LISTADO DE CONTROL DE DOCUMENTOS.EMISOR: Gestin Integrada

CDIGO: DI-CS-GD-06

PGINA: 10 DE 18

reaCdigoNombreVersin

Gerencia GeneralDI-GG-GG-01 Organigrama General de la Empresa

DI-GG-GG-02 Misin, Visin, Poltica Integrada y valores.06

DI-GG-GG-03 Objetivos Generales.02

DI-GG-GG-04 Matriz de Riesgos significativos.04

DI-GG-GG-05 Matriz de Impactos ambientales.03

rea Gestin Integrada

MN-CS-GD-01 Manual Integrado de Friosur S.A.07

PR-CS-GD-01 Procedimiento de Control de Documentos05

PR-CS-GD-02 Procedimiento de Control de Registros05

PR-CS-GD-03 Procedimiento de Revisiones Gerenciales01

PR-CS-GD-04 Procedimiento de Comunicacin Interna y Externa04

PR-CS-GD-05 Procedimiento para la Identificacin Aspectos y Evaluacin de Impactos Ambientales01

PR-CS-GD-06 Procedimiento para la Identificacin de Peligros y Evaluacin de Riesgos03

PR-CS-GD-07 Procedimiento de Incidentes02

PR-CS-GD-08 Procedimiento de No Conformidades, Acciones Correctivas, Preventivas y de Mejora04

PR-CS-GD-09 Procedimiento de Productos No Conformes01

PR-CS-GD-10 Procedimiento de Reclamo de Clientes02

PR-CS-GD-11 Procedimiento de Identificacin y Control de Requisitos Legales y Reglamentarios02

PR-CS-GD-12 Procedimiento de Seleccin y Evaluacin de Proveedores02

PR-CS-GD-13 Procedimiento de Auditoras Internas03

IT-CS-GD-01 Instructivo para la Codificacin de los Documentos02

IT-CS-GD-03 Instructivo para ingresar a la Documentacin del Sistema Integrado a travs del Sistema Neoportal00

IT-CS-GD-04 Instructivo de evaluacin por competencia01

DI-CS-GD-01 Organigrama 01

DI-CS-GD-02 Estructura Documental01

DI-CS-GD-03 Mapa de Proceso01

DI-CS-GD-04 Grupos de Aspectos Ambientales01

DI-CS-GD-05 Plan Anual de Auditorias05

DI-CS-GD-06 Listado de Control de Documentos10

DI-CS-GD-07 Listado de Distribucin de Documentos00

DI-CS-GD-08 Control de Registro SIG05

DI-CS-GD-10Control de Documentos de Origen Externo02

DI-CS-GD-11Indicaciones para manejo de ResPel02

DI-CS-GD-12Indicaciones para el Manejo de ResPel en Bodega General02

DI-CS-GD-13Indicaciones actuar en caso de derrame en Bodega01

DI-CS-GD-14Indicaciones transporte interno de ResPel01

DI-CS-GD-15Indicaciones para actuar rompimiento de tubos fluorescentes01

FM-CS-GD-01 Formato del Procedimiento01

FM-CS-GD-02 Formato del Instructivo01

FM-CS-GD-03 Formato de la Ficha de Proceso03

FM-CS-GD-04 Formato de No Conformidad y Registro de Accin Correctiva/Preventiva y de Mejora02

FM-CS-GD-05 Formato del Control de Registro01

FM-CS-GD-06 Formato del Plan Anual de Auditorias00

FM-CS-GD-07 Formato de Planilla de Identificacin y Evaluacin de Riesgos 02

FM-CS-GD-08 Formato de Producto No Conforme00

FM-CS-GD-09 Formato de Plan de Mitigacin00

FM-CS-GD-10 Formato de Reclamo de Cliente01

FM-CS-GD-11 Formato de Matriz de Requisitos Legales01

FM-CS-GD-12 Formato Declaracin de Incidentes00

FM-CS-GD-13 Formato Programa de Auditora Interna01

FM-CS-GD-14 Formato Informe de Auditoria01

FM-CS-GD-15 Formato Acta de Induccin01

FM-CS-GD-16 Formato de Listado de Proveedores Crticos01

FM-CS-GD-17 Formato Cuestionario para Seleccin de Proveedores Crticos01

FM-CS-GD-18 Formato para el Seguimiento de Proveedores Crticos01

FM-CS-GD-19 Formato del Tablero de Control de Indicadores01

FM-CS-GD-20 Formato de Acta de Revisin Gerencial01

FM-CS-GD-21Formato de Acta de Asistencia00

FM-CS-GD-22Formato de Planilla de Identificacin Aspectos y Evaluacin de Impactos Ambientales00

