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SAE-ISS-08-12

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Marzo, 2012

DIRECCIÓN GENRAL DE SERVICIOS DE DOCUMENTACIÓN,

INFORMACIÓN Y ANÁLISIS

“El Presupuesto Público Federal Identificado para los Estados del país y el Distrito Federal,

2011-2012”.

Elaborado por:

M. en E. Reyes Tépach M. Investigador Parlamentario

_________________________________________ Av. Congreso de la Unión Núm. 66; Col. El Parque;

Delegación Venustiano Carranza; C. P. 15969; México, D. F. Teléfono: 5036-0000 Exts. 67027 y 67035; Fax: 5628-1300 Ext 4726

Correo-e. : [email protected]

“El Presupuesto Público Federal Identificado para los Estados del país y el Distrito Federal, 2011-2012”.

Índice General

Contenido Páginas

Abreviaturas. 3 Introducción. 4

Nacional 5Aguascalientes 15Baja California 26Baja California Sur 38Campeche 50Coahuila 62Colima 75Chiapas 86Chihuahua 99Distrito Federal 111Durango 127Guanajuato 139Guerrero 150Hidalgo 164Jalisco 176Estado de México 191Michoacán 207Morelos 219Nayarit 230Nuevo León 242Oaxaca 255Puebla 268Querétaro 280Quintana Roo 292San Luis Potosí 303Sinaloa 315Sonora 327Tabasco 339Tamaulipas 352Tlaxcala 364Veracruz 376Yucatán 391Zacatecas 403

Cámara de Diputados Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis Dirección de Servicios de Investigación y Análisis Subdirección de Análisis Económico

Elaborado por: M en E. Reyes Tépach M. Investigador Parlamentario. 3

Abreviaturas. IEPS: Impuesto Especial sobre Producción y Servicios RFP: Recaudación Federal Participable ISAN: Impuestos sobre Autos Nuevos FAEBN: Fondo de Aportaciones para la Educación Básica y Normal FASSA: Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud FAIS: Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social FORTAMUN: Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento Municipal FAM: Fondo de Aportaciones Múltiples FASP: Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública FAETA: Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y Adultos FAFEF: Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativa PAFEF: Programa de Apoyo para el Fortalecimiento de las Entidades Federativa FIES: Fondo para la Infraestructura de las Entidades Federativas FEIEF: Fondo para la Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas SAGARPA: Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural y Pesca SCT: Secretaría de Comunicaciones y Transportes SEP: Secretaría de Educación Pública SHCP: Secretaría de Hacienda y Crédito Público STPS: Secretaría del Trabajo y Previsión Social SEMARNAT: Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales PGR: Procuraduría General de la República SEDESOL: Secretaría de Desarrollo Social IFE: Instituto Federal Electoral TFJFA: Tribunal Federal de Justicia Fiscal Administrativa PJF: Poder Judicial de la Federación CNA: Comisión Nacional del Agua CONACYT: Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología



Introducción. El 15 de noviembre del año 2011, la Cámara de Diputados aprobó el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) para el ejercicio fiscal 2011, en los términos del artículo 74, fr. IV de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En esta investigación se expone el gasto público federal identificado para los 31 estados del país y el Distrito Federal, el cual se construyó a partir de la sumatoria del gasto federalizado, centralizado (incluyendo los organismos autónomos), los programas y proyectos de inversión y las ampliaciones y reasignaciones aprobadas en el decretó aprobatorio del PEF. Es importante realizar la siguiente aclaración metodológica, útil para realizar la lectura de la información contenida en esta investigación. En cada Entidad Federativa se reportan cuadros estadísticos, los cuales se interrelacionan de la siguiente manera: El primer cuadro concentra la información del presupuesto identificado por Entidad Federativa clasificado en gasto federalizado, centralizado y programas y proyectos de inversión. El segundo, contiene el desgloce del gasto federalizado por ramos. El tercero desagrega el gasto centralizado y de los organismos autónomos. En el cuarto se detalla el presupuesto de tres ramos: Poder Judicial Federal, SAGARPA y SEP. En el quinto, se expone el gasto de dos ramos: SEMARNAT y SEDESOL. En el sexto se hace un desglose específico del presupuesto aprobado para la Secretaría de Comunicaciones y Transporte. Los cuadros posteriores corresponden al gasto para los programas y proyectos de inversión y las reasignaciones y ampliaciones aprobadas por la Cámara de Diputados. La información estadística presupuestaria que aquí se sistematizó tiene los siguientes atributos:

Se proporciona por entidad federativa; Está en millones de pesos corrientes; Para el año 2012, se reporta el gasto propuesto por el Ejecutivo Federal a través del

Proyecto de PEF; y Para los años 2011-2012, se reporta el gasto aprobado por la Cámara de

Diputados. Este análisis se realizo con el apoyo altamente profesional de la C. Dolores García Flores, Capturista de esta Subdirección.



Nacional Para el ejercicio fiscal 2012, la Cámara de Diputados aprobó un gasto total Identificado para el conjunto de las entidades federativas del país de 1 billón 433 mil 510.30 mdp, integrado por: el gasto federalizado que contiene 1 billón 045 mil 956.38 mdp, el gasto centralizado y de los organismos autónomos fue de 135 mil 909.21 mdp y los programas y proyectos de inversión (incluyendo las ampliaciones y resasignaciones contenidas en los anexos del decreto aprobatorio del PEF) fueron de 251 mil 644.72 mdp. El presupuesto Federalizado se distribuyó de la siguiente manera:

Para las Participaciones Federales se aprobó un gasto de 504 mil 867.66 mdp, distribuidos en los siguientes fondos:

• Para el Fondo General de Participaciones se aprobó un gasto de 401mil 959.03 mdp;

• Para el Fondo de Fomento Municipal se aprobó un gasto de 19 mil 799.69 mdp; • Por concepto de IEPS se aprobó un gasto de 8 mil 445.12 mdp; • Para Reserva de Contingencia o Fondo de Extracción de Hidrocarburos se aprobó

un gasto de 3 mil 936.61 mdp; • Por concepto de Incentivos por el Impuesto sobre Tenencia o Uso de Vehículos

se aprobó un gasto de 1mil 070.30 mdp; • Para Extracción de Petróleo ó 3.17% del Derecho Adicional sobre la Extracción de

Petróleo se aprobó un gasto de 310.54 mdp; • Para concepto de Incentivo por ISAN se aprobó un gasto de 5 mil 088.00 mdp; • Por Fondo de Incentivos a la venta final de diesel y gasolinas se aprobó un gasto

de 20 mil 526.05 mdp; • Por Fondo de Compensación se aprobó un gasto de 4 mil 561.31 mdp; • Por Comercio Exterior ó 0.136% RFP se aprobó un gasto de 2 mil 692.76 mdp; • Para el Fondo de Fiscalización se aprobó un gasto de 24 mil 749.63 mdp; • Por Fondo de Compensación del ISAN se aprobó un gasto de 1mil 969.55 mdp; y • Para otros incentivos derivados de los Convenios de Colaboración Administrativa

en materia Fiscal se aprobó un gasto de 9 mil 759.07 mdp.

Para las Aportaciones Federales se aprobó un gasto de 482 mil 154.47 mdp, distribuidos en los siguientes fondos de aportaciones:

• Para el FAEBN se aprobó un gasto de 263 mil 625.16 mdp; • Para el FASSA se aprobó un gasto de 61 mil 951.39 mdp; • Para el FAIS se aprobó un gasto de 49 mil 498.26 mdp; • Para el FORTAMUN se aprobó un gasto de 50 mil732.78 mdp; • Para el FAM se aprobó un gasto de 16 mil 116.96 mdp; • Para el FASP se aprobó un gasto de 7 mil 373.65 mdp; • Para el FAETA se aprobó un gasto de 5 mil 136.68 mdp; y • Para el FAFEF se aprobó un gasto de 27 mil 719.59 mdp.



Para las Provisiones Salariales y Económicas se aprobó un gasto de 23 mil 068.85 mdp.

• Fondo de Desastres Naturales (FONDEN) se aprobó un gasto de 5 mil 296.05 mdp;

• Fondo de Prevención de Desastres Naturales (FOPREDEN) se aprobó un gasto de 310.50 mdp;

• Programas Regionales se aprobó un gasto de 1 mil 279.00 mdp; • Fondo de Apoyo para el Desarrollo Rural Sustentable se aprobó un gasto de

300.00 mdp; • Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca se aprobó un gasto de 3 mil

879.05 mdp; • Fondo Regional - Siete Estados Restantes se aprobó un gasto de 2 mil 564.00

mdp; • Fondo de la Modernización de los Municipios se aprobó un gasto de 300.00 mdp; • Fondos Metropolitanos se aprobó un gasto de 8 mil 331.90 mdp; • Fondo de Apoyo a Migrantes se aprobó un gasto de 300.00 mdp; • Fondo para la Accesibilidad en el Transporte Público para las Personas con

Discapacidad se aprobó un gasto de 458.35 mdp; y • Espacios Deportivos para Estados y Municipios se aprobó un gasto de 50.00

mdp.

Para la Previsiones y Aportaciones para los sistema de Educación Básica, Normal, Tecnológica y de Adultos se aprobó un gasto de 42 mil 918.26 mdp.

El gasto Centralizado y para los Organismos Autónomos se integró de la siguiente manera:

• Para el Poder Judicial se aprobó un gasto de 42 mil 582.78 mdp; • Para el IFE se aprobó un gasto de 14 mil 953.91 mdp; • Para la SAGARPA se aprobó un gasto de 4 mil 472.74 mdp; • Para la SCT se aprobó un gasto de 57 mil 020.12 mdp; • Para Economía se aprobó un gasto de 298.99 mdp; • Para la SEP se aprobó un gasto de 1 mil 251.66 mdp; • Para Salud se aprobó un gasto de 2 mil 304.57 mdp; • Para la STPS se aprobó un gasto de 379.40 mdp; • Para SRA se aprobó un gasto de 171.86 mdp; • Para la SEMARNAT se aprobó un gasto de 3 mil 910.88 mdp; • Para la PGR se aprobó un gasto de 1 mil 410.13 mdp; • Para la SEDESOL se aprobó un gasto de 4 mil 157.60 mdp; • Para la TFJFA se aprobó un gasto de 1 mil 999.70 mdp; y • Para CONACYT se aprobó un gasto de 997.33 mdp.

Para los programas y proyectos de inversión se aprobó un gasto de 251 mil 644.72

mdp.

En los cuadros 1 al 6, se expone el presupuesto identificado nacional para las Entidades Federativas.



Cuadro. No. 1 . Distribución del Gasto total Identificado en México, 2011-2012. (Millones de pesos y variación real).

Fondos 2011 PEF / 2012 PPEF / 2012 PEF / Diferencial 2012 PEF - 2011 PEF

Diferencial 2012 PEF - 2012 PPEF

2012 PPEF / 2011 PEF

2012 PEF / 2011 PEF

2012 PEF / 2012 PPEF

Millones de pesos Variación real Gasto Federalizado

Participaciones Totales 493,664.40 503,606.10 504,867.66 11,203.26 1,261.56 2.01 2.27 0.25 Aportaciones Totales 451,167.94 481,750.62 482,154.47 30,986.54 403.85 6.78 6.87 0.08 Ramo 23 Provisiones Salariales y Económicas Totales 12,211.00 2,299.99 16,015.98 3,804.98 13,715.99 - 81.16 31.16 596.35

Previsiones y Aportaciones para los Sistemas de Educación Básica, Normal, Tecnológica y de Adultos Totales

44,433.74 42,298.98 42,918.26 - 1,515.48 619.28 - 4.80 - 3.41 1.46

Gasto total Federalizado 1,001,477.08 1,029,955.69 1,045,956.38 44,479.30 16,000.69 2.84 4.44 1.55 Gasto Centralizado

Poder Judicial 38,035.76 45,832.78 42,582.78 4,547.02 - 3,250.00 20.50 11.95 - 7.09 IFE 10,499.01 15,953.91 14,953.91 4,454.90 - 1,000.00 51.96 42.43 - 6.27 SAGARPA 4,264.25 4,336.45 4,472.74 208.50 136.30 1.69 4.89 3.14 SCT 62,737.22 39,710.88 57,020.12 - 5,717.10 17,309.23 - 36.70 - 9.11 43.59 Economía 263.41 298.99 298.99 35.59 - 13.51 13.51 - SEP 3,603.92 1,044.66 1,251.66 - 2,352.26 207.00 - 71.01 - 65.27 19.82 SALUD 1,696.65 2,338.93 2,304.57 607.92 - 34.36 37.86 35.83 - 1.47 STPS 364.02 383.55 379.40 15.38 - 4.15 5.37 4.23 - 1.08 SRA 141.41 171.86 171.86 30.45 - 21.53 21.53 - SEMARNAT 23,462.68 4,448.28 3,908.43 - 19,554.25 - 539.85 - 81.04 - 83.34 - 12.14 PGR 1,187.86 1,410.13 1,410.13 222.28 - 18.71 18.71 - SEDESOL 4,250.39 4,157.60 4,157.60 - 92.79 - - 2.18 - 2.18 - TFJFA 1,788.81 1,849.70 1,999.70 210.89 150.00 3.40 11.79 8.11 CONACYT 883.52 909.64 997.33 113.81 87.69 2.96 12.88 9.64 Gasto Centralizado por ramos Total 153,178.89 122,847.35 135,909.21 - 17,269.68 13,061.85 - 19.80 - 11.27 10.63

Ampliaciones y Reasignaciones totales 0.00 0.00 251,644.72 251,644.72 251,644.72 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!

Gasto Identificado total Nacional 1,154,655.97 1,152,803.04 1,433,510.30 278,854.33 280,707.26 -0.1604744 24.150426 24.349976 Elaborado por la Subdirección de Análisis Económico de la Dirección de Servicios de Investigación y Análisis adscrito a la Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Informe de las Finanzas Públicas y la Deuda Pública, enero diciembre 2010, del Proyecto y el Presupuesto de Egresos de la Federación. PEF/ Presupuesto de Egresos de la Federación aprobada por la Cámara de Diputados. PPEF/ Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación.



Cuadro. No.2. Distribución del Gasto Total Federalizado en México, por ramos 2011-2012. (Millones de pesos y variación real).



2012 PPEF / 2011 PEF

2012 PEF / 2011 PEF

2012 PEF / 2012 PPEF

Millones de pesos Variación real Participaciones

Participaciones Totales 493,664.40 503,606.10 504,867.66 11,203.26 1,261.56 2.01 2.27 0.25 Fondo General de Participaciones 377,434.20 - 401,959.03 24,524.83 401,959.03 - 100.00 6.50 - Fondo de Fomento Municipal 18,584.10 - 19,799.69 1,215.59 19,799.69 - 100.00 6.54 - IEPS o Participaciones Específicas en el IEPS 8,908.77 - 8,445.12 -463.66 8,445.12 - 100.00 - 5.20 - Reserva de Contingencia o Fondo de Extracción de Hidrocarburos 3,226.10 - 3,936.61 710.51 3,936.61 - 100.00 22.02 -

Incentivos por el Impuesto sobre Tenencia o Uso de Vehículos 18,362.50 - 1,070.30 - 17,292.20 1,070.30 - 100.00 - 94.17 -

Extracción de Petróleo ó 3.17% del Derecho Adicional sobre la Extracción de Petróleo 253.90 - 310.54 56.64 310.54 - 100.00 22.31 -

Incentivo por el ISAN o ISAN 4,787.00 - 5,088.00 301.00 5,088.00 - 100.00 6.29 - Incentivos a la Venta final de Gasolinas y Diesel 20,069.43 - 20,526.05 456.63 20,526.05 - 100.00 2.28 - Fondo de Compensación 4,459.87 - 4,561.31 101.43 4,561.31 - 100.00 2.27 - Comercio Exterior o 0.136% RFP 2,527.44 - 2,692.76 165.32 2,692.76 - 100.00 6.54 - Fondo de Fiscalización o Fiscalización Conjunta 23,230.13 - 24,749.63 1,519.50 24,749.63 - 100.00 6.54 - Incentivos Económicos - - - - - - - - Vigilancia Marítimo Terrestre - - - - - - - - Fondo de Compensación del ISAN 1,907.06 - 1,969.55 62.48 1,969.55 - 100.00 3.28 - Retribución por la Importación Definitiva de Vehículos Usados - - - - - - - -

Otros Incentivos derivados de los Convenios de Colaboración Administrativa en Materia Fiscal Federal 9,913.90 - 9,759.07 - 154.83 9,759.07 - 100.00 -1.56 -

Aportaciones Aportaciones Totales 451,167.94 481,750.62 482,154.47 30,986.54 403.85 6.78 6.87 0.08 FAEBN 248,571.80 263,625.13 263,625.16 15,053.36 0.03 6.06 6.06 0.00 FASSA 55,698.66 61,951.39 61,951.39 6,252.73 0.00 11.23 11.23 0.00 FAIS 46,460.25 49,360.16 49,498.26 3,038.01 138.10 6.24 6.54 0.28 FAIS Municipal 40,829.27 43,377.69 43,498.95 2,669.68 121.26 6.24 6.54 0.28 FAIS Estatal 5,630.98 5,982.47 5,999.31 368.33 16.84 6.24 6.54 0.28 FORTAMUN 47,618.04 50,590.24 50,732.78 3,114.74 142.54 6.24 6.54 0.28 FAM 15,127.46 16,071.69 16,116.96 989.50 45.27 6.24 6.54 0.28 FAM Educación Básica 5,265.76 5,594.43 5,610.19 344.44 15.76 6.24 6.54 0.28 FAM Educación Superior 2,961.99 3,146.87 3,155.73 193.75 8.87 6.24 6.54 0.28 FAM Asistencia Social 6,899.71 7,330.39 7,351.03 451.32 20.64 6.24 6.54 0.28 FASP 7,124.30 7,373.65 7,373.65 249.35 - 3.50 3.50 0.00 FAETA 4,549.68 5,136.65 5,136.68 587.00 0.03 12.90 12.90 0.00 FAETA Tecnológica 2,735.19 3,127.80 3,127.77 392.57 - 0.03 14.35 14.35 - 0.00 FAETA Adultos 1,814.49 2,008.85 2,008.91 194.43 0.06 10.71 10.72 0.00 FAFEF 26,017.74 27,641.71 27,719.59 1,701.84 77.88 6.24 6.54 0.28

Ramo 23 Provisiones Salariales y Económicas Ramo 23 Provisiones Salariales y Económicas Totales 30,311.00 10,559.60 23,068.85 - 7,242.15 12,509.25 -65.16 -23.89 118.46 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN) 10,000.00 5,296.05 5,296.05 -4,703.95 - - 47.04 - 47.04 - Fondo de Prevención de Desastres Naturales (FOPREDEN) 300.00 310.50 310.50 10.50 - 3.50 3.50 -

Fondo de Reconstrucción para las Entidades Federativas 4,500.00 - - -4,500.00 - - 100.00 - 100.00 - Programas Regionales 300.00 500.00 1,279.00 979.00 779.00 66.67 326.33 155.80 Fondo de Apoyo para el Desarrollo Rural Sustentable 300.00 300.00 300.00 - - - - - Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca 3,735.00 1,300.00 3,879.05 144.05 2,579.05 -65.19 3.86 198.39 Fondo Regional - Siete Estados Restantes 2,485.00 643.05 2,564.00 79.00 1,920.95 -74.12 3.18 298.72 Fondo de la Modernización de los Municipios 300.00 300.00 300.00 - - - - - Fondos Metropolitanos 7,846.00 1,000.00 8,331.90 485.90 7,331.90 - 87.25 6.19 733.19 Fondo de Apoyo a Migrantes 100.00 100.00 300.00 200.00 200.00 - 200.00 200.00 Fondo para la Accesibilidad en el Transporte Público para las Personas con Discapacidad 445.00 210.00 458.35 13.35 248.35 -52.81 3.00 118.26

Espacios Deportivos para Estados y Municipios - 600.00 50.00 50.00 - 550.00 - - -91.67 Ramo 25 Previsiones y Aportaciones para los Sistemas de Educación Básica, Normal, Tecnológica y de Adultos


44,433.74 42,298.98 42,918.26 - 1,515.48 619.28 - 4.80 -3.41 1.46

Previsiones y Aportaciones para los Sistemas de Educación Básica, Normal, Tecnológica y de Adultos 44,433.74 42,298.98 42,918.26 - 1,515.48 619.28 -4.80 -3.41 1.46

Programas y Proyectos de Inversión - 429,969.88 - - -429,969.88 - - -100.00 Programas y Proyectos de Inversión - 429,969.88 - - - 429,969.88 - - - 100.00 Gasto Federalizado Total 1,019,577.08 1,468,185.17 1,053,009.24 33,432.16 - 415,175.93 44.00 3.28 -28.28 Elaborado por la Subdirección de Análisis Económico de la Dirección de Servicios de Investigación y Análisis adscrito a la Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información del Proyecto y el Presupuesto de Egresos de la Federación y Anexo II del Decreto Aprobatorio del PEF 2012.. PEF/ Presupuesto de Egresos de la Federación aprobada por la Cámara de Diputados. PPEF/ Presupuesto de Egresos de la Federación aprobada propuesto por el Ejecutivo Federal y está sujeta a las modificaciones que le realice la Cámara de Diputados.



DISTRIBUCIÓN DEL GASTO CENTRALIZADO Y DE LOS ORGANISMOS AUTÓNOMOS IDENTIFICADO, 2011-2012.



Cuadro No. 3. Distribución del presupuesto para los ramos del Poder Judicial, SAGARPA y SEP, gasto total en México, 2011-2012. (Millones de pesos y variación real).

Ramo 2011 PEF / 2012 PPEF / 2012 PEF / Diferencial 2012 PEF -2011 PEF

Diferencial 2012 PEF -2012 PPEF

2012 PPEF / 2011 PEF

2012 PEF / 2011 PEF

2012 PEF / 2012 PPEF

Millones de pesos Variación real SCJN 38,035.76 45,832.78 42,582.78 4,547.02 -3,250.00 20.50 11.95 -7.09 IFE 10,499.01 15,953.91 14,953.91 4,454.90 -1,000.00 51.96 42.43 -6.27 Gasto total de Ramos Autónomos 48,534.76 61,786.68 57,536.68 9,001.92 -4,250.00 27.30 18.55 -6.88

Apoyo a la función pública y buen gobierno 5.73 5.01 5.01 -0.72 - -12.52 -12.52 -

Elevar el ingreso de los productores y el empleo rural (Registro, Control y Seguimiento de los Programas Presupuestarios)

291.06 282.36 - -291.06 -282.36 -2.99 -100.00 -100.00

Impulso a la reconversión productiva en materia agrícola, pecuaria y pesquera (Registro, Control y Seguimiento de los Programas Presupuestarios)

1,829.70 1,916.72 2,199.07 369.38 282.36 4.76 20.19 14.73

Regulación, supervisión y Aplicación de políticas Públicas en Materia Agropecuaria, Acuicultura y Pesquera

11.69 10.32 10.32 -1.37 0.00 -11.73 -11.73 0.00

Universidad Autónoma de Chapingo 2,052.34 2,031.85 2,168.34 116.00 136.49 -1.00 5.65 6.72

Colegio Superior Agropecuario del Estado de Guerrero 73.73 90.20 90.00 16.27 -0.20 22.33 22.06 -0.22

Gasto total de SAGARPA 4,264.25 4,336.45 4,472.74 208.50 136.30 1.69 4.89 3.14 Oficina de Servicios Federales de Apoyo a la Educación 133.98 140.41 140.41 6.42 - 4.79 4.79 -

Universidad Autónoma de la Ciudad de México 150.00 - 150.00 - 150.00 -100.00 - -

Compañía Operadora del Centro Cultural y Turístico de Tijuana, S.A. de C.V."

94.88 121.60 128.60 33.72 7.00 28.16 35.54 5.76

Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro 799.96 782.66 832.66 32.69 50.00 -2.16 4.09 6.39

Cultura 1,565.10 - - -1,565.10 - -100.00 -100.00 - Deporte - - - - - - - - Gasto total de la SEP 2,743.92 1,044.66 1,251.66 -1,492.26 207.00 -61.93 -54.38 19.82 Elaborado por la Subdirección de Análisis Económico de la Dirección de Servicios de Investigación y Análisis adscrito a la Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información del Proyecto y el Presupuesto de Egresos de la Federación. PEF/ Presupuesto de Egresos de la Federación aprobada por la Cámara de Diputados. PPEF/ Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación propuesto por el Ejecutivo Federal y está sujeto a las modificaciones que le realice la Cámara de Diputados.



Cuadro No. 4. Distribución del presupuesto para los ramos de SEMARNAT y SEDESOL, gasto total en México, 2011-2012. (Millones de

pesos y variación real).



2012 PPEF / 2011 PEF

2012 PEF / 2011 PEF

2012 PEF / 2012 PPEF

Millones de pesos Variación real

Total por Entidad Federativa 10,783.99 627.11 627.11 -10,156.88 0.00 -94.18 -94.18 0.00

Cuenca Lerma-Chapala - 2.45 2.45 2.45 - - - - Organismo de Cuenca Península de Baja California 487.99 - - -487.99 - -100.00 -100.00 -

Organismo de Cuenca Península de Yucatán 177.57 - - -177.57 - -100.00 -100.00 -

Organismo de Cuenca Río Bravo 739.61 - - -739.61 - -100.00 -100.00 - Organismo de Cuencas Balsas 267.73 - - -267.73 - -100.00 -100.00 - Organismo de Cuenca Frontera Sur 597.79 - - -597.79 - -100.00 -100.00 -

Organismo Cuenca Noroeste 547.85 - - -547.85 - -100.00 -100.00 - Organismo de Cuenca Pacífico Norte 1,384.74 - - -1,384.74 - -100.00 -100.00 -

Organismo de Cuenca Golfo Norte 432.78 - - -432.78 - -100.00 -100.00 -

Organismo de Cuenca Lerma Santiago Pacífico 987.94 - - -987.94 - -100.00 -100.00 -

Organismo de Cuenca Aguas del Valle de México 5,751.77 3,797.13 3,259.73 -2,492.04 -537.40 -33.98 -43.33 -14.15

Organismo de Cuenca Pacifíco Sur 234.58 - - -234.58 - -100.00 -100.00 -

Organismo de Cuenca Golfo Centro 708.27 - - -708.27 - -100.00 -100.00 -

Gasto total de SEMARNAT 23,102.61 4,426.68 3,889.28 -19,213.33 -537.40 -80.84 -83.17 -12.14 Habitat total 323.20 323.20 323.20 - - - - - Atención a Jornaleros Agrícolas totales 46.23 46.23 46.23 - - - - -

Empleo Temporal (PET) total 167.70 167.70 167.70 - - - - - 3X1 para Migrantes totales 57.00 53.46 53.46 -3.54 - -6.21 -6.21 - Rescate de Espacios Públicos totales 48.00 64.00 64.00 16.00 - 33.33 33.33 -

Definición y conducción de la política del desarrollo social el ordenamiento territorial y la vivenda

492.68 496.44 496.44 3.76 - 0.76 0.76 -

Programa de estancias infantiles para apoyar a madres trabajadoras

2,126.59 2,402.83 2,402.83 276.24 - 12.99 12.99 -

Programa de 70 y más 14.00 14.00 14.00 - - - - - Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias 975.00 589.75 589.75 -385.25 - -39.51 -39.51 -

Gasto total de SEDESOL 4,250.39 4,157.60 4,157.60 -92.79 - -2.18 -2.18 - Elaborado por la Subdirección de Análisis Económico de la Dirección de Servicios de Investigación y Análisis adscrito a la Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información del Proyecto y el Presupuesto de Egresos de la Federación. PEF/ Presupuesto de Egresos de la Federación aprobada por la Cámara de Diputados. PPEF/ Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación propuesto por el Ejecutivo Federal y está sujeto a las modificaciones que le realice la Cámara de Diputados.



Cuadro No.5. Distribución del presupuesto para el ramo de SCT, gasto total en México, 2011-2012. (Millones de pesos y variación real).



2012 PPEF / 2011 PEF

2012 PEF / 2011 PEF

2012 PEF / 2012 PPEF

Millones de pesos Variación real Actividades de apoyo a la función pública y buen gobierno 3.99 4.25 4.25 0.26 -0.00 6.62 6.57 -0.05

Función Pública 3.99 4.25 4.25 0.26 -0.00 6.62 6.57 -0.05 Supervisión, Regulación, Inspección y Verificación de construcción de carreteras 1,055.85 1,298.40 1,298.40 242.55 - 22.97 22.97 -

Derecho de Vía total 656.49 219.71 219.71 -436.78 - -66.53 -66.53 - Supervisión, inspección y verificación de conservación de carreteras 332.31 360.78 360.78 28.46 - 8.57 8.57 -

Supervisión y verificación de la calidad en la contrucción y conservación de carreteras 115.34 123.54 123.55 8.21 0.01 7.11 7.12 0.01

Proyectos de infraestructura económica de carreteras 26,463.20 17,869.00 23,675.40 -2,787.80 5,806.40 -32.48 -10.53 32.49

Conservación de Infraestructura Carretera 9,432.57 9,955.08 7,320.81 -2,111.77 -2,634.28 5.54 -22.39 -26.46 Estudios técnicos para la construcción, operación de infraestructura de comunicaciones y transportes 148.60 140.00 140.00 -8.60 - -5.79 -5.79 -

Reconstrucción de carreteras 1,220.03 937.92 913.92 -306.11 -24.00 -23.12 -25.09 -2.56 Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales 14,162.00 3,280.00 13,369.50 -792.50 10,089.50 -76.84 -5.60 307.61

Conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentadoras 609.98 902.40 2,230.00 1,620.02 1,327.60 47.94 265.59 147.12

Estudios y proyectos de construcción de caminos rurales y carreteras alimentadoras 177.40 80.00 126.20 -51.20 46.20 -54.90 -28.86 57.75

Programa de Empleo Temporal (PET) 1,256.00 1,321.90 1,249.70 -6.30 -72.20 5.25 -0.50 -5.46 Estudios y proyectos de construcción de carreteras - 8.34 8.34 8.34 - - - - Transporte de Carreteras 55,629.78 36,497.07 51,036.31 -4,593.47 14,539.24 -34.39 -8.26 39.84 Mantenimiento y Mejoramiento de la Infraestructura Marítimo-Portuaria - 22.62 22.62 22.62 - - - -

Supervisión, inspección y verificación del transporte terrestre, marítimo y aéreo 202.53 207.34 207.34 4.80 - 2.37 2.37 -

Señalamiento Marítimo 28.00 - - -28.00 - -100.00 -100.00 - Administración Portuaria 594.05 388.74 388.74 -205.31 - -34.56 -34.56 - Transporte por agua y puertos 824.58 618.69 618.69 -205.89 - -24.97 -24.97 - Supervisión, inspección y verificación del transporte terrestre, marítimo y aéreo 111.71 139.79 139.79 28.08 - 25.14 25.14 -

Definición y conducción de la política de comunicaciones y transportes 4.33 4.32 4.32 -0.02 - -0.37 -0.37 -

Proyectos de infraestructura económica Chihuahua 100.00 6.00 176.00 76.00 170.00 -94.00 76.00 2,833.33

Transporte Aéreo 216.04 150.11 320.11 104.06 170.00 -30.52 48.17 113.25 Supervisión, inspección y verificación del transporte terrestre, marítimo y aéreo 73.48 24.92 24.92 -48.56 - -66.09 -66.09 -

Proyectos de Infraestructura 4,690.01 1,792.20 3,770.70 -919.31 1,978.50 -61.79 -19.60 110.40 Transporte por Ferrocarril 4,763.49 1,817.12 3,795.62 -967.88 1,978.50 -61.85 -20.32 108.88 Supervisión, inspección y verificación de telefonía rural total 7.78 7.94 7.94 0.16 - 2.05 2.05 -

Supervisión, inspección y verificación del sistema Nacional e-México 17.92 13.30 13.30 -4.62 - -25.78 -25.78 -

Definición y conducción de la política de comunicaciones y transportes 74.27 82.80 82.80 8.53 - 11.49 11.49 -

Regulación del sector de telecomunicaciones - - - Comunicaciones 99.97 104.04 104.04 4.07 - 4.07 4.07 - Actividades de apoyo administrativo 622.82 - 621.50 -1.32 621.50 -100.00 -0.21 - Regulación y supervisión del programa de protección y medicina preventiva en transporte multimodal

238.23 262.21 262.21 23.97 - 10.06 10.06 -

Supervisión, inspección y verificación del transporte terrestre, marítimo y aéreo 255.01 227.21 227.21 -27.79 - -10.90 -10.90 -

Centros de Pesaje y Dimensiones 83.30 30.18 30.18 -53.12 - -63.77 -63.77 - Otros Relacionados con Transporte 1,199.36 519.60 1,141.10 -58.26 621.50 -56.68 -4.86 119.61 Gasto total de SCT 62,737.22 39,710.88 57,020.12 -5,717.10 17,309.23 -36.70 -9.11 43.59 Elaborado por la Subdirección de Análisis Económico de la Dirección de Servicios de Investigación y Análisis adscrito a la Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información del Proyecto y el Presupuesto de Egresos de la Federación. PEF/ Presupuesto de Egresos de la Federación aprobada por la Cámara de Diputados.PPEF/ Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación propuesto por el Ejecutivo Federal y está sujeto a las modificaciones que le realice la Cámara de Diputados.



PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN (INCLUYENDO AMAPLIACIONES Y REASIGNACIONES), PARA, 2012.



Cuadro No. 6. Programas con Proyectos de Inversión (Incluyendo ampliaciones y reasignaciones), (Consolidado) en México. 2012. (Millones de pesos).

Presidencia de la República 73.27 Gobernación 100.00 Relaciones Exteriores 91.80 Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) 146.91 Defensa Nacional 659.52 Desarrollo Rural Sustentable 16,754.70 Desarrollo Regional 4,823.80 SAGARPA 340.00 Comunicaciones y Transportes 57,215.24 Economía 206.64 Educación 43,973.30 Deportes 2,801.60 Cultura 4,367.85 Salud 5,472.69 MARINA 383.97 SecretaríaTrabajo y Previsión Social (STPS) 21.38 SEMARNAT 34,963.64 PGR 116.61 SEDESOL 9.48 Turismo 1,028.55 Provisiones Salariales y Económicas 4,606.35 Función Pública 200.00 Tribunales Agrarios 1.07 Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa 120.00 Seguridad Pública 5,725.74 Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal 0.70 CONACYT 2,245.23 CFE 8,634.26 IMSS 5,260.57 ISSSTE 402.39 PEMEX 50,897.47 Total Programas con Proyectos de Inversión (Incluyendo ampliaciones y reasignaciones) Consolidado. 251,644.72

Elaborado por la Subdirección de Economía de los Servicios de Investigación y Análisis adscrito a la Dirección General de Servicos de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información del Anexo II del Decreto Aprobatorio del PEF 2012.



Aguascalientes. Para el ejercicio fiscal 2012, la Cámara de Diputados aprobó un gasto total identificado para el Estado de Aguascalientes de 15 mil 807.30 mdp, integrado por el gasto federalizado que contiene 11 mil 408.05 mdp, el gasto centralizado y de los organismos autónomos en 1 mil 196.75 mdp y los programas y proyectos de inversión (incluyendo las ampliaciones y resasignaciones contenidas en los anexos del decreto aprobatorio del PEF) fueron de 3 mil 202.50 mdp. El gasto Federalizado se distribuyó de la siguiente manera:


• Para el Fondo General de Participaciones se aprobó un gasto de 4 mil 398.84

mdp; • Para el Fondo de Fomento Municipal se aprobó un gasto de 500.12 mdp; • Por concepto de IEPS se aprobó un gasto de 69.11 mdp; • Por concepto de Incentivo por ISAN se aprobó un gasto de 57.63 mdp; • Por Fondo de Incentivos a la venta final de diesel y gasolinas se aprobó un gasto

de 246.89 mdp; • Para el Fondo de Fiscalización se aprobó un gasto de 251.50 mdp; • Por Fondo de Compensación del ISAN se aprobó un gasto de 20.09 mdp; y • Para otros incentivos derivados de los Convenios de Colaboración Administrativa

en materia Fiscal se aprobó un gasto de 159.17 mdp.

Para las Aportaciones Federales se aprobó un gasto de 5 mil 599.69 mdp, distribuidos en los siguientes fondos:

• Para el FAEBN se aprobó un gasto de 3 mil 320.13 mdp; • Para el FASSA se aprobó un gasto de 1 mil 050.71 mdp; • Para el FAIS se aprobó un gasto de 179.46 mdp; • Para el FORTAMUN se aprobó un gasto de 537.29 mdp; • Para el FAM se aprobó un gasto de 65.17 mdp; • Para el FASP se aprobó un gasto de 115.71 mdp; • Para el FAETA se aprobó un gasto de 78.52 mdp; y • Para el FAFEF se aprobó un gasto de 252.70 mdp.

Para las Provisiones Salariales y Económicas se aprobó un gasto de 105.00 mdp para la Zona Metropolitana de Aguascalientes.




• Para el Poder Judicial un gasto de 22.38 mdp; • Para el IFE se aprobó un gasto de 52.26 mdp; • Para la SAGARPA se aprobó un gasto de 34.93 mdp; • Para la SCT se aprobó un gasto de 900.37 mdp; • Para Economía se aprobó un gasto de 7.20 mdp; • Para la SEP se aprobó un gasto de 4.48 mdp; • Para la STPS se aprobó un gasto de 7.52 mdp; • Para SRA se aprobó un gasto de 2.54 mdp; • Para la SEMARNAT se aprobó un gasto de 14.82 mdp; • Para la PGR se aprobó un gasto de 24.08 mdp; • Para la SEDESOL se aprobó un gasto de 78.94 mdp; y • Para la TFJFA se aprobó un gasto de 47.23 mdp.

Para Ampliaciones y Reasignaciones se aprobó un gasto de 3 mil 202.50 mdp.

En los cuadros 7 al 12, se expone el presupuesto identificado para el Estado de Aguascalientes.

Cuadro. No. 7. Distribución del Gasto total Identificado para el Estado de Aguascalientes, ramos 2011-2012. (Millones de pesos y variación real).



2012 PPEF / 2011 PEF

2012 PEF / 2011 PEF

2012 PEF / 2012 PPEF


Participaciones Totales 5,387.87 5,704.20 5,703.36 315.49 -0.84 5.87 5.86 -0.01 Aportaciones Totales 5,239.13 5,610.81 5,599.69 360.55 -11.12 7.09 6.88 -0.20 Ramo 23 Provisiones Salariales y Económicas Totales 97.46 - 105.00 7.54 105.00 -100.00 7.74 -

Gasto total Federalizado 10,724.47 11,315.01 11,408.05 683.58 93.04 5.51 6.37 0.82 Gasto Centralizado

Poder Judicial - 307.46 22.38 22.38 - 285.09 - - -92.72 IFE 45.13 52.26 52.26 7.13 - 15.79 15.79 - SAGARPA 33.67 34.93 34.93 1.27 - 3.77 3.77 - SCT 1,024.57 424.25 900.37 - 124.20 476.11 -58.59 -12.12 112.22 Economía 6.32 7.20 7.20 0.87 - 13.83 13.83 - SEP 45.28 4.48 4.48 -40.80 - -90.11 -90.11 - SALUD - - - - - - - - STPS 7.35 8.16 7.52 0.17 -0.63 10.95 2.32 -7.78 SRA 2.13 2.54 2.54 0.42 - 19.58 19.58 - SEMARNAT 310.18 14.82 14.82 - 295.36 - -95.22 -95.22 - PGR 20.82 24.08 24.08 3.26 - 15.66 15.66 - SEDESOL 75.48 78.94 78.94 3.46 - 4.58 4.58 - TFJFA 22.73 47.23 47.23 24.50 - 107.75 107.75 - Gasto Centralizado por ramos Total 1,593.66 1,006.36 1,196.75 - 396.92 190.39 -36.85 -24.91 18.92 Ampliaciones y Reasignaciones totales 0.00 0.00 3,202.50 3,202.50 3,202.50 - - -

Gasto total de la Entidad Federativa 12,318.13 12,321.36 15,807.30 3,489.17 3,485.93 0.03 28.33 28.29 Elaborado por la Subdirección de Análisis Económico de la Dirección de Servicios de Investigación y Análisis adscrito a la Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Informe de las Finanzas Públicas y la Deuda Pública, enero diciembre 2010, del Proyecto y el Presupuesto de Egresos de la Federación. PEF/ Presupuesto de Egresos de la Federación aprobada por la Cámara de Diputados. PPEF/ Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación.



Cuadro. No. 8 Distribución del Gasto Federalizado para el Estado de Aguascalientes, por ramos 2011-2012. (Millones de pesos y variación real).

Fondos 2011 PEF / 2012 PPEF / 2012 PEF / Diferencial 2012 PEF -2011 PEF


2012 PPEF / 2011 PEF

2012 PEF / 2011 PEF

2012 PEF / 2012 PPEF


Participaciones Totales 5,387.87 5,704.20 5,703.36 315.49 -0.84 5.87 5.86 -0.01 Fondo General de Participaciones 4,131.51 - 4,398.84 267.33 4,398.84 -100.00 6.47 - Fondo de Fomento Municipal 487.14 - 500.12 12.98 500.12 -100.00 2.66 - IEPS o Participaciones Específicas en el IEPS 76.41 - 69.11 -7.29 69.11 -100.00 -9.55 -

Reserva de Contingencia o Fondo de Extracción de Hidrocarburos - - - - - - - -

Incentivos por el Impuesto sobre Tenencia o Uso de Vehículos - - - - - - - -

Extracción de Petróleo ó 3.17% del Derecho Adicional sobre la Extracción de Petróleo - - - - - - - -

Incentivo por el ISAN o ISAN 54.72 - 57.63 2.91 57.63 -100.00 5.31 - Incentivos a la Venta final de Gasolinas y Diesel 238.79 - 246.89 8.10 246.89 -100.00 3.39 - Fondo de Compensación - - - - - - - - Comercio Exterior o 0.136% RFP - - - - - - - - Fondo de Fiscalización o Fiscalización Conjunta 215.84 - 251.50 35.67 251.50 -100.00 16.52 - Incentivos Económicos - - - - - - - - Vigilancia Marítimo Terrestre - - - - - - - - Fondo de Compensación del ISAN 19.45 - 20.09 0.64 20.09 -100.00 3.28 - Retribución por la Importación Definitiva de Vehículos Usados - - - - - - - -

Otros Incentivos derivados de los Convenios de Colaboración Administrativa en Materia Fiscal Federal 164.01 - 159.17 -4.84 159.17 -100.00 -2.95 -

Aportaciones Aportaciones Totales 5,239.13 5,610.81 5,599.69 360.55 -11.12 7.09 6.88 -0.20 FAEBN 3,154.66 3,320.13 3,320.13 165.47 -0.00 5.25 5.25 -0.00 FASSA 918.66 1,050.71 1,050.71 132.05 0.00 14.37 14.37 0.00 FAIS 180.70 192.70 179.46 -1.23 -13.24 6.64 -0.68 -6.87 FAIS Municipal 158.80 169.35 157.71 -1.08 -11.64 6.65 -0.68 -6.87 FAIS Estatal 21.90 23.35 21.75 -0.15 -1.60 6.62 -0.68 -6.85 FORTAMUN 500.23 534.81 537.29 37.06 2.48 6.91 7.41 0.46 FAM 62.60 65.88 65.17 2.57 -0.71 5.24 4.10 -1.08 FAM Educación Básica - - - - - - - - FAM Educación Superior - - - - - - - - FAM Asistencia Social 62.60 65.88 65.17 2.57 -0.71 5.24 4.10 -1.08

FASP 111.62 115.53 115.71 4.09 0.18 3.50 3.66 0.16

FAETA 69.28 78.52 78.52 9.24 0.00 13.34 13.34 0.00 FAETA Tecnológica 40.20 45.86 45.86 5.66 -0.00 14.07 14.07 -0.01 FAETA Adultos 29.08 32.66 32.66 3.59 0.00 12.32 12.34 0.01

FAFEF 241.39 252.53 252.70 11.31 0.17 4.62 4.68 0.07 Ramo 23 Provisiones Salariales y Económicas

Ramo 23 Provisiones Salariales y Económicas Totales 97.46 - 105.00 7.54 105.00 -100.00 7.74 - FEIEF - - - - - - - - FIES - - - - - - - - Zona Metropolitana de la Ciudad de Aguascalientes 97.46 - 105.00 7.54 105.00 -100.00 7.74 - Fondo Regional - - - - - - - - PROFIS - - - - - - - - Otros gastos federalizados - - - - - - - -

Programas y Proyectos de Inversión Programas y Proyectos de Inversión - 841.07 - - -841.07 - - -100.00 Gasto Federalizado Total 10,724.47 12,156.07 11,408.05 683.58 -748.03 13.35 6.37 -6.15 Elaborado por la Subdirección de Análisis Económico de la Dirección de Servicios de Investigación y Análisis adscrito a la Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información del Proyecto y el Presupuesto de Egresos de la Federación y Anexo II del Decreto Aprobatorio del PEF 2012.. PEF/ Presupuesto de Egresos de la Federación aprobada por la Cámara de Diputados. PPEF/ Presupuesto de Egresos de la Federación aprobada propuesto por el Ejecutivo Federal y está sujeta a las modificaciones que le realice la Cámara de Diputados.



Cuadro No. 9. Distribución del presupuesto para los ramos del Poder Judicial, SAGARPA y SEP, identificado para el Estado de Aguascalientes, por programas presupuestarios, 2011-2012. (Millones de pesos y variación real).



2012 PPEF / 2011 PEF

2012 PEF / 2011 PEF

2012 PEF / 2012 PPEF


SCJN - 307.46 22.38 22.38 -285.09 - - -92.72

IFE 45.13 52.26 52.26 7.13 - 15.79 15.79 - Gasto total de Ramos Autónomos 45.13 359.72 74.63 29.50 -285.09 697.04 65.37 -79.25



3.99 3.90 - -3.99 -3.90 -2.31 -100.00 -100.00


29.56 30.94 34.84 5.28 3.90 4.67 17.86 12.60

Regulación, supervisión y Aplicación de políticas Publicas en Materia Agropecuaria, Acuicultura y Pesquera

0.08 0.06 0.06 -0.02 - -23.47 -23.47 -

Gasto total de SAGARPA 33.67 34.93 34.93 1.27 - 3.77 3.77 -

Oficinas de Servicios Federales 4.28 4.48 4.48 0.20 - 4.70 4.70 -

Educación Media Superior y Superior - - - - - - - -

Cultura 41.00 - - -41.00 - -100.00 -100.00 -

Deporte - - - - - - - -

Gasto total de la SEP 45.28 4.48 4.48 -40.80 - -90.11 -90.11 -

Elaborado por la Subdirección de Análisis Económico de la Dirección de Servicios de Investigación y Análisis adscrito a la Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información del Proyecto y el Presupuesto de Egresos de la Federación. PEF/ Presupuesto de Egresos de la Federación aprobada por la Cámara de Diputados. PPEF/ Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación propuesto por el Ejecutivo Federal y está sujeto a las modificaciones que le realice la Cámara de Diputados.



Cuadro No. 10. Distribución del presupuesto para los ramos de SEMARNAT y SEDESOL, identificado para el Estado de Aguascalientes, por programas

presupuestarios, 2011-2012. (Millones de pesos y variación real).



2012 PPEF / 2011 PEF

2012 PEF / 2011 PEF

2012 PEF / 2012 PPEF

Millones de pesos Variación real Actividades de Apoyo Administrativo 0.93 1.47 1.47 0.53 - 57.31 57.31 - Regulación de la Conservación y Aprovechamiento Sustentable de los Recursos Naturales

- - - - - - - -

Regulación Ambiental 11.73 13.07 13.07 1.34 - 11.41 11.41 - Definición de la Normatividad para la Política Ambiental e Identificación y Diseño de Instrumentos de Fomento en Apoyo al Desarrollo Sustentable

0.65 - - -0.65 - -100.00 -100.00 -

Planeación, Dirección y Evaluación Ambiental - 0.28 0.28 0.28 - - - -

Programa de Desarrollo Institucional y Ordenamientos Ecológicos Ambientales 0.05 - - -0.05 - -100.00 -100.00 -

Programa de gestión hídrica 8.75 - - -8.75 - -100.00 -100.00 - Programa de Agua Limpia 0.59 - - -0.59 - -100.00 -100.00 - Programa de Cultura del Agua 0.86 - - -0.86 - -100.00 -100.00 - Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales

8.69 - - -8.69 - -100.00 -100.00 -

Estudios de preinversión 2.45 - - -2.45 - -100.00 -100.00 - Conservación y Operación de Presas y Estructuras de Cabeza 3.00 - - -3.00 - -100.00 -100.00 -

Pago y Expropiaciones para Infraestructura Federal 37.14 - - -37.14 - -100.00 -100.00 -

Infraestructura de riego. 1.62 - - -1.62 - -100.00 -100.00 - Programa de Rehabilitación y Modernización de Distritos de Riego 97.80 - - -97.80 - -100.00 -100.00 -

Programa de Modernización y Tecnificación de Unidades de Riego 109.44 - - -109.44 - -100.00 -100.00 -

Manejo Integral del Sistema Hidrológico 1.88 - - -1.88 - -100.00 -100.00 - Servicio Meteorológico Nacional Estaciones Hidrometeorológicas 0.01 - - -0.01 - -100.00 -100.00 -

Administración Sustentable del Agua 1.24 - - -1.24 - -100.00 -100.00 - Delimitación de causes y zonas federales 2.43 - - -2.43 - -100.00 -100.00 - Inspección, medición y calificación de infracción 0.07 - - -0.07 - -100.00 -100.00 -

Recaudación y fiscalización. 0.02 - - -0.02 - -100.00 -100.00 - Programa para incentivar el desarrollo organizacional de los Consejos de Cuenca 0.50 - - -0.50 - -100.00 -100.00 -

Erogaciones para la Igualdad entre Hombres y Mujeres 20.32 - - -20.32 - -100.00 -100.00 -

Gasto total de SEMARNAT 310.18 14.82 14.82 -295.36 - -95.22 -95.22 - Habitat 10.10 10.10 10.10 - - - - - Atención a Jornaleros Agrícolas - - - - - - - - Empleo Temporal (PET) 2.94 2.94 2.94 - - - - - 3X1 para Migrantes 0.66 0.68 0.68 0.01 - 2.01 2.01 - Rescate de Espacios Públicos 1.50 2.00 2.00 0.50 - 33.33 33.33 - Definición y conducción de la política del desarrollo social el ordenamiento territorial y la vivenda

13.40 13.95 13.95 0.55 - 4.07 4.07 -

Programa de estancias infantiles para apoyar a madres trabajadoras 44.22 46.73 46.73 2.50 - 5.66 5.66 -


Gasto total de SEDESOL 75.48 78.94 78.94 3.46 - 4.58 4.58 - Elaborado por la Subdirección de Análisis Económico de la Dirección de Servicios de Investigación y Análisis adscrito a la Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información del Proyecto y el Presupuesto de Egresos de la Federación. PEF/ Presupuesto de Egresos de la Federación aprobada por la Cámara de Diputados.PPEF/ Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación propuesto por el Ejecutivo Federal y está sujeto a las modificaciones que le realice la Cámara de Diputados.



Cuadro No. 11. Distribución del presupuesto para el ramo de SCT, identificado para el Estado de Aguascalientes, por programas presupuestarios, 2011-

2012. (Millones de pesos y variación real).



2012 PPEF / 2011 PEF

2012 PEF / 2011 PEF

2012 PEF / 2012 PPEF

Millones de pesos Variación real Actividades de apoyo a la función pública y buen gobierno - - - - - - - -

Función Pública - - - - - - - - Supervisión, Regulación, Inspección y Verificación de construcción de carreteras 3.09 - - -3.09 - -100.00 -100.00 -

Derecho de Vía 6.76 3.55 3.55 -3.21 - -47.53 -47.53 - Supervisión, inspección y verificación de conservación de carreteras 6.04 6.38 6.38 0.34 - 5.70 5.70 -

Supervisión y verificación de la calidad en la contrucción y conservación de carreteras 2.71 3.21 3.21 0.50 - 18.42 18.42 -

Proyectos de infraestructura económica de carreteras 680.10 191.00 366.00 -314.10 175.00 -71.92 -46.18 91.62

Conservación de Infraestructura Carretera 113.00 125.69 82.59 -30.41 -43.10 11.23 -26.91 -34.29

Estudios técnicos para la construcción, operación de infraestructura de comunicaciones y transportes

1.30 1.30 1.30 - - - - -

Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales 160.00 50.00 257.40 97.40 207.40 -68.75 60.87 414.80

Conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentadoras 5.00 5.30 110.30 105.30 105.00 6.00 2,106.00 1,981.13

Estudios y proyectos de construcción de caminos rurales y carreteras alimentadoras 3.00 2.50 22.50 19.50 20.00 -16.67 650.00 800.00

Programa de Empleo Temporal (PET) 15.99 17.50 17.50 1.51 - 9.41 9.41 - Gsto total en Transporte de Carreteras 996.99 406.43 870.73 -126.26 464.30 -59.23 -12.66 114.24

Supervisión, inspección y verificación del transporte terrestre, marítimo y aéreo - - - - - - - -

Conservación de infraestructura marítimo-portuaria - - - - - - - -

Señalamiento Marítimo - - - - - - - - Gasto total en Transporte por agua y puertos - - - - - - - -



Gsto total en Transporte Aéreo 1.77 2.47 2.47 0.70 - 39.21 39.21 - Supervisión, inspección y verificación del transporte terrestre, marítimo y aéreo 0.82 0.75 0.75 -0.08 - -9.38 -9.38 -

Gasto total en Transporte por Ferrocarril 0.82 0.75 0.75 -0.08 - -9.38 -9.38 - Supervisión, inspección y verificación de telefonía rural 0.05 0.03 0.03 -0.02 - -36.95 -36.95 -



Regulación del sector de telecomunicaciones - - - - - - - -

Gasto total en Comunicaciones 2.34 2.41 2.41 0.07 - 3.16 3.16 - Actividades de apoyo administrativo 12.30 - 11.81 -0.48 11.81 -100.00 -3.94 - Regulación y supervisión del programa de protección y medicina preventiva en transporte multimodal

5.93 8.01 8.01 2.08 - 35.03 35.03 -


Centros de Pesaje y Dimensiones - - - - - - - - Gasto total en Otros Relacionados con Transporte 22.64 12.19 24.01 1.37 11.81 -46.14 6.04 96.88

Gasto total para SCT 1,024.57 424.25 900.37 -124.20 476.11 -58.59 -12.12 112.22 Elaborado por la Subdirección de Análisis Económico de la Dirección de Servicios de Investigación y Análisis adscrito a la Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información del Proyecto y el Presupuesto de Egresos de la Federación. PEF/ Presupuesto de Egresos de la Federación aprobada por la Cámara de Diputados.PPEF/ Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación propuesto por el Ejecutivo Federal y está sujeto a las modificaciones que le realice la Cámara de Diputados.



Cuadro No. 12. Programas con Proyectos de Inversión (Incluyendo ampliaciones y reasignaciones), para Aguascalientes, 2012. (Millones de pesos). Desarrollo Rural Sustentable 171.90 Comunicaciones y Transportes 991.30 Educación 614.51 Deportes 17.20 Cultura 94.96 Salud 108.51

SEMARNAT 593.11 Procuraduría General de la República (PGR) 10.00 Provisiones Salariales y Económicas 6.07 CONACYT 13.00 CFE 581.95

Total Programas con Proyectos de Inversión (Incluyendo ampliaciones y reasignaciones). 3,202.50




Cuadro No.12 .1. Programas con Proyectos de Inversión (Incluyendo ampliaciones y reasignaciones), para Desarrollo Rural Sustentable, Provisiones Salariales y Económicas y Comunicaciones y Transportes, para Aguascalientes, 2012. (Millones de pesos).

Función Nombre del Anexo Programa Unidad Responsable Presupuesto Aprobado

Desarrollo Rural Sustentable

Anexo 8 A. Distribución de Recursos por Entidad Federativa

Acciones en Concurrencia

42.00 Desarrollo de Capacidades y Extensionismo Rural 12.40

Sistema Producto 6.50 COUSSA 6.20 PESSA - SNIDRUS 1.40 Sanidades 15.40 Recursos Potenciados del Fondo para la Infraestructura y Seguridad 88.00

Total Desarrollo Rural Sustentable 171.90 Provisiones Salariales y Económicas

Anexo 12.1 Programas del ramo 23 Provisiones Salariales y económicas

Distribución del Fondo para la accecibilidad en el transporte público para las personas con discapacidad

6.07

Total Provisiones Salariales y Económicas 6.07

Comunicaciones y Transportes

Anexo 30.1. Ampliaciones en infraestructura carretera, ferroviaria y otros.

Construcción y Modernización

Paso a desnivel Av. Convención 1914 y Av. Gabriela Mistral 91.00

Viñedos Riviera-San Marcos 50.00 Carretera Aguascalientes-Jalpa, Calvillo-Lim. De Edos. Aguascalientes/Zacatecas 50.00

Tercer anillo, Primera Etapa 100.00 Tercer anillo, 2da Etapa 100.00 Calvillo, Ags.- Tabasco, Zac. 10.00 Paso a desnivel de la carretera fed. 45 Aguascalientes-Zac. E.C.F. Riviera San Marcos 75.00



Caminos Rurales y Carreteras Alimentadoras

Rehabilitación de Av. Ags. De Av. Héroes Nacosari Sur A. Héroes Nacosari Sur 92.30

Línea Verde Eje Vial 50.00 Aguascalientes Norias de Ojo Caliente 36.20 Carretera entronque Boulevard Cloutier-Maravillas 12.00 Sta. Ma. de la Paz-Guadalupito 6.80 E.C. (Tortugas-Túnel de Potrerillo)-Boca Túnel de Potrerillo 7.80

Ampliación y Pavimentación Carretera Refugio de Agua Zarca-Sta. Ma. De la Paz 9.00

E.C. (J. Gómez Portugal-San Antonio)-La Chaveña la Loma 3.00

Pavimentación de Terracería Ojo de Agua de Placitas- Ojo de agua de crucitas 11.00

El Copetillo-La Unión 11.20 Milpillas de Arriba-Los Muñoz 14.10 Puente sobre el camino de terracería a presa de la ordeña vieja 4.00

Programa de conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras 2012 110.30

Conservación de caminos Rurales 10.00 Conservación de la red Estatal 95.00 Programa de estudio y proyectos caminos rurales 2012 22.50

Total anexo 30.2 por entidad 390.20

Programas y Proyectos de Inversión

Programas y proyectos de Inversión registrados con asignación de recursos en el 2012

Villa Hidalgo-Aguascalientes 25.00

Anexo 30.3 Ampliaciones en Infraestructura Carretera, Ferroviaria y Otros

Conservación y Mantenimiento Centros SCT 82.60

Anexo 30.4 Ampliaciones en infraestructura Carretera, Ferroviaria y Otros

Programa de Empleo Temporal Centros SCT 17.50

Total Comunicaciones y Transportes 991.30 Elaborado por la Subdirección de Economía de los Servicios de Investigación y Análisis adscrito a la Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información del Anexo II del Decreto Aprobatorio del PEF 2012.



Cuadro No.12 .2. Programas con Proyectos de Inversión (Incluyendo ampliaciones y reasignaciones), para Educación, Deportes, Cultura, Salud, SEMARNAT, PGR, CONACYT e IMSS, para Aguascalientes, 2012. (Millones de pesos).


Educación

Anexo 32.1 Subsidio Ordinario para Organismos descentralizados estatales que la federación otorga en 2012, en términos de la Ley de Coordinación Fiscal para la Educación Superior

Subsidios Ordinario UPES y UPEAS

Incluye 30 millones de pesos extraordinarios para la Universidad Autónoma de Aguascalientes, Campus Sur y 14 millones de pesos para infraestructura para la iniciativa en artes visuales para la U de Aguascalientes

614.51

Total Educación 614.51

Deportes 32.8. Ampliaciones para la Infraestructura Deportiva Municipal Infraestructura Deportiva Municipal

Aguascalientes 10.00 Asientos 2.20 Cosío 5.00

Total Deportes 17.20

Cultura

Anexo 32.10. Instituciones Estatales de Cultura Monto original más ampliaciones Instituciones Estatales de Cultura (U059) 32.06

Anexo 32.11. Proyectos de Cultura

Aguascalientes (Apoyos y Donativos)

Auditorio para la Universidad de las Artes (ICA), Aguascalientes 4.15

Casa de Museo Posada (Restauración y Proyecto) 4.50 Escuela de teatro en la Universidad de las Artes (ICA) Aguascalientes 3.50

Feria Nacional de San Marcos 3.00 Mantenimiento y equipamiento de Casas de Cultura 2.18 Casa de Animación Cultural Oriente 12.07 Centro Cultural Refugio Reyes 1.50 Programa de Educación Artística 3.00 Proyectos municipales de cultura 15.00

Asientos (Apoyos y Donativos) Construcción del Centro Cultural en la Cd. De Villa Juárez, municipio de Asientos, Ags. 2.00

Pabellón de Arteaga (Apoyos y Donativos) Cultura para el municipio Pabellón de Arteaga 2012 2.00 San José de García (Apoyos y Donativos) Mi Plaza: espacio de convivencia y cultura 1.50 Tepezala (Apoyos y Donativos) Cultura para el municipio de Tepezala 2012 1.50 Aguascalientes (Apoyos y Donativos) Propuesta Cultural 3.00 Aguascalientes (Apoyos y Donativos) Proyección Cultural 3.00 Cosío (Apoyos y Donativos) Casa de Cultura 1.00

Total Cultura 94.96

SALUD

Anexo 33.1 Gasto en Operación para Unidades Médicas Infraestructura en Salud

70.00 Anexo 33.2 Previsiones Salariales para el Fortalecimiento de los Servicios de Salud Previsiones Salariales 27.93

Anexo 33.7 Fondo para Infraestructura y Equipamiento para Programas de Atención a Grupos Vulnerables: Niñas, Niños y Adolescentes, Personas con Discapacidad y Personas Adultas Mayores Grupos Vulnerables

10.00

Anexo 33.8 Programa para el Fortalecimiento Nacional de la Promoción, Protección y Seguimiento del Cumplimiento de los Derechos de la Infancia

0.58

Total Salud 108.51

SEMARNAT

Programas Presupuestarios con Programas y proyectos de Inversión

Infraestructura para la Protección de Centros de Población y Áreas Productivas

Estudio de factibilidad para la protección contra inundaciones en centros de población y áreas productivas de la cuenca del río Calvillo, en el Estado de Aguascalientes

3.11

Anexo 36 Ampliaciones a SEMARNAT 23.00

Anexo 36.1 Programa Hidráulico Programa Hidráulico Agua Potable 263.00 Hidroagrícola 256.00 Administración del Agua 48.00

Total SEMARNAT 593.11

PGR Programas Presupuestarios con Programas y Proyectos de Inversión

Proyectos de infraestructura gubernamental de procuración de justicia

Ampliación, remodelación y equipamiento de la Delegación Estatal de la Procuraduría General de la república en Aguascalientes

10.00

Total PGR 10.00

CONACYT

Anexo 42 Ampliaciones al ramo 38 CONACYT Fortalecimiento del Centro de Tecnología "Descubre" 4.00

Programas Presupuestarios con Programas y Proyectos de Inversión

Realización de investigación científica y elaboración de publicaciones

Adquisición de la Infraestructura Complementaria para el CIDE Sede Aguascalientes 3.00

Proyectos de infraestructura social de ciencia y tecnología

Segunda etapa de la sede regional Centro-Aguascalientes del CIDE 6.00

Total CONACYT 13.00

IMSS Programas Presupuestarios con Programas y Proyectos de Inversión

Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social

909102MA Unidad de Medicina Familiar en Aguascalientes, Ags. 392.45

Construcción de Hospital General de Zona (HGZ) nuevo de 144 camas en la ciudad de Aguascalientes, Estado de Aguascalientes

189.50

Total IMSS 581.95 Total Gasto Público Identificado Aguascalientes 3,202.50Elaborado por la Subdirección de Economía de los Servicios de Investigación y Análisis adscrito a la Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información del Anexo II del Decreto Aprobatorio del PEF 2012.



Baja California. Para el ejercicio fiscal 2012, la Cámara de Diputados aprobó un gasto total identificado para el Estado de Baja California de 35 mil 985.65 mdp, integrado por el gasto federalizado que contiene 27 mil 349.23 mdp, el gasto centralizado y de los organismos autónomos en 2 mil 413.79 mdp y los programas y proyectos de inversión (incluyendo las ampliaciones y resasignaciones contenidas en los anexos del decreto aprobatorio del PEF) fueron de 6 mil 222.63 mdp. El gasto Federalizado se distribuyó de la siguiente manera:



mdp; • Para el Fondo de Fomento Municipal se aprobó un gasto de 304.99 mdp; • Por concepto de IEPS se aprobó un gasto de 290.61 mdp; • Por Incentivo por el Impuesto de Tenencia o Uso de Vehículo se aprobó un

gasto de 24.23 mdp; • Por concepto de Incentivo por ISAN se aprobó un gasto de 116.14 mdp; • Por Fondo de Incentivos a la venta final de diesel y gasolinas se aprobó un gasto

de 830.28 mdp; • Para Comercio Exterior o 0.136% RFP se aprobó un gasto de 97.27 mdp; • Para el Fondo de Fiscalización se aprobó un gasto de 624.10 mdp; • Por Fondo de Compensación del ISAN se aprobó un gasto de 48.71 mdp; y • Para otros incentivos derivados de los Convenios de Colaboración Administrativa



• Para el FAEBN se aprobó un gasto de 8 mil 088.07 mdp; • Para el FASSA se aprobó un gasto de 1 mil 377.12 mdp; • Para el FAIS se aprobó un gasto de 219.30 mdp; • Para el FORTAMUN se aprobó un gasto de 1 mil 432.26 mdp; • Para el FAM se aprobó un gasto de 124.58 mdp; • Para el FASP se aprobó un gasto de 296.88 mdp; • Para el FAETA se aprobó un gasto de 156.25 mdp; y • Para el FAFEF se aprobó un gasto de 1,022.60 mdp.

Para las Provisiones Salariales y Económicas se aprobó un gasto de 212.60 mdp para las Zonas Metropolitanas de Tijuana y Mexicali y para el Centro de Convenciones en Tijuana.




• Para el Poder Judicial un gasto de 96.38 mdp; • Para el IFE se aprobó un gasto de 116.62 mdp; • Para la SAGARPA se aprobó un gasto de 58.39 mdp; • Para la SCT se aprobó un gasto de 1 mil 480.65 mdp; • Para Economía se aprobó un gasto de 11.56 mdp; • Para la SEP se aprobó un gasto de 4.84 mdp; • Para la STPS se aprobó un gasto de 12.08 mdp; • Para SRA se aprobó un gasto de 4.39 mdp; • Para la SEMARNAT se aprobó un gasto de 21.58 mdp; • Para la PGR se aprobó un gasto de 77.94 mdp; • Para la SEDESOL se aprobó un gasto de 69.70 mdp; • Para la TFJFA se aprobó un gasto de 54.37 mdp; y • Para CONACYT se aprobó un gasto de 405.29 mdp.


En los cuadros 13 al 18, se expone el presupuesto identificado para el Estado de Baja California.

Cuadro. No. 13. Distribución del Gasto total Identificado para el Estado de Baja California, ramos 2011-2012. (Millones de pesos y variación real).



2012 PPEF / 2011 PEF

2012 PEF / 2011 PEF

2012 PEF / 2012 PPEF


Participaciones Totales 14,276.67 14,440.90 14,419.55 142.89 -21.35 1.15 1.00 -0.15 Aportaciones Totales 11,938.84 12,853.15 12,717.08 778.24 -136.08 7.66 6.52 -1.06 Ramo 23 Provisiones Salariales y Económicas Totales 113.57 - 212.60 99.03 212.60 -100.00 87.20 -

Gasto total Federalizado 26,329.07 27,294.05 27,349.23 1,020.16 55.18 3.67 3.87 0.20 Gasto Centralizado

Poder Judicial - 1,441.74 96.38 96.38 -1,345.36 - - -93.32 IFE 103.96 116.62 116.62 12.66 - 12.18 12.18 - SAGARPA 58.47 58.39 58.39 -0.08 - -0.14 -0.14 -0.00 SCT 1,681.98 1,143.83 1,480.65 - 201.33 336.82 -32.00 -11.97 29.45 Economía 11.39 11.56 11.56 0.17 - 1.49 1.49 - SEP 29.77 4.84 4.84 -24.93 - -83.74 -83.74 - SALUD - - - - - - - - STPS 11.78 11.97 12.08 0.30 0.10 1.69 2.57 0.87 SRA 3.74 4.39 4.39 0.65 - 17.43 17.43 - SEMARNAT 52.60 21.58 21.58 -31.02 - -58.98 -58.98 - PGR 61.10 77.94 77.94 16.85 - 27.57 27.57 - SEDESOL 77.20 69.70 69.70 -7.50 - -9.72 -9.72 - TFJFA 33.36 54.37 54.37 21.01 - 63.00 63.00 - CONACYT 344.02 405.29 405.29 61.28 - 17.81 17.81 - Gasto Centralizado por ramos Total 2,469.35 3,422.22 2,413.79 -55.56 -1,008.43 38.59 -2.25 -29.47 Ampliaciones y Reasignaciones totales 0.00 0.00 6,222.63 6,222.63 6,222.63 - - - Gasto total de la Entidad Federativa 28,798.42 30,716.27 35,985.65 7,187.23 5,269.37 6.66 24.96 17.15 Elaborado por la Subdirección de Análisis Económico de la Dirección de Servicios de Investigación y Análisis adscrito a la Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información del Proyecto y el Presupuesto de Egresos de la Federación. PEF/ Presupuesto de Egresos de la Federación aprobada por la Cámara de Diputados.PPEF/ Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación propuesto por el Ejecutivo Federal y está sujeto a las modificaciones que le realice la Cámara de Diputados.



Cuadro. No. 14. Distribución del Gasto Federalizado para el Estado de Baja California, por ramos 2011-2012. (Millones de pesos y variación real).



2012 PPEF / 2011 PEF

2012 PEF / 2011 PEF

2012 PEF / 2012 PPEF


Participaciones Totales 14,276.67 14,440.90 14,419.55 142.89 -21.35 1.15 1.00 -0.15 Fondo General de Participaciones 10,775.35 - 11,261.09 485.74 11,261.09 -100.00 4.51 - Fondo de Fomento Municipal 287.32 - 304.99 17.66 304.99 -100.00 6.15 - IEPS o Participaciones Específicas en el IEPS 282.93 - 290.61 7.67 290.61 -100.00 2.71 - Reserva de Contingencia o Fondo de Extracción de Hidrocarburos - - - - - - - -

Incentivos por el Impuesto sobre Tenencia o Uso de Vehículos 474.92 - 24.23 -450.69 24.23 -100.00 -94.90 -


Incentivo por el ISAN o ISAN 109.56 - 116.14 6.58 116.14 -100.00 6.00 - Incentivos a la Venta final de Gasolinas y Diesel 795.64 - 830.28 34.64 830.28 -100.00 4.35 - Fondo de Compensación - - - - - - - - Comercio Exterior o 0.136% RFP 98.14 - 97.27 -0.86 97.27 -100.00 -0.88 - Fondo de Fiscalización o Fiscalización Conjunta 548.63 - 624.10 75.47 624.10 -100.00 13.76 - Incentivos Económicos - - - - - - - - Vigilancia Marítimo Terrestre - - - - - - - - Fondo de Compensación del ISAN 47.17 - 48.71 1.55 48.71 -100.00 3.28 - Retribución por la Importación Definitiva de Vehículos Usados - - - - - - - -


Aportaciones Aportaciones Totales 11,938.84 12,853.15 12,717.08 778.24 -136.08 7.66 6.52 -1.06 FAEBN 7,533.43 8,088.07 8,088.07 554.64 0.00 7.36 7.36 0.00 FASSA 1,210.62 1,377.12 1,377.12 166.50 -0.00 13.75 13.75 -0.00 FAIS 341.75 363.11 219.30 -122.45 -143.81 6.25 -35.83 -39.60 FAIS Municipal 300.33 319.10 192.72 -107.61 -126.38 6.25 -35.83 -39.60 FAIS Estatal 41.42 44.01 26.58 -14.84 -17.43 6.25 -35.83 -39.61 FORTAMUN 1,331.58 1,425.32 1,432.26 100.69 6.94 7.04 7.56 0.49 FAM 112.62 119.65 124.58 11.96 4.93 6.24 10.62 4.12

FAM Educación Básica - - - - - - - - FAM Educación Superior - - - - - - - - FAM Asistencia Social 112.62 119.65 124.58 11.96 4.93 6.24 10.62 4.12

FASP 290.10 300.25 296.88 6.78 -3.37 3.50 2.34 -1.12 FAETA 142.22 156.25 156.25 14.03 0.00 9.86 9.86 0.00

FAETA Tecnológica 90.85 98.76 98.76 7.90 -0.00 8.70 8.70 -0.00 FAETA Adultos 51.37 57.49 57.50 6.13 0.01 11.91 11.92 0.01

FAFEF 976.53 1,023.38 1,022.60 46.08 -0.78 4.80 4.72 -0.08 Ramo 23 Provisiones Salariales y Económicas

Ramo 23 Provisiones Salariales y Económicas Totales 113.57 - 212.60 99.03 212.60 -100.00 87.20 - FEIEF - - - - - - - - FIES - - - - - - - - Zona Metropolitana de Mexicali 25.98 - 30.00 4.02 30.00 -100.00 15.49 - Zona Metropolitana de la Ciudad de Tijuana 87.59 - 92.60 5.01 92.60 -100.00 5.72 - Centro de Convenciones Tijuana - - 90.00 90.00 90.00 - - - PROFIS - - - - - - - - Otros gastos federalizados - - - - - - - -

Programas y Proyectos de Inversión Programas y Proyectos de Inversión - 2,088.22 - - -2,088.22 - - -100.00 Gasto Federalizado Total 26,329.07 29,382.27 27,349.23 1,020.16 -2,033.04 11.60 3.87 -6.92 Elaborado por la Subdirección de Análisis Económico de la Dirección de Servicios de Investigación y Análisis adscrito a la Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información del Proyecto y el Presupuesto de Egresos de la Federación y Anexo II del Decreto Aprobatorio del PEF 2012.. PEF/ Presupuesto de Egresos de la Federación aprobada por la Cámara de Diputados. PPEF/ Presupuesto de Egresos de la Federación aprobada propuesto por el Ejecutivo Federal y está sujeta a las modificaciones que le realice la Cámara de Diputados.



Cuadro No. 15. Distribución del presupuesto para los ramos del Poder Judicial, SAGARPA y SEP, identificado para el Estado de Baja California, por programas presupuestarios, 2011-2012. (Millones de pesos y variación real).



2012 PPEF / 2011 PEF

2012 PEF / 2011 PEF

2012 PEF / 2012 PPEF

Millones de pesos Variación real SCJN - 1,441.74 96.38 96.38 -1,345.36 - - -93.32 IFE 103.96 116.62 116.62 12.66 - 12.18 12.18 - Gasto total de Ramos Autónomos 103.96 1,558.36 213.00 109.04 -1,345.36 1,399.04 104.89 -86.33

Apoyo a la función pública y buen gobierno 0.16 0.16 0.16 0.00 - 0.03 0.03 -


8.50 8.00 - -8.50 -8.00 -5.88 -100.00 -100.00


49.34 49.76 57.76 8.42 8.00 0.85 17.07 16.08


0.47 0.47 0.47 - - - - -

Gasto total de SAGARPA 58.47 58.39 58.39 -0.08 - -0.14 -0.14 -0.00 Oficinas de Servicios Federales 4.52 4.84 4.84 0.32 - 7.09 7.09 -


Cultura 25.25 - - -25.25 - -100.00 -100.00 -

Deporte - - - - - - - - Compañía Operadora del Centro Cultural y Turístico de Tijuana, S.A. de C.V."

94.88 121.60 128.60 33.72 7.00 28.16 35.54 5.76

Gasto total de la SEP 124.65 126.44 133.44 8.79 7.00 1.44 7.05 5.54 Elaborado por la Subdirección de Análisis Económico de la Dirección de Servicios de Investigación y Análisis adscrito a la Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información del Proyecto y el Presupuesto de Egresos de la Federación. PEF/ Presupuesto de Egresos de la Federación aprobada por la Cámara de Diputados. PPEF/ Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación propuesto por el Ejecutivo Federal y está sujeto a las modificaciones que le realice la Cámara de Diputados.



Cuadro No. 16. Distribución del presupuesto para los ramos de SEMARNAT y SEDESOL, identificado para el Estado de Baja California,

por programas presupuestarios, 2011-2012. (Millones de pesos y variación real).



2012 PPEF / 2011 PEF

2012 PEF / 2011 PEF

2012 PEF / 2012 PPEF

Millones de pesos Variación real Actividades de Apoyo Administrativo 2.44 2.44 2.44 -0.00 - -0.06 -0.06 -

Regulación Ambiental 17.89 18.91 18.91 1.01 - 5.67 5.67 -

Regulación de la Conservación y Aprovechamiento Sustentable de los Recursos Naturales

0.09 - - -0.09 - -100.00 -100.00 -

Definición de la Normatividad para la Política Ambiental e Identificación y Diseño de Instrumentos de Fomento en Apoyo al Desarrollo Sustentable

- 0.09 0.09 0.09 - - - -

Planeación, Dirección y Evaluación Ambiental 0.04 - - -0.04 - -100.00 -100.00 -

Programa de Desarrollo Institucional y Ordenamientos Ecológicos Ambientales

0.14 - - -0.14 - -100.00 -100.00 -

Programa de Mitigación y Adaptación del Cambio Climáticos - 0.14 0.14 0.14 - - - -

Capacitación Ambiental y Desarrollo Sustentable - - - - - - - -


Gasto total de SEMARNAT 52.60 21.58 21.58 -31.02 - -58.98 -58.98 - Hábitat 10.10 10.10 10.10 - - - - - Atención a Jornaleros Agrícolas 2.51 2.51 2.51 - - - - - Empleo Temporal (PET) 7.25 7.25 7.25 - - - - - 3X1 para Migrantes totales - - - - - - - - Coinversión Social 1.50 2.00 2.00 0.50 - 33.33 33.33 - Rescate de Espacios Públicos totales 13.76 13.97 13.97 0.21 - 1.54 1.54 -


36.35 28.31 28.31 -8.04 - -22.13 -22.13 -


0.19 0.19 0.19 - - - - -

Programa 70 y más 5.55 5.37 5.37 -0.17 - -3.12 -3.12 -

Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias - - - - - - - -

Gasto total de SEDESOL 77.20 69.70 69.70 -7.50 - -9.72 -9.72 - Elaborado por la Subdirección de Análisis Económico de la Dirección de Servicios de Investigación y Análisis adscrito a la Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información del Proyecto y el Presupuesto de Egresos de la Federación. PEF/ Presupuesto de Egresos de la Federación aprobada por la Cámara de Diputados. PPEF/ Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación propuesto por el Ejecutivo Federal y está sujeto a las modificaciones que le realice la Cámara de Diputados.



Cuadro No. 17. Distribución del presupuesto para el ramo de SCT, identificado para el Estado de Baja California, por programas presupuestarios,2011-2012.

(Millones de pesos y variación real).



2012 PPEF / 2011 PEF

2012 PEF / 2011 PEF

2012 PEF / 2012 PPEF





Proyectos de infraestructura económica de carreteras 1,015.00 690.00 920.70 -94.30 230.70 -32.02 -9.29 33.43

Conservación de Infraestructura Carretera 258.90 310.79 251.49 -7.41 -59.30 20.04 -2.86 -19.08 Estudios técnicos para la construcción, operación de infraestructura de comunicaciones y transportes

4.70 4.70 4.70 - - - - -

Reconstrucción de carreteras 79.10 12.00 12.00 -67.10 - -84.83 -84.83 - Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales 163.30 21.00 166.00 2.70 145.00 -87.14 1.65 690.48

Conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentadoras 5.00 6.70 6.70 1.70 - 34.00 34.00 -

Estudios y proyectos de construcción de caminos rurales y carreteras alimentadoras 3.00 2.50 2.50 -0.50 - -16.67 -16.67 -

Programa de Empleo Temporal (PET) 18.20 19.60 19.60 1.40 - 7.69 7.69 - Gsto total en Transporte de Carreteras 1,576.69 1,085.75 1,402.15 -174.54 316.40 -31.14 -11.07 29.14 Mantenimiento y Mejoramiento de la Infraestructura Marítimo-Portuaria - 1.42 1.42 1.42 - - - -


Señalamiento Marítimo 0.95 - - -0.95 - -100.00 -100.00 - Administración Portuaria Integral de Dos Bocas, S.A. de C.V. - - - - - - - -

Gasto total en Transporte por agua y puertos 13.72 14.09 14.09 0.36 - 2.65 2.65 - Supervisión, inspección y verificación del transporte terrestre, marítimo y aéreo 5.10 5.81 5.81 0.71 - 13.89 13.89 -

Definición y conducción de la política de comunicaciones y transportes 0.16 0.16 0.16 - - - - -

Gsto total en Transporte Aéreo 5.26 5.97 5.97 0.71 - 13.47 13.47 -


Gasto total en Transprote por Ferrocarriles 0.83 0.87 0.87 0.04 - 4.43 4.43 - Supervisión, inspección y verificación de telefonía rural 0.09 0.05 0.05 -0.04 - -45.49 -45.49 -



Regulación del sector de telecomunicaciones - - - - - - - - Gasto total en Comunicaciones 3.37 3.32 3.32 -0.05 - -1.53 -1.53 - Actividades de apoyo administrativo 20.98 - 20.42 -0.56 20.42 -100.00 -2.67 - Regulación y supervisión del programa de protección y medicina preventiva en transporte multimodal

14.79 16.76 16.76 1.97 - 13.33 13.33 -


Centros de Pesaje y Dimensiones 6.49 2.71 2.71 -3.78 - -58.28 -58.28 - Gasto total en Otros Relacionados con Transporte 57.10 33.84 54.26 -2.84 20.42 -40.74 -4.98 60.36

Gasto total para SCT 1,656.98 1,143.83 1,480.65 -176.33 336.82 -30.97 -10.64 29.45 Elaborado por la Subdirección de Análisis Económico de la Dirección de Servicios de Investigación y Análisis adscrito a la Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información del Proyecto y el Presupuesto de Egresos de la Federación. PEF/ Presupuesto de Egresos de la Federación aprobada por la Cámara de Diputados.PPEF/ Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación propuesto por el Ejecutivo Federal y está sujeto a las modificaciones que le realice la Cámara de Diputados.



PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN (INCLUYENDO AMAPLIACIONES Y

REASIGNACIONES), PARA, 2012.



Cuadro No. 18. Programas con Proyectos de Inversión (Incluyendo ampliaciones y reasignaciones), para Baja Califronia, 2012. (Millones de pesos). Desarrollo Rural Sustentable 327.20 Comunicaciones y Transportes 1,629.00 Educación 1,208.51 Deportes 82.69 Cultura 110.72 Salud 169.21

SEMARNAT 992.46 Provisiones Salariales y Económicas 12.07 CONACYT 500.29 IMSS 444.03 CFE 682.87 PEMEX 63.58 Total Programas con Proyectos de Inversión (Incluyendo ampliaciones y reasignaciones). 6,222.63




Cuadro No. 18.1. Programas con Proyectos de Inversión (Incluyendo ampliaciones y reasignaciones), para Desarrollo Rural Sustentable,

Provisiones Salariales y Eonómicas, y Comunicaciones y Transportes, para Baja California, 2012. (Millones de pesos).







Total Desarrollo Rural Sustentable 327.20

Provisiones Salariales y Económicas


Distribución del Fondo para la accecibilidaden el transporte público para las personas con discapacidad

12.07





(San Felipe-Laguna Chapala) Puertecitos-Laguna Chapala 130.00

Boulevard Segundo Acceso a Playas de Tijuana 80.00

Mexicali-San Felipe, tramo El Faro-San Felipe 250.00

Tecate-El Sauzal, tramo: Tecate-San Antonio de las Minas 40.00

Libramiento de Ensenada, Tr: Av. Ruiz-Ojos Negros 120.70

Tecate-Tijuana, Tr: 136+380-162+050 90.00 Maneadero-Punta Colonet 90.00 Tijuana-Ensenada tramo: Rosarito-Primo Tapia 70.00

Corredor Garita San Isidro-El Refugio 50.00



El Faro-Murgía-Guadalupe Victoria 96.00 Acceso a Tecate lado oeste 15.00 El Faro-Murgía-Estación Coahuila 20.00 Guadalupe Victoria-Batáquez 15.00 La Bufadora-Maneadero 20.00 Programa de conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras 2012

6.70

Programa de estudios y proyectos caminos rurales 2012 2.50


Programas Presupuestarios con programas y Proyectos de Inversión

Proyectos de infraestructura económica de carreteras

(Ampliaciones determinadas por la Cámara de Diputados

Corredor Vial del Norte Prolongación Circunvalación. Primera Etapa 250.00





Total Comunicaciones y Transportes 1,629.00 Elaborado por la Subdirección de Economía de los Servicios de Investigación y Análisis adscrito a la Dirección General de Servicos de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información del Anexo II del Decreto Aprobatorio del PEF 2012.



Cuadro No. 18.2. Programas con Proyectos de Inversión (Incluyendo ampliaciones y reasignaciones), para Educación, Deportes y Cultura, para Baja California, 2012. (Millones de pesos).


Educación


Subsidios Ordinario UPES y UPEAS 1,135.76

Anexo 32.2 Programa Presupuestal U008 Fondo de Apoyo par Saneamiento Financiero de las UPES por debajo de la Medida Nacional, en Subsidio por Alumno (Fondo sujeto a lineamientos emitidos por la SEP) de la Unidad Responsable 511

U008 Subsidios federales para organismos descentralizados estatales como irreductible (UR511)

Universidad Autónoma de Baja California 72.75

Total Educación 1,208.51

Deportes 32.8. Ampliaciones para la Infraestructura Deportiva Municipal

Infraestructura Deportiva Municipal

Ensenada 19.99 Mexicali 18.50 Playas de Rosarito 5.00 Tecate 3.60 Tijuana 35.60


Cultura

Anexo 32.9. Ampliaciones a cultura Cultura Compañía Operadora del Centro Cultural y Turístico de Tijuana S. A. de C. V. (L6U) 7.00



Ensenada (Apoyos y Donativos) Teatro al Aire libres de los periodistas de Ensenada 1.50

Mexicali (Apoyos y Donativos)

Recinto de los Ídolos y Forjadores del Valle de Mexicali 1.50

Promoción cultural 2012 2.00 Proyectos Culturales para el Estado de Baja California 2.00

Centro Cultural San Felipe 3.00

San José del Cabo (Apoyos y Donativos)

Habilitación de las Instalaciones del café literario, al Teatro Griego e Impermeabilidad del techo de la casa de la Cultura Playas Cortijo San José del Cabo

1.10

Tijuana (Apoyos y Donativos)

15 Años Sigue la Música 1.00 Acuarela Latinoamericana 0.50 Casa de la Cultura El Pípila 1.50 Feria del Libro de Tijuana 1.00 Fortalecimiento Cultural y educativo para niños de escasos recursos 1.50

Niños y niñas creando un mejor futuro a través de la cultura y la educación 1.00

Cultura

Anexo 32.11 Proyectos de Cultura (Apoyos y Donativos)

Programa mi festival en tu comunicad 1.00 VI Festival Tijuana Interzona 2.00 XXX Feria del libro 3.00 Ampliación Museo del Trompo Interactivo 3.00 Encuentro latinoamericano de Arte y Cultura… un Note Arte 1.50

Preservación Documental Archivo Histórico Tijuana 1.74 Rehabilitación de la Galería de la Ciudad 1.45 Rehabilitación del Foro de Usos Múltiples de la Casa de la Cultura de Tijuana 0.61

Remodelación del centro Cultural de Tijuana 2.00 Proyecto Cultural 2012 2.00


Impulso al desarrollo de la cultura

Programa de reemplazo de mobiliario y equipo especializado 1.77


Construcción Centro de documentación de las Artes y Mediateca 2.18

Construcción de Jardín Botánico, Cactáreo 11.37 Instalación de Velario en Foro Luna 0.95

Mantenimiento de infraestructura (Ampliaciones determinadas por la Cámara de Diputados)

Rehabilitación y reforzamiento de explanada 17.00

Proyecto integral de mantenimiento del Museo de las Californias 2.50

Total Cultura 110.72 Elaborado por la Subdirección de Economía de los Servicios de Investigación y Análisis adscrito a la Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información del Anexo II del Decreto Aprobatorio del PEF 2012.



Cuadro No. 18.3 Programas con Proyectos de Inversión (Incluyendo ampliaciones y reasignaciones), para SALUD, SEMARNAT, CONCYT, CFE, PEMEX e IMSS, para Baja California, 2012. (Millones de pesos).


SALUD


112.90

Anexo 33.2 Previsiones Salariales para el Fortalecimiento de los Servicios de Salud

Previsiones Salariales 45.74


10.00


0.58

Total Salud 169.21

SEMARNAT



Obras de Protección y Canalización del Arroyo Alamar en la ciudad de Tijuana, Baja California 186.73




CONACYT

Anexo 9. Programa de Ciencia y Tecnología Ciencia y Tecnología Centro de Investigación Científica y de Educación Superior

de Ensenada 451.29

Anexo 42 Ampliaciones al ramo 38 CONACYT

Plan estratégico y transversal de ciencia y tecnología para el desarrollo de la frontera norte

12.00

Promover la ciencia y el cuidado del medio ambiente en niños, jóvenes y familias en el museo del sol

5.00



Construcción y Equipamiento de la Unidad de Desarrollo Biométrico 32.00

Total CONACYT 500.29

CFE Programas Presupuestarios con Programas y Proyectos de Inversión

Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas)

Cerro Prieto IV 12.76 Rosarito III (Unidades 8 y 9) 256.03 1012 Red de Transmisión Asociada a la CCC Baja California 17.67 Suministro de vapor a las Centrales de Cerro Prieto 139.65 CGT Cerro Prieto (U5) 38.40 Baja California 212.65 1121 Baja California 5.71

Total CFE 682.87

PEMEX Programas Presupuestarios con Programas y Proyectos de Inversión para Pemex Refinación

Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos

Incremento en la capacidad de transporte a 30.0 MBD del Poliducto Rosarito-Mexicali de 10/8 de diámetro por 147 km del sector ductos Rosarito e instalación de sistema cero paros por corte de energía de los poliductos Rosarito-Mexicali y Rosarito-Ensenada

63.58

Total Pemex 63.58

IMSS Programas Presupuestarios con Programas y Proyectos de Inversión


Ampliaciones y Remodelación del Hospital de Gineco-Pediatría con Unidad de Medicina Familiar No. 31 121.48

Ampliación y remodelación de la Unidad de Medicina Familiar No.4 183.92

Ampliación y remodelación de la Unidad de Medicina Familiar No.16 138.63

Total IMSS 444.03 Total Gasto Público Identificado Baja California 6,222.63 Elaborado por la Subdirección de Economía de los Servicios de Investigación y Análisis adscrito a la Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información del Anexo II del Decreto Aprobatorio del PEF 2012.



Baja California Sur.

Para el ejercicio fiscal 2012, la Cámara de Diputados aprobó un gasto total identificado para el Estado de Baja California Sur de 11 mil 611.17 mdp, integrado por el gasto federalizado que contiene 7 mil 227.85 mdp, el gasto centralizado y de los organismos autónomos en 1 mil 405.42 mdp y los programas y proyectos de inversión (incluyendo las ampliaciones y resasignaciones contenidas en los anexos del decreto aprobatorio del PEF) fueron de 2 mil 977.91 mdp. El gasto Federalizado se distribuyó de la siguiente manera:



mdp; • Para el Fondo de Fomento Municipal se aprobó un gasto de 144.90 mdp; • Por concepto de IEPS se aprobó un gasto de 78.25 mdp; • Por Incentivo por el Impuesto de Tenencia o Uso de Vehículo se aprobó un gasto

de 5.48 mdp; • Por concepto de Incentivo por ISAN se aprobó un gasto de 27.04 mdp; • Por Fondo de Incentivos a la venta final de diesel y gasolinas se aprobó un gasto




• Para el FAEBN se aprobó un gasto de 2 mil 356.29 mdp; • Para el FASSA se aprobó un gasto de 658.96 mdp; • Para el FAIS se aprobó un gasto de 67.30 mdp; • Para el FORTAMUN se aprobó un gasto de 294.82 mdp; • Para el FAM se aprobó un gasto de 34.81 mdp; • Para el FASP se aprobó un gasto de 145.09 mdp; • Para el FAETA se aprobó un gasto de 49.46 mdp; y • Para el FAFEF se aprobó un gasto de 158.43 mdp.

Para las Provisiones Salariales y Económicas se aprobó un gasto de 90.00 mdp para el Centro de Convenciones de Baja California Sur.




• Para el Poder Judicial un gasto de 16.10 mdp; • Para el IFE se aprobó un gasto de 45.87 mdp; • Para la SAGARPA se aprobó un gasto de 36.55 mdp; • Para la SCT se aprobó un gasto de 1 mil 190.34 mdp; • Para Economía se aprobó un gasto de 5.91 mdp; • Para la SEP se aprobó un gasto de 4.22 mdp; • Para la STPS se aprobó un gasto de 7.68 mdp; • Para SRA se aprobó un gasto de 3.10 mdp; • Para la SEMARNAT se aprobó un gasto de 18.10 mdp; • Para la PGR se aprobó un gasto de 27.25 mdp; y • Para la SEDESOL se aprobó un gasto de 50.29 mdp.


En los cuadros 19 al 24, se expone el presupuesto identificado para el Estado de Baja California Sur.

Cuadro. No. 19. Distribución del Gasto total Identificado para el Estado de Baja California Sur, ramos 2011-2012. (Millones de pesos y variación real).



2012 PPEF / 2011 PEF

2012 PEF / 2011 PEF

2012 PEF / 2012 PPEF


Participaciones Totales 3,319.26 3,440.10 3,372.69 53.43 -67.41 3.64 1.61 -1.96 Aportaciones Totales 3,569.82 3,766.65 3,765.16 195.34 -1.49 5.51 5.47 -0.04 Ramo 23 Provisiones Salariales y Económicas Totales - - 90.00 90.00 90.00 - - -


Poder Judicial - 235.58 16.10 16.10 - 219.47 - - -93.16 IFE 40.49 45.87 45.87 5.38 - 13.29 13.29 - SAGARPA 33.90 36.55 36.55 2.64 - 7.80 7.80 0.00 SCT 1,356.65 1,071.34 1,190.34 - 166.32 119.00 - 21.03 -12.26 11.11 Economía 5.27 5.91 5.91 0.63 - 12.00 12.00 - SEP 14.49 4.22 4.22 -10.27 - - 70.85 -70.85 - SALUD - - - - - - - - STPS 7.46 7.75 7.68 0.22 -0.07 3.97 3.00 -0.93 SRA 2.62 3.10 3.10 0.48 - 18.14 18.14 - SEMARNAT 150.44 18.10 18.10 - 132.34 - - 87.97 -87.97 - PGR 23.14 27.25 27.25 4.11 - 17.77 17.77 - SEDESOL 46.85 50.29 50.29 3.44 - 7.35 7.35 - TFJFA - - - - - - - - Gasto Centralizado por ramos Total 1,681.33 1,505.96 1,405.42 - 275.91 - 100.54 - 10.43 -16.41 -6.68

Ampliaciones y Reasignaciones totales 0.00 0.00 2,977.91 2,977.91 2,977.91 - - -

Gasto total de la Entidad Federativa 8,570.41 8,712.71 11,611.17 3,040.77 2,898.46 1.66 35.48 33.27 Elaborado por la Subdirección de Análisis Económico de la Dirección de Servicios de Investigación y Análisis adscrito a la Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información del Proyecto y el Presupuesto de Egresos de la Federación. PEF/ Presupuesto de Egresos de la Federación aprobada por la Cámara de Diputados.PPEF/ Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación propuesto por el Ejecutivo Federal y está sujeto a las modificaciones que le realice la Cámara de Diputados.



Cuadro. No. 20. Distribución del Gasto Federalizado para el Estado de Baja California Sur, por ramos 2011-2012. (Millones de pesos y variación real).



2012 PPEF / 2011 PEF

2012 PEF / 2011 PEF

2012 PEF / 2012 PPEF





Incentivo por el ISAN o ISAN 25.13 - 27.04 1.91 27.04 -100.00 7.59 - Incentivos a la Venta final de Gasolinas y Diesel 194.32 - 197.43 3.11 197.43 -100.00 1.60 - Fondo de Compensación - - - - - - - - Comercio Exterior o 0.136% RFP 0.26 - 0.26 0.00 0.26 -100.00 0.99 - Fondo de Fiscalización o Fiscalización Conjunta 112.79 - 119.01 6.22 119.01 -100.00 5.51 - Incentivos Económicos - - - - - - - - Vigilancia Marítimo Terrestre - - - - - - - - Fondo de Compensación del ISAN 8.82 - 9.11 0.29 9.11 -100.00 3.28 - Retribución por la Importación Definitiva de Vehículos Usados - - - - - - - -

Otros Incentivos derivados de los Convenios de Colaboración Administrativa en Materia Fiscal Federal

185.66 - 180.77 -4.90 180.77 -100.00 -2.64 -

Aportaciones Aportaciones Totales 3,569.82 3,766.65 3,765.16 195.34 -1.49 5.51 5.47 -0.04 FAEBN 2,276.63 2,356.29 2,356.29 79.66 0.00 3.50 3.50 0.00 FASSA 583.64 658.96 658.96 75.32 - 12.91 12.91 - FAIS 72.31 76.90 67.30 -5.01 -9.60 6.35 -6.92 -12.48 FAIS Municipal 63.55 67.58 59.15 -4.40 -8.43 6.35 -6.92 -12.48 FAIS Estatal 8.76 9.32 8.16 -0.61 -1.16 6.35 -6.92 -12.48 FORTAMUN 268.95 292.18 294.82 25.87 2.64 8.64 9.62 0.90 FAM 33.90 34.70 34.81 0.91 0.11 2.36 2.69 0.32 FAM Educación Básica - - - - - - - - FAM Educación Superior - - - - - - - - FAM Asistencia Social 33.90 34.70 34.81 0.91 0.11 2.36 2.69 0.32 FASP 140.91 145.84 145.09 4.18 -0.76 3.50 2.96 -0.52 FAETA 45.62 49.46 49.46 3.84 -0.00 8.41 8.41 -0.00 FAETA Tecnológica 23.36 24.59 24.59 1.23 -0.00 5.26 5.25 -0.01 FAETA Adultos 22.26 24.87 24.87 2.61 0.00 11.72 11.73 0.01 FAFEF 147.87 152.32 158.43 10.56 6.11 3.01 7.14 4.01

Ramo 23 Provisiones Salariales y Económicas Ramo 23 Provisiones Salariales y Económicas Totales - - 90.00 90.00 90.00 - - -

FEIEF - - - - - - - - FIES - - - - - - - - Zona Metropolitana - - - - - - - - Centro de Convenciones Baja California Sur - - 90.00 90.00 90.00 - - - PROFIS - - - - - - - - Otros gastos federalizados - - - - - - - -

Programas y Proyectos de Inversión Programas y Proyectos de Inversión - 1,288.07 - - -1,288.07 - - -100.00 Gasto Federalizado Total 6,889.08 8,494.82 7,227.85 338.77 -1,266.98 23.31 4.92 -14.91 Elaborado por la Subdirección de Análisis Económico de la Dirección de Servicios de Investigación y Análisis adscrito a la Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información del Proyecto y el Presupuesto de Egresos de la Federación y Anexo II del Decreto Aprobatorio del PEF 2012.. PEF/ Presupuesto de Egresos de la Federación aprobada por la Cámara de Diputados. PPEF/ Presupuesto de Egresos de la Federación aprobada propuesto por el Ejecutivo Federal y está sujeta a las modificaciones que le realice la Cámara de Diputados.



Cuadro No. 21. Distribución del presupuesto para los ramos del Poder Judicial, SAGARPA y SEP, identificado para el Estado de Baja

California Sur, por programas presupuestarios, 2011-2012. (Millones de pesos y variación real).



2012 PPEF / 2011 PEF

2012 PEF / 2011 PEF

2012 PEF / 2012 PPEF


SCJN - 235.58 16.10 16.10 -219.47 - - -93.16

IFE 40.49 45.87 45.87 5.38 - 13.29 13.29 - Gasto total de Ramos Autónomos 40.49 281.45 61.98 21.49 -219.47 595.07 53.06 -77.98



3.23 3.27 - -3.23 -3.27 1.23 -100.00 -100.00


29.93 32.95 36.22 6.29 3.27 10.09 21.03 9.94


0.65 0.23 0.23 -0.42 - -64.24 -64.24 -

Gasto total de SAGARPA 33.90 36.55 36.55 2.64 - 7.80 7.80 0.00



Cultura 10.50 - - -10.50 - -100.00 -100.00 -

Deporte - - - - - - - - Gasto total de la SEP 14.49 4.22 4.22 -10.27 - -70.85 -70.85 - Elaborado por la Subdirección de Análisis Económico de la Dirección de Servicios de Investigación y Análisis adscrito a la Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información del Proyecto y el Presupuesto de Egresos de la Federación. PEF/ Presupuesto de Egresos de la Federación aprobada por la Cámara de Diputados. PPEF/ Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación propuesto por el Ejecutivo Federal y está sujeto a las modificaciones que le realice la Cámara de Diputados.



