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Universidad de Valladolid
ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DE LA COMISIÓN DE ECONOMÍA DE LA UNIVERSIDAD DE VALLADOLID CELEBRADA EL DÍA VEINTIDÓS DE ENERO DE DOS MIL DIECISÉIS.
ASISTENTES:
D. ALFONSO REDONDO CASTÁN - PRESIDENTE
D. FRANCISCO JAVIER ZALOÑA SALDAÑA
D. CELEDONIO ÁLVAREZ GONZÁLEZ
D. JOSÉ ANTONIO SANZ GóMEZ - SECRETARIO
DÑA. BLANCA GARCÍA GóMEZ (*)
D. CESÁREO JESÚS GONZÁLEZ FERNÁNDEZ (* *)
D. JOSÉ MANUEL BÁÑEZ SANZ (**)
D. EMILIO PÉREZ CHINARRO
D. ROBERTO ARROYO MARTÍNEZ
INVITADOS:
MANUEL PÉREZ BELVER
(*)POR VIDEO CONFERENCIA
(**)JUSTIFICÓ AUSENCIA
En Valladolid, a veintidós de enero de dos mil dieciséis, en la Sala de Reuniones "Luis de Mercado" del Palacio Santa Cruz, siendo las ocho horas y quince minutos, se reúne en sesión ordinaria la Comisión de Economía bajo la presidencia de D. Alfonso Redondo Castán, con la asistencia de los miembros que al margen se citan, para tratar el siguiente orden del día:
1) Lectura y aprobación, si procede, del acta de la sesión anterior (14/Dic/2015).
2) Informe del Vicerrector de Economía.
3) Proyecto de presupuesto de la Universidad de Valladolid, Ejercicio 2016.
4) Programas de Ayuda a Prácticas Docentes y Adaptación al EEES - 2016.
5) Ruegos y preguntas.
PUNTO 1.- Lectura y aprobación, si precede, del acta de la sesión anterior (14/Dic/2015).
Habiéndose enviado en tiempo y forma, y sin ninguna observación, Se aprueba el acta por asentimiento.
PUNTO 2.- Informe del Vicerrector de Economía.
Debido al escaso tiempo transcurrido desde la anterior Comisión (23/Nov/2015) y habiendo mediado por el medio las vacaciones de navidades, el Vicerrector dijo que no tenía nada nuevo que resaltar.
PUNTO 3.- Proyecto de presupuesto de la Universidad de Valladolid, Ejercicio 2016.
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En su exposición, el Vicerrector comentó indicando que a fecha de hoy prácticamente tenemos cerrado el presupuesto del 2016, si bien, por prudencia, al no haberse aprobado todavía los Presupuestos de la Comunidad para el 2016, hemos considerado oportunos no tramitarles.
En base a la documentación aportada (ver anexo), comenzó indicando la normativa a la cual está sujeta el proyecto de presupuesto que se presenta, así como su condición de es "anual, equilibrado y comprende la totalidad de los gastos estimados que se podrán reconocer durante el ejercicio y la previsión de ingresos a recaudar", resaltando la cronología seguida este año y el por qué no se aprobó en diciembre (principio de prudencia):
Algunas fechas:
Fecha ltem 23-Nov-2015 Comunicación por parte del Consejería del techo de gasto del Cap. 1
27-Nov-2016 Aprobación por Consejo de Gobierno del Techo de Gasto no Financiero para 2016
17-Dic-2015 Acuerdo de la Mesa General de la UVa para el 2016 18-Dic-2015 Presentación, en el Consejo de Gobierno de la uva, del Borrador
Presupuestos 2016 30-Dic-2015 Publicación de los Presupuestos de la Junta de Castilla y León - 2016 15-Ener-2016 Solicitud de autorización del Cap. 1 ante la Consejería 21-Ener-2016 Recepción de la autorización del Cap. 1
22-Ener-2016 Aprobación de los Presupuesto-2016 por la Comisión de Economía de la UVa
~I presupuesto para el 2016 asciende a 194.051.542 € vs a los 182.645.586 € del 2105, lo que ~esenta un INCREMENTO del 6,24 % respecto del ejercicio anterior (11.405.956 €),cantidad que
se encuentra comprendida dentro del límite máximo de gastos no financieros aprobado en el C.G. de noviembre de 2015 de 210.567.200 €,tal y como así se recoge en la Normas presupuestarias.
