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AUDITORIA ADMINISTRATIVA LAS INSTITUCIONES DE SALUD SON EL CENTRO DE ATENCION DE LA COMUNIDAD POR LO CUAL ES INDISPENSABLE QUE EL SISTEMA ADMINISTRATIVO DE SALUD OFREZCA:
POR ESO ES NECESARIO QUE SE CUENTE CON ESQUEMAS Y PROCEDIMIENTOS BIEN ESTRUCTURADOS DE CONTROL Y DE AUDITORIA.
ALTOS ESTÁNDARES DE EFICIENCIA EFECTIVIDAD Y PRODUCTIVIDAD
AUDITORIA ADMINISTRATIVA
LAS AUDITORIAS ADMINISTRATIVAS BUSCAN COMO RESULTADO EL REORDENAMIENTO DE LA ORGANIZACIÓN A FIN DE APROVECHAR SUS AREAS DE OPORTUNIDAD TANTO EN LA ACTIVIDAD GERENCIAL, EL LOGRO DE SUS OBJETIVOS, LOS PROCEDIMIENTOS DE TRABAJO, SUS VALORES CORPORATIVOS, SUS INSTALACIONES, SUS EQUIPOS Y DEMAS RECURSOS CON LO QUE CUENTA LA ORGANIZACION
AUDITORIA ADMINISTRATIVA
LA AUDITORIA ADMINISTRATIVA ES UN PROCESO QUE SE ENCUENTRA ORIENTADO AL ANALISIS DE LA ORGANIZACION CON EL PROPOSITO DE ESTABLECER:
FORTALEZAS Y DEBILIDADES METODOS ADECUADOS PARA EL
DESARROLLO ORGANIZACIONALUTILIZACION ADECUADA DE TODOS
LOS RECURSOS DE LA ORGANIZACION
AUDITORIA ADMINISTRATIVA
LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DESDE EL PUNTO DE VISTA ADMINISTRATIVO, SE DEBEN EXAMINAR EN LOS SIGUIENTES PARAMETROS:
VISION MISION OBJETIVOS
ESTRATEGICOS OBJETIVOS POR AREAS RESULTADOS DE LAS
AREAS CLAVE
POLITICAS GENERALES PROCESO DE
PLANEAMIENTO ESTRUCTURA
ORGANIZACIONAL (ORGANIGRAMA)
SISTEMA DE DIRECCION INTEGRACION DEL
CAPITAL HUMANO METODOS DE CONTROL ESTRTEGIAS PARA EL
DESARROLLO ORGANIZACIONAL
ADMINISTRACION EJECUTIVA DE LO RECURSOS LOGISTICOS
AUDITORIA ADMINISTRATIVA
LA VISION DE LA ORGANIZACIÓN REPRESENTA EL “SUEÑO DEL MEJOR FUTURO”, ES DECIR COMO QUEREMOS QUE LOS DEMAS VEAN A LA ORGANIZACIÓN
LA MISION ES LA “RAZON DE SER” DE LA ORGANIZACIÓN Y REPRESENTA EL EJE CENTRAL DE UNA AUDITORIA, YA QUE DESCRIBE EL LOGRO DE SUS OBJETIVOS Y METAS, DESCRIBE SUS VALORES Y PRINCIPIOS, RFEVELA LOS PRODUCTOS O SERVICIOS PROPORCIONADOS Y EXPRESA EL VERADADERO SENTIDO DE SU IMAGEN INSTITUCIONAL O CORPORATIVA
AUDITORIA ADMINISTRATIVA
AL DISEÑAR LA MISON SE DEBEN CONSIDERAR LOS SIGUIENTES ASPECTOS:
QUE HACE HOY? QUE TENDRIA QUE HACER DE ACUERDO A SU
OBJETIVO SOCIAL, MARCO LEGAL Y PLAN DE DESARROLLO?
CUAL ES SU POBLACION OBJETIVO? CUALES SON LOS PRODUCTOS O SERVICIOS QUE
OFRECE? CUALES SON LAS CONDICIONES DE SUS
USUARIOS INTERNOS Y EXTERNOS?LA MISION DEBE ESTAR RESPALDADA POR EL PLAN
DE TRABAJO DE LA ORGANIZACIÓN.
AUDITORIA ADMINISTRATIVA
EN EL DISEÑO DE LA MISION SE DEBE EXPRESAR EN FORMA CUALITATIVA Y/O CUANTITATIVA LO QUE SE QUIERE LOGRAR, ENFOCANDO LOOS ESFUERZOS AL RESULTADO Y NO A LA ACTIVIDAD.
