año fiscal 2015 · huánuco); contencioso administrativo (cusco); constitucional (lima norte, la...

Año Fiscal 2015

39

I. Proyecto de Presupuesto del Pliego Poder Judicial

A. Ejecución financiera de las metas propuestas en el presupuesto 2013

B. Ejecución financiera del cumplimiento de las metas hasta el 31 de agosto

de 2014 y estimado al cierre del año fiscal 2014

C. Presupuesto asignado para el Año 2015 y metas que se espera alcanzar

D. Artículos a incorporar en el Proyecto de Ley de Presupuesto del Sector

Público para el Año Fiscal 2015

II. Proyecto de Presupuesto del Pliego Academia de la Magistratura

38

Ejecución Financiera

de las Metas en el

Presupuesto 2013

36

• La ejecución presupuestal

2013 alcanzó la suma de S/.

1,617 millones de nuevos soles,

que ha representado el 96% del

presupuesto anual por Toda

Fuente de Financiamiento.

• La Evaluación Presupuestaria

Anual 2013 clasifica nuestra

ejecución como MUY BUENA,

conforme a los parámetros

establecidos por el MEF.

Total Ejecutado :

1,617 millones

0 500 1,000 1,500

Recursos Ordinarios

Recursos DirectamenteRecaudados

Recursos Oficiales porOperaciones de Crédito

Donaciones y Transferencias

EJECUCION

PIM

En millones de nuevos soles

FUENTE DE FINANCIAMIENTO PIM EJECUCION AVANCE

Recursos Ordinarios 1,410 1,381 98%

Recursos Directamente Recaudados 218 211 97%

Recursos Oficiales por Operaciones de

Crédito20 10 50%

Donaciones y Transferencias 30 15 50%

Total 1,678 1,617 96%

1. EJECUCIÓN PRESUPUESTAL 2013

35

2. CUMPLIMIENTO DE METAS 2013

• Incremento de 9% de expedientes resueltos respecto al 2012 y 102% de cumplimiento de las metas anuales.

• 73% de las Sentencias Resueltas Devueltas son Confirmadas

CORTES SUPERIORES DE JUSTICIA

• Corte Suprema

• 115% de avance en la meta de expedientes resueltos (32,421) por las Salas de la Corte Suprema.

• Sala Penal Nacional

• 128% de avance en la meta de expedientes resueltos (1,497) de la Sala Penal Especial, Vocalía de Instrucción, Sala Penal Nacional y Juzgados Penales Supranacionales, destacando la Sala Penal Nacional con 643 expedientes resueltos.

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

34

• 3,194 medidas disciplinarias impuestas por la Oficina de Control de la

Magistratura y Oficinas Desconcentradas (OCMA y ODECMAs) a magistrados y

auxiliares de justicia.

• 20,498 quejas atendidas procurándose satisfacer los requerimientos de los

ciudadanos de manera eficaz y eficiente.

• 993 visitas judiciales a los órganos jurisdiccionales de los Distritos Judiciales.

LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN

• 51 eventos de capacitación en justicia comunal que beneficiaron a 873 jueces de paz.

• Realización de V Congreso Internacional sobre Justicia Intercultural desarrolladoen Piura, y el Plenario de Coordinadores y/o Responsables de las ODAJUPs anivel nacional.

JUSTICIA DE PAZ


33

• Servicio de Jurisprudencia Sistematizada que permite a los ciudadanos realizar consultas en la página web.

• Realización de Plenos Jurisdiccionales

• Nacionales: Penal CPP (Lima, Ica), Laboral, Contencioso Administrativo (Arequipa), Constitucional (Trujillo), Comercial (Piura)

• Regionales: Comercial – Derecho Cambiario (Iquitos), Comercial – Derecho Societario (Ancash)

• Distritales: Constitucional, Laboral, Contencioso Administrativo, Procesal Penal y Penal (Huancavelica); Civil y Familia (Arequipa, Huancavelica); Civil (Santa, Lima Norte); Penal y Procesal Penal (Cusco); Penal (Sullana, Piura, Lima Norte, Santa, Lambayeque, La Libertad, Callao); Laboral (Callao, La Libertad, Santa); Familia (Lima, Amazonas, Cusco, Lima Norte, Santa); Procesal Penal (Ancash, Huánuco); Contencioso Administrativo (Cusco); Constitucional (Lima Norte, La Libertad); Laboral y Contencioso Administrativo (Arequipa); y Pleno de los Jueces de Paz Letrado (Ayacucho)

• Supremos: V Pleno Casatorio Civil, Pleno Penal

JURISPRUDENCIA Y PREDICTIBILIDAD

• Mejoramiento de la sede de la CSJ de Sullana

• Construcción de la Sala de Juzgamiento para Reos en cárcel en el E.P. San Antonio de Pocollay.

