a “Año de la Promoción de la Industria Responsable y del Compromiso Climático”

INFORME Nº 0327-2014-G.R.Ucayali-P-GGR-GRDS-GAIV

A: ING. LUTGARDO GUTIERREZ VALVERDE Gerente Regional de Desarrollo Social

DE: CPC GUSTAVO IGREDA VADILLO Planificador GRDS

ASUNTO: RESUMEN EJECUTIVO SITUACION ACTIVIDADES SUB GERENCIA PROMOCION Y DESARROLLO HUMANO AL 30.09.2014.

FECHA: Pucallpa, 20 de Octubre del 2014

Es grato dirigirme a Usted expresándole nuestro cordial saludo presentándole en atención al PIA 2014 asignado a la Gerencia Regional de Desarrollo Social para la ejecución de las actividades estratégicas y operativas que ejecuta la Sub Gerencia de Promoción y Desarrollo Humano en concordancia con el Plan operativo Institucional 2014 aprobado según resolución Ejecutiva Regional Nº 129-2014-GRU-P lo siguiente:

1.- Detalle de Ejecución versus Marco de las actividades al 30.09.2014:

DETALLE FUENTEFTO. META PIM 2014

EJECUCION 2014 SALDO POR

EJECUTAR30.09.2014 %

DISEÑO E IMPLEMENTACION DE CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACION PARA DESALENTAR EL ACCIONAR RELACIONADO CON LA CADENA DELICTIVA DE LAOFERTA DE DROGAS.

RECURSOS ORDINARIOS 0016 164,220.00 46,365.40 28.23 117,854.60

APOYO MULTISECTORIAL RECURSOS ORDINARIOS 0062 33,809.00 33,809.00 100.00 -

DESARROLLO DE ACTIVIDADES SOCIALES Y ECONOMICAS - CONVENIO MINDES GRU

RECURSOS ORDINARIOS 0083 101,307.00 85,706.80 84.60 15,600.20

299,336.00 165,881.20 55.42 133,454.80

APOYO MULTISECTORIALRECURSOS

DIRECTAMENTERECAUDADOS

0062 33,018.00 31,968.00 96.82 1,050.00

33,018.00 31,968.00 96.82 1,050.00

APOYO ASISTENCIAL. RECURSOS DETERMINADOS 0061 189,178.00 148,751.94 78.63 40,426.06

APOYO MULTISECTORIAL RECURSOS DETERMINADOS 0062 635,325.00 514,237.50 80.94 121,087.50

APOYO AL DEPORTE RECURSOS DETERMINADOS 0068 483,886.00 444,355.46 91.83 39,530.54

APOYO A COMUNIDADES NATIVAS Y FRONTERIZAS RECURSOS DETERMINADOS 0069 53,190.00 44,746.51 84.13 8,443.49

PROMOCION E INCENTIVO DE LAS ACTIVIDADES ARTISTICAS Y CULTURALES

RECURSOS DETERMINADOS 0079 350,742.00 256,151.85 73.03 94,590.15

PROMOVER EL DESARROLLO E INTEGRACION DE LAPERSONA CON DISCAPACIDAD

RECURSOS DETERMINADOS 0082 97,754.00 52,009.76 53.20 45,744.24

DESARROLLO DE ACTIVIDADES SOCIALES Y ECONOMICAS CONVENIO MINDES GRU

RECURSOS DETERMINADOS 0083 45,200.00 7,910.40 17.50 37,289.60

1,855,275.00 1,468,163.42 79.13 387,111.58

2,187,629.00 1,666,012.62 521,616.38

Registro

Expediente

2.- Situación de saldos por ejecutar:

DETALLESALDO

POREJECUTAR

DISTRIBUCION DE SALDOPOR EJECUTAR

OBSERVACIONESSALDO DISPONIBLE

CERTIFICADO

SALDO DISPONIBLE

NO CERTIFICADO

DISEÑO E IMPLEMENTACION DE CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACION PARA DESALENTAR EL ACCIONAR RELACIONADO CON LA CADENA DELICTIVA DE LAOFERTA DE DROGAS.

117,854.60 101,871.60 15,983.00 Saldo C.P. 444-2014 S/. 85,132.00Paneles publicitarios DEVIDA

DESARROLLO DE ACTIVIDADES SOCIALES Y ECONOMICAS - CONVENIO MINDES GRU 15,600.20 11,497.20 4,103.00

133,454.80 113,368.80 20,086.00

APOYO MULTISECTORIAL 1,050.00 - 1,050.00

APOYO ASISTENCIAL. 40,426.06 32,063.06 8,363.00

APOYO MULTISECTORIAL 121,087.50 82,313.50 33,774.00 Saldo C.P. 578-2014 S/. 45,464.00Energía Eléctrica Estadio A. Soria

APOYO AL DEPORTE 39,530.54 39,530.54 -

APOYO A COMUNIDADES NATIVAS Y FRONTERIZAS 8,443.49 7,943.49 500.00

PROMOCION E INCENTIVO DE LAS ACTIVIDADES ARTISTICAS Y CULTURALES 94,590.15 79,407.15 15,183.00 Saldo C.P. 221-2014 S/. 71,772.00

