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APOYO A LA GESTIÓN AMBIENTAL EMPRESARIAL EN ANTEK S.A.S.
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APOYO A LA
GESTIÓN
AMBIENTAL
EMPRESARIAL EN
ANTEK S.A.S. Informe de Pasantía
Andrés Antonio Beltrán Montiel
Jhon Jairo Diaz Fuentes UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS
INGENIERIA AMBIENTAL
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INFORME DE PASANTÍA
Presentado Por:
Jhon Jairo Díaz Fuentes
Código:
20122180252
Andrés Antonio Beltrán Montiel
Código
20131180201
DIRECTORA INTERNA
ING MARTHA ISABEL MEJÍA DE ALBA
DIRECTOR EXTERNO:
ING CARLOS ALBERTO GONZÁLEZ HERNÁNDEZ
UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS
FACULTAD DEL MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
PROYECTO CURRICULAR INGENIERÍA AMBIENTAL
BOGOTÁ D.C
2017
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A nuestros profesores, familia y amigos quienes nos han acompañado y nos han dado su apoyo de manera incondicional Gracias a todos….
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TABLA DE CONTENIDO
TABLA DE CONTENIDO ............................................................................................................... 5
1. RESUMEN ................................................................................................................................. 7
2. INTRODUCCIÓN ..................................................................................................................... 7
3. JUSTIFICACIÓN ..................................................................................................................... 9
4. OBJETIVOS ............................................................................................................................ 11
4.1. GENERAL ....................................................................................................................... 11
4.2. ESPECÍFICOS ................................................................................................................ 11
5. RESEÑA DE LA EMPRESA ................................................................................................. 11
5.1. ANTECEDENTES .......................................................................................................... 11
5.2. MISIÓN ............................................................................................................................ 13
5.3. VISIÓN ............................................................................................................................. 13
5.4. ORGANIGRAMA ........................................................................................................... 13
6. MARCO METODOLÓGICO ................................................................................................ 14
6.1 FASES EJECUTADAS DURANTE LA PASANTIA ........................................................ 14
6.1.1. DESCRIPCIÓN DE FASES DEL PROCESO DESARROLLADO EN ANTEK
S.A.S DURANTE LA PASANTÍA ......................................................................................... 15
6.1.2. FASE I - EVALUAR EL SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL EN ANTEK
S.A.S 16
6.1.3. FASE II-IDENTIFICAR OPORTUNIDADES DE MEJORA DEL SGA ......... 24
6.1.4. FASE III- RESPALDAR LA MEJORA CONTINUA DEL SISTEMA DE
GESTIÓN AMBIENTAL ....................................................................................................... 25
7. RESULTADOS ........................................................................................................................ 26
7.1. FASE I –EVALUCION DEL SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL EN ANTEK
S.A.S 26
7.1.1. REVISIÓN AMBIENTAL INICIALDE ANTEK S.A.S...................................... 26
7.2. FASE II-IDENTIFICACION DE OPORTUNIDADES DE MEJORA DEL SGA ... 52
7.2.1. PROGRAMAS DE MANEJO AMBIENTAL ...................................................... 53
7.3. FASE III- RESPALDO LA MEJORA CONTINUA DEL SISTEMA DE GESTIÓN
AMBIENTAL .............................................................................................................................. 74
7.3.1. ADQUISICIÓN DE CERTIFICACIONES AMBIENTALES. ........................... 74
7.3.2. REVISIÓN DE LA NTC-ISO 14001:2015 EN LA EMPRESA ANTEK S.A.S Y
SUS ÍTEMS NO CUMPLIDOS A CABALIDAD ................................................................ 75
7.3.3. PLAN DE ACCION PARA DAR CUMPLIMIENTO A LA NTC ISO
14001:2015 ............................................................................................................................... 78
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8. CONCLUSIONES ................................................................................................................... 85
9. RECOMENDACIONES ......................................................................................................... 86
8. BIBLIOGRAFÍA ..................................................................................................................... 88
8.2. ANEXO 1 ......................................................................................................................... 90
8.2.1. MATRIZ DE ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES ............................. 90
8.3. ANEXO 2 ......................................................................................................................... 90
8.3.1. MATRIZ LEGAL AMBIENTAL .......................................................................... 90
8.4. ANEXO 3 ......................................................................................................................... 90
8.4.1. REVISIÓN DE LA NTC-ISO 14001:2015 EN LA EMPRESA ANTEK S.A.S Y
SUS ÍTEMS NO CUMPLIDOS A CABALIDAD ................................................................ 90
LISTADO DE ILUSTRACIONES ................................................................................................ 91
LISTADO DE GRÁFICOS ............................................................................................................ 91
LISTADO DE TABLAS ................................................................................................................. 92
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1. RESUMEN
En el presente documento se muestra el trabajo desarrollado durante la pasantía en ANTEK
S.A.S. con el fin de dar continuidad a la actualización de la norma ISO 14001 del 2004 al
2015.Con una duración de 3 meses en este proceso, se establecieron rangos de trabajo
sujetos en primera instancia al reconocimiento de las instalaciones y procesos pasando por
áreas como Proyectos, Recepción de muestras, Laboratorio Fisicoquímico, Calidad,
Operaciones y Administrativo lo que permitió concluir con mayor claridad el cómo, para
qué y por qué del funcionamiento de Antek S.A.S., de igual manera ayudados por el
Departamento De Gestión Ambiental (DGA1) se procedió a iniciar la Revisión Ambiental
Inicial (RAI4) de documentos, auditorias previas y opciones de mejora propuestas en el
último año para luego pasar a una revisión operativa y física que permitió reafirmar las
bases en los aspectos e impactos ambientales de la organización (AeIA2) (Antek S.A.S.,
2015) estos procesos llevaron a establecer un compendio documental estructurado
presentado en este informe donde se resaltan fortalezas y debilidades además de las pautas
generales para dar continuidad a la actualización de la ISO 14001:2015 para el año 2017.
Consecuentemente, se plantean soluciones afines a los procesos organizacionales de la
empresa y de acuerdo a los requerimientos de ley con el fin de cumplir los objetivos
suscritos a la propuesta de pasantía y dejar una excelente huella como futuros Ingenieros
Ambientales representantes de la Universidad Distrital en Antek S.A.S.
2. INTRODUCCIÓN
A lo largo de la normativa ambiental en Colombia, se ha referenciado al medio ambiente
como un bien común, no agotable y del disfrute social de todos sus servicios. Sin embargo,
en la actualidad se observa como estos recursos se ven cada vez más limitados,
irrecuperables y en especial afectados por las pocas medidas ambientales implementadas en
los últimos cuarenta años, si tomando como base el Decreto 2811 de 1974, por el cual se
dicta el Código Nacional de Recursos Naturales Renovables y de Protección al Medio
Ambiente como directriz en el cuidado del medio ambiente. Al darse las bases en esta
norma resultaron vacíos y medidas ambientales poco ortodoxas o erróneas en muchos casos
llevando a que las consecuencias ambientales de la modernidad sobrepasaran la resiliencia
del ecosistema, presentándose afectaciones al aire, agua y la tierra, producto de un
desenfrenado “Desarrollo” y en gran parte, por la pauta consumista del momento. La
industria se ha preocupado únicamente por satisfacer la demanda de la población y hasta
hace muy poco tiempo de manera no obligatoria se han establecido patrones de seguimiento
1 DGA: Departamento de Gestión Ambiental
2 AeIA: Aspectos e Impactos Ambientales
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y mejora ambiental dentro de las industrias, como los sistemas de gestión ambiental que
simbolizan la herramienta estructural de cualquier tipo de medida de seguimiento,
evaluación o mejora dentro de una organización; La Ley 1124 de 2007 y al Decreto 1299
de 2008 formulan los cimientos para la administración y creación del DGA de las
empresas presentando un gran avance a favor del medio ambiente .
La empresa Antek S.A.S. posee un sistema consolidado de Calidad Y Gestión Ambiental
garantizando los requerimientos ambientales y normativos de sus clientes, posee una
trascendencia en el mercado de, aproximadamente, 15 años desarrollando servicios
analíticos de alta calidad en las áreas Ambiental, Higiene Industrial Analítica, Geoquímica
del petróleo, Petroquímica, Biocombustibles, industrial, compañías de consultoría e
ingeniería y entidades estatales (Antek S.A.S., 2015). Dentro de este marco ambiental su
departamento HSE3 se ha posicionado como uno de los más sobresalientes en el distrito
ganando premios como el de Excelencia Ambiental Generando Desarrollo Sostenible
PREAD otorgado por la Secretaria Distrital de Medio Ambiente. Sumado a esto, se tiene
que sus estándares de calidad son rigurosos al trabajar en su mayoría con industria
petroquímica y farmacéutica; en su historia se ha hecho acreedora de varios premios
ambientales y se ha caracterizado por actualizar continuamente sus procesos para dar
cumplimiento a la normatividad colombiana, el estatus de la empresa la ha hecho llegar al
puesto 21 en un listado presentado por la Revista Dinero en el 2014, destacándose como
una de las más prominentes de país.
Antek S.A.S. ha brindado la gran oportunidad de trabajar en su DGA en la actualización de
la norma ISO 14001:2015 publicada en el pasado mes de septiembre, lo que se traduce en
una gran oportunidad para un Ingeniero Ambiental estableciendo la introducción de
conceptos para la Gestión Ambiental adecuada, responsabilidad social, búsqueda del
desarrollo sostenible y una toma de conciencia por el entorno en el que opera la
organización actualmente, cabe destacar que la implementación y/o certificación de esta
norma es un valor agregado no obligatorio que la empresa brinda a sus clientes llevándola
de manera directa al cumplimiento de los estándares rigentes de OHSAS 18001 necesarios
en las licitaciones con las grandes petroleras del país.
El Ingeniero Carlos A. Gonzales abre las puertas de la organización con el fin de hacer la
revisión, valoración y actualización detallada de todo proceso y/o actividades dentro del
marco económico, social y ambiental, para tal fin se establecerán auditorias y seguimientos
de los procesos durante la pasantía concretando así un documento guía actualizado que
permita a la empresa evaluar los requerimientos legales para el 2017 y de igual forma,
constituir la labor como Ingenieros dentro de cada dependencia.
La implementación de acciones de prevención, mitigación, corrección y compensación de
los impactos ambientales que genere la empresa serán evaluados con la finalidad de agrupar
3 HSE: Hearth Security and Enviriament
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un documento bajo criterios de calidad que permita prevenir la contaminación a cada una
de las actividades directas o indirectas, cumplir los requisitos ambientales, mejorar el
desempeño ambiental de la empresa a nivel industrial y social no solo para sus trabajadores,
proveedores directamente en sus clientes; el medio ambiente debe ser el principal
benefactor de la mejora en los procesos .
El primer aspecto será contemplado en la Revisión Ambiental Inicial RAI4, se presentará
dentro del marco de la norma ISO 14001:2015 y su Ciclo PHVA5 ya estructurado por el
Departamento De Gestión Ambiental en búsqueda de la actualización de la norma. En la
pasantía establecerá aspectos e impactos ambientales significativos AeIAS6, donde se
eviten sanciones ambientales y se estructuren posibles soluciones a las existentes, se
actualice y evalué el DGA, además de las actividades primarias y secundarias de la
empresa.
La Pasantía constituye en primera medida un compromiso exhaustivo al trabajar en uno de
los laboratorios ambientales más grandes del país e iniciar nuestra labor como Ingenieros
Ambientales dentro de una organización privada por lo que debe ser una labor ejemplar
configurada para estudiantes de la Universidad Distrital Francisco José De Caldas.
3. JUSTIFICACIÓN
A nivel industrial la normatividad colombiana ha contribuido a pagar por contaminar es una
realidad que ha seguido nuestro desarrollo, a raíz del agotamiento de los recursos naturales
nuevas políticas y directrices ambientales han surgido en el marco normativo nacional; por
4 RAI: Revisión Ambiental Inicial
5 PHVA: Planear, Hacer, Verificar y Actuar
6AeIAS: Aspectos e impactos ambientales significativos
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ejemplo, se estructuró la norma ISO 14001 en el 2015, en la cual voluntariamente los
industriales del país interesados en ampliar sus estándares de calidad y su bufet de clientes
consolidaron el mejoramiento de sus empresas en todas sus escalas, es decir desde la
obtención de materias primas hasta el producto final llámese a este un bien o un servicio,
obteniendo beneficios monetarios, reconocimientos por su labor y la minimización de sus
tazas retributivas, sobrellevándola prevención de sanciones o cierre por incumplimiento en
los niveles permitidos de contaminación.
Los procesos de certificación de la empresa Antek S.A.S. dan especial importancia a los
requerimientos normativos y de sus clientes. Para llegar a estos altos parámetros de calidad
el costo de los procesos se asume en un 100 % por la empresa, actualmente se desarrolla
con la empresa COTECNA y se ha llegado a certificar en las normas ISO 14001, ISO 9001
Y OHSAS 18001. La empresa requiere una actualización de la norma ISO 14001 teniendo
como fecha límite el 2017 que a su vez coincide con la fecha de vencimiento de la
certificación otorgada por COTECNA comprometiendo la contratación de la empresa y la
apertura a nuevas licitaciones.
El RUC, Registró Uniforme de Evaluación del Sistema de Seguridad, Salud Ocupacional y
Ambiental para Contratistas ha balanceado en gran parte la labor de actualización de la
empresa en sus actividades de manera paralela la Secretaria Distrital de Medio Ambiente es
un eje muy fuerte dentro de las políticas ambientales de Antek S.A.S. (Informe, 2015). Lo
anterior indica la importancia que implica actualizar sus normas, minimizar los impactos
ambientales y acatar los requerimientos ambientales, las faltas a estos compromisos
implicarían multas o el cierre de procesos importantes y en una medida más puntual la
anulación de contratos comprometiendo los activos de la empresa involucrando la
disminución de personal; Tomando estos soportes y sus entes reguladores se puede concluir
que no es una tarea sencilla o pasajera, es una labor necesaria para la continuidad de la
empresa .
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4. OBJETIVOS
4.1. GENERAL
Apoyar la Gestión Ambiental Empresarial en Antek S.A.S.
4.2. ESPECÍFICOS
Evaluar los hallazgos del Sistema de Gestión Ambiental
Identificar oportunidades de mejora del Sistema de Gestión Ambiental en
Antek S.A.S.
Respaldar la mejora continua del sistema de gestión ambiental en la Empresa
Antek S.A.S
5. RESEÑA DE LA EMPRESA
5.1. ANTECEDENTES
Antek S.A.S es una organización estipulada como uno de los líderes en Colombia en
soluciones analíticas de alta calidad en diferentes áreas ambientales (agua, aire, suelos,
sedimentos y RESPEL7), de higiene industrial-analítica, geoquímica del petróleo
(petroquímica y biocombustibles) para la industria energética, compañías de consultoría e
ingeniería, y entidades gubernamentales en Colombia y el área andina.
Además de esto, Antek S.A.S posee una larga experiencia en química analítica instrumental
se soporta en la más reciente tecnología, softwares analíticos y automatizados, los cuales
les permite ser un laboratorio reconocido en la comunidad analítica nacional e
internacional. De este modo su sistema de calidad, acreditado bajo la norma ISO 17025,
soporta todas sus actividades para el análisis de compuestos orgánicos e inorgánicos en
aguas, suelos, sedimentos y aire, con base en protocolos del Standard Method, la
AWWA/APHA, EPA, ASTM, NIOSH/OSHA y otros programas de regulación en la
industria. (Antek S.A.S., 2015, pág. 12)
El reconocimiento técnico de Antek S.A.S. se extiende más allá de la evaluación de
contaminantes prioritarios o métodos industriales de referencia este cuenta con capacidad
técnica, experiencia y preparación científica para diseñar, implementar y validar protocolos
de análisis que permiten identificar y cuantificar la presencia de compuestos orgánicos e
inorgánicos no rutinarios.
Se ha establecido un gran compromiso para proveer un servicio analítico con exactitud y
transparencia en cortos tiempos de entrega de resultados analíticos, los clientes de Antek
S.A.S son bienvenidos dentro de sus instalaciones para solicitar Visitas o realizar auditorías
7 RESPEL: Residuos Sólidos Peligrosos.
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en sus instalaciones de laboratorios, proyectos o bases de campo . Entre sus clientes más
destacados se cuenta con empresas de los sectores energéticos, salud, alimentos y bebidas,
empresas de consultoría y de servicios públicos, así como organismos de control y de
gestión ambiental (Antek S.A.S., 2015).
En la Ilustración 1 se señalan los departamentos y los municipios en donde operan
actualmente las bases de Antek S.A.S, en cada una de las cuales, la empresa cuenta con
personal de campo disponible para ejecutar los muestreos requeridos por el cliente en la
periferia de su ubicación o apoyar a otras bases dependiendo de la cantidad de planes de
muestreo estructurados desde Bogotá por los ingenieros de cuenta.
.
Ilustración 1: Área de trabajo de Antek S.A.S.
Fuente: (Antek S.A.S., 2015)
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5.2. MISIÓN
Antek S.A.S. presta los servicios de alta calidad en el análisis de gestión ambiental y de
proyectos (monitoreo y análisis físico-químico; CG/MS-HPLC; absorción atómica y
análisis elemental, microbiología, hidrobiología; en las matrices de aguas, suelos,
sedimentos, emisiones atmosféricas y calidad del aire; ruido y raciones térmicas,
modelación, cartografía y georreferenciación) y con el centro de tecnología de Geociencias
(Geoquímica Orgánica e inorgánica), desplazamiento de núcleos, Core Flow test;
petrografía orgánica e inorgánica, quimioestratigrafía y análisis de procedencia,
geocronología de apatitos y zircones, descripción de litoestratigrafía, sedimentología,
bioestratigrafía, evaluación de sistemas petrolíferos ,modelación de cuencas sedimentarias
y tomografía utilizando los más altos estándares de calidad soportados por un sistema de
aseguramiento y control de calidad riguroso.
Periódicamente, Antek S.A.S. hace todos los esfuerzos necesarios para optimizar sus
recursos, capacitando al personal, incorporando tecnología de punta en sus proyectos,
implementando las técnicas analíticas que demanden los nuevos servicios y necesidades de
los clientes, cumpliendo estrictamente con las normas de calidad y procedimientos legales y
brindan cada vez más valor agregado a sus servicios; Antek S.A.S. trabaja
mancomunadamente con el fin de conservar la diferenciación y posicionamiento que los
caracteriza en el mercado (Antek S.A.S., 2015).
5.3. VISIÓN
Antek S.A.S Quiere posicionarse y mantenerse en el mercado nacional como empresa líder
en servicios integrales en las áreas ambientales, de higiene industrial, geoquímica y
analítica a través de sus unidades de negocio de gestión ambiental, de proyectos y centro de
tecnología en Geociencias; atendiendo las necesidades de la industria en los sectores
público y privado con los más altos estándares de calidad que aseguren la confiabilidad,
credibilidad y servicio de sus clientes (Antek S.A.S., 2015).
5.4. ORGANIGRAMA
En el Gráfico 1 se explica la organización de la empresa en donde el pilar es la Junta de
Accionistas con el acompañamiento de la Revisoría Fiscal y en los procesos de la empresa
están el Área Comercial, Operaciones, Laboratorio, Proyectos, Sistemas y Desarrollo,
Calidad, Gestión Humana, HSE, Financiero y Compras.