Evolución del presupuesto de la UVa:
Variación del Presupuesto Aportación de Remanente
Presupuesto 2012 = 183.811.664 -11.876.202 1.933.367
Presupuesto 2013 = 180.833.085 -2.978.579 1.740.595
Presupuesto 2014 = 178.489.197 -2.343.888 5.017.908
Presupuesto 2015 = 182.645.586 4.156.389 9.196.313
Presupuesto 2016 = 194.051.542 11.405.956 13.536.320 (1)
(l)Si bien, sólo en el subprograma 4228.4 (Inversiones en obras y equipamiento general),en el 2015 se ha generado un remanente, no ejecución, de aprox. 4 M€
Prosiguió la expos1c1on resaltado dos pequeños ajustes en las "Normas Generales de Ejecución Presupuestaria":
• Lo relativo al "Techo de gasto no financiero para el 2016 - Art. 1.2". Que fue aprobado en el Consejo de Gobierno del 27 de noviembre de 2015 por un importe de 210.567.200 €.
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• y la "Disposición adicional segunda", que en vez de poner "contenidas en el programa de trabajo del carácter plurianual aprobado por resolución rectoral" pone "contenidas en el programa de trabajo aprobado por resolución rectoral".
Dicho eso, y teniendo en cuenta que en la anterior Comisión de Economía (23/Nov/2015) y en el anterior Consejo de Gobierno (18/Dic/2015) detalló bastante la parte de gastos e inversiones, en esta exposición se centró más en detallar la parte de Ingresos, describiendo un poco más rápidamente la parte de gastos e inversiones.
1.- INGRESOS:
1.1.- Los denominados Recursos propios incluyen los ingresos de los capítulos 3 y 5.
En el capítulo 3 están representados los ingresos que provienen de la prestación de servicios docentes, fundamentalmente: precios públicos (Art.31) e ingresos por servicios docentes (Art.32: Cursos de Activ. Deportivas y Culturales, Ingresos Colegios Mayores e Ingresos de Art. 83, etc). Mientras que en el Cap. 5 figuran los ingresos patrimoniales, es decir, alquiler de inmuebles y concesiones.
Los ingresos estimados para el capítulo 3 ascienden a 37 M€, financiando el 19,06 % del presupuesto, lo cual supone un incremento respecto del año pasado de aprox. 1,5 M€. Debido fundamentalmente a másteres y doctorado, y a un pequeño repunte de Art. 83.
Por su parte, el capítulo 5 (Pag. 59) tiene una previsión de ingresos patrimoniales (Alquileres por inmuebles y concesiones) de 270.000 €, 30.000 € más el año anterior: + 20.000 € en alquiler de aulas y un crecimiento estimado de + 12.000 € concesiones administrativas cafeterías, fotocopiadoras, vending, etc .. ). Con todo ello, esto representará el 0,14 % de los ingresos totales del presupuesto vs al 0,13% del año anterior.
1.2 - Los denominados Recursos externos incluyen los ingresos de los capítulos los capítulos 4, 7 y 9).
En el capítulo 4 están representados los ingresos que provienen de las transferencias corrientes, en el Cap. 7 figuran los ingresos procedentes de las transferencias de capital y en Cap. 9 los préstamos reembolsables.
Los ingresos previstos en el capítulo 4 se elevan a casi 130,0 M€ (1, 76 M€ más que el año pasado), representando el 66,97 % del total. Frente al 70,2 % del 2015 o el 71 % del 2014. De esa cifra, el 64% es aportación de la Consejería de Educación.
Tal y como ya se indicara cuando se presentó el techo de gasto no financiero, el techo de gasto del Cap. 1 se ha incrementado en aprox. 3,3 M€: 1,3 M€ es para cubrir la subida del 1% del sueldo acordado por el Gobierno de la Nación, 1,6 M€ es para hacer frente a la devolución de lo pendiente de la Pag. Extra de 2012, y el incremento derivado del 11 Convenio Colectivo del POI-Laboral. Todo ello, aún siendo un importante, cubre el incremento justificado de aprox. 2 M€, de los cuales, tras la negociación, nos reconocieron aprox. 373.000€.
