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NORMOGRAMA CONTRALORÍA GENERAL DEL DEPARTAMENTO DE CORDOBA

Calle 25 No 8 - 54 Montería - Córdoba

Teléfonos: 7820173 - 7822411 Fax (4) 7825040 - 018000914810 E-Mail: [email protected] Web: www.contraloriadecordoba.gov.co

PROCESO : Direccionamiento Estratégico

Acto Administrativo Titulo Aplicación Especifica

Tema Tipo de

Documento

Constitución Política 1991 art

De los Organismos de Control

Artículos 267 -272

De la Vigilancia de la gestión fiscal.

Externa

Ley 87 de 1993

Se establecen normas ejercicio control interno entidades del estado y otras disposiciones.

Art 2 literal 2Artículo 3 literal b, articulo 4 literal b, artículos 6,8, 10,11 13

Compromiso de la dirección, política de calidad, objetivos de calidad, planificación.

Externa

Ley 330 de 1996

Por la cual se desarrolla parcialmente el artículo 308 de CP Organización Contralorías

Toda

Funciones Contralor Departamental- Requisitos ser elegido contralor

Externa

Ley 489 de 1998

Estatuto Básico de Organización y Funcionamiento de la Administración

Artículo 17 Políticas de calidad Externa

Ley 951 de 2005 Acta de informe de Gestión Toda Empalme y términos entregar cargo

Externa

Ley 1474 de 2011 Estatuto Anticorrupción Articulo 129 Articulo 74

Planeación Estratégica Contralorías Territoriales. Plan de Acción e Informe de Gestión

Externa

Ley 1712 de 2014

Por medio de la cual se crea la Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información Pública Nacional y se dictan otras disposiciones

Toda Ley de Transparencia Externa

Ley 1757 de 2015 Ley Estatutaria Toda

Se dictan disposiciones en materia de promoción y protección del derecho a la participación democrática.

Externa

Ley 1955 de Mayo 25 de 2019

Por medio de la cual se expide el plan nacional desarrollo 2018-2022 “Pacto por Colombia, pacto por la equidad”

Toda Plan De Desarrollo Nacional

Externa

Decreto 2573 de 2014

Lineamientos generales Estrategia de Gobierno en Línea

Toda Estrategia Gel Externa


Por medio del cual se modifica el Decreto 1083 de 2015, Decreto Único Reglamentario del Sector

Toda Modelo Integrado De Planeación Y Gestión

Externa

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Función Pública, en lo relacionado con el Sistema de Gestión establecido en el artículo 133 de la Ley 1753 de 2015

NTC ISO 9001:2015 Normas técnicas de calidad 4, 5, 6, 7.1.1, 7.1.2, 7.1.6, 9.3, 10

Requisitos Normas de Calidad

Externa

Resolución 0730 de 2014

"Por medio de la cual se actualiza y adopta el Modelo Estándar de Control Interno Para el Estado Colombiano MECI 2014, que reglamenta el CONTROL INTERNO en la Contraloría General del Departamento de Córdoba, y se dictan otras disposiciones".

Toda Actualización del MECI Interna

Resolución 0084 del 9 de marzo de 2016

Planeación Estratégica Toda Plan Estratégico 2016-2019

Interna

Resolución Nº 0085 de 9 de marzo de 2016

Manual de Identidad Visual Toda Manual de Identidad Visual CGDC

Interna

Resolución Nº 0097 de marzo 29 de 2016

Código del Buen Gobierno Toda Conductas éticas y de gobierno de la CGDC

Interna


Por medio de la cual se reorganiza los sujetos y puntos de control para el proceso auditor de la Contraloría General del Departamento de Córdoba.

Toda

Se reorganiza los sujetos y puntos de control para el proceso auditor de la Contraloría General del Departamento de Córdoba.

