sanidad · • hospital zaldibar: reforma plantas hospitalización u.l.e. • hospital zamudio:...

SANIDADSANIDAD

OSASUNAOSASUNAProyecto Presupuesto 2008Proyecto Presupuesto 2008

2008 2008 AurrekontuAurrekontu ProiektuaProiektua

Sanidad2

LAS GRANDES CIFRAS DE LA SANIDAD 2008LAS GRANDES CIFRAS DE LA SANIDAD 2008

TOTAL : 3.216.519.235 €TOTAL : 3.216.519.235 €GASTO PER CÁPITA 1.506 €GASTO PER CÁPITA 1.506 €

+ 12,3 %

DEPARTAMENTO DE SANIDADSECCION 09: SANIDAD

SECCION 99: INCREMENTO SALARIAL

OSAKIDETZAGASTOS DE EXPLOTACIÓN

INVERSIONES

961.547.646

2.629.162

2.121.897.923

130.444.504

+ 8,7 %

+ 13,9 %

Sanidad3

DepartamentoDepartamento

41110 ADMINISTRACION GENERAL: ESTRUCTURA Y APOYO

41120 FINANCIACIÓN Y CONTRATACIÓN SANITARIA (*) 41121 Financiación, Aseguramiento y Contratación Sanitaria

Plan de Reducción de listas de espera en consultas externasy pruebas complementarias

41122 Contratos Programa con Osakidetza (*)

41123 Asistencia Concertada

41130 SALUD PÚBLICA

41140 PLANIFICACIÓN, EVALUACIÓN Y ORDENACIÓN SANITARIA (**)

41150 FARMACIA Y PRESTACION ORTOPROTÉSICA

52110 PLAN EUSKADI EN LA SOCIEDAD DE LA INFORMACION

TOTAL

21.410.818

263.222.238

12.606.121

5.000.000

245.616.117

32.305.364

5.770.242

638.520.984

318.000

961.547.646

PROGRAMAS PPTO. 2008 %

Clasificación por Programas (euros)

(*) No se incluye el importe de los Contratos-Programa con Osakidetza(**) No se incluye el importe de las ayudas a la Docencia y la Investigación

2,2

27,4

1,3

0,5

25,6

3,4

0,6

66,4

100,0

Sanidad4

OsakidetzaOsakidetzaPresupuesto de Explotación (euros)

DIRECCION GENERAL Y ORGANIZACIONES DE ÁMBITO TERRITORIALDE LA C.A.E. (EMERGENCIAS, CENTRO VASCO DE TRANSFUSIONES YTEJIDOS Y OSATEK)

ATENCIÓN PRIMARIA CONTRATO-PROGRAMAINCLUIDA FARMACIA

HOSPITALES AGUDOS

HOSPITALES MEDIA Y LARGA ESTANCIA

HOSPITALES PSIQUIÁTRICOS Y SALUD MENTAL EXTRAHOSPITALARIA

TOTAL

ORGANIZACIONES DE SERVICIOS PPTO. 2008 %

114.634.572

376.724.7021.005.036.919

1.491.242.937

43.562.946

95.732.766

2.121.897.923

5,4

17,8

70,2

2,1

4,5

100,0

Sanidad5

OsakidetzaOsakidetzaPresupuesto de Explotación 2008

Dirección General yOrganizaciones Ámbito C.A.E.

Atención Primaria

Hospitales Psiquiátricos y SaludMental Extrahospitalaria

Hospitales Media y Larga EstanciaHospitales Agudos

54,2%

1,6%

3,5%

4,2%

36,5%

Sanidad6

OsakidetzaOsakidetza

3,3

Equipamiento 10.2996.081

PRESUPUESTO DE CAPITAL ( Inversiones)

TOTAL 130.444.504

Obras e instalaciones 89.589.293

Informática 13.500.000

Inversiones Osatek 2.104.000

Otros 1.755.130

Renovación Equipamientobásico 13.200.000

+ 20,6 % s/Ppto 2007+ 68,6 % s/Ppto 2006

Sanidad7

• 20,6 % de crecimiento respecto a 2007

• 68,6 % de crecimiento respecto a 2006

• Crecimiento sistemático de 53 % en elperiodo 2007 – 2012

• Habilitación de > 100.000 m2 adicionales

• Ampliación de > 300 camas

OsakidetzaOsakidetzaINVERSIONES : CONCLUSIONES

“ una Sanidad más moderna “

Sanidad8

Previsión Actividad 2008Previsión Actividad 2008

Sanidad9

ACTIVIDAD PREVISTA AÑO 2008

CONSULTAS ATENCIÓN PRIMARIA (Médico General + Pediatría) 10.751.938

CONSULTAS 3.761.486

URGENCIAS 930.861

INGRESOS HOSPITALARIOS 235.523

INTERVENCIONES QUIRURGICAS 192.148

Sanidad10

PREVISIÓN FRECUENTACIÓN 2008(por cada 1.000 habitantes)

90110436

1.761

4.990

0 1.000 2.000 3.000 4.000

Cons. Atención Primaria

Consultas Externas

Urgencias

Ingresos

Interv. quirúrgicas

Sanidad11

NUEVAS ACTIVIDADES 2008 (I)

• Programa Mujer y Salud

• Prescripción de genéricos 20%

• Desarrollo de guías de práctica clínica: Lumbalgia,Hipercolesterolemia, Diabetes Mellitus tipo 2, CuidadosPaliativos, Hipertensión (revisión)

• Programa de Anticoagulación Oral: despliegue al 100%de UAP´s.