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Gráfico 1:Organigrama Empresarial
Fuente: Antek S.A.S. con modificación de J. Díaz y A. / Beltrán 2015
6. MARCO METODOLÓGICO
El proceso de pasantía tuvo lugar en el laboratorio de análisis ambientales Antek S.A.S. en
el DGA durante un periodo aproximado de 3 meses se realizaron diferentes actividades
enfocadas a estructurar seguimientos, evaluaciones de documentación y procesos, así como
una recopilación de información necesaria para lograr el desarrollo de las actividades
planeadas en el margen de tiempo y espacio dado por la organización.
Este trabajo se realizó sobre un modelo cualitativo basado en el análisis subjetivo e
individual en la cual se recopila la información de las actividades ejecutadas más
importantes concertándolo en matrices, diagramas e imágenes que permitan el análisis
transversal de la información contemplando las competencias ambientales que nos
competen además de las exigencias propias para la actualización de la norma.
6.1 FASES EJECUTADAS DURANTE LA PASANTIA
En el desarrollo de la pasantía se establecieron tres fases Metodológicas descritas a lo largo
del documento que pretenden dar cumplimiento a los objetivos planteados en este proceso,
se utilizaron herramientas y técnicas enfocadas al Sistema De Gestión Ambiental
encaminadas hacia una Ingeniería Ambiental orientada a la evaluación de su sistema de
Gestión Ambiental, la identificación de oportunidades de mejora y la mejora continua de la
empresa.
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6.1.1. DESCRIPCIÓN DE FASES DEL PROCESO DESARROLLADO EN ANTEK
S.A.S DURANTE LA PASANTÍA
Para lograr el objetivo propuesto se estableció dentro de la RAI un margen estricto de
trabajo fundamentado en las siguientes actividades:
Se realizó la recopilación de información dentro del sistema de gestión presentado por la
empresa con el fin de determinar los principales aspectos e impactos ambientales
significativos – AeIAS6, el tipo de investigación que se utilizó fue: Documental,
descriptiva y de Campo.
Con la RAI y con el apoyo del DGA se logró la mejora del desempeño de Antek S.A.S.
Mediante la programación de actividades y establecimiento de indicadores clave que
permitan medir el logro de los objetivos y la mejora en los procesos en la cadena de valor
asegurando que, tanto en condiciones normales como de posibles emergencias, se pueda
disponer de la información necesaria que permita conocer el desempeño ambiental al
interior de la empresa.
Conforme se terminó el primer numeral, se trabajó en un inventario de las obligaciones y
compromisos ambientales formales adquiridos por Antek S.A.S
Se procedió a evaluar la eficiencia del SGA8 y Calidad actual para asegurar que la
organización cumple continuamente los objetivos planteados en sus políticas de calidad con
un nivel de respuesta asertivo, el desempeño ambiental de la Organización y los resultados
de las auditorías internas y externas desarrolladas sobre el Sistema de Calidad en la
empresa.
Se formularon fichas de manejo integrales para los procesos y actividades más relevantes
que permitan tener controles y seguimientos acordes a la norma desarrollando e
implementando acciones correctivas y preventivas en base a las medidas de seguimiento e
indicadores creados.
Dentro de las actividades destacadas en el proceso, se tiene la participación en el PREAD9
XV Convocatoria, en el cual la empresa se encuentra en el nivel IV. Con la revisión de la
Norma ISO 14001:2004 se concretó la visión en Antek S.A.S en busca de la mejora de los
procesos involucrados y del desempeño ambiental, incorporando el pensamiento estratégico
dentro del SGA y de Calidad; sumando estas actividades, se logró obtener un diagnóstico
de la situación de la certificación ISO 14001:2004 donde se Identifican los requerimientos
que se deben implementar para cumplir con las nuevas exigencias suscritas a la norma
ISO 14001:2015.
8SGA: Sistema de Gestión Ambiental
9 PREAD: Programa de excelencia ambiental Distrital
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6.1.2. FASE I - EVALUAR EL SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL EN ANTEK
S.A.S
Con el objetivo de evaluar el sistema de gestión ambiental en Antek S.A.S se establecen
dos etapas fundamentales para dar punto de inicio a la pasantía y sentar las bases del
proceso a desarrollar, estas son la descripción de en Antek S.A.S durante la pasantía y
revisión ambiental inicial descritas a continuación con su respectiva metodología.
6.1.2.1. REVISION AMBIENTAL INICIAL
Es el conjunto de procedimientos mediante los cuales una organización puede intervenir
para modificar, influir u orientar los usos del ambiente, así como los impactos de las
actividades humanas sobre el mismo (Alexandra & Andres, 2009)
La gestión del medio ambiente empresarial se traduce en un conjunto de actividades,
medios y técnicas tendientes a conservar los elementos de los ecosistemas y las relaciones
ecológicas entre ellos, en especial (Alexandra & Andres, 2009) cuando se producen
alteraciones debidas a las acciones de la empresa.
6.1.2.2. DEFINICIÓN DEL EQUIPO DE TRABAJO Y DEL ALCANCE DEL
SGA.
Para comprobar el alcance del sistema de gestión ambiental en Antek S.A.S. se utilizó
información primaria y secundaria que reflejara los límites, actividades, servicios,
productos y externalidades que interactúan con la organización .De manera paralela, se
realizó una revisión minuciosa del cumplimiento en el marco normativo, sus requisitos
voluntarios y el cumplimiento del Sistema de Gestión Ambiental en la organización, labor
enmarcada específicamente por el equipo de trabajo que estuvo a cargo de esta pasantía.
6.1.2.3. IDENTIFICACIÓN DE PARTES INTERESADAS Y ANÁLISIS DE SUS
NECESIDADES, REQUERIMIENTOS Y COMPROMISOS
ADOPTADOS AL RESPECTO.
Con base en información primaria y secundaria se identificaron los grupos de interés dentro
de la empresa estructurando una jerarquía administrativa que conlleva al posicionamiento
de las obligaciones dentro de la empresa respecto a la actualización de la norma NTC ISO
14001:2015.
6.1.2.4. ANÁLISIS DE LOS PROCESOS REALIZADOS EN ANTEK S.A.S.
Tomando como referencia las actividades y procesos desarrollados dentro de la empresa, de
manera directa e indirecta, se esquematizaron con base en información primaria y
secundaria los principales balances de masas dentro de la empresa para cada dependencia lo
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que permitió encasillar a la empresa dentro de los requerimientos de la norma NTC ISO
14001:2015 de manera más concisa.
6.1.2.5. IDENTIFICACION Y EVALUACION DE ASPECTOS E IMPACTOS
AMBIENTALES
La metodología que fue implementada y aprobada por el DGA es la versión 2012,
adaptada de la guía técnica para la identificación de aspectos e impactos ambientales del
Fondo de Prevención y Atención de Emergencias – FOPAE10
.Esta metodología se
seleccionó ya que cumple con los requisitos y necesidades fijados por la empresa, con un
previo asesoramiento de la SDA en pro de la mejora continua.
6.1.2.5.1. PASOS PARA LA IDENTIFICACION DE ASPECTOS E IMPACTOS
AMBIENTALES.
Para la identificación de aspectos ambientales se siguieron los siguientes pasos:
a) Se realizó por actividades, y se agruparon los aspectos asociados, por lo cual se
debieron identificar el o los procesos que se llevan a cabo al interior de la compañía.
b) En cada dependencia se identificaron los procesos y servicios y, de forma general,
las entradas y salidas de materiales
c) En la revisión de las actividades se identificaron las etapas de los procesos
d) Se analizaron los recursos naturales y elementos afectados por el ejercicio de la
Compañía.
e) Con los resultados obtenidos, se efectuó la identificación de Aspectos Ambientales,
con el apoyo del Coordinador del DGA
f) Se procedió a realizar la identificación de Impactos Ambientales complementando
la matriz de Aspectos e impactos ambientales que se venía desarrollando
En el Grafico 2 se muestra un ejemplo de cómo se realizó la identificación de aspectos e
impactos ambientales comenzando desde la actividad relacionada con el área en donde se
ejecuta en donde aplica, responsabilidad, Aspecto asociado, Elemento impactado y la
descripción del impacto.
10
FOPAE: Fondo de Prevención y Atención de Emergencias.
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Gráfico 2: Identificación de Aspectos e impactos ambientales
Fuente: A Beltrán y J. Diaz 2015
6.1.2.5.2. EVALUACIÓN Y VALORACIÓN DE ASPECTOS AMBIENTALES
SIGNIFICATIVOS.
Con el acompañamiento del Coordinador del DGA se realizó la actualización de la matriz
teniendo en cuenta la metodología descrita en el numeral6.1.2.5, en donde se consideraron
las diferentes actividades que se desempeñan al interior de la empresa y las áreas en donde
estas se ejecutan, según su aplicabilidad, se les asignó las responsabilidades, se valoraron
sus aspectos asociados, así como el elemento impactado y posteriormente se realizó una
breve descripción del impacto (Ver Anexo 8.2 para ver la matriz de aspectos e impactos
ambientales).
En cuanto a criterios de valoración, en la Tabla 1 se muestran los Criterios de Calificación
Legal de impactos Ambientales; en la Tabla 2 los Criterios de Impacto Ambiental
(Frecuencia, Severidad y Alcance); en la Tabla 3 los Criterios de las partes (Exigencia y
Gestión); en la Tabla 4 la significancia total; y, en la Tabla 5 el Nivel de Calificación de
Aspectos e impactos ambientales.
CALIFICACIÓN CRITERIO LEGAL
EXISTENCIA
Existe legislación y está reglamentada =10
Existe legislación y no está reglamentada = 5
No existe legislación =1
CUMPLIMIENTO
No se cumple = 10
Se Cumple = 5
No aplica =1
Tabla 1: Clasificación Criterio Legal
Fuente: (Antek S.A.S, 2016) con Modificación de A. Beltrán y J. Diaz 2016
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CALIFICACIÓN CRITERIO DEL IMPACTO AMBIENTAL
FRECUENCIA
Ocasiones en que se está presentando el impacto en su interacción con el ambiente.
Diario/Semanal = 10
Mensual/Bimensual/Trimestral = 5
Semestral/Anual = 1
SEVERIDAD
Describe el tipo de cambio sobre el recurso natural, generado por el impacto ambiental. Describe el
tipo de cambio sobre el recurso natural, generado por el impacto ambiental.
Cambio drástico Tiene consecuencias a nivel regional (más de una localidad), o el evento puede
perturbar o transformar radicalmente las características de los recursos =10
Cambio moderado Tiene consecuencias a nivel local, o el evento puede perturbar o generar cambios
evidentes las características de los recursos =5
Cambio pequeño Tiene consecuencias a nivel local puntal, o el evento es imperceptible los cambios
evidentes las características de los recursos =1
ALCANCE
Área de influencia que puede verse afectada por el impacto ambiental generado.
Extenso (El impacto tiene efecto o es tratado fuera de los límites de la organización) = 10
Local (El impacto no rebasa los límites o es tratado dentro de la organización) = 5
Puntual (El impacto tiene efecto en un espacio reducido dentro de la organización) = 1
Tabla 2: Clasificación Criterio del impacto ambiental
Fuente: (Antek S.A.S, 2016) con Modificación de A. Beltrán y J. Diaz 2016
CALIFICACIÓN CRITERIO DE LAS PARTES
EXIGENCIA
hace referencia a comunidad, clientes, proveedores, contratistas y entidades financieras
Si se presenta una o más de las siguientes condiciones: = 10
Existe o existió acción legal contra la organización
Existe reclamo de la comunidad (insatisfacción justificada)
Existe un acuerdo firmado con un cliente o comunidad
Existe reclamo de los empleados (insatisfacción justificada)
Cualquiera de las anteriores sin implicaciones legales = 5
Si no existe acuerdo o reclamo = 1
GESTION
No existe gestión en cuanto a las acciones emprendidas contra la organización o la gestión no ha sido
satisfactoria o bien sea no se ha cumplido el acuerdo = 10
La gestión ha sido satisfactoria o el acuerdo sigue vigente = 5
No aplica = 1
Tabla 3: Clasificación Criterio de las partes
Fuente: (Antek S.A.S, 2016) con Modificación de A. Beltrán y J. Diaz 2016
CALIFICACIÓN SIGNIFICANCIA TOTAL
Criterio Legal x 0.45 + Criterio Impacto Ambiental x 0.45 + Criterio Partes Interesadas x 0.1
Tabla 4 Clasificación Significancia total
Fuente: (Antek S.A.S, 2016) Modificación de A. Beltrán y J. Diaz 2016
En la Tabla 5 se muestra el nivel de calificación que va desde Bajo con valores de 0 – 30
Puntos (verde), Medio de 31 – 60 Puntos (Amarillo) y Alto de 61 a 100 Puntos (Rojo)
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para Exigencia y cumplimiento legal se asignaron valores de 1 para Bajo (Verde), 5 para
Medio (Amarillo) y 10 Para Alto (Rojo)
En el Gráfico 3 se muestra un ejemplo de cómo interpretar la matriz de aspectos e
impactos ambientales (Ver Anexo 1) donde se incluye la clasificación por colores y valor
correspondiente
NIVEL EXIGENCIA Y CUMPLIMIENTO CALIFICACIÓN
BAJO 1 0-30 PUNTOS
MEDIO 5 31- 60 PUNTOS
ALTO 10 61 -100 PUNTOS
Tabla 5: Nivel de Calificación de Aspectos e impactos ambientales
Fuente: (Antek S.A.S, 2016)
Gráfico 3: Interpretación de la matriz para la actividad de análisis de muestras
Fuente: A. Beltrán y J. Diaz 2016
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6.1.2.6. BALANCE DE MASAS
La metodología utilizada para hallar este balance se desarrolló en torno a la Ecuación
General de Balance de Masas desarrollada por Felder & Rousseau en el 2004 que permite
cualificar los procesos y los flujos de energía en los mismos.
6.1.2.7. INVERSION AMBIENTAL AÑO 2015
Se estructuró una metodología enfocada en la base documental proporcionada por la
empresa que estimula los valores y proyecciones presupuestales dentro y fuera de la
compañía.
6.1.2.8. INCIDENTES, CONTINGENCIAS, EMERGENCIAS
AMBIENTALES:
Para determinar la obtención de información referente a este ítem se procedió a cualificar el
procedimiento de identificación y respuesta a emergencias y accidentes potenciales
contenido dentro de los protocolos de Antek S.A.S. y su plan de emergencias integrados a
Salud y Seguridad Ocupacional (SYSO11
) necesarios para el funcionamiento de la empresa
cumpliendo a cabalidad las exigencias legales para este tipo de eventualidades directas e
indirectas dentro de la empresa.
6.1.2.9. QUEJAS, RECLAMOS O COMUNICACIONES DE PARTES
INTERESADAS:
La metodología utilizada en este numeral comprende la cuantificación del número de
quejas y su departamento de referencia determinando la mayor manifestación de anomalías
para la empresa.
6.1.2.10. VISITAS
Estructurados en el marco de la NTC ISO 14001:2015 fueron confirmadas, evaluadas y
caracterizadas las visitas realizadas a la compañía en el año 2015 y 2016, este ítem nos
permite establecer el seguimiento desarrollado por entidades públicas y privadas al sistema
de calidad generando un soporte del trabajo desarrollado por el departamento de HSEQ y su
mejora continua a la vez que revela sus principales deficiencias en el proceso.
6.1.2.11. CUANTIFICACION DE CONSUMO DE RECURSOS Y
GENERACION DE RESIDUOS
Se establece una valoración al consumo de recursos y generación de residuos a través de
información primaria obtenida del DGA el cual registro valores durante los años 2013-
2014-2015 de manera trimestral información, valorada y cuantificada en este documento.
11
SYSO: Salud y Seguridad Ocupacional.
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6.1.2.12. INVENTARIO DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR LA
ORGANIZACIÓN PARA PROMOVER LA TOMA DE CONCIENCIA Y LA
CULTURA AMBIENTAL.
De manera complementaria se evaluó la información primaria obtenida del DGA el cual
registro las actividades desarrolladas durante los años 2013-2014-2015 arrojando
indicadores que fueron detallados en este documento.
6.1.2.13. ACTUALIZACION DE LA MATRIZ LEGAL AMBIENTAL
A continuación, se describe la metodología de los aspectos que pueden generar cambios en
la matriz legal y como se realizan los cambios.
6.1.2.13.1. ASPECTOS QUE PUEDEN REQUERIR ACTUALIZAR LOS
REQUISITOS LEGALES:
A continuación, se hace un listado de los aspectos que pueden requerir actualización en los
requisitos legales.
a) Cambios en los procesos
b) Incorporación de nuevos procesos
c) Ampliación de la línea de negocio
d) Cambios en las condiciones contractuales
e) Procesos no conformes
f) Acciones preventivas
g) Identificación de nuevos peligros y aspectos ambientales
h) Cambios en infraestructura
6.1.2.13.2. MECANISMOS PARA LA IDENTIFICACIÓN DE LOS REQUISITOS
LEGALES EN EL SISTEMA DE GESTIÓN
La identificación de la legislación de interés para la Empresa, se realizó como se describe a
continuación:
a) A través de la auditoria de requisitos legales.
b) Por medio de boletines informativos de las diferentes páginas WEB de los organismos
encargados de emitir las diferentes normas aplicables.
6.1.2.14. INVENTARIO DE REQUISITOS Y OBLIGACIONES AMBIENTALES
LEGALES Y OTROS, Y EVALUACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE
LOS MISMOS
Para el inventario de los requisitos y obligaciones ambientales legales y otros se trabajó con
la matriz legal ambiental y salud ocupacional que se maneja en Antek S.A.S. Para su
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modificación se siguió con los protocolos establecidos por la compañía, la metodología se
explica a continuación:
6.1.2.14.1. MODIFICACIÓN MATRIZ LEGAL
La modificación de la matriz se realizó con el acompañamiento del Director H.S.E. y el
Coordinador del DGA Ambiental con quienes se realizó una revisión y modificación de la
misma, con el fin de hacer la inclusión o exclusión de cualquier requisito de acuerdo a una
previa identificación.
6.1.2.14.2. EVALUACION DE LA MATRIZ LEGAL
Para la evaluación de la matriz legal ambiental se tuvo en cuenta varios aspectos los cuales
se encuentran relacionados en la Tabla 6, A estos aspectos se les asignó una numeración del
1 al 15,lo cual permite organizar e interpretar la matriz de forma adecuada. (Para ver la
matriz legal remitirse al Anexo 2).
El tipo de normatividad aplicable se relaciona en la Tabla 7con número, fecha y artículos
correspondientes, a estos se les asignó una letra de la A hasta la I lo cual permite organizar
la información y dar una correcta interpretación y análisis a la matriz legal ambiental.
Finalmente, se determinó las responsabilidades de las diferentes áreas en la compañía
como: El DGA Gerencia, Dirección, empleados etc., seguidamente se efectuó la evaluación
de cumplimiento con las calificaciones de:
Cumple.
No cumple (En caso de encontrarse en trámite de cumplimiento se llenó la
casilla en proceso)
El diligenciamiento de la matriz se muestra en detalle en el Gráfico 4
CLASIFICACIÓN ASPECTO EVALUADO
1 PRINCIPIOS, DERECHOS, DEBERES CON EL MEDIO AMBIENTE
2 GESTIÓN AMBIENTAL
3 SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS
4 AHORRO Y USO EFICIENTE DEL AGUA
5 VERTIMIENTOS - PERMISO DE VERTIMIENTOS
6 VEHICULOS - EMISIONES FUENTES MOVILES
7 RUIDO AMBIENTAL
8 RESIDUOS CONVENCIONALES
9 RESIDUOS PELIGROSOS Y ESPECIALES
10 SUELO
11 CAPA DE OZONO
12 PRODUCTOS QUÍMICOS
13 PLAN DE CONTINGENCIA Y EMERGENCIAS
14 RESPETO POR LA FLORA Y FAUNA
15 CONTAMINACIÓN VISUAL
Tabla 6: Aspectos Evaluados en la Matriz Legal Ambiental
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Fuente: (Ruiz, Matriz Legal Ambiental, 2016) con modificación de A Beltrán y J
Diaz 2016
CLASIFICACION NORMATIVIDAD
A Declaración de las Naciones Unidas sobre el Medio Humano - Estocolmo
B Constitución Política de Colombia
C Ley
D Resolución
E Decreto Ley
F Acuerdo
G Decreto Legislativo
I MANUAL DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS DE LA REFINERÍA DE CARTEGENA
Tabla 7: Tipo de Norma evaluada.
