sistema nacional de planificaciÓn estrategica ley nº 28522

SISTEMA NACIONAL DE PLANIFICACIÓN

ESTRATEGICALEY Nº 28522

Planificación institucional

1. Plan Estratégico Institucional (PEI)2. Plan Operativo Institucional (POI)3. Presupuesto Institucional de Apertura (PIA)4. Plan Anual de Contrataciones (PAC)

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Articulación de planes a nivel institucional

Planificación de corto

plazo (anual)

Planificaciónde largo y mediano

plazo (multianual)

Plan Anual de ContratacionesPlan Anual de Contrataciones

Presupuesto InstitucionalPresupuesto Institucional

Plan Operativo InstitucionalPlan Operativo Institucional

Plan Estratégico InstitucionalPlan Estratégico Institucional

PLADES: PESEM/ PDRC/ PDLCPLADES: PESEM/ PDRC/ PDLC

3

PresupuestoInstitucional deApertura

PresupuestoInstitucional deApertura

PlanAnual deContrataciones

PlanAnual deContrataciones

Plan Estratégico InstitucionalPlan Estratégico Institucional

Armonizando los Instrumentos de Gestión Institucional

Sistema de planeamiento

Sistema de Presupuesto

Sistema de Contrataciones

Plan OperativoPlan Operativo

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Principios del Sistema de Presupuesto…

• Equilibrio presupuestario: ingresos=gastos• Equilibrio macrofiscal: preservar la sostenibilidad de

las finanzas públicas• Especialidad cuantitativa: todo plan debe ser

traducido a gasto.• Especialidad cualitativa: el gasto se destina a la

finalidad a que se autorizó.

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Principios del Sistema de Presupuesto…

• Universalidad y unidad: los ingresos y gastos de las Entidades se sujetan a la Ley Anual de Presupuesto.

• Integridad: se registra todo ingreso y gasto.• Anualidad: vigencia coincide con año fiscal• Eficiencia en la ejecución de los fondos públicos:

ejecución orientada a resultados.• Otros: Transparencia, Programa Multianual...

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Función Programa Subprograma funcional Actividad

- Orden Público y Seguridad

Orden Interno - Operaciones oficiales- Control migratorio- Control de armas, etc.- Seguridad vecinal

S/. S/. S/. S/.

Control de drogas

- Desarrollo alternativo- Prevención y rehabilitación- Lavado de dinero, etc.

S/.

Gestión de riesgos y emergencias

- Prevención de desastres- Atención de desastres- Defensa contra incendios

-Agropecuaria Agrario - Protección sanitaria vegetal- Inocuidad agroalimentaria

Pecuario - Protección sanitaria animal- Inocuidad pecuaria

Riego - Infraestructura de riego- Riego tecnificado

Clasificador Funcional Programático

TOTAL S/. 7

Fuentes de financiamiento y genéricas del gasto

1. Recursos Ordinarios2. Recursos Directamente Recaudados3. Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito4. Donaciones y Transferencias5. Recursos Determinados

Genéricas del Gasto del Presupuesto Genéricas que intervienen en el PAC

1. Personal y Obligaciones Sociales -

2. Pensiones y prestaciones sociales -

3. Bienes y Servicios 3. Bienes y Servicios

4. Donaciones y Transferencias -

5. Otros gastos -

Fuentes de Financiamiento Presupuestal

6. Adquisición de activos no financieros (equipamiento y proyectos de inversión)

6. Adquisición de activos no financieros (equipamiento y proyectos de inversión)

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Las fases del proceso presupuestal

Formulación (estructura funcional,

definición de metas y de cadenas de gasto)

Aprobación (Presupuesto

Institucional de Apertura)

Ejecución (Disponibilidad

presupuestal,

calendarios, gasto)

Evaluación (cumplimiento de

metas)

Programación (estrategias y

productos, demanda

de gasto e ingresos)

Retroalimentación al siguiente

proceso

INICIO FIN 9

SI STEMA NACI ONAL DE PLANEAMI ENTO ESTRATEGI CO

( …) Conjunto de órganos est ructurados e integrados funcionalm ente, dest inados a conducir y desarrollar la planif icación concertada com o

inst rum ento técnico de gobierno, or ientador y ordenador de acciones necesarias para lograr el

desarrollo integral del país ( LEY Nº 28522 )

Establecen un Modelo de Gestión Pública

Asignación de recursos públicos a través de:

• Planificación• Organización• Ejecución• Control

Sistem asAdm inist rat ivos

Sist em as Adm inist rat ivos en la Gest ión

Económ ico- financiera del Est ado

de Pr ePúb

supuesto lico y

dam iento

Endeu

Siste m aNacional de

Planeam iento

Estra tégico

• Ley Orgánica del Poder Ejecutivo.• Ley de Bases de la Descentralización. Ley de Presupuesto•Ley Orgánica de Gobiernos Regionales•Ley de Endeudam iento del SP• Ley del SNI P

Sistem asAdm inist rat ivosdel Contabilidad y Tesorería, Y

SI AF

Art ículo 2 ° .- LEY Nº28522 El Sistema Nacional

dePlaneamientoEstratégico descentralizado tiene por

finalidadconducir y organizar la diversos organismos del que junto con el sector

participación de los sector público, para privado se formule y

realice elobjetivos

monitoreoestratégicos

de los planesy

de desarrollo en losniveles nacional, regional y local.

