anexo 05 ficha tÉcnica de la actividad ...( titulo i, cap.ii y iii, mof ue). estrategia operativa...

F PROG SUBPROG

09 003 006

Ministerio de Educación

DIRECCIÓN/OFICINA/UNIDAD:

OG OE No LA TEMP CC

13 17 8 002 0002 00 09 13 19

1.

2.

3.

4.

Unidad Ejecutora Nº 02

No aplica beneficiarios

5.

6.

7.

Marzo Plan

Trimestral Informe

Semestral Informe

8.

PNAIA PIR AN PIO

328,224 x x x x

No PPTO PNAIA PIR AN PIO

1 85,163.06 x x x x

2 31,542.87 x x x x

3 29,342.86 x x x x

4 182,174.86 x x x x

5

PLAN OPERATIVO ANUAL 2011

PROG ESTRAT A/P COMP

0 1000267 3000693

ANEXO 05

FICHA TÉCNICA DE LA ACTIVIDAD OPERATIVA (META PRESUPUESTARIA)

AREA DE GESTION INSTITUCIONAL

UE FF

02

Denominación de la Actividad Operativa

FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LA SEDE

Descripción de la Actividad Operativa

El Área de Gestión Institucional promueve el fortalecimiento de las capacidades del personal de la Sede, con la finalidad de impulsar un desempeño

eficaz y eficiente de los agentes responsables de los procesos de gestión.

Objetivo de la Actividad Operativa

Fortalecer la gestión institucional de la Sede con la finalidad de mejorar la calidad, eficacia y eficiencia de los procesos de gestión, en el marco del

proceso de descentralización educativa.

Localización y Beneficiarios

Marco Institucional

El Área de Gestión Institucional es la unidad técnico normativa encargada de adecuar la política y normatividad de gestión institucional del sector

Educación, a las características, necesidades locales y a los objetivos de desarrollo educativo en el ámbito jurisdiccional de la UE, la misma que

supervisa su aplicación. ( titulo I, cap.II Y III, MOF UE).

Estrategia operativa de la intervención / Fundamentación

Mejorar los proceso de fortalecimiento institucional de la Sede a través de acciones de capacitación, acompañamiento, monitoreo y evaluación de la

eficacia, eficiencia y efectividad de los procesos de gestión institucional.

Puntos de control

Elaboración del Plan de Capacitación del personal de la Sede

Evaluación de metas físicas

Evaluación Semestral

Metas y Productos

ACTIVIDAD OPERATIVA

Denominación UM Cantidad PPTOCONTRIBUYE A:

FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LA SEDE Acción 2,392

TAREAS DE LA ACTIVIDAD OPERATIVA

Denominación UM Cantidad

Acciones de Secretaría de AGI, Planificación,

Racionalización y FinanzasAcción

453

Elaboración y consolidación estadística Acción 78

Diagnóstico, evaluación y atención de los sistemas

informáticos (Computo) Acción111

Acciones Administrativas - Gestión Pedagógica Acción 1750

Organos de apoyo y vigilancia de la gegstión en las II EE Acción

ANEXO 06: CUADRO DE DESAGREGACION DE TAREAS (DIAGRAMA DE GANTT)

CC: 0002 ACTIVIDAD OPERATIVA: FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LA SEDE

DIAGRAMA DE GANTT PROGRAMACIÓN MENSUALIZADA DE META FÍSICA

IDT IDA TAREAS / ACCIONES ENE FEB MAR ABR MAY

1S 2S 3S 4S 1S 2S 3S 4S 1S 2S 3S 4S 1S 2S 3S 4S 1S 2S 3S 4S 1S 2S 3S 4S 1S 2S 3S 4S 1S 2S 3S 4S 1S 2S 3S 4S 1S 2S 3S 4S 1S 2S 3S 4S 1S 2S 3S 4S

1

Acciones de Secretaría de AGI, Planificación,

Racionalización y Finanzas

Acción 453 1 02/01/2011 31/12/2011 1 0 1 2 1 0 1 1 1 1 1 0 1 0 0 0 1 1 0 5 1 0 0 8 1 0 0 5 1 0 0 5 1 0 0 5 1 0 0 5 3 0 0 1 1 0 0 0 35 335 20 18 13

Jefatura y Secretaría de AGIAcciones 192 1

1 Elaboración de Informes Tecnicos a la Superioridad Informe59

1 01/01/2011 31/12/2011 2 3 2 3 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 5 5 5 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 1 0 0 0 2 0 0 0 2 5 5 5 520 20 20 20 20

2 Implementación de Oficios de derivación de expedientes

de las Institucones Educativas públicas, privadas.

Oficios

12

1 01/01/2011 31/12/2011 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10

40 40 40 40 40

3 Elaboración de Documentos Internos Memorandum Decreto

Jefatural12

1 01/01/2011 31/12/2011 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25100 100 100 100 100

4 Organización y actualización del Acervo DocumentarioAcciones

121 01/01/2011 31/12/2011 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

3

5 Directivas Técnicas de Gestión Directiva10 1 01/01/2011 31/12/2011 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

5

6 Comisiones de Trabajo a nivel de UGEL, DRELM, MED y

otras instituciones públicas y privadas

Comisión

12

1 01/01/2011 31/12/2011 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

3 3 3 3 3

7 Expedientes: Recepción, distribución e implementación

del área.