• Telemedicina: Implantación de retinógrafos en todas lasComarcas.

Sanidad12

NUEVAS ACTIVIDADES 2008 (II)

• Demoras quirúrgicas < 60 días

• Acceso a consultas y pruebas complementarias en unplazo máximo de 30 días

• Ampliación de Hospitalización a Domicilio

• Digitalización de la imagen radiológica

Sanidad13

OBRAS Y EQUIPAMIENTOS 2008 (I)

•• Nuevos Centros de Salud:Nuevos Centros de Salud:LakuaLakua--ArriagaArriagaZabalganaZabalganaLaguardiaLaguardia (proyecto) (proyecto)ZumaiaZumaiaDonostiaDonostia--EgiaEgiaUrnietaUrnietaZestoaZestoaMutrikuMutrikuMina del MorroMina del MorroEl El KarmeloKarmeloBermeoBermeoIgorreIgorre

AmorebietaAmorebietaAlgortaAlgortaAstrabuduaAstrabuduaMungiaMungia (proyecto) (proyecto)BarakaldoBarakaldo-Desierto-DesiertoGallartaGallartaRontegiRontegiRetuertoRetuertoAmara (salud mental)Amara (salud mental)BeasainBeasain (salud mental) (salud mental)Eibar (reforma)Eibar (reforma)SondikaSondika (reforma) (reforma)

Subvenciones a Ayuntamientos: 675.640 €

Sanidad14

OBRAS Y EQUIPAMIENTOS MÁS SIGNIFICATIVOS2008 (II)

• Hospital Santiago: Esterilización, Resonancia Magnética

(OSATEK), Consultas.

• Hospital Txagorritxu: UCI y Hemodinámica, Nuevo

edificio Consultas, Reforma Ginecología, TAC (64), TAC

simulador.

• Laboratorio unificado para Araba.

• Hospital Leza: Plantas Hospitalización.

Sanidad15

OBRAS Y EQUIPAMIENTOS MÁS SIGNIFICATIVOS2008 (III)

• Hospital Alto Deba: Nuevo Hospital.

• Hospital Donostia: UCI, Planta Hospitalización Amara,

Clínica Oftalmológica, Bloque Quirúrgico Urgencias,

Nuevo Servicio Radioterapia, Urgencias Pediatría,

Reforma Psiquiatría, Angiografía, TAC (64).

• Hospital Bidasoa: Plantas Hospitalización.

• Hospital Zumarraga: Reforma Consultas y Ampliación

Bloque Quirúrgico.

Sanidad16

OBRAS Y EQUIPAMIENTOS MÁS SIGNIFICATIVOS2008 (IV)

• Hospital Mendaro: Reforma Urgencias y Plantas

Hospitalización.

• Hospital Santa Marina: Reforma Planta Hospitalización.

• Hospital Zaldibar: Reforma Plantas Hospitalización U.L.E.

• Hospital Zamudio: Plantas Hospitalización.

• Hospital Gorliz: Plantas Hospitalización.

• Hospital San Eloy: Reforma Ambulatorio La Felicidad.

Sanidad17

OBRAS Y EQUIPAMIENTOS MÁS SIGNIFICATIVOS2008 (V)

• Hospital Basurto: Ampliación Urgencias, Remodelación Ampuero,

Escuza y Aztarain, Bloque Quirúrgico, UCI, Acelerador Lineal.

• Hospital Galdakao-Usansolo: Reforma Bloque Quirúrgico “A”,

Remodelación Hospital Día.

• Hospital Cruces: Ampliación Zona “A”, Ampliación Urgencias,

Edificio Servicios, TAC – simulador, Resonancia Magnética,

Consultas externas, Plantas Hospitalización.

• Centro de Especialidades de Gernikaldea (continuación obra)

• Nuevo Hospital Margen Derecha

Sanidad18

PERSONAL 2008

• Reducción de cupos en Atención Primaria

• Incremento de Plantilla

• Mejora retributiva de la jornada de guardia

• Análisis de la organización de la Atención Primaria

• Estudio de cargas de trabajo

• Inclusión del personal en formación en el Acuerdo

Sanidad19

Grandes PartidasGrandes Partidas

TOTAL SANIDAD 3.216.519.235 €

Gasto per cápita 1.506 €

Contratos-Programa con Osakidetza 2.091.341.980 €

Farmacia y Prestación Ortoprotésica 638.520.984 €

Conciertos 245.616.117 €

Inversiones Osakidetza 130.444.504 €

SANIDADSANIDAD

OSASUNAOSASUNAProyecto Presupuesto 2008Proyecto Presupuesto 2008

2008 2008 AurrekontuAurrekontu ProiektuaProiektua