Fuente: (Ruiz, Matriz Legal Ambiental, 2016) con modificación de A Beltrán y J Diaz
2016
Gráfico 4: Diligenciamiento de la matriz legal Ambienta según Tabla 6 y Tabla 7
Fuente: A. Beltrán y J. Diaz 2016
6.1.3. FASE II-IDENTIFICAR OPORTUNIDADES DE MEJORA DEL SGA
Con la finalidad de cumplir el objetivo numero dos planteado para esta pasantía que es el de
Identificar oportunidades de mejora del Sistema de Gestión Ambiental se plantea un aporte
teórico –práctico desde nuestra formación como ingenieros Ambientales que enfatiza los
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procesos productivos, administrativos y sociales más relevantes y los enfoca a
oportunidades de optimización y mejoramiento para Antek S.A.S y su SGA.
6.1.3.1. FICHAS DE MANEJO AMBIENTAL
La metodología de la ficha de manejo ambiental representa un documento técnico que
marca el inicio del proceso Evaluación de Impacto Ambiental en base a las matrices
desarrolladas y ponderadas, constituye un instrumento para la determinación de la
Categoría de Estudio de Evaluación de Impacto Ambiental ,Impactos clave , identificación
de soluciones y oportunidades de mejoramiento (http://rodriguezasociados.com, 2017),esta
metodología permite potencializar la formación impartida por la Universidad Distrital en el
marco de trabajo de la pasantía desarrollada en Antek S.A.S.
6.1.4. FASE III- RESPALDAR LA MEJORA CONTINUA DEL SISTEMA DE
GESTIÓN AMBIENTAL
Se plantean métodos que permitan respaldar la mejora continua del sistema de gestión
ambiental en la empresa los cuales se describen a continuación llevando a establecer el
cumplimiento del objetivo específico número tres planteado para este trabajo dentro de la
pasantía.
6.1.4.1. REVISIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LA NTC-ISO 14001:2015 EN LA
EMPRESA ANTEK S.A.S
Junto con el Coordinador del DGA y el Director de Calidad se realizó la evaluación del
estado actual de cumplimiento de la NTC ISO 14001:2004, a pesar de contar con la
certificación de la NTC ISO 14001:2004 se presentaban aspectos que debían evaluarse para
dar cumplimiento a cabalidad, en la evaluación se fijaron metas de cumplimento, como se
indica a continuación:
Corto plazo: < 6 Meses
Mediano Plazo: 6- 12 Meses
Largo Plazo: >12 Meses
En la evaluación se indica si presenta un cumplimiento del 100%, en caso contrario se
valora en qué porcentaje se encuentra adelantado y en el Gráfico 5 se muestra cómo se
diligenció el formato de evaluación de cumplimiento de la NTC ISO 14001:2015
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Gráfico 5: Diligenciamiento de la revisión de cumplimiento de la NTC ISO
14001:2015
Fuente: A. Beltrán y J. Diaz 2016
7. RESULTADOS
7.1. FASE I –EVALUCION DEL SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL EN
ANTEK S.A.S
Los resultados de evaluar el sistema de gestión ambiental en Antek S.A.S se presentan en
los numerales descritos a continuación estableciendo a cabalidad el cumplimiento del
objetivo número uno proyectado en este documento.
7.1.1. REVISIÓN AMBIENTAL INICIALDE ANTEK S.A.S.
La RAI se configuro en diferentes ítems para dar un seguimiento más detallado en forma y
fondo a la empresa, estos se describen así:
7.1.1.1. DEFINICIÓN DEL EQUIPO DE TRABAJO Y DEL ALCANCE DEL
SGA:
Conforme se elaboró la caracterización de los procesos desarrollados en Antek S.A.S. se
presenta un alcance a nivel interno y externo en el marco productivo de la empresa, el
primero contempla los procesos desarrollados y su cubrimiento normativo que conlleva
procesos productivos evaluados, avalados y con etapas de seguimiento certificadas que
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garanticen la credibilidad y trazabilidad en las diferentes actividades que se desarrollan en
Antek S.A.S.; el segundo refleja la necesidad de la actualización y mejora continua del
sistema ya que este se ve expuesto a organismos gubernamentales, privados y en algunos
casos sociales que requieren toda una base documental soportada con estándares de calidad
de muy alto nivel en su sistema de gestión de calidad y ambiental, estos son indispensables
para la postulación y contratación de la empresa en licitaciones nacionales e
internacionales con empresas públicas y privadas que exigen el cumplimiento de la
organización a cabalidad con la norma OHSAS 18001 que compete los Sistemas de Gestión
de La Seguridad y salud en el trabajo de manera proporcional a los sistemas ambientales
con la norma NTC ISO 14001:2015.
En la participación activa de la alta Gerencia en Antek S.A.S.se tenía definido el equipo de
trabajo el cual estará encabezado por el Subgerente de la empresa, el Director de HSEQ, el
Coordinador del DGA y la participación activa de los trabajadores directos, los cuales por
medio del acompañamiento del Coordinador del DGA articulando con los Directores de
cada departamento con apoyo de sus empleados logran adquirir las habilidades y
capacidades para llevar a cabo la implementación del sistema de Gestión Ambiental,
logrando con ello el alcance estipulado en la empresa, el cual tiene un direccionamiento a
mediano plazo (6 meses) en donde se conseguirá cumplir con las metas ambientales y, por
ende, se dará manejo a los impactos y una adecuada disposición de los diversos residuos
sólidos.
Gráfico 6se muestra la organización del equipo de trabajo responsable de dar cumplimiento
a las metas del DGA.
Gráfico 6: Equipo de trabajo del SGA (Antek S.A.S., 2015)
Fuente: ANTEK S.A.S. /J. Díaz y A. Beltrán 2016
Subgerente
Director
HSEQ
Coordinador Departamento de Gestion Ambiental
Director de Area
Trabajadores
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7.1.1.2. IDENTIFICACIÓN DE PARTES INTERESADAS Y ANÁLISIS DE SUS
NECESIDADES, REQUERIMIENTOS Y COMPROMISOS
ADOPTADOS AL RESPECTO.
Los grupos de interés identificados fueron validados por la Gerencia luego de un proceso de
priorización y análisis de expectativas; el cambio significativo en el 2014 fue la adición del
grupo de interés “Familias”, como parte del modelo de sostenibilidad y de las exigencias
del mercado, Antek S.A.S. Este grupo de interés tiene una gran capacidad para influir en el
comportamiento del negocio.
Para el 2015 el reto fue hacer extensivos algunos delos programas de prevención, seguridad
y saluden el trabajo, gestión ambiental y responsabilidad social hacia los familiares de los
empleados y fortalecer el Programa de Bienestar de Gestión Humana. (Antek S.A.S., 2015).
En el Gráfico 7se muestran los grupos de interés en donde se muestran a: Empleados y
familia, Clientes, Medio Ambiente, Universidades, Accionistas, Comunidades y Sociedad,
Proveedores y Gobierno
Gráfico 7: Grupos de interés
Fuente: ANTEK S.A.S. /J. Díaz y A. Beltrán 2016
Se entiende por materialidad a los asuntos relevantes de la empresa, que Implica hacerse
cargo de sus principales impactos y riesgo, Por lo tanto, la Materialidad va a estar definida
por aquellos impactos y riesgos que puedan afectar el normal desarrollo y sostenibilidad a
lo largo del tiempo. (Ejecutiva, 2015)
En la Tabla 8se indica la cobertura de los asuntos materiales su grupo de interés y su
relevancia
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COBERTURA DE LOS ASUNTOS MATERIALES
Grupo de
Interés
Sub grupo
De interés Asuntos relevantes
Nivel
Interno
/externo Origen
Gobierno
Corporativo
Junta
Directiva
Rentabilidad,
Crecimiento y Posicionamiento
en el mercado
esencial interno
Reuniones de
Cumplimiento
legal
Entes
certificadores Cumplimiento normativo Importante interno
Gobierno
nacional Cumplimiento normativo Esencial interno
Clientes
Tiempo de entrega de los
resultados
Esencial
Externo
PQRS
Reuniones
Evaluación de
satisfacción
Auditorias
Asesoría y acompaña miento importante
Externo
Responsabilidad Social Básico Interno
Contrataciones Importante Interno
Seguridad y salud en el trabajo Importante Interno
Proveedores
Grandes
Pequeños
Pago oportuno Importante Interno
Reuniones
PQRS
Criterios de selección Básico Interno
Desarrollo y estabilidad Básico Interno
Canales de comunicación
Efectivos Importante Interno
Cumplimiento de acuerdos Importante Interno
Empleados
y
Familias
Administrativo
Laboratorio
Operaciones
Mejoramiento de la calidad de
vida Importante Interno
Encuesta
Evaluación de
clima laboral
Desempeño
Entrevista de
Bienestar y educación Básico Interno
Escalas salariales competitivas Básico Interno
Reconocimientos Básico Interno
Mecanismos de ascensos Básico Interno
Educación Básico Interno
Sociedad
Fundaciones
Universidades
Comunidades
Donaciones Básico Externo Reuniones
Solicitudes
formales
Compra de bienes y servicios Importante Externo
Capacitaciones y charlas Básico Externo
Nuevos proyectos Básico Externo
Medio
Ambiente
Gestión ambiental Básico Interno
DGA
Cumplimiento
legal
Gestión de residuos Esencial Interno
Aporte a la conservación Básico Externo
Articulación interinstitucional Esencial Externo
Tabla 8: Cobertura de los asuntos materiales
Fuente: (Antek S.A.S., 2015)
Se debe tener en cuenta que tanto los asuntos materiales, como el nivel de relevancia son
actualizados una vez al año a través del relacionamiento con los grupos de interés, después
de un exhaustivo y detallado análisis de cruce entre las prioridades estratégicas y las del
entorno. El reto para el 2016 es el de gestionar la totalidad de los asuntos relevantes para
todos los grupos de interés. (Antek S.A.S., 2015)
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7.1.1.3. ANÁLISIS DE LOS PROCESOS ANTEK S.A.S.
A continuación, se describen los procesos que se llevan a cabo en Antek S.A.S.,
comenzando por el diagrama general de la compañía, Laboratorio, Operaciones y
Comercial.
7.1.1.3.1. DIAGRAMA GENERAL DE PROCESOS
En el Grafico 4 se muestra el diagrama general de procesos, comenzando con el cliente el
cual solicita el servicio a la empresa en donde es remitido al área comercial y
administrativa en donde se hace la cotización y el asesoramiento junto con proyectos luego
es remitido con monitoreo y después análisis en el laboratorio dependiendo si requiere un
informe regresa al área de proyectos y, finalmente, se le entrega el informe de resultados al
cliente.
Gráfico 8: Diagrama general de procesos
Fuente: A. Beltrán y J. Díaz 2016
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7.1.1.3.2. DIAGRAMA DE PROCESOS LABORATORIO
En los procesos que se desarrollan en el laboratorio se debe tener en cuenta el tipo de matriz a trabajar:
Agua: Agua Superficial
Agua Residual Industrial
Agua Residual Domestica
Suelo
Aire: Calidad del Aire
Isocinetico
Crudo: Análisis Geoquímica
En los sub procesos se debe revisar, clasificar, analizar y realizar el reporte de los resultados los cuales son entregados al cliente de ser
requerido, se entregan al Departamento de Proyecto en donde se realiza el informe y se entrega al cliente
Las Salidas de los procesos se reincorporan a procesos de gestión externos en la empresa, el proceso se encuentra detallado en el
Gráfico.
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Gráfico 9: Diagrama de procesos Laboratorio
Fuente: A. Beltrán y J. Díaz 2016
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7.1.1.3.3. DIAGRAMA DE PROCESOS OPERACIONES
En el Gráfico 10se ilustra el proceso en el Área de Operaciones en la cual se establecen las fechas y los lugares en donde el cliente
requiere de la toma de la muestra.
Gráfico 10: Diagrama de procesos Operaciones
Fuente: A. Beltrán y J. Díaz 2016
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7.1.1.3.4. DIAGRAMA DE PROCESOS COMERCIAL Y ADMINISTRATIVO
En el Gráfico 11se indican los procesos comercial y administrativo responsables de procesos de administración y compras.
Gráfico 11: Diagrama de procesos Comercial y Administrativo
Fuente: A. Beltrán y J. Díaz 2016
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7.1.1.4. IDENTIFICACION Y VALORACION DE ASPECTOSE IMPACTOS
AMBIENTALES
La matriz tiene como objetivo identificar los aspectos ambientales de sus actividades,
productos y servicios que pueda controlar y aquellos sobre los que pueda influir, dentro del
alcance del sistema de gestión ambiental; y así poder determinar aquellos aspectos que
tienen o pueden tener impactos significativos sobre el medio ambiente). (NTC ISO
14001:2015, 2015)
Después de la valoración en la matriz correspondiente, la cual puede ser consultada en el
numeral 8.2 ANEXO 1, se clasifica el tipo de medida de control del impacto (Prevención,
Mitigación, Compensación y Control) y se describe un método, procedimiento o
instrucción según sea el requerimiento.
7.1.1.4.1. IDENTIFICACION Y VALORACION DE ASPECTOS E IMPACTOS
AMBIENTALES POR ELEMENTO IMPACTADO
Después de actualizar la matriz de Aspectos e Impactos Ambientales, se realizó su
respectivo análisis por elemento impactado y aspecto asociado en donde se realizó la
descripción del aspecto ambiental, el área implicada y su respectiva valoración en la matriz
En el Gráfico 12 se muestran los aspectos asociados al elemento impactado: Agua en
donde se evidencia que los aspectos con mayor valoración son el consumo de sustancias
químicas, la Generación de Residuos Peligrosos y el consumo de agua y energía.
Gráfico 12: Aspectos Asociados al elemento impactado: Agua
Fuente: A. Beltrán J. Díaz 2016
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En el Gráfico 13 se muestran los impactos del elemento impactado: Agua en donde se
evidencia que los Impactos con mayor valoración son: contaminación de agua y
agotamiento de recursos naturales.
Gráfico 13: Impactos Asociados al elemento impactado: Agua
Fuente: A. Beltrán J. Díaz y 2016
En el Gráfico 14 se muestra los aspectos asociados al elemento impactado: Biodiversidad
en donde se evidencia que el aspecto con mayor valoración es el uso de combustibles
fósiles.
Gráfico 14: Aspectos Asociados al elemento impactado: Biodiversidad
Fuente: A. Beltrán J. Díaz 2016
En el Gráfico 15 se muestran los impactos del elemento impactado: Biodiversidad en
donde se evidencia que el impacto con mayor valoración es: Agotamiento de los recursos
naturales.
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Gráfico 15: Impactos Asociados al elemento impactado: Biodiversidad.
Fuente: A. Beltrán J. Díaz 2016
En el Gráfico 16 se muestran los aspectos asociados al elemento impactado: Aire en donde
se evidencia que los aspectos con mayor valoración son: Incendios por almacenamiento de
sustancias químicas y generación de emisiones atmosféricas.
Gráfico 16: Aspectos Asociados al elemento impactado: Aire.
Fuente: A. Beltrán J. Díaz 2016
En el Gráfico 17se muestran los impactos del elemento impactado: Aire en donde se
evidencia que los Impactos con mayor valoración son: Contaminación del aire por gases de
refrigeración, Contaminación atmosférica (Incendios y material particulado)
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Gráfico 17: Impactos Asociados al elemento impactado: Aire.
Fuente: A. Beltrán J. Díaz 2016
En el Gráfico 18 se muestran los aspectos asociados al elemento impactado:
Socioeconómico en donde se evidencia que los aspectos con mayor valoración positiva
son: uso de bienes y servicios de la zona, generación de empleo y una negativa debido a la
generación de quejas y reclamos por parte de la comunidad.
Gráfico 18: Aspectos Asociados al elemento impactado: Agua
Fuente: A. Beltrán J. Diaz 2016
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En el Gráfico 19 se muestran los impactos del elemento impactado: Socioeconómico en
donde se evidencia que los Impactos con mayor valoración son: El desarrollo económico
de la región por la generación de nuevos empleos y, como impacto negativo, el
inconformiso de la comunidad por el uso de elementos químicos durante los muestreos
(Trazadores).
Gráfico 19: Impactos Asociados al elemento impactado: Agua
Fuente: A. Beltrán J. Diaz 2016
En el Gráfico 20se muestran los aspectos asociados al elemento impactado: Suelo en donde
se evidencia que los aspectos con mayor valoración son: Vertimientos y generación de
residuos peligrosos.
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Gráfico 20: Aspectos Asociados al elemento impactado: Suelo
Fuente: A. Beltrán J. Diaz 2016
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En el Gráfico 21 se muestran los impactos asociados al elemento impactado: Suelo en
donde se evidencia que los Impactos con mayor valoración son: El agotamiento de los
recursos naturales y contaminación del suelo.
Gráfico 21: Impactos Asociados al elemento impactado: Suelo.
Fuente: A. Beltrán J. Diaz 2016
7.1.1.5. BALANCE DE MASAS
A pesar de no implicar una secuencia de actividades requeridas para elaborar bienes
(Proceso Productivo) en la prestación del servicio y la obtención de resultados se requieren
materias de primas que permiten el análisis de las muestras en el Grafico 10 se ilustra un
proceso de destilación.
Antek S.A.S. no cuenta con balance de masas debido a la complejidad de los procesos que
se llevan a cabo en el laboratorio, se contempla como una de las opciones de mejora ya que
permite mantener un mayor control de los procesos así como la optimización de los
procesos y dar un uso adecuado y eficiente de las materias primas.
El balance de masas permitirá determinar qué tipo de residuos se generan en las salidas y de
esta manera tener un mayor control de tipo de residuos y su tratamiento.
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Gráfico 22: Diagrama de Procedimiento de análisis muestra Filtración –
Destilación
Fuente: A Beltrán / J Diaz 2016
7.1.1.6. INVERSION AMBIENTAL AÑO 2015
El presupuesto ambiental ejecutado para el año 2015 se compone de los siguientes
aspectos:
•Disposición de Residuos peligrosos.
• Adecuación de los puntos ecológicos (10).
• Adquisición de bolsas o material de empaque.
• Honorarios del Coordinador del DGA.
Aspecto Presupuesto año 2015
Residuos $ 81,549,850
Puntos Ecológicos $ 14,155.150
Gestión Ambiental $ 41.583.840
Total $ 137.288.840
Tabla 9: Aspectos y presupuesto asociado correspondiente al año 2015
Fuente: (Antek S.A.S., 2015)
Con respecto a los años anteriores no se cuenta con información disponible
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7.1.1.7. INCIDENTES, CONTINGENCIAS, EMERGENCIAS AMBIENTALES:
Existe un procedimiento de identificación y respuesta a emergencias y accidentes
potenciales.
Se revisa el plan de emergencias de la organización que se tiene integrado conSYSO11.