Cuadro No. 22. Distribución del presupuesto para los ramos de SEMARNAT y SEDESOL, identificado para el Estado deBaja California Sur, por

programas presupuestarios, 2011-2012. (Millones de pesos y variación real).



2012 PPEF / 2011 PEF

2012 PEF / 2011 PEF

2012 PEF / 2012 PPEF


- - - - - - - -


0.02 - - -0.02 - -100.00 -100.00 -



Programa de gestión hídrica 9.27 - - -9.27 - -100.00 -100.00 - Programa de Agua Limpia - - - - - - - - Programa de Cultura del Agua 0.39 - - -0.39 - -100.00 -100.00 - Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas - - - - - - - -

Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales

19.39 - - -19.39 - -100.00 -100.00 -

Programa de Tratamiento de Aguas Residuales 3.71 - - -3.71 - -100.00 -100.00 -

Estudios de preinversión - - - - - - - - Conservación y Operación de Presas y Estructuras de Cabeza 1.73 - - -1.73 - -100.00 -100.00 -

Infraestructura Temporal - - - - - - - - Pago y Expropiaciones para Infraestructura Federal - - - - - - - -



Manejo Integral del Sistema Hidrológico 5.97 - - -5.97 - -100.00 -100.00 - Servicio Meteorológico Nacional Estaciones Hidrometeorológicas - - - - - - - -

Administración Sustentable del Agua 2.51 - - -2.51 - -100.00 -100.00 -

Delimitación de causes y zonas federales 2.46 - - -2.46 - -100.00 -100.00 - Inspección, medición y calificación de infracción - - - - - - - -

Recaudación y fiscalización. 0.07 - - -0.07 - -100.00 -100.00 - Infraestructura para la Protección de Centros de Población y Áreas Productivas 0.93 - - -0.93 - -100.00 -100.00 -

Programa para incentivar el desarrollo organizacional de los Consejos de Cuenca 0.68 - - -0.68 - -100.00 -100.00 -

Gasto total de SEMARNAT 150.44 18.10 18.10 -132.34 - -87.97 -87.97 - Habitat 10.10 10.10 10.10 - - - - - Atención a Jornaleros Agrícolas 3.19 3.19 3.19 - - - - - Empleo Temporal (PET) 2.86 2.86 2.86 - - - - - 3X1 para Migrantes - - - - - - - - Rescate de Espacios Públicos 1.50 2.00 2.00 0.50 - 33.33 33.33 - Definición y conducción de la política del desarrollo social el ordenamiento territorial y la vivenda

13.79 13.70 13.70 -0.09 - -0.64 -0.64 -






Cuadro No. 23. Distribución del presupuesto para el ramo de SCT, identificado para el Estado de Baja California Sur, por programas presupuestarios,

2011-2012. (Millones de pesos y variación real).



2012 PPEF / 2011 PEF

2012 PEF / 2011 PEF

2012 PEF / 2012 PPEF




Supervisión y verificación de la calidad en la contrucción y conservación de carreteras

2.96 3.40 3.40 0.44 - 14.81 14.81 -

Proyectos de infraestructura económica de carreteras 699.40 655.00 435.00 -264.40 -220.00 -6.35 -37.80 -33.59

Conservación de Infraestructura Carretera 320.30 269.59 214.59 -105.71 -55.00 -15.83 -33.00 -20.40


4.50 4.20 4.20 -0.30 - -6.67 -6.67 -

Reconstrucción de carreteras 45.00 30.20 30.20 -14.80 - -32.89 -32.89 - Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales

145.00 20.00 290.00 145.00 270.00 -86.21 100.00 1,350.00

Conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentadoras

7.00 9.80 109.80 102.80 100.00 40.00 1,468.57 1,020.41

Estudios y proyectos de construcción de caminos rurales y carreteras alimentadoras

3.00 3.00 10.40 7.40 7.40 - 246.67 246.67



Señalamiento Marítimo 6.55 - - -6.55 - -100.00 -100.00 - Gasto total en Transporte por agua y puertos 29.22 21.89 21.89 -7.33 - -25.08 -25.08 -



Gasto total en Transporte Aéreo 4.97 6.21 6.21 1.25 - 25.08 25.08 - Supervisión, inspección y verificación del transporte terrestre, marítimo y aéreo - - - - - - - -

Gasto total en Transporte por Ferrocarril - - - - - - - -

Supervisión, inspección y verificación de telefonía rural 0.03 0.02 0.02 -0.01 - -31.07 -31.07 -



Regulación del sector de telecomunicaciones - - - Gasto total en Comunicaciones 2.52 1.94 1.94 -0.59 - -23.32 -23.32 - Actividades de apoyo administrativo 18.56 - 16.60 -1.96 16.60 -100.00 -10.57 - Regulación y supervisión del programa de protección y medicina preventiva en transporte multimodal

3.01 3.40 3.40 0.38 - 12.76 12.76 -






Cuadro No. 24 Programas con Proyectos de Inversión (Incluyendo ampliaciones y reasignaciones), para Baja California Sur, 2012. (Millones de pesos).

Desarrollo Rural Sustentable 118.00 Comunicaciones y Transportes 1,206.50 Educación 275.32 Deportes 23.07 Cultura 36.41 Salud 87.53

SEMARNAT 469.57 Procuraduría General de la República (PGR) 3.58

TURISMO 155.00 Provisiones Salariales y Económicas 4.07 CONACYT 53.01 CFE 347.53 PEMEX 198.32


Elaborado por la Subdirección de Economía de los Servicios de Investigación y Análisis adscrito a la Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información del Anexo II del Decreto Aprobatorio del PEF 2012.



Cuadro No. 24.1. Programas con Proyectos de Inversión (Incluyendo ampliaciones y reasignaciones), para Desarrollo Rural Sustentable, Provisiones Salariales y Económicas y Comunicaciones y Transportes, para Baja California Sur, 2012. (Millones de pesos).




Acciones en Concurrencia 30.20 Desarrollo de Capacidades y Extensionismo Rural 8.90






4.07





San Pedro-Cabo San Lucas tramo: San Pedro-Cabo San Lucas y Libramiento de Todos los Santos

350.00

Cd. Insurgentes-La Purísima, tramo: Cd. Insurgentes-Entr. Santo Domingo

50.00

Libramiento Aeropuerto-Entronque FONATUR, intersección Vialidad Rosarito

35.00



Punta Eugenia-E.C. Vizcaino-Bahia de Tortugas 35.00

San Francisco de la Sierra, Tr. Km 22+000 al 37+000 40.00

San Ignacio-La Laguna 50.00 Francisco Villa-San Miguel de Comondú 15.00

San Javier. Loreto 30.00 Santa Rita-Puerto Chale 40.00 Ramal a la Conquista Agraria 40.00 Benito Juárez-Ojo de Liebre 40.00 Programa de conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras 2012

109.80


Total anexo 30.2 por entidad 410.20 Anexo 30.3 Ampliaciones en Infraestructura Carretera, Ferroviaria y Otros

Conservación y Mantenimiento

Centros SCT

244.80


Programa de Empleo Temporal 16.50

Anexo 30.5. Ampliaciones en infraestructura Carretera, Ferroviaria y Otros (Infraestructura Ferroviaria, Aeroportuaria y Otros)

Proyectos de Infraestructura Económica de Puertos

Ampliación del Puerto Isla del Carmen 100.00

Total Comunicaciones y Transportes 1,206.50 Elaborado por la Subdirección de Economía de los Servicios de Investigación y Análisis adscrito a la Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información del Anexo II del Decreto Aprobatorio del PEF 2012.



Cuadro No. 24.2. Programas con Proyectos de Inversión (Incluyendo ampliaciones y reasignaciones), para Educación, Deportes, Cultura, Salud y SEMARNAT, para Baja California Sur, 2012. (Millones de pesos).


Educación


Subsidios Ordinario UPES y UPEAS 275.32



Comondú 2.95 La Paz 5.00 Los Cabos 6.00 Mulegé 9.12


Cultura

Anexo 32.10. Instituciones Estatales de Cultura Monto original más ampliaciones Instituciones Estatales de

Cultura (U059) 32.06

Anexo 32.11. Proyectos de Cultura La Paz (Apoyos y Donativos)

Remodelación de Casa de la Cultura del Estado 2.00

Programa de capacitación de Docentes de la Escuela de Música

0.18

Programa de Difusión de la Sala de Conciertos 0.18

Mulegé (Apoyos y Donativos) Rehabilitación de la Biblioteca 2.00 Total Cultura 36.41

SALUD

Anexo 33.1 Gasto en Operación para Unidades Médicas Infraestructura en Salud 50.00

Anexo 33.2 Previsiones Salariales para el Fortalecimiento de los Servicios de Salud Previsiones Salariales 26.96


10.00


0.58

Total Salud 87.53

SEMARNAT





Atender la emergencia en los Municipios de Loreto, Comondú y Mulegé en el Estado de Baja California Sur, ocasionada por la ocurrencia del ciclón Jimena el día 2 de septiembre del 2009.

60.00

Total SEMARNAT 469.57 Elaborado por la Subdirección de Economía de los Servicios de Investigación y Análisis adscrito a la Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información del Anexo II del Decreto Aprobatorio del PEF 2012.



Cuadro No. 24.3. Programas con Proyectos de Inversión (Incluyendo ampliaciones y reasignaciones), para PGR, TURISMO, CONACYT, PEMEX y CFE, para Baja California Sur, 2012. (Millones de pesos).


PGR Programas y Proyectos de Inversión

Programas y Proyectos de Inversión registrados con asignación de recursos en el 2012

Adecuación, ampliación y equipamiento de la Delegación Estatal en Baja California Sur 3.58

Total PGR 3.58

TURISMO Programas Presupuestarios con Programas y proyectos de Inversión

Proyectos de infraestructura de turismo

Programa de Obras de la Segunda Etapa del CIP Loreto. 140.00

Mantenimiento de infraestructura Rehabilitación de Servicios en Cabo San Lucas, Los Cabos, Baja California Sur 15.00

Total TURISMO 155.00

CONACYT Programas Presupuestarios con Programas y proyectos de Inversión


Proyecto de Demolición y Reconstrucción del Edificio J del Centro de Investigaciones Biológicas del Noroeste, S.C.

11.49

Proyecto de demolición y reconstrucción del edificio N del Centro de Investigaciones Biológicas del Noroeste, S.C.

12.68

Proyecto de demolición y reconstrucción del edificio de dirección y gobierno edificio K-1 del Centro de Investigaciones Biológicas del Noroeste, S.C.

16.84

Proyecto de demolición y reconstrucción del edificio de la biblioteca Daniel Lluch Belda K2 del Centro de Investigaciones Biológicas del Noroeste, S.C.

12.00

Total CONACYT 53.01

PEMEX

Programas Presupuestarios con programas y proyectos de Inversión para Pemex Refinación


Construcción de muelle en la residencia de operación portuaria La Paz, B. C. S. 198.32

Total PEMEX 198.32

CFE Programas Presupuestarios con programas y proyectos de Inversión


Guerrero Negro II 33.51 Punta Prieta 14.05 Baja California Sur I 63.05 Baja California Sur III 82.00 CT Punta Prieta Unidad 2 7.02 Red de transmisión asociada a la CI Guerrero Negro III 1.51

CI Guerrero Negro III 30.95 Baja California Sur IV 9.00 Baja California Sur III 52.35 Santa Rosalía II 31.66 Guerrero Negro IV 15.35 Red de Transmisión Asociada a la CI Guerrero Negro IV 0.08

Santa Rosalía III 7.00 Total CFE 347.53 Total Gasto Público Identificado Baja California Sur 2,977.91 Elaborado por la Subdirección de Economía de los Servicios de Investigación y Análisis adscrito a la Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información del Anexo II del Decreto Aprobatorio del PEF 2012.



Campeche. Para el ejercicio fiscal 2012, la Cámara de Diputados aprobó un gasto total identificado para el Estado de Campeche de 22 mil 703.66 mdp, integrado por el gasto federalizado de 11 mil 889.73 mdp, el gasto centralizado y de los organismos autónomos en 1 mil 761.99 mdp y los programas y proyectos de inversión (incluyendo las ampliaciones y resasignaciones contenidas en los anexos del decreto aprobatorio del PEF) fueron de 9 mil 051.94 mdp. El gasto Federalizado se distribuyó de la siguiente manera:



mdp; • Para el Fondo de Fomento Municipal se aprobó un gasto de 221.59 mdp; • Por concepto de IEPS se aprobó un gasto de 60.56 mdp; • Por Fondo de Extracción de Hidrocarburos se aprobó un gasto de 1 mil 766.62

mdp; • Por Fondo de Extracción de Petróleo o 3.17%.del Derecho adicional sobre

extracción de petróleo se aprobó un gasto de 214.38 mdp; • Por concepto de Incentivo por ISAN se aprobó un gasto de 24.51 mdp; • Por Fondo de Incentivos a la venta final de diesel y gasolinas se aprobó un gasto

de 164.14 mdp; • Para Comercio Exterior o 0.136% RFP se aprobó un gasto de 7.54 mdp; • Para el Fondo de Fiscalización se aprobó un gasto de 166.14 mdp; • Por Fondo de Compensación del ISAN se aprobó un gasto de 9.92 mdp y • Para otros incentivos derivados de los Convenios de Colaboración Administrativa



• Para el FAEBN se aprobó un gasto de 3 mil 111.96 mdp; • Para el FASSA se aprobó un gasto de 1 mil 037.97 mdp; • Para el FAIS se aprobó un gasto de 510.55 mdp; • Para el FORTAMUN se aprobó un gasto de 370.66 mdp; • Para el FAM se aprobó un gasto de 60.92 mdp; • Para el FASP se aprobó un gasto de 115.31 mdp; • Para el FAETA se aprobó un gasto de 77.49 mdp y • Para el FAFEF se aprobó un gasto de 215.10 mdp.






En los cuadros 25 al 30, se expone el presupuesto identificado para el Estado de Campeche.

Cuadro. No. 25. Distribución del Gasto total Identificado para el Estado de Campeche, ramos 2011-2012. (Millones de pesos y variación real).



2012 PPEF / 2011 PEF

2012 PEF / 2011 PEF

2012 PEF / 2012 PPEF


Participaciones Totales 5,935.14 6,202.80 6,389.76 454.63 186.96 4.51 7.66 3.01 Aportaciones Totales 5,192.77 5,468.75 5,499.97 307.20 31.21 5.31 5.92 0.57 Ramo 23 Provisiones Salariales y Económicas Totales - - - - - - - -


Poder Judicial - 176.13 13.00 13.00 - 163.13 - - -92.62 IFE 41.46 46.78 46.78 5.32 - 12.84 12.84 - SAGARPA 41.10 39.60 39.60 -1.50 - -3.65 -3.65 - SCT 1,316.02 1,328.12 1,518.55 202.53 190.42 0.92 15.39 14.34 Economía 4.31 5.21 5.21 0.91 - 21.08 21.08 - SEP 25.14 4.40 4.40 -20.74 - - 82.50 -82.50 - SALUD - - - - - - - - STPS 9.27 9.77 9.81 0.54 0.04 5.44 5.82 0.37 SRA 2.28 2.77 2.77 0.49 - 21.41 21.41 - SEMARNAT 171.37 21.34 21.34 - 150.03 - - 87.55 -87.55 - PGR 21.35 24.31 24.31 2.96 - 13.85 13.85 - SEDESOL 72.82 76.23 76.23 3.41 - 4.68 4.68 - TFJFA - - - - - - - - Gasto Centralizado por ramos Total 1,705.12 1,734.67 1,761.99 56.88 27.33 1.73 3.34 1.58





Cuadro. No. 26. Distribución del Gasto Federalizado para el Estado de Campeche, por ramos 2011-2012. (Millones de pesos y variación real).



2012 PPEF / 2011 PEF

2012 PEF / 2011 PEF

2012 PEF / 2012 PPEF


Participaciones Totales 5,935.14 6,202.80 6,389.76 454.63 186.96 4.51 7.66 3.01 Fondo General de Participaciones 3,539.10 - 3,664.83 125.72 3,664.83 -100.00 3.55 - Fondo de Fomento Municipal 222.01 - 221.59 -0.42 221.59 -100.00 -0.19 - IEPS o Participaciones Específicas en el IEPS 49.90 - 60.56 10.66 60.56 -100.00 21.36 -

Reserva de Contingencia o Fondo de Extracción de Hidrocarburos 1,493.15 - 1,766.62 273.46 1,766.62 -100.00 18.31 -


Extracción de Petróleo ó 3.17% del Derecho Adicional sobre la Extracción de Petróleo 180.49 - 214.38 33.89 214.38 -100.00 18.77 -

Incentivo por el ISAN o ISAN 22.75 - 24.51 1.76 24.51 -100.00 7.72 - Incentivos a la Venta final de Gasolinas y Diesel 157.16 - 164.14 6.99 164.14 -100.00 4.44 -

Fondo de Compensación - - - - - - - - Comercio Exterior o 0.136% RFP 8.29 - 7.54 -0.75 7.54 -100.00 -9.03 - Fondo de Fiscalización o Fiscalización Conjunta 162.00 - 166.14 4.14 166.14 -100.00 2.55 -

Incentivos Económicos - - - - - - - - Vigilancia Marítimo Terrestre - - - - - - - - Fondo de Compensación del ISAN 9.61 - 9.92 0.31 9.92 -100.00 3.28 - Retribución por la Importación Definitiva de Vehículos Usados - - - - - - - -


90.67 - 89.55 -1.13 89.55 -100.00 -1.24 -

Aportaciones Aportaciones Totales 5,192.77 5,468.75 5,499.97 307.20 31.21 5.31 5.92 0.57 FAEBN 3,006.75 3,111.96 3,111.96 105.21 0.00 3.50 3.50 0.00 FASSA 929.51 1,037.97 1,037.97 108.46 - 11.67 11.67 - FAIS 451.69 480.34 510.55 58.87 30.21 6.34 13.03 6.29 FAIS Municipal 396.94 422.12 448.68 51.73 26.56 6.34 13.03 6.29 FAIS Estatal 54.74 58.22 61.88 7.13 3.66 6.35 13.03 6.29 FORTAMUN 347.02 369.44 370.66 23.64 1.22 6.46 6.81 0.33 FAM 58.22 61.85 60.92 2.70 -0.93 6.24 4.64 -1.51 FAM Educación Básica - - - - - - - - FAM Educación Superior - - - - - - - - FAM Asistencia Social 58.22 61.85 60.92 2.70 -0.93 6.24 4.64 -1.51 FASP 110.65 114.52 115.31 4.66 0.79 3.50 4.21 0.69 FAETA 76.98 77.49 77.49 0.51 0.00 0.66 0.67 0.01 FAETA Tecnológica 34.06 30.08 30.08 -3.98 0.00 -11.69 -11.68 0.01 FAETA Adultos 42.92 47.41 47.41 4.49 0.00 10.46 10.47 0.00 FAFEF 211.96 215.18 215.10 3.14 -0.08 1.52 1.48 -0.04

Ramo 23 Provisiones Salariales y Económicas Ramo 23 Provisiones Salariales y Económicas Totales - - - - - - - -

FEIEF - - - - - - - - FIES - - - - - - - - Zona Metropolitana - - - - - - - - PROFIS - - - - - - - - Otros gastos federalizados - - - - - - - -




Cuadro No. 27. Distribución del presupuesto para los ramos del Poder Judicial, SAGARPA y SEP, identificado para el Estado de Campeche, por




2012 PPEF / 2011 PEF

2012 PEF / 2011 PEF

2012 PEF / 2012 PPEF

Millones de pesos Variación real SCJN - 176.13 13.00 13.00 -163.13 - - -92.62 IFE 41.46 46.78 46.78 5.32 - 12.84 12.84 - Gasto total de Ramos Autónomos 41.46 222.91 59.78 18.32 -163.13 437.70 44.19 -73.18



3.49 3.06 - -3.49 -3.06 -12.27 -100.00 -100.00


37.21 36.14 39.20 2.00 3.06 -2.87 5.36 8.48


0.35 0.35 0.35 -0.00 - -0.71 -0.71 -

Gasto total de SAGARPA 41.10 39.60 39.60 -1.50 - -3.65 -3.65 -



Cultura 21.00 - - -21.00 - -100.00 -100.00 -

Deporte - - - - - - - - Gasto total de la SEP 25.14 4.40 4.40 -20.74 - -82.50 -82.50 - Elaborado por la Subdirección de Análisis Económico de la Dirección de Servicios de Investigación y Análisis adscrito a la Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información del Proyecto y el Presupuesto de Egresos de la Federación. PEF/ Presupuesto de Egresos de la Federación aprobada por la Cámara de Diputados.PPEF/ Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación propuesto por el Ejecutivo Federal y está sujeto a las modificaciones que le realice la Cámara de Diputados.



Cuadro No. 28. Distribución del presupuesto para los ramos de SEMARNAT y SEDESOL, identificado para el Estado de Campeche, por programas




2012 PPEF / 2011 PEF

2012 PEF / 2011 PEF

2012 PEF / 2012 PPEF

Millones de pesos Variación real Actividades de Apoyo Administrativo 2.70 2.52 2.52 -0.18 - -6.66 -6.66 - Regulación de la Conservación y Aprovechamiento Sustentable de los Recursos Naturales

- - - - - - - -


0.13 - - -0.13 - -100.00 -100.00 -



Programa de Mitigación y Adaptación del Cambio Climáticos 0.04 - - -0.04 - -100.00 -100.00 -

Capacitación Ambiental y Desarrollo Sustentable - 0.03 0.03 0.03 - - - -

Programa de Empleo Temporal (PET) 0.70 - - -0.70 - -100.00 -100.00 -

Programa de gestión hídrica 9.95 - - -9.95 - -100.00 -100.00 - Programa de Agua Limpia 0.79 - - -0.79 - -100.00 -100.00 -

Programa de Cultura del Agua 1.18 - - -1.18 - -100.00 -100.00 -

Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas 39.59 - - -39.59 - -100.00 -100.00 -


28.64 - - -28.64 - -100.00 -100.00 -


Estudios de preinversión 3.00 - - -3.00 - -100.00 -100.00 - Infraestructura Temporal 21.91 - - -21.91 - -100.00 -100.00 - Pago y Expropiaciones para Infraestructura Federal - - - - - - - -

Infraestructura de riego. 2.60 - - -2.60 - -100.00 -100.00 - Programa de Modernización y Tecnificación de Unidades de Riego 9.17 - - -9.17 - -100.00 -100.00 -

Manejo Integral del Sistema Hidrológico 0.69 - - -0.69 - -100.00 -100.00 -


Delimitación de causes y zonas federales 2.53 - - -2.53 - -100.00 -100.00 -



Gasto total de SEMARNAT 171.37 21.34 21.34 -150.03 - -87.55 -87.55 - Habitat 10.10 10.10 10.10 - - - - - Atención a Jornaleros Agrícolas 0.07 0.07 0.07 - - - - - Empleo Temporal (PET) 1.05 1.05 1.05 - - - - - 3X1 para Migrantes 0.18 0.23 0.23 0.05 - 25.88 25.88 - Rescate de Espacios Públicos 1.50 2.00 2.00 0.50 - 33.33 33.33 - Definición y conducción de la política del desarrollo social el ordenamiento territorial y la vivenda

14.34 15.49 15.49 1.14 - 7.97 7.97 -






Cuadro No. 29. Distribución del presupuesto para el ramo de SCT, identificado para el Estado de Campeche, por programas presupuestarios, 2011-2012.




2012 PPEF / 2011 PEF

2012 PEF / 2011 PEF

2012 PEF / 2012 PPEF



Derecho de Vía 6.39 7.37 7.37 0.99 - 15.46 15.46 - Supervisión, inspección y verificación de conservación de carreteras 12.38 13.74 13.74 1.36 - 10.98 10.98 -


Proyectos de infraestructura económica de carreteras 870.00 995.00 865.00 -5.00 -130.00 14.37 -0.57 -13.07

Conservación de Infraestructura Carretera 142.30 205.98 187.98 45.68 -18.00 44.75 32.10 -8.74 Estudios técnicos para la construcción, operación de infraestructura de comunicaciones y transportes

4.00 3.50 3.50 -0.50 - -12.50 -12.50 -

Reconstrucción de carreteras 53.00 17.00 17.00 -36.00 - -67.92 -67.92 -

Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales 101.50 20.00 60.00 -41.50 40.00 -80.30 -40.89 200.00

Conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentadoras 45.00 7.90 285.10 240.10 277.20 -82.44 533.56 3,508.86

Estudios y proyectos de construcción de caminos rurales y carreteras alimentadoras 2.00 2.50 2.50 0.50 - 25.00 25.00 -

Programa de Empleo Temporal (PET) 21.70 22.70 22.70 1.00 - 4.61 4.61 -

Gsto total en Transporte de Carreteras 1,271.43 1,303.45 1,472.65 201.22 169.20 2.52 15.83 12.98


Señalamiento Marítimo 0.75 - - -0.75 - -100.00 -100.00 - Gasto total en Transporte por agua y puertos 8.94 9.97 9.97 1.03 - 11.52 11.52 -



Gasto total en Transporte Aéreo 1.98 2.58 2.58 0.60 - 30.33 30.33 - Supervisión, inspección y verificación del transporte terrestre, marítimo y aéreo 0.91 0.96 0.96 0.05 - 5.74 5.74 -

Gasto total en Transporte por Ferrocarril 0.91 0.96 0.96 0.05 - 5.74 5.74 - Supervisión, inspección y verificación de telefonía rural 0.03 0.05 0.05 0.02 - 64.50 64.50 -



Regulación del sector de telecomunicaciones - - - - - - - - Gasto total en Comunicaciones 2.12 2.78 2.78 0.66 - 31.20 31.20 - Actividades de apoyo administrativo 21.79 - 21.22 -0.57 21.22 -100.00 -2.62 - Regulación y supervisión del programa de protección y medicina preventiva en transporte multimodal

4.60 4.79 4.79 0.19 - 4.07 4.07 -


Centros de Pesaje y Dimensiones - - - - - - - - Gasto total en Otros Relacionados con Transporte 29.88 8.37 29.60 -0.28 21.22 -71.98 -0.95 253.51

Gasto total para SCT 1,315.27 1,328.12 1,518.55 203.28 190.42 0.98 15.46 14.34 Elaborado por la Subdirección de Análisis Económico de la Dirección de Servicios de Investigación y Análisis adscrito a la Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información del Proyecto y el Presupuesto de Egresos de la Federación. PEF/ Presupuesto de Egresos de la Federación aprobada por la Cámara de Diputados.PPEF/ Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación propuesto por el Ejecutivo Federal y está sujeto a las modificaciones que le realice la Cámara de Diputados.



Cuadro No. 30. Programas con Proyectos de Inversión (Incluyendo ampliaciones y reasignaciones), para Campeche, 2012. (Millones de pesos). Desarrollo Rural Sustentable 222.90 Comunicaciones y Transportes 1,877.70 Educación 649.43 Deportes 33.30 Cultura 68.06 Salud 86.35

SEMARNAT 433.05 Provisiones Salariales y Económicas 207.68 CONACYT 23.00 PEMEX 5,450.47 Total Programas con Proyectos de Inversión (Incluyendo ampliaciones y reasignaciones).

9,051.94

Elaborado por la Subdirección de Economía de los Servicios de Investigación y Análisis adscrito a la Dirección General de Servicios de Documentación Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información del Anexo II del Decreto Aprobatorio del PEF 2012.



Cuadro No. 30.1. Programas con Proyectos de Inversión (Incluyendo ampliaciones y reasignaciones), para Desarrollo Rural Sustentable, Provisiones Salariales y Económicas, Educación, Deportes y Cultura, para Campeche, 2012. (Millones de pesos).






Sistema Producto 0.50 COUSSA 8.20 PESSA 34.00 SNIDRUS 2.00 Sanidades 36.90 Recursos Potenciados del Fondo para la Infraestructura y Seguridad 69.60



Anexo 12 Programas del ramo 23 Provisiones Salariales y económicas Fondo Regional Campeche 200.00



7.68


Educación

Anexo 32 Ampliaciones a Educación Educación Superior Universidades Tecnologías y Politécnicos (Para la Construcción del Edificio de Usos Multiples en la Universidad Tecnológica de Campeche)

10.00





Campeche 23.00 Hecelchacan 3.00 Hopelchén 7.30


Cultura

Anexo 32.9. Ampliaciones a cultura Ciudades Patrimonio (R046) Campeche 15.00 Anexo 32.10. Instituciones Estatales de Cultura Monto original más ampliaciones Instituciones Estatales de Cultura (U059) 32.06


Calakmul (Apoyos y Donativos) Rehabilitación del escenario del teatro al aire libre del parque principal de Xpujil 1.00

Calkini (Apoyos y Donativos) Rehabilitación de la Casa de la Cultura de Calkini 1.00

Campeche (Apoyos y Donativos) Programa de formación cultural 4.00 Producción escenográfica de Campeche Nuevo Amanecer 0.50

Candelaria (Apoyos y Donativos) Construcción de Museo de Candelaria 0.50 Cd. Del Carmen (Apoyos y Donativos)

Rehabilitación de la Biblioteca Pública Mpal Benito Juárez 0.50

Champotón (Apoyos y Donativos) Sala audiovisual del conocimiento 0.50 Escárcega (Apoyos y Donativos) Ampliación de la Casa de la Cultura 0.50

Estatal (Apoyos y Donativos)

Equipamiento de la Casa de la Música 3.50 programa de fomento musical de Campeche 2.00 Museo Virtual itinerante 1.50 Programa de Producción Musical de Campeche 1.00 Dotación de Instrumentos para Orq. Sinf. De Campeche 1.00

Programa de Fom y protección del pat. Cult. De Campeche 0.50

Festival Intercultural de Danza Mexicana 0.50 Estatal (Apoyos y Donativos) Edición de catálogo Joaquín Clausell 0.50 Hecelchakán (Apoyos y Donativos)

Ampliación del Auditorio Mpal. Gral. José Ortiz Ávila de Hecelchakán 0.50

Hopelchen (Apoyos y Donativos) Remodelación del escenario del Champal 0.50 Palizada (Apoyos y Donativos) Ampliación de la Casa de la Cultura 0.50

Tenabo (Apoyos y Donativos) Rehabilitación y equipamiento del teatro de la Cd. Ricardo Marentes 0.50




Cuadro No. 30.2. Programas con Proyectos de Inversión (Incluyendo ampliaciones y reasignaciones), para Comunicaciones y Transportes, para Campeche, 2012. (Millones de pesos).



Anexo 30.1. Ampliaciones en infraestructura carretera, ferroviaria y otros. Construcción y Modernización

Campeche-Mérida 730.00 Libramiento de Atasia 35.00 Libramiento Campeche 100.00

Anexo 30.2. Ampliaciones en infraestructura carretera, ferroviaria y otros. Caminos Rurales y Carreteras Alimentadoras

E.C. (Escárcega-Champoton) Ley de Reforma Agraria 20.00 Xpujil-Dzibalchen, Tr. Xpujil-X-Canha 20.00 Entr. Villa Hermosa-Escárcega-División del norte-Candelaria 20.00 Programa de conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras 2012 285.10

E.C. (Xpujil-Chetumal)-Tomas Aznar-Santa Rosa 4.80 Gustavo Díaz Ordaz-Josefa Ortiz de Domínguez 16.50 Josefa Ortiz de Domínguez-José Ma. Morelos y Pavón 14.20 Ley de Fomento-Arroyo Negro 9.00 China-Campeche 5.20 Xkeulil-Hobomo-Uayamon-E.C. (Cam. Tixmucuy) 12.30 E.C. (Nuevo Coahuila-Justo Sierra M.)-Fco. I Medero-El desengaño 16.40 Miguel Alemán-El Pocito 13.00 Mantenimiento del puente al ejido Las Golondrinas 6.00 Nuevo Coahuila-Ramonal-Estrella del Sur 12.40 E.C. (Esmeralda-San Juan)-Nuevo Canutillo-La Misteriosa-Nueva Delicias II 21.70

E. C. (Díaz Ordáz-Sabancuy) La Cristalina-Los Manantiales 5.80 E.C. (Villa Hermosa-Escárcega) Km 194+100-Centauro del Norte-Santa Rita 10.40

Villa de Guadalupe-Ortiz Ávila-W-12 7.80 Pustunich-San Antonio Yacasay 5.00 Kikab-Nilum-nayarit de Catellot 5.00 Ortiz Ávila-Nayarit de catellot 7.00 E.C. (Hultunchen-Cayal)-Arellano 1.90 E.C. (Moquel-San José Carpizo N.2) San Antonio del Rio 3.00 Kikab-López Portillo-Ortiz Ávila 13.00 Chilam-Balam-Felipe Carrillo Puerto 11.00 E.C. (Chencolli-uman) km 65+120-San Juan Bautista Zakbchan 8.10 E.C. (Xpujil-Dzibalchen) km89+500-Xmejia 1.80 San Isidro-La Corriente-Rivera Gómez 10.40 Santa Adelina-Tumbo de la Montaña-El zapote 7.50 Calkini-isla Arena 2.00 Edzna-Pich 2.30 E.C. (Campeche-Mérida)-Libramiento China 0.50 Campeche-Tixmucuy 1.60 E.C. (Campeche - Tenabo) - Lerma 0.30 Lubna - Kikab 2.70 Pich - Dzibalchen 2.60 Xpujil-Dzibalchen 4.30 Xpujil - Ley de Fomento Agropecuario 4.50 E.C. (Esc - Chet) km 97+400 - Acceso a la Zona Arqueológica de Kakatzmul 1.60

Conquista Campesina - Cuauhtémoc - Machetazo - El naranjo - La tolva 3.10

Monclova - Esmeralda - San Juan - Rio Caribe 2.30 Don Samuel - Pablo Torres Burgos - Santa Lucia - El Pedregal - La Esmeralda 1.90

Kikab - Chilambalam - Laguna Grande 3.10 E.C. (Escárcega - Champoton) - Yohaltun - Moch Cohuo 2.30 E.C. (Camhmp - Camhmp) - Xkeulil - Hobomo 2.70 El Chakan - Bolonchen de Rejon 2.10 Hopelchen - Dzilbachen 2.50 Dzilbachen - Iturbide 1.20 E.C. (Díaz Odza - Sabamcuy) - Chekobul - La Ortiga 4.40 Programa de estudios y proyectos caminos rurales 2012 2.50 347.60

Anexo 30.3 Ampliaciones en Infraestructura Carretera, Ferroviaria y Otros Conservación y Mantenimiento Centros SCT 205.00

Anexo 30.4 Ampliaciones en infraestructura Carretera, Ferroviaria y Otros Programa de Empleo Temporal Centros SCT 22.70


Proyectos de Infraestructura Económica de Puertos Construcción de Escolleras en puerto Frontera 100.00


Proyectos de infraestructura económica de carreteras

Periférico a Campeche 100.00 Libramiento de Atasta. 35.00

Proyectos de infraestructura económica de puertos Ampliación del Puerto Seybaplaya, Champotón, Campeche 202.40

Programas y Proyectos de Inversión Programas y Proyectos de Inversión registrados con asignación de recursos en el 2012

Ampliación del Puerto de Isla del Carmen en el Estado de Campeche 100.00

Total Comunicaciones y Transportes 1,877.70



Cuadro No. 30.3. Programas con Proyectos de Inversión (Incluyendo ampliaciones y reasignaciones), para Salud, SEMARNAT, CONACYT y PEMEX, para

Campeche, 2012. (Millones de pesos).


SALUD


55.00



Anexo 33.7 Fondo para Infraestructura y Equipamiento para Programas de Atención a Grupos Vulnerables: Niñas, Niños y Adolescentes, Personas con Discapacidad y Personas Adultas Mayores

Grupos Vulnerables 10.00



Total Salud 86.35

SEMARNAT



Estudio de Factibilidad Técnica y Económica y Proyecto Ejecutivo. Construcción de Infraestructura de Protección Contra Inundaciones en la Ciudad de Candelaria, Municipio de Candelaria, estado de Campeche.

4.84

Estudio de Factibilidad Técnica y Económica y Proyecto Ejecutivo. Construcción de infraestructura de protección contra inundaciones en la Ciudad de Champotón, Municipio de Champotón, Campeche.

6.21

Mantenimiento y conservación del cauce del río El Este, desazolvando y reforzando bordos con el material producto de excavación en una longitud de 13.7 Km., en el municipio de Carmen, estado de Campeche.

2.89

Infraestructura de temporal.

Unidad de Riego Suplementario La Suprema, Campeche. 10.30

Unidad de Riego Suplementario Los Ángeles, Campeche. 9.92

Unidad de Riego Suplementario Roma, Campeche. 9.89

Unidad de Riego Suplementario Los Almendros, Campeche. 10.09

Unidad de Riego Suplementario Pakchen, Campeche. 9.91




CONACYT Anexo 42 Ampliaciones al ramo 38 CONACYT

Unidad Experimental Piloto para la Producción del Biodiesel (2da. etapa)

11.00

Cambio Global y Sustentabilidad Ambiental (2da. etapa) 12.00

Total CONACYT 23.00

PEMEX

Programas Presupuestarios con Programas y Proyectos de Inversión para Pemex Corporativo


Construcción de un Centro de Desarrollo Infantil en Ciudad del Carmen, Campeche 7.77


Construcción Unidad Deportiva , En Ciudad del Carmen, Campeche 41.17

Programas Presupuestarios con Programas y Proyectos de Inversión para Pemex Exploración

Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos Integral Ek-balam 5,266.99

Otros proyectos

Proyecto Soporte de la Región Marina Noreste 1era Etapa 126.56

Proyecto Adquisición de Vehículos de la Región Marina Noreste 1era. Etapa 1.66

Programas y Proyectos de Inversión para Pemex Exploración


Adquisición de Vehículos de la Región Marina Suroeste 2da. Etapa 2.70

Proyecto de Exploración Campeche Oriente 3.62 Total PEMEX 5,450.47 Total Gasto Público Identificado Campeche 9,051.94 Elaborado por la Subdirección de Economía de los Servicios de Investigación y Análisis adscrito a la Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información del Anexo II del Decreto Aprobatorio del PEF 2012.



Coahuila. Para el ejercicio fiscal 2012, la Cámara de Diputados aprobó un gasto total identificado para el Estado de Coahuila de 31 mil 450.23 mdp, integrado por el gasto federalizado de 24 mil 027.06 mdp, el gasto centralizado y de los organismos autónomos en 2 mil 738.54 mdp y los programas y proyectos de inversión (incluyendo las ampliaciones y resasignaciones contenidas en los anexos del decreto aprobatorio del PEF) fueron de 4 mil 684.63 mdp. El gasto Federalizado se distribuyó de la siguiente manera:



mdp; • Para el Fondo de Fomento Municipal se aprobó un gasto de 341.23 mdp; • Por concepto de IEPS se aprobó un gasto de 239.90 mdp; • Por Incentivo por el Impuesto de Tenencia o Uso de Vehículo se aprobó un gasto

de 33.85 mdp; • Por Fondo de Extracción de Petróleo o 3.17%.del Derecho adicional sobre

extracción de petróleo se aprobó un gasto de 0.01 mdp; • Por concepto de Incentivo por ISAN se aprobó un gasto de 186.38 mdp; • Por Fondo de Incentivos a la venta final de diesel y gasolinas se aprobó un gasto

de 604.59 mdp; • Para Comercio Exterior o 0.136% RFP se aprobó un gasto de 65.97 mdp; • Para el Fondo de Fiscalización se aprobó un gasto de 495.69 mdp; • Por Fondo de Compensación del ISAN se aprobó un gasto de 64.41 mdp y • Para otros incentivos derivados de los Convenios de Colaboración Administrativa



• Para el FAEBN se aprobó un gasto de 7 mil 490.42 mdp; • Para el FASSA se aprobó un gasto de 1 mil 212.51 mdp; • Para el FAIS se aprobó un gasto de 366.99 mdp; • Para el FORTAMUN se aprobó un gasto de 1 mil 239.29 mdp; • Para el FAM se aprobó un gasto de 113.86 mdp; • Para el FASP se aprobó un gasto de 208.53 mdp; • Para el FAETA se aprobó un gasto de 205.32 mdp; y • Para el FAFEF se aprobó un gasto de 577.06 mdp.

Para las Provisiones Salariales y Económicas se aprobó un gasto de 410.65 mdp para las Zonas Metropolitanas de la Laguna (Coahuila), Saltillo, Monclova-Frontera, Piedras Negras y Construcción de un Centro de Justicia para Mujeres en Torreón.




• Para el Poder Judicial un gasto de 67.18 mdp; • Para el IFE se aprobó un gasto de 98.84 mdp; • Para la SAGARPA se aprobó un gasto de 48.01 mdp; • Para la SCT se aprobó un gasto de 1 mil 445.55 mdp; • Para Economía se aprobó un gasto de 15.51 mdp; • Para la SEP se aprobó un gasto de 836.83 mdp; • Para la STPS se aprobó un gasto de 15.57 mdp; • Para SRA se aprobó un gasto de 3.34 mdp; • Para la SEMARNAT se aprobó un gasto de 17.52 mdp; • Para la PGR se aprobó un gasto de 39.46 mdp; • Para la SEDESOL se aprobó un gasto de 85.81 mdp; y • Para la TFJFA se aprobó un gasto de 64.82 mdp.


En los cuadros 31 al 36, se expone el presupuesto identificado para el Estado de Coahuila.

Cuadro. No. 31. Distribución del Gasto total Identificado para el Estado de Coahuila, ramos 2011-2012. (Millones de pesos y variación real).



2012 PPEF / 2011 PEF

2012 PEF / 2011 PEF

2012 PEF / 2012 PPEF


Participaciones Totales 11,987.67 11,892.50 12,202.41 214.74 309.91 -0.79 1.79 2.61 Aportaciones Totales 10,765.77 11,456.06 11,413.99 648.22 -42.07 6.41 6.02 -0.37 Ramo 23 Provisiones Salariales y Económicas Totales 265.67 - 410.65 144.98 410.65 -100.00 54.57 -


Poder Judicial - 912.23 67.18 67.18 - 845.05 - - -92.64 IFE 86.22 98.84 98.84 12.62 - 14.64 14.64 - SAGARPA 47.01 48.01 48.01 1.00 - 2.14 2.14 - SCT 1,677.35 898.89 1,445.55 - 231.80 546.67 - 46.41 -13.82 60.82 Economía 13.87 15.61 15.61 1.74 - 12.51 12.51 - SEP 831.16 786.83 836.83 5.67 50.00 -5.33 0.68 6.35 SALUD - - - - - - - - STPS 15.07 15.23 15.57 0.50 0.34 1.06 3.32 2.24 SRA 2.90 3.34 3.34 0.44 - 15.11 15.11 - SEMARNAT 266.49 17.52 17.52 - 248.97 - - 93.42 -93.42 - PGR 34.30 39.46 39.46 5.16 - 15.06 15.06 - SEDESOL 80.47 85.81 85.81 5.33 - 6.63 6.63 - TFJFA 62.11 64.82 64.82 2.71 - 4.36 4.36 - Gasto Centralizado por ramos Total 3,116.95 2,986.59 2,738.54 - 378.40 - 248.04 -4.18 -12.14 -8.31





Cuadro. No. 32. Distribución del Gasto Federalizado para el Estado de Coahuila, por ramos 2011-2012. (Millones de pesos y variación real).



2012 PPEF / 2011 PEF

2012 PEF / 2011 PEF

2012 PEF / 2012 PPEF


Participaciones Totales 11,987.67 11,892.50 12,202.41 214.74 309.91 -0.79 1.79 2.61 Fondo General de Participaciones 9,042.23 - 9,722.04 679.81 9,722.04 -100.00 7.52 - Fondo de Fomento Municipal 307.99 - 341.23 33.24 341.23 -100.00 10.79 - IEPS o Participaciones Específicas en el IEPS 243.95 - 239.90 -4.05 239.90 -100.00 -1.66 - Reserva de Contingencia o Fondo de Extracción de Hidrocarburos - - - - - - - -



Incentivo por el ISAN o ISAN 152.70 - 186.38 33.68 186.38 -100.00 22.06 - Incentivos a la Venta final de Gasolinas y Diesel 608.49 - 604.59 -3.91 604.59 -100.00 -0.64 - Fondo de Compensación - - - - - - - - Comercio Exterior o 0.136% RFP 61.17 - 65.97 4.81 65.97 -100.00 7.86 - Fondo de Fiscalización o Fiscalización Conjunta 449.21 - 495.69 46.48 495.69 -100.00 10.35 - Incentivos Económicos - - - - - - - - Vigilancia Marítimo Terrestre - - - - - - - - Fondo de Compensación del ISAN 62.36 - 64.41 2.04 64.41 -100.00 3.28 - Retribución por la Importación Definitiva de Vehículos Usados - - - - - - - -


463.21 - 448.35 -14.85 448.35 -100.00 -3.21 -

Aportaciones Aportaciones Totales 10,765.77 11,456.06 11,413.99 648.22 -42.07 6.41 6.02 -0.37 FAEBN 7,126.35 7,490.42 7,490.42 364.06 -0.00 5.11 5.11 -0.00 FASSA 1,055.04 1,212.51 1,212.51 157.47 - 14.93 14.93 - FAIS 384.54 409.90 366.99 -17.54 -42.91 6.60 -4.56 -10.47 FAIS Municipal 337.93 360.22 322.51 -15.42 -37.71 6.60 -4.56 -10.47 FAIS Estatal 46.61 49.68 44.48 -2.13 -5.20 6.60 -4.56 -10.47 FORTAMUN 1,160.26 1,235.06 1,239.29 79.04 4.23 6.45 6.81 0.34 FAM 104.21 110.71 113.86 9.66 3.15 6.24 9.27 2.85 FAM Educación Básica - - - - - - - - FAM Educación Superior - - - - - - - - FAM Asistencia Social 104.21 110.71 113.86 9.66 3.15 6.24 9.27 2.85 FASP 202.27 209.35 208.53 6.26 -0.82 3.50 3.10 -0.39 FAETA 187.34 205.32 205.32 17.98 -0.00 9.60 9.60 -0.00 FAETA Tecnológica 97.52 108.38 108.38 10.86 -0.00 11.14 11.13 -0.00 FAETA Adultos 89.82 96.94 96.94 7.12 0.00 7.92 7.93 0.00 FAFEF 545.76 582.79 577.06 31.30 -5.73 6.78 5.74 -0.98

Ramo 23 Provisiones Salariales y Económicas Ramo 23 Provisiones Salariales y Económicas Totales 265.67 - 410.65 144.98 410.65 -100.00 54.57 -

FEIEF - - - - - - - - FIES - - - - - - - - Zona Metropolitana de la Laguna (Coahuila) 200.67 - 200.65 -0.02 200.65 -100.00 -0.01 - Zona Metropolitana de Saltillo 50.00 - 100.00 50.00 100.00 -100.00 100.00 - Zona Metropolitana de Monclova-Frontera - - 50.00 50.00 50.00 - - - Zona Metropolitana de Piedras Negras 15.00 - 40.00 25.00 40.00 -100.00 166.67 - Construcción de un centro de Justicia para Mujeres en el distrito de Torreón - - 20.00 20.00 20.00 - - -

Fondo Regional - - - - - - - - PROFIS - - - - - - - - Otros gastos federalizados - - - - - - - -

Programas y Proyectos de Inversión Programas y Proyectos de Inversión - 442.95 - 25.00 -442.95 - - -100.00 Gasto Federalizado Total 23,019.11 23,791.51 24,027.06 1,007.95 235.54 3.36 4.48 0.99 Elaborado por la Subdirección de Análisis Económico de la Dirección de Servicios de Investigación y Análisis adscrito a la Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información del Proyecto y el Presupuesto de Egresos de la Federación y Anexo II del Decreto Aprobatorio del PEF 2012.. PEF/ Presupuesto de Egresos de la Federación aprobada por la Cámara de Diputados. PPEF/ Presupuesto de Egresos de la Federación aprobada propuesto por el Ejecutivo Federal y está sujeta a las modificaciones que le realice la Cámara de Diputados.



Cuadro No. 33. Distribución del presupuesto para los ramos del Poder Judicial, SAGARPA y SEP, identificado para el Estado de Coahuila, por programas presupuestarios, 2011-2012. (Millones de pesos y variación real).



2012 PPEF / 2011 PEF

2012 PEF / 2011 PEF

2012 PEF / 2012 PPEF

Millones de pesos Variación real SCJN - 912.23 67.18 67.18 -845.05 - - -92.64 IFE 86.22 98.84 98.84 12.62 - 14.64 14.64 - Gasto total de Ramos Autónomos 86.22 1,011.07 166.02 79.80 -845.05 1,072.72 92.56 -83.58 Apoyo a la función pública y buen gobierno 0.19 0.19 0.19 0.00 - 2.10 2.10 -


7.82 7.80 - -7.82 -7.80 -0.23 -100.00 -100.00


38.59 39.61 47.41 8.82 7.80 2.64 22.86 19.70


0.41 0.41 0.41 0.00 - 0.02 0.02 -

Gasto total de SAGARPA 47.01 48.01 48.01 1.00 - 2.14 2.14 -


Educación Media Superior y Superior 799.96 782.66 832.66 32.69 50.00 -2.16 4.09 6.39

Cultura 27.20 - - -27.20 - -100.00 -100.00 -

Deporte - - - - - - - - Gasto total de la SEP 831.16 786.83 836.83 5.67 50.00 -5.33 0.68 6.35 Elaborado por la Subdirección de Análisis Económico de la Dirección de Servicios de Investigación y Análisis adscrito a la Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información del Proyecto y el Presupuesto de Egresos de la Federación. PEF/ Presupuesto de Egresos de la Federación aprobada por la Cámara de Diputados.PPEF/ Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación propuesto por el Ejecutivo Federal y está sujeto a las modificaciones que le realice la Cámara de Diputados.



Cuadro No. 34. Distribución del presupuesto para los ramos de SEMARNAT y SEDESOL, identificado para el Estado de Coahuila, por programas


Ramo 2011 PEF / 2012 PPEF / 2012 PEF /

Diferencial 2012 PEF -2011 PEF


2012 PPEF / 2011 PEF

2012 PEF / 2011 PEF

2012 PEF / 2012 PPEF


- - - - - - - -


0.04 - - -0.04 - -100.00 -100.00 -

Planeación, Dirección y Evaluación Ambiental - 0.10 0.10 0.10 - - - - Programa de Desarrollo Institucional y Ordenamientos Ecológicos Ambientales 0.05 - - -0.05 - -100.00 -100.00 -

Programa de Empleo Temporal (PET) 4.14 - - -4.14 - -100.00 -100.00 -

Programa de gestión hídrica 8.97 - - -8.97 - -100.00 -100.00 - Programa de Agua Limpia 0.71 - - -0.71 - -100.00 -100.00 - Programa de Cultura del Agua 1.09 - - -1.09 - -100.00 -100.00 - Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas 49.31 - - -49.31 - -100.00 -100.00 -


16.41 - - -16.41 - -100.00 -100.00 -

Programa de Tratamiento de Aguas Residuales 48.16 - - -48.16 - -100.00 -100.00 - Estudios de preinversión 1.77 - - -1.77 - -100.00 -100.00 - Conservación y Operación de Presas y Estructuras de Cabeza 0.88 - - -0.88 - -100.00 -100.00 -

Infraestructura Temporal - - - - - - - - Pago y Expropiaciones para Infraestructura Federal - - - - - - - -

Infraestructura de riego. 87.28 - - -87.28 - -100.00 -100.00 - Programa de Rehabilitación y Modernización de Distritos de Riego - - - - - - - -



Administración Sustentable del Agua 2.09 - - -2.09 - -100.00 -100.00 - Delimitación de causes y zonas federales 4.76 - - -4.76 - -100.00 -100.00 - Inspección, medición y calificación de infracción 0.03 - - -0.03 - -100.00 -100.00 - Recaudación y fiscalización. 0.05 - - -0.05 - -100.00 -100.00 - Infraestructura para la Protección de Centros de Población y Áreas Productivas 9.23 - - -9.23 - -100.00 -100.00 -


Gasto total de SEMARNAT 266.49 17.52 17.52 -248.97 - -93.42 -93.42 - Habitat 10.10 10.10 10.10 - - - - - Atención a Jornaleros Agrícolas 0.66 0.66 0.66 - - - - - Empleo Temporal (PET) 9.31 9.31 9.31 - - - - - 3X1 para Migrantes - - - - - - - - Rescate de Espacios Públicos 1.50 2.00 2.00 0.50 - 33.33 33.33 - Definición y conducción de la política del desarrollo social el ordenamiento territorial y la vivenda

11.68 11.46 11.46 -0.22 - -1.87 -1.87 -






Cuadro No. 35. Distribución del presupuesto para el ramo de SCT, identificado para el Estado de Coahuila, por programas presupuestarios, 2011-2012.


Ramo 2011 PEF / 2012 PPEF / 2012 PEF /



2012 PPEF / 2011 PEF

2012 PEF / 2011 PEF

2012 PEF / 2012 PPEF




Supervisión y verificación de la calidad en la contrucción y conservación de carreteras 6.35 6.05 6.05 -0.30 - -4.76 -4.76 -



6.80 6.30 6.30 -0.50 - -7.35 -7.35 -

Reconstrucción de carreteras 56.50 14.00 14.00 -42.50 - -75.22 -75.22 - Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales 299.00 14.00 393.50 94.50 379.50 -95.32 31.61 2,710.71



Programa de Empleo Temporal (PET) 78.20 31.00 31.00 -47.20 - -60.36 -60.36 - Gsto total en Transporte de Carreteras 1,609.39 851.64 1,330.34 -279.05 478.70 -47.08 -17.34 56.21 Mantenimiento y Mejoramiento de la Infraestructura Marítimo-Portuaria - - - - - - - -





Mantenimiento de infraestructura - - 50.00 50.00 50.00 - - - Gasto total en Transporte Aéreo 8.82 13.48 63.48 54.66 50.00 52.83 619.56 370.81 Supervisión, inspección y verificación del transporte terrestre, marítimo y aéreo 1.37 1.29 1.29 -0.08 - -6.03 -6.03 -

Gasto total en Transporte por Ferrocarril 1.37 1.29 1.29 -0.08 - -6.03 -6.03 - Supervisión, inspección y verificación de telefonía rural 0.07 0.08 0.08 0.01 - 16.89 16.89 -



Regulación del sector de telecomunicaciones - - - - - - - - Gasto total en Comunicaciones 3.46 3.86 3.86 0.40 - 11.52 11.52 - Actividades de apoyo administrativo 17.94 - 17.97 0.03 17.97 -100.00 0.14 - Regulación y supervisión del programa de protección y medicina preventiva en transporte multimodal

11.47 12.52 12.52 1.05 - 9.16 9.16 -


Centros de Pesaje y Dimensiones 8.51 1.79 1.79 -6.72 - -79.00 -79.00 - Gasto total en Otros 54.31 28.62 46.59 -7.72 17.97 -47.29 -14.21 62.76 Gasto total para SCT 1,677.35 898.89 1,445.55 -231.80 546.67 -46.41 -13.82 60.82 Elaborado por la Subdirección de Análisis Económico de la Dirección de Servicios de Investigación y Análisis adscrito a la Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información del Proyecto y el Presupuesto de Egresos de la Federación. PEF/ Presupuesto de Egresos de la Federación aprobada por la Cámara de Diputados.PPEF/ Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación propuesto por el Ejecutivo Federal y está sujeto a las modificaciones que le realice la Cámara de Diputados.



Cuadro No. 36. Programas con Proyectos de Inversión (Incluyendo ampliaciones y reasignaciones), para Coahuila, 2012. (Millones de pesos).

Desarrollo Rural Sustentable 367.60 Comunicaciones y Transportes 1,369.30 Educación 1,094.08 Deportes 160.52 Cultura 84.05 Salud 79.16 SEMARNAT 1,162.38 TURISMO 20.00 Provisiones Salariales y Económicas 30.91 CONACYT 209.36 CFE 31.39 ISSSTE 75.89 Total Programas con Proyectos de Inversión (Incluyendo ampliaciones y reasignaciones). 4,684.63




Cuadro No. 36.1. Programas con Proyectos de Inversión (Incluyendo ampliaciones y reasignaciones), para Desarrollo Rural Sustentable, Provisiones Salariales y Económicas y CONACYT, para Coahuila, 2012. (Millones de pesos).






Sistema Producto 0.20 COUSSA 11.00 PESSA - SNIDRUS - Sanidades 34.20 Recursos Potenciados del Fondo para la Infraestructura y Seguridad 188.00



Anexo 12 Programas del ramo 23 Provisiones Salariales y económicas

Proyectos de Desarrollo Regional Construcción de un Centro de Justicia para mujeres en el Distrito judicial de Torreón

20.00



10.91


CONACYT

Anexo 9. Programa de Ciencia y Tecnología Ciencia y Tecnología Universidad Autónoma

Agraria Antonio Narro 195.35


Fortalecimiento del centro de Divulgación de Ciencia y Tecnología del Estado de Coahuila

8.00

Actualización del Centro de Laboratorio y Tecnología de la Información y la Comunicación del Área de Redes

4.00


Desarrollo tecnológico e innovación y elaboración de publicaciones

Equipo de Laboratorio 1.83

Equipo de Computo 0.18

Total CONACYT 209.36 Elaborado por la Subdirección de Economía de los Servicios de Investigación y Análisis adscrito a la Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información del Anexo II del Decreto Aprobatorio del PEF 2012.



Cuadro No. 36.2. Programas con Proyectos de Inversión (Incluyendo ampliaciones y reasignaciones), para Comunicaciones y Transportes,

para Coahuila, 2012. (Millones de pesos).





Piedras Negras-Acuña 60.00 Torreón-Saltillo, cuerpo B del km 160+000 al km 205+000 70.00

Cuatro Ciénegas-San Pedro, del km 82+000 al km 263+500 190.00

San Buenaventura-Cuatro Ciénegas, tr: km 45+450-km 45+700 y del km 55+400-km 56+000 8.00

Zacatecas-Saltillo, tr: km 330+500 km 336+500 40.00 Derramadero-Cepeda-Parras 50.00



Viesca - Parras 40.00 Muzquiz-Ojinaga Tr Km 219 +600 - km 239 + 600 66.00 Vizcaína - Tacubaya 30.00 Callejón del Remolino Tr Km 16+000-km 21+000 17.50 Ejido Hedionda Grande Tr Km 7+100 km 17+100 30.00 Ramal a la Ventana Tr Km 6+100 km 16 +100 30.00 Camino Aura - Pirineos Tr Km 5+700 km 11+700 21.00 La Ventura - Lim Edos Coah/ Zac 10.00 Entr Zacatecas 6ta Etapa Tr Km 30+900 Km 33+400 8.00

Nicolás Guerra Martínez Tr Km4+500 km 10+000 20.00 Camino Ejido Palestina Tr Km 4+100 km 9+600 19.00 Viesca Ahuichila Tr Km 32+000 km 37+000 15.00 Camino La Ventura - Estanque del Cerro Tr Km 3+500 - km 7+000 12.00

Camino Acceso Ejido Piedra Blanca Tr Km 1+700 km 2+300 2.00

Camino General Cepeda Ejido Guelatao - E.C. Palma Gorda Tr KM0+000 - km 10+000 25.00

Carretera 57 Progreso - Juárez 58.00 Programa de conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras 2012 17.20


423.20 Anexo 30.3 Ampliaciones en Infraestructura Carretera, Ferroviaria y Otros


Centros SCT

439.10




Proyectos de Infraestructura Económica de Aeropuertos

Rehabilitación de la pista 17.35, rodajes y plataforma comercial Aeropuerto Internacional Plan de Guadalupe

50.00



E. C. Zacatecas-Saltillo 5a etapa 8.00

Total Comunicaciones y Transportes 1,369.30 Elaborado por la Subdirección de Economía de los Servicios de Investigación y Análisis adscrito a la Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información del Anexo II del Decreto Aprobatorio del PEF 2012.



Cuadro No. 36.3. Programas con Proyectos de Inversión (Incluyendo ampliaciones y reasignaciones), para Coahuila, 2012. (Millones de pesos).


Educación

Anexo 32 Ampliaciones a Educación

Educación Media Superior Construcción de Gimnasio Auditorio CECYTEC en Sabinas Coahuila 36.31 Construcción de Gimnasio Auditorio COLBACH en Monclova Coahuila 36.31

Educación Superior UAAANarro 50.00 Anexo 32.1 Subsidio Ordinario para Organismos descentralizados estatales que la federación otorga en 2012, en términos de la Ley de Coordinación Fiscal para la Educación Superior

Subsidios Ordinario UPES y UPEAS Incluye 40 millones de pesos extraordinarios para la Universidad Autónoma de Coahuila, para equipamiento tecnológico y laboratorios 939.22

Programas Presupuestarios con Programas y Proyectos de Inversión para Educación Pública

Prestación de servicios de educación superior y posgrado

Programa anual de adquisición de bienes muebles, equipo e instrumental para laboratorios, aulas talleres y oficinas administrativas en las Unidades de Saltillo y Laguna

19.14

Programa anual de adquisición de bienes informáticos para reemplazo y dar apoyo a las actividades sustantivas de la docencia e investigación en las Unidades Saltillo y Laguna

3.00

Proyectos de infraestructura social de educación

Construcción de un Auditorio Magno, en Saltillo, Coahuila 1.00 Construcción de un auditorio magno, en Torreón Coahuila 3.06

Mantenimiento de infraestructura

Mantenimiento y remodelación de instalaciones universitarias en aulas virtuales, oficinas, salas audiovisuales y de juntas, auditorios, bodegas, talleres de práctica , cerca perimetral de la unidad saltillo, laboratorios especializados y vialidades

6.03




Acuña 3.00 Allende 4.70 Castaños 3.50 Cuatro Ciénegas 1.00 Frontera 4.00 Matamoros 4.00 Monclova 11.50 Muzquiz 8.10 Piedras Negras 26.00 Sabinas 5.00 Saltillo 50.64 San Buenaventura 2.58 San Juan de Sabinas 5.50 San Pedro 3.00 Torreón 28.00


Cultura



Estatal (Apoyos y Donativos) Programa estatal de fomento a la lectura 6.20 Crecimiento de la Camerata de Coahuila a Orquesta Sinfónica 3.00 Equipamiento para la Banda de Mus de Coahuila 1.50

Estatal (Apoyos y Donativos) Programa estatal de residencias artísticas 1.50 Conciertos populares 2012 3.00

Allende (Apoyos y Donativos) Construcción de Plaza Cívica San Tito 0.75 Castaños (Apoyos y Donativos) Construcción de Plaza Cívica 0.74 Coahuila (Apoyos y Donativos) Proyecto conciertos didácticos 2012 1.50 Cuatro Ciénegas (Apoyos y Donativos) Construcción Casa de Cultura 1.00

Ramos Arizpe (Apoyos y Donativos) Rehabilitación de la Casa de la Cultura 1.00 Recuperación de la Capilla de Santa María 2.00

Sabinas (Apoyos y Donativos) Rehabilitación del Museo Nacional del Carbón 3.50

Saltillo (Apoyos y Donativos)

Concreción de Museografía del Museo del Desierto de Coahuila 3.00 11 Encuentro Internación de Opera 2012 Artesanía A.C. 1.00 Compra e instalación de concha acústica para el Teatro de Ciudad "Fernando Soler" 3.00

Rehabilitación Foro Teatro de la Cd. Fernando Soler y teatro de cámara 2.50

Torreón (Apoyos y Donativos)

Rehabilitación teatro Isauro Martínez (2da etapa) 2.50 Compra e instalación de concha acústica (Teatro Nazas) 2.00 Capacitación y equipamiento para el Instituto de Música Santa Cecilia 0.50 Mojiganga Taller de Teatro Comunitario 0.30 Segunda etapa de la rehabilitación del inmueble Banco Chino (Museo Arocena) 3.50

Viesca (Apoyos y Donativos) Restauración Ex hda Santa Ana de los Hornos (2da etapa) 2.00 Muzquiz (Apoyos y Donativos) Equipamiento del Museo Arqueológico Paleontológico 3.00 San Buen Aventura (Apoyos y Donativos) Construcción del Auditorio Municipal 1era Etapa 3.00




Cuadro No. 36.4. Programas con Proyectos de Inversión (Incluyendo ampliaciones y reasignaciones), para Coahuila, 2012. (Millones de

pesos).


SALUD


55.00




10.00


0.58

Total Salud 79.16

SEMARNAT





Encauzamiento del Río Nazas en el tramo de la Presa Derivadora San Fernando al Ejido La Concha en los Municipios de Lerdo y Gómez Palacio, Durango y Torreón, Coahuila.

119.24

Modernización del Riego del Valle deCuatro Ciénegas, Coahuila. 30.37

Mantenimiento y conservación del cauce rectificado del Río Nazas, en el tramo los Viñedos al Puente San Miguel, estado de Coahuila.

22.32

Atender la emergencia en 32 municipios del estado de Coahuila de Zaragoza, por la ocurrencia de lluvia severa e inundaciones pluviales y fluviales entre los días 28 de junio y 6 de julio de 2010.

30.00

Total SEMARNAT 1,162.38

TURISMO Anexo 39. Ampliaciones al ramo 21 Turismo

Promoción y Desarrollo de Programas y Proyectos Turísticos

Desarrollo Urbano de la Presa de la Amistad. Acuña Coahuila 20.00

Total TURISMO 20.00

CFE Programas y Proyectos de Inversión


Carbón II 14.10

CT Carbón II Unidades 2 y 4 17.29

Total CFE 31.39

ISSSTE Programas y Proyectos de Inversión


Construcción del Hospital General Saltillo, Coahuila 75.89

Total ISSSTE 75.89 Total Gasto Público Identificado Coahuila 4,684.63 Elaborado por la Subdirección de Economía de los Servicios de Investigación y Análisis adscrito a la Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información del Anexo II del Decreto Aprobatorio del PEF 2012.



Colima. Para el ejercicio fiscal 2012, la Cámara de Diputados aprobó un gasto total identificado para el Estado de Colima de 14 mil 066.85 mdp, integrado por el gasto federalizado de 7 mil 631.69 mdp, el gasto centralizado y de los organismos autónomos en 2 mil 163.80 mdp y los programas y proyectos de inversión (incluyendo las ampliaciones y resasignaciones contenidas en los anexos del decreto aprobatorio del PEF) fueron de 4 mil 271.36 mdp. El gasto Federalizado se distribuyó de la siguiente manera:








Para las Provisiones Salariales y Económicas se aprobó un gasto de 64.00 mdp para las Zonas Metropolitanas de Colima- Villa de Álvarez y Tecoman.






En los cuadros 37 al 42, se expone el presupuesto identificado para el Estado de Colima.

Cuadro. No. 37. Distribución del Gasto total Identificado para el Estado de Colina, ramos 2011-2012. (Millones de pesos y variación real).



2012 PPEF / 2011 PEF

2012 PEF / 2011 PEF

2012 PEF / 2012 PPEF


Participaciones Totales 3,368.46 3,627.70 3,650.87 282.41 23.17 7.70 8.38 0.64 Aportaciones Totales 3,719.20 3,961.16 3,916.82 197.62 -44.34 6.51 5.31 -1.12 Ramo 23 Provisiones Salariales y Económicas Totales 51.34 - 64.00 12.66 64.00 - 100.00 24.66 -


Poder Judicial - 186.50 13.64 13.64 - 172.86 - - -92.69 IFE 40.41 43.08 43.08 2.68 - 6.62 6.62 - SAGARPA 41.62 43.89 43.89 2.27 - 5.46 5.46 - SCT 2,207.11 1,863.82 1,940.68 - 266.43 76.87 - 15.55 -12.07 4.12 Economía 5.37 5.73 5.73 0.36 - 6.73 6.73 - SEP 16.75 3.79 3.79 -12.96 - - 77.36 -77.36 - SALUD - - - - - - - - STPS 6.89 7.27 7.10 0.22 -0.17 5.64 3.16 -2.35 SRA 2.66 3.19 3.19 0.54 - 20.22 20.22 - SEMARNAT 448.80 16.10 16.10 - 432.70 - - 96.41 -96.41 - PGR 22.99 27.76 27.76 4.76 - 20.71 20.71 - SEDESOL 53.61 58.83 58.83 5.22 - 9.74 9.74 - TFJFA - - - - - - - - Gasto Centralizado por ramos Total 2,846.20 2,259.96 2,163.80 - 682.40 -96.16 - 20.60 -23.98 -4.26 Ampliaciones y Reasignaciones totales 0.00 0.00 4,271.36 4,271.36 4,271.36 - - -

Gasto total de la Entidad Federativa 9,985.19 9,848.83 14,066.85 4,081.65 4,218.02 -1.37 40.88 42.83 Elaborado por la Subdirección de Análisis Económico de la Dirección de Servicios de Investigación y Análisis adscrito a la Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información del Proyecto y el Presupuesto de Egresos de la Federación. PEF/ Presupuesto de Egresos de la Federación aprobada por la Cámara de Diputados.PPEF/ Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación propuesto por el Ejecutivo Federal y está sujeto a las modificaciones que le realice la Cámara de Diputados.



Cuadro. No. 38. Distribución del Gasto Federalizado para el Estado de Colima, por ramos 2011-2012. (Millones de pesos y variación real).



2012 PPEF / 2011 PEF

2012 PEF / 2011 PEF

2012 PEF / 2012 PPEF


Participaciones Totales 3,368.46 3,627.70 3,650.87 282.41 23.17 7.70 8.38 0.64 Fondo General de Participaciones 2,540.97 - 2,734.35 193.38 2,734.35 -100.00 7.61 - Fondo de Fomento Municipal 263.02 - 272.05 9.03 272.05 -100.00 3.43 - IEPS o Participaciones Específicas en el IEPS 53.33 - 112.71 59.39 112.71 -100.00 111.36 - Reserva de Contingencia o Fondo de Extracción de Hidrocarburos - - - - - - - -




Fondo de Compensación - - - - - - - - Comercio Exterior o 0.136% RFP 59.22 - 61.63 2.41 61.63 -100.00 4.07 - Fondo de Fiscalización o Fiscalización Conjunta 123.25 - 127.27 4.02 127.27 -100.00 3.26 -



126.36 - 123.91 -2.45 123.91 -100.00 -1.94 -

Aportaciones Aportaciones Totales 3,719.20 3,961.16 3,916.82 197.62 -44.34 6.51 5.31 -1.12 FAEBN 2,167.72 2,249.45 2,249.45 81.73 0.00 3.77 3.77 0.00 FASSA 784.78 898.38 898.38 113.60 - 14.48 14.48 - FAIS 116.30 123.96 77.67 -38.63 -46.29 6.59 -33.22 -37.34 FAIS Municipal 102.20 108.94 68.25 -33.95 -40.69 6.59 -33.22 -37.35 FAIS Estatal 14.10 15.02 9.41 -4.68 -5.61 6.56 -33.22 -37.33 FORTAMUN 274.46 292.40 293.43 18.97 1.03 6.54 6.91 0.35 FAM 35.18 37.38 37.93 2.75 0.55 6.25 7.82 1.48 FAM Educación Básica - - - - - - - - FAM Educación Superior - - - - - - - - FAM Asistencia Social 35.18 37.38 37.93 2.75 0.55 6.25 7.82 1.48 FASP 108.94 112.75 113.58 4.64 0.83 3.50 4.26 0.74 FAETA 51.29 58.06 58.06 6.78 0.00 13.20 13.21 0.01 FAETA Tecnológica 26.63 30.36 30.36 3.72 -0.00 13.99 13.98 -0.01 FAETA Adultos 24.66 27.70 27.71 3.05 0.01 12.35 12.38 0.02 FAFEF 180.53 188.78 188.31 7.78 -0.47 4.57 4.31 -0.25


FEIEF - - - - - - - - FIES - - - - - - - - Zona Metropolitana de Colima-Villa de Álvarez 37.26 - 40.00 2.74 40.00 -100.00 7.37 - Zona Metropolitana de Tecomán 14.08 - 24.00 9.92 24.00 -100.00 70.42 - Fondo Regional - - - - - - - - PROFIS - - - - - - - - Otros gastos federalizados - - - - - - - -




Cuadro No. 39. Distribución del presupuesto para los ramos del Poder Judicial, SAGARPA y SEP, identificado para el Estado de Colima, por




2012 PPEF / 2011 PEF

2012 PEF / 2011 PEF

2012 PEF / 2012 PPEF


Apoyo a la función pública y buen gobierno 0.08 0.08 0.08 - - - - -


5.31 5.79 - -5.31 -5.79 9.04 -100.00 -100.00


36.12 37.88 43.67 7.55 5.79 4.87 20.89 15.28


0.11 0.15 0.15 0.04 - 32.21 32.21 -

Gasto total de SAGARPA 41.62 43.89 43.89 2.27 - 5.46 5.46 - Oficinas de Servicios Federales 3.75 3.79 3.79 0.04 - 1.16 1.16 - Educación Media Superior y Superior - - - - - - - -

Cultura 13.00 - - -13.00 - -100.00 -100.00 - Deporte - - - - - - - - Gasto total de la SEP 16.75 3.79 3.79 -12.96 - -77.36 -77.36 - Elaborado por la Subdirección de Análisis Económico de la Dirección de Servicios de Investigación y Análisis adscrito a la Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información del Proyecto y el Presupuesto de Egresos de la Federación. PEF/ Presupuesto de Egresos de la Federación aprobada por la Cámara de Diputados. PPEF/ Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación propuesto por el Ejecutivo Federal y está sujeto a las modificaciones que le realice la Cámara de Diputados.



Cuadro No.40. Distribución del presupuesto para los ramos de SEMARNAT y SEDESOL, identificado para el Estado de Colima, por programas




2012 PPEF / 2011 PEF

2012 PEF / 2011 PEF

2012 PEF / 2012 PPEF


- - - - - - - -


0.20 - - -0.20 - -100.00 -100.00 -





14.22 - - -14.22 - -100.00 -100.00 -



Infraestructura Temporal - - - - - - - - Pago y Expropiaciones para Infraestructura Federal 4.84 - - -4.84 - -100.00 -100.00 -





Infraestructura para la Protección de Centros de Población y Áreas Productivas 33.90 - - -33.90 - -100.00 -100.00 -



Gasto total de SEMARNAT 448.80 16.10 16.10 -432.70 - -96.41 -96.41 - Habitat 10.10 10.10 10.10 - - - - - Atención a Jornaleros Agrícolas 0.88 0.88 0.88 - - - - - Empleo Temporal (PET) 0.44 0.44 0.44 - - - - - 3X1 para Migrantes 0.76 0.53 0.53 -0.23 - -30.55 -30.55 - Rescate de Espacios Públicos 1.50 2.00 2.00 0.50 - 33.33 33.33 - Definición y conducción de la política del desarrollo social el ordenamiento territorial y la vivenda

14.23 14.48 14.48 0.24 - 1.71 1.71 -






Cuadro No. 41. Distribución del presupuesto para los ramos de SEMARNAT y SEDESOL, identificado para el Estado de Colima, por programas




2012 PPEF / 2011 PEF

2012 PEF / 2011 PEF

2012 PEF / 2012 PPEF


- - - - - - - -


0.20 - - -0.20 - -100.00 -100.00 -





14.22 - - -14.22 - -100.00 -100.00 -












14.23 14.48 14.48 0.24 - 1.71 1.71 -






Cuadro No. 42. Programas con Proyectos de Inversión (Incluyendo ampliaciones y reasignaciones), para Colima, 2012. (Millones de pesos). Desarrollo Rural Sustentable 124.00 Comunicaciones y Transportes 972.70 Educación 1,035.74 Deportes 36.20 Cultura 46.56 Salud 111.96 MARINA 200.00 SEMARNAT 1,134.98 Provisiones Salariales y Económicas 7.26 CONACYT 6.00 CFE 595.96





Cuadro No. 42.1. Programas con Proyectos de Inversión (Incluyendo ampliaciones y reasignaciones), para Desarrollo Rural Sustentable, Comunicaciones y Transportes, MARINA, SALUD, SEMARNAT, Provisiones Salariales y Económicas, CONACYT y CFE, para Colima, 2012. (Millones de pesos).


Desarrollo Rural Sustentable Anexo 8 A. Distribución de Recursos por Entidad Federativa


35.10 Desarrollo de Capacidades y Extensionismo Rural 10.30 Sistema Producto 0.90 COUSSA 5.20 PESSA - SNIDRUS 1.50 Sanidades 17.40 Recursos Potenciados del Fondo para la Infraestructura y Seguridad 53.60




Realización de obras portuarias, cambio de trayectoria de ferrocarril y carretera para la terminal de gas natural licuado en Manzanillo.

2,569.90

Distribuidor vial Av. Prolongación Hidalgo. Libramiento Arco Norte km 5+300 120.00

Distribuidor vial Av. V. Carranza Libramiento Poniente Arco Norte km 3+660 120.00

Distribuidor vial Figueroa Obscena Libramiento Poniente Arco Norte km 0+460 15.00


San Antonio - Agua Salada - La Loma 14.00 E.C. (Manzanillo - Minatitlán) Veladero de Comollan - La Rosa - La Fundición 40.00

Pueblo Juárez - La Fundición 33.00 La Fundición - La Atravesada - Coalatilla 31.00 Puente Zinacamitlan 20.00 Cofradía de Suchiylan - El Remate 40.00 San Miguel Ojo de Agua - Chanchopa 35.00 Cómala - La Caja 44.50 Acceso a la localidad del Espinal 40.00 Acceso a la Comunidad del Chanal 14.00 Programa de conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras 2012 86.00

Conservación de La Red Estatal 86.00 Programa de estudios y proyectos caminos rurales 2012 2.00

Total anexo 30.2 por entidad 399.50 Anexo 30.3 Ampliaciones en Infraestructura Carretera, Ferroviaria y Otros Conservación y Mantenimiento

Centros SCT 120.30

Anexo 30.4 Ampliaciones en infraestructura Carretera, Ferroviaria y Otros Programa de Empleo Temporal 27.90

Programas y Proyectos de Inversión Programas y Proyectos de Inversión registrados con asignación de recursos en el 2012 La Presa-Zinacamitlán 20.00

Total Comunicaciones y Transportes 972.70

MARINA Programas y Proyectos de Inversión Programas y Proyectos de Inversión registrados con asignación de recursos en el 2012

Construcción de un Hospital Naval en Manzanillo, Col. 200.00

Total MARINA 200.00

SALUD




10.00


0.58

Total Salud 111.96

SEMARNAT



Programas y Proyectos de Inversión Programas y Proyectos de Inversión con asignación de recursos en el 2012

Proyecto de Ampliación de Distritos de Riego, Construcción de la presa El Naranjo II y Zona de Riego, Colima y Jalisco

125.33

Construcción de Obras de Protección de Áreas Productivas y Centros de Población sobre el Arroyo Punta de Agua, Municipio de Manzanillo, Colima

88.90

Total SEMARNAT 1,134.98 Provisiones Salariales y Económicas



7.26


CONACYT Anexo 42 Ampliaciones al ramo 38 CONACYT Construcción del Complejo Tecnológico en el Tecnoparque CLQ 6.00

Total CONACYT 6.00

CFE Programas y Proyectos de Inversión Programas y Proyectos de Inversión con asignación de recursos en el 2012

Gral. Manuel Álvarez Moreno (Manzanillo) 61.51 1202 Suministro de Energía a la Zona Manzanillo 45.34 CC Repotenciación CT Manzanillo I U-1 y 2 489.12

Total CFE 595.96 Elaborado por la Subdirección de Economía de los Servicios de Investigación y Análisis adscrito a la Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información del Anexo II del Decreto Aprobatorio del PEF 2012.



Cuadro No. 42.2. Programas con Proyectos de Inversión (Incluyendo ampliaciones y reasignaciones), para Educación, Deportes y Cultura, para Colima, 2012. (Millones de pesos).


Educación

Anexo 32 Ampliaciones a Educación Educación Superior Universidades Tecnologías y Politécnicos (Universidad Tecnológica Manzanillo)

30.00






Armería 15.00 Colima 7.50 Cómala 1.00 Coquimatlán 1.00 Cuauhtémoc 1.20 Ixtlahuacan 0.50 Manzanillo 8.50 Minatitlán 1.50


Cultura

Anexo 32.10. Instituciones Estatales de Cultura

Monto original más ampliaciones

Instituciones Estatales de Cultura (U059) 32.06


Armería (Apoyos y Donativos) Construcción y acondicionamiento museográfico del Museo del FFCC en Coyutlán

1.00

Colima (Apoyos y Donativos) Habilitación de Palacio de Gob. Como Centro Cult. 1a. Etapa 5.00

Cuauhtémoc (Apoyos y Donativos)

Centro de Cultura escrita en Cuauhtémoc 1.00

Manzanillo (Apoyos y Donativos)

Reacondicionamiento general del Museo de Antrop. En San Pedrito 2.00

Mejoramiento de la Biblioteca Julia Piza Miranda 1.00

Centro Cultural Salagua 2da etapa 1.00 Minatitlán (Apoyos y Donativos) Construcción de auditorio Mpal 2.00 Villa de Álvarez (Apoyos y Donativos)

Proyecto, módulo de expresiones culturales 1.50

Total Cultura 46.56 Total Gasto Público Identificado Colima 4,271.36 Elaborado por la Subdirección de Economía de los Servicios de Investigación y Análisis adscrito a la Dirección General de servicios de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información del Anexo II del Decreto Aprobatorio del PEF 2012.



Chiapas. Para el ejercicio fiscal 2012, la Cámara de Diputados aprobó un gasto total identificado para el Estado de Chiapas de 68 mil 395.05 mdp, integrado por el gasto federalizado de 52 mil 745.84 mdp, el gasto centralizado y de los organismos autónomos en 4 mil 185.68 mdp y los programas y proyectos de inversión (incluyendo las ampliaciones y resasignaciones contenidas en los anexos del decreto aprobatorio del PEF) fueron de 11 mil 463.53 mdp. El gasto Federalizado se distribuyó de la siguiente manera:



mdp; • Para el Fondo de Fomento Municipal se aprobó un gasto de 416.71 mdp; • Por concepto de IEPS se aprobó un gasto de 158.26 mdp; • Para Reserva de Contingencia o Fondo de Extracción de Hidrocarburos se aprobó

un gasto de 239.31 mdp; • Por concepto de Incentivo por ISAN se aprobó un gasto de 75.33 mdp; • Por Fondo de Incentivos a la venta final de diesel y gasolinas se aprobó un gasto

de 508.10 mdp; • Por Fondo de Compensación se aprobó un gastod e 630.00 mdp; • Para Comercio Exterior o 0.136% RFP se aprobó un gasto de 3.91 mdp; • Para el Fondo de Fiscalización se aprobó un gasto de 811.78 mdp; • Por Fondo de Compensación del ISAN se aprobó un gasto de 31.19 mdp; y • Para otros incentivos derivados de los Convenios de Colaboración Administrativa



• Para el FAEBN se aprobó un gasto de 13 mil 852.93 mdp; • Para el FASSA se aprobó un gasto de 2 mil 909.86 mdp; • Para el FAIS se aprobó un gasto de 9 mil 027.90 mdp; • Para el FORTAMUN se aprobó un gasto de 2 mil 168.46 mdp; • Para el FAM se aprobó un gasto de 626.14 mdp; • Para el FASP se aprobó un gasto de 303.05 mdp; • Para el FAETA se aprobó un gasto de 259.85 mdp; y • Para el FAFEF se aprobó un gasto de 1 mil 506.81 mdp.

Para las Provisiones Salariales y Económicas se aprobó un gasto de 1 mil 343.12 mdp para la Zona Metropolitana de Tuxtla Gutiérrez y para el Fondo Regional de Chiapas.




Para el Poder Judicial un gasto de 49.12 mdp; Para el IFE se aprobó un gasto de 149.03 mdp; Para la SAGARPA se aprobó un gasto de 150.08 mdp; Para la SCT se aprobó un gasto de 2 mil 565.66 mdp; Para Economía se aprobó un gasto de 9.72 mdp; Para la SEP se aprobó un gasto de 5.03 mdp; Para Salud se aprobó un gasto de 921.33 mdp; Para la STPS se aprobó un gasto de 8.78 mdp; Para SRA se aprobó un gasto de 9.95 mdp; Para la SEMARNAT se aprobó un gasto de 26.23 mdp; Para la PGR se aprobó un gasto de 55.47 mdp; Para la SEDESOL se aprobó un gasto de 213.67 mdp; y Para la TFJFA se aprobó un gasto de 21.61 mdp.


En los cuadros 43 al 48, se expone el presupuesto identificado para el Estado de Chiapas.

Cuadro. No. 43. Distribución del Gasto total Identificado para el Estado de Chiapas, ramos 2011-2012. (Millones de pesos y variación real).



2012 PPEF / 2011 PEF

2012 PEF / 2011 PEF

2012 PEF / 2012 PPEF


Participaciones Totales 19,610.68 20,727.00 20,747.72 1,137.04 20.72 5.69 5.80 0.10 Aportaciones Totales 25,274.58 27,110.93 30,655.00 5,380.43 3,544.07 7.27 21.29 13.07 Ramo 23 Provisiones Salariales y Económicas Totales

1,307.08 433.33 1,343.12 36.04 909.79 - 66.85 2.76 209.95

Gasto total Federalizado 46,192.33 48,271.26 52,745.84 6,553.50 4,474.58 4.50 14.19 9.27 Gasto Centralizado

Poder Judicial - 710.63 49.12 49.12 - 661.51 - - -93.09 IFE 126.69 149.03 149.03 22.34 - 17.64 17.64 - SAGARPA 140.73 150.08 150.08 9.35 - 6.65 6.65 0.00 SCT 2,771.16 1,678.95 2,565.66 - 205.50 886.71 - 39.41 -7.42 52.81 Economía 8.41 9.72 9.72 1.31 - 15.55 15.55 - SEP 59.95 5.03 5.03 -54.92 - - 91.61 -91.61 - SALUD 712.99 932.53 921.33 208.34 -11.20 30.79 29.22 -1.20 STPS 8.60 9.31 8.78 0.18 -0.53 8.26 2.15 -5.64 SRA 8.41 9.96 9.96 1.55 - 18.42 18.42 - SEMARNAT 36.30 26.23 26.23 -10.07 - - 27.75 -27.75 - PGR 50.06 55.47 55.47 5.41 - 10.80 10.80 - SEDESOL 198.05 213.67 213.67 15.62 - 7.89 7.89 - TFJFA 20.81 21.61 21.61 0.80 - 3.85 3.85 - Gasto Centralizado por ramos Total 4,142.17 3,972.21 4,185.68 43.52 213.47 -4.10 1.05 5.37





Cuadro. No. 44. Distribución del Gasto Federalizado para el Estado de Chiapas, por ramos 2011-2012. (Millones de pesos y variación real).



2012 PPEF / 2011 PEF

2012 PEF / 2011 PEF

2012 PEF / 2012 PPEF


Participaciones Totales 19,610.68 20,727.00 20,747.72 1,137.04 20.72 5.69 5.80 0.10 Fondo General de Participaciones 16,665.19 - 17,668.01 1,002.82 17,668.01 -100.00 6.02 - Fondo de Fomento Municipal 373.45 - 416.71 43.26 416.71 -100.00 11.58 - IEPS o Participaciones Específicas en el IEPS 172.66 - 158.26 -14.40 158.26 -100.00 -8.34 - Reserva de Contingencia o Fondo de Extracción de Hidrocarburos 195.77 - 239.31 43.54 239.31 -100.00 22.24 -



Incentivo por el ISAN o ISAN 69.35 - 75.33 5.97 75.33 -100.00 8.61 - Incentivos a la Venta final de Gasolinas y Diesel 485.24 - 508.10 22.86 508.10 -100.00 4.71 - Fondo de Compensación 610.08 - 630.00 19.93 630.00 -100.00 3.27 - Comercio Exterior o 0.136% RFP 3.34 - 3.91 0.57 3.91 -100.00 17.20 - Fondo de Fiscalización o Fiscalización Conjunta 796.88 - 811.78 14.90 811.78 -100.00 1.87 - Incentivos Económicos - - - - - - - - Vigilancia Marítimo Terrestre - - - - - - - - Fondo de Compensación del ISAN 30.20 - 31.19 0.99 31.19 -100.00 3.28 - Retribución por la Importación Definitiva de Vehículos Usados - - - - - - - -


208.52 - 205.11 -3.42 205.11 -100.00 -1.64 -

Aportaciones Aportaciones Totales 25,274.58 27,110.93 30,655.00 5,380.43 3,544.07 7.27 21.29 13.07 FAEBN 12,993.73 13,852.93 13,852.93 859.20 -0.00 6.61 6.61 -0.00 FASSA 2,590.37 2,909.86 2,909.86 319.49 - 12.33 12.33 - FAIS 5,233.17 5,549.18 9,027.90 3,794.74 3,478.72 6.04 72.51 62.69 FAIS Municipal 4,598.91 4,876.62 7,933.72 3,334.82 3,057.10 6.04 72.51 62.69 FAIS Estatal 634.26 672.56 1,094.18 459.92 421.62 6.04 72.51 62.69 FORTAMUN 2,023.60 2,159.85 2,168.46 144.86 8.61 6.73 7.16 0.40 FAM 563.01 595.39 626.14 63.14 30.75 5.75 11.21 5.17 FAM Educación Básica - - - - - - - - FAM Educación Superior - - - - - - - - FAM Asistencia Social 563.01 595.39 626.14 63.14 30.75 5.75 11.21 5.17 FASP 294.60 304.91 303.05 8.45 -1.86 3.50 2.87 -0.61 FAETA 228.00 259.85 259.85 31.85 0.00 13.97 13.97 0.00 FAETA Tecnológica 97.65 114.56 114.56 16.92 0.00 17.32 17.32 0.00 FAETA Adultos 130.36 145.29 145.29 14.94 0.00 11.46 11.46 0.00 FAFEF 1,348.11 1,478.96 1,506.81 158.70 27.85 9.71 11.77 1.88

Ramo 23 Provisiones Salariales y Económicas Ramo 23 Provisiones Salariales y Económicas Totales 1,307.08 433.33 1,343.12 36.04 909.79 -66.85 2.76 209.95

FEIEF - - - - - - - - FIES - - - - - - - - Zona Metropolitana de la Ciudad de Tuxtla Gutiérrez 50.08 - 50.10 0.02 50.10 -100.00 0.04 -

Zona Metropolitana de Tapachula 12.00 - - -12.00 - -100.00 -100.00 - Fondo Regional Chiapas 1,245.00 433.33 1,293.02 48.02 859.69 -65.19 3.86 198.39 PROFIS - - - - - - - - Otros gastos federalizados - - - - - - - -


Programas y Proyectos de Inversión - 5,331.93 - - -5,331.93 - - -100.00

Gasto Federalizado Total 46,192.33 53,603.19 52,745.84 6,553.50 -857.35 16.04 14.19 -1.60 Elaborado por la Subdirección de Análisis Económico de la Dirección de Servicios de Investigación y Análisis adscrito a la Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información del Proyecto y el Presupuesto de Egresos de la Federación y Anexo II del Decreto Aprobatorio del PEF 2012.. PEF/ Presupuesto de Egresos de la Federación aprobada por la Cámara de Diputados. PPEF/ Presupuesto de Egresos de la Federación aprobada propuesto por el Ejecutivo Federal y está sujeta a las modificaciones que le realice la Cámara de Diputados.



Cuadro No. 45. Distribución del presupuesto para los ramos del Poder Judicial, SAGARPA y SEP, identificado para el Estado de Chiapas, por programas presupuestarios, 2011-2012. (Millones de pesos y variación real).



2012 PPEF / 2011 PEF

2012 PEF / 2011 PEF

2012 PEF / 2012 PPEF




19.01 17.75 - -19.01 -17.75 -6.63 -100.00 -100.00


120.98 132.00 149.75 28.77 17.75 9.11 23.78 13.45


0.52 0.21 0.21 -0.30 - -58.49 -58.49 -

Gasto total de SAGARPA 140.73 150.08 150.08 9.35 - 6.65 6.65 0.00 Oficinas de Servicios Federales 4.75 5.03 5.03 0.28 - 5.82 5.82 - Educación Media Superior y Superior - - - - - - - -




Cuadro No. 46. Distribución del presupuesto para los ramos de SEMARNAT y SEDESOL, identificado para el Estado de Chiapas, por programas




2012 PPEF / 2011 PEF

2012 PEF / 2011 PEF

2012 PEF / 2012 PPEF

Millones de pesos Variación real Actividades de Apoyo Administrativo 2.78 2.81 2.81 0.04 - 1.42 1.42 -


- - - - - - - -


0.98 - - -0.98 - -100.00 -100.00 -



0.05 - - -0.05 - -100.00 -100.00 -





23.21 22.76 22.76 -0.45 - -1.95 -1.95 -


64.81 86.26 86.26 21.45 - 33.10 33.10 -


Gasto total de SEDESOL 198.05 213.67 213.67 15.62 - 7.89 7.89 - Elaborado por la Subdirección de Análisis Económico de la Dirección de Servicios de Investigación y Análisis adscrito a la Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información del Proyecto y el Presupuesto de Egresos de la Federación. PEF/ Presupuesto de Egresos de la Federación aprobada por la Cámara de Diputados. PPEF/ Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación propuesto por el Ejecutivo Federal y está sujeto a las modificaciones que le realice la Cámara de Diputados.



Cuadro No. 47. Distribución del presupuesto para el ramo de SCT, identificado para el Estado de Chiapas, por programas presupuestarios, 2011-2012.




2012 PPEF / 2011 PEF

2012 PEF / 2011 PEF

2012 PEF / 2012 PPEF


Función Pública - - - - - - - - Supervisión, Regulación, Inspección y Verificación de construcción de carreteras 93.35 150.00 150.00 56.65 - 60.69 60.69 -



Proyectos de infraestructura económica de carreteras 1,070.00 550.00 867.30 -202.70 317.30 -48.60 -18.94 57.69

Conservación de Infraestructura Carretera 462.20 386.80 267.80 -194.40 -119.00 -16.31 -42.06 -30.77


7.80 6.50 6.50 -1.30 - -16.67 -16.67 -

Reconstrucción de carreteras 16.50 32.72 32.72 16.22 - 98.30 98.30 -

Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales 965.70 333.00 985.90 20.20 652.90 -65.52 2.09 196.07

Conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentadoras 40.00 67.40 75.40 35.40 8.00 68.50 88.50 11.87


Programa de Empleo Temporal (PET) 29.95 82.60 82.60 52.65 - 175.79 175.79 - Estudios y proyectos de construcción de carreteras - 1.20 1.20 1.20 - - - -

Gsto total en Transporte de Carreteras 2,716.06 1,648.61 2,507.81 -208.25 859.20 -39.30 -7.67 52.12 Mantenimiento y Mejoramiento de la Infraestructura Marítimo-Portuaria - 0.55 0.55 0.55 - - - -










5.44 5.62 5.62 0.18 - 3.25 3.25 -


Centros de Pesaje y Dimensiones 0.28 0.54 0.54 0.26 - 93.43 93.43 - Gasto total en Otros Relacionados con Transporte 38.60 12.32 39.82 1.22 27.51 -68.10 3.17 223.36




Cuadro No. 48. Programas con Proyectos de Inversión (Incluyendo ampliaciones y reasignaciones), para Chiapas, 2012. (Millones de pesos). Desarrollo Rural Sustentable 1,135.50 Comunicaciones y Transportes 2,336.70 Educación 904.26 Deportes 105.90 Cultura 64.54 Salud 178.98

SEMARNAT 1,151.95 Provisiones Salariales y Económicas 1,216.88 Función Pública 200.00 CONACYT 5.49 CFE 468.43 PEMEX 3,471.56 IMSS 223.35





Cuadro No. 48.1. Programas con Proyectos de Inversión (Incluyendo ampliaciones y reasignaciones), para Desarrollo Rural Sustentable, SALUD, Provisiones Salariales y Económicas, Función Pública, CONACYT, CFE, PEMEX e IMSS, para Chiapas, 2012. (Millones de pesos).







Total Desarrollo Rural Sustentable 1,135.50

SALUD

Anexo 33 Ampliaciones a Salud Atención a Gruso Vulnerables (Migrantes) Chiapas

Para ser transferidos a los Sistemas para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) Municipales

20.00




10.00


0.58

Total Salud 178.98


Anexo 12 Programas del ramo 23 Provisiones Salariales y económicas

Fondo Regional Chiapas 1,200.00 Distribución del Fondo para la accecibilidad en el transporte público para las personas con discapacidad

16.88

Total Provisiones Salariales y Económicas 1,216.88

Función Pública

Programas y Proyectos de Inversión para la Secretaría de la Función Pública


Proyecto y obras de construcción del puerto fronterizo de Cd. Hidalgo, Chis 51.30

Punto interno de control en Huixtla, Chiapas 148.70

Total Función Pública 200.00

CONACYT Anexo 9. Programa de Ciencia y Tecnología Ciencia y Tecnología Hospital Regional de Alta Especialidad de Chiapas 5.49

Total CONACYT 5.49

CFE Programas y Proyectos de Inversión Programas y Proyectos de Inversión registrados con asignación de recursos en el 2012

Manuel Moreno Torres (2a. Etapa) 132.28 Manuel Moreno Torres Red Asociada (2a. Etapa) 336.15

Total CFE 468.43

PEMEX



Conservación y mantenimiento de los servicios auxiliares en el CPG Cactus 1.30

Rehabilitación de las instalaciones de fraccionamiento en el CPG Cactus 98.55

Modernización del proceso de endulzamiento en el CPG Cactus 61.67

Acondicionamiento del sistema de desfogues en el PG Cactus 0.40

Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos Integral Cactus Sitio-Grande 2,264.22

Integral Carmito-Artesa 785.26 Programas Presupuestarios con Programas y Proyectos de Inversión para Pemex Refinación Terminal de Almacenamiento y Reparto

Tapachula 260.16

Total PEMEX 3,471.56

IMSS Programas y Proyectos de Inversión Programas y Proyectos de Inversión registrados con asignación de recursos en el 2012

Construcción de Unidad Médica de Atención Ambulatoria (UMAA) nueva en Tuxtla Gutiérrez, Delegación Chiapas.

223.35

Total IMSS 223.35 Elaborado por la Subdirección de Economía de los Servicios de Investigación y Análisis adscrito a la Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información del Anexo II del Decreto Aprobatorio del PEF 2012.



Cuadro No. 48.2. Programas con Proyectos de Inversión (Incluyendo ampliaciones y reasignaciones), para Comunicaciones y Transportes,

para Chiapas, 2012. (Millones de pesos).





Tuxtla Gutiérrez-Angostura, tramo: ramal América Libre, km. 0+000 19+500 50.00

Libramiento Sur de Tuxtla Gutiérrez 402.30 Tapanatepec-Tuxtla Gutiérrez, tramo: entronque carretera (Arriaga Ocozocoautla)-entronque La Pochota 350.00

San Cristóbal de las Casas-Comitán-Ciudad Cuauhtémoc-Huixtla: tr. Comitán-Teopizca 65.00



Ángel Albino Corzo - Siltepec 35.00 Crucero Tonina - Crucero Monte Líbano 35.00 Acapetuhua - El Arenal - Embarcadero Rio Arriba 7.00 E.C. (Arriaga - Tonala - El Terrero - Ocotal) 10.00 Triunfo de Madero - Pueblo Viejo 30.00 Sesecapa - Las Salinas 27.20 Angel Díaz - La Cascada 24.00 Puente San Jacinto 12.50 San Quintín - Rómulo Calzada, Tr San Quintín - Santa Martha Corozal 35.00

Angel Albino Corzo - Ignacio Zaragoza - Montealegre 18.00 Entronque Carretero Copainala - Tecpalan - Rivera Benito Juárez 22.00 Entronque Carretero Copainala - Tecpalan - Rivera Campeche 15.00 E.C. (Villaflores Ocozocuautla) - Ejido Miguel Joaquín Gutiérrez 10.00 San Isidro - Isla San José Km 16 10.00 E.C. Doctor Domingo Chanona - Rancho Bonito - Entronque el Pnal - 30 de Noviembre - Los Ángeles 10.00

E.C. (Libramiento Villaflores - Ejido Francisco Villa) Tramo del km 0+000 al km 9+968 10.00

Simojovel - La Pimienta 16.00 Bochil - Tierra Colorada 12.00 Portugal - El Jardín 16.70 Tres Puentes - Bayalemo Dos 8.00 Entr. Rayón - Rivera - San Isidro 20.00 Bochil - Luis Espinoza 20.30 José María Morelos - Lim. Raya Tabasco 10.00 Construcción del Puente Vehicular en tres puentes uno 2.30 Construcción de Puente Vehicular en Chaukuilhucun 3.00 Icalumtic, Pavimentación y Modernización de Caminos del Km 0 +000 al 5+580 11.00

Tzahaltetic - Los Ranchos - Corralillo 8.00 El Pinar - E.C. Tenejapa, Tr Km 0+000 al 9+897.9 13.00 Galilea - Dos Lagunas - Ramal a Yashlumija 14.00 Nachig - Zinacatan 8.00 Granadilla - Adolfo López Mateos 8.00 San Cristóbal - La Candelaria 8.00 Camino Zapotillo - Cinco de Mayo - Laguna Mora - Clínica 7.00 E.C.F. México No195 - Ixtapa, Tr: Cab Mpal.- Unidad Deportiva 7.00 E.C. Pijijiapan - Mapastepec - Ceniceros 7.00 Tumbala - Xhamil 7.00 Chapingo - Morelos 20.00 Huhuetan Pueblo - Ejido Tepehuitz 10.00 Belizario Dominguez - San Jose Ixtepec 13.90 Tonalá - Villa Flores 24.90 Vaklivia - Palmarcito 18.00 Pueblo Nuevo - Ponte Duro - Manguito 6.00 Las Delicias - Hermenegildo Galeana . 43.10




Cuadro No. 48.3. Programas con Proyectos de Inversión (Incluyendo ampliaciones y reasignaciones), para Comunicaciones y Transportes, para

Chiapas, 2012. (Millones de pesos).