AUDITORIA ADMINISTRATIVA
PARA EFECTUAR UNA AUDITORIA ADMINISTRATIVA SE DEBE EFECTUAR UN PLAN DE ACCION CON OBJETIVOS CLAROS Y BRAZONABLES, DE TAL FORMA QUE LOS RESULTADOS CONDUZACNA A LA TOMA DE DECISIONES EN BENEFICIO DE LA ORGANIZACIÓN.
AUDITORIA ADMINISTRATIVA
PARA EVALUAR LA ESTRUCTURA ORGANICA SE DEBE CONTAR CON LA SIGUIENTE INFORMACION:
NORMATIVIDAD QUE RIGE A LA INSTITUCION OBJETIVOS ACTUALES DE LA ORGANIZACIÓN POLITICAS Y CRITERIOS DE LA ALTA DIRECCION MANUALES DE PROCEDIMIENTOS Y FUNCIONES TIPO DE ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL DESCRIPCION DE PERFILES DE CARGOS SISTEMA DE INFORMACION GERENCIAL
AUDITORIA ADMINISTRATIVA
CON BASE EN LO ANTERIOR LA AUDITORIA PUEDE ESQUEMATIZARSE DE LA SIGUIENTE MANERA:
FUNDAMENTO JURIDICO JERARQUIA ORGANIZACIONAL (CADENA DE
MANDO) COMPOSICION ORGANICA DE LOS
DEPARTAMENTOS PLANILLAS ORGANICAS Y PERFILES DE PUESTOS ANALISIS DE LOS OBJETIVOS DE
LAORGANIZACION PERCEPCION DEL PERSONAL CON RESPECTO A LA
ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL
AUDITORIA ADMINISTRATIVA
PROCESOS Y FUNCIONES DEL HOSPITAL PLANEACION ESTRATEGICA Y PLANEACION
OPERATIVA CARACTERISTICAS DE LA DIRECCION DENTRO
DEL PROCESO ADMINISTRATIVO INTEGRACION Y SELECCIÓN DEL RECURSO
HUMANO CONTOLES QUE SE EFECTUAN EN TODA LA
ORGANIZACIÓN ESTRUCTURA FINANCIERA DE LA ORGANIZACION
AUDITORIA ADMINISTRATIVA
LA AUDITORIA ADMINISTRATIVA PERMITE EVIDENCIAR:
DECISIONES ERRONEAS POR UTILIZAR INFORMACION, INCORRECTA, INOPORTUNA E INCOMPLETA
REGISTROS ERRONESO, CONTABILIDAD INAPROPIADA, REPORTES FINANCIEROS FALSOS O EQUIVOCADOS Y PERDIDAS FINANCIERAS
INADECUADO RESGUARDO DE ACTIVOS FIJOS DAÑOS A LA REPUTACION DE LA INSTITUCION PUBLICIDAD NEGATIVA INCUMPLIMIENTO DE POLITICAS, PLANES Y
PROCEDIMIENTOS
AUDITORIA ADMINISTRATIVA LA AUDITORIA ADMINISTRATIVA PERMITE EVIDENCIAR: FALLA EN EL CUMPLIMIENTO DE LEYES Y
REGLAMENTOS ADQUISICION DE RECURSOS POR ARRIBA DEL PRECIO
REAL USO DE RECURSOS EN FORMA INEFICIENTE INCUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS Y METAS
COMPROMETIDAS FALTA DE ATENCION Y SOLVENTACION DE LAS
RECOMENDACIONES DE AUDITORIAS PREVIAS REINCIDENCIA EN LAS OBSERVACIONES DE
AUDITORIAS PREVIASESTOS FACTORES PONEN EN RIESGO LA GESTION
ADMINISTRATIVA DE LA ORGANIZACION
AUDITORIA ADMINISTRATIVA EN ESTAS AUDITORIAS SE DEBEN EVALUAR LAS
AREAS DE:
RECURSOS MATERIALES SERVICIOS GENERALES CONSERVACION Y MANTENIMIENTO RECUROS FINANCIEROS SERVICIOS ADMINISTRATIVOS DE APOYO
CADA UNA DE ELLAS CON SUS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ACUERDO A SU ESTRUCTURA ORGANICA AUTORIZADA
AUDITORIA ADMINISTRATIVA
RECURSOS MATERIALESALMACENES DE INSUMOS SE DEBE VERIFICAR EL CONTROL DE
EXISTENCIAS, MINIMOS Y MAXIMOS.