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Las transferencias de capital (Cap. 7) son ingresos previstos en virtud de acuerdos y convenios firmados con la Administración Autonómica, Central y otros Organismos y Sociedades. Son recursos finalistas que tienen su aplicación, como posteriormente veremos, en el capítulo 6 de gastos: Inversiones reales, que se concretan en proyectos de infraestructuras, proyectos de investigación, adquisiciones de equipamientos científicos, etc. Los ingresos previstos en el capítulo 7 llegarán hasta los 11,2 M€, frente a los 9,2 M€ del 2015, debido al compromiso de Cofinanciación alcanzado con la JCyL para las obras de la 2ª Fase de Segovia (2,5 M€ para 2016) y la Reforma de la Ell (aprox. 848.000 €). Además de los Fondos captados para Investigación. Todo ello hace que las Transferencias de Capital supongan el 5, 76% del total de los Ingresos de la uva.
Para finalizar el análisis de los Recursos Externos, debo mencionar los denominados Pasivos Financieros, es decir, los prestamos reembolsables, a coste cero, que realizan a los investigadores que han conseguido proyectos FEDER-MINECO. Prestamos que son reembolsados a medida que el proyecto se va justificando. Resalta el incremento.
1.3.- El tercer y último componente del estado de ingresos son las Operaciones Financieras, que incluye los capítulos 8 y el Art. 38.
En el capítulo 8 están representados los ingresos que provienen de los reintegros de préstamo concedidos (anticipos de personal) y del Remanente de Tesorería de ejercicios anteriores.
La parte más importante de las operaciones financieras está constituida por los remanentes tesorería, sobre los que debemos destacar lo siguiente: su importe se eleva a 13,5 M€,
~--=::=:;;~frente a los 9,1 M€ del 2015, representando un 6,93% del total de los ingresos del presupuesto total. Su variación con respecto al año 2015 ha sido de +4,2 millones de euros:
• Realmente aprox. 4 M€ son de remanentes generados en obras no ejecutadas durante el 2015. Por eso para obras hemos destinado (11,15 M€): 3,5 M€ (Segovia) + 7 M€ (Reforma Ell: Envolvente 3,5, Aulario 2,5 e lnstalac. 1) y 0,65 M€ Soria
• Aprox. 2 M€ en obras y reformas (ver Anexo 4) • Aprox. 0,2 M€ para el incremento de Fondos Bibliográficos.
Como puede apreciarse el Remanente se destina a financiar inversiones y no gasto corriente.
2.- GASTOS:
Como complemento a lo expuesto, y acotando un poco más respecto de lo adelantado la Comisión de Economía del 23/Nov/2015 y en el Consejo de Gobierno de Diciembre de 2015, el resto de su exposición se centró en el apartado correspondiente a los gastos del proyecto de presupuesto presentado. Para ello seguió el desglose por Programas/Subprogramas (pag. 51) y el de Unidades Gestoras (pag. 53).
Únicamente comentó aquellas partidas cuyas desviaciones son significativas, por exceso o por defecto:
2.1.- Programa de enseñanzas universitarias (4228):
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• El mayor de los incrementos está, como se indicó en el bloque de ingresos, en el apartado de Inversiones en obras. El vicerrector informó que ya se han publicado los concursos de la 2ª Fase de Segovia (10,7 M€) y del Aulario de la Ell (5,7 M€). Así como los 0,65 M€ para el inicio de las obras de Soria.
• El segundo mayor incremento se debe a los costes de personal (PDI y PAS), que asciende a los 3,3 M€ antes indicados.
• El incremento del STIC, tal y como ya comentara, se debe a la renovación de servidores y licencias. Indicar que ese incremento está minorado gracias a un ahorro de aprox. 100.000 €en el nuevo contrato de voz y datos.
• El vicerrector justificó la disminución en la partida de acceso a la Universidad, dinero que se ha destinado a Becas, así como la de Obras menores, que no ha disminuido, sino que ha aumentado pero está presupuestado en los Colegios Mayores y Residencias, pues ello nos permite deducirnos el 100% del IVA. Así pues, podremos hacer frente a más obras con los mismos recursos.