Interna

Resolución 0014 de enero 16 de 2017

Por medio de la cual se adopta el Plan de comunicaciones 2017-2019 de la CGDC

Toda

Por medio de la cual deroga y adopta el Plan de comunicaciones 2017-2019

Interna


Por la cual se reglamenta la rendición de cuenta, revisión, términos y se unifica la información, que se presenta a la Contraloría General del Departamento de Córdoba y se dictan otras disposiciones

Toda

Se reglamenta la rendición de cuenta, revisión, términos y se unifica la información, que se presenta a la Contraloría General del Departamento de Córdoba y se dictan otras disposiciones

Interna

Resolución 0285 del 28 de diciembre de 2018

Por medio de la cual se aprueba el Plan General de Auditoria Territorial - PGAT vigencia 2019

Toda PGAT Interna

http://www.contraloriadecordoba.gov.co/Resoluciones.shtml?apc=caxx-1-&x=508839






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Resolución: 0018 de 31 de enero de 2019

Por medio de la cual se aprueba y adopta el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano

Toda Plan Anticorrupción y atención al Ciudadano

Interna


Plan de Acción Toda Plan de Acción CGDC Interna

Resolución 0059 de 04 de abril de 2018

Manual del Sistema de Gestión de la Calidad Versión 9.0

Toda

Se realizan ajustes al manual de calidad de la CGDC y se adopta la nueva versión

Interna

Ordenanza 01 2008

Por la cual se Establece la Estructura Orgánica, el Sistema de Clasificación y Nomenclatura y los Grados Salariales de los Cargos de la CGDC

Toda

Se establecen funciones, misión, visión, principios éticos, estructura organiza CGDC

Interna

Ordenanza 13 de 2013

Por medio del cual se ajusta la Planta de Cargos de la CGDC y se dictan otras disposiciones

Toda

Modifica: ordenanza 01 de 2008, ordenanza 21 de 2008 y ordenanza 08 de 2010

Interna

PROCESO : Participación Ciudadana


Tema Tipo de

Documento

Constitución Política 1991

Participación como derecho y deber

Artículos: 2, 23,40, 41, 45, 56, 68, 88, 89, 95, 103, 104, 106, 154, 155, 170, 270, 241, 242,330, 356, 369, 374, 375, 377.340, 342, 270

Control Social Participativo

Externa

Ley 134 de 1994 Mecanismos de participación Ciudadana

Toda

Herramienta para facilitar la participación del ciudadano en el ejercicio del poder político

Externa

Ley 489 de 1998


Capítulo VIII Democratización Y control Social de la Administración Publica

Externa

Ley 850 de 2003 Veedurías Ciudadanas Toda Veedurías Ciudadanas Externa

Ley 1474 de 2011 Estatuto Anticorrupción Artículo 72,121, título II

Control fiscal Social Externa

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Ley 1437 de 2011 Código de procedimiento administrativo y lo contencioso administrativo

Toda Tramite de Respuesta de atención al ciudadano

Externa

Ley 1755 de 2015 Derecho Fundamental de Petición

Toda Derecho Fundamental de Petición

Externa

Ley 1757 de 2015

Disposiciones en materia de promoción y protección del derecho a la participación ciudadana

Toda Ppromoción y protección del derecho a la participación ciudadana

Externa

Decreto 2641 DE 2012

Por el cual se reglamentan los artículos 73 y 76 de la Ley 1474 de 2011.

Toda Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano

Externa

NTC ISO 9001:2015 Normas técnicas de calidad

Numeral 4.4, 5.2, 5.3, 6, 7.1.4, 7.4, 7.5, 8.1, 8.2, 8.5, 8.6, 8.7, 9.1, 9.1.3, 10

Requisitos Norma de Calidad

Externa

Resolución 0156 del 17 de mayo de 2016

“por medio de la cual se adopta el Plan de Divulgación y Estímulos para la Participación Ciudadana”

Todo Plan de Divulgación y Estímulos para la Participación Ciudadana

Interna



Toda


Interna

Resolución 0017 de 30 enero de 2019


PROCESO : Control Fiscal


Tema Tipo de

Documento


De los Organismos de Control

Art.113, 117, 119, 121,178, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274.

Vigilancia de la gestión fiscal.

Externa

Ley 42 de 1993 Organización sistema de control fiscal

Artículos 8 al 71 Control Fiscal Externa

Ley 1474 de 2011 Estatuto Anticorrupción Artículo 124, 123,125,126,127

Regulación del proceso auditor, Articulación del control fiscal con el ejercicio del control político, beneficios control fiscal, control legalidad.