Documentos

121 01/01/2011 31/12/2011 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900

800 800 800 800 800

8 Fotocopias Acciones 12 1 01/01/2011 31/12/2011 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 300 300 300 300 300

9 Impresión de documentos Hojas12 1 01/01/2011 31/12/2011 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

4,000 4,000 4,000 4,000 4,000

10 Evaluación de instrumentos Informes3 1 01/01/2011 31/12/2011 3 3 3 3

11 Archivamiento de documentos, memos, informe oficios Acciones

121 01/01/2011 31/12/2011 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40

160 160 160 160 160

12 Atención a usuarios Acciones 12 1 01/01/2011 31/12/2011 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 400 400 400 400 400

13 Hojas de derivación LOTUS NOTESAcciones 12 1 01/01/2011 31/12/2011 198 198 198 198 198 198 198 198 198 198 198 198 198 198 198 198 198 198 198 198 198 198 198 198 198 198 198 198 198 198 198 198 198 198 198 198 198 198 198 198 198 198 198 198 198 198 198 198 792 792 792 792 792

Planificación61

1.1 Formulación del Plan Operativo 2012 Acción 3 1 01/01/2011 31/12/2011 1 1 0 0 0 0 0

1.2 Elaboración del Plan Operativo 2011 Acción 2 1 01/01/2011 31/12/2011 1 1 1 1 1 0 0 0

Aprobación de las Metas de Atención 2010 Acción 4 1 01/01/2011 31/12/2011 1 1 1 1 2 2 0 0 0

Elaboración del Informe de Evaluación al II Semestre del

POI (2010)Acción 3 1 01/01/2011 31/12/2011 1 1 1

1 2 0 0 0

1.3 Elaboración del Informe Semestral del POI (2011) Documento 2 1 01/01/2011 31/12/2011 1 1 0 0 0 0 0

1.4 Formulación del PPR 2012 Informe 2 1 01/01/2011 31/12/2011 1 1 0 0 0 0 0

Evaluación del PPR 2011 Informe 3 1 01/01/2011 31/12/2011 1 1 1 0 0 1 0

1.5 Verificación de Metas de Atención Documento 7 1 01/01/2011 31/12/2011 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1

1.6Consolidado mensual de los planes especificos de las

Áreas, Órganos y OficinasAcción 12 1 01/01/2011 31/12/2011 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1

1.7Autorización de eventos de capacitación, convenios,

modulos de cetpro, auspicioAcción 11 1 01/01/2011 31/12/2011 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

1 1 1 1

Registro y Matriz de consistencia de Instrumentos de

Gestión de IE. públicas y privadas: PAT;RI;PEI;Proyectos

de Innovación, Informes de GestiónAcción 12 1 01/01/2011 31/12/2011 1 1 1 1

1 1 1 1 1

Racionalización Acciones 163

Racionalizacin de plazas docentes, administrativa y de

servicioAcción 3 1 01/01/2011 31/12/2011 1 1 1

1 1 1

Actualización de Instrumentos de Gestión ( RI, Manual de

Procedimientos Administrativos, Guia de Servicios)Instrumento 3 1 01/01/2011 31/12/2011 1 1 1

0 1 0 1

Capacitación de Simplificación Administrativa a Directores ACCIONES 1 1 01/01/2011 31/12/2011 60

Apertura y Ampliación de IE Públicas II EE 5 1 01/01/2011 31/12/2011 2 3

Autorizacxión de apertura y ampliaciópn de IE Privadas II EE 100 1 01/01/2011 31/12/2011 30 10 20 20 20 20 20 10 10

Elaboración de cartillas de apertura y ampliacion documento 2 1 01/01/2011 31/12/2011 1 1

Monitoreo a II EE Públicas II EE 30 1 01/01/2011 31/12/2011 5 5 5 5 5 5 5

Capacitacion a directores de II EE Privadas Acciones 2 02/01/2011 31/08/2011 1 1 300

Constancia de Funcionamiento de II EEE Privadas acciones 12 1 02/01/2011 31/12/2011 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Monitoreo de delegación de funciones a 10 II EE Públivcas acciones 2 1 01/06/2011 01/12/2011 1 1

Rstudio de la nueva estructura oganizacional de las II EE

EmblematicasII EE 3 3

Finanzas Acción 37

0.1 Formulación y Evaluación del Presupuesto Acción 2 1 01/01/2011 31/12/2011 1 1 1 1 0 0 0 0

0.2 Formulación y evaluación del PAP Acción 1 1 01/01/2011 31/12/2011 1 1 0 0 0 0

0.3 Solicitud de calendario de compromisos Documento 3 1 01/01/2011 31/12/2011 1 1 1 0 0 1 0 0

0.4Reuniones con los coordinadores de la UC para la

distribucion del Calendario de PagosReunion 12 1 01/01/2011 31/12/2011 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1

0.5 Traslado de pensiones Acción 6 1 01/01/2011 31/12/2011 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

0.7 Cierre y conciliación Acción 2 1 01/01/2011 31/12/2011 1 1 2

0.8 Solicitud Ampliación del calendario Acción 11 1 01/01/2011 31/12/2011 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

2 Elaboración y consolidación estadística Acción 13 78 1 0 0 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 1 1 1 1 1 1 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 3 0 0 1 1 2 5 8 8 8

3.1 Actualización del Padrón de IIEE, públicas y privadas Padrón 1 1 01/01/2011 31/12/2011 1 1

Elaboración de Padrón de II. EE. Públicas y Privadas Padrón 1 1 01/01/2011 31/12/2011 1

Validación de información estadística Acción 2 1 01/01/2011 31/12/2011 1 1

0.1 Captación de información estadistica (estadísticas

básicas,censo escolar, estadistica de fin de año etc)Acción 44 1 01/01/2011 31/12/2011 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

2 4 4 4 4

Procesamiento de información estadística (estadísticas

básicas,censo escolar, estadistica de fin de año etc)Acción 30 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

4 4 4

3

Diagnóstico, evaluación y atención de los sistemas

informáticos (Computo)Acción 111 1 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 3 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 2

9 9 10 9 10

4.1 Mantenimiento constante y reparación de equipos y

servidores de REDAcción 48 1 01/01/2011 31/12/2011 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

4 4 4 4 4

4.2Actualización permanente de contenidos pagina web-

portal de transparenciaArchivos 12 1 01/01/2011 31/12/2011 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1

4.3 Soporte constante a usuarios finales persona 48 1 01/01/2011 31/12/2011 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4 4 4 4 4

4.4 Actualización de los inventaros físicos Informe 2 1 01/01/2011 31/12/2011 1 1 0 0 0 0 1

JUN JUL

UM (Tarea /

Acción)

CANT (Tarea

/ Acción)

TIPO

META INICIO FIN ENE AGO SEP OCT NOV DIC

FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LA SED

FEB MAR ABR MAY




JUN JUL

UM (Tarea /

Acción)

CANT (Tarea

/ Acción)

TIPO

META INICIO FIN ENE AGO SEP OCT NOV DICFEB MAR ABR MAY

4.5 Elaboración de sistema de monitoreo docente sistema 1 1 01/01/2011 31/12/2011 1 0 0 1 0 0

APAFA-CONEIs Acción 14 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 1 1 1 1 1 1