PRIMERAS ENTRADAS, PRIMERAS SALIDAS
INVENTARIOS PERIODICOS
BIENES DE NULO Y LENTO MOVIMIENTO
BAJAS DE LOS INVENTARIOS
AUDITORIA ADMINISTRATIVA
RECURSOS MATERIALESALMACEN DE ACTIVO FIJO
CONTROL DE EXISTENCIAS
ELABORACIOIN DE INVENTARIO ANUAL
CONTROL DE RESGUARDOS
BAJAS DE ACTIVO FIJO
ENAJENACION DE BIENES
AUDITORIA ADMINISTRATIVA
RECURSOS MATERIALESROPERIA CONTROL DE EXISTENCIAS DE ROPA DE
USO HOSPITALARIO Y QUIRURGICO
PROGRAMA DE ENTREGA- RECEPCION DE ROPA CON LOS SERVICIOS
PROGRAMA DE ENTREGA RECEPCION DE ROPA CON LA LAVANDERIA PROPIA O SUBROGADA
AUDITORIA ADMINISTRATIVA
RECURSOS MATERIALESADQUISICIONES PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES
COMITÉ DE ADQUISICIONES Y FUNCIONES Y ATRIBUCIONES DEL MISMO
CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVIDAD PARA ADQUISICIONES
ELABORAQCION Y TRAMITE DE REQUISICIONES
PEDIDOS Y CONTRATOS
SEGUIMIENTO DE PEDIDOS
AUDITORIA ADMINISTRATIVA
SERVICIOS GENERALESVIGILANCIA
CONTRTACION O ASIGNACION DE PERSONAL ESPECIFICO PARA VIGILANCIA DE LA INSTALACIONES
CONSIGNAS DE LOS VIGILANTES
ASISTENCIA DE LOS SERVICIOS DE VIGILANCIA
CUMPLIMIENTO DE PLAN Y PROGRAMA DE VIGILANCIA POR EL PERSONAL DESIGNADO
AUDITORIA ADMINISTRATIVA
SERVICIOS GENERALESLIMPIEZA
CONTRTACION O ASIGNACION DE PERSONAL ESPECIFICO PARA LA LIMPIEZA DEL ESTABLECIMIENTO MEDICO
PLAN Y PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA DE LAS INSTALACIONES
CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA ESPECIFICO DE MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA EN LAS INSTALACIONES
AUDITORIA ADMINISTRATIVA
SERVICIOS GENERALESRESIDUOS PELIGROSOS BIOLOGICO INFECCIOSOS
(RPBI) CONTRTACION DE SERVICIOS ESPECIFICOS PARA
EL ALMACENAMIENTO MANEJO Y TRASLADO Y DISPOSICION FINAL DE RPBI
CAPACITACION A TODO EL PERSONAL DEL ESTABLECIMIENTO MEDICO POR LA COMPAÑÍA CONTRATADA
SEPARACION Y CLASIFICACION DE RPBI DE ACUERDO A LA NORMA OFICIAL MEXICANA “NOM 087.-ECOL.-SSA.- 2002”
RUTAS Y HORARIOS DE RECOLECCION PROGRAMA Y HORARIOS DE RETIRO
AUDITORIA ADMINISTRATIVASERVICIOS GENERALES
PROTECCION CIVIL COMITÉ DE PROTECCION CIVIL,
INTEGRACION Y FUNCIONAMIENTO CAPACITACION ELABORACION Y EJECUCION DEL PLAN DE
CONTINGENCIAS ORGANIZACIÓN DE BRIGADAS EQUIPO DE PROTECCION RECARGA DE EXTINTORES RUTA DE EVACUACION Y AREAS DE
SEGURIDAD SIMULACROS
AUDITORIA ADMINISTRATIVA
SERVICIOS GENERALESHIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO
COMITÉ. INTEGRACION Y FUNCIONAMIENTO
SESIONES Y RECORRIDOS PARA EVALUAR RIESGOS
MATRIZ DE RIESGOS
AUDITORIA ADMINISTRATIVASERVICIOS GENERALES
TRANSPORTES SERVICIOS PROGRAMADOS Y DE
EMERGENCIA CONTROL DE SOLICITUDES OPORTUNIDAD DE LOS SERVICIOS CONTROL DE KILOMETRAJE COMBUSTIBLE POLIZA DE SEGURO MANTENIMIENTO EQUIPO AUXILIAR Y HERRAMIENTA
AUDITORIA ADMINISTRATIVA
CONSERVACION Y MANTENIMIENTO SERVICIOS PROPIOS Y SUBROGADOS DE
MANTENIMIENTO OPORTUNIDAD DE LOS SERVICIOS.
BITACORAS PROGRAMA DE MANTENIMIENTO
PREVENTIVO CONTRATACION Y CUMPLIMIENTO DE
CONTRATOS ACTAS DE ENTREGA-RECEPCION POLIZAS DE GARANTIA
AUDITORIA ADMINISTRATIVA
CONSERVACION Y MANTENIMIENTO
MANUALES TECNICOS PLANTA DE LUZ DE EMERGENCIA.