Externa

Resolución 0009 de Reglamentación Título IV Artículos Informes Auditoria al Externa

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=43292#73


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2016 CGR Información Presentar a la CGR

29, 29, 30, 31, 32, 33

Balance. Informe Deuda Pública. Certificación Registros Deuda Pública. Seguimiento Control Fiscal territorial programas de Saneamiento fiscal

ISO 9001: 2015 Normas técnicas de calidad Numerales 4, 5, 6, 7, 8.2, 8.5, 8.6, 8.7, 9.1, 9.2, 10


Externa

Resolución 001-17- 0720 de Diciembre 28 de 2012

Calificación de Gestión Toda

Por medio del cual se califica la gestión de los Sujetos de Control de la Contraloría General del Departamento de Córdoba

Interna


Beneficios del Control Fiscal

Toda

Por medio del cual se establece el procedimiento de identificar, evaluar y cuantificar los Beneficios del Control Fiscal

Interna

Resolución 0076 de febrero 07 de 2013

Términos presentación información

Toda Establecer términos presentación información CGDC

Interna

Resolución 0613 de noviembre 20 de 2013

Se adopta la Guía de Auditoria Territorial

Toda

Guía de Auditoria Territorial de la CGDC

Interna

Resolución No. 0017 del 26 de enero de 2015

Rendición de Cuentas Toda Términos para rendición de la cuenta

Interna

Resolución 0384 de septiembre 1° de 2015

Plan de mejoramiento Toda

“Por medio de la cual se modifica la Resolución No. 013 de fecha 17 de enero de 2013 y la Resolución No. 0097 de fecha 15 de febrero de 2013 donde se establecen los parámetros que se deben considerar en la elaboración, presentación, conformidad y seguimiento del plan de mejoramiento que suscriben los sujetos de vigilancia y control de la Contraloría General del

Interna

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Departamento de Córdoba”


Por medio de la cual se reorganizan los sujetos y puntos de control para el proceso auditor de la Contraloría General del Departamento de Córdoba

Toda

Se hace la reorganización de los sujetos y puntos de control, para el ejercicio del control fiscal en la CGDC.

Interna

Resolución 0084 del 29 marzo de 2016

Planeación Estratégica Toda Plan Estratégico 2016 -2019

Interna

Resolución 0020 de enero 18 de 2017 Rendición de cuentas

Por la cual se derogan las Resoluciones No. 0017 de 2015 y N° 0025 del 20 de enero de 2016, y se reglamenta la rendición de cuenta

Toda Se reglamenta términos de rendición de la cuenta

Interna




Por la cual se derogan las Resoluciones No. 0017 de 2015 y N° 0025 del 20 de enero de 2016, y se reglamenta la rendición de cuenta

Toda Se reglamenta términos de rendición de la cuenta

Interna



Toda


Interna

Resolución 0285 de 28 de diciembre 7 de 2018

Por medio de la cual se aprueba el Plan General de Auditoria Territorial - PGAT vigencia 2019

Toda PGAT Interna

Circular N°003 de 2013

Base de datos Toda

Actualización de Base de Datos de la Entidad, Aplicabilidad e Implementación de Correos Institucionales

Interna

PROCESO : Responsabilidad Fiscal


Tema Tipo de

Documento


Constitución Política de Colombia

Artículos 90 y 268.5

Responsabilidad fiscal - resarcitoria.

Externa

Ley 42 de 1993

Organización sistema de control fiscal financiero y los organismos que lo ejercen

Artículos 90 al 98 Articulo 99 al 104

Jurisdicción Coactiva Sanciones

Externa

Ley 80 de 1993 Por la cual se expide el Estatuto General de Contratación de la

Toda Estatuto de Contratación Publica

Externa

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Administración Pública

Ley 610 de 2000

Procesos de Responsabilidad fiscal competencia de las contralorías

Todo Proceso de Responsabilidad Fiscal

Externa

Ley 906 de 2004 Código de Procedimiento Penal

Articulo 200 al 203

Policía Judicial Externa

Ley 1150 de 2007

Por medio de la cual se introducen medidas para la eficiencia y la transparencia en la Ley 80 de 1993 y se dictan otras disposiciones generales sobre la contratación con Recursos Públicos.

Toda

Por medio de la cual se introducen medidas para la eficiencia y la transparencia en la Ley 80 de 1993 y se dictan otras disposiciones generales sobre la contratación con Recursos Públicos.

