“unidos por los servicios publicos domiciliarios” · a los asistentes de un formato para que...

NEIVA, : 4/06/15

LUGAR : BIBLIOTECA BANCO REPUBLICA

HORA : 8:00AM

AVANCE DEL PLAN DE DESARROLLO

“UNIDOS POR LOS SERVICIOS PUBLICOS

DOMICILIARIOS”

RENDICION DE CUENTAS

BOLETÍN DE PRENSA

INVITACION A LA AUDIENCIA DE

RENDICION DE CUENTAS DE EPN

AGENDA

1. DILIGENCIAMIENTO DE PLANILLAS DE ASISTENCIA

2. SALUDO

3. HIMNOS:

4. HIMNO A LA REPÚBLICA DE COLOMBIA.

5. HIMNO AL DEPARTAMENTO DEL HUILA

6. HIMNO A NEIVA.

7. LECTURA DE LAS PAUTAS DE LA AUDIENCIA DE RENDICION DE

CUENTAS

8. ENTREGA DE FORMATOS

9. INTERVENCIÓN DEL GERENTE

10.PANEL DE PREGUNTAS, RESPUESTAS Y REPLICA

11.SOCIALIZACIÓN DE CONCLUSIONES

12.EVALUACIÓN DEL EVENTO DE AUDIENCIA DE RENDICIÓN DE

CUENTAS

13.SEGUIMIENTO A LAS PREGUNTAS Y ALAS RESPUESTAS

TIEMPOS

HORA DE INICIO : 9:00 AM

HORA DE TERMINACIÓN : 11:00 AM

TIEMPO DE INTERVENCIÓN :40´

TIEMPO PARA FORMULAR PREGUNTAS :10´

TIEMPO DE RESPUESTAS A PREGUNTAS : 20´

REPLICAS A PREGUNTAS : 10´

TIEMPO DE CONCLUSIONES : 5´

EVALUACIÓN DEL ACTO : 5´

EL TIEMPO ES CONTROLADO A LA VISTA DE TODOS CON UN

RELOJ DIGITAL VISIBLE A TODOS LOS ASISTENTES

METODOLOGIA DE LA AUDIENCIA DE

RENDICIÓN DE CUEMTAS

1. LA AUDIENCIA DE RENDICIÓN DE CUENTAS ES INSTALADA POR EL

SEÑOR ALCALDE: INGENIERO PEDRO HERNAN SUAREZ TRUJILLO

2. EL GERENTE HARÁ SU RESPECTIVA PRESENTACIÓN DE RENDICIÓN

DE CUENTAS

3. LAS PREGUNTAS SE HACEN MEDIANTE ESCRITO, SE HACE ENTREGA

A LOS ASISTENTES DE UN FORMATO PARA QUE FORMULEN

PREGUNTAS SOBRE LA RENDICIÓN DE CUENTAS, LOS CUALES SON

RECOGIDAS Y SE SELECCIONARAN 10 PREGUNTAS, A LAS CUALES SE

LE DARÁ RESPUESTA POR PARTE A QUIEN SE LE DIRIJA LA PREGUNTA.

4. EL PREGUNTADOR TIENE 1´ PARA INTERVENIR PARA REPLICAR.

5. EL COMPORTAMIENTO A ASUMIR POR LOS ASISTENTES ES EL DEL

RESPETO EN MARCO DE LA DIFERENCIA.

6. CIERRE DE LA AUDIENCIA DE RENDICIÓN DE CUENTAS CON LA

PRESENTACIÓN DE LAS CONCLUSIONES Y SERAN PUBLICADAS EN LA

WEB DE LA ENTIDAD Y LA RESPECTIVA EVALUACION.

PROGRAMA

«TODOS UNIDOS

POR UNOS SERVICIOS PÚBLICOS ADECUADOS»

PROGRAMA DE ACUEDUCTO Comprende todo el sistema: Bocatomas,

Reservorio, PTAP, Redes, Sectorización –

PUEAA

PROGRAMA DE

ALCANTARILLADO Comprende los colectores,

Intersectores - Redes, PSMV,

PTAR

PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO

INSTITUCIONAL Modernización de la estructura orgánica

Banco de proyectos

Coberturas

Adecuación de infraestructura

Transparencia (Página web . Publicación de la contratación .