FM-CS-GD-23Formato de Control de Documentos de Origen Externo00

FM-CS-GD-24Formato de Registro diario generacin de residuos peligrosos reas01

rea de PersonalPR-AD-PE-01 Procedimiento de Capacitacin03

PR-AD-PE-02 Procedimiento de Induccin Personal Nuevo para Personal de Carcter Permanente01

PR-AD-PE-03 Procedimiento de Induccin Personal Nuevo de Carcter Temporal01

PR-AD-PE-04 Procedimiento de Seleccin y Contratacin de Personal con Cargos Existentes01

PR-AD-PE-05 Procedimiento de Seleccin y Contratacin de Personal de Cargos Nuevos 01

PR-AD-PE-06 Procedimiento de Seleccin y Contratacin de Personal con Temporeros 01

DI-AD-PE-01 Organigrama04

DI-AD-PE-02 Ficha de proceso personal01

DI-AD-PE-04 Control de registros02

DI-AD-PE-06 Identific. y Evaluacin de Riesgos05

DI-AD-PE-07 Identific. y Evaluacin de Impactos Ambientales.02

DI-AD-PE-08Matriz de Requisitos Legales02

FM-AD-PE-01 Perfil de Cargo genrico01

FM-AD-PE-01BPerfil de cargo personal planta00

FM-AD-PE-05 Certificado de Habilidades00

FM-AD-PE-09 Evaluacin de Capacitacin y/o Entrenamiento01

Area de Prevencin de Riesgos

PR-AD-RI-01 Procedimiento de Investigacin de Incidentes y/o Enfermedades Laborales02

PR-AD-RI-02Procedimiento para Transporte de Cargas Peligrosas01

PR-AD-RI-03 Procedimiento para Manejo Manual de Cargas01

PR-AD-RI-04 Procedimiento para Inspecciones de Seguridad 02

PR-AD-RI-06 Procedimiento de Manejo defensivo02

PR-AD-RI-07Procedimiento Operaciones de Residuos Peligrosos01

IT-AD-RI-02 Instructivo para Actuar en Caso de Emergencias que Involucren Fugas de Amoniaco (NH3)02

IT-AD-RI-03 Trabajos en camara de Fro.01

IT-AD-RI-04 Intervencin en caso de emergencia por gases contaminantes.01

IT-AD-RI-05Instructivo para Trnsito en el Interior de la Planta01

IT-AD-RI-06Instructivo para Trnsito en el Exterior del Recinto de Trabajo01

IT-AD-RI-07Recepcin carga proveedores02

IT-AD-RI-08Instructivo despacho RESPEL01

DI-CS-GD-01 Organigrama03

DI-AD-RI-02 Ficha de Proceso de Prevencin de Riesgos02

DI-AD-RI-03 Control de Registros05

DI-AD-RI-05 Identific. y Evaluacin de Riesgos05

DI-AD-RI-06 Identific. Y Evaluacin de Impactos Ambientales04

DI-AD-RI-09 Matriz de Requisitos Legales04

DI-AD-RI-10Control de Documentos de Origen Externo03

DI-AD-RI-11Codificacin de Riesgos01

DI-AD-RI-12Reglamento empresas contratistas y subcontratistas00

DI-AD-RI-13Comando central emergencia Organigrama01

PL-AD-RI-01 Plan de Emergencia de Friosur S.A00

PL-AD-RI-02 Plan de Residuos Peligrosos.00

FM-AD-RI-01 Informe de Accidente01

FM-AD-RI-02 Declaracin Voluntaria01

FM-AD-RI-03 Check list Legal01

FM-AD-RI-04Carta de Amonestacin00

FM-AD-RI-08Check list de vehculos00

FM-AD-RI-09Charlas 5 minutos00

FM-AD-RI-10Ruta Residuos Peligrosos00

FM-AD-RI-12Induccin personal nuevo01

FM-AD-RI-13Induccin por viaje de trabajo01

rea Bodega GeneralDI-AD-BO-01 Organigrama bodega general06

DI-AD-BO-02 Ficha Proceso02

DI-AD-BO-03 Planilla Control de registros03

DI-AD-BO-05Ident. Y Evaluacin de Riesgo06

DI-AD-BO-06 Ident. Y Evaluacin de Impactos Ambientales02

IT-AD-BO-01Como Actuar en derrames de aceites lubricantes01

IT-AD-BO-02Como Actuar en fugas y explosiones de gases.01

PR-AD-BO-01 Procedimiento de Recepcin en Bodega03

PR-AD-BO-02 Procedimiento de Recepcin y Entrega de Aceites01

PR-AD-BO-03 Procedimiento de Recepcin y Entrega de Gases Industriales01

PR-AD-BO-04 Procedimiento de Recepcin y Entrega de Gas Licuado de Petrleo a Granel01