Externa

Ley 1437 de 2011 Código de procedimiento administrativo y lo contencioso administrativo

Todo Responsabilidad fiscal y Jurisdicción coactiva

Externa

Ley 1474 de julio 2011

Estatuto Anticorrupción Capítulo VIII artículos 97 al 130

Medidas para la Eficiencia y Eficacia control fiscal en la lucha contra la corrupción.

Externo - rige a partir del

1er de enero del 2012.

Ley 1564 de 2012 Código General del Proceso.

Todo Jurisdicción coactiva Externa

Ley 1882 de 2018

Por la cual se adicionan, modifican y dictan disposiciones orientadas a fortalecer la contratación pública en Colombia, la ley de infraestructura y se dictan otras disposiciones.

Toda

Por la cual se adicionan, modifican y dictan disposiciones orientadas a fortalecer la contratación pública en Colombia, la ley de infraestructura y se dictan otras disposiciones.

Externa


Por Medio Del Cual Se Expide El Decreto Único Reglamentario Del Sector Administrativo De Planeación Nacional

Toda

Normas que complementan y reglamentan la Ley 80 de 1993. Marco general de Contratación pública

Externa


Por el cual se adiciona el capítulo 12 al Título 3 de la Parte 2 del Libro 2 del Decreto 1069 de 2015, Decreto Único Reglamentario del Sector Justicia del Derecho, relacionado con la presentación, tratamiento y radicación de las peticiones presentadas verbalmente

Toda

Por medio de la cual se regula el derecho de petición de Manera Verbal

Externa

https://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=62503#L.2.P.2.T.3.C.12

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Decreto 092 de 2017

Por el cual se reglamenta la contratación con entidades privadas sin ánimo de lucro a la que hace referencia el inciso segundo del artículo 355 de la Constitución Política

Toda

Por medio del cual se reglamenta la forma como el Gobierno nacional, departamental y municipal contrata con entidades privadas sin ánimo de lucro.

Externa

NTC ISO 9001:2015 Normas técnicas de calidad

Numerales 4.4, 5.2, 5.3, 6, 7.1.4, 7.3, 7.4, 7.5, 8.1, 8.2, 9.1, 9.1.3, 10


Externa


Proceso Administrativo Sancionatorio

Toda Procedimiento Procesos administrativo sancionatorio CGDC

Interna


Por medio del cual se establece el Proceso Sancionatorio

Todo Proceso Sancionatorio Interna

Resolución 0384 de septiembre 1° de 2015

Plan de mejoramiento Todo

“Por medio de la cual se modifica la Resolución No. 013 de fecha 17 de enero de 2013 y la Resolución No. 0097 de fecha 15 de febrero de 2013 donde se establecen los parámetros que se deben considerar en la elaboración, presentación, conformidad y seguimiento del plan de mejoramiento que suscriben los sujetos de vigilancia y control de la Contraloría General del Departamento de Córdoba”

Interna

Resolución 0445 - 27 de octubre de 2015.

Por medio de la cual se modifica La Resolución N°0472 del 22 de septiembre 2014 y establece el reglamento de recaudo de cartera, y se compila el procedimiento para cobro coactivo.

Todo

Por medio de la cual se modifica La Resolución N°0472 del 22 de septiembre 2014 y establece el reglamento de recaudo de cartera, y se compila el procedimiento para cobro coactivo.

Interna


Por medio de la cual se modifica el artículo 11 de la Resolución No. 0017 del 26 de enero de 2015

Todo Se reglamenta términos de rendición de la cuenta

Interna

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Toda


Interna


Plan de Acción Todo Plan de Acción CGDC Interna

PROCESO : Administración del Talento Humano


Tema Tipo de

Documento


Constitución Política de Colombia

Título IV Organización del Estado Externa

Ley 100 de 1993 Sistema de seguridad social integral

Art. 161 Deberes Empleadores Externa

Ley 734 de 2002 Código Único Disciplinario Todo Conducta disciplinaria en el ejercicio servidor publico

Externa

Ley 909 de 2004

Normas que regulan el empleo público, la carrera administrativa, gerencia pública y se dictan otras disposiciones

Todo Organización empleo público

Externa Mediante sentencia

consejo de estado 1658 de 2005 esta ley se aplica

a las contralorías

Ley 190 de junio 2005

Normas Tendientes a preservar moralidad administrativa

Art. 1º parágrafo, artículos 3, 4,5,9,11,13,14,15,16

Servidor Público - moralidad administrativa. Proceso selección, posesión

Externa

Ley 1416 de 2010 Fortalece el ejercicio del control Fiscal

Artículo 3 Capacitación Externa

Ley 1474 de 2011 Estatuto Anticorrupción Artículos 43 al57 Conductas disciplinarias Externa

Ley 1562 de 2012 Establece el Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo SGSST

Toda Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo SGSST

Externa

Decreto 1950 de septiembre 24 de 1973

Por el cual se reglamentan los Decretos- Leyes 2400 y 3074 de 1968 y otras normas sobre administración del personal civil.