Rendición de Cuentas…)

Modernización del parque automotor

Modernización de sistemas de información (Software)

Fortalecimiento financiero

TOTAL METAS 56, C: 23, E:29, P:4

PROGRAMA

DE

ACUEDUCTO

POMCH (PLAN DE ORDENACIÓN Y MANEJO DE LA CUENCA

HIDROGRÁFICA DEL RÍO LAS CEIBAS)

INVERSIÓN TOTAL DE EPN : 2008 $ 368 MILLONES : 2009 296 MILLONES : 2010 294 MILLONES : 2012 420 MILLONES : 2013 650 MILLONES : 2014 700 MILLONES TOTAL 2012 – 2013 – 2014 1.770 MILLONES

EL OBJETO DE LA INVERSIÓN ES LA ORDENACIÓN Y

MANEJO DE LA CUENCA A TRAVÉS DEL

FORTALECIMIENTO COMUNITARIO E INSTITUCIONAL

PARA RECUPERAR Y RESTAURAR LA RESERVA FORESTAL

PROTECTORA

$2.728 MILLONES

META CUMPLIDA

EL TOMO EL GUAYABO

BOCATOMAS

PANEL SOLAR

• Suministro e instalación de sistema de iluminación con energía solar en

bocatoma el guayabo $157´287.880

• Optimización del sistema de captación y dotación de estructuras de

control torrencial de la bocatoma el tomo, $1.087´793.324

META CUMPLIDA

RESERVORIO POCO A POCO

• Se terminó y se puso en funcionamiento el 24/05/2013, con una inversión

de $3.111 Millones.

• Obra que tiene una capacidad de almacenamiento de 250.000 M3

• Garantiza la continuidad en la prestación del servicio de acueducto para

periodos críticos, especialmente en épocas de invierno debido a la alta

turbiedad hasta 3 días

META CUMPLIDA

LÍNEA DE CONDUCCIÓN DEL

RESERVORIO HASTA PTAP EL

RECREO

Se terminó la construcción de 5,2 Kilómetros, con una inversión de $9.600

Millones, Recursos del Fondo Nacional de Regalías.

META CUMPLIDA

MODERNIZACIÓN Y DOTACIÓN DE LA PTAP

EL RECREO Y EL JARDIN

PTAP EL JARDÍN PTAP EL RECREO PTAP KÉNEDY

CAPCIDAD lts/seg

900 A 1100

CAPCIDAD lts/seg

450 A 600

CAPCIDAD lts/seg

100 A 110

SE TERMINÓ LA PRIMERA FASE, con la

• Instalación del sistema de dosificación de cloro gaseoso para dos tanques N°. 4 y 5 PTAP

Jardín, $250´044.240

• Instalación plantas eléctricas: sede principal, PTAP el Jardín y Kennedy $340´546.418

• Adecuación para la automatización de las PTAP el Jardín y el Recreo $3.475´369.843

• Compra de líneas de vida y puntos de anclaje para trabajo seguro en alturas PTAP el Jardín,

Recreo y Kennedy $147´059.088

META CUMPLIDA

CONSTRUCCION DE UN NUEVO MODULO

PARA LA AMPLIACION DE LA

PTAP EL RECREO

Ampliación en 320 l/s, $5.577.453.215 la parte electromecánica y la obra civil o

estructuras de concreto $3.010.399.517, costo total de $8.587.852.732, esta obra

tuvo dos (2) contratistas: El consorcio planta el recreo con interventoría de Hydra

ingeniería y el Consorcio planta recreo 2012 y la interventoría del Consorcio

Neiva 2009.

META CUMPLIDA

PLANTAVOLUMEN M3

ALMACENAMIENTO 2011

VOLUMEN M3

ALMACENAMIENTO 2014

JARDIN 15.000 30.000

RECREO 5.000 20.000

KENNEDY 3.800 3.800

PALMAS 6.000 6.000

TOTAL 29.800 59.800

ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE PARA

CONSUMO HUMANO.

UNIDAD DE CONTROL OPERATIVO

Implementación del proyecto de “Fortalecimiento Institucional del área

técnica y operativa $2.900´000.000

META EN EJECUCIÓN

RED DE DISTRIBUCIÓN

EXPRESS FASE II NORTE

• Se terminó la instalación de dos empates, una en la PTAP el Recreo y

otra en la Carrera 7 con calle 67.

• Obra que está en funcionamiento

• Garantiza la continuidad en la prestación del servicio de acueducto a

parte de las comunas 2, 5, 9 y 10.

• Se benefician 88.826 Neivanos

META CUMPLIDA

SECTORIZACIÓN

LA PRIMERA FASE

ACTIVIDADES

DESARROLLADAS

SUBSECTOR 46

TRAMO 1

INSTALACIÓN DE

TUBERÍA DE 6”

META EN EJECUCIÓN

• Implementación de la sectorización 1ª FASE para la optimización de la

red de acueducto $14.341´734.447

OPTIMIZACIÓN DE REDES

DE ACUEDUCTO

• Se han optimizado 14.141 Metros lineales de la red de acueducto,

• Con una cobertura de 4.714 viviendas y Se han beneficiado 21.211

neivanos

• Obras que garantizan la continuidad en la prestación del servicio de

acueducto.

META CUMPLIDA 14.141 ML META 10.000 ML

OPERACIÓN DE 30

PUNTOS DE MUESTREO

• Se recuperaron 25 puntos de muestreo existentes y se amplió en 5 para

realizar las tomas de muestras de aguas el cual es analizada en el

laboratorio de EPN

• Obras que están en funcionamiento, el cual se toman muestras

diariamente.