PL-AD-BO-01 Plan de Mitigacin para Manejo Manual de Materiales03

PL-AD-BO-02 Plan de Mitigacin para Riesgos de Cada de Materiales03

PL-AD-BO-03 Plan de Mitigacin para Manejo de Productos Qumicos03

PL-AD-BO-04 Plan de Mitigacin para Fuga de Gases04

rea de Operacin FlotaPR-FL-OP-01 Procedimiento de Descarga en Otros Puertos02

PR-FL-OP-02Procedimiento de Descarga Chacabuco02

PR-FL-OP-03 Procedimiento de Captura01

PR-FL-OP-04 Procedimiento de despacho de naves.01

PR-FL-OP-05Proceso Taller de Redes Reparaciones UCO01

DI-FL-OP01 Organigrama03

DI-FL-OP02 Ficha de Proceso de Captura de Pesca01

DI-FL-OP-03 Control de Registro00

DI-FL-OP-05 Identific. y Evaluacin de Riesgos04

DI-FL-OP-06 Identific. y Evaluacin de Impactos Ambientales01

DI-FL-OP-09 Matriz de Requisitos Legales00

FM-FL-OP-01Cartilla de Induccin de Naves00

PL-FL-OP-01 Plan de mitigacin para riesgos de accidentes en faenas01

PL-FL-OP-02 Plan de Mitigacin para Cada de Materiales 01

PL-FL-OP-03 Plan de Mitigacin para Manejo manual de carga.01

PL-FL-OP-04 Plan de Mitigacin para Atrapamientos.01

rea Mantencin FlotaPR-FL-MA-01 Procedimiento de Mantencin Preventiva00

PR-FL-MA-02 Procedimiento de Mantencin Predictiva00

PR-FL-MA-03 Procedimiento de Mantencin Correctiva00

PR-FL-MA-04 Procedimiento de Trabajos en taller flota.01

PR-FL-MA-05 Procedimiento de Trabajo Seguro elctrico00

PL-FL-MA-01 Plan de mitigacin para contacto elctrico. 01

IT-FL-MA-01 Instructivo Puesta en Marcha Motor Principal FS VIII y IX00

IT-FL-MA-02 Instructivo Puesta en Marcha Motor Principal FS X00

IT-FL-MA-03 Instructivo Puesta en Marcha Motor Principal DEN00

IT-FL-MA-04 Instructivo Puesta en Marcha Sistema Paso Variable00

IT-FL-MA-05 Instructivo Puesta en Marche Winche Elctrico. 00

IT-FL-MA-06 Instructivo Puesta en Marche Winche Hidrulico Proa.00

IT-FL-MA-07 Puesta en marcha Radar.00

IT-FL-MA-08 Puesta en marcha Ecosonda.00

IT-FL-MA-09 Puesta en marcha sonar de casco.00

IT-FL-MA-10 Uso de herramientas manuales.00

DI-FL-MA-01 Organigrama04

DI-FL-MA-02 Ficha de Proceso Mantencin Preventiva01

DI-FL-MA-03 Ficha de Proceso Mantencin Predictiva01

DI-FL-MA-04 Ficha de Proceso Mantencin Correctiva01

DI-FL-MA-05 Control de Registro02

DI-FL-MA-07 Identific. y Evaluacin de Riesgos 04

DI-FL-MA-08 Identific. y Evaluacin de Impactos Ambientales02

rea Control de Calidad FlotaPR-FL-CF-01 Procedimiento de Control de Calidad Flota01