Toda Normas sobre administración del personal civil.

Externa


Anti tramites Capitulo XVI

Tramite de Posesión Comisión empleos libre nombramiento y remoción

Externa

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Sistema Nacional de Capacitación y el Sistema de Estímulos Programa Bienestar social

Toda Programa capacitaciones y Bienestar social

Externa


Régimen Prestacional Toda Prestaciones Sociales Externa


Plan de Bienestar social Toda Bienestar social Externa


Plan de Formación y Capacitación para los servidores Públicos

Toda Plan de Capacitación Externa

Decreto 2354 de noviembre 20 de 2014

Por el cual se regula la prima de servicios para los empleados públicos del nivel territorial.

Todo Prima de servicios para los empleados públicos del nivel territorial.

Externa

Decreto 2418 de diciembre de 2015

Por el cual se regula la Bonificación por Servicios Prestados para los empleados Públicos del nivel territorial

Toda Materia Salarial Externa

Decreto 1083 de 26 de mayo de 2015

Decreto Único Reglamentario de la Función Pública

Desde la Parte 2 Titulo 1 Empleo Público

Decreto Único Reglamentario de la Función Pública

Externa


Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Trabajo

Titulo 4, Riesgos Laborales Capítulo 6: Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo

Implementación del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST).

Externa


conformar el Comité Paritario de Salud Ocupacional

Toda Conformación del COPASST

Externa

Resolución 2346 de 2007 del Min de la Protección Social

Por la cual se regula la práctica de evaluaciones médicas ocupacionales y el manejo y contenido de las historias clínicas ocupacionales

Toda

evaluaciones médicas ocupacionales y el manejo y contenido de las historias clínicas ocupacionales

Externa


Conformación del Comité de Convivencia Laboral

Toda Comité de Convivencia Laboral

Externa


Por medio de la cual se expide los Nuevos Estándares Mínimos del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo

Lo que le aplique

Estándares Mínimos del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo

Externa

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ISO 9001:2015 Normas técnicas de calidad 4.4, 5.2, 5.3, 6.0, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5, 9.1, 9.1.3, 10.

Requisitos de Calidad Externa

Resolución 0774 de diciembre 31 de 2013

Por medio de la cual se distribuye la Planta Global de Empleos de la CGD

Toda Redistribuir la Planta de personal de la CGDC

Interna

Resolución 044 de 31 de enero de 2014

Lineamientos para el Programa de bienestar social y el sistema general de estímulos para los servidores públicos de la CGDC

Toda Programa de bienestar social y estímulos de los servidores de la CGDC.

Interna

Resolución 0144 de 27 de marzo de 2015

Por medio del cual se establece el Reglamento Interno de los empleados de la CGDC

Toda Reglamento Interno de los empleados de la CGDC

Interna

Resolución 0100 de marzo 12 de 2016

Por medio de la cual se adopta el Plan Estratégico de Desarrollo del Talento Humano de la Contraloría General del Departamento de Córdoba para el período 2016-2019

Toda

Los procesos de capacitación- formación y bienestar laboral de la Entidad

Interna


Por medio de la cual se adopta el Manual de Funciones, Requisitos y Competencias para los servidores públicos de la CGDC

Toda Manual de Funciones Y competencias CGDC

Interno



Proceso de Administración del Talento Humano


Interna



Ordenanza 01 de 2008

Estructura Organizacional de la Contraloría

Toda Estructura CGDC y otras disposiciones

Interna

Ordenanza 27 de diciembre de 2008

Se Crea el Fondo de Bienestar Social y La Escuela de Capacitación de la Contraloría

Toda Escuela de Capacitación CGDC

Interno

Ordenanza 13 de noviembre 8 de 2013

Por medio del cual se ajusta la Planta de Cargos de la Contraloría

Toda Ajusta planta de cargos y modifica la estructura organizacional.