• Garantiza la calidad del agua, IRCA = 0

• Se benefician 320.473 neivanos

ANTES

META CUMPLIDA

DESPUÉS

INSTALACIÓN DE 20.000

MICROMEDIDORES

• Compra de macro medidores para agua fría potable, $253´113.160

• Suministro e instalación de medidores para agua fría potable $837´453.250

• Con una cobertura del 82,26%

META CUMPLIDA

GEÓFONOS

• Se adquirieron dos (2) Geófonos Digitales para interiores, Dos Geófonos

Digitales para redes locales e interiores y un pre localizador de fugas

• Equipos que están en funcionamiento, Garantiza un apoyo tecnológico

para la detección de fugas en las redes de acueducto.

• Cobertura la ciudad de Neiva

• Beneficiados 98.000 suscriptores

META CUMPLIDA

FORTALECER EL EQUIPO HUMANO DE

CORTE Y RECONEXIÓN

Continuamos implementando el programa de corte y reconexión como una

estrategia para contribuir a fortalecer la cultura del pago, que nos conlleva

a mejorar la eficiencia del recaudo y al no incremento de la cartera

META EN EJECUCIÓN

REALIZAR LA SUSCRIPCIÓN DE 7.161

NUEVOS SUSCRIPTORES EN EL SERVICIO

DE AGUA POTABLE

86.362 a 31/12/2011

98.672 a 31/12/2014

Nuevos Suscriptores

Acueducto

12.310

CLASE /USO ACUEDUCTO ALCANTARILLADO

1 20.570 18.4072 51.074 50.9823 11.362 11.3334 6.387 6.2395 1.723 1.7076 186 186

COMERCIAL 7.055 6.990INDUSTRIAL 55 51OFICIAL 260 258

TOTAL 98.672 96.153

NUMERO DE SUSCRIPTORES AL 31/12/2014

RESIDENCIAL POR ESTRATO

META CUMPLIDA

Elaboración del catastro de usuarios para incorporar en un sistema de

información geográfico SIG $810´608.000

META EN EJECUCIÓN

ACTUALIZAR EL REGISTRO CATASTRAL DE

USUARIOS

DISEÑAR UN (1) PLAN DE ACREDITACIÓN DE CALIDAD

PARA EL LABORATORIO DE AGUAS

META EN EJECUCIÓN

• Construcción del laboratorio de aguas $439´411.750

• Llevar a cabo el acompañamiento en la acreditación del SC del laboratorio de

aguas - norma NTC ISO IEC 17025 -2005 $190´000.000

OBSERVATORIO DEL FRAUDE

A PARTIR DEL 12/08/2014:

RESULTADOS:

21 casos atendidos, representa el 42% con respecto a los planeados.

100% de denuncias de la comunidad atendidas

14 casos con calificativo de fraude, sujetos de denuncia penal y en proceso de

reparto en la fiscalía.

META EN EJECUCIÓN

PROGRAMA

DE

ALCANTARILLADO

ALCANTARILLADO

SANITARIO

• Se han restituido 10.621 Metros lineales de la red de alcantarillado

sanitario.


neivanos

• Obras que garantizan la continuidad en la prestación del servicio de

alcantarillado.

META 10.000 ML META CUMPLIDA 10.621 ML

PTAR CONSTRUIR LA PRIMERA FASE

(ETAPA DE PRE - TRATAMIENTO) .

META EN EJECUCIÓN

Se adquirió el lote en cofinanciación EPN y el DPTO, se gestiona la licencia

ambiental y la cofinanciación para la construcción de la 1ª FASE por $33.000

millones

PTAR ESTADO ACTUAL DEL PROYECTO

30/12/2014

ESTUDIOS Y DISEÑOS

ADQUISICION PREDIO

TRAMITE LICENCIA AMBIENTAL -ANLA

FORMULACION

RADICACION ANTE MVCT

VIABILIZACION MVCT

CONTRATACION

ALCANTARILLADO

PLUVIAL

• Se han construido 3.204 Metros lineales de la red de alcantarillado

pluvial.


neivanos

• Obras que mitigan las inundaciones en épocas de invierno.

META 2.000 ML META CUMPLIDA 3.204 ML

PROGRAMA

DE

ASEO

REVISAR, ACTUALIZAR E

IMPLEMENTAR EL PGIRS

META CUMPLIDA

• Se revisó y actualizó el Plan de gestión integral de residuos sólidos.