IT-FL-CF-01Instructivo Higiene y sanitizacin de barcos00

DI-FL-CF-01 Organigrama de Control de Calidad Flota03

DI-FL-CF-02 Control de Registro02

DI-FL-CF-06Identificacin y eval. De riesgos 03

DI-FL-CF-07Identificacin y eval. De impactos Ambientales02

FM-FL-CF-01 Registro de higiene.00

FM-FL-CF-02 Control de temperatura en cmara de vveres00

FM-FL-CF-03 Registro contrastacin de termmetros00

rea Materias PrimasPR-PL-MP-01 Procedimiento de Recepcin de Materia Prima02

PR-PL-MP-02 Procedimiento de Almacenamiento de Materia Prima01

IT-PL-MP-01Transporte de Materia Prima con Gras Horquillas01

IT-PL-MP-02Recepcin, Almacenamiento y Entrega de Materia Prima01

IT-PL-MP-03Pesaje MMPP01

IT-PL-MP-04Retiro de desechos slidos desde tolva01

DI-PL-MP-01 Organigrama04

DI-PL-MP-02 Ficha de Proceso de Recepcin de Materia Prima01

DI-PL-MP-03 Ficha de Proceso de Almacenamiento de Materia Prima01

DI-PL-MP-04 Control de Registro04

DI-PL-MP-05 Identific. y Evaluacin de Riesgos05

DI-PL-MP-06 Identific. y Evaluacin de Impactos Ambientales01

PL-PL-MP-01 Plan de Mitigacin para Riesgo Cada de Materiales desde Altura02

PL-PL-MP-02 Plan de Mitigacin para Manejo Manual de Carga01

PL-PL-MP-03 Plan de Mitigacin para Riesgo de Atropellamiento01

PL-PL-MP-04 Plan de Mitigacin para Riesgo de Intoxicacin por Gases02

PL-PL-MP-05Plan de Mitigacin de Ruido01

rea ProduccinPR-PL-PR -01 Procedimiento de Produccin01

IT-PL-PR-01 Instructivo para Uso del Libro de Sugerencias e Incidentes00

IT-PL-PR-02 Instructivo para Amonestaciones01

DI-PL-PR-01 Organigrama 04

DI-PL-PR-02 Ficha de Proceso de Produccin01

DI-PL-PR-03 Control de Registro02

DI-PL-PR-06 Identific. y Evaluacin de Riesgos 03

DI-PL-PR-07 Identific. y Evaluacin de Impactos Ambientales02

rea Control de Produccin

PR-PL-CP-01 Procedimiento de Control de Produccin02

DI-PL-CP-01 Organigrama05

DI-PL-CP-02 Control de registros.06

DI-PL-CP-04 Identificacin y Evaluacin de Riesgos 06

DI-PL-CP-05 Identificacin y Evaluacin de Impactos Ambientales03

rea Bodega PlantaPR-PL-BP-01 Procedimiento de Recepcin en Bodega02

PR-PL-BP-02 Procedimiento de Control de Inventario02

IT-PL-BP-01 Instructivo de Montacargas01

IT-PL-BP-03Instructivo de Retiro de Cartn, Plsticos y Zunchos00

DI-PL-BP-01 Organigrama04

DI-PL-BP-02 Control de Registro04

DI-PL-BP-04 Identificacin y Evaluacin de Riesgos 05

DI-PL-BP-05 Identificacin y Evaluacin de Impactos Ambientales04

DI-PL-BP-06Listado de Proveedores Crticos02

DI-PL-BP-07Seguimiento de Proveedores Crticos02

PL-PL-BP-03 Plan de Mitigacin para Manejo Manual de Carga02

rea Productos TerminadosPR-PL-PT-01 Procedimiento de Recepcin y Almacenamiento de Productos Terminados.02