3.1 Conformación y consolidación de los CONEI's Acción 2 1 01/01/2011 31/12/2011 1 1 0 0 0 0 0

3.2 Asesoramiento a los Consejos Directivos y Consejos de

Vigilancia de las APAFA'sAcción 12 1 01/01/2011 31/12/2011 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1




JUN JUL

UM (Tarea /

Acción)

CANT (Tarea

/ Acción)

TIPO


4 Acciones Administrativas - Gestión Pedagógica 1,750 656 1258 655 1287 657 #### 657 1267 #### 688 670 1298 #### 662 672 1272 #### 662 670 1272 #### 689 670 1318 #### 662 670 1272 #### 688 670 1297 #### 687 670 1298 #### 662 670 1292 #### 687 670 1297 #### 687 670 1318 3856 3836 3919 3871 3869

6.1 Elaboración de Informes Tecnico Pedagogicos a la

superioridadAcción 12 1 01/01/2011 31/12/2011 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6

6 6 6 6 6

6.2 Instituciones Educativas Supervisadas y Verificadas II.EE. 100 1 01/01/2011 31/12/2011 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 0 0 10 10 10

Directivas Técnico Pedagógicas Directivas 22 01/01/2011 31/12/2011 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 0 2 2

Firma de certificados de capacitación Acción 12 01/01/2011 31/12/2011 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600

Comisiones de Trabajo de UGEL 02 Acciones 12 01/01/2011 31/12/2011 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Elaboración del Plan Anual de Trabajo y Supervisión del

AreaPlan 2 01/01/2011 31/12/2011 1 1

1 1 0 0 0

Articulación de Instrumentos de Gestión de los Niveles de

Incial, Primaria, Secundaria, Especial, Educación

Ocupacional, Adultos y Programas EducativosPlan 6 01/01/2011 31/12/2011 1 2 2 1

0 0 1 2 0

Evaluación de actividades Informes 4 01/01/2011 31/12/2011 1 1 1 1 0 0 1 0 0

Evaluación y Supervisión a II.EE. Privadas por infracciones Expedientes 40 01/01/2011 31/12/2011 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

0 0 4 4 4

Elaboración de Resoluciones por encargo Proyecto 36 01/01/2011 31/12/2011 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

Acciones de representación Acciones 36 01/01/2011 31/12/2011 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

Implementación de Oficios a Institucones Educativas,

MED, DRELM.y otros.Acción 12 01/01/2011 31/12/2011 25 25 25 25 25 25 25 25 25 50 25 50 25 25 25 25 25 25 25 25 25 50 25 50 25 25 25 25 25 50 25 50 25 50 25 50 25 25 25 25 25 50 25 50 25 50 25 50

100 100 150 100 100

Elaboración de Documentos Internos Acción 12 01/01/2011 31/12/2011 25 25 25 25 25 25 25 25 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 100 100 120 120 120

Organización y actualización del Acervo Documentario Archivador 80 01/01/2011 31/12/2011 20 20 20 20 20 0

Expedintes y Oficios Recepcionados, distribuidos e

implentados del usuarioAcción 12 01/01/2011 31/12/2011 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600

600 600 600 600 600

Fotocopias Acción 12 01/01/2011 31/12/2011 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 800 800 800 800 800

Impresiones de Docuemtos Acción 12 01/01/2011 31/12/2011 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 1000 1000 1000 1000 1000

Recepción, procesamiento del Sistema Lotus Notes Acción 12 01/01/2011 31/12/2011 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 340 340 340 340 340

Archivamiento de Documentación Acción 12 01/01/2011 31/12/2011 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 280 280 280 280 280

Educación Secundaria 897

2 Plan de capacitacion de ciencias sociales Acciones 14 1 0 0 0 0 0

Precisar lineamientos que definen el Plan de capacitación

a programar, en concordancia con lo señalado por los

órganos de línea del MED.Acción 1 1 01/01/2011 31/12/2011 1 1

1 0 1 1 1

Revisión de los informes de gestión referida a la

supervisión docente como insumo para el Plan de

CapacitaciónAcción 2 1 01/01/2011 31/12/2011 1 1

1 1 1 1 1

Articulación del Plan de capacitación con los lineamientos

propuestos por el MED .Acción 1 1 01/01/2011 31/12/2011 1

0 1 1 1 1

Definición de los temas de capacitación . Documento 1 1 01/01/2011 31/12/2011 1 0 0 1 1 1

Presentación del documento «Plan de capacitación

docente 2009 del área de Ciencias Sociales .Documento 1 1 01/01/2011 31/12/2011 1

0 0 0 0 1

Definición de las estrategias de capacitación por la UGEL Acción 1 1 01/01/2011 31/12/2011 1 0 0 0 0 0

Selección, elaboración y/o adaptación de los materiales

para la capacitación.Acción 2 1 01/01/2011 31/12/2011 1

0 0 0 0 0

Capacitación Docente Acción 2 1 01/01/2011 31/12/2011 1 1 0 0 0 0 0

Elaboración del informe general del desarrollo del taller Documento 3 1 01/01/2011 31/12/2011 1 1 0 0 0 0 0