Este incluye:
Identificación de situaciones de emergencia
Procedimientos operativos normalizados frente a diferentes contingencias
Procedimientos operativos normalizados con respecto a funciones de
brigadas.
Se tiene un simulacro de residuos peligrosos (Ultima fecha de ejecución 27/02/2015)
En su tiempo de funcionamiento y prestación de servicios al público, Antek S.A.S. no ha
presentado incidencias o contingencias de carácter ambiental.
7.1.1.8. QUEJAS, RECLAMOS O COMUNICACIONES DE PARTES
INTERESADAS:
La empresa Antek S.A.S. no ha recibido hasta el momento comunicación de este tipo de las
partes interesadas. Debido a que las actividades de la organización se desarrollan en un
ambiente cubierto, apartado a una distancia suficiente del espacio público, los habitantes
vecinos en la zona aledaña y los clientes independientes no han presentado queja o reclamo
alguno a la empresa.
Otros clientes de entidades como empresas de Consultoría Ambiental, de exploración y
extracción de hidrocarburos y proveedores tampoco han presentado queja alguna en contra
de la empresa.
7.1.1.9. VISITAS
La empresa está sometida a la visita de entidades oficiales como la Secretaría Distrital de
Ambiente, el Cuerpo de Bomberos de Bogotá y entidades de salud como el Hospital de
Fontibón en donde verifican el cumplimiento del plan básico de saneamiento estas se han
realizado de manera regulatoria con el fin de inspeccionar las condiciones de operación del
mismo.
El DGA trabaja en conjunto con todas las ramas de la empresa para respaldar las Auditorias
como lo son las de los Organismos de Acreditación y Certificación que legitiman los
Sistemas de Gestión estas son en términos generales las siguientes:
ISO 9001, OHSAS 18001, ISO 14001, ISO 22000, ISO 27001, ISO 28000, ISO/TS 29001,
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NTC GP 1000, NTC 5555, NTC 6001, HACCP
Un ente de valor fundamental en la organización es el Instituto Colombiano de Estudios
Ambientales - IDEAM Organismo encargado de las acreditaciones en donde se debe
garantizar la calidad de los servicios y las condiciones óptimas para su desempeño, este se
encarga de revisar el estado del DGA y el de salud ocupacional. Entre otros organismos de
importancia con incidencia en Antek S.A.S tenemos el Consejo Colombiano de Seguridad
(CCS), Registro Único para Contratistas (RUC) que hacen auditorías al SGASGC12
y SG-
SST13
y Clientes que soliciten visitas o auditorias etc. (Estos suelen solicitar información
sobre el Sistema de Gestión de Calidad, Salud y Medio Ambiente ).
7.2.11 CUANTIFICACION DE CONSUMO DE RECURSOS Y GENERACION DE
RESIDUOS
La empresa Antek S.A.S. ha establecido diferentes programas para la medición del
consumo de recursos y su generación de residuos. Esta información ha sido presentada en
diferentes auditorias e informes gerenciales en los años 2013 -2014 y 2015 y es recopilada
en este documento en los ítems referentes a este numeral, la Secretaria Distrital De Medio
Ambiente ha reconocido este proceso y avalado su forma de control resaltando a la empresa
a nivel distrital por su compromiso y cumplimiento de los estándares legales a través del
PREAD (Tabla 10.).
Excelencia Ambiental Programa de Excelencia Ambiental
Distrital
Tabla 10: Reconocimiento otorgado
Fuente: (Antek S.A.S, 2016)
12
SGC: Sistema de Gestión de Calidad 13
SG-SST Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo
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7.1.1.9.1. PROGRAMA DE OPTIMIZACIÓN DEL CONSUMO DE AGUA:
Al evaluar el cumplimiento de acciones desarrolladas por el DGA se observa un 100 % de
éxito en las propuestas y procesos para los años 2013 -2014 y 2015 esto se define en
índices erróneos en las propuestas de seguimiento. Dicho de otra manera, Antek S.A.S.
siempre va a tender a un 100 % con estos indicadores de medición, si bien es cierto que esto
es favorable para la empresa se presenta un sesgo muy grande no cuantificado entre lo que
se hizo y la acogida real que tuvo dentro de los grupos de interés, no se puede pretender
como una acción aislada y evaluativa el hecho de capacitar al personal en acciones
referentes al recurso agua, esto solo debería ser la primera medida de muchas otras en los
procesos.
Este argumento se presenta con mayor claridad en las metas propuestas por el DGA que
en más del 90 % de los periodos medidos no se obtuvieron los valores esperados dando a
entender que el programa requiere una restructuración de forma, fondo, en sus procesos y
medida de sus indicadores. Desde el concepto ambiental se podría concluir que el programa
es poco aplicativo y no permite una evolución en los procesos operativos de la empresa.
Estos indicadores deben abrir la brecha de factibilidad hacia nuevas tecnologías y
programas que lleven cumplir las metas propuestas sin afectar los costos operacionales.
7.1.1.9.2. PROGRAMA DE RESIDUOS PELIGROSOS (RESPEL)
Para este programa se presentan por parte del DGA acciones a evaluar en materia de
RESPEL pero los indicadores de cumplimiento nos llevan a determinar que el
cumplimiento de las metas propuestas por la empresa es del 100 %. En este punto, se
observa que no se tienen indicadores adecuados ya que no permiten evaluar puntos críticos
del proceso, simplemente si se cumple o no con un sesgo muy amplio que nunca será
menor al 100%.
El Numero de Kg de RESPEL recogido vs Número De Análisis de Laboratorio permite
cuantificar el producto primario de Antek S.A.S representado en las muestras de laboratorio
y el crecimiento del residuos de RESPEL a lo largo de los tres años evaluados .Sin embargo
observamos que la cantidad de muestras de análisis se elevó entre el 2014 y el 2015 sin
afectar de manera drástica el aumento de Kg de RESPEL esto permite evaluar el indicador
y definir que hace falta un seguimiento a los residuos más minucioso ya que no es probable
que en el último año se hallan analizado el doble de lotes de muestras sin tener un aumento
de sus residuos ,este programa en especial requiere una mejora en sus procesos de
seguimiento de generación , inventario y control de residuos ,el indicador no permite hacer
relaciones de interés entre las variables y procesos involucrados.
7.1.1.9.3. PROGRAMA DE OPTIMIZACIÓN DEL CONSUMO DE ENERGÍA
El Programa de consumo de energía presenta acciones, medidas seguimiento y
transformación de elementos utilizados en los procesos organizacionales que han permitido
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que para el 2015 las metas se encuentren muy alejadas del porcentaje esperado y según el
seguimiento desarrollado en la pasantía se determinó que la empresa ha tenido un
crecimiento acelerado que ha desorientado las medidas tonadas en el DGA en lo referente a
metas y cumplimientos de acciones desarrolladas (Antek S.A.S, 2016).
Al caracterizar la cuantificación de estos datos desde un análisis ambiental resulta relevante
la necesidad de hacer más detallados los valores de consumo energético y unas metas
racionales estructuradas por modelos matemáticos que tengan indicadores flexibles según
las necesidades y transformaciones de la compañía en el mercado que orienten la medición
de factibilidad de nuevas tecnologías energéticas aplicadas dentro de los procesos
productivos y administrativos.
7.1.1.9.4. PROGRAMA DE APROVECHAMIENTO DE MATERIALES
RECICLABLES
El programa de reciclaje ha establecido procesos claros de acopio y puntos ecológicos muy
acaparados por los grupos de interés dentro de Antek S.A.S. Lo anterior, ha permitido la
recuperación de importantes volúmenes de material reciclable entregado para su manejo a
terceros, según las cifras es el programa más exitoso del DGA en los últimos años.
Desde el punto de vista del ingeniero ambiental se evalúan inconsistencias en las acciones
relacionadas con los indicadores de cumplimiento que están directamente relacionados con
el promedio metas y cumplimiento de acciones desarrolladas lo único que podríamos
determinar con estos patrones de seguimiento es que el reciclaje se aumentó gradualmente a
la cantidad de trabajo en Antek S.A.S ,esto lleva al ingeniero ambiental a evaluar dos
factores, el primero que no se formular mejoras a los procesos productivos ni en la
obtención de materias primas de menor impacto ambiental y el segundo que la empresa no
ha pensado en la re -inclusión de estos materiales en sus procesos alargando la vida útil de
estos materiales además de minimizar costos operativos.
7.1.1.10. INVENTARIO DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR LA
ORGANIZACIÓN PARA PROMOVER LA TOMA DE CONCIENCIA Y
LA CULTURA AMBIENTAL
En la Tabla 11y Tabla 12 se presentan las metodologías y los Programas de Gestión
Ambiental aplicados dentro de las actividades operativas y administrativas de Antek S.A.S.,
los cuales constituyen el argumento ambiental estructural conllevado a los grupos de interés
implícitos en la organización. Visto desde el marco normativo, estos programas permiten
determinar los indicadores y balances de la gestión ambiental en Antek S.A.S. y formular
medidas al respecto. Se han presentado como un soporte irrefutable en la implementación
de la ISO 14001:2004 y la mejora continua cualitativa y cuantitativa de estos programas
además de identificar las necesidades de la organización.
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Las fotografías presentadas a continuación relacionan el esfuerzo de Antek S.A.S. por
minimizar los impactos ambientales dentro del margen operacional de la empresa, sin
embargo nuestra formación académica como ingenieros ambientales nos permite definir
luego de evaluar la cuantificación de consumo de recursos y generación de residuos una
mejora necesaria en los programas del DGA de manera proporcional una mayor inversión
por parte de la Gerencia.
Las actividades de enfoque del DGA actualmente son:
Establecimiento de puntos de Reciclaje de residuos en las diferentes
instalaciones dentro y fuera de Bogotá
Reemplazo de lámparas incandescentes por lámparas de bajo consumo
Capacitaciones en Aspectos Ambientales
Las fotografías presentadas a continuación relacionan el esfuerzo de Antek S.A.S. por
minimizar los impactos ambientales dentro del margen operacional de la empresa, sin
embargo nuestra formación académica como ingenieros ambientales nos permite definir
luego de evaluar la cuantificación de consumo de recursos y generación de residuos una
mejora necesaria en los programas del DGA de manera proporcional una mayor inversión
por parte de la Gerencia.
Las actividades de enfoque del DGA actualmente son:
Establecimiento de puntos de Reciclaje de residuos en las diferentes
instalaciones dentro y fuera de Bogotá
Reemplazo de lámparas incandescentes por lámparas de bajo consumo
Capacitaciones en Aspectos Ambientales
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REGISTRO FOTOGRÁFICO
PGIR14
Laboratorio Campo
lustración 2: Reciclaje de residuos Archivo
Fuente: A. Beltrán y J. Diaz
Ilustración 3: Punto Ecológico La Jagua
Fuente: (Ruiz Lara, 2016)
Tabla 11: Inventario De Actividades Desarrolladas Por La Organización Para Promover La Toma De Conciencia Y La
Cultura Ambiental
Fuente: A Beltrán y J Diaz
14
PGIR: Plan de Gestión Integral de Residuos Solidos
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REGISTRO FOTOGRÁFICO
Uso Eficiente De Agua Y Energía
Ilustración 4: Reemplazo de lámparas incandescentes por lámparas de bajo consumo
Fuente: A. Beltrán y J. Diaz
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REGISTRO FOTOGRÁFICO
Uso Eficiente De Agua Y Energía
Ilustración 5: Cambio de lámparas incandescentes por lámparas de bajo consumo
Fuente: (Ruiz Lara, 2016)
Tabla 12: Inventario De Actividades Desarrolladas Por La Organización Para Promover La Toma De Conciencia Y La Cultura
Ambiental
Fuente: A Beltrán y J. Diaz 2016
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7.1.1.11. INVENTARIO DE REQUISITOS Y OBLIGACIONES AMBIENTALES
LEGALES Y OTROS, Y EVALUACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE
LOS MISMOS
Considerando el aspecto legal, la organización identifica que la normativa aplicable a sus
actividades y servicios, base sobre la cual es posible elaborar una Matriz Legal que
contiene las obligaciones legales establecidas por entidades estatales llevando a una
legislación de alcance nacional, provincial, o municipal.
Debido a la cantidad de información que se maneja en la matriz legal ambiental fue
necesario resumirla agrupándola y clasificándola según el Aspecto evaluado y el tipo de
norma (Ver Tabla 6 y Tabla 7).
7.1.10.11.1. SEGUIMIENTO Y CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ LEGAL
La actualización de la base legal se deberá hacer con una frecuencia de dos meses, por
personal interno, y cada seis meses, por un auditor externo. Se realizará cuando sea
necesario por modificación de la legislación colombiana o por requisitos del contratante o
por cambios operacionales.
Cuando se presente una desorientación que sobrelleve a un incumplimiento del requisito
legal se realizará un estudio de causa y se ejecutará un plan de trabajo oportuno para hacer
su respectivo seguimiento.
7.1.10.11.2. DIVULGACIÓN MATRIZ DE REQUISITOS LEGALES
La matriz de requisitos legales debe ser divulgada por parte del Director H.S.E., el
Coordinador Ambiental y/o el Asistente H.S.E. a la Gerencia, por medio de Acta (Según
requisitos de calidad en Antek S.A.S.), cada vez que se incluya o retire un requisito legal o
de otra índole. Una vez la gerencia aprueba el acta se debe comunicar al personal de la
organización, mediante correo electrónico, carteleras informativas H.S.E.Q o como archivo
de consulta al link interno de la organización. El procedimiento esta resumido en la Gráfico
23.
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Gráfico 23: Procedimiento de divulgación de los requisitos legales
Fuente: A. Beltrán y J. Diaz 2016
7.2. FASE II-IDENTIFICACION DE OPORTUNIDADES DE MEJORA DEL
SGA
Con el fin de dar un aporte desde el punto de vista técnico de la ingeniería ambiental se
estructuran las fichas de manejo descritas al detalle en el numeral 7.2.1 que conllevan a la
identificación y formulación de oportunidades de mejora en cada proceso relevante dentro
de Antek S.A.S
FICHA N° 1 PROGRAMA DE MANEJO DE RESIDUOS
INTRODUCCIÓN
Antek S.A.S. en sus actividades relacionadas al laboratorio de análisis ambientales implica
el manejo de una gran cantidad de materia prima e insumos los cuales en el desarrollo de
sus actividades generan una serie de residuos sólidos de tipo ordinario, reciclables y
peligrosos, y dentro de la implementación y actualización de la norma ISO 14001, es vital
que los procesos estén encaminadas al mejoramiento constante y desarrollo sostenible y
responsable. Para esto es de vital importancia formular estrategias de manejo de los residuos
generados dentro de la empresa Antek S.A.S.
OBJETIVO
Ampliar la cobertura del Plan de Manejo Integral de Residuos no peligrosos propuesto que
se generen durante las actividades de funcionamiento de la empresa Antek S.A.S.
Gestionar los residuos peligrosos de acuerdo a la normatividad ambiental. Prevenir que
presenten afectaciones al medio ambientales y a la salud producidos por el manejo de
sustancias químicas.
Prevenir la ocurrencia de incidentes ambientales que generen afectaciones al medio
ambiente y a la salud, producida por el manejo de sustancias químicas.
ACCIONES
Se establecerán 3 proyectos;
El primero será la formulación de un plan integral de manejo de residuos sólidos ordinarios
y reciclables; capacitar y educar a los empleados y trabajadores con relación al manejo y
disposición final de los residuos sólidos generados en la empresa Antek S.A.S.
Como segunda acción, se formulará el plan integral para el manejo de RESPEL y la
capacitación a los funcionarios de este tipo de residuos generado dentro de las actividades
de la empresa ANTEK S.A.S.
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7.2.1. PROGRAMAS DE MANEJO AMBIENTAL
Basados en la información que se recogió en la matriz de impacto ambiental (Ver numeral
7.1.1.4 y8.2), y después de su respectivo análisis y valoración cuantitativa se formularon las
fichas de manejo ambiental en donde se recomiendan algunas actividades que se deberían
ejecutar para mitigar, compensar, prevenir o corregir el posible impacto que se pueda
causar.
7.2.1.1. FICHA N° 1 PROGRAMA DE MANEJO DE RESIDUOS
FICHA N° 1 PROGRAMA DE MANEJO DE RESIDUOS
INTRODUCCIÓN
Antek S.A.S. en sus actividades relacionadas al laboratorio de análisis ambientales
implica el manejo de una gran cantidad de materia prima e insumos los cuales en el
desarrollo de sus actividades generan una serie de residuos sólidos de tipo ordinario,
reciclables y peligrosos, y dentro de la implementación y actualización de la norma ISO
14001, es vital que los procesos estén encaminadas al mejoramiento constante y
desarrollo sostenible y responsable. Para esto es de vital importancia formular estrategias
de manejo de los residuos generados dentro de la empresa Antek S.A.S.
OBJETIVO
Ampliar la cobertura del Plan de Manejo Integral de Residuos sólidos no peligrosos que
se generen durante las actividades de funcionamiento de la empresa Antek S.A.S.
Gestionar los residuos peligrosos de acuerdo a la normatividad ambiental.
Prevenir la ocurrencia de incidentes ambientales que generen afectaciones al medio
ambiente y a la salud, producida por el manejo de sustancias químicas.
ACCIONES
Se establecerán 3 proyectos;
El primero será la formulación de un plan integral de manejo de residuos sólidos
ordinarios y reciclables; capacitar y educar a los empleados y trabajadores con relación al
manejo y disposición final de los residuos sólidos generados en la empresa Antek S.A.S.
Como segunda acción, se formulará el plan integral para el manejo de RESPEL y la
capacitación a los funcionarios de este tipo de residuos generado dentro de las actividades
de la empresa ANTEK S.A.S.
Finalmente, la tercera acción hace referencia a la identificación y evaluación de los
problemas ambientales y de salud producidos por la realización de actividades riesgosas y
el manejo de sustancias y residuos peligrosos
PARTICIPANTES Gerente, Subgerente Administrativa de Antek S.A.S. y Laboratorio Certificado
PRESUPUESTO $ 17´880.000
EVALUACIÓN Evaluación de los indicadores propuestos en cada proyecto.
VIGENCIA DEL
PROGRAMA 24 Meses
Finalmente, la tercera acción hace referencia a la identificación y evaluación de los
problemas ambientales y de salud producidos por la realización de actividades riesgosas y el
manejo de sustancias y residuos peligrosos.
PARTICIPANTES Gerente, Subgerente Administrativa de Antek S.A.S. y Laboratorio Certificado.
PRESUPUESTO $50 250 000
EVALUACIÓN Evaluación de los indicadores propuestos en cada proyecto.
VIGENCIA DEL
PROGRAMA 24 Meses.
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7.2.1.1.1. FICHA N° 1.1. PLAN INTEGRAL DE MANEJO DE RESIDUOS
SÓLIDOS ORDINARIOS Y RECICLABLES
FICHA N° 1.1: PLAN INTEGRAL DE MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS ORDINARIOS Y RECICLABLES
OBJETIVO Ampliar la cobertura del Plan de Manejo Integral de Residuos sólidos no peligrosos que se
generen durante las actividades de funcionamiento de la empresa Antek S.A.S.
META 100%
ASPECTO MEDIO
AMBIENTAL
Generación de residuos no peligrosos; residuos sólidos de alimentos, residuos sólidos
provenientes de etiquetas, cintas y empaques); papel cartón envases plásticos y recipientes
de vidrio que no contengan elementos tóxicos o contaminados con reactivos o químicos.