PR-PL-PT-02 Procedimiento de Despacho (Exportacin)01

PR-PL-PT-03 Procedimiento de Despacho interno.01

IT-PL-PT-01Transporte de PPTT01

DI-PL-PT-01 Organigrama04

DI-PL-PT-02 Ficha de Proceso de Almacenamiento01

DI-PL-PT-03 Ficha de Proceso de Despacho00

DI-PL-PT-04 Control de Registro01

DI-PL-PT-06 Identific. y Evaluacin de Riesgos 05

DI-PL-PT-07 Identific. y Evaluacin de Impactos Ambientales02

PL-PL-PT-01 Plan de Mitigacin de atropellamiento de peatones.01

PL-PL-PT-02 Plan de Mitigacin de colisiones y choques.01

PL-PL-PT-03 Plan de Mitigacin de Contacto Elctrico.01

rea Mantencin PlantaPR-PL-MA-01 Procedimiento de Mantencin Correctiva01

PR-PL-MA-02 Procedimiento de Mantencin Predictiva01

PR-PL-MA-03 Procedimiento de Mantencin Preventiva02

PR-PL-MA-04 Procedimiento de Proyectos y mejoras.01

IT-PL-MA-01 Instructivo Sala de Caldera02

IT-PL-MA-02 Instructivo de Operacin de Pulpadora Baader 69702

IT-PL-MA-03 Instructivo de Operacin de Mquina Calibradora Marel02

IT-PL-MA-04 Instructivo de Operacin de Mquina Sacadora de Espinas02

IT-PL-MA-05 Instructivo de Operacin de Mquina Baader 20002

IT-PL-MA-06 Instructivo de Operacin de Gras Horquillas02

IT-PL-MA-07 Instructivo de Operacin de Tneles02

IT-PL-MA-08 Instructivo de Operacin de Congeladores 02

IT-PL-MA-09 Instructivo de Operacin de Mquinas Tros02

IT-PL-MA-11 Instructivo de Operacin de Mquina Baader 14202

IT-PL-MA-12 Instructivo de Operacin de Sala de Mquinas03

IT-PL-MA-13 Instructivo de Operacin de Planta de Tratamiento02

IT-PL-MA-14 Instructivo de Mantenimiento de Filtros de Agua02

IT-PL-MA-15 Instructivo de Operacin de maquina detectora de metales01

DI-PL-MA-01 Organigrama06

DI-PL-MA-02 Ficha de Proceso de Mantencin 02

DI-PL-MA-03 Control de Registros04

DI-PL-MA-05 Ident. Y evaluacin de Riesgos01

DI-PL-MA-06 Ident. Y Evaluacin de Impactos Ambientales.01

DI-PL-MA-09 Matriz de requisitos legales00

DI-PL-MA-10 Listado de Proveedores04

DI-PL-MA-11 Listado de equipos crticos05

PL-PL-MA-01 Plan de Mitigacin para Riesgos en Manejo de Mquinas y Equipos02

PL-PL-MA-02 Plan de Mitigacin para Riesgos de Ruidos02

PL-PL-MA-03 Plan de Mitigacin para Riesgos de Trabajos en Altura02

PL-PL-MA-04 Plan de Mitigacin para Reducir los Desechos Lquidos02

PL-PL-MA-05 Plan de Mitigacin para Reducir los Desechos Slidos02

PL-PL-MA-06 Plan de Mitigacin para Reducir los Residuos Peligrosos02

rea Control de CalidadPR-PL-CC-01 Procedimiento de Control de Calidad01

PR -PL-CC- 02Documento PAC y POS13

PRPL-CC-04 Programa prerrequisitos (retiro de productos, programa BPM)10

DI-PL-CC-01 Organigrama06

IT-PL-CC-01Instructivo de Trabajo Plan de Monitoreo de RILES- SISS02

DI-PL-CC-02 Control de Registros07

DI-PL-CC-04 Identific. y Evaluacin de Riesgos 07

DI-PL-CC-05 Identific. y Evaluacin de Impactos Ambientales05

DI-PL-CC-08 Control de Documentos de Origen Externo01

FM-PL-CC-01 Induccin Tcnica de Control de Calidad01

PL-PL-CC-01 Plan de mitigacin de cadas a distinto nivel.01

PL-PL- CC-02 Plan de mitigacin cada al mismo nivel.01

PL-PL-CC-03 Plan de mitigacin para atropellamiento.01

rea de CasinoPR-AD-CA-01 Procedimiento Recepcin-almacenaje de MP y Alimentos.01

IT-AD-CA-01 Instructivo para operacin en bodega de alimentos01

IT-AD-CA-02 Instructivo para parmetro para almacenaje de equipos.00

DI-AD-CA-01 Organigrama03

DI-AD-CA-02 Ficha de Proceso de Casino01

DI-AD-CA-03 Control de Registros02

DI-AD-CA-05 Identific. y Evaluacin de Riesgos 04

DI-AD-CA-06 Identific. y Evaluacin de Impactos Ambientales02

DI-AD-CA-07 Listado de Proveedores Crticos02

PL-AD-CA-01 Plan de Mitigacin para Riesgos de Cada Mismo Nivel01

PL-AD-CA-02 Plan de Mitigacin para Riesgos de Corte01

PL-AD-CA-03 Plan de Mitigacin para Riesgos de Quemaduras01

rea de Guardias de SeguridadPR-AD-GU-01 Procedimiento de Rondas de Seguridad03

PR-AD-GU-02 Procedimiento para el Control y Misiones de los Guardias de Seguridad al Ingreso Principal al Recinto 04

PR-AD-GU-03 Procedimiento para el Traslado de Pasajeros y Control de Movilizacin de Friosur S.A.03

DI-AD-GU-01 Organigrama02

DI-AD-GU-02 Ficha de Proceso de Guardias de Seguridad01

DI-AD-GU-03 Control de Registros06

DI-AD-GU-05 Identificacin y Evaluacin de Riesgos 07

DI-AD-GU-06 Identificacin y Evaluacin de Impactos Ambientales03

DI-AD-GU-07 Listado de Proveedores Crticos02

PL-AD-GU-01Plan de Mitigacin para Atropellamiento01