3

CTAAcciones 73 1

0 0 0 0 0

1 Elaboración del Plan de Acompañamiento documento 1 1 01/01/2011 31/12/2011 1 1 0 0 0 0

2 Monitoreo,Acompañamiento y Supervisión docente acciones 12 1 01/01/2011 31/12/2011 2 2 2 2 2 2 0 2 0 0 2

3 Elaboración del Plan de Acompañamiento documento 1 1 01/01/2011 31/12/2011 1 0 1 0 0 0

4 Monitoreo Acompañamiento y Supervisión a la

Movilización social Escuelas seguras Limpias y

Saludables

acciones 25 101/01/2011 31/12/2011 4 4 4 4 4 2 3

0 0 4 4 0

5 Verificación de Simulacros de Sismos acciones 12 1 01/01/2011 31/12/2011 2 2 2 2 2 2 0 0 0 0 2

6 Monitoreo Acompañamiento y Supervisión -CTA acciones 0 1 01/01/2011 31/12/2011 0 0 0 0 0

7 Reunión de coordinación acciones 4 1 01/01/2011 31/12/2011 1 1 1 1 0 0 1 0 0

8 XXI-FENCYT acciones 2 101/01/2011 31/12/2011 1 1

0 0 0 0 0

9 Seminario Taller “Propuesta Pedagógica Ambiental y

Transversalidad

acciones 1 101/01/2011 31/12/2011 1

0 0 1 0 0

10 Seminario Taller “Propuesta Pedagógica Ambiental y

Transversalidad

acciones 1 1 01/01/2011 31/12/2011 10 0 0 1 0

11 Seminario Taller Gestión de Riesgos y Desastres acciones 1 1 01/01/2011 31/12/2011 10 0 0 1 0

12 Celebración del día mundial del medio ambiente acciones 1 101/01/2011 31/12/2011 1

0 0 0 0 0

13 Capacitación en Proyectos de investigación acciones 1 1 01/01/2011 31/12/2011 1 0 0 0 0 0

14 V Congreso Juvenil Ambiental para el Desarrollo

Humano Sostenible

acciones 1 101/01/2011 31/12/2011 1

0 0 0 0 0

15 Celebración del día mundial de la alimentación acciones 1 1 01/01/2011 31/12/2011 1 0 0 0 0 0

16 Concurso de ahorro del agua acciones 1 1 01/01/2011 31/12/2011 1 0 0 0 0 0

17 Concurso de ahorro de energía acciones 1 1 01/01/2011 31/12/2011 1 0 0 0 0 0

18 Pasacalle Ecológico- Gestiòn del Riesgo acciones 1 1 01/01/2011 31/12/2011 1 0 0 0 0 0

19 Feria Internacional-CIENTEC-2009 acciones 1 1 01/01/2011 31/12/2011 1 0 0 0 0 0

20 II Congreso de Educaciòn Ambiental para el

desarrollo humano sostenible

acciones 1 101/01/2011 31/12/2011 1

0 0 0 0 0




JUN JUL

UM (Tarea /

Acción)

CANT (Tarea

/ Acción)

TIPO


21 Diplomado en CTA Univ. Alas Peruanas acciones 1 1 01/01/2011 31/12/2011 1 0 1 0 0 0

22 Seminario Taller "Diversificación Curricular en EBR y

Evaluación

acciones 1 101/01/2011 31/12/2011 1

0 1 0 0 0

23 Teatro Ambiental acciones 1 1 01/01/2011 31/12/2011 1 0 0 0 0 1

24 Feria de Experiencias Exitosa acciones 1 1 01/01/2011 31/12/2011 1 0 0 0 0 0

1 0 0 0 0 0

AREA DE EDUCACION FISICA Acciones 403 1 0 0 0 5 0 0 5 0 0 0 0 150 0 0 0 150 0 10 #### 301 0 0 0 2861 0 0 #### 0 0 0 #### 311 0 0 150 3011 200 0 150 2711 0 0 200 1 10 0 200 0 5 5 5 5 5

Supervisión de Periodo de recuperación pedagógica

vacacionaldoc/IE 10 1 01/01/2011 28/02/2011 5 5

5 5 0 0 0

Capacitación docente en Diversificación Curricular y

Estrategias metodológicasdocentes 150 1 01/03/2011 31/05/2011 150

150 300 0 0 0 0 0

Juegos escolares nacionales deportivos 2011 acciones 6 1 01/05/2011 31/10/2011 #### 2700 #### #### 2700 2700 0 0 0 0 0

Supervición y acompañamiento a los docentes docentes 76 1 01/05/2011 31/10/2011 10 10 10 10 10 10 10 0 0 0 0 0

Juegos deportivos magisteriales 2011 docentes 150 1 01/05/2011 31/07/2011 150 150 150 150 150 150 0 0 0 0 0

Concurso de danzas folkloricas escolares y magisteriales

2011Acciones 2 1 01/08/2011 30/09/2011

300 300 0 0 0 0 0

V Olimpiada deportiva escolar 2011 Acciones 3 1 01/10/2011 30/11/2011 200 200 200 0 0 0 0 0

Capacitación virtual de área de educación física modulos 6 1 01/04/2011 30/11/2011 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0

4 EDUCACION BASICA ALTERNATIVAAcciones 155 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 3 2 2 2 355 2 2 2 4 2 1 1 1 352 0 3 1 0 2 1 2 2 2 2 4 2 2 2 3 2 1 0 0 0 1 1 3 361

Capacitación: " Gestión" "Evaluación de

Aprendizaje por Indicadores" Programación y

Diversificación Curricular"jornadas 2 1

04/04/2011 15/08/2011

352 352

0 0 0 0 352

Supervisión y Monitoreo a CEBAs docentes 26 1 06/04/2011 30/11/2011 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 0 0 0 1 8

Pasacalle y Desfile por 189ª Aniversario de la

Independencia Nacional CEBAs 26 120/04/2011 30/07/2011

1 10 0 0 1 0

Reunión Mensual de Coordinación con Directores Reunión 11 1 02/02/2011 31/12/2011 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1

Juegos Deportivos de EBA de DRELM 2011 Acción 12 1 03/03/2011 30/09/2011 0 0 0 0 0

Celebración de la Semana Internacional de los

Estudiantes de EBA

Docentes-

Estudiantes26 1

01/06/2011 30/09/20111 1

0 0 0 0 0

Concurso de Canto CEBAs 26 1 01/07/2011 30/09/2011 1 1 0 0 0 0 0

Feria Escolar de Ciencia y Tecnología 20101MEBA CEBAs 26 1 03/08/2011 30/10/2011 1 1 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0




JUN JUL

UM (Tarea /

Acción)

CANT (Tarea

/ Acción)

TIPO


EDUCACION ESPECIAL accion 216 0 0 0 0 0

1 Campañas Educativas 24

IV Concurso Local deExperiencias Exitosas en Educación

InclusivaACCION 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.1 Elaboración del Plan Específico Doc 1 1 Jul Jul 1 0 0 0 0 0