2.2.- Otras Actividades y Servicios {423A}: • En este apartado se volvió a insistir en el esfuerzo que se está realizando en la
modernización de nuestros Colegios Mayores y Residencias para contribuir a su sostenibilidad. Así mismo, volvió a insistir en la utilización del Reyes Católicos para alojar a los miembros de Tribunales de plazas y/o tesis.
• Resaltó, por considerarlo importante, el incremento en partida destinada a Becas para Estudiantes. Así como el esfuerzo en dotar una cantidad importante para la restauración de papeles del Archivo Histórico.
• El descenso en Relaciones Internacionales, tal y como se indicó en la parte de ingresos, se debe a una minoración de los programas ERASMUS, ERASMUS+, pero la uva ha compensado con sus recursos una parte.
• La minoración en el subprograma de formación no es real, pues dicha cantidad se ha traspasado al Programa de enseñanzas universitarias. Y lo mismo sucede con el Servicio de Deportes, que se le compensa mediante una aportación similar al Club Deportivo.
2.3.- Investigación Científica {541A}: • El Vicerrector hizo hincapié en el esfuerzo realizado por la UVa en este apartado, y
que ha sido consensuado con la Mesa del PDI, se refiere a la potenciación de los contratos Predoctorales y Posdoctorales.
• Otro punto a resaltar es la apuesta por dotar a la Biblioteca de los Fondos necesarios, habiéndose no sólo incrementado la partida, sino que además se ha creado una aplicación para aquellas adquisiciones puramente de investigación, en cuyo caso el IVA será 100% deducible.
• En resumen, del incremento experimentado por esta aplicación, el 50% son con recursos propios. Con ello, el programa de Investigación alcanza ya el 8,83% del total del presupuesto, mejorando respecto del año pasado (8,28%), pero lejos del 12% del 2010.
Resumen de Gastos por Prol!ramas v Suborol!ramas 2015-2016 2015 2016
Enseñanzas Universitarias - 4228 155.971.758 € 85,40 % 165.172.880 € 85,12 % Otras Activ. y Servicios - 423A 11.556.014 € 6,33% 11.742.797 € 6,05% lnvest. Científica - 541A 15.117.814 € 8,28% 17.135.865 € 8,83%
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TOTAL ..... 182.645.586 € 1 194.051.542 €
Sin más que añadir, se puso a disposición de todos los presentes para cuantas preguntas y aclaraciones estimasen oportunas.
Tras un breve debate, y aclarados algunos pequeños concepto y/o temas menores, se procedió a su aprobación por asentimiento.
PUNTO 4.- Programas de Ayuda a Prácticas Docentes y Adaptación al EEES - 2016.
Teniendo en cuenta que el documento enviado permitía identificar los cambios realizados frente a la convocatoria del curso anterior, básicamente ajustes económicos, por no contar con la aportación que otros años solía hacer la Fundación General de la UVa.
Otro cambio que resaltó el Vicerrector, dentro del Programa de Equipamiento, fue la incorporación a que las Bibliotecas de los Centros solicitasen, en las condiciones especificas, ayuda para cofinanciar portátiles.
Además de eso, hizo constar la observación enviada por Emilio Pérez Chinarro, en el sentido de que el año pasado acordamos que la tramitación de las facturas de libros adquiridos en esta convocatoria (fungible), debería acreditar que éstos están registrados en Almena.
No habiendo ninguna observación, ni comentarios, se aprobaron las bases por asentimiento.
Sin más asuntos que tratar, y no habiendo ruegos, ni preguntas, se levantó la sesión a las nueve horas y veinte minutos, lo que como Secretario, certifico.