Interna

PROCESO : Administración del Recurso Financiero


Tema Tipo de

Documento

Ley 617 de 2000 Ajuste Fiscal Art.9 Porcentaje para el Externa

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cálculo presupuesto gastos Contraloría

Ley 1111 de 2006 Estatuto Tributario Toda Normas en materia Tributaria

Externa

Ley 1416 de 2010 Fortalece el ejercicio del control Fiscal-

Artículo 1, 3, 4 Presupuesto de gastos, forma de cálculo contralorías

Externa

Ley 712 de 2014 Ley de Transparencia y del Derecho de acceso a la información Pública.

Toda Contiene directrices en materia contable.

Externa

Decreto 663 1993 Estatuto sistema Financiero Artículo 203 Seguro de manejo o cumplimiento

Externa

Decreto 111 de 1996 Estatuto Orgánico de presupuesto

Toda Formulación y ejecución del presupuesto y principios

Externa

Decreto 630 de 1996 Deroga el decreto 359 de 1995

Toda Plan Anualizado Mensualizado de Caja PAC

Externa

Resolución CGN 354 de 2007

Régimen de Contabilidad Publica

Toda Contiene directrices en materia contable

Externa

Resolución CGN 533 octubre 8 de 2015

Se incorpora en el régimen de contabilidad pública, el marco normativo aplicable a entidades de Gobierno

Toda Régimen Contabilidad Pública

Externa

Resolución No. 706 de 2016

Información a reportar, los requisitos y los plazo de envió a la Contaduría General de la Nación.


Externa

Resolución No.182 de 2017

El Procedimiento para la preparación y publicación de los informes financieros y contables mensuales.


Externa


Manual de Procedimientos Toda

Define criterios y prácticas para desarrollar las normas técnicas, contiene catálogos de cuentas, procedimientos contables e instructivos

Externa

NTC ISO 9001:2015 Normas técnicas calidad 4.4, 5.2, 5.3, 6, 7.3, 7.4, 7.5, 9.1, 9.1.3, 10

Requisitos Calidad Externa

Resolución 0052 de febrero 10 de 2016

Por medio del cual se establece Medidas de Austeridad y Eficacia y se somete a condiciones especiales la asunción de compromisos por parte de la CGDC

Toda

Se establece Medidas de Austeridad y Eficacia y se somete a condiciones especiales la asunción de compromisos por parte de la CGDC

Interna

Resolución 0290 de Comité Técnico y de Toda Conformación comité Interna

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diciembre 29 de 2017

Sostenibilidad Contable. técnico Sostenibilidad Contable



Administración del Recurso Financiero


Interna

Resolución No. 0287 de diciembre 28 de 2018

Cuentas por pagar Toda

Por el cual se constituye las cuentas por pagar de la CGDC vigencia 2018.

Interna

Resolución 0289 diciembre 28 de 2018

Liquidación de Presupuesto Toda

Por medio de la cual se liquida el Presupuesto de Ingresos y Gastos de la CGDC vigencia 2019.”

Interna

Resolución 0292 de 28 de diciembre de 2018

Por medio de la cual se aprueba el Plan Anual Mensualizado de Caja (PAC) vigencia 2019

Toda Plan Anual Mensualizado de Caja (PAC) vigencia 2019.

Interna



Resolución No. 0151 de julio 11 de 2019

Viáticos Toda “Por medio de la cual se establece la Escala de Viáticos de la CGDC.

Interna

PROCESO : Gestión Documental


Tema Tipo de

Documento

Ley 594 de 2000 Ley General de Archivo Todo Regulaciones y directrices en materia de archivo

Externa

ISO 9001:2015 Norma Técnica Colombiana De Calidad

4.1, 4.2, 4.4, 5.2, 5.3, 6, 7.3, 7.4, 7.5, 9.1, 9.1.3, 10.