E.C. Teopisca - Las Rosas - Crucero El Puerto, San Lazaro Tr Km +000 AL Km 12+500 12.00

Par Vial Villa Comotitlan - Tr Arriaga Huixtla 12.00 Modernizacion y Construccion de camino puente Nuevo Vertedor - Col. Ixtapilla - Nuevo Tepeyac 20.00

Modernizacion del Camino Yalpale - Sacualpa - San Antonio - El paraje 20.00 Modernizaciony Construccion de camino Santa Eloisa - Chipilinar - Cruz Morales - El zapote - Chitama 9.00

Berriozabal - Las Maravillas - Ignacio Zaragoza 21.30 E.C.E Chiapas No. 230-Úrsulo Galván 17.00 E.C.E. Chiapas No. 230 - Cuauhtémoc 17.00 E.C. Tuxtla - Villa Flores, Ejido Roblada Grande 7.00 Modernizacion del Camino Ixhuatan - Santa Anita 20.00 Modernizacion Camino Vega del Rosal - Siltepec 8.00 Reconstruccion de camino la Grandeza - Bella Vista 8.00 Monte Líbano - San Jose 8.00 Tila - Chulum - Juarez 21.00 Nuevo Limar - Usipa 6.00 Reforma Agraria II, tramo del km 5+000 7.00 Rosario - Agua Escondida - Ojo de agua - Berriozabal 3.00 Carr. Pichucalco - Teapa a la Rancheria El Azufre 1A. Secc 3.00 Santa Cruz (Videme - Zaquinguez) tramo km 0+000 al km 2+500, subtramo del km 0+000 al km 1+000 2.10

Paso del Soldado - Ojo de Agua 3.00 Camino a la Rancheria Tierra Blanca 3.00 E.C. Nuevo Mexico- San Juan Carrizal 3.00 San Vicente - Santuario Dos - Santuario - Embarcadero 3.00 E.C. Juncana - Union Juarez, desvio a Carrqanza, tramo del km 0+000 al km 12+000 3.00

E.C. Hojamal - Nuevo Llano Grande tramo del km 0+000 al km 5+860 3.00 E.C.Vergel - Francisco J Mujica, tramo del km 0+000 al 12+000 3.00 Camino Emiliano Zapata - Cintalapa 15.00 Tramo Carreteri Miguel Hidalgo - Lacandon 14.00 Camino Huitiupan - San Vicente Ocotal 4.20 Camino Huitiopan - Sombra Carrizal 8.30 Camino Santa Catarina - Ejido Los Naranjos 6.30 Modernizacion de la Carretera Pueblo Nuevo - Chapayal 10.40 Camino Simojovel - Pueblo Nuevo - Sitala- Yajalon 10.40 Entr. Carretero Ocozingo - Palenque - Cojtomil - Campo Golondrina - Jetja - El Diamante - Crucero Piñal 16.00

Yajalon - Amado Nervo 7.00 Mitonic - Belizario Dominguez Km 0+000 al Km 4+000 7.00 Programa de conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras 2012 67.40

Programa de estudios y proyectos caminos rurales 2012 3.00 Total anexo 30.2 por entidad 1,064.30



Centros SCT

300.50


Programa de Empleo Temporal

82.60



Plan de Agua Prieta-Laguna Mora 7.00 E.C. (La Trinidad-Nuevo Mazatlán)-Ojo de Agua-el triunfo 3.00

Modernización del Tramo Mapastepec-Huixtla km 231+000 al km 234+800 12.00




Cuadro No.48.4. Programas con Proyectos de Inversión (Incluyendo ampliaciones y reasignaciones), para Educación, Deportes, Cultura y SEMARNAT, Chiapas, 2012. (Millones de pesos).


Educación

Anexo 32.1 Subsidio Ordinario para Organismos descentralizados estatles que la federación otorga en 2012, en términos de la Ley de Coordinación Fiacal para la Educación Superior

Subsidios Ordinario UPES y UPEAS Incluye 10 millones de pesoso extraordinarios para infraestructura en la Universidad Autónoma de Chiapas 874.96



Universidad Autónoma de Chiapas 20.26

Anexo 32.3 Distribución de los Recursoss Correspondientes al Fondo para la Consolidación de las Universidades Interculturales

Fondo para la consolidación de las Universidades Interculturales Universidad Intercultural de Chiapas 9.04



Acalá 3.60 Arriaga 1.25 Bejucal de Ocampo 2.20 Bochil 1.50 Chamula 1.50 Chanal 1.50 Chenalhó 3.60 Cintapala 2.50 Comitán de Domínguez 10.70 El bosque 1.50 El Porvenir 5.50 Huehuetán 2.00 Ixhuatán 3.60 Jiquipilas 2.50 Juárez 12.40 Larráizar 2.60 Mapastepec 2.40 Maravilla de Tenejapa 1.50 Mazatán 1.50 Motozintla 2.20 Ocosingo 4.20 Ostuacán 3.00 Ocozocuautla de Espinosa 1.50 Palenque 5.10 Pijijiapan 2.20 Rayón 4.00 Salto del Agua 2.60 Tenejapa 5.80 Tepilula 1.50 Tuxtla Gutiérrez 6.30 Tzimol 3.00 Villa Corzo 0.65


Cultura



Acala (Apoyos y Donativos) Construcción Casa de la Cultura Acalá 2.00 Bochil (Apoyos y Donativos) Casa de la Cultura 2.25

Comitán (Apoyos y Donativos) Investigación para complementar las excavaciones y consolidación de las infraestructuras no intervenidas de la zona arqueológicas de Hunchavín 1.00

Ixtapan de la Joya (Apoyos y Donativos) Casa de la Cultura 2.25 La Trinitaria (Apoyos y Donativos) Rehabilitación de Hda. Tempancoapan 2.25 Ocotepec (Apoyos y Donativos) Festival de la cultura xoque 0.45 Oxchuc (Apoyos y Donativos) Construcción de la Casa del Escritor 1.40 Palenque (Apoyos y Donativos) Festival Jaguar 2.00 Rayón (Apoyos y Donativos) Construcción Casa de la Cultura 2.00 San Andrés (Apoyos y Donativos) Construcción de Casa de la Cultura Auditorio 3.00 Sunuapa (Apoyos y Donativos) Construcción de Casa de Cultura Sunuapa 2.00 Tila (Apoyos y Donativos) Primera etapa del sistema de inventarios del patrimonio cultural 2.00 Tuxtla Gutiérrez (Apoyos y Donativos) Memorias 2006-2012 Hechos no palabras 2.00 Tuxtla Gutiérrez (Apoyos y Donativos) Tesoros humanos de Chiapas (documental y libro) 0.88 Totolapa (Apoyos y Donativos) Casa de la Cultura 5.00 (Apoyos y Donativos) Festival Cultural en tu Colonia 2.00

Total Cultura 64.54

SEMARNAT




Atender la emergencia en el municipio de Motozintla del estado de Chiapas, por la ocurrencia de lluvias severas el día 4 de septiembre de 2010. 20.00

Atender la emergencia en 14 municipios del estado de Chiapas, por la ocurrencia de lluvia severa los días 25, 26 y 27 de septiembre de 2010. 20.00

Atender la emergencia en el municipio de Tuxtla Gutiérrez del estado de Chiapas, por la ocurrencia de lluvia severa el 18 de agosto de 2010. 90.46

Atender la emergencia en 17 municipios del estado de Chiapas, por la ocurrencia de lluvia severa los días 3 al 5 de septiembre de 2010. 37.81

Atender la emergencia en 8 municipios del estado de Chiapas, por la ocurrencia de lluvia severa los días 25, 26 y 27 de septiembre de 2010. 20.00

Construcción del Proyecto de Temporal Tecnificado Juárez Reforma, Chiapas. 50.00

Unidad de Riego Suplementario La Gloria, Chiapas. 10.42 Unidad de Riego Suplementario San Antonio, Chiapas. 10.40 Unidad de Riego Suplementario Peregrina, Chiapas. 10.37 Unidad de Riego Suplementario La Escondida, Chiapas. 10.25 Unidad de Riego Suplementario El Novillero, Chiapas. 10.23 Unidad de Riego Suplementario El Palmarcito, Chiapas. 10.20 Unidad de Riego Suplementario Nuevo Paraiso, Chiapas. 9.97 Unidad de Riego Suplementario Los Cascabeles, Chiapas. 9.85 Rehabilitación y Modernización de Distritos de Riego en la Cuenca Frontera Sur. 21.00

Total SEMARNAT 1,151.95 Total Gasto Público Identificado Chiapas 11,463.53Elaborado por la Subdirección de Economía de los Servicios de Investigación y Análisis adscrito a la Dirección General de Servicos de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información del Anexo II del Decreto Aprobatorio del PEF 2012.



Chihuahua Para el ejercicio fiscal 2012, la Cámara de Diputados aprobó un gasto total identificado para el Estado de Chihuahua de 36 mil 009.80 mdp, integrado por el gasto federalizado de 28 mil 631.55 mdp, el gasto centralizado y de los organismos autónomos en 2 mil 270.78 mdp y los programas y proyectos de inversión (incluyendo las ampliaciones y resasignaciones contenidas en los anexos del decreto aprobatorio del PEF) fueron de 5 mil 107.47 mdp. El gasto Federalizado se distribuyó de la siguiente manera:



mdp; • Para el Fondo de Fomento Municipal se aprobó un gasto de 424.48 mdp; • Por concepto de IEPS se aprobó un gasto de 296.53 mdp; • Para el Incentivo por el Impuesto de Tenencia o Uso de Vehículo se aprobó un






Para las Provisiones Salariales y Económicas se aprobó un gasto de 85.00 mdp para las Zonas Metropolitanas de Chihuahua y Ciudad Juárez.






En los cuadros 49 al 54, se expone el presupuesto identificado para el Estado de Chihuahua.

Cuadro. No. 49. Distribución del Gasto total Identificado para el Estado de Chihuahua, ramos 2011-2012. (Millones de pesos y variación real).



2012 PPEF / 2011 PEF

2012 PEF / 2011 PEF

2012 PEF / 2012 PPEF


Participaciones Totales 14,628.78 14,566.10 14,584.62 -44.16 18.52 -0.43 -0.30 0.13 Aportaciones Totales 13,108.79 13,996.26 13,961.93 853.14 -34.33 6.77 6.51 -0.25 Ramo 23 Provisiones Salariales y Económicas Totales 300.10 - 85.00 - 215.10 85.00 - 100.00 -71.68 -


Poder Judicial - 1,040.53 75.15 75.15 - 965.39 - - -92.78 IFE 107.45 120.22 120.22 12.77 - 11.89 11.89 - SAGARPA 93.24 89.83 89.83 -3.41 - -3.66 -3.66 - SCT 2,042.44 1,046.34 1,717.75 - 324.69 671.41 - 48.77 -15.90 64.17 Economía 13.13 15.36 15.36 2.23 - 16.97 16.97 - SEP 37.60 4.27 4.27 -33.33 - - 88.64 -88.64 - SALUD - - - - - - - - STPS 11.87 12.45 12.27 0.41 -0.18 4.92 3.42 -1.43 SRA 4.07 4.87 4.87 0.80 - 19.73 19.73 - SEMARNAT 586.89 19.82 19.82 - 567.07 - - 96.62 -96.62 - PGR 53.17 64.43 64.43 11.26 - 21.19 21.19 - SEDESOL 122.49 124.23 124.23 1.73 - 1.42 1.42 - TFJFA 20.86 22.57 22.57 1.71 - 8.20 8.20 - Gasto Centralizado por ramos Total 3,093.21 2,564.93 2,270.78 - 822.43 - 294.15 - 17.08 -26.59 -11.47





Cuadro. No. 50. Distribución del Gasto Federalizado para el Estado de Chihuahua, por ramos 2011-2012. (Millones de pesos y variación real).



2012 PPEF / 2011 PEF

2012 PEF / 2011 PEF

2012 PEF / 2012 PPEF


Participaciones Totales 14,628.78 14,566.10 14,584.62 -44.16 18.52 -0.43 -0.30 0.13 Fondo General de Participaciones 10,985.95 - 11,478.60 492.65 11,478.60 -100.00 4.48 - Fondo de Fomento Municipal 401.89 - 424.48 22.59 424.48 -100.00 5.62 - IEPS o Participaciones Específicas en el IEPS 336.54 - 296.53 -40.01 296.53 -100.00 -11.89 - Reserva de Contingencia o Fondo de Extracción de Hidrocarburos - - - - - - - -





577.83 - 549.13 -28.71 549.13 -100.00 -4.97 -

Aportaciones Aportaciones Totales 13,108.79 13,996.26 13,961.93 853.14 -34.33 6.77 6.51 -0.25 FAEBN 7,749.13 8,257.96 8,257.96 508.83 -0.00 6.57 6.57 -0.00 FASSA 1,466.22 1,620.36 1,620.36 154.14 - 10.51 10.51 - FAIS 946.99 1,004.62 967.88 20.89 -36.74 6.09 2.21 -3.66 FAIS Municipal 832.21 882.86 850.57 18.36 -32.29 6.09 2.21 -3.66 FAIS Estatal 114.77 121.76 117.31 2.53 -4.45 6.09 2.21 -3.66 FORTAMUN 1,435.83 1,521.28 1,523.92 88.08 2.64 5.95 6.13 0.17 FAM 161.98 172.09 168.51 6.53 -3.58 6.24 4.03 -2.08 FAM Educación Básica - - - - - - - - FAM Educación Superior - - - - - - - - FAM Asistencia Social 161.98 172.09 168.51 6.53 -3.58 6.24 4.03 -2.08 FASP 249.51 258.24 259.14 9.63 0.90 3.50 3.86 0.35 FAETA 152.16 168.39 168.39 16.23 -0.00 10.67 10.67 -0.00 FAETA Tecnológica 97.94 108.38 108.38 10.45 0.00 10.67 10.67 0.00 FAETA Adultos 54.22 60.01 60.01 5.79 -0.00 10.68 10.68 -0.00 FAFEF 946.99 993.32 995.78 48.80 2.46 4.89 5.15 0.25

Ramo 23 Provisiones Salariales y Económicas Ramo 23 Provisiones Salariales y Económicas Totales 300.10 - 85.00 -215.10 85.00 -100.00 -71.68 -

FEIEF - - - - - - - - FIES - - - - - - - - Zona Metropolitana de Chihuahua 40.05 - 40.00 -0.05 40.00 -100.00 -0.13 - Zona Metropolitana de la Ciudad de Juárez 40.05 - 45.00 4.95 45.00 -100.00 12.36 - Apoyo a la Seguridad Pública en Ciudad Juárez Chihuahua 220.00 - - -220.00 - -100.00 -100.00 -


Programas y Proyectos de Inversión Programas y Proyectos de Inversión - 1,380.32 - - -1,380.32 - - -100.00 Gasto Federalizado Total 28,037.67 29,942.68 28,631.55 593.88 -1,311.13 6.79 2.12 -4.38 Elaborado por la Subdirección de Análisis Económico de la Dirección de Servicios de Investigación y Análisis adscrito a la Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información del Proyecto y el Presupuesto de Egresos de la Federación y Anexo II del Decreto Aprobatorio del PEF 2012..

PEF/ Presupuesto de Egresos de la Federación aprobada por la Cámara de Diputados. PPEF/ Presupuesto de Egresos de la Federación aprobada propuesto por el Ejecutivo Federal y está sujeta a las modificaciones que le realice la Cámara de Diputados.



Cuadro No. 51. Distribución del presupuesto para los ramos del Poder Judicial, SAGARPA y SEP, identificado para el Estado de Chihuahua, por programas presupuestarios, 2011-2012. (Millones de pesos y variación real).



2012 PPEF / 2011 PEF

2012 PEF / 2011 PEF

2012 PEF / 2012 PPEF

Millones de pesos Variación real SCJN - 1,040.53 75.15 75.15 -965.39 - - -92.78 IFE 107.45 120.22 120.22 12.77 - 11.89 11.89 - Gasto total de Ramos Autónomos 107.45 1,160.75 195.37 87.92 -965.39 980.27 81.82 -83.17



14.72 14.84 - -14.72 -14.84 0.81 -100.00 -100.00


77.73 74.37 89.21 11.48 14.84 -4.32 14.77 19.95


0.46 0.38 0.38 -0.08 - -17.02 -17.02 -

Gasto total de SAGARPA 93.24 89.83 89.83 -3.41 - -3.66 -3.66 - Oficinas de Servicios Federales 4.10 4.27 4.27 0.17 - 4.23 4.23 -





Cuadro No. 52. Distribución del presupuesto para los ramos de SEMARNAT y SEDESOL, identificado para el Estado de Chihuahua, por programas




2012 PPEF / 2011 PEF

2012 PEF / 2011 PEF

2012 PEF / 2012 PPEF


- - - - - - - -


0.09 - - -0.09 - -100.00 -100.00 -


Programa de Desarrollo Institucional y Ordenamientos Ecológicos Ambientales - - - - - - - -

Servicios a usuarios y mercado del agua 0.06 - - -0.06 - -100.00 -100.00 - Programa de gestión hídrica 19.03 - - -19.03 - -100.00 -100.00 - Programa de Agua Limpia - - - - - - - - Programa de Cultura del Agua 0.16 - - -0.16 - -100.00 -100.00 - Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas - - - - - - - -


55.16 - - -55.16 - -100.00 -100.00 -











16.59 15.95 15.95 -0.64 - -3.88 -3.88 -


Programa de 70 y más 0.25 0.25 0.25 - - - - - Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias 20.38 20.46 20.46 0.08 - 0.39 0.39 -




Cuadro No. 53. Distribución del presupuesto para el ramo de SCT, identificado para el Estado de Chihuahua, por programas presupuestarios, 2011-2012.




2012 PPEF / 2011 PEF

2012 PEF / 2011 PEF

2012 PEF / 2012 PPEF







4.60 3.50 3.50 -1.10 - -23.91 -23.91 -

Reconstrucción de carreteras 11.00 20.00 20.00 9.00 - 81.82 81.82 - Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales 617.50 50.00 688.86 71.36 638.86 -91.90 11.56 1,277.71



Programa de Empleo Temporal (PET) 26.50 43.40 43.40 16.90 - 63.77 63.77 -

Gsto total en Transporte de Carreteras 1,716.99 945.57 1,479.82 -237.16 534.26 -44.93 -13.81 56.50 Mantenimiento y Mejoramiento de la Infraestructura Marítimo-Portuaria - - - - - - - -





Proyectos de infraestructura económica 100.00 - 120.00 20.00 120.00 -100.00 20.00 - Gasto total en Transporte Aéreo 103.70 5.13 125.13 21.43 120.00 -95.05 20.66 2,337.02 Supervisión, inspección y verificación del transporte terrestre, marítimo y aéreo 1.65 1.98 1.98 0.33 - 20.13 20.13 -

Proyectos de Infraestructura Ferroviaria 178.00 67.00 67.00 -111.00 - -62.36 -62.36 - Gasto total en Transporte por Ferrocarril 179.65 68.98 68.98 -110.67 - -61.60 -61.60 -

Supervisión, inspección y verificación de telefonía rural 0.16 0.19 0.19 0.03 - 18.53 18.53 -




Gasto total en Comunicaciones 4.51 5.01 5.01 0.49 - 10.97 10.97 - Actividades de apoyo administrativo 17.01 - 17.16 0.15 17.16 -100.00 0.88 - Regulación y supervisión del programa de protección y medicina preventiva en transporte multimodal

9.84 11.29 11.29 1.45 - 14.76 14.76 -


Centros de Pesaje y Dimensiones 1.78 1.48 1.48 -0.30 - -16.98 -16.98 - Gasto total en Otros Relacionados con Transporte 37.59 21.65 38.81 1.21 17.16 -42.40 3.23 79.23




Cuadro No. 54. A Programas con Proyectos de Inversión (Incluyendo ampliaciones y reasignaciones), para Chihuahua, 2012. (Millones de pesos).

Desarrollo Rural Sustentable 537.80 Comunicaciones y Transportes 1,642.40 Educación 1,512.94 Deportes 48.80 Cultura 68.22 Salud 95.97

SEMARNAT 624.78 Provisiones Salariales y Económicas 13.52 CONACYT 7.00 CFE 556.04 Total Programas con Proyectos de Inversión (Incluyendo ampliaciones y reasignaciones). 5,107.47




Cuadro No. 54.1. Programas con Proyectos de Inversión (Incluyendo ampliaciones y reasignaciones), para Desarrollo Rrual Sustentable, Salud, SEMARNAT, Provisiones Salariales y Económicas, CONACYT y CFE, para Chihuahua, 2012. (Millones de pesos).






Sistema Producto 1.20 COUSSA 15.40 PESSA 103.10 SNIDRUS 3.20 Sanidades 50.50 Recursos Potenciados del Fondo para la Infraestructura y Seguridad

228.80


SALUD


55.00

Anexo 33.2 Previsiones Salariales para el Fortalecimeinto de los Servicios de Salud Previsiones Salariales 30.39


10.00

Anexo 33.8 Programa para el Fortalecimeinto Nacional de la Promoción, Protección y Seguimiento del Cumplimiento de los Derechos de la Infancia

0.58

Total Salud 95.97

SEMARNAT



Programas y Proyectos de Inversión Programas y Proyectos de

Inversión con asignación de recursos en el 2012

Mantenimiento y conservación del cauce rectificado del rio Conchos, en los tramos comprendidos de la presa derivadora Andrew Weiss al poblado de Saucillo y de la presa Ing. Fernando Foglio Miramontes (Peguis) a la confluencia con el rio Bravo

11.49

Mantenimiento y conservación del cauce rectificado del rio San Pedro 5.27

Construccion de la presa Rocheachi y linea de conduccion, municipio de Guachochi, estado de Chihuahua

5.00

Estudio de Factibilidad Técnica y Económica, Ambiental y Proyecto Ejecutivo, para la protección de inundaciones en la Ciudad de Hidalgo del Parral, en el Municipio de Hidalgodel Parral.

7.52

Construcción de la Presa Piedras Azules y Diversas obras faltantes para la zona de riego, Municipio de Allende, Estado de Chihuahua.

39.20

Construcción de la presa de almacenamiento Turuachi y zona de riego. 5.00





13.52



Construcción del Centro de Documentación Digital y Biblioteca del Colegio de Chihuahua

7.00

Total CONACYT 7.00

CFE Programas y Proyectos de Inversión Programas y Proyectos de

Inversión con asignación de recursos en el 2012

Samalayuca II 156.64 Chihuahua 264.20 CCC Samalayuca II 1.47 1118 Transmisión y Transformación del Norte 40.95 Red de transmisión asociada a la CCC Norte II 1.89 Conversión El Encino de TG aCC 90.89

Total CFE 556.04 Elaborado por la Subdirección de Economía de los Servicios de Investigación y Análisis adscrito a la Dirección General de Servicos de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información del Anexo II del Decreto Aprobatorio del PEF 2012.



Cuadro No. 54.2. Programas con Proyectos de Inversión (Incluyendo ampliaciones y reasignaciones), para Comunicaciones y Transprotes, para Chihuahua,

2012. (Millones de pesos).





Modernización de la Carretera Palomas-Parral del Km 92+000 al km 180+000 70.00

Jiménez-Chihuahua, tramo Delicias-Chihuahua 83.40 Nuevo Casas Grandes-Puerto Palomas 50.00 Libramiento Sur de Ciudad Cuauhtémoc 50.00 Chihuahua-Parral (vía corta) Tr: Palomas-Salevo 41.90 Parral-Matamoros-Lim. Edos Dgo. 51.30 Chihuahua-Juárez, km 30+000-km 150+000 y del km 232+000-km 352+000 41.90

Anexo 30.2. Ampliaciones en infraestructura carretera,

ferroviaria y otros.

Caminos Rurales y Carreteras

Alimentadoras

San Rafael - Bahuichivo 100.00 Camino: Juan Mata Ortiz - Mesa del Huracan 54.00 Eje Interestatal Fronterizada del Norte, Tramo Ojinaga - El porvenir del km 0+000 al km 40+000 70.00

Samachique - Batopilas, Tr del Km 23+064 al km 464 100.00 Loma Chica - Entronque Camino Estatal Km 4+960 8.58 El Gomeño - Entronque - Carretera de Cuota Km 122+000 (Jimenez - Chihuahua) 15.80

Altamirano Entronque Camino Estatal Km 2+960 5.08 Puerto Sabinal - Badiraguato Tr Puerto Sabinal - Los Frailes 8Lim Edos - Sin-Dgo-Chi) 10.00

E.C. (Carretera Juan Mata Ortiz - Mesa del Huracan Km 41+000) El Willy - Huachinera 12.50

Escalon (Chih) - cuatro cienegas (coah) Tr. Escalon- Estacion Carrillo 18.60 E.C. Km 60 (Camargo Ojinaga) - Lim. Edo. Hercules (Coah) Tr: E.C. Km 60 (Camargo - Ojinaga) Lim Edo 21.00

San Francisco de Borja - Nonoava - Norogachi - Rocheachi Tr Noncava (Km 47+000) 30.00

E.C. Chilcote - Ojinaga -El Oasis -E.C. Km 108 (Julimes -El Cuervo] 15.00 Bocoyna - Sisoguichi - Carichi 23.90 Boulevard El buenaventarura -Las Flores 9.30 Puente Rio Florido 12.50 Temosachi -Cocomorachi 12.50 Guachochi- Baborigame 30.00 Mesa de Agostadero - Tecorichi -El Vergel 19.00 El Caldillo - La Juanota 15.00 La Cruz - Ranchito de San Juan 15.00 Guachochi Yoquivo Morelos 61.50 E.C. Km 56 (Janos - Agua Prieta El berrendo Lim Internacional Antellepe Well NM 18.00

Construccion de Puente Vehicular En el camino Nonoava Humaniza Localidad de Rio Grande 11.60


Programa de estudios y proyectos caminos rurales 2012 3.00 Total anexo 30.2 por entidad 707.80



Centros SCT

315.70





Paso inferior vehicular boulevard Fronterizo (Av. H. Colegio Militar) dentro del marco del Programa de Seguridad Ferroviaria 67.00

Aeropuerto Regional Barrancas del Cobre Creel, Municipio de Bocoyna, Chihuahua 120.00




Cuadro No. 54.3. Programas con Proyectos de Inversión (Incluyendo ampliaciones y reasignaciones), para Educación, Deportes y Cultura, para

Chihuahua, 2012. (Millones de pesos).


Educación

Anexo 32 Ampliaciones a Educación Educación Media Superior 2da etapa del Programa piloto de Becas 53.33

Anexo 32 Ampliaciones a Educación Educación Superior Universidades Tecnológias y Politecnicos (Para Universidad Tecnológica en el Estado Chihuahua)

40.00





Universidad Autónoma de Chihuahua 51.25

Universidad Autónoma de Ciudad Juárez 22.86



Infraestructura Deportiva Municipal Balleza 4.00


Buenaventura 5.50 Camargo 3.50 Casas Grandes 1.40 Chihuahua 7.60 Jiménez 3.70 Juárez 14.00 Nuevo Casas Grandes 3.50 Ojinaca 2.00 Santa Isabel 2.90 Satebó 0.70


Cultura




Equipamiento y obra exterior Centro Cult. Bicentenario 5.00

Centro Cultural Parral 2da etapa 5.00 Restauración y rehabilitación ex Aduana 3.00

Camargo (Apoyos y Donativos) Modernización de auditorio cultural de Camargo 0.75

Casas Grandes (Apoyos y Donativos) Construcción Casa de Artesanías 1.00

Ignacio Zaragoza (Apoyos y Donativos) Fiesta patronal 0.20

Nonoaba (Apoyos y Donativos) Centro cultura Nonoava 3.46 Nuevo Casas Grandes (Apoyos y Donativos) Rehabilitación del antiguo taller del FFCCNN 2.00

Satevo (Apoyos y Donativos) Centro Cutural San Francisco II etapa 0.75

Ciudad Juárez (Apoyos y Donativos)

Expojoven y Artistas Urbanos 2.00 Programa cultural Arte en el Parque 1.50 Construccion y Equipamiento y escenario al Aire Libre 2 Etapa 1.50

Chihuahua (Apoyos y Donativos) Apoyo a las Actividades del Muref 3.20 Festival Country Chihuahua 1.50 Festival de Fiestas de la Fundacion 3.30

Delicias (Apoyos y Donativos) Remodelacion Presidencia Municipal 1.00 Jiménez (Apoyos y Donativos) Construccion de Auditorio 1.00

Total Cultura 68.22 Total Gasto Público Identificado Chihuahua 5,107.47 Elaborado por la Subdirección de Economía de los Servicios de Investigación y Análisis adscrito a la Dirección General de Servicos de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información del Anexo II del Decreto Aprobatorio del PEF 2012.



Distrito Federal. Para el ejercicio fiscal 2012, la Cámara de Diputados aprobó un gasto total identificado para el Distrito Federal es de 176 mil 245.22 mdp, integrado por el gasto federalizado de 111 mil 323.30 mdp, el gasto centralizado y de los organismos autónomos en 53 mil 925.72 mdp y los programas y proyectos de inversión (incluyendo las ampliaciones y resasignaciones contenidas en los anexos del decreto aprobatorio del PEF) fueron de 10 mil 996.20 mdp. El gasto Federalizado se distribuyó de la siguiente manera:



mdp; • Para el Fondo de Fomento Municipal se aprobó un gasto de 2 mil 554.10 mdp; • Por concepto de IEPS se aprobó un gasto de 1 mil 033.45 mdp; • Para el Incentivo por el Impuesto de Tenencia o Uso de Vehículo se aprobó un

gasto de 300.82 mdp; • Por concepto de Incentivo por ISAN se aprobó un gasto de 1 mil 115.92 mdp; • Por Fondo de Incentivos a la venta final de diesel y gasolinas se aprobó un gasto

de 1 mil 480.60 mdp; • Para el Fondo de Fiscalización se aprobó un gasto de 2 mil 260.14 mdp; • Por Fondo de Compensación del ISAN se aprobó un gasto de 451.59 mdp; y • Para otros incentivos derivados de los Convenios de Colaboración Administrativa



• Para el FASSA se aprobó un gasto de 3 mil 217.40 mdp; • Para el FORTAMUN se aprobó un gasto de 4 mil 203.48 mdp; • Para el FAM se aprobó un gasto de 474.85 mdp; • Para el FASP se aprobó un gasto de 462.07 mdp; y • Para el FAFEF se aprobó un gasto de 1 mil 751.46 mdp.

Para las Previsiones y Aportaciones para los Sistemas de Educación Básica,

Normal, Tecnológica y de Adultos. se aprobó un gasto de 42 mil 918.26 mdp. Para las Provisiones Salariales y Económicas se aprobó un gasto de 2 mil 373.25 mdp para la Zona Metropolitana de Valles de México (Distrito Federal), Proyecto de Cámaras de Seguridad Pública, Infraestructura en Demarcaciones Territoriales y Adquisición de Inmuebles.




Para el Poder Judicial un gasto de 39 mil 757.84 mdp; Para el IFE se aprobó un gasto de 11 mil 374.38 mdp; Para la SAGARPA se aprobó un gasto de 28.04 mdp; Para la SCT se aprobó un gasto de 1 mil mdp; Para Economía se aprobó un gasto de 13.04 mdp; Para la SEP se aprobó un gasto de 150.00 mdp; Para la STPS se aprobó un gasto de 28.30 mdp; Para SRA se aprobó un gasto de 3.36 mdp; Para la PGR se aprobó un gasto de 106.66 mdp; Para la SEDESOL se aprobó un gasto de 187.38 mdp; y Para la TFJFA se aprobó un gasto de 1mil 926.72 mdp.


En los cuadros 55 al 60, se expone el presupuesto identificado para el Distrito Federal.

Cuadro. No. 55. Distribución del Gasto total Identificado para el Distrito Federal, ramos 2011-2012. (Millones de pesos y variación real).



2012 PPEF / 2011 PEF

2012 PEF / 2011 PEF

2012 PEF / 2012 PPEF


Participaciones Totales 58,567.43 56,275.90 55,922.53 -2,644.90 -353.37 -3.91 -4.52 -0.63 Aportaciones Totales 9,556.65 10,106.84 10,109.25 552.61 2.41 5.76 5.78 0.02 Ramo 23 Provisiones Salariales y Económicas Totales 2,104.27 - 2,373.25 268.98 2,373.25 - 100.00 12.78 -


44,433.74 42,298.98 42,918.26 -1,515.48 619.28 -4.80 -3.41 1.46

Gasto total Federalizado 114,662.09 108,681.72 111,323.30 -3,338.79 2,641.58 -5.22 -2.91 2.43 Gasto Centralizado

Poder Judicial - 18,208.53 39,757.84 39,757.84 21,549.31 - - 118.35 IFE 7,353.24 12,374.38 11,374.38 4,021.14 -1,000.00 68.28 54.69 -8.08 SAGARPA 26.99 28.04 28.04 1.05 - 3.91 3.91 - SCT 2,000.00 - 1,000.00 -1,000.00 1,000.00 - 100.00 -50.00 - Economía 11.71 13.04 13.04 1.33 - 11.33 11.33 - SEP 350.65 - 150.00 - 200.65 150.00 - 100.00 -57.22 - SALUD - - - - - - - - STPS 26.52 27.68 28.30 1.77 0.62 4.37 6.69 2.22 SRA 2.57 3.36 3.36 0.79 - 30.63 30.63 - SEMARNAT 107.07 - - - 107.07 - - 100.00 - 100.00 - PGR 90.44 106.66 106.66 16.22 - 17.93 17.93 - SEDESOL 199.25 187.38 187.38 -11.87 - -5.96 -5.96 - TFJFA 1,103.69 1,126.72 1,276.72 173.02 150.00 2.09 15.68 13.31 Gasto Centralizado por ramos Total 11,272.15 32,075.80 53,925.72 42,653.58 21,849.93 184.56 378.40 68.12


Gasto total de la Entidad Federativa 125,934.23 140,757.52 176,245.22 50,310.99 35,487.70 11.77 39.95 25.21 Elaborado por la Subdirección de Análisis Económico de la Dirección de Servicios de Investigación y Análisis adscrito a la Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información del Proyecto y el Presupuesto de Egresos de la Federación. PEF/ Presupuesto de Egresos de la Federación aprobada por la Cámara de Diputados. PPEF/ Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación propuesto por el Ejecutivo Federal y está sujeto a las modificaciones que le realice la Cámara de Diputados.



Cuadro. No. 56. Distribución del Gasto Federalizado para el Distrito Federal, por ramos 2011-2012. (Millones de pesos y variación real).



2012 PPEF / 2011 PEF

2012 PEF / 2011 PEF

2012 PEF / 2012 PPEF


Participaciones Totales 58,567.43 56,275.90 55,922.53 -2,644.90 -353.37 -3.91 -4.52 -0.63 Fondo General de Participaciones 43,868.82 - 46,026.85 2,158.03 46,026.85 -100.00 4.92 - Fondo de Fomento Municipal 2,428.91 - 2,554.10 125.18 2,554.10 -100.00 5.15 - IEPS o Participaciones Específicas en el IEPS 1,021.08 - 1,033.45 12.37 1,033.45 -100.00 1.21 - Reserva de Contingencia o Fondo de Extracción de Hidrocarburos - - - - - - - -

Incentivos por el Impuesto sobre Tenencia o Uso de Vehículos 5,327.39 - 300.82 -5,026.57 300.82 -100.00 -94.35 -


Incentivo por el ISAN o ISAN 1,054.97 - 1,115.92 60.96 1,115.92 -100.00 5.78 - Incentivos a la Venta final de Gasolinas y Diesel 1,451.83 - 1,480.60 28.77 1,480.60 -100.00 1.98 - Fondo de Compensación - - - - - - - - Comercio Exterior o 0.136% RFP - - - - - - - - Fondo de Fiscalización o Fiscalización Conjunta 2,270.46 - 2,260.14 -10.31 2,260.14 -100.00 -0.45 - Incentivos Económicos - - - - - - - - Vigilancia Marítimo Terrestre - - - - - - - - Fondo de Compensación del ISAN 437.26 - 451.59 14.33 451.59 -100.00 3.28 - Retribución por la Importación Definitiva de Vehículos Usados - - - - - - - -


Aportaciones Aportaciones Totales 9,556.65 10,106.84 10,109.25 552.61 2.41 5.76 5.78 0.02 FAEBN - - - - - - - - FASSA 2,976.89 3,217.40 3,217.40 240.51 - 8.08 8.08 - FAIS - - - - - - - - FAIS Municipal - - - - - - - - FAIS Estatal - - - - - - - - FORTAMUN 3,945.40 4,191.67 4,203.48 258.07 11.81 6.24 6.54 0.28 FAM 470.23 480.22 474.85 4.62 -5.37 2.12 0.98 -1.12 FAM Educación Básica - - - - - - - - FAM Educación Superior - - - - - - - - FAM Asistencia Social 470.23 480.22 474.85 4.62 -5.37 2.12 0.98 -1.12 FASP 445.55 461.14 462.07 16.52 0.92 3.50 3.71 0.20 FAETA - - - - - - - - FAETA Tecnológica - - - - - - - - FAETA Adultos - - - - - - - - FAFEF 1,718.57 1,756.41 1,751.46 32.89 -4.95 2.20 1.91 -0.28

Ramo 23 Provisiones Salariales y Económicas Ramo 23 Provisiones Salariales y Económicas Totales 2,104.27 - 2,373.25 268.98 2,373.25 -100.00 12.78 - FEIEF - - - - - - - - FIES - - - - - - - - Zona Metropolitana del Valle de México (Distrito Federal) 1,674.27 - 1,694.25 19.98 1,694.25 -100.00 1.19 - Distrito Federal Centro Histórico - - - - - - - - Distrito Federal Protección Civil - - - - - - - - Seguridad Pública en el Distrito Federal - - - - - - - - Proyecto de Cámaras de Seguridad Pública en el Distrito Federal 330.00 - 250.00 -80.00 250.00 -100.00 -24.24 -

Infraestructura en Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 100.00 - 100.00 - 100.00 -100.00 - -

Factor de equidad para los órganos técnicos de fiscalización locales y de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal

- - - - - - - -

Capacitación para los órganos técnicos de fiscalización locales y de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal - - - - - - - -

Adquisición de Inmuebles del Distrito Federal - - 329.00 329.00 329.00 - - - Fondo Regional - - - - - - - - PROFIS - - - - - - - - Otros gastos federalizados - - - - - - - -

Ramo 25 Previsiones y Aportaciones para los Sistemas de Educación Básica, Normal, Tecnológica y de Adultos Previsiones y Aportaciones para los Sistemas de Educación Básica, Normal, Tecnológica y de Adultos Totales

44,433.74 42,298.98 42,918.26 -1,515.48 619.28 -4.80 -3.41 1.46

Previsiones y Aportaciones para los Sistemas de Educación Básica, Normal, Tecnológica y de Adultos 44,433.74 42,298.98 42,918.26 -1,515.48 619.28 -4.80 -3.41 1.46

Programas y Proyectos de Inversión Programas y Proyectos de Inversión - 5,768.31 - - -5,768.31 - - -100.00 Gasto Federalizado Total 114,662.09 114,450.03 111,323.30 -3,338.79 -3,126.73 -0.18 -2.91 -2.73 Elaborado por la Subdirección de Análisis Económico de la Dirección de Servicios de Investigación y Análisis adscrito a la Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información del Proyecto y el Presupuesto de Egresos de la Federación y Anexo II del Decreto Aprobatorio del PEF 2012.. PEF/ Presupuesto de Egresos de la Federación aprobada por la Cámara de Diputados. PPEF/ Presupuesto de Egresos de la Federación aprobada propuesto por el Ejecutivo Federal y está sujeta a las modificaciones que le realice la Cámara de Diputados.



Cuadro No. 57. Distribución del presupuesto para los ramos del Poder Judicial, SAGARPA y SEP, identificado para el Distrito Federal, por programas presupuestarios, 2011-2012. (Millones de pesos y variación real).

Ramo 2011 PEF / 2012 PPEF / 2012 PEF /



2012 PPEF / 2011 PEF

2012 PEF / 2011 PEF

2012 PEF / 2012 PPEF

Millones de pesos Variación real SCJN - 18,208.53 39,757.84 39,757.84 21,549.31 - - 118.35 IFE 7,353.24 12,374.38 11,374.38 4,021.14 -1,000.00 68.28 54.69 -8.08 Gasto total de Ramos Autónomos 7,353.24 30,582.91 51,132.22 43,778.98 20,549.31 315.91 595.37 67.19

Apoyo a la función pública y buen gobierno - - - - - - - -


3.55 3.16 - -3.55 -3.16 -10.84 -100.00 -100.00


23.44 24.88 28.04 4.60 3.16 6.14 19.63 12.71


- - - - - - - -

Gasto total de SAGARPA 26.99 28.04 28.04 1.05 - 3.91 3.91 - Oficinas de Servicios Federales - - - - - - - -

Universidad Autónoma de la Ciudad de México 150.00 - 150.00 - 150.00 -100.00 - -

Programas de Cultura en el Distriro Federal 200.65 - - -200.65 - -100.00 -100.00 -

Deporte - - - - - - - - Gasto total de la SEP 350.65 - 150.00 -200.65 150.00 -100.00 -57.22 - Elaborado por la Subdirección de Análisis Económico de la Dirección de Servicios de Investigación y Análisis adscrito a la Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información del Proyecto y el Presupuesto de Egresos de la Federación. PEF/ Presupuesto de Egresos de la Federación aprobada por la Cámara de Diputados. PPEF/ Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación propuesto por el Ejecutivo Federal y está sujeto a las modificaciones que le realice la Cámara de Diputados.



Cuadro No. 58. Distribución del presupuesto para los ramos de SEMARNAT y SEDESOL, identificado para el Distrito Federal, por programas presupuestarios, 2011-2012. (Millones de pesos y variación real).



2012 PPEF / 2011 PEF

2012 PEF / 2011 PEF

2012 PEF / 2012 PPEF

Millones de pesos Variación real Actividades de Apoyo Administrativo 2.11 - - -2.11 - -100.00 -100.00 -

Regulación Ambiental (Regulación de la prevención y control de la contaminación de los recursos naturales)

0.12 - - -0.12 - -100.00 -100.00 -


Gasto total de SEMARNAT 107.07 - - -107.07 - -100.00 -100.00 - Habitat 10.10 10.10 10.10 - - - - - Atención a Jornaleros Agrícolas - - - - - - - - Empleo Temporal (PET) - - - - - - - - 3X1 para Migrantes 0.24 - - -0.24 - -100.00 -100.00 - Rescate de Espacios Públicos 1.50 2.00 2.00 0.50 - 33.33 33.33 - Definición y conducción de la política del desarrollo social el ordenamiento territorial y la vivenda

5.11 6.06 6.06 0.95 - 18.62 18.62 -


165.80 168.58 168.58 2.79 - 1.68 1.68 -





Cuadro No. 59. Distribución del presupuesto para el ramo de SCT, identificado para el Distrito Federal, por programas presupuestarios, 2011-2012. (Millones de pesos y variación real).



2012 PPEF / 2011 PEF

2012 PEF / 2011 PEF

2012 PEF / 2012 PPEF

Millones de pesos Variación real Sistema de Transporte Coletivo "Metro" 2,000.00 - 1,000.00 -1,000.00 1,000.00 -100.00 -50.00 -

Gasto total en Transporte por Ferrocarril

2,000.00 - 1,000.00 -1,000.00 1,000.00 -100.00 -50.00 -

Gasto total para SCT 2,000.00 - 1,000.00 -1,000.00 1,000.00 -100.00 -50.00 - Elaborado por la Subdirección de Análisis Económico de la Dirección de Servicios de Investigación y Análisis adscrito a la Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información del Proyecto y el Presupuesto de Egresos de la Federación. PEF/ Presupuesto de Egresos de la Federación aprobada por la Cámara de Diputados. PPEF/ Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación propuesto por el Ejecutivo Federal y está sujeto a las modificaciones que le realice la Cámara de Diputados.



Cuadro No. 60. Programas con Proyectos de Inversión (Incluyendo ampliaciones y reasignaciones), para el Dsitrito Federal, 2012. (Millones de pesos). Presidencia de la República 73.27 Gobernación 100.00 Relaciones Exteriores 91.80 Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) 133.41 Desarrollo Rural Sustentable 963.50 Comunicaciones y Transportes 2,603.11 Economía 6.25 Educación 1,862.72 Deportes 61.00 Cultura 558.14 Salud 1,340.68 STPS 11.88

SEMARNAT 1,299.49 Procuraduría General de la República (PGR) 62.85 SEDESOL 9.48 Provisiones Salariales y Económicas 28.63 Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal 0.70 Tribunales Agrarios 1.07 Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa 120.00

Seguridad Pública 702.00 CONACYT 76.12 PEMEX 740.11 IMSS 150.00 Total Programas con Proyectos de Inversión (Incluyendo ampliaciones y reasignaciones). 10,996.20




Cuadro No. 60.1. Programas con Proyectos de Inversión (Incluyendo ampliaciones y reasignaciones), para Presidencia de la República, Gobernación, Relaciones Exteriores, SHCP, Desarrollo Rural Sustentable, Comunicaciones y Transportes, Economía, SEMARNAT, SEDESOL, Provisiones Salariales y Económicas y CONACYT, para el Distrito Federal, 2012. (Millones de pesos).


Presidencia de la República Programas y Proyectos de Inversión Programas y Proyectos de Inversión registrados con

asignación de recursos en el 2012

Adquisición de Bienes Muebles y Equipo 15.23 Adquisición de equipos y aparatos de comunicaciones y telecomunicaciones para la operación de actividades sustantivas del E.M.P. 12.16

Adquisición de bienes para la operación de actividades sustantivas del E.M.P. en materia de parque vehícular. 9.07

Adquisición de equipo médico y de laboratorio para el funcionamiento del Centro Hospitalario del E.M.P. 22.95

Adquisición de bienes muebles para la operación de actividades administrativas del E.M.P. 2.41

Adquisición de equipo necesario para la operación de la CGTAP 11.45 Total Presidencia de la República 73.27

Gobernación Programas y Proyectos de Inversión Programas y Proyectos de Inversión registrados con asignación de recursos en el 2012

Proyecto para la Construcción del Nuevo Edificio del Archivo General de la Nación y remodelación de las instalaciones actuales. 100.00

Total Gobernación 100.00Relaciones Exteriores Programas y Proyectos de Inversión Programas y Proyectos de Inversión registrados con

asignación de recursos en el 2012 Adquisición mediante arrendamiento financiero de un edificio para las oficinas de la Cancillería 91.80

Total Relaciones Exteriores 91.80

SHCP


Programa de remodelación y adecuación de los almacenes de Eulalia Guzmán al servicio de la SHCP 2011- 2012. 6.00

Programa de remodelación y adecuación de los inmuebles históricos asignados a la SHCP 2011-12. 3.50

Adquisición y suministro de mobiliario para inmuebles de la SHCP 2011-12. 5.50 Programa de adquisición de vehículos con características especiales de seguridad de la SHCP 2012. 9.00

Adquisición de maquinaria para garantizar y ampliar la capacidad de armado y acabado de libreta para pasaporte 60.00

Programas Presupuestarios con programas y Proyectos de Inversión Planeación y Participación Indígena Equipo de Conservación y Resguardo de Colecciones de Arte Indígena 6.30


Adquisición de maquinaria para incluir impresión Intaglio en los procesos productivos de la Dirección General de Talleres de Impresión de Estampillas y Valores

30.00

Adquisición de Bienes Muebles 13.11

Total SHCP 133.41








Infraestructura Ferroviaria Línea 12 del Metro de la Ciudad de México 2,000.00

Programas y Proyectos de Inversión Programas y Proyectos de Inversión reigstrados con asignación de recursos en el 2012

Construcción de Protección Costera con Espigones en la desembocadura del Río González al Mar en la Margen Izquierda 30.00

Consolidación de las Oficinas en la Ciudad de México 240.78 Consolidación de las Oficinas de la Comisión Federal de Telecomunicaciones 56.00 Programa de Estudios de Preinversión 80.00 Del Programa de Mejora de Adiestramiento de la DGAC 2012 69.50 Programa de adquisición de equipo para oficinas centrales en autotransporte fedral 2012 35.60

Moderniación de Infraestructura de Red local y Comunicaciones 2012 65.25

Programa de adquisición para el sistema de protección marítima portuaria 2012 2.25

Compra de Mobiliario y equipo de la Dirección General de Evaluación. 23.73


Economía Programas y Proyectos de Inversión Programas y Proyectos de Inversión registrados con asignación de recursos en el 2012

Programa de Adquisiciones 5.35 Programa de adquisición de parque vehicular, bienes muebles y equipo administración 0.90

Total Economía 6.25

SEMARNAT




Integración de oficinas centrales de la CNA 112.32 Programa de Estudios básicos de evaluación, medición y control mediante el monitoreo estructural en presas. 8.00


SEDESOL Programas Presupuestarios con Programas y Proyectos de Inversión Proyectos de Inmuebles (oficinas administrativas) Arrendamiento financiero del inmueble ubicado en Avenida Paseo de la

Reforma Num. 51 9.48

Total SEDESOL 9.48Provisiones Salariales y Económicas



28.63



Caentro "Mario Molina" estrategías regionales y sectoriales para lograr un desarrollo sustentable y de baja intencidad de carbono en Estado de México

70.00


Proyectos de infraestructura social de ciencia y tecnología Torre de Investigación 6.12

Total CONACYT 76.12Elaborado por la Subdirección de Economía de los Servicios de Investigación y Análisis adscrito a la Dirección General de Servicos de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información del Anexo II del Decreto Aprobatorio del PEF 2012.



Cuadro No. 60.2. Programas con Proyectos de Inversión (Incluyendo ampliaciones y reasignaciones), para Educación, para el Distrito Federal, 2012. (Millones de pesos).


Educación


Educación Básica Subsidios para centros de educación (Para ejercer en mantenimiento por el Instituto local de Infraestructura Física Educativa) 100.00

Educación Superior Universidad Autónoma de la Ciudad de Estado de México 150.00



Programa de Sustitución de Tecnologías de la Información en Instituciones Educativas por Obsolescencia y o Deterioro. 5.27

Programa de Sustitución de Mobiliario en Instituciones Educativas, por obsolescencia y o deterioro 5.00

Programa de modernización de la infraestructura de Tecnologías de información de escuelas de nivel medio superior y de posgrado 41.69

Programa de actualización y fortalecimiento al nivel medio superior 41.69 Programa de Adquisición de Mobiliario y Equipo de Administración 17.03 Programa de equipamiento de Areas Centrales 2012 20.71

Programas Presupuestarios con

Programas y proyectos de Inversión

Evaluaciones confiables de la calidad educativa y difusión oportuna de sus resultados Programa de Equipamiento del INEE 2012 0.91

Programa de Formación de Recursos Humanos basados en Competencias (PROFORHCOM)

Equipo de Seguridad 0.39 Programa de Inversión de Adquisición de Bienes Informáticos y Audiovisuales 2.20 Mobiliario y equipo de administración 1.00

Incorporación, restauración, conservación y mantenimiento de bienes patrimonio de la Nación

Programa Nacional de Preservación, Conservación, Restauración y protección del Patrimonio Cultural en el Distrito Federal 150.00

Producción y transmisión de materiales educativos y culturales

Renovación tecnológica de equipo de grabación y para la transmisión de señales 4.00 Red Cultural México 27.88 Mejora de infraestructura actual 21.03

Investigación científica y desarrollo tecnológico

Reposición de equipo de laboratorio para las actividades de investigación 48.42 Modernización de la infraestructura de cómputo 6.35 Sustitución de mobiliario y equipo de administración 2.00 Adecuación de espacios para ubicar el archivo institucional 2.65 Adquisición de Tecnologías de la Información y las comunicaciones (TICs) para laboratorios y aulas del Cinvestav, apoyado con recursos fiscales y propios 9.70

Implementación de una red de voz y datos de la unidad Cinvestav Zacatenco 74.58 Programa anual de adquisiciones de equipo y mobiliario para laboratorios y aulas del Cinvestav 86.75

Otorgamiento y promoción de servicios cinematográficos

Programa de Televisión 1.17 Digital 18.81 Producción de cortometrajes 10.00 Coproducción de largometrajes 15.86 Opera Prima 17.60 Tesis, documentales, ejercicios de ficción 1 y ficción 2. 8.92 (Programa Anual de Inversión 2012 del Instituto Nacional de Derecho de Autor) 1.29

Proyecto de infraestructura social de educación

Construcción y equipamiento de los edificios de Ciencias de la Comunicación y Diseño y el edificio multifuncional de la Unidad Cuajimalpa 143.98

Construcción de la Unidad Mixta de Posgrado en C.U. 98.79 Construcción de andador a cubierto en la unidad Zacatenco del Cinvestav 3.50 Adecuación de Laboratorios en Áreas desocupadas de Bibliotecas de Ciencias Biológicas y Edificio Administrativo en la Unidad Zacatenco del Cinvestav 8.30

Construcción de edificio para estacionamiento en la Unidad Zacatenco 10.00 Construcción de una Alberca en el Complejo de Villas Tlalpan 32.42 Construcción de Edificio de Laboratorios para Diversas Áreas de Investigación en el espacio que ocupan las Antiguas Instalaciones del Laboratorio Central en la Unidad Zacatenco 12.47

Infraestructura mayor a las redes de drenaje, alcantarillad y riego de la Unidad Zacatenco 9.00 Obra Pública 9.32


Proyecto de Infraestructura Social en la Unidad Profesional Adolfo López Mateos, Nanotecnología. 10.00


Programa de Mantenimiento de la Infraestructura y de Servicios en Ciudad Universitaria 50.99 Mantenimiento mayor y rehabilitación de espacios de investigación en la Unidad Zacatenco del Cinvestav 9.90

Adecuación y mantenimiento de inmuebles en la Escuela Nacional de Entrenadores Deportivos (ENED) y Almacenes Generales de la CONADE 9.58

Mantenimiento de Inmuebles en el Centro Nacional de Desarrollo de Talentos Deportivos y Alto Rendimiento (CNAR) 7.00

2a. Etapa de obras de modernización de los edificios 2 y 3, de la cimentación de la estructura de instalaciones eléctricas, hidráulicas, hidrosanitarias y obrasinducidas y complementarias. 138.87

Proyectos de infraestructura cultural

Programa de inversión para la ampliación y remodelación de la librería Octavio Paz y atención de trabajos de obra pública del FCE 12.50

La Ciudad del Cine 9.06 Proyecto Cineteca Nacional Siglo XXI 107.64

Actividades de apoyo administrativo

Adquisición de mobiliario y equipo para unidades administrativas del Conaculta 30.00 Adquisición de cámaras fotográficas y equipo de telecomunicaciones 3.50 Adquisición de equipo de construcción, equipo eléctrico y máquinas herramientas 8.00 Bibliotecas de escritores mexicanos y equipamiento de espacios 45.00


Programas y Proyectos de Inversión reigstrados con asignación de recursos en el 2012

Atención a necesidades de adeciación y rehabilitacion de espacios administrativos de los Subsector 700 50.00

Atención a necesidades de adeciación y rehabilitacion de espacios administrativos de los Subsectores 100 y 200 50.00

Atención a necesidades de adeciación y rehabilitacion de espacios administrativos de los Subsector 300 50.00

Atención a necesidades de adeciación y rehabilitacion de espacios administrativos de los Subsectores 500 y 600 50.00

Total Educación 1,862.72Elaborado por la Subdirección de Economía de los Servicios de Investigación y Análisis adscrito a la Dirección General de Servicos de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información del Anexo II del Decreto Aprobatorio del PEF 2012.



Cuadro No. 60.3. Programas con Proyectos de Inversión (Incluyendo ampliaciones y reasignaciones), para Deportes y Cultura, para el Distrito Federal, 2012.

(Millones de pesos).



Infraestructura Deportiva Municipal Azcapotzalco 6.60


Benito Juárez 9.00 Coyoacán 5.60 Cuauhtémoc 6.60 Gustavo A. Madero 5.60 Iztacalco 2.90 Magdalena Contreras 6.80 Milpa Alta 2.20 Tláhuac 5.50 Tlalpan 5.60 Xochimilco 4.60


Cultura

Anexo 32.9. Ampliaciones a cultura Ciudades Patrimonio (R046) Distrito Federal 15.00

Anexo 32.10. Instituciones Estatales

de Cultura

Monto original más ampliaciones Instituciones Estatales de Cultura (U059) 32.06

Distrito Federal (Apoyos y Donativos)

Música viva en plazas públicas 4.50 Aire acondicionado del Teatro Esperanza Iris 1.50 Asignatura estatal de patrimonio cultural y natural 1.00 Foro itinerante El Blanquito 0.50 Remodelación del Centro Cultural Ricardo Martínez 6.50

Tláhuac (Apoyos y Donativos)

Casa de Cultura "Diego Rivera" en la colonia Del Mar 3.00 Casa de Cultura "Frida Khalo" en Tlaltenco 3.00 Casa de Cultura de Santa Catarina Yecahuizotl 2.00 Restauración y conservación de la imagen urbana tradicional de los centros históricos en los pueblos originarios de San Andrés Mixquic, San Nicolás Tetelco y San Juan Ixtayopan

6.00

Alvaro Obregón (Apoyos y Donativos)

Actividades Culturales para Niños Indigenenas que Viven en Situacion de Pobreza en los Altos de Chiapas 1.00

Ecofilm Festival 3.00 Templo y Santuario de Nuestra Señora del Carmen en San Angel 5.00

Benito Juárez (Apoyos y Donativos)

La Cultura Integra Desarrolla y Pormueve el Cambio Soclal 2.00 Las Expresiones Artitsticas en la Formacion de Valores Humanos 2.00 Sociedades en Momiento, la Cultura y las Artes 2.00 Cura Contra el Fastidio ala Lectura 2.00 Ingraestructura Cultural Centro Cultural Carlos Yano 3.00 Programa de Fomento y Desarrollo del Centro Cultural Roberto Cantoral 10.00

Coyoacán (Apoyos y Donativos)

Casa de Cultura Jesús Reyes Heroles 4.00 Proyectos musicales 2.00 Desarrollo de la Cultura en Zonas Ruras del D.F. 2.00 La Cultura en tu Comunidad 2.00 Talleres en el Desarrollo en la Expresiones Artisticas en Secciones Vulnerables del DF 2.00

Actividades de Exposicion Difusion de la Acuarela 2012 1.00 Adquisicion Acervo Artistico y Documental Colección Muac 3.00 Difusion, Promocion, de las Artes Escenicas y Cinematograficas 2012 1.00 Instrumenta Oaxaca 2.00 La Tierra Casa de las Marionetas 1.00 Promocion de las Culturas y las Artes en Mexico 1.50

Cuajimalpa de Morelos (Apoyos y Donativos)

Infraestructura cultural y festividades 5.00 Difucion Cultura en la Ciudad 2.00 Expresiones Artisticas y su Diversidad como Integracion Social en la Cd. de Mexico 2.00

Promocion Artistica y Cultural 2.00 Coros y Rondallas dentro de los Reclusorios 1.53 Programa Cultural 2012 2.50

Cuahutémoc (Apoyos y Donativos)

Equipamiento Teatro Antonio Caso 4.52 Equipamiento Teatro 5 de Mayo 3.50 Equipamiento Teatro del Pueblo 3.98 Rehabilitación Foro Limberg 1.00 Festival Cultural Juvenil Parque López Velarde 1.00 Festival Cultural Jardín Reyes Heroles 1.00 Recuperación Plaza Cultural El Gallinero 2.50 Recuperación Cine Teatro Ópera 2.00 Conservación y rehabilitación del espacio público del Centro Histórico de la Ciudad de Estado de México 2.50

Difusión del patrimonio cultural del Centro Histórico de la Ciudad de Estado de México 2.50

Iluminación de la Catedral Metropolitana 10.00 Elaborado por la Subdirección de Economía de los Servicios de Investigación y Análisis adscrito a la Dirección General de Servicos de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información del Anexo II del Decreto Aprobatorio del PEF 2012.



Cuadro No. 60.4. Programas con Proyectos de Inversión (Incluyendo ampliaciones y reasignaciones), para Cultura, para el Distrito Federal, 2012.


Función Nombre del Anexo Programa Unidad Responsable Presupuesto

Aprobado

Cultura


Cuahutémoc (Apoyos y Donativos)

Alameda 30.00 Academia Mexicana de la Lengua 3.00 Catalogacion, conservacion Restauracion e Investigacion, Digitalizacion Difusion de la Colección Ruth D Lechuga del Museo Frank Mayer 2.00

Centro Cultural de Sordos de Mexico 6.00 Difusion Cultural 2012 1.73 Digitalizacion del Museo Nacional de Arte 1.00 DOCSDF 2012. Festival Internacional de Cine Documental de la Cd de Mexico 2.00 Festival de Cine Documental Ambulante 9.00 Hay que creer 2.00 Iglesia de Santa Catarina Virgen y Martir 2.00 La Nana Fabrica de las Artes 3.00 Las niñas y los Niños de Mexico en el Museo 3.00 Memoria y Tolerancia 5.00 Mexico, Arte y Tiempo 1.70 Mujeres Indigenas, identidad Cultura y Participacion. 1.50 Museo de Arte Popular MAP 3.00 Museo del Estanquillo/Colecciones Carlos Monsiváis 2.00 Musica en Tu Comunidad 4.00 Proyecto Cultural 2012 2.00 Proyecto de Expresion y Desarrollo Cultural (FMX - Festival de Mexico, Edicion 28) 15.00 Proyecto de Infraestructura, adquisicion y equipamiento 3.00 Repertorio del Circulo Teatral 2012 Teatro Intimista 2.00 Restauracion de la Casa del Poeta 0.50 Restauracion del Patrimonio Metropolitano 4.00 Restauracion y Conservacion del Presvitero de 1895 en Interiores del Templo Espiatorio a Cristo Rey 10.00

Tepito, Arte Acá 1.00

(Apoyos y Donativos)

Directorio virtual de artistas y expresiones mexicanas 2.00 Preservacion del Patrimonio Inmaterial 2.00 Construcion de Escuela de Musica Popular Mexicana 4.00 Programa de Creacion de Publicos en el DF 5.00 Formacion y Profesionalizacion de Musicos Líricos en Zonas Urbanas 5.00 Diagnostico Sobre el Estado de las Artes y el Impacto de las Herramientas Tecnologicas en el Diseño de las Politicas Culturales 4.00

Programa de Fomento y Difusion Creativa 3.50 Musica por la Vida 3.50 Segundo Encuentro Nacional de Talentos 2012 2.50 Jornadas Culturales Musitec 2012 2.50 Programa Cultural de Comisiones Creativas 2.70 Festival de Vanguardias Musicales en Mexico 1.50 Produccion y Montaje del Espectaculo Sobre el Papel Fundamental de la Musica en el Teatro Mexicano 2.00

Regeneracion de la Ciudad; Paisaje Urbano Musical 1.80 Programa Multidiciplinario de Artes Escenicas 2012 2.00 Legado Fotografico Lola Alvarez Bravo 1930-1985 1.70 XVI Encuentro Internacional, XII Encuentro Iberoamerica de Mujeres en el Arte 0.60 Radiografia de la Promomion Cultural Fuera de la Esfera Gubernamental en la Ciudad de Mexico 2.00 Musica Para Todos 1.50 Teatro por Tu Ciudad 1.00 Historias Siglo XX De los Musicos Pupulares Urbanos de Mexico 1.00 Proyectos de Capacitacion Musical con Omar Torres 1.00 Creacion de Publicos a travez de la Realizacion de Conciertos Didacticos en Barrios Dirigidos a niños y Jovenes en Situacion de Vulnerabilidad Social 1.00

El Reboso; Una Tradicion en Peligro de Extincion 0.90 El teatro Contemporaneo en Mexico (1901-2000), Indice Historico 0.50 Asociacion Internacion por los Valores Humanos, A.C. 2.50 Asociacion Mexicana de Salud Escolar A.C. 2.50 Infraestructura y Operación Taller Cultural Itinerante para el Acceso a Personas con Discapacidad (Tareha A.C.) 3.00

Opera Sor Juana 3.50 Arte y Cultura indigena Mexicana 40.00 Aguila Real 1.50 Arte y Cultura 2.00 Colección Andres Blastein 1.00




Cuadro No. 60.5. Programas con Proyectos de Inversión (Incluyendo ampliaciones y reasignaciones), para Cultura, para el Distrito Federal,



Cultura

Anexo 32.10. Instituciones Estatales de

Cultura

(Apoyos y Donativos)

Diversidad Cultural en el Distrito Federal 1.50 Fortalecimiento de la Politica Cultural 5.40 Infraestructura Cultural Sala de Conciertos Carlos Prieto 10.00 Proyecto Cultural 2012 1.00 Musica y Artes Visuales 1.00 Niños y no tan Niños construyendo la Cultura 3.00 Odisem, el Viaje al Origen 2.00 Proyectos culturales 1.00 Proyectos culturales 2012 2.00 Temporada de Verano de la Orquesta Simfonica de Mineria y Conciertos Extraordinarios Durante el Año 2012 5.00

Una Travesia por la Cultura y Recreacion 1.50 Foros Masivos de Lectura entre Grupos Vulnerables 8.00 Fomento de la Cultura y Educacion Mexicana 12.00 Tranversales VX años 1.00 Homenaje a la Trayectoria 1.00 La Participacion Activa de la Mujeres en la Cultura 3.00 La cultura y Tradiciones Nacionales 3.00 Promocion del Maguey Mezcal y Destilados de Origen 3.00

Gustavo A. Madero (Apoyos y Donativos)

Documental para Sensibilizar en Trata 6.00 Expresiones Escenicas y Concurso de Talentos 1.50

Ixtapalapa (Apoyos y Donativos)

Programa Cultural de Artistas con Discapacidad 1.00 La Siempre Viva Vive 2.00 Promocion Gratuita Para el Creador y Metodologia de Autogestion 3.00 Iztapalapa Cultural 2012 3.00 Por una Mejor Cultura para Iztalapa 3.00 Cruzada de Talleres Culturales para Jovenes 3.00

La Magdalena Contreras (Apoyos y Donativos)

Festival del Rock 0.30 Exposicion Fotografica 0.30 Difusion de la Cultura de la Igualdad Sustantiva entre las Mujeres y Hombres 0.20

Miguel Hidalgo (Apoyos y Donativos)

Ampliacion y Adecuacion Arquitectonica del Edificio que Alberga el Museo de Arte Contemporaneo Internacional Rufino Tamayo 4.00

Ballena Gris Orgullosamente Mexicana 3.00 Cultura como Miedo 2.50 Difusion de las Tradiciones de los Pueblos en las Escuelas de Nivel Basico en el D.F. 2.00

Museo del Escritor 2.00 Musica Sinfonica Contemporanea de Venustiano Reyes 3.00 Protegiendo la Flama 1.00 Rescate de Iglesias 1.50 Restauracion de la Casa Luis Barragan Patrimonio de la Humanidad 2.50 Desarrollo de Talleres Artisticos y de Promocion Cultural 6.00

Tlahuác (Apoyos y Donativos)

Tlahuac, Rescate, conservacion y Difusion de Tradiciones Usos Y Costumbres de Tlahuac 2.00

Tlalpan (Apoyos y Donativos)

Historias Minimas Ilustadas de las 31 Entidades Federativas y de la Cd de Mexico 4.50

Jardin de Arte Mexica Distrito Federal. 2.50 Sabiduria Ancestral 3.50

Venustiano Carranza (Apoyos y Donativos)

Acceso a la Cultura 2.00 Arquitectura de Mexico, historia en Acualres, Encuentro Multidiciplinario Interinstitucional, itinerante 2.22

Xochimilco (Apoyos y Donativos)

Proyecto Cultura Fideicomiso Museo Dolores Olmedo 3.00 Rescate, de las Conservacion y Difusion de las Costumbres de Xochimilco 7.00 Investigacion de la Cultura Chinampera y su Ampliacion en el Presente 6.75 Redescubriendo mi Pueblo, Mi Barrio, Mi Comunidad Xochimilco 2.75

Total Cultura 558.14 Elaborado por la Subdirección de Economía de los Servicios de Investigación y Análisis adscrito a la Dirección General de Servicos de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información del Anexo II del Decreto Aprobatorio del PEF 2012.



Cuadro No. 60.6. Programas con Proyectos de Inversión (Incluyendo ampliaciones y reasignaciones), para SALUD, para el Distrito Federal, 2012. (Millones de

pesos).


SALUD

Anexo 33.1 Gasto en Operación para Unidades Médicas

Infraestructura en Salud

82.00



10.00


0.58



Adquisición del Edificio Central de Choferes 7.80 Programa de sustitución de arrendamiento de Guadalajara 46 7.27

Programa de substitución de arrendamiento Homero 213 18.76 Programa de Sustitución de Arrendamiento Reforma 450 15.76 Renovación y Transformación las Instalaciones de la Comisión de Control Analítico y Ampliación de Cobertura (CCAYAC).- 2008-2012

127.38

Construcción y Equipamiento del Nuevo Instituto de Diagnóstico y Referencia Epidemiológicos (InDRE).-2008-2012

160.00

Hospital Samuel Ramirez Moreno Centro de Atención en Salud Mental.- 2010-2012. 210.00

Adjudicación de Unidades Móviles Estacionadas (Remolque) con cabina motora para la Detección de Cáncer de Mama con Mastografía 2012

54.00


Dignificación, conservación y mantenimiento de la infraestructura y equipamiento en salud

Programa de Adquisiciones de Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio 2012 48.54

Adquisición de equipo e instrumental médico y de laboratorio. 2012 1.18

Programa de adquisicion de mobiliario y equipo administrativo e industrial. 2012 6.67

Investigación y desarrollo tecnológico en salud

Programa Anual de Inversión de Adquisiciones 2012 14.00

Prestación de servicios en los diferentes niveles de atención a la salud

Programa de Adquisiciones de equipo médico e instrumental quirúrgico del INC, 2012 35.00

Programa Anual de Inversión de Equipo Médico 2012. 1.00 Programa de Inversión para Adquisición de Mobiliario y Equipo Administrativo 2012 0.40

Programa de Adquisiciones 2012 31.29 Programa anual de adquisiciones. 2012 0.86

Proyectos de infraestructura social de salud

Reestructuración y Remodelación del Edificio Arturo Mundet 2003- 2016. 6.00

Construcción de la torre de especialidades del Hospital General Dr. Manuel Gea González. 2008-2012 150.00

Construcción y equipamiento dela nueva torre de hospitalización de INCan, 2010-2012.- con recursos del Fondo de Protección Contra Gastos Catastróficos del Sistema Nacional de Protección Social en Salud, recursos fiscales, propios y donativos

150.00

Redistribución, ampliación y equipamiento de las áreas críticas y de hospitalización del innsz 2010-2012 70.00

Construcción del Edificio de la Torre Médica A, Unidad de Trasplantes, Quirófanos, Cirugía General, Terapia Médico-Quirúrgica, Gastroenterología y Oftalmología, del Hospital General de México, 2011-2013.

100.00

Programa anual de mantenimiento, 2012 1.29 Programa anual de mantenimiento y remodelación de diferentes áreas del INC 2012 15.00

Total Salud 1,340.68 Elaborado por la Subdirección de Economía de los Servicios de Investigación y Análisis adscrito a la Dirección General de Servicos de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información del Anexo II del Decreto Aprobatorio del PEF 2012.



Cuadro No. 60.7. Programas con Proyectos de Inversión (Incluyendo ampliaciones y reasignaciones), para Trabajo y Previsión Social, PGR, Tribunales Agrarios, Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, Seguridad Pública, Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal, PEMEX e IMSS, para el Distrito Federal, 2012. (Millones de pesos).


Trabajo y Previsión Social Programas y Proyectos de Inversión


Programa de Inversión de Mantenimiento del Centro de Desarrollo Infantil de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social 3.01

Programa Integral para Optimizar Espacios de la STPS 4.38 Construcción de almacén en el inmueble de Ajusco 714. 4.20 Programa de sustitución y modernización de mobiliario y equipo de administración 2012 0.30

Total Trabajo y Previsión Social 11.88

PGR Programas y Proyectos de Inversión Programas y Proyectos de Inversión registrados con asignación de recursos en el 2012

Mantenimiento de los inmuebles ubicados en Av. Paseo de la Reforma, número 211-213, edificio anexo y Río Elba No. 17, en uso de la Procuraduría General de la República. 13.00

Programa de modernización y renovación del parque vehicular 49.85 Total PGR 62.85

Tribunales Agrarios Programas y Proyectos de Inversión Programas y Proyectos de Inversión registrados con asignación de recursos en el 2012

Adquisición de equipo médico y dental 1.07

Total Tribunales Agrarios 1.07 Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa


Adquisición mediante arrendamiento financiero del edificio ubicado en Insurgentes Sur 881 120.00

Total Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa 120.00

Seguridad Pública Programas y Proyectos de Inversión Programas y Proyectos de Inversión registrados con asignación de recursos en el 2012

Construcción de Instalaciones Estratégicas de oficinas y cuartel en el conjunto CONAFRUT para la Policía Federal, División Seguridad Regional. 100.00

Constucción de un Hangar con plataforma que permita el desarrollo de la operación aeronáutica, guarde y mantenimiento de la flota de aviones de aviones tipo BOEING 727-200 de la policía federal.

602.00

Total Seguridad Pública 702.00Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal


Programa anual de adquisiciones de bienes de la Consejería Jurídico del Ejecutivo Federal 2012. 0.70

Total Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal 0.70

PEMEX

Programas y Proyectos de Inversión para Pemex Corporativo

Programas y Proyectos de Inversión registrados con asignación de recursos

en el 2012

Automatización 14.60 Programa de Adquisiciones de la Gerencia Corporativa de Comunicación Social 2.54 Programa de Adquisición de Vehículos para la Dirección Corporativa de Finanzas 0.60 Adquisición de Equipos y Herramientas para preservar la continuidad en la operación de los sistemas primarios del Centro Administrativo Pemex 2.98

Intercomunicación de los inmuebles Centro Administrativo Pemex y estacionamiento Veronica 16.09

Programa de Adquisiciones de la Subdirección Corporativa de Administración Patrimonial 3.46 Actualización de la Infraestructura Tecnológica de la Dirección Corporativa de Finanzas. 261.19 Renovación del parque vehicular de la Subdirección de Servicios Corporativos 16.56 Actualización de la Infraestructura de Servicios auxiliares y de Soporte de la Dirección Corporativa de Finanzas 1.82

Adquisición de equipo y herramienta para servicios generales del Centro Administrativo de Pemex 1.62

Adquisición de equipo para sistemas aire acondicionado 10.93 Adquisición de equipos de bombeo, eléctricos, electrónicos y equipos y herramientas para atender los sistemas primarios del Centro Administrativo Pemex 2.98

Programa de equipamiento de la Dirección Corporativa de Operaciones 7.04 Sustitución de 3 elevadores públicos de la zona alta de la TEP y 12 elevadores públicos del estacionamiento Verónica 22.38

Programas y Proyectos de Inversión para Pemex Petroquímica

Instalación de un Laboratorio de Asistencia Técnica ubicado en la Zona del Valle de México. 50.00

Programas y Proyectos de Inversión para Pemex Gas

Reparaciones y remodelaciones de bienes inmuebles 8.48 Adquisiciones de vehículos 10.74


Proyecto de Adquisición de Vehículos de Sede 1era. Etapa 4.00 Proyecto de administración del área de Planeación y Evaluación, 1era. Etapa 112.92 Proyecto desarrollo de mecanismos para eficientar la función de la Subdirección de Administración y Finanzas. 43.77

Programas y Proyectos de Inversión para Pemex Refinación

Ampliación de las instalaciones del centro de información técnica adminstrativa y acopio de documentos 2.56

Adquisiciones de la Subdirección de Planeación, Coordinación y Evaluación 2010-2013 1.23 Adquisición de la Gerencia de Administración de Servicios (mobiliario y equipo) 1.30 Adquisición de la Gerencia de Administración de Servicios (vehículos) 9.06 Adquisiciones de la Subdirección de Finanzas y Administración 16.68 Servicios de Ingeniería para la Automatización Integral de la Residencia de Operaciones Portuarias Manzanillo, Col. 14.17

Servicios de Ingeniería para la Automatización Integral de la Terminal Marítima Salina Cruz, Oax. 14.17

Construcción de Estación de Rebombeo Intermedia para el Poliducto de 16 pulgadas de diametro Salamanca Guadalajara 33.03

Estudio de preinversión para Nueva Estación de Rebombeo Tlaloc para Oleoductos 30 y 24 Nuevo Teapa-Venta de Carpio 20.00

Estudio de preinversión para diagnosticar la reducción de riesgos en la Red Nacional de Ductos, mediante instalación de válvulas de seccionamiento, checks y reguladoras de presión, de acuerdo a normatividad.

20.05

Adquisiciones de la Gerencia de Control Técnico y Operativo de Manejo de Combustibles 10.00 Adquisiciones del Organo Interno de Control 2012-2014 1.19 Ampliación y Adecuación del Área Asignada a la Gerencia de Control Técnico y Operativo de Manejo de Combustibles 1.97

Total PEMEX 740.11


Programa de Mantenimiento del Hospital de Ginecología y Obstetricia Tlatelolco 150.00

Total IMSS 150.00 Total Gasto Público Identificado Distrito Federal 10,996.20 Elaborado por la Subdirección de Economía de los Servicios de Investigación y Análisis adscrito a la Dirección General de Servicos de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información del Anexo II del Decreto Aprobatorio del PEF 2012.



Durango. Para el ejercicio fiscal 2012, la Cámara de Diputados aprobó un gasto total identificado para el Estado de Durango de 23 mil 330.43 mdp, integrado por el gasto federalizado de 16 mil 296.81 mdp, el gasto centralizado y de los organismos autónomos en 2 mil 145.34 mdp y los programas y proyectos de inversión (incluyendo las ampliaciones y resasignaciones contenidas en los anexos del decreto aprobatorio del PEF) fueron de 4 mil 888.29 mdp. El gasto Federalizado se distribuyó de la siguiente manera:









Para las Provisiones Salariales y Económicas se aprobó un gasto de 240.65 mdp para la Zona Metropolitana de la Laguna (Durango) e Infraestructura y equipamiento del centro de Rehabilitación y Educación Especial de Gómez Palacio.




• Para el poder Judicial un gasto de 17.29 mdp; • Para el IFE se aprobó un gasto de 63.95 mdp; • Para la SAGARPA se aprobó un gasto de 61.09 mdp; • Para la SCT se aprobó un gasto de 1 mil 816.31 mdp; • Para Economía se aprobó un gasto de 9.48 mdp; • Para la SEP se aprobó un gasto de 4.61 mdp; • Para la STPS se aprobó un gasto de 7.32 mdp; • Para SRA se aprobó un gasto de 3.35 mdp; • Para la SEMARNAT se aprobó un gasto de 24.82 mdp; • Para la PGR se aprobó un gasto de 34.01 mdp; y • Para la SEDESOL se aprobó un gasto de 103.10 mdp.


En los cuadros 61 al 66, se expone el presupuesto identificado para el Estado de Durango.

Cuadro. No. 61. Distribución del Gasto total Identificado para el Estado de Durango, ramos 2011-2012. (Millones de pesos y variación real).



2012 PPEF / 2011 PEF

2012 PEF / 2011 PEF

2012 PEF / 2012 PPEF


Participaciones Totales 6,455.30 6,667.20 6,619.81 164.51 -47.39 3.28 2.55 -0.71 Aportaciones Totales 8,959.01 9,510.43 9,436.34 477.33 -74.09 6.15 5.33 -0.78 Ramo 23 Provisiones Salariales y Económicas Totales

200.67 - 240.65 39.98 240.65 - 100.00 19.92 -


Poder Judicial - 256.43 17.29 17.29 - 239.14 - - -93.26 IFE 60.37 63.95 63.95 3.59 - 5.94 5.94 - SAGARPA 56.93 61.09 61.09 4.17 - 7.32 7.32 -0.00 SCT 2,045.67 1,098.25 1,816.31 - 229.36 718.06 - 46.31 -11.21 65.38 Economía 8.57 9.48 9.48 0.92 - 10.71 10.71 - SEP 21.39 4.61 4.61 -16.78 - - 78.45 -78.45 - SALUD - - - - - - - - STPS 7.15 7.42 7.32 0.18 -0.10 3.86 2.47 -1.34 SRA 2.93 3.35 3.35 0.42 - 14.26 14.26 - SEMARNAT 560.31 24.82 24.82 - 535.49 - - 95.57 -95.57 - PGR 28.97 34.01 34.01 5.04 - 17.42 17.42 - SEDESOL 101.74 103.10 103.10 1.36 - 1.34 1.34 - TFJFA - - - - - - - - Gasto Centralizado por ramos Total 2,894.01 1,666.51 2,145.34 - 748.67 478.82 - 42.41 -25.87 28.73





Cuadro. No. 62. Distribución del Gasto Federalizado para el Estado de Durango, por ramos 2011-2012. (Millones de pesos y variación real).



2012 PPEF / 2011 PEF

2012 PEF / 2011 PEF

2012 PEF / 2012 PPEF


Participaciones Totales 6,455.30 6,667.20 6,619.81 164.51 -47.39 3.28 2.55 -0.71 Fondo General de Participaciones 4,980.27 - 5,254.12 273.84 5,254.12 -100.00 5.50 - Fondo de Fomento Municipal 425.13 - 437.53 12.40 437.53 -100.00 2.92 - IEPS o Participaciones Específicas en el IEPS 116.82 - 106.29 -10.52 106.29 -100.00 -9.01 - Reserva de Contingencia o Fondo de Extracción de Hidrocarburos - - - - - - - -



Incentivo por el ISAN o ISAN 32.86 - 33.30 0.44 33.30 -100.00 1.33 - Incentivos a la Venta final de Gasolinas y Diesel 301.13 - 301.06 -0.07 301.06 -100.00 -0.02 - Fondo de Compensación - - - - - - - - Comercio Exterior o 0.136% RFP - - - - - - - - Fondo de Fiscalización o Fiscalización Conjunta 237.16 - 316.06 78.90 316.06 -100.00 33.27 - Incentivos Económicos - - - - - - - - Vigilancia Marítimo Terrestre - - - - - - - - Fondo de Compensación del ISAN 14.53 - 15.00 0.48 15.00 -100.00 3.28 - Retribución por la Importación Definitiva de Vehículos Usados - - - - - - - -


Aportaciones Aportaciones Totales 8,959.01 9,510.43 9,436.34 477.33 -74.09 6.15 5.33 -0.78 FAEBN 5,476.30 5,751.17 5,751.17 274.87 -0.00 5.02 5.02 -0.00 FASSA 1,232.23 1,389.43 1,389.43 157.20 - 12.76 12.76 - FAIS 753.47 799.75 722.21 -31.25 -77.54 6.14 -4.15 -9.70 FAIS Municipal 662.15 702.82 634.68 -27.47 -68.14 6.14 -4.15 -9.70 FAIS Estatal 91.32 96.93 87.53 -3.79 -9.40 6.14 -4.15 -9.70 FORTAMUN 689.33 729.89 731.37 42.03 1.48 5.88 6.10 0.20 FAM 122.72 125.40 124.09 1.37 -1.31 2.18 1.12 -1.04 FAM Educación Básica - - - - - - - - FAM Educación Superior - - - - - - - - FAM Asistencia Social 122.72 125.40 124.09 1.37 -1.31 2.18 1.12 -1.04 FASP 168.66 174.56 173.80 5.14 -0.77 3.50 3.04 -0.44 FAETA 73.37 81.55 81.55 8.18 0.00 11.14 11.15 0.00 FAETA Tecnológica 26.66 29.97 29.97 3.31 0.00 12.41 12.43 0.01 FAETA Adultos 46.71 51.58 51.58 4.87 -0.00 10.42 10.42 -0.00 FAFEF 442.93 458.68 462.72 19.80 4.04 3.56 4.47 0.88

Ramo 23 Provisiones Salariales y Económicas Ramo 23 Provisiones Salariales y Económicas Totales 200.67 - 240.65 39.98 240.65 -100.00 19.92 - FEIEF - - - - - - - - FIES - - - - - - - - Zona Metropolitana de la Laguna (Durango) 200.67 - 200.65 -0.02 200.65 -100.00 -0.01 - Infraestructura y equipamiento del Centro de Rehabilitación y Educación Especial de Gómez Palacio, Durango

- - 40.00 40.00 40.00 - - -





Cuadro No. 63. Distribución del presupuesto para los ramos del Poder Judicial, SAGARPA y SEP, identificado para el Estado de Durango, por programas presupuestarios, 2011-2012. (Millones de pesos y variación real).



2012 PPEF / 2011 PEF

2012 PEF / 2011 PEF

2012 PEF / 2012 PPEF




7.68 7.97 - -7.68 -7.97 3.71 -100.00 -100.00


48.93 52.98 60.95 12.01 7.97 8.26 24.55 15.04


0.17 - - -0.17 - -100.00 -100.00 -

Gasto total de SAGARPA 56.93 61.09 61.09 4.17 - 7.32 7.32 -0.00 Oficinas de Servicios Federales 4.39 4.61 4.61 0.22 - 4.95 4.95 - Educación Media Superior y Superior - - - - - - - -




Cuadro No. 64. Distribución del presupuesto para los ramos de SEMARNAT y SEDESOL, identificado para el Estado de Durango, por programas




2012 PPEF / 2011 PEF

2012 PEF / 2011 PEF

2012 PEF / 2012 PPEF


- - - - - - - -


0.24 - - -0.24 - -100.00 -100.00 -


Programa de Empleo Temporal (PET) 2.19 - - -2.19 - -100.00 -100.00 - Conducción de las políticas hidrícas 2.08 - - -2.08 - -100.00 -100.00 - Programa de gestión hídrica 5.62 - - -5.62 - -100.00 -100.00 - Programa de Agua Limpia 0.75 - - -0.75 - -100.00 -100.00 - Programa de Cultura del Agua 1.61 - - -1.61 - -100.00 -100.00 - Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas 45.82 - - -45.82 - -100.00 -100.00 -


46.65 - - -46.65 - -100.00 -100.00 -





Manejo Integral del Sistema Hidrológico 3.40 - - -3.40 - -100.00 -100.00 - Administración Sustentable del Agua 3.26 - - -3.26 - -100.00 -100.00 - Delimitación de causes y zonas federales 6.92 - - -6.92 - -100.00 -100.00 - Inspección, medición y calificación de infracción 0.04 - - -0.04 - -100.00 -100.00 - Recaudación y fiscalización. 0.05 - - -0.05 - -100.00 -100.00 - Infraestructura para la Protección de Centros de Población y Áreas Productivas 85.09 - - -85.09 - -100.00 -100.00 -




18.81 19.46 19.46 0.65 - 3.46 3.46 -



Gasto total de SEDESOL 101.74 103.10 103.10 1.36 - 1.34 1.34 -Elaborado por la Subdirección de Análisis Económico de la Dirección de Servicios de Investigación y Análisis adscrito a la Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información del Proyecto y el Presupuesto de Egresos de la Federación. PEF/ Presupuesto de Egresos de la Federación aprobada por la Cámara de Diputados. PPEF/ Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación propuesto por el Ejecutivo Federal y está sujeto a las modificaciones que le realice la Cámara de Diputados.



Cuadro No. 65. Distribución del presupuesto para el ramo de SCT, identificado para el Estado de Durango, por programas presupuestarios, 2011-2012.




2012 PPEF / 2011 PEF

2012 PEF / 2011 PEF

2012 PEF / 2012 PPEF





Proyectos de infraestructura económica de carreteras 1,130.00 650.00 1,091.30 -38.70 441.30 -42.48 -3.42 67.89


6.50 6.50 6.50 - - - - -

Reconstrucción de carreteras 16.25 7.00 7.00 -9.25 - -56.92 -56.92 - Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales 484.00 16.00 332.03 -151.97 316.03 -96.69 -31.40 1,975.17



Programa de Empleo Temporal (PET) 30.80 32.00 32.00 1.20 - 3.90 3.90 - Gsto total en Transporte de Carreteras 2,006.88 1,076.90 1,780.01 -226.86 703.12 -46.34 -11.30 65.29 Supervisión, inspección y verificación del transporte terrestre, marítimo y aéreo - - - - - - - -






Gasto total en Transporte por Ferrocarril 0.83 0.87 0.87 0.04 - 4.44 4.44 - Supervisión, inspección y verificación de telefonía rural 0.16 0.15 0.15 -0.01 - -4.18 -4.18 -





6.98 7.56 7.56 0.58 - 8.33 8.33 -






Cuadro No. 66. Programas con Proyectos de Inversión (Incluyendo ampliaciones y reasignaciones), para Durango, 2012. (Millones de pesos).


SEMARNAT 1,093.97 Provisiones Salariales y Económicas 20.19 CONACYT 5.00 CFE 37.26





Cuadro No. 66.1. Programas con Proyectos de Inversión (Incluyendo ampliaciones y reasignaciones), para Desarrollo Rural Sustentable, SALUD, SEMARNAT, Provisiones Salariales y Económicas, CONACYT y CFE, para Durango, 2012. (Millones de pesos).








SALUD

Anexo 33 Ampliaciones a Salud Jornadas de Salud Bucal en Comunidades Rurales

Municipio de San Bernardo 1.50 Municipio de Pueblo Nuevo 1.50 Municipio de Mezquital 1.50 Municipio de Guanaceví 1.50 Municipio de Canelas 1.50 Municipio de Durango 1.50 Municipio de San Dimas 1.50


72.50

Anexo 33.2 Previsiones Salariales para el Fortalecimeinto de los Servicios de Salud


Anexo 33.6 Equipamiento, Modernización y Obra Pública de Unidades Médicas

Infraestructura en Salud Clínica para la Prevención de la Diabetes Mellitus, Durango 5.00


10.00


0.58

Total Salud 125.38

SEMARNAT



Programas y Proyectos de Inversión Programas y Proyectos de Inversión

registrados con asignación de recursos en el 2012

Construcción de la presa derivadora y zona de riesgo Las Higueras, municipio de Rodeo, Durango

56.00

Atender la emergencia en 7 municipios del estado de Durango, por la concurrencia de lluvia severa los días 27 y 28 de septiembre de 2010

77.72

Canalización del arroyo Tagarete en Santiago Papasquiaro, Dgo. 25.98




20.19



Centro Estatal de Energías Renovables y Alternativas 5.00

Total CONACYT 5.00


Gómez Palacio 37.26




Cuadro No. 66.2. Programas con Proyectos de Inversión (Incluyendo ampliaciones y reasignaciones), para Comunicaciones y Transportes, para Durango, 2012. (Millones de pesos).





Límite de Estado Zacatecas-Durango, T. Der. Independencia y Libertad 80.00

Durango-Parral, tramo: Morcillo-Guadalupe Aguilera 100.00 Libramiento Suroeste de Durango 250.00 Salida a Gómez Palacio 70.00 Carretera Durango-Hidalgo del Parral-Lim. Edos tramo: Guadalupe Aguilera-Ent. San Juan del Río del km 55+250 al km 105+871 200.00

Complemento del Entr: Zacatecas-Durango, Libramiento Sur de Durango (entr. Carretera Durango-Zacatecas/Durango-Mazatlán) 50.00

Corredor Vial del Norte (Explanada de Los Insurgentes) 181.30 Durango-Gómez Palacio, tr: Cuencame-Gómez Palacio, km 218+00 al km 231+000 20.00

Durango-Guanasevi, tr J Guadalupe Aguilera-Santiago Papasquiaro, km 97+000 al km 104+000 20.00

C.F. Durango-Torreón, E. C. Durango-Zacatecas y Libramiento Suroeste 50.00

Boulevard Miguel Alemán PSV 1140 40.00 Ramales de acceso (Calle Zacatecas al Libramiento Durango-Mazatlán) 30.00



Los Herrera - Tamazula 50.00 Mezquital - Charcos del Km 37+000 al km 50+000 22.30 Gomez Palacio - Gregorio Garcia del Km 5+000 al Km 10+000 20.00 El Tablon - La Yerbabuena del Km 0+000 al Km 6+400 20.00 Los Altares - Otaez del Km 29+000 al km 34+000 15.00 Tepehuanes - San Juan del Negro del Km 35+000 ak km 40+000 15.00 Nazareno - Cuahtemoc del Km 20.00 Durango - La Flor (La Csita - La Flor) del Km 40+000 al 50+000 20.00 Camino Navios - Regocijo del Km 36+000 al 40+900 30.00 El jabonoso - Gomez Palacio del 0+000 al 4+000 20.00 Francisco Javier Mina - Ricardo Flores Magon, Km 0+000 km 14+300 20.00

Puente San Cristobal Sobre camino inde - Entronque CaRRETERI (La Palmito - La Zarca) 15.00

El vergel - La Torreña del km 14+500 al km 19+500 15.00 Peñon Blanco - San Juan del Rio del km 2+000 al 6+000 15.00 El Salto - Pueblo Nuevo del Km 48+500 al 51+000 20.00 La Campana San Geronimo del Km 2+600 al 6+800 10.00 Reconstruccion de Caminos rurales del Municipio de el Oro 2.10 Revestimiento del Camino Santa Teresa - Melchor Ocampo del Km 0+000 al km 49 +800 2.64


Programa de estudios y proyectos caminos rurales 2012 7.70 Masa de la Gloria -Mesa de Tabacos 1.50 Las Flores Zalatila 1.50 Camini Caballos km 120 1.20 Sombreretillo El Alto- San Jose Zaragoza 1.00



Centros SCT

264.10




Infraestructura Ferroviaria

Reubicación de la Terminal Ferroviaria de Durango y su interconexión con una terminal multimodal 400.00




Cuadro No. 66.3. Programas con Proyectos de Inversión (Incluyendo ampliaciones y reasignaciones), para Educación Deportes y Cultura, para Durango, 2012. (Millones de pesos).


Educación



Incluye 104 millones de pesoso para la Ciudad Universitaria, Universidad Juárez del Estado de Durango

926.33


Deportes

Anexo 32.7 Ampliaciones al Deporte Programa Deporte, Recreación y Activiación Físisca para el Estado de Durango

Gobierno del Estado 5.00

32.8. Ampliaciones para la Infraestructura Deportiva Municipal


Canatlán 1.75 Canelas 2.00 Coneto 1.85 Durango 16.40 Gómez Palacio 35.70 Guadalupe Victoria 3.00 Lerdo 5.00 Mezquital 1.80 Nombre de Dios 2.00 Nuevo Ideal 3.65 Pueblo Nuevo 1.30 San Juan de Guadalupe 1.00 Santiago Papasquiaro 4.00 Tamazula Poanas 1.85


Cultura



Estatal (Apoyos y Donativos) Museo de la Ciudad de Durango 10.00 Museo estatal Francisco Villa 2.00

Gómez Palacio (Apoyos y Donativos)

Adquisicion de una Fraccion de las Banquetas Altas en el Centro Historico 1.50

Centro de Convenciones Francisco Zarco 3.00 Centro Cultural 06 de Octubre 3.50 Centro Cultural Dolores 2.70 Centro Cultural "El 7" 2.70 Centro cultural Estación Noé 2.70

Rodeo (Apoyos y Donativos) Salon Cultural para el Adulto Mayor 1.00 Casa de la Cultura en Abasolo 0.20 Salón Cultural para el Adulto Mayor 1.30

Santiago Papasquiao (Apoyos y Donativos) Museo Silvestre Revueltas 1.50

Durango (Apoyos y Donativos)

Capilla Virreinal de Durango 3.00 Restauracion del Casco de la Hacienda de San Jose de la Goma y la Creacion del Centro Regional de Artes y Oficios Tradicionales de la Laguna

2.00

Panuaco de Coronado (Apoyos y Donativos) Remozamiento del Templo de San Fermin 1.00

San Juan del Río (Apoyos y Donativos) Rescate del Museo de Citio de la Coyotada 1.00

(Apoyos y Donativos) II Festical Nacional y I Festival Internacion Infantil del Folklore 1.00

Programa de Capacitacion para el Baile de Salon 0.50 Total Cultura 72.66 Total Gasto Público Identificado Durango 4,888.29 Elaborado por la Subdirección de Economía de los Servicios de Investigación y Análisis adscrito a la Dirección General de Servicos de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información del Anexo II del Decreto Aprobatorio del PEF 2012.



Guanajuato. Para el ejercicio fiscal 2012, la Cámara de Diputados aprobó un gasto total identificado para el Estado de Guanajuato de 58 mil 152.26 mdp, integrado por el gasto federalizado de 41 mil 288.94 mdp, el gasto centralizado y de los organismos autónomos en 3 mil 940.57 mdp y los programas y proyectos de inversión (incluyendo las ampliaciones y resasignaciones contenidas en los anexos del decreto aprobatorio del PEF) fueron de 12 mil 922.75 mdp. El gasto Federalizado se distribuyó de la siguiente manera:

Para las Participaciones Federales





de 908.77 mdp; • Para el Fondo de Fiscalización se aprobó un gasto de 1 mil 035.12 mdp; • Por Fondo de Compensación del ISAN se aprobó un gasto de 63.10 mdp; y • Para otros incentivos derivados de los Convenios de Colaboración Administrativa




Para las Provisiones Salariales y Económicas se aprobó un gasto de 397.00 mdp para las Zonas Metropolitanas de Ciudad de León. Moreleón Urangiato y La Laja-Bajío y para el Puente Vehicular Hacienda Arriba León Guanajuato.




• Para el Poder Judicial un gasto de 74.67 • Para el IFE se aprobó un gasto de 163.32 mdp; • Para la SAGARPA se aprobó un gasto de 66.27 mdp; • Para la SCT se aprobó un gasto de 3 mil 330.95 mdp; • Para Economía se aprobó un gasto de 8.04 mdp; • Para la SEP se aprobó un gasto de 3.81 mdp; • Para la STPS se aprobó un gasto de 11.54 mdp; • Para SRA se aprobó un gasto de 3.21 mdp; • Para la SEMARNAT se aprobó un gasto de 15.52 mdp; • Para la PGR se aprobó un gasto de 53.08 mdp; • Para la SEDESOL se aprobó un gasto de 188.11 mdp; y • Para la TFJFA se aprobó un gasto de 22.06 mdp.


En los cuadros 64 al 69, se expone el presupuesto identificado para el Estado de Guanajuato.

Cuadro. No. 64. Distribución del Gasto total Identificado para el Estado de Guanajuato, ramos 2011-2012. (Millones de pesos y variación real).



2012 PPEF / 2011 PEF

2012 PEF / 2011 PEF

2012 PEF / 2012 PPEF


Participaciones Totales 19,614.70 20,402.10 20,479.16 864.45 77.06 4.01 4.41 0.38 Aportaciones Totales 19,387.57 21,016.34 20,412.78 1,025.21 - 603.56 8.40 5.29 -2.87

Ramo 23 Provisiones Salariales y Económicas Totales 363.24 - 397.00 33.76 397.00 - 100.00 9.29 -

Gasto total Federalizado 39,365.52 41,418.44 41,288.94 1,923.42 - 129.50 5.22 4.89 -0.31 Gasto Centralizado

Poder Judicial - 1,074.42 74.67 74.67 - 999.75 - - -93.05 IFE 143.64 163.32 163.32 19.68 - 13.70 13.70 - SAGARPA 65.52 66.27 66.27 0.75 - 1.15 1.15 -0.00 SCT 3,041.52 2,183.08 3,330.95 289.43 1,147.87 - 28.22 9.52 52.58 Economía 7.67 8.04 8.04 0.36 - 4.74 4.74 - SEP 79.55 3.81 3.81 -75.74 - - 95.21 -95.21 - SALUD - - - - - - - - STPS 11.30 11.37 11.54 0.23 0.17 0.58 2.08 1.49 SRA 2.71 3.21 3.21 0.50 - 18.59 18.59 - SEMARNAT 211.70 15.52 15.52 - 196.18 - - 92.67 -92.67 - PGR 35.76 53.08 53.08 17.32 - 48.44 48.44 - SEDESOL 185.67 188.11 188.11 2.43 - 1.31 1.31 - TFJFA 21.27 22.06 22.06 0.79 - 3.70 3.70 - Gasto Centralizado por ramos Total 3,806.31 3,792.28 3,940.57 134.26 148.29 -0.37 3.53 3.91





Cuadro. No. 65. Distribución del Gasto Federalizado para el Estado de Guanajuato, por ramos 2011-2012. (Millones de pesos y variación real).