• 50% de avance en la construcción de la nueva sede judicial del Callao.

INFRAESTRUCTURA


32


• Inicio de la Certificación ISO 9001: 2008 del Registro Nacional de Condenas para el Sistema Biométrico para personas procesadas en prisión; así como para la Certificación del proceso de obtención del Certificado de Antecedentes Penales.

• Implementación del “Sistema de Depósitos Judiciales” a través del Banco de la Nación

• Expedición de Certificados de Antecedentes Penales a través del Banco de la Nación

• Fortalecimiento de Oficinas de Orientación Gratuita al Usuario en las CSJ de Lima Norte, Ica, La Libertad, Puno, Lambayeque y Cajamarca.

GESTIÓN Y MODERNIZACIÓN TECNOLÓGICA

• 3,569 Adolescentes infractores atendidos en Sistema Cerrado y 1,976 en Sistema Abierto, atención que se incrementó en 7% respecto al 2012.

• 4 Programas orientados a la inducción y diagnóstico, preparación para el cambio, desarrollo personal y social, y autonomía e inserción

ATENCIÓN ADOLESCENTES INFRACTORES

31

Ejecución

Financiera de

metas 2014

(Efectuado al 31.08.2014 y

estimado al cierre del año

fiscal 2014)

30

• De acuerdo con los parámetros del MEF, la Evaluación Presupuestaria del

Primer Semestre 2014 muestra un Indicador de Desempeño “Muy Bueno”.

• Ejecución presupuestal al mes de Agosto 2014 asciende a S/. 1 057 529 854

nuevos soles que representa un avance de 61% por Toda Fuente de Financiamiento.

• Se estima que la proyección al cierre alcance un avance de 99.08% por Toda

Fuente de Financiamiento.

1. EJECUCIÓN PRESUPUESTAL AL 31.08.2014 Y PROYECCIÓN AL CIERRE 2014

Fuente de Financiamiento PIA PIMEJECUCION

AL 31.08.2014

PROYECCIÓN

AL 31.12.2014

AVANCE

AL 31.12.2014

Recursos Ordinarios 1,439 1,522 965 1,518 99.76%

Recursos Directamente Recaudados 95 167 74 167 100.00%

Recursos Oficiales por Operaciones

de Crédito15 15 7 15 100.00%

Donaciones y Transferencias 0 32 11 19 61.61%

Total 1,549 1,736 1,057 1,719 99.08%


29


• 683,853 expedientes resueltos por las Cortes Superiores de Justicia a Agosto 2014.

• Se estima resolver 1´100,862 expedientes.

• Creación de 04 nuevos Juzgados de Tránsito y Seguridad Vial en Lima Norte y Lima

Sur.

• Creación de los Juzgados Especializados de Investigación Preparatoria en materia

Ambiental con la finalidad de investigar y procesar delitos ocasionados por la Minería

ilegal en las Corte Superiores de justicia de Cusco y Piura.

• Creación de las CSJ de Lima Este y Ventanilla-Lima Noroeste.

• Se encuentra en implementación 42 órganos jurisdiccionales creados en el marco de

la Ley N° 30077 “Ley contra el Crimen Organizado”.

CORTES SUPERIORES DE JUSTICIA

• Se estima lograr un total de 37,184 expedientes resueltos de la Corte Suprema.

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

28


• 1,948 sanciones impuestas por la Oficina de Control de la Magistratura (OCMA) a Agosto 2014

• Meta anual de 780 visitas de la OCMA; a Agosto se han efectuado 810.

• Instauración de la primera etapa, del Sistema de Notificaciones Electrónicas SINOE-OCMA, para la Oficina Central OCMA y las ODECMAS de las Cortes Superiores de Justicia del Callao, Lima Sur, Lima Norte y Lima, y de la segunda etapa para las ODECMAS de las Cortes Superiores de Justicia de Lambayeque, Arequipa, La Libertad, Cusco, Piura y Junín.

• 02 campañas denominadas “Prevención y sanción de actos de direccionamiento de demandas y/o medidas cautelares”, y “Prevención y sanción por el uso irregular de los equipos de cómputo que asigna el Poder Judicial a los magistrados y auxiliares”

LUCHA CONTRA LA CORRUPCION

• Se ha previsto culminar con un total de 20 cursos de inducción y 40 de capacitación en justicia de paz

• Participación en el Programa Nacional “Tambos” en 8 Centros de servicios.