1.2 Elaboración de la Directiva Tarea 1 1 Jul Jul 1 0 0 0 0 0

1.3 Ejecución de la Actividad Acción 1 1 Ag Ag 1 0 0 0 0 0

1.4 Elaboración del Informe Acción 1 1 Jul Ag 1 0 0 0 0 0

IV Evento Deportivo de Educación Especial ACCION 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2.1 Elaboración del Plan Específico Doc 1 1 Ag Ag 1 0 0 0 0 0

2.2 Elaboración de la Directiva Doc 1 1 Ag Ag 1

2.3 Ejecución de la Actividad Acción 1 1 Set Set 1

2.4 Elaboración del Informe Doc 1 1 Set Set 1

Evento Cultural por el "Día de la Educación Inclusiva" ACCION 4 0 0

3.1 Elaboración del Plan Específico Doc 1 1 Set Set 1

3.2 Elaboración de la Directiva Doc 1 1 Set Set 1

3.3 Ejecución de la Actividad Acción 1 1 Oct Oct 1

3.4 Elaboración del Informe Doc 1 1 Oct Oct 1

VI Concurso de Experiencias Inclusivas Exitosas

(SAANEE)ACCION 4 0 0

4.1 Elaboración del Plan Específico Doc 1 1 Nov Nov 1

4.2 Elaboración de la Directiva Doc 1 1 Nov Nov 1

4.3 Ejecución de la Actividad Acción 1 1 Nov Nov 1

4.4 Elaboración del Informe Doc 1 1 Nov Nov 1

III Concurso de Experiencias Exitosas en los CEBE. ACCION 4 0 0

5.1. Elaboración del Plan Específico Doc 1 1 Nov Nov 1


5.3. Ejecución de la Actividad Acción 1 1 Nov Nov 1


III Concurso de Experiencias Exitosas en los PRITE ACCION 4 0 0

6.1 Elaboración del Plan Específico Doc 1 1 Nov Nov 1


6.3 Ejecución de la Actividad Acción 1 1 Nov Nov 1


2 Capacitación Docente/ Educación Especial ACCION 45 0 0 0 0 0 0 0 0

1.1 Precisar lineamientos que definen el Plan Anual de

Capacitación a programar en concordancia con los

lineamento de los órganos de línea del MED. Doc 1 1

Feb Feb

1

1

1.2 Revisión de la Información referida a la supervisión

docente como insumo para la elaboración del Plan. Acción 1 1

Feb Feb1

1

1.3 Definición de los temas de capacitación por especialidad. Doc 1 1 Feb Feb 1 1

1.4 Presentación del Plan Anual de capacitación Doc 1 1 Feb Feb 1 1

Definición de las estretegias de capacitación tercerización

capacitación por la UGEL .Tarea 6 1

Feb Mar1 1 1 1 1 1

2.1 Seleccionar, elaborar y/o adaptar los materiales para

capacitación.Acción 6 1

Mar Nov1 1 1 1 1 1

1 2 2 2

2.2. Elaboración de Planes Específicos- Programación

Presupuestal del TallerDoc 6 1

Feb Agos1 1 1 1 1 1 1

1 2 2 2

2.3. Contrato de Ponentes para los talleres. Acción 6 1 Mar Agos 1 1 1 1 1 1

2.3. Ejecución de Cursos/talleres Acción 6 1 Feb Agos 1 1 1 1 1 1 1 1 1

2.4. Elaboración de Informe del Taller Doc 6 1 Feb Agos 1 1 1 1 1 1 1 1 1

2.5 Evaluación del Plan Anual de Capacitación Acción 1 Set

2.6 Elaboración del Informe de la Ejecución del Plan Anual de

Capacitación. Doc 4 1 Mar Set1 1 1 1

1

3 Acompañamiento Pedagógico/Educación Especial ACCION 147 0 0 0 0 0 0

1..1 Elaboración de los Planes de Acompañamiento

PedagógicoTarea 2 1

Feb Feb1 1

0 2 0 0 0

1.2 Revisión y actualización de Fichas de supervisión y

monitoreo según nivel y especialidadTarea 15 1

Feb Mar3 4 2 2 2 2

0 7 8 0 0

1.3 Programación presupuestal de los Planes de monitoreo Tarea 10 1 Feb Dic 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 2 1 1 1

1.4 Realización de visitas de Acompañamiento Pedagógico al

100% de las Instituciones Inclusivas por los equipos

SAANEEAcción 10 1

Mar Dic

335 335 335 536 335 335 335 335 335 335 335 402 335 335 335 469 335 335 335 0 0 335 335 402 335 335 335 469 335 335 335 335 335 335 335 402 335 335 335 0

0 0 1061 1340 1407

1.5 Realización de visitas de Acompañamiento al 60% de

profesionales de los 4 equipos SAANEE..Acción 43 1

Mar Dic2 2 2 2 2 2 0 2 2 2 0 2 2 2 0 2 1 0 0 0 0 3 0 0 2 2 1 1 1 1 2 1 1 1 0 0 0 0

0 0 6 6 6

1.6 Realización de acciones de acompañamiento a los

profesionales de educación especial Acción 56 1

Mar Dici4 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

0 4 4 4 6

1.7 Informes de gestión de los procesos de monitoreo de

desempeño docente: Determinación de los puntos críticosTarea 11 1

Mar Dic1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

0 1 1 1 1

EDUCACION PRIMARIA Acciones 21

1 CA`PACITACION ACCION 9 1 1 0 0 0 0

1.1 ESTRATEGIAS METODOLOGICAS PARA LA

INTEGRACION DE AREAS TALLER 3 106/05/2011 23/05/2011

1 X X X 1 0 0 0 0

1.2 ESTEGIAS METODOLOGICAS PARA LA PRODUCCION

DE TEXTOS TALLER 3 105/08/2011 22/08/2011

1 X X X 1 0 0 0 0

1.3 DESARROLLANDO LAS HABILIDADES SOCIALES EN

EL NIVEL PRIMARIATALLER 3 1

09/09/2011 26/09/20111 X X X 1 0 0 0 0

2 SUPERVISION Y MONITOREO ACCION 4 1 1 0 0 0 0

2.1 ELABORACION DEL PLAN DE TRABAJO DOCUMENTO 1 1 03/01/2011 1 1 0 0 0 0

2.2 CONTRATACION DE DOCENTES SUPERVISORES ACCION 4 1 08/04/2011 28/11/20114 4 4 4 0 0 0 15 15

2.3 EJECUCION DE SUPERVISION Y VERIFICACION

DOCENTEACCION 36 1

05/01/2011 30/12/20118 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 0 0 0 32 32

ELABORACION DEL INFORME DEEVALUACIÓN DE LA

SUPERVISIONACCION 1 1

16/12/2011 19/12/20111 1 0 0 0 0 0

3 MOVILIZACION SOCIALACCION 3 0 0 0 0 0 0

3.1 CAMPAÑA DEL PLAN LECTOR ACCION 36 1 05/01/2011 30/12/20111 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 4 4

3.2 CAMPAÑA DEL BUEN TRATO ACCION 29 1 05/01/2011 30/12/2011 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 2 4

3.3 CAMPAÑA DE LA MATRICULA OPORTUNA ACCION 9 108/01/2011 04/03/2011 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4 4 0 0

4 TECNICO PRODUCTOVO Acción 4 1 01/01/2011 31/12/2011 1 1 0 0 0 0




JUN JUL

UM (Tarea /

Acción)

CANT (Tarea

/ Acción)

TIPO


4.1 Definición de la estrategia de capacitación: tercerización,

capacitación x la UGELAcción 1 1 01/01/2011 31/12/2011 1

1 0 0 0 0

4.2 Selección, elaboración y/o adaptación de los materiales

para la capacitación.Acción 1 1 01/01/2011 31/12/2011 1

0 1 0 0 0

4.3 Programación presupuestal del taller Acción 1 1 01/01/2011 31/12/2011 1 0 0 1 0 0

4.4 Elaboración de reportes sobre proceso del taller Documento 1 1 01/01/2011 31/12/2011 1 0 0 0 1 0

EDUCACION INICIAL 11 1 0 0 0 1 0 0 1 2 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 1 1 2

Taller de Diversificacion Curricular para ddirectores y

docentes de educacion inicial. talleres 2 1 01/01/2011 28/02/2011 1 1

1 1 0 0 0

Taller sobre elaboracion de Programacion Anual y

Unidades Didactica taller 1 1 28/02/2011 28/02/2011 1

1 0 0 0

Taller sobre elaboracion de materiales didacticos para

Auxiliares de Educación talleres 2 1 01/02/2011 30/06/2011 1

1

0 1 0 0 0

Capacitación a directores, docentes de aula y docentes

coordinadoras de los programas en Evaluación Curricular

talleres 1 1 01/03/2011 30/06/2011 1

1

0 0 1 0 0

Capacitacion en Estimulacion Temprana para docentes de

Cuna talleres 2 1 01/05/2011 31/07/2011

1 1

0 0 0 0 1

Capacitacion para directoras en Clima Institucional taller 1 1 01/03/2011 31/04/2011 1 0 0 0 1

Aniversari de Educación Inicial acciones 1 1 01/05/2011 31/07/2011 1 0 0 0 0 1

Aniversario de los PRONOEI acciones 1 1 01/07/2011 31/07/2011 1 0 0 0 0 0




JUN JUL

UM (Tarea /

Acción)

CANT (Tarea

/ Acción)

TIPO


Ferie de Ciencias accione 10 1 01/07/2011 01/09/2011 1 0 0 0 0 0

Feria Pedagogica acciones 8 1 01/10/2011 01/11/2011 1 0 0 0 0 0

Pasantias de experiencias educativas a nivel IE acciones 10 1 01/07/2011 01/09/2011 1 0 0 0 0 0

I Festival de talentos del nivel Inicial acciones 1 1 01/09/2011 30/09/2011 1 0 0 0 0 0

Leyenda:

IDT Identificador de tarea

IDA Identificador de subtareas o acciones

ANEXO 06: CUADRO DE DESAGREGACION DE TAREAS (DIAGRAMA DE GANTT)

PROGRAMACIÓN MENSUALIZADA DE META FÍSICA TOTAL

JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC META

FISICA

17 73 310 13 13 32 27 906

0

20 20 20 20 20 20 20240

40 40 40 40 40 40 40

480

100 100 100 100 100 100 1001200

3 3 312

510

3 3 3 3 3 3 3

36

800 800 800 800 800 1,000 1,00010000

300 300 300 300 300 300 300 3600

4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,00048000

3 3 9

160 160 160 160 160 160 1601920

400 400 400 400 400 400 400 4800

792 792 792 792 792 792 792 9504

61

1 0 0 0 0 1 0 2

1 0 0 0 0 0 0 3

0 0 0 0 0 0 0 4

0 0 0 0 0 0 0 3

0 1 0 0 0 0 1 2

1 0 0 0 0 1 0 2

0 1 0 0 1 0 0 3

1 0 1 1 0 1 0 7

1 1 1 1 1 1 1 12

1 1 1 1 1 1 1 11

1 1 1 1 1 1 1 12

207

2

0 0 0 0 0 1 0 3

60 60

2 3 10

20 20 100

1 1 2

5 5 5 5 5 30

300 0

0

0

37

1 0 0 0 0 1 2

0 0 0 0 0 0 0 1

1 0 0 1 0 0 0 3

1 1 1 1 1 1 1 12

1 0 0 0 0 0 0 6

2

1 1 0 1 1 1 1 11

9 6 4 9 8 9 2 78

1

1 1

1 1

4 4 4 4 4 4 2 44

4 2 4 4 4 30

9 9 9 9 9 10 9 111

4 4 4 4 4 4 4 48

1 1 1 1 1 1 1 12

4 4 4 4 4 4 4 48

0 0 0 0 0 1 0 2



FISICA

0 0 0 0 0 0 0 1

1 1 1 1 2 2 1 14

0 0 0 0 1 1 0 2

1 1 1 1 1 1 1 12



FISICA

3942 3869 3920 3920 3889 3919 3940 46750

6 6 6 6 6 6 6 72

10 10 10 10 10 10 10 100

2 2 2 2 2 2 2 22

600 600 600 600 600 600 600 7200

1 1 1 1 1 1 1 12

0 0 0 0 0 0 0 2

2 0 1 0 0 0 0 6

1 0 0 1 0 0 1 4

4 4 4 4 4 4 4 40

3 3 3 3 3 3 3 36

3 3 3 3 3 3 3 36

150 100 150 150 100 150 150 1500

120 120 120 120 120 120 120 1400

20 0 0 0 20 0 20 80

600 600 600 600 600 600 600 7200

800 800 800 800 800 800 800 9600

1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 12000

340 340 340 340 340 340 340 4080

280 280 280 280 280 280 280 3360

0 0 0 0 0 0 0 32

1 0 0 0 0 0 0 5

1 0 0 0 0 0 0 6

0 0 0 0 0 0 0 4

1 0 0 0 0 0 0 4

1 1 1 0 0 0 0 4

1 1 1 1 0 0 0 4

1 1 1 1 0 0 0 4

0 0 0 0 0 0 1 1

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 1

0 2 2 2 2 0 0 12

0 0 0 0 0 0 0 1

4 4 4 2 3 0 0 25

2 2 2 2 2 0 0 12

0 0 0 0 0 0 0 0

1 0 0 1 0 1 0 4

0 0 1 1 0 0 0 2

0 0 0 0 0 0 0 1

0 0 0 0 0 0 0 1

0 0 0 0 0 0 0 1

1 0 0 0 0 0 0 1

1 0 0 0 0 0 0 1

0 0 1 0 0 0 0 1

0 0 0 0 1 0 0 1

0 0 0 0 0 1 0 1

0 0 0 0 0 1 0 1

1 0 0 0 0 0 0 1

0 0 0 0 0 1 0 1

0 0 0 0 0 1 0 1



FISICA

0 0 0 0 0 0 0 1

0 0 0 0 0 0 0 1

0 0 0 0 0 0 0 1

0 0 0 0 0 1 0 1

0 0 0 0 0 0 0 0

5 5 0 150 150 150 150 635

0 0 0 0 0 0 0 10

0 0 0 150 150 150 150 300

0 0 0 0 0 0 0 1000

0 0 0 0 0 0 0 10

0 0 0 0 0 0 0 150

0 0 0 0 0 0 0 300

0 0 0 0 0 0 0 200

0 0 0 0 0 0 0 200

10 5 356 5 10 9 3 412

0 0 352 0 0 0 0 352

8 2 2 2 8 8 2 41

0 1 0 0 0 0 0 2

1 1 1 1 1 1 1 11

0 0 0 0 0 0 0 0

1 0 0 1 0 0 0 2

0 1 0 1 0 0 0 2

0 0 1 0 1 0 0 2

0 0 0 0 0 0 0 0



FISICA

0 0 0 0 0 0 24

0 2 2 0 0 0 0 4

0 1 0 0 0 0 0 1

0 1 0 0 0 0 0 1

0 0 1 0 0 0 0 1

0 0 0 1 0 0 0 1

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 1 0 0 0 0 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

0 0 0 0 0 0 0 0

1

1

1

1

3 2 1 2 6

3 2 1 2 6

1 1 1 6

1 1 1 6

1 1 1 4

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 2

0 0 0 0 0 0 0 15

1 1 1 1 1 1 1 12

1474 1005 1072 1474 1340 1407 1005 12585

6 3 3 4 4 5 0 43

6 6 6 6 6 6 2 56

1 1 1 1 1 1 1 11

0 0 0 0 0 0 0 9

0 0 0 0 0 0 0 1

0 0 0 0 0 0 0 1

0 0 0 0 0 0 0 1

0 0 0 0 0 0 0 4

0 0 0 0 0 0 0 1

15 15 15 15 15 15 15 135

32 32 32 32 32 32 0 256

0 0 0 0 0 0 2 2

0 0 0 0 0 0 0 3

4 4 4 4 4 4 0 32

4 4 4 4 4 3 0 29

0 0 0 0 0 0 0 9

0 0 0 0 0 0 0 4



FISICA

0 0 0 0 0 0 0 1

0 0 0 0 0 0 0 1

0 0 0 0 0 0 0 1

0 0 0 0 0 0 0 1

2 1 0 0 0 0 0 11

0 0 0 0 0 0 0 2

0 0 0 0 0 0 0 1

1 0 0 0 0 0 0 2

1 0 0 0 0 0 0 2

0 1 0 0 0 0 0 2

0 0 0 0 0 0 1

0 0 0 0 0 0 0 1

0 1 0 0 0 0 0 1



FISICA

0 0 1 0 0 0 0 1

0 0 0 0 0 1 0 1

0 0 1 0 0 1

0 0 0 1 0 0 0 1

CC: 0002 ACTIVIDAD OPERATIVA: FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LA SEDE

TT SG

1

SG

2

EG

1

EG2 ene feb mar abr ma

y

jun jul ago sep oct no

v

dic Total ene feb mar abr may jun

IDT IDATAREAS / ACCIONES RECURSOS UM CANTIDADTipo_GastoTT FF GG SG1 SG2 EG1 EG2 CG MONTO UNITARIOMONTO TOTAL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Tot_Fis Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio1 Acciones de Secretaría de AGI, Planificación, Racionalización y Finanzas 85,163.06 8 18 8 8 8 8 16 8 8 8 8 16 122 7,097 7,097 7,097 7,097 7,097 7,097

Planificador AGI: Equipo de Planificación Personal / planilla24 3 00 1 2 1 11 12 1.2.1.11.12 1 10,220.00 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 852 852 852 852 852 852

Especialistas de AGI: Equipo de Presupuesto Personal / planilla12 3 00 1 2 1 11 12 1.2.1.11.12 1 10,220.00 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 852 852 852 852 852 852

Especialistas de AGI: Equipo de RacionalizaciónPersonal / planilla12 3 00 1 2 1 11 12 1.2.1.11.12 1 10,220.00 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 852 852 852 852 852 852

Contrato Administrativo 60 3 00 1 2 1 11 13 1.2.1.11.13 2.00 14978 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 24 1,248 1,248 1,248 1,248 1,248 1,248

Contribuciones a ESSALUD Pago realizado12 3 00 1 2 1 31 15 1.2.1.31.15 1 5,182.00 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 432 432 432 432 432 432

Escolaridad Pago realizado10 2 00 1 2 1 19 13 1.2.1.19.13 1 3,000.00 10 10 250 250 250 250 250 250