2012 PPEF / 2011 PEF

2012 PEF / 2011 PEF

2012 PEF / 2012 PPEF


Participaciones Totales 19,614.70 20,402.10 20,479.16 864.45 77.06 4.01 4.41 0.38 Fondo General de Participaciones 15,276.07 - 16,716.53 1,440.45 16,716.53 -100.00 9.43 - Fondo de Fomento Municipal 625.43 - 696.86 71.42 696.86 -100.00 11.42 - IEPS o Participaciones Específicas en el IEPS 423.61 - 396.30 -27.32 396.30 -100.00 -6.45 - Reserva de Contingencia o Fondo de Extracción de Hidrocarburos - - - - - - - -



Incentivo por el ISAN o ISAN 170.42 - 180.12 9.70 180.12 -100.00 5.69 - Incentivos a la Venta final de Gasolinas y Diesel 874.07 - 908.77 34.70 908.77 -100.00 3.97 - Fondo de Compensación - - - - - - - - Comercio Exterior o 0.136% RFP - - - - - - - - Fondo de Fiscalización o Fiscalización Conjunta 971.15 - 1,035.12 63.97 1,035.12 -100.00 6.59 - Incentivos Económicos - - - - - - - - Vigilancia Marítimo Terrestre - - - - - - - - Fondo de Compensación del ISAN 61.10 - 63.10 2.00 63.10 -100.00 3.28 - Retribución por la Importación Definitiva de Vehículos Usados - - - - - - - -


450.64 - 438.76 -11.89 438.76 -100.00 -2.64 -

Aportaciones Aportaciones Totales 19,387.57 21,016.34 20,412.78 1,025.21 -603.56 8.40 5.29 -2.87 FAEBN 11,012.72 12,030.92 12,030.92 1,018.21 0.00 9.25 9.25 0.00 FASSA 1,934.78 2,104.67 2,104.67 169.89 - 8.78 8.78 - FAIS 2,338.31 2,483.67 1,861.60 -476.71 -622.07 6.22 -20.39 -25.05 FAIS Municipal 2,054.90 2,182.65 1,635.97 -418.93 -546.68 6.22 -20.39 -25.05 FAIS Estatal 283.40 301.02 225.63 -57.78 -75.39 6.22 -20.39 -25.05 FORTAMUN 2,315.97 2,461.83 2,469.28 153.31 7.45 6.30 6.62 0.30 FAM 267.60 293.31 296.54 28.94 3.23 9.61 10.82 1.10 FAM Educación Básica - - - - - - - - FAM Educación Superior - - - - - - - - FAM Asistencia Social 267.60 293.31 296.54 28.94 3.23 9.61 10.82 1.10 FASP 260.30 269.41 268.36 8.06 -1.05 3.50 3.10 -0.39 FAETA 192.83 233.26 233.26 40.42 -0.00 20.96 20.96 -0.00 FAETA Tecnológica 139.25 170.38 170.38 31.13 -0.00 22.36 22.35 -0.00 FAETA Adultos 53.58 62.88 62.88 9.30 0.00 17.35 17.35 0.00 FAFEF 1,065.07 1,139.27 1,148.15 83.08 8.88 6.97 7.80 0.78


FEIEF - - - - - - - - FIES - - - - - - - - Zona Metropolitana de la Ciudad de León 344.61 - 350.00 5.39 350.00 -100.00 1.56 - Zona Metropolitana de Moroleón Uriangato 18.63 - 24.00 5.37 24.00 -100.00 28.84 - Zona Metropolitana de La Laja-Bajío - - 9.00 9.00 9.00 - - - Puente Vehicular Hacienda Arriba León Guanajuato - - 14.00 14.00 14.00 - - -





Cuadro No. 66. Distribución del presupuesto para los ramos del Poder Judicial, SAGARPA y SEP, identificado para el Estado de Guanajuato, por programas presupuestarios, 2011-2012. (Millones de pesos y variación real).



2012 PPEF / 2011 PEF

2012 PEF / 2011 PEF

2012 PEF / 2012 PPEF




8.96 8.03 - -8.96 -8.03 -10.38 -100.00 -100.00


56.16 57.84 65.87 9.71 8.03 2.99 17.28 13.88


0.34 0.34 0.34 0.00 - 1.39 1.39 -

Gasto total de SAGARPA 65.52 66.27 66.27 0.75 - 1.15 1.15 -0.00 Oficinas de Servicios Federales 3.65 3.81 3.81 0.16 - 4.42 4.42 -





Cuadro No. 67. Distribución del presupuesto para los ramos de SEMARNAT y SEDESOL, identificado para el Estado de Guanajuato, por programas




2012 PPEF / 2011 PEF

2012 PEF / 2011 PEF

2012 PEF / 2012 PPEF


- - - - - - - -


0.01 - - -0.01 - -100.00 -100.00 -



Programa de Mitigación y Adaptación del Cambio Climáticos 0.47 0.21 0.21 -0.26 - -55.65 -55.65 -


Programa de gestión hídrica 13.32 - - -13.32 - -100.00 -100.00 - Programa de Cultura del Agua 0.27 - - -0.27 - -100.00 -100.00 - Cuenca Lerma-Chapala 0.04 - - -0.04 - -100.00 -100.00 - Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales

25.22 - - -25.22 - -100.00 -100.00 -





Administración Sustentable del Agua 2.11 - - -2.11 - -100.00 -100.00 - Inspección, medición y calificación de infracción 0.08 - - -0.08 - -100.00 -100.00 -





16.40 16.27 16.27 -0.13 - -0.80 -0.80 -






Cuadro No.68. Distribución del presupuesto para el ramo de SCT, identificado para el Estado de Guanajuato, por programas presupuestarios, 2011-2012.




2012 PPEF / 2011 PEF

2012 PEF / 2011 PEF

2012 PEF / 2012 PPEF





Proyectos de infraestructura económica de carreteras 1,055.10 816.00 1,186.00 130.90 370.00 -22.66 12.41 45.34


5.50 5.50 5.50 - - - - -

Reconstrucción de carreteras 14.00 25.32 25.32 11.32 - 80.86 80.86 - Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales 441.80 254.00 295.50 -146.30 41.50 -42.51 -33.11 16.34



Programa de Empleo Temporal (PET) 24.00 24.80 24.80 0.80 - 3.33 3.33 - Estudios y proyectos de construcción de carreteras - - - - - - - -

Gsto total en Transporte de Carreteras 2,347.74 2,161.02 2,564.62 216.89 403.60 -7.95 9.24 18.68 Supervisión, inspección y verificación del transporte terrestre, marítimo y aéreo - - - - - - - -





Mantenimiento de infraestructura - 0.80 0.80 0.80 - - - - Gasto total en Transporte Aéreo 3.15 4.69 4.69 1.55 - 49.17 49.17 - Supervisión, inspección y verificación del transporte terrestre, marítimo y aéreo 0.72 0.85 0.85 0.13 - 18.60 18.60 -

Proyectos de Infraestructura Ferroviaria 652.52 - 728.50 75.98 728.50 -100.00 11.64 - Gasto total en Transporte por Ferrocarril 653.24 0.85 729.35 76.11 728.50 -99.87 11.65 85,533.11 Supervisión, inspección y verificación de telefonía rural 0.39 0.50 0.50 0.11 - 28.00 28.00 -





7.44 8.26 8.26 0.82 - 11.07 11.07 -


Centros de Pesaje y Dimensiones 6.47 - - -6.47 - -100.00 -100.00 - Gasto total en Otros Relacionados con Transporte 34.99 13.83 29.60 -5.39 15.77 -60.49 -15.41 114.07

Gasto total para SCT 3,041.52 2,183.08 3,330.95 289.43 1,147.87 -28.22 9.52 52.58 Elaborado por la Subdirección de Análisis Económico de la Dirección de Servicios de Investigación y Análisis adscrito a la Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información del Proyecto y el Presupuesto de Egresos de la Federación. PEF/ Presupuesto de Egresos de la Federación aprobada por la Cámara de Diputados.PPEF/ Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación propuesto por el Ejecutivo Federal y está sujeto a las modificaciones que le realice la Cámara de Diputados.



Cuadro No. 69. Programas con Proyectos de Inversión (Incluyendo ampliaciones y reasignaciones), para Guanajuato, 2012. (Millones de pesos). Desarrollo Rural Sustentable 585.10 Comunicaciones y Transportes 2,567.90 Educación 1,125.27 Deportes 39.10 Cultura 129.26 Salud 127.36

SEMARNAT 1,144.10 Procuraduría General de la República (PGR) 4.90 Provisiones Salariales y Económicas 108.01 CONACYT 35.02 CFE 60.32 PEMEX 6,996.41





Cuadro No. 69.1. Programas con Proyectos de Inversión (Incluyendo ampliaciones y reasignaciones), para Desarrollo Rural Sustentable, SALUD, SEMARNAT, PGR, Provisiones Salariales y Económicas, CONACYT, CFE y PEMEX, para Guanajuato, 2012. (Millones de pesos).






Sistema Producto - COUSSA 20.60 PESSA - SNIDRUS 3.40 Sanidades 48.00 Recursos Potenciados del Fondo para la Infraestructura y Seguridad 332.00


SALUD


50.00



10.00


0.58

Total Salud 127.36

SEMARNAT




Construcción del Proyecto de Abastecimiento de agua potable Zapotillo para la ciudad de León, Gto. 570.44

Mantenimiento y conservación del Río Lerma mediante limpia, desmonte, desazolve y reforzamiento de bordos en diversos tramos a lo largo del río entre la Presa Solís, municipio de Acámbaro y el poblado de Santa Ana Pacueco, municipio de Pénjamo Gto.

7.30

Mantenimiento y conservación del Río Laja mediante limpia, desmonte, desazolve y reforzamiento de bordos en diversos tramos a lo largo del río entre el poblado de Comonfort, municipio de Comonfort y la desembocadura del río Laja con el Río Lerma en el municipio de Salamanca, Gto.

7.79

Construcción de un Edificio para Las Instalaciones de La Dirección Local Guanajuato. 62.00

Construcción de la interconexión de la presa Ignacio Allende a la presa derivadora Soria, en el Distrito de Riego No. 085, la Begoña, Municipios de Comonfort y Celaya Gto.

27.56



Adquisición de inmuebles subsede Salamanca, Guanajuato 4.90

Total PGR 4.90


Anexo 12 Programas del ramo 23 Provisiones Salariales y económicas Proyectos de Desarrollo Regional Acceso al polígono industrial Celaya 90.00



18.01


CONACYT

Anexo 42 Ampliaciones al ramo 38 CONACYT Parque Tecnológico de Guanajuato 24.00


Realización de investigación científica y elaboración de publicaciones Adquisiciones de equipo 2012 11.02

Total CONACYT 35.02


Salamanca 40.50

Cogeneración Salamanca Fase I 19.82

Total CFE 60.32

PEMEX



Almacenamiento de gas LP en Abasolo 96.83


Tren energético de la Refinería de Salamanca 538.26 Conversión de Residuales de la Refinería de Salamanca 3,912.06 Estudio de Preinversión para Conversión de Residuales Salamanca 882.28 Mantenimiento de la capacidad de producción de la Refinería de Salamanca 1,282.00

Adquisiciones de Transporte Pesado, Refinería Salamanca 14.00 Adquisiciones de la Refinería de Salamanca (Equipo Automotriz y de transporte) 10.00

Suministro de vapor a la refinería de Salamanca, desde un proyecto externo de cogeneración 225.97

Construcción centro de atención a emergencias ambientales, Refinería Salamanca 5.00

Proyecto Integral Ambiental Refinería Salamanca 30.00 Total PEMEX 6,996.41 Elaborado por la Subdirección de Economía de los Servicios de Investigación y Análisis adscrito a la Dirección General de Servicos de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información del Anexo II del Decreto Aprobatorio del PEF 2012.



Cuadro No. 69.2. Programas con Proyectos de Inversión (Incluyendo ampliaciones y reasignaciones), para Comunicaciones y Transportes, para Guanajuato, 2012. (Millones de pesos).





León-Aguascalientes, tramo León-Lagos de Moreno 25.00 Celaya-Salvatierra 120.00 Comonfort-San Miguel de Allende 76.00 Modernización SDU-E.C. San Luis de la Paz-Dolores Hidalgo 90.00

Carretera San Diego de la Unión-San Felipe 130.00 Puente Vértiz y Libramiento Morelos, León 75.00 Puente Ibarrilla y José Ma. Morelos, León 140.00 Construcción de puente en la Intersección Blvd. Adolfo López Mateos-Av 2 de Abril 140.00

Romita-Puerto Inferior fed 45 60.00 Distribuidor de Acceso sobre la C. F. 45 150.00 Cuarto Cinturón Vial de Irapuato 70.00 Paso inferior vehicular Av Constituyentes y Mutualismo 70.00 Libramiento Sur de Salvatierra 40.00



Acceso a la Facultad de Ingenieria E.C Federal (Salamanca -Valle de Santiago) 16.00

Camino Los Negros- Magdalena 8.00 Estancia Los Sapos Puerta de San German, Segunda Etapa 20.00

Salida A Morelia 2a Etapa 15.00 Santiago Maravatio - Casacuaran 3.00 Pueblo Nuevo - Irapuato Tr Km 1.076- km 15.68 13.00 Camino a la Parada en Tarandacuario 1era Etaoa 14.00 Santa Rita Mexicanos Tr San Rita Goday 10.00 San Jose De Mendoza - Estanco 9.20 Comanja de Corona - Leon Gto Jal EC Leon San Felipe Gto 24.00

Valles Yuridia - Lagunilla Los Mogotes 40.00 Estacion Manzano Chamácuaro 20.00 Apaseo Jerecuaro - Tarimoro 10.00 Cueramaro - Sarteneja 15.00 EC (Las Raices Cora) San Antonio de Eguia 3.40 Aldama Cañada de la Muerte - Encino del Copal 14.50 San Jose de la Presa San Juan de la Vega 15.00 Penjamo- Tierras Negras 14.40 Puente San Diego 5.00 La Quesera - El pirul 10.00 Camino: Loma de Buenavista - Puerto de Trojes 16.00 Programa de conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras 2012 23.00




Centros SCT

307.60




Libramiento ferroviario de Celaya, Guanajuato 728.50




Cuadro No. 69.3. Programas con Proyectos de Inversión (Incluyendo ampliaciones y reasignaciones), para Educación, Deportes y Cultura, para Guanajuato, 2012. (Millones de pesos).


Educación


Educación Media Superior

Expansión de la oferta educativa en Educación Media Superior (Para CECATI No. 146 en el Municipio de Guanajuato)

1.00

Expansión de la oferta educativa en Educación Media Superior (Para CECATI No. 146 en el Municipio de León) 1.00

Expansión de la oferta educativa en Educación Media Superior (Para CECATI No. 5 en el Municipio de León) 1.00

Educación Superior

Universidades Tecnológias y Politecnicos (Para Universidad Tecnológica de Salamanca) 20.00

Ampliación de la Oferta Educativa de los Institutos Tecnológicos (Para la construcción del edificio académico Instituto Tecnológico Superior de Irapuato "Purísima del Rincón)

5.00





Construcción de la Escuela Nacional de Estudios Superiores de León, Guanajuato (Primera Etapa) 130.84



Doctor Mora 10.00 Irapuato 3.40 León 3.00 Purísima del Rincón 6.90 Romita 5.00 Salamanca 5.20 San Francisco del Rincón 0.80 Silao 0.80 Xichú 4.00


Cultura

Anexo 32.9. Ampliaciones a cultura Ciudades Patrimonio (R046) Guanajuato 15.00 San Miguel de Allende 15.00



Guanajuato (Apoyos y Donativos)

Proyecto de equipamiento cultural de la red de radios UG 1.00 Proyecto Cultural Enrique y Alicia Ruelas A.C. 0.50 Orquesta Sinfónica Juvenil Silvestre Revueltas 1.00 Plaza del Artista 4.00

Pénjamo (Apoyos y Donativos) Restauración de la parroquia de San Francisco de Asís 1.00 Santa Catarina (Apoyos y Donativos) Auditorio municipal de Santa Catarina 1.50

Abasolo (Apoyos y Donativos) Rehabilitación integral del Centro Histórico de Abasolo 1.00 Iluminacion Artistica y Restauracion de Fachada, Banda Atreal de la Parroquia de Nuestra Señora de la Luz 0.50

Coroneo (Apoyos y Donativos) Modernización Casa de la cultura 0.25

Irapuato (Apoyos y Donativos) Proyecto de restauración, adecuación y recuperación de la parroquia De Nuestra Señora de la Soledad 1.50

León (Apoyos y Donativos)

Accesibilidad universal al teatro Manuel Doblado 2.50 Dualidad eterna Plaza San Miguel 0.75 Feria Nacional del Libro de León Fenal-Bus 2.00 Festival hip hop León 2012 2.90 Infraestructura cultural Casa Luis Long 1.50 Promoción cultural FIAC-BUS 1.50 Religare Plaza Expiatorio 3.00 Iluminacion dela Parroquia del Señor de la Salud 1.50 Renovacion del Equipamiento del Parque Ecologico 6.00

Purísima del Rincón (Apoyos y Donativos)

Rehabilitación del Auditorio Municipal Gilberto Palomino Méndez 3.00

Salamanca (Apoyos y Donativos)

Restauración del Conjunto Agustino, templo de San Agustín y Claustro Menor en el Ex Convento de Sahagún en Salamanca, Gto.

3.00

Restauración la 1a. Etapa del Templo de Yes nazareno de las tres caídas 1.50

Templo de San Bernabé de Valtierrilla 1.00 Restauración del Portal Juárez 1.00 Restauracion del Templo de San Gonzalo 0.50 Colonia de San Gonzala Restauracion y Adecuaciones del Templo de San Gonzalo 0.60

Colonia de San Pedro Restauracion y Adecuaciones del Templo de San Pedro 0.50

San Miguel de Allende (Apoyos y Donativos) Restauración y rehabilitación del Teatro Ángela Peralta 1.00

Tarandacua (Apoyos y Donativos) Centro Cultural 4.00

Celaya (Apoyos y Donativos) Conservatorio de Musica y Artes de Celaya 4.00 Remodelacion del Conservatorio de Musica y Artes de Celaya, Templo del Sagrado Corazon de Maria 5.00

Irapuato (Apoyos y Donativos) Remodelacion Auditorio Benito Juarez 2.00 Victoria (Apoyos y Donativos) Restauracion del Templo Sagrario 1.20

(Apoyos y Donativos) Rehabilitacion ExHacienda de Santo 3.00 Jornada Cultural 2.00

Total Cultura 129.26Total Gasto Público Identificado Guanajuato 12,922.75Elaborado por la Subdirección de Economía de los Servicios de Investigación y Análisis adscrito a la Dirección General de Servicos de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información del Anexo II del Decreto Aprobatorio del PEF 2012.



Guerrero. Para el ejercicio fiscal 2012, la Cámara de Diputados aprobó un gasto total identificado para el Estado de Guerrero de 46 mil 205.72 mdp, integrado por el gasto federalizado de 36 mil 089.93 mdp, el gasto centralizado y de los organismos autónomos en 2 mil 464.90 mdp y los programas y proyectos de inversión (incluyendo las ampliaciones y resasignaciones contenidas en los anexos del decreto aprobatorio del PEF) fueron de 7 mil 650.90 mdp. El gasto Federalizado se distribuyó de la siguiente manera:




de 372.46 mdp; • Para el Fondo de Compensación se aprobó un gasto de 510.73 mdp; • Para Comercio Exterior o 0.136% RFP se aprobó un gasto de 2.62 mdp; • Para el Fondo de Fiscalización se aprobó un gasto de 460.96 mdp; • Por Fondo de Compensación del ISAN se aprobó un gasto de 17.00 mdp; y • Para otros incentivos derivados de los Convenios de Colaboración Administrativa



• Para el FAEBN se aprobó un gasto de 12 mil ,284.43 mdp; • Para el FASSA se aprobó un gasto de 2 mil 959.92 mdp; • Para el FAIS se aprobó un gasto de 4 mil 398.33 mdp; • Para el FORTAMUN se aprobó un gasto de 1 mil 513.58 mdp; • Para el FAM se aprobó un gasto de 369.48 mdp; • Para el FASP se aprobó un gasto de 223.73 mdp; • Para el FAETA se aprobó un gasto de 172.95 mdp; y • Para el FAFEF se aprobó un gasto de 957.12 mdp.

Para las Provisiones Salariales y Económicas se aprobó un gasto de 1 mil 460.02 mdp para la Zona Metropolitana de Acapulco, Fondo Regional de Guerrero y Proyectos de Infraestructura Agua Guerrero.






En los cuadros 70 al 75, se expone el presupuesto identificado para el Estado de Guerrero.

Cuadro. No. 70. Distribución del Gasto total Identificado para el Estado de Guerrero, ramos 2011-2012. (Millones de pesos y variación real).



2012 PPEF / 2011 PEF

2012 PEF / 2011 PEF

2012 PEF / 2012 PPEF


Participaciones Totales 10,750.76 11,804.20 11,750.37 999.61 -53.83 9.80 9.30 -0.46 Aportaciones Totales 21,265.87 22,257.75 22,879.54 1,613.68 621.79 4.66 7.59 2.79 Ramo 23 Provisiones Salariales y Económicas Totales

1,312.92 433.33 1,460.02 147.10 1,026.69 - 66.99 11.20 236.93


Poder Judicial - 787.55 52.78 52.78 - 734.77 - - -93.30 IFE 107.42 122.88 122.88 15.46 - 14.39 14.39 - SAGARPA 157.80 179.01 178.81 21.01 -0.20 13.44 13.31 -0.11 SCT 2,005.92 1,365.67 1,851.06 - 154.86 485.39 - 31.92 -7.72 35.54 Economía 8.62 9.43 9.43 0.81 - 9.36 9.36 - SEP 44.08 4.81 4.81 -39.27 - - 89.08 -89.08 - SALUD - - - - - - - - STPS 13.04 13.16 13.45 0.41 0.29 0.90 3.11 2.19 SRA 3.50 4.25 4.25 0.76 - 21.65 21.65 - SEMARNAT 673.67 40.13 40.13 - 633.54 - - 94.04 -94.04 - PGR 36.48 43.20 43.20 6.72 - 18.41 18.41 - SEDESOL 173.96 118.27 118.27 -55.69 - - 32.01 -32.01 - TFJFA 24.83 25.83 25.83 0.99 - 3.99 3.99 - Gasto Centralizado por ramos Total 3,249.34 2,714.18 2,464.90 - 784.44 - 249.28 - 16.47 -24.14 -9.18





Cuadro. No. 71. Distribución del Gasto Federalizado para el Estado de Guerrero, por ramos 2011-2012. (Millones de pesos y variación real).



2012 PPEF / 2011 PEF

2012 PEF / 2011 PEF

2012 PEF / 2012 PPEF





Incentivo por el ISAN o ISAN 44.20 - 46.63 2.43 46.63 -100.00 5.51 - Incentivos a la Venta final de Gasolinas y Diesel 355.62 - 372.46 16.85 372.46 -100.00 4.74 - Fondo de Compensación 502.24 - 510.73 8.49 510.73 -100.00 1.69 - Comercio Exterior o 0.136% RFP 2.42 - 2.62 0.20 2.62 -100.00 8.45 - Fondo de Fiscalización o Fiscalización Conjunta 414.12 - 460.96 46.84 460.96 -100.00 11.31 - Incentivos Económicos - - - - - - - - Vigilancia Marítimo Terrestre - - - - - - - - Fondo de Compensación del ISAN 16.46 - 17.00 0.54 17.00 -100.00 3.28 - Retribución por la Importación Definitiva de Vehículos Usados - - - - - - - -


Aportaciones Aportaciones Totales 21,265.87 22,257.75 22,879.54 1,613.68 621.79 4.66 7.59 2.79 FAEBN 11,863.07 12,284.43 12,284.43 421.36 0.00 3.55 3.55 0.00 FASSA 2,796.87 2,959.92 2,959.92 163.05 - 5.83 5.83 - FAIS 3,583.60 3,799.73 4,398.33 814.74 598.60 6.03 22.74 15.75 FAIS Municipal 3,149.26 3,339.20 3,865.25 715.99 526.05 6.03 22.74 15.75 FAIS Estatal 434.33 460.53 533.08 98.75 72.55 6.03 22.74 15.75 FORTAMUN 1,429.74 1,511.48 1,513.58 83.84 2.10 5.72 5.86 0.14 FAM 346.69 368.33 369.48 22.78 1.15 6.24 6.57 0.31 FAM Educación Básica - - - - - - - - FAM Educación Superior - - - - - - - - FAM Asistencia Social 346.69 368.33 369.48 22.78 1.15 6.24 6.57 0.31 FASP 215.04 222.57 223.73 8.69 1.17 3.50 4.04 0.52 FAETA 153.32 172.95 172.95 19.63 0.00 12.80 12.80 0.00 FAETA Tecnológica 80.98 93.59 93.59 12.61 -0.00 15.58 15.57 -0.00 FAETA Adultos 72.35 79.36 79.36 7.02 0.00 9.70 9.70 0.00 FAFEF 877.53 938.34 957.12 79.59 18.78 6.93 9.07 2.00

Ramo 23 Provisiones Salariales y Económicas Ramo 23 Provisiones Salariales y Económicas Totales 1,312.92 433.33 1,460.02 147.10 1,026.69 -66.99 11.20 236.93

FEIEF - - - - - - - - FIES - - - - - - - - Fondo Regional Guerrero 1,245.00 433.33 1,293.02 48.02 859.69 -65.19 3.86 198.39 Zona Metropolitana de la Ciudad de Acapulco 67.92 - 67.00 -0.92 67.00 -100.00 -1.35 - Proyectos de Infraestructura Agua Guerrero - - 100.00 100.00 100.00 - - - Fondo Regional - - - - - - - - PROFIS - - - - - - - - Otros gastos federalizados - - - - - - - -




Cuadro No. 72. Distribución del presupuesto para los ramos del Poder Judicial, SAGARPA y SEP, identificado para el Estado de Guerrero, por programas presupuestarios, 2011-2012. (Millones de pesos y variación real).



2012 PPEF / 2011 PEF

2012 PEF / 2011 PEF

2012 PEF / 2012 PPEF



Responsabilidades, Resoluciones Judiciales y Pago de Liquidaciones

13.11 12.39 - -13.11 -12.39 -5.46 -100.00 -100.00

Registro, Control y Seguimiento de los Programas Presupuestarios 69.89 75.39 87.78 17.88 12.39 7.86 25.59 16.43

Regulación, supervisión y aplicación de las políticas públicas en materia agropecuaria, acuícola y pesquera.

0.74 0.78 0.78 0.04 - 4.83 4.83 -

Colegio Superior Agropecuario del Estado de Guerrero 73.73 90.20 90.00 16.27 -0.20 22.33 22.06 -0.22

Gasto total de SAGARPA 157.80 179.01 178.81 21.01 -0.20 13.44 13.31 -0.11 Oficinas de Servicios Federales 4.58 4.81 4.81 0.23 - 4.99 4.99 - Educación Media Superior y Superior - - - - - - - -




Cuadro No. 73. Distribución del presupuesto para los ramos de SEMARNAT y SEDESOL, identificado para el Estado de Guerrero, por programas presupuestarios, 2011-2012. (Millones de pesos y variación real).



2012 PPEF / 2011 PEF

2012 PEF / 2011 PEF

2012 PEF / 2012 PPEF

Millones de pesos Variación real Actividades de Apoyo Administrativo 2.61 2.64 2.64 0.03 - 1.24 1.24 - Regulación de la Conservación y Aprovechamiento Sustentable de los Recursos Naturales - - - - - - - -


0.13 - - -0.13 - -100.00 -100.00 -



Capacitación Ambiental y Desarrollo Sustentable - 0.05 0.05 0.05 - - - - Programa directo de Agua Limpia 12.96 - - -12.96 - -100.00 -100.00 - Proyectos de infraestructura económica de agua potable, alcantarillado y saneamiento 26.00 - - -26.00 - -100.00 -100.00 -



64.55 - - -64.55 - -100.00 -100.00 -


Infraestructura Temporal 17.60 - - -17.60 - -100.00 -100.00 - Pago y Expropiaciones para Infraestructura Federal 19.16 - - -19.16 - -100.00 -100.00 - Infraestructura de riego. 177.51 - - -177.51 - -100.00 -100.00 - Programa de Rehabilitación y Modernización de Distritos de Riego 20.34 - - -20.34 - -100.00 -100.00 -




Delimitación de causes y zonas federales 2.75 - - -2.75 - -100.00 -100.00 - Inspección, medición y calificación de infracción 0.06 - - -0.06 - -100.00 -100.00 - Recaudación y fiscalización. 0.14 - - -0.14 - -100.00 -100.00 - Infraestructura para la Protección de Centros de Población y Áreas Productivas 37.93 - - -37.93 - -100.00 -100.00 -



Gasto total de SEMARNAT 673.67 40.13 40.13 -633.54 - -94.04 -94.04 - Habitat 10.10 10.10 10.10 - - - - - Atención a Jornaleros Agrícolas 1.18 1.18 1.18 - - - - - Empleo Temporal (PET) 3.94 3.94 3.94 - - - - - 3X1 para Migrantes 1.41 1.55 1.55 0.14 - 9.60 9.60 - Rescate de Espacios Públicos 1.50 2.00 2.00 0.50 - 33.33 33.33 - Definición y conducción de la política del desarrollo social el ordenamiento territorial y la vivenda 17.68 17.80 17.80 0.12 - 0.70 0.70 -


Programa de 70 y más 0.55 0.55 0.55 - - - - - Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias 81.18 10.06 10.06 -71.12 - -87.61 -87.61 - Gasto total de SEDESOL 173.96 118.27 118.27 -55.69 - -32.01 -32.01 - Elaborado por la Subdirección de Análisis Económico de la Dirección de Servicios de Investigación y Análisis adscrito a la Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información del Proyecto y el Presupuesto de Egresos de la Federación. PEF/ Presupuesto de Egresos de la Federación aprobada por la Cámara de Diputados.PPEF/ Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación propuesto por el Ejecutivo Federal y está sujeto a las modificaciones que le realice la Cámara de Diputados.



Cuadro No. 74. Distribución del presupuesto para el ramo de SCT, identificado para el Estado de Guerrero, por programas presupuestarios, 2011-2012. (Millones

de pesos y variación real).



2012 PPEF / 2011 PEF

2012 PEF / 2011 PEF

2012 PEF / 2012 PPEF





Proyectos de infraestructura económica de carreteras 367.00 710.00 635.00 268.00 -75.00 93.46 73.02 -10.56

Conservación de Infraestructura Carretera 355.90 218.58 87.68 -268.22 -130.90 -38.58 -75.36 -59.89 Estudios técnicos para la construcción, operación de infraestructura de comunicaciones y transportes 3.70 6.50 6.50 2.80 - 75.68 75.68 -

Reconstrucción de carreteras 31.50 68.60 59.60 28.10 -9.00 117.76 89.19 -13.12 Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales 1,003.40 219.00 942.00 -61.40 723.00 -78.17 -6.12 330.14

Conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentadoras 73.00 15.80 - -73.00 -15.80 -78.36 -100.00 -100.00


Programa de Empleo Temporal (PET) 51.15 54.80 18.40 -32.75 -36.40 7.14 -64.03 -66.42 Estudios y proyectos de construcción de carreteras - 2.78 2.78 2.78 - - - - Gsto total en Transporte de Carreteras 1,935.46 1,331.76 1,787.66 -147.80 455.90 -31.19 -7.64 34.23 Mantenimiento y Mejoramiento de la Infraestructura Marítimo-Portuaria - 0.45 0.45 0.45 - - - -


Señalamiento Marítimo 2.00 - - -2.00 - -100.00 -100.00 - Gasto total en Transporte por agua y puertos 10.92 8.62 8.62 -2.31 - -21.14 -21.14 - Supervisión, inspección y verificación del transporte terrestre, marítimo y aéreo 2.36 3.78 3.78 1.42 - 59.92 59.92 -


Mantenimiento de infraestructura - 1.10 1.10 1.10 - - - - Gasto total en Transporte Aéreo 2.50 5.01 5.01 2.52 - 100.74 100.74 - Supervisión, inspección y verificación del transporte terrestre, marítimo y aéreo - - - - - - - -

Gasto total en Transporte por Ferrocarril - - - - - - - - Supervisión, inspección y verificación de telefonía rural 0.34 0.47 0.47 0.13 - 38.19 38.19 -



Regulación del sector de telecomunicaciones - - - - - - - - Gasto total en Comunicaciones 3.62 4.31 4.31 0.69 - 19.08 19.08 - Actividades de apoyo administrativo 33.26 - 29.49 -3.77 29.49 -100.00 -11.32 -

Regulación y supervisión del programa de protección y medicina preventiva en transporte multimodal 6.00 6.21 6.21 0.21 - 3.48 3.48 -






Cuadro No. 75. Programas con Proyectos de Inversión (Incluyendo ampliaciones y reasignaciones), para Guerrero, 2012. (Millones de pesos).


SEMARNAT 1,491.35

TURISMO 40.00 Provisiones Salariales y Económicas 12.95 CONACYT 17.00 CFE 1,729.87





Cuadro No.75. 1. Programas con Proyectos de Inversión (Incluyendo ampliaciones y reasignaciones), para Desarrollo Rural Sustentable, SALUD, SEMARNAT, Provisiones Salariales y Económicas, CONACYT y CFE, para Guerrero, 2012. (Millones de pesos).






Sistema Producto - COUSSA 18.70 PESSA 412.30 SNIDRUS 4.20 Sanidades 44.60 Recursos Potenciados del Fondo para la Infraestructura y Seguridad 194.40


SALUD


50.00




10.00


0.58

Total Salud 96.37

SEMARNAT




Construcción del canal principal y zona de Riego del Proyecto de Ampliación de Distritos de Riego Andrés Figueroa

31.26

Mantenimiento y conservación de cauce federal del río La Sabana, a partir de la altura del puente de la carretera El Quemado I hasta la descarga en la Laguna de Tres Palos, municipio de Acapulco de Juárez, Guerrero.

16.42

Atender la emergencia en el municipio de Chilpancingo de los Bravo en el estado de Guerrero ocasionada por lluvias severas del 4 y 5 de febrero de 2010

163.83

Unidad de Riego Suplementario Tecpan de Galeana I, Guerrero 9.52

Construcción de la Unidad de Riego Huamuxtitlán, Municipio de Huamuxtitlán, Guerrero para beneficiar 350 ha.

19.90

Construcción de la Unidad de Riego Suplementario San Luis Sabinal, Guerrero. 9.96

Unidad de Riego Huamuxtitlán 1ra. Sección, Municipio de Huamuxtitlán, Guerrero. 19.90

Construcción de la Unidad de Riego Suplementario San Luis Sabinal, Guerrero. 9.96


Turismo

Anexo 39. Ampliaciones al ramo 21 Turismo

Promoción y Desarrollo de Programas y Proyectos Turísticos Tianguis Turisco Acapulco 20.00

Programas Presupuestarios con Programas y Proyectos de Inversión Proyectos de infraestructura de turismo Proyecto de infraestructura para el Campo de Golf

Huatulco 2012 20.00

Total Turismo 40.00 Provisiones Salariales y Económicas



12.95



Proyecto Integral de Innovación Digital de la Universidad Autónoma de Guerrero, 2da. etapa

17.00

Total CONACYT 17.00


Pacífico 968.00 CT Pdte. Plutarco Elías Calles Unidades 1 y 2 26.53 La Parota 735.34

Total CFE 1,729.87 Elaborado por la Subdirección de Economía de los Servicios de Investigación y Análisis adscrito a la Dirección General de Servicos de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información del Anexo II del Decreto Aprobatorio del PEF 2012.



Cuadro No. 75.2. Programas con Proyectos de Inversión (Incluyendo ampliaciones y reasignaciones), para Comunicaciones y Transportes, para Guerrero, 2012. (Millones de pesos).





Acapulco-Zihuatanejo 90.00 Zihuatanejo-La Mira, tramo: Zihuatanejo-Entr. Feliciano 300.00 Ampliación de la carretera federal Cuernavaca-Chilpancingo, tramo: Taxco-Iguala del km 114+700 al km 118+400 80.00

Mozimba-Pie de la Cuesta, del km 6+750-km 8+580 y Viaducto km 6+800 90.00

Acapulco-Huatulco tramo: El Cayoco-San Marcos 40.00 Acapulco-San Marcos, del tramo Las Vigas-San Marcos 40.00 Libramiento Ometepoec, del km 0+000-km 8+500 35.00 Boulevard Zihuatanejo, del km 0+000-km 3-385 50.00



Metlatonoc - Tlacoachistlahuaca - Tramo : Rancho Nuevo de la Democracia - Tlacoachistlahuaca 50.00

Camino Tlacoachistlahuaca - Metlatonoc Tramo Jicayan de Tovar Metlatonoc 50.00

Coyuca de Benitez - Tepetixtla, Tramo Atoyaquillo - Tepetixtla del Km 15+000 al km 42+000 11.00

Arroyo Frio - Magueyes - Cruz Grande - Pico del Monte 15.00 Las Vigas -Arrollo limon 6 km 15.00 Azoyu - Macahuila 10.00 Las Tunas San Jeronimo 0+000 km 5+522.88 20.00 E.C. (Carretera Nacional Copala - Marquelia) Bahia de Agua Dulce 10.00 Reencarpetamiento de la Carretera Tlapa - Marquelia, del Km 85+000 km 35+000 45.00

Tres Vidas - Barra Vieja -Las Orquestas 37.00 Ometepec - Las Iguanas - Charco de la Puerta - Milpillas del km 14+000 - km 22+000 20.00

Azoyu - Maxmadi - Cuanacaxtitlan del km 8+100 - km 14+900 incluye en el km 8+140 20.00

San Marcos - Tecomate Pesqueria del km 11+500 - km 13+000 Incluye puente en el km 2+690 10.00

San Jose La Pala - Las Lechugas puente km 8+680 8.00 Tlapa - Huajuapan de Leon Oax . Tramo E.C. (limites Edos Gro/Oax) - Luz de Juarez, del km 4+000 - km 14+000 13.40

Tinoco - Chacamero Grande Km 0+000 - 7+000 15.00 Huixtepec - La Concepcion del km 8+400 km 15+000 20.00 Ixcateopan - Tlalixtaquilla tramo Libramiento Talixtaquilla del km 31+000 km 35+000 15.00

Tlapa - Alcozauca del Km 26+000 - km 34+ 000 25.00 Lucerito Tlacoapa del km 26+000 km 36+000 15.00 Boulevard Tlapa 20.00 Providencia - Santa Rosa 20.00




Cuadro No. 75.3. Programas con Proyectos de Inversión (Incluyendo ampliaciones y reasignaciones), para Comunicaciones y Transportes, para Guerrero, 2012. (Millones de pesos).





Boulevard Chilapa - Zitlala 20.00 Ometepec - Huajintepec - Cacahuatepec 10.00 Atoyac - San Juan de las Flores 20.00 E.C. (Acapulco -Zihuatanejo) Soledad de Maciel Palos Blancos 15.00

Ayutla - Cruz Grande(Entronque crucero el Zapote-Azozuca) 15.00 San Luis La Loma - San Antonio - El porvenir - El Durazno 15.00 Cordon Grande - Fresnos de Puerto Rico 20.00 Tlacotepec- Acatlán del Rio 10.00 Puerto del Varal - Corral de Piedra 10.00 Atoyac - Ixtla - Alcholoa (Incluye Puente) 20.00 La Parota - Aratichangio Tr La Parota - Hacienda Vieja 25.00 Cahuatache - Jilotepec - La Victoria 10.00 Rehabilitacion del Periferico Iguala 20.00 Puente Colonia Nueva Revolicion 10.00 Puente Cacahuateoec 10.00 Chilpancingo - Amajiteca - Omitemi 15.00 La Venta Paso Texca 37.00 Ocotito - Tlahuizapa - Cuacoluyillo 15.00 Penjamo - Terreno - Huertecillas 8.00 Tepetixtla - yerba Santa - Compuertas 8.20 Colonia Miguel Aleman - El arenal 8.00 Reconstruccion Puente de Pitayo 15.20 Carrizalillo - Amatitlan 12.00 San Miguel Las Palmas Paso Morelos 17.20 Puente Chapultepec (crucero camino a Tlacotepec) 12.00 Modernizacion y Ampliacion del Camino Mazatlan - El Salado - La Lagunilla 10.00

Placeres de Oro - San Rafael 10.00 Mochitlan - Coaxtlahuacan 10.00 Boulevard Cocula 10.00 Apetlanca - Sauces (2da Etapa) 5.00 Libramiento en Ixcateopan 5.00 Reencarpetamento Ixcateopan 10.00 Reencarpetamiento de Pachivia 2.50 Pilcaya el Sauz Apetlahuacan (2ta ETAPA) 2.50 Pilcaya - Piedras Negras 2.50 Tecpan - El Balcón 20.00 Programa de conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras 2012 -

Programa de estudios y proyectos caminos rurales 2012 5.00 Total anexo 30.2 por entidad 947.00



Centros SCT

147.30





Camino Petatlán-San José de los Olivos 15.00




Cuadro No. 75.4. Programas con Proyectos de Inversión (Incluyendo ampliaciones y reasignaciones), para Educción, Deportes y Cultura, para Guerrero, 2012. (Millones de pesos).


Educación

Anexo 32 Ampliaciones a Educación Educación Media Superior 2da etapa del Programa piloto de Becas 53.33 Anexo 32.1 Subsidio Ordinario para Organismos descentralizados estatles que la federación otorga en 2012, en términos de la Ley de Coordinación Fiacal para la Educación Superior

Subsidios Ordinario UPES y UPEAS Incluye 90 millones de pesos extraodinarios para infraestructura 1,338.70


U008 Subsidios federales para organismos descentralizados estatales como irreductible (UR511) Universidad Autónoma de Guerrero 86.35


Fondo para la consolidación de las Universidades Interculturales

Universidad Intercultural de Estado de Guerrero 2.95



Acapulco de Juárez 11.97 Ajuchital 1.50 Arcelia 2.00 Atoyac de Álvarez 4.90 Azoyu 1.50 Benito Juárez 1.40 Chilpancingo de Los Bravo 2.00 Cochoapa El Grande 1.00 Coyuca de Catalán 2.50 Florencio Villarreal 2.50 Huamuxtitlán 3.00 Malinaltepec 2.50 Marquelia 2.90 Martín de Cuilapan 8.80 Omotepec 9.00 San Miguel Totoloapan 1.00 Teloloapan 6.60 Tlalpa 6.00 Tlapehuala 10.00 Zihuatanejo de Azueta 10.00


Cultura



Estatal (Apoyos y Donativos) Realización de la enciclopedia de la izquierda mexicana 1.00

Acapulco (Apoyos y Donativos)

Festival de Jazz de Acapulco 1.00 Fandangro (Instituto de la Cultura del Estado de Guerrero) 1.00

Proyecto de Dotacion de Instrumentos para Bandas de Musica a Comunidades 1.00

Conservacion Catedral Cristo Rey Acapulco 8.00

Ajuchitlán del Progreso (Apoyos y Donativos) Casa de la Cultura en la cabecera municipal Ajuchitlán del Progreso 1.50

Atoyac de Álvarez (Apoyos y Donativos) Rehabilitación de la fábrica El Ticui (hilados artesanales) 3.00

Chilpancingo (Apoyos y Donativos) Construcción y equipamiento del Conservatorio Estatal de Música Margarito Ramírez Vargas

2.00

Florencio Villarreal (Apoyos y Donativos) 2da etapa de la Casa de la Cultura en Cruz Grande municipio de Florencio Villarreal 2.00

Huamuxtitlán (Apoyos y Donativos) Construcción de la Casa de la Cultura en Santa Cruz 1.50

Iguala (Apoyos y Donativos)

Universidad Tecnológica de la Región del Norte de Guerrero, equipamiento de la Radio Educativa FM

1.00

Restauracion de la Parroquia de San Francisco de Asis 3.00

Malinaltepec (Apoyos y Donativos) Banda Sinfónica de la Montaña de Guerrero de la UIEG 2.50

Omotepec (Apoyos y Donativos) Casa de la Cultura Municipal 3.50

Taxco de Alarcón (Apoyos y Donativos) Restauración y remodelación del Museo de Arte Virreynal 1.50

Tlachapa (Apoyos y Donativos) Rehabilitación y equipamiento de la Biblioteca Pública Municipal 1.00

Tlapehuala (Apoyos y Donativos) Plaza cultural Policutla 2.00

Xalpatlahuac (Apoyos y Donativos)

Construcción y equipamiento de Casa de Cultura Prof. Othón Salazar Ramírez, El Platanar

1.50

Construcción y equipamiento de la Casa de Cultura en el Barrio Santa Cruz 1.50

Taxco de Alarcón (Apoyos y Donativos) Casa de la Cultura de Mujeres Artesanas Guerresenses 6.00

Proyecto Cultural 2012 4.00 Zihuatanejo de Azueta (Apoyos y Donativos) Festival de Guitarra de Zihuatanejo 0.50

(Apoyos y Donativos) Promicon del Maguey Mezcal y Destilacion de Origen 2.00

Teatro y Opera Itinerante 1.00 Total Cultura 105.26Total Gasto Público Identificado Guerrero 7,650.90Elaborado por la Subdirección de Economía de los Servicios de Investigación y Análisis adscrito a la Dirección General de Servicos de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información del Anexo II del Decreto Aprobatorio del PEF 2012.



Hidalgo. Para el ejercicio fiscal 2012, la Cámara de Diputados aprobó un gasto total identificado para el Estado de Hidalgo de 39 mil 759.14 mdp, integrado por el gasto federalizado de 24 mil 508.65 mdp, el gasto centralizado y de los organismos autónomos en 5 mil 339.37 mdp y los programas y proyectos de inversión (incluyendo las ampliaciones y resasignaciones contenidas en los anexos del decreto aprobatorio del PEF) fueron de 9 mil 911.12 mdp. El gasto Federalizado se distribuyó de la siguiente manera:



mdp; • Para el Fondo de Fomento Municipal se aprobó un gasto de 1 mil 009.30 mdp; • Por concepto de IEPS se aprobó un gasto de 115.19 mdp; • Para el Incentivo por el Impuesto de Tenencia o Uso de Vehículo se aprobó un


de 487.39 mdp; • Para el Fondo de Compensación se aprobó un gasto de 381.02 mdp; • Para el Fondo de Fiscalización se aprobó un gasto de 374.44 mdp; • Por Fondo de Compensación del ISAN se aprobó un gasto de 17.79 mdp; y • Para otros incentivos derivados de los Convenios de Colaboración Administrativa



• Para el FAEBN se aprobó un gasto de 8 mil 068.40 mdp; • Para el FASSA se aprobó un gasto de 2 mil 095.29 mdp; • Para el FAIS se aprobó un gasto de 1 mil 559.97 mdp; • Para el FORTAMUN se aprobó un gasto de 1 mil 201.25 mdp; • Para el FAM se aprobó un gasto de 199.22 mdp; • Para el FASP se aprobó un gasto de 184.21 mdp; • Para el FAETA se aprobó un gasto de 108.52 mdp; y • Para el FAFEF se aprobó un gasto de 651.50 mdp.

Para las Provisiones Salariales y Económicas se aprobó un gasto de 149.00 mdp para las Zonas Metropolitanas de Pachuca, Tula y Tulancingo.




• Para el Poder Judicial un gasto de 23.23 mdp; • Para el IFE se aprobó un gasto de 99.35 mdp; • Para la SAGARPA se aprobó un gasto de 68.04 mdp; • Para la SCT se aprobó un gasto de 1 mil 678.87 mdp; • Para Economía se aprobó un gasto de 6.12 mdp; • Para la SEP se aprobó un gasto de 4.95 mdp; • Para la STPS se aprobó un gasto de 12.09 mdp; • Para SRA se aprobó un gasto de 9.28 mdp; • Para la SEMARNAT se aprobó un gasto de 3 mil 274.34 mdp; • Para la PGR se aprobó un gasto de 29.33 mdp; y • Para la SEDESOL se aprobó un gasto de 133.75 mdp.


En los cuadros 76 al 81, se expone el presupuesto identificado para el Estado de Hidalgo.

Cuadro. No. 76. Distribución del Gasto total Identificado para el Estado de Hidalgo, ramos 2011-2012. (Millones de pesos y variación real).



2012 PPEF / 2011 PEF

2012 PEF / 2011 PEF

2012 PEF / 2012 PPEF


Participaciones Totales 9,516.20 10,045.60 10,291.30 775.10 245.70 5.56 8.15 2.45 Aportaciones Totales 13,328.32 14,100.85 14,068.36 740.04 -32.49 5.80 5.55 -0.23 Ramo 23 Provisiones Salariales y Económicas Totales

124.20 - 149.00 24.80 149.00 - 100.00 19.96 -


Poder Judicial - 296.18 23.23 23.23 - 272.94 - - -92.16 IFE 87.72 99.35 99.35 11.62 - 13.25 13.25 - SAGARPA 65.54 68.04 68.04 2.51 - 3.83 3.83 -0.00 SCT 1,828.25 839.12 1,678.87 - 149.37 839.76 - 54.10 -8.17 100.08 Economía 5.40 6.12 6.12 0.72 - 13.26 13.26 - SEP 23.72 4.96 4.96 -18.76 - - 79.08 -79.08 - SALUD - - - - - - - - STPS 11.14 11.52 12.09 0.95 0.57 3.45 8.56 4.94 SRA 7.63 9.28 9.28 1.65 - 21.69 21.69 - SEMARNAT 3,483.18 3,811.74 3,274.34 - 208.84 - 537.40 9.43 -6.00 -14.10 PGR 24.75 29.33 29.33 4.58 - 18.50 18.50 - SEDESOL 129.32 133.75 133.75 4.43 - 3.43 3.43 - TFJFA - - - - - - - - Gasto Centralizado por ramos Total 5,666.65 5,309.39 5,339.37 - 327.28 29.98 -6.30 -5.78 0.56





Cuadro. No. 77. Distribución del Gasto Federalizado para el Estado de Hidalgo, por ramos 2011-2012. (Millones de pesos y variación real).



2012 PPEF / 2011 PEF

2012 PEF / 2011 PEF

2012 PEF / 2012 PPEF


Participaciones Totales 9,516.20 10,045.60 10,291.30 775.10 245.70 5.56 8.15 2.45 Fondo General de Participaciones 7,167.67 - 7,721.62 553.95 7,721.62 -100.00 7.73 - Fondo de Fomento Municipal 973.92 - 1,009.30 35.38 1,009.30 -100.00 3.63 - IEPS o Participaciones Específicas en el IEPS 138.81 - 115.19 -23.62 115.19 -100.00 -17.02 - Reserva de Contingencia o Fondo de Extracción de Hidrocarburos - - - - - - - -



Incentivo por el ISAN o ISAN 46.05 - 49.46 3.41 49.46 -100.00 7.41 - Incentivos a la Venta final de Gasolinas y Diesel 470.29 - 487.39 17.09 487.39 -100.00 3.63 - Fondo de Compensación - - 381.02 381.02 381.02 - - - Comercio Exterior o 0.136% RFP - - - - - - - - Fondo de Fiscalización o Fiscalización Conjunta 347.68 - 374.44 26.76 374.44 -100.00 7.70 - Incentivos Económicos - - - - - - - - Vigilancia Marítimo Terrestre - - - - - - - - Fondo de Compensación del ISAN 17.22 - 17.79 0.56 17.79 -100.00 3.28 - Retribución por la Importación Definitiva de Vehículos Usados - - - - - - - -

Otros Incentivos derivados de los Convenios de Colaboración Administrativa en Materia Fiscal Federal 120.89 - 121.80 0.91 121.80 -100.00 0.75 -

Aportaciones Aportaciones Totales 13,328.32 14,100.85 14,068.36 740.04 -32.49 5.80 5.55 -0.23 FAEBN 7,795.61 8,068.40 8,068.40 272.79 -0.00 3.50 3.50 -0.00 FASSA 1,854.13 2,095.29 2,095.29 241.16 - 13.01 13.01 - FAIS 1,513.13 1,608.66 1,559.97 46.83 -48.69 6.31 3.09 -3.03 FAIS Municipal 1,329.74 1,413.69 1,370.90 41.16 -42.79 6.31 3.09 -3.03 FAIS Estatal 183.39 194.97 189.07 5.68 -5.90 6.31 3.09 -3.03 FORTAMUN 1,125.05 1,197.25 1,201.25 76.20 4.00 6.42 6.77 0.33 FAM 188.41 200.17 199.22 10.81 -0.95 6.24 5.74 -0.48 FAM Educación Básica - - - - - - - - FAM Educación Superior - - - - - - - - FAM Asistencia Social 188.41 200.17 199.22 10.81 -0.95 6.24 5.74 -0.48 FASP 178.38 184.62 184.21 5.83 -0.41 3.50 3.27 -0.22 FAETA 98.09 108.52 108.52 10.44 0.00 10.64 10.64 0.00 FAETA Tecnológica 42.68 47.11 47.11 4.43 -0.00 10.39 10.38 -0.01 FAETA Adultos 55.41 61.41 61.42 6.01 0.01 10.83 10.85 0.01 FAFEF 575.52 637.94 651.50 75.98 13.56 10.85 13.20 2.13


FEIEF - - - - - - - - FIES - - - - - - - - Zona Metropolitana del Valle de México (Estado de Hidalgo) - - - - - - - -

Zona Metropolitana de Pachuca 62.01 - 74.00 11.99 74.00 -100.00 19.34 - Zona Metropolitana de Tula 50.19 - 50.00 -0.19 50.00 -100.00 -0.39 - Zona Metropolitana de Tulancingo 12.00 - 25.00 13.00 25.00 -100.00 108.33 - Fondo Regional - - - - - - - - PROFIS - - - - - - - - Otros gastos federalizados - - - - - - - -




Cuadro No. 78. Distribución del presupuesto para los ramos del Poder Judicial, SAGARPA y SEP, identificado para el Estado de Hidalgo, por programas presupuestarios, 2011-2012. (Millones de pesos y variación real).



2012 PPEF / 2011 PEF

2012 PEF / 2011 PEF

2012 PEF / 2012 PPEF




9.36 8.69 - -9.36 -8.69 -7.20 -100.00 -100.00


55.81 58.99 67.68 11.87 8.69 5.70 21.26 14.73


0.29 0.29 0.29 0.00 - 0.79 0.79 -






Cuadro No. 79. Distribución del presupuesto para los ramos de SEMARNAT y SEDESOL, identificado para el Estado de Hidalgo, por programas




2012 PPEF / 2011 PEF

2012 PEF / 2011 PEF

2012 PEF / 2012 PPEF



0.16 - - -0.16 - -100.00 -100.00 -



Capacitación Ambiental y Desarrollo Sustentable - 0.03 0.03 0.03 - - - - Servicios a usuarios y mercado del agua 2.31 - - -2.31 - -100.00 -100.00 - Programa de gestión hídrica 26.13 - - -26.13 - -100.00 -100.00 - Programa de Cultura del Agua 0.28 - - -0.28 - -100.00 -100.00 - Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas 0.01 - - -0.01 - -100.00 -100.00 -


20.73 - - -20.73 - -100.00 -100.00 -





Administración Sustentable del Agua 3.24 - - -3.24 - -100.00 -100.00 - Delimitación de causes y zonas federales 8.96 - - -8.96 - -100.00 -100.00 - Infraestructura para la Protección de Centros de Población y Áreas Productivas 169.67 - - -169.67 - -100.00 -100.00 -



Gasto total de SEMARNAT 710.73 14.62 14.62 -696.12 - -97.94 -97.94 - Habitat 10.10 10.10 10.10 - - - - - Atención a Jornaleros Agrícolas 1.60 1.60 1.60 - - - - - Empleo Temporal (PET) 3.73 3.73 3.73 - - - - - 3X1 para Migrantes 1.48 1.59 1.59 0.11 - 7.24 7.24 - Rescate de Espacios Públicos 1.50 2.00 2.00 0.50 - 33.33 33.33 - Definición y conducción de la política del desarrollo social el ordenamiento territorial y la vivenda 15.39 15.23 15.23 -0.16 - -1.04 -1.04 -


Programa de 70 y más 0.54 0.54 0.54 - - - - - Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias 42.89 40.64 40.64 -2.25 - -5.25 -5.25 - Gasto total de SEDESOL 129.32 133.75 133.75 4.43 - 3.43 3.43 - Elaborado por la Subdirección de Análisis Económico de la Dirección de Servicios de Investigación y Análisis adscrito a la Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información del Proyecto y el Presupuesto de Egresos de la Federación. PEF/ Presupuesto de Egresos de la Federación aprobada por la Cámara de Diputados.PPEF/ Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación propuesto por el Ejecutivo Federal y está sujeto a las modificaciones que le realice la Cámara de Diputados.



Cuadro No. 80. Distribución del presupuesto para el ramo de SCT, identificado para el Estado de Hidalgo, por programas presupuestarios, 2011-2012.




2012 PPEF / 2011 PEF

2012 PEF / 2011 PEF

2012 PEF / 2012 PPEF


Función Pública - - - - - - - - Estudios y proyectos de construcción de carreteras 7.78 - - -7.78 - -100.00 -100.00 -

Supervisión, Regulación, Inspección y Verificación de construcción de carreteras 29.65 7.96 7.96 -21.69 - -73.15 -73.15 -

Derecho de Vía 6.45 7.21 7.21 0.76 - 11.80 11.80 - Supervisión, inspección y verificación de conservación de carreteras 2.59 2.48 2.49 -0.10 0.01 -4.36 -3.96 0.41

Supervisión y verificación de la calidad en la construcción y conservación de carreteras 410.00 350.00 485.00 75.00 135.00 -14.63 18.29 38.57


Conservación de Infraestructura Carretera 5.00 4.50 4.50 -0.50 - -10.00 -10.00 - Estudios técnicos para la construcción, operación de infraestructura de comunicaciones y transportes

9.00 34.05 34.05 25.05 - 278.33 278.33 -

Reconstrucción de carreteras 919.60 89.00 863.13 -56.47 774.13 -90.32 -6.14 869.81 Supervisión, Regulación, Inspección y verificación de construcción de Caminos Rurales y Carreteras Alimentadoras

63.90 20.70 125.10 61.20 104.40 -67.61 95.77 504.35

Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales 24.00 3.00 3.00 -21.00 - -87.50 -87.50 -

Conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentadoras 61.40 65.00 30.00 -31.40 -35.00 5.86 -51.14 -53.85

Estudios y proyectos de construcción de caminos rurales y carreteras alimentadoras - - - - - - - -

Gsto total en Transporte de Carreteras 1,786.26 821.01 1,641.75 -144.51 820.74 -54.04 -8.09 99.97 Supervisión, inspección y verificación del transporte terrestre, marítimo y aéreo - - - - - - - -









Regulación del sector de telecomunicaciones - - - Gasto total en Comunicaciones 2.79 2.79 2.79 -0.01 - -0.20 -0.20 - Actividades de apoyo administrativo 21.62 - 19.02 -2.60 19.02 -100.00 -12.04 - Regulación y supervisión del programa de protección y medicina preventiva en transporte multimodal

6.11 6.83 6.83 0.72 - 11.73 11.73 -


Centros de Pesaje y Dimensiones 3.51 0.33 0.33 -3.18 - -90.48 -90.48 -

Gasto total en Otros Relacionados con Transporte 36.81 12.63 31.65 -5.16 19.02 -65.68 -14.02 150.54

Gasto total para SCT 1,828.25 839.12 1,678.87 -149.37 839.76 -54.10 -8.17 100.08

Elaborado por la Subdirección de Análisis Económico de la Dirección de Servicios de Investigación y Análisis adscrito a la Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información del Proyecto y el Presupuesto de Egresos de la Federación. PEF/ Presupuesto de Egresos de la Federación aprobada por la Cámara de Diputados.PPEF/ Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación propuesto por el Ejecutivo Federal y está sujeto a las modificaciones que le realice la Cámara de Diputados.



Cuadro No. 81. Programas con Proyectos de Inversión (Incluyendo ampliaciones y reasignaciones), para Hidalgo, 2012. (Millones de pesos).


SEMARNAT 1,459.19 Provisiones Salariales y Económicas 441.37 CONACYT 5.00 CFE 385.25 PEMEX 4,000.04 IMSS 118.25





Cuadro No. 81.1. Programas con Proyectos de Inversión (Incluyendo ampliaciones y reasignaciones), para Desarrollo Rural Sustentable, SALUD, SEMARNAT, Provisiones Salariales y Económicas, CONACYT, CFE, PEMEX e IMSS, para Hidalgo, 2012. (Millones de pesos).





110.40 Desarrollo de Capacidades y Extensionismo Rural 32.50 Sistema Producto 1.10 COUSSA 16.30 PESSA 211.30 SNIDRUS 3.10 Sanidades 33.90 Recursos Potenciados del Fondo para la Infraestructura y Seguridad 152.00


SALUD


49.00



10.00


0.58

Total Salud 111.50

SEMARNAT




Construcción de la Presa de Almacenamiento El Yathe y Obras Complementarias, Estado de Hidalgo.

103.88

Obras de Proteccion para la Cuenca Pitahayas en Pachuca de Soto, Estado de Hidalgo. 196.46

Rehabilitación y Modernización del Distrito de Riego 003 Tula, Hgo. (2011- 2012) 90.00

Perforación y equipamiento de pozos para constituir la Unidad de Riego Sueño Milenario Otomí

4.65

Obras de protección en Arroyo Denhi o Zapote, en un tramo crítico de 280 m en su cruce por la cabecera municipal de Alfajayucan, Hidalgo

2.70



Anexo 12 Programas del ramo 23 Provisiones Salariales y económicas Fondo Regional Hidalgo 430.00



11.37


COANCYT Anexo 42 Ampliaciones al ramo 38 CONACYT Hipercentro de Investigación CONACYT 5.00

Total CONACYT 5.00


Francisco Pérez Ríos 155.41 CT Francisco Pérez Ríos Unidades 1 y 2 185.64 CCC Tula 6.93 CT Francisco Pérez Ríos Unidad 5 37.27

Total CFE 385.25

PEMEX Programas y Proyectos de Inversión para Pemex Refinación


Mantenimiento de la capacidad de producción de la refinería de Tula 1,950.00

Estudio de preinversión para incrementar la capacidad de refinación en Tula, Hidalgo 1,764.56

Sustitución Integral del Bus de Sincronización en 115 KV 150.00

Cerca y barda perimetrales para el nuevo tren de refinación en Tula, Hidalgo 36.01

Modernización y Reemplazo de los equipos y sistemas de Motobombas de la estación de bombeo Tepetitlan de la Subgerencia de Transporte por Ducto Centro

79.47

Construcción centro de atención a emergencias ambientales, Refinería Tula 5.00

Proyecto Integral Ambiental Refinería Tula 15.00 Total PEMEX 4,000.04

IMSS Programas y Proyectos de Inversión Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social Ampliación y remodelación del HGO No. 1 118.25

Total IMSS 118.25 Elaborado por la Subdirección de Economía de los Servicios de Investigación y Análisis adscrito a la Dirección General de Servicos de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información del Anexo II del Decreto Aprobatorio del PEF 2012.



Cuadro No. 81.2. Programas con Proyectos de Inversión (Incluyendo ampliaciones y reasignaciones), para Comunicaciones y Transportes, para Hidalgo, 2012. (Millones de pesos).




Pachuca-Cd Sahagún 80.00 Ciudad Sahagún-Calpulalpan 50.00 Portezuelo Palmillas 80.00 Paso Superior Vehicular en la intersección Blvd. Felipe Ángeles Av Nuevo Pachuca integración Tulipanes retorno Plaza de Toros 135.00

Construcción de Distribuidor Vial Municipios Unidos (Tulipanes) 2da etapa (superestructura) 80.00

Construcción de Distribuidor Vial y Blvd de acceso entronque carretera federal Estado de México-Pachuca Villa de Tezontepec 2da etapa 30.00

Construcción de Distribuidor vial entronque carretera federal Jorobas Tula 2da etapa 30.00



Progreso- El Tephé 20.00 Actopan-Atotonilco 50.00 El Dexthi-San Juanico. Tr: del Km.6+180 al 9+252 5.00 El Valante-La Loma- Botenguedho 4.00 E.C. (Huautala-Chiliteco) Metlatepec- Chapopote 20.00 San BartoloTutotepec- San Miguel 9.00 López Flores-López Flores 2da. Sección 6.00 P.C.R. El Barrido- Dios Padre 3.50 Modernización del Puente Colonias y solución al retorno peligroso intersección Bulvart. Felipe Angeles Bulevart Santa Catarina Bulevart Nuevo Hidalgo 107.00

Construcción del Boulevard Las Torres 100.00 Vialidad del encausamiento La Paz Los Tuzos 1era. Etapa 100.00 Construcción de Carretera Estatal Apulco San Pedro- Vaquerias 50.00 Modernización y ampliación del camino al acseso camino a Tizayuca Entronque carretera federal Estado de México-Pachuca 2da. etapa 25.00

Construcción del Blvb. Providencia entronque carretera Pachuca Tulancingo y Entronque carretera Pachuca-Ciduadd Zaghún 3era. Etapa 42.00

Eje Transvesal Oriente Poniente del Valle de Tizayuca, entronque carretera federal Estado de México Pachuac entronque carretra federal antigua carretra Estado de México Pachuca 2da. Etapa

40.00

Huehuetla San Lorenzo Achiotepec Límites Ixhuatlan de Madero Puebla 7° etapa 25.00 Cardonal-Arenalito-La Mesa-Cieneguillas-La Unión 5ta. Etapa 25.00 Chilcuautla-Alfajayucan (5ta. Etapa) 20.00 Pavimentación del C.R. Juárez Hidalgo-Tlahuiltepa (5ta. Etapa) 15.00 Huazalingo-Tlanchinol 4ta. Etapa 25.00 Tianguistengo-Atlapexco 4ta. Etapa 17.30 Pisaflores-Chalahuite 4ta. Etapa 15.00 Carratera estatal Tecozautla Tasquillo tramo del Salto Caltimacán 3era. Etapa 25.00 Fray Francisco San Jerónimo 3era. Etapa 12.00 Pavimentación del San Sebastian de Juárez Santa María Macua 15.00 Santa Cruz Cocinillas 3era. Etapa 9.50 Pavimentación del camino a San Miguel Huatengo 10.30 Tramo Carretero Singuilucan-Santa Ana Chichicuautla 2da etapa 8.00 Modernización del camino Xuchitlán-Toscalao 8.00 Modernización de carretera San Franciso Sacachichilco Altajayucan 5.00 Modernización C.E. Tepeapulco-Cuautepec de Hinojosa 1era. Sección 25.00 Taramo carretero San Agustín Metzquititlan- San Nicolás Atexcoco 5.00 Tramo carretetro la Mesilla-E.C.Huchapan Tecozahutal 2da. Etapa 5.00 Tramo carretero Maguey Blanco-Col. El Bothi 4.00 Tramo carretero Ignacio López Rayon- El Dextho 4.00 Tramo carretro Vista Hermosa- Remedios-Las Cruces 3.50 Programa de conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras 2012 125.10 Reconstrucción carretera estatal Mexquiahuala Teñhe 14.30 Reconstrucción carretera Valle de Xutitlan-Chichimecas 8.00 Reconstrucción circuito Maye 2da. Etapa 4.30 Reconstrucción carretra estatal Tula Héroes Carranza 10.00 Reconstrucción Huizipan-Tlacalilla 5.00 Reconstrucción carretra salida, Col. Carrillo Puerto hacia el Puente Requena 3.00 Reconstrucción carretera Tlanalapan-Tepeapulco 10.00 Reconstrucción San Francisco- San Joaquín 20.00 Reconstrucción entronque carretra Actopan-Tula Col. Morelos 13.00 Reconstrucción El Alberto-El Corte 6.00 Reconstrucción Gandho Las Rosas 9.50 Reconstrucción Tula Thepeji 12.00 Reconstrucción Bocamiño- San Juan Tepa 5.00 Capula-Pozuelos 2.00 Reconstrucción Tepa-Denganzha 3.00 Programa de estudios y proyectos caminos rurales 2012 3.00 Total anexo 30.2 por entidad 991.20

Anexo 30.3 Ampliaciones en Infraestructura Carretera, Ferroviaria y Otros Conservación y Mantenimiento

Centros SCT 113.40


Total Comunicaciones y Transportes 1,619.60Elaborado por la Subdirección de Economía de los Servicios de Investigación y Análisis adscrito a la Dirección General de Servicos de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información del Anexo II del Decreto Aprobatorio del PEF 2012.



Cuadro No 81.3. Programas con Proyectos de Inversión (Incluyendo ampliaciones y reasignaciones), para Educación, Deportes y Cultura, para Hidalgo, 2012. (Millones de pesos).


Educación

Anexo 32 Ampliaciones a Educación Educación Superior

Universidades Tecnológias y Politecnicos (Para equipamento tecnológico, talleres y laboratorios de la Universidad Politécnica Francisco I. Madero)

10.00

Universidades Tecnológias y Politecnicos (Para laboratorios de Robótica en Universidades Tecnológicas del Estado de Hidalgo) 22.00

Universidades Tecnológias y Politecnicos (Para equipamiento tecnológico, robótica y laboratorios en la Universidad Politecnica Metropolitana de Hidlago)

10.00

Universidades Tecnológias y Politecnicos (Para la concstrucción de la Ciudad del Conocimiento "1era etapa" de la Universidad Politécnica de Pachuca Hidalgo)

80.00

Ampliación de la Oferta Educativa de los Institutos Tecnológicos (Para infraestructuraen el Instituto Tecnológico Superior de Ciudad Hidalgo)

10.00





Universidad Autónoma de Estado de Hidalgo 35.08



Acaxochitlán 2.00 Actopan 1.00 Agua Blanca de Iturbide 3.50 Cuautepec de Ninojosa 2.00 Francisco I. Madero 4.00 Huehuetla de Reyes 4.00 ixmiquilpan 3.00 Mixquiahuala 3.00 Nopala de Villagrán 4.00 Pachuca de Soto 7.00 Progreso 3.00 San Salvador 1.00 Santiago de Anaya 3.00 Tlanchinol 3.00 Tulancingo 2.00 Zacualtipán 3.00


Cultura



Acatlán (Apoyos y Donativos) Restauración del Convento de San Miguel Arcángel en Acatlán 2.00 Atotonilco El Grande (Apoyos y Donativos) Restauración del Convento de San Agustín en Atotonilco 2.00

Cardonal (Apoyos y Donativos) Restauración de las cubiertas del Santuario Mapehte en Cardonal 1.00


Muestras gastronómicas 1.00 Festival y concurso de danza 1.00 Danzas tradicionales de Hidalgo 1.00 Programas culturales 10.00

Pachuca (Apoyos y Donativos)

Festival artístico y cultural de la Cd. De Pachuca 1.00 Restauración de la pintura mural de Roberto Cueva del Río en Pachuca 1.00

Festival Internacional de la Imagen - FINI 2012 2.00 Salas de Exposición, Área Cultural 0.50 Rehabilitación y Restauración de Casa de Cultura 0.50 Museo Regional de Pachuca 1.50

Zacualtipán (Apoyos y Donativos) Adquisición de la casa del Gral. Felipe Ángeles en Zacualtipán 3.00 Ixmiquilpan (Apoyos y Donativos) Festival Internacional de Culturas Indígenas 1.50 Taxquillo (Apoyos y Donativos) Fiesta patronal 0.50 Tlaxcoapan (Apoyos y Donativos) Fiesta de espigas 0.50 Zempoala (Apoyos y Donativos) Antiguo Convento de Todos los Santos, Claustro Capilla Abierta 6.00

Total Cultura 68.06 Total Gasto Público Identificado Hidalgo 9,911.12 Elaborado por la Subdirección de Economía de los Servicios de Investigación y Análisis adscrito a la Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información del Anexo II del Decreto Aprobatorio del PEF 2012.



Jalisco. Para el ejercicio fiscal 2012, la Cámara de Diputados aprobó un gasto total identificado para el Estado de Jalisco de 73 mil 330.96 mdp, integrado por el gasto federalizado de 58 mil 486.99 mdp, el gasto centralizado y de los organismos autónomos en 3 mil 988.15 mdp y los programas y proyectos de inversión (incluyendo las ampliaciones y resasignaciones contenidas en los anexos del decreto aprobatorio del PEF) fueron de 10 mil 486.13 mdp. El gasto Federalizado se distribuyó de la siguiente manera:









Para las Provisiones Salariales y Económicas se aprobó un gasto de 1 mil 040.50 mdp para las Zonas Metropolitanas de Guadalajara, Puerto Vallarta y Ocotlán e Infraestructura para el Periférico Gómez Morín Tramos 4 y 5 Tómala Jalisco.




• Para el Poder Judicial un gasto de 311.44 • Para el IFE se aprobó un gasto de 225.58 mdp; • Para la SAGARPA se aprobó un gasto de 93.01 mdp; • Para la SCT se aprobó un gasto de 2 mil 836.69 mdp; • Para Economía se aprobó un gasto de 11.24 mdp; • Para la SEP se aprobó un gasto de 4.67 mdp; • Para la STPS se aprobó un gasto de 15.15 mdp; • Para SRA se aprobó un gasto de 7.52 mdp; • Para la SEMARNAT se aprobó un gasto de 26.48 mdp; • Para la PGR se aprobó un gasto de 79.66 mdp; • Para la SEDESOL se aprobó un gasto de 194.63 mdp; • Para la TFJFA se aprobó un gasto de 63.04 mdp; y • Para CONACYT se aprobó un gasto de 119.04 mdp.


En los cuadros 82 al 87, se expone el presupuesto identificado para el Estado de Jalisco.

Cuadro. No. 82. Distribución del Gasto total Identificado para el Estado de Jalisco, ramos 2011-2012. (Millones de pesos y variación real).



2012 PPEF / 2011 PEF

2012 PEF / 2011 PEF

2012 PEF / 2012 PPEF


Participaciones Totales 31,783.82 31,940.30 31,933.20 149.39 -7.10 0.49 0.47 -0.02 Aportaciones Totales 24,049.93 25,917.24 25,513.29 1,463.36 - 403.95 7.76 6.08 -1.56 Ramo 23 Provisiones Salariales y Económicas Totales 1,399.88 - 1,410.18 10.30 1,410.18 -100.00 0.74 -


Poder Judicial - 2,494.96 311.44 311.44 -2,183.52 - - -87.52 IFE 198.98 225.58 225.58 26.61 - 13.37 13.37 - SAGARPA 95.53 93.01 93.01 -2.52 - - 2.64 -2.64 - SCT 3,176.80 1,441.71 2,836.69 - 340.11 1,394.98 - 54.62 -10.71 96.76 Economía 9.77 11.24 11.24 1.47 - 15.04 15.04 - SEP 118.18 4.67 4.67 - 113.51 - - 96.05 -96.05 - SALUD - - - - - - - - STPS 14.75 15.31 15.15 0.40 -0.16 3.79 2.71 -1.03 SRA 6.30 7.52 7.52 1.23 - 19.46 19.46 - SEMARNAT 93.52 26.48 26.48 -67.05 - - 71.69 -71.69 - PGR 71.42 79.66 79.66 8.24 - 11.54 11.54 - SEDESOL 185.17 194.63 194.63 9.45 - 5.10 5.10 - TFJFA 60.31 63.04 63.04 2.73 - 4.53 4.53 - CONACYT 110.34 35.12 119.04 8.70 83.92 - 68.17 7.89 239.00 Gasto Centralizado por ramos Total 4,141.08 4,692.93 3,988.15 - 152.92 - 704.77 13.33 -3.69 -15.02 Ampliaciones y Reasignaciones totales 0.00 0.00 10,486.13 10,486.13 10,486.13 - - -




Cuadro. No. 83. Distribución del Gasto Federalizado para el Estado de Jalisco, por ramos 2011-2012. (Millones de pesos y variación real).



2012 PPEF / 2011 PEF

2012 PEF / 2011 PEF

2012 PEF / 2012 PPEF


Participaciones Totales 31,783.82 31,940.30 31,933.20 149.39 -7.10 0.49 0.47 -0.02 Fondo General de Participaciones 24,405.30 - 26,091.18 1,685.88 26,091.18 -100.00 6.91 - Fondo de Fomento Municipal 723.86 - 796.45 72.59 796.45 -100.00 10.03 - IEPS o Participaciones Específicas en el IEPS 803.45 - 700.52 -102.94 700.52 -100.00 -12.81 - Reserva de Contingencia o Fondo de Extracción de Hidrocarburos - - - - - - - -



Incentivo por el ISAN o ISAN 401.76 - 424.19 22.43 424.19 -100.00 5.58 - Incentivos a la Venta final de Gasolinas y Diesel 1,536.62 - 1,559.64 23.02 1,559.64 -100.00 1.50 - Fondo de Compensación - - - - - - - - Comercio Exterior o 0.136% RFP - - - - - - - - Fondo de Fiscalización o Fiscalización Conjunta 1,225.18 - 1,361.64 136.46 1,361.64 -100.00 11.14 - Incentivos Económicos - - - - - - - - Vigilancia Marítimo Terrestre - - - - - - - - Fondo de Compensación del ISAN 149.92 - 154.83 4.91 154.83 -100.00 3.28 - Retribución por la Importación Definitiva de Vehículos Usados - - - - - - - -


741.78 - 741.94 0.15 741.94 -100.00 0.02 -

Aportaciones Aportaciones Totales 24,049.93 25,917.24 25,513.29 1,463.36 -403.95 7.76 6.08 -1.56 FAEBN 13,664.55 14,872.47 14,872.47 1,207.92 0.00 8.84 8.84 0.00 FASSA 3,190.03 3,414.58 3,414.58 224.55 - 7.04 7.04 - FAIS 1,494.63 1,589.42 1,168.95 -325.68 -420.47 6.34 -21.79 -26.45 FAIS Municipal 1,313.48 1,396.78 1,027.27 -286.21 -369.51 6.34 -21.79 -26.45 FAIS Estatal 181.15 192.64 141.68 -39.47 -50.96 6.34 -21.79 -26.46 FORTAMUN 3,103.05 3,294.86 3,303.91 200.86 9.05 6.18 6.47 0.27 FAM 337.79 358.87 357.25 19.46 -1.62 6.24 5.76 -0.45 FAM Educación Básica - - - - - - - - FAM Educación Superior - - - - - - - - FAM Asistencia Social 337.79 358.87 357.25 19.46 -1.62 6.24 5.76 -0.45 FASP 319.12 330.29 330.37 11.25 0.08 3.50 3.53 0.02 FAETA 241.81 272.90 272.90 31.09 0.00 12.86 12.86 0.00 FAETA Tecnológica 160.13 182.37 182.37 22.24 -0.00 13.89 13.89 -0.00 FAETA Adultos 81.68 90.53 90.54 8.86 0.01 10.83 10.84 0.01 FAFEF 1,698.95 1,783.85 1,792.86 93.91 9.01 5.00 5.53 0.51

Ramo 23 Provisiones Salariales y Económicas Ramo 23 Provisiones Salariales y Económicas Totales 944.59 - 1,040.50 95.91 1,040.50 -100.00 10.15 -

FEIEF - - - - - - - - FIES - - - - - - - - Zona Metropolitana de la Ciudad de Guadalajara 880.16 - 880.20 0.04 880.20 -100.00 0.00 - Zona Metropolitana de Puerto Vallarta 41.33 - 41.30 -0.03 41.30 -100.00 -0.06 - Zona Metropolitana de Ocotlán 23.11 - 29.00 5.89 29.00 -100.00 25.50 - Periférico Gómez Morín tramos 4 y 5 Tonalá Jalisco - - 90.00 90.00 90.00 - - -


Programas y Proyectos de Inversión Programas y Proyectos de Inversión - 1,582.53 - - -1,582.53 - - -100.00 Gasto Federalizado Total 56,778.33 59,440.07 58,486.99 1,708.66 -953.08 4.69 3.01 -1.60 Elaborado por la Subdirección de Análisis Económico de la Dirección de Servicios de Investigación y Análisis adscrito a la Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información del Proyecto y el Presupuesto de Egresos de la Federación y Anexo II del Decreto Aprobatorio del PEF 2012.. PEF/ Presupuesto de Egresos de la Federación aprobada por la Cámara de Diputados. PPEF/ Presupuesto de Egresos de la Federación aprobada propuesto por el Ejecutivo Federal y está sujeta a las modificaciones que le realice la Cámara de Diputados.



Cuadro No. 84. Distribución del presupuesto para los ramos del Poder Judicial, SAGARPA y SEP, identificado para el Estado de Jalisco, por programas presupuestarios, 2011-2012. (Millones de pesos y variación real).



2012 PPEF / 2011 PEF

2012 PEF / 2011 PEF

2012 PEF / 2012 PPEF




17.08 15.36 - -17.08 -15.36 -10.07 -100.00 -100.00


77.65 76.43 91.79 14.14 15.36 -1.58 18.21 20.10


0.56 0.83 0.83 0.28 - 50.13 50.13 -

Gasto total de SAGARPA 95.53 93.01 93.01 -2.52 - -2.64 -2.64 - Oficinas de Servicios Federales 4.44 4.67 4.67 0.23 - 5.09 5.09 - Educación Media Superior y Superior - - - - - - - -




Cuadro No. 85. Distribución del presupuesto para los ramos de SEMARNAT y SEDESOL, identificado para el Estado de Jalisco, por programas presupuestarios, 2011-2012. (Millones de pesos y variación real).



2012 PPEF / 2011 PEF

2012 PEF / 2011 PEF

2012 PEF / 2012 PPEF


- - - - - - - -


0.21 - - -0.21 - -100.00 -100.00 -



0.15 - - -0.15 - -100.00 -100.00 -



14.23 14.24 14.24 0.01 - 0.08 0.08 -






Cuadro No. 86. Distribución del presupuesto para el ramo de SCT, identificado para el Estado de Jalisco, por programas presupuestarios, 2011-2012.




2012 PPEF / 2011 PEF

2012 PEF / 2011 PEF

2012 PEF / 2012 PPEF

Millones de pesos Variación real Actividades de apoyo a la función pública y buen gobierno 0.08 0.12 0.12 0.04 - 51.45 51.45 -

Función Pública 0.08 0.12 0.12 0.04 - 51.45 51.45 - Supervisión, Regulación, Inspección y Verificación de construcción de carreteras 4.79 - - -4.79 - -100.00 -100.00 -


Supervisión y verificación de la calidad en la contrucción y conservación de carreteras 3.39 3.44 3.44 0.05 0.00 1.52 1.53 0.01

Proyectos de infraestructura económica de carreteras 1,504.00 565.00 1,224.00 -280.00 659.00 -62.43 -18.62 116.64


5.20 5.00 5.00 -0.20 - -3.85 -3.85 -

Reconstrucción de carreteras 19.00 85.61 85.61 66.61 - 350.58 350.58 - Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales 1,057.80 23.00 593.82 -463.98 570.82 -97.83 -43.86 2,481.83

Conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentadoras 18.00 26.00 330.40 312.40 304.40 44.44 1,735.56 1,170.77


Programa de Empleo Temporal (PET) 43.60 45.40 45.40 1.80 - 4.13 4.13 - Gsto total en Transporte de Carreteras 3,120.80 1,405.14 2,777.76 -343.05 1,372.62 -54.98 -10.99 97.69 Mantenimiento y Mejoramiento de la Infraestructura Marítimo-Portuaria - 1.02 1.02 1.02 - - - -


Señalamiento Marítimo 0.30 - - -0.30 - -100.00 -100.00 - Gasto total en Transporte por agua y puertos 7.25 8.75 8.75 1.49 - 20.60 20.60 -



Gasto total en Transporte Aéreo 7.57 6.90 6.90 -0.67 - -8.84 -8.84 - Supervisión, inspección y verificación del transporte terrestre, marítimo y aéreo 0.93 0.93 0.93 0.00 - 0.00 0.00 -




Regulación del sector de telecomunicaciones - - - Gasto total en Comunicaciones 3.68 3.75 3.75 0.07 - 1.98 1.98 - Actividades de apoyo administrativo 21.42 - 22.36 0.94 22.36 -100.00 4.37 - Regulación y supervisión del programa de protección y medicina preventiva en transporte multimodal

6.73 8.22 8.22 1.49 - 22.17 22.17 -



Gasto total para SCT 3,176.80 1,441.71 2,836.69 -340.11 1,394.98 -54.62 -10.71 96.76Elaborado por la Subdirección de Análisis Económico de la Dirección de Servicios de Investigación y Análisis adscrito a la Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información del Proyecto y el Presupuesto de Egresos de la Federación. PEF/ Presupuesto de Egresos de la Federación aprobada por la Cámara de Diputados. PPEF/ Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación propuesto por el Ejecutivo Federal y está sujeto a las modificaciones que le realice la Cámara de Diputados.



Cuadro No. 87. Programas con Proyectos de Inversión (Incluyendo ampliaciones y reasignaciones), para Jalisco, 2012. (Millones de pesos).

Desarrollo Regional 430.00 Desarrollo Rural Sustentable 839.10 Comunicaciones y Transportes 2,975.30 Educación 3,785.96 Deportes 135.77 Cultura 220.63 Salud 105.15

SEMARNAT 1,257.30 Provisiones Salariales y Económicas 23.46 CONACYT 197.82 CFE 52.51 PEMEX 243.38 IMSS 219.76 Total Programas con Proyectos de Inversión (Incluyendo ampliaciones y reasignaciones). 10,486.13




Cuadro No. 87.1. Programas con Proyectos de Inversión (Incluyendo ampliaciones y reasignaciones), para Desarrollo Regional, Desarrollo Rural y Sustentable, SALUD, SEMARNAT, Provisiones Salariales y económicas, CONACYT, CFE, PEMEX e IMSS, para Jalisco, 2012. (Millones de pesos).


Desarrollo Regional

Anexo 3 Erogaciones plurianuales para proyectos de infraestructura

Infraestructura Carretera Puertecillos-Laguna de Chapala 130.00 Infraestructura Hidráulica Presa el Zapotillo 300.00

Total Desarrollo Regional 430.00






SALUD


50.00



10.00


0.58

Total Salud 105.15

SEMARNAT




Presa de Almacenamiento Los Panales Municipio de Cabo Corrientes, Jal. 228.75

Construcción de la presa de almacenamiento y zona de riego Santa Rosa, municipio Tamazula de Gordiano, Jalisco.

35.37

Autlan-El Grullo, Jal. 148.77


Proyectos de inmuebles (oficinas administrativas)

Construcción de Edificio Administrativo de la CONAFOR. 12.93

Construcción de Edificio para la Gerencia Estatal Jalisco, en el Vivero Forestal El Centinela, Zapopan, Jal.

3.34

Programa de Inversión en Infraestructura Social y de Protección Ambiental

Programa de Construcción y Ampliación a Edificios Administrativos de la CONAFOR.

11.99

Total SEMARNAT 1,257.30Provisiones Salariales y Económicas



23.46


COANCYT

Anexo 9. Programa de Ciencia y Tecnología Ciencia y Tecnología Centro de Investigación y Asistencia en Tecnología y Diseño del Estado de Jalisco, A. C.

169.19

Anexo 42 Ampliaciones al ramo 38 CONACYT Red estatal de fibra óptica para conectar las instalaciones de salud, de educación y gobierno mediante una red estatal

27.06



Adquisición de equipos de informática para la investigación. 1.58


CFE Programas y Proyectos de Inversión Programas y Proyectos de Inversión registrados con asignación de recursos en el 2012 1003 Subestaciones Eléctricas de Occidente 52.51

Total CFE 52.51



Sostenimiento de la operación de Terminales de Almacenamiento y Reparto Pacífico. 196.78

Modernización de Instalaciones en Casas de Bombas Terminales Pacífico. 25.60

Adquisición de Terreno en TAR El Castillo para atender reclamo de ocupación daños 21.00

Total PEMEX 243.38


Construcción de Hospital General Regional (HGR) de 216 camas nuevo en la localidad de Tlajomulco de Zúñiga, en el Estado de Jalisco.

219.76

Total IMSS 219.76Elaborado por la Subdirección de Economía de los Servicios de Investigación y Análisis adscrito a la Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información del Anexo II del Decreto Aprobatorio del PEF 2012.



Cuadro No. 87.2. Programas con Proyectos de Inversión (Incluyendo ampliaciones y reasignaciones), para Comunicaciones y Transportes, para Jalisco, 2012. (Millones de pesos).





Lagos de Moreno-San Luis Potosí, tramo: Lagos de Moreno-Las Amarillas 15.00

Amecameca 10.00 Lagos de Moreno-San Luis Potosí, tramo Las Amarillas-Villa de Arriaga 25.00

Santa Rosa-Ocotlán-La Barca, carretera: Santa Rosa-La Barca 150.00 Villa Corona-Crucero de Santa María 144.00 2do. Túnel de Luis Donaldo Colosio 65.00 Puerto Vallarta-El Tuito, tramo: Boca de Tomatlán-El Tuito 100.00 El Tuito-Melaque 100.00 Guadalajara-Jiquilpan, tramo: entre Acatlán-Jocotepec 100.00 Guadalajara-Tepatitlán (Paso a desnivel y/o entronque en Zapotlanejo 50.00

Acatlán-Cd Guzmán tramo: Acatlán de Juárez-Zacoalco de Torres 145.00

Carretera 80 tramo Crucero de Santa María a Tecolotlán ampliación a 12 metros 94.00

Autlán-El Grullo ampliación a cuatro carriles 50.00 Construcción tramo carretero tipo C Autlán-Villa de Purificación 50.00 Construcción del Tramo carretero Puente Vehicular Jamay-Maltaraña 20.00

Entronque Ameca-Tequila 100.00 Periférico Oriente tr Tlaquepaque-Tonalá 50.00 Construcción del puente Briseño-La Barca 50.00



Libramiento Tecalitlán 5.00 Carretera: Tepic-Aguascalientes: Límite de estados Nayarit/Jalisco-Bolaños 40.00

Paso Real-San Pedro-Puerto de Toxin-Lim.de estados Jal. Col. 44.00 San Ignacio Cerro Gordo-Higuerillas 10.00 El Tuito-Tehuamixtle 30.00 El Refugio-San Marcos 60.00 Villa Guerrero-Atzqueltal 10.00 Huacasco-El Jaguey 10.00 Alimentación de carretera San Francisco de Asís a San Agustín en Tolotlán 10.00

Magdalena-Etzatlán 55.00 Oconahua-Jesús María 10.00 Chimaltitlán-Florencia 10.00 Tramo carretero tipo C El Recodo-San Juan municipio de El Limón, Jalisco 7.00

Arroyo Seco entronque Carretera 200 La Huerta, Jalisco 6.00 Ingreso Norponiente 5ta etapa a la ciudad de El Grullo 6.50 Villa Hidalgo-Aguascalientes 25.00 Tonalá-El Vado del tramo 0+000 al km 3+600 7.50 San Juan de Los Lagos-Encarnación de Dios, tramo del km 0+000 al km 3+500 7.50

Camino Adolf Horn-Cajititlán 7.00 Tramo carretero Ameca-La Villita 10.00 Tramo carretero Tuito-Chacala (Cabo Corrientes) 6.00 Carretera 80 Rehabilitación tramo, Cañadas de Obregón-Valle de Guadalupe 9.00




Cuadro No. 87.3. Programas con Proyectos de Inversión (Incluyendo ampliaciones y reasignaciones), para Comunicaciones y Transportes, para Jalisco, 2012. (Millones de pesos).





Ingreso carretero a la comunidad de Resolana (Casimiro Castillo) 8.00 Entronque carretero y puente vehicular Jamay-Maltraña 8.80 Calle Francisco I. Madero (Mascola) 3.00 Puente Vehicular carretero San Cristóbal-La Lobera km 10+100 4.70 Camino Ecológico San Martín Hidalgo-San Jerónimo-Lagunillas-Sierra de Quila 7.00

Puente sobre el Río Santa Rosa en Santa Rosa El Jilguero (San Martín Hidalgo) 1.00

Carretera San Miguel entronque La Barca-Encarnación de Díaz (San Miguel El Alto al Crucero de San Julián) 2.00

San Felipe de Híjar-La Tortuga (San Sebastián del Oeste) 3.00 Talpa-Cabo 3ra etapa 3.00 Puente Vehicular en carretera Yahuilca del municipio de Tepatitlán Morelos 15.00 Camino a Centro Universitario de Los Altos en el municipio de Tepatitlán Morelos 13.00

Cruz de Loreto-El Portezuelo en Tomatlán 3.00 Nodo Vial Gazas-Arroyo de en medio 15.00 El Dique a La Floreña 3.00 Camino en la comunidad de Unión de Guadalupe 6.00 Camino Valle de Juárez-El Tigre del km 11+650 al 10+775 4.00 Carretera Chapala-La Piedrera antigua carretera a Chapala 22.50 Villa Hidalgo-Las Flores 7.00 La Nance-Piedra Pesada (La Nance, Charco Azul, Piedra Pesada, Casimiro Castillo) 10.00

Crucero del Chico-Las Marías (Crucero del Chico, Rancho Viejo, las Marías) 10.00

Chacala-Cedros 5.00 Alista-La Tinaja 9.00 Talpa de Allende-Desmoronados 5.00 Puente Vehicular sobre el Río "Los caballos" en la Concepción del Bramador 5.00 La Parota-Crucero La Parotilla (La Parotilla, San Elena de la Cruz, Las Conoas, La Parota) 11.00

Zapopan-E.C. (Villa Purificación-Chamela) 10.00 Crucero Las Mentiras a Llano de Oro 5.00 Puente Libramiento Norte 9.30 Programa Conservación de la infraestructura de caminos rurales y carreteras 2012 330.40

Conservación de la infraestructura de caminos rurales y carreteras 2012 6.00 Cuautla carretera Volcanes-Tolotlán del Oro 10.00 Camino Playa Grande a Ejido Playa Grande (Puerto Vallarta) 10.00 Camino Paso Ancho-Jorullo-Los Llanitos (Municipio Puerto Vallarta) 10.00 Camino asfaltado continuación Talpa de Allende a Cabos 10.00 Camino rural Atenguillo-San José, 3ra etapa 10.00 Camino Circuito Mascola-Galope-Juanacatlán-Navidad-Yerbabuena-Mascola 20.00 Camino Cofradía-La Mesa, 2da etapa (La Huerta) 15.00 Camino San Pío-San Miguel de la Sierra (Ayutla) 10.00 Yahualica-TEPATITLAN 10.00 Yahualica-Cucuio 10.00 Ciudad Guzmán-El Corralito 40.00 Huejuquilla-El Alto Mezquitic 10.00 Entronque carretera Guadalajara-Juquilpan, a las Trojes, municipio de Jocotepec, Jal. 20.00

Yahualica-Mexticacan 10.00 Carretera Tamazula tramo San Rosa 10.00 Carretera Amacueca tramo Tepec-El Durazno 10.00 Conservación segunda etapa Libramiento Ingreso Ciudad Guzmán 10.00 Libramiento Tamazula 15.90 Carretera Ataco Tapalpa 10.00 Conservación El Grullo-Ciudad Guzmán 20.00 Conservación de carretera Santa Rosa La Barca crucero con Tecualtitlán 4.00 Conservación de Carretera del Sauz municipio Zapotlán del Rey a Tolotlán 7.00 Magdalena-San Simón 10.00 Bolaños-Hacienda de Borroles 10.00 Zapotitlán-E.C. Acatlán de Juárez-Jocotepec 10.00 Rehabilitación de pista CECATI No. 15 de Guadalajara, Jalisco 12.50 Programa de Estudios y Proyectos Caminos Rurales 2012 2.50 Total anexo 30.2 por entidad 926.70


Conservación y Mantenimiento Centros SCT

555.20




Infraestructura Ferroviaria Tren Ligero Jalisco 200.00


Comanja de Corona-León Gto. Jal.- E. C. León-San Felipe, Gto 24.00

Total Comunicaciones y Transportes 2,975.30Elaborado por la Subdirección de Economía de los Servicios de Investigación y Análisis adscrito a la Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información del Anexo II del Decreto Aprobatorio del PEF 2012.



Cuadro No. 87.4. Programas con Proyectos de Inversión (Incluyendo ampliaciones y reasignaciones), para Educación, para Jalisco, 2012.



Educación



Se reconocen las ampliaciones al irreducible aplicadas mediante convenio por la Secretaría Educación Pública, el Gobierno del estado de Jalisco y la Universidad de Guadalajara, durante el ejercicio fiscal 2011.

3,677.63



Universidad de Guadalajara 80.80


Prestación de servicios de educación técnica

Mantenimiento en Plantel Tonalá y Colomos 2.32 Equipamiento de talleres y laboratorios del plantel Colomos y Tonalá 9.60


Metatlán primera etapa 15.61




Ahualulco de Mercado 1.80 Amacuela 1.50 Arandas 14.05 Atemajac de Brizuela 3.00 Atenguillo 2.00 Cañadas de Obregón 3.00 Cd Guzmán 1.42 Chiquilistlán 1.00 Colula 2.00 Cuautla 1.40 Ejutla 1.50 El Grullo 2.00 El Salto 5.00 Huachinango 1.50 Guadalajara 5.00 Ixtlahuacán de Membrillos 2.00 Jalostotitlán 1.50 Jamay 2.00 Jocotepec 2.00 Juanacatlán 2.00 La Huerta 1.50 Mascola 2.00 Mazamitla 1.00 Mexticacan 2.50 Mezquitic 0.90 Mixtlán 1.60 Ocotlán 2.00 Pihuamo 0.75 Poncitlán 1.30 Puerto Vallarta 2.00 San Gabriel 2.00 San Juanito de Escobedo 0.90 San Julián 2.00 San Miguel El Alto 4.50 Santa María del Oro 0.50 Sayula 2.00 San Cristóbal de La Barranca 3.00 Talpa de Allende 4.50 Tamazula 1.60 Tapalpa 1.00




Cuadro No. 87.5. Programas con Proyectos de Inversión (Incluyendo ampliaciones y reasignaciones), para Deportes y Cultura, para Jalisco, 2012.



Deportes



Tecalitlán 0.75 Tequila 0.90 Tlajomulco de Zúñiga 4.50 Tlaquepaque 2.00 Tonalá 2.00 Tototlán 0.50 Villa Hidalgo 4.00 Zacoalco de Torres 18.00 Zapopan 5.00 Zapotiltic 2.90 Zapotitlán 1.00 Zapotlán del Rey 1.00


Cultura



Anexo 32.11. Proyectos de

Cultura

Estatal (Apoyos y Donativos) Adquisición de instrumentos musicales 3.50

Etzatlán (Apoyos y Donativos) Restauración de la Cuevita Santa Etzatlán 1.00 Restauración del Templo de San Miguel Arcángel en Oconagua 1.00

Guadalajara (Apoyos y Donativos) Girola, templo gótico 10.00 San Juanito de Escobedo (Apoyos y Donativos) Restauración del Templo de Nuestra Señora del Pueblito 1.00

San Juanito de Escobedo (Apoyos y Donativos) Vías verdestiamo 10.18

Tepatitlán de Morelos (Apoyos y Donativos) Festival de la Cultura y las Artes 0.70

Totatiche (Apoyos y Donativos) Restauración de la Parroquia de Nuestra Señora del Rosario 1.00

Autlán de la Grana (Apoyos y Donativos) Restauración Templo Antiguo de la Medallita Milagrosa en Machente 2.00

Bolaños (Apoyos y Donativos) Rehabilitación de Templo San José Obrero 1.00 Cañadas de Obregón (Apoyos y Donativos) Restauración del Templo de Nuestra Señora de la Luz 0.80

Colotlán (Apoyos y Donativos) Equipamiento del Auditorio Municipal 0.40 El Salto (Apoyos y Donativos) Mamutus Columbus 1.50 Encarnación de Díaz (Apoyos y Donativos) Redescubrimiento de nuestros bailes folklóricos (Fuego Nuevo) 0.60

Huejuquilla (Apoyos y Donativos) Museo Interactivo Huichol 1.50

Jalostotitlán (Apoyos y Donativos)

Construcción, restauración y equipamiento de la Casa de la Cultura de Jolostotitlán 1.50

Restauración y equipamiento de la Casa de Cultura de Jolostotitlán 2.00

Jamay (Apoyos y Donativos) Rescate exhda San Miguel de la Paz 3.00

Mexticacan (Apoyos y Donativos) 2da etapa explanada del Santuario del Sagrado Corazón de Jesús 1.50

Mezquitic (Apoyos y Donativos) Remodelación del Centro Histórico 1.50 Ocotlán (Apoyos y Donativos) Casa Social San José 4.00 San Diego de Alejandría (Apoyos y Donativos) Equipamiento Casa de la Cultura 0.50

San Juanito de Escobedo (Apoyos y Donativos)

Estudio integración política y evolución sociocultural, en la Cuenca de Magdalena 0.22

San Julián (Apoyos y Donativos) Velaria cultural del área cultural 1.50

San Miguel El Alto (Apoyos y Donativos) Ampliación Casa de la Cultura 1.50 Rehabilitación espacios culturales 0.80 Conclusión del Museo San Miguel 2.50

Elaborado por la Subdirección de Economía de los Servicios de Investigación y Análisis adscrito a la Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información del Anexo II del Decreto Aprobatorio del PE F 2012.



Cuadro No. 87.6 Programas con Proyectos de Inversión (Incluyendo ampliaciones y reasignaciones), para Cultura, para Jalisco, 2012. (Millones de

pesos).