VºBº
Fdo. Alfonso Redondo Castán
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ANEXO 2014-€ 2014- % 2015 - € 2015 - % 2016-€ 2016- % Variación
RECURSOS PROPIOS 36.889.000 20,67% 35.768.000 ~9,58% 37.258.000 19,20% 1.490.000
Cap.3 Tasas, Precios Públicos 36.676.000 20,54% 35.528.000 19,45% 36.988.000 19,06% 1.460.000
Art. 31 - Precios Públicos 30.230.000 16,94% 30.215.000 16,54% 31.720.000 16,35% 1.505.000
Art. 32 - Ingr. Prest. Serv. 5.330.000 2,99% 4.420.000 2,42% 4.680.000 2,41% 260.000
Art. 33 - Venta de Bienes 90.000 0,05% 92.000 0,05% 87.000 0,04% -5.000
Art. 39 - Otros Ingresos 1.001.000 0,56% 801.000 0,44% 501.000 0,26% -300.000
Cap.5 Ingresos Patrimoniales 238.000 0,13% 240.000 "ó,13% 270.000 0,14% 30.000
Art. 54 - Renta Bienes Inm. 175.000 175.000 0,10% 195.000 20.000
Art. 55 - lngres. Concesion. 63.000 65.000 0,04% 75.000 10.000
RECURSOS EXTERNOS 136.437.289 76,44% 137.546.273 "75,31 % 143.232.222 73,81% 5.685.949
Cap. 4 - Transfer. Corrientes 126.804.119 71,04% 128.193.143 "'70,19% 129.948.826 66,97% 1.755.683
Art. 40 - Admon. Regional 121.084.090 67,84% 122.225.328 66,92% 124.190.980 64,00% 1.965.652
Art. 41 -Admon. Estado 554.329 0,31% 80.848 0,04% 162.146 0,08% 81.298
Art. 44 - Empr. Public .. 7.200 0,00% 89.767 0,05% 14.700 0,01% -75.067
Art. 46 - Corporac. Locales 26.500 0,01% 31.200 0,02% 35.000 0,02% 3.800
Art. 4 7 - Empresas Privad. 2.807.000 1,57% 2.736.000 1,50% 2.841.000 1,46% 105.000
Art. 49 - Transf. del Exter. 2.325.000 1,30% 3.030.000 l,66% 2.705.000 1,39% -325.000
Cap. 7º - Transfer. de Capital 9.333.170 5,23% 9.224.460 5,05% 11.183.396 5,76% 1.958.936
Art. 70 -Admon. Regional 2.633.207 2.535.305 l,39% 5.848.663 3,01% 3.313.358
Art. 71 - Admon. Estado 3.305.000 4.650.000 2,55% 4.175.000 2,15% -475.000
Art. 72 - Org. Autónomos 256.759 510.016 0,28% 509.733 0,26% -283
Art. 74 - Empres. Public. 80.000 430.000 0,24% o 0,00% -430.000
Art. 75 - Otras CC.AA. 24.116 24.116 0,01% o 0,00% -24.116
Art. 76 - Corporac. Locales 265.000 150.000 0,08% 110.000 0,06% -40.000
Art. 47 - Empresas Privad. 150.000 130.000 0,07% 130.000 0,07% o Art. 49 - Transf. del Exter. 2.619.088 795.023 0,44% 410.000 0,21% -385.023
Cap. 9º - Pasivos Financieros 300.000 0,17% 128.670 0,07% 2.100.000 1,08% 1.971.330
Art. 91 - Prest. Reembols. 300.000 128.670 0,07% 2.100.000 1,08% 1.971.330
INGR. OPERAC. FINANC. 5.162.908 2,89% 9.331.313 5,11% 13.561.320 6,99% 4.230.007
Cap. 8º - Activos Financieros 5.137.908 2,88o/o 9.306.313 5,10% 13.536.320 6,98% 4.230.007
Art. 83 - Empresas Privad. 120.000' 110.000 0,06% 110.000 0,06% o Art. 87 - Remante Tesor. 5.017.908 9.196.313 5,04% 13.426.320 6,92% 4.230.007
Cap.3 Tasas, Precios Públicos 25.000 0,01% 25.000 0,01% 25.000 0,01% o Art. 38- Reint. Oper. Corr. 25.000 25.000 25.000 0,01%
TOTAL ....... 178.489.197 -1,30% 182.645.586 2,33% 194.051.\42 6,24% 11.405.956
~ l
Resumen de Gastos por Programas y Subprogramas (Pag. 51)
Programas }' ubprogram PREST:PCESTO PRESrPTlESTO Jl ., •, Al TERIOR : 016 'arianon · ~
Progr. 422B Enseñanzas Unjyersitarias 155.971.758165.172.880 9.201.122 5,90
SubpJ'OIJ. 422B.l Personal Do«nt~ 87. 796-fi21 89.910.908 2.114287 2,41
