reporte seguimiento del presupuesto · al mes de enero 2015 dirección general de presupuesto...
Post on 17-Apr-2020
7 Views
Preview:
TRANSCRIPT
Reporte Seguimiento del
Presupuesto Al mes de Enero 2015
Dirección General de Presupuesto Público
Febrero 2015
2
RESUMEN EJECUTIVO
A continuación se presenta el reporte mensual de la ejecución presupuestal de
los principales componentes del gasto público devengado de las entidades bajo
el ámbito del Presupuesto Público, en sus tres niveles de gobierno, tomando
como fuente la información registrada por los pliegos presupuestarios en el
sistema SIAF-SP al 31 de enero 2015.
Los aspectos más resaltantes del Reporte se resumen a continuación:
1. DESEMPEÑO GLOBAL
En enero 2015 el gasto no financiero creció en 2% respecto a enero 2014,
crecimiento mensual continuo desde diciembre 2011, liderado por el G.
Nacional. Respecto al PIM, el avance fue de 5% (menor al 2014).
2. GASTO CORRIENTE
El gasto corriente de enero fue menor en -2%, respecto a enero 2014,
sustentado principalmente porque en el 2014 se realizaron mayores
trasferencias para el mantenimiento de infraestructura educativa. Respecto al
PIM el avance fue de 6% (menor al 2014).
3. BIENES Y SERVICIOS
El gasto en bienes y servicios de enero fue menor en -7%, sustentado por los
G. Subnacionales que recientemente cambiaron de autoridades, con un
avance de 3% del PIM (menor al 2014).
4. POLÍTICA SALARIAL
El incremento de los gastos en personal (3%) en enero 2015 se sustenta por
efecto de las medidas de política salarial. En lo que respecta al gasto en CAS y
pensiones se incrementaron en 7% y 1%, respectivamente.
5. GASTO DE CAPITAL
El Gasto de Capital en enero 2015 aumentó en 30%, respecto a similar mes
del 2014, sustentado por las trasferencias del Ministerio de Vivienda,
Construcción y Saneamiento, con un avance del PIM de 4% (superior al 2014).
3
6. INVERSIÓN PÚBLICA
La inversión pública fue menor en enero 2015 en -28%, con relación a similar
mes del 2014, a consecuencia de la disminución que tuvieron en su ejecución
los G. Regionales y los G. Locales. El avance respecto al PIM fue de 2%
(inferior al 2014).
7. PRESUPUESTO POR RESULTADOS (PP)
En enero 2015 se ejecutó el 6% del PIM de los PP (superior al 2014),
registrando el mayor avance los G. Regionales, seguido por el G. Nacional.
8. ASOCIACIONES PÚBLICO PRIVADAS
En enero 2015 se ejecutó el 4% del PIM de los compromisos asumidos por las
APPs (mayor al 2014).
9. NORMATIVIDAD PRESUPUESTAL
Ver página Nº 21
Nota: La diferencia que pueda existir entre los montos que se presentan en los cuadros y
gráficos con el texto se debe al redondeo por decimales.
4
DESEMPEÑO GLOBAL
En enero 2015, el Gasto no Financiero (GNF) creció en 2% (S/. 138 millones) respecto a
similar mes del 2014, manteniendo un crecimiento continuo desde diciembre 2011.
El crecimiento del GNF fue liderado por el G. Nