tomo dos análisis presupuesto general de la nación 2015
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PGN 2015 REGIONALIZADO
¿cerrando brechas?
Oficina del Senador por el Centro Democrático Iván Duque Márquez
TOMO II
A continuación se presenta un análisis detallado del PGN 2015 regionalizado. Con esto se pretende evidenciar, la forma cómo están distribuidos los recursos por departamentos y por programas, así como su impacto sobre las desigualdades regionales.
• Las primeras reflexiones se avizoran entorno al proyecto original que tenía el PGN 2014 y el que se aprobó rea lmente con 6 b i l lones más, d is t r ibu idos principalmente a los sectores Agropecuario, Hacienda, Transporte e Inclusión Social.
• Es importante hacerle seguimiento a la efectividad durante este 2014 a los aumentos fuertes, caso Agricultura, donde el programa Agro Ingreso Seguro o Desarrollo rural con equidad, tienen recursos importantes y aumentos en todos los departamentos.
• De resaltar también el recorte que se le hizo a Educación, Salud y Planeación.
SECTOR
2014 Inicial (Proyecto de presupuesto presentado en julio
de 2013)
2014 (Con par2da adicional de $6 billones ingresados a final de 2013)
Diferencia Inclusión Social y Reconciliación 7.476 8192 716
Transporte 6.728 7448 720 Salud y Protección Social 4.199 4024 -‐175
Trabajo 3.997 3992 -‐5 Minas y Energía 2.362 2644 282
Hacienda 2.234 4544 2310 Educación 2.194 1925 -‐269
Defensa y Policia 2.198 2412 214 Vivienda, Ciudad y Territorio 2.007 2172 165
Agropecuario 1.684 3477 1793 Comunicaciones 1.406 1508 102
Planeación 839 681 -‐158 Jus2cia y del Derecho 617 625 8 Información Estadís2ca 410 447 37 Ciencia y Tecnología 324 355 31
Rama Judicial 300 342 42 Comercio, Industria y Turismo 261 307 46
Deporte y Recreación 247 332 85 Ambiente y Desarrollo Sostenible 224 319 95
Presidencia de la Republica 167 146 -‐21 Fiscalía 144 157 13
Empleo Público 128 132 4 Cultura 132 192 60
Registraduría 94 94 0 Interior 56 113 57
Organismos de Control 70 87 17 Relaciones Exteriores 57 57 0
Congreso de la Republica 33 79 46 Inteligencia 20 20 0
Total 40.608 46.822 6.214
SECTOR 2014 (Con adición) 2015 Diferencia Var.%
Inclusión Social y Reconciliación 8.192 8.722 530 6,5% Transporte 7.448 6.305 -‐1.143 -‐15,3% Salud y Protección Social 4.024 4.116 92 2,3% Trabajo 3.992 4.711 719 18,0% Minas y Energía 2.644 2.871 227 8,6% Hacienda 4.544 4.546 2 0,1% Educación 1.925 2.002 77 4,0% Defensa y Policia 2.412 1.417 -‐995 -‐41,3%
Vivienda, Ciudad y Territorio 2.172 2.243 71 3,3% Agropecuario 3.477 3.839 362 10,4% Comunicaciones 1.508 1.257 -‐251 -‐16,6% Planeación 681 723 42 6,2% Jus2cia y del Derecho 625 686 61 9,8% Información Estadís2ca 447 273 -‐174 -‐38,9% Ciencia y Tecnología 355 355 0 0,1% Rama Judicial 342 342 0 0,0%
Comercio, Industria y Turismo 307 254 -‐53 -‐17,2% Deporte y Recreación 332 320 -‐12 -‐3,6%
Ambiente y Desarrollo Sostenible 319 241 -‐78 -‐24,5%
Presidencia de la Republica 146 113 -‐33 -‐22,3% Fiscalía 157 166 9 5,6% Empleo Público 132 155 23 17,6% Cultura 192 162 -‐30 -‐15,7% Registraduría 94 87 -‐7 -‐7,7% Interior 113 87 -‐26 -‐23,2% Organismos de Control 87 92 5 6,2% Relaciones Exteriores 57 75 18 32,3% Congreso de la Republica 79 -‐79 -‐100,0% Inteligencia 20 17 -‐3 -‐15,6%
Total 46.822 46.177 -‐645 -‐1,4%
La mayoría de departamentos con niveles altos de pobreza y de necesidades básicas
insatisfechas tienen las mayores asignaciones per cápita por SGP e
inversión. Esto refleja las diferencias entre los recursos distribuidos y el impacto de los mismos sobre la población, dado que una
mayor asignación presupuestal no garantiza mejoras sustanciales en calidad
de vida.
Comparativo Per cápita Departamento SGP INVERSIÓN POBREZA NBI Total
BOGOTÁ 310.347 549.525 10,2 9,2 CUNDINAMARCA 594.509 791.257 18,9 15,4
SANTANDER 653.539 861.031 19,5 13,5 ANTIOQUIA 588.604 524.858 24,2 15,9
META 702.747 828.818 27,1 20,4 VALLE 485.627 571.504 27,2 14,1
RISARALDA 558.024 806.719 28,8 13,1 CALDAS 602.350 730.002 32,2 13,3
ATLÁNTICO 536.901 642.511 32,4 23,8 TOLIMA 743.266 1.183.668 34,8 19,7
QUINDÍO 564.210 1.197.157 35,6 15,3 BOYACÁ 887.605 1.060.065 39,3 14,1
NORTE DE SANTANDER 757.939 747.305 39,4 22,5 BOLÍVAR 790.898 827.911 41,8 40,3
CAQUETÁ 908.660 1.253.326 42,4 33,5 CESAR 860.052 1.390.451 44,8 35,8 HUILA 788.116 818.729 47,3 21,8 SUCRE 948.081 1.070.274 47,3 46,6 NARIÑO 826.787 1.035.133 47,6 26,1
MAGDALENA 893.475 1.076.947 50,5 40,1 CÓRDOBA 902.669 880.301 51,8 42,7 GUAJIRA 749.288 710.543 55,8 40,5 CAUCA 859.749 1.034.474 58,4 24,3 CHOCÓ 1.121.735 1.720.824 63,1 81,9
ARAUCA 859.857 1.111.175 32
CASANARE 951.962 1.118.304 26,2
PUTUMAYO 938.967 1.511.164 26,5
VICHADA 1.445.490 2.464.418 41,9
GUAVIARE 1.009.831 2.619.485 34
VAUPÉS 1.423.941 3.128.799 40,3
AMAZONAS 1.437.557 3.712.524 30,8 SAN ANDRÉS Y PROVIDENCIA 541.870 3.840.664 50,8
GUAINÍA 1.675.421 4.709.006 45,7
POR DEPARTAMENTOS…
Crecimiento desigual
El presupuesto de inversión regionalizado aumentó en un 10,74% respecto al 2014. De los 32 departamentos 6 presentaron disminuciones, 7 crecieron por debajo del agregado, 7 presentaron un crecimiento ligeramente superior al agregado y los 12 restantes presentaron un incremento sobre el 20%.
DEPARTAMENTOS CON DISMINUCIÓN DE LA
INVERSIÓN BOYACÁ CALDAS CESAR NORTE DE
SANTANDER PUTUMAYO SUCRE
2014 1.357.289 779.702 1.433.123 1.015.461 657.895 983.249 2015 1.353.074 721.235 1.430.621 1.013.186 521.660 911.354
Var. % 2015/2014 -0,31% -7,50% -0,17% -0,22% -20,71% -7,31%
DEPARTAMENTOS CON CRECIMIENTO INFERIOR AL
AGREGADO ANTIOQUIA BOGOTÁ BOLÍVAR CÓRDOBA HUILA NARIÑO SANTANDER
2014 3.148.377 4.171.423 1.615.709 1.414.882 890.422 1.741.499 1.734.476 2015 3.388.642 4.329.587 1.736.262 1.505.001 945.449 1.805.508 1.774.652
Var. % 2015/2014 7,63% 3,79% 7,46% 6,37% 6,18% 3,68% 2,32%
DEPARTAMENTOS CON CRECIMIENTO LIGERAMENTE
SUPERIOR AL AGREGADO ATLÁNTICO CAQUETÁ CASANARE CAUCA CUNDINAMARCA MAGDALENA RISARALDA
2014 1.400.408 512.676 340.510 1.220.266 1.786.244 1.207.695 656.775 2015 1.581.131 598.641 398.652 1.426.714 2.120.602 1.356.762 767.959
Var. % 2015/2014 12,91% 16,77% 17,07% 16,92% 18,72% 12,34% 16,93%
DEPARTAMENTOS CON CRECIMIENTO MUY
SUPERIOR AL AGREGADO
AMAZONAS ARAUCA CHOCÓ GUAINÍA GUAJIRA GUAVIARE META QUINDÍO SAN ANDRÉS Y PROVIDENCIA TOLIMA VALLE VAUPÉS VICHADA
2014 168.362 239.620 675.002 155.803 554.090 230.217 656.500 432.062 243.195 1.185.540 2.082.645 94.946 137.601 2015 283.054 291.478 860.572 195.339 680.556 290.920 796.771 676.765 293.588 1.666.926 2.636.739 136.619 177.374
Var. % 2015/2014 68,12% 21,64% 27,49% 25,38% 22,82% 26,37% 21,37% 56,64% 20,72% 40,60% 26,61% 43,89% 28,90%
Destinaciones de la inversión
A simple vista pareciera que el crecimiento desigual obedece a que se le están otorgando mayores recursos a regiones más pobres que están en sintonía con el objetivo de gobierno de «cerrar brechas sociales». Sin embargo, al observar las destinaciones del gasto, se observa que particularmente en los departamentos donde más creció la inversión esta fue destinada a otros sectores distintos a Inclusión Social e incluso Educación.
Amazonas Quindío Tolima Vaupés
SECTOR Inversión 2015
% Part. dptal
Inversión 2015
% Part. dptal
Inversión 2015 % Part. dptal Inversión
2015 % Part. dptal
Agropecuario 46.101 16,3% 57.556 9% 213.657 13% 41.780 31% Ciencia y Tecnología 273 0,1% 9.798 1% 4.893 0,3% 190 0,1% Comercio Industria y Turismo 1.134 0,4% 3.190 0% 1.530 0,1% 825 0,6% Educación 6.271 2,2% 25.675 4% 68.128 4,1% 4.273 3,1% Hacienda 8.646 3,1% 50.102 7% 92.868 5,6% 907 0,7% Inclusión Social 17.042 6,0% 84.396 12% 261.839 15,7% 11.257 8,2% Minas y Energía 18.562 6,6% 26.043 4% 63.040 3,8% 4.770 3,5% Salud y Protección Social 52.119 18,4% 51.328 8% 162.004 9,7% 17.303 12,7% Trabajo 19.049 6,7% 77.218 11% 160.727 9,6% 14.842 10,9% Transporte 77.515 27,4% 241.218 36% 345.468 20,7% 19.077 14,0% Vivienda, Ciudad y Territorio 8.489 3,0% 24.142 4% 65.585 3,9% 2.758 2,0% Total general 283.054 100% 676.765 100% 1.666.926 100% 136.619 100%
En los departamentos donde la inversión creció mas del 40% los recursos se están destinando principalmente al sector Transporte. Mientras que la inversión en Inclusión Social y Educación que tiene una participación dentro del agregado nacional del 18,9% y 4,5% respectivamente, no tienen el mismo peso dentro de estos departamentos.
Inclusión social una necesidad para muchos Departamentos 13 depa r t amen tos p resen tan una participación del sector Inclusión Social por debajo de la participación nacional. De estos, 10 departamentos presentaron las mayores tasas de crecimiento de la inversión respecto al 2014.
Part. Inclusión social Part. Nacional
Crecimiento inversión 2014/2015
Crecimiento inversión regionalizado
CUNDINAMARCA 13,1%
18,90%
18,7%
10,7%
CESAR 16,3% -0,2% SANTANDER 14,8% 2,3% QUINDÍO 12,5% 56,6% RISARALDA 16,2% 16,9% TOLIMA 15,7% 40,6% BOYACÁ 12,1% -0,3% VICHADA 9,1% 28,9% GUAVIARE 17,4% 26,4% VAUPÉS 8,2% 43,9% AMAZONAS 6,0% 68,1%
SAN ANDRÉS Y PROVIDENCIA 4,4% 20,7% GUAINÍA 14% 25,4%
DEPARTAMENTOS CON BAJA PARTICIPACIÓN EN INCLUSIÓN SOCIAL
*Part. Nacional: es el peso que tiene el sector inclusión social dentro del presupuesto de inversión nacional. * Crecimiento inversión regionalizado: es el crecimiento que tiene el total de la inversión regionalizada 2014/2015.
Educación y Hacienda dos sectores para analizar
0,0% 2,0% 4,0% 6,0% 8,0%
10,0% 12,0%
% Part. Educación
4,3%
A pesar de que uno de los pilares del gobierno es ‘un país más educado’, la participación que tiene este sector dentro del presupuesto de inversión es bastante heterogéneo a nivel regional. En 13 departamentos el peso de la educación es inferior a la participación nacional, dentro de estos se destacan: Amazonas, Guainía, San Andrés y Vaupés, cuya población esta concentrada en las zonas rurales lo cual exige una mayor inversión en educación si lo que se busca es cerrar brechas.
Educación y Hacienda dos sectores para analizar
25,4% 14,0%
70,6%
29,9%
89,2%
57,0% 39,4%
50,1% 34,1% 33,4%
66,6%
28,1% 36,1%
27,3%
81,7%
40,9% 51,4%
59,5% 56,2% 39,6%
52,2% 44,8%
72,3% 82,9% 90,1% 85,4%
67,9% 76,3%
99,3% 86,1%
23,3%
95,0% 92,9%
0,0%
20,0%
40,0%
60,0%
80,0%
100,0%
120,0%
Apoyo a proyectos de inversión por distribuir
El sector Hacienda se destaca por ser uno de los más representativos a nivel nacional, importancia que se extiende a los departamentos. Este sector invierte principalmente en: ola invernal, sistemas de transporte integrados y «apoyo a proyectos de inversión por distribuir». Esta última, es la partida más significativa dentro de este sector, tanto así que en muchos dptos. representa más del 80% del sector. ¿Qué proyectos de inversión incluirá esta partida tan importante?
¿A quién beneficia el Agro?
No se observa un criterio especifico para la asignación de recursos en el sector agropecuario, lo cual acentúa la inequidad en la distribución de los mismos.
¿A quién beneficia el Agro?
Departamentos con poca población rural y baja participación del sector agropecuario dentro del PIB, presentan una mayor inversión agropecuaria dentro del total de la inversión del departamento. En contraste con departamentos, con alta población rural y alta participación del PIB agropecuario. Por ejemplo: departamentos como Meta o Huila Vs departamentos como Boyacá o Guainía.
DEPARTAMENTO % Población Urbana % Población Rural PIB Agro % part. Dpto. % Agro dentro PGN inversión
BOGOTÁ 100% 0% 0,0% 3,2% GUAJIRA 55% 45% 0,6% 14,6%
SAN ANDRÉS Y PROVIDENCIA 72% 28% 1,6% 9,1% ATLÁNTICO 96% 4% 2,0% 5,2% PUTUMAYO 49% 51% 4,0% 10,5%
HUILA 60% 40% 4,4% 15,3% VAUPÉS 39% 61% 4,8% 30,6% VALLE 87% 13% 4,9% 3,9%
BOLÍVAR 78% 22% 5,2% 6,9% SANTANDER 75% 25% 5,8% 7,3% ANTIOQUIA 78% 22% 5,9% 10,0%
GUAINÍA 31% 69% 6,8% 22,5% META 76% 24% 7,0% 20,3%
VICHADA 43% 57% 7,6% 42,9% CESAR 75% 25% 8,6% 7,2%
RISARALDA 78% 22% 8,6% 8,0% CAUCA 40% 60% 8,9% 12,9%
NORTE DE SANTANDER 79% 21% 9,6% 8,8% CALDAS 72% 28% 10,4% 8,4%
AMAZONAS 37% 63% 10,5% 16,3% CASANARE 74% 26% 11,3% 23,3% GUAVIARE 59% 41% 12,6% 15,1%
CUNDINAMARCA 67% 33% 12,7% 7,0% SUCRE 67% 33,0% 12,9% 9,5%
BOYACA 57% 43% 13,1% 11,1% TOLIMA 68% 31,5% 13,4% 12,8%
QUINDÍO 88% 12,3% 13,9% 8,5% CHOCO 49% 51% 13,9% 10,8% NARIÑO 49% 51% 14,3% 11,4%
CÓRDOBA 53% 47% 14,7% 15,9% MAGDALENA 74% 26% 15,3% 6,3%
CAQUETÁ 59% 41% 15,8% 9,2% ARAUCA 63% 37% 22,2% 20,0%
Inversión y concentración En 22 departamentos la inversión aumentó más del 80% respecto al 2010. Sin embargo, en términos de desigualdad el panorama no es tan
prometedor.
El índice de GINI nacional no presentó mejoría respecto al 2012
vs un aumento promedio de la inversión del 127% desde 2010.
9 departamentos presentaron un
aumento de este indicador respecto al 2012 y 6 de estos puntualmente
registraron un aumento de la inversión sobre el 100% respecto a
2010.
GINI
Crecimiento de la inversión respecto
a 2010 2012 2013
GUAJIRA 79% 0,556 0,562 TOLIMA 83% 0,523 0,511 SANTANDER 87% 0,487 0,492 BOLÍVAR 90% 0,507 0,501 ANTIOQUIA 91% 0,529 0,532 VALLE 95% 0,518 0,504 NORTE DE SANTANDER 102% 0,485 0,480 SUCRE 106% 0,483 0,469 QUINDÍO 110% 0,525 0,500 CÓRDOBA 114% 0,542 0,527 CAUCA 118% 0,565 0,548 ATLÁNTICO 123% 0,464 0,453 CAQUETÁ 135% 0,479 0,467 META 135% 0,505 0,470 BOYACÁ 136% 0,532 0,533 MAGDALENA 146% 0,510 0,496 CUNDINAMARCA 146% 0,463 0,466 CHOCÓ 147% 0,616 0,603 NARIÑO 150% 0,502 0,520 RISARALDA 154% 0,487 0,501 BOGOTÁ 178% 0,497 0,504 CESAR 262% 0,518 0,489 PROMEDIO 127% 0,539 0,539
4,3% Var % agregada
Solo para pensar: En aquellos departamentos donde se presentó un aumento de su participación electoral superior a la media nacional, se evidencia una correlación directa entre esta y el aumento del presupuesto de inversión respecto al 2010. .
DEPARTAMENTO Variación del participación
electoral 2010/2014
Crecimiento de la inversión respecto
a 2010
CASANARE -3,3% 131%
SAN ANDRÉS Y PROVIDENCIA -1,3% 39% AMAZONAS -1,1% 257% BOGOTÁ 0,1% 178% CUNDINAMARCA 0,4% 146% VALLE 0,7% 95% CHOCÓ 0,7% 147% BOYACÁ 0,7% 136% TOLIMA 1,4% 83% META 1,6% 135% RISARALDA 1,7% 154% HUILA 1,7% 107% NORTE DE SANTANDER 1,9% 102% ANTIOQUIA 2,4% 91% CALDAS 2,7% 20% GUAINÍA 2,7% 198% QUINDÍO 2,9% 110% BOLIVAR 2,9% 90% VAUPÉS 3,3% 56% GUAJIRA 4,1% 79% SANTANDER 5,7% 87% VICHADA 5,7% 138% PUTUMAYO 5,8% 116% GUAVIARE 6,2% 139% CAQUETÁ 6,7% 135% MAGDALENA 7,3% 146% NARIÑO 8,7% 150% CESAR 9,1% 262% ARAUCA 10,0% 72% SUCRE 11,5% 106% CAUCA 12,7% 118% CÓRDOBA 13,1% 114% ATLÁNTICO 14,2% 123%
*Variación de la participación electoral: variación del porcentaje de sufragantes en 2014 respecto al 2010.
CASOS PUNTUALES
Los siguientes cuadros mostrarán la siguiente información: • Departamento.
• Variación de la inversión 2010-2015.
• Crecimiento Inicial 2014-2015 ---- Final: Este ítem muestra el aumento que se le dio a las regiones con la inclusión de 6 billones de pesos en el presupuesto de inversión 2014, la primer pregunta que se deben hacer los departamentos es ¿los ingresos adicionales de los 6 billones de pesos en qué se invirtieron?. La segunda, en los departamentos donde baja la inversión final ¿en qué se invirtió en 2014 que los departamentos no necesitarán la misma cantidad de recursos para 2015?. Otra pregunta para departamentos donde la inversión que se adiciona es alta (ejemplo Bogotá donde se adicionan recursos cercanos a los 900 mil millones para 2014), ¿qué necesidad de financiamiento existió para adiciones tan altas? • Rubro más importante: rubro más alto de inversión por sector. • Para hacer seguimiento: sub-partidas de inversión donde se debe verificar la eficacia y ejecución de la misma.
Departamento 2014 (Con par2da adicional de $6
billones ingresados a final de 2013)
2014 Inicial (Proyecto de presupuesto presentado en julio de 2013) Diferencia
AMAZONAS 168.362 149.312 19.050 ANTIOQUIA 3.148.377 2.833.783 314.594 ARAUCA 239.620 189468 50.152
ATLÁNTICO 1.400.408 1.248.096 152.312 BOGOTÁ 4.171.423 3.288.348 883.075 BOLÍVAR 1.615.709 1.496.899 118.810 BOYACÁ 1.357.289 1.256.855 100.434 CALDAS 779.702 682.417 97.285 CAQUETÁ 512.676 425.994 86.682 CASANARE 340.510 278.455 62.055 CAUCA 1.220.266 1.116.718 103.548 CESAR 1.433.123 1.361.291 71.832 CHOCÓ 675.002 614.424 60.578
CÓRDOBA 1.414.882 1.243.813 171.069 CUNDINAMARCA 1.786.244 1.661.883 124.361
GUAINÍA 155.803 137.928 17.875 GUAJIRA 554.090 487.324 66.766 GUAVIARE 230.217 207.083 23.134 HUILA 890.422 764.223 126.199
MAGDALENA 1.207.695 1.140.983 66.712 META 656.500 591.621 64.879 NARIÑO 1.741.499 1.564.313 177.186
NORTE DE SANTANDER 1.015.461 894.033 121.428 PUTUMAYO 657.895 620.504 37.391 QUINDÍO 432.062 380.915 51.147 RISARALDA 656.775 602.342 54.433
SAN ANDRÉS Y PROVIDENCIA 243.195 208.837 34.358 SANTANDER 1.734.476 1.589.264 145.212
SUCRE 983.249 909.539 73.710 TOLIMA 1.185.540 1.034.046 151.494 VALLE 2.082.645 1.885.083 197.562 VAUPÉS 94.946 75.429 19.517 VICHADA 137.601 117.609 19.992
Departamento 2014 (con adición) 2015 Diferencia Var. % (2014/2015)
Crecimiento de la inversion respecto a
2010 AMAZONAS 168.362 283.054 114.692 68,10% 257% ANTIOQUIA 3.148.377 3.388.642 240.265 7,60% 91% ARAUCA 239.620 291.478 51.858 21,60% 72%
ATLANTICO 1.400.408 1.581.131 180.723 12,90% 123% BOGOTA 4.171.423 4.329.587 158.164 3,80% 178% BOLIVAR 1.615.709 1.736.262 120.554 7,50% 90% BOYACA 1.357.289 1.353.074 -‐4.216 -‐0,30% 136% CALDAS 779.702 721.235 -‐58.467 -‐7,50% 20% CAQUETA 512.676 598.641 85.965 16,80% 135% CASANARE 340.510 398.652 58.142 17,10% 131% CAUCA 1.220.266 1.426.714 206.448 16,90% 118% CESAR 1.433.123 1.430.621 -‐2.502 -‐0,20% 262% CHOCO 675.002 860.572 185.570 27,50% 147%
CORDOBA 1.414.882 1.505.001 90.119 6,40% 114% CUNDINAMARCA 1.786.244 2.120.602 334.358 18,70% 146%
GUAINIA 155.803 195.339 39.537 25,40% 198% GUAJIRA 554.090 680.556 126.466 22,80% 79% GUAVIARE 230.217 290.920 60.703 26,40% 139% HUILA 890.422 945.449 55.027 6,20% 107%
MAGDALENA 1.207.695 1.356.762 149.067 12,30% 146% META 656.500 796.771 140.271 21,40% 135% NARIÑO 1.741.499 1.805.508 64.009 3,70% 150%
NORTE DE SANTANDER 1.015.461 1.013.186 -‐2.276 -‐0,20% 102% PUTUMAYO 657.895 521.660 -‐136.235 -‐20,70% 116% QUINDIO 432.062 676.765 244.704 56,60% 110% RISARALDA 656.775 767.959 111.185 16,90% 154%
SAN ANDRES Y PROVIDENCIA 243.195 293.588 50.394 20,70% 39% SANTANDER 1.734.476 1.774.652 40.175 2,30% 87%
SUCRE 983.249 911.354 -‐71.895 -‐7,30% 106% TOLIMA 1.185.540 1.666.926 481.387 40,60% 83% VALLE 2.082.645 2.636.739 554.094 26,60% 95% VAUPES 94.946 136.619 41.673 43,90% 56% VICHADA 137.601 177.374 39.773 28,90% 138%
REGIONALIZADO 34.923.662 38.673.396 3.749.734 10,70%
NO REGIONALIZABLE 6.580.753 6.321.947 -‐258.806 -‐3,90%
POR REGIONALIZADO 5.243.768 1.181.772 -‐4.061.996 -‐77,50%
Crecimiento 10-‐15
Diferencia entre
presupuesto 2014 inicial
y final
Crecimiento nominal
14-15 Rubro más importante= Para hacer seguimiento
Amazonas
257% (79.325 – 283.054)
19.050 114.692
Transporte (77.615) – Construcción y mejoramiento de Infraestructura
Aeroportuaria 65.000
Agricultura (46.101) – Agro Ingreso Seguro 14.576 millones en 2015,
en 2014 14 millones. Salud y protección social (52.199) - Unificación y universalización del
régimen subsidiado 50.876
Apoyo a las corporaciones ambientales con bajos ingresos 4.620
Agricultura (46.101) – Agro Ingreso Seguro 14576
Caída Comunicaciones (28.871-‐ 9640) Desarrollo de aplicaciones y
contenidos 25.439 (para año 2014)
El incremento en el presupuesto 2014 para Amazonas en relación con el proyecto presentado y aprobado tiene una diferencia aproximada de 20 mil millones. Es importante hacer seguimiento a los programas agrícolas por el crecimiento del mismo. Así mismo, se observa un incremento de la inversión en los últimos 5 años de mas del 200%. Ante esta cifra vale la pena preguntarse si se ha tenido un desarrollo regional en la misma proporción, o por lo menos, si sus impactos a nivel local han sido igual de destacables.
Crecimiento 10-‐15
Diferencia entre
presupuesto 2014 inicial y
final
Crecimiento nominal
14-15 Rubro más importante= Para hacer seguimiento
Bogotá D.C.
178% (1.556.651-‐ 4.329.587)
883.075 158.164
Inclusión social y reconciliación (1.480.592) – Primera Infancia
749.904
Caída Comercio ( 31030 -‐ 19099) Centro de convenciones 20.000
Millones para 2014
Hacienda ( 522.098) -‐ SITM -‐ Bogotá 326.738
aumenta Turismo como motor de desarrollo regional paso de 3.032
a 11.495 Trabajo (485.858) -‐ Capacitación y formación para el trabajo 328.672
Hacienda, Apoyo a proyectos de inversión por distribuir 188.627
Educación (340.761) -‐ Estampillas a Universidades Estatales (Sujeto
a recaudo) 149.470
Defensa, Moral y Bienestar de 49427 a 16.239
Salud y protección social (268.965) - Unificación y
universalización del régimen subsidiado 194.464
Presidencia, Desarrollo urbano 20.000 para 2014
El incremento en el presupuesto 2014 para Bogotá en relación con el proyecto presentado y aprobado tiene una diferencia aproximada de 900 mil millones, ¿qué programa de financiamiento requirió la inversión de estos importantes recursos? importante hacer seguimiento a Defensa, Moral y bienestar, donde se reduce la inversión ¿qué metas se alcanzó con este programa? .
Crecimiento 10-‐15
Diferencia entre
presupuesto 2014 inicial y
final
Crecimiento nominal14-1
5 Rubro más importante= Para hacer seguimiento
Caldas
20% (602.460 -‐721.235)
97.285
-‐58.467
Inclusión social y reconciliación (150.470) – Primera Infancia
47.238
Agricultura (19.583 – 60.680) Agro Ingreso Seguro 17.482
millones en 2015 -‐ Agro Ingreso Seguro 4.976 millones en 2014
Trabajo (114.391) -‐ Capacitación y formación para el trabajo 50.067
Hacienda, Apoyo a proyectos de inversión por distribuir 27.886
Salud y protección social (83.386) - Unificación y
universalización del régimen subsidiado 71.834
Caída Transporte, de 159754 a 59256 Corredores Prioritarios
para la Prosperidad 119.490 (Para año 2014)
Agricultura (60.680) – Agro Ingreso Seguro 17.482 Transporte (59.256) –
Construcción y mantenimiento vial 32.444
El incremento en el presupuesto 2014 para Caldas en relación con el proyecto presentado y aprobado tiene una diferencia aproximada de 100 mil millones, ¿qué programa cumplió con su objetivo que para 2015 se reducen los recursos en cerca de 60 mil millones? importante hacer seguimientos a Agricultura en especial AIS o DRE. De igual forma, este departamento registra un crecimiento de la inversión respecto al 2010 del 20%, la mas baja dentro del total.
Del comportamiento anterior de los departamentos, es importante seguir ciertos rubros para todos los departamentos:
• Hacienda: Apoyo a proyectos de inversión por distribuir, presente en 2015, es importante
determinar si este rubro es el mismo que generó el aumento de 2,3 Billones en 2014 y en qué se está ejecutando.
• Comunicaciones: Desarrollo de aplicaciones y contenidos que para el año 2014 fue una fuente importante de inversión en varios departamentos, la cual no se ve reflejada ni en 2015 ni en 2013, se debe determinar qué objetivo tenía esta inversión en los diferentes departamentos.
• Presidencia Seguridad y convivencia ciudadana: la cual manejaba recursos en la mayoría de departamentos por más de 2000 Mil millones, para 2014 y en 2015 aumenta fuertemente la suma en algunos departamentos. ¿Cuál es la meta de este programa?.
• Seguimiento al programa AIS o DRE: el cuál aumenta sus recursos desde el aumento de inversión programado para el sector agropecuario.
• Por último al no tener el detalle de los programas departamentales, sería de interés colectivo saber en qué se invirtió adicional en los departamentos y qué programas se redujeron para tener las disminuciones en los departamentos mencionados.