JUSTICIA DE PAZ

27


• Pleno Supremo: 2° Pleno Laboral

• Pleno Nacional: Penal (Tumbes) y Comercial – Proceso Único de Ejecución (Lima)

• Pleno Regional: Comercial (Amazonas)

• Pleno Distrital: Penal (Santa), Laboral (Santa), Laboral en materia contencioso administrativo laboral y previsional (Arequipa), Laboral (Lima Norte), y Laboral (Piura)

JURISPRUDENCIA Y PREDICTIBILIDAD

• Meta anual 6,155 Adolescentes infractores atendidos, a Agosto se han atendido 4,753.

• Inicio de la obra de construcción de ambientes para atender las necesidades de madres adolescentes a través de un lactario en el Centro Juvenil de Diagnóstico y Rehabilitación Santa Margarita de San Miguel

ADOLESCENTES INFRACTORES

26


• Proyecto de Inversión Pública (PIP) “Mejoramiento de los servicios de

administración de justicia en la sede central de la CSJ de La Libertad”: Obra

concluida, que en el 2014 se culminará el equipamiento informático.

• PIP “ Mejoramiento de la capacidad del servicio de archivamiento de la CSJ de

Piura”: Obra culminada, que en el 2014 se culminará el equipamiento informático y

capacitación.

• PIP “Ampliación y mejoramiento de los servicios de administración de justicia de la

sede de la CSJ de Lima Norte”: Obra culminada, que en el 2014 se culminará el

equipamiento informático, mobiliario y otros.

• Las obras de los PIPs “Mejoramiento de los servicios de administración de justicia

en la sede de la CSJ del Callao” y “Mejoramiento de los servicios de administración

de justicia en la sede de la CSJ de Loreto”, se proyectan culminar en noviembre del

presente año.

• Inicio de los futuros locales donde funcionará la sede de la CSJ de Sullana, en un

área de 5 mil m2, y de la CSJ de Ventanilla-Lima Noroeste.

INFRAESTRUCTURA

25


• Implementación de Sistema de Videoconferencias en Procesos Penales para la

realización de Audiencias judiciales en caso de víctimas, testigos y peritos, en caso de

imputados recluidos en Centros Penitenciarios.

• Presentación del Proyecto de Ley sobre “Uso obligatorio de las notificaciones

electrónicas en todas las materias jurisdiccionales” e “Implementación de los remates

judiciales electrónicos”; habiendo sido aprobada la Ley N° 30229 “Ley que adecúa el

uso de las tecnologías de información y comunicaciones en el sistema de remates

judiciales y en los servicios de notificaciones de las resoluciones judiciales, y que

modifica la Ley Orgánica del Poder Judicial, el Código Procesal Civil, el Código

Procesal Constitucional y la Ley Procesal del Trabajo

• Implementación y capacitación del Sistema Aplicativo SISJUCOM del Programa

Justicia en tu Comunidad dirigido a los responsables y personal jurisdiccional y

administrativo con la finalidad de registrar actividades, miembros voluntarios y

reportes estadísticos y así medir el impacto de las buenas prácticas que se

desarrollen en cada distrito.


24


• Obtención de la máxima certificación internacional de calidad ISO 9001 – 2008, entregado por la empresa certificadora SGS Perú por la rapidez en la entrega de certificados penales, que ahora se demora 30 segundos; por la eficiencia del sistema de Control biométrico de Procesados, a través del cual los reos libres o sentenciados con medidas limitativas efectúan su registro a través de la huella digital; y por la devolución de aranceles y derechos judiciales, que ahora se hace en 15 días.

• Inicio del funcionamiento del expediente electrónico, que se desarrollará en tres etapas en todo el país, y cuya primera fase de implementación comienza en el Distrito Judicial de Lima Norte e involucra a los procesos laborales.

• Implementación del Sistema de Registro y Control Biométrico en 73 órganos jurisdiccionales.

• Premio 2014 Buenas Prácticas en Gestión Pública otorgado por Ciudadanos al Día, a la Corte Superior de Justicia de Junín “Consultas de Seguimiento de Expedientes Judiciales en el Centro Penitenciario de la Merced”.

• Finalista y reconocimiento de Ciudadanos al Día por buena práctica en gestión pública en la Categoría Simplificación de Trámite por la buena práctica trámite simplificado para la emisión de certificados de antecedentes penales.

