aud s.i no. 20 permisos prevenciones otras medidas seguridad red
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7/24/2019 AUD S.I No. 20 Permisos Prevenciones Otras Medidas Seguridad Red
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AUD_S.I_ No. 20
PERMISOS PREVENCIONES Y OTRAS MEDIDAS DE SEGURIDAD EN LA RED
Auditora N!ro"#r!a od!$!%d!%&ia" '!&(a" DD MM AA
Auditor!)"
No T!)t R!)$u!)ta O*)!r+a&io%!)
1
El rea de S. I. Proporciona una
visin detallada del estado de la
seguridad de la red?
SI NO
Descrbala
!
El rea de S. I. tiene actual"ente
i"ple"entado un es#ue"a de
seguridad e$iciente #ue prote%a los
recursos de la red de las
a"ena&as?
SI NO
Descrbala
'
Para la i"ple"entacin ( control de
la seguridad de la red se )ace uso de
los estndares establecidos en la
nor"a IS* 1++,,?
SI NO
-usti$i#ue
Se veri$ica el $unciona"iento
adecuado de los accesos ( per"isos
para el ingreso a la red?
SI NO
-usti$i#ue
/
Se cuenta con restricciones para el
acceso a los progra"as ( arc)ivos de
la red?
SI NO
-usti$i#ue
0
Eiste un control para el uso de
recursos de la red a personas no
autori&adas? SI NO
-usti$i#ue
+El rea de S. I. cuenta con controles
para la deteccin de intrusos en la
red?
SI NO
-usti$i#ue
2 -usti$i#ue
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Se con$ir"a #ue la in$or"acin
trans"itida sea recibida por el
destinatario al cual )a sido enviada?
SI NO
,
Se veri$ica #ue la in$or"acin
recibida sea la "is"a #ue )a sido
trans"itida?
SI NO
-usti$i#ue
13
En caso de e"ergencias (
a"ena&as4 el rea de S. I. dispone de
pasos alternativos de e"ergencia para
la trans"isin de in$or"acin?
SI NO
Descrbalos
11El rea de S. I. tiene i"ple"entados
5ire6alls?
SI NO*bservacin
1! 7"o se encuentran con$iguradoslos 5ire6alls? SI NO
*bservacin
1'Dnde se encuentran alo%ados los
5ire6alls?
SI NO
*bservacin
1
El acceso a 8outers ( S6itc)es
estn encriptados con contrase9as
alta"ente seguras?
SI NO
*bservacin
1/
El acceso a 8outers ( S6itc)es solo
lo conoce el responsable del rea de
S. I?
SI NO
*bservacin
10
Eisten polticas para la
ad"inistracin de otras redes
eternas?
SI NO
Deter"nelas
1+
Se :ace uso de t;cnicas de escaneode virus4 para la prevencin de
in$ecciones ( la identi$icacin de virus?
< de la "is"a $or"a4 para responder
a esta situacin?
SI NO
-usti$i#ue
12
S. I. cuenta con el protocolo ,02.--=para el control de acceso a la red
a> a insercin a la red.
SI NO
b> a intercepcin ( "onitoreo del tra$ico
inal"brico.SI NO
c> a denegacin del servicio inal"brico.
*bservacin
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inal"brica>4 #ue registre SI NO
d> El ata#ue de cliente a cliente.
SI NO
1,
En S. I. Se utili&a un anali&ador de
protocolos o S%i!rpara la captura detra"as de una red?
SI NO
7ul?4 describa su uso
espec$ico ( las
caractersticas t;cnicas.
!3
En S. I. Se )ace uso de la aplicacin
VNC=Computacin Virtual en Red)para el "onitoreo de las actividades
de los usuarios ( el uso de las
aplicaciones de la red?
SI NO
Descrbala
!1
En de S. I. Se puede )acer una
descripcin de las coneiones (
direcciones IP utili&adas en los
e#uipos de la red?
SI NO
En un aneo deter"nelas.
!!Se tiene un control de los )itio)
/E"s $recuentados? SI NO
En un aneo deter"nelos.
!'
Se )ace un control de 1o) u)uario)#ue generan la "a(or cantidad de
tr$ico @E a trav;s de la red?
SI NO
En un aneo deter"nelos.
!
Se tiene un control de 1o)$roto&o1o)@E #ue generan la
"a(or cantidad de tr$ico en la red?
SI NO
En un aneo deter"nelos.
!/
Se tiene un control de 1o)!$1orador!)@E #ue "s se
utili&an para conectarse a la internet?
SI NO
En un aneo deter"nelos.
!0
Se tiene un control de 1a)
a$1i&a&io%!) @E #ue generan la"a(or cantidad de tr$ico en la red?
SI NO
En un aneo deter"nelas.
!+En S. I.4 la red se encuentra
seg"entada por BACs?
SI NO
*bservacin
!2Eiste algn tipo de restriccin desde
( )acia la distintas BACs? SI NO
-usti$i#ue
!,
En S. I. Se cuenta con un siste"a de
proteccin de acceso re"oto para
usuarios con privilegios para ingresar
por BPC?
SI NO
7"o se ad"inistra ( se
tiene control sobre estas
coneiones?
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'3Eisten interconeiones BPCs SiteF
toFSite a trav;s de Internet? SI NO*bservacin
'1En S. I.4 se cuenta con algn servidor
CA74 8ADIGS o HA7A7S?
SI NO
Deter"ine sus
caractersticas.
'!
S.I. cuenta una aplicacin #ue
ad"inistre4 gestione ( controle los
dispositivos de red ( su estado en
lnea
SI NO
*bservacin
R!)$o%)a*1! 3r!a d! i%or3ti&a a auditar" R!)$o%)a*1! d! 1a auditoria"
No*r! 4 ira No*r! 4 ira