Aguinaldo Julio y Diciembre Pago realizado16 2 00 1 2 1 19 12 1.2.1.19.12 1 3,200.00 8 8 16 267 267 267 267 267 267

Papeleria en General, utiles y materiales de oficinapecosa 12 4 00 3 2 3 15 12 3.2.3.15.12 1 3,000.00 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 250 250 250 250 250 250

Viatic.Comis.Serv. Pago realizado12 4 09 3 2 3 21 22 3.2.3.21.22 1 17,142.86 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 1,429 1,429 1,429 1,429 1,429 1,429

Bienes de capital -comp. pecosa 5 4 00 6 2 6 32 31 6.2.6.32.31 1 8,000.00 4 4 667 667 667 667 667 667

Bienes de capital-mobiliario modulo 5 4 00 6 2 6 32 12 6.2.6.32.12 1 0.00 0 0 0 0 0 0

2 Elaboración y consolidación estadística 31,542.87 3 4 5 4 3 3 5 3 3 3 3 5 44 2,628.57 2,628.57 2,628.57 2,628.57 2,628.57 2,628.57

Especialista estadístico Personal / planilla24 4 00 1 2 1 11 12 1.2.1.11.12 1 8,000.00 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 24 667 667 667 667 667 667

Escolaridad Personal / planilla2 2 00 1 2 1 19 13 1.2.1.19.13 1 600.02 2 2 50 50 50 50 50 50

Aguinaldo Julio y Diciembre Personal / planilla4 2 00 1 2 1 19 12 1.2.1.19.12 1 800.00 2 2 4 67 67 67 67 67 67

Papeleria en General, utiles y materiales de oficinaÚtiles 1 8 00 3 2 3 15 12 3.2.3.15.12 1 3,000.00 1 1 250 250 250 250 250 250

Viatic.Comis.Serv. Pago realizado 09 3 2 3 21 22 3.2.3.21.22 1 17,142.85 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 1,429 1,429 1,429 1,429 1,429 1,429

Bienes de capital -comp. pecosa 1 4 00 6 2 6 32 31 6.2.6.32.31 1 2,000.00 1 1 167 167 167 167 167 167

3 Diagnóstico, evaluación y atención de los sistemas informáticos (Computo) 29,342.86 3 5 2 2 2 2 3 2 2 2 2 3 30 2445 2445 2445 2445 2445 2445

Analista de Sistemas Personal / planilla12 3 00 1 2 1 11 12 1.2.1.11.12 1 8,500.00 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 708 708 708 708 708 708

Escolaridad Personal / planilla1 2 00 1 2 1 19 13 1.2.1.19.13 1 300.00 1 1 2 25 25 25 25 25 25

Aguinaldo Julio y Diciembre Personal / planilla2 2 00 1 2 1 19 12 1.2.1.19.12 1 400.00 1 1 2 33 33 33 33 33 33

Papeleria en General, utiles y materiales de oficinaÚtiles 1 4 00 3 2 3 15 12 3.2.3.15.12 1 3,000.00 1 1 250 250 250 250 250 250

Viatic.Comis.Serv. Pago realizado 09 3 2 3 21 22 3.2.3.21.22 1 17,142.86 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 1,429 1,429 1,429 1,429 1,429 1,429

Bienes de capital - mobiliario pecosa 1 4 00 6 2 6 32 12 6.2.6.32.12 1 0.00 1 1 0 0 0 0 0 0

IDT Identificador de tarea 1 2 1 11 12 57,380.00

IDA Identificador de subtareas o acciones 1 2 1 11 13 14,978.20

1 2 1 12 11 120,000.00

1 2 1 12 12 2,072.00

1 2 1 19 12 7,911.00 19,687.00

1 2 1 19 13 13,099.02 6,199.98

1 2 1 31 15 18,812.00

3 2 3 15 12 12,000.00

09 3 2 3 21 22 68,571.43

6 2 6 32 31 13,400.00

recursos ordinarios 00

1 234,252.22

2 0.00

3 12,000.00

6 13,400.00

259,652.22

recursos directa rec 09

1

2

3 68,571.43

6

68,571.43

Total General 328,223.65

Distribución presupuestal de los Recursos (Programación de Compromisos)

ANEXO 07: CUADRO DE ASIGNACION DE RECURSOS

IDT IDA TAREAS /

ACCIONES

RECURSOS UM

(Recurso)

CANT

IDAD

(Recu

rso)

TIP

O

DE

GA

FF GG CG MONT

O

UNITA

RIO

MONTO TOTAL Distribución física de los Recursos

jul ago sep oct nov dic Total

Julio Agosto Setiembre Octubre Noviembre Diciembre Total

7,097 7,097 7,097 7,097 7,097 7,097 85,163

852 852 852 852 852 852 10,220.00

852 852 852 852 852 852 10,220.00

852 852 852 852 852 852 10,220.00

1,248 1,248 1,248 1,248 1,248 1,248 14,978.20

432 432 432 432 432 432 5,182.00

250 250 250 250 250 250 3,000.00

267 267 267 267 267 267 3,200.00

250 250 250 250 250 250 3,000.00

1,429 1,429 1,429 1,429 1,429 1,429 17,142.86

667 667 667 667 667 667 8,000.00

0 0 0 0 0 0 0.00

2,628.57 2,628.57 2,628.57 2,628.57 2,628.57 2,628.57 31,542.87

667 667 667 667 667 667 8,000.00

50 50 50 50 50 50 600.02

67 67 67 67 67 67 800.00

250 250 250 250 250 250 3,000.00

1,429 1,429 1,429 1,429 1,429 1,429 17,142.85

167 167 167 167 167 167 2,000.00

2445 2445 2445 2445 2445 2445 29,342.86

708 708 708 708 708 708 8,500.00

25 25 25 25 25 25 300.00

33 33 33 33 33 33 400.00

250 250 250 250 250 250 3,000.00

1,429 1,429 1,429 1,429 1,429 1,429 17,142.86

0 0 0 0 0 0 0.00

Distribución presupuestal de los Recursos (Programación de Compromisos)

ANEXO 07: CUADRO DE ASIGNACION DE RECURSOS

anexo 05 ficha tÉcnica de la actividad ...( titulo i, cap.ii y iii, mof ue). estrategia operativa...

Documents