IMPACTO
MEDIOAMBIENTAL Contaminación del suelo, Contaminación del agua
ETAPA DE
APLICACIÓN PRE OPERATIVA X OPERATIVA X
POST
OPERATIVA
TIPO DE
MEDIDA
PREVENCION X MITIGACION X CORRECCION
RECUPERACIÓN PROTECCIÓN COMPENSACION
LUGAR DE APLICACIÓN
Laboratorio
Bases
Muestreos
Administrativo
PERSONAL REQUERIDO
Coordinador DGA
Ingeniero de Proyectos
Personal debidamente capacitado.
POBLACIÓN BENEFICIADA
Población del área de influencia directa
Empleados del Laboratorio
Técnicos de Monitoreo
INDICADORES DE SEGUIMIENTO
ACTIVIDADES A DESARROLLAR
ACCIONES
Como primera acción se capacitará a los funcionarios con relación a la generación de los residuos sólidos, de dónde
provienen, cómo se manejan y disponen y las consecuencias que estos causan. Dentro de esta capacitación se hablará de
la prevención y minimización de la generación de los residuos sólidos, cómo se debe disponer cada elemento según su
naturaleza o tipo, cómo identificarlo y se informará de las estrategias de la empresa para cumplir la meta
implementando las 3 R, Reciclar, Reutilizar, Reducir.
Prevención Minimización De Generación De Residuos.
La prevención y la minimización en la generación de los residuos de todo tipo desde su origen son la forma más eficaz
de reducir la cantidad de residuos, conocer el costo asociado a su manipulación y los impactos a la salud y al medio
ambiente.
A continuación (Ver Ilustración 6) se observa la jerarquización de opciones que se deben alcanzar para el debido
manejo de los residuos sólidos.
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Ilustración 6: Jerarquización de opciones que se deben alcanzar para el debido manejo de los residuos sólidos.
Fuente: Cumbre Mundial sobre el Desarrollo Sustentable (CMDS), organizada por las Naciones Unidas en Río de
Janeiro en 1992.
Clasificación Para La Separación En La Fuente De Los Residuos Sólidos (Estaciones Ecológicas)
Para complementar esta tarea es de vital importancia que la empresa realice una correcta separación de los residuos
sólidos dependiendo de sus características para así lograr ser aprovechados, reciclados, o dispuestos de manera correcta
para disminuir al máximo posibles impactos ambientales negativos (Ver Ilustración 7).
Ilustración 7: Clasificación para la separación en la fuente
Fuente: http://estacionesdeservicionordeste.blogspot.com
La empresa debe disponer de estaciones ecológicas debidamente señalizadas, donde se indique de manera fácil y clara
qué tipo de residuo se debe depositar en cada recipiente de la siguiente manera:
Colector Verde: ORGANICOS Y NO APROVECHABLES
• Icopor
• Servilletas usadas
• Restos de frutas y vegetales
• Restos de alimentos orgánicos
• Material vegetal (césped)
Colector blanco: PLÁSTICO, VIDRIO Y METALES
• Clips
• Tetra pack
• Empaques de golosinas
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• Botellas plásticas o de vidrio
• Latas
• Vidrio
Colector azul: Plástico
• recipientes plásticos
• Laminas de plástico
• Botellas de plástico no contaminadas
Colector Gris: PAPEL Y CARTON
• Papel, periódico
• Cartón
• Cuadernos
• Libros
• Revistas
• Bolsas de papel
Colector Rojo: Residuos Peligrosos o tóxicos
• Estopas Contaminadas
• Recipientes contaminados con aceites o solventes
• Pilas o baterías usadas.
• Cartuchos de tinta usados
• Desechos corrosivos
• Fluorescentes, bombillos usados
Comunicación dirigida a los procesos o áreas de la empresa con relación a la política de las 3 R
La empresa a través del área de calidad tendrá el fin de comunicar la política de gestión integral de residuos sólidos
llamada las 3 R, (Reciclar, Reducir, Reutilizar) idea planteada por la organización Greenpeace, que promueve 3 pasos
básicos para disminuir la producción de residuos y contribuir con ello a la protección y conservación del medio
ambiente. El concepto de las “3R” pretende cambiar nuestros hábitos de consumo, haciéndolos responsables y
sostenibles. Para ello, se centra en la reducción de residuos, con el fin de solventar uno de los grandes problemas
ecológicos de la sociedad actual (Ver Ilustración 8)
Ilustración 8: Regla de las tres R
Fuente:http://www.ecologiaverde.com/las-3r-ecologicas-reducir-reutilizar-y-reciclar/
¿Cómo se realizará esta comunicación en las diferentes áreas?
1. Capacitaciones: donde se informa de manera directa y presencial a los funcionarios a través de
actividades lúdicas la importancia de reducir en la fuente, aprender a separar los residuos según su clase
para su posterior reaprovechamiento y finalmente las consecuencias que generan la excesiva generación
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de residuos sólidos en el medio ambiente (Ver Ilustración 9).
Ilustración 9: Actividades lúdicas que permiten dar a conocer información de manera directa y presencial
Fuente: http://www.elcucodigital.com/capacitaciones/
2. Anuncios Pedagógicos: se instalarán dentro de las instalaciones, pendones, afiches de información y tips
para ayudar a reducir y hacer un buen manejo de los residuos sólidos dentro de la empresa (Ver
Ilustración 10).
Ilustración 10: Anuncios Pedagógicos
Fuente:http://responsablescon-nuestracomunidad.blogspot.com.co/
Centro De Acopio Temporal De Los Residuos Solidos
Finalmente, se dispondrá de un área para un centro de acopio temporal de los residuos totales para así luego disponerlos
al receptor final o lograr su reutilización o reciclaje.
El centro de acopio debe estar situado en un lugar de fácil acceso, ventilado señalizado y demarcado de igual forma que
los puntos ecológicos. Además deberán tomarse medidas como: debe estar en una plataforma o estiba encima del suelo,
deberá poseer una cubierta para así evitar infiltraciones de agua o que plagas en este lugar (Ver Ilustración 11).
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Ilustración 11: Ejemplo de Centro de Acopio
Fuente: http://albedosas.com/?page_id=10731
CRONOGRAMA
ACCIONES RESPONSABLES PERIODO DE EJECUCIÓN
Adaptación centro acopio Ingeniero ambiental y Maestro 2 días
Instalación puntos ecológicos y recipientes
contenedores de aceites usados Ingeniero ambiental 1 día
Instalación pendones afiches Ingeniero Ambiental 1 día
Capacitación de personal administrativo y
trabajadores Ingeniero Ambiental 1 día
PERIODO TOTAL DE EJECUCIÓN 4 días
PRESUPUESTO $ 6´580,000
RESPONDABLE DE LA
EJECUCIÓN
Coordinador DGA
Director HSE
Gerente General
RESPONSABLE DE
SEGUIMIENTO
Coordinador DGA
Gerente General
Sub Gerente
7.2.1.1.2. FICHA N° 1.2. PROYECTO: CLASIFICACION E IDENTIFICACION DE
FUENTES GENERADORAS DE RESIDUOS PELIGROSOS
FICHA N° 1.1: PROYECTO: CLASIFICACIÓN E IDENTIFICACIÓN DE FUENTES GENERADORAS DE
RESIDUOS PELIGROSOS
OBJETIVO Gestionar los residuos peligrosos de acuerdo a la normatividad ambiental.
META 100 %
ASPECTO MEDIO AMBIENTAL Generación De Residuos Peligrosos
IMPACTO MEDIOAMBIENTAL Contaminación de agua, suelo y aire
Agotamiento de los recursos naturales
ETAPA DE
APLICACIÓN PRE OPERATIVA X OPERATIVA X POST OPERATIVA
TIPO DE MEDIDA
PREVENCION X MITIGACION CORRECCION
RECUPERACIÓN PROTECCIÓN COMPENSACION
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LUGAR DE APLICACIÓN
Laboratorio
Bases
Muestreos
Administrativo
PERSONAL REQUERIDO
Coordinador DGA
Ingeniero de Proyectos
Personal debidamente capacitado.
POBLACIÓN BENEFICIADA
Población del área de influencia directa
Empleados del Laboratorio
Técnicos de Monitoreo
INDICADORES DE SEGUIMIENTO
(
)
ACTIVIDADES A DESARROLLAR
ACCIONES
Se debe de realizar una caracterización de los tipos de residuos usando la metodología apropiada que permita
la optimizar los procesos de clasificación transporte tratamiento y disposición final
Definir y clasificar las fuentes generadoras
La clasificación de un residuo como peligroso es una de las etapas más valiosas en la gestión de los residuos,
ya que de ella depende que los que así sean clasificados se sometan a un control más riguroso con el propósito
de incrementar la seguridad en su manejo y prevenir y reducir riesgos para la salud o el ambiente.
Por lo general, en los sistemas de clasificación de un residuo o desecho como “peligroso” se utilizan los
siguientes Criterios ver Tabla 13:
CRITERIOS DE CLASIFICACION DE UN RESIDUO PELIGROSO.
Estar incluidos en listas de residuos generados en procesos específicos, es decir, según su origen.
Pertenecer a listas de tipos específicos de residuos.
Presentar alguna característica de peligrosidad.
Por sus propiedades físicas, químicas o biológicas.
Tabla 13: Criterios de clasificación de un residuos peligroso.
Fuente: (MAVDT, 2007)
Gráfico 24:Herramientas para la identificación y clasificación de Respel
Fuente: (Adaptación de) Departamento de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio y Vivienda del Gobierno de
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Navarra / Navarra de Medio Ambiente Industrial S.A. NAMAINSA (2004)
En la Gráfico 25 se muestra como se realiza la clasificación y los sistemas empleados para la clasificación de los
Respel.
Gráfico 25: Clasificación y sistemas de clasificación de Respel
Fuente: A. Beltrán y J. Díaz 2016
DEFINIR LAS CARACTERITICAS DE PELIGROSIDAD
- Corrosividad
- Reactividad
- Explosividad
- Inflamabilidad
- Infeccioso
- Radiactividad
- Toxicidad:Toxicidad aguda, efectos crónicos retardados, eco toxicidad
Propiedades físicas, Químicas o biológicas:
proceder a la clasificación en:
- Residuos Inorgánicos
- Residuos Orgánicos
- Lodos
Información técnica
Recopilar toda la información de las sustancias usadas en los procesos para su posterior almacenamiento, tratamiento y
disposición final (Gestor Externo)
Balance de Masa
Establecer cualitativa y cuantitativamente, para un proceso o servicio, los insumos utilizados (materias primas, agua,
energía, etc.), así como los productos, subproductos y residuos o desechos generados. (MAVDT, 2007)
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Gráfico 26: Esquema ilustrativo de un balance de masa
Fuente: Centro de Promoción de Tecnologías Sostenibles CPTS, Bolivia (2003)
Hojas de seguridad
La Hoja de seguridad de los productos que han intervenido en la formación de los residuos es un documento muy útil a
la hora de caracterizar un residuo. La información que proporciona puede ser
Determinante a la hora de clasificar un residuo, evitando tener que recurrir a otros medios más costosos desde el punto
de vista económico, tales como la realización de análisis de laboratorio. (MAVDT, 2007)
Caracterización analítica
En caso de desconocerse la procedencia del residuo de debe hacer la caracterización analítica una opción de alto costo
para el generador.
Aspectos generales del muestreo
Indagar y recolectar la mayor cantidad de información posible sobre el residuo o desecho. Esto permitirá al analista
hacerse una idea general de los posibles constituyentes del residuo y definir cuáles serán los parámetros que se deben
analizar. Desde luego, entre mayor información se pueda obtener sobre el residuo. (MAVDT, 2007) se debe obtener la
información de:
-Fuente y origen del residuo
-Datos sobre el proceso productivo o servicio que generó el residuo (tipo de proceso, características generales, balances
de materia y energía, reacciones químicas, transformaciones físicas o biológicas).
-Nombre y características de los insumos que intervinieron en el proceso.
-Hojas de seguridad de los insumos que intervinieron en el proceso.
-Aspecto físico del residuo (estado físico, color, olor, apariencia, etc.).
-Otros análisis que se hayan realizado al residuo, o estudios técnicos adelantados para identificarle alguna característica
de peligrosidad.
Plan de Muestreo
Se recolecta la información de:
- Objetivos del muestreo.
- Alcance.
- Protocolos de muestreo que se utilizarán.
- Equipos y elementos requeridos para el muestreo.
- Recurso humano.
- Consideraciones específicas para la toma de muestras (cuidados y medidas preventivas, tamaño y tipo de
muestra, sistema decodificación, forma de rotulación, entre otros).
Clases de pruebas analíticas
Para caracterizar un residuo o desecho para clasificar si es peligroso, es necesario utilizar diferentes tipos de pruebas o
ensayos, según con el parámetro que se desea cuantificar, la siguiente información fue tomada de La guía de gestión
integral de residuos o desechos peligrosos (Bases conceptuales ) del MAVDT 2007
Fisicoquímicas: A través de la determinación de parámetros fisicoquímicos tales como el pH, punto de inflamación o
sensibilidad al calor, se logra establecer si un residuo o desecho posee las características de corrosividad, reactividad,
explosividad e Inflamabilidad.
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Toxicológicas: Las pruebas toxicológicas son aquellas que se realizan con el fin de determinar si el residuo puede
causar daño a la salud humana y a los organismos vivos. Algunos ejemplos de estos tipos de pruebas son: la Dosis letal
media oral, la Dosis letal media dérmica (DL 50) y la Concentración letal media inhalatoria (CL 50).
Ecotoxicológicas: Existen métodos analíticos que permiten determinar la ecotoxicidad de un residuo o desecho. Esto se
realiza a través de la determinación del parámetro de toxicidad sobre organismos vivos acuáticos. Los más utilizados
son aquellos realizados en peces, algas y daphnias o pulgas de agua.
Pruebas microbiológicas: Las pruebas microbiológicas se utilizan para establecer la presencia de los microorganismos
patógenos, los cuales confieren al residuo la característica de infeccioso. Las pruebas se deben realizar para cada uno de
los microorganismoscomo por ejemplo salmonella, virus de la hepatitis B, Mycobacteriumtuberculosis, Staphylococcus
aureus, Pseudomona auroginosa, entre otros.
Métodos analíticos para la caracterización de un residuo.
En Colombia, el IDEAM es la entidad que define los protocolos de muestreo y análisis de laboratorio que se deben
utilizar para determinar las características de peligrosidad de los residuos o desechos.
Es así como el IDEAM mediante la Resolución Nº. 0062 del 30 de Marzo de 2007, adoptó los protocolos para el
muestreo y análisis de las características de peligrosidad de RESPEL, para las pruebas de corrosividad, explosividad,
inflamabilidad, reactividad, y toxicidad. (MAVDT, 2007).
Fuentes Generadoras
El ciclo de manejo de los RESPEL empieza con un generador.
Se deben formular y diseñar estrategias de gestión y control de estos residuos que abarquen todo el universo de fuentes
generadoras, como lo son:
Residuos peligrosos generados directamente por las actividades productivas
(Sector industrial, minero-energético, agroindustrial, de infraestructura, etc.)
Residuos peligrosos generados por las actividades del sector servicios:
(salud, trasporte, educación, laboratorios, investigación, administración pública, etc)
Residuos peligrosos generados como resultado del consumo masivo de productos con características peligrosas:
(Pilas, baterías, envases de plaguicidas, solventes, lámparas de mercurio, desechos electrónicos, etc.).
Residuos peligrosos generados en los hogares:
(Limpiadores domésticos, productos automotrices, cosméticos, productos para el mantenimiento del hogar, etc.)
CRONOGRAMA
El cronograma que se muestra a continuación es un ejemplo de las acciones que realizan en un laboratorio Certificado
para análisis de Respel.
ACCIONES RESPONSABLES PERIODO DE
EJECUCIÓN Unidades
Clasificación Coordinador DGA 30 Días
Identificación de fuentes de
Generación Coordinador DGA 30 Días
Plan de muestreo Coordinador DGA/Laboratorio
Certificado 1 Día
Muestreo Laboratorio Certificado 2 Días
Análisis de Resultados Laboratorio Certificado 8 Días
Preparación del Informe Laboratorio Certificado 5 Días
Revisión Dirección de Laboratorio Laboratorio Certificado 1 Días
PERIODO TOTAL DE EJECUCIÓN 77 Días
PRESUPUESTO $ 5’ 100,000 monitoreo, y análisis promedio (los valores pueden cambiar
según los puntos de muestreo y parámetros requeridos)
RESPONDABLE DE LA EJECUCIÓN Coordinador DGA
Gerente General
RESPONSABLE DE SEGUIMIENTO Coordinador DGA
Gerente General
Sub Gerente
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7.2.1.1.3. FICHA N° 1.3. PROYECTO: EVALUACION DE RIESGOS
FICHA N° 1.3: EVALUACION DE RIESGOS
OBJETIVO Prevenir la ocurrencia de incidentes ambientales que generen afectaciones al medio
ambiente y a la salud, producida por el manejo de sustancias químicas.
META 0
ASPECTO MEDIO AMBIENTAL Generación De Residuos Peligrosos
IMPACTO MEDIOAMBIENTAL Contaminación de agua, suelo y aire
Agotamiento de los recursos naturales
ETAPA DE
APLICACIÓN PRE OPERATIVA X OPERATIVA X POST OPERATIVA
TIPO DE MEDIDA
PREVENCION X MITIGACION CORRECCION
RECUPERACIÓN PROTECCIÓN COMPENSACION
LUGAR DE APLICACIÓN
Laboratorio
Bases
Muestreos
Administrativo
PERSONAL REQUERIDO
Coordinador DGA
Ingeniero de Proyectos
Personal debidamente capacitado.
POBLACIÓN BENEFICIADA
Población del área de influencia directa
Empleados del Laboratorio
Técnicos de Monitoreo
INDICADORES DE SEGUIMIENTO
ACTIVIDADES A DESARROLLAR
ACCIONES
El análisis de riesgos es una técnica multidisciplinaria que utiliza conceptos desarrollados por varias ciencias y técnicas
en las que se incluyen: la toxicología, epidemiología, ingeniería, psicología, salud ocupacional, seguridad industrial,
evaluación de impacto ambiental, etc. (MAVDT, 2007)
CONTEXTUALIZACIÓN
El término “Riesgo” describe la probabilidad de que, en una situación dada, una sustancia, elemento o compuesto
peligroso produzca un daño; por lo tanto, el riesgo conjuga el peligro con la exposición.
La “Exposición” es la medida de la concentración y tiempo de exposición o persistencia de un compuesto químico o un
organismo dentro de un sistema definido.
Así, el Nivel de riesgo será una función de la peligrosidad y del tipo, magnitud y duración de la exposición. (MAVDT,
2007)
Peligro, Exposición)
ANÁLISIS DE RIESGOS
Se debe aplicar las metodologías de evaluación de riesgos en la gestión de un problema ambiental e incorporar dentro del
proceso de toma de decisiones los conocimientos científicos, estableciendo de forma clara y transparente las bases de la
evaluación
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Gráfico 27:Esquema simplificado del ciclo del análisis de riesgo
Fuente: Tarazona Lafarga, J. (2006)
Definición o formulación del problema
Establecer cuáles son los riesgos (tipos, actividades, etc.) que se van a analizar, así como las condiciones del análisis.
Evaluación de riesgos.
Identificación de los peligros, la evaluación de la exposición y la caracterización del riesgo.
Gestión de riesgos
Propuesta de posibles medidas para mitigar o reducir los riesgos identificados, se comparan los riesgos de diferentes
alternativas y se valora la viabilidad técnica y las implicaciones socioeconómicas para tomar la decisión más adecuada.
Comunicación de riesgos
Establecer los caminos de interacción e intercambio de información entre los diferentes grupos participantes y
desarrollar una estrategia para informar sobre los riesgos y las medidas adoptadas.