• Reconocimiento de Ciudadanos al Día por las buenas prácticas en gestión pública por “Depósito Judicial Electrónico”


23

RECONOCIMIENTOS

En la Categoría:

Simplificación de TrámitesPor la Buena Práctica en Gestión Pública:“Trámite Simplificado para la Emisión de Certificados de Antecedentes Penales”

Por su experiencia:

“Trámite Simplificado para la Emisión de

Certificados de Antecedentes

Penales”Dentro de la Categoría:

Simplificación de Trámites

Por su experiencia:

“Depósito Judicial

Electrónico”Dentro de la

Categoría:

Servicio de Atención al Ciudadano

FINALISTA

Buena Práctica en Gestión Pública 2014

22


• La meta de celeridad es lograr el 5% de reducción de tiempo en la resolución de conflictos.

• Se ha reducido de 17 días en promedio la calificación de la demanda en el 2013 a 14.5 días promedio a Agosto 2014.

• Continuidad en la contratación de los Equipos Multidisciplinarios en 10 CSJ y está previsto implementar procedimientos operativos en los equipos.

• Se realizó la “Videoconferencia Internacional: Jueces españoles y peruanos dialogan sobre la Justicia de Familia” y el Taller de Validación para mejorar procesos de los Equipos Multidisciplinarios de Apoyo a los Juzgados de Familia.

PROGRAMA PRESUPUESTAL CELERIDAD DE LOS PROCESOS JUDICIALES DE FAMILIA

• Reducción en el tiempo promedio de duración del proceso laboral ordinario en primera instancia, de 287 días en el 2012 a 118 días en Julio 2014, con la implementación de la Nueva Ley Procesal del Trabajo (NLPT).

• Reducción en el tiempo promedio de calificación de la demanda, de 77 días en el 2012 días a 60 días en Julio 2014, con la implementación de la Nueva Ley Procesal del Trabajo.

• Contratación de 10 peritos y está previsto implementar procedimientos operativos en los equipos de peritos.

• Aprobación del Plan de Capacitación .

PROGRAMA PRESUPUESTAL CELERIDAD EN LOS PROCESOS JUDICIALES LABORALES

21


• 72.39% de avance al I Semestre en la meta de sesiones de audiencias realizadas por los órganos jurisdiccionales que cumplan funciones como Juzgados de la Investigación Preparatoria, Juzgados de Juzgamiento y Salas Penales de Apelaciones respecto al número de sesiones de audiencias programadas.

• A Agosto se tiene un 48% de avance respecto de la meta anual (108,897 expedientes resueltos).

PROGRAMA PRESUPUESTAL MEJORA DE LOS SERVICIOS DEL SISTEMA JUSTICIA PENAL

• La meta es reducir en 9% el tiempo promedio en la admisión de la demanda.

• Se estima contar con el Plan de Capacitación.

• Se estima lograr avances en la determinación del flujo para la línea de producción para la digitalización de expedientes; así como en el desarrollo del sistema de sanciones y sentencias en laudos arbitrales, y remate virtual en el marco de la Ley N° 30229, entre otros.

• Realización de dos plenos jurisdiccionales en materia comercial.

PROGRAMA PRESUPUESTAL CELERIDAD DE LOS PROCESOS JUDICIALES EN MATERIA CIVIL-COMERCIAL

20

3. DIFICULTADES Y/O LIMITACIONES PRESENTADAS Y PROPUESTAS DE SOLUCIÓN

Área Temática Dificultades y/o Limitaciones Propuestas de Solución

RECURSOS

HUMANOS

•Personal jurisdiccional y

administrativo con los sueldos

más bajos de todo el Sector

Público.

•Expectativas para excluir al

personal jurisdiccional y

administrativo de los alcances

de la Ley del Servicio Civil, y

que se apruebe una Ley de

Carreta Especial.

•Fortalecer los recursos humanos a través del

sinceramiento de los ingresos y de un bono de

productividad para el 2015; solicitud que se presenta

ante el Congreso de la República.

•El Poder Judicial ha presentado al Congreso de la

República iniciativas legislativas para la exclusión del

personal auxiliar jurisdiccional y administrativo del Poder

Judicial de la Ley del Servicio Civil, Ley Nº 30057.

•Se cuenta con el Dictamen de la Comisión de Trabajo y

Seguridad Social que recomienda modificar la Primera

Disposición Complementaria Final de la Ley N° 30057 –

Ley del Servicio Civil.

INFRAESTRUCTURA •Altos gastos de alquiler de

locales para el funcionamiento

de órganos jurisdiccionales, ya

que el 60% de los locales son

alquilados y 40% son de

propiedad del Poder Judicial

•Riesgo de perder la vigencia

de los Proyectos de Inversión

viables por falta de

financiamiento.