Convenio UNU UFAC

PROMOVER EL DESARROLLO E INTEGRACION DE LAPERSONA CON DISCAPACIDAD 45,744.24 45,744.24 -

DESARROLLO DE ACTIVIDADES SOCIALES Y ECONOMICAS CONVENIO MINDES GRU 37,289.60 37,289.60 -

387,111.58 324,291.58 57,820.00

521,616.38 437,660.38 78,956.00

Observaciones: La Oficina Ejecutiva de Tesorería según proveído indica que no procede el pago por la fuente de

financiamiento canon sobre canon por haber sido observado por la Oficina de Control Institucional y Contraloría de la Republica respecto a la Ley 27506 Ley del Canon Articulo 6 Utilización del Canon, procediendo a la devolución de los siguientes expedientes:

FECHA SERVICIO O/S SIAF META FTE.FTO.. IMPORTE

Nº Nº DETALLE

14.03.2014 Pasajes terrestres - Ruta Pucallpa Lima PucallpaTransporte Comisión Técnica "Masificación del Gas" 679 4218 0061 Apoyo

asistencial Canon 640.00

14.05.2014 Pasajes terrestres - Ruta Pucallpa Trujillo PucallpaApoyo al deporte - participación Campeonato TAEKWONDO

1167 3261 0068 Apoyo al Deporte Canon 240.00

11.06.2014 Pasajes terrestres - Ruta Pucallpa Lima PucallpaActividades Asociación Jubilados Educación 1435 4184 0061 Apoyo

asistencial Canon 1,200.00

14.01.2014 Alojamiento - Campeonato de vóley XIX Campeonato Infantil Femenino Liga Distrital Mixta Calleria 1311 3805 0068 Apoyo al

Deporte Canon 11,000.00

05.08.2014 Servicio confección de gallardete Desfile Escolar 1763 4468 0062 Apoyo Multisectorial Canon 1,350.00

14,430.00

Se presenta detalle de Compromisos de la Gerencia Regional de Desarrollo Social al 30.09.2014 por el importe de S/. 153,103.83, siendo necesario se determine su priorización en atención a la necesidad del gasto por la actividad realizada..

Contamos con disponibilidad presupuestal por toda fuente de financiamiento por el importe de S/. 521,616.00 en atención al detalle de saldos pendientes de ejecución al 30.09.2014 (Saldo Disponible Certificado S/. 437,660.38 Saldo Disponible no Certificado S/. 78,956.00) observándose los siguiente compromisos que cuentan con Certificación Presupuestal por importe de S/. 301,774.00 según detalle:

S/. 99,406.00 - Pago personal CAS S/. 85,132.00 – Pago paneles publicitarios Convenio DEVIDA S/. 45,464.00 – Consumo servicio de energía eléctrica escenarios deportivos. S/. 71,772.00 – Convenio Becarios UNU UFAC GOREU

Se observa que se cuenta con disponibilidad presupuestal para atender los compromisos por priorizar con la salvedad de que no se nos permite el uso de la fuente de financiamiento recursos determinados para la atención de apoyos sociales por las diversas actividades que realiza la Sub Gerencia de Promoción y Desarrollo Humano ya que se considera que de conformidad a la Ley Nº 27506 Ley del Canon, Articulo 6º, Numeral 6.2 los recursos que los Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales reciban por concepto de canon serán utilizados exclusivamente para el financiamiento o cofinanciamiento de proyectos u obras de Infraestructura de impacto regional y local, no priorizándose por lo tanto las actividades con enfoque de desarrollo humano que realiza la Gerencia Regional de Desarrollo Social.

En atención a lo expuesto considerándose que institucionalmente cada año según el Presupuesto Institucional de Apertura se asigna recursos en la Fuente de Financiamiento Recursos Determinados Canon Sobrecanon a la Gerencia Regional de Desarrollo Social para la ejecución de las actividades propuestas en el Plan Operativo Institucional y observándose el criterio aplicado por la Oficina Ejecutiva de Tesorería respecto al uso de los fondos Canon Sobrecanon en atención a los hallazgos de la Oficina de Control Interno para el no pago de los apoyos de servicios diversos (alojamiento, alimentación, sepelios, otros) y servicios de pasajes (aéreos, terrestres y fluviales) solicito a Usted:

Requerir ante la Alta Dirección la asignación de marco presupuestal adicional fuente de financiamiento recursos ordinarios y recursos directamente recaudados para la continuidad de las actividades propuestas en beneficio de la población así como el pago de los compromisos sin perjuicio del proveedor.

Autorización de priorización del gasto en atención a sus características determinándose que tipos de apoyo social pueden ser afectados presupuestalmente en la fuente recursos determinados considerándose que los rubros de sepelios, apoyo a la cultura, mantenimiento de vehículos, mantenimiento de infraestructura de escenarios deportivos, consumo de agua escenarios deportivos, publicación de ordenanzas, alimentos chocolatada 2013 y otros que requieren su atención según listado que se adjunta.

Sin otro particular agradeciendo su atención, me suscribo de Usted.

Atentamente,