Función Nombre del Anexo Programa Unidad Responsable Presupuesto

Aprobado

Cultura Anexo 32.11. Proyectos de Cultura

Santa María de los Ángeles (Apoyos y Donativos) Equipamiento del Auditorio Municipal 0.80

Tenanmaxtlán (Apoyos y Donativos) Remodelación y ampliación de la Casa de la Cultura municipal 1.50 Teocaltiche (Apoyos y Donativos) Equipamiento y restauración de la Casa de la Cultura 1.50

Tepatitlán de Morelos (Apoyos y Donativos)

Construcción 1ra etapa de la Casa de la Cultura 2.00 Construcción Casa de la Cultura San José de Gracia 1.00 Restauración de la Parroquia Capilla de Guadalupe 0.50 Restauración Parroquia del Sagrado Corazón de Jesús 0.30 Restauración Parroquia Inmaculada Concepción capilla de Milpillas 0.80

Tequila (Apoyos y Donativos) Equipamiento Casa de la Cultura Tequila 1.00 Tizapan El Alto (Apoyos y Donativos) Equipamiento Casa de la Cultura 2.00 Tlajomulco de Zúñiga (Apoyos y Donativos) Rehabilitación del Templo de San Miguel Coyutlán 2.00

Tlaquepaque (Apoyos y Donativos) Premio Nacional de Cerámica 2.00 Tonalá (Apoyos y Donativos) Edición del libro "Historia Mínima de Tonalá" 1.50 Tuxcueca (Apoyos y Donativos) Remodelación de la Plaza en la localidad de San Luis Soyatlán 2.00 Valle de Guadalupe (Apoyos y Donativos)

Equipamiento Casa de la Cultura Valle de Guadalupe 0.90 Restauración Portales Silvano Barba 1.00

Villa Hidalgo (Apoyos y Donativos) Ampliación Casa de la Cultura 1.50 Construcción Casa de la Cultura 2da etapa 0.30

Yahualica de Gonzalo Gallo (Apoyos y Donativos)

Ballet Bicentenario Yahualica 0.25 Cpmstricción y equipamiento de archivo histórico 1.00 Escuela de Música Higinio Ruvalcaba 0.25

Yahualica de Gonzalo Gallo (Apoyos y Donativos)

Habilitación Centro Cultural Manalisco 0.80 Rehabilitación parque La Ermita 0.50 Restauración de la Plaza principal 10.50 Restauración Parroquia Nuestra Señora del Rosario 0.80 Restauración Teatro Juárez 2.00 Proyecto dorado del retablo de la Parroquia de San Miguel Yahualica, Jalisco 3.00

Restauración Parroquia de San Miguel Yahualica, Jalisco 2.00 Zapotitlán de Vadillo (Apoyos y Donativos)

Ritmos culturales de Zapotitlán de Vadillo 0.60 Restauración del Templo de Zapotlán del Rey 1.50

Acatlán de Juárez (Apoyos y Donativos) Construcción de Casa de la Cultura 2.07

Autlán (Apoyos y Donativos) Obra de rehabilitación de espacio de culto Catedral de Autlán 6.00 Autlán (Apoyos y Donativos) Restauración del Templo de San Felipe 1.50 Ciudad Guzmán (Apoyos y Donativos) Museo Regional de las Culturas de Occidentes 2.00

Zihuatlán (Apoyos y Donativos) Rehabilitación y Ampliación de Casa de Cultura de Zihuatlán 2.00 El Arenal (Apoyos y Donativos) Proyecto Cultura del Arenal 1.00

Grana (Apoyos y Donativos) Programa de Desarrollo Cultural y Educativo para Tequila y municipios aledaños 2.50

Guadalajara (Apoyos y Donativos) Rescate de tradiciones regionales 2.00 Lecturas que encienden tus sentidos (Infolectura) 5.00 Festival Cultura de Mayo en Guadalajara 2.00

Otatlán (Apoyos y Donativos) Restauración del Templo Antiguo 1.50

Puerto Vallarta (Apoyos y Donativos) Construcción de la Academia Regional de la Danza Mexicana Xiutla 2.50

Zapopan (Apoyos y Donativos) Construcción de Artes Escénicas del Centro Cultural Universitario de la Universidad de Guadalajara 20.00

Palacio de la Cultura y la Comunicación (Rato, A.C.) 35.00 Zapotlán El Grande (Apoyos y Donativos) Esculturas denominadas El Sonajero de Zapotlán 1.00

Total Cultura 220.63 Total Gasto Público Identificado Jalisco 10,486.13 Elaborado por la Subdirección de Economía de los Servicios de Investigación y Análisis adscrito a la Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información del Anexo II del Decreto Aprobatorio del PEF 2012.



Estado de México. Para el ejercicio fiscal 2012, la Cámara de Diputados aprobó un gasto total identificado para el Estado de Mexico de 139 mil 203.70 mdp, integrado por el gasto federalizado de 116 mil 877.30 mdp, el gasto centralizado y de los organismos autónomos en 6 mil 445.83 mdp y los programas y proyectos de inversión (incluyendo las ampliaciones y resasignaciones contenidas en los anexos del decreto aprobatorio del PEF) fueron de 15 mil 880.57 mdp. El gasto Federalizado se distribuyó de la siguiente manera:








• Para el FAEBN se aprobó un gasto de 28 mil 667.07 mdp; • Para el FASSA se aprobó un gasto de 6 mil 985.95 mdp; • Para el FAIS se aprobó un gasto de 3 mil 170.75 mdp; • Para el FORTAMUN se aprobó un gasto de 6 mil 818.41 mdp; • Para el FAM se aprobó un gasto de 765.39 mdp; • Para el FASP se aprobó un gasto de 588.16 mdp; • Para el FAETA se aprobó un gasto de 672.29 mdp; y • Para el FAFEF se aprobó un gasto de 3,700.62 mdp.

Para las Provisiones Salariales y Económicas se aprobó un gasto de 2 mil 564.95 mdp para las Zonas Metropolitanas del Valle de México (Estado de México) y Toluca, Apoyos para la Evaluación de Centros de Confianza, Proyecto de Evaluación de Valuadores de Polígrafos y Proyecto de Estación de Bomberos en el Municipio de Chinconcua.




• Para el Poder judicial un gasto de 314.86 • Para el IFE se aprobó un gasto de 429.06 mdp; • Para la SAGARPA se aprobó un gasto de 2 mil 263.95 mdp; • Para la SCT se aprobó un gasto de 2 mil 869.76 mdp; • Para Economía se aprobó un gasto de 8.29 mdp; • Para la SEP se aprobó un gasto de 4.22 mdp; • Para la STPS se aprobó un gasto de 20.81 mdp; • Para SRA se aprobó un gasto de 4.94 mdp; • Para la SEMARNAT se aprobó un gasto de 24.87 mdp; • Para la PGR se aprobó un gasto de 54.32 mdp; • Para la SEDESOL se aprobó un gasto de 382.20 mdp; y • Para la TFJFA se aprobó un gasto de 68.56 mdp.


En los cuadros 88 al 93, se expone el presupuesto identificado para el Estado de México.

Cuadro. No. 88. Distribución del Gasto total Identificado para el Estado de México, ramos 2011-2012. (Millones de pesos y variación real).



2012 PPEF / 2011 PEF

2012 PEF / 2011 PEF

2012 PEF / 2012 PPEF


Participaciones Totales 61,159.89 63,295.70 62,943.70 1,783.81 - 352.00 3.49 2.92 -0.56 Aportaciones Totales 47,951.95 52,368.72 51,368.65 3,416.71 -1,000.07 9.21 7.13 -1.91 Ramo 23 Provisiones Salariales y Económicas Totales

1,807.89 - 2,564.95 757.06 2,564.95 -100.00 41.88 -


Poder Judicial - 2,574.34 314.86 314.86 -2,259.48 - - -87.77 IFE 370.94 429.06 429.06 58.11 - 15.67 15.67 - SAGARPA 2,143.86 2,127.46 2,263.95 120.09 136.49 - 0.76 5.60 6.42 SCT 2,921.31 1,608.44 2,869.76 -51.55 1,261.32 - 44.94 -1.76 78.42 Economía 7.19 8.29 8.29 1.10 - 15.26 15.26 - SEP 97.41 4.22 4.22 -93.19 - - 95.67 -95.67 - SALUD - - - - - - - - STPS 19.78 20.24 20.81 1.04 0.57 2.33 5.23 2.84 SRA 4.05 4.94 4.94 0.88 - 21.82 21.82 - SEMARNAT 1,331.81 24.87 24.87 -1,306.95 - - 98.13 -98.13 - PGR 45.33 54.32 54.32 8.99 - 19.82 19.82 - SEDESOL 364.37 382.20 382.20 17.83 - 4.89 4.89 - TFJFA 65.49 68.56 68.56 3.07 - 4.69 4.69 - Gasto Centralizado por ramos Total 7,371.55 7,306.92 6,445.83 - 925.73 - 861.09 - 0.88 -12.56 -11.78


Gasto total de la Entidad Federativa 118,291.28 122,971.34 139,203.70 20,912.42 16,232.36 3.96 17.68 13.20




Cuadro. No. 89. Distribución del Gasto Federalizado para el Estado de México, por ramos 2011-2012. (Millones de pesos y variación real).



2012 PPEF / 2011 PEF

2012 PEF / 2011 PEF

2012 PEF / 2012 PPEF


Participaciones Totales 61,159.89 63,295.70 62,943.70 1,783.81 -352.00 3.49 2.92 -0.56 Fondo General de Participaciones 50,685.30 - 54,374.73 3,689.43 54,374.73 -100.00 7.28 - Fondo de Fomento Municipal 1,026.93 - 1,248.02 221.09 1,248.02 -100.00 21.53 - IEPS o Participaciones Específicas en el IEPS 1,007.45 - 860.66 -146.79 860.66 -100.00 -14.57 - Reserva de Contingencia o Fondo de Extracción de Hidrocarburos - - - - - - - -



Incentivo por el ISAN o ISAN 527.01 - 570.77 43.76 570.77 -100.00 8.30 - Incentivos a la Venta final de Gasolinas y Diesel 2,189.99 - 2,254.65 64.66 2,254.65 -100.00 2.95 - Fondo de Compensación 376.56 - - -376.56 - -100.00 -100.00 - Comercio Exterior o 0.136% RFP - - - - - - - - Fondo de Fiscalización o Fiscalización Conjunta 2,425.37 - 2,579.95 154.58 2,579.95 -100.00 6.37 - Incentivos Económicos - - - - - - - - Vigilancia Marítimo Terrestre - - - - - - - - Fondo de Compensación del ISAN 206.51 - 213.28 6.77 213.28 -100.00 3.28 - Retribución por la Importación Definitiva de Vehículos Usados - - - - - - - -


Aportaciones Aportaciones Totales 47,951.95 52,368.72 51,368.65 3,416.71 -1,000.07 9.21 7.13 -1.91 FAEBN 26,046.05 28,667.07 28,667.07 2,621.03 0.00 10.06 10.06 0.00 FASSA 6,257.39 6,985.95 6,985.95 728.56 - 11.64 11.64 - FAIS 3,887.47 4,138.91 3,170.75 -716.71 -968.16 6.47 -18.44 -23.39 FAIS Municipal 3,416.30 3,637.27 2,786.46 -629.85 -850.81 6.47 -18.44 -23.39 FAIS Estatal 471.16 501.64 384.30 -86.87 -117.34 6.47 -18.44 -23.39 FORTAMUN 6,406.01 6,800.35 6,818.41 412.39 18.06 6.16 6.44 0.27 FAM 688.88 755.29 765.39 76.51 10.10 9.64 11.11 1.34 FAM Educación Básica - - - - - - - - FAM Educación Superior - - - - - - - - FAM Asistencia Social 688.88 755.29 765.39 76.51 10.10 9.64 11.11 1.34 FASP 568.10 587.98 588.16 20.06 0.18 3.50 3.53 0.03 FAETA 588.77 672.29 672.29 83.52 0.00 14.19 14.19 0.00 FAETA Tecnológica 475.78 547.73 547.73 71.95 0.00 15.12 15.12 0.00 FAETA Adultos 112.99 124.56 124.56 11.57 -0.00 10.24 10.24 -0.00 FAFEF 3,509.28 3,760.88 3,700.62 191.35 -60.26 7.17 5.45 -1.60

Ramo 23 Provisiones Salariales y Económicas Ramo 23 Provisiones Salariales y Económicas Totales 1,807.89 - 2,564.95 757.06 2,564.95 -100.00 41.88 -

FEIEF - - - - - - - - FIES - - - - - - - - Zona Metropolitana del Valle de México (Estado de México) 1,674.27 - 1,694.25 19.98 1,694.25 -100.00 1.19 -

Zona Metropolitana de Toluca 133.62 - 350.00 216.38 350.00 -100.00 161.93 - Apoyo para la construcción de centros de Evaluación de confianza en el Estado de México - - 481.70 481.70 481.70 - - -

Proyecto de capacitación de valuadores de polígrafos para Centros de Evolución Confianza en el Estado de México

- - 30.00 30.00 30.00 - - -

Proyectos de Estación de Bomberos en el Municipio de Chinconcuac - - 9.00 9.00 9.00 - - -





Cuadro No. 90. Distribución del presupuesto para los ramos del Poder Judicial, SAGARPA y SEP, identificado para el Estado de México,




2012 PPEF / 2011 PEF

2012 PEF / 2011 PEF

2012 PEF / 2012 PPEF

Millones de pesos Variación real SCJN - 2,574.34 314.86 314.86 -2,259.48 - - -87.77 IFE 370.94 429.06 429.06 58.11 - 15.67 15.67 - Gasto total de Ramos Autónomos 370.94 3,003.39 743.91 372.97 -2,259.48 709.67 100.55 -75.23



9.75 9.22 -


81.58 86.15 95.37 13.79 9.22 5.61 16.91 10.70


0.11 0.14 0.14 0.03 - 23.33 23.33 -

Universidad Autónoma de Chapingo 2,052.34 2,031.85 2,168.34 116.00 136.49 -1.00 5.65 6.72

Gasto total de SAGARPA 2,143.86 2,127.46 2,263.95 120.09 136.49 -0.76 5.60 6.42 Oficinas de Servicios Federales 4.02 4.22 4.22 0.20 - 4.95 4.95 -





Cuadro No. 91. Distribución del presupuesto para los ramos de SEMARNAT y SEDESOL, identificado para el Estado de México, por programas




2012 PPEF / 2011 PEF

2012 PEF / 2011 PEF

2012 PEF / 2012 PPEF


- - - - - - - -


0.30 - - -0.30 - -100.00 -100.00 -

Operación y matenimiento del sistema de pozos de abastecimiento del Valle de México 910.11 - - -910.11 - -100.00 -100.00 -

Planeación, Dirección y Evaluación Ambiental - 0.29 0.29 0.29 - - - - Cuenca Lerma-Chapala 0.04 - - -0.04 - -100.00 -100.00 - Conducción de las políticas hidrícas 0.01 - - -0.01 - -100.00 -100.00 - Programa de gestión hídrica 46.95 - - -46.95 - -100.00 -100.00 - Programa de Cultura del Agua 0.43 - - -0.43 - -100.00 -100.00 - Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales

26.01 - - -26.01 - -100.00 -100.00 -





Manejo Integral del Sistema Hidrológico 1.69 - - -1.69 - -100.00 -100.00 - Administración Sustentable del Agua 1.98 - - -1.98 - -100.00 -100.00 - Recaudación y fiscalización. 0.03 - - -0.03 - -100.00 -100.00 - Infraestructura para la Protección de Centros de Población y Áreas Productivas 3.30 - - -3.30 - -100.00 -100.00 -



Gasto total de SEMARNAT 1,331.81 24.87 24.87 -1,306.95 - -98.13 -98.13 - Habitat 10.10 10.10 10.10 - - - - - Atención a Jornaleros Agrícolas - - - - - - - - Empleo Temporal (PET) 12.35 12.35 12.35 - - - - - 3X1 para Migrantes 1.70 1.75 1.75 0.05 - 2.75 2.75 - Rescate de Espacios Públicos 1.50 2.00 2.00 0.50 - 33.33 33.33 - Definición y conducción de la política del desarrollo social el ordenamiento territorial y la vivenda

18.12 18.08 18.08 -0.04 - -0.21 -0.21 -






Cuadro No. 92. Distribución del presupuesto para el ramo de SCT, identificado para el Estado de México, por programas presupuestarios, 2011-2012. (Millones de pesos y variación real).



2012 PPEF / 2011 PEF

2012 PEF / 2011 PEF

2012 PEF / 2012 PPEF


Función Pública - - - - - - - - Estudios y proyectos de construcción de carreteras 8.33 - - -8.33 - -100.00 -100.00 -

Supervisión, Regulación, Inspección y Verificación de construcción de carreteras 41.16 8.49 8.49 -32.66 - -79.36 -79.36 -


Supervisión y verificación de la calidad en la construcción y conservación de carreteras

1,495.00 1,010.00 1,542.10 47.10 532.10 -32.44 3.15 52.68


Conservación de Infraestructura Carretera 7.00 6.30 6.30 -0.70 - -10.00 -10.00 - Estudios técnicos para la construcción, operación de infraestructura de comunicaciones y transportes

118.26 68.64 53.64 -64.62 -15.00 -41.96 -54.64 -21.85

Reconstrucción de carreteras 954.20 242.90 826.92 -127.28 584.02 -74.54 -13.34 240.44 Supervisión, Regulación, Inspección y verificación de construcción de Caminos Rurales y Carreteras Alimentadoras

8.00 25.00 231.13 223.13 206.13 212.50 2,789.08 824.51

Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales 2.00 2.50 2.50 0.50 - 25.00 25.00 -


Estudios y proyectos de construcción de caminos rurales y carreteras alimentadoras - - - - - - - -

Gsto total en Transporte de Carreteras 2,881.68 1,583.43 2,822.08 -59.60 1,238.65 -45.05 -2.07 78.23 Supervisión, inspección y verificación del transporte terrestre, marítimo y aéreo - - - - - - - -

Conservación de infraestructura marítimo-portuaria 1.03 1.39 1.39 0.36 - 34.52 34.52 -

Señalamiento Marítimo - - - - - - - - Gasto total en Transporte por agua y puertos 1.03 1.39 1.39 0.36 - 34.52 34.52 -









4.69 4.85 4.85 0.16 - 3.47 3.47 -


Centros de Pesaje y Dimensiones - - - - - - - - Gasto total en Otros Relacionados con Transporte 26.64 10.84 33.51 6.87 22.67 -59.31 25.77 209.07

Gasto total para SCT 2,921.31 1,608.44 2,869.76 -51.55 1,261.32 -44.94 -1.76 78.42 Elaborado por la Subdirección de Análisis Económico de la Dirección de Servicios de Investigación y Análisis adscrito a la Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información del Proyecto y el Presupuesto de Egresos de la Federación. PEF/ Presupuesto de Egresos de la Federación aprobada por la Cámara de Diputados.PPEF/ Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación propuesto por el Ejecutivo Federal y está sujeto a las modificaciones que le realice la Cámara de Diputados.



Cuadro No. 93. Programas con Proyectos de Inversión (Incluyendo ampliaciones y reasignaciones), para el Estado de México, 2012. (Millones de pesos). Defensa Nacional 659.52 Desarrollo Regional 3,797.00 Desarrollo Rural Sustentable 1,416.40 Educación 1,631.42 Deportes 358.24 Cultura 327.27 Salud 392.59 Secretaría de Trabajo y Previsión Social (STPS) 9.50 SEMARNAT 3,025.97 Provisiones Salariales y Económicas 122.89 Comunicaciones y Transportes 3,036.03 CONACYT 441.13 CFE 33.24 PEMEX 4.50 IMSS 624.87 Total Programas con Proyectos de Inversión (Incluyendo ampliaciones y reasignaciones). 15,880.57




Cuadro No. 93.1. Programas con Proyectos de Inversión (Incluyendo ampliaciones y reasignaciones), para Defensa Nacional, Desarrollo Regional, Desarrollo Regional Sustentable, Salud, STPS, SEMARNAT, Provisiones Salariales y Económicas, CONACYT, CFE, PEMEX e IMSS, para el Estado de México, 2012. (Millones de pesos).


Defensa Nacional Programas y Proyectos de Inversión Programas y Proyectos de In versión registrados con asignación de recursos en el 2012

Adquisición de aviones C-295 configurados para transporte militar 300.00 Adquisición de 6 helicópteros EC-725 para operciones de Alto Impacto, a través de arrendamiento fianciero 359.52

Total Defensa Nacional 659.52Desarrollo Regional

Anexo 3 Erogaciones plurianuales para proyectos de infraestructura Infraestructura Hidráulica Túnel Emisor Oriente (TEO) 3,797.00

Total Desarrollo Regional 3,797.00

Desarrollo Rural Sustentable Anexo 8 A. Distribución de Recursos por Entidad Federativa


135.10 Desarrollo de Capacidades y Extensionismo Rural 39.80 Sistema Producto 2.80 COUSSA 19.90 PESSA 103.10 SNIDRUS 6.20 Sanidades 26.30 Recursos Potenciados del Fondo para la Infraestructura y Seguridad 1,083.20


SALUD



Anexo 33.6 Equipamiento, Modernización y Obra Pública de Unidades Médicas Infraestructura en Salud

Hospital de 18 camas, 1era. etapa, Chinconcuac de Juárez, Estado de México 13.00

Ampliación del Centro Médico Municipal, 3era. etapa (instalaciones especiales y acabados) Santa María Rayón, Estado de México 7.49

Construcción de Hospital, 1era. etapa Santiago Acutzilapan 15.50 Anexo 33.7 Fondo para Infraestructura y Equipamiento para Programas de Atención a Grupos Vulnerables: Niñas, Niños y Adolescentes, Personas con Discapacidad y Personas Adultas Mayores Grupos Vulnerables

10.00


0.58


Proyectos de infraestructura social de salud (Ampliaciones determinadas por la Cámara de Diputados)

Proyecto para la Producción de Vacuna contra la influenza, 2007-2013 20.00

Total Salud 392.59

STPS Programas y Proyectos de Inversión Programas y Proyectos de Inversión registrados con asignación de recursos en el 2012 Mantenimiento del Archivo General en el inmueble de Atizapán 9.50

Total STPS 9.50

SEMARNAT




Sistema Integral de conducción, para disminuir el riesgo de inundaciones en la cuenca del río de la Compañía, estado de México. 970.12

2a Línea de Alta Presión de la Planta de Bombeo No.5 a la Torre de Oscilación No.5, del Sistema Cutzamala, en el estado de México. 82.00

Modernización del Sistema de Filtración de la Planta Potabilizadora Los Berros, Sistema Cutzamala. 59.00

Construcción del Módulo A de la Planta Potabilizadora Los Berros, Sistema Cutzamala. 67.34

Obras para la Remodelación del subselo contaminado y para la infraestructura de pozos de monitoreo/extracción para la remodelación del acuífero subyacente en el predio ubicado en la Calle Francisco I. Madero N°. 30 Col. Lechería, Tultitlán, Estado de México.

111.41

Zona de Mitigación y Rescate Ecológico en el Lago de Texcoco. 200.00 Evaluación socioeconómica del proyecto de construcción de la segunda línea alterna al canal Donato Guerra, del sistema Cutzamala, estado de México

113.82



Anexo 12 Programas del ramo 23 Provisiones Salariales y económicas Fondo Metropolitano Zona Metropolitana de Pachuca 74.00



48.89


COANCYT

Anexo 9. Programa de Ciencia y Tecnología Ciencia y Tecnología Universidad Autónoma de Chapingo 271.13


Parque Tecnológico del Estado de México (UAEM)

23.00

Construcción y Equipamiento de Bibliotecas Digitales en el Estado de México 140.00

Aprovechamiento del calentamiento solar para alberca, Patronato del Instituto Tecnológico de Toluca A.C.

3.50

Construcción del Laboratorio Tecnológico Universidad Mexiquense del Bicentenario de Acambay

3.50



CT Valle de México 7.06 CT Valle de México Unidades 5,6 y 7 6.09 1004 Compensación Dinámica Área Central 20.09

Total CFE 33.24

PEMEX Programas y Proyectos de Inversión para Pemex Gas Programas y Proyectos de Inversión registrados con asignación de recursos en el 2012

Rehabilitación de Instalaciones Superficiales y Subterráneas, de Regulación y Medición de Gas LP y Gas Natural Afectadas Mecánicamente, de la Terminal Venta de Carpio

4.50

Total para PEMEX 4.50


Construcción de Hospital General Regional (HGR) nuevo de 249 camas en la localidad de Tecamac, en el Estado de México. 119.10

Construcción de Hospital General Regional (HGR) nuevo de 236 camas en la localidad de Metepec, en el Estado de México poniente. 225.04

Remodelación del Hospital General de Zona No. 71 127.00 Remodelación del Hospital General de Zona No 98 153.73

Total IMSS 624.87Elaborado por la Subdirección de Economía de los Servicios de Investigación y Análisis adscrito a la Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información del Anexo II del Decreto Aprobatorio del PEF 2012.



Cuadro No. 93.2. Programas con Proyectos de Inversión (Incluyendo ampliaciones y reasignaciones), para Comunicaciones y Transportes, para el Estado de

México, 2012. (Millones de pesos).





Modernización de la Carretera Santa Bárbara-Azúcar de Matamoros tramo: Chalco-Cuautla subtramo: km 6+000 al km 64+000 620.00

Toluca-Palmillas tramo: Atlacomulco-Palmillas 310.00 PIV Autopista Estado de México-Puebla km 41+200 (acceso Ixtapaluca) 80.00 Distribuidor Vial Av. Alfredo del Mazo-Av. José López Portilla 1a etapa 71.20 Cuautitlán Izcalli, Avenida Nopaltepec Viaducto Poniente Bicentenario 65.80 Paseo Zumpango, tr: Cuautitlán-Entr Bicentenario 71.20 Segundo cuerpo del puente vehicular Av. Jesús del Monte Ramal Interlomas 66.50

Deprimido Vía Magna Parque de Cádiz 57.80 Deprimido Paseo de la Herradura Parque de Cádiz 43.70 Construcción y rehabilitación de vialidades primarias en el municipio de Chimalhuacán (finiquito) 4.00

Temascalcingo-Ex Hacienda Solís (finiquito) 1.90 Distribuidor Vial en el E.C. Peñón-Texcoco-E.C. Lechería-La Paz 50.00 Viaducto Conexión Interlomas-Nueva Autopista Naucalpan-Toluca 100.00



Camino Lumbreras 12.00 San Juan de las Tablas-Los Dolores. E. C. (Arcos del Sitio) 7.00 Puente Grande-Las Ánimas-Coyotepec 4.00 Libramiento a San Vicente-Coatepec-Carretera Coatepec-Ejido Coatepec 2.55 Libramiento Coatepec Tr San Francisco-Coatepec-Ixtapaluca: modernización del camino 9.14

(Ixtlahuaca-San Felipe del Progreso) Ejido San Ignacio del Pedregal-Santa Ana A Ladera-Ejido San Isidro Boxipe-San Pedro El Alto Emilio Portes Gil 34.55

Rosa Morada-E.C. (Toluca-Amanalco de Becerra) 5.92 San Lucas Ocotepec-Estulempan 5.46 Santa Catarina-La Capilla-Huitzizilapan 9.87 La Concepción-Xochihuautla-Llano de los Negros: el proyecto consiste en la pavimentación de un camino de dos carriles con una longitud de 5 km y un ancho de 7 mts

6.42

San Luis Boro-San José del Tunal 13.17 Acambay-Loma de San Ángel-San Mateo El Viejo 11.85 José Solís-La Loma Juando-Panteón: modernización de caminos con la rehabilitación de un tramo del 1+300 al 6+900 ampliación del ancho de calzada con empedrado del 10 al 10+700 km

9.40

Construcción y rehabilitación de vialidades primarias en el municipio de Ixtapaluca 23.51

Construcción y rehabilitación de vialidades primarias en el municipio de Chimalhuacán 252.10

E. C. San Isidro, Tr. Av. Pirules A. C. Escalerillas, ejido Santa María 19.75 Camino Rosal, tr San Isidro A. C. Camino Viejo-Huatongo, ejido Santa María 4.80

Prolongación Independencia, tr San Isidro-C. Loma Bonita, Ejido Santa María 9.03

El Quelite-Rameje-Providencia 12.23 Agua Zarca-Pueblo Nuevo 8.13 Camino Yondese del Cedro 11.29 Santa Cruz del Rincón-San Francisco de la Loma 11.29 San José del Rincón-Santa Cruz Tejocote 9.40 Rameje-El Atole 28.00 Tenancingo-San Antonio-Agua Bendita 9.40 San José Chalmita-San Miguel Actopan 3.29 San Lucas del Maíz-San José de la Laguna-Xalpa-Tejupilco 13.17 Camino del Chopo-entre. Carretera Melchor Ocampo-Zumpango 2.82 Tejocotillos-Santiago Tejocotillas 9.41 Tejocotillos-Espino Peralta: modernización del tramo 9.40 Ganzda-Santiago Oxtoc Toxhie-carretera Panamericana 8.84 Jurica-Bañé 5.61 Entr Texcoco-Lechería km 30+600 av Independencia 7.91




Cuadro No. 93.3. Programas con Proyectos de Inversión (Incluyendo ampliaciones y reasignaciones), para Comunicaciones y Transportes, para el Estado de México,






E. C. F. Texcoco-Lechería km 30.10-Barrio de Santiago 2.38 Plan de San Miguel-Ixtapan de la Sal 5.61 Ciénega-Amola, San Isidro Amola, Ocuitán: el proyecto consiste en modernizar el camino 9.44

San Martín-Palmar de Guadalupe-Pachuquilla-El Zapote-Agua Dulce-lim. Mpal 14.12

San Juan el Temporal-ramal San Bartolo 14.12 Los Reyes FFCC tr circuito exterior mexiquense-vialidad mexiquense 15.06 San Simón de Guerrero-Rancho Viejo 18.80 E. C. (Jilotepec-San Jacinto)-CD.industria Pastejé 9.44 San Juan Cuajomulco-La Pera 6.60 Buenavista-El Chite 9.40 Circuito Reforma 10.00 Providencia-Huemetla 8.08 Nepantla-Tlalamac y ramal de Alotepec 3.00 Camino viejo San Vicente Chimalhuacán-Tepetixtla 6.55 Circuito San Rosa 7.40 Chapa de Mota, Toxhicho-Jilotepec-Chapa de Mota: modernizar camino existente de 5.0 mts de ancho de corona, a un camino tipo C, con 7 mts de ancho de corona, mediante la construcción de terracerías, obras de drenaje, pavimentación, señalamientos y obras

4.68

Ramal Los Reyes-frcc tramo: Circuito exterior mexiquense-vialidad mexiquense (tramo 2) 5.60

Carretera Estado de México-Zinacantepec: el proyecto consiste en la pavimentación de un camino 7.04

Libramiento Axapusco-Universidad 11.88 Soyaniquilpan-Camino Clínica-San Agustín Buenavista 9.60 El Sabino-La Cubilla-Ignacio Zaragoza 5.00 Libramiento Soyaniquilpan-Cabecera Municipal 8.00 Los Arcos-San Felipe-Teotitlán 10.00 Vicente Guerrero-Camino Nacional en San Miguel Atepoxco 5.00 Libramiento Camino Nacional (Loma Bonita-carretera a Tequisquiac) 10.00 Camino de enlace (Olímpica-Juárez) km 0+00 a 5+360 10.00 Tenancingo-Terracería-Tecomatlán 15.00 Programa de Conservación de Infraestructura de Caminos Rurales y Carreteras 2012 231.10

Conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras 2012 25.00 Reconstrucción Santiago Pepatlaxco-Barrio Córdoba 4.10 Rehabilitación del libramiento de carpeta de concreto asfáltico El Quelite-El Llano-Jaltepec del km 28.0 al km 35.2 (de la carretera Villa Victoria-El Oro) del km 0+000 al km 8+500

8.80

Encarpetamiento de la carretera Atotonilco a San José El Tunal, incluyendo la calle desde donde se hace la y en San Pablo Atotonilco 2.40

Encarpetamiento de la entrada de Atotonilco a la delegación en San Pablo Atotonilco 1.40

Pavimentación de la carretera Tecoac-Tecnológico, en Tecoac 2.30 Pavimentación de la carretera del Cerrito Colorado a Tierras Blancas en el Cerrito Colorado 3.50

Rehabilitación del E. C. km 43.392 (Villa Victoria-El Oro) San Francisco Solo-Guarda de Guadalupe del km 0+000 al km 3+360 3.50

Rehabilitación del E. C. km 40.550 (Villa Victoria-El Oro) San Miguel del Centro del km 0+000 al km 3+340 11.40

Pavimentación en av. Del Trabajo y continuación de la av. Del Trabajo, tramo: pavimento existente a la calle 7 y av del Trabajo a Cerrada Pino, col. Unidad Acaquilpan

5.00

Reconstrucción Valle de Bravo-Villa de Colorines, tr El Arco-Villa Colorines km 05+000 al km 17+000 9.50

Reconstrucción de la Tinaja-Arroyo Zarco-15 letras-E.C. 28.4 Amanalco de Becerra 6.40

Reconstrucción Col. Álvaro Obregón-Pueblo Negro 6.00 Reconstrucción San Lorenzo Tlacotepec-Manto del Río 7.20




Cuadro No. 93.4. Programas con Proyectos de Inversión (Incluyendo ampliaciones y reasignaciones), para Comunicaciones y Transportes, para el Estado de






Reconstrucción San Juan de los Jarros-Mesa de Chosto 8.40 Rehabilitación de Camino San Francisco Tepeolulco-San Pedro Ejido 3.50

Rehabilitación del camino de San Mateo El Viejo-Santa Lucía 4.00 Rehabilitación del camino Santiago Coachochitla-San Pedro Potla 2ndo barrio del Centro 7.90

Rehabilitación del E. C. km 45 carretera Villa Victoria El Oro, del km 0+00 al km 3+530 El Gigante 4.10

Rehabilitación del E.C. km 19 carretera Atlacomulco-El Oro-La Concepción barrio de San José, La Concepción 2 1.60

Rehabilitación del Barrio de Guadalupe-San Joaquín, tr del km 0+000 al 1+888.36 en la comunidad del barrio de Guadalupe 2.60

Rehabilitación del camino Barrio El Panteón-Santiago Casandeje. Tr. Del km 2+000, en la comunidad de Santiago Casandeje 2.50

Rehabilitación del E. C. carretera libre (Toluca-Atlacomulco)-Barrio El Panteón Los Reyes, tr del 0+000 al km 1+542.46, en la comunidad de Los Reyes

6.10

Rehabilitación del camino San José Boquil-Barrio Choya-Huemetla del km 0+000 al km 2+400 en la comunidad de Huemetla 3.10

Rehabilitación del camino San María Citendeje-Manto, tr del km 0+000 al km 1+960, en la comunidad de Santa María Citendeje 3.00

Reconstrucción La concepción de los Baños-San Cristóbal de los Baños 9.40

Reconstrucción Concepción-La Venta 12.00 E. C. Estado de México 134 (Toluca-Cd Altamirano) El Espino. Modernizar el camino rural en una longitud de 1.8 km Se ampliará la vía existente a 7.0 mts de ancho de corona para alojar dos carriles de circulación de 3.5 mts cada una

7.20

Reconstrucción circuito carretero Ajoloapan 10.70 Reconstrucción Mavoro-Casablanca 13.30 Av 5 de Mayo 10.00 Camino Tonatico-Los Amates 10.00 Reconstrucción Barrio Córdoba-La Lomita 9.50 Rehabilitación Santa María Citendeje-Santiago Casandeje: modernizar camino alimentador, en una longitud de 4.0 kilómetros y se ampliará la vía existente a 7 mts de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 mts cada una

8.50

Programa de Estudios y Proyectos Caminos Rurales 2012 2.50 Total anexo 30.2 por entidad 1,060.50



Centros SCT

115.50




Infraestructura Ferroviaria

Mexibus La Paz-Chimalhuacán-Chicoloapan-Texcoco (14.75 km.) 158.90 Construcción del tren rápido Toluca-Estado de México estudios de pre inversión para el desarrollo del tren rápido Toluca-Estado de México

10.00

Actualización de los estudios y proyectos para la construcción del sistema 4 Atizapán-Tlalnepantla, así como, la ampliación del sistema 1 Cuautitlán-Huehuetoca

3.00

Actualización de los estudios y proyectos para la construcción del sistema de transporte colectivo metropolitano Indios Verdes-Ecatepec

3.00

Estudios y proyecto ejecutivo para la construcción del Mexibus Tecamac-Ojo de Agua 1.00

Estudios y proyecto ejecutivo para la construcción del Mexibus Texcoco-Los Reyes 1.00



E.C. (La Goleta Héroes Carranza) Ignacio Zaragoza 5.00 San Juan Coajomulco-Panteón. Incluye ramal 6.55 Circuito Constituyentes. Tramo María Garibay-Guerrero 9.95 E. C.(Villa Victoria Providencia)-Rameje 27.99 J. E. C. (Soyaniquipan-Jilotepec)-Xhitey-Buenavista 9.44 Los Charcos-Razo del Órgano 6.00




Cuadro No. 93.4. Programas con Proyectos de Inversión (Incluyendo ampliaciones y reasignaciones), para Educación y Deportes, para el Estado de



Educación

Anexo 32 Ampliaciones a Educación Educación Media Superior

Expansión de la oferta educativa en Educación Media Superior (Para la Preparatoria No.111 en Santiago Acutzilapan en el Municipio de Atlacomulco)

7.00

Educación Superior UAM (Construcción Campus Cuajimalpa A2M) 90.00



Incluye 100 millones de pesos para la Unidad Academíca Profesional en Naucalpan, de la Universidad Autónoma del Estado de México

1,459.75



Universidad Autónoma de Estado de México 62.74



Universidad Intercultural de Estado de México 11.94



Acolman 2.82 Aculco 2.82 Almoloya de Alquiciras 6.00 Almoloya de Juárez 4.10 Almoloya del Río 2.60 Amanalco 2.80 Amecameca 8.40 Apaxco 3.50 Atenco 3.00 Atlacomulco 8.40 Atlautla 1.60 Axapusco 6.00 Ayapango 3.00 Calimaya 2.60 Capuluac 2.60 Chalco 2.20 Chapa de Mota 2.80 Chapultepec 1.50 Chiautla 2.60 Chimalhuacán 12.20 Coacalco 3.00 Coatepec Harinas 2.80 Cocotitlán 6.00 Coyotepec 2.80 Cuatitlán 5.00 Cuautitlán Izcalli 6.30 Donato Guerra 2.80 Ecatepec 25.80 El Oro 15.10 Huehuetoca 2.60 Hueypoxtla 2.80 Huixquilucan 25.00 Ixtapaluca 14.80 Ixtapan de la Sal 2.80




Cuadro No. 93.5. Programas con Proyectos de Inversión (Incluyendo ampliaciones y reasignaciones), para Cultura, para el Estado de





Jaltengo 4.00 Xilotepec 3.00 Xilotzingo 2.80 Xiquipilco 1.00 Joquicingo 2.80 Juchitepec 2.80 Malinalco 2.80 Melchor Ocampo 2.80 Metepec 9.00 Morelos 2.80 Naucalpan 13.90 Nicolás Romero 7.50 Nopaltepec 6.00 Ocuilán 2.80 Otumba 2.80 Polotitlán 2.00 San Antonio de la Isla 2.80 San José del Rincón 2.80 San Martín de las Pirámides 2.80 Soyaniquilpan 5.00 Sultepec 6.00 Tejupilco 2.10 Temazcalzingo 4.90 Temascaltepec 2.80 Tenancingo 2.80 Tenango del Valle 2.80 Tepotzotlán 2.80 Tequixquiac 2.80 Texcoco 8.40 Tezoyuca 2.30 Toluca 3.00 Tonatico 7.00 Tultitlán 3.00 Valle del Bravo 2.80 Valle de Chalco 1.60 Villa de Allende 2.80 Villa Victoria 2.80 Xonacatlán 2.80 Zinacantepec 10.60 Zumpahuacán 2.80

Total Deportes 358.24 Elaborado por la Subdirección de Economía de los Servicios de Investigación y Análisis adscrito a la Dirección General de Servicos de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información del Anexo II del Decreto Aprobatorio del PEF 2012.



Cuadro No. 93.6. Programas con Proyectos de Inversión (Incluyendo ampliaciones y reasignaciones), para Cultura, para el Estado de México, 2012. (Millones de pesos).


Cultura



Acolman (Apoyos y Donativos)

Biblioteca Digital

3.80 Almoloya de Juárez (Apoyos y Donativos) 3.80 Amanalco (Apoyos y Donativos) 3.80 Ayapango (Apoyos y Donativos) 3.80 Coacalco de Berriozábal (Apoyos y Donativos) 3.80 Coatepec Harinas (Apoyos y Donativos) 3.80 Ecatepec (Apoyos y Donativos) 3.80 Hueypoxtla (Apoyos y Donativos) 3.80 Huixquilucan (Apoyos y Donativos) 3.80 Ixtapan de la Sal (Apoyos y Donativos) 3.80 Jaltenco (Apoyos y Donativos) 3.80 Juchitepec (Apoyos y Donativos) 3.80 Malinalco (Apoyos y Donativos) 3.80 Metepec (Apoyos y Donativos) 3.80 Metepec (Apoyos y Donativos) Construcción y Operación del Museo de la Alfarería 1.00 Polotitlán (Apoyos y Donativos)

Biblioteca Digital

3.80 San Antonio La Isla (Apoyos y Donativos) 3.80 San José del Rincón (Apoyos y Donativos) 3.80 San Martín de las Pirámides (Apoyos y Donativos) 3.80 Tenango del Valle (Apoyos y Donativos)

Biblioteca Digital

3.80 Tepotzotlán (Apoyos y Donativos) 3.80 Tequixquiac (Apoyos y Donativos) 3.80 Toluca (Apoyos y Donativos) 3.80 Valle de Bravo (Apoyos y Donativos) 3.80 Zinacantepec (Apoyos y Donativos) 3.80 Zumpahuacán (Apoyos y Donativos) 3.80 Acolman (Apoyos y Donativos) Construcción de la Escuela de Artes Cuanalan 1.00 Chicoloapan de Juárez (Apoyos y Donativos) Construcción Casa de la Cultura 1.00

Chimalhuacán (Apoyos y Donativos)

Apoyo a la creación y difusión de las artes escénicas 6.58 Apoyo al equipamiento de instrumentos musicales y equipo de sonido para el mariachi municipal de Chimalhuacán 5.10

Construcción de teatro auditorio en la escuela de Bellas Artes 22.40 Coacalco de Berriozábal (Apoyos y Donativos) Rehabilitación de la biblioteca municipal 2.00 Cuautitlán Izcalli (Apoyos y Donativos) Construcción de una unidad de biblioteca (Juan Andrew Almazán) 1.50 Ixtapaluca (Apoyos y Donativos) Proyectos de desarrollo cultural 1.00 Luvianos (Apoyos y Donativos) Construcción Casa de la Cultura 1.00 Metepec (Apoyos y Donativos) Capilla de Metepec 10.00

Nextlalpan (Apoyos y Donativos) Construcción y equipamiento de Centro Cultural Bicentenario de la Independencia de Estado de México 2a etapa 3.50

Temamatla (Apoyos y Donativos) Rehabilitación de Casa de Cultura en cabecera municipal 1.50

Temazcalzingo (Apoyos y Donativos) Rehabilitación de las instalaciones del ex seminario, en la cabecera municipal 11.50

Tepetlauxtoc (Apoyos y Donativos) Muebles auditorio municipal 1.00 Tezoyuca (Apoyos y Donativos) Creación de la casa de cultura 1.50 Toluca (Apoyos y Donativos) Rehabilitación y construcción de andador cultural Pedro Ascencio 15.00

Tonanitla (Apoyos y Donativos) Construcción de Centro Cultural Tonanitla, 2da etapa 20.03 Construcción de Biblioteca Municipal 2da Etapa 6.00

Tonatico (Apoyos y Donativos) Casa de la Cultura Tonatico 2.50

Naucalpan (Apoyos y Donativos) Camerata de Naucalpan 2.00 Espacios cultural comunitarios 6.00

Nezahualcóyotl (Apoyos y Donativos) Bazar Cultural y de Comercio Justo 4.50 Nezahualcóyotl (Apoyos y Donativos) Fomento e Integración Cultural de Actividades Artísticas y Cutlurales 1.60

Sultepec (Apoyos y Donativos) Festival Lluvia de Plata 5.50 Presidencia Municipal; mejora de infraestructura cultural 8.50 Programa de talleres culturales 6.00

Atizapán de Zaragoza (Apoyos y Donativos) Hey! Estoy aquí 1.00 Chalco (Apoyos y Donativos) Festival Cultural El Gran Señor Chalca 1.50 Cuautitlán Izcalli (Apoyos y Donativos) Fomento del Arte Mural en las escuelas 1.00 Tepetlauxtoc (Apoyos y Donativos) Antiguo Convento y templo de Santa María Magdalena 4.00

Toluca (Apoyos y Donativos)

Impulso de aprecio a la cultura por medio de talleres n consejos escolares de participación social en el Estado de México 1.50

Orquesta Sinfónica del Estado de México 20.00 Promover y acelerar la enseñanza musicial 4.00

(Apoyos y Donativos) Suma por la educación, fomento a la participación social en la cultura 2.00 Proyecto Tuzo 4.00 Programa Cultural para la Identidad Regional 12.00

Total Cultura 327.27Total Gasto Público Identificado México 15,880.57Elaborado por la Subdirección de Economía de los Servicios de Investigación y Análisis adscrito a la Dirección General de Servicos de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información del Anexo II del Decreto Aprobatorio del PEF 2012.



Michoacán. Para el ejercicio fiscal 2012, la Cámara de Diputados aprobó un gasto total identificado para el Estado de Michoacán de 47 mil 101.12 mdp, integrado por el gasto federalizado de 35 mil 796.20 mdp, el gasto centralizado y de los organismos autónomos en 3 mil 454.10 mdp y los programas y proyectos de inversión (incluyendo las ampliaciones y resasignaciones contenidas en los anexos del decreto aprobatorio del PEF) fueron de 7 mil 850.83 mdp. El gasto Federalizado se distribuyó de la siguiente manera:









Para las Provisiones Salariales y Económicas se aprobó un gasto de 35.00 mdp para la Zona Metropolitana de Morelia.




• Para el Poder Judicial un gasto de 55.28 mdp; • Para el IFE se aprobó un gasto de 145.34 mdp; • Para la SAGARPA se aprobó un gasto de 111.46 mdp; • Para la SCT se aprobó un gasto de 2 mil 685.87 mdp; • Para Economía se aprobó un gasto de 8.62 mdp; • Para la SEP se aprobó un gasto de 4.30 mdp; • Para la STPS se aprobó un gasto de 9.30 mdp; • Para SRA se aprobó un gasto de 10.23 mdp; • Para la SEMARNAT se aprobó un gasto de 25.75 mdp; • Para la PGR se aprobó un gasto de 44.00 mdp; • Para la SEDESOL se aprobó un gasto de 140.59 mdp; • Para la TFJFA se aprobó un gasto de 25.57 mdp; y • Para CONACYT se aprobó un gasto de 187.78 mdp.


En los cuadros 94 al 99, se expone el presupuesto identificado para el Estado de Michoacán.

Cuadro. No. 94. Distribución del Gasto total Identificado para el Estado de Michoacán, ramos 2011-2012. (Millones de pesos y variación real).



2012 PPEF / 2011 PEF

2012 PEF / 2011 PEF

2012 PEF / 2012 PPEF


Participaciones Totales 15,332.87 15,887.30 15,874.41 541.54 -12.89 3.62 3.53 -0.08 Aportaciones Totales 19,345.96 20,444.79 19,886.79 540.83 - 558.00 5.68 2.80 -2.73 Ramo 23 Provisiones Salariales y Económicas Totales 27.94 - 35.00 7.06 35.00 - 100.00 25.26 -

Gasto total Federalizado 34,706.78 36,332.09 35,796.20 1,089.42 - 535.89 4.68 3.14 -1.47 Gasto Centralizado

Poder Judicial - 819.95 55.28 55.28 - 764.67 - - -93.26 IFE 128.30 145.34 145.34 17.04 - 13.28 13.28 - SAGARPA 106.62 111.46 111.46 4.84 - 4.54 4.54 - SCT 2,344.27 2,408.00 2,685.87 341.60 277.87 2.72 14.57 11.54 Economía 7.80 8.62 8.62 0.82 - 10.47 10.47 - SEP 65.67 4.30 4.30 -61.37 - - 93.46 -93.46 - SALUD - - - - - - - - STPS 9.13 10.25 9.30 0.17 -0.96 12.37 1.86 -9.36 SRA 8.55 10.23 10.23 1.69 - 19.73 19.73 - SEMARNAT 527.80 25.75 25.75 - 502.05 - - 95.12 -95.12 - PGR 38.58 44.00 44.00 5.43 - 14.07 14.07 - SEDESOL 162.95 140.59 140.59 -22.36 - - 13.72 -13.72 - TFJFA 24.45 25.57 25.57 1.13 - 4.62 4.62 - CONACYT 93.09 101.63 187.78 94.70 86.15 9.17 101.73 84.78 Gasto Centralizado por ramos Total 3,517.19 3,855.70 3,454.10 -63.09 - 401.60 9.62 -1.79 -10.42 Ampliaciones y Reasignaciones totales 0.00 0.00 7,850.83 7,850.83 7,850.83 - - - Gasto total de la Entidad Federativa 38,223.96 40,187.79 47,101.12 8,877.16 6,913.33 5.14 23.22 17.20 Elaborado por la Subdirección de Análisis Económico de la Dirección de Servicios de Investigación y Análisis adscrito a la Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información del Proyecto y el Presupuesto de Egresos de la Federación. PEF/ Presupuesto de Egresos de la Federación aprobada por la Cámara de Diputados.PPEF/ Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación propuesto por el Ejecutivo Federal y está sujeto a las modificaciones que le realice la Cámara de Diputados.



Cuadro. No. 95. Distribución del Gasto Federalizado para el Estado de Michoacán, por ramos 2011-2012. (Millones de pesos y variación real).



2012 PPEF / 2011 PEF

2012 PEF / 2011 PEF

2012 PEF / 2012 PPEF


Participaciones Totales 15,332.87 15,887.30 15,874.41 541.54 -12.89 3.62 3.53 -0.08 Fondo General de Participaciones 11,374.34 - 12,269.38 895.03 12,269.38 -100.00 7.87 - Fondo de Fomento Municipal 984.34 - 1,033.64 49.30 1,033.64 -100.00 5.01 - IEPS o Participaciones Específicas en el IEPS 378.49 - 332.40 -46.08 332.40 -100.00 -12.18 - Reserva de Contingencia o Fondo de Extracción de Hidrocarburos - - - - - - - -



Incentivo por el ISAN o ISAN 122.45 - 128.78 6.34 128.78 -100.00 5.18 - Incentivos a la Venta final de Gasolinas y Diesel 655.65 - 691.73 36.07 691.73 -100.00 5.50 - Fondo de Compensación 369.78 - 399.23 29.45 399.23 -100.00 7.96 - Comercio Exterior o 0.136% RFP 108.64 - 106.19 -2.45 106.19 -100.00 -2.25 - Fondo de Fiscalización o Fiscalización Conjunta 544.67 - 620.94 76.26 620.94 -100.00 14.00 - Incentivos Económicos - - - - - - - - Vigilancia Marítimo Terrestre - - - - - - - - Fondo de Compensación del ISAN 53.72 - 55.48 1.76 55.48 -100.00 3.28 - Retribución por la Importación Definitiva de Vehículos Usados - - - - - - - -


206.69 - 206.41 -0.27 206.41 -100.00 -0.13 -

Aportaciones Aportaciones Totales 19,345.96 20,444.79 19,886.79 540.83 -558.00 5.68 2.80 -2.73 FAEBN 11,403.65 11,841.00 11,841.00 437.36 0.00 3.84 3.84 0.00 FASSA 1,972.22 2,246.92 2,246.92 274.70 - 13.93 13.93 - FAIS 2,418.52 2,569.44 1,972.18 -446.33 -597.26 6.24 -18.45 -23.24 FAIS Municipal 2,125.39 2,258.02 1,733.15 -392.24 -524.87 6.24 -18.45 -23.24 FAIS Estatal 293.12 311.42 239.03 -54.10 -72.39 6.24 -18.45 -23.25 FORTAMUN 1,835.77 1,939.27 1,941.62 105.85 2.35 5.64 5.77 0.12 FAM 282.89 300.55 300.27 17.38 -0.28 6.24 6.14 -0.09 FAM Educación Básica - - - - - - - - FAM Educación Superior - - - - - - - - FAM Asistencia Social 282.89 300.55 300.27 17.38 -0.28 6.24 6.14 -0.09 FASP 258.85 267.91 267.07 8.22 -0.84 3.50 3.17 -0.31 FAETA 185.60 220.19 220.19 34.59 0.00 18.64 18.64 0.00 FAETA Tecnológica 120.18 146.95 146.95 26.77 0.00 22.27 22.28 0.00 FAETA Adultos 65.42 73.24 73.24 7.82 -0.00 11.96 11.96 -0.00 FAFEF 988.47 1,059.51 1,097.54 109.06 38.03 7.19 11.03 3.59


FEIEF - - - - - - - - FIES - - - - - - - - Zona Metropolitana de Morelia 27.94 - 35.00 7.06 35.00 -100.00 25.26 - Fondo Regional - - - - - - - - PROFIS - - - - - - - - Otros gastos federalizados - - - - - - - -




Cuadro No. 96. Distribución del presupuesto para los ramos del Poder Judicial, SAGARPA y SEP, identificado para el Estado de

Michoacán, por programas presupuestarios, 2011-2012. (Millones de pesos y variación real).



2012 PPEF / 2011 PEF

2012 PEF / 2011 PEF

2012 PEF / 2012 PPEF




13.16 12.71 - -13.16 -12.71 -3.37 -100.00 -100.00


92.85 98.20 110.91 18.06 12.71 5.76 19.46 12.95


0.50 0.44 0.44 -0.06 - -12.20 -12.20 -

Gasto total de SAGARPA 106.62 111.46 111.46 4.84 - 4.54 4.54 - Oficinas de Servicios Federales 4.10 4.30 4.30 0.20 - 4.94 4.94 -





Cuadro No. 97. Distribución del presupuesto para los ramos de SEMARNAT y SEDESOL, identificado para el Estado de Michoacán, por programas




2012 PPEF / 2011 PEF

2012 PEF / 2011 PEF

2012 PEF / 2012 PPEF


Regulación Ambiental 23.57 23.37 23.37 -0.20 - -0.84 -0.84 - Definición de la Normatividad para la Política Ambiental e Identificación y Diseño de Instrumentos de Fomento en Apoyo al Desarrollo Sustentable

0.13 - - -0.13 - -100.00 -100.00 -

Planeación, Dirección y Evaluación Ambiental - 0.13 0.13 0.13 - - - - Cuenca Lerma-Chapala 15.50 - - -15.50 - -100.00 -100.00 - Conservación y Operación de Acueductos Uspanapa -La Cangrejera, Ver. Y Lázaro Cárdenas, Mich 10.64 - - -10.64 - -100.00 -100.00 -

Conducción de las políticas hidrícas 0.02 - - -0.02 - -100.00 -100.00 - Programa de gestión hídrica 21.08 - - -21.08 - -100.00 -100.00 - Programa de Cultura del Agua 0.68 - - -0.68 - -100.00 -100.00 - Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas 43.28 - - -43.28 - -100.00 -100.00 -


48.06 - - -48.06 - -100.00 -100.00 -


Pago y Expropiaciones para Infraestructura Federal 21.74 - - -21.74 - -100.00 -100.00 - Infraestructura de riego. 201.42 - - -201.42 - -100.00 -100.00 - Programa de Rehabilitación y Modernización de Distritos de Riego 8.22 - - -8.22 - -100.00 -100.00 -





Erogaciones para la Igualdad entre Hombres y Mujeres 44.53 - - -44.53 - -100.00 -100.00 - Gasto total de SEMARNAT 527.80 25.75 25.75 -502.05 - -95.12 -95.12 - Habitat 10.10 10.10 10.10 - - - - - Atención a Jornaleros Agrícolas 3.48 3.48 3.48 - - - - - Empleo Temporal (PET) 3.22 3.22 3.22 - - - - - 3X1 para Migrantes 5.62 5.68 5.68 0.06 - 1.13 1.13 - Rescate de Espacios Públicos 1.50 2.00 2.00 0.50 - 33.33 33.33 - Definición y conducción de la política del desarrollo social el ordenamiento territorial y la vivenda 17.79 17.25 17.25 -0.55 - -3.06 -3.06 -





Cuadro No. 98. Distribución del presupuesto para el ramo de SCT, identificado para el Estado de Michoacán, por programas presupuestarios, 2011-2012.




2012 PPEF / 2011 PEF

2012 PEF / 2011 PEF

2012 PEF / 2012 PPEF



Derecho de Vía 20.55 8.87 8.87 -11.67 - -56.81 -56.81 - Supervisión, inspección y verificación de conservación de carreteras 17.64 17.57 17.57 -0.07 - -0.38 -0.38 -


Proyectos de infraestructura económica de carreteras 810.70 825.00 825.00 14.30 - 1.76 1.76 -

Conservación de Infraestructura Carretera 622.50 554.98 447.68 -174.82 -107.30 -10.85 -28.08 -19.33 Estudios técnicos para la construcción, operación de infraestructura de comunicaciones y transportes

4.90 4.50 4.50 -0.40 - -8.16 -8.16 -


Conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentadoras 20.00 18.70 22.20 2.20 3.50 -6.50 11.00 18.72

Estudios y proyectos de construcción de caminos rurales y carreteras alimentadoras 4.00 2.50 3.50 -0.50 1.00 -37.50 -12.50 40.00

Programa de Empleo Temporal (PET) 75.05 78.50 56.90 -18.15 -21.60 4.60 -24.18 -27.52 Estudios y proyectos de construcción de carreteras - 1.20 1.20 1.20 - - - -

Gsto total en Transporte de Carreteras 2,193.96 1,662.30 1,918.50 -275.46 256.20 -24.23 -12.56 15.41 Supervisión, inspección y verificación del transporte terrestre, marítimo y aéreo 8.16 7.14 7.14 -1.03 - -12.57 -12.57 -

Gasto total en Transporte por agua y puertos 8.16 7.14 7.14 -1.03 - -12.57 -12.57 -



Gasto total en Transporte Aéreo 3.91 5.24 5.24 1.33 - 34.02 34.02 - Supervisión, inspección y verificación del transporte terrestre, marítimo y aéreo 0.81 0.80 0.80 -0.01 - -1.11 -1.11 -

Proyectos de Infraestructura Ferroviaria 85.00 705.60 705.60 620.60 - 730.12 730.12 - Gasto total en Transporte por Ferrocarril 85.81 706.40 706.40 620.59 - 723.19 723.19 - Supervisión, inspección y verificación de telefonía rural 0.46 0.40 0.40 -0.06 - -12.77 -12.77 -





11.15 13.84 13.84 2.69 - 24.13 24.13 -



Gasto total para SCT 2,344.27 2,408.00 2,685.87 341.60 277.87 2.72 14.57 11.54 Elaborado por la Subdirección de Análisis Económico de la Dirección de Servicios de Investigación y Análisis adscrito a la Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información del Proyecto y el Presupuesto de Egresos de la Federación. PEF/ Presupuesto de Egresos de la Federación aprobada por la Cámara de Diputados.PPEF/ Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación propuesto por el Ejecutivo Federal y está sujeto a las modificaciones que le realice la Cámara de Diputados.



Cuadro No. 99. Programas con Proyectos de Inversión (Incluyendo ampliaciones y reasignaciones), para Michoacán, 2012. (Millones de pesos). Desarrollo Rural Sustentable 643.00 Comunicaciones y Transportes 2,762.22 Educación 1,410.43 Deportes 128.30 Cultura 167.55 Salud 114.77

SEMARNAT 1,009.71 Provisiones Salariales y Económicas 420.38 CONACYT 105.15 CFE 365.63 ISSSTE 100.43 IMSS 623.27 Total Programas con Proyectos de Inversión (Incluyendo ampliaciones y reasignaciones). 7,850.83 Elaborado por la Subdirección de Economía de los Servicios de Investigación y Análisis adscrito a la Dirección General de Servicos de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información del Anexo II del Decreto Aprobatorio del PEF 2012.



Cuadro No. 99.1. Programas con Proyectos de Inversión (Incluyendo ampliaciones y reasignaciones),para Desarrollo Rural Sustentable, SALUD, SEMARNAT, Provisiones Salariales y Económicas, CONACYT, CFE, ISSSTE e IMSS, para Michoacán, 2012. (Millones de pesos).








SALUD


35.00



10.00


0.58

Total Salud 114.77

SEMARNAT




Ampliación de Distritos de Riego Cupatitzio--Tepalcatepec, Mich., Construccion de las Obras Faltantes del Sistema Chilatán-Los Olivos.

90.00

Proyecto de Rehabilitación y Modernización Distrito de Riego 061 Zamora.

102.70

Construcción de las obras para protección contra inundaciones en la Ciudad de Morelia 2a Etapa, Michoacán.

57.62



Anexo 12 Programas del ramo 23 Provisiones Salariales y económicas Fondo Regional Michoacán 405.00



15.38

Total Provisiones Salariales y Económicas 420.38 CONACYT Anexo 9. Programa de Ciencia y Tecnología Ciencia y Tecnología El Colegio de Michoacán, A. C. 105.15 Total CONACYT 105.15

CFE Programas y Proyectos de Inversión Programas y Proyectos de Inversión registrados con

asignación de recursos en el 2012

Botello 7.74 Infiernillo 21.33 Suministro de 970 T/h a las Centrales de Cerro Prieto 177.41

Los Azufres II y Campo Geotérmico 159.15

Total CFE 365.63

ISSSTE Programas y Proyectos de Inversión Programas y Proyectos de Inversión registrados con asignación de recursos en el 2012

Ampliación y remodelación del Hospital General Morelia, Mich 100.43

Total ISSSTE 100.43


Construcción de Hospital General Regional (HGR) nuevo de 249 camas en la cuidad de Morelia, Estado de Michoacán.

623.27




Cuadro No. 99.2. Programas con Proyectos de Inversión (Incluyendo ampliaciones y reasignaciones), para Comunicaciones y Transportes, para Michoacán, 2012. (Millones de pesos).




Costera Coahuayana de Hidalgo-Lázaro Cárdenas, tramo: El Habillal-Caleta de Campos 145.00

Entronque Los Reyes-Los Reyes 100.00 Anillo Periférico Oriente, del municipio de La Piedad, Michoacán 130.00 Carretera MEX 200 Plaza Azul Manzanillo, tramo Maruala Lim. Edos. Michoacán/Colima Subtramo: Coahuayana Ixtapilla 150.00

Libramiento Sur de Morelia 300.00



Aguililla- Coalcoman 9.00 Paracuaro-Jucutacato 9.00 E.C. (Cotija-La Lagunilla)-Plan del Cerro 14.00 Entonque Priocesional el Barrio- El Flechero 14.00 Sináparo-Angamaputiro 14.00 Huandacareo-Puruandiro 10.00 E.C. (Morelia-Salamanca)-Zinaparo,tramo: del km 2+660 al km 22+260 10.00 Querendaro-Real de Ozmatlan, del km 0+000 al km 6+000 8.00 Puente sobre camino Querendaro-Tzintzimeo 3.00 La Campana Guión Escobillas 3.00 Puerta del Rayo-Las Gallinas- Las Puentes 18.00 Villamar-El Platanal 17.50 E.C. (Briseñas-Zahuayo)-E.C. (Pajacuaran-San Gregorio), Conocido "Y" 18.00 Tangamandapio-La Cantera 15.00 Puente Briseñas-La Barca 11.80 Maravatio-Ciudad Hidalgo 20.00 San José Coapa-La Yerbabuena, ramal de San Rafael Coapa 7.00 Las Letras- Casa Blanca 10.00 Chamácuaro-Tejocote de Calera 10.00 El Pilar-Las Jicamas 9.00 Los Charcos-Razo del Órgano 6.00 Puente Los Alumbres-Basurero 8.50 Cojumatlán- El Nogal 3.30 Churumuco-Poturo 5.00 Punta de Agua- Los Hoyos 10.00 Los Hoyos-E.C.F. Estado de México No. 120 10.00 Periban-Tancitaro 4.00 Caráncuaro-Cuitzillo 2.00 Churumuco-Atijo 4.00 Janambo-Santa Rosa de Lima 4.00 Los Ranchos-Las Trojes 6.00 Tafetán-Platanillo 4.00 Palos Marias-Salitre de Copalá 4.00 Corungueo-Donaciano Ojeda 2.00 Cotija-Gallineros 5.00 Limón de Papatzingán-El Tepehuaje 3.00 Atijo-Zárate (Zapote-Atijo) 4.00 San Pedro-Los Brasiles 4.00 El Caracol - San Antonio Villalongín 8.00 San Antonio Villalongín-El Devanador 10.00 Tlapujahuilla - Carretera Ent. Tlalpujahua - El Oro 4.50 Cuitzeo-Zinamaparo trmao Huandacareo-Puruandiro 10.00 E.C. Angamacutiro-Penjamillo-Ranchos Epeja 7.00 Libramiento Villa Victoria-Chiniocuila 7.00 Caminino la Comunidad de Araparicuaro 5.00 Camino Hetucuaro-Parritas 5.00 Opopeo-Tacámbaro 25.00 Programa de conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras 2012 22.20

Programa de Estudios y Proyectos Caminos Rurales 2012 3.50 La Manzana de la Mora- al Paso, Jungapeo 3.50 Estudios y proyecstos de E.C. (Sahuayo-La Barca-Emiliano Zapata) 1.00 Total anexo 30.2 por entidad 426.30


Centros SCT 477.10



Reubicación del patio y libramiento ferroviario de Morelia, Michoacán 726.60


Infraestructura para la protección de centros de población y áreas productivas (ampliaciones determinadas por la Cámara de Diputados

Construcción de obras de protección contra inundaciones en la ciudad de Morelia 2a etapa, Michoacán 57.62

Infraestructura de riego. Ampliación de Distritos de Riego Cupatitzio--Tepalcatepec, Mich., Construccion de las Obras Faltantes del Sistema Chilatán-Los Olivos. 90.00

Estabilización de cuencas y acuíferos. Proyecto de Rehabilitación y Modernización Distrito de Riego 061 Zamora. 102.70 Total Comunicaciones y Transportes 2,762.22Elaborado por la Subdirección de Economía de los Servicios de Investigación y Análisis adscrito a la Dirección General de Servicos de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información del Anexo II del Decreto Aprobatorio del PEF 2012.



Cuadro No. 99.3. Programas con Proyectos de Inversión (Incluyendo ampliaciones y reasignaciones), para Educación, Deportes y Cultura, para Michoacán, 2012. (Millones de pesos).


Educación


Subsidios Ordinario UPES y UPEAS Incluye 40 millones de pesos extraordinarios para Infraestructura de Campus Universitarios 1,347.24



Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo 56.30



Universidad Intercultural Indpigena de Michoacán 6.89



Aguililla 1.00 Álvaro Obregón 2.20 Angangueo 1.10 Aquila 2.20 Benito Juárez 2.90 Cherán 4.00 Chinicuila 6.90 Coalcomán 1.00 Cojumatlán de Régules 4.10 Huaniqueo 1.00 José Sixto Verduzco 2.50 Jungapeo 6.00 La Piedad 4.00 Lázaro Cárdenas 2.90 Morelia 48.00 Nuevo Parangaricutiro 2.20 Pajacuarán 1.80 Panindícuaro 1.40 Paracho 3.60 Parácuaro 1.50 Peribán 5.00 Puruándiro 1.50 Quiroga 1.80 Sahuayo 4.00 Tarímbaro 2.90 Tlazazalca 1.00 Uruapan 4.50 Vista Hermosa 5.00 Ziracuaretiro 2.30


Cultura

Anexo 32.9. Ampliaciones a cultura Ciudades Patrimonio (R046) Morelia 15.00 Anexo 32.10. Instituciones Estatales de Cultura Monto original más ampliaciones Instituciones Estatales de Cultura (U059) 32.06


Ágila (Apoyos y Donativos)

Casa de Cultura

1.50 Álvaro Obreron (Apoyos y Donativos) 1.50 Angangueo (Apoyos y Donativos) 1.50 Chinicuila (Apoyos y Donativos) 1.50 Coahuayana (Apoyos y Donativos) Casa de la Cultura del municipio de Coahuayana 1.50 Cojumatlán de Régules (Apoyos y Donativos) Casa de Cultura 1.50

Ecuandureo (Apoyos y Donativos) Casa de la Cultura de Ecuandureo 1.50 Huaniqueo (Apoyos y Donativos) Casa de Cultura 1.50

La Piedad (Apoyos y Donativos) Infraestructura para la Escuela de Artes de La Piedad 0.50

Lázaro Cárdenas (Apoyos y Donativos) Casa de Cultura 1.50 Nahuatzen (Apoyos y Donativos)

Casa de Cultura

1.50 Nuevo Purúandiro (Apoyos y Donativos) 1.50 Paracho (Apoyos y Donativos) 1.50 Peribán (Apoyos y Donativos) 1.50 Purúandiro (Apoyos y Donativos) 1.50 Tarímbaro(Apoyos y Donativos) 1.50 Tingambato (Apoyos y Donativos) 1.50 Uruapan (Apoyos y Donativos) 1.50 Miguel Hidalgo (Apoyos y Donativos) Casa de la Cultura de Cueneo 1.00

Morelia (Apoyos y Donativos)

Instrumentos musicales para la banda del rey Caltzontin 1.74

Auditorio Cultural 35.65 Prospeccion Subterranea 1era Cuadro Centro Historico, Morelia 3.00

El arte en tu Camellon 1.00 Festival de Musica de Morelia Miguel Bernal Jimenez 5.00

Festival Internacional de Cine de Morelia 8.00 Morelia en Boca-El festival Internacional de Gastronomia y Vino de Mexico 0.85

Proyectos de Inversion a Infraestructura Remodelacion, logia y Sala de Niños Cantores Campus Miguel German Jimenez

7.00

Segudna Etapa Santuario de Nuestra Señora de Guadalupe 1.30

Teatro Matamores 11.00 3ra Etapa Templo de Santa Maria de Guido 2.20

Patzcuaro (Apoyos y Donativos)

Iluminacion dela Plaza Vasco de Quiroga y Edificios Emblematicos 6.20

Segunda Etapa Centro de Interpretacion Ruta Don Basco 8.55

Zamora (Apoyos y Donativos) Centro de Produccion y Restauracion Artesanal de Zamora 2.00

Total Cultura 167.55Total Gasto Público Identificado Michoacán 7,850.83Elaborado por la Subdirección de Economía de los Servicios de Investigación y Análisis adscrito a la Dirección General de Servicos de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información del Anexo II del Decreto Aprobatorio del PEF 2012.



Morelos. Para el ejercicio fiscal 2012, la Cámara de Diputados aprobó un gasto total identificado para el Estado de Morelos de 19 mil 218.95 mdp, integrado por el gasto federalizado de 15 mil 096.63 mdp, el gasto centralizado y de los organismos autónomos en 1 mil 244.36 mdp y los programas y proyectos de inversión (incluyendo las ampliaciones y resasignaciones contenidas en los anexos del decreto aprobatorio del PEF) fueron de 2 mil 877.95 mdp. El gasto Federalizado se distribuyó de la siguiente manera:









Para las Provisiones Salariales y Económicas se aprobó un gasto de 147.00 mdp para las Zonas Metropolitanas de Cuernavaca y Cuautla, para equipamiento del Hospital Niño Morelense y limpieza de la Cuenca del Río Apatlaco.




• Para el IFE se aprobó un gasto de mdp; • Para la SAGARPA se aprobó un gasto de mdp; • Para la SCT se aprobó un gasto de mdp; • Para Economía se aprobó un gasto de mdp; • Para la SEP se aprobó un gasto de mdp; • Para la STPS se aprobó un gasto de mdp; • Para SRA se aprobó un gasto de mdp; • Para la SEMARNAT se aprobó un gasto de mdp; • Para la PGR se aprobó un gasto de mdp; y • Para la SEDESOL se aprobó un gasto de mdp.


En los cuadros 100 al 105, se expone el presupuesto identificado para el Estado de Morelos.

Cuadro. No. 100. Distribución del Gasto total Identificado para el Estado de Morelos, ramos 2011-2012. (Millones de pesos y variación real).



2012 PPEF / 2011 PEF

2012 PEF / 2011 PEF

2012 PEF / 2012 PPEF


Participaciones Totales 7,018.24 7,260.80 7,191.60 173.36 -69.20 3.46 2.47 -0.95 Aportaciones Totales 7,465.40 7,900.68 7,758.03 292.63 - 142.64 5.83 3.92 -1.81 Ramo 23 Provisiones Salariales y Económicas Totales

35.39 - 147.00 111.61 147.00 - 100.00 315.34 -

Gasto total Federalizado 14,519.03 15,161.48 15,096.63 577.60 -64.85 4.42 3.98 -0.43 Gasto Centralizado

Poder Judicial - 693.59 46.28 46.28 - 647.31 - - -93.33 IFE 64.94 74.87 74.87 9.93 - 15.28 15.28 - SAGARPA 30.55 33.30 33.30 2.75 - 9.02 9.02 -0.00 SCT 1,117.56 944.69 924.66 - 192.90 -20.03 - 15.47 -17.26 -2.12 Economía 5.59 6.25 6.25 0.65 - 11.71 11.71 - SEP 21.58 4.57 4.57 -17.01 - - 78.84 -78.84 - SALUD - - - - - - - - STPS 9.45 10.50 9.93 0.48 -0.57 11.13 5.11 -5.42 SRA 3.96 4.86 4.86 0.90 - 22.64 22.64 - SEMARNAT 29.33 14.53 14.53 -14.80 - - 50.45 -50.45 - PGR 30.80 33.90 33.90 3.10 - 10.07 10.07 - SEDESOL 86.10 91.22 91.22 5.12 - 5.94 5.94 - TFJFA - - - - - - - - Gasto Centralizado por ramos Total 1,399.86 1,912.27 1,244.36 - 155.49 - 667.90 36.60 -11.11 -34.93





Cuadro. No. 101. Distribución del Gasto Federalizado para el Estado de Morelos, por ramos 2011-2012. (Millones de pesos y variación real).



2012 PPEF / 2011 PEF

2012 PEF / 2011 PEF

2012 PEF / 2012 PPEF


Participaciones Totales 7,018.24 7,260.80 7,191.60 173.36 -69.20 3.46 2.47 -0.95 Fondo General de Participaciones 5,436.75 - 5,839.24 402.50 5,839.24 -100.00 7.40 - Fondo de Fomento Municipal 422.00 - 435.39 13.40 435.39 -100.00 3.17 - IEPS o Participaciones Específicas en el IEPS 133.96 - 119.41 -14.55 119.41 -100.00 -10.86 -

Reserva de Contingencia o Fondo de Extracción de Hidrocarburos - - - - - - - -




Fondo de Compensación - - - - - - - - Comercio Exterior o 0.136% RFP - - - - - - - - Fondo de Fiscalización o Fiscalización Conjunta 345.11 - 294.31 -50.81 294.31 -100.00 -14.72 -



105.18 - 102.22 -2.96 102.22 -100.00 -2.81 -

Aportaciones Aportaciones Totales 7,465.40 7,900.68 7,758.03 292.63 -142.64 5.83 3.92 -1.81 FAEBN 4,507.02 4,681.96 4,681.96 174.94 -0.00 3.88 3.88 -0.00 FASSA 956.26 1,097.26 1,097.26 141.00 - 14.74 14.74 - FAIS 544.72 580.21 433.03 -111.68 -147.18 6.52 -20.50 -25.37 FAIS Municipal 478.70 509.89 380.55 -98.15 -129.34 6.52 -20.50 -25.37 FAIS Estatal 66.02 70.32 52.48 -13.54 -17.84 6.51 -20.50 -25.36 FORTAMUN 750.07 795.37 797.22 47.16 1.85 6.04 6.29 0.23 FAM 107.10 113.78 113.35 6.25 -0.43 6.24 5.84 -0.38 FAM Educación Básica - - - - - - - - FAM Educación Superior - - - - - - - - FAM Asistencia Social 107.10 113.78 113.35 6.25 -0.43 6.24 5.84 -0.38 FASP 153.63 159.01 158.00 4.37 -1.01 3.50 2.84 -0.63 FAETA 90.84 98.55 98.55 7.71 0.00 8.49 8.49 0.00 FAETA Tecnológica 49.69 52.64 52.64 2.95 -0.00 5.93 5.93 -0.00 FAETA Adultos 41.15 45.91 45.91 4.77 0.00 11.57 11.58 0.01 FAFEF 355.77 374.54 378.65 22.89 4.11 5.28 6.43 1.10


FEIEF - - - - - - - - FIES - - - - - - - - Zona Metropolitana de Cuernavaca 35.39 - 45.00 9.61 45.00 -100.00 27.15 - Zona Metropolitana de Cuautla - - 12.00 12.00 12.00 - - - Equipamiento Hospital Niño Morelense - - 40.00 40.00 40.00 - - - Limpieza de la Cuenca del Río Apatlaco - - 50.00 50.00 50.00 - - - Fondo Regional - - - - - - - - PROFIS - - - - - - - - Otros gastos federalizados - - - - - - - -





Morelos, por programas presupuestarios, 2011-2012. (Millones de pesos y variación real).



2012 PPEF / 2011 PEF

2012 PEF / 2011 PEF

2012 PEF / 2012 PPEF

Millones de pesos Variación real SCJN - 693.59 46.28 46.28 -647.31 - - -93.33 IFE 64.94 74.87 74.87 9.93 - 15.28 15.28 - Gasto total de Ramos Autónomos 64.94 768.46 121.15 56.20 -647.31 1,083.25 86.54 -84.23



4.63 5.04 - -4.63 -5.04 8.84 -100.00 -100.00


25.56 28.01 33.05 7.49 5.04 9.60 29.31 17.99


0.29 0.18 0.18 -0.11 - -37.33 -37.33 -



Cultura 17.20 - - -17.20 - -100.00 -100.00 -

Deporte - - - - - - - -

Gasto total de la SEP 21.58 4.57 4.57 -17.01 - -78.84 -78.84 - Elaborado por la Subdirección de Análisis Económico de la Dirección de Servicios de Investigación y Análisis adscrito a la Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información del Proyecto y el Presupuesto de Egresos de la Federación. PEF/ Presupuesto de Egresos de la Federación aprobada por la Cámara de Diputados. PPEF/ Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación propuesto por el Ejecutivo Federal y está sujeto a las modificaciones que le realice la Cámara de Diputados.



Cuadro No. 103. Distribución del presupuesto para los ramos de SEMARNAT y SEDESOL, identificado para el Estado de Morelos, por




2012 PPEF / 2011 PEF

2012 PEF / 2011 PEF

2012 PEF / 2012 PPEF


- - - - - - - -


0.10 - - -0.10 - -100.00 -100.00 -



0.07 - - -0.07 - -100.00 -100.00 -



12.81 11.97 11.97 -0.83 - -6.52 -6.52 -






Cuadro No. 104. Distribución del presupuesto para el ramo de SCT, identificado para el Estado de Morelos, por programas presupuestarios, 2011-2012. (Millones de pesos y variación real).



2012 PPEF / 2011 PEF

2012 PEF / 2011 PEF

2012 PEF / 2012 PPEF






Conservación de Infraestructura Carretera 122.40 209.35 126.95 4.55 -82.40 71.04 3.72 -39.36 Estudios técnicos para la construcción, operación de infraestructura de comunicaciones y transportes 1.40 2.00 2.00 0.60 - 42.86 42.86 -

Reconstrucción de carreteras - - - - - - - - Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales 208.10 313.00 132.00 -76.10 -181.00 50.41 -36.57 -57.83

Conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentadoras 5.00 6.50 6.10 1.10 -0.40 30.00 22.00 -6.15


Programa de Empleo Temporal (PET) 24.80 25.80 25.80 1.00 - 4.03 4.03 - Gsto total en Transporte de Carreteras 1,086.94 930.08 896.28 -190.66 -33.80 -14.43 -17.54 -3.63 Supervisión, inspección y verificación del transporte terrestre, marítimo y aéreo 1.43 1.46 1.46 0.03 - 1.92 1.92 -







Regulación del sector de telecomunicaciones - - - - - - - - Gasto total en Comunicaciones 2.51 2.47 2.47 -0.04 - -1.65 -1.65 - Actividades de apoyo administrativo 14.59 - 13.77 -0.82 13.77 -100.00 -5.60 - Regulación y supervisión del programa de protección y medicina preventiva en transporte multimodal

3.69 4.39 4.39 0.70 - 19.04 19.04 -


Centros de Pesaje y Dimensiones 3.00 - - -3.00 - -100.00 -100.00 -

Gasto total en Otros Relacionados con Transporte 24.72 8.59 22.36 -2.35 13.77 -65.25 -9.53 160.37

Gasto total para SCT 1,117.56 944.69 924.66 -192.90 -20.03 -15.47 -17.26 -2.12 Elaborado por la Subdirección de Análisis Económico de la Dirección de Servicios de Investigación y Análisis adscrito a la Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información del Proyecto y el Presupuesto de Egresos de la Federación. PEF/ Presupuesto de Egresos de la Federación aprobada por la Cámara de Diputados.PPEF/ Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación propuesto por el Ejecutivo Federal y está sujeto a las modificaciones que le realice la Cámara de Diputados.



Cuadro No. 105. Programas con Proyectos de Inversión (Incluyendo ampliaciones y reasignaciones), para Morelos, 2012. (Millones de pesos).

Desarrollo Rural Sustentable 294.70 Comunicaciones y Transportes 881.90 Educación 742.55 Deportes 53.50 Cultura 54.51 Salud 129.46

SEMARNAT 668.09 Procuraduría General de la República (PGR) 24.33 Provisiones Salariales y Económicas 8.32 CFE 20.60





Cuadro No. 105.1. Programas con Proyectos de Inversión (Incluyendo ampliaciones y reasignaciones), para Desarrollo Rural Sustentable, Comunicaciones y Transportes,

SALUD, SEMARNAT, PGR, Porvisiones Salariales y Económicas y CFE, para Morelos, 2012. (Millones de pesos).










Libramiento Norponiente de Cuernavaca 290.00 Distribuidor Vial Palmira 200.00 Modernización de la Carretera Santa Bárbara-Izúcar de Matamoros tramo: Chalco-Cuautla subtramo: km 6+000 al km 64+000

100.00



La Nopalera-Santa Ursula 20.00 Jonacatepec-Tlayca km 0+000 al km 5+700 24.00 Aeropuerto-Loma Linda km 0+000 al km 1+200 6.00 Acceso a Tetela del Volcán Km 0+000 al km 4+300 18.00 Tlatenchi-Tequesquitengo 40.00 Camino col. 24 de Febrero a Col. Valle Bonito 15.00 Camino Ixtlilco el Grande-Ixtlilco el Chico 9.00 Programa de conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras 2012 6.10

Programa de Estudios y Proyectos Caminos Rurales 2012 1.00

Total anexo 30.2 por entidad 139.10Anexo 30.3 Ampliaciones en Infraestructura Carretera, Ferroviaria y Otros Conservación y Mantenimiento

Centros SCT 127.00



SALUD



Anexo 33.6 Equipamiento, Modernización y Obra Pública de Unidades Médicas Infraestructura en Salud Hospital "Dr. Ernesto Meana San Román" (Tomógrafo),

Morelos 25.00


10.00


0.58


Proyectos de infraestructura social de salud

Construcción de la Unidad de Buiiología de Sistemas, CISEI, INSP 2011-2012 4.00

Total SALUD 129.46

SEMARNAT





Proyecto Picacho Municipio de Zacualpan de Amilpas, Estado de Morelos 29.22

Atender la emergencia en 3 municipios del Estado de Morelos, por la ocurrencia de inundación fluvial el día 25 de agosto de 2010.

20.00

Programa de Inversión en Infraestructura Social y de Protección Abiental

Equipamiento de bienes inventariables. 0.77 Remodelación y Rehabilitación de la infraestructura del Instituto 0.30



Adquisición de terreno, construcción y equipamiento de inmueble para el Centro de Investigaciones Federales en el Estado de Morelos.

14.48

Construcción y equipamiento de la Delegación Estatal en Morelos. 9.85

Total PGR 24.33Provisiones Salariales y Económicas



8.32



Centro 20.60

Total CFE 20.60Elaborado por la Subdirección de Economía de los Servicios de Investigación y Análisis adscrito a la Dirección General de Servicos de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información del Anexo II del Decreto Aprobatorio del PEF 2012.



Cuadro No. 105.2. Programas con Proyectos de Inversión (Incluyendo ampliaciones y reasignaciones), para Educación, Deportes y Cultura, para Morelos,



Educación

Anexo 32 Ampliaciones a Educación Educación Media Superior 2da etapa del Programa piloto de Becas 53.33 Anexo 32.1 Subsidio Ordinario para Organismos descentralizados estatles que la federación otorga en 2012, en términos de la Ley de Coordinación Fiacal para la Educación Superior


Incluye 20 millones de pesos extraordinarios para Infraestructura en la Universidad del Estado de Morelos

689.22




Amacuzac 1.50 Ayala 35.00 Jojutla 2.00 Miacatlán 2.00 Ocuituco 4.00

Tetecala 1.00

Tlalnepantla 4.00

Tlalquitenango 1.50 Zacatepec 2.50


Cultura Anexo 32.10. Instituciones Estatales de Cultura


Ayala (Apoyos y Donativos)

Construcción de la biblioteca Gral Genovevo de la O en la comunidad de Anenecuico 1.00

Construcción de la biblioteca Cap. Francisco Ayala en la comunidad de Villa de Ayala 1.00

Construcción de la Biblioteca Tlahuicas en la Col. Olintepec 1.00

Construcción de la Biblioteca Tlacaélel en la comunidad de Moyotepec 1.00

Construcción de la biblioteca Gral . Emiliano Zapata en la comunidad de Chinameca 1.00

Construcción de la Biblioteca Lic. Luis Donaldo Colosio Murrieta en la comunidad de Leopoldo Heredia

1.00

Construcción de la Biblioteca Profra. Natalia Ramos Merino en la comunidad de Tenextepango

1.00

Construcción de la Biblioteca 27 de mayo de 1997 de la comunidad de el Salitre 1.00

Construcción de la biblioteca La Gran Alianza de la comunidad Ahuehueyo 1.00

Construcción de la Biblioteca C. Enrique García Benítez de la comunidad Xaloxtoc 1.00

Construcción de la biblioteca Profr. Eleuterio Reyes Pérez de la comunidad Huitzililla 1.00

Cuernavaca (Apoyos y Donativos)

Documental del patrimonio cultural intangible de Morelos 0.45

Fortalecimiento de empresas y empresarios culturales de Morelos 1.00

Museo de Aprendizaje Musical y de Danza en Morelos 0.50

Museo Egipcio Latinoamericano 1.50

Temixco (Apoyos y Donativos) Centro Quetzalcóatl 3.00

Yautepec (Apoyos y Donativos) Rehabilitación y equipamiento de Casa de Cultura Virginia Fábrregas 1.50

Amucazac (Apoyos y Donativos) La Cultura como Promotora del Turismo 1.00

Cuahutla (Apoyos y Donativos)

Museo de Aprendizaje Musical y de Danza en Morelos

0.50

Huitzilac (Apoyos y Donativos) 0.50 Ocuitico (Apoyos y Donativos) 0.50 Tepoztla (Apoyos y Donativos) 0.50 Tetelcingo (Apoyos y Donativos) 0.50

Total Cultura 54.51 Total Gasto Público Identificado Morelos 2,877.95 Elaborado por la Subdirección de Economía de los Servicios de Investigación y Análisis adscrito a la Dirección General de Servicos de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información del Anexo II del Decreto Aprobatorio del PEF 2012.



Nayarit Para el ejercicio fiscal 2012, la Cámara de Diputados aprobó un gasto total identificado para el Estado de Nayarit de 16 mil 647.12 mdp, integrado por el gasto federalizado de 11 mil 645.21 mdp, el gasto centralizado y de los organismos autónomos en 1 mil 275.83 mdp y los programas y proyectos de inversión (incluyendo las ampliaciones y resasignaciones contenidas en los anexos del decreto aprobatorio del PEF) fueron de 3 mil 726.08 mdp. El gasto Federalizado se distribuyó de la siguiente manera:








Para las Provisiones Salariales y Económicas se aprobó un gasto de 35.00 mdp para la Zona Metropolitana de Tepic.




• Para el IFE se aprobó un gasto de mdp; • Para la SAGARPA se aprobó un gasto de mdp; • Para la SCT se aprobó un gasto de mdp; • Para Economía se aprobó un gasto de mdp; • Para la SEP se aprobó un gasto de mdp; • Para la STPS se aprobó un gasto de mdp; • Para SRA se aprobó un gasto de mdp; • Para la SEMARNAT se aprobó un gasto de mdp; • Para la PGR se aprobó un gasto de mdp; y • Para la SEDESOL se aprobó un gasto de mdp.


En los cuadros 106 al 111, se expone el presupuesto identificado para el Estado de Nayarit.

Cuadro. No. 106. Distribución del Gasto total Identificado para el Estado de Nayarit, ramos 2011-2012. (Millones de pesos y variación real).



2012 PPEF / 2011 PEF

2012 PEF / 2011 PEF

2012 PEF / 2012 PPEF


Participaciones Totales 4,949.22 4,894.00 5,259.95 310.73 365.95 -1.12 6.28 7.48 Aportaciones Totales 5,956.11 6,319.53 6,350.26 394.15 30.73 6.10 6.62 0.49 Ramo 23 Provisiones Salariales y Económicas Totales 29.76 - 35.00 5.24 35.00 -100.00 17.62 -


Poder Judicial - 555.27 36.00 36.00 - 519.27 - - -93.52 IFE 47.44 54.01 54.01 6.57 - 13.86 13.86 - SAGARPA 50.81 51.84 51.84 1.03 - 2.03 2.03 - SCT 1,082.89 626.57 951.05 - 131.84 324.49 -42.14 -12.17 51.79 Economía 4.34 5.53 5.53 1.18 - 27.26 27.26 - SEP 19.25 4.33 4.33 -14.92 - -77.53 -77.53 - SALUD - - - - - - - - STPS 8.13 8.40 8.54 0.41 0.13 3.36 5.02 1.60 SRA 2.93 3.65 3.65 0.72 - 24.45 24.45 - SEMARNAT 345.29 19.62 19.62 - 325.68 - -94.32 -94.32 - PGR 24.18 27.72 27.72 3.54 - 14.62 14.62 - SEDESOL 104.68 113.54 113.54 8.85 - 8.46 8.46 - TFJFA - - - - - - - - Gasto Centralizado por ramos Total 1,689.96 1,470.47 1,275.83 - 414.13 - 194.65 -12.99 -24.51 -13.24





Cuadro. No. 107. Distribución del Gasto Federalizado para el Estado de Nayarit, por ramos 2011-2012. (Millones de pesos y variación real).



2012 PPEF / 2011 PEF

2012 PEF / 2011 PEF

2012 PEF / 2012 PPEF


Participaciones Totales 4,949.22 4,894.00 5,259.95 310.73 365.95 -1.12 6.28 7.48 Fondo General de Participaciones 3,569.46 - 3,835.06 265.61 3,835.06 -100.00 7.44 - Fondo de Fomento Municipal 377.47 - 398.07 20.60 398.07 -100.00 5.46 - IEPS o Participaciones Específicas en el IEPS 94.76 - 87.78 -6.98 87.78 -100.00 -7.37 - Reserva de Contingencia o Fondo de Extracción de Hidrocarburos - - - - - - - -



Incentivo por el ISAN o ISAN 19.31 - 19.79 0.48 19.79 -100.00 2.46 - Incentivos a la Venta final de Gasolinas y Diesel 196.32 - 199.58 3.27 199.58 -100.00 1.66 - Fondo de Compensación 370.06 - 401.50 31.44 401.50 -100.00 8.50 - Comercio Exterior o 0.136% RFP - - - - - - - - Fondo de Fiscalización o Fiscalización Conjunta 185.33 - 181.66 -3.67 181.66 -100.00 -1.98 - Incentivos Económicos - - - - - - - - Vigilancia Marítimo Terrestre - - - - - - - - Fondo de Compensación del ISAN 7.51 - 7.75 0.25 7.75 -100.00 3.28 - Retribución por la Importación Definitiva de Vehículos Usados - - - - - - - -


129.00 - 128.75 -0.25 128.75 -100.00 -0.19 -

Aportaciones Aportaciones Totales 5,956.11 6,319.53 6,350.26 394.15 30.73 6.10 6.62 0.49 FAEBN 3,628.44 3,768.04 3,768.04 139.60 0.00 3.85 3.85 0.00 FASSA 885.87 1,023.78 1,023.78 137.91 - 15.57 15.57 - FAIS 396.58 421.66 438.74 42.16 17.08 6.32 10.63 4.05 FAIS Municipal 348.51 370.55 385.56 37.05 15.01 6.32 10.63 4.05 FAIS Estatal 48.07 51.11 53.18 5.11 2.07 6.34 10.63 4.04 FORTAMUN 458.03 486.95 488.42 30.39 1.47 6.31 6.64 0.30 FAM 70.39 73.29 71.04 0.64 -2.25 4.12 0.91 -3.07 FAM Educación Básica - - - - - - - - FAM Educación Superior - - - - - - - - FAM Asistencia Social 70.39 73.29 71.04 0.64 -2.25 4.12 0.91 -3.07 FASP 136.28 141.05 141.83 5.55 0.78 3.50 4.07 0.55 FAETA 72.19 81.04 81.04 8.85 -0.00 12.26 12.26 -0.00 FAETA Tecnológica 32.78 37.42 37.42 4.64 0.00 14.14 14.15 0.01 FAETA Adultos 39.40 43.62 43.62 4.21 -0.00 10.70 10.69 -0.01 FAFEF 308.33 323.72 337.37 29.04 13.65 4.99 9.42 4.22


FEIEF - - - - - - - - FIES - - - - - - - - Zona Metropolitana de Tepic 29.76 - 35.00 5.24 35.00 -100.00 17.62 - Fondo Regional - - - - - - - - PROFIS - - - - - - - - Otros gastos federalizados - - - - - - - -

Programas y Proyectos de Inversión Programas y Proyectos de Inversión - - - - - - - - Gasto Federalizado Total 10,935.09 11,213.53 11,645.21 710.12 431.68 2.55 6.49 3.85 Elaborado por la Subdirección de Análisis Económico de la Dirección de Servicios de Investigación y Análisis adscrito a la Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información del Proyecto y el Presupuesto de Egresos de la Federación y Anexo II del Decreto Aprobatorio del PEF 2012.. PEF/ Presupuesto de Egresos de la Federación aprobada por la Cámara de Diputados. PPEF/ Presupuesto de Egresos de la Federación aprobada propuesto por el Ejecutivo Federal y está sujeta a las modificaciones que le realice la Cámara de Diputados.



Cuadro No. 108. Distribución del presupuesto para los ramos del Poder Judicial, SAGARPA y SEP, identificado para el Estado de Nayarit,




2012 PPEF / 2011 PEF

2012 PEF / 2011 PEF

2012 PEF / 2012 PPEF




5.42 5.56 - -5.42 -5.56 2.69 -100.00 -100.00


44.63 46.03 51.59 6.96 5.56 3.13 15.60 12.09


0.20 0.17 0.17 -0.03 - -16.30 -16.30 -

Gasto total de SAGARPA 50.81 51.84 51.84 1.03 - 2.03 2.03 - Oficinas de Servicios Federales 4.15 4.33 4.33 0.18 - 4.23 4.23 - Educación Media Superior y Superior - - - - - - - -




Cuadro No. 109. Distribución del presupuesto para los ramos de SEMARNAT y SEDESOL, identificado para el Estado de Nayarit, por programas




2012 PPEF / 2011 PEF

2012 PEF / 2011 PEF

2012 PEF / 2012 PPEF


- - - - - - - -


0.26 - - -0.26 - -100.00 -100.00 -






36.41 - - -36.41 - -100.00 -100.00 -



Infraestructura Temporal 4.78 - - -4.78 - -100.00 -100.00 - Pago y Expropiaciones para Infraestructura Federal 0.44 - - -0.44 - -100.00 -100.00 -



Manejo Integral del Sistema Hidrológico 1.54 - - -1.54 - -100.00 -100.00 - Administración Sustentable del Agua 1.93 - - -1.93 - -100.00 -100.00 - Delimitación de causes y zonas federales 4.27 - - -4.27 - -100.00 -100.00 - Inspección, medición y calificación de infracción 0.05 - - -0.05 - -100.00 -100.00 -




Gasto total de SEMARNAT 345.29 19.62 19.62 -325.68 - -94.32 -94.32 - Habitat 10.10 10.10 10.10 - - - - - Atención a Jornaleros Agrícolas 1.83 1.83 1.83 - - - - Empleo Temporal (PET) 1.20 1.20 1.20 - - - - - 3X1 para Migrantes 1.69 1.73 1.73 0.04 - 2.11 2.11 - Rescate de Espacios Públicos 1.50 2.00 2.00 - 33.33 33.33 - Definición y conducción de la política del desarrollo social el ordenamiento territorial y la vivenda

17.86 18.11 18.11 0.25 - 1.41 1.41 -






Cuadro No. 110. Distribución del presupuesto para el ramo de SCT, identificado para el Estado de Nayarit, por programas presupuestarios, 2011-2012.




2012 PPEF / 2011 PEF

2012 PEF / 2011 PEF

2012 PEF / 2012 PPEF





Proyectos de infraestructura económica de carreteras 370.00 300.00 475.00 105.00 175.00 -18.92 28.38 58.33

Conservación de Infraestructura Carretera 211.50 160.99 61.79 -149.71 -99.20 -23.88 -70.78 -61.62 Estudios técnicos para la construcción, operación de infraestructura de comunicaciones y transportes 2.50 2.50 2.50 - - - - -


Conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentadoras 40.00 12.20 12.20 -27.80 - -69.50 -69.50 -


Programa de Empleo Temporal (PET) 33.10 35.00 35.00 1.90 - 5.74 5.74 - Gsto total en Transporte de Carreteras 1,018.17 607.69 913.49 -104.68 305.80 -40.32 -10.28 50.32 Mantenimiento y Mejoramiento de la Infraestructura Marítimo-Portuaria - 0.60 0.60 0.60 - - - -


Señalamiento Marítimo 0.80 - - -0.80 - -100.00 -100.00 - Gasto total en Transporte por agua y puertos 4.89 6.85 6.85 1.96 - 40.05 40.05 - Supervisión, inspección y verificación del transporte terrestre, marítimo y aéreo 1.62 1.77 1.77 0.15 - 9.14 9.14 -



Proyectos de Infraestructura Ferroviaria 31.50 - - -31.50 - -100.00 -100.00 - Gasto total en Transporte por Ferrocarril 31.92 0.42 0.42 -31.50 - -98.70 -98.70 - Supervisión, inspección y verificación de telefonía rural 0.08 0.08 0.08 -0.00 - -0.13 -0.13 -




4.79 4.95 4.95 0.16 - 3.37 3.37 -



Gasto total para SCT 1,082.89 626.57 951.05 -131.84 324.49 -42.14 -12.17 51.79Elaborado por la Subdirección de Análisis Económico de la Dirección de Servicios de Investigación y Análisis adscrito a la Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información del Proyecto y el Presupuesto de Egresos de la Federación. PEF/ Presupuesto de Egresos de la Federación aprobada por la Cámara de Diputados. PPEF/ Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación propuesto por el Ejecutivo Federal y está sujeto a las modificaciones que le realice la Cámara de Diputados.



Cuadro No. 111. Programas con Proyectos de Inversión (Incluyendo ampliaciones y reasignaciones), para Nayarit, 2012. (Millones de pesos).


SEMARNAT 508.94

TURISMO 10.00 Provisiones Salariales y Económicas 282.39 CONACYT 4.00 CFE 519.58





Cuadro No. 111.1. Programas con Proyectos de Inversión (Incluyendo ampliaciones y reasignaciones), para Desarrollo Rural Sustentable, SALUD, SEMARNAT, TURISMO, Provisiones Salariales y Económicas, CONACYT y CFE, para Nayarit, 2012 (Millones de pesos).








SALUD


35.00



10.00


0.58

Total Salud 116.31

SEMARNAT


Anexo 36.1 Programa Hidráulico Programa Hidráulico

Agua Potable 165.00

Hidroagrícola 181.00

Administración del Agua 154.00


TURISMO Anexo 39. Ampliaciones al ramo 21 Turismo Promoción y Desarrollo de

Programas y Proyectos Turísticos Desarrollo Turístico Laguna la Mataiza 10.00



Proyecto de infraestructura para el Campo de golf Litibú 2012 20.00

Total TURISMO 10.00


Anexo 12 Programas del ramo 23 Provisiones Salariales y económicas Fondo Regional Nayarit 276.00



6.39


CONACYT Anexo 42 Ampliaciones al ramo 38 CONACYT 2da. Etapa Proyecto de Infraestructura Museo Interactivo de Ciencia y Tecnología

4.00

Total CONACYT 4.00

CFE Programas y Proyectos de Inversión Programas y Proyectos de Inversión registrados con asignación de recurtsos en el 2012

El Cajón 341.07 Red de Transmisión Asociada a la CH el Cajón 85.63

Red de Transmisión Asociada a la CH La Yesca 92.88




Cuadro No. 111.2. Programas con Proyectos de Inversión (Incluyendo ampliaciones y reasignaciones), para Comunicaciones Salariales, para Nayarit, 2012. (Millones de pesos).