Enfoque global:SI STEMA NACI ONAL DE PLANEAMI

ENTO ESTRATEGI CO

CONSULTA Y CONCERTACIÓN

ELABORACIÓN Y AJUSTE

IMPLEMENTACIÓN

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN

ESTADO

SOCI EDAD CI VI L

PLADES (*)Nacional)

PESEM’s, PEI´S

POI´s

PolíticasNacionales

Directivasde Gestión

PlanesTerritoriales

MMM

Políticas deEstado

(Acuerdo

ARTI CULACI ÓN DE LOS PLANES

POLITICAS

PROGRAMA

S

PROYECTOS

( * ) Plan Estra tégico deDesarrollo Nacional

Relación entre Planificación y Presupuesto

SI STEMA DE PLANI FI CACI ON

Siste m as Adm inistra t ivos de Presupuesto

Público y Endeudam iento

PLANES DE DESARROLLO

PROGRAMACI ON PRESUPESTAL MULTI ANUAL

Program as Est rat égicos

PLANOPERATI VO

ANUAL -I NSTI TUCI

ON AL

Program asI nst it

ucionales

PRESUPUESTO ANUAL

EXPRESI ON FI NANCI ERA DEL PLAN

SN I P

PLADES

AperturaProgram ática

Requiere desarrollar a distintos niveles:

• Articulación de los planes de diferentes niveles y el Presupuesto.

• Identificación de programas y proyectos para alcanzar los objetivos.

• Selección de las mejores opciones y cuantificación de los recursos financieros disponibles.

• Definición de cronogramas para la ejecución de programas y proyectos.

• Evaluación y ajuste de los objetivos y políticas.• Alternativas de suscripción de convenios

económicos ysociales público - privados.

Relación entre Planificación y Presupuesto

Buenas decisiones estratégicas

Base para un exitoso Plan Estratégico

X = 2Y2+ eZ

a=b b=c a=c

+Intuición Análisis

¿Por qué y para qué debe llevarse adelante el plan estratégico?¿Qué cambios se desea lograr? ¿Cuáles son los objetivos?¿Cómo se van a realizar las actividades?¿Cuándo se van a llevar a cabo?¿Dónde se van a realizar?¿Quiénes lo van a poner en práctica?¿Con qué recursos se van a hacer?

Preguntas básicas para elaborar y desarrollar un plan estratégico

SISTEMA NACIONAL DE INVERSIÓN PÚBLICA

LEY Nº 27293

ANTECEDENTES -SNIP

PROYECTOS “MALOS”: Generalmente han hecho este ciclo de proyecto:

Ex pediente Técnico

Ejecución de Obra

Idea

DUPLICIDAD DE LA INVERSION

PROYECTOS NO SOSTENIBLES

SOBREDIMENSIONAMIENTO DE LA INVERSION

DESVIACIONES DE OBJETIVOS Y POLITICAS

ALTO RIESGO DE LA INVERSION

PROYECTOS NO RENTABLES

Con estos resultados:

USO INEFICIENTE DE LOS RECURSOS PÚBLICOS

Fuente: MEF

PROYECTOS NO RENTABLES

PROYECTOS NO

SOSTENIBLES

DESVIACIONES DEOBJETIVOS Y POLITICAS

ALTO RIESGO DE LA

INVERSION DUPLICIDAD DE LA

INVERSION

SOBREDIMENSIONAMIENTODE LA INVERSION

Sin SNIPSe corre el riesgo de invertir “mal”

INEFICACIA, INEFICIENCIA Y CORRUPCIÓN

HOSPITALES

CHOTA PIURA6 DE 105 CAMAS 100 DE 350

CAMAS

EJEMPLOS

SANEAMIENTO RURAL

DE US$ 400 MM INVERTIDOS

SON SOSTENIBLES

SOLO 100

INVERSIÓN DE INADE (US$ 3 ,000 ’)

ES 38 VECES MÁS QUE EL PRECIO DE LA

TIERRA.

Fuente: MEF

TRANSPORTES

ILO- DESAGUADERO

. DEMANDA PROYECTADA: 4000 POR DÍA.

DEMANDAREALIZADA: 500 .

Fases de los Pr oyectos de I nversión

Banco de Pr oyectos

Pr ogram a Mult ianual I nversiónPública

Sistem a de Seguim iento y Monitoreo

INSTRUMENTOS PRINCIPALES DEL SNIP

Programas de InversiónUF, OPI y DGPM actúan como en un proyecto

FORMULA ESTUDIOS

UF

OPI

EVALUA ESTUDIOS

DECLARA VIABLE PROGRAMA

DGPI

DECLARA VIABLE ALGUNOS

PROYECTOS DEL PROGRAMA Y

DELEGA OTROS

DECLARA VIABLE ALGUNOS PROYECTOSDEL PROGRAMA Y SOLICITA MAYORES ESTUDIOS PARA OTROS

DECLARA VIABLE TODOS LOS PROYECTOS

DEL PROGRAMA