Requisitos para los Sistemas De Gestión De La Calidad

Externa



Proceso de Gestión Documental


Interna

Resolución 0338 del 24 de junio de 2008

Comité de Archivo Todo Por medio de la cual se conforma y reglamenta el Comité de archivo

Interna


Programa de Gestión Documental

Todo Organización gestión documental CGDC

Interna



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PROCESO: Administración del Recurso Físico


Tema Tipo de

Documento

Ley 80 1993 Estatuto de Contratación Toda Directrices en materia contractual

Externa

Ley 1150 de 2007 Modificaciones ley 80 de 1993

Toda Directrices en materia contractual

Externa

Ley 1712 de 2014



Decreto 734 de 2012 Estatuto de Contratación Toda

Por medio del cual se reglamenta el Estatuto de General de Contratación de la Administración Pública

Externa


Sistema de Compras Toda

Por medio del cual se reglamenta el sistema de Compras y Contratación Pública

Externa


Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del sector administrativo de Planeación Nacional

Toda

Decreto Único Reglamentario del sector administrativo de Planeación Nacional

Externa



Toda Estrategia Gel Externa

NTC ISO: 9001:2015 Normas técnicas calidad 4.4, 5.2, 5.3, 6, 7.3, 7.4, 7.5, 8.4, 9.1, 9.1.3, 10.


Resolución Interna 0711 de 21 de noviembre de 2014

Comité Evaluador Todo

Por medio del cual se crea el comité evaluador de la CGDC, para evaluar las propuestas que se presenten dentro de los procesos de Selección por: Licitación, Selección Abreviada o Concurso de Méritos que desarrolle la Entidad

Interna

Resolución Nº 0052 febrero 10 de 2016

Políticas de austeridad del gasto.

Toda Medidas de Austeridad del Gasto

Interna


Por medio de la cual se modifica la conformación del comité de compras de

Todo Modifica la conformación del comité de compras de la CGDC

Interna

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la CGDC

Resolución 0227 de agosto 26 de 2016

Manual de contratación de la CGDC

Toda Manual de contratación Interna


Por medio de la cual se adopta el Plan de comunicaciones 2017-2019 de la CGDC

Todo

Por medio de la cual deroga y adopta el Plan de comunicaciones 2017-2019

Interna



Toda


Interna


Por medio de la cual se aprueba el Plan de Adquisiciones de la Contraloría General del Departamento de Córdoba, para la vigencia fiscal del año 2019

Todo

Por medio de la cual se aprueba el Plan de Adquisiciones de la Contraloría General Del Departamento de Córdoba, para la vigencia fiscal del año 2019.

Interna



PROCESO : Mejoramiento Organizacional


Tema Tipo de

Documento

Constitución Política Constitución Política de Colombia 1991

Artículos 206, 269 Control Interno Externa

Ley 87 de 1993

Se establecen normas ejercicio control interno entidades del estado y otras disposiciones

Todo Directrices en materia control interno

Externa

Ley 489 de 1998 Estatuto Básico Administración Publica

Control interno Se crea el sistema nacional de control interno

Externa

Ley 357 de 2008 Procedimientos Control Interno Contable

Toda Control Interno Contable Externa

Ley 1474 de 2011 Estatuto Anticorrupción Control Interno Control Interno Externa

Ley 1712 de 2014




Por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 87 de 1993

Toda Control interno Directrices

Externa

Decreto 2145 de 1999. Presidencial

Normas de Control interno Toda Control interno Directrices

Externa

16





Modifica parcialmente el decreto 2145 de 1999

Toda Directrices de control interno

Externa

Decreto 1537 de 26 de Julio de 2001

Por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 87 de 1993 en cuanto a elementos técnicos y administrativos que fortalezcan el sistema de control interno de las entidades y organismos del Estado.

Todo Sistema de Control Interno

Externa


Por el cual se reglamentan los artículos 73 y 76 de la Ley 1474 de 2011.

Todo Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano

externo

Decreto 943 de 2014 Actualiza el MECI Toda Actualiza el MECI Externa



Todo Estrategia Gel Externa


Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector de Función Pública.

Título 21 Sistema De Control Interno

Externa


Establece que el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano hace parte del Modelo Integrado de Planeación y Gestión.

Arts.2.2.22.1 y siguientes

Modelo Integrado de Planeación y Gestión

Externa

Decreto 124 de 2016

Por el cual se sustituye el Título 4 de la Parte 1 del Libro 2 del Decreto 1081 de 2015, relativo al "Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano".

Todo "Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano".