• Se aprobó por parte de la CAM

• Se adoptó mediante decreto N° 951 de 2013

• Garantiza el barrido, recolección, transporte y disposición final de los

residuos sólidos

• Cobertura la ciudad de Neiva

• Beneficiados 320.473 neivanos

RELLENO SANITARIO LOS

ÁNGELES

• Se terminó una celda para la disposición final de residuos sólidos y

garantiza la conservación del medio ambiente

• Obra que tiene una capacidad de almacenamiento de 250.000 M3, vida

útil a 2015

• Cobertura Neiva y 13 Municipio del Norte del Huila

META CUMPLIDA

ADQUIRIR UN (1) LOTE CONTIGUO AL

RELLENO SANITARIO LOS ÁNGELES .

META EN EJECUCIÓN

Se cuenta con el avalúo y se formuló la propuesta a la propietaria

OPERACIÓN DEL SERVICIO

DE ASEO

• Se contrató vía licitación la operación del servicio de aseo.

• Garantiza el barrido, recolección, transporte y disposición final de los

residuos sólidos

• Cobertura la ciudad de Neiva – Caguan y Fortalecillas

• Beneficiados 320.473 neivanos

META CUMPLIDA!

META CUMPLIDA


DE ASEO

RESULTADOS FINANCIEROS DEL CONTRATO 2007-2012

En Millones de $

Inversiones EPN en relleno ….……….. $ 17.056 Pérdidas Operacionales acumuladas .… 3.900 Pérdidas No Operacionales……………... 3.014 TOTAL……………………………...…………. 23.970

LOS RECAUDOS EN ESTE HORIZONTE FUERON $50.421 80% pagado a CLH = 39.457 20% recibido por EPN= 10.964

DÉFICIT A CARGO DE EPN = 13.000


DE ASEO

INDICADOR DE OPERACIÓN Y CALIDADESQUEMA

ANTERIOR

NUEVO

ESQUEMA

KILÓMETROS BARRIDOS MES 9.335 16.560

N° KILÓMETROS VÍAS PRINCIPALES 90 192

FRECUENCIA MICRO CENTRO RSPECIAL / DOMINGOS 27 KM 35 KM

N° DE OPERARIOS 75 171

BARRIDO Y LIMPIEZA

PLAN DE MEJORAMIENTO DEL AMBIENTE

PAISAJÍSTICO

DEL PARQUE DEL "CABALLO COLOMBIANO"

META EN EJECUCIÓN

Implementamos acciones con los Funcionarios de EPN, con sentido de

pertenencia y responsabilidad social articulándonos con la política de la

administración Municipal para hacer de Neiva más bella y atractiva

REALIZAR CUATRO CAMPAÑAS DE ASEO EN

LA CIUDAD

META EN EJECUCIÓN

Lideramos estas campañas convocando al sector oficial, y

privado, con presencia de funcionarios de EPN y brindando el

apoyo logístico

PROGRAMA

DE

FORTALECIMIENTO

INSTITUCIONAL

MODERNIZACIÓN DE LA ESTRUCTURA

ORGÁNICA Y FUNCIONAL

META CUMPLIDA

• Se pasó de una estructura jerarquizada a una plana por procesos,

Decreto N° 935 del 19/10/2012.

• Se congeló la Planta de personal

MODERNIZACIÓN DE LA

ESTRUCTURA FÍSICA DE EPN

• Se Mejoraron los ambientes laborales con equipos con tecnología de

punta, muebles ergonométricos

• Se Adecuó las áreas de atención de los Neivanos, con dotación y

ambiente agradable.

META CUMPLIDA

MODERNIZACIÓN DEL

PARQUE AUTOMOTOR DE EPN

Se adquirieron

• Dos camionetas

• Un váctor

• Una Retroexcavadora y

• Una Oruga.

META CUMPLIDA

GESTIONAR CONVENIO ANTE LA

ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL PARA EL

OTORGAMIENTO DE SUBSIDIOS AL 100% DE

LA POBLACIÓN DE ESTRATOS 1 Y 2

META EN EJECUCIÓN

ESTRATO 1 ESTRATO 2 ESTRATO 1 ESTRATO 2 ESTRATO 1 ESTRATO 2

ACUEDUCTO 19.114 47.400 19.845 49.162 20.622 51.172

ALCANTARILLADO 17.488 47.317 17.980 49.055 18.447 51.081

TOTAL EN SUBSIDIOS

CONVENIO CON EL MUNICIPIO PARA SUBSIDIOS

SERVICIO

3.499.947.1363.705.450.0003.700.000.000

10.905.397.136

2012VALOR VALOR VALOR

2014SUSCRIPTORES SUSCRIPTORES SUSCRIPTORES

2013

Se han gestionado convenios para las vigencias 2012, 2013 y 2014 por un

valor acumulado de $10.725´139.260 y una cobertura beneficiando a

71.794 suscriptores en el año 2014

3.519.742.124

10.725.139.260

FORMULAR Y GESTIONAR CUARENTA (40)