UN ENFOQUE PUNTUAL A LOS SECTORES SOCIALES
Inversión por Sectores DEPARTAMENTO EDUCACIÓN
INCLUSIÓN SOCIAL Y RECONCILIACIÓN SALUD TRABAJO VIVIENDA
Amazonas 6.271 17.042 52.119 19.049 8.489 Antioquia 159.609 949.323 340.892 498.070 250.805 Arauca 20.704 70.296 33.839 29.714 27.163 Atlántico 85.434 290.156 162.463 201.410 153.731 Bogotá 340.761 1.480.592 268.965 485.858 72.528 Bolívar 91.044 377.155 173.925 181.826 88.518 Boyacá 70.617 163.226 202.223 120.855 48.111 Caldas 48.934 150.470 83.386 114.391 47.874 Caquetá 27.360 173.411 58.730 40.869 22.699 Casanare 13.474 72.117 41.934 37.424 16.842 Cauca 71.414 356.907 137.339 118.865 73.720 Cesar 48.918 233.043 107.896 93.093 64.914 Chocó 47.996 171.051 93.873 38.760 39.767 Córdoba 72.284 429.802 163.833 110.008 103.926 Cundinamarca 87.436 277.477 171.074 236.632 130.526 Guainía 4.657 28.149 69.141 16.634 3.060 Guaviare 33.039 50.562 83.472 24.052 8.086 Huila 48.134 233.931 90.466 116.509 48.376 La Guajira 24.287 176.864 46.364 57.053 51.911 Magdalena 54.289 289.768 126.531 94.071 87.439 Meta 31.669 166.236 74.463 83.914 44.200 Nariño 95.908 421.932 185.854 121.821 85.863 Norte de Santander 64.851 242.027 146.481 11.641 79.411 Putumayo 23.933 125.722 49.351 36.690 15.508 Quindío 25.675 84.396 51.328 77.218 24.142 Risaralda 36.243 124.326 189.500 99.061 47.760 San Andrés y Providencia 9.096 13.084 45.470 34.033 3.918 Santander 75.286 262.400 158.643 215.146 106.804 Sucre 49.169 232.624 105.448 63.546 64.326 Tolima 68.128 261.839 162.004 160.727 65.585 Valle del cauca 138.548 537.773 253.523 362.416 155.064 Vaupés 4.273 11.257 17.303 14.842 2.758 Vichada 7.997 16.149 18.723 17.460 5.491
L a m a y o r í a d e departamentos destinan más inversión al sector de Inclusión social y r e c o n c i l i a c i ó n , s o l a m e n t e s i e t e departamentos tienen como principal rubro de inversión el sector salud. Más de la mitad de los departamentos tienen menos recursos de inversión para el sector de educación, seguido por el sector vivienda.
Equidad de Género Departamento Inversión (millones de pesos)
Atlántico 50 Bogotá 250 Córdoba 80 Cundinamarca 30 Magdalena 25 Nariño 20 Norte de Santander 20 Risaralda 10 Valle del cauca 40
De la totalidad de departamentos, solamente 9 de ellos presentan recursos con destinación a Equidad de la Mujer en el sector de Presidencia.
¿Cómo disminuirán los departamentos el embarazo adolescente?*
* Siendo esta una apuesta de la Alta Consejería Presidencial para la Equidad de la Mujer.
Formalización Laboral Departamento
Formalización laboral
Valle del cauca 9 Huila 9 Antioquia 9 Bogotá 9
Cundinamarca 9 Boyacá 9 Cauca 9 Tolima 9 Santander 9 Nariño 9 Atlántico 9 Risaralda 9 Caldas 9 Quindío 9 Caquetá 9 Cesar 9 Sucre 9 Bolívar 9 Norte de Santander 9 La Guajira 9 Magdalena 9 Córdoba 9 Meta 9 Chocó 9
En el sector Trabajo e n c o n t r a m o s u n p r o g r a m a p a r a c o n t r a r r e s t a r l a i n f o r m a l i d a d ; s i n e m b a r g o , d i c h o programa tiene los mismos recursos de inversión en cada departamento. ¿Cuál fue el criterio para su distribución?
Recursos del SGP Agua Departamento
Agua Potable y Saneamiento - Contratos Plan (millones de pesos)
Amazonas 0 Antioquia 3.000 Arauca 9.900 Atlántico 0 Bogotá 0 Bolívar 0 Boyacá 0 Caldas 0 Caquetá 0 Casanare 0 Cauca 20.000 Cesar 0 Chocó 7.100 Córdoba 7.045 Cundinamarca 0 Guainía 0 Guaviare 0 Huila 0 La Guajira 2.000 Magdalena 0 Meta 0 Nariño 15.000 Norte de Santander 0 Putumayo 0 Quindío 0 Risaralda 0 San Andrés y Providencia 0 Santander 15.000 Sucre 0 Tolima 15.000 Valle del cauca 0 Vaupés 0 Vichada 0
Cuando analizamos los recursos de inversión para agua potable y saneamiento, encontramos que solamente 9 departamentos tienen destinados recursos de inversión p a r a e s t e c o n c e p t o . S e r á importante identificar la distribución de los recursos del SGP –Agua-, para poder establecer en qué medida se está atendiendo la necesidad de acceso de acueducto y alcantarillado.
Recursos del SGP Agua
0,0 20,0 40,0 60,0 80,0 100,0 120,0
Total Nacional
Atlántica
Oriental
Central
Pacífica sin valle
Bogotá
Antioquia
Valle del Cauca
San Andrés y Providencia
Orinoquía-amazonía
Pacífica con Valle
Cobertura
Alcantarillado Acueducto
Fuente: ECV 2013. DANE.
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