FUNCIONAMIENTO CALDERAS. MANEJO POR
FOGONEROS COMBUSTIBLE OXIGENO Y GASES MEDICINALES
AUDITORIA ADMINISTRATIVA
RECURSOS FINANCIEROS PRESUPUESTO ANUAL. ELABORACION Y
AUTORIZACION CONTROL PRESUPUESTAL
CALENDARIZADO REGISTROS CONTABLES CUENTAS BANCARIAS Y MOVIMIENTOS ATENCION Y COBRO POR ATENCION A NO
DERECHOHABIENTES REGISTROS DE INGRESOS
AUTOGENERADOS
AUDITORIA ADMINISTRATIVA
RECURSOS FINANCIEROS CONTROL DE EGRESOS. POLIZAS CUENTAS POR LIQUIDAR CERTIFICADAS
(C.L.C) RETENCION DE I.VA. MANEJO DE FONDO REVOLVENTE EMISION DE CHEQUES ELABORACION Y ENTREGA DE REPORTES CONCILIACION PRESUPUESTAL
AUDITORIA ADMINISTRATIVA
SERVICIOS ADMINISTRATIVOS DE APOYOVIGENCIA DE DERECHOS
REGISTRO Y DISTRIBUCION DE LA POBLACION
APLICACIÓN DE LA NORMATIVIDAD VIGENTE
REGISTRO Y CONTROL DE LOS PACIENTES NO DERECHOHABIENTES
AUDITORIA ADMINISTRATIVA
SERVICIOS ADMINISTRATIVOS DE APOYOREFERENCIA Y CONTRAREFERENCIA
OPORTUNIDAD DE ACCESO A LOS SERVICIOS SOLICITADOS POR REFERENCIA
REQUISITACION DE LOS FORMATOS CORRESPONDIENTES
CONTROL DE LA PERMANENCIA DE LOS PACIENTES EN LOS SERVICIOS
SUPERVISON DE LAS CONTRAREFERENCIAS
AUDITORIA ADMINISTRATIVASERVICIOS ADMINISTRATIVOS DE APOYO
ARCHIVO CLINICO APERTURA Y PRESENTACION DEL EXPEDIENTE CLINICO
IDENTIFICACION Y GUARDA DE EXPEDIENTES CLINICOS ACTIVOS
DOTACION Y PRESTAMO DE EXPEDIENTES
INTEGRACION DEL EXPEDIENTE Y ORDEN DE LOS FORMATOS CORRESPONDIENTES
GUARDA DE EXPEDIENTES EN “ARCHIVO MUERTO”
AUDITORIA ADMINISTRATIVASERVICIOS ADMINISTRATIVOS DE APOYO
BIOESTADISTICA SISTEMA DE INFORMACION DE ESTADISTICA
PROGRAMAS ESTADISTICOS
RECOLECCCION DE FORMATOS Y DATOS
CLASIFICACION DE DATOS C.I.E.10
ARCHIVO DE FUENTES DE INFORMACION
ELABORACION Y ENTREGA OPORTUNA DE INFORMES
AUDITORIA ADMINISTRATIVASERVICIOS ADMINISTRATIVOS DE APOYO
ADMISION Y ALTAS CONTROL DE CAMAS CENSABLES Y NO CENSABLES
OCUPACION HOSPITALARIA. GENERAL Y POR SERVICIO
ROTACION DE CAMAS
INDICE DE SUSTITUCION
PROMEDIO DIAS-ESTANCIA
REPORTE DE CASO MEDICO-LEGAL
AUDITORIA ADMINISTRATIVASERVICIOS ADMINISTRATIVOS DE APOYO
RELACIONES PUBLICAS UBICACIÓN Y HORARIOS
REGLAMENTO Y HORARIOS DE VISITA
INFORMACION DE ACUERDO DE NORMATIVIDAD INSTITUCIONAL
EMISION DE PASES DE VISITA
INCIDENCIA Y TIPO DE QUEJAS Y DEMANDAS
AUDITORIA ADMINISTRATIVASERVICIOS ADMINISTRATIVOS DE APOYO
LICENCIAS MEDICAS (REBAJES) FORMATOS
REQUISITOS
NORMATIVA LOCAL O INSTITUCIONAL
NUMERO DE LICENCIAS EXPEDIDAS
PROMEDIO DE DIAS POR LICENCIA
AUDITORIA ADMINISTRATIVASERVICIOS ADMINISTRATIVOS DE APOYO
NUTRICION MENUS. GRAMAJE. VALOR CALORICO Y NUTRICIONAL
TIPO DE RACIONES
RACIONES A PACIENTES. A TRABAJADORES
BROMATOLOGIA DE LOS VIVERES
CALIDAD Y PRESENTACION
HIGIENE EN UTENSILIOS Y PREPARACION
ADQUISICION DE VIVERES Y ELECCION DE PROVEEDORES