Tepic-San Blas 400.00

Paseo Vehicular La Cantera 75.00



Tepic-Aguacalientes, tramo: El Cajón lim de edos. Nayarit/Jalisco -

Jesús de María Lim. Estados Nayarit/Zacatecas, tramo: km 0+000 al km 30+610 20.00

Jesús de María Lim. Estados Nayarit/Zacatecas, tramo: km 30+610 al km 50+000 28.00

Libramiento Carretero de Tepic 80.00

Reconstrucción y manatenimiento de acceso estancia de Amatlan de Cañas 13.00

Rosa Morada-San Juan Bautista, km 6.0- km 12.1 10.00 E.C. Ramal la Boca de Camichin km 7+000 al Patroneño 1 del km 0+400 al km 2+000 10.00

Llano del Tigre-San Miguelito del km 0+000 al km 2+000 10.00

E.C. Carrillo Puerto/Mazatlán 15.00

Puente Acaponetilla 8.00

Cofradía de Chocolón-E.C. Federal 200 del km 0+000 al 5+000 7.00

San Dieguito de Arriba-San Dieguito de Abajo 5.00

Aguajes-Rosa Blanca 10.00

San José Mojarras-Huanacaxtle 7.00

Entronque Aeropuerto Tepic/Carretera Interior 5.00

Puente Peatonal "San Cayetano, Límites Estados Jal/Nay. Tepic 4.00

Ramal La Cumbre Huicicila del km 0+000 al km 17+500 10.00

Reconstrucción y mantemiento camino de Santa Cruz de las Haciendas 13.00

C.F. 15-Laguna de Tepetitic 20.00

C.F.28-El Cuareño 15.00



Total anexo 30.2 por entidad 304.70 Anexo 30.3 Ampliaciones en Infraestructura Carretera, Ferroviaria y Otros Conservación y

Mantenimiento Centros SCT

80.30


35.00



Paso superiro vehicular en la av. Aguamilpa, cruece con la vía férrea, km T-1484-280 en el Fraccionamiento La Cantera, en Tepic, Nayarit, dentro del marco del Programa de Seguridad Ferroviaria

75.00

E. C. (Acapotenta-San Miguel)-San Dieguito de Arriba 5.00 Total Comunicaciones y Transportes 975.00Elaborado por la Subdirección de Economía de los Servicios de Investigación y Análisis adscrito a la Dirección General de Servicos de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información del Anexo II del Decreto Aprobatorio del PEF 2012.



Cuadro No. 111.3. Programas con Proyectos de Inversión (Incluyendo ampliaciones y reasignaciones), para Educación, Deportes y Cultura, para Nayarit, 2012. (Millones de pesos).


Educación



Incluye 7 millones de pesos extraordinarios para la 2da etapa de laEstancia Infantil campus Universidad Autónoma de Nayarit

972.40




Ahuacatlán 1.50

Compostela 3.50

El Nayar 1.00

Ixtlán del Río 4.00

Jala 1.00

La Yesca 1.00

Ruiz 5.00

Santiago Ixcuintla 1.00

Tepic 12.80

Xalisco 4.00


Cultura

Anexo 32.10. Instituciones Estatales de Cultura Monto original más ampliaciones




Escuela Estatal de Bellas Artes 7.50 Construcción de espacios para Escuela de Música de Ruiz 1.50

Acaponeta (Apoyos y Donativos)

Auditorio C. S. G. de la Casa de la Cultura Alí Chumacero 3.00

Teatro al aire libre Culturas Populares Sayulilla, Acaponeta 1.00

Amatlán de Cañas (Apoyos y Donativos)

Casa de la Cultura Amatlán de las Cañas 0.50

Compostela (Apoyos y Donativos)

Construcción Casa de Cultura de la localidad de Varas 1.50

Jala (Apoyos y Donativos) Restauración de la Capilla de los Franciscanos y la construcción del Museo de Arte Sacro

1.50

Santiago Ixcuintla (Apoyos y Donativos) Construcción Casa de la Cultura 1.00

Tuxpan (Apoyos y Donativos) Teatro Bicentenario 1.50

Xalisco (Apoyos y Donativos)

Proyecto ejecutivo reconstrucción de Casa de la Cultura de Xalisco 1.50

Caravana del Elefante 1.00

(Apoyos y Donativos) Coloquio Integral de Teatro y sus Alternativas 0.50

Total Cultura 54.06Total Gasto Público Identificado Nayarit 3,726.08Elaborado por la Subdirección de Economía de los Servicios de Investigación y Análisis adscrito a la Dirección General de Servicos de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información del Anexo II del Decreto Aprobatorio del PEF 2012.



Nuevo León Para el ejercicio fiscal 2012, la Cámara de Diputados aprobó un gasto total identificado para el Estado de Nuevo León de 55 mil 523.58 mdp, integrado por el gasto federalizado de 39 mil 268.02 mdp, el gasto centralizado y de los organismos autónomos en 3 mil 152.49 mdp y los programas y proyectos de inversión (incluyendo las ampliaciones y resasignaciones contenidas en los anexos del decreto aprobatorio del PEF) fueron de 13 mil 103.07 mdp. El gasto Federalizado se distribuyó de la siguiente manera:





de 1 mil 102.37 mdp; • Para Comercio Exterior o 0.136% RFP se aprobó un gasto de 36.07 mdp; • Para el Fondo de Fiscalización se aprobó un gasto de 873.42 mdp; • Por Fondo de Compensación del ISAN se aprobó un gasto de 138.10 mdp; y • Para otros incentivos derivados de los Convenios de Colaboración Administrativa




Para las Provisiones Salariales y Económicas se aprobó un gasto de 1 mil 088.00 mdp para la Zona Metropolitana de ciudad de Monterrey y para el Proyecto Estatal de Mina para reos del fuero común, en el Municipio de Mina Nuevo León.






En los cuadros 112 al 117, se expone el presupuesto identificado para el Estado de Nuevo León.

Cuadro. No. 112. Distribución del Gasto total Identificado para el Estado de Nuevo León, ramos 2011-2012. (Millones de pesos y variación real).



2012 PPEF / 2011 PEF

2012 PEF / 2011 PEF

2012 PEF / 2012 PPEF


Participaciones Totales 23,268.21 22,384.30 22,541.29 - 726.93 156.99 -3.80 -3.12 0.70 Aportaciones Totales 14,385.43 15,538.36 15,638.73 1,253.31 100.37 8.01 8.71 0.65 Ramo 23 Provisiones Salariales y Económicas Totales 770.11 - 1,088.00 317.89 1,088.00 - 100.00 41.28 -

Gasto total Federalizado 38,423.74 37,922.66 39,268.02 844.27 1,345.35 -1.30 2.20 3.55 Gasto Centralizado

Poder Judicial - 1,574.34 272.51 272.51 -1,301.82 - - -82.69 IFE 138.53 149.82 149.82 11.29 - 8.15 8.15 - SAGARPA 48.88 49.50 49.50 0.63 - 1.28 1.28 - SCT 2,476.82 1,718.43 2,445.35 -31.47 726.92 - 30.62 -1.27 42.30 Economía 10.76 15.29 15.29 4.53 - 42.05 42.05 - SEP 123.44 4.15 4.15 - 119.29 - - 96.64 -96.64 - SALUD - - - - - - - - STPS 12.63 13.59 12.95 0.32 -0.63 7.55 2.53 -4.67 SRA 2.81 3.42 3.42 0.61 - 21.65 21.65 - SEMARNAT 91.08 15.22 15.22 -75.86 0.00 - 83.29 -83.29 0.00 PGR 39.20 51.94 51.94 12.74 - 32.51 32.51 - SEDESOL 90.73 86.59 86.59 -4.13 - -4.56 -4.56 - TFJFA 43.26 45.74 45.74 2.48 - 5.74 5.74 - Gasto Centralizado por ramos Total 3,078.14 3,728.03 3,152.49 74.35 - 575.54 21.11 2.42 -15.44





Cuadro. No. 113. Distribución del Gasto Federalizado para el Estado de Nuevo León, por ramos 2011-2012. (Millones de pesos y variación real).



2012 PPEF / 2011 PEF

2012 PEF / 2011 PEF

2012 PEF / 2012 PPEF


Participaciones Totales 23,268.21 22,384.30 22,541.29 -726.93 156.99 -3.80 -3.12 0.70 Fondo General de Participaciones 17,457.19 - 18,457.91 1,000.71 18,457.91 -100.00 5.73 - Fondo de Fomento Municipal 388.03 - 424.30 36.27 424.30 -100.00 9.35 - IEPS o Participaciones Específicas en el IEPS 721.60 - 614.88 -106.72 614.88 -100.00 -14.79 - Reserva de Contingencia o Fondo de Extracción de Hidrocarburos - - - - - - - -



Incentivo por el ISAN o ISAN 393.53 - 395.27 1.74 395.27 -100.00 0.44 - Incentivos a la Venta final de Gasolinas y Diesel 1,130.75 - 1,102.37 -28.37 1,102.37 -100.00 -2.51 - Fondo de Compensación - - - - - - - - Comercio Exterior o 0.136% RFP 45.34 - 36.07 -9.27 36.07 -100.00 -20.45 - Fondo de Fiscalización o Fiscalización Conjunta 803.04 - 873.42 70.38 873.42 -100.00 8.76 - Incentivos Económicos - - - - - - - - Vigilancia Marítimo Terrestre - - - - - - - - Fondo de Compensación del ISAN 133.72 - 138.10 4.38 138.10 -100.00 3.28 - Retribución por la Importación Definitiva de Vehículos Usados - - - - - - - -


405.49 - 404.30 -1.19 404.30 -100.00 -0.29 -

Aportaciones Aportaciones Totales 14,385.43 15,538.36 15,638.73 1,253.31 100.37 8.01 8.71 0.65 FAEBN 8,852.02 9,629.84 9,629.84 777.81 -0.00 8.79 8.79 -0.00 FASSA 1,585.68 1,720.88 1,720.88 135.20 - 8.53 8.53 - FAIS 453.03 482.21 572.71 119.69 90.50 6.44 26.42 18.77 FAIS Municipal 398.12 423.77 503.30 105.18 79.53 6.44 26.42 18.77 FAIS Estatal 54.91 58.44 69.41 14.51 10.97 6.44 26.42 18.78 FORTAMUN 1,960.24 2,093.89 2,101.85 141.61 7.96 6.82 7.22 0.38 FAM 171.23 181.92 181.26 10.03 -0.66 6.24 5.86 -0.36 FAM Educación Básica - - - - - - - - FAM Educación Superior - - - - - - - - FAM Asistencia Social 171.23 181.92 181.26 10.03 -0.66 6.24 5.86 -0.36 FASP 272.66 282.20 283.18 10.52 0.98 3.50 3.86 0.35 FAETA 129.70 150.23 150.23 20.52 -0.00 15.83 15.82 -0.00 FAETA Tecnológica 129.70 150.23 150.23 20.52 -0.00 15.83 15.82 -0.00 FAETA Adultos - - - - - - - - FAFEF 960.87 997.19 998.79 37.92 1.60 3.78 3.95 0.16

Ramo 23 Provisiones Salariales y Económicas Ramo 23 Provisiones Salariales y Económicas Totales 770.11 - 1,088.00 317.89 -1,088.000 -100.00 41.28 -

FEIEF - - - - - - - - FIES - - - - - - - - Zona Metropolitana de la Ciudad de Monterrey 770.11 - 758.00 -12.11 758.00 -100.00 -1.57 - Proyecto del Penal Estatal de Mina para reos del fuero común, en el municipio de Mina, Nuevo León - - 330.00 330.00 330.00 - - -





Cuadro No. 114. Distribución del presupuesto para los ramos del Poder Judicial, SAGARPA y SEP, identificado para el Estado de Nuevo León, por programas presupuestarios, 2011-2012. (Millones de pesos y variación real).



2012 PPEF / 2011 PEF

2012 PEF / 2011 PEF

2012 PEF / 2012 PPEF




7.90 6.87 - -7.90 -6.87 -13.07 -100.00 -100.00


40.53 42.28 49.14 8.62 6.87 4.32 21.26 16.24


0.17 0.07 0.07 -0.10 - -57.70 -57.70 -






Cuadro No. 115. Distribución del presupuesto para los ramos de SEMARNAT y SEDESOL, identificado para el Estado de Nuevo León, por programas presupuestarios, 2011-2012. (Millones de pesos y variación real).



2012 PPEF / 2011 PEF

2012 PEF / 2011 PEF

2012 PEF / 2012 PPEF



- - - - - - - -


0.03 - - -0.03 - -100.00 -100.00 -

Planeación, Dirección y Evaluación Ambiental - 0.03 0.03 0.03 0.00 - - 0.35


0.01 - - -0.01 - -100.00 -100.00 -


Gasto total de SEMARNAT 91.08 15.22 15.22 -75.86 0.00 -83.29 -83.29 0.00 Habitat 10.10 10.10 10.10 - - - - - Atención a Jornaleros Agrícolas 0.12 0.12 0.12 - - - - - Empleo Temporal (PET) 10.41 10.41 10.41 - - - - - 3X1 para Migrantes 0.58 0.53 0.53 -0.05 - -9.08 -9.08 - Rescate de Espacios Públicos 1.50 2.00 2.00 0.50 - 33.33 33.33 - Definición y conducción de la política del desarrollo social el ordenamiento territorial y la vivenda

11.30 11.56 11.56 0.26 - 2.27 2.27 -

Programa de estancias infantiles para apoyar a madres trabajadoras 47.29 46.26 46.26 -1.03 - -2.18 -2.18 -





Cuadro No. 116. Distribución del presupuesto para el ramo de SCT, identificado para el Estado de Nuevo León, por programas presupuestarios, 2011-2012. (Millones de pesos y variación real).



2012 PPEF / 2011 PEF

2012 PEF / 2011 PEF

2012 PEF / 2012 PPEF

Millones de pesos Variación real Actividades de apoyo a la función pública y buen gobierno 0.16 0.24 0.24 0.08 -0.00 51.67 50.40 -0.84

Función Pública 0.16 0.24 0.24 0.08 -0.00 51.67 50.40 -0.84 Supervisión, Regulación, Inspección y Verificación de construcción de carreteras 5.85 - - -5.85 - -100.00 -100.00 -



Proyectos de infraestructura económica de carreteras 1,433.80 810.00 1,742.00 308.20 932.00 -43.51 21.50 115.06


7.20 6.50 6.50 -0.70 - -9.72 -9.72 -

Reconstrucción de carreteras 145.50 38.50 38.50 -107.00 - -73.54 -73.54 - Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales 183.00 394.32 267.00 84.00 -127.32 115.48 45.90 -32.29



Programa de Empleo Temporal (PET) 29.90 32.00 32.00 2.10 - 7.02 7.02 - Gsto total en Transporte de Carreteras 2,150.08 1,687.26 2,391.53 241.45 704.27 -21.53 11.23 41.74 Supervisión, inspección y verificación del transporte terrestre, marítimo y aéreo 0.91 0.91 0.91 0.00 - 0.24 0.24 -

Gasto total en Transporte por agua y puertos 0.91 0.91 0.91 0.00 - 0.24 0.24 -



Mantenimiento de Infraestructura - 0.80 0.80 0.80 - - - - Gasto total en Transporte Aéreo 3.26 6.18 6.18 2.92 - 89.46 89.46 - Supervisión, inspección y verificación del transporte terrestre, marítimo y aéreo 1.40 1.44 1.44 0.04 - 2.97 2.97 -

Proyectos de Infraestructura Ferroviaria 271.42 - - -271.42 - -100.00 -100.00 - Gasto total en Transporte por Ferrocarril 272.82 1.44 1.44 -271.38 - -99.47 -99.47 -

Supervisión, inspección y verificación de telefonía rural 0.09 0.10 0.10 0.01 - 7.04 7.04 -





10.65 11.08 11.08 0.44 - 4.09 4.09 -


Centros de Pesaje y Dimensiones 0.79 0.98 0.98 0.20 - 25.22 25.22 - Gasto total en Otros Relacionados con Transporte 46.10 18.89 41.55 -4.56 22.65 -59.02 -9.89 119.92

Gasto total para SCT 2,476.82 1,718.43 2,445.35 -31.47 726.92 -30.62 -1.27 42.30Elaborado por la Subdirección de Análisis Económico de la Dirección de Servicios de Investigación y Análisis adscrito a la Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información del Proyecto y el Presupuesto de Egresos de la Federación. PEF/ Presupuesto de Egresos de la Federación aprobada por la Cámara de Diputados. PPEF/ Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación propuesto por el Ejecutivo Federal y está sujeto a las modificaciones que le realice la Cámara de Diputados.



Cuadro No. 117. Programas con Proyectos de Inversión (Incluyendo ampliaciones y reasignaciones), para Nuevo León, 2012. (Millones de pesos).







Cuadro No. 117.1. Programas con Proyectos de Inversión (Incluyendo ampliaciones y reasignaciones), para Desarrollo Rural y Sustentable, SALUD, SEMARNAT, Provisiones Salariales y Económicas y CONACYT, para Nuevo León, 2012. (Millones de pesos).





62.40

Desarrollo de Capacidades y Extensionismo Rural 18.40

Sistema Producto 0.20

COUSSA 9.20

PESSA -

SNIDRUS 2.00

Sanidades 34.30

Recursos Potenciados del Fondo para la Infraestructura y Seguridad 365.60


SALUD


185.00






Total Salud 215.56

SEMARNAT



Agua Potable 403.00






15.77



Centro de Investigación de Biotecnología y Nanoloxicología

10.00

Edificio Sede, Escuela de Ciencias de la Educación del Estado de Nuevo León 8.00

Infraestructura para la incubadora de tecnología de información en el Parque de Innovación y Transferencia Tecnológica PITT

10.00

Infraestructura para la introducción de la Red Digital en Apodaca 8.56

Centro de Desarrollo de Sofware en Nuevo León 9.00

Desarrollo y Construcción de un Laboratorio de Bioseguridad Nivel 4 para la investigación en Viología Humana, U.A.N.L.

14.73

Equipamiento del Laboratorio de Ingeniería Civil de la Facultad de la U.A.N.L. 8.00

Total CONACYT 68.29 Elaborado por la Subdirección de Economía de los Servicios de Investigación y Análisis adscrito a la Dirección General de Servicos de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información del Anexo II del Decreto Aprobatorio del PEF 2012.



Cuadro No. 117.2. Programas con Proyectos de Inversión (Incluyendo ampliaciones y reasignaciones), para Comunicaciones y Transportes, para Nuevo León, 2012. (Millones de pesos).





Monterrey-Cd Mier, tr: Monterrey, Lim, edos. NL/Tamps, (incluye Libramiento Cerralvo y 40 MDP) 135.00

Monterrey-Colombia (tr: entr: Libramiento Monterrey Salinas Victoria y Salinas Victoria Ciénega de Flores 135.00

Reconstrucción de las vialidades Morones Prieto y el Blvd Constitución cd de Monterrey 300.00

Paso a desnivel-Nuevo Laredo La Concordia 60.00 Paso a desnivel Miguel Alemán-La Concordia 60.00 Paso vehicular elevado Av del Teléfono y Vía Matamoros 60.00 Reynosa-Monterrey 125.00 Acceso a interpuerto de Monterrey 115.00 Corredor de flujo continuo Díaz Ordaz-Paso Vehicular Corregidora 100.00 Camino Real, Libramiento de Pedreras 85.00 PSV Eloy Cavazos-Israel Cavazos 85.00 Entr Montemorelos 40.00 PSV Titanio (Av. Lincoln y Av. Heberto Castillo) 70.00 Libramiento Oriente de Cadereyta 40.00 PSV Carretera a Laredo-Zuazua 57.00 PSV Arroyo Av. Sendero y Raúl Salinas con vía a Torreón 90.00 Paso a desnivel en cruce de carretera nacional y calle Lerdo de Tejada 125.00 Cadereyta-Allende-El Reparo 60.00



Eje Interestatal: Matehuala- Ciudad Victoria, tramo: límites de estados S.L.P. N.L. Dr. Arroyo- E.C. el Carmen 60.00

Aldama-Melchor Ocampo 20.00 China-Mendez 20.00 Camino: Montemorelos-Entronque San Roberto 35.00 Tokio-Entronque San Roberto 10.00 18 de Marzo -Ciénega del Toro 10.00 Camino a Loma Alta 15.00 Santa Rosa-Salinas Victoria 60.00 El Charquillo-San Ramón de Martínez 27.00 Estudios en al 2da. Parte del Proyecto Ejecutivo de prolongación Ignacio Morones Prieto, Construcción y vialidad 6 carriles Guadalupe-Juárez-Cadereyta

10.00


Programa de Estudios y Proyectos Caminos Rurales 2012 14.60 Total anexo 30.2 por entidad 298.60



Centros SCT

295.40







Cuadro No. 117.3. Programas con Proyectos de Inversión (Incluyendo ampliaciones y reasignaciones), para Educación, Deportes y Cultura, para Nuevo León, 2012. (Millones de pesos).


Educación



Se reconocen 70 millones de pesos para el Hospital Universitario "Dr. José Eluterio González" de la Universidad Autónoma de Nuevo León como el irreducible para gasto de operación asignado en 2011

3,655.66



Universidad Autónoma de Nuevo León 77.51



Construcción y equipamiento del Polo Universitario de Tecnología Avanzada (PUNTA) Monterrey, N.L.

131.61




Allende 47.00 Cadereyta Jiménez 2.50 Dr. Arroyo 12.00 Escobedo 5.00 General Terán 8.30 Hidalgo 5.00 Juárez 5.00 Linares 2.50 Los Herreras 3.00 Los Ramones 7.00 Marín 6.00 San Pedro Garza 8.00 Santa Catarina 8.00 Santiago 6.00


Cultura



Estatal (Apoyos y Donativos) Proyecto estatal de cultura con arte 13.00 Parque Cultural y Deportivo San Bernabé 4.00

Monterrey (Apoyos y Donativos) Proyecto de actualización del Museo de Historia Mexicana 1a etapa 10.00

Allende (Apoyos y Donativos)

Construcción del teatro al aire libre dentro del Parque Bicentenario 1.00

Restauración de la Casa de la Cultura Municipal 1.00

General Teherán (Apoyos y Donativos) Centro histórico Gral. Teherán 5.00

Linares (Apoyos y Donativos) Museo de Linares Visión del Siglo XX 2.00

Monterrey (Apoyos y Donativos) Rehabilitación de bibliotecas municipales 30.00 Equipamiento del Centro Cultural Mariano Escobedo Alameda 15.00

San Nicolás de los Garza (Apoyos y Donativos) Centro Cultural Pérgola 8.00

Remodelación del auditorio Anastasio 7.50 San Nicolás de los Garza (Apoyos y Donativos)

Remodelación del Teatro de la Ciudad 7.50 Remodelación Plaza Principal 8.00

Santa Catarina (Apoyos y Donativos)

Construcción de Biblioteca y Kiosko cibernético, Hacienda El Palmar 1.00

Construcción de Biblioteca y kiosko cibernético, Puertas de las Mitras 1.00

Construcción de Biblioteca y kiosko cibernético, Viñedos 1.00

Construcción del kiosko cibernético Mártires de Cananea 0.41

Construcción del Centro de Desarrollo Cultural "El Arte al Alcance de Todos"-Los Viñedos 1.00

Construcción del Centro de Desarroll Cultural "El Arte al Alcance de todos"- Puertas Mitras 1.00

El Arte al Alcance de Todos, Hacienda El Palmar 0.94

Proyecto de equipamiento cultural 1.50 Proyecto de iluminación del Museo Industrial El Blanqueo 0.12

(Apoyos y Donativos) Festival Internacional de Santa Lucia 5.00 Total Cultura 157.04 Elaborado por la Subdirección de Economía de los Servicios de Investigación y Análisis adscrito a la Dirección General de Servicos de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información del Anexo II del Decreto Aprobatorio del PEF 2012.



Cuadro No. 117.4. Programas con Proyectos de Inversión (Incluyendo ampliaciones y reasignaciones), para PEMEX, CFE e IMSS, para Nuevo León, 2012. (Millones de pesos).




Normatividad Ductos e Instalaciones Norte 13.95

Rehabilitación Ductos e Instalaciones Norte 10.79

Tren energético de la Refinería de Cadereyta. 502.58 Sostenimiento de la Operación con Seguridad Terminales Norte 83.30

Mantenimiento de la capacidad de producción de la Refinería de Cadereyta 1,867.96

Sostenimiento de la operación de Terminales de Almacenamiento y Reparto Norte 14.92

Rehabilitación del sistema de transporte de gas natural (gasoducto de 12 y 14 km.) Para la refinería de cadereyta

29.69

Modernizacion y Adecuacion de los Sistemas Instrumentados de Seguridad y de Control Basico de las Estaciones de Bombeo Rebombeo y Recibo de la Subgerencia de Transporte por Ducto Norte

135.22

Repotenciación del sistema eléctrico de la Refinería de Cadereyta 162.51

Calidad de los Combustibles fase Diesel Cadereyta 1,228.25

Estudio Instalación-Puesta en operación de un sistema para tratar y recuperar a la red de gas combustible del cabezal de gases de desfogue de la refinería

10.90

Infraestructura requerida para incremento de transporte de los poliductos 14 y 10 Satélite-Gómez Palacio

66.00

Estudio para la modernización de CCR 1 5.82

Sustitución de compresores de aire y equipos periféricos de la planta de fuerza en nueva ubicación 57.20

Mantenimiento de Terminales de Almacenamiento y Reparto GAR Norte 91.57

Fortalecimiento de la Operación GAR Norte 9.50 Diseño, construcción y equipamiento de las Unidades de Apoyo Técnico (UAT) Zona Norte.

5.00


CFE

Programas y proyectos de Inversión


Huinalá 0.77



CCC Huinala II 2.31

Total CFE 3.08

IMSS Programas y Proyectos de Inversión


Construcción de Hospital General de Zona (HGZ) nuevo de 144 camas en Apodaca, Delegación Nuevo León.

265.80

Remodelación del Hospital General de Zona No.4 164.33 Total IMSS 430.12Total Gasto Público Identificado Nuevo León 13,103.07Elaborado por la Subdirección de Economía de los Servicios de Investigación y Análisis adscrito a la Dirección General de Servicos de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información del Anexo II del Decreto Aprobatorio del PEF 2012.



Oaxaca. Para el ejercicio fiscal 2012, la Cámara de Diputados aprobó un gasto total identificado para el Estado de Oaxaca de 51 mil 620.19 mdp, integrado por el gasto federalizado de 39 mil 411.92 mdp, el gasto centralizado y de los organismos autónomos en 4 mil 132.06 mdp y los programas y proyectos de inversión (incluyendo las ampliaciones y resasignaciones contenidas en los anexos del decreto aprobatorio del PEF) fueron de 8 mil 076.21 mdp. El gasto Federalizado se distribuyó de la siguiente manera:









Para las Provisiones Salariales y Económicas se aprobó un gasto de 1 mil 358.02 mdp para la Zona Metropolitana de la Ciudad de Oaxaca y para el Fondo Regional de Oaxaca.




• Para el Poder Judicial un gasto de 210.78 mdp; • Para el IFE se aprobó un gasto de 143.97 mdp; • Para la SAGARPA se aprobó un gasto de 97.85 mdp; • Para la SCT se aprobó un gasto de 2 mil 962.75 mdp; • Para Economía se aprobó un gasto de 6.65 mdp; • Para la SEP se aprobó un gasto de 5.69 mdp; • Para Salud se aprobó un gasto de 365.38 mdp; • Para la STPS se aprobó un gasto de 10.18 mdp; • Para SRA se aprobó un gasto de 14.02 mdp; • Para la SEMARNAT se aprobó un gasto de 24.09 mdp; • Para la PGR se aprobó un gasto de 43.92 mdp; • Para la SEDESOL se aprobó un gasto de 225.41 mdp; y • Para la TFJFA se aprobó un gasto de 21.38 mdp.


En los cuadros 118 al 123, se expone el presupuesto identificado para el Estado de Oaxaca.

Cuadro. No. 118. Distribución del Gasto total Identificado para el Estado de Oaxaca, ramos 2011-2012. (Millones de pesos y variación real).



2012 PPEF / 2011 PEF

2012 PEF / 2011 PEF

2012 PEF / 2012 PPEF


Participaciones Totales 12,837.12 13,640.60 13,657.99 820.87 17.39 6.26 6.39 0.13 Aportaciones Totales 22,857.77 24,013.77 24,395.91 1,538.15 382.14 5.06 6.73 1.59 Ramo 23 Provisiones Salariales y Económicas Totales 1,312.09 433.33 1,358.02 45.93 924.69 -66.97 3.50 213.39


Poder Judicial - 1,176.74 210.78 210.78 -965.96 - - -82.09 IFE 122.90 143.97 143.97 21.07 - 17.14 17.14 - SAGARPA 93.28 97.85 97.85 4.57 - 4.90 4.90 -0.00 SCT 3,107.96 2,185.73 2,962.75 - 145.22 777.01 -29.67 -4.67 35.55 Economía 6.10 6.65 6.65 0.55 - 8.98 8.98 - SEP 72.03 5.69 5.69 -66.34 - -92.10 -92.10 - SALUD 276.28 370.23 365.38 89.10 -4.85 34.01 32.25 -1.31 STPS 9.78 10.24 10.18 0.40 -0.06 4.70 4.10 -0.58 SRA 11.24 14.02 14.02 2.79 - 24.81 24.81 - SEMARNAT 82.53 24.09 24.09 -58.44 - -70.81 -70.81 - PGR 37.34 43.92 43.92 6.58 - 17.63 17.63 - SEDESOL 277.00 225.41 225.41 -51.60 - -18.63 -18.63 - TFJFA 20.74 21.38 21.38 0.64 - 3.09 3.09 - Gasto Centralizado por ramos Total 4,117.18 4,325.92 4,132.06 14.88 -193.86 5.07 0.36 -4.48





Cuadro. No. 119. Distribución del Gasto Federalizado para el Estado de Oaxaca, por ramos 2011-2012. (Millones de pesos y variación real).



2012 PPEF / 2011 PEF

2012 PEF / 2011 PEF

2012 PEF / 2012 PPEF


Participaciones Totales 12,837.12 13,640.60 13,657.99 820.87 17.39 6.26 6.39 0.13 Fondo General de Participaciones 9,849.57 - 10,545.51 695.95 10,545.51 -100.00 7.07 - Fondo de Fomento Municipal 1,049.33 - 1,091.65 42.31 1,091.65 -100.00 4.03 - IEPS o Participaciones Específicas en el IEPS 178.00 - 202.87 24.87 202.87 -100.00 13.97 - Reserva de Contingencia o Fondo de Extracción de Hidrocarburos - - - - - - - -



Incentivo por el ISAN o ISAN 50.09 - 53.53 3.43 53.53 -100.00 6.85 - Incentivos a la Venta final de Gasolinas y Diesel 393.20 - 394.88 1.67 394.88 -100.00 0.43 - Fondo de Compensación 508.05 - 537.50 29.45 537.50 -100.00 5.80 - Comercio Exterior o 0.136% RFP 3.46 - 3.29 -0.17 3.29 -100.00 -4.89 - Fondo de Fiscalización o Fiscalización Conjunta 478.80 - 685.10 206.31 685.10 -100.00 43.09 - Incentivos Económicos - - - - - - - - Vigilancia Marítimo Terrestre - - - - - - - - Fondo de Compensación del ISAN 23.77 - 24.55 0.78 24.55 -100.00 3.28 - Retribución por la Importación Definitiva de Vehículos Usados - - - - - - - -


Aportaciones Aportaciones Totales 22,857.77 24,013.77 24,395.91 1,538.15 382.14 5.06 6.73 1.59 FAEBN 12,925.40 13,377.69 13,377.69 452.29 0.00 3.50 3.50 0.00 FASSA 2,283.67 2,479.83 2,479.83 196.16 - 8.59 8.59 - FAIS 4,413.00 4,678.23 5,043.70 630.70 365.47 6.01 14.29 7.81 FAIS Municipal 3,878.14 4,111.23 4,432.40 554.26 321.17 6.01 14.29 7.81 FAIS Estatal 534.86 567.00 611.30 76.44 44.30 6.01 14.29 7.81 FORTAMUN 1,605.01 1,696.51 1,699.06 94.05 2.55 5.70 5.86 0.15 FAM 421.71 448.03 447.71 26.01 -0.32 6.24 6.17 -0.07 FAM Educación Básica - - - - - - - - FAM Educación Superior - - - - - - - - FAM Asistencia Social 421.71 448.03 447.71 26.01 -0.32 6.24 6.17 -0.07 FASP 225.80 233.70 234.38 8.58 0.68 3.50 3.80 0.29 FAETA 103.69 113.83 113.83 10.14 0.00 9.78 9.78 0.00 FAETA Tecnológica - - - - - - - - FAETA Adultos 103.69 113.83 113.83 10.14 0.00 9.78 9.78 0.00 FAFEF 879.49 985.95 999.70 120.21 13.75 12.11 13.67 1.39

Ramo 23 Provisiones Salariales y Económicas Ramo 23 Provisiones Salariales y Económicas Totales 1,312.09 433.33 1,358.02 45.93 924.69 -66.97 3.50 213.39

FEIEF - - - - - - - - FIES - - - - - - - - Fondo Regional Oaxaca 1,245.00 433.33 1,293.02 48.02 859.69 -65.19 3.86 198.39 Zona Metropolitana de la Ciudad de Oaxaca 67.09 - 65.00 -2.09 65.00 -100.00 -3.11 - Fondo Regional - - - - - - - - PROFIS - - - - - - - - Otros gastos federalizados - - - - - - - -




Cuadro No. 120. Distribución del presupuesto para los ramos del Poder Judicial, SAGARPA y SEP, identificado para el Estado de Oaxaca, por programas presupuestarios, 2011-2012. (Millones de pesos y variación real).



2012 PPEF / 2011 PEF

2012 PEF / 2011 PEF

2012 PEF / 2012 PPEF




11.81 11.92 - -11.81 -11.92 0.89 -100.00 -100.00


80.47 84.94 96.86 16.39 11.92 5.56 20.37 14.03


0.63 0.64 0.64 0.00 - 0.49 0.49 -






Cuadro No. 121. Distribución del presupuesto para los ramos de SEMARNAT y SEDESOL, identificado para el Estado de Oaxaca, por




2012 PPEF / 2011 PEF

2012 PEF / 2011 PEF

2012 PEF / 2012 PPEF



- - - - - - - -


0.30 - - -0.30 - -100.00 -100.00 -



0.09 - - -0.09 - -100.00 -100.00 -





16.01 16.69 16.69 0.68 - 4.22 4.22 -


69.33 75.35 75.35 6.02 - 8.68 8.68 -





Cuadro No. 122. Distribución del presupuesto para el ramo de SCT, identificado para el Estado de Oaxaca, por programas presupuestarios, 2011-2012. (Millones de pesos y variación real).



2012 PPEF / 2011 PEF

2012 PEF / 2011 PEF

2012 PEF / 2012 PPEF

Millones de pesos Variación real Actividades de apoyo a la función pública y buen gobierno (Ferrocarril del Istmo de Tehuantepec, S.A. de C.V.) 2.34 2.56 2.56 0.21 - 9.00 9.00 -

Función Pública 2.34 2.56 2.56 0.21 - 9.00 9.00 - Supervisión, Regulación, Inspección y Verificación de construcción de carreteras 63.86 113.40 113.40 49.54 - 77.57 77.57 -

Derecho de Vía 33.95 12.91 12.91 Supervisión, inspección y verificación de conservación de carreteras 9.92 10.86 10.86 0.94 - 9.52 9.52 -


Proyectos de infraestructura económica de carreteras 1,234.20 1,020.00 1,020.00 -214.20 - -17.36 -17.36 - Conservación de Infraestructura Carretera 400.60 395.43 306.82 -93.78 -88.61 -1.29 -23.41 -22.41 Estudios técnicos para la construcción, operación de infraestructura de comunicaciones y transportes 6.80 6.50 6.50 -0.30 - -4.41 -4.41 -






Conservación de infraestructura marítimo-portuaria - - - - - - - - Señalamiento Marítimo 0.30 - - -0.30 - -100.00 -100.00 - Administración Portuaria Integral de Salina Cruz, S.A. de C.V. - 205.00 205.00 205.00 - - - - Gasto total en Transporte por agua y puertos 10.85 217.87 217.87 207.03 - 1,908.88 1,908.88 - Supervisión, inspección y verificación del transporte terrestre, marítimo y aéreo 4.59 4.65 4.65 0.05 - 1.10 1.10 -



Actividades de apoyo administrativo (Ferrocarril del Istmo de Tehuantepec, S.A. de C.V.) 8.84 11.13 11.13 2.30 - 26.00 26.00 -

Conservación de infraestructura ferroviaria (Ferrocarril del Istmo de Tehuantepec, S.A. de C.V.) 46.07 48.70 48.70 2.62 - 5.69 5.69 -

Transporte por Ferrocarril (Ferrocarril del Istmo de Tehuantepec, S.A. de C.V.) 130.00 - - -130.00 - -100.00 -100.00 -

Operación de infraestructura ferroviaria (Ferrocarril del Istmo de Tehuantepec, S.A. de C.V.) 30.00 26.07 26.07 -3.93 - -13.10 -13.10 -

Transporte por Ferrocarril (Ferrocarril del Istmo de Tehuantepec, S.A. de C.V.) 100.00 - - -100.00 - -100.00 -100.00 -

Gasto total en Transporte por Ferrocarril 315.42 86.41 86.41 -229.01 - -72.61 -72.61 - Supervisión, inspección y verificación de telefonía rural 0.68 0.64 0.64 -0.04 - -5.18 -5.18 - Supervisión, inspección y verificación del sistema Nacional e-México 0.85 0.56 0.56 -0.29 - -33.89 -33.89 -

Otras actividades - - - - - - - - Definición y conducción de la política de comunicaciones y transportes 1.14 1.30 1.30 0.16 - 14.07 14.07 -

Regulación del sector de telecomunicaciones - - - - - - - - Gasto total en Comunicaciones 2.67 2.51 2.51 -0.16 - -6.05 -6.05 - Actividades de apoyo administrativo 23.55 - 21.62 -1.92 21.62 -100.00 -8.16 - Regulación y supervisión del programa de protección y medicina preventiva en transporte multimodal 9.48 9.46 9.46 -0.02 - -0.19 -0.19 -


Centros de Pesaje y Dimensiones 3.34 0.19 0.19 -3.15 - -94.20 -94.20 - Gasto total en Otros Relacionados con Transporte 41.13 14.14 35.76 -5.36 21.62 -65.62 -13.04 152.94 Gasto total para SCT 3,107.96 2,185.73 2,962.75 -145.22 777.01 -29.67 -4.67 35.55 Elaborado por la Subdirección de Análisis Económico de la Dirección de Servicios de Investigación y Análisis adscrito a la Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información del Proyecto y el Presupuesto de Egresos de la Federación. PEF/ Presupuesto de Egresos de la Federación aprobada por la Cámara de Diputados.PPEF/ Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación propuesto por el Ejecutivo Federal y está sujeto a las modificaciones que le realice la Cámara de Diputados.



Cuadro No. 123. Programas con Proyectos de Inversión (Incluyendo ampliaciones y reasignaciones), para Oaxaca, 2012. (Millones de pesos).

Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) 13.50


SEMARNAT 772.35

TURISMO 120.00 Provisiones Salariales y Económicas 14.24 CONACYT 2.55 CFE 99.33 PEMEX 2,199.19





Cuadro No. 123.1. Programas con Proyectos de Inversión (Incluyendo ampliaciones y reasignaciones),para SHPC, Desarrollo Rural Sustentable, SALUD, SEMARNAT, TURISMO, Provisiones Salriales y Económicas, CONACYT, CFE y PEMEX, para Oaxaca, 2012. (Millones de pesos).


SHCP Programas Presupuestarios con Programas y Proyectos de Inversión

Proyectos de inmuebles (oficinas administrativas)

Construcción del Centro Coordinador para el Desarrollo Indígena en Tuxtepec, Oaxaca 13.50

Total SHCP 13.50







SALUD

Anexo 33 Ampliaciones a Salud Naricitas Húmedas, A.C. , Tuxtepec Oaxaca

Los recursos serán ejercidos a través de la Unidad Responsable Administración del Patrimonio de la Beneficencia Pública 0.66


80.00



10.00


0.58

Total Salud 173.09

SEMARNAT

Programas Presupuestarios con Programas y Proyectos de Inversión para Semarnat Infraestructura de temporal.

Unidad de Riego Suplementario Los Naranjos, Oaxaca 9.90 Construcción de la Unidad de Riego Suplementario Santo Domingo, Oaxaca 11.00

Programas y Proyectos de Inversión para Semarnat

Construcción del Sendero Interpretativo y Obras anexas dentro del Centro de Cultura para la Conservación del Centro Mexicano de la Tortuga, en el Mazunte Tonameca, Estado de Oaxaca

34.73

Rectificación, encauzamiento y protección con gaviones en ambas márgenes de los ríos Tototaya y Mixteco, municipios de Santa Cruz Tacache de Mina y Mariscala de Juárez, Oaxaca

7.50




TURISMO Programas Presupuestarios con Programas y Proyectos de Inversión

Proyecto de infraestructura de turismo Proyecto de Infraestructura para el Campo de Golf Huatulco 2012 20.00 Otros Proyectos Programas de obras del Cip Huatulco 100.00

Total TURISMO 120.00Provisiones Salariales y Económicas



14.24

Total Provisiones Salariales y Económicas 14.24CONACYT Anexo 9. Programa de Ciencia y Tecnología Ciencia y Tecnología Hospital Regional de Alta Especialidad de Oaxaca 2.55 Total CONACYT 2.55


Proyectos de infraestructura económica de electriciad (Pidiregas)

La Venta II 88.78 Red de Transmisión Asociada a la CE La Venta II 8.29 Red de Transmisión Asociada a la CE La Venta III 2.26

Total CFE 99.33

Pemex

Programas Presupuestarios con Programas y Proyectos de Inversión para Pemex Corporativo


Construcción de un Centro de Desarrollo Infantil en Salina Cruz, Oaxaca 18.43

Programas Presupuestarios con Programas y Proyectos de Inversión para Pemex Refinación


Tren energético de la Refineria de Salina Cruz 145.78 Endulzar el gas amargo excedente en Primaria I, II y reductora de viscosidad para evitar contaminación 169.71

Suministro de agua de la presa Boca toma las Pilas 5.00 Uso eficiente de la energía en la Refinería Ing. Antonio Dovalí Jaime 22.39

Otros proyectos

Seguridad física de la Refinería Ing. Antonio Dovali Jaime Primera Etapa 2.00

Actualización de la infraestructura para medición Másica 5.00 Mantenimiento de la capacidad de producción de la Refinería de Salina Cruz 1,816.05

Estudios de preinversión

Elaboración del dictamen de factibilidad técnica, económica y ambiental para la sustitución del Bus de sincronización TBS-1 DE 13.8 KV por Bus de sincronización de 34.5 KV

2.50

Adquisición de un Vehíuclo Contrincendio y un Vehículo Cisterna de líquido espumante para uso en la Refinería Ing. Antonio Dovali Jaime

10.00

Adquisición de un vehíuclo tipo ambulancia para atención médica y transporte de emergencia de trabajadores de la Refinería Ing. Antonio Dovali Jaime a la Unidad Hospitalaria

2.33

Total Pemex 2,199.19Elaborado por la Subdirección de Economía de los Servicios de Investigación y Análisis adscrito a la Dirección General de Servicos de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información del Anexo II del Decreto Aprobatorio del PEF 2012.



Cuadro No. 123.2. Programas con Proyectos de Inversión (Incluyendo ampliaciones y reasignaciones), para Comunicaciones y Transportes, para Oaxaca, 2012. (Millones de pesos).





Oaxaca-Salina Cruz, tramo: Mitla-Tequisistlán-entronque Tehuantepec II 100.00

Ocoyucan-Ent La Ventosa 700.00 Oaxaca-Puerto Escondido-Huatulco tramos La Y-Barranca Larga-Ventanilla y Puerto Escondido-Pochutla-Huatulco 220.00



Km 89+000 E.C. (Mitla Zacatepec)-Santa Maria Yacosi- Tolontepec Villa de Morelos- Límites del Estado de Veracruz 30.00

Boca del Perro-San Juan Teita 15.00 Ojite-Cuauhtémoc-Santa Cruz Itundujia 15.00 Camino: Santa Maria Chilchotla-Monte Horeb 12.00 km. 65+000 E.C. (Huajuapan de León - Tehuacán) Chazumba - San Miguel Ixtapa 10.00

E. C. Putla-Pinotepa)-El Coyulito 10.00 San Pedro Mixtepec-Bajos de Chila 10.00 San Isidro-Isla San José 10.00 Puente El Limón 15.57 Santa María Jacatepec - Cerro de la Concha 20.25 Villa Tejupam de la Unión- San Crsitobal Suchixtlahuaca 20.00 Santa María Nativitas- Asunción Nochixtlan- San Bartolo Soyaltepec 5.00 E.C.F.Santa María Nativitas- Asunción Nochixtlan- Santo Domigo Yanhutlan 20.00

Arroyo Frijol- Fortín 10.50 E.C. (La Chivixa- Tres Cruces)-Guichixú 10.00 Guadalupe- San Juan Lachixila, Km.0+000 Km. 4+000 10.00 Guevea de Humboldt- San José, tramo del Km 0+000 al Km. 4 +400 15.00 Santa María Guienagati- Peña Blanca Km 0+000 al Km 4 +000 10.00 Santa Isabel de la Reforma-Santiago Ixcuintepec, tamo del km. 0 +000 al km 4+400 12.00

Concepción Buenavista-San Antonio Abad-San Miguel Astatla tramo Km. 0+000 al Km. 4 +000 20.00

Guadalupe- Santiago la Lachiguin tramo del km. 0+000 al km. 4+400 15.00 Guigovelaga- Santa Isabel del Reforma 15.00 E.C. Ixlan de Juárez- El Cerezal- San Miguel del Río 15.00 Carretera Cuiclatlan- Consección Papalo 10.00 Carretera Jalapa de Diaz- San Pedro Teutila 10.00 Tezoatlan de Segura y Luna-Santos Reyes Tepejillo-San Juan Mixtepec- San Martín Nunyoso 15.00

San Martín del Estado-Santiago Yucuyachai-E.C. (Tamazola-Cruz de Bravo) 10.00

E.C. (Pinotepa Nacional Acapulco)- El Ciruelo-Santo Domingo Armenta tramo km. 7+500 al km 12+500 10.00

Puente Quiotepec- Comunica a la Siera Cuicate 10.00 Campo de Aviación Capilla-El Carrizal de 9+200 km. 10.00 Luis Morelia - San Juan Ihualtepetc 10.00 Santa Cruz de Bravo Calihuala-Limites estados Oaxaca- Guerrero 15.00 Almolonga- Refugio Viejo 8.00 Modernización y Ampliación del Camino E.C. (Yucudaa- Tlaxiaco)-Santiago Nundiche- San Juan Numi- Tezotlan de Segura y Luna tamo km 0+000 al km 80+000 subtramo km.13+000 al km 15+000

15.00

San José- Río Verde Viejo 5.00 Puentes Vehicular "Primavera Santiago Yosundua" 8.00 Santa María Yolotepec-Santiago Yosondúa 17.00 Asunción Atoyaquillo-Putla Villa de Guerrero 32.00 San Felipe Tindaco-San Mateo Sindihui del km 6+600 al km. 3+300 10.00 San Miguel El Grande-Chalcatongo 3.00 San Miguel El Grande-Cañada de Morelos 15.00 Lunatitlan el Progreso-Totolotepec de Guerrero, Pue. 10.00




Cuadro No. 123.3. Programas con Proyectos de Inversión (Incluyendo ampliaciones y reasignaciones), para Comunicaciones y Transportes, para Oaxaca, 2012. (Millones de pesos).





E.C. (San Marcos Arteaga-Santo Domingo Tonala) San Jorge Nuchita tramo km. 0+000 al km. 34+000 sutramos km. 8+000 al km. 24+000 al km. 34+000

20.00

Reforma-Nejapa 15.00 Amate Colorado-Zaragoza Itundujia 15.00 Los Llanos de Amuzgos-Santa María Ipalapa-Santa María el Rincón 10.00

Camino Santa Roza Caxtlahuacan- San Miguel Cuevas km. 0+000 al km. 4+140 20.00

E.C. (Tlaxiaco-Xalcatongo) Yosuyua 6.00 E.C. 200 (Puerto Escondido- Pinotepa) el Faisan km. 0+000 la km. 4+140 10.00

Ampliación y Modernización del Camino José María Morelos-El Potrero del km. 0+000 al km. 12+800 18.00

La Venta - Santa María Ozolotepec 15.00 Miahuatlan-San Pedro Coatlan-La Palma 5.00 Reforma- Santa María Ecatepec 10.00 San Juan Quitepec- San Pedro Yolox 10.00 San Idelfonso-Santa Cruz Zenzontepec 15.00 San Felipe Ixtapa-San Agustín Tlacotepec 14.00 Corcobado- San Isidro Apango 10.00 Camino: Tilantongo-San Miguel Tecomatlan tamo del Km.0+000 al km. 18+673.84 8.00

Tejocotes-San Juan Mixtepec-Justlahuaca 8.00 Bulevar Jalapa del Marquez 15.00 E.C. (Putla-Mesones) San Juan de la Huertas 8.00 San Andrés Diniquiti- Santiago Cacaloxtepec 5.00 El Camarón-San Carlos Yautepec 15.00 E.C. (San Juan Mixtepec-Juxtahuaca) Tres Cruces- San Juan Diquiyu 10.00

Tezoatlan de Segura y Luna-Santos Reyes Tepejillo- tramo 41+000 al 5 +000 12.00

Unión Lindavista Jamiltepec de Flores, Puente Río del Medio km. 11+420 3.00

Puente Vehicular Independencia sobre el Río Oztuta 10.00 E.C. (Mesones Hidalgo-Santa María Zacatepec) El Coyolito-Guadalupe Nuevo Centro, tramo del km. 2+000 al km. 8+300 10.00

San Antonio Monteverde-Juquila de León 6.00 Miahuatlan-San Carlos Yautepec 5.00 Ampliación de la bocana de acceso del puerto de Salina Cruz 205.00 Modernización y ampliación del camino Santa María Colotepec- El Camarón 10.00

Acceso a Malecón Azul a Salina Cruz 10.00 Chahuites-Rancho Salinas (Acceso a Rancho Salinas) 8.00 Tamo carretero San Pedro Chayuco-Unión de los Angeles 25.00 Pavimentación a base de concreto hidráulico en calles de Trinidad Zaachila 10.68

Puente Vehicula "S/Río la Arena" km. 21+000 del Camino Pinotepa-Santa María Huazolotitlan 30.00

Santa María Nutio-Peñas Negras 10.00 Programa de Conservación de Infraestructura de Caminos Rurales y Carreteras 2012 62.90

Programa de Estudios y Proyectos Caminos Rurales 2012 5.00 Total anexo 30.2 por entidad 1,008.00



Centros SCT

330.30






Cuadro No. 123.4. Programas con Proyectos de Inversión (Incluyendo ampliaciones y reasignaciones), para Educación, Deportes y Cultura, para Oaxaca, 2012. (Millones de pesos).


Educación





Universidad Autónoma de Benito Juárez de Oaxaca 54.99



Chahuites 2.40 Heróica Ciudad de Huajuapan de León 5.50 Loma Bonita 1.20 Magdalena Jaltepec 2.40 Magdalena Zahuatlán 2.40 Oaxaca de Juárez 6.00 Salina Cruz 5.00 San Agustín Atenango 1.50 San Andrés Ixtlahuaca 2.16 San Carlos Yautepec 4.00 San Francisco Sola 1.23 San Juan Bautista Valle Nacional 6.49 San Juan Colorado 2.80 San Juan Lachao 1.20 San Juan Yucuita 2.40 San Marcos Arteaga 1.40 San Miguel Tequixtepec 0.80 Santa Cruz Xoxocotlán 1.80 San María Chachoapam 2.30 San María Huatulco 15.00 San María Mixtequilla 4.00 Santiago Cacaloxtepec 4.00 Santiago Comaltepec 4.00 Santiago Tilantongo 2.30 Santiago Tillo 2.30 Santiago Yolomécatl 1.10 Santos Reyes Nopala 2.10


Cultura

Anexo 32.9. Ampliaciones a cultura Ciudades Patrimonio (R046) Oaxaca 15.00 Anexo 32.10. Instituciones Estatales de Cultura Monto original más ampliaciones Instituciones Estatales de Cultura (U059) 32.06


Oaxaca (Apoyos y Donativos) Hidroeléctrica, proyectos C. A. S. A. e Instituto de Artes Gráficas de Oaxaca 8.00

Rehabilitación del Templo Museo Rufino Tamayo 2.00

Chahuites (Apoyos y Donativos) Proyectos municipales (Fiesta patronal) 0.20 Construcción de Casa de la Cultura 4.00

Heróica Ciudad de Huajuapan de León (Apoyos y Donativos)

Centro Cultural de la Unión Estatal de Jubilados y Pensionados de la sec. XXI del SNTE Oaxaca 2.50

Ixtlán de Juárez (Apoyos y Donativos) Construcción de la Casa de Cultura de Santa Catarina Ixtepeji 2.50

Pinotepa de Don Luis (Apoyos y Donativos) Construcción de Casa de Cultura del Bicentenario 2.00 San Agustín Atenango (Apoyos y Donativos) Construcción de Biblioteca Pública Municipal 1.50

San Juan Lachao (Apoyos y Donativos) Construcción de Biblioteca Pública Municipal y Salón de Medios 2.00

San Juan Teposcolula (Apoyos y Donativos) Restauración de la Casa Conventual y Atrio de San Juan Teposcolula 3.50

San Marcos Arteaga (Apoyos y Donativos) Construcción de Biblioteca Pública Municipal 2.00

San Miguel Amatlán (Apoyos y Donativos) Adquisición de Instrumentos Musicales y Fortalecimiento de la Banda Filarmónica Municipal 0.40

San Pedro Amuzgos (Apoyos y Donativos) Construcción de Casa de Cultura 1.50

San Pedro Jicayán (Apoyos y Donativos) Terminación de la Casa de la Cultura y Museo Comunitario 2.00

Santa Ana Zegache (Apoyos y Donativos) Fiesta patronal 0.20

Santa Cruz Xoxocotlán (Apoyos y Donativos) Construcción de la Casa de la Cultura en Santa Cruz Xoxocotlán 3.00

Santiago Tamazola (Apoyos y Donativos) Construcción Casa de la Cultura 1.50

Santiago Yolomécatl (Apoyos y Donativos) Construcción de la Casa de la Cultura en Santiago Yolomécatl 1.50

Santiago Zacatepec (Apoyos y Donativos) Adquisición de Instrumentos Musicales y Fortalecimiento de la Banda Filarmónica Municipal 0.40

Santo Domingo Tepuxtepec (Apoyos y Donativos)

Adquisición de Instrumentos Musicales y Fortalecimiento de la Banda Filarmónica Municipal 0.20

Rehabilitación del Templo del Sto. Domingo Tehuantepec 1.00

Villa de Tututepec de Melchor Ocampo (Apoyos y Donativos)

Casa de la Cultura para la Agencia Municipal de Río Grande 3.00

Oaxaca (Apoyos y Donativos) Cultura Autogestiva, Oaxaca 2.50 Feria Internacional del Libro Oaxaca 2012 2.00

Total Cultura 96.46Total Gasto Público Identificado Oaxaca 8,076.21Elaborado por la Subdirección de Economía de los Servicios de Investigación y Análisis adscrito a la Dirección General de Servicos de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información del Anexo II del Decreto Aprobatorio del PEF 2012.



Puebla. Para el ejercicio fiscal 2012, la Cámara de Diputados aprobó un gasto total identificado para el Estado de Puebla de 57 mil 727.68 mdp, integrado por el gasto federalizado de 45 mil 985.44 mdp, el gasto centralizado y de los organismos autónomos en 2 mil 865.49 mdp y los programas y proyectos de inversión (incluyendo las ampliaciones y resasignaciones contenidas en los anexos del decreto aprobatorio del PEF) fueron de 8 mil 876.76 mdp. El gasto Federalizado se distribuyó de la siguiente manera:



mdp; • Para el Fondo de Fomento Municipal se aprobó un gasto de 1 mil 022.60 mdp; • Por concepto de IEPS se aprobó un gasto de 308.00 mdp; Para el Incentivo por el

Impuesto de Tenencia o Uso de Vehículo se aprobó un gasto de 39.02 mdp; • Por concepto de Incentivo por ISAN se aprobó un gasto de 214.92 mdp; • Por Fondo de Incentivos a la venta final de diesel y gasolinas se aprobó un gasto

de 760.48 mdp; • Para el Fondo de Fiscalización se aprobó un gasto de 1 mil 028.31 mdp; • Por Fondo de Compensación del ISAN se aprobó un gasto de 87.48 mdp; y • Para otros incentivos derivados de los Convenios de Colaboración Administrativa




Para las Provisiones Salariales y Económicas se aprobó un gasto de 404.30 mdp para las Zonas Metropolitanas de Puebla, Tehuacán y Puebla-Tlaxcala, Pavimentación en Municipio Libre en Lomas de Mármol Puebla, Proyecto Ejecutivo Hidrogeológico en la Zona de Atlixco Puebla y Recuperación de la Imagen Urbana, Complejo Cívico Histórico de los Fuertes de Loreto y Guadalupe.






En los cuadros 124 al 129, se expone el presupuesto identificado para el Estado de Puebla.

Cuadro. No. 124. Distribución del Gasto total Identificado para el Estado de Puebla, ramos 2011-2012. (Millones de pesos y variación real).

Fondos 2011 PEF / 2012 PP EF / 2012 PEF / Diferencial 2012 PEF - 2011 PEF


2012 PPEF / 2011 PEF

2012 PEF / 2011 PEF

2012 PEF / 2012 PPEF


Participaciones Totales 20,451.35 21,344.30 21,077.71 626.36 - 266.59 4.37 3.06 -1.25 Aportaciones Totales 22,604.31 24,358.06 24,503.42 1,899.11 145.36 7.76 8.40 0.60 Ramo 23 Provisiones Salariales y Económicas Totales 345.58 - 404.30 58.72 404.30 - 100.00 16.99 -

Programas y Proyectos de Inversión - - - - - - - - Gasto total Federalizado 43,401.24 45,702.36 45,985.44 2,584.19 283.07 5.30 5.95 0.62

Gasto Centralizado Poder Judicial - 1,443.55 96.23 96.23 -1,347.32 - - -93.33 IFE 159.16 184.52 184.52 25.36 - 15.94 15.94 - SAGARPA 81.62 88.39 88.39 6.77 - 8.29 8.29 - SCT 2,088.24 1,030.06 2,161.30 73.06 1,131.23 - 50.67 3.50 109.82 Economía 10.83 11.91 11.91 1.08 - 9.98 9.98 - SEP 70.63 4.43 4.43 -66.20 - - 93.73 -93.73 - SALUD - - - - - - - - STPS 11.47 12.17 12.30 0.83 0.13 6.11 7.23 1.05 SRA 5.01 6.13 6.13 1.12 - 22.31 22.31 - SEMARNAT 740.10 17.08 17.08 - 723.02 - - 97.69 -97.69 - PGR 25.82 31.30 31.30 5.48 - 21.22 21.22 - SEDESOL 226.18 182.02 182.02 -44.16 - - 19.52 -19.52 - TFJFA 62.62 69.90 69.90 7.27 - 11.61 11.61 - Gasto Centralizado por ramos Total 3,481.67 3,081.44 2,865.49 - 616.18 - 215.96 - 11.50 -17.70 -7.01 Ampliaciones y Reasignaciones totales 0.00 0.00 8,876.76 8,876.76 8,876.76 - - - Gasto total de la Entidad Federativa 46,882.91 48,783.81 57,727.68 10,844.77 8,943.88 4.05 23.13 18.33 Elaborado por la Subdirección de Análisis Económico de la Dirección de Servicios de Investigación y Análisis adscrito a la Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información del Proyecto y el Presupuesto de Egresos de la Federación. PEF/ Presupuesto de Egresos de la Federación aprobada por la Cámara de Diputados.PPEF/ Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación propuesto por el Ejecutivo Federal y está sujeto a las modificaciones que le realice la Cámara de Diputados.



Cuadro. No. 125. Distribución del Gasto Federalizado para el Estado de Puebla, por ramos 2011-2012. (Millones de pesos y variación real).



2012 PPEF / 2011 PEF

2012 PEF / 2011 PEF

2012 PEF / 2012 PPEF


Participaciones Totales 20,451.35 21,344.30 21,077.71 626.36 -266.59 4.37 3.06 -1.25 Fondo General de Participaciones 16,114.32 - 17,281.74 1,167.42 17,281.74 -100.00 7.24 - Fondo de Fomento Municipal 987.90 - 1,022.60 34.70 1,022.60 -100.00 3.51 - IEPS o Participaciones Específicas en el IEPS 298.41 - 308.00 9.59 308.00 -100.00 3.21 - Reserva de Contingencia o Fondo de Extracción de Hidrocarburos - - - - - - - -

Incentivos por el Impuesto sobre Tenencia o Uso de Vehículos - - 39.02 39.02 39.02 - - -


Incentivo por el ISAN o ISAN 198.40 - 214.92 16.53 214.92 -100.00 8.33 - Incentivos a la Venta final de Gasolinas y Diesel 730.93 - 760.48 29.55 760.48 -100.00 4.04 - Fondo de Compensación 382.61 - - -382.61 - -100.00 -100.00 - Comercio Exterior o 0.136% RFP - - - - - - - - Fondo de Fiscalización o Fiscalización Conjunta 1,323.30 - 1,028.31 -294.99 1,028.31 -100.00 -22.29 - Incentivos Económicos - - - - - - - - Vigilancia Marítimo Terrestre - - - - - - - - Fondo de Compensación del ISAN 84.70 - 87.48 2.78 87.48 -100.00 3.28 - Retribución por la Importación Definitiva de Vehículos Usados - - - - - - - -


330.77 - 335.16 4.38 335.16 -100.00 1.33 -

Aportaciones Aportaciones Totales 22,604.31 24,358.06 24,503.42 1,899.11 145.36 7.76 8.40 0.60 FAEBN 12,154.88 13,196.00 13,196.00 1,041.12 0.00 8.57 8.57 0.00 FASSA 2,148.29 2,312.14 2,312.14 163.85 - 7.63 7.63 - FAIS 3,659.64 3,889.64 4,035.16 375.52 145.52 6.28 10.26 3.74 FAIS Municipal 3,216.09 3,418.22 3,546.10 330.01 127.88 6.28 10.26 3.74 FAIS Estatal 443.55 471.42 489.06 45.51 17.64 6.28 10.26 3.74 FORTAMUN 2,439.68 2,585.85 2,591.62 151.93 5.77 5.99 6.23 0.22 FAM 435.52 462.71 472.72 37.20 10.01 6.24 8.54 2.16 FAM Educación Básica - - - - - - - - FAM Educación Superior - - - - - - - - FAM Asistencia Social 435.52 462.71 472.72 37.20 10.01 6.24 8.54 2.16 FASP 270.05 279.50 281.61 11.56 2.11 3.50 4.28 0.76 FAETA 189.16 210.01 210.01 20.85 0.00 11.02 11.02 0.00 FAETA Tecnológica 100.08 111.24 111.24 11.16 0.00 11.15 11.16 0.00 FAETA Adultos 89.08 98.77 98.77 9.69 0.00 10.88 10.88 0.00 FAFEF 1,307.09 1,422.21 1,404.16 97.06 -18.05 8.81 7.43 -1.27

Ramo 23 Provisiones Salariales y Económicas Ramo 23 Provisiones Salariales y Económicas Totales 345.58 - 404.30 58.72 404.30 -100.00 -16.99 -

FEIEF - - - - - - - - FIES - - - - - - - - Zona Metropolitana de Puebla 322.30 - - -322.30 - -100.00 -100.00 - Zona Metropolitana de Tehuacán 23.28 - 23.30 0.02 23.30 -100.00 0.07 - Zona Metropolitana de Puebla-Tlaxcala - - 151.00 151.00 151.00 - - - Pavimentación en Municipio Libre en Lomas de Mármol Puebla - - 90.00 90.00 90.00 - - -

Proyecto ejecutivo Hidroecológico en la Zona de Atlixco, Puebla - - 50.00 50.00 50.00 - - -

Recuperación de la imagen urbana, complejo cívico histórico de los Fuerte Loreto y Guadalupe 90.00 90.00 90.00 Fondo Regional - - - - - - - - PROFIS - - - - - - - - Otros gastos federalizados - - - - - - - -

Programas y Proyectos de Inversión Programas y Proyectos de Inversión - 1,125.89 - - -1,125.89 - - -100.00 Gasto Federalizado Total 43,401.24 46,828.25 45,985.44 2,584.19 -842.81 7.90 5.95 -1.80 Elaborado por la Subdirección de Análisis Económico de la Dirección de Servicios de Investigación y Análisis adscrito a la Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información del Proyecto y el Presupuesto de Egresos de la Federación y Anexo II del Decreto Aprobatorio del PEF 2012.. PEF/ Presupuesto de Egresos de la Federación aprobada por la Cámara de Diputados. PPEF/ Presupuesto de Egresos de la Federación aprobada propuesto por el Ejecutivo Federal y está sujeta a las modificaciones que le realice la Cámara de Diputados.



Cuadro No. 126. Distribución del presupuesto para los ramos del Poder Judicial, SAGARPA y SEP, identificado para el Estado de Puebla, por programas presupuestarios, 2011-2012. (Millones de pesos y variación real).



2012 PPEF / 2011 PEF

2012 PEF / 2011 PEF

2012 PEF / 2012 PPEF




9.40 9.29 - -9.40 -9.29 -1.22 -100.00 -100.00


71.99 78.90 88.18 16.19 9.29 9.59 22.48 11.77


0.11 0.09 0.09 -0.02 - -17.81 -17.81 -






Cuadro No. 127. Distribución del presupuesto para los ramos de SEMARNAT y SEDESOL, identificado para el Estado de Puebla, por programas




2012 PPEF / 2011 PEF

2012 PEF / 2011 PEF

2012 PEF / 2012 PPEF



0.08 - - -0.08 - -100.00 -100.00 -




106.27 - - -106.27 - -100.00 -100.00 -







Gasto total de SEMARNAT 740.10 17.08 17.08 -723.02 - -97.69 -97.69 - Habitat 10.10 10.10 10.10 - - - - - Atención a Jornaleros Agrícolas 2.30 2.30 2.30 - - - - - Empleo Temporal (PET) 8.45 8.45 8.45 - - - - - 3X1 para Migrantes 1.43 1.23 1.23 -0.20 - -13.85 -13.85 - Rescate de Espacios Públicos 1.50 2.00 2.00 Definición y conducción de la política del desarrollo social el ordenamiento territorial y la vivenda 17.23 17.76 17.76 0.54 - 3.13 3.13 -





Cuadro No. 128. Distribución del presupuesto para el ramo de SCT, identificado para el Estado de Puebla, por programas presupuestarios, 2011-2012. (Millones de pesos y variación real).



2012 PPEF / 2011 PEF

2012 PEF / 2011 PEF

2012 PEF / 2012 PPEF

Millones de pesos Variación real Actividades de apoyo a la función pública y buen gobierno 0.37 0.58 0.58 0.20 - 54.59 54.59 -

Función Pública 0.37 0.58 0.58 0.20 - 54.59 54.59 - Supervisión, Regulación, Inspección y Verificación de construcción de carreteras 69.43 50.00 50.00 -19.43 - -27.98 -27.98 -



Proyectos de infraestructura económica de carreteras 950.70 510.00 1,020.00 69.30 510.00 -46.36 7.29 100.00


6.20 6.00 6.00 -0.20 - -3.23 -3.23 -

Reconstrucción de carreteras 14.15 26.00 26.00 11.85 - 83.75 83.75 - Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales 553.00 15.00 250.79 -302.21 235.79 -97.29 -54.65 1,571.94

Conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentadoras 40.00 22.00 227.00 187.00 205.00 -45.00 467.50 931.82


Programa de Empleo Temporal (PET) 75.16 78.40 68.40 -6.76 -10.00 4.32 -8.99 -12.76 Gsto total en Transporte de Carreteras 2,001.18 1,006.98 1,872.67 -128.51 865.69 -49.68 -6.42 85.97 Supervisión, inspección y verificación del transporte terrestre, marítimo y aéreo 0.37 0.41 0.41 0.04 - 11.48 11.48 -

Señalamiento Marítimo - - - - - - - - Gasto total en Transporte por agua y puertos 0.37 0.41 0.41 0.04 - 11.48 11.48 -




Proyectos de Infraestructura Ferroviaria 50.00 - 250.00 200.00 250.00 -100.00 400.00 - Gasto total en Transporte por Ferrocarril 50.52 0.52 250.52 200.00 250.00 -98.97 395.89 48,216.94 Supervisión, inspección y verificación de telefonía rural 0.50 0.46 0.46 -0.04 - -8.03 -8.03 -



Regulación del sector de telecomunicaciones - - - - - - - - Gasto total en Comunicaciones 4.02 3.87 3.87 -0.16 - -3.86 -3.86 - Actividades de apoyo administrativo 13.11 - 15.54 2.43 15.54 -100.00 18.58 - Regulación y supervisión del programa de protección y medicina preventiva en transporte multimodal

7.38 7.74 7.74 0.37 - 4.96 4.96 -



Gasto total para SCT 2,088.24 1,030.06 2,161.30 73.06 1,131.23 -50.67 3.50 109.82 Elaborado por la Subdirección de Análisis Económico de la Dirección de Servicios de Investigación y Análisis adscrito a la Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información del Proyecto y el Presupuesto de Egresos de la Federación. PEF/ Presupuesto de Egresos de la Federación aprobada por la Cámara de Diputados.PPEF/ Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación propuesto por el Ejecutivo Federal y está sujeto a las modificaciones que le realice la Cámara de Diputados.



Cuadro No. 129. Programas con Proyectos de Inversión (Incluyendo ampliaciones y reasignaciones), para Puebla, 2012. (Millones de pesos).


SEMARNAT 960.52 Procuraduría General de la República (PGR) 4.85 Provisiones Salariales y Económicas 369.67 CONACYT 1.17 CFE 462.47 PEMEX 31.57





Cuadro No. 129.1 Programas con Proyectos de Inversión (Incluyendo ampliaciones y reasignaciones),para Desarrollo Rural Sustentable, SALUD, SEMARNAT, PGR, CFE y PEMEX, para Puebla, 2012. (Millones de pesos).








SALUD


105.00



10.00


0.58

Total Salud 211.64

SEMARNAT




Rehabilitación y Modernización del Distrito de Riego 030, Valsequillo Puebla 2011. 48.54



Adquisición, adecuación, remodelación y ampliación de inmueble para Subsede en el Municipio de Izúcar de Matamoros, en el estado de Puebla.

4.85

Total PGR 4.85


Anexo 12 Programas del ramo 23 Provisiones Salariales y económicas Fondo Regional Puebla 350.00



19.67


CONACYT Programas Presupuestarios con Programas y Proyectos de Inversión


Fortalecimiento de la red de datos y servidores, INAOE 2012 R. F. 1.17

Total CONACYT 1.17


San Lorenzo Conversión de TG a CC 117.24 Red de Transmisión Asociada a la CC San 7.11 Red de transmisión asociada a la CG Los Humeros II 13.12

Los Humeros II 129.99 Modernización Integral de las cuatro Centrales del Sistema Hidroeléctrico Necaxa. 195.00

Total CFE 462.47

PEMEX Programas y Proyectos de Inversión para Pemex Petroquímica


Seguridad y Protección Ambiental derivado de Observaciones y Normatividad III 7.75

Adquisición de equipo para Servicios Auxiliares en C.P. Independencia. 0.15

Seguridad y Protección Ambiental Derivado de Observaciones y Normatividad V en el C.P. Independencia

12.47

Sostenimiento de la Capacidad de Producción en el Complejo Petroquímico Independencia. 10.75

Adquisición de Equipos para Áreas de Mantenimiento, Seguridad y Contraincendio en el Complejo Petroquímico Independencia

0.45

Total PEMEX 31.57 Elaborado por la Subdirección de Economía de los Servicios de Investigación y Análisis adscrito a la Dirección General de Servicos de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información del Anexo II del Decreto Aprobatorio del PEF 2012.



Cuadro No. 129.2. Programas con Proyectos de Inversión (Incluyendo ampliaciones y reasignaciones), para Comunicaciones y Transportes, para Puebla, 2012. (Millones de pesos).




Atlixco-Izúcar de Matamoros: carretera: Puebla-Huajuapan de León 120.00 Distribuidor 8 del Arco Oriente de la Cd de Puebla 90.00 Izúcar de Matamoros-Huajuapan de León, tr: Izúcar de Matamoros-Acatlán de Osorío 100.00

Construcción del tramo C del Anillo Periférico Ecológico 100.00 Distribuidor Vial 9 del Anillo Periférico E.C. (autopista Puebla-Orizaba) 1era Etapa 190.00

Libramiento Ciudad Serdán 120.00 Puebla-Atlixto, tr: Periférico Ecológico-Atlixco 110.00 Puente Vehicular Huauchinango 190.00



Chazumba-San José Trujupan-San Pedro Atzumba 10.00 Xalacapan - Tahitic 10.00 Xochiloma-Guadalupe Sabinal-E.C. (Ciudad Serdan- El Seco) 21.00 Tecamachalco - Cuacnopalan 21.00 Guadalupe Piletas-Cuesta Blanca 14.00 San Martín Teteles La Magdalena Tlatahuiquitepec, tramo del km 0+000 al km 4+400 10.00

Libramiento Chignahuapan 10.00 Libramiento de Tecamachalco 10.00 San Francisco de Asis-E.C. (Estado de México-Oaxaca) 10.00 San Juan Atenco - San José Guerrero 10.00 Concepción Pardiñas-Cuahutinchan-Almoloya-La Loma-E.C. Tequeapán-Tecali, tramo Santa Cruz de Ajajalpan el Barrio de San Miguel Tequeapán 7.00

Teotlalco-San Miguel 7.00 Paso Real-Atehuitzin-E.C. (Hueytamalco-Ayotoxco) 7.00 3era. Etapa Camino San Juan Acateno-Coyopol 5.00 La Aguitas-Tepeixco 7.00 E.C.(Estado de México 150 del- km 56+500- Santa Rita Tlahupan 3.50 Coyomeapan-Kankihui 1.50 Buenavista-Tequistepec de Juárez 5.00 Pavimentación con concreto hidráulico en calles de (Tazaltepe, Reyes Hogpan y Zanatico) 1.00

Pavimentación con concreto hidráulico en carretera "Ayehualco El Progreso" 2.00 Pavimentación con concreto hidráulico en ccarretera "Puente de Palo Paso Real" 1.50

Proyecto emergente para la pavimentación de la carretera (San Juan Ixcaquixtla-Tlacotepec de Benito Juárez) 15.00

Pavimentación de Diagonal "Ignacio Zaragoza entre Nicolás Bravo y Francisco y Madero" 3.98

Pavimentación de la Calle "Emiliano Zapata" 3.44 Pavimentación de la Calle de Acseso al Kinder 1.95 Pavimentación de la Calle de Cuauhtémoc, entre calle Josefa Ortíz de Domíguez y Diagonal Ignacio Zaragoza" 1.48

Pavimentación con concreto hidraúlico en carretera Colonia "Roberto Esperón y Palo Gacho" 1.50

Pavimentación con andocreto en la calle "Vicente Guerrero" en la localidad de San Juan Nepomuceno 6.74

Pavimentación con concreto hidraúlico en la calle " Santa Inés Ahutempan-La Concepción 2da. Etapa" 6.63

Pavimentación con concreto hidraúlico en la calle "Santa Ines Ahutempan a San Juan Nepamuceno" Entre panteón municipal y Alcantarilla 2.81

Construcción de Puente Colgante en la localidad de la Colonia "Cristobla Colón", con claro aporximado de 30 m 2.31

Construcción de Puente "Chochotla" en la localidad de "Era Nueva" con un claro aproximado de 35 m 2.30

Pavimentación con concreto hidraúlico en la calle "Mucio Martínez" (Entre Calles Andrés Quintana Roo y Los Pinos) 2.16

Pavimentación con adocreto en la calle "Manuel Altamirano" 1.50 Pavimentación con concreto hidraúlico en la calle "Barranca Nahuapan" 15.25 Pavimentación con concreto hidraúlico en la calle 5 de Mayo 5.28 Tepango de Ro000dríguez-Santiago Zahutla tramo Tempangode de Rodríguez-Tlamaca de Hernández con una longitud de 10 km meta 2012: 7+000 al 9+000

5.00

Programa de Conservación de Infraestructura de Caminos Rurales y Carreteras 2012 227.00

Cosnervación de Red Estatal 205.00 Programa de Estudios y Proyectos Caminos Rurales 2012 3.00 Total anexo 30.2 por entidad 480.70


Centros SCT 224.90



Infraestructura Ferroviaria Proyecto y Derecho de Vía del Tren Interestatal Puebla Apizaco 250.00




Cuadro No.129.3. Programas con Proyectos de Inversión (Incluyendo ampliaciones y reasignaciones), para Educación, Deportes y Cultura, para Puebla, 2012. (Millones de pesos).


Educación



Incluye 110 millones de pesos para Biblioteca Central de la Benémerita Universidad Autónoma de Puebla, 110 millones de pesos extraordinarios para Campus San Andrés Azumlatla del Municipio de Puebla para Infraestructura de la Nueva Ciudad Universitaria y 75 millones de pesos para la Unidad Regional Atlixco de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla

2,991.78


Fondo para la consolidación de las Universidades Interculturales Universidad Intercultural de Esatado de Puebla 7.58




Acateno 1.00 Amixtlán 1.00 Atexcal 5.40 Atlixco 3.10 Atzitzintla 1.00 Chalchicomula de Sesma 1.00 Chietla 5.80 Ixcaquixtla 5.80 Juan Galindo 1.00 Los Reyes de Juárez 1.00 Puebla 15.00 San Salvador El Seco 7.00 Santa Inés Ahuatempan 5.80 Tehuacán 10.60 Tlaola 1.00 Zacapoaxtla 6.00 Zacatlán 17.00


Cultura

Anexo 32.9. Ampliaciones a cultura Ciudades Patrimonio (R046) Puebla 15.00 Anexo 32.10. Instituciones Estatales de Cultura Monto original más ampliaciones Instituciones Estatales de Cultura (U059) 32.06


Estatal (Apoyos y Donativos) Museo "150 años de la Batalla de Puebla" 350.00 Tlacotepec de Benito Juárez (Apoyos y Donativos) Mercado de Tlacotepec 17.00

Amozoc de Mota (Apoyos y Donativos) Remodelación y equipamiento de la biblioteca municipal 0.15

Chalchicomula de Sesma (Apoyos y Donativos) Construcción Casa de la Cultura 1.00

Hueytlalpan (Apoyos y Donativos) Fiesta patronal 0.50 Amixtlán(Apoyos y Donativos) Festival de la Cultura totonaca 0.50 Paxtla ((Apoyos y Donativos) Construcción Casa de la Cultura 1.00

Puebla(Apoyos y Donativos)

Festival de Creación Gastronómica de Puebla 0.94 Gran Visión Cultural, Creativos en la Cultura 2.06 Programas Culturales Macuil Xochilt 10.00 Casa del Títere 1.00 Imagen urbana del Centro Cívil Cultural 5 de Mayo 395.63

San Andrés Cholula (Proyectos Muncipales) Proyectos culturales 2012 3.00

San Diego La Mesa Tochimiltzingo (Apoyos y Donativos)

Construcción Casa de la Cultura 1.00

San José Chiapa (Apoyos y Donativos) Casa de Cultura, equipamiento y talleres 0.50

Santa Inés Ahuatempa (Apoyos y Donativos) Casa de Cultura 13.00

Tecomotlán (Apoyos y Donativos) Casa de Cultura 38.37 Tepango de Rodríguez (Apoyos y Donativos) Fiesta de la Alegría Tapakxuwuan 0.50

Tepeaca (Apoyos y Donativos) Rehabilitación de la Casa de Cultura de la Ex Colecturía del Diezmo de Tepeaca 6.00

Tlalnepantla (Apoyos y Donativos) Construcción Casa de la Cultura 1.00

Total Cultura 890.21 Total Gasto Público Identificado Puebla 8,876.76 Elaborado por la Subdirección de Economía de los Servicios de Investigación y Análisis adscrito a la Dirección General de Servicos de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información del Anexo II del Decreto Aprobatorio del PEF 2012.



Querétaro. Para el ejercicio fiscal 2012, la Cámara de Diputados aprobó un gasto total identificado para el Estado de Querétaro de 20 mil 969.78 mdp, integrado por el gasto federalizado de 16 mil 110.63 mdp, el gasto centralizado y de los organismos autónomos en 1 mil 431.55 mdp y los programas y proyectos de inversión (incluyendo las ampliaciones y resasignaciones contenidas en los anexos del decreto aprobatorio del PEF) fueron de 3 mil 427.60 mdp. El gasto Federalizado se distribuyó de la siguiente manera:








Para las Provisiones Salariales y Económicas se aprobó un gasto de 165.00 mdp para la Zona Metropolitana de Ciudad de Querétaro.




• Para el Poder Judicial un gasto de 125.64; • Para el IFE se aprobó un gasto de 64.11 mdp; • Para la SAGARPA se aprobó un gasto de 32.43 mdp; • Para la SCT se aprobó un gasto de 1 mil 031.37 mdp; • Para Economía se aprobó un gasto de 8.53 mdp; • Para la SEP se aprobó un gasto de 4.21 mdp; • Para la STPS se aprobó un gasto de 11.10 mdp; • Para SRA se aprobó un gasto de 4.44 mdp; • Para la SEMARNAT se aprobó un gasto de 15.06 mdp; • Para la PGR se aprobó un gasto de 29.59 mdp; • Para la SEDESOL se aprobó un gasto de 82.64 mdp; y • Para la TFJFA se aprobó un gasto de 22.44 mdp.


En los cuadros 130 al 135, se expone el presupuesto identificado para el Estado de Querétaro.

Cuadro. No. 130. Distribución del Gasto total Identificado para el Estado de Querétaro, ramos 2011-2012. (Millones de pesos y variación real).



2012 PPEF / 2011 PEF

2012 PEF / 2011 PEF

2012 PEF / 2012 PPEF


Participaciones Totales 7,909.98 8,492.70 8,520.63 610.65 27.93 7.37 7.72 0.33 Aportaciones Totales 7,133.62 7,618.45 7,425.00 291.38 - 193.45 6.80 4.08 -2.54 Ramo 23 Provisiones Salariales y Económicas Totales

171.98 - 165.00 -6.98 165.00 - 100.00 -4.06 -

Gasto total Federalizado 15,215.58 16,111.15 16,110.63 895.05 -0.52 5.89 5.88 -0.00 Gasto Centralizado

Poder Judicial - 705.78 125.64 125.64 - 580.14 - - -82.20 IFE 55.96 64.11 64.11 8.15 - 14.57 14.57 - SAGARPA 32.09 32.43 32.43 0.34 - 1.06 1.06 0.00 SCT 1,434.42 669.20 1,031.37 - 403.05 362.17 - 53.35 -28.10 54.12 Economía 7.87 8.53 8.53 0.66 - 8.35 8.35 - SEP 76.75 4.21 4.21 -72.55 - - 94.52 -94.52 - SALUD - - - - - - - - STPS 10.51 10.79 11.10 0.59 0.30 2.74 5.64 2.82 SRA 3.41 4.44 4.44 1.02 - 29.99 29.99 - SEMARNAT 186.57 15.06 15.06 - 171.51 - - 91.93 -91.93 - PGR 23.10 29.59 29.59 6.49 - 28.08 28.08 - SEDESOL 84.00 82.64 82.64 -1.36 - -1.62 -1.62 - TFJFA 20.89 22.44 22.44 1.55 - 7.44 7.44 - Gasto Centralizado por ramos Total 1,935.57 1,649.20 1,431.55 - 504.03 - 217.66 - 14.80 -26.04 -13.20





Cuadro. No. 131. Distribución del Gasto Federalizado para el Estado de Querétaro, por ramos 2010-2011. (Millones de pesos y variación real).



2012 PPEF / 2011 PEF

2012 PEF / 2011 PEF

2012 PEF / 2012 PPEF







Aportaciones Aportaciones Totales 7,133.62 7,618.45 7,425.00 291.38 -193.45 6.80 4.08 -2.54 FAEBN 3,975.74 4,207.84 4,207.84 232.10 0.00 5.84 5.84 0.00 FASSA 1,081.48 1,196.68 1,196.68 115.20 - 10.65 10.65 - FAIS 627.31 666.64 468.52 -158.79 -198.12 6.27 -25.31 -29.72 FAIS Municipal 551.28 585.84 411.74 -139.54 -174.10 6.27 -25.31 -29.72 FAIS Estatal 76.03 80.80 56.79 -19.25 -24.01 6.27 -25.31 -29.72 FORTAMUN 771.71 827.71 832.25 60.54 4.54 7.26 7.85 0.55 FAM 99.02 105.20 103.65 4.63 -1.55 6.24 4.68 -1.48 FAM Educación Básica - - - - - - - - FAM Educación Superior - - - - - - - - FAM Asistencia Social 99.02 105.20 103.65 4.63 -1.55 6.24 4.68 -1.48 FASP 136.32 141.09 140.48 4.16 -0.61 3.50 3.05 -0.43 FAETA 74.08 84.55 84.55 10.47 0.00 14.13 14.13 0.00 FAETA Tecnológica 28.97 33.67 33.67 4.70 -0.00 16.23 16.22 -0.01 FAETA Adultos 45.11 50.88 50.88 5.77 0.00 12.78 12.79 0.01 FAFEF 367.96 388.74 391.02 23.06 2.28 5.65 6.27 0.59

Ramo 23 Provisiones Salariales y Económicas Ramo 23 Provisiones Salariales y Económicas Totales 171.98 - 165.00 -6.98 165.00 -100.00 -4.06 - FEIEF - - - - - - - - FIES - - - - - - - - Zona Metropolitana de la Ciudad de Querétaro 171.98 - 165.00 -6.98 165.00 -100.00 -4.06 - Fondo Regional - - - - - - - - PROFIS - - - - - - - - Otros gastos federalizados - - - - - - - -




Cuadro No. 132. Distribución del presupuesto para los ramos del Poder Judicial, SAGARPA y SEP, identificado para el Estado de Querétaro, por programas presupuestarios, 2011-2012. (Millones de pesos y variación real).



2012 PPEF / 2011 PEF

2012 PEF / 2011 PEF

2012 PEF / 2012 PPEF




3.92 3.55 - -3.92 -3.55 -9.34 -100.00 -100.00


28.00 28.65 32.20 4.21 3.55 2.34 15.02 12.39


0.14 0.19 0.19 0.05 - 35.35 35.35 -

Gasto total de SAGARPA 32.09 32.43 32.43 0.34 - 1.06 1.06 0.00 Oficinas de Servicios Federales 4.03 4.21 4.21 0.17 - 4.33 4.33 -





Cuadro No. 133. Distribución del presupuesto para los ramos de SEMARNAT y SEDESOL, identificado para el Estado de Querétaro, por programas




2012 PPEF / 2011 PEF

2012 PEF / 2011 PEF

2012 PEF / 2012 PPEF



0.15 - - -0.15 - -100.00 -100.00 -



Capacitación Ambiental y Desarrollo Sustentable - 0.12 0.12 0.12 - - - - Conducción de las políticas hidrícas 0.01 - - -0.01 - -100.00 -100.00 - Programa de gestión hídrica 20.64 - - -20.64 - -100.00 -100.00 - Cuenca Lerma-Chapala 0.02 - - -0.02 - -100.00 -100.00 - Programa de Agua Limpia 1.02 - - -1.02 - -100.00 -100.00 - Programa de Cultura del Agua 1.19 - - -1.19 - -100.00 -100.00 - Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas 60.54 - - -60.54 - -100.00 -100.00 -


36.09 - - -36.09 - -100.00 -100.00 -

Programa de Tratamiento de Aguas Residuales 6.05 - - -6.05 - -100.00 -100.00 - Conservación y Operación de Presas y Estructuras de Cabeza 2.73 - - -2.73 - -100.00 -100.00 -






Gasto total de SEMARNAT 186.61 15.06 15.06 -171.55 - -91.93 -91.93 - Habitat 10.10 10.10 10.10 - - - - - Atención a Jornaleros Agrícolas - - - - - - - - Empleo Temporal (PET) 2.70 2.70 2.70 - - - - - 3X1 para Migrantes 0.70 0.74 0.74 0.04 - 5.63 5.63 - Rescate de Espacios Públicos 1.50 2.00 2.00 Definición y conducción de la política del desarrollo social el ordenamiento territorial y la vivenda 15.38 16.19 16.19 0.82 - 5.32 5.32 -





Cuadro No. 134. Distribución del presupuesto para el ramo de SCT, identificado para el Estado de Querétaro, por programas presupuestarios, 2011-2012.




2012 PPEF / 2011 PEF

2012 PEF / 2011 PEF

2012 PEF / 2012 PPEF






Conservación de Infraestructura Carretera 137.74 134.83 93.13 -44.61 -41.71 -2.11 -32.39 -30.93 Estudios técnicos para la construcción, operación de infraestructura de comunicaciones y transportes

3.50 3.40 3.40 -0.10 - -2.86 -2.86 -


Conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentadoras 5.00 7.10 77.10 72.10 70.00 42.00 1,442.00 985.92

Estudios y proyectos de construcción de caminos rurales y carreteras alimentadoras 2.00 2.00 2.00 - - - - -

Programa de Empleo Temporal (PET) 17.50 18.60 18.60 1.10 - 6.29 6.29 - Estudios y proyectos de construcción de carreteras - - - - - - - -

Gsto total en Transporte de Carreteras 1,396.34 644.06 992.75 -403.59 348.69 -53.88 -28.90 54.14 Supervisión, inspección y verificación del transporte terrestre, marítimo y aéreo - - - - - - - -










5.47 7.04 7.04 1.57 - 28.73 28.73 -



Gasto total para SCT 1,434.42 669.20 1,031.37 -403.05 362.17 -53.35 -28.10 54.12 Elaborado por la Subdirección de Análisis Económico de la Dirección de Servicios de Investigación y Análisis adscrito a la Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información del Proyecto y el Presupuesto de Egresos de la Federación. PEF/ Presupuesto de Egresos de la Federación aprobada por la Cámara de Diputados.PPEF/ Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación propuesto por el Ejecutivo Federal y está sujeto a las modificaciones que le realice la Cámara de Diputados.



Cuadro No. 135. Programas con Proyectos de Inversión (Incluyendo ampliaciones y reasignaciones), para Querétaro, 2012. (Millones de pesos).

Desarrollo Rural Sustentable 244.50 Economía 200.39 Comunicaciones y Transportes 918.90 Educación 947.99 Deportes 37.85 Cultura 104.56 Salud 113.65

SEMARNAT 370.00 Provisiones Salariales y Económicas 8.18 CONACYT 6.00 CFE 132.45 PEMEX 140.64 IMSS 202.50 Total Programas con Proyectos de Inversión (Incluyendo ampliaciones y reasignaciones). 3,427.60




Cuadro No. 135.1. Programas con Proyectos de Inversión (Incluyendo ampliaciones y reasignaciones),para Desarrollo Rural, Economía, SALUD, SEMARNAT, CONACYT, CFE, PEMEX y IMSS, para Querétaro, 2012. (Millones de pesos).







Economía Programas Presupuestarios con Programas y Proyectos de Inversión

Atención de las necesidades metrológicas del país para la promoción de la uniformidad y la confiabilidad de las mediciones

Programa Anual de Adquisiciones de Bienes Muebles 41.08

Otros proyectos de infraestructura gubernamental Construccion y equipamiento del edificio de laboratorios especiales 159.31

Total Economía 200.39

SALUD


80.00



10.00


0.58

Total Salud 113.65

SEMARNAT







8.18



Programa Escolarizado de Investigación Científica en Educación Pública en el Nivel Básico del Esstdo de Querétaro

3.00

Fideicomiso Fondo Mixto CONACYT-Gobierno del Estado de Querétaro (FOMIX) 3.00

Total CONACYT 6.00


CCC El Sauz 5.15 El Sauz conversión de TG a CC 127.30

Total CFE 132.45



Infraestructura Terminales Centro 31.05 Estudio de preinversión Terminal de Almacenamiento y Reparto Región Centro 5.23

Adquisición de equipos de laboratorio para terminales de la GAR Centro 1.21

Adquisición de equipo de operación para terminales de la GAR Centro- Brazos de carga 1.68

Adquisición de equipo de seguridad industrial para terminales de la GAR Centro 0.78

Seguridad física: 5.57 Adquisiciones GAR Centro Seguridad industrial: Obras GAR Centro 18.00

Adquisición de seguridad industrial equipos presión vacío y de ataque rápido GAR Centro 5.62

Construcción de ramal Charco Blanco – Querétaro de los poliductos Tula Salamanca 19.95

Adquisiciones de seguridad industrial paquete presión balanceada GAR Centro 4.42

Seguridad física: Obras GAR Centro 12.00 Mantenimiento Estratégico GAR Centro 30.14 Diseño, construcción y equipamiento de las Unidades de Apoyo Técnico (UAT) Zona Centro 5.00

Total PEMEX 140.64


092301MA Unidad de Medicina Familiar Nueva en Querétaro, Qro. 202.50

Total IMSS 202.50Elaborado por la Subdirección de Economía de los Servicios de Investigación y Análisis adscrito a la Dirección General de Servicos de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información del Anexo II del Decreto Aprobatorio del PEF 2012.



Cuadro No.135.2. Programas con Proyectos de Inversión (Incluyendo ampliaciones y reasignaciones), para Comunicaciones y Transportes, para Querétaro, 2012. (Millones de pesos).





Entronque Buenavista-Dolores Hidalgo 100.00 Portezuela-Palmillas - Distribuidor Vial Constituyentes de 1917, en la Cd. De Querétaro 45.00

Deprimido en Av. Paseo de la República km 12+300 120.00 Distribuidor y Prolongación Av. De la Luz 79.60



Camino el Madroño-Tres Lagunas 15.00 Carretera San Juan del Río Xilitla-Charco Frio, Barrio de Guadalupe, Cadereyta de Montes 9.00

Camino de Acceso, Ezequiel Montes- El Ciervo 11.00 Camino de Acceso a la Rinconada, Cadereyta de Montes 5.00

Puente Vehicular el Carrizal 19.00 Camino Quijotillos-hacienda Blanca 20.00 Rehabilitación carretera Cadereyta Santa Barbara- El Rincón 7.00

Rehabilitación carretera Cadereyta-Villa Nueva 4.00 E.C. (San Juan de Río-Xilitla, Mintehe) Cadereyta de Montes 4.00

Rehabilitación carretera Cadereyta San Joaquín el Doctor 5.00

San Juan del Río Xilitla tramo Ezequiel Montes Cadereyta 60.00

Aguacate San Bartolo 3era etapa 10.00 Conca-La Florida 10.00 Jalpan-Sabino Chico 11.50 Ahuacatlán - Santa Águeda 2da etapa 12.00 Peñe de Bernal-Higuerrillas, Tramo: Bernal el Torreón 70.00

Regeneración urbana carretera a Tlacote 118.30 Apartadero-alamos Sanata Clara 4.00 Camargo-Río Blanco 8.00 El Lindero-El Portugues 4.00 Rehabilitación Chichimequillas La Laborcilla 4.00 Programa de Conservación de Infraestructura de Caminos Rurales y Carreteras 2012 7.10




Centros SCT

115.20





Construcción y operación de un Simulador de vehículos pesados HVS 20.60

Total Comunicaciones y Transportes 918.90 Elaborado por la Subdirección de Economía de los Servicios de Investigación y Análisis adscrito a la Dirección General de Servicos de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información del Anexo II del Decreto Aprobatorio del PEF 2012.



Cuadro No. 135.3. Programas con Proyectos de Inversión (Incluyendo ampliaciones y reasignaciones), para Educación, Deportes y Cultura, para Querétaro, 2012. (Millones de pesos).


Educación




Producción y distribución de libros de texto gratuitos

(Proyecto de inversión para la adquisición de máquina rotativa) 15.31




Amealco 1.60 Arroyo Seco 5.00 Cadereyta 5.00 Colón 1.60 El Marquéz 4.00 Ezequiel Montes 1.60 Jalpa de Serra 1.55 Pedro Escobedo 4.00 Peña Miyer 2.00 Querétaro 4.00 San Juan del Río 1.50 Tequisquiapan 6.00


Cultura

Anexo 32.9. Ampliaciones a cultura Ciudades Patrimonio (R046) Querétaro 15.00 Anexo 32.10. Instituciones Estatales de Cultura Monto original más ampliaciones Instituciones Estatales de Cultura (U059) 32.06

Anexo 32.11. Proyectos de Cultura Estatal (Apoyos y Donativos) Foro al aire libre y módulo externo del Centro de las Artes de Querétaro 13.00


Amealco de Bonfil (Apoyos y Donativos)

Teatro auditorio Roberto Ruiz Obregón 2da etapa 2.50

Jalpan de Serra (Apoyos y Donativos) Jalpan, pueblo mágico y cultural 1.50

Pedro Ecobedo (Apoyos y Donativos)

Construccion de Biblioteca en la Comunidad de Epigmeo Gonzalez en el Municion de Pedro Escobedo

1.00

San Juan del Río (Apoyos y Donativos)

Rehabilitacion Munumento Historico de San Juan Bautista 2.00

Rehabilitacion Museo de la Muerte 0.50 Observatorio 1.50 Rehabilitación de la biblioteca del centro histórico 1.50

Santiago (Apoyos y Donativos) Restauracion Munumento Historico Santa Clara 2.00

(Apoyos y Donativos) Proyecto 3ra Llamada 1.00 Puesta en Escena Itinerante de Grandes Obras para el Desarrollo Cultural Queretaro 6.00

Cadereyta (Apoyos y Donativos) Museo Regional de Cadereyta 2.00

Querétaro (Apoyos y Donativos)

Concurso de Cuentos 2.50 Centro de la UAQ 1.00 Festival del Cine de Queretaro 2012 1.50 Festival Internacional Mexicano de Violin 3.00 Litografia Cultural Bohemia 1.00 Paseos Culturales para la Juventud de Escuelas Rurales 0.50

Proyectos de Cocina y Tradicion Cultural Ñañu 0.50 Rescate de Espacios Culturales del Rio San Juan 1.50

Rescate de Pinturas y Teatro Parroquial 2.00 Teatro Itinerante 3.00

Tequisquiapan (Apoyos y Donativos)

Cine en tu Comunidad 2.00 Festival de Cine TX 1.00 Filosofia para Niños 2.00

(Apoyos y Donativos) Instituto de Cultura Arte y Diseño 1.50 Total Cultura 104.56Total Gasto Público Identificado Querétaro 3,427.60Elaborado por la Subdirección de Economía de los Servicios de Investigación y Análisis adscrito a la Dirección General de Servicos de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información del Anexo II del Decreto Aprobatorio del PEF 2012.



Quintana Roo. Para el ejercicio fiscal 2012, la Cámara de Diputados aprobó un gasto total identificado para el Estado de Quintana Roo de 16 mil 493.18 mdp, integrado por el gasto federalizado de 12 mil 728.90 mdp, el gasto centralizado y de los organismos autónomos en 1 mil 421.71 mdp y los programas y proyectos de inversión (incluyendo las ampliaciones y resasignaciones contenidas en los anexos del decreto aprobatorio del PEF) fueron de 2 mil 342.58 mdp. El gasto Federalizado se distribuyó de la siguiente manera:









Para las Provisiones Salariales y Económicas se aprobó un gasto de 162.50 mdp para la Zona Metropolitana de Cancún.






En los cuadros 136 al 141, se expone el presupuesto identificado para el Estado de Quintana Roo.

Cuadro. No. 136. Distribución del Gasto total Identificado para el Estado de Quintana Roo, ramos 2011-2012. (Millones de pesos y variación real).



2012 PPEF / 2011 PEF

2012 PEF / 2011 PEF

2012 PEF / 2012 PPEF


Participaciones Totales 6,377.88 6,358.60 6,370.00 -7.88 11.40 -0.30 -0.12 0.18 Aportaciones Totales 5,671.87 6,038.02 6,196.39 524.53 158.37 6.46 9.25 2.62 Ramo 23 Provisiones Salariales y Económicas Totales 97.46 - 162.50 65.04 162.50 - 100.00 66.73 -


Poder Judicial - 482.90 33.43 33.43 - 449.47 - - -93.08 IFE 49.67 58.71 58.71 9.03 - 18.19 18.19 - SAGARPA 33.34 35.37 35.37 2.03 - 6.08 6.08 0.00 SCT 1,215.79 809.88 1,118.40 -97.40 308.52 - 33.39 -8.01 38.09 Economía 6.05 6.96 6.96 0.90 - 14.94 14.94 - SEP 33.01 4.29 4.29 -28.71 - - 86.99 -86.99 - SALUD - - - - - - - - STPS 7.67 8.24 7.91 0.25 -0.33 7.49 3.24 -3.95 SRA 3.22 3.95 3.95 0.73 - 22.55 22.55 - SEMARNAT 227.70 19.78 19.78 - 207.93 - - 91.31 -91.31 - PGR 29.40 34.14 34.14 4.74 - 16.14 16.14 - SEDESOL 77.22 75.28 75.28 -1.94 - -2.52 -2.52 - TFJFA 22.42 23.49 23.49 1.07 - 4.75 4.75 - Gasto Centralizado por ramos Total 1,705.50 1,562.98 1,421.71 - 283.79 - 141.27 -8.36 -16.64 -9.04





Cuadro. No. 137. Distribución del Gasto Federalizado para el Estado de Quintana Roo, por ramos 2011-2012. (Millones de pesos y variación real).