Sllbprog. 422B.2 Docencia Uninrsitaria 4.034.633 3.917.494 -117.139 -2,90
wbprog. 422B.J Ac~so a la l:ninrndad 315..000 285.000 -30.000 -9,52
ubprog. 422B.4 1nn · QD en obnls y eqoipami.Hlto u-a) 5.S80J l00 11.605.000 6.025.000 107,97
ubprog. 4Z2B..5 Obns - Reparaciones, maDttnimH10 ~' COJlRn" 12-341.440 12063.840 -277.f/XJ -2,25
S11bprog. 422B.6 Tflecomunicadones e lnfonnaticm 2-707-235 2895_565 188.330 6,96
ubprog. 4ZZB.7 Penunal de Administración y Senicios 40.473.719 41.571 .363 1.097.644 2,71
Subprog. 422.B.8 Administndón UllÍ\"'HSÍluia:· SuT. Cenlnl.es 2.569.110 2 .609.710 40.600 1,58
Subprog. 422B.9 Calidad e Innovación 30.000 80.000 50.000 166,67
S.ubprog. 422B_.\. .PlIU Director - Lineas dt" aduadón de la nil"fl" 100.000 100.000 o 0,00
Subprog. 422B.C Gestión del Desarrollo Humano 24.000 24_000 o 0,00
ubprog. 422B.D Innoncicin Educatini o 110.000 110.000
Progr. 423A Otras Actividades y Servicios 11.556.014 '11.742.797 186.783 1,62
ubpros. 423A.l Consejo Social 332.474 337.315 4.841 1,46
Subprog. 423A.2 Relaciones Intunadonales 4_381.867 4.118.400 -263.467 ~01
Sabpreg. 423A.J ltun y ExtfllSióo l.:llhwsituia 871.150 89()_35() 19.200 2.,20
Sllbprog. 423A.4 Formación e laam-ación Docl'lltt 171.000 11.000 -160.000 -93,51
t>prog. 4.23.A.5 ActMdaMs Deporth-.s 462000 422.000 -40.000 -8,66
Sul>prog. 423A.6 RKursos y ~ltdio.s . .\udlolim:ales 26.000 26..200 200 0,77
S.ubprog. 423A. 7 Becas )" Ayudas a los Estudia.alfs 772.000 912.000 140.000 18,13
Subprtlg. 423A.8 Actirtdades y Amciacimaes Estudiaatilrs 167.650 174.150 6.500 3,88
Subprog. 423A.9 Acó6n social a faTo. dd .Persoul CIÚ'f'H'Sida.d 1.609.673 1.634.032 24.359 1,51
.Subprog. 42:lA..A Colegios !UJlyores y Resldeudas ainnifllrias 2-099.450 2464.450 365-000 17,39
Sllbprog. 42.lA.B E\'al:uadtín. de la Universidad 94.100 94.000 500 0,53
S.ubprog. 423A.C Comunicación 290.750 315.000 24250 8,34
11bprog. 42JA.D Segwidad y Salud Laboral 222700 222.700 o 0,00
Subprog~ 423:\.E S«rewio Gmual 41 .200 10ft600 65.400 158,74
S11bprog. 423A..F Ddi osor dC' la Comunidad t::lliftnilu:ia 14.000 14.000 o 0,00
Progr. 541A Investigación Científica 15.117.814 17.135.865 2.018.051 13,35
Subprog. 54lA.l Acthidad lm'estigadona 155.921 157.100 1-179 0,76
S.ubprog. 54lA.2 Formadó11 · Modlkbd de~ 1.920.628 2.636.943 716.315 37,30
Sllbprog. 541A.3 Proytttos de lnnstigaclón 9.447.779 11.529.177 2-081.398 22,03
SullpfOR. 54LAA PublicadOMS ~ Interambio Cirntifiro 106.300 101.300 -5.000 ...f,70
Swbprog. 541.A.5 Biblio1Ka l:íllivusilaria 2.203.570 2394.845 191.275 8,68
S.ubprog. S41A •. 6 lllinestruclun Cielllifica 967.116 o -967.116-100,00
• 541A.7 Labontorio de Ticnicas 302.500 302.500 o 0,00
. 541A8 ~ ~Jmun-K:iñn 14.000 14.000 o 0,00
TOTAL GENERAL •.... 182.645.586 194.051.542 11.405.956 6,24
Re.rume11 de Ga.\:tos DOr Programas ¡• Subpr(IJ[romas 2015-20 J 6
2015 2016 Enseñanzas Universitarias - 422B 155.971.758 € 85.40 % 165.172.880 € 85.12% Otras Activ. v Servicios - 423A ll .556.014 € 6,33 % 11.742.797 € 6,05 % Invest. Científica - 541 A 15.117.814€ 8,28% 17.135.865 € 8,83 %
TOTAL ••••. 182.645.586 € 194.051.542 €
11 jf d / ~
~ e- 1 {/ /_D 2
\-/\..,/
Resumen de por Unidades Gestoras (Pag. 53)