ETAPAS DE LA EVALUACIÓN DE RIESGOS
La evaluación de riesgos comprende básicamente las siguientes etapas:
Identificación de los peligros:
Identificar cuáles son los peligros de los contaminantes para la salud o el medio ambiente y establecer las relaciones:
EVALUACIÓN DE LA EXPOSICIÓN:
Estudiar los mecanismos y vías por los cuales el contaminante alcanza a los receptores relevantes y se realizan
estimaciones cuantitativas de la exposición para los receptores relevantes.
CARACTERIZACIÓN DEL RIESGO:
Comparar los niveles de exposición con los efectos esperables y establecer, cualitativa o
Cuantitativamente, la probabilidad de que se produzcan efectos y la magnitud de los mismos.
IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS.
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Mediante el análisis de los resultados de ensayos toxicológicos y ecotoxicológicos realizados en el laboratorio, o
mediante la revisión de los efectos provocados tras exposiciones en el medio natural (por ejemplo en zonas fuertemente
contaminadas o donde ha habido accidentes).
En los protocolos de evaluación de riesgos, este apartado suele realizarse en dos fases consecutivas.
En la primera se identifican los posibles peligros (tipo de efectos adversos que la sustancia puede provocar sobre los
organismos), mientras que
En la segunda se procede a cuantificar estos peligros estableciendo relaciones entre el nivel de exposición y la magnitud
de la respuesta observada (MAVDT, 2007)
EVALUACIÓN DE LA EXPOSICIÓN.
Dentro de las evaluaciones de riesgos, la estimación de la De exposición tiene por objeto estudiar las rutas de emisión o
liberación de las sustancias, el comportamiento de las mismas en el medio ambiente, identificar las vías por las que la
sustancia puede ponerse en contacto con los seres vivos, y cuantificarlas, de forma que se puedan determinar las dosis o
concentraciones a las que van a estar expuestos los receptores seleccionados. (MAVDT, 2007)
LIBERACIÓN Y TRANSPORTE DE CONTAMINANTES
Procesos de distribución:
Regulan el reparto de la sustancia dentro delos diferentes elementos que componen cada uno de los compartimentos
ambientales. Los procesos que se consideran con más frecuencia son:
Aire
Evaluar si la sustancia se encuentra en forma gaseosa, unida a las partículas sólidas o a las gotas de agua.
Agua
Evaluar el potencial de absorción a la materia en suspensión y a los sedimentos.
Suelo
Evaluar el reparto de la sustancia entre el material particulado, el agua de poro y la fase gaseosa. (MAVDT, 2007)
Procesos de degradación
Suponen la transformación de la sustancia en otras, mediante fenómenos físico-químicos (fotólisis, hidrólisis, etc.).
Procesos de transferencia
Suponen el paso de la sustancia de un compartimento a otro. Pueden darse entre todos los compartimentos abióticos y,
en el caso de las sustancias bioacumulables, se produce una acumulación particular en el componente biótico (conjunto
de seres vivos), de cada compartimento. Los procesos más relevantes son:
Atmósfera
Deposición sobre el suelo (vegetación) o el agua.
Agua
Volatilización a la atmósfera; bajo determinadas circunstancias, transferencia al suelo.
Suelo
Escorrentía, erosión y drenaje a las aguas superficiales, lixiviación a las aguas subterráneas. (MAVDT, 2007)
Escenarios de exposición
Elaborar Representaciones simplificadas en las que se identifican las rutas por las que se liberan los contaminantes al
medio ambiente, su distribución y transformaciones posteriores, y las vías por las que alcanzan a los organismos vivos.
(MAVDT, 2007), en el Gráfico 28 se muestran los mecanismos de exposición a los residuos o desechos peligrosos.
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Gráfico 28 Exposición a los residuos o desechos peligrosos
Fuente: OCADE LTDA. (2007).
Caracterización de riesgos.
Consideración simultánea de los resultados de la evaluación de la exposición y los de la identificación de los peligros,
para estimar cuál es la probabilidad de que se produzcan efectos adversos y cuál sería la magnitud de los mismos.
CRONOGRAMA
ACCIONES RESPONSABLES PERIODO DE
EJECUCIÓN Unidades
ANÁLISIS DE RIESGOS Director HSE/Coordinador DGA 30 Días
ET
AP
AS
DE
LA
EV
AL
UA
CIÓ
N D
E
RIE
SG
OS
Identificación de los peligros Director HSE/Coordinador DGA
15 Día
Evaluación de la exposición Director HSE/Coordinador DGA
15 Días
Liberación y transporte de
contaminante Director HSE/Coordinador DGA
15 Días
Escenarios de exposición Director HSE/Coordinador DGA 20 Días
Caracterización de riesgos Director HSE/Coordinador DGA
20 Días
PERIODO TOTAL DE EJECUCIÓN 115 Días
PRESUPUESTO $ 6’ 200,000
RESPONDABLE DE LA EJECUCIÓN Coordinador DGA
Director HSE
Gerente General
RESPONSABLE DE SEGUIMIENTO Coordinador DGA
Gerente General
Sub Gerente
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7.2.1.2. FICHA N° 2 PROGRAMA DE TRATAMIENTO DE RESIDUOS LIQUIDOS
PELIGROSOS.
FICHA N° 2 PROGRAMA DE TRATAMIENTO DE RESIDUOS LIQUIDOS PELIGROSOS
INTRODUCCIÓN
Antek S.A.S. en sus actividades relacionadas al laboratorio de análisis
ambientales muestreo y elaboración de informes hace uso dentro de sus
instalaciones de compuestos químicos mezclas producto de esto se generan un
gran cantidad de residuos líquidos peligrosos que requieren un tratamiento por
parte de un gestor externo.
OBJETIVO Reducir el volumen de residuos líquidos peligrosos generados que requieren
tratamiento por parte de un gestor externo.
ACCIONES Proponer Tecnologías apropiadas para el tratamiento de Residuos líquidos
peligrosos.
PARTICIPANTES Gerente, Subgerente Administrativa de Antek S.A.S. y Laboratorio Certificado
PRESUPUESTO $ 50´250.000
EVALUACIÓN Evaluación de los indicadores propuestos en cada proyecto.
VIGENCIA DEL PROGRAMA 24 Meses
7.2.1.2.1. FICHA N° 2.1. PROYECTO TRATAMIENTO DE RESIDUOS LIQUIDOS
PELIGROSOS
FICHA N° 2.1: Tratamiento de residuos líquidos
OBJETIVO
Reducir el volumen de residuos líquidos peligrosos generados en Antek S.A.S.,
los residuos líquidos que no sean tratados será recogido por el gestor externo para
su adecuado tratamiento y disposición final.
META 20 %
ASPECTO MEDIO AMBIENTAL Consumo de sustancias Químicas
Generación de vertimientos
IMPACTO MEDIOAMBIENTAL Contaminación del aire, degradación de ecosistemas y riesgo para la salud
humana.
ETAPA DE
APLICACIÓN PRE OPERATIVA X OPERATIVA X POST OPERATIVA
TIPO DE MEDIDA
PREVENCION X MITIGACION X CORRECCION
RECUPERACIÓN PROTECCIÓN COMPENSACION
LUGAR DE APLICACIÓN
Laboratorio
Bases
Muestreos
Administrativo
PERSONAL REQUERIDO
Coordinador DGA
Ingeniero de Proyectos
Personal debidamente capacitado.
POBLACIÓN BENEFICIADA
Población del área de influencia directa
Empleados del Laboratorio
Técnicos de Monitoreo
INDICADORES DE SEGUIMIENTO
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ACTIVIDADES A DESARROLLAR
Acciones a desarrollar
a) Reducir el volumen y disminuir su peligrosidad
b) Destruir sustancias peligrosas que no es posible confiar
c) Las opciones de tratamiento de los residuos líquidos
Tratamientos Físicos: Son aquellos en donde se realiza una separación y reducción de volumen
Tratamientos químicos: Donde existe un proceso de transformación del residuo mediante la adición de una serie de
compuestos químicos para alcanzar el objetivo deseado
Identificación de factores
a) Naturaleza del residuo (Característica, Composición, Concentración y volumen)
b) Potencialidad de recuperación de materiales
c) Aprovechamiento energético
d) Característica deseada del Respel
e) Disponibilidad de instalaciones
f) Distancia para transporte
g) Normas de seguridad por grado de riesgo
h) Compatibilidad de los residuos
Selección del tipo de tratamiento:
Tratamiento Físico:
Este constituye la primera etapa dentro de un tratamiento global:
Tipo de tratamiento Descripción
Separación Manual Elimina residuos seleccionados mediante inspección visual
Cribado y tamizado Elimina el material grueso
Sedimentación Asienta los sólidos para separarlos del liquido
Decantación Elimina el contenido de agua
Centrifugación Elimina el contenido de agua
Autoclave Esteriliza los residuos mediante calor y presión
Filtración Separa mezclas heterogéneas de sólidos y líquidos
Absorción Adhiere contaminantes sobre superficies controladas
Lavado del suelo Extrae contaminantes solubles
Secado del lodo Elimina líquidos retenidos en los lodos
Tabla 14: Tratamientos físicos de RESPEL
Fuente: (MAVDT, 2007)
Gráfico 29: Tratamiento físico por filtración
Fuente: (MAVDT, 2007)
TRATAMIENTOS QUÍMICOS.
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El tratamiento químico, que generalmente tiene asociado procesos físicos, Constituye un proceso de transformación del
residuo mediante la adición de una serie de compuestos químicos para alcanzar el objetivo deseado. En este caso, se
altera la naturaleza interna de los constituyentes peligrosos por medio de reacciones químicas, en la mayoría de los
casos eliminando la peligrosidad del residuo, o transformando el RESPEL en gases no tóxicos. (MAVDT, 2007)
Tipo de tratamiento Descripción
Reducción y oxidación química Utiliza agentes oxidantes y reductores para transformar los componentes
Neutralización Neutraliza pH
Precipitación Separa los componentes peligrosos de la solución
Declaración Elimina el cloro de los materiales orgánicos
Hidrolisis Separa los componentes añadiendo agua
Electrolisis Separa los componentes químicos mediante descarga eléctrica
Tabla 15: Tipos de tratamiento Químico
Fuente: (MAVDT, 2007)
Tabla 16: Tratamiento químico de neutralización
Fuente: (MAVDT, 2007)
TRATAMIENTOS FISICOQUÍMICOS
Involucran tanto tratamientos físicos como químicos por los que se modifican las propiedades tanto químicas o físicas de
un residuo:
Tipo de tratamiento Descripción
Extracción de solventes separación de la membrana
semipermeable
Utiliza un solvente inmiscible para disolver material
orgánico en una solución acuosa.
Floculación y coagulación Agrega componentes puros.
“Stripping” / Desorden Separa los componentes volátiles del líquido,
sometiéndolos a una corriente de gas.
Lixiviación Elimina los componentes solubles del material solido
Limpieza Elimina los componentes de la corrientes de gas o liquido
por contacto con el líquido / Mezcla o polvos de limpieza
Irradiación de UVA / Ozonolisis Separa los componentes peligrosos mediante Ozono /
Energía
Intercambio de iones Intercambio con especies iónicas disueltas mediante el
contacto con resina
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Gráfico 30:Ejemplo de tratamiento Fisicoquímico
Fuente: Adaptación (Guyer 1998)
CRONOGRAMA
ACCIONES RESPONSABLES PERIODO DE EJECUCIÓN
Identificación de factores Ingeniero ambiental y Maestro 30 días
Selección de Tecnologías Físicas Ingeniero ambiental y área de
mantenimiento y logística 15 días
Selección de Tecnologías Químicas Ingeniero Ambiental y Químico
de procesos 15 días
Selección de Tecnologías
Fisicoquímicas
I Ingeniero Ambiental y Químico
de procesos 15 días
Implementación de Medidas Ingeniero Ambiental y área de
mantenimiento y logística 720 días
PERIODO TOTAL DE EJECUCIÓN 795 días
PRESUPUESTO $ 50´250.000
RESPONDABLE DE LA EJECUCIÓN Coordinador DGA
Director HSE
Gerente General
RESPONSABLE DE SEGUIMIENTO Coordinador DGA
Gerente General
Sub Gerente
7.2.1.3. FICHA N° 3 PROGRAMA DE CONTROL DE EMISIONES
ATMOSFERICAS
FICHA N° 3PROGRAMA DE CONTROL DE EMISIONES ATMOSFERICAS
INTRODUCCIÓN
Antek S.A.S. en sus actividades relacionadas al laboratorio de análisis
ambientales hace uso dentro de sus instalaciones, químicos y reactivos los
cuales en algunos procedimientos se necesita hacer digestiones con calor lo
que generan vapores tóxicos, los cuales en altas concentraciones podrían
generar daños a la salud humana; además la empresa posee una zona de carga y
descarga donde entran vehículos, los cuales generas emisiones que se acumulan
dentro de las instalaciones de la empresa generando riesgos de intoxicación por
monóxido de carbono, por lo tanto se deben formular medidas de control para
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dar solución a los impactos causados de las actividades realizadas en la empresa
Antek S.A.S..
OBJETIVO
Cumplir con los requerimientos normativos referentes a las concentraciones de
gases en la empresa mediante la formulación de estrategias y la aplicación de
tecnologías que disminuyan los impactos negativos causados por la generación
de gases tóxicos producto de las actividades relacionadas con Antek S.A.S.
ACCIONES
Instalación de campanas con sistema de manga en la zona de análisis y
manipulación de reactivos o químicos. Separar sólidos, metales de gas.
Instalación de sistemas extractores de gases de combustión para el vehículo
Realización de un muestreo de aire, en la empresa con el fin de determinar los
tipos de contaminantes que afectan negativamente el medio ambiente y la salud
de los trabajadores, buscando estrategias de solución en caso de que se
presentase el escenario.
PARTICIPANTES Gerente, Subgerente Administrativa de Antek S.A.S. y Laboratorio Certificado
PRESUPUESTO $ 9´750.000
EVALUACIÓN Evaluación de los indicadores propuestos en cada proyecto.
VIGENCIA DEL PROGRAMA 24 Meses
7.2.1.3.1. FICHA N° 3.1. PROYECTO MEDIDAS PARA EL CONTROL DE
EMISIONES ATMOSFÉRICAS.
FICHA N° 3.1: MEDIDAS PARA EL CONTROL DE EMISIONES ATMOSFÉRICAS.
OBJETIVO
Cumplir con los requerimientos normativos referentes a las concentraciones de
gases en la empresa mediante la formulación de estrategias y la aplicación de
tecnologías que disminuyan los impactos negativos causados por la generación de
gases tóxicos producto de las actividades relacionadas con Antek S.A.S.
META 100 %
ASPECTO MEDIO AMBIENTAL Reacciones químicas, evaporación de químicos, combustión de combustibles
fósiles, análisis de muestras.
IMPACTO MEDIOAMBIENTAL Contaminación al aire, degradación fauna y riesgo para la salud humana.
ETAPA DE
APLICACIÓN PRE OPERATIVA X OPERATIVA X POST OPERATIVA
TIPO DE MEDIDA
PREVENCION X MITIGACION X CORRECCION
RECUPERACIÓN PROTECCIÓN COMPENSACION
LUGAR DE APLICACIÓN
Laboratorio
Bases
Muestreos
Administrativo
PERSONAL REQUERIDO
Coordinador DGA
Ingeniero de Proyectos
Personal debidamente capacitado.
POBLACIÓN BENEFICIADA
Población del área de influencia directa
Empleados del Laboratorio
Técnicos de Monitoreo
INDICADORES DE SEGUIMIENTO
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ACTIVIDADES A DESARROLLAR
ACCIONES
Cumplir con las normas aplicables:
RESOLUCIÓN 6982 DE 2011
"Por la cual se dictan normas sobre prevención y control de la contaminación atmosférica por fuentes fijas y protección
de la calidad del aire".
RESOLUCIÓN 0909 DE 2008
“Por la cual se establecen las normas y estándares de emisión admisibles de contaminantes a la atmósfera por fuentes fijas
y se dictan otras disposiciones.”
CAMPANAS EXTRACTORAS Y FILTRO DE MANGA PARA EL AREA DE ANALISIS FISICOQUIMICO
Para esto será necesario hacer un conducto de ventilación que proviene de cada campana de extracción hacia un conducto
principal el cual va conectado la manga de filtros (Ver Ilustración 12).
Ilustración 12:Filtro de Mangas
Fuente: http://bernauer.com.br/site/index.php?pagina=filtro_mangas
Esta tecnología permitirá, La eliminación de polvo o de las pequeñas gotas que arrastra un gas; puede ser necesaria bien
por motivos de contaminación, para acondicionar las características de un gas a las tolerables para su emisión a la
atmósfera, bien como necesidad de un proceso para depurar una corriente gaseosa intermedia en un proceso de
fabricación.
En ocasiones el condicionante de la separación será un factor de seguridad, ya que algunos productos en estado de
partículas muy finas forman mezclas explosivas con el aire.
Los filtros de mangas son capaces de recoger altas cargas de partículas resultantes de procesos industriales de muy
diversos sectores, tales como: metales pesados, cemento, yeso, cerámica, caucho, química, petroquímica, siderúrgica,
automovilística, cal, minera, amianto, aluminio, hierro, coque, silicatos, almidón, carbón, anilina, fibras, granos, etc.
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EXTRACTORES DE GASES PARA VEHICULOS
Antek S.A.S. posee su propia flota de vehículos, para suplir las necesidades de materiales insumos, visita a muestreos y
clientes, entrega de informes y resultados de laboratorio entre otros.
Uno de los impactos identificados en la zona de carga y descarga de la empresa es la generación de gases dentro de las
instalaciones, este al ser un lugar cerrado y sin contar con la ventilación adecuada puede generar que se acumulen altas
concentraciones de CO2 los cuales son peligrosos si se está expuesto durante un largo periodo de tiempo dando
complicaciones por intoxicación y daño a la salud humana.
Para dar condicionamiento a este aspecto que genera impactos negativos, es vital la instalación de un sistema de
extracción de gases para los vehículos de combustión de fósiles (Ver Ilustración 13).
Ilustración 13: Extractores de gases para vehículos
Fuente: http://www.ambitec.cl/extraer-gases-de-escape.php
Además se deberá establecer unas reglas de buenos procedimientos dentro de esta zona, se deberán hacer prohibiciones
como realizar mantenimiento o arreglos de vehículos en esta zona, o no dejar encendido el vehículo si este va durar en el
lugar estacionado un tiempo considerable. Todo esto debe ser comunicado a todos los funcionarios y departamentos de la
empresa por parte del área de calidad previamente gestionada por el área de gestión ambiental de la empresa Antek
S.A.S.
CARACTERIZACION AMBIENTAL DEL AIRE PARA LA EMPRESA ANTEK S.A.S...
Previamente se formularon acciones a los problemas que se logran percibir a simple vista con relación a la emisión de
gases dentro de las instalaciones de la empresa Antek S.A.S.; aun así es necesario realizar un estudio de área en la
empresa que determine las concentraciones exactas de los agentes o compuestos contaminantes del aire.
Antek S.A.S tiene la infraestructura para realizar los muestreos y análisis de las muestras en donde será importante los
parámetros de:
NO2 y NO3
SO2,SO3 y H2SO4
Partículas Suspendidas Totales (TSP)
Partículas Menores a 10 μ
Partículas Menores a 2,5 μ
CO2
En caso de que los resultados indiquen que hay algún parámetro por encima del valor permitido el cual puede generar
daños al ambiente y a la salud humana, la empresa tendrá el soporte para lograr tomar los correctivos necesarios y así
lograr cumplir con los parámetros de calidad y gestión empresarial siguiendo las normas ISO 14001.