2012 PPEF / 2011 PEF

2012 PEF / 2011 PEF

2012 PEF / 2012 PPEF


Participaciones Totales 6,377.88 6,358.60 6,370.00 -7.88 11.40 -0.30 -0.12 0.18 Fondo General de Participaciones 4,476.12 - 4,692.08 215.96 4,692.08 -100.00 4.82 - Fondo de Fomento Municipal 319.57 - 327.56 8.00 327.56 -100.00 2.50 - IEPS o Participaciones Específicas en el IEPS 143.58 - 149.33 5.75 149.33 -100.00 4.00 - Reserva de Contingencia o Fondo de Extracción de Hidrocarburos - - - - - - - -





473.87 - 462.91 -10.97 462.91 -100.00 -2.31 -

Aportaciones Aportaciones Totales 5,671.87 6,038.02 6,196.39 524.53 158.37 6.46 9.25 2.62 FAEBN 3,301.70 3,438.24 3,438.24 136.54 -0.00 4.14 4.14 -0.00 FASSA 938.61 1,061.28 1,061.28 122.67 - 13.07 13.07 - FAIS 331.59 352.61 500.06 168.47 147.45 6.34 50.81 41.82 FAIS Municipal 291.40 309.87 439.45 148.05 129.58 6.34 50.81 41.82 FAIS Estatal 40.19 42.74 60.61 20.42 17.87 6.35 50.81 41.80 FORTAMUN 559.05 608.47 614.08 55.03 5.61 8.84 9.84 0.92 FAM 67.26 71.46 74.78 7.52 3.32 6.24 11.18 4.65 FAM Educación Básica - - - - - - - - FAM Educación Superior - - - - - - - - FAM Asistencia Social 67.26 71.46 74.78 7.52 3.32 6.24 11.18 4.65 FASP 145.21 150.29 152.54 7.33 2.25 3.50 5.05 1.50 FAETA 98.66 108.47 108.47 9.82 0.00 9.95 9.95 0.00 FAETA Tecnológica 65.27 71.59 71.59 6.32 -0.00 9.68 9.68 -0.00 FAETA Adultos 33.39 36.88 36.89 3.50 0.01 10.46 10.47 0.01 FAFEF 229.78 247.20 246.94 17.15 -0.26 7.58 7.46 -0.11


FEIEF - - - - - - - - FIES - - - - - - - - Zona Metropolitana - - - - - - - - Zona Metropolitana de la Ciudad de Cancún 97.46 - 97.50 0.04 97.50 -100.00 0.04 - Reencarpetamiento y embellecimiento de Isla Mujeres - - 25.00 25.00 25.00 - - -

Sistemas de radio comunicación y tele vigilancia para el combate a la delincuencia, Quintan Roo - - 19.00 19.00 19.00 - - -

Proyecto de Construcción del Palacio Municipal de Bacalar Quintana Roo - - 21.00 21.00 21.00 - - -





Cuadro No. 138. Distribución del presupuesto para los ramos del Poder Judicial, SAGARPA y SEP, identificado para el Estado de Quintana Roo, por programas presupuestarios, 2011-2012. (Millones de pesos y variación real).



2012 PPEF / 2011 PEF

2012 PEF / 2011 PEF

2012 PEF / 2012 PPEF




6.22 6.00 - -6.22 -6.00 -3.51 -100.00 -100.00


26.72 28.98 34.97 8.25 6.00 8.44 30.88 20.69


0.28 0.27 0.27 -0.01 - -3.02 -3.02 -






Cuadro No. 139. Distribución del presupuesto para los ramos de SEMARNAT y SEDESOL, identificado para el Estado de Quintana Roo, por programas




2012 PPEF / 2011 PEF

2012 PEF / 2011 PEF

2012 PEF / 2012 PPEF



0.09 - - -0.09 - -100.00 -100.00 -




10.04 - - -10.04 - -100.00 -100.00 -

Programa de Tratamiento de Aguas Residuales 4.42 - - -4.42 - -100.00 -100.00 - Estudios de preinversión 5.00 - - -5.00 - -100.00 -100.00 - Infraestructura Temporal 51.10 - - -51.10 - -100.00 -100.00 - Infraestructura de riego. 2.76 - - -2.76 - -100.00 -100.00 - Programa de Rehabilitación y Modernización de Distritos de Riego 7.14 - - -7.14 - -100.00 -100.00 -



Administración Sustentable del Agua 1.68 - - -1.68 - -100.00 -100.00 - Delimitación de causes y zonas federales 2.20 - - -2.20 - -100.00 -100.00 - Recaudación y fiscalización. 0.05 - - -0.05 - -100.00 -100.00 - Programa para incentivar el desarrollo organizacional de los Consejos de Cuenca 1.30 - - -1.30 - -100.00 -100.00 -


Gasto total de SEMARNAT 227.70 19.78 19.78 -207.93 - -91.31 -91.31 - Habitat 10.10 10.10 10.10 - - - - - Atención a Jornaleros Agrícolas 0.08 0.08 0.08 - - - - - Empleo Temporal (PET) 6.48 6.48 6.48 - - - - - 3X1 para Migrantes 0.17 0.18 0.18 0.00 - 1.05 1.05 - Rescate de Espacios Públicos 1.50 2.00 2.00 Definición y conducción de la política del desarrollo social el ordenamiento territorial y la vivenda 13.31 13.17 13.17 -0.14 - -1.08 -1.08 -





Cuadro No. 140. Distribución del presupuesto para el ramo de SCT, identificado para el Estado de Quintana Roo, por programas presupuestarios, 2011-2012.




2012 PPEF / 2011 PEF

2012 PEF / 2011 PEF

2012 PEF / 2012 PPEF







3.80 3.50 3.50 -0.30 - -7.89 -7.89 -




Programa de Empleo Temporal (PET) 29.90 31.00 31.00 1.10 - 3.68 3.68 - Gsto total en Transporte de Carreteras 1,145.21 772.96 1,041.06 -104.15 268.10 -32.51 -9.09 34.68 Mantenimiento y Mejoramiento de la Infraestructura Marítimo-Portuaria - 1.10 1.10 1.10 - - - -


Señalamiento Marítimo 3.10 - - -3.10 - -100.00 -100.00 - Gasto total en Transporte por agua y puertos 16.14 15.58 15.58 -0.56 - -3.49 -3.49 - Supervisión, inspección y verificación del transporte terrestre, marítimo y aéreo 4.51 5.36 5.36 0.84 - 18.72 18.72 -


Gasto total en Transporte Aéreo 4.66 5.51 5.51 0.84 - 18.11 18.11 - Supervisión, inspección y verificación del transporte terrestre, marítimo y aéreo - - - - - - - -

Gasto total en Transporte por Ferrocarril - - - - - - - - Supervisión, inspección y verificación de telefonía rural 0.05 0.04 0.04 -0.01 - -23.40 -23.40 -




3.54 4.07 4.07 0.53 - 14.99 14.99 -



Gasto total para SCT 1,215.79 809.88 1,118.40 -97.40 308.52 -33.39 -8.01 38.09 Elaborado por la Subdirección de Análisis Económico de la Dirección de Servicios de Investigación y Análisis adscrito a la Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información del Proyecto y el Presupuesto de Egresos de la Federación. PEF/ Presupuesto de Egresos de la Federación aprobada por la Cámara de Diputados.PPEF/ Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación propuesto por el Ejecutivo Federal y está sujeto a las modificaciones que le realice la Cámara de Diputados.



Cuadro No. 141. Programas con Proyectos de Inversión (Incluyendo ampliaciones y reasignaciones), para Quintana Roo, 2012. (Millones de pesos).

Desarrollo Rural Sustentable 168.30 Comunicaciones y Transportes 1,116.00 Educación 207.20 Deportes 33.80 Cultura 88.56 Salud 71.87 MARINA 75.04

SEMARNAT 477.31

TURISMO 87.55 Provisiones Salariales y Económicas 8.95 CONACYT 8.00





Cuadro No. 141.1. Programas con Proyectos de Inversión (Incluyendo ampliaciones y reasignaciones),para Desarrollo Rural Sustentable, SALUD, MARINA, SEMARNAT, TURISMO, Provisiones Salariales y Económicas y CONACYT, para Quintana Roo, 2012. (Millones de pesos).








SALUD


40.00



10.00


0.58

Total Salud 71.87

MARINA Programas y Proyectos de Inversión Programas y Proyectos de Inversión con asignación de recursos en el 2012

Construccion de Hangares para Aviones CASA version Patrulla Maritima y de transporte Militar, en Chetumal, Q. Roo.

75.04

Total MARINA 75.04

SEMARNAT




Valle de Ucum, Municipio Othón P. Blanco, Estado de Quintana Roo. 22.23

Unidad de Riego Suplementario Los Divorciados, Quintana Roo. 10.46

Unidad de Riego Suplementario Leona Vicario, Quintana Roo 10.22

Unidad de Riego Suplementario Nuevo Israel, Quintana Roo. 10.46

Unidad de Riego Suplementario San Pedro Peralta, Quintana Roo. 10.26


TURISMO



Sustitución de Carpeta Asfáltica del Boulevard Kukulcán 12.94

Mantenimiento de infraestructura Mantenimiento y Operación del Centro Integralmente Planeado y PTI delCaribe

74.61

Total TURISMO 87.55




8.95



Instalaciones del Consejo Quintanarroense de Ciencia y Tecnología

4.00

Red de Planetarios en Chetumal, Cancún, Cozumel, Playa del Carmen, Tulúm y Felipe Carrillo Puerto, Complemento de la 1era. etapa (Chetumal, Cancún y Cozumel)

4.00




Cuadro No. 141.2. Programas con Proyectos de Inversión (Incluyendo ampliaciones y reasignaciones), para Comunicaciones y Transportes, Educación, Deportes y Cultura, para Quintana Roo, 2012. (Millones de pesos).





Lázaro Cárdenas-Polyuc-Dziuche (Ruta Corta a Mérida incluye entradas y libramientos) 250.00

Acceso a Cancún Km 292 de la Carretera Mérida-Cancún a Av. López Portillo y embarcadero Isla Mujeres

200.00

Ampliación Arco Bicentenario 90.00 Libramiento Tulum (2 Entronques) Arco Norte 90.00 Libramiento Felipe Carrillo Puerto 74.00



Ucum-La Unión 50.00 Ideal-Kantunkin 20.00 Libramiento Leona Vicario (Leona Vicario-Central Vallarta-Puerto Morelos) 36.00


Rehabilitación de Av. Alterna Cancún-Chetumal-Carretera 180, Carretera Guayacan 70.00




Centros SCT

170.90





Construcción de Muelles para Pesca, Ramapas de Botado, y Plataformas de Operación y Maniobras en Punta Allen, Q. Roo

11.30

Comstrucción de Muelle para Pesca, Rampa de Botado y Plataformas de Operación en Isla Mujeres O.Roo

11.10


Educación





Universidad Intercultural Maya de Quintana Roo 10.03




Bacalar 8.00 Benito Juárez 3.50 Cozumel 5.00 Isla Mujeres 4.00 José María Morelos 2.20 Lázaro Cárdenas 3.00 Othón P. Blanco 5.00 Tulúm 3.10


Cultura




Chetumal (Apoyos y Donativos)

Programas estatales de cultura 13.00 Desarrollo y equipamiento de centros culturales multifuncionales 2.00

Obras de Arte Mural Itinerante "Quintana Roo" de Estado a Metamorfosis de la Carta Magna 2.00

Estatal (Apoyos y Donativos) Festival de cine Riviera Maya 30.00 Bacalar (Apoyos y Donativos) Construcción del parque de los 5 zumbidos 8.00 Benito Juárez (Apoyos y Donativos)

Rehabilitación del Centro Cultural de la Ciudad de Cancún 1.50

Total Cultura 88.56 Total Gasto Público Identificado Quintana Roo 2,342.58 Elaborado por la Subdirección de Economía de los Servicios de Investigación y Análisis adscrito a la Dirección General de Servicos de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información del Anexo II del Decreto Aprobatorio del PEF 2012.



San Luis Potosí. Para el ejercicio fiscal 2012, la Cámara de Diputados aprobó un gasto total identificado para el Estado de San Luis Potosí de 29 mil 984.00 mdp, integrado por el gasto federalizado de 22 mil 985.84 mdp, el gasto centralizado y de los organismos autónomos en 2 mil 538.67 mdp y los programas y proyectos de inversión (incluyendo las ampliaciones y resasignaciones contenidas en los anexos del decreto aprobatorio del PEF) fueron de 4 mil 459.49 mdp. El gasto Federalizado se distribuyó de la siguiente manera:









Para las Provisiones Salariales y Económicas se aprobó un gasto de 79.00 mdp para las Zonas Metropolitanas de San Luis Potosí-Soledad de G.S. y Río Verde Ciudad Fernández.




• Para el Poder Judicial un gasto de 162.41 mdp; • Para el IFE se aprobó un gasto de 93.41 mdp; • Para la SAGARPA se aprobó un gasto de 63.20 mdp; • Para la SCT se aprobó un gasto de 1 mil 806.95 mdp; • Para Economía se aprobó un gasto de 5.69 mdp; • Para la SEP se aprobó un gasto de 4.28 mdp; • Para la STPS se aprobó un gasto de 9.50 mdp; • Para SRA se aprobó un gasto de 5.54 mdp; • Para la SEMARNAT se aprobó un gasto de 16.32 mdp; • Para la PGR se aprobó un gasto de 32.71 mdp; • Para la SEDESOL se aprobó un gasto de 149.09 mdp; y • Para CONACYT se aprobó un gasto de 189.59 mdp.


En los cuadros 142 al 147, se expone el presupuesto identificado para el Estado de San Luis Potosí.

Cuadro. No. 142. Distribución del Gasto total Identificado para el Estado de San Luis Potosí, ramos 2011-2012. (Millones de pesos y variación real).



2012 PPEF / 2011 PEF

2012 PEF / 2011 PEF

2012 PEF / 2012 PPEF


Participaciones Totales 9,464.89 9,656.60 9,915.34 450.45 258.74 2.03 4.76 2.68 Aportaciones Totales 12,440.76 13,098.43 12,991.50 550.74 - 106.93 5.29 4.43 -0.82 Ramo 23 Provisiones Salariales y Económicas Totales 65.97 - 79.00 13.03 79.00 - 100.00 19.75 -


Poder Judicial - 929.28 162.41 162.41 - 766.88 - - -82.52 IFE 82.74 93.41 93.41 10.66 - 12.89 12.89 - SAGARPA 59.63 63.20 63.20 3.57 - 5.98 5.98 - SCT 2,110.81 1,542.57 1,806.95 - 303.86 264.37 - 26.92 -14.40 17.14 Economía 5.20 5.69 5.69 0.48 - 9.32 9.32 - SEP 21.10 4.28 4.28 -16.82 - - 79.72 -79.72 - SALUD - - - - - - - - STPS 9.14 8.61 9.50 0.35 0.88 -5.77 3.88 10.24 SRA 4.48 5.54 5.54 1.05 - 23.50 23.50 - SEMARNAT 185.63 16.32 16.32 - 169.31 - - 91.21 -91.21 - PGR 27.93 32.71 32.71 4.78 - 17.09 17.09 - SEDESOL 138.54 149.09 149.09 10.55 - 7.61 7.61 - TFJFA - - - - - - - - CONACYT 166.88 179.82 189.59 22.72 9.77 7.76 13.61 5.43 Gasto Centralizado por ramos Total 2,812.09 3,030.52 2,538.67 - 273.42 - 491.85 7.77 -9.72 -16.23





Cuadro. No. 143. Distribución del Gasto Federalizado para el Estado de San Luis Potosí, por ramos 2011-2012. (Millones de pesos y variación real).



2012 PPEF / 2011 PEF

2012 PEF / 2011 PEF

2012 PEF / 2012 PPEF


Participaciones Totales 9,464.89 9,656.60 9,915.34 450.45 258.74 2.03 4.76 2.68 Fondo General de Participaciones 7,381.65 - 8,117.09 735.44 8,117.09 -100.00 9.96 - Fondo de Fomento Municipal 511.32 - 559.36 48.04 559.36 -100.00 9.40 - IEPS o Participaciones Específicas en el IEPS 170.11 - 156.75 -13.35 156.75 -100.00 -7.85 - Reserva de Contingencia o Fondo de Extracción de Hidrocarburos - - - - - - - -





Aportaciones Aportaciones Totales 12,440.76 13,098.43 12,991.50 550.74 -106.93 5.29 4.43 -0.82 FAEBN 7,501.05 7,774.17 7,774.17 273.12 0.00 3.64 3.64 0.00 FASSA 1,210.07 1,362.52 1,362.52 152.45 - 12.60 12.60 - FAIS 1,630.47 1,732.47 1,632.12 1.65 -100.35 6.26 0.10 -5.79 FAIS Municipal 1,432.86 1,522.49 1,434.31 1.45 -88.18 6.26 0.10 -5.79 FAIS Estatal 197.61 209.98 197.81 0.20 -12.17 6.26 0.10 -5.79 FORTAMUN 1,091.69 1,155.45 1,157.66 65.97 2.21 5.84 6.04 0.19 FAM 155.70 168.32 165.02 9.32 -3.30 8.11 5.99 -1.96 FAM Educación Básica - - - - - - - - FAM Educación Superior - - - - - - - - FAM Asistencia Social 155.70 168.32 165.02 9.32 -3.30 8.11 5.99 -1.96 FASP 203.16 210.27 208.34 5.18 -1.93 3.50 2.55 -0.92 FAETA 112.26 121.67 121.67 9.41 0.00 8.38 8.38 0.00 FAETA Tecnológica 58.91 63.43 63.43 4.51 -0.00 7.67 7.66 -0.01 FAETA Adultos 53.35 58.24 58.25 4.90 0.01 9.16 9.18 0.02 FAFEF 536.35 573.56 569.99 33.64 -3.57 6.94 6.27 -0.62


FEIEF - - - - - - - - FIES - - - - - - - - Zona Metropolitana de San Luis Potosí-Soledad de G.S. 47.34 - 55.00 7.66 55.00 -100.00 16.17 -

Zona Metropolitana de Río Verde Cd. Fernández 18.63 - 24.00 5.37 24.00 -100.00 28.84 - Fondo Regional - - - - - - - - PROFIS - - - - - - - - Otros gastos federalizados - - - - - - - -

Programas y Proyectos de Inversión Programas y Proyectos de Inversión - 227.55 - - -227.55 - - -100.00 Gasto Federalizado Total 21,971.62 22,982.58 22,985.84 1,014.22 3.26 4.60 4.62 0.01 Elaborado por la Subdirección de Análisis Económico de la Dirección de Servicios de Investigación y Análisis adscrito a la Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información del Proyecto y el Presupuesto de Egresos de la Federación y Anexo II del Decreto Aprobatorio del PEF 2012.. PEF/ Presupuesto de Egresos de la Federación aprobada por la Cámara de Diputados. PPEF/ Presupuesto de Egresos de la Federación aprobada propuesto por el Ejecutivo Federal y está sujeta a las modificaciones que le realice la Cámara de Diputados.



Cuadro No. 144. Distribución del presupuesto para los ramos del Poder Judicial, SAGARPA y SEP, identificado para el Estado de San Luis Potosí, por programas presupuestarios, 2011-2012. (Millones de pesos y variación real).



2012 PPEF / 2011 PEF

2012 PEF / 2011 PEF

2012 PEF / 2012 PPEF

Millones de pesos Variación real SCJN - 929.28 162.41 162.41 -766.88 - - -82.52 IFE 82.74 93.41 93.41 10.66 - 12.89 12.89 - Gasto total de Ramos Autónomos 82.74 1,022.69 255.81 173.07 -766.88 1,135.99 209.17 -74.99



8.89 8.36 - -8.89 -8.36 -5.98 -100.00 -100.00


50.39 54.50 62.86 12.47 8.36 8.16 24.75 15.34


0.26 0.24 0.24 -0.01 - -4.74 -4.74 -






Cuadro No. 145. Distribución del presupuesto para los ramos de SEMARNAT y SEDESOL, identificado para el Estado de San Luis Potosí, por programas




2012 PPEF / 2011 PEF

2012 PEF / 2011 PEF

2012 PEF / 2012 PPEF

Millones de pesos Variación real Actividades de Apoyo Administrativo 1.54 1.35 1.35 -0.19 - -12.10 -12.10 - Regulación de la Conservación y Aprovechamiento Sustentable de los Recursos Naturales - - - - - - - -


0.10 - - -0.10 - -100.00 -100.00 -


Proyectos de infraestructura económica de agua potable, alcantarillado y saneamiento 4.56 - - -4.56 - -100.00 -100.00 -

Conducción de las políticas hidrícas 0.01 - - -0.01 - -100.00 -100.00 - Programa de gestión hídrica 18.83 - - -18.83 - -100.00 -100.00 - Programa de Cultura del Agua 0.21 - - -0.21 - -100.00 -100.00 - Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales

8.10 - - -8.10 - -100.00 -100.00 -


Infraestructura Temporal 25.45 - - -25.45 - -100.00 -100.00 - Infraestructura de riego. 12.68 - - -12.68 - -100.00 -100.00 - Programa de Rehabilitación y Modernización de Distritos de Riego 17.66 - - -17.66 - -100.00 -100.00 -





Gasto total de SEMARNAT 185.63 16.32 16.32 -169.31 - -91.21 -91.21 - Habitat 10.10 10.10 10.10 - - - - - Atención a Jornaleros Agrícolas 1.78 1.78 1.78 - - - - - Empleo Temporal (PET) 4.24 4.24 4.24 - - - - - 3X1 para Migrantes 4.52 0.50 0.50 -4.02 - -89.04 -89.04 - Rescate de Espacios Públicos 1.50 2.00 2.00 0.50 - 33.33 33.33 - Definición y conducción de la política del desarrollo social el ordenamiento territorial y la vivenda 13.10 13.77 13.77 0.67 - 5.10 5.10 -


Programa de 70 y más 0.43 0.43 0.43 - - - - - Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias 57.15 55.58 55.58 -1.57 - -2.75 -2.75 - Gasto total de SEDESOL 138.54 149.09 149.09 10.55 - 7.61 7.61 - Elaborado por la Subdirección de Análisis Económico de la Dirección de Servicios de Investigación y Análisis adscrito a la Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información del Proyecto y el Presupuesto de Egresos de la Federación. PEF/ Presupuesto de Egresos de la Federación aprobada por la Cámara de Diputados.PPEF/ Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación propuesto por el Ejecutivo Federal y está sujeto a las modificaciones que le realice la Cámara de Diputados.



Cuadro No. 146. Distribución del presupuesto para el ramo de SCT, identificado para el Estado de San Luis Potosí, por programas presupuestarios, 2011-2012.




2012 PPEF / 2011 PEF

2012 PEF / 2011 PEF

2012 PEF / 2012 PPEF



Derecho de Vía 20.67 8.74 8.74 -11.94 - -57.73 -57.73 - Supervisión, inspección y verificación de conservación de carreteras 17.36 17.09 17.09 -0.26 - -1.51 -1.51 -



Conservación de Infraestructura Carretera 595.40 573.27 385.17 -210.23 -188.10 -3.72 -35.31 -32.81 Estudios técnicos para la construcción, operación de infraestructura de comunicaciones y transportes 6.50 4.50 4.50 -2.00 - -30.77 -30.77 -




Programa de Empleo Temporal (PET) 46.60 48.50 48.50 1.90 - 4.08 4.08 - Gsto total en Transporte de Carreteras 2,068.07 1,519.87 1,765.18 -302.89 245.31 -26.51 -14.65 16.14 Supervisión, inspección y verificación del transporte terrestre, marítimo y aéreo - - - - - - - -


Señalamiento Marítimo - - - - - - - - Gasto total en Transporte por agua y puertos - - - - - - - - Supervisión, inspección y verificación del transporte terrestre, marítimo y aéreo 4.27 2.19 2.19 -2.08 - -48.63 -48.63 -


Gasto total en Transporte Aéreo 4.40 2.33 2.33 -2.08 - -47.17 -47.17 - Supervisión, inspección y verificación del transporte terrestre, marítimo y aéreo 0.91 1.05 1.05 0.14 - 15.20 15.20 -





6.78 7.95 7.95 1.17 - 17.26 17.26 -






Cuadro No. 147. Programas con Proyectos de Inversión (Incluyendo ampliaciones y reasignaciones), para San Luis Potosí, 2012. (Millones de pesos). Desarrollo Rural Sustentable 428.60 Comunicaciones y Transportes 1,540.30 Educación 1,346.88 Deportes 62.30 Cultura 64.56 Salud 83.63

SEMARNAT 822.00

Provisiones Salariales y Económicas 11.31

CONACYT 99.91





Cuadro No. 147.1. Programas con Proyectos de Inversión (Incluyendo ampliaciones y reasignaciones), para Desarrollo Rural Sustentable, SALUD, SEMARNAT, Previsiones Salariales y Económicas y CONACYT, para San Luis Potosí, 2012. (Millones de pesos).








SALUD


50.00




10.00


0.58

Total Salud 83.63

SEMARNAT




Construcción del proyecto El Realito para abastecimiento de agua potable a la zona conurbada de San Luis Potosí, SLP

441.00

Total SEMARNAT 822.00 Provisiones Salariales y Económicas



11.31


CONACYT

Anexo 9. Programa de Ciencia y Tecnología Ciencia y Tecnología El Colegio de San Luis Potosí, A. C. 91.00



Programa Anual de Adquisiciones IPICYT2012 R. F. 5.91


Sexta Fase de Ampliación de Programas de Posgrado y Consolidación de Cuerpos Académicos

3.00




Cuadro No. 147.2. Programas con Proyectos de Inversión (Incluyendo ampliaciones y reasignaciones), para Comunicaciones y Transportes, para San Luis Potosí, 2012. (Millones de pesos).





Cd. Valles-Tampico, Tr. Libramiento Tamuín-Entr. Pánuco 400.00 San Luis Potosí-Cd. Valles, Tr. Río Verde-Cd. Valles 15.00 Libramiento Villa de Reyes 20.00 Boulevard San Luis-Carretera 57 (San Luis Potosí-Querétaro) 50.00

Reencarpetamiento y ampliación a 4 carriles del anillo Periférico Norte y onstrucción de guarniciones en el tramo E. C. Carretera 49 a E. C. Carretera 70

48.00



Camino Ciudad Valle-Chantol-Las Huertas 23.50 La Laja-Barrio de las Golondrinas-Tanzozob 30.00 Puente Paso Prieto km 10+000, camino Rayón-Lagunillas 15.00 Puente la Manga 10.00 Santa Rita -Coronado 15.00 San Ciro-El Cero-Palo Alto 7.20 Cd. Del Maíz-La Memela 10.00 Puente El Higueron (Rayón-Lagunillas) 11.00 Puenta La Compuerta (Rayón-Lagunillas) 18.00 Coxcatlán - Huehuetlán 10.00 La Herradura-El Estribo 7.00 San Ciro de Acosta-Corral Quemado 10.00 Vanegas - El Salado 15.00 Alaquines-Nueva Reforma 10.00 Boulevard Valles-Tampico 20.00 Los Angeles-Maravillas (Matehuala) 10.00 San Ciro -El Órgano-Cerrito de la Cruz 8.00 Sasn Martín Chalchicuahutla-Tamazunchale 25.00 Puente Vehicular "Labor Bagres" 28.00 Tampaón-Reforma-Vichinchijol-Plan de Iguala 20.00 Concordia-Paradita del Refugio, del km 0+000 al 7+000 15.00 El Mezquital-Lim Edos San Luis Potosí/Zacatecas, del km 0+000 al 6+ 700 16.80

Charco Cercado-La Tampona (2da. Etapa) del km 30+360 al 36+365 16.80

Calle de San Juan-Rincón del Refugio (2da etapa) del km 5+000 al 10+000 5.00

Peyote la Tapona 5.00 Reencarpetamiento, señalitica y ampliación por construcción de guarniciones y trabajos complementarios de la Carretera San Luis Potosí

20.00


Camino a Bocas, S.L.P. tramo: Periferico Norta-Bocas 20.00 Carretera 57 -Bosques de las Flores-Jocoyota-Pozos-Jaguey-Sanata Rita-Carretera Federal 70 35.00

Carretera Guadalajara Circuito Mesa de Conejos-Conejos 5.00 Conservacion de Red Estatal 92.80 Programa de Estudios y Proyectos Caminos Rurales 2012 2.50 Total anexo 30.2 por entidad 548.60



Centros SCT

410.20






Cuadro No. 147.3. Programas con Proyectos de Inversión (Incluyendo ampliaciones y reasignaciones), para Educación, Deportes y Cultura, para San Luis Potosí, 2012. (Millones de pesos).


Educación



Incluye 40 millones de pesos extraordinarios para equipamiento de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí

1,346.88




Aquismon 2.50 Cárdenas 3.60 Cerritos 2.20 Cerro de San Pedro 1.20 El Naranjo 4.00 Matehuala 6.50 Moctezuma 2.00 Rayón 1.20 Río Verde 4.00 Salinas 4.70 San Luis Potosí 8.00 San Vicente Tancuayalav 1.20 Tamasopo 2.00 Tamuín 1.00 Tanlajas 1.20 Vanegas 3.00 Venado 2.80 Villa de Arriaga 3.00 Villa de Guadalupe 1.20 Villa de Reyes 3.00 Xilitla 4.00


Cultura



Catorce (Apoyos y Donativos) Festival ogarrio en Real de Catorce 1.00 Ciudad Valles (Apoyos y Donativos)

Adecuación de antigua estación del FFCC Museo Bicentenario en Cd. Valles 3.00

Ébano (Apoyos y Donativos) Rehabilitación y adecuación de la Casa de la Cultura de Ébano 2.00

Temazunchale (Apoyos y Donativos)

Construcción del Centro Cultural en Temazunchale 3.00

Matehuala (Apoyos y Donativos) San Luis Potosí 2012 2da etapa de la Casa de la Cultura 1.50

Salinas Hidalgo (Apoyos y Donativos) 1a etapa del Archivo Cultural 1.50

San Vicene Tancuayalab (Apoyos y Donativos)

Construcción Casa de la cultura

1.00

Tanlajas (Apoyos y Donativos) 2.00 Villa de Guadalupe (Apoyos y Donativos) 1.00

San Luis Potosí (Apoyos y Donativos)

Remodelacion Palacio Municipal 3.00 Conservacion del Patrimonio Tangible e Intangible del Siglo XX de San Luis Potosi 1.00

Conformación y operación de la fototeca del estado de San Luis Potosí 1.50

Gira de conciertos de la Orquesta Sinfónica de San Luis 1.75

Remodelación y equipamiento del Teatro Polivalente del Centro de las Artes de SLP 5.00

Santa María del Río (Apoyos y Donativos)

Restauracion y Ampliacion de la Casa de la Cultura 2.50

Xilitla (Apoyos y Donativos) Proyecto Integral de Restauracion 2012 Fondo Xilitla 1.75

Total Cultura 64.56 Total Gasto Público Identificado San Luis Potosí 4,459.49 Elaborado por la Subdirección de Economía de los Servicios de Investigación y Análisis adscrito a la Dirección General de Servicos de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información del Anexo II del Decreto Aprobatorio del PEF 2012.



Sinaloa. Para el ejercicio fiscal 2012, la Cámara de Diputados aprobó un gasto total identificado para el Estado de Sinaloa de 35 mil 830.13 mdp, integrado por el gasto federalizado de 24 mil 968.39 mdp, el gasto centralizado y de los organismos autónomos en 1 mil 994.39 mdp y los programas y proyectos de inversión (incluyendo las ampliaciones y resasignaciones contenidas en los anexos del decreto aprobatorio del PEF) fueron de 8 mil 957.35 mdp. El gasto Federalizado se distribuyó de la siguiente manera:





de 717.17 mdp; • Para Comercio Exterior o 0.136% RFP se aprobó un gasto de 5.55 mdp; • Para el Fondo de Fiscalización se aprobó un gasto de 1 mil 383.24 mdp; • Por Fondo de Compensación del ISAN se aprobó un gasto de 54.20 mdp; y • Para otros incentivos derivados de los Convenios de Colaboración Administrativa




Para las Provisiones Salariales y Económicas se aprobó un gasto de 90.00 mdp para la Zona Metropolitana de Sinaloa.




• Para el Poder Judicial un gato de 106.43 mdp; • Para el IFE se aprobó un gasto de 110.63 mdp; • Para la SAGARPA se aprobó un gasto de 99.23 mdp; • Para la SCT se aprobó un gasto de 1 mil 403.26 mdp; • Para Economía se aprobó un gasto de 8.17 mdp; • Para la SEP se aprobó un gasto de 4.44 mdp; • Para la STPS se aprobó un gasto de 13.37 mdp; • Para SRA se aprobó un gasto de 8.29 mdp; • Para la SEMARNAT se aprobó un gasto de 19.77 mdp; • Para la PGR se aprobó un gasto de 62.52 mdp; • Para la SEDESOL se aprobó un gasto de 135.37 mdp; y • Para la TFJFA se aprobó un gasto de 22.90 mdp.


En los cuadros 144 al 149, se expone el presupuesto identificado para el Estado de Sinaloa.

Cuadro. No. 144. Distribución del Gasto total Identificado para el Estado de Sinaloa, ramos 2011-2012. (Millones de pesos y variación real).



2012 PPEF / 2011 PEF

2012 PEF / 2011 PEF

2012 PEF / 2012 PPEF


Participaciones Totales 12,510.82 12,899.60 12,893.94 383.12 -5.66 3.11 3.06 -0.04 Aportaciones Totales 11,406.35 12,192.00 11,984.45 578.10 - 207.56 6.89 5.07 -1.70 Ramo 23 Provisiones Salariales y Económicas Totales - - - - - - - -

Gasto total Federalizado 23,917.18 25,091.60 24,878.39 961.22 - 213.21 4.91 4.02 -0.85 Gasto Centralizado

Poder Judicial - 1,434.81 106.43 106.43 -1,328.38 - - -92.58 IFE 96.66 110.63 110.63 13.98 - 14.46 14.46 - SAGARPA 93.47 99.23 99.23 5.77 - 6.17 6.17 - SCT 1,592.33 1,196.29 1,403.26 - 189.07 206.98 - 24.87 -11.87 17.30 Economía 6.78 8.17 8.17 1.39 - 20.50 20.50 - SEP 18.75 4.44 4.44 -14.32 - - 76.33 -76.33 - SALUD - - - - - - - - STPS 13.00 13.60 13.37 0.37 -0.23 4.65 2.87 -1.70 SRA 6.82 8.29 8.29 1.47 - 21.59 21.59 - SEMARNAT 45.03 19.77 19.77 -25.26 - - 56.10 -56.10 - PGR 54.21 62.52 62.52 8.32 - 15.34 15.34 - SEDESOL 115.77 135.37 135.37 19.59 - 16.92 16.92 - TFJFA 22.13 22.90 22.90 0.77 - 3.47 3.47 - Gasto Centralizado por ramos Total 2,064.95 3,116.02 1,994.39 -70.56 -1,121.63 50.90 -3.42 -36.00





Cuadro. No. 145. Distribución del Gasto Federalizado para el Estado de Sinaloa, por ramos 2011-2012. (Millones de pesos y variación real).



2012 PPEF / 2011 PEF

2012 PEF / 2011 PEF

2012 PEF / 2012 PPEF





Incentivo por el ISAN o ISAN 137.95 - 147.64 9.69 147.64 -100.00 7.03 - Incentivos a la Venta final de Gasolinas y Diesel 738.94 - 717.17 -21.78 717.17 -100.00 -2.95 - Fondo de Compensación - - - - - - - - Comercio Exterior o 0.136% RFP 5.70 - 5.55 -0.16 5.55 -100.00 -2.72 - Fondo de Fiscalización o Fiscalización Conjunta 1,102.72 - 1,383.24 280.52 1,383.24 -100.00 25.44 - Incentivos Económicos - - - - - - - - Vigilancia Marítimo Terrestre - - - - - - - - Fondo de Compensación del ISAN 52.48 - 54.20 1.72 54.20 -100.00 3.28 - Retribución por la Importación Definitiva de Vehículos Usados - - - - - - - -


Aportaciones Aportaciones Totales 11,406.35 12,192.00 11,984.45 578.10 -207.56 6.89 5.07 -1.70 FAEBN 6,659.04 7,062.26 7,062.26 403.22 0.00 6.06 6.06 0.00 FASSA 1,556.30 1,740.85 1,740.85 184.55 - 11.86 11.86 - FAIS 769.45 819.29 612.25 -157.20 -207.04 6.48 -20.43 -25.27 FAIS Municipal 676.19 719.99 537.92 -138.27 -182.07 6.48 -20.45 -25.29 FAIS Estatal 93.26 99.30 74.33 -18.93 -24.97 6.48 -20.30 -25.15 FORTAMUN 1,168.36 1,233.56 1,235.02 66.67 1.46 5.58 5.71 0.12 FAM 153.85 163.45 158.77 4.93 -4.68 6.24 3.20 -2.86 FAM Educación Básica - - - - - - - - FAM Educación Superior - - - - - - - - FAM Asistencia Social 153.85 163.45 158.77 4.93 -4.68 6.24 3.20 -2.86 FASP 203.80 210.93 210.66 6.86 -0.27 3.50 3.37 -0.13 FAETA 185.50 222.62 222.62 37.12 -0.00 20.01 20.01 -0.00 FAETA Tecnológica 127.62 159.05 159.05 31.43 0.00 24.63 24.63 0.00 FAETA Adultos 57.87 63.57 63.57 5.69 -0.00 9.84 9.84 -0.00 FAFEF 710.06 739.04 742.01 31.95 2.97 4.08 4.50 0.40


FEIEF - - - - - - - - FIES - - - - - - - - Zona Metropolitana - - - - - - - - Parque Temático Culiacán - - 90.00 90.00 90.00 - - - Fondo Regional - - - - - - - - PROFIS - - - - - - - - Otros gastos federalizados - - - - - - - -




Cuadro No. 146. Distribución del presupuesto para los ramos del Poder Judicial, SAGARPA y SEP, identificado para el Estado de Sinaloa, por programas presupuestarios, 2011-2012. (Millones de pesos y variación real).



2012 PPEF / 2011 PEF

2012 PEF / 2011 PEF

2012 PEF / 2012 PPEF




18.11 18.34 - -18.11 -18.34 1.25 -100.00 -100.00


74.11 79.65 97.99 23.88 18.34 7.48 32.22 23.03


0.70 0.70 0.70 - - - - -






Cuadro No. 147. Distribución del presupuesto para los ramos de SEMARNAT y SEDESOL, identificado para el Estado de Sinaloa, por programas presupuestarios, 2011-2012. (Millones de pesos y variación real).



2012 PPEF / 2011 PEF

2012 PEF / 2011 PEF

2012 PEF / 2012 PPEF



- - - - - - - -


0.30 - - -0.30 - -100.00 -100.00 -



0.06 - - -0.06 - -100.00 -100.00 -


Gasto total de SEMARNAT 45.03 19.77 19.77 -25.26 - -56.10 -56.10 - Hábitat 10.10 10.10 10.10 - - - - - Atención a Jornaleros Agrícolas 8.69 8.69 8.69 - - - - - Empleo Temporal (PET) 13.12 13.12 13.12 - - - - - 3X1 para Migrantes totales 0.88 0.88 0.88 -0.01 - -0.63 -0.63 - Coinversión Social 1.50 2.00 2.00 0.50 - 33.33 33.33 - Rescate de Espacios Públicos totales 13.20 13.37 13.37 0.17 - 1.29 1.29 -


56.15 70.76 70.76 14.60 - 26.01 26.01 -


0.96 0.96 0.96 - - - - -

Programa 70 y más 11.17 15.49 15.49 4.32 - 38.72 38.72 - Gasto total de SEDESOL 115.77 135.37 135.37 19.59 - 16.92 16.92 - Elaborado por la Subdirección de Análisis Económico de la Dirección de Servicios de Investigación y Análisis adscrito a la Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información del Proyecto y el Presupuesto de Egresos de la Federación. PEF/ Presupuesto de Egresos de la Federación aprobada por la Cámara de Diputados. PPEF/ Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación propuesto por el Ejecutivo Federal y está sujeto a las modificaciones que le realice la Cámara de Diputados.



Cuadro No. 148. Distribución del presupuesto para el ramo de SCT, identificado para el Estado de Sinaloa, por programas presupuestarios, 2011-2012.




2012 PPEF / 2011 PEF

2012 PEF / 2011 PEF

2012 PEF / 2012 PPEF





Proyectos de infraestructura económica de carreteras 410.00 590.00 440.00 30.00 -150.00 43.90 7.32 -25.42

Conservación de Infraestructura Carretera 271.80 379.65 293.94 22.14 -85.71 39.68 8.15 -22.58 Estudios técnicos para la construcción, operación de infraestructura de comunicaciones y transportes 4.70 4.50 4.50 -0.20 - -4.26 -4.26 -

Reconstrucción de carreteras 14.60 10.80 10.80 -3.80 - -26.03 -26.03 - Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales 692.10 63.60 485.60 -206.50 422.00 -90.81 -29.84 663.52

Conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentadoras 30.00 24.60 24.60 -5.40 - -18.00 -18.00 -


Programa de Empleo Temporal (PET) 42.50 44.40 44.40 1.90 - 4.47 4.47 - Estudios y proyectos de construcción de carreteras - 1.58 1.58 1.58 - - - -

Gsto total en Transporte de Carreteras 1,498.00 1,147.31 1,333.60 -164.40 186.29 -23.41 -10.97 16.24 Mantenimiento y Mejoramiento de la Infraestructura Marítimo-Portuaria - 1.90 1.90 1.90 - - - -


Administración Portuaria Integral de Mazatlán, S.A. de C.V. 30.00 - - -30.00 - -100.00 -100.00 -

Gasto total en Transporte por agua y puertos 42.72 14.33 14.33 -28.38 - -66.44 -66.44 - Supervisión, inspección y verificación del transporte terrestre, marítimo y aéreo 5.78 7.48 7.48 1.70 - 29.38 29.38 -







12.26 13.62 13.62 1.36 - 11.06 11.06 -


Centros de Pesaje y Dimensiones 1.00 0.27 0.27 -0.73 - -72.71 -72.71 -

Gasto total en Otros Relacionados con Transporte 41.17 22.29 42.98 1.81 20.69 -45.85 4.40 92.79

Gasto total para SCT 1,592.33 1,196.29 1,403.26 -189.07 206.98 -24.87 -11.87 17.30




Cuadro No. 149. Programas con Proyectos de Inversión (Incluyendo ampliaciones y reasignaciones), para Sinaloa, 2012. (Millones de pesos).

Desarrollo Regional 596.80 Desarrollo Rural Sustentable 549.80 Comunicaciones y Transportes 1,550.00 Educación 2,871.57 Deportes 55.50 Cultura 66.16 Salud 155.67

SEMARNAT 2,231.97 TURISMO 596.00 Provisiones Salariales y Económicas 11.85 CONACYT 67.44 CFE 194.61 PEMEX 10.00





Cuadro No. 149.1. Programas con Proyectos de Inversión (Incluyendo ampliaciones y reasignaciones),para Desarrollo Regional, Desarrollo Rural Sustentable, SALUD, SEMARNAT, TURIMO, Provisiones Salariales y Económicas, CONACYT, CFE y PEMEX, para Sinaloa, 2012. (Millones de pesos).


Desarrollo Regional

Anexo 3 Erogaciones plurianuales para proyectos de infraestructura Infraestructura Turistica Centro Integralmente Planeado (CIP)

Costa Pacífico 596.80

Total Desarrollo Regional 596.80







SALUD


70.00



10.00


0.58

Total Salud 155.67

SEMARNAT




Canal Fuerte Mayo, Sin. 45.00 Proyecto El Nohme y Madero-Morelos,Municipio de El Fuerte, Estado de Sinaloa.(Planta de Bombeo y Zona de Riego)

35.00

Rehabilitación y Modernización de los Distritos del Norte de Sinaloa. 219.93

Atender la emergencia en el municipio de Mazatlán del estado de Sinaloa, por la ocurrencia lluvia severa el día 8 de agosto de 2011

30.83

Programas Presupuestarios con Programas y Proyectos de Inversión Estabilización de cuencas y acuíferos. Rehabilitación y modernización de los

distritos del centro y sur de Sinaloa 169.89


TURISMO Programas Presupuestarios con Programas y Proyectos de Inversión Proyectos de infraestructura de turismo Centro integralmente planeado Costa

del Pacífico 596.00

Total TURISMO 596.00 Provisiones Salariales y Económicas



11.85



Parque de Innovación Biotecnológica, Universidad Autónoma de Sinaloa 22.44

Red estatal de fibra óptica para conectar las instalaciones de salud, de educación y gobierno mediante una red estatal

45.00

Total CONACYT 67.44


José Aceves Pozos (Mazatlán II) 17.35 Presa Reguladora Amata 16.56 811 Noroeste 13.18 1206 Conversión a 400 kV de la LT Mazatlan II - La Higuera 51.41

1402 Cambio de Tensión de la LT Culiacán - Los Mochis 96.11

Total CFE 194.61



Infraestructura requerida para incremento de transporte del poliducto 10 Topolobapo-Guamúchil-Culiacán

10.00

Total PEMEX 10.00 Elaborado por la Subdirección de Economía de los Servicios de Investigación y Análisis adscrito a la Dirección General de Servicos de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información del Anexo II del Decreto Aprobatorio del PEF 2012.



Cuadro No. 149.2. Programas con Proyectos de Inversión (Incluyendo ampliaciones y reasignaciones), para Comunicaciones y Transportes, para Sinaloa, 2012. (Millones de pesos).





Circuito Exterior de Culiacán, Tr. Entronque Benito Juárez-Entronque a Los Mochis 210.00

Distribuidor Aeropuerto Internacional de Culiacán 50.00 Culiacán-Los Mochis, P. I. V. Culiacán.Los Mochis 65.00 Tepic-Mazatlán, Tr. Entronque Entrada Norte Mazatlán 75.00 P. S. V. Entronque El Conchi, Carretera Tepic-Mazatlán 20.00 Estado de México 15-Trebol (Costerita) Tramo PSV Obregón-Costerita 20.00

Acceso Norte de Culiacán -



Badiragualo-Santiago de los Caballeros 70.00 Choix-Límite de Estados Sinaloa/Chihuahua 55.00 Eje Carreterro Topolobampo-Ojinaga Tr. El Fuerte-Choix 40.00 Despensa-Jitzamuri 20.00 Angostura-Guamuchil 60.00 Rosa Morada-Agua Pepilo (Tramo Realito-Agua Pepilo) 10.00 Pipima-Potrero 8.00 Calle 700-Buenavista 8.00 5 de mayo Juan Aldama 10.00 Estado de México 15-Comunidad 15 de septiembre, Vía 20 de Noviembre 10.00

Maxipista-Celestina Gazca 7.00 E.C. Internacional Estado de México 15- Los Ángeles del Triunfo 10.00

Estado de México 15-La Cruz de Elota, Vía Lomas de Tocuyo 14.00

Ensenada-Paredón Colorado-Potrero 7.00

Estado de México 15 La Escalera 10.00 El Progreso-Ejido Tierra y Libertad 10.00 Continuación Calle 10 Canal Alto 10.00 Estado de México 15 Las Tapias-Tramos Guamuchiera Las Tapias 20.00

Carretera Tierra Colorada-San Luciano 4.50 Carretera Playa Colorada-La Cercada Vía Las Infamias 4.50 Carretera a Playa Colorada-San Antonio 1.60 Calle e, Estado de México 15-Canal Alto 10.00 Carretera Navolato Altata-El Tepehuan 10.00 Mocorillo-San Benito 17.00 Portaceli-Cruz del Navío 10.00 E.C. Internacional Estado de México 15-Federal Norte Acceso 7.00

Cruz Segunda-Guadalupe Victoria 15.00

Valle de Huyaqui-La Compuerta, km 8+000 km 11+000 18.00

Estado de México 15-Comunidad 20 de Noviembre 9.00



Total anexo 30.2 por entidad 512.70Conservación y Mantenimiento Centros SCT 304.70 Programa de Empleo Temporal 44.40



Estudio costo beneficio para el Proyecto de Escolleras, Dragado del Canal de Acceso y protección marginal playera en la Bocanita, Nun icipio de Guasave, Sinaloa.

194.20


Proyectos de infraestructura económica de puertos

Ampliación de la zona suroeste del puerto de Topolobampo, Sin. 54.00




Cuadro No. 149.3. Programas con Proyectos de Inversión (Incluyendo ampliaciones y reasignaciones), para Educación, Deportes y Cultura, para Sinaloa, 2012. (Millones de pesos).


Educación


Ampliación de la Oferta Educativa de los Institutos Tecnológicos (Para infraestructura en el Instituto Tecnológico de los Mochis "Villa de Ahome")

25.00





Universidad Autónoma de Sinaloa 83.25




Ahome 4.00

Angostura 4.00

Choix 5.00

Culiacán 20.00

El Fuerte 5.00

Escuinapa 3.50

Mocorito 4.00

Salvador Alvarado 4.00

Sinaloa de Leyva 6.00


Cultura




Ahome (Apoyos y Donativos) Construcción del Parque Temático para la Cd. De Los Mochis

3.50

Culiacán (Apoyos y Donativos)Edificio del Mamoria con 1era. Etapa 22.60

Cultura a la Calle 8.00

Total Cultura 66.16

Total Gasto Público Identificado Sinaloa 8,957.35




Sonora. Para el ejercicio fiscal 2012, la Cámara de Diputados aprobó un gasto total identificado para el Estado de Sonora de 35 mil 176.22 mdp, integrado por el gasto federalizado de 26 mil 709.76 mdp, el gasto centralizado y de los organismos autónomos en 2 mil 360.02 mdp y los programas y proyectos de inversión (incluyendo las ampliaciones y resasignaciones contenidas en los anexos del decreto aprobatorio del PEF) fueron de 6 mil 070.44 mdp. El gasto Federalizado se distribuyó de la siguiente manera:





de 771.10 mdp; • Para Comercio Exterior o 0.136% RFP se aprobó un gasto de 140.34 mdp; • Para el Fondo de Fiscalización se aprobó un gasto de 2 mil ,884.49 mdp; • Por Fondo de Compensación del ISAN se aprobó un gasto de 52.92 mdp; y • Para otros incentivos derivados de los Convenios de Colaboración Administrativa



• Para el FAEBN se aprobó un gasto de 6 mil ,678.22 mdp; • Para el FASSA se aprobó un gasto de 1 mil 628.43 mdp; • Para el FAIS se aprobó un gasto de 373.92 mdp; • Para el FORTAMUN se aprobó un gasto de 1 mil 201.12 mdp; • Para el FAM se aprobó un gasto de 129.10 mdp; • Para el FASP se aprobó un gasto de 291.36 mdp; • Para el FAETA se aprobó un gasto de 223.26 mdp; y • Para el FAFEF se aprobó un gasto de 739.82 mdp.

Para las Provisiones Salariales y Económicas se aprobó un gasto de 595.33 mdp para las Zonas Metropolitanas de Hermosillo y Guaymas, Indemnización ABC para ser otorgada por única vez a través del IMSS, Programa especial para Proyectos Productivos del Sector Agropecuario del Estado de Sonora, Construcción Presa Pilares-Álamos, Espacios deportivos para estados y municipios del Estado de Sonora.






En los cuadros 150 al 155, se expone el presupuesto identificado para el Estado de Sonora.

Cuadro. No. 150. Distribución del Gasto total Identificado para el Estado de Sonora, ramos 2011-2012. (Millones de pesos y variación real).



2012 PPEF / 2011 PEF

2012 PEF / 2011 PEF

2012 PEF / 2012 PPEF


Participaciones Totales 14,368.82 14,846.00 14,849.19 480.37 3.19 3.32 3.34 0.02 Aportaciones Totales 10,703.93 11,377.74 11,265.24 561.31 - 112.50 6.29 5.24 -0.99 Ramo 23 Provisiones Salariales y Económicas Totales 12.00 - 631.33 619.33 631.33 - 100.00 5,161.09 -


Poder Judicial - 1,075.55 86.94 86.94 - 988.61 - - -91.92 IFE 85.97 95.89 95.89 9.92 - 11.54 11.54 - SAGARPA 69.38 68.12 68.12 -1.26 0.00 -1.82 -1.82 0.00 SCT 1,973.99 1,834.57 1,868.22 - 105.76 33.65 -7.06 -5.36 1.83 Economía 15.40 17.99 17.99 2.59 - 16.82 16.82 - SEP 26.39 4.35 4.35 -22.04 - - 83.52 -83.52 - SALUD - - - - - - - - STPS 11.67 12.40 12.13 0.46 -0.27 6.20 3.92 -2.15 SRA 5.68 6.75 6.75 1.08 - 18.97 18.97 - SEMARNAT 41.19 17.51 17.51 -23.68 - - 57.49 -57.49 - PGR 49.81 62.81 62.81 13.01 - 26.11 26.11 - SEDESOL 91.59 96.70 96.70 5.12 - 5.59 5.59 - TFJFA 21.71 22.60 22.60 0.88 - 4.06 4.06 - Gasto Centralizado por ramos Total 2,392.78 3,315.25 2,360.02 -32.76 - 955.22 38.55 -1.37 -28.81





Cuadro. No. 151. Distribución del Gasto Federalizado para el Estado de Sonora, por ramos 2011-2012. (Millones de pesos y variación real).



2012 PPEF / 2011 PEF

2012 PEF / 2011 PEF

2012 PEF / 2012 PPEF





Incentivo por el ISAN o ISAN 117.29 - 125.34 8.04 125.34 -100.00 6.86 - Incentivos a la Venta final de Gasolinas y Diesel 728.57 - 771.10 42.52 771.10 -100.00 5.84 - Fondo de Compensación - - - - - - - - Comercio Exterior o 0.136% RFP 125.86 - 140.34 14.48 140.34 -100.00 11.51 - Fondo de Fiscalización o Fiscalización Conjunta 2,714.94 - 2,884.49 169.55 2,884.49 -100.00 6.25 - Incentivos Económicos - - - - - - - - Vigilancia Marítimo Terrestre - - - - - - - - Fondo de Compensación del ISAN 51.24 - 52.92 1.68 52.92 -100.00 3.28 - Retribución por la Importación Definitiva de Vehículos Usados - - - - - - - -


495.93 - 492.18 -3.75 492.18 -100.00 -0.76 -

Aportaciones Aportaciones Totales 10,703.93 11,377.74 11,265.24 561.31 -112.50 6.29 5.24 -0.99 FAEBN 6,303.65 6,678.22 6,678.22 374.58 0.00 5.94 5.94 0.00 FASSA 1,493.73 1,628.43 1,628.43 134.70 - 9.02 9.02 - FAIS 457.31 487.06 373.92 -83.39 -113.14 6.51 -18.23 -23.23 FAIS Municipal 401.88 428.03 328.60 -73.28 -99.43 6.51 -18.23 -23.23 FAIS Estatal 55.43 59.03 45.32 -10.11 -13.71 6.50 -18.23 -23.23 FORTAMUN 1,123.98 1,196.91 1,201.12 77.14 4.21 6.49 6.86 0.35 FAM 124.21 131.96 129.10 4.89 -2.86 6.24 3.94 -2.17 FAM Educación Básica - - - - - - - - FAM Educación Superior - - - - - - - - FAM Asistencia Social 124.21 131.96 129.10 4.89 -2.86 6.24 3.94 -2.17 FASP 285.60 295.60 291.36 5.76 -4.23 3.50 2.02 -1.43 FAETA 203.80 223.26 223.26 19.46 -0.00 9.55 9.55 -0.00 FAETA Tecnológica 150.81 164.08 164.08 13.27 0.00 8.80 8.80 0.00 FAETA Adultos 52.99 59.18 59.18 6.19 -0.00 11.68 11.68 -0.01 FAFEF 711.67 736.30 739.82 28.16 3.52 3.46 3.96 0.48


FEIEF - - - - - - - - FIES - - - - - - - - Zona Metropolitana de Hermosillo - - - - - - - - Zona Metropolitana de Guaymas 12.00 - - -12.00 - -100.00 -100.00 - Apoyo extraordinario por suceso en guardería ABC, Hermosillo, Sonora - - - - - - - -

Indemnización ABC para ser otorgada por única vez a través del IMSS - - 36.00 36.00 36.00 - - -

Programa especial para Proyectos Productivos del Sector Agropecuario del Estado de Sonora - - 200.00 200.00 200.00 - - -

Construcción presa Pilares-Álamos, Sonora - - 90.00 90.00 90.00 - - - Espacios deportivos para estados y municipios (Sonora) - - 305.33 305.33 305.33 - - -





Cuadro No. 152. Distribución del presupuesto para los ramos del Poder Judicial, SAGARPA y SEP, identificado para el Estado de Sonora, por programas presupuestarios, 2011-2012. (Millones de pesos y variación real).



2012 PPEF / 2011 PEF

2012 PEF / 2011 PEF

2012 PEF / 2012 PPEF

Millones de pesos Variación real SCJN - 1,075.55 86.94 86.94 -988.61 - - -91.92 IFE 85.97 95.89 95.89 9.92 - 11.54 11.54 - Gasto total de Ramos Autónomos 85.97 1,171.44 182.83 96.86 -988.61 1,262.55 112.66 -84.39



11.57 11.14 - -11.57 -11.14 -3.68 -100.00 -100.00


56.94 55.99 67.13 10.19 11.14 -1.67 17.90 19.90


0.66 0.82 0.82 0.16 - 23.88 23.88 -

Gasto total de SAGARPA 69.38 68.12 68.12 -1.26 0.00 -1.82 -1.82 0.00 Oficinas de Servicios Federales 4.19 4.35 4.35 0.16 - 3.84 3.84 - Educación Media Superior y Superior - - - - - - - -




Cuadro No. 153. Distribución del presupuesto para los ramos de SEMARNAT y SEDESOL, identificado para el Estado de Sonora, por programas




2012 PPEF / 2011 PEF

2012 PEF / 2011 PEF

2012 PEF / 2012 PPEF


- - - - - - - -


0.04 - - -0.04 - -100.00 -100.00 -




Gasto total de SEMARNAT 41.19 17.51 17.51 -23.68 - -57.49 -57.49 - Habitat 10.10 10.10 10.10 - - - - - Atención a Jornaleros Agrícolas 4.81 4.81 4.81 - - - - - Empleo Temporal (PET) 6.25 6.25 6.25 - - - - - 3X1 para Migrantes 0.50 0.63 0.63 0.12 - 23.79 23.79 - Rescate de Espacios Públicos 1.50 2.00 2.00 - 33.33 33.33 - Definición y conducción de la política del desarrollo social el ordenamiento territorial y la vivenda

13.83 14.15 14.15 0.32 - 2.34 2.34 -






Cuadro No. 154. Distribución del presupuesto para el ramo de SCT, identificado para el Estado de Sonora, por programas presupuestarios, 2011-2012. (Millones

de pesos y variación real).



2012 PPEF / 2011 PEF

2012 PEF / 2011 PEF

2012 PEF / 2012 PPEF



Derecho de Vía - 7.39 7.39 7.39 - - - - Supervisión, inspección y verificación de conservación de carreteras 9.18 10.51 10.51 1.34 - 14.57 14.57 -


Proyectos de infraestructura económica de carreteras 759.10 1,205.00 735.00 -24.10 -470.00 58.74 -3.17 -39.00 Conservación de Infraestructura Carretera 319.90 365.23 380.82 60.92 15.59 14.17 19.04 4.27 Estudios técnicos para la construcción, operación de infraestructura de comunicaciones y transportes 5.20 4.00 4.00 -1.20 - -23.08 -23.08 -

Reconstrucción de carreteras 5.70 18.30 18.30 12.60 - 221.05 221.05 - Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales 654.10 37.10 502.60 -151.50 465.50 -94.33 -23.16 1,254.72





Señalamiento Marítimo 1.20 - - Administración Portuaria Integral de Topolobanpo, S.A. de C.V - 54.00 54.00 54.00 - - - -




Proyectos de Infraestructura Ferroviaria 45.30 - - -45.30 - -100.00 -100.00 - Gasto total en Transporte por Ferrocarril 46.14 0.87 0.87 -45.27 - -98.12 -98.12 - Supervisión, inspección y verificación de telefonía rural 0.13 0.09 0.09 -0.04 - -29.38 -29.38 -



Regulación del sector de telecomunicaciones - - - Gasto total en Comunicaciones 5.60 5.07 5.07 -0.53 - -9.47 -9.47 - Actividades de apoyo administrativo 18.96 - 22.57 3.60 22.57 -100.00 18.99 - Regulación y supervisión del programa de protección y medicina preventiva en transporte multimodal 6.67 5.76 5.76 -0.91 - -13.61 -13.61 -


Centros de Pesaje y Dimensiones 7.34 3.95 3.95 -3.39 - -46.22 -46.22 - Gasto total en Otros Relacionados con Transporte 44.77 22.26 44.83 0.06 22.57 -50.27 0.14 101.35 Gasto total para SCT 1,973.99 1,834.57 1,868.22 -105.76 33.65 -7.06 -5.36 1.83 Elaborado por la Subdirección de Análisis Económico de la Dirección de Servicios de Investigación y Análisis adscrito a la Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información del Proyecto y el Presupuesto de Egresos de la Federación. PEF/ Presupuesto de Egresos de la Federación aprobada por la Cámara de Diputados.PPEF/ Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación propuesto por el Ejecutivo Federal y está sujeto a las modificaciones que le realice la Cámara de Diputados.



Cuadro No. 155. Programas con Proyectos de Inversión (Incluyendo ampliaciones y reasignaciones),para Sonora, 2012. (Millones de pesos).

Desarrollo Rural Sustentable 456.90 SAGARPA 164.82 Comunicaciones y Transportes 1,859.20 Educación 1,485.18 Deportes 76.00 Cultura 74.56 Salud 76.90

SEMARNAT 1,049.96 Provisiones Salariales y Económicas 10.70 CONACYT 7.78 CFE 329.29 PEMEX 42.18 IMSS 436.98 Total Programas con Proyectos de Inversión (Incluyendo ampliaciones y reasignaciones). 6,070.44




Cuadro No. 155.1. Programas con Proyectos de Inversión (Incluyendo ampliaciones y reasignaciones), para Desarrollo Rural Sustentable, SAGARPA, SALUD, SEMARNAT, Provisiones Salariales y económicas, CONACYT, CFE, PEMEX e IMSS, para Sonora, 2012. (Millones de pesos).








SAGARPA Programas y Proyectos de Inversión Programas y Proyectos de Inversión con asignación de recursos en el 2012

Dragado de rehabilitación y supervisión de obra en la Bahía de Lobos, Municipio de San Ignacio Rio Muerto

81.82

Dragado de rehabilitación y supervisión de obra en la Bahía de Tobari, Municipio de Benito Juárez

83.00

Total SAGARPA 164.82

SALUD


46.00


Anexo 33.6 Equipamiento, Modernización y Obra Pública de Unidades Médicas Infraestructura en Salud

Cosntrucción de la Unidad de Antención a los padecimisentos ce cáncer y de hemidiálisis en el Hospital General de Agua Prieta, Sonora

8.00


10.00


0.58

Total Salud 76.90

SEMARNAT




Canalización del Arroyo Sonora de la Ciudad de Navojoa, Sonora. 26.00




10.70


CONACYT Anexo 42 Ampliaciones al ramo 38 CONACYT Construcción del Parque de Ciencias y Tecnología del Espacio 7.78

Total CONACYT 7.78

CFE Programas y Proyectos de Inversión Programas y Proyectos de Inversión con asignación de recursos en el 2012

Carlos Rodríguez Rivero 23.55 CT Puerto Libertad 16.40 Hermosillo Conversión de TG a CC 98.87 CT Puerto Libertad Unidad 4 16.09 CT Puerto Libertad Unidades 2 y 3 39.97 Agua Prieta II (con campo solar) 88.51 Red de transmisión asociada a la CC Agua Prieta II 2.56

1117 Transformación de Guaymas 24.34 TG Baja California II 19.00

Total CFE 329.29


Programas y Proyectos de Inversión con asignación de recursos en el 2012

Infraestructura ferroviaria, de carga y descarga de carros tanque para transporte de combustibles en el corredor de las TAR Guaymas, Son., y Nogales, Son.

42.18

Total PEMEX 42.18

IMSS Programas y Proyectos de Inversión Programas y Proyectos de Inversión con asignación de recursos en el 2012

Construcción de Hospital General de Zona (HGZ) nuevo de 144 camas en la cuidad de Hermosillo, Estado de Sonora.

436.98




Cuadro No. 155.2. Programas con Proyectos de Inversión (Incluyendo ampliaciones y reasignaciones), para Comunicaciones y Transportes, para Sonora, 2012. (Millones de pesos).





Sonoyta-San Luis Río colorado 270.00

Modernización y ampliación carretera MEX 002, tramo Cananea-Agua Prieta 145.00

Paso Superior Altares sobre C.F. No. 15 75.00 PSV sobre Blvd. Manuel clouthier cruce con Blvd. Solidaridad 100.00

PIV EN Blvd. García Morales cruce con Blvd. Antonio Quiroga 95.00

Modernización de la Carretera Federal MEX 002 Janos-Agua Prieta del km 78+000 al km 160+000 25.00

Carretera MEX-002 Imuris-Agua Prieta, Tramo Imuris-Cananea 25.00



Vialidad Yaqui- Mayo 40.00 Carreteras: Costera de Sonora Tramo: Villa Guadalupe- El Desemboque 56.60

La Misa; E.C. (Hermosillo-Yécora) 40.00 Alamos-San Bernardo 40.00 Rosario-Quiriego 20.00

Rehabilitación de Blvd. Carretera a Bahía Kino en la Comisiaria Miguel Alemán, extremo poniente 30.00

Rehabilitación de Periférico Poniente ebtre Luis Donaldo Colosio y Blvd. Vildosola 50.00

Rehabilitación del Periférico Oriente entre Blvd. Kino y Blvd. Serna 64.00

Libramiento Oriente Nogales 22.00

Nogales-Saric 30.00

Rehabilitación dek Blvd. Beltrones 30.00

Carretera Tesia-Camoa 40.00

Ures-Rayón 25.00

Agiabampo-Santa Barbára, Tr. Las Bocas-Tojahui 15.00









Proyectos de Infraestructura Económica de Aeropuertos Aeropuerto Regional Creel 120.00


Rehabilitación del Blvd. Beltrones 30.00




Cuadro No. 155.3. Programas con Proyectos de Inversión (Incluyendo ampliaciones y reasignaciones), para Educación, Deportes y Cultura, para Sonora, 2012. (Millones de pesos).


Educación


IPN (Para Creación y Operación de Cluster en Cajeme Sonora) 10.00

Universidades Tecnológias y Politecnicos (Para Universidad Tecnológica Hermosillo) 3.50

Universidades Tecnológias y Politecnicos (Para Universidad Tecnológica de Nogales) 7.50

Universidades Tecnológias y Politecnicos (Para Universidad Tecnológica del Sur de Sonora Cajeme) 7.00

Universidades Tecnológias y Politecnicos (Para Universidad Tecnológica Etchojoa) 2.00

Ampliación de la Oferta Educativa de los Institutos Tecnológicos (Para Instituto Tecnológico de Agua Prieta) 10.00

Ampliación de la Oferta Educativa de los Institutos Tecnológicos (Para Instituto Tecnológico del Valle del Yaqui) 10.00

Ampliación de la Oferta Educativa de los Institutos Tecnológicos (Para Instituto Tecnológico de Hermosillo) 10.00

Ampliación de la Oferta Educativa de los Institutos Tecnológicos (Para Instituto Tecnológico de Guaymas) 10.00

Ampliación de la Oferta Educativa de los Institutos Tecnológicos (Para Instituto Tecnológico de Nogales) 10.00

Ampliación de la Oferta Educativa de los Institutos Tecnológicos (Para Instituto Tecnológico Huatabampo) 10.00

Ampliación de la Oferta Educativa de los Institutos Tecnológicos (Para la construcción de la unidad departamental del Instituto Tecnológico de Cajeme, Sonora)

15.00

Programa para Organizaciones en Apoyo de la Educación (Para la Función Sonorence para el Apoyo del Deporte el Alto Rendimiento)

6.00



Incluye 15 millones de pesos para Infraestructura del Centro de Estudios Superiores del Estado de Sonora y 22 millones de pesos para la Un iversidad Virtual en Agua Prieta, de la Universidad de Sonora

1,323.61



Instituto Tecnológico de Sonora 41.39



Universidad Autónoma Indigéna de Estado de México "Unidad Mochicaui y Unidad Los Mochis" 9.17


Deportes 32.8. Ampliaciones para la Infraestructura Deportiva Municipa Infraestructura Deportiva Municipal

Acohuchi 3.50 Aguaprieta 4.00 Álamos 1.00 Bacoachi 1.00 Benito Juárez 3.00 Cajeme 5.80 Carbó 7.00 Cumpas 0.50 Etchojoa 2.50 Guaymas 4.00 Hermosillo 5.00 Huatabampo 2.50 Magdalena 7.70 Moctezuma 2.00 Navojoa 20.00 Nogales 3.50 Opodepe 1.00 Quiriego 1.00 Rosario 1.00


Cultura Anexo 32.10. Instituciones Estatales de Cultura

Monto original más ampliaciones Instituciones Estatales de Cultura (U059) 32.06 Benito Juárez (Apoyos y Donativos) Centro Cultural Beatriz Bekltrones Rivera 10.00 Huatabampo (Apoyos y Donativos) Contrucción de Autditoria Cívico "La Alameda" 10.00

Navojoa (Apoyos y Donativos) Rehabilitación del Teatro-Auditorio Municipal Navojoa 1.50 Festival de la Artes Navojoa 1.00 Grupo Yereme Aleya 0.50

San Luis Río Colorado (Apoyos y Donativos)

fiestas del desierto de San Luios Río Colorado 0.50 Proyecto de la Feria del Algodón 4.00 Construcción de Biblioteca y Museo Municipal 7.00

Hermosillo (Apoyos y Donativos) Fiestas del Pitil 1.00 Teatro para Magdalena, Sonora 1.50

Magdalena (Apoyos y Donativos) Teatro ed Magdalena 2.00

(Apoyos y Donativos) Fomento a la Lectura en Comunidades Rurales y Cinturones de Marginacion Urbana 3.00

Caravana Cultural Juvenil Itinerante 0.50 Total Cultura 74.56Total Gasto Público Identificado Sonora 6,070.44Elaborado por la Subdirección de Economía de los Servicios de Investigación y Análisis adscrito a la Dirección General de Servicos de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información del Anexo II del Decreto Aprobatorio del PEF 2012.



Tabasco. Para el ejercicio fiscal 2012, la Cámara de Diputados aprobó un gasto total identificado para el Estado de Tabasco de 53 mil 663.11 mdp, integrado por el gasto federalizado de 29 mil 242.95 mdp, el gasto centralizado y de los organismos autónomos en 1 mil 821.76 mdp y los programas y proyectos de inversión (incluyendo las ampliaciones y resasignaciones contenidas en los anexos del decreto aprobatorio del PEF) fueron de 22 mil 598.40 mdp. El gasto Federalizado se distribuyó de la siguiente manera:




un gasto de 1 mil 131.76 mdp; • Para el Incentivo por el Impuesto de Tenencia o Uso de Vehículo se aprobó un

gasto de 17.23 mdp; • Para Extracción de Petróleo ó 3.17% del Derecho Adicional sobre la Extracción de

Petróleo se aprobó un gasto de 36.69 mdp; • Por concepto de Incentivo por ISAN se aprobó un gasto de 78.31 mdp; • Por Fondo de Incentivos a la venta final de diesel y gasolinas se aprobó un gasto

de 619.71 mdp; • Por Fondo de Compensación se aprobó un gasto de 380.93 mdp; • Para el Fondo de Fiscalización se aprobó un gasto de 1 mil 664.22 mdp; • Por Fondo de Compensación del ISAN se aprobó un gasto de 31.83 mdp; y • Para otros incentivos derivados de los Convenios de Colaboración Administrativa






Para las Provisiones Salariales y Económicas se aprobó un gasto de 45.30 mdp para la Zona Metropolitana de Villa Hermosa. El gasto Centralizado y para los Organismos Autónomos se integró de la siguiente manera:



En los cuadros 156 al 161, se expone el presupuesto identificado para el Estado de Tabasco.

Cuadro. No. 156. Distribución del Gasto total Identificado para el Estado de Tabasco, ramos 2011-2012. (Millones de pesos y variación real).



2012 PPEF / 2011 PEF

2012 PEF / 2011 PEF

2012 PEF / 2012 PPEF


Participaciones Totales 17,613.59 17,798.60 18,490.97 877.38 692.37 1.05 4.98 3.89 Aportaciones Totales 10,357.91 11,094.12 10,706.68 348.77 - 387.43 7.11 3.37 -3.49 Ramo 23 Provisiones Salariales y Económicas Totales 45.27 - 45.30 0.03 45.30 - 100.00 0.06 -


Poder Judicial - 554.43 65.91 65.91 - 488.53 - - -88.11 IFE 76.71 84.45 84.45 7.74 - 10.09 10.09 - SAGARPA 64.30 62.45 62.45 -1.84 - -2.87 -2.87 - SCT 1,586.06 636.34 1,455.97 - 130.09 819.63 - 59.88 -8.20 128.80 Economía 5.30 5.56 5.56 0.26 - 4.90 4.90 - SEP 40.13 5.13 5.13 -35.00 - - 87.21 -87.21 - SALUD - - - - - - - - STPS 9.45 10.42 9.79 0.34 -0.64 10.34 3.60 -6.11 SRA 2.97 3.60 3.60 0.64 - 21.52 21.52 - SEMARNAT 2,080.12 15.19 15.19 -2,064.94 - - 99.27 -99.27 - PGR 28.67 33.21 33.21 4.54 - 15.84 15.84 - SEDESOL 85.99 80.50 80.50 -5.49 - -6.39 -6.39 - TFJFA - - - - - - - - Gasto Centralizado por ramos Total 3,979.70 1,491.29 1,821.76 -2,157.94 330.47 - 62.53 -54.22 22.16





Cuadro. No. 157. Distribución del Gasto Federalizado para el Estado de Tabasco, por ramos 2011-2012. (Millones de pesos y variación real).



2012 PPEF / 2011 PEF

2012 PEF / 2011 PEF

2012 PEF / 2012 PPEF


Participaciones Totales 17,613.59 17,798.60 18,490.97 877.38 692.37 1.05 4.98 3.89 Fondo General de Participaciones 13,243.99 - 13,801.25 557.27 13,801.25 -100.00 4.21 - Fondo de Fomento Municipal 474.38 - 489.91 15.53 489.91 -100.00 3.27 - IEPS o Participaciones Específicas en el IEPS 139.03 - 134.13 -4.91 134.13 -100.00 -3.53 - Reserva de Contingencia o Fondo de Extracción de Hidrocarburos 879.04 - 1,131.76 252.72 1,131.76 -100.00 28.75 -



Incentivo por el ISAN o ISAN 73.50 - 78.31 4.81 78.31 -100.00 6.54 - Incentivos a la Venta final de Gasolinas y Diesel 606.46 - 619.71 13.25 619.71 -100.00 2.18 - Fondo de Compensación - - 380.93 380.93 380.93 - - - Comercio Exterior o 0.136% RFP - - - - - - - - Fondo de Fiscalización o Fiscalización Conjunta 1,703.87 - 1,664.22 -39.65 1,664.22 -100.00 -2.33 - Incentivos Económicos - - - - - - - - Vigilancia Marítimo Terrestre - - - - - - - - Fondo de Compensación del ISAN 30.82 - 31.83 1.01 31.83 -100.00 3.28 - Retribución por la Importación Definitiva de Vehículos Usados - - - - - - - -


Aportaciones Aportaciones Totales 10,357.91 11,094.12 10,706.68 348.77 -387.43 7.11 3.37 -3.49 FAEBN 5,709.49 6,020.57 6,020.57 311.09 0.00 5.45 5.45 0.00 FASSA 1,503.72 1,740.57 1,740.57 236.85 - 15.75 15.75 - FAIS 1,252.30 1,331.18 940.44 -311.85 -390.74 6.30 -24.90 -29.35 FAIS Municipal 1,100.52 1,169.84 826.46 -274.06 -343.38 6.30 -24.90 -29.35 FAIS Estatal 151.78 161.34 113.98 -37.80 -47.36 6.30 -24.90 -29.35 FORTAMUN 945.15 1,005.01 1,008.20 63.06 3.19 6.33 6.67 0.32 FAM 152.50 162.02 164.13 11.63 2.11 6.24 7.63 1.30 FAM Educación Básica - - - - - - - - FAM Educación Superior - - - - - - - - FAM Asistencia Social 152.50 162.02 164.13 11.63 2.11 6.24 7.63 1.30 FASP 165.02 170.80 170.78 5.76 -0.01 3.50 3.49 -0.01 FAETA 129.64 142.71 142.71 13.07 -0.00 10.09 10.08 -0.00 FAETA Tecnológica 73.86 81.97 81.97 8.11 0.00 10.98 10.98 0.00 FAETA Adultos 55.77 60.74 60.73 4.96 -0.01 8.90 8.89 -0.01 FAFEF 500.11 521.26 519.27 19.17 -1.99 4.23 3.83 -0.38


FEIEF - - - - - - - - FIES - - - - - - - - Zona Metropolitana de la Ciudad de Villahermosa 45.27 - 45.30 0.03 45.30 -100.00 0.06 - Fondo Regional - - - - - - - - PROFIS - - - - - - - - Otros gastos federalizados - - - - - - - -




Cuadro No. 158. Distribución del presupuesto para los ramos del Poder Judicial, SAGARPA y SEP, identificado para el Estado de Tabasco, por programas presupuestarios, 2011-2012. (Millones de pesos y variación real).



2012 PPEF / 2011 PEF

2012 PEF / 2011 PEF

2012 PEF / 2012 PPEF




7.19 7.29 -


56.76 55.12 62.41 5.65 7.29 -2.90 9.95 13.23


0.27 - - -0.27 - -100.00 -100.00 -

Gasto total de SAGARPA 64.30 62.45 62.45 -1.84 - -2.87 -2.87 - Oficinas de Servicios Federales 4.79 5.13 5.13 0.35 - 7.23 7.23 - Educación Media Superior y Superior - - - - - - - -




Cuadro No. 159. Distribución del presupuesto para los ramos de SEMARNAT y SEDESOL, identificado para el Estado de Tabasco, por programas




2012 PPEF / 2011 PEF

2012 PEF / 2011 PEF

2012 PEF / 2012 PPEF


- - - - - - - -


0.18 - - -0.18 - -100.00 -100.00 -

Planeación, Dirección y Evaluación Ambiental - 0.19 0.19 0.19 - - - - Programas Hidricos Integrales 490.11 - - -490.11 - -100.00 -100.00 - Programa de gestión hídrica 53.28 - - -53.28 - -100.00 -100.00 - Programa de Agua Limpia 1.62 - - -1.62 - -100.00 -100.00 - Programa de Cultura del Agua 2.52 - - -2.52 - -100.00 -100.00 - Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas 90.50 - - -90.50 - -100.00 -100.00 -


31.83 - - -31.83 - -100.00 -100.00 -

Programa de Tratamiento de Aguas Residuales 157.61 - - -157.61 - -100.00 -100.00 - Estudios de preinversión 2.21 - - -2.21 - -100.00 -100.00 - Infraestructura Temporal 57.00 - - -57.00 - -100.00 -100.00 - Pago y Expropiaciones para Infraestructura Federal 15.20 - - -15.20 - -100.00 -100.00 -



Administración Sustentable del Agua 3.25 - - -3.25 - -100.00 -100.00 - Delimitación de causes y zonas federales 0.24 - - -0.24 - -100.00 -100.00 - Inspección, medición y calificación de infracción 0.05 - - -0.05 - -100.00 -100.00 - Recaudación y fiscalización. 0.06 - - -0.06 - -100.00 -100.00 - Infraestructura para la Protección de Centros de Población y Áreas Productivas 1,086.45 - - -1,086.45 - -100.00 -100.00 -



Gasto total de SEMARNAT 2,080.12 15.19 15.19 -2,064.94 - -99.27 -99.27 - Habitat 10.10 10.10 10.10 - - - - - Atención a Jornaleros Agrícolas 0.61 0.61 0.61 - - - - - Empleo Temporal (PET) 1.41 1.41 1.41 - - - - - 3X1 para Migrantes 0.27 - - -0.27 - -100.00 -100.00 - Rescate de Espacios Públicos 1.50 2.00 2.00 0.50 - 33.33 33.33 - Definición y conducción de la política del desarrollo social el ordenamiento territorial y la vivenda

16.23 15.96 15.96 -0.27 - -1.67 -1.67 -



Gasto total de SEDESOL 85.99 80.50 80.50 -5.49 - -6.39 -6.39 - Elaborado por la Subdirección de Análisis Económico de la Dirección de Servicios de Investigación y Análisis adscrito a la Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información del Proyecto y el Presupuesto de Egresos de la Federación. PEF/ Presupuesto de Egresos de la Federación aprobada por la Cámara de Diputados.PPEF/ Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación propuesto por el Ejecutivo Federal y está sujeto a las modificaciones que le realice la Cámara de Diputados.



Cuadro No. 160. Distribución del presupuesto para el ramo de SCT, identificado para el Estado de Tabasco, por programas presupuestarios, 2011-2012.




2012 PPEF / 2011 PEF

2012 PEF / 2011 PEF

2012 PEF / 2012 PPEF

Millones de pesos Variación real Actividades de apoyo a la función pública y buen gobierno 0.17 - - -0.17 - -100.00 -100.00 -

Función Pública 0.17 - - -0.17 - -100.00 -100.00 - Supervisión, Regulación, Inspección y Verificación de construcción de carreteras 3.31 - - -3.31 - -100.00 -100.00 -




Conservación de Infraestructura Carretera 155.40 162.82 57.01 -98.39 -105.81 4.78 -63.31 -64.99 Estudios técnicos para la construcción, operación de infraestructura de comunicaciones y transportes 5.20 4.50 4.50 -0.70 - -13.46 -13.46 -


Conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentadoras 10.00 15.90 10.00 - -5.90 59.00 - -37.11


Programa de Empleo Temporal (PET) 37.10 39.20 20.00 -17.10 -19.20 5.66 -46.09 -48.98 Gsto total en Transporte de Carreteras 1,405.34 613.28 1,412.48 7.14 799.20 -56.36 0.51 130.32 Mantenimiento y Mejoramiento de la Infraestructura Marítimo-Portuaria - 0.15 0.15 0.15 - - - -


Proyectos de infraestructura económica de puertos 140.00 - - -140.00 - -100.00 -100.00 - Administración Portuaria Integral de Dos Bocas, S.A. de C.V. 25.00 - - -25.00 - -100.00 -100.00 -








5.63 5.54 5.54 -0.10 - -1.69 -1.69 -



Gasto total para SCT 1,611.06 636.34 1,455.97 -155.09 819.63 -60.50 -9.63 128.80Elaborado por la Subdirección de Análisis Económico de la Dirección de Servicios de Investigación y Análisis adscrito a la Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información del Proyecto y el Presupuesto de Egresos de la Federación. PEF/ Presupuesto de Egresos de la Federación aprobada por la Cámara de Diputados. PPEF/ Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación propuesto por el Ejecutivo Federal y está sujeto a las modificaciones que le realice la Cámara de Diputados.



Cuadro No. 161. Programas con Proyectos de Inversión (Incluyendo ampliaciones y reasignaciones), para Tabasco, 2012. (Millones de pesos).


SEMARNAT 3,690.99 Procuraduría General de la República (PGR) 6.10 Provisiones Salariales y Económicas 9.93 Seguridad Pública 5,023.74 CONACYT 7.00 CFE 28.35 PEMEX 10,044.29 IMSS 371.80 Total Programas con Proyectos de Inversión (Incluyendo ampliaciones y reasignaciones). 22,598.40




Cuadro No. 161.1. Programas con Proyectos de Inversión (Incluyendo ampliaciones y reasignaciones), para Desarrollo Rural Sustentable, SALUD, SEMARNAT, PGR, Provisioens Salariales y Económicas, Seguridad Pública y CONACYT, para Tabasco, 2012. (Millones de pesos).







COUSSA 13.50

PESSA -

SNIDRUS 5.70

Sanidades 39.50 Recursos Potenciados del Fondo para la Infraestructura y Seguridad 269.60


SALUD


35.00



10.00


0.58

Total Salud 112.22

SEMARNAT



Agua Potable 448.00


Administración del Agua 1,742.00


Plan Hídrico Integral del Estado deTabasco 1,286.25


Construcción de la Unidad de RiegoSuplementario El Vergel, Tabasco. 9.78

Construcción de la Unidad de Riego Suplementario La Esperanza, Tabasco. 9.88

Construcción de la Unidad de Riego Suplementario La Canela, Tabasco. 10.23



Construcción y equipamiento de la Delegación Estatal en Tabasco. 6.10

Total PGR 6.10




9.93


Seguridad Pública Programas y Proyectos de Inversión


Rehabilitación y construcción de estancias de baja, mediana y alta peligrosidad del CEFERESO de Huimanguillo, Tab.

5,023.74

Total Seguridad Pública 5,023.74

CONACYT Anexo 42 Ampliaciones al ramo 38 CONACYT Construcción del Fondo Mixto CONACYT-Estado de Tabasco 7.00

Total CONACYT 7.00




Cuadro No.161.2. Programas con Proyectos de Inversión (Incluyendo ampliaciones y reasignaciones), para Comunicciones y Transportes, para Tabasco, 2012. (Millones de pesos).




Tr. Entr. La Pigua-Reclusorio Entr. La Pigua del kim 3+200 al 4+700 70.00

Tr. Macuspana-lim de Edos. Tab/Camp. Del km 122+000 al 129+000 400.00

Puente los Zapotes lim km 9+500 310.00 Est. Chontalpa-Aut. Las Choapas-Ocozocuautla del km 73+000 al 80+000 20.00

Tr. Cárdenas-Huimanguillo del km 111+000 al 112+350 10.00

Ent. Coronel Traconis km 15+320 10.00 Villahermosa-Nacajuca-Jalpa de Ménedez tr. Jalpa de Méndez-vía corta del knm 0+000 al km 7+000

50.00

Tr. El Suspiro-E. Zapata del km 0+000 al 4+000 10.00

Entr. Reforma-Villahermosa subtramo entr. Loma de Caballo-entr.Periférico distribuidor vial "los Monos III" km 148+840

20.00

Tr. Villahermosa-frontera distribuidor vial Universidad km 0+000 25.00

Villahermosa-Teapa, distribuidor vial Guayabal km 2+500 25.00

Boulevard Comalcalco-Chichicapa 15.00 Boulevard San Joseito, del Camino E. C. Villahermosa-Escárcega a la cd. De Macuspana, del 0+000 al 4+777.6

15.00



Bellote Jalapita-Santa Cruz, Tr. del km 0+000 al 15+000 30.00

Ciudad Pemex Monte Grande, Tr. del km 26+500 al 32+500 16.00

Acachapan y Colmena Tr. Acachapan y Colmena 3era, 4ta y 5ta. Dek km 18+000 al 26+000

20.00

El Triunfo-El Pichi 7.10 Gaviotas-Tomo Largo-Francisco J. Santa María 15.00

Zapatero-Jonula/Los Pajaros/Los Buchecos, Tr. del km 0+000 al 4+100 15.00

E.C. (Chable-El Triunfo) Marío Calcáneo-El Pipila 30.00

Construcción de pavimento de concreto hidráulico en las calles que condorfrman el Circuito Combi de la colonia El Piedral (Jaspe, Malaquita, Cuarzo)

5.01




Centros SCT 236.90




Construcción de disipadores en Sánchez Magallanes, Tabasco 60.00

Modernización del Puerto Pichilingue 100.00 Construcción de la Protección costera con Espigones en la desembocadura del Río González al Mar en la Margen Izquierda

30.00



Puerto Matamoros ampliación de Escolleras Norte y Sur 160.00


Puerto de Frontera, construcción de escolleras y dragado, Tabasco 100.00




Cuadro No. 161.3. Programas con Proyectos de Inversión (Incluyendo ampliaciones y reasignaciones), para Educación, Deportes y Cultura, para Tabasco, 2012. (Millones de pesos).


Educación


Educación Básica

Subsidios para centros de educación (Para la rehabilitación de la Escuela Secundaria "27 de Febrero" en Comalcalco Tabasco)

8.67

Educación Superior

Ampliación de la Oferta Educativa de los Institutos Tecnológicos (Para Instituto Tecnológico de Huimanguillo)

14.00





Universidad Juárez Autónoma de Tabasco 39.68



Universidad Intercultural de Estado de Tabasco 10.92




Cárdenas 15.10 Comalcalco 9.00 Cunduacán 0.50 Emiliano Zapata 2.20 Huimanguillo 7.00 Jalpa de Méndez 7.50 Jonuta 0.50 Macuspana 9.40 Nacajuca 4.20 Paraíso 5.80 Tenosique 0.50


Cultura





Museografía del Museo Carlos Pellicer 7.00

Centla (Apoyos y Donativos)

Reconstruci´pon de la Antigua Aduana Marítima de la Ciudad y Puerto de Frotera

3.00

Comalcalco (Apoyos y Donativos)

Paseo Cultural Bicentanario 3era. Etapa 4.20

Contrucción de paseo Cultural Bicentenario 3era etapa

25.50

Macuzpana (Apoyos y Donativos)

Ampliación de la Casa de la Cultura 3.50

Balancan (Apoyos y Donativos)

Rehabilitacion de la Casa de la Cultura del Municipio de Balancan

1.90

Emiliano Zapata (Apoyos y Donativos)

Rehablitacion y Mantenimiento de la Casa de la Cultura

1.90

Tenosique (Apoyos y Donativos)

Proyecto de la Infraestructura Cultural Diversa 3.00

(Apoyos y Donativos) Por los Valores Humanos 2.00 Talleres Culturales 2.00




Cuadro No. 161.4. Programas con Proyectos de Inversión (Incluyendo ampliaciones y reasignaciones), para CFE, PEMEX e IMSS, para Tabasco, 2012. (Millones de pesos).




1304 Transmisión y Transformación del Oriental 14.25

1405 Subest y Líneas de Transmisión de las Áreas Sureste 14.10

Total CFE 28.35

PEMEX

Programas y Proyectos de Inversión para Pemex Corporativo


Construcción de una Clínica en la Cd. de Villahermosa, Tabasco 16.80

Construcción de un Centro de Desarrollo Infantil en Comalcalco, Tabasco 11.57

Proyectos de infraestructural social de salud Construcción del Hospital Regional illahermosa, Tabasco 48.50



Conservación de la capacidad de recuperación de licuables en el CPG Ciudad Pemex 25.89

Conservación de la capacidad de recuperación de licuables en el CPG La Venta 3.52

Modernización del proceso de endulzamiento en el CPG Nuevo Pemex 237.62

Modernización del proceso de endulzamiento en el CPG Ciudad Pemex 0.50

Conservación y mantenimiento de los servicios auxiliares del CPG Ciudad Pemex 118.80

Proyecto de rehabilitación e integración del sistema de desfogue a quemadores del CPG Cd. Pemex 45.48

Respaldo técnico y estratégico a la operación de los CPGs 73.39

Modernización y rehabilitación de las instalaciones del sistema de suministro y tratamiento de agua del CPG Nuevo Pemex

217.87

Conservación de la producción en el CPG La Venta 13.00

Conservación de la confiabilidad operativa en el CPG Ciudad Pemex 258.14

Adecuación de plantas fraccionadoras y reconversión de endulzadora de líquidos en el CPG Nuevo Pemex 161.60

Cruzamientos direccionados de ductos en ríos de la zona sur 336.00

Programas y Proyectos de Inversión para PEMEX Exploración

Proyecto de Adquisición de Vehículos de la Región Sur 1era. Etapa 12.37

Proyecto para Seguridad Industrial y Protección Ambiental de PEP 1era. Etapa 660.05

Proyecto de Mejoramiento en la Operación y Comercialización de Hidrocarburos 1era. Etapa 50.00

Proyecto de Mantenimiento de la Región Sur 1era. Etapa 555.13

Proyecto de Mantenimiento de la Región Marina Suroeste 1era. Etapa 72.97

Proyecto Soporte de la Región Sur, 1a etapa. 45.10

Integral Caan 2,250.57

Integral Cárdenas 1,306.35

Integral El Golpe-Puerto Ceiba 2,321.13

Proyecto de Exploración Comalcalco 1,201.94




Construcción de Hospital General de Zona (HGZ) nuevo de 112 camas en Centro Tabasco, Delegación Tabasco. 371.80

Total IMSS 371.80

Total Gasto Público Identificado Tabasco 22,598.40 Elaborado por la Subdirección de Economía de los Servicios de Investigación y Análisis adscrito a la Dirección General de Servicos de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información del Anexo II del Decreto Aprobatorio del PEF 2012.



Tamaulipas. Para el ejercicio fiscal 2012, la Cámara de Diputados aprobó un gasto total identificado para el Estado de Tamaulipas de 42 mil 219.33 mdp, integrado por el gasto federalizado de 30 mil 627.03 mdp, el gasto centralizado y de los organismos autónomos en 2 mil 900.77 mdp y los programas y proyectos de inversión (incluyendo las ampliaciones y resasignaciones contenidas en los anexos del decreto aprobatorio del PEF) fueron de 8 mil 691.53 mdp. El gasto Federalizado se distribuyó de la siguiente manera:




un gasto de 355.85 mdp; • Para el Incentivo por el Impuesto de Tenencia o Uso de Vehículo se aprobó un



de 817.32 mdp; • Para Comercio Exterior o 0.136% RFP se aprobó un gasto de 1 mil 896.53 mdp; • Para el Fondo de Fiscalización se aprobó un gasto de 510.60 mdp; • Por Fondo de Compensación del ISAN se aprobó un gasto de 80.70 mdp; y • Para otros incentivos derivados de los Convenios de Colaboración Administrativa






Para las Provisiones Salariales y Económicas se aprobó un gasto de 75.00 mdp para las Zonas Metropolitanas de Matamoros, Reynosa-Río Bravo y Tampico. El gasto Centralizado y para los Organismos Autónomos se integró de la siguiente manera:

• Para el Poder Judicial un gasto de 71.93 mdp; • Para el IFE se aprobó un gasto de 109.67 mdp; • Para la SAGARPA se aprobó un gasto de 101.71 mdp; • Para la SCT se aprobó un gasto de 1 mil 913.30 mdp; • Para Economía se aprobó un gasto de 14.85 mdp; • Para la SEP se aprobó un gasto de 4.38 mdp; • Para Salud se aprobó un gasto de 431.42 mdp; • Para la STPS se aprobó un gasto de 16.79 mdp; • Para SRA se aprobó un gasto de 5.19 mdp; • Para la SEMARNAT se aprobó un gasto de 23.50 mdp; • Para la PGR se aprobó un gasto de 55.64 mdp; • Para la SEDESOL se aprobó un gasto de 128.27 mdp; y • Para la TFJFA se aprobó un gasto de 24.10 mdp.


En los cuadros 162 al 167, se expone el presupuesto identificado para el Estado de Tamaulipas.

Cuadro. No. 162. Distribución del Gasto total Identificado para el Estado de Tamaulipas, ramos 2011-2012. (Millones de pesos y variación real).



2012 PPEF / 2011 PEF

2012 PEF / 2011 PEF

2012 PEF / 2012 PPEF


Participaciones Totales 15,993.23 15,949.10 16,156.99 163.76 207.89 -0.28 1.02 1.30 Aportaciones Totales 13,813.84 14,586.31 14,395.04 581.20 - 191.26 5.59 4.21 -1.31 Ramo 23 Provisiones Salariales y Económicas Totales 66.59 - 75.00 8.41 75.00 - 100.00 12.62 -


Poder Judicial - 1,050.85 71.93 71.93 - 978.91 - - -93.15 IFE 97.11 109.67 109.67 12.56 - 12.94 12.94 - SAGARPA 97.50 101.71 101.71 4.21 0.00 4.32 4.32 0.00 SCT 2,661.74 1,096.92 1,913.30 - 748.44 816.38 - 58.79 -28.12 74.42 Economía 13.56 14.85 14.85 1.29 - 9.48 9.48 - SEP 20.82 4.38 4.38 -16.44 - - 78.95 -78.95 - SALUD 293.11 441.03 431.42 138.31 -9.61 50.46 47.18 -2.18 STPS 16.39 17.70 16.79 0.40 -0.91 8.01 2.43 -5.16 SRA 4.28 5.19 5.19 0.91 - 21.38 21.38 - SEMARNAT 29.75 23.50 23.50 -6.26 - - 21.03 -21.03 - PGR 47.91 55.64 55.64 7.73 - 16.14 16.14 - SEDESOL 127.69 128.27 128.27 0.58 - 0.46 0.46 - TFJFA 23.44 24.10 24.10 0.67 - 2.85 2.85 - Gasto Centralizado por ramos Total 3,433.31 3,073.82 2,900.77 - 532.54 - 173.06 - 10.47 -15.51 -5.63 Ampliaciones y Reasignaciones totales 0.00 0.00 8,691.53 8,691.53 8,691.53 - - - Gasto total de la Entidad Federativa 33,306.97 33,609.23 42,219.33 8,912.36 8,610.10 0.91 26.76 25.62 Elaborado por la Subdirección de Análisis Económico de la Dirección de Servicios de Investigación y Análisis adscrito a la Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información del Proyecto y el Presupuesto de Egresos de la Federación. PEF/ Presupuesto de Egresos de la Federación aprobada por la Cámara de Diputados.PPEF/ Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación propuesto por el Ejecutivo Federal y está sujeto a las modificaciones que le realice la Cámara de Diputados.



Cuadro. No. 163. Distribución del Gasto Federalizado para el Estado de Tamaulipas, por ramos 2011-2012. (Millones de pesos y variación real).



2012 PPEF / 2011 PEF

2012 PEF / 2011 PEF

2012 PEF / 2012 PPEF


Participaciones Totales 15,993.23 15,949.10 16,156.99 163.76 207.89 -0.28 1.02 1.30 Fondo General de Participaciones 10,649.93 - 11,137.66 487.73 11,137.66 -100.00 4.58 - Fondo de Fomento Municipal 503.08 - 550.39 47.30 550.39 -100.00 9.40 - IEPS o Participaciones Específicas en el IEPS 311.78 - 309.97 -1.81 309.97 -100.00 -0.58 - Reserva de Contingencia o Fondo de Extracción de Hidrocarburos 307.76 - 355.85 48.09 355.85 -100.00 15.63 -



Incentivo por el ISAN o ISAN 195.00 - 198.45 3.46 198.45 -100.00 1.77 - Incentivos a la Venta final de Gasolinas y Diesel 845.09 - 817.32 -27.76 817.32 -100.00 -3.29 - Fondo de Compensación - - - - - - - - Comercio Exterior o 0.136% RFP 1,752.89 - 1,896.53 143.64 1,896.53 -100.00 8.19 - Fondo de Fiscalización o Fiscalización Conjunta 504.74 - 510.60 5.86 510.60 -100.00 1.16 - Incentivos Económicos - - - - - - - - Vigilancia Marítimo Terrestre - - - - - - - - Fondo de Compensación del ISAN 78.14 - 80.70 2.56 80.70 -100.00 3.28 - Retribución por la Importación Definitiva de Vehículos Usados - - - - - - - -


271.49 - 263.65 -7.84 263.65 -100.00 -2.89 -

Aportaciones Aportaciones Totales 13,813.84 14,586.31 14,395.04 581.20 -191.26 5.59 4.21 -1.31 FAEBN 8,464.33 8,837.59 8,837.59 373.26 -0.00 4.41 4.41 -0.00 FASSA 1,918.69 2,087.47 2,087.47 168.78 - 8.80 8.80 - FAIS 769.58 819.13 626.01 -143.58 -193.12 6.44 -18.66 -23.58 FAIS Municipal 676.31 719.85 550.13 -126.17 -169.72 6.44 -18.66 -23.58 FAIS Estatal 93.27 99.28 75.87 -17.40 -23.41 6.44 -18.66 -23.58 FORTAMUN 1,380.59 1,467.83 1,472.60 92.01 4.77 6.32 6.66 0.32 FAM 157.20 167.01 164.41 7.22 -2.60 6.24 4.59 -1.55 FAM Educación Básica - - - - - - - - FAM Educación Superior - - - - - - - - FAM Asistencia Social 157.20 167.01 164.41 7.22 -2.60 6.24 4.59 -1.55 FASP 262.73 271.93 270.89 8.16 -1.03 3.50 3.11 -0.38 FAETA 165.17 184.53 184.53 19.36 0.00 11.72 11.72 0.00 FAETA Tecnológica 112.33 125.62 125.62 13.29 -0.00 11.83 11.83 -0.00 FAETA Adultos 52.84 58.91 58.91 6.07 0.00 11.49 11.50 0.00 FAFEF 695.56 750.82 751.54 55.98 0.72 7.94 8.05 0.10


FEIEF - - - - - - - - FIES - - - - - - - - Zona Metropolitana de Matamoros 29.34 - 35.00 Zona Metropolitana de Reynosa Rio Bravo 37.26 - 40.00 2.74 40.00 -100.00 7.37 - Zona Metropolitana de Tampico - - - - - - - - Fondo Regional - - - - - - - - PROFIS - - - - - - - - Otros gastos federalizados - - - - - - - -





Tamaulipas, por programas presupuestarios, 2011-2012. (Millones de pesos y variación real).



2012 PPEF / 2011 PEF

2012 PEF / 2011 PEF

2012 PEF / 2012 PPEF

Millones de pesos Variación real SCJN - 1,050.85 71.93 71.93 -978.91 - - -93.15 IFE 97.11 109.67 109.67 12.56 - 12.94 12.94 - Gasto total de Ramos Autónomos 97.11 1,160.52 181.61 84.50 -978.91 1,095.04 87.01 -84.35



11.07 10.81 -


85.52 89.90 100.71 15.19 10.81 5.12 17.76 12.02


0.76 0.84 0.84 0.09 0.00 11.24 11.26 0.02

Gasto total de SAGARPA 97.50 101.71 101.71 4.21 0.00 4.32 4.32 0.00 Oficinas de Servicios Federales 4.32 4.38 4.38 0.06 - 1.44 1.44 - Educación Media Superior y Superior - - - - - - - -




Cuadro No. 165. Distribución del presupuesto para los ramos de SEMARNAT y SEDESOL, identificado para el Estado de Tamaulipas, por




2012 PPEF / 2011 PEF

2012 PEF / 2011 PEF

2012 PEF / 2012 PPEF



- - - - - - - -


0.16 - - -0.16 - -100.00 -100.00 -



0.21 - - -0.21 - -100.00 -100.00 -


Gasto total de SEMARNAT 29.75 23.50 23.50 -6.26 - -21.03 -21.03 - Hábitat 10.10 10.10 10.10 - - - - - Atención a Jornaleros Agrícolas 0.90 0.90 0.90 - - - - - Empleo Temporal (PET) 7.98 7.98 7.98 - - - - - 3X1 para Migrantes totales 0.61 0.58 0.58 -0.03 - -4.39 -4.39 - Coinversión Social 1.50 2.00 2.00 0.50 - 33.33 33.33 - Rescate de Espacios Públicos totales 15.43 15.56 15.56 0.14 - 0.88 0.88 -


77.91 75.58 75.58 -2.33 - -2.99 -2.99 -

Programa de estancias infantiles para apoyar a madres trabajadoras 0.12 0.12 0.12 - - - - -

Programa 70 y más 13.15 15.45 15.45 2.30 - 17.52 17.52 - Gasto total de SEDESOL 127.69 128.27 128.27 0.58 - 0.46 0.46 - Elaborado por la Subdirección de Análisis Económico de la Dirección de Servicios de Investigación y Análisis adscrito a la Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información del Proyecto y el Presupuesto de Egresos de la Federación. PEF/ Presupuesto de Egresos de la Federación aprobada por la Cámara de Diputados. PPEF/ Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación propuesto por el Ejecutivo Federal y está sujeto a las modificaciones que le realice la Cámara de Diputados.



Cuadro No. 166. Distribución del presupuesto para el ramo de SCT, identificado para el Estado de Tamaulipas, por programas presupuestarios, 2011-2012. (Millones de

pesos y variación real).



2012 PPEF / 2011 PEF

2012 PEF / 2011 PEF

2012 PEF / 2012 PPEF

Millones de pesos Variación real Actividades de apoyo a la función pública y buen gobierno (Administración Portuaria Integral de Puerto Madero, S.A. de C.V.)

0.87 0.76 0.76 -0.11 - -12.34 -12.34 -

Función Pública 0.87 0.76 0.76 -0.11 - -12.34 -12.34 - Supervisión, Regulación, Inspección y Verificación de construcción de carreteras 9.80 - - -9.80 - -100.00 -100.00 -



Proyectos de infraestructura económica de carreteras 1,095.00 460.00 842.00 -253.00 382.00 -57.99 -23.11 83.04 Conservación de Infraestructura Carretera 312.00 400.42 325.42 13.42 -75.00 28.34 4.30 -18.73 Estudios técnicos para la construcción, operación de infraestructura de comunicaciones y transportes 5.70 5.00 5.00 -0.70 - -12.28 -12.28 -




Programa de Empleo Temporal (PET) 40.30 43.30 53.30 13.00 10.00 7.44 32.26 23.09 Estudios y proyectos de construcción de carreteras - 1.58 1.58 1.58 - - - - Gsto total en Transporte de Carreteras 2,189.91 1,006.00 1,802.40 -387.51 796.40 -54.06 -17.70 79.17 Mantenimiento y Mejoramiento de la Infraestructura Marítimo-Portuaria - 1.65 1.65 1.65 - - - -


Señalamiento Marítimo 1.10 - - -1.10 - -100.00 -100.00 - Administración Portuaria Integral de Altamira, S.A. de C.V. (Transporte por agua y puertos) 84.50 - - -84.50 - -100.00 -100.00 -

Administración Portuaria Integral de Altamira, S.A. de C.V. (Transporte por agua y puertos) 30.00 - - -30.00 - -100.00 -100.00 -

Administración Portuaria Integral de Puerto Madero, S.A. de C.V. (Actividades de apoyo administrativo) 175.00 - - -175.00 - -100.00 -100.00 -

Administración Portuaria Integral de Puerto Madero, S.A. de C.V. 0.74 0.62 0.62 -0.12 - -16.00 -16.00 -

Administración Portuaria Integral de Puerto Madero, S.A. de C.V. (Operación de infraestructura marítimo-portuaria) 14.51 29.12 29.12 14.61 - 100.71 100.71 -

Administración Portuaria Integral de Puerto Madero, S.A. de C.V. (Transporte por agua y puertos) 8.30 - - -8.30 - -100.00 -100.00 -

Administración Portuaria Integral de Tampico, S.A. de C.V. (Transporte por agua y puertos) 31.00 - - -31.00 - -100.00 -100.00 -



Proyectos de infraestructura económica de puertos - 1.33 1.33 1.33 - - - - Gasto total en Transporte Aéreo 6.02 8.61 8.61 2.59 - 43.01 43.01 - Definición y conducción de la política de comunicaciones y transportes 0.52 0.52 0.52 0.00 - 0.00 0.00 -

Proyectos de infraestructura económica 46.36 - - -46.36 - -100.00 -100.00 - Gasto total en Transporte por Ferrocarril 46.88 0.52 0.52 -46.36 - -98.89 -98.89 - Supervisión, inspección y verificación de telefonía rural 0.15 0.14 0.14 -0.01 - -5.06 -5.06 - Supervisión, inspección y verificación del sistema Nacional e-México 0.42 0.28 0.28 -0.15 - -34.60 -34.60 -


Regulación del sector de telecomunicaciones - - - - - - - - Gasto total en Comunicaciones 2.59 2.46 2.46 -0.13 - -5.12 -5.12 - Actividades de apoyo administrativo 22.48 - 19.98 -2.50 19.98 -100.00 -11.12 - Regulación y supervisión del programa de protección y medicina preventiva en transporte multimodal 15.92 16.48 16.48 0.56 - 3.52 3.52 -


Centros de Pesaje y Dimensiones 2.78 2.63 2.63 -0.15 - -5.44 -5.44 - Gasto total en Otros Relacionados con Transporte 58.09 34.44 54.42 -3.67 19.98 -40.71 -6.32 58.01 Gasto total para SCT 2,661.74 1,096.92 1,913.30 -748.44 816.38 -58.79 -28.12 74.42 Elaborado por la Subdirección de Análisis Económico de la Dirección de Servicios de Investigación y Análisis adscrito a la Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información del Proyecto y el Presupuesto de Egresos de la Federación. PEF/ Presupuesto de Egresos de la Federación aprobada por la Cámara de Diputados.PPEF/ Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación propuesto por el Ejecutivo Federal y está sujeto a las modificaciones que le realice la Cámara de Diputados.



Cuadro No. 167. Programas con Proyectos de Inversión (Incluyendo ampliaciones y reasignaciones), para Tamaulipas, 2012. (Millones de pesos).

Desarrollo Rural Sustentable 443.80 SAGARPA 175.18 Comunicaciones y Transportes 1,859.90 Educación 1,470.69 Deportes 37.50 Cultura 51.06 Salud 68.87






Cuadro No. 167.1. Programas con Proyectos de Inversión (Incluyendo ampliaciones y reasignaciones), para Desarrollo Rural Sustentable, SAGARPA, SALUD, SEMARNAT, Provisiones Salariales y Económicas y CONACYT, para Tamaulipas, 2012. (Millones de pesos).





111.20



COUSSA 16.40

PESSA -

SNIDRUS 4.00

Sanidades 56.30

Recursos Potenciados del Fondo para la Infraestructura y Seguridad

218.40


SAGARPA Programas y Proyectos de Inversión


Dragado de canales, rehabilitación de escolleras y supervisión en Boca de San Antonio, Municipio de San Fernando, Tamaulipas.

175.18

Total SAGARPA 175.18

Salud


36.00



Grupos Vulnerables

10.00


0.58

Total Salud 68.87

SEMARNAT



Agua Potable 344.00





Construcción y rehabilitación de la infraestructura hidráulica de Protección de Áreas Productivas y Centros de Población del estado de Tamaulipas.

70.00





12.89


CONACYT Anexo 9. Programa de Ciencia y Tecnología Ciencia y Tecnología Hospital Regional de Alta Especialidad de Ciudad Victoria (Bicentenario 2010) 2.40




Cuadro No. 167.2. Programas con Proyectos de Inversión (Incluyendo ampliaciones y reasignaciones), para Comunicaciones y Transportes, Educación, Deportes y Cultura, para Tamaulipas, 2012. (Millones de pesos).




Manuel Aldama-Soto La Marina-Rayones 200.00 Matamoros-Nuevo Laredo (Corredor Fronterizo), Cd. Mier-Lim. Edos. NL 172.00

Libramiento Mex II (Dr: del km 18+580 al km 21+000) 100.00 Cd. Victoria-Lim edos, NL 100 100.00 Entronque Juan Capitán 60.00 Entronques aeropuerto y subestación, sobre el libramiento Cd Victoria 60.00

Modernización del libramiento Matamoros-Monterrey 100.00 Viaducto de Reynosa 50.00



Eje Interregional Matehuala-Cd. Victoria, Tr. Palmillas-Miquihuana 100.00

Altamira-Nuevo Progreso 100.00 E.C. Victoria - Soto la Marina, Villa de Casas-Soto la Marina 50.00

Tula-Santa Ana de Nahola-Límita de estados 67.90 EC Tampico-Mante Km 62 Santa Juana-Francisco I. Madero 65.00

Burgos-Linares 58.50 Matamoros - Puerto Matamoros 80.00 Programa de Conservación de Infraestructura de Caminos Rurales y Carreteras 2012 17.50



Centros SCT 333.70



Proyectos de Infraestructura Económica de Puertos Puerto Matamoros dragado profundidad 8 metros 90.00


Educación






Díaz Ordáz 2.00 Liera 2.00 Matamoros 10.00 Reynosa 5.00 Victoria 13.00 Xicoténcatl 5.50


Cultura




Llera (Apoyos y Donativos) Construcción de Casa de la Cultrua 1.00

Matamoros (Apoyos y Donativos)

Infraestructura y Rehabilita<ción 2da. Etapa del parque olímpico 5.00

Remodelación museo Casa Mata 2da. Etapa 1.00 Remodelación Museo del Agrarismo Méxicano 2da. Etapa 1.00

Rehabilitación y equipamiento Teatro de la Reforma 2da. Etapa 1.00

San Fernando (Apoyos y Donativos) Rehabilitaación del edificio P/casa de Cultura 1.00

Soto La Marina (Apoyos y Donativos) Construcción Casa de la Cultura 1.00

Victoria (Apoyos y Donativos) Rehabilitación de la casa del Arte en Cd. Victoria 2.00 Contrucción de Casa de la Cultura 2.00

Río Bravo (Apoyos y Donativos) Remodelaciond del Parque Central 4.00




Cuadro No. 167.3. Programas con Proyectos de Inversión (Incluyendo ampliaciones y reasignaciones), para CFE, PEMEX e IMSS, Tamaulipas, 2012. (Millones de pesos).




Altamira 51.66

Emilio Portes Gil 0.30

CT Emilio Portes Gil Unidad 4 47.94

802 Tamaulipas 86.93

Red Asociada de la Central Río Bravo III 53.37

Total CFE 240.21

Pemex



Infraestructura operativa complementaria en el CPG Arenque 10.00

Conservación de la confiabilidad operativa en el CPG Burgos 1.50

Estación de compresión San Rafael 30.00


Optimización de la Reconfiguración de laRefinería Francisco I. Madero 296.44

Mantenimiento de la capacidad de producción de la Refinería de Madero 2,099.76

Construcción de una planta tratadora de aguas amargas en la refinería Madero 152.00

Turbogenerador a gas de 22 MW en sitio con recuperador de calor, Refinería Francisco I. Madero

126.04

Proyecto Integral Ambiental Refinería Madero 14.00

Construcción centro de atención a emergencias ambientales, Refinería Madero

5.00

Adquisicion de equipo pesado para el centro de atención a emergencias ambientales de la refinería Francisco I Madero

5.00

Otros Programas de Inversión

Libramiento del oleoducto de 24 pulgadas DN Madero-Cadereyta en la zona urbana de Cd. Victoria incluye construcción de Estación de Rebombeo Poliducto

50.00

Total Pemex 2,789.74



Construcción de Hospital General Regional (HGR)nuevo de 216 camas en la localidad de Ciudad Reynosa, Estado de Tamaulipas

437.30

Total IMSS 437.30

Total Gasto Público Identificado Tamaulipas 8,691.53 Elaborado por la Subdirección de Economía de los Servicios de Investigación y Análisis adscrito a la Dirección General de Servicos de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información del Anexo II del Decreto Aprobatorio del PEF 2012.



Tlaxcala. Para el ejercicio fiscal 2012, la Cámara de Diputados aprobó un gasto total identificado para el Estado de Tlaxacla de 15 mil 203.42 mdp, integrado por el gasto federalizado de 11 mil 465.72 mdp, el gasto centralizado y de los organismos autónomos en 1 mil 227.19 mdp y los programas y proyectos de inversión (incluyendo las ampliaciones y resasignaciones contenidas en los anexos del decreto aprobatorio del PEF) fueron de 2 mil 510.51 mdp. El gasto Federalizado se distribuyó de la siguiente manera:







Para las Aportaciones Federales se aprobó un gasto de 5 mil923.63 mdp, distribuidos en los siguientes fondos de aportaciones:


Para las Provisiones Salariales y Económicas se aprobó un gasto de 186.00 mdp para las Zonas Metropolitanas de Tlaxcala-Apizaco y Puebla-Tlaxcala.




• Para el Poder Judicial un gasto de 14.76 mdp; • Para el IFE se aprobó un gasto de 51.52 mdp; • Para la SAGARPA se aprobó un gasto de 40.36 mdp; • Para la SCT se aprobó un gasto de 980.84 mdp; • Para Economía se aprobó un gasto de 5.40 mdp; • Para la SEP se aprobó un gasto de 4.32 mdp; • Para STPS se aprobó un gasto de 8.79 mdp; • Para SRA se aprobó un gasto de 2.81 mdp; • Para la SEMARNAT se aprobó un gasto de 14.82 mdp; • Para la PGR se aprobó un gasto de 21.72 mdp; y • Para la SEDESOL se aprobó un gasto de mil 81.85 mdp.


En los cuadros 168 al 173, se expone el presupuesto identificado para el Estado de Tlaxcala.

Cuadro. No. 168. Distribución del Gasto total Identificado para el Estado de Tlaxcala, ramos 2011-2012. (Millones de pesos y variación real).



2012 PPEF / 2011 PEF

2012 PEF / 2011 PEF

2012 PEF / 2012 PPEF


Participaciones Totales 5,147.53 5,385.10 5,356.09 208.56 -29.01 4.62 4.05 -0.54 Aportaciones Totales 5,474.72 5,908.49 5,923.63 448.91 15.15 7.92 8.20 0.26 Ramo 23 Provisiones Salariales y Económicas Totales 27.94 - 186.00 158.06 186.00 - 100.00 565.68 -

Programas y Proyectos de Inversión - - - - - - - -


Poder Judicial - 191.85 14.76 14.76 - 177.09 - - -92.31 IFE 44.75 51.52 51.52 6.77 - 15.12 15.12 - SAGARPA 36.74 40.36 40.36 3.63 - 9.87 9.87 - SCT 1,154.04 682.59 980.84 - 173.20 298.25 - 40.85 -15.01 43.69 Economía 5.04 5.40 5.40 0.36 - 7.10 7.10 - SEP 54.15 4.32 4.32 -49.83 - - 92.01 -92.01 - SALUD - - - - - - - - STPS 8.46 8.70 8.79 0.34 0.09 2.90 3.97 1.04 SRA 2.30 2.81 2.81 0.51 - 22.34 22.34 - SEMARNAT 85.73 14.82 14.82 -70.92 - - 82.71 -82.71 - PGR 20.38 21.72 21.72 1.34 - 6.57 6.57 - SEDESOL 76.82 81.85 81.85 5.02 - 6.54 6.54 - TFJFA - - - - - - - - Gasto Centralizado por ramos Total 1,488.41 1,105.94 1,227.19 - 261.22 121.24 - 25.70 -17.55 10.96





Cuadro. No. 169. Distribución del Gasto Federalizado para el Estado de Tlaxcala, por ramos 2011-2012. (Millones de pesos y variación real).



2012 PPEF / 2011 PEF

2012 PEF / 2011 PEF

2012 PEF / 2012 PPEF






Fondo de Compensación 486.99 - 473.27 -13.73 473.27 -100.00 -2.82 - Comercio Exterior o 0.136% RFP - - - - - - - - Fondo de Fiscalización o Fiscalización Conjunta 185.36 - 240.11 54.75 240.11 -100.00 29.54 -



63.57 - 64.00 0.44 64.00 -100.00 0.69 -

Aportaciones Aportaciones Totales 5,474.72 5,908.49 5,923.63 448.91 15.15 7.92 8.20 0.26 FAEBN 3,215.89 3,406.42 3,406.42 190.53 0.00 5.92 5.92 0.00 FASSA 795.21 939.85 939.85 144.64 - 18.19 18.19 - FAIS 395.26 421.18 438.15 42.89 16.97 6.56 10.85 4.03 FAIS Municipal 347.36 370.13 385.05 37.69 14.92 6.56 10.85 4.03 FAIS Estatal 47.91 51.05 53.10 5.20 2.05 6.56 10.85 4.02 FORTAMUN 493.86 526.48 528.51 34.65 2.03 6.61 7.02 0.39 FAM 87.70 91.15 88.99 1.29 -2.16 3.93 1.47 -2.37 FAM Educación Básica - - - - - - - - FAM Educación Superior - - - - - - - - FAM Asistencia Social 87.70 91.15 88.99 1.29 -2.16 3.93 1.47 -2.37 FASP 131.90 136.52 136.76 4.86 0.25 3.50 3.69 0.18 FAETA 57.52 63.60 63.60 6.08 -0.00 10.58 10.57 -0.01 FAETA Tecnológica 28.15 30.95 30.95 2.80 -0.00 9.97 9.95 -0.02 FAETA Adultos 29.37 32.65 32.65 3.28 0.00 11.17 11.17 0.00 FAFEF 297.39 323.29 321.35 23.97 -1.94 8.71 8.06 -0.60


FEIEF - - - - - - - - FIES - - - - - - - - Zona Metropolitana de Tlaxcala-Apizaco 27.94 - 35.00 7.06 35.00 -100.00 25.26 - Zona Metropolitana de Puebla-Tlaxcala - - 151.00 151.00 151.00 - - - Fondo Regional - - - - - - - - PROFIS - - - - - - - - Otros gastos federalizados - - - - - - - -




Cuadro No. 170. Distribución del presupuesto para los ramos del Poder Judicial, SAGARPA y SEP, identificado para el Estado de Tlaxcala, por programas presupuestarios, 2011-2012. (Millones de pesos y variación real).



2012 PPEF / 2011 PEF

2012 PEF / 2011 PEF

2012 PEF / 2012 PPEF




3.96 4.04 -


32.41 35.95 39.98 7.57 4.04 10.91 23.36 11.23


0.25 0.26 0.26 0.01 - 4.29 4.29 -






Cuadro No. 171. Distribución del presupuesto para los ramos de SEMARNAT y SEDESOL, identificado para el Estado de Tlaxcala, por




2012 PPEF / 2011 PEF

2012 PEF / 2011 PEF

2012 PEF / 2012 PPEF


- - - - - - - -


0.44 - - -0.44 - -100.00 -100.00 -



Programa de gestión hídrica 6.44 - - -6.44 - -100.00 -100.00 - Programa de Cultura del Agua 0.21 - - -0.21 - -100.00 -100.00 - Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales

10.75 - - -10.75 - -100.00 -100.00 -





Manejo Integral del Sistema Hidrológico 0.46 - - -0.46 - -100.00 -100.00 - Administración Sustentable del Agua 1.44 - - -1.44 - -100.00 -100.00 - Recaudación y fiscalización. 0.03 - - -0.03 - -100.00 -100.00 - Infraestructura para la Protección de Centros de Población y Áreas Productivas

33.63 - - -33.63 - -100.00 -100.00 -

Gasto total de SEMARNAT 85.73 14.82 14.82 -70.92 - -82.71 -82.71 - Habitat 10.10 10.10 10.10 - - - - - Atención a Jornaleros Agrícolas - - - - - - - - Empleo Temporal (PET) 1.78 1.78 1.78 - - - - - 3X1 para Migrantes 0.61 0.63 0.63 0.02 - 2.67 2.67 - Rescate de Espacios Públicos 1.50 2.00 2.00 0.50 - 33.33 33.33 - Definición y conducción de la política del desarrollo social el ordenamiento territorial y la vivenda

15.13 14.87 14.87 -0.26 - -1.73 -1.73 -






Cuadro No. 172. Distribución del presupuesto para el ramo de SCT, identificado para el Estado de Tlaxcala, por programas presupuestarios, 2011-2012.




2012 PPEF / 2011 PEF

2012 PEF / 2011 PEF

2012 PEF / 2012 PPEF







2.30 2.30 2.30 - - - - -

Reconstrucción de carreteras 17.30 14.30 14.30 -3.00 - -17.34 -17.34 - Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales 195.25 - 153.99 -41.26 153.99 -100.00 -21.13 -



Programa de Empleo Temporal (PET) 20.50 21.60 21.60 1.10 - 5.37 5.37 - Gsto total en Transporte de Carreteras 1,115.71 668.78 952.97 -162.74 284.19 -40.06 -14.59 42.49 Supervisión, inspección y verificación del transporte terrestre, marítimo y aéreo - - - - - - - -





Gasto total en Transporte Aéreo 0.16 0.16 0.16 - - - - - Supervisión, inspección y verificación del transporte terrestre, marítimo y aéreo 0.62 0.62 0.62 0.00 - 0.00 0.00 -




Regulación del sector de telecomunicaciones - - - Gasto total en Comunicaciones 1.38 1.39 1.39 0.00 - 0.13 0.13 - Actividades de apoyo administrativo 13.45 - 14.06 0.61 14.06 -100.00 4.53 - Regulación y supervisión del programa de protección y medicina preventiva en transporte multimodal

4.70 4.59 4.59 -0.11 - -2.38 -2.38 -


Centros de Pesaje y Dimensiones 1.62 1.92 1.92 0.30 - 18.79 18.79 - Gasto total en Otros Relacionados con Transporte 36.17 11.66 25.71 -10.45 14.06 -67.77 -28.91 120.59

Gasto total para SCT 1,154.04 682.59 980.84 -173.20 298.25 -40.85 -15.01 43.69Elaborado por la Subdirección de Análisis Económico de la Dirección de Servicios de Investigación y Análisis adscrito a la Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información del Proyecto y el Presupuesto de Egresos de la Federación. PEF/ Presupuesto de Egresos de la Federación aprobada por la Cámara de Diputados. PPEF/ Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación propuesto por el Ejecutivo Federal y está sujeto a las modificaciones que le realice la Cámara de Diputados.



Cuadro No. 173. Programas con Proyectos de Inversión (Incluyendo ampliaciones y reasignaciones), para Tlaxcala, 2012. (Millones de pesos).


SEMARNAT 212.20 Provisiones Salariales y Económicas 356.80 CONACYT 16.43 IMSS 143.25





Cuadro No. 173.1 Programas con Proyectos de Inversión (Incluyendo ampliaciones y reasignaciones), para Desarrollo Rural Sustentable, SALUD, SEMARNAT, Provisiones Salariales y Económicas, CONACYT e IMSS, para Tlaxcala, 2012. (Millones de pesos).





46.50



COUSSA 6.90

PESSA 25.70

SNIDRUS 1.40

Sanidades 9.10



SALUD


50.00



10.00


0.58

Total Salud 97.15

SEMARNAT



Agua Potable 102.00



Programas y Proyectos de Inversión Programas y Proyectos de Inversión reigstrados con asignación de recursos en el 2012

Construcción de Presa Derivadora y Zona de Riego Tetlatlahuca, Tlax. 1.80



Anexo 12 Programas del ramo 23 Provisiones Salariales y económicas Fondo Regional Tlaxcala 350.00



6.80



Desarrollo de medicamentos a partir de plantas medicinales endemáticas de Tlaxcala

0.53

Equipamiento del Laboratorio de Biotécnologia y Mecatrónica Universidad Politécnica de Tlaxcala, campus Zacatenco

5.00

Desarrollo de equipamiento oara mecatrónica 10.90

Total CONACYT 16.43

IMSS Programas y Proyectos de Inversión Programas y Proyectos de Inversión reigstrados con asignación de recursos en el 2012

Ampliación y Remodelación del Hospital General de Zona No.1, de Tlaxcala

143.25




Cuadro No. 173.2. Programas con Proyectos de Inversión (Incluyendo ampliaciones y reasignaciones), para Comunicaciones y Transportes, paraTlaxcala, 2012. (Millones de pesos).





Libramiento de Tlaxcala 50.00

Texcoco-Calpulalpan tramo del km 42+000 al km 50+000 350.00

San Miguel del Milagro-entr, autopista Estado de México-Puebla, 1a. Etapa 51.00

Carretera Mena-Cd Industrial Xicoténcatl 50.00 Paso inferior vehicular de cuatro carriles, km SA 0+700, ruta Apizaco-Puebla, división El Mexicano, con av 16 de Septiembre

30.00

Boulevard San Francisco a Texcanzingo-Apizaco 20.00

Libramiento Poniente de San Juan Ixtenco 20.00



Apizaco-Muñoz, Muñoz-Cuamantzingo-Las Torres 22.00

San Lorenzo Soltepec-La Magdalena Soltepec 20.00

Mesa Redonda - Rancho de Torres - La Garita 10.00

Tetla-Santa del Nahola-Límites Estados 8.00

Lázaro Cárdenas - San José La Laguna E.C. (Xalostoc - Toluca de Guadalupe) 15.00

Cuahuixmatlac - Tlacoapan Chiautempan 10.00

Puente Vehicular "Leonarda Blanco Gomez" 20.00

Acceso Principal Calle Juaréz y Carretera Alimentadora Calle 20 de Tramo 1y 2 Carretera Estado de México Veracruz (Barrio Santa Anita Huamantla)

8.50

Puente el Valle Huamantla - Tlaxcala 3.30

PSV 113+854.79 San Benito Xltoca-Yahuquenecan 15.00

Benito Juárez-Ranchería de Torres-Huamantla 10.00 Modernización en cales de la comunidad de Papalorla de Xicoténcatl 7.85

Pavimentación de Zacatelco 4.35





Centros SCT

181.20







Cuadro No. 173.3. Programas con Proyectos de Inversión (Incluyendo ampliaciones y reasignaciones), para Educación, Deportes y Cultura, para Tlaxcala, 2012. (Millones de pesos).


Educación


Subsidios Ordinario UPES y UPEAS Incluye 30 millones de pesos para Infraestructura en la Universidad Autónoma de Tlaxcala

463.82



Altzayanca 3.60

Apizaco 12.00

Cuapiaxtla 2.10

Mazatecochco de José María Morelos 1.40

San Lorenzo Axochocomamitla 0.80

San Salvador Tzompantepec 3.00

Santa Isabel Xiloxoxtla 1.40

Sansetorum de Lázaro Cárdenas 3.10

Tepeyanco 1.40

Terrenate 7.00

Tetla de la Solidaridad 9.00

Tlaxco 7.00 Total Deportes 51.80

Cultura



Nativitas (Apoyos y Donativos) Festival Cacaxtla 2012 1.80

Tlaxcala (Apoyos y Donativos)

Mantenimiento y realización de centros culturales 6.00

Festival internacional de títeres Rosete Aranda XXVII Edición 6.30

Desarrollo Cultural y Social San Jose Teacalco 1.50

Apizaco (Apoyos y Donativos) Escuela de Música Municipal Apizaco 1.50

Papalotla de Xicoténcatl (Apoyos y Donativos) Conservación de Patrimonio 0.50

Santa Isabel Xiloxoxtla (Apoyos y Donativos)

Fiesta Municipal de Santa Isabel Xiloxoxtla 0.50

Terrenate (Apoyos y Donativos) Casa de Cultura de Terrenate 0.75

Tetla de la Solidaridad (Apoyos y Donativos) Casa de Cultura Tetla de la Solidaridad 0.75

Total Cultura 51.66Total Gasto Público Identificado Tlaxcala 2,510.51Elaborado por la Subdirección de Economía de los Servicios de Investigación y Análisis adscrito a la Dirección General de Servicos de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información del Anexo II del Decreto Aprobatorio del PEF 2012.



Veracruz. Para el ejercicio fiscal 2012, la Cámara de Diputados aprobó un gasto total identificado para el Estado de Veracrus de 88 mil 647.02 mdp, integrado por el gasto federalizado de 65 mil 833.73 mdp, el gasto centralizado y de los organismos autónomos en 3 mil 125.00 mdp y los programas y proyectos de inversión (incluyendo las ampliaciones y resasignaciones contenidas en los anexos del decreto aprobatorio del PEF) fueron de 19 mil 688.28 mdp. El gasto Federalizado se distribuyó de la siguiente manera:




un gasto de 443.07 mdp; • Para el Incentivo por el Impuesto de Tenencia o Uso de Vehículo se aprobó un



de 1 mil 164.32 mdp; • Para el Fondo de Compensación se aprobó un gasto de 387.44 mdp; • Para Comercio Exterior o 0.136% RFP se aprobó un gasto de 133.54 mdp; • Para el Fondo de Fiscalización se aprobó un gasto de 1 mil 221.07 mdp; • Por Fondo de Compensación del ISAN se aprobó un gasto de 74.79 mdp; y • Para otros incentivos derivados de los Convenios de Colaboración Administrativa






Para las Provisiones Salariales y Económicas se aprobó un gasto de 703.90 mdp para las Zonas Metropolitanas de Acayucan, Coatzacolacos, Jalapa y Veracruz, Fondo Frontera Sur (Veracruz), Infraestructura Urbana para los Juegos Centroamericanos y del Caribe (Veracruz 2014), Apoyo para Infraestructura para el Puerto de Veracruz. El gasto Centralizado y para los Organismos Autónomos se integró de la siguiente manera:



En los cuadros 174 al 179, se expone el presupuesto identificado para el Estado de Veracruz.

Cuadro. No. 174. Distribución del Gasto total Identificado para el Estado de Veracruz, ramos 2011-2012. (Millones de pesos y variación real).



2012 PPEF / 2011 PEF

2012 PEF / 2011 PEF

2012 PEF / 2012 PPEF


Participaciones Totales 29,559.76 30,492.00 30,515.36 955.59 23.36 3.15 3.23 0.08 Aportaciones Totales 32,897.39 34,871.35 34,614.48 1,717.09 - 256.87 6.00 5.22 -0.74 Ramo 23 Provisiones Salariales y Económicas Totales 103.43 - 703.90 600.47 703.90 - 100.00 580.58 -


Poder Judicial - 1,665.52 241.22 241.22 -1,424.30 - - -85.52 IFE 208.32 243.36 243.36 35.04 - 16.82 16.82 - SAGARPA 119.05 126.78 126.78 7.73 - 6.49 6.49 0.00 SCT 2,331.13 2,068.94 2,097.91 - 233.22 28.97 - 11.25 -10.00 1.40 Economía 14.23 16.72 16.72 2.48 - 17.46 17.46 - SEP 102.52 5.53 5.53 -96.99 - - 94.61 -94.61 - SALUD - - - - - - - - STPS 19.44 21.59 20.78 1.34 -0.81 11.09 6.91 -3.77 SRA 7.54 9.40 9.40 1.86 - 24.61 24.61 - SEMARNAT 54.24 32.75 32.75 -21.50 - - 39.63 -39.63 - PGR 45.36 53.79 53.79 8.43 - 18.59 18.59 - SEDESOL 241.12 230.85 230.85 -10.27 - -4.26 -4.26 - TFJFA 62.82 45.93 45.93 -16.89 - - 26.88 -26.88 - Gasto Centralizado por ramos Total 3,205.77 4,521.14 3,125.00 -80.76 -1,396.14 41.03 -2.52 -30.88 Ampliaciones y Reasignaciones totales 0.00 0.00 19,688.28 19,688.28 19,688.28 - - - Gasto total de la Entidad Federativa 65,766.35 69,884.49 88,647.02 22,880.67 18,762.53 6.26 34.79 26.85 Elaborado por la Subdirección de Análisis Económico de la Dirección de Servicios de Investigación y Análisis adscrito a la Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información del Proyecto y el Presupuesto de Egresos de la Federación. PEF/ Presupuesto de Egresos de la Federación aprobada por la Cámara de Diputados. PPEF/ Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación propuesto por el Ejecutivo Federal y está sujeto a las modificaciones que le realice la Cámara de Diputados.



Cuadro. No. 175. Distribución del Gasto Federalizado para el Estado de Veracruz, por ramos 2011-2012. (Millones de pesos y variación real).



2012 PPEF / 2011 PEF

2012 PEF / 2011 PEF

2012 PEF / 2012 PPEF


Participaciones Totales 29,559.76 30,492.00 30,515.36 955.59 23.36 3.15 3.23 0.08 Fondo General de Participaciones 23,752.48 - 25,226.96 1,474.48 25,226.96 -100.00 6.21 - Fondo de Fomento Municipal 841.87 - 893.90 52.03 893.90 -100.00 6.18 - IEPS o Participaciones Específicas en el IEPS 337.77 - 318.25 -19.52 318.25 -100.00 -5.78 - Reserva de Contingencia o Fondo de Extracción de Hidrocarburos 350.38 - 443.07 92.69 443.07 -100.00 26.46 -



Incentivo por el ISAN o ISAN 177.02 - 188.30 11.27 188.30 -100.00 6.37 - Incentivos a la Venta final de Gasolinas y Diesel 1,144.96 - 1,164.32 19.37 1,164.32 -100.00 1.69 - Fondo de Compensación 398.20 - 387.44 -10.76 387.44 -100.00 -2.70 - Comercio Exterior o 0.136% RFP 127.39 - 133.54 6.14 133.54 -100.00 4.82 - Fondo de Fiscalización o Fiscalización Conjunta 1,105.34 - 1,221.07 115.73 1,221.07 -100.00 10.47 - Incentivos Económicos - - - - - - - - Vigilancia Marítimo Terrestre - - - - - - - - Fondo de Compensación del ISAN 72.42 - 74.79 2.37 74.79 -100.00 3.28 - Retribución por la Importación Definitiva de Vehículos Usados - - - - - - - -


369.00 - 358.99 -10.01 358.99 -100.00 -2.71 -

Aportaciones Aportaciones Totales 32,897.39 34,871.35 34,614.48 1,717.09 -256.87 6.00 5.22 -0.74 FAEBN 18,279.28 19,014.80 19,014.80 735.52 0.00 4.02 4.02 0.00 FASSA 3,287.98 3,814.16 3,814.16 526.18 - 16.00 16.00 - FAIS 5,154.69 5,479.76 5,214.43 59.73 -265.33 6.31 1.16 -4.84 FAIS Municipal 4,529.95 4,815.61 4,582.44 52.49 -233.17 6.31 1.16 -4.84 FAIS Estatal 624.75 664.15 631.99 7.24 -32.16 6.31 1.16 -4.84 FORTAMUN 3,224.64 3,410.70 3,415.89 191.25 5.19 5.77 5.93 0.15 FAM 570.33 603.17 599.01 28.68 -4.16 5.76 5.03 -0.69 FAM Educación Básica - - - - - - - - FAM Educación Superior - - - - - - - - FAM Asistencia Social 570.33 603.17 599.01 28.68 -4.16 5.76 5.03 -0.69 FASP 341.88 353.85 356.78 14.90 2.93 3.50 4.36 0.83 FAETA 275.20 310.73 310.73 35.54 0.00 12.91 12.91 0.00 FAETA Tecnológica 142.17 165.49 165.49 23.32 -0.00 16.40 16.40 -0.00 FAETA Adultos 133.02 145.24 145.25 12.22 0.01 9.18 9.19 0.00

FAFEF 1,763.39 1,884.18 1,888.67 125.28 4.49 6.85 7.10 0.24


FEIEF - - - - - - - - FIES - - - - - - - - Zona Metropolitana de la Ciudad de Veracruz 50.19 - 50.20 0.01 50.20 -100.00 0.01 - Zona Metropolitana de Xalapa 15.98 - 20.00 4.02 20.00 -100.00 25.18 - Zona Metropolitana de Coatzacoalcos 37.26 - 40.00 2.74 40.00 -100.00 7.37 - Zona Metropolitana de Acayucan - - 18.70 18.70 18.70 - - - Infraestructura urbana para los Juegos Centroamericanos y del Caribe (Veracruz 2014) - - 150.00 150.00 150.00 - - -

Apoyos para Infraestructura para el puerto de Veracruz - - 225.00 225.00 225.00 - - -

Fondo Frontera Sur (Veracruz) - - 200.00 200.00 200.00 - - - Fondo Regional - - - - - - - - PROFIS - - - - - - - - Otros gastos federalizados - - - - - - - -





Veracruz, por programas presupuestarios, 2011-2012. (Millones de pesos y variación real).



2012 PPEF / 2011 PEF

2012 PEF / 2011 PEF

2012 PEF / 2012 PPEF




11.21 12.06 - -11.21 -12.06 7.60 -100.00 -100.00


106.71 114.06 126.12 19.40 12.06 6.88 18.18 10.57


0.63 0.22 0.22 -0.40 - -64.44 -64.44 -


Cultura - - - - - - - - Deporte 97.29 - - -97.29 - -100.00 -100.00 - Gasto total de la SEP 102.52 5.53 5.53 -96.99 - -94.61 -94.61 - Elaborado por la Subdirección de Análisis Económico de la Dirección de Servicios de Investigación y Análisis adscrito a la Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información del Proyecto y el Presupuesto de Egresos de la Federación. PEF/ Presupuesto de Egresos de la Federación aprobada por la Cámara de Diputados. PPEF/ Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación propuesto por el Ejecutivo Federal y está sujeto a las modificaciones que le realice la Cámara de Diputados.



Cuadro No. 177. Distribución del presupuesto para los ramos de SEMARNAT y SEDESOL, identificado para el Estado de Veracruz, por




2012 PPEF / 2011 PEF

2012 PEF / 2011 PEF

2012 PEF / 2012 PPEF


- - - - - - - -


0.19 - - -0.19 - -100.00 -100.00 -



1.11 - - -1.11 - -100.00 -100.00 -





21.94 21.75 21.75 -0.19 - -0.88 -0.88 -






Cuadro No. 178. Distribución del presupuesto para el ramo de SCT, identificado para el Estado de Veracruz, por programas presupuestarios, 2011-2012.




2012 PPEF / 2011 PEF

2012 PEF / 2011 PEF

2012 PEF / 2012 PPEF






Conservación de Infraestructura Carretera 609.00 534.53 423.63 -185.37 -110.90 -12.23 -30.44 -20.75 Estudios técnicos para la construcción, operación de infraestructura de comunicaciones y transportes 6.30 6.50 6.50 0.20 - 3.17 3.17 -


Conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentadoras 20.00 336.00 13.60 -6.40 -322.40 1,580.00 -32.00 -95.95

Estudios y proyectos de construcción de caminos rurales y carreteras alimentadoras 4.00 4.00 4.00 - - - - -

Programa de Empleo Temporal (PET) 65.10 68.00 68.00 2.90 - 4.45 4.45 - Gsto total en Transporte de Carreteras 2,131.55 1,873.68 1,873.13 -258.42 -0.55 -12.10 -12.12 -0.03 Mantenimiento y Mejoramiento de la Infraestructura Marítimo-Portuaria - 3.10 3.10 3.10 - - - -


Señalamiento Marítimo 2.70 - - -2.70 - -100.00 -100.00 - Administración Portuaria Integral de Tuxpan, S.A. de C.V 32.26 - - -32.26 - -100.00 -100.00 -

Administración Portuaria Integral de Coatzacoalcos, S.A. de C.V. - 100.00 100.00 100.00 - - - -

Administración Portuaria Integral de Tuxpan, S.A. de C.V 22.74 - - -22.74 - -100.00 -100.00 -








21.26 24.51 24.51 3.26 - 15.32 15.32 -






Cuadro No. 179 Programas con Proyectos de Inversión (Incluyendo ampliaciones y reasignaciones), para Veracruz, 2012. (Millones de pesos). Desarrollo Rural Sustentable 1,124.60 Comunicaciones y Transportes 2,198.05 Educación 1,828.32 Deportes 376.49 Cultura 89.56 Salud 283.26

MARINA 108.93

SEMARNAT 1,540.12 Provisiones Salariales y Económicas 475.58

CONACYT 3.00

CFE 1,257.97

PEMEX 10,176.33 ISSSTE 226.07





Cuadro No. 179.1. Programas con Proyectos de Inversión (Incluyendo ampliaciones y reasignaciones), para el Desarrollo Rural Sustentable, SALUD, MARINA, SEMARNAT, Provisiones Salariales y Económicas, CONACYT e ISSSTE, para el Veracruz, 2012. (Millones de pesos).







COUSSA 33.20

PESSA 211.30 SNIDRUS 5.60

Sanidades 72.70



SALUD


94.50



10.00


0.58

Total Salud 283.26

MARINA Programas y Proyectos de Inversión Adquisiciones Adquisición de una plataforma para desarrollo y producción de sistemas y equipos de mando y control y equipos de enlace de datos tácticos

108.93

Total MARINA 108.93

SEMARNAT


Programas Presupuestarios con Programas y Proyectos de Inversión para Semarnat

Construcción y Rehabilitación de la infraestructura hidráulica de Protección de Áreas Productivas y Centros de Población del estado de Veracruz de Ignacio de la Llave

88.93

Construcción del sistema de riego y las obras complementarias del proyecto La Breña, Tlalixcoyan Veracruz

25.55

Rehabilitación y Modernización de Distritos de Riego en la Cuenca Golfo Centro 26.25

Programas y Proyectos de Inversión Mantenimiento Mantenimiento y _Rehabilitación del Sistema Acueducto Uspanapa La Cangrejera 48.96


Agua Potable 588.98





Anexo 12 Programas del ramo 23 Provisiones Salariales y económicas Fondo Regional Veracruz 449.00



26.58


COANCYT Gobierno Electrónico 3.00

Total CONACYT 3.00

ISSSTE Programas Presupuestarios con Programas y Proyectos de Inversión para ISSSTE Proyectos de infraestructura social

Ampliación y Remodelación del Hospital de Alta Especialidad Veracruz, Ver 166.07

Adquisición de Terreno y Construcción de la Clínica de Medicina Familiar Córdova, Ver. 60.00

Total ISSSTE 226.07 Elaborado por la Subdirección de Economía de los Servicios de Investigación y Análisis adscrito a la Dirección General de Servicos de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información del Anexo II del Decreto Aprobatorio del PEF 2012.



Cuadro No. 179.2. Programas con Proyectos de Inversión (Incluyendo ampliaciones y reasignaciones), para Comunicaciones y Transportes, para Veracruz, 2012. (Millones de pesos). (Parte I).





Acceso al API Coatzacoalcos 50.00 Libramiento de Coatepec 125.00 Paso superior Tamaca 70.00 Desarrollo infraestructura portuaria de Laguna Verde 100.00

Construcción de Muelle y rampa de botado para la Capitaría de Puerto en Tuxpan, Ver. 10.15

Cd. Valles-Tampico, Tr: libramiento Tamuín-entr Pánuco 290.00

Ozuluama-Tampico 100.00 Ampliación a cuatro carriles de la carretera Tierra Blanca-Tinaja-Santa Cruz 25.00



Moralillo-Lagartero- Ozuluama 13.00 Actopan- Cerro Gordo- Vista Hermosa 24.00 Chiconquiaco-Gutiérez Zamora (La Sombra) 25.00 Rancho Nuevo- Centenario 15.00 Zoatzingo-Igancio Zaragoza- Colonia Libertad 5.00 Coyolillo-Omiquila - Puente Zapoapan - Ahuateno- Tecomate- San Fernando 10.00 Aquila-Cumbres de Aquila 9.00 La Candelaria-Bote en Bote- Piedras Negras 10.00 Cazones - La Encantada 15.00 Chocaman - Tetla -Xocotla 10.00 Cinco Palos - Consolapa 3.40 Costero Huasteco 9.00 E.C. (Jilotepec - Acatlán) Buenavista 12.00 Programa Contratos Plurianuales de Conservación de Carreteras en el Estado de Veracruz (Sur

246.50

Dragado y obras complementarias en el Golfo Norte 2012 20.00

E.C. (Mariano Escobedo Loma Grande) El Berro 6.00 E.C. F. Estado de México 180 - Llano de Bustos - el Sauce 6.00

El Cedro - Carretera Federal Papantla - Gutierrez Zamora 9.00

El Diamante - E.C. (Ursulo Galván - Arrollo Grande) 10.00

El Retache - Tanceme 12.00

Ixhuatlan de Madero - Pisa Flores 9.00

Jalcomulco - Apazapan - Puente Paso Limon - Agua Caliente 8.00

La Magdalena - Benito Juarez (Brecha del Maiz) 9.00

Los Berros - Tzoncolco 6.00

Monte Real - Piedras Pintas 10.00

Ñape - Mazoco - Garza Blanca 9.00

Ojite - San Miguel 6.00

Olula - Texistepec 10.00

Camino: Otapa - Cinco de Mayo 9.00

Palo Amarillo - Cabecera Municipal 6.00

Pedregal - El Triunfo - Tepatlaxco 6.00

Pueblito - Ursulo Galvan 10.00

Puente el Cabellal 10.00

Sonzapotes - Manuel Avila Camacho 10.00




Cuadro No. 179.3. Programas con Proyectos de Inversión (Incluyendo ampliaciones y reasignaciones), para Comunicaciones y Transportes, para Veracruz, 2012. (Millones de pesos). (Parte II).





Talahuicapan - Benigno Mendoza - La Perla del Golfo 10.00

Tepetates Llanillo, Km. 0+000-10+000 12.00

Texistepec - San Lorenzo 9.00

Sontecomapan - Coxcuapan 10.00

Xico - Pocitos 9.00

Tuxpan - Tamiahua 16.00

Tempoal - pochuco - Corazal 10.00

Ceoetzala - Coetzapoatitlan 9.00

Yanga - J.J. Baz 6.00

Camino: Otapa - Cinco de Mayo 12.00

Puente San Cristobal 30.00

Puente Chijol 12.00

Las Vigas - Piedra Parada 3.00

Perote - Rancho Nuevo - el Escobillo 3.00

Camino Chapa - Chapa Morelos 1+500 al 4+240 3.00

Camino Arrollo Hondo - Naranjos 0+000 al 2+200 3.00

Estanzuela - Lerdo de Tejada - Buenavista - Teposteco - Libertad 3.00

Reforma - Paso del Correo 3.00

Caristay - Carretera Pozarica - Cazones 3.00

La Florida - Francisco I Madero - Bomba PEMEX 10.00

El Salto de Eyipantla-Juan Díaz Covarrubias tr. Tulapan-Abrevadero 10.00

Pavimentación del Camino Tropico - Laguna Verde 10.00

E. C. (Perote Altotonga) Col. Libertad 3.00

Cuatro Caminos - El Tarro - Quilate Nuevo - Quilate Sur 20.00

Palchan - Pueblo Viejo - Diaz Miron 20.00

El Salto - Eyipantla - Tulapan - Abrevadero 10.00

Continuación del Camino Atzala - Zapotitlan 20.00

Comunidad de Fraternidad - Arboledas 5.35


Programa de Estudios y Proyectos Caminos Rurrales 2012 4.00




Centros SCT

493.00






Cuadro No. 179.4. Programas con Proyectos de Inversión (Incluyendo ampliaciones y reasignaciones), para Educación, Deportes y Cultura, para Veracruz, 2012. (Millones de pesos).


Educación


IPN (Para IPN Papantla Veracruz) 80.00 Programa para Organizaciones en Apoyo de la Educación (Para el Instituto de Investigación Ortega y Gasset Estado de México)

10.00




Fondo para la consolidación de las Universidades Interculturales Universidad Intercultural de Veracruzana 1.48


Deportes

Anexo 32.7 Ampliaciones al Deporte Juegos Centroamericanos y del Caribe, 2014

Ciudad de Veracruz 100.00 Estadio Centroamericano de Orizaba, segunda etapa 200.00


Infraestructura Deportiva Municipal Alto Lucero 2.00

Altotonga 3.00



Camerino Z. Mendoza 4.90 Catemaco 4.00 Coatzacoalcos 13.00 Córdoba 4.00 Cosoleacaque 5.74 Lerdo de Tejada 4.00 San Andrés Tuxtla 3.50 Tepatlaxco 1.50 Tlajojalpan 2.50 Veracruz 8.00 Jalapa 8.00 Zentla 2.15 Zongolica 2.20 Zozocolco de Hidalgo 8.00


Cultura

Anexo 32.9. Ampliaciones a cultura Ciudades Patrimonio (R046) Tlacotalpan 15.00


Anexo 32.11. Proyectos de Cultura Xalapa (Apoyos y Donativos) Rehabilitación y equipamiento del Teatro del Estado

Gral. Ignacio de la Llave 10.00

Tajín (Apoyos y Donativos) Cumbre Tajín 5.00 Amatitlán (Apoyos y Donativos) Ballet Folklórico Municipal 1.75


Atzacán (Apoyos y Donativos) Rescate de las Fiestas Patronales del Municipio de Atzacán 0.45

Torre Campanario 1.50 Boca del Río (Apoyos y Donativos) Festival de la Salsa 3.00

Chalma (Apoyos y Donativos) Fiestas Patronales en Chalma, Veracruz 0.50

Coatepec (Apoyos y Donativos) Cultura para el municipio de Coatepec 1.00 Festival Cultural Pro Guerrero 1.00

Coatzacoalcos (Apoyos y Donativos)

Festival del Mar 1.00 Festival del Malecón, Museo del Malecón 1.00 Cultura del Graffiti 1.00

Emiliano Zapata (Apoyos y Donativos) Festival Cultural de la Nochebuena 2.00

Mecayapan (Apoyos y Donativos)

Desarrollo y Equipamiento Cultural, Mecayapan, Veracruz 0.50

Misantla (Apoyos y Donativos) Rehabilitación de la Casa de la Cultura "La Casona" 1.50

Tlilapan (Apoyos y Donativos) Celebración de la Fiesta Patronal de Santiago Apóstol 0.50

Tuxpan (Apoyos y Donativos) Rehabilitación de la Catedral ubicada en el centro de Tuxpan, Veracruz 1.50

Xico (Apoyos y Donativos) Rehabilitación de la Casa de Cultura 0.50

Zentla (Apoyos y Donativos) Teatro al aire libre en Parque frente al Palacio Municipal 4.80

Veracruz (Apoyos y Donativos)

Atrio de la Catedral de Veracruz 2.00 Ruta Cultural Mejoramiento de Imagen Urbana e Interconexión y Rescate de Inmuebles Patrimoniales en la Antigua Veracruz

2.00




Cuadro No. 179.5. Programas con Proyectos de Inversión (Incluyendo ampliaciones y reasignaciones), para PEMEX, para Veracruz, 2012. (Millones de

pesos).


Pemex

Programas Presupuestarios con Programas y Proyectos de Inversión para Pemex Petroquímica


Sostenimiento de la capacidad de producción de derivados del etano I 70.00 Integración de Derivados del Etano I 20.12 Sostenimiento de la Capacidad de Producción de Servicios Auxiliares I 43.31 Sostenimiento de la Capacidad de Producción de Derivados del Etano III 23.23 Acondicionamiento de los Servicios Auxiliares en C. P. Morelos 1.89 Acondicionamiento de la infraestructura en áreas de almacenamiento para el sostenimiento de la producción en el C. P. Cangrejera 39.42

Sostenimiento de la Capacidad de Producción de Derivados del Etano II en C. P. Pajaritos 58.19

Rehabilitación del Tren de Aromáticos I en C. P. Cangrejera 38.86 Sostenimiento de la cpacidad de producción de derivados del del etano III en el Complejo Petroquímico Morelos 26.53

Sostenimiento de la capacidad de producción de servicios auxiliares I en el Complejo Petroquímico Morelos 7.82

Sostenimiento de la capacidad de producción de servicios auxiliares II en el Complejo Petroquímico Pajaritos 2.43

Modernización y Ampliación del Tren de Aromáticos I 682.24 Sostenimiento de la capacidad de producción de las instalaciones del sector preparadoras de carga I en el Complejo Petroquímico Cangrejera 0.75

Sostenimiento de la Capacidad de Producción de Derivados del Etano IV en el Complejo Petroquímico Morelos 443.53

Sostenimiento de la capacidad de producción, almacenamiento y distribución del amoniaco del Complejo Petroquímico Cosoleacaque 270.50

Macroproceso de control de inventarios en Pemex Petroquímica 1.00

Otros proyectos Rehabilitación de instalaciones para la Seguridad Física del C. P. Morelos 203.60 Seguridad y Protección Ambiental derivado de observacionesy normatividad IV en el Complejo Petroquímico Morelos 9.92


Sostenimiento de la Capacidad de Producción de Servicios Auxiliares I 96.71 Sostenimiento de la Capacidad de Producción de Derivados del Metano II 4.24 Acondicionamiento de los Servicios Auxiliares en C. P. Cosoleacaque 15.10 Acondicionamiento de Infraestructura en Áreas de Almacenamiento para Sostenimiento de la Producción del C. P. Morelos 47.38

Acondicionamiento de los Servicios Auxiliares en C. P. Pajaritos 20.04 Rehabilitación de instalasciones para la seguridad física del Complejo Petroquímico Cosoleacaque 0.50

Rehabilitación del área de movimiento de productos y líneas de integración del Complejo Petroquímico Cosoleacaque 7.65

Mantenimiento de la capacidad de producción de la planta de óxido de etileno del Complejo Petroquímico Cangrejera 3.90

Mantenimiento de la capacidad de producción de la planta de etileno del Complejo Petroquímico Morelos 2.93

Mantenimiento de la capacidad de producción de la planta de etileno del Complejo Petroquímico Cangrejera 211.97

Mantenimiento de la capacidad de producción de la planta VI de Amoniaco del Complejo Petroquímico Cosoleacaque 82.00

Programa de Adquisiciones

Adquisición de equipos de laboratorio para el sostenimiento de la producción en C. P. Cosoleacaque 1.67

Adquisición de Equipos en áreas de Mantenimiento para el Sostenimiento de la Producción en el Cpmplejo Petroquímico Pajaritos 12.52

Otros programas de inversión

Modernización y Optimización de la Infraestructura de Servicios Auxiliares I 1.60

Sostenimiento de la capacidad de producción del Tren de Aromáticos I 2.70 Seguridad y protección Ambiental derivado de Observaciones y Normatividad I 61.97

Seguridad y Protección Ambiental derivado de observacionesy normatividad IV en el Complejo Petroquímico Morelos 11.16

Sostenimiento de la capacidad de producción de derivados del etano II 92.58 Sostenimiento de la capacidad de producción del Tren de Aromáticos II en el Complejo Petroquímico Cangrejera 17.99

Seguridad y protección Ambiental Derivado de Observacionesy Normatividad en el Complejo Petroquímico Morelos 63.02

Sostenimiento de la Capacidad de Producción de Derivados del Etano II, en el Complejo Petroquímico Morelos 214.16

Seguridad y protección Ambiental Derivado de Observaciones y Normatividad II en el C. P. Cosoleacaque 100.34




Cuadro No. 179.6. Programas con Proyectos de Inversión (Incluyendo ampliaciones y reasignaciones), para PEMEX y CFE, para Veracruz, 2012. (Millones de pesos).


Pemex

Programas Presupuestarios con Programas y Proyectos de Inversión para Pemex Petroquímica

Otros programas de inversión

Sostenimiento de la capacidad de producción de los servicios auxiliares III en C. P. Cangrejera 47.90

Sostenimiento de la capacidad de producción de derivados del Etano IV en el C.P. Cangrejera 75.44

Seguridad y protección Ambiental Derivado de Observaciones y Normativad V en el Complejo Petroquímico Morelos 63.19


Estación de compresión Emiliano Zapata 151.61 Incremento de la eficiencia en el endulzamiento y recuperación de azufre del CPG Matapionche 2.00

Conservación de la confiabilidad operativa en el CPG Poza Rica 86.00 Planta Criogénica de 200 MMpcd en el CPG Poza Rica 729.07 Estación de compresión del Golfo 30.00


Conservación de la capacidad de recuperación de licuables en el CPG Matapionche 5.15 Conservación de la capacidad de recuperación de licuables en el CPG Matapionche 49.29 Conservación y modernización de Terminales en el CPG Área Coatzacoalcos 67.79 Conservación y modernización del fraccionamiento en el CPG Área Coatzacoalcos 66.75 Conservación y modernización del área de almacenamiento, CPG Área Coatzacoalcos 8.48

Programas Presupuestarios con Programas y Proyectos de Inversión para Pemex Exploración y Producción

Mantenimiento de infraestructura Proyecto de Mantenimiento de la Región Norte 1era. Etapa 67.82

Programa de Adquisiciones Proyecto de Adquisición de Vehículos de la Región Norte 1era. Etapa 28.75

Programas Presupuestarios con Programas y Proyectos de Inversión para Pemex Refinación


Modernización de la Flota Mayor 386.61 Infraestructura Ductos e Instalaciones Golfo 172.70 Tren energético de la Refinería de Minatitlán 726.83 Reemplazo de las reformadoras BTX y NP-1 944.15


Optimización de la Reconfiguración de la Refinería de Minatitlán 322.62 Minatitlán 264.52 Infraestructura para el Transporte por Carros Tanque en GARG 41.17 Adquisición de 1 Buque tanque de contado y/o por arrendamiento financiero 37.24 Adquisición de 5 Buques tanque de contado y/o por arrendamiento financiero 184.69 Infraestructura para recibo de isobutano de importación para la refinería de Minatitlán a través de la Terminal Marítima de Pajaritos 12.64

Infraestructura para incrementar la capacidad de transporte de los Sistemas de Distribución y Almacenamiento Pajaritos - Minatitlán - Salina Cruz 183.27

Infraestructura requerida para incremento de transporte del poliductos 12 pulg. Minatitlán-Villahermosa 51.60

Uso eficiente de la energía en la Refinería Gral. Lázaro Cárdenas 0.07 Otros proyectos Normatividad Ductos e Instalaciones Golfo 36.25


Rehabilitación Ductos e Instalaciones Golfo 0.05 Sostenimiento de la operación de las Terminales Golfo 110.60 Sostenimiento de la operación de Terminales de Almacenamiento y Reparto Golfo 77.31 Mantenimiento de la capacidad de producción de la Refineríade Minatitlán 1,923.03

Estudios de preinversión Renovación de Remolcadores al Servicio de Pemex Refinación 32.76 Renovación de Chalanes al Servicio de Pemex Refinación 32.76

Programa de Adquisiciones

Adquisiciones de la Refinería de Minatitlán (equipo de telecomunicaciones) 4.28 Adquisición de un vehículo contraincendio No. 1 para uso en la refinería Gral. Lázaro Cárdenas 25.00

Adquisiciones bienes restringidos Refinería de Minatitlán (equipo de transporte pesado) 40.00 Adquisiciones de la Refinería de Minatitlán (equipo automotriz y de transporte) 24.60 Laboratorio: Adquisición de equipos de laboratorio control de calidad GAR Golfo 6.68

Conservación de infraestructura marítimo-portuaria Rehabilitación Instalaciones Portuarias 14.56

Otros programas de inversión Construcción de una Subestación Eléctrica de 115000 / 34.5 KV en Nuevo Teapa 25.63 Total Pemex 10,176.33


Proyectos de infraestructura económica de electricidad

Almacenes Especiales Central Laguna Verde 28.70 Sistemas Mecánicos de enfriamiento de las unidades 1 Y 2 de la CLV 65.80 Actualización de la Subestación (SE) de la Central Laguna Verde 29.60 Sistemas de ventilación y enfriamiento de las Unidades de las Unidades de la CLV (U1 y U2) 30.00

Sustitución de Turbo-generadores, rehabilitación de generadores y modernización de turbinas en las unidades 1, 2, 3 Y 4 de la C.H. Tuxpango. 50.00

Plantas de tratamiento de aguas residuales de la Central Nucleoeléctrica Laguna Verde mediante Reactores Anaerobios (PTARS-CNLV). 0.80

Otros proyectos de infraestructura gubernamental Remodelación de los Sistemas Eléctricos de la CLV- (U1U2) 19.80

Mantenimiento de infraestructura Replicación de metales nobles por Técnica Online en ambas Unidades 16.30 Reemplazo de elevadores de la CNLV 9.00


Adolfo López Mateos 38.68 Dos Bocas 17.57 Ixtaczoquitlán 1.12 Tuxpango 22.18 CT Pdte. Adolfo López Mateos Unidades 3, 4, 5 y 6 54.64 912 División Oriente 15.36 CN Laguna Verde 858.42

Total CFE 1,257.97Total Gasto Público Identificado Veracruz 19,688.28Elaborado por la Subdirección de Economía de los Servicios de Investigación y Análisis adscrito a la Dirección General de Servicos de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información del Anexo II del Decreto Aprobatorio del PEF 2012.



Yucatán. Para el ejercicio fiscal 2012, la Cámara de Diputados aprobó un gasto total identificado para el Estado de Yucatán de 23 mil 815.71 mdp, integrado por el gasto federalizado de 17 mil 737.15 mdp, el gasto centralizado y de los organismos autónomos en 2 mil 197.63 mdp y los programas y proyectos de inversión (incluyendo las ampliaciones y resasignaciones contenidas en los anexos del decreto aprobatorio del PEF) fueron de 3 mil 880.93 mdp. El gasto Federalizado se distribuyó de la siguiente manera:







• Para el FAEBN se aprobó un gasto de 4 mil 968.77 mdp; • Para el FASSA se aprobó un gasto de 1 mil 276.64 mdp; • Para el FAIS se aprobó un gasto de 1 mil 186.06 mdp; • Para el FORTAMUN se aprobó un gasto de 880.40 mdp; • Para el FAM se aprobó un gasto de 190.99 mdp; • Para el FASP se aprobó un gasto de 159.93 mdp; • Para el FAETA se aprobó un gasto de 129.55 mdp; y • Para el FAFEF se aprobó un gasto de 541.28 mdp.

Para las Provisiones Salariales y Económicas se aprobó un gasto de 223.90 mdp para la Zona Metropolitana de Mérida, Proyectos para el Desarrollo Regional en la zona Henequenera Sureste (Yucatán).




• Para el Poder Judicial un gasto de 26.67 mdp; • Para el IFE se aprobó un gasto de 75.16 mdp; • Para la SAGARPA se aprobó un gasto de 73.85 mdp; • Para la SCT se aprobó un gasto de 1 mil 144.85 mdp; • Para Economía se aprobó un gasto de 6.56 mdp; • Para la SEP se aprobó un gasto de 5.45 mdp; • Para Salud se aprobó un gasto de 586.44 mdp; • Para la STPS se aprobó un gasto de 8.49 mdp; • Para SRA se aprobó un gasto de 6.37 mdp; • Para la SEMARNAT se aprobó un gasto de 18.47 mdp; • Para la PGR se aprobó un gasto de 26.20 mdp; • Para la SEDESOL se aprobó un gasto de 99.37 mdp; • Para la TFJFA se aprobó un gasto de 24.14 mdp; y • Para CONACYT se aprobó un gasto de 95.62 mdp.


En los cuadros 180 al 185, se expone el presupuesto identificado para el Estado de Yucatán.

Cuadro. No. 180. Distribución del Gasto total Identificado para el Estado de Yucatán, ramos 2011-2012. (Millones de pesos y variación real).



2012 PPEF / 2011 PEF

2012 PEF / 2011 PEF

2012 PEF / 2012 PPEF


Participaciones Totales 7,699.09 8,244.40 8,179.63 480.54 -64.77 7.08 6.24 -0.79 Aportaciones Totales 8,649.62 9,210.55 9,333.62 683.99 123.07 6.48 7.91 1.34 Ramo 23 Provisiones Salariales y Económicas Totales 73.90 - 223.90 150.00 223.90 - 100.00 202.97 -


Poder Judicial - 408.76 26.67 26.67 - 382.09 - - -93.48 IFE 69.26 75.16 75.16 5.90 - 8.52 8.52 - SAGARPA 70.94 73.85 73.85 2.92 - 4.11 4.11 - SCT 1,621.32 886.59 1,144.85 - 476.47 258.26 - 45.32 -29.39 29.13 Economía 5.56 6.56 6.56 1.00 - 18.02 18.02 - SEP 50.57 5.45 5.45 -45.12 - - 89.22 -89.22 - SALUD 414.27 595.14 586.44 STPS 8.00 9.26 8.49 0.48 -0.77 15.73 6.05 -8.36 SRA 5.10 6.37 6.37 1.27 - 24.93 24.93 - SEMARNAT 30.71 18.47 18.47 -12.24 - - 39.85 -39.85 - PGR 23.78 26.20 26.20 2.43 - 10.20 10.20 - SEDESOL 109.57 99.37 99.37 -10.20 - -9.31 -9.31 - TFJFA 22.99 24.14 24.14 1.15 - 5.02 5.02 - CONACYT 169.20 187.78 95.62 -73.58 -92.16 10.98 -43.49 -49.08 Gasto Centralizado por ramos Total 2,601.25 2,423.10 2,197.63 - 403.62 - 225.46 -6.85 -15.52 -9.30 Ampliaciones y Reasignaciones totales 0.00 0.00 3,880.93 3,880.93 3,880.93 - - - Gasto total de la Entidad Federativa 19,023.86 19,878.04 23,815.71 4,791.85 3,937.67 4.49 25.19 19.81 Elaborado por la Subdirección de Análisis Económico de la Dirección de Servicios de Investigación y Análisis adscrito a la Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información del Proyecto y el Presupuesto de Egresos de la Federación. PEF/ Presupuesto de Egresos de la Federación aprobada por la Cámara de Diputados.PPEF/ Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación propuesto por el Ejecutivo Federal y está sujeto a las modificaciones que le realice la Cámara de Diputados.



Cuadro. No. 181. Distribución del Gasto Federalizado para el Estado de Yucatán, por ramos 2011-2012. (Millones de pesos y variación real).



2012 PPEF / 2011 PEF

2012 PEF / 2011 PEF

2012 PEF / 2012 PPEF







145.31 - 146.52 1.20 146.52 -100.00 0.83 -

Aportaciones Aportaciones Totales 8,649.62 9,210.55 9,333.62 683.99 123.07 6.48 7.91 1.34 FAEBN 4,683.34 4,968.77 4,968.77 285.43 0.00 6.09 6.09 0.00 FASSA 1,177.96 1,276.64 1,276.64 98.68 - 8.38 8.38 - FAIS 998.98 1,063.86 1,186.06 187.09 122.20 6.50 18.73 11.49 FAIS Municipal 877.90 934.92 1,042.31 164.41 107.39 6.50 18.73 11.49 FAIS Estatal 121.08 128.94 143.75 22.67 14.81 6.50 18.73 11.49 FORTAMUN 824.50 877.68 880.40 55.91 2.72 6.45 6.78 0.31 FAM 183.23 194.67 190.99 7.76 -3.68 6.24 4.23 -1.89 FAM Educación Básica - - - - - - - - FAM Educación Superior - - - - - - - - FAM Asistencia Social 183.23 194.67 190.99 7.76 -3.68 6.24 4.23 -1.89 FASP 152.50 157.84 159.93 7.43 2.09 3.50 4.87 1.32 FAETA 111.91 129.55 129.55 17.64 -0.00 15.76 15.76 -0.00 FAETA Tecnológica 59.06 70.87 70.87 11.81 0.00 20.00 20.00 0.00 FAETA Adultos 52.85 58.68 58.68 5.83 -0.00 11.03 11.02 -0.00 FAFEF 517.21 541.54 541.28 24.07 -0.26 4.70 4.65 -0.05


FEIEF - - - - - - - - FIES - - - - - - - - Zona Metropolitana de la Ciudad de Mérida 73.90 - 73.90 -0.00 73.90 -100.00 -0.00 - Proyectos para el Desarrollo Regional en la Zona Henequenera del Sureste (Yucatán) - - 150.00 150.00 150.00 - - -


Programas y Proyectos de Inversión Programas y Proyectos de Inversión - 426.44 - - -426.44 - - -100.00 Gasto Federalizado Total 16,422.62 17,881.39 17,737.15 1,314.54 -144.24 8.88 8.00 -0.81 Elaborado por la Subdirección de Análisis Económico de la Dirección de Servicios de Investigación y Análisis adscrito a la Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información del Proyecto y el Presupuesto de Egresos de la Federación y Anexo II del Decreto Aprobatorio del PEF 2012.. PEF/ Presupuesto de Egresos de la Federación aprobada por la Cámara de Diputados. PPEF/ Presupuesto de Egresos de la Federación aprobada propuesto por el Ejecutivo Federal y está sujeta a las modificaciones que le realice la Cámara de Diputados.



Cuadro No. 182. Distribución del presupuesto para los ramos del Poder Judicial, SAGARPA y SEP, identificado para el Estado de Yucatán, por programas presupuestarios, 2011-2012. (Millones de pesos y variación real).



2012 PPEF / 2011 PEF

2012 PEF / 2011 PEF

2012 PEF / 2012 PPEF




11.54 10.93 - -11.54 -10.93 -5.29 -100.00 -100.00


58.84 62.40 73.33 14.49 10.93 6.05 24.62 17.51


0.43 0.40 0.40 -0.03 - -6.86 -6.86 -

Gasto total de SAGARPA 70.94 73.85 73.85 2.92 - 4.11 4.11 - Oficinas de Servicios Federales 5.07 5.45 5.45 0.38 - 7.59 7.59 - Cultura 45.50 - - -45.50 - -100.00 -100.00 - Deporte - - - - - - - - Gasto total de la SEP 50.57 5.45 5.45 -45.12 - -89.22 -89.22 - Elaborado por la Subdirección de Análisis Económico de la Dirección de Servicios de Investigación y Análisis adscrito a la Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información del Proyecto y el Presupuesto de Egresos de la Federación. PEF/ Presupuesto de Egresos de la Federación aprobada por la Cámara de Diputados. PPEF/ Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación propuesto por el Ejecutivo Federal y está sujeto a las modificaciones que le realice la Cámara de Diputados.



Cuadro No. 183. Distribución del presupuesto para los ramos de SEMARNAT y SEDESOL, identificado para el Estado de Yucatán, por




2012 PPEF / 2011 PEF

2012 PEF / 2011 PEF

2012 PEF / 2012 PPEF



- - - - - - - -


0.05 - - -0.05 - -100.00 -100.00 -



0.02 - - -0.02 - -100.00 -100.00 -


Gasto total de SEMARNAT 30.71 18.47 18.47 -12.24 - -39.85 -39.85 - Habitat 10.10 10.10 10.10 - - - - - Atención a Jornaleros Agrícolas - - - - - - - - Empleo Temporal (PET) 4.44 4.44 4.44 - - - - - 3X1 para Migrantes 1.07 1.05 1.05 -0.02 - -1.75 -1.75 - Rescate de Espacios Públicos 1.50 2.00 2.00 0.50 - 33.33 33.33 - Definición y conducción de la política del desarrollo social el ordenamiento territorial y la vivenda

17.79 17.94 17.94 0.14 - 0.81 0.81 -






Cuadro No. 184. Distribución del presupuesto para el ramo de SCT, identificado para el Estado de Yucatán, por programas presupuestarios, 2011-

2012. (Millones de pesos y variación real).



2012 PPEF / 2011 PEF

2012 PEF / 2011 PEF

2012 PEF / 2012 PPEF







4.70 4.50 4.50 -0.20 - -4.26 -4.26 -




Programa de Empleo Temporal (PET) 41.10 43.30 43.30 2.20 - 5.35 5.35 - Gsto total en Transporte de Carreteras 1,564.44 848.83 1,093.13 -471.31 244.30 -45.74 -30.13 28.78 Mantenimiento y Mejoramiento de la Infraestructura Marítimo-Portuaria - 0.40 0.40 0.40 - - - -











7.35 8.42 8.42 1.07 - 14.55 14.55 -


Centros de Pesaje y Dimensiones 1.08 - - -1.08 - -100.00 -100.00 - Gasto total en Otros Relacionados con Transporte 27.90 12.93 26.89 -1.01 13.96 -53.66 -3.63 107.97

Gasto total para SCT 1,621.32 886.59 1,144.85 -476.47 258.26 -45.32 -29.39 29.13Elaborado por la Subdirección de Análisis Económico de la Dirección de Servicios de Investigación y Análisis adscrito a la Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información del Proyecto y el Presupuesto de Egresos de la Federación. PEF/ Presupuesto de Egresos de la Federación aprobada por la Cámara de Diputados. PPEF/ Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación propuesto por el Ejecutivo Federal y está sujeto a las modificaciones que le realice la Cámara de Diputados.



Cuadro No. 185. Programas con Proyectos de Inversión (Incluyendo ampliaciones y reasignaciones), para Yucatán, 2012. (Millones de pesos).







Cuadro No. 185.1. Programas con Proyectos de Inversión (Incluyendo ampliaciones y reasignaciones), para Desarrollo Rural Sustentable, SALUD, SEMARNAT, Provisiones Salariales y Económicas, CONACYT e IMSS,para Yucatán, 2012. (Millones de pesos).






Sistema Producto -

COUSSA 13.60

PESSA -

SNIDRUS -

Sanidades 33.50 Recursos Potenciados del Fondo para la Infraestructura y Seguridad 128.80


Salud


40.00



10.00


0.58

Total Salud 62.82

SEMARNAT



Agua Potable 225.00



Programas y Proyectos de Inversión Programas y Proyectos de Inversión registados con asignación de recursos en el 2012

Construcción de infraestructura para la Zona de Riego de la Zona Citricola, Yuc. 12.79

Construcción de infraestructura para la Zona de Riego Oriente de Yucatan 9.33

Construcción de la Unidad de Riego Suplementario Peto, Tixkokob y Buctzozt. 10.13

Unidad de Riego Suplementario Las Tres Cruces, Yucatán. 9.99

Unidad de Riego Suplementario San José Chabac, Yucatán. 10.41

Unidad de Riego Suplementario Flor de Mayo, Yucatán. 10.09

Unidad de Riego Suplementario La Trinidad, Yucatán. 17.91

Unidad de Riego Suplementario Aluche, Yucatán. 9.67





9.29


CONACYT Anexo 9. Programa de Ciencia y Tecnología Ciencia y Tecnología

Hospital Regional de Alta Especialidad de la Península de Yucatán 7.00

Centro de Investigación Científica de Yucatán, A. C. 204.86

Anexo 42 Ampliaciones al ramo 38 CONACYT Parque Científico y Tecnológico de Yucatán 20.00 Total CONACYT 231.86

IMSS Programas y Proyectos de Inversión Programas y Proyectos de Inversión registados con asignación de recursos en el 2012

093301MA Unidad de Medicina Familiar en Mérida, Yuc. 149.23




Cuadro No. 185.2. Programas con Proyectos de Inversión (Incluyendo ampliaciones y reasignaciones), para Comunicaciones y Transportes, para Yucatán, 2012. (Millones de pesos).





Tella-lim. Edos Yucatán/Q. Roo, tr Peto-lim edos Yucatá/Q. Roo -

Campeche-Mérida 200.00

PSV-y vialidades inferiores Periférico de Mérida: tr: distribuidor vial Francisco de Montejo 100.00

Mérida-Celestúm, tramo: Mérida-Tetiz 47.30

Puente de las Coloradas (Río Lagartos) 10.00

Chichen Itzá-Tulúm: tr: Chichén Itzá-Valladolid 35.00

Libramiento de Conkal y Chicxulub pueblo 30.00

Libramiento de Kabha 50.00



Camino; Muna-Peto 63.00

Camino Peto-Valladolid 60.00

Yucalpetén-Chubumá Puerto 8.98

Telchac Puerto Dzilam Bravo 19.90

Motul-Telchac Puerto 20.00

Telchac Pueblo-Sinanche-Yobain-Dzidzatún 20.00

Baca-Dzemul 20.00

E.C. (Mérida-Progreso) Kikteil-Sierra Papacal 20.00

Colonia Yucatán-Nuevo Tesoco km 17+000- km 33+000 15.00

Xcan-Chan 3 Reyes- Tixcancal km 8+000 l km 33+000 40.00


Programa de Estudios y Proyectos Caminos Rurrales 2012 2.00








Cuadro No. 185.3. Programas con Proyectos de Inversión (Incluyendo ampliaciones y reasignaciones), para Educación, Deportes y Cultura, para Yucatán, 2012. (Millones de pesos).


Educación





Baca 1.00 Cenotillo 1.30 Chapab 2.00 Chemax 1.20 Chicxulub Pueblo 0.87 Cuncunul 1.50 Cuzama 1.00 Dzilam de Bravo 0.63 Dzilam González 2.50 Dzoncahuich 0.97 Hoctún 1.60 Homún 1.00 Huhi 2.00 Hunucma 2.00 Ixil 1.00 Caua 1.20 Maxcanu 2.00 Mérida 15.00 Muna 1.00 Muxupip 1.00 Oxkutzcab 2.50 Río Lagartos 1.00 Sanahcat 1.50 Santa Elena 2.50 Tecoh 2.00 Tekax 1.50 Telchac Puerto 5.00 Ticul 2.00 Tixkokob 2.00 Tizimín 2.00 Umán 2.00 Yaxkukul 1.00


Cultura




Festival anual de las artes 2012 5.00

Proyectos estatales de cultura 3.80

Fomento literario y a la cultura en el estado 2012 2.50

Impulso a la descentralización de bienes, acciones y servicios culturales en municipios. 2.50

Danza, trascendencia en Yucatán y en el mundo 2012 1.50

Impulso y desarrollo a las artes visuales 2012 1.00

Estatal (Apoyos y Donativos) Desarrollo cultural y artístico de los jóvenes 2012 0.70

Teatro de la Ciudad de Valladolid, 2da etapa 39.00

Chicxulub (Apoyos y Donativos) Edificación de Casa de la Cultura 1.50

Tepecan (Apoyos y Donativos) Construción de Casa de la Cultura 1.00

Tuncás (Apoyos y Donativos) Rehabilitación de la ExEstación de trenes como "Casa de la Cultrua de Tuncas" 1.50

Akil (Apoyos y Donativos) Construccion Casa de la Cultura 2.00

San Felipe (Apoyos y Donativos) Casa de la Cultura 2.00

Mérida (Apoyos y Donativos) Casa de Cultura Movil Junto a la Sociedad 1.50 Difusion del a Cultura y Promocion del Arte 4.00

Progreso (Apoyos y Donativos) Festival Internacional Interdiciplinario Itinerante Independiente de los Mundos Posibles 1.00

Total Cultura 102.56 Total Gasto Público Identificado Yucatán 3,880.93 Elaborado por la Subdirección de Economía de los Servicios de Investigación y Análisis adscrito a la Dirección General de Servicos de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información del Anexo II del Decreto Aprobatorio del PEF 2012.



Zacatecas. Para el ejercicio fiscal 2012, la Cámara de Diputados aprobó un gasto total identificado para el Estado de Zacatecas de 22 mil 775.48 mdp, integrado por el gasto federalizado de 15 mil 742.01 mdp, el gasto centralizado y de los organismos autónomos en 2 mil 244.70 mdp y los programas y proyectos de inversión (incluyendo las ampliaciones y resasignaciones contenidas en los anexos del decreto aprobatorio del PEF) fueron de 4 mil 778.77 mdp. El gasto Federalizado se distribuyó de la siguiente manera:





de 309.74 mdp; • Para el Fondo de Compensación se aprobó un gasto de 459.68 mdp: • Para el Fondo de Fiscalización se aprobó un gasto de 225.48 mdp; • Por Fondo de Compensación del ISAN se aprobó un gasto de 8.66 mdp; y • Para otros incentivos derivados de los Convenios de Colaboración Administrativa



• Para el FAEBN se aprobó un gasto de 5 mil 320.05 mdp; • Para el FASSA se aprobó un gasto de 1 mil ,289.02 mdp; • Para el FAIS se aprobó un gasto de 711.91 mdp; • Para el FORTAMUN se aprobó un gasto de 665.86 mdp; • Para el FAM se aprobó un gasto de 107.05 mdp; • Para el FASP se aprobó un gasto de 121.05 mdp; • Para el FAETA se aprobó un gasto de 76.30 mdp; y • Para el FAFEF se aprobó un gasto de 410.26 mdp.

Para las Provisiones Salariales y Económicas se aprobó un gasto de 35.00 mdp para la Zona Metropolitana de Zacatecas-Guadalupe.






En los cuadros 186 al 191, se expone el presupuesto identificado para el Estado de Zacatecas.

Cuadro. No. 186. Distribución del Gasto total Identificado para el Estado de Zacatecas, ramos 2011-2012. (Millones de pesos y variación real).



2012 PPEF / 2011 PEF

2012 PEF / 2011 PEF

2012 PEF / 2012 PPEF


Participaciones Totales 6,799.16 7,039.80 7,005.51 206.35 -34.29 3.54 3.03 -0.49 Aportaciones Totales 8,467.01 8,936.72 8,701.50 234.49 - 235.22 5.55 2.77 -2.63 Ramo 23 Provisiones Salariales y Económicas Totales 23.28 - 35.00 11.72 35.00 - 100.00 50.31 -

Gasto total Federalizado 15,289.45 15,976.52 15,742.01 452.56 - 234.51 4.49 2.96 -1.47 Gasto Centralizado

Poder Judicial - 366.42 25.31 25.31 - 341.11 - - -93.09 IFE 56.47 63.25 63.25 6.78 - 12.00 12.00 - SAGARPA 74.15 76.38 76.38 2.23 - 3.01 3.01 -0.00 SCT 1,741.09 1,381.72 1,924.88 183.78 543.16 - 20.64 10.56 39.31 Economía 5.97 6.42 6.42 0.45 - 7.49 7.49 - SEP 37.13 4.28 4.28 -32.85 - - 88.48 -88.48 - SALUD - - - - - - - - STPS 7.75 8.44 8.07 0.32 -0.36 8.84 4.15 -4.31 SRA 2.63 3.12 3.12 0.50 - 18.98 18.98 - SEMARNAT 289.29 15.74 15.74 - 273.55 - - 94.56 -94.56 - PGR 21.31 24.04 24.04 2.73 - 12.79 12.79 - SEDESOL 87.98 93.20 93.20 5.23 - 5.94 5.94 - TFJFA - - - - - - - - Gasto Centralizado por ramos Total 2,323.77 2,043.02 2,244.70 -79.07 201.68 - 12.08 -3.40 9.87





Cuadro. No. 187. Distribución del Gasto Federalizado para el Estado de Zacatecas, por ramos 2011-2012. (Millones de pesos y variación real).



2012 PPEF / 2011 PEF

2012 PEF / 2011 PEF

2012 PEF / 2012 PPEF





Incentivo por el ISAN o ISAN 18.28 - 18.89 0.61 18.89 -100.00 3.34 - Incentivos a la Venta final de Gasolinas y Diesel 299.89 - 309.74 9.84 309.74 -100.00 3.28 - Fondo de Compensación 455.29 - 459.68 4.39 459.68 -100.00 0.96 - Comercio Exterior o 0.136% RFP - - - - - - - - Fondo de Fiscalización o Fiscalización Conjunta 232.19 - 225.48 -6.71 225.48 -100.00 -2.89 - Incentivos Económicos - - - - - - - - Vigilancia Marítimo Terrestre - - - - - - - - Fondo de Compensación del ISAN 8.38 - 8.66 0.27 8.66 -100.00 3.28 - Retribución por la Importación Definitiva de Vehículos Usados - - - - - - - -


241.32 - 235.47 -5.85 235.47 -100.00 -2.43 -

Aportaciones Aportaciones Totales 8,467.01 8,936.72 8,701.50 234.49 -235.22 5.55 2.77 -2.63 FAEBN 5,140.18 5,320.05 5,320.05 179.87 0.00 3.50 3.50 0.00 FASSA 1,121.77 1,289.02 1,289.02 167.25 - 14.91 14.91 - FAIS 889.81 944.74 711.91 -177.90 -232.83 6.17 -19.99 -24.65 FAIS Municipal 781.96 830.24 625.62 -156.34 -204.62 6.17 -19.99 -24.65 FAIS Estatal 107.84 114.50 86.28 -21.56 -28.22 6.17 -19.99 -24.64 FORTAMUN 629.25 664.93 665.86 36.60 0.93 5.67 5.82 0.14 FAM 105.85 112.46 107.05 1.20 -5.41 6.24 1.14 -4.81 FAM Educación Básica - - - - - - - - FAM Educación Superior - - - - - - - - FAM Asistencia Social 105.85 112.46 107.05 1.20 -5.41 6.24 1.14 -4.81 FASP 115.16 119.19 121.05 5.89 1.86 3.50 5.11 1.56 FAETA 63.70 76.30 76.30 12.60 0.00 19.78 19.78 0.00 FAETA Tecnológica 21.93 30.48 30.48 8.55 -0.00 39.01 39.01 -0.00 FAETA Adultos 41.77 45.82 45.82 4.05 0.00 9.69 9.69 0.00 FAFEF 401.28 410.03 410.26 8.97 0.23 2.18 2.24 0.05


FEIEF - - - - - - - - FIES - - - - - - - - Zona Metropolitana de Zacatecas Guadalupe 23.28 - 35.00 11.72 35.00 -100.00 50.31 - Fondo Regional - - - - - - - - PROFIS - - - - - - - - Otros gastos federalizados - - - - - - - - - - - - - - - -

Programas y Proyectos de Inversión Programas y Proyectos de Inversión - 891.20 - - -891.20 - - -100.00 Gasto Federalizado Total 15,289.45 16,867.72 15,742.01 452.56 -1,125.71 10.32 2.96 -6.67 Elaborado por la Subdirección de Análisis Económico de la Dirección de Servicios de Investigación y Análisis adscrito a la Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información del Proyecto y el Presupuesto de Egresos de la Federación y Anexo II del Decreto Aprobatorio del PEF 2012.. PEF/ Presupuesto de Egresos de la Federación aprobada por la Cámara de Diputados. PPEF/ Presupuesto de Egresos de la Federación aprobada propuesto por el Ejecutivo Federal y está sujeta a las modificaciones que le realice la Cámara de Diputados.




Zacatecas, por programas presupuestarios, 2011-2012. (Millones de pesos y variación real).



2012 PPEF / 2011 PEF

2012 PEF / 2011 PEF

2012 PEF / 2012 PPEF




9.51 9.23 - -9.51 -9.23 -2.93 -100.00 -100.00


64.33 66.86 76.09 11.76 9.23 3.93 18.28 13.80


0.15 0.12 0.12 -0.03 - -19.21 -19.21 -

Gasto total de SAGARPA 74.15 76.38 76.38 2.23 - 3.01 3.01 -0.00 Oficinas de Servicios Federales 4.08 4.28 4.28 0.20 - 4.82 4.82 - Cultura 33.05 - - -33.05 - -100.00 -100.00 - Deporte - - - - - - - - Gasto total de la SEP 37.13 4.28 4.28 -32.85 - -88.48 -88.48 - Elaborado por la Subdirección de Análisis Económico de la Dirección de Servicios de Investigación y Análisis adscrito a la Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información del Proyecto y el Presupuesto de Egresos de la Federación. PEF/ Presupuesto de Egresos de la Federación aprobada por la Cámara de Diputados. PPEF/ Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación propuesto por el Ejecutivo Federal y está sujeto a las modificaciones que le realice la Cámara de Diputados.



Cuadro No. 189. Distribución del presupuesto para los ramos de SEMARNAT y SEDESOL, identificado para el Estado de Zacatecas, por programas




2012 PPEF / 2011 PEF

2012 PEF / 2011 PEF

2012 PEF / 2012 PPEF


- - - - - - - -

Regulación Ambiental 12.17 13.74 13.74 Definición de la Normatividad para la Política Ambiental e Identificación y Diseño de Instrumentos de Fomento en Apoyo al Desarrollo Sustentable

0.11 - - -0.11 - -100.00 -100.00 -

Planeación, Dirección y Evaluación Ambiental - 0.11 0.11 Programa de Desarrollo Institucional y Ordenamientos Ecológicos Ambientales 0.04 - - -0.04 - -100.00 -100.00 -

Servicios a usuarios y mercado del agua 0.06 - - -0.06 - -100.00 -100.00 - Programa de gestión hídrica 13.58 - - -13.58 - -100.00 -100.00 - Programa de Agua Limpia 0.92 - - -0.92 - -100.00 -100.00 - Programa de Cultura del Agua 1.60 - - -1.60 - -100.00 -100.00 - Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas 80.53 - - -80.53 - -100.00 -100.00 -


45.42 - - -45.42 - -100.00 -100.00 -

Programa de Tratamiento de Aguas Residuales 9.60 - - -9.60 - -100.00 -100.00 - Conservación y Operación de Presas y Estructuras de Cabeza 3.09 - - -3.09 - -100.00 -100.00 -








17.59 17.47 17.47 -0.12 - -0.70 -0.70 -






Cuadro No. 190. Distribución del presupuesto para el ramo de SCT, identificado para el Estado de Zacatecas, por programas presupuestarios, 2011-2012.




2012 PPEF / 2011 PEF

2012 PEF / 2011 PEF

2012 PEF / 2012 PPEF







3.30 3.50 3.50 0.20 - 6.06 6.06 -




Programa de Empleo Temporal (PET) 42.90 45.40 45.40 2.50 - 5.83 5.83 - Gsto total en Transporte de Carreteras 1,713.56 1,368.46 1,888.84 175.28 520.38 -20.14 10.23 38.03 Supervisión, inspección y verificación del transporte terrestre, marítimo y aéreo - - - - - - - -











2.45 2.39 2.39 -0.06 - -2.40 -2.40 -



Gasto total para SCT 1,741.09 1,381.72 1,924.88 183.78 543.16 -20.64 10.56 39.31Elaborado por la Subdirección de Análisis Económico de la Dirección de Servicios de Investigación y Análisis adscrito a la Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información del Proyecto y el Presupuesto de Egresos de la Federación. PEF/ Presupuesto de Egresos de la Federación aprobada por la Cámara de Diputados. PPEF/ Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación propuesto por el Ejecutivo Federal y está sujeto a las modificaciones que le realice la Cámara de Diputados.



Cuadro No. 191. Programas con Proyectos de Inversión (Incluyendo ampliaciones y reasignaciones), para Zacatecas, 2012. (Millones de pesos). Desarrollo Rural Sustentable 411.50 Comunicaciones y Transportes 1,867.35 Educación 1,097.99 Deportes 97.05 Cultura 114.06 Salud 169.12






Cuadro No. 191.1. Programas con Proyectos de Inversión (Incluyendo ampliaciones y reasignaciones), para Desarrollo Rural Sustentable, SALUD, SEMARNAT, Provisiones Salariales y Económicas, CONACYT e IMSS, para Zacatecas, 2012. (Millones de pesos).





121.70



COUSSA 18.00

PESSA 103.10

SNIDRUS 3.10

Sanidades 30.40



SALUD


70.00



10.00


0.58

Total Salud 169.12

SEMARNAT



Agua Potable 354.21




Construcción de bordo marginal, sobre el Río Aguanaval, a la altura de la Cabecera Municipal de la localidad de Rio Grande, Zacatecas.

9.04

Programas Presupuestarios con Programas y Proyectos de Inversión Infraestructura de riego

Construcción de la Presa de almace4namiento Uña de Gato y Zona de Riego, municipio de Huanusco; Edo. De Zacatecas

2.57



Anexo 12 Programas del ramo 23 Provisiones Salariales y económicas Fondo Regional Zacatecas 304.00



20.12



Banco de Semilla y Recare del Gemoplasma Nativo del Frijol de Zacatecas

17.00

Parque Científico y Tecnológico del Estado de Zacatecas (PACYTZAC) 3.00

Total CONACYT 20.00


Ampliación y Remodelación del Hospital de General de Zona No 2 103.93




Cuadro No. 191.2. . Programas con Proyectos de Inversión (Incluyendo ampliaciones y reasignaciones), para Comunicaciones y Transportes, para Zacatecas, 2012. (Millones de pesos).




Las Palmas-lim. Edos: Zacatecas/Durango 350.00 Periférico Bicentenario, (libramiento de Guadalupe-Zacatecas) 100.00 Guadalajara-Zacatecas, tr: Villanueva-Malpaso 50.00 PSV Villas de Guadalupe 65.00 Paso a desnivel mercado de abastos 110.00 Distribuidor vial Aeropuerto 50.00 Fresnillo-Valparaíso 50.00 Zacatecas-Tlatenango-Guadalajara 50.00 Vialidad Siglo XXI Guadalupe 30.00 Vialidad paso deprimido vehicular-acceso a Guadalupe sobre la carretera 45 km 118+300, tr: Las Arsinas 37.60


El Plateado-Tabasco 20.00 Cañitas de Felipe-Noria Boyero 10.00 Lázaro Cárdenas-Agua Vieja 15.00 Alondiga-La Cienega-Límites de Estados 10.00 Apozol-rancho El Ayo-E.C. Nochistlan/Tlachichila 10.00 La Tesorera-Guanajuatillo-El Marín 10.00 Zoquite-Tacoaleche 8.00 Jerez-El Cargadero-Palmas Altas 10.00 Guadalajarita-Yahualica 10.00 Tramo Maravillas-Chepinque 5.00 Pedregoso- El Nigromante 15.00 Tabasco-Calvillo 10.00 Valparaiso-Jerez(Vía Lobalos) 10.00 El Salto-tarasco 10.00 Villa García- El Nigromante 10.30 Loreto-San Marcos 10.00 Capulín de los Ríz-Monte Escobedo-Huejucar, Tr. 0+000 al 7+100 14.00 Joaquín-Amaro-El Carrizal 12.00 Francisco R.Murguía-E.C. El Carrizal 10.00 El Saucito-La Candelaria 12.00 Ojo Calinete- Pinar-Tahoma 10.00 Guadalupe-San Ramón, Ampliación a 4 carriles 16.00 Vialidad Sedena (Acceso Oriente a Guadalupe) 16.00 Vialidad Sauceda de la Borda 22.00 Libramiento de la ciudad de Loreto 8.90 María de la Torre-E.C. Huejucar-Monte Escobedo Tr. 0+000 al 3+000 14.00 Francisco R.Munguía-Loreto 15.00 Morones Cañas, km 22+500 al 27+620 14.00 Colonia del Carmen (Boquilla del Carmen) C.F. 54 21.00

Tepetongo-Juancho Rey-El Venado 5.00

Vivoras-El Cuidado 10.00 Susticacan-Los Cuervos-El Chiquihuite 3.00 El Bordo-San Juan-Pánuco 7.00 Boulevard Guadalupe Zacatecas-La Escondida 20.00 Arroyo de las Sirenas (Cieneguillas-Franciso I. Madero) 30.00 Ojitos-San Felipe 16.00 José María Morelos a Juan Aldama 2.00 Paso de Gamboa-Santa Mónica 3.40 Chalchahuiles-La Aurora-Alejandro 6.00 E.C. Fresnillo/Valparaiso E.C. Santa Rosa-El Colorado, Carretera Ruíz Zacatecas 5.00

El Bordo la Cocinera 3.45 San Ignacio-San Salvador 3.00 Las Playas-Entronque Tierra Blanca 6.00 Muleros-Panuco Pedregoso-El Remanente 3.00 Pedregoso-El Remanente 5.00 Carretra Villanueva, E.c. Presa Maravillas 4.00 E.C. Santa Lucia de la Sierra 5.00 Montemariana-El Centro Tacoaleche-La Era 15.00 Tecolache-La Era 3.00 Programa de Conservación de Infraestructura de Caminos Rurales y Carreteras 2012 80.20

Conservación de Carreteras Estatales 62.20 Programa de Estudios y Proyectos Caminos Rurrales 2012 2.00



Centros SCT 331.00


Programas y Proyectos de Inversión Programas y Proyectos de Inversión registrados con asignación de recursos en el 2012 Tocoaleche-Sauceda de la Borda 3.05





Cuadro No. 191.3. Programas con Proyectos de Inversión (Incluyendo ampliaciones y reasignaciones), para Educación, Deportes y Cultura, para Zacatecas, 2012. (Millones de pesos).


Educación

Anexo 32 Ampliaciones a Educación Educación Superior IPN (Para 2da. Etapa par Unidad Profesional Interdisiplinaria de Ingenieria de la Unidad de Zacatecas)

50.00



Incluye 15 millones de pesos extraordinarios para el Campus Nochistlan de la Universidad Autónoma de Zacatecas y 5 millones de pesos extraordinarios para saneamiento financiero

1,033.19



Universidad Autónoma de Zacatecas 14.79



Atolinga 2.00 El Salvador 1.00 Genaro Codina 1.00 Guadalupe 23.25 Huanusco 4.30 Jalpa de Méndez 10.00 Juan Aldama 18.00 Melchor Ocampo 1.00 Monte Escobedo 1.00 Morelos 3.00 Río Bravo 2.00 Tlaltenango de Sánchez Román 9.00 Trancoso 16.50 Valparaíso 1.00 Villanueva 4.00


Cultura

Anexo 32.9. Ampliaciones a cultura Ciudades Patrimonio (R046) Zacatecas 15.00 Anexo 32.10. Instituciones Estatales de Cultura Monto original más ampliaciones Instituciones Estatales de Cultura (U059) 32.06


Estatal (Apoyos y Donativos) Proyecto estatal de cultura 13.00

Atolinga (Apoyos y Donativos) Casa de la Cultrua en la Cabecera Municipal 1.00 Cañitas de Felipe Pescador (Apoyos y Donativos)

Construcción de la Casa de la Cutura del Ejido de Cañitas de Felipe Pescador 2.50

El Plateado de Joaquín Amaro (Apoyos y Donativos) Auditorio Municipal 0.30

El Salvador (Apoyos y Donativos) Contrucción de Casa de Cultura en la Cabecera Municipal 2.50

General Pánfilo Nátera (Apoyos y Donativos) Casa de Cultura en la Cabecera Municipal 6.70

Guadalupe (Apoyos y Donativos)

Rescate "Cas del Cura Vela" para el Instituto Municipal de la Cultura 8.00

Integración de la Zona de Amortiguamiento al Conjunto eventual de San Francisco Patrimonio Cultural

3.00

Antigua carroceria Galván "Actual cabecera Municipal" para el relicario municipal 1.50

Huanusco (Apoyos y Donativos) Ampliación Poliforum Municipal Huanusco 0.75 Jeréz (Apoyos y Donativos) Restauración de Cúpula Parroquía Inmaculada 0.75 Momax (Apoyos y Donativos) Casa de la Cultura Momax 2.00 Morelos (Apoyos y Donativos) Banda de Música 1.00 Pánuco (Apoyos y Donativos) Casa de la Cultura del Panúco 2.00 Río Grande (Apoyos y Donativos) Remodelación del Templo de Santa Veracruz 2.00 Teúl de González Arteaga (Apoyos y Donativos) Restauración Arqueológia del Cerro del Teúl 8.00

Troncoso (Apoyos y Donativos) Construcción de Casa de Cultura 6.00 Vetagrande (Apoyos y Donativos) Cas de la Cultura Vetagrande 2.00 Ojocaliente (Apoyos y Donativos) Banda Sinfonica Juvenil de Ojocaliente 0.25

Sombrerete (Apoyos y Donativos) Orquesta Sinfonica Infantil y Juvenil de Sombrerete 0.50

Zacatecas (Apoyos y Donativos) Conservacion de Archivos Fotograficos de la Fototeca de Zacatecas Pedro Valtierra 0.25

Museo de Arte Abstracto Manuel Felguérez 3.00 Total Cultura 114.06 Total Gasto Público Identificado Zacatecas 4,788.77 Elaborado por la Subdirección de Economía de los Servicios de Investigación y Análisis adscrito a la Dirección General de Servicos de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información del Anexo II del Decreto Aprobatorio del PEF 2012.

COMISIÓN BICAMERAL de SISTEMAS de BIBLIOTECAS

Dip. Pavel Díaz Juárez

Presidente

Dip. Iridia Salazar Blanco Secretaria

SECRETARÍA GENERAL

Dr. Fernando Serrano Migallón

Secretario General

SECRETARÍA de SERVICIOS PARLAMENTARIOS

Lic. Emilio Suárez Licona Secretario

DIRECCIÓN GENERAL de SERVICIOS de DOCUMENTACIÓN, INFORMACIÓN y ANÁLISIS

Dr. Francisco Luna Kan

Director General

DIRECCIÓN de SERVICIOS de INVESTIGACIÓN y ANÁLISIS

Mtra. Claudia Gamboa Montejano Encargada de la Direciónr

SUBDIRECCIÓN de ANÁLISIS ECONÓMICO

M. en E. Reyes Tépach M.

Subdirector.

C. Dolores García Flores Capturista.

“el presupuesto público federal identificado para los...

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