•Centros Juveniles insuficientes

y con infraestructura

inadecuada.

•Autorizar que los Gobiernos Regionales y Gobiernos

Locales continúen transfiriendo recursos a favor del

Poder Judicial, y ejecuten proyectos de inversión pública

para contar con nuevos locales tanto para el

funcionamiento de órganos jurisdiccionales como para

centros juveniles.

19

Categoría Poder JudicialDefensoría

del Pueblo

Tribunal

Constitucional

Consejo Nacional

de la Magistratura

Despacho

Presidencial

Directivos 8,822 a 15,600 8,400 a 14,500 9,000 a 15,500 8,100 a 15,600 14,000 a 15,500

Profesional 2,972 a 6,627 5,000 a 7,000 7,000 a 11,500 6,150 a 8,000 5,500 a 10,000

Técnicos 2,092 a 2,772 2,900 a 3,500 3,500 a 3,800 3,250 a 4,950 3,200 a 5,100

ESCALAS REMUNERATIVAS EN EL SECTOR PÚBLICO

◄

18

3. DIFICULTADES Y/O LIMITACIONES PRESENTADAS Y PROPUESTAS DE SOLUCIÓN

Área Temática Dificultades y/o Limitaciones Propuestas de Solución

GESTIÓN Y

MODERNIZACIÓN

TECNOLÓGICA

•20% de los órganos

jurisdiccionales no se

encuentran interconectados.

•Uso intensivo de tecnologías de

información para los procesos

judiciales y adecuación

normativa para su uso.

•Insuficiencia de recursos para

atender los gastos de bienes y

servicios de los órganos

jurisdiccionales.

•Reducir la brecha informática a 5% anualmente.

•Avances en el desarrollo del expediente digital como

proyecto piloto en la CSJ de Lima Norte.

•Solicitud de ampliación de presupuesto para el 2015 a fin de

implementar el expediente digital en las Cortes Superiores de

Justicia.

•Aprobación de la Ley N° 30229 – Ley que adecúa el uso de

las tecnologías de información y comunicaciones en el

sistema de remates judiciales y en los servicios de

notificaciones de las resoluciones judiciales, y que modifica la

Ley Orgánica del Poder Judicial, el Código Procesal Civil, el

Código Procesal Constitucional y la Ley Procesal del Trabajo.

•Conformación de la Comisión de Organización y

Funcionamiento del Remate Electrónico Judicial (RA N° 231-

2014-P-PJ)

•Uso voluntario de las notificaciones electrónicas hasta la

aprobación del Reglamento de la Ley N° 30229.

•Solicitud de demanda adicional al Ministerio de Economía y

Finanzas (MEF) para el 2014.

•A la fecha se encuentra pendiente el compromiso que el

MEF asumió en el 2013 de incrementar en 90 millones de

nuevos soles el presupuesto institucional para financiar

gastos de bienes y servicios, entre otros gastos.

RIESGOS •Inseguridad en el

desplazamiento de los jueces.

•Utilizar Sistema de Vídeo Conferencias en procesos penales

para la realización de audiencias en centros penitenciarios.

17

Presupuesto

Asignado para el

año 2015, y metas

que se espera

alcanzar

16

• El Poder Judicial presentó su Proyecto de Presupuesto Institucional al Comité

de Coordinación tal como lo dispone la Ley N° 28821 – Ley de Coordinación

entre el Poder Judicial y el Poder Ejecutivo para la Programación y Formulación

del Presupuesto Institucional del Poder Judicial.

• La Demanda Global del Gasto del Poder Judicial para el 2015 fue de 2 mil 834

mil millones nuevos soles, de los cuales el 68% corresponde al Gasto Inercial

(1 mil 927 millones mil nuevos soles) y el 32% a Nuevas Actividades (907

millones).

1. PRESUPUESTO SOLICITADO Y ASIGNADO 2015

Fuente de Financiamiento2015

PJ MEF

Recursos Ordinarios 2,725.73 1,585.50

Recursos Directamente Recaudados 95.00 95.00

Recursos Oficiales por Operaciones de Crédito 14.17 14.00

Total 2,834.90 1,694.50


15

•El gasto inercial del PJ para el 2015 muestra un aumento de 146.50 millones en la

Fuente de Financiamiento de Recursos Ordinarios respecto al 2014, que financiará el

primer y segundo tramo de la Ley N° 30125 – Ley de Fortalecimiento del Poder

Judicial, así como la operatividad de los Juzgados Tributarios.