l:nidad
18.00 Oepartamemos
8.01.10 Servicios Cen les
1 '8 .01.11 Vicerrector o de Profesorado
18.01.12 V-tcerreetorado de E tes
8 .01.13 1c:errectorado de vestig_ y Polifica Científica
18.Ct1.20 Seetetaria Genera
1.8.01.21 Viceirectorado de Patrimonio e mestrudunls
8.01.23 Vicerrectorado de Relac.lntentacion. y Exl. Univ
18.01.24 Vicerrectorado de DesarroHo e lnnovac. Tecnol.
8.01.25 Vicerrectorado de Or.denac. Académ. E lnn.Doc.
8.01-51 Consejo Sod t Universidad de Vallado 1d
18.01.53 Ediciones Universidad de V ladolid
18.01-54 Serv.de las Tec.de la ·lnform. y de las Com ic.
18Jt1 .59 Vicerrectorado del Campus ·de P encia
18.0UiO Vicerrectorado del Campus de Soria
_01 61 Gab- te de Estudios y Evaluación
01.62 U idad Técnica y 5enicio de te . Univ.
Ul.01 68 servicio de lledJos Audiov. y Tecnolog.
1 01 .. 69 Gab. ete de Comunicaciones
18.01 .70 Vicerrectondodel pus de Sego ·
18.01 -71 Servicio de Prevención de Riesgos laborales
18.02 Centros
18.04
18.04..01 Centro Buenclia
18.06.00 Biblioteca Universi
18..06.o:J Archivo Univer"sitario
18.07.01 Colegio Mayor Sant Cruz o
18.07.02 Colegio Mayor Santa Cruz H!men· o
8 .07.03 Residenc· de Postgrado -Reyes Católicos·
8 .07.IM Resideoc· UniveISitaria •Alfonso VlUª
18.07.06 V"wiend Universidad CJ Sanzy Forest
18.07.07 Apartamentos Un iv-ef'sidad CI Cárcel corona
18.08.11 servicio de Deportes - ersida de Valladolid
18.08.2.C Guanleria antil un- -dad
t 8. Grupos de tigación Reconocidos
t 8..AZ.AZ Proyectos de llmrestig,. y Contratos ArL 83 LOU
Tot. 1 ·······--
1.590.455
139.703.189
200.000
1.382.800
2.261.128
25.000
226.«0
5..232.017
14.000
409.000
332.47"'
106.300
2.707.235
31.700
40.TOO
94~1•
12..115.000
26.000
290.750
31.700
222.700
653.n1
117.921
11 .000
2.203.570
16.200
504.850
695..300
228.300
671.000
38.000
40.000
462.000
41.800
355.407
1.602.426
1"'7.969.513
160.000
1.471.150
2.977.443
25.000
200.990
4.987.750
14.000
409.000
337.315
101.300
2.895.565
32.000
40.700
~600
11.862.850
26..200
315.000
32.000
222.100
664.183
119.100
11.000
2.394.845
81.600
654.850
&95.300
363..300
751.000
34.000
40.000
42:2.000
"'1.800
355.885
r "ad6n
11.971
8266.324
-40.000
88.350
716.315
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-244.267
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5,92
-20,00
6,39
31.68
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188.330· 6.96
300
o 500
-252..158
200·
24.250
300
0,95
0,00
o 0,00
10-412 1,59
1.179 1,00
o 0,00
191.275 8,68
65.400 403,70
150.000 29,71
o 0,00
135.000
80.000
~000
o -40.000·
• 6
11.645.1ll 2..081.398
59,13
11,,92
-10,53
000
-8,66
o. 0,13
21.76
1L405..956
3
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