Para realizar la evaluación y monitoreo de estas acciones la empresa deberá cumplir con unas mediciones de parámetros
mínimos como lo son CO2, y T° con el fin de mantener un ambiente controlado y en buenas condiciones para desarrollar
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las actividades cotidianas por parte de sus funcionarios.
CRONOGRAMA
ACCIONES RESPONSABLES PERIODO DE EJECUCIÓN
Instalación filtro manga Ingeniero ambiental y Maestro 3 días
Instalación de sistema ventilación y
campanas extractoras
Ingeniero ambiental y área de
mantenimiento y logística 5 días
Monitoreo ambiental aire Empresa certificada IDEAM 20 días
Instalación extractores de gases para
vehículos
Ingeniero Ambiental y área de
mantenimiento y logística 3 días
PERIODO TOTAL DE EJECUCIÓN 31 días
PRESUPUESTO $ 9´750.000
RESPONDABLE DE LA EJECUCIÓN Coordinador DGA
Director HSE
Gerente General
RESPONSABLE DE SEGUIMIENTO Coordinador DGA
Gerente General
Sub Gerente
7.3. FASE III- RESPALDO LA MEJORA CONTINUA DEL SISTEMA DE
GESTIÓN AMBIENTAL
En esta fase del proceso se obtienen resultados en pro del mejoramiento de la empresa estos
se presentan desde un marco normativos en su mayoría, enfocado a dar continuidad a las
actividades del SGA, los procesos productivos de la empresa y mantener la confiabilidad
hacia los clientes. Conforme se acaten las actividades planteadas en este documento la
empresa cumplirá a cabalidad los requerimientos para el año 2017 por las organizaciones
públicas y privadas de interés para Antek S.A.S.
7.3.1. ADQUISICIÓN DE CERTIFICACIONES AMBIENTALES.
Como parte del compromiso de Antek S.A.S. con el medio ambiente ha tomado la decisión
actualizar su certificación de la NTC ISO 14001:2004 a la NTC ISO 14001:2015, este
modelo permite conocer cuáles son las fortalezas, debilidades y poder reforzar aquellos
aspectos en los que se ha obtenido una calificación baja.
Una vez se haya terminado de cumplir con las requisitos de la certificación actual NTC ISO
14001:2005 y Cumplir con la totalidad de los requisitos de la NTC ISO 14001:2015
permitirá adquirir la certificación NTC ISO 14001:2015.
Los retos del futuro del Sistema de Gestión Ambiental empresarial se Indican en la Tabla
17.
APOYO A LA GESTIÓN AMBIENTAL EMPRESARIAL EN ANTEK S.A.S.
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RETOS FUTUROS DEL SGA
SGA
Como parte de la sostenibilidad y la responsabilidad social
La mejora continua del desempeño ambiental
Cumplimiento legal y otros requisitos
Gestión estratégica conjunta del negocio
Evaluación de la conformidad
Implementación
Impactos ambientales de la cadena de suministro / Valor
Involucramiento de las partes interesadas
Subsistemas paralelos (GEI,Energia)
Comunicaciones externas (Incluye información del producto)
Posicionamiento de los SGA en las agendas políticas (Internacional)
Tabla 17: Retos futuros del Sistema de Gestión Ambiental
Fuente: (Trillos, 2016)
7.3.2. REVISIÓN DE LA NTC-ISO 14001:2015 EN LA EMPRESA ANTEK S.A.S
Y SUS ÍTEMS NO CUMPLIDOS A CABALIDAD
Junto con el Coordinador del DGA y el Director de Calidad, se realizó la evaluación de
cumplimiento de la NTC ISO 14001:2015, con el objetivo de identificar oportunidades de
mejora y lograr cumplir con el 100% de los requisitos de la norma, se fijaron las siguientes
metas de cumplimento:
Corto plazo: < 6 Meses
Mediano Plazo: 6- 12 Meses
Largo Plazo: >12 Meses
En la evaluación se indica si presenta un cumplimiento del 100%, en caso contrario se
valora en qué porcentaje se encuentra adelantado, obteniéndose los siguientes resultados.
(Ver evaluación en el numeral 8.4.1)
7.3.2.1. REQUISITOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTALPARA DAR
CUMPLIMINETO A LA NTC ISO 14001:2015
Numeral HALLAZGO OBSERVACIONES REFERENTES AL
HALLAZGO
% DE
CUMPLIMIENTO
3 2 7
No cuenta con proyectos
significativos de utilización de
procesos, practicas, técnicas,
materiales productos, servicios o
energías para evitar, reducir o
controlar. (En forma separada o en
combinación) La generación,
emisión, o descarga de cualquier
tipo de contaminante o residuo, con
el fin de reducir impactos
ambientales adversos.
La prevención de la contaminación puede incluir
la reducción o la eliminación en la fuente cambios
en el proceso, producto o servicio uso eficiente de
recursos, sustitución de materiales y energía
reutilización; recuperación, reciclaje, regeneración
o tratamiento.
0%
APOYO A LA GESTIÓN AMBIENTAL EMPRESARIAL EN ANTEK S.A.S.
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Numeral HALLAZGO OBSERVACIONES REFERENTES AL
HALLAZGO
% DE
CUMPLIMIENTO
3 2 10
No se definen los efectos de la
Incertidumbre.
NOTA 1: A la entrada Un efecto es una
desviación de lo esperado, ya sea positivo o
negativo.
NOTA 2: A la entrada Incertidumbre es el estado,
incluso parcial, de deficiencia de información
relacionada con la comprensión o conocimiento de
un evento, su consecuencia o su probabilidad.
NOTA 3: A la entrada Con frecuencia el riesgo se
caracteriza por referencia a “eventos” potenciales
(como se definen en la Guía ISO 73:2009, 3.5.1.3)
y “Consecuencias“(según se definen en la Guía
ISO 73:2009, 3.6.1.3), o a una combinación de
estos.
NOTA 4 A la entrada Con frecuencia el riesgo se
expresa en términos de una combinación de las
consecuencias de un evento (Incluidos cambios en
las circunstancias) y la “Probabilidad” (Como se
define en la guía ISO 73:2009,3.6.1.1.) Asociada
de que ocurra.
0%
3 2 11 No se definen Riesgos y
Oportunidades.
Efectos Potenciales Adversos (Amenazas y
efectos potenciales beneficiosos (Oportunidades).
0%
3 3 3
No se implementa el Ciclo de vida.
Etapas consecutivas e
interrelacionadas de un sistema de
producto (o servicio), desde La
adquisición de materia prima o su
generación a partir de recursos
naturales hasta la disposición final.
Las etapas del ciclo de vida incluyen la
adquisición de materias primas, el diseño, la
producción, el transporte/entrega, el uso, el
tratamiento al finalizar la vida y la disposición
final. FUENTE: ISO 14044:2006, 3.1.
0%
3 3 5
No se detallan los procesos como
un conjunto de actividades
interrelacionadas o que interactúan,
que transforman las entradas en
salidas.
Se recomienda que este documentado. 0%
4 0 0 No se cumplen los Ítems 4.1, 4.2,
4.3.
Revisar el Cumplimiento de los Ítems 4.1, 4.2,
4.3.
0%
4 1 0
No se define el contexto en el cual
se encuentra la Organización.
La organización debe determinar las cuestiones
externas e internas que son pertinentes para su
propósito y que afectan a su capacidad para lograr
los resultados previstos de su sistema de gestiona
ambiental. Estas cuestiones incluyen las
condiciones ambientales capaces de afectar o de
verse afectadas por la Organización.
0%
4 2 0
No se Evidencia el Compromiso de
las partes interesadas.
a) Partes interesadas que son pertinentes al sistema
de gestión ambiental.
b) Las necesidades y expectativas pertinentes (es
decir requisitos) de estas partes interesadas.
c) Cuales de estas necesidades y expectativas se
convierten en requisitos legales y otros requisitos.
0%
4 3 0
No se determina el alcance del
sistema de gestión ambiental, La
organización debe determinar los
límites y la aplicabilidad del
sistema de gestión ambiental para
establecer su alcance.
Definido el alcance, la organización debe
considerar:
a) Las cuestiones externas e internas a que se hace
referencia en el apartado 4.1;
b) los requisitos legales y otros requisitos a que se
hace referencia en el apartado 4.2;
c) Las unidades, funciones y límites físicos de la
organización;
e)Su autoridad y capacidad para ejercer control e
influencia, se debe tener documentado y
disponible para las partes interesadas
20%
5 0 0 No se cumple con los numerales Se debe cumplir con los numerales 5.1,5.2 y 5.6 0%
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Numeral HALLAZGO OBSERVACIONES REFERENTES AL
HALLAZGO
% DE
CUMPLIMIENTO
5.1, 5.2 y 5.6.
5 1 0
No se demuestra un total liderazgo
y compromiso con respecto al
sistema de gestión ambiental.
a) asumiendo la responsabilidad y la rendición de
cuentas con relación a la eficacia del sistema de
gestión ambiental.
d) asegurándose de que los recursos necesarios
para el sistema de gestión ambiental estén
disponibles.
e) comunicando la importancia de una gestión
ambiental eficaz y conforme con los requisitos
del sistema de gestión ambiental.
g) dirigiendo y apoyando a las personas, para
contribuir a la eficacia del sistema de gestión
ambiental.
i) apoyando otros roles pertinentes de la dirección,
para demostrar su liderazgo en la forma en la que
aplique a sus áreas de responsabilidad.
NOTA: En esta Norma Internacional se puede
interpretar el término "negocio" en su sentido más
amplio, es decir, referido a aquellas actividades
que son esenciales para los propósitos de la
existencia de la organización.
56%
5 2 0
No se establece, implementa y
mantiene una política ambiental,
dentro del alcance definido de su
sistema de gestión ambiental.
c) Incluya un compromiso para la protección del
medio ambiente, incluida la prevención de la
contaminación, y otros compromisos específicos
pertinentes al contexto de la organización.
NOTA: Otros compromisos específicos de
protección del medio ambiente pueden incluir el
uso sostenible de recursos, la mitigación y la
adaptación al cambio climático y la protección de
la biodiversidad y de los ecosistemas.
80%
5 3 0
La alta dirección no se asegura de
que las responsabilidades y
autoridades para los roles
pertinentes que se asignen y
comuniquen dentro de la
organización.
La alta dirección debe asignar la responsabilidad y
autoridad para:
a) Asegurarse de que el sistema de gestión
ambiental es conforme con los requisitos de esta
norma Internacional.
50%
6 1 4
No se evidencia Planificación
Integración y evaluación de los
procesos en su totalidad.
b) La manera de:1) integrar e implementar las
acciones en los procesos de su sistema de gestión
ambiental) o en otros procesos de negocio;2)
evaluar la eficacia de estas acciones Cuando se
planifiquen estas acciones, la organización debe
considerar sus opciones tecnológicas y sus
requisitos financieros, operacionales y de negocio.
50%
6 2 2
No se evidencia la Planificación de
acciones para lograr los objetivos
ambientales.
Planificación de acciones para lograr los objetivos
ambientales.
Al planificar cómo lograr sus objetivos
ambientales, la organización debe determinar:
b) qué recursos se requerirán.
d) cuándo se finalizará.
La organización debe considerar cómo se pueden
integrar las acciones para el logro de sus objetivos
ambientales a los procesos de negocio de la
organización.
80%
7 1 0
La organización no determina y
proporciona los recursos necesarios
para el establecimiento,
implementación, mantenimiento y
mejora continua del sistema de
gestión ambiental.
0%
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Numeral HALLAZGO OBSERVACIONES REFERENTES AL
HALLAZGO
% DE
CUMPLIMIENTO
8 1 0
La organización no establece,
implanta controlar y mantiene los
procesos necesarios para satisfacer
los requisitos del sistema de
gestión ambiental.
No se implementan las acciones
determinadas en los apartados 6.1 y
el establecimiento de criterios de
operación para los procesos.
En coherencia con la perspectiva del ciclo de vida,
la organización debe:
a) establecer los controles, según corresponda,
para asegurarse de que sus requisitos ambientales
se aborden en el proceso de diseño y desarrollo del
producto o servicio, considerando cada etapa de su
ciclo de vida.
b) determinar sus requisitos ambientales para la
compra de productos y servicios, según
corresponda.
e) comunicar sus requisitos ambientales
pertinentes a los proveedores externos, incluidos
los contratistas.
d) considerar la necesidad de suministrar
información acerca de los impactos ambientales
potenciales significativos asociados con el
transporte o la entrega, el uso, el tratamiento al fin
de la vida útil y la disposición final de sus
productos o servicios.La organización debe
mantener la información documentada en la
medida necesaria para tener la confianza en que
los procesos se han llevado a cabo según lo
planificado.
NOTA: Los controles pueden incluir controles de
ingeniería y procedimientos. Los controles se
pueden implementar siguiendo una jerarquía (por
ejemplo, de eliminación, de sustitución,
administrativa) y se pueden usar solos o
combinados.La organización debe controlar los
cambios planificados y examinar las
consecuencias de los cambios no previstos,
tomando acciones para mitigar los efectos
adversos, cuando sea necesario. La organización
debe asegurarse de que los procesos contratados
externamente estén controlados o que se tenga
influencia sobre ellos. Dentro del sistema de
gestión ambiental se debe definir el tipo y grado
de control o influencia que se va a aplicar a estos
procesos.
0%
Tabla 18: Hallazgos Para dar cumlimiento a la NTC ISO 14001:2015
Fuente:A. Beltran y J. Diaz 2016
7.3.3. PLAN DE ACCION PARA DAR CUMPLIMIENTO A LA NTC ISO
14001:2015
En el siguiente cuadro se presentan los principales hallazgos concertados durante el proceso
de pasantía. Se estableció en base a este cuadro una descripción de la acción, el tipo de
acción esperada, responsable de la ejecución y la fecha de ejecución programada optar por
el cumplimiento de la NTC ISO 14001:2015 en el año 2017 evaluando las falencias dentro
de Antek S.A.S. frente a la actualización de la norma.
APOYO A LA GESTIÓN AMBIENTAL EMPRESARIAL EN ANTEK S.A.S.
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RESPONSABLE DEL SEGUIMIENTO:
convenciones
AM: Acción de mejora
AP: Acción preventiva
NA C: Corrección
NA AC: Acción correctiva
NA NA:No aplica a este proyecto
PLAN DE ACCIÓN
Antek S.A.S
No. de acciones generadas:
No. de acciones ejecutadas:
% cierre del plan:
NTC ISO 14001:2015Origen del plan de acción:
DEPARTAMENTO HSEQ
No DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO
ENCONTRADO DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN
TIPO DE ACCIÓN RESPONSABLE
DE
EJECUCIÓN
FECHA DE
EJECUCIÓN
PROGRAMAD
A AM AP C AC
1
PREVENCION DE LA
CONTAMINACION:
Se encontró que los procesos y
actividades relacionados con la empresa
no presentan proyectos significativos en
la reducción o prevención de emisiones
y/o descarga de contaminante o residuos,
esto con el fin de reducir impactos
ambientales adversos directos e
indirectos.
Es necesario cuantificar flujos o
cantidades gastadas de materias primas y
contaminantes, especialmente en las áreas de
laboratorio y campo.
Se deben establecer procesos claros y
opciones de mejora en pro de la disminución
de cargas contaminantes en las áreas
anteriormente nombradas.
Se requiere incluir la reducción o la
eliminación en la fuente contaminantes,
prioritariamente en el laboratorio.
1
Alta gerencia
,DGA y
,Secretaria de
Medio Ambiente
En
ero
del
201
7
APOYO A LA GESTIÓN AMBIENTAL EMPRESARIAL EN ANTEK S.A.S.
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2
RIESGO y OPORTUNIDAD: No se
encontraron evidencias de
actualizaciones específicas relacionadas
con el crecimiento de la organización y
su prospección.
Durante el proceso se halló que la
empresa dado su crecimiento no presenta
un balance adecuado o una proyección
que permita definir un factor de riesgo
cuantificado que este formulado para las
necesidades y variaciones que la empresa
presente en sus transiciones
operacionales y administrativas.
Se requiere:
Actualización y ejecución del plan de
gestión del riesgo específico para la
compañía en su estado actual acoplado a
todas las sedes y bases operacionales.
Actualización y cuantificación de los
riesgos de manera detallada contemplando
riesgos locativos y estructurales que son los
más sobresalientes en la compañía.
Desarrollo de simulacros y mejora de
los procesos de respuesta frente a
Riesgos específicos en especial para la
sede administrativa que es muy nueva y
no contempla estos parámetros.
Tanto efectos potenciales adversos y
efectos potenciales beneficiosos deben
ser contemplados dentro del panorama
de la compañía, no se tienen
proyecciones claras en ningún medida
empresarial.
1
Alta Gerencia
,departamento de
HSEQ ,Equipo
técnico de brigada
,defensa civil
,asesor de
seguridad e
interventorías de
infraestructuras a
cargo de la
empresa
En
ero
del
201
7
3
CICLO DE VIDA:
Se evidenció que no existía un ciclo de
vida en los procesos desarrollados en la
empresa, se deberán incluir las etapas de
adquisición de materias primas, toma de
muestras, análisis, disposición de
residuos y tratamiento, así como manejo
de residuos peligrosos y ordinarios.
Se debe implementar un esquema del
ciclo de vida en los procesos y
actividades de la empresa a todos los
niveles organizacionales y áreas.
1
Alta gerencia,
DGA y en general
todas las áreas de
la organización,
proveedores de
bienes y servicio. En
ero
del
201
7
APOYO A LA GESTIÓN AMBIENTAL EMPRESARIAL EN ANTEK S.A.S.
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4
PROCESOS: Se deben detallar los
procesos como un conjunto de
actividades interrelacionadas que
transforman las entradas de materia
prima en salidas del producto y desechos
no aprovechables. Se encuentra que de la
mano del ciclo de vida la cuantificación
y esquematización de los procesos son
un criterio de vital importancia en el
mejoramiento y estructurar los procesos
involucrados en el predominio de la
compañía.
En el marco de la implementación del
ciclo de vida se espera obtener flujos de
energía y balances de masa cualitativos
y cuantitativos que permitan estructurar
indicadores eficientes que den un
soporte a las decisiones tomadas; en la
actualidad, la empresa no cuenta con
indicadores eficientes o concluyentes.
Alta gerencia,
DGA y en
general todas las
áreas de la
organización,
proveedores de
bienes y servicio.
En
ero
del
201
7
5
ES NECESARIO DEFINIR EL
CONTEXTO EN EL CUAL SE
ENCUENTRA LA ORGANIZACIÓN
Se evidencio que la organización debe
determinar su lugar social a nivel externo
e interno esto es pertinentes para
determinar su propósito y afectación,
buscando lograr los resultados previstos
en el sistema de gestiona ambiental.
Se deben dar la definición de los
criterios y objetivos del sistema de
gestión ambiental en función del
crecimiento empresarial sufrido en la
compañía para el año 2016-2017.
1 Alta Gerencia
En
ero
del
201
7
6
ES NECESARIO FORMULAR Y
EVIDENCIAR EL COMPROMISO
DE LAS PARTES INTERESADAS
EN LA ORGANIZACIÓN LO QUE
NO ESTA MUY CLARO NI
DEFINIDO
Se encontró la urgencia de definir los
compromisos particulares y generales de
los grupos de interés en la organización
así como sus funciones, marco jurídico y
participación dentro de marco socio
ambiental y de esta manera crear un
esquema de responsabilidades desde la
alta gerencia hasta las personas de menos
influencia o competencias dentro de la
empresa.