PROYECTOS PARA ADELANTAR OBRAS DE

INFRAESTRUCTURA DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS

DOMICILIARIOS

META CUMPLIDA

NOMBRE VALOR

Construcción de la red de Alcantari l lado sanitario barrio Las Granjas

Comunitarias Fase II de la Comuna 2 de la ciudad de Neiva.2.195.790.955

Adecuación y optimización del s is tema de captación de la bocatoma El

Guayabo - El Recreo del Municipio de Neiva.1.140.975.016

Adecuación para la automatización de las Plantas de Tratamiento de

agua potable El Jardín y el Recrero del Municipio de Neiva.3.501.092.562

Implementación de la sectorización para la optimización de la red de

acueducto del Municipio de Neiva33.273.851.409

Construcción y optimización redes de a lcantari l lado sanitario sectores

varios del Municipio de Neiva.2.519.732.050

Construcción y optimización redes de a lcantari l lado aguas l luvias

sectores varios del Municipio de Neiva.2.551.493.676

Construcción del interceptor de aguas l luvias en la Carrera 1 entre

Cal les 43 y 54 y Cal le 48 entre Carrera 1 y 6W del Barrio Cándido

Leguizamo de la Comuna 1 del Municipio de Neiva Departamento del

Hui la

1.758.022.267

REALIZAR UNA CALIFICACIÓN ANUAL DEL

MECI ACORDE CON EL INSTRUMENTO DEL

DAFP.

Estamos cumpliendo con los requerimientos en cuanto plazos y elementos

y se observa un mejoramiento continúo en la implementación del MECI.

META EN EJECUCIÓN

VIGENCIA CALIFICACION DAFP

2012 80,93%

2013 82,45%

2014 85,65%

OBTUVIMOS LA CERTIFICACIÓN DE CALIDAD SEGÚN

LA NORMA TÉCNICA DE CALIDAD EN LA GESTIÓN

PÚBLICA NTCGP 1000:2009 EXPEDIDA POR UNA

ENTIDAD CERTIFICADORA

Implementación, evaluación y mejora para el fortalecimiento del SGC, y

apoyo en el proceso de certificación en la norma de calidad NTCGP 1000:

2009 $60´000.000

META CUMPLIDA

REALIZAR DOS (2) JORNADAS DE

RENDICIÓN DE CUENTAS POR AÑO UNO A

LA COMUNIDAD Y OTRA AL CONCEJO

EPN, Comprometida con la transparencia en la inversión de los recursos,

comparte los resultados de la gestión, rindiendo cuentas al CONCEJO

Municipal, a la comunidad y a la Junta Directiva. Informes que pueden ser

consultados en la página web de EPN

META EN EJECUCIÓN

MODERNIZACIÓN

BANCO DE PROYECTOS DE EPN

• Se Fortaleció el Banco de Proyectos

• Se estructura los proyectos en la Metodología General Ajustada

Diseñada por DNP

• Se cuenta con un registro de los proyectos de inversión que hace EPN y

que se gestionan ante los diferentes niveles del Gobierno.

BANCO DE PROYECTOS

EMPRESAS PUBLICAS DE

NEIVA E.S.P

META CUMPLIDA

TRANSPARENCIA

• Se Modernizó la Página web de la entidad

• Se habilitó un link para medir el nivel de satisfacción de nuestros usuarios

• Se publica la totalidad de la contratación en la página web de EPN

• Se amplió los servicios virtuales

• Pago de la Factura en línea

• Publicamos las rendiciones de cuenta a la comunidad

www.epneiva.gov.co

META EN EJECUCIÓN

PUBLICAMOS LA CONTRATACIÓN EN EL

PORTAL WEB, PARA LA VIGILANCIA DE LA

CONTRATACIÓN ESTATAL

• Así, publicamos 100% de la contratación, cumpliendo con un propósito

de transparencia en este proceso

META EN EJECUCIÓN

VIGENCIA N° CONTRATOS

2012 315

2013 330

2014 386

FORTALECER UN (1) PROGRAMA DE GESTIÓN

DOCUMENTAL QUE PERMITA ENTRAR EN OPERACIÓN

LOS OCHO (8) PROCESOS ARCHIVÍSTICOS CONFORME

A LA LEY 594 DE 2000

META EN EJECUCIÓN

Instalación y reubicación de sistemas de archivos rodantes mecánicos

$177´990.400

DISEÑAR E IMPLEMENTAR UN (1) PLAN DE MEDIOS

META EN EJECUCIÓN

Difundimos el 100% de la información institucional sobre la gestión, planes,

programas y proyectos, además de las socializaciones de las obras a ejecutar, a tevés

de los medios masivos y alternativos de comunicación, fortaleciendo las relaciones

con la comunidad.