•Del financiamiento para las nuevas actividades, solo se ha aprobado 30 millones

para la implementación del Nuevo Código Procesal Penal en las CSJ de

Apurímac, Huancavelica, Ayacucho y Junín.

Fuente de Financiamiento PIA 20142015

PJ MEF

Recursos Ordinarios 1,439.00 2,725.73 1,585.50

Gasto Inercial 1,439.00 1,817.93 1,555.50

Nuevas Actividades 907.80 30.00

Recursos Directamente Recaudados 95.00 95.00 95.00

Recursos Oficiales por Operaciones de Crédito 14.65 14.17 14.00

Total 1,548.65 2,834.90 1,694.50


1. PRESUPUESTO SOLICITADO Y ASIGNADO 2015

14

La participación de los tres Programas Presupuestales en el Presupuesto

Institucional 2015 a cargo del Poder Judicial asciende a 12 millones 126 mil nuevos

soles, cifra inferior a lo asignado en el 2014 que fue de 15 millones de nuevos soles.

La consolidación de las actividades de los programas requiere una mayor

asignación presupuestaria, sin embargo no se ha asignado presupuesto adicional

para el 2015, con el riesgo de limitar las metas previstas inicialmente.

2. PROGRAMAS PRESUPUESTALES 2014-2015

Presupuesto Institucional de Apertura – 2014 vs. 2015 (en millones de nuevos soles)

4.0

7.4

3.63.9

5.4

2.9

0.0

1.0

2.0

3.0

4.0

5.0

6.0

7.0

8.0

CELERIDAD EN LOSPROCESOS JUDICIALES

DE FAMILIA


LABORALES


CIVIL-COMERCIAL

2014

2015

13

3. METAS PROGRAMADAS 2015

• Implementación del NCPP en las CSJ de Apurímac, Huancavelica, Ayacucho y Junín, según el Calendario Oficial de Aplicación Progresiva del NCPP aprobado por el D. S N° 003-2014-JUS, que permitirá la creación de 79 órganos jurisdiccionales

Reforma Procesal Penal

• Funcionamiento de Órganos jurisdiccionales Tributarios y Aduaneros

• Funcionamiento de Juzgados de Tránsito y Seguridad Vial

Cobertura Judicial

• 1´184,627 en las Cortes Superiores de Justicia

• 30,370 en las Salas de las Corte Suprema

Resolución de Expedientes

• Reducción en 5% de los tiempos promedio de demora de los procesos judiciales de familia, laboral y comercial, donde se focalizan los programas presupuestales.

• Continuidad en la contratación de Equipos Multidisciplinarios para la especialidad de familia y Equipo de Peritos para la especialidad laboral

• Continuidad en la mejora de procedimientos en mesa de partes y adecuación de despachos.

• Capacitación y eventos jurisdiccionales

Programas Presupuestales

12

4. DEMANDA ADICIONAL PRIORIZADA 2015

En millones de

nuevos soles

FORTALECIMIENTO DE RECURSOS HUMANOS

Sinceramiento de Ingresos 149.00

Bono Extraordinario 2014 22.55

Bono de Productividad 2015 28.10

COBERTURA JUDICIAL

Creación de Órganos Jurisdiccionales

(incluye Juzgados de Tránsito)20.50

EXPEDIENTE DIGITAL

Implementación en Cortes Superiores de Justicia 25.00

PROGRAMAS PRESUPUESTALES

Ampliación de focalización 12.00

TOTAL 257.15

11

Artículos a incorporar en el proyecto

de ley para el presupuesto del sector

público del año fiscal 2015

10

Propuesta

1

Operatividad del servicio judicial

“Exonérase al Poder Judicial de lo establecido en las medidas de austeridad

en materia de personal de la presente Ley para efectuar la contratación de

jueces, personal jurisdiccional y administrativo necesario para la

implementación del Nuevo Código Procesal Penal aprobado por el Decreto

Legislativo Nº 957 y sus modificatorias; de la Ley Procesal del Trabajo – Ley

Nº 29497; de la Ley N° 30077 - Ley contra el Crimen Organizado, y de la Ley

General de Transporte y Tránsito Terrestre – Ley N° 27181. La aplicación de

lo establecido en el presente artículo se sujeta al presupuesto institucional de

este Poder del Estado sin demandar recursos adicionales al Tesoro Público,

para lo cual quedan suspendidas las normas que se opongan o limiten la

aplicación de esta disposición.”

9

Propuesta

2

Continuidad de proyectos de inversión

“Para garantizar la continuidad de proyectos de inversión en el año 2015, autorízase al Poder

Judicial incorporar los créditos ordinarios asignados en el año fiscal 2014 no devengados al 31 de

diciembre de dicho año, para ejecutar dichos proyectos.

La incorporación se realiza hasta el 28 de febrero de 2015, mediante Decreto Supremo, previo

informe favorable de la Dirección General de Presupuesto Público. Para ello, exceptuase de lo

dispuesto en el artículo 7, párrafo 7.1, literal a), del Texto Único Ordenado de la Ley 27245, Ley de

Responsabilidad y Transparencia Fiscal, y sus modificatorias.

La incorporación sólo comprende los recursos para proyectos de inversión pública que, al 31 de

diciembre de 2014, se encuentren en etapa de ejecución, o cuenten con buena pro adjudicada o

contrato suscrito para la ejecución del proyecto de inversión pública a dicha fecha. La determinación

del monto a ser incorporado considera como base de cálculo el presupuesto institucional modificado

al 31 de diciembre de 2014.

Lo dispuesto en los párrafos precedentes es aplicable, siempre que dicho financiamiento no haya

sido considerado en el presupuesto institucional del Año Fiscal 2015 por parte del respectivo pliego,

para el mismo proyecto de inversión.

La presente disposición entra en vigencia al día siguiente de la publicación de la presente ley

Asimismo, se dispone que el Poder Judicial adquiera inmuebles con el fin de destinarlos al

adecuado cumplimiento de las administración de justicia con cargo a su presupuesto institucional.”

8

Propuesta

3

Infraestructura Judicial - Convenios Gobiernos Regionales y Locales

“Autorízase a los gobiernos regionales y gobiernos locales para transferir recursos a favor del Poder

Judicial, así como ejecutar proyectos de inversión pública de este Poder del Estado, a título gratuito,

sin que esto signifique que los gobiernos regionales y/o locales realicen acciones de administración de

justicia.

Las transferencias de recursos se aprueban mediante Acuerdo del Consejo Regional o Concejo

Municipal, respectivamente, previa suscripción de convenio e informe favorable de la oficina de

presupuesto y de la oficina de administración, o de las que hagan sus veces”.

Propuesta

4

Optimización de la administración de justicia

"Facúltase al Poder Judicial para que en un plazo no mayor de 90 días calendario, se reestructure

orgánicamente y modifique sus documentos de gestión para dinamizar sus funciones, y mejorar la

eficiencia y eficacia de los procesos necesarios para el aseguramiento de la calidad del servicio judicial

y de sus dependencias jurisdiccionales y administrativas. Para dicho efecto, el Poder Judicial modifica

los documentos de gestión pertinentes, incluyendo su Reglamento de Organización y Funciones, el

cual es aprobado por el Titular del Pliego. Para la mejor aplicación de la presente disposición,

suspéndase las normas que se opongan o limiten su aplicación, incluidas las relativas al trámite de

documentos de gestión”.

7

Propuesta

5

Fortalecimiento de los recursos humanos 2015

“Autorícese al Poder Judicial a otorgar durante el Año 2015, un bono de productividad por las acciones

efectuadas en el marco del desarrollo de la gestión institucional, a favor de su personal, sujeto al

régimen laboral del Decreto Legislativo N° 276 y 728 , con excepción de los jueces de todas las

instancias. El costo que irrogue el bono de productividad, será financiado con cargo al Presupuesto

Institucional Aprobado, y su entrega será en forma trimestral equivalente a la cuarta parte de la

remuneración que percibe cada beneficiario. Los lineamientos para el otorgamiento del bono de

productividad serán establecidos por el Poder Judicial en coordinación con el Ministerio de Economía y

Finanzas. El Bono de Productividad no tiene carácter remunerativo ni pensionable y no es base de

cálculo para ningún tipo de beneficios”.

Propuesta

6

Sinceramiento de los ingresos del personal auxiliar y administrativo

“Autorízase al Poder Judicial para unificar por todo concepto los ingresos que perciben los auxiliares

jurisdiccionales y administrativos del Decreto Legislativo N° 728, a partir del 1 de enero del 2015. La

remuneración básica que perciben mensualmente comprende los conceptos por asignaciones

aprobados por Decreto Supremo N° 045-2003-EF y 016-2004-EF, por Decreto de Urgencia N° 017-

2006 y por Ley N° 29142, así como la bonificación por función jurisdiccional . Los ingresos netos

mensuales que perciben los trabajadores del Poder Judicial beneficiados con esta medida no podrán

verse disminuidos por aplicación de descuentos por Ley y aportes del empleados, siendo el diferencial

financiado con cargo a los recursos provenientes de la Fuente de Financiamiento de Recursos

Ordinarios autorizados por el Ministerio de Economía y Finanzas. Esta unificación constituye el inicio

del sinceramiento de los ingresos de los auxiliares jurisdiccionales y administrativos del Decreto

Legislativo N° 728”.