Se reitera la necesidad de tener en cuenta en
conjunto:
Partes interesadas que son pertinentes al
sistema de gestión ambiental y sus
responsabilidades dentro de Antek
S.A.S
Las necesidades y expectativas
pertinentes (es decir requisitos) de estas
partes interesadas particulares, públicas
y privadas.
1
Todos los grupos
de interés
relacionados en
Antek S.A.S.
En
ero
del
201
7
APOYO A LA GESTIÓN AMBIENTAL EMPRESARIAL EN ANTEK S.A.S.
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7
LA RELEVANCIA DE
DETERMINAR EL ALCANCE DEL
SISTEMA DE GESTIÓN
AMBIENTAL ES
PROGRESIVAMENTE NOTABLE A
LA CONTINUIDAD Y
ACTUALIZACIÓN DE LA NORMA
Se evidencia la necesidad de considerar
la definición del alcance en la
organización dada su variabilidad
operacional según las condiciones del
mercado.
Es necesario crear un marco competente
de responsabilidades del DGA en la
empresa.
La alta dirección debe establecer,
implementar y mantener una política
ambiental dentro del alcance definido
del sistema de gestión
ambiental y las obligaciones propias del
cargo.
1
La organización
debe determinar
los límites y la
aplicabilidad del
sistema de gestión
ambiental para
establecer su
alcance
En
ero
del
201
7
8
LA ALTA DIRECCIÓN DEBE
DEMOSTRAR LIDERAZGO Y
COMPROMISO CON RESPECTO
AL SISTEMA DE GESTIÓN
AMBIENTAL.
Se resalta la exigencia de la norma
referente al compromiso de la gerencia
enfatizada a la participación activa y de
retroalimentación hacia los grupos de
interés.
Se debe establecer a la gerencia como el
ente rigente en la cadena de valores
enlazados por evidencias y obras
concretas del compromiso activo y
evolutivo en la empresa.
La alta dirección debe asegurarse de
que las responsabilidades y autoridades para
los roles pertinentes se asignen y
comuniquen dentro de la organización.
La organización debe determinar y
proporcionar los recursos necesarios para el
establecimiento, implementación,
mantenimiento y mejora continua del
sistema de gestión ambiental
1
Alta gerencia,
Comité de Socios
y junta directiva
encargada
En
ero
del
201
7
APOYO A LA GESTIÓN AMBIENTAL EMPRESARIAL EN ANTEK S.A.S.
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9
SE REQUIERE UNA
PLANIFICACIÓN DE ACCIONES
PARA LOGRAR LOS OBJETIVOS
AMBIENTALES
Se encuentra que al planificar cómo
lograr sus objetivos ambientales, la
organización debe establecer la integración
de las acciones a todo nivel para el logro de
sus objetivos ambientales y los procesos de
negocio de la empresa.
La organización debe controlar los
cambios planificando y examinando las
consecuencias de los cambios no previstos,
tomando acciones para mitigar, controlar o
compensar el desbalance dentro de Antek
S.A.S.
1
10
NO SE ENCUENTRA
CORRELACIÓN ENTRE LA
PLANIFICACIÓN INTEGRACIÓN
Y EVALUACIÓN DE LOS
PROCESOS A TODOS LOS
NIVELES DE LA EMPRESA.
Este hallazgo se relaciona de manera
complementaria al ciclo de vida y su
relación con la alta gerencia ya
nombrados en esta descripción,
enfocados a la integración del sistema
Ambiental de Antek S.A.S como un
sistema general con varios engranajes
dotados de características ,procesos y
responsabilidades ambientales enfocadas
al cumplimiento y cobertura de la norma
NTC ISO 14001:2015 y sus afines .
Se evidencia la necesidad de integrar
e implementar las acciones correctivas en los
procesos de su sistema de gestión ambiental
y en procesos de negocio.
Antek S.A.S tiene que evaluar la
eficacia de estas acciones; debe, a su vez,
considerar opciones tecnológicas y requisitos
financieros y operacionales en su mejora
continua.
La organización debe asegurarse de que
los procesos contratados externamente
estén controlados o que se tenga
influencia sobre ellos para evitar
externalidades que atenten o varíen del
estado real de la compañía.
1
Alta gerencia
,DGA y
departamento de
calidad ,áreas de
laboratorio
,proyectos y
campo
En
ero
del
201
7
APOYO A LA GESTIÓN AMBIENTAL EMPRESARIAL EN ANTEK S.A.S.
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11
LA ORGANIZACIÓN DEBE
ESTABLECER, IMPLANTAR,
CONTROLAR Y MANTENER LOS
PROCESOS NECESARIOS PARA
SATISFACER LOS REQUISITOS
DEL SISTEMA DE GESTIÓN
AMBIENTAL Y PARA
IMPLEMENTAR LAS ACCIONES
DETERMINADAS PARA CADA
PROCESO.
Los controles deben incluir controles de
ingeniería y procedimientos en todos los
grupos de interés ,áreas y agentes
externos de Antek S.A.S.
Se encuentra en coherencia con la perspectiva
del sistema de gestión ambiental estructurado
en Antek S.A.S se debe:
Establecer los controles para asegurarse
de que los requisitos ambientales se
aborden en el proceso de diseño y
desarrollo del servicio prestado.
Determinar sus requisitos ambientales
para la compra de productos y servicios,
según corresponda para cada actividad.
Comunicar sus requisitos ambientales
pertinentes a los proveedores externos,
contratistas y alta gerencia.
La organización debe mantener la
información documentada en la medida
necesaria para tener la confianza en que
los procesos se han llevado a cabo según
lo estipulado en el sistema de calidad.
1
todos los grupos
de interés
relacionados en
Antek S.A.S
En
ero
del
201
7
AM AP C AC
SUMATORIA 3 1 3 4
APOYO A LA GESTIÓN AMBIENTAL EMPRESARIAL EN ANTEK S.A.S.
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8. CONCLUSIONES
Se respaldó el proceso de mejora continua en la compañía mediante la elaboración de la
Revisión Ambiental inicial, la identificación de aspectos e impactos ambientales, la
formulación de las fichas de manejo y la actualización de la matriz legal (Ver Anexo 2)
y la formulación del plan de acción.
Se realizó la evaluación de los hallazgos del SGA, en primera medida con la
elaboración de la revisión ambiental inicial (ver numeral 7.1.1), en donde se recopiló la
información correspondiente con el uso de entrevistas, revisión de documentos,
registros y consulta de expedientes en la empresa e información aportada por las
autoridades ambientales. Cabe aclarar que el hecho de que la compañía cuente con un
SGA implementado no implica que posea todos los elementos reglamentados en el
mismo. De esta manera, se identificaron oportunidades de mejora al interior de la
compañía, ya sea por falta de aspectos o por deficiencias en los mismos.
Durante el tiempo en que se llevó a cabo la pasantía se lograron aportes importantes
como: la revisión ambiental inicial, programas, proyectos y línea base para la
actualización de la NTC ISO 14001:2015 lo cual permitirá enfocar los objetivos del
DGA hacía la mejora continua en Antek S.A.S.
Se logró la actualización de la matriz de AeIA (Ver Anexo 1) gracias al análisis de los
diferentes procesos que se llevan a cabo al interior de la compañía. Dentro del análisis
se resalta que las áreas que representan un mayor impacto sobre el medio ambiente son
las operaciones en campo y el laboratorio, ya que en sus procesos se generan una gran
cantidad de residuos peligrosos.
Con el análisis de la matriz de AeIA se identificaron las actividades críticas que
representan un impacto significativo, frente a estos y de manera continua se elaboró una
ficha de manejo ambiental que es la herramienta más clara que permitirá mitigar o
prevenir los impactos causados; como consecuencia de éstos, se proponen indicadores
para hacer el respectivo seguimiento en los puntos críticos.
Se evidenció el compromiso de la empresa con el medio ambiente y el desarrollo
sostenible, por lo que se presenta a la empresa como un referente de impacto positivo en
el mercado industrial a corto, largo y mediano plazo, con lo cual se obtendrán
beneficios a nivel comercial y social.
Se identificaron oportunidades de mejora del SGA de Antek S.A.S., las cuales se
materializan en el Plan de acción establecido, planteando los principales aspectos de
relevancia en el proceso, además de formular un seguimiento adecuado sobre los
resultados esperados en función del proceso de continuidad de la empresa.
El proceso de actualización de la norma ISO 14001 2015 hace obligatoria la
participación integral de la gerencia, así como la participación de todo el personal y
todo grupo de interés involucrado dentro de la compañía con el propósito de transponer
los requerimientos legales, sociales y ambientales solicitados por la ley a cada actividad
rigente en Antek S.A.S, estructurando de esta forma un sistema cíclico de mejoramiento
dinámico y consolidado para la organización que no permita exclusión o aislamiento de
ningún tipo de proceso o actividad.
APOYO A LA GESTIÓN AMBIENTAL EMPRESARIAL EN ANTEK S.A.S.
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La pasantía permitió dar una aproximación de la funcionalidad de Antek S.A.S. en el
mercado, su modo de operación y el desempeño ambiental actual, dentro y fuera de las
instalaciones de la empresa. De aquí que las condiciones de mercado a las que se ve
sometida la empresa hacen necesario el establecimiento de un SGA más robusto que
permita establecer medidas e indicadores con afectaciones mínimas frente a los cambios
socio-económicos externos.
9. RECOMENDACIONES
Es importante que Antek S.A.S. implemente tecnologías apropiadas (Ver numeral
7.2 y 7.3) con el objetivo de optimizar sus procesos y permitir la identificación y
formulación de oportunidades de mejora en cada etapa relevante dentro de Antek S.A.S.
Los procesos se deben encaminar a la mejora continua fortaleciendo los criterios
técnicos que contribuyan a seguir modelos sustentables aproximados a los procesos y
actividades de esta organización.
Dentro de la validación como proceso de certificación se debe tener en cuenta la
elaboración del balance de masas y la implementación del ciclo de vida de las materias
primas usadas durante los procesos.
Se requiere examinar si los conductos de divulgación de la Política Ambiental son
aptos para conseguir la totalidad del alcance en la comunicación con todos los grupos de
interés.
Se recomienda que la empresa, inicie la planificación e implementación de
proyectos con enfoque ambiental, para lograr el mejoramiento del desempeño ambiental, y
permitir el manejo de los aspectos que permitan reducir los impactos ambientales durante
cada uno de los procesos. (NTC ISO 14001:2015, 2015).
Los procesos de transición socio económicos sufridos por la empresa deben
sobreponer sus obligaciones jurídicas y ambientales frente a las crisis presentadas, esto se
traduce en la vinculación documental y administrativa a los cambios sufridos por la
empresa de manera integral con la transición y prospectiva de la empresa.
Se debe aumentar la capacidad de adaptación a circunstancias anómalas dentro de
Antek S.A.S. debido a que la empresa ha sufrido variabilidad económica en sus ingresos en
los últimos años. Lo anterior se puede observar en la cantidad de personal, disponibilidad
de recursos y, directamente, el precio del barril de crudo siendo una empresa con fuertes
vínculos con la industria petroquímica. Los indicadores ambientales muestran fuertes
transiciones ante las cuales no se han tomado medidas preventivas y, en muchos casos, las
metas propuestas no son cumplidas en los periodos establecidos por la misma organización.
Para el cumplimiento idóneo de la NTC ISO 14001:2015 se deben contemplar y
complementar con mayor detalle la procedencia de materias primas, uso y fin de la vida útil
APOYO A LA GESTIÓN AMBIENTAL EMPRESARIAL EN ANTEK S.A.S.
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de los productos o actividades desarrolladas dentro de Antek S.A.S., prácticas de
contratistas acorde a las políticas del DGA y competencia ambiental de los proveedores.
Las metas e indicadores son demasiado amplios, por lo cual no se pueden
estructurar medidas puntuales, puntos críticos o metas acordes a la variabilidad del
mercado, este ítem requiere un modelo matemático equilibrado con la naturaleza de la
empresa; de esta forma, se puede llegar a tener una mayor estabilidad en los proyectos y
programas presentados.
El compromiso gerencial es fundamental para llegar a cumplir con la actualización
de la norma ISO 14001:2015 no solo de manera económica sino reflejando el compromiso
con el medio ambiente y la perspectiva de crecimiento empresarial de Antek S.A.S.
Se debe ampliar la participación de los grupos de interés dentro de los procesos del
DGA ya que, en la revisión desarrollada se evidenció que algunas bases de campo no son
incluidas dentro de las capacitaciones o divulgaciones por cuestiones logísticas.
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ANEXOS
8.2. ANEXO 1
8.2.1. MATRIZ DE ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES
Corresponde a la matriz de aspectos e impactos ambientales.
(Debido a la extensión de los parámetros a valorar no fue posible incluirlas en el
documento ver archivo adjunto titulado “ANEXO 1”).
8.3. ANEXO 2
8.3.1. MATRIZ LEGAL AMBIENTAL
Para la mayor información de la matriz legal ambiental acerca de los números y letras
remitirse al numeral 6.1.2.13ACTUALIZACION DE LA MATRIZ LEGAL
AMBIENTAL.
(Debido a la extensión de los parámetros a valorar no fue posible incluirlas en el
documento ver archivo adjunto titulado “ANEXO 2”).
8.4. ANEXO 3
8.4.1. REVISIÓN DE LA NTC-ISO 14001:2015 EN LA EMPRESA ANTEK S.A.S Y
SUS ÍTEMS NO CUMPLIDOS A CABALIDAD
Corresponde a la lista de chequeo para la revisión de la NTC-ISO 14001:2015 en donde se
evaluó la norma y se registró los ítems no cumplidos, para mayor información acerca de la
interpretación de la lista de chequeo remitirse al numeral 6.1.4.1REVISIÓN DEL
CUMPLIMIENTO DE LA NTC-ISO 14001:2015 EN LA EMPRESA ANTEK S.A.S.
(Debido a la extensión de los parámetros a valorar no fue posible incluirlas en el
documento ver archivo adjunto titulado “ANEXO 3”).
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LISTADO DE ILUSTRACIONES
Ilustración 1: Área de trabajo de Antek S.A.S. ............................................................................... 12
lustración 2: Reciclaje de residuos Archivo .................................................................................... 48
Ilustración 3: Punto Ecológico La Jagua ......................................................................................... 48
Ilustración 4: Reemplazo de lámparas incandescentes por lámparas de bajo consumo .................. 49
Ilustración 5: Cambio de lámparas incandescentes por lámparas de bajo consumo ...................... 50
Ilustración 6: Jerarquización de opciones que se deben alcanzar para el debido manejo de los
residuos sólidos. ................................................................................................................................ 55
Ilustración 7: Clasificación para la separación en la fuente ............................................................ 55
Ilustración 8: Regla de las tres R ..................................................................................................... 56
Ilustración 9: Actividades lúdicas que permiten dar a conocer información de manera directa y
presencial........................................................................................................................................... 57
Ilustración 10: Anuncios Pedagógicos ........................................................................................... 57
Ilustración 11: Ejemplo de Centro de Acopio ................................................................................. 58
Ilustración 12:Filtro de Mangas....................................................................................................... 72
Ilustración 13: Extractores de gases para vehículos ........................................................................ 73
LISTADO DE GRÁFICOS
Gráfico 1:Organigrama Empresarial ................................................................................................ 14
Gráfico 2: Identificación de Aspectos e impactos ambientales ........................................................ 18
Gráfico 3: Interpretación de la matriz para la actividad de análisis de muestras ............................. 20
Gráfico 4: Diligenciamiento de la matriz legal Ambienta según Tabla 6 y Tabla 7 ........................ 24
Gráfico 5: Diligenciamiento de la revisión de cumplimiento de la NTC ISO 14001:2015 ............. 26
Gráfico 6: Equipo de trabajo del SGA (Antek S.A.S., 2015) .......................................................... 27
Gráfico 7: Grupos de interés ............................................................................................................ 28
Gráfico 8: Diagrama general de procesos ........................................................................................ 30
Gráfico 9: Diagrama de procesos Laboratorio ................................................................................. 32
Gráfico 10: Diagrama de procesos Operaciones .............................................................................. 33
Gráfico 11: Diagrama de procesos Comercial y Administrativo ..................................................... 34
Gráfico 12: Aspectos Asociados al elemento impactado: Agua ...................................................... 35
Gráfico 13: Impactos Asociados al elemento impactado: Agua ...................................................... 36
Gráfico 14: Aspectos Asociados al elemento impactado: Biodiversidad ......................................... 36
Gráfico 15: Impactos Asociados al elemento impactado: Biodiversidad. ........................................ 37
Gráfico 16: Aspectos Asociados al elemento impactado: Aire. ....................................................... 37
Gráfico 17: Impactos Asociados al elemento impactado: Aire. ....................................................... 38
Gráfico 18: Aspectos Asociados al elemento impactado: Agua....................................................... 38
Gráfico 19: Impactos Asociados al elemento impactado: Agua ...................................................... 39
Gráfico 20: Aspectos Asociados al elemento impactado: Suelo ...................................................... 40
Gráfico 21: Impactos Asociados al elemento impactado: Suelo. ..................................................... 41
Gráfico 22: Diagrama de Procedimiento de análisis muestra Filtración – Destilación .................... 42
Gráfico 23: Procedimiento de divulgación de los requisitos legales................................................ 52
Gráfico 24:Herramientas para la identificación y clasificación de Respel ....................................... 59
Gráfico 25: Clasificación y sistemas de clasificación de Respel ..................................................... 60
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Gráfico 26: Esquema ilustrativo de un balance de masa .................................................................. 61
Gráfico 27:Esquema simplificado del ciclo del análisis de riesgo ................................................... 64
Gráfico 28 Exposición a los residuos o desechos peligrosos ........................................................... 66
Gráfico 29: Tratamiento físico por filtración ................................................................................... 68
Gráfico 30:Ejemplo de tratamiento Fisicoquímico .......................................................................... 70
LISTADO DE TABLAS
Tabla 1: Clasificación Criterio Legal ............................................................................................... 18
Tabla 2: Clasificación Criterio del impacto ambiental ..................................................................... 19
Tabla 3: Clasificación Criterio de las partes .................................................................................... 19
Tabla 4 Clasificación Significancia total .......................................................................................... 19
Tabla 5: Nivel de Calificación de Aspectos e impactos ambientales .............................................. 20
Tabla 6: Aspectos Evaluados en la Matriz Legal Ambiental .......................................................... 23
Tabla 7: Tipo de Norma evaluada. ................................................................................................... 24
Tabla 8: Cobertura de los asuntos materiales ................................................................................... 29
Tabla 9: Aspectos y presupuesto asociado correspondiente al año 2015 ......................................... 42
Tabla 10: Reconocimiento otorgado ................................................................................................ 44
Tabla 11: Inventario De Actividades Desarrolladas Por La Organización Para Promover La Toma
De Conciencia Y La Cultura Ambiental ........................................................................................... 48
Tabla 12: Inventario De Actividades Desarrolladas Por La Organización Para Promover La Toma
De Conciencia Y La Cultura Ambiental ........................................................................................... 50
Tabla 13: Criterios de clasificación de un residuos peligroso. ......................................................... 59
Tabla 14: Tratamientos físicos de RESPEL ..................................................................................... 68
Tabla 15: Tipos de tratamiento Químico ......................................................................................... 69
Tabla 16: Tratamiento químico de neutralización ............................................................................ 69
Tabla 17: Retos futuros del Sistema de Gestión Ambiental ............................................................. 75
Tabla 18: Hallazgos Para dar cumlimiento a la NTC ISO 14001:2015 ........................................... 78