Externa


Por medio del cual se modifica el Decreto 1083 de 2015, Decreto Único Reglamentario del Sector Función Pública, en lo relacionado con el Sistema de Gestión establecido en el artículo 133 de la Ley 1753 de 2015

Todo Modelo Integrado De Planeación Y Gestión

Externa

NTCGP1000:2009 Norma técnica de calidad en la Gestión Publica

8, 8.2.2, 8.2.3, 8.3, 8.4, 8.5.1, 8.5.2, 8.5.3


ISO9001:2015 Norma Técnica Colombia de Calidad

4.1, 4.4, 5.2, 5.3, 6, 7.3, 7.4, 7.5, 8.1, 8.7, 9.1,




17




9.1.3, 9.2, 10.

Guía para la administración del riesgo

Identificar y tratar los riesgos en todos los niveles de la entidad.

Toda

Departamento Administrativo de la Función Pública (DAFP)

Externa

Estrategias para la Construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano Versión 2

Acciones para la Construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano

Toda "Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano".

Externa

Guía de Auditoría para Entidades Públicas Versión 2. Octubre de 2015

Actualización a las entidades del Estado Colombiano en cuanto a las herramientas y buenas prácticas que se adelantan en materia de auditoría interna

Toda Auditoría Interna Externa

Resolución 193 del 05 de mayo 2016

“Por la cual se incorpora, en los procedimientos transversales del Régimen de Contabilidad Pública, el Procedimiento para la evaluación del control interno contable”.

Todo Control Interno Contable-CIC.

Externa

Circular 01 de 09 de julio de 2015

El Consejo Asesor del Gobierno nacional en Materia de control interno de las entidades del orden nacional y territorial imparte orientaciones de control interno

Todo

Fortalecimiento del Sistema de Control Interno frente a su función preventiva

Externa

Resolución 0730 del 4 de diciembre de 2014

Por medio del cual se adopta la actualización del MECI

Toda Actualización del MECI en la CGDC

Interna

Resolución 0477 del 26 de septiembre de 2014

Por medio de la cual se reorganiza y reglamenta el Comité Directivo, Comité coordinador de Control Interno Comité MECI- Calidad

Toda

Reorganiza y reglamenta el Comité Directivo, Comité coordinador de Control Interno Comité MECI- Calidad

Interna



Interna

Resolución 0097 de 29 de marzo de 2016

"Por medio de la cual se actualiza el Código de Ética y de Buen Gobierno de la Contraloría General del Departamento de Córdoba y se dictan otras disposiciones".

Toda

Actualiza el Código de ética y Buen Gobierno y se reorganiza el Comité de Ética de la CGDC

Interna

Resolución 0059 de Manual del Sistema de Toda Se realizan ajustes al Interna

18




04 de abril de 2018 Gestión de la Calidad Versión 9.0

manual de calidad de la CGDC y se adopta la nueva versión



Resolución 0018 de 31 de Enero de 2019

Por medio de la cual se aprueba y adopta el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2019

Toda Plan Anticorrupción y atención al Ciudadano

Interna

PROCESO : Gestión de la Calidad


Tema Tipo

Documento

Ley 489 de 1998


Artículos 11, 17 18

Organización Externa

Decreto 1599 de 2005 Modelo Estándar de Control interno

Toda Implementación MECI: 2005

Externa

NTC ISO 9001:2015 Normas técnica de calidad

Numeral 4, 5, 6, 7.3, 7.4, 7.5, 8.1, 9, 10


Externa


Control de Gestión. Seguimiento y Medición

Subsistema control de gestión, numeral 8.2 y 8.2.1

Encuesta Satisfacción Cliente Externos CGDC.

Interna

Resolución 0477 del 26 de septiembre de 2014

Por medio de la cual se reorganiza y reglamenta el Comité Directivo, Comité coordinador de Control Interno Comité MECI- Calidad

Toda

Reorganiza y reglamenta el Comité Directivo, Comité coordinador de Control Interno Comité MECI- Calidad

Interna



Interna

Resolución 0061 del 5 de abril de 2017

Por medio de la cual se conforma el comité de calidad de la CGDC

Toda Reglamenta la conformación del comité de calidad

Interna



Toda


Interna

Resolución 0007 del 10 de enero de 2019

Aprobación del Programa de Auditorías Internas al sistema Integrado de Gestión

Toda

Programa de Auditorías Internas al Sistema Integrado de Gestión de la CGDC

Interna



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