REALIZAR DE CUATRO (4) FOROS DEL AGUA

META EN EJECUCIÓN

Implementamos esta estrategia en el marco del plan del uso eficiente del

ahorro de agua, para sensibilizar a los neivanos sobre el tema, además

hemos participado en foros liderados por el concejo de Neiva, la CAM…

¡ GRACIAS…! POR SU ATENCIÓN Y

ASISTENCIA. GESTIÓN DE LA SUBGERENCIA

ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

TALENTO HUMANO

SISTEMAS DE INFORMACIÓN

FINANCIERA

TALENTO HUMANO

VALOR DE LA NOMINA 2011 A 2015

SEGÚN SMLMV

VIGENCIA 2011 2012 2013 2014 2015

PESOS 10.683.839.696 14.363.697.547 14.214.370.538 13.606.865.871 15.599.551.185

VSMLMV 535.600 566.700 589.500 616.000 644.350

N° SMLMV 19.947 25.346 24.113 22.089 24.210

VALOR DE LA NOMINA

DISTRIBUCIÓN DEL TALENTO

HUMANO

Fuente: Asesor de TIC

SISTEMAS DE INFORMACIÓN

ACTIVOS

AÑO VALOR VARIACION %2011 96.378,00 2012 107.907,00 11.529,00 12%2013 117.712,00 9.805,00 9%2014 135.982,00 18.270,00 16%

Promedio de crecimiento 13.201,33 % promedio de crecimeinto 12%

COMPORTAMIENTO DE LOS ACTIVOSMillones de $

Se observa, que los activos desde el 2011, crecen año tras año, a

razón del 12% anual, aproximadamente en 13.201

Millones por año en promedio

PASIVOS

AÑO VALOR VARIACION %

2011 40.627,00

2012 54.213,00 13.586,00 33%

2013 62.261,00 8.048,00 15%

2014 78.134,00 15.873,00 25%

Promedio de crecimiento12.502,33

% promedio de crecimiento 25%

COMPORTAMIENTO DE LOS PASIVOS

Millones de $

Se observa que estos tiene tendencia a crecer al igual que los activos, en

12.502,33 Millones por año en promedio.

PATRIMONIO


2011 55.750,00

2012 53.694,00 (2.056,00) -4%

2013 55.450,00 1.756,00 3%

2014 57.848,00 2.398,00 4%

Promedio de crecimiento 699,33

% promedio de crecimiento 1%

COMPORTAMIENTO DEL PATRIMONIO

Millones de $ Se observa que con excepción del año 2012, en los siguientes años el patrimonio de la empresa crece a

razón del 3.5% anual, en valor absoluto 699,33 Millones por año,

fortaleciendo la Empresa.

UTILIDAD


2011 363,00

2012 (1.541,00) (1.904,00) -525%

2013 1.523,00 3.064,00 844%

2014 2.313,00 790,00 218%

Promedio de crecimiento 650,00

% promedio de crecimiento 179%CON RESPECTO

AL 2011

COMPORTAMIENTO DE LA UTILIDAD DEL EJERCICIO

Millones de $

La utilidad en el año 2011, fue 363 millones, y en el año 2014 fue de

2.313 millones.


ASISTENCIA. GESTIÓN DE LA SUBGERENCIA

COMERCIAL

FACTURACIÓN

CARTERA

MICROMEDICIÓN


ASISTENCIA.

FACTURACION

REFERENCIA ACUEDUCTO ALCANTARILLADOCARGO FIJO $4.627,79 $5.904,81M3 $1.043,71 $1.032,22


ASISTENCIA.

RESOLUCIÓN CRA 287 DE 2004 "Por la cual se establece la metodología tarifaria para regular el cálculo de los costos de prestación de los servicios de acueducto y alcantarillado". LA COMISIÓN DE REGULACIÓN DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO, CRA en ejercicio de sus facultades legales, en especial de las conferidas en la Ley 142 de 1994, en el Decreto 1524 de 1994 y en el Decreto 1905 de 2000, y ……

SUBSIDIOS

CARGO FIJO CONSUMO CARGO FIJO CONSUMO

ESTRATO 1 0% 54% 0% 54% 40%ESTRATO 2 0% 36% 0% 36% 35%ESTRATO 3 10%ESTRATO 4

ACUEDUCTO ALCANTARILLADOASEOVARIABLE

CONTRIBUCIONES CARGO FIJO CONSUMO CARGO FIJO CONSUMO

ESTRATO 5 180% 120% 180% 120% 50%ESTRATO 6 200% 130% 200% 130% 60%

COMERCIAL (PP) 100% 60% 100% 60% 50%INDUSTRIAL (PP) 210% 60% 210% 60% 30%COMERCIAL (GP) 100% 60% 100% 60% 150%INDUSTRIAL (GP) 210% 60% 210% 60% 30%