6

Propuesta

7

Fortalecimiento de los recursos humanos 2014

“Autorícese al Poder Judicial a otorgar en Diciembre del 2014, un bono extraordinario a favor de su

personal, sujeto al régimen laboral del Decreto Legislativo N° 276, 728 y 1057, con excepción de los

jueces de todas las instancias. El costo que irrogue el bono extraordinario será financiado con cargo al

Presupuesto Institucional Aprobado, y su entrega será por única vez. El Bono extraordinario no tiene

carácter remunerativo ni pensionable y no es base de cálculo para ningún tipo de beneficios”.

5

• Ejecución financiera de las metas propuestas en el presupuesto 2013

Fuente de Financiamiento PIM EJECUCIÓN % AVANCE

1. RECURSOS ORDINARIOS 9.725 8.888 91%

2. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 4.691 3.790 81%

Total 14.417 12.679 88%


En el 2013, la Academia de la Magistratura alcanzó el 88% de avance en la ejecución presupuestaria,

logrando capacitar a un total de 15,772 personas, superando su meta inicial de 6,760 personas

capacitadas.

Fuente de FinanciamientoPIA PIM

EJECUCIÓN AL

31.08.2014% AVANCE

PROYECCIÓN

AL CIERRE% AVANCE

1. RECURSOS ORDINARIOS 9.665 9.676 6.095 63% 9.373 97%

2. RECURSOS DIRECTAMENTE

RECAUDADOS3.206 4.576 1.929 42% 4.466 98%

Total 12.871 14.251 8.023 56% 13.838 97%

• Ejecución financiera del cumplimiento de las metas al 31.08.2014 y estimado al cierre 2014


1. EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 2013 Y 2014

Para el 2014, la Academia de la Magistratura tiene previsto la utilización del 97% del presupuesto

modificado, y lograr la meta de 7,520 personas capacitadas.

3

2. PRESUPUESTO ASIGNADO Y METAS 2015

Fuente de Financiamiento 2015

1. RECURSOS ORDINARIOS 10.935

2. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 5.400

Total AMAG 16.335


La asignación presupuestaria alcanza la suma de 16 millones 335 mil nuevos soles,

que incluye el otorgamiento de recursos adicionales por un total de 1 millón 435 mil

062 nuevos soles, en concordancia a las disposiciones emanadas en sesiones de

trabajo con el MEF.

La estimación de recursos presupuestarios por Genérica del Gasto han sido definidos

en el marco de los objetivos institucionales previstos para el 2015, según el siguiente

detalle comparando con el 2014:

Genérica PIA 2014 2015

1: PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 4.513 4.400

2: PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES 0.352 0.229

3: BIENES Y SERVICIOS 7.894 11.186

5. OTROS GASTOS 0.049 0.004

6: ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 0.064 0.517

Total AMAG 12.871 16.335


2

• Metas 2015

Se ha previsto capacitar a 6,350 personas.

Las actividades académicas se enmarcan en los siguientes ejes: Temáticas que resultan

fundamentales en la provisión de justicia a nivel de formación general en su caso

especializado, Temáticas novedosas sustentadas en las nuevas tendencias del Derecho,

Aquellas que resultan imprescindibles a partir de lo previsto en la Nueva Ley de Carrera

Judicial – Ley N° 29277 y el Proyecto de Ley de Carrera Fiscal, y Recomendaciones de la

Defensoría del Pueblo.

2. PRESUPUESTO ASIGNADO Y METAS 2015

• Demanda Adicional 2015

Se ha determinado una demanda adicional de S/. 2´579,126 para atender una mayor

necesidad de actividades académicas para el cumplimiento de objetivos institucionales,

entre las que destacan el reforzamiento académico para magistrados como la

capacitación en temas de reforma procesal penal y laboral y otros temas relevantes; el

mejoramiento de los gastos de personal; la implementación del equipo informático; la

implementación del archivo central y otros servicios; y, la renovación de central telefónica.

• Artículos a incorporar en el proyecto de ley de presupuesto del sector público para el

año fiscal 2015

Exonerar a la AMAG de las restricciones en materia de ingresos para el aumento de la

dieta que perciben los miembros del Consejo Directivo.

1

año fiscal 2015 · huánuco); contencioso administrativo (cusco); constitucional (lima norte, la...

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