ACUEDUCTO ALCANTARILLADOASEOVARIABLE

RECAUDO TOTAL 2011-2014

CONCEPTO 2011 2012 2013 2014RECAUDO TOTAL 3.642.002.156 4.128.778.755 4.820.733.461 3.602.575.658

RECUPERACIÓN DE CARTERA 676.030.586 731.550.985 1.118.007.537 661.384.727

M3 FACTURADOS 1.418.797 1.392.789 1.489.681 1.579.219

USUARIOS 86.046 87.416 92.193 98.675

CARTERA 2011-2014 AÑO 2011 2012 2013 2014

CARTERA 16.451.046.014 17.742.474.093 16.602.903.330 16.976.133.569

USUARIOS MOROSOS 31.876 23.985 23.830 23.980

USUARIOS TOTAL 86.419 89.891 94.407 98.675

% DE USUARIOS 37% 27% 25% 24%

USO TOTAL $ USUARIOS

C 4.789.886.635 1.972

I 17.359.800 9

N COBRO 54.230 1

O 1.593.685.758 151

PPC 3.601.710 1

R - 1 6.015.543.612 6.887

R - 2 3.309.289.950 11.083

R - 3 578.981.023 2.366

R - 4 401.588.387 1.200

R - 5 192.391.454 287

R - 6 70.751.010 23

TOTAL 16.973.133.569 23.980

2014


ASISTENCIA.

ACUERDOS DE PAGO

Resolución N°0177 de 2015 ESTRATO 1 Y 2, EXONERACION DEL 100% DE LOS INTERESES DE MORA – HASTA 240 CUOTAS (20 AÑOS) DE FINANCIACION.

ESTRATO 3, 4, 5, 6 COMERCIALES E INDUSTRIALES EXONERACIÓN DEL 100% INTERESES DE MORA – HASTA 120 CUOTAS (10 AÑOS) DE FINANCIACION.

USO 2.012 2.013 2.014

C 178 133 114

I 0 1 0

R - 1 607 483 396

R - 2 792 467 519

R - 3 74 43 58

R - 4 63 29 16

R - 5 6 13 7

R - 6 2 1 0

TOTAL 1.722 1.170 1.110

ACUERDOS DE PAGO

USO 2012 2013 2014

C 178 133 114

I 0 1 0

R1 607 483 396

R2 792 467 519

R3 74 43 58

R4 63 29 16

R5 6 13 7

R6 2 1 0

TOTAL 1722 1170 1110

ACUERDOS DE PAGO

REFERENCIA 2.012 2.013 2.014

MONTO TOTAL 2.363.546.910 2.062.374.900 1.763.237.100

CUOTA INICIAL 415.191.852 417.226.701 304.411.784

ACUERDOS DE PAGO EN $

CRUCE DE CUENTAS MUNICIPIO - EPN 2012 - 2013$3.870.873.033

INSTITUCIONES EDUCATIVAS - ESCENARIOS DEPORTIVOS

DEPURACIÓN DE CARTERA

Resolución 0283 de 2013

CAUSALES DEPURACIÓN • Cargo Fijo: falla en la prestación del Servicios. • Consumo Inexistente o Irreales. • Doble Facturación sobre unos mismo consumo. • Doble cobre, en totalizadora y en micromedición individual. • Cobro de otros cargos tarifarios por actividades no ejecutadas,

inexistentes o por valores superiores a los reales. • Fuerza mayor o caso fortuito. • Facturación por servicios no prestamos

2011 500.000.0002012 1.147.540.930

855.281.579308.647.620574.246.470

1.325.878.290

2013

2014

DEPURACION DE CARTERA EN $ Asentamientos: Palmas III, II, Camelias, Calle Real, San Bernardo del Viento, San Bernardo, Villa Colombia, Machines, La Victoria, Barreiro, Neiva Ya, Miraflores, Brisas Bajo, Buenos Aires, Oro Negro y Bajo Oriente.

MICROMEDICION 2012 - 2014

USOMICROMEDICION

EFECTIVA

MICROMEDICION

NO EFECTIVA

TOTAL CON

MICROMEDICION

TOTAL SIN

MICROMEDICIONTOTAL

R - 1 11.728 4.965 16.693 2.424 19.117R - 2 33.975 12.598 46.573 828 47.401R - 3 7.840 2.379 10.219 116 10.335R - 4 3.844 1.401 5.245 59 5.304R - 5 1.356 364 1.720 13 1.733R - 6 147 45 192 192COMERCIAL 3.370 1.990 5.360 316 5.676INDUSTRIAL 45 19 64 1 65OFICIAL 95 125 220 40 260TOTAL 62.400 23.886 86.286 3.797 176.369

IMN 95,79%IMR 69,27%

2012

USOMICROMEDICION

EFECTIVA

MICROMEDICION

NO EFECTIVA

TOTAL CON

MICROMEDICION

TOTAL SIN

MICROMEDICIONTOTAL

R - 1 15.657 3.275 18.932 1.443 20.375R - 2 44.179 5.886 50.065 321 50.386R - 3 9.552 1.631 11.183 33 11.216R - 4 5.240 974 6.214 15 6.229R - 5 1.658 239 1.897 2 1.899R - 6 167 20 187 1 188COMERCIAL 4.980 1.832 6.812 202 7.014INDUSTRIAL 41 13 54 0 54OFICIAL 157 85 242 17 259TOTAL 81.631 13.955 95.586 2.034 193.206

IMN 97,82%IMR 83,62%

2014

El Índice de Micromedición Nominal y Real debe ser mayor

al 95%, Según el Art. 46 de la Ley 142 de 1994

INSTALADOS POR 2012 2013 2014 TOTAL

GANC - TEMPORAL 160 160GANC - EPN 241 241BTP 2013 10.982 8.538CCS 001/2014 0TOTAL 401 10.982 0 8.939MARCA COLTAVIRA VOLUMEN 1/2" $101.102

MARCA BTP VELOCIDAD DE 7/2" $103.540

MARCA CONTROL DE AGUA VOLUMEN 1/2" $105.928

MEDIDORES INSTALADOS PERIODO 2012 - 2014


ASISTENCIA. GESTIÓN JURÍDICA

PROCESOS JUDICIALES

COBRO COACTIVO

PROCESOS JUDICIALES

31/12/2011 31/12/2014

LABORAL 116 43

ADMINISTRATIVOS 36 40

CIVIL 1 13

ACCIONES POPULARES 64 44

PENALES 4 2

TOTAL 221 142

TOTAL DE PROCESOS

TOTAL PROCESOS JUDICIALES EPN E.S.P.

CLASE DE PROCESO

PROCESOS DE MAYORES PRETENCIONES OPERADORES DE AGUA Y ENERGÌA $39.000.000.000

AGUA DE LOS ANDES 12.360.000.000

SUR ASEO 12.000.000.000

ASEO TOTAL 6.000.000.000

TOTAL $69.360.000.000

PROCESOS JUDICIALES 2012 A 2015

PROCESOS 2012 2013 2014 2015ADMINISTRATIVOS

ACCIONES POPULARES 5 6REPARACIONES DIRECTAS 5 6ACCIONES DE GRUPO 1NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO 1 1ACCIONES DE CUMPLIMIENTO 1NULIDAD SIMPLE 2CONTROVERSIA CONTRACTUAL 1

CIVILESLIQUIDACIÓN DE SOCIEDAD 1

LABORALES ORDINARIO LABORAL 6 5 2DENUNCIA LABORAL: MINISTERIO DEL TRABAJO 1

COBRO COACTIVO

AÑON° DE MANDAMIENTOS

DE PAGOVALOR

RECAUDADO

A PARTIR DEL 30/11/2012 247 13.028.155

2013 1.843 498.520.8192014 1.086 804.527.378AL 13/05/2015 376 141.865.053

TOTAL RECAUDO 3.552 1.457.941.405

AÑOVALOR

CARTERA

A PARTIR DEL 30/11/2012 589.441.710

2013 2.831.442.9902014 1.040.560.870AL 13/05/2015 321.374.360

VALOR CARTERA TENDENCIA DEL RECAUDO

MES VALOR $

ENERO 21.404.800FEBRERO 38.019.988MARZO 26.153.797ABRIL 39.645.459

PROMEDIO RECAUDO 31.306.011

TENDENCIA RECAUDO COBRO COACTIVO

2015

• GESTIONAR UN (1) PROYECTO DE FUENTE

ALTERNA PARA EL SISTEMA DE ACUEDUCTO

DE LA CIUDAD DE NEIVA.

• ADECUAR Y DOTAR LA SEDE

ADMINISTRATIVA.

• REALIZAR UN ESTUDIO DE GENERACIÓN

ENERGÍA.

• REALIZAR UN (1) ESTUDIO DE

FACTIBILIDAD FINANCIERA PARA EL MONTAJE

DE UN LABORATORIO DE CALIBRACION PARA

MICROMEDIDORES.

METAS PENDIENTES


ASISTENCIA.

ASI, ESTAMOS CUMPLIENDO con los Art. 334, 335, 336 y 370 de la C.P y

el Art. 2º de la Ley 142/94, los cuales establecen algunos de los FINES de la

intervención del Estado en los servicios públicos

CONCLUSIONES

•GARANTIZAMOS LA CALIDAD DEL AGUA , IRCA = 0 Y ASÍ,

ASEGURAMOS EL MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE VIDA DE

LOS NEIVANOS

•PRESTAMOS DE FORMA CONTINUA Y EFICIENTE, EL SERVICIO DE

ACUEDUCTO 718/720 HORAS MES; REPRESENTA EL 99,72%

•AMPLIAMOS PERMANENTEMENTE LA COBERTURA DE LOS

SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÀSICO, EL 98% DE

LA POBLACION CUENTA CON ESTOS SERVICIOS

•ATENDEMOS PRIORITARIAMENTE LAS NECESIDADES BÁSICAS

INSATISFECHAS EN MATERIA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

BÁSICO


ASISTENCIA.

“unidos por los servicios publicos domiciliarios” · a los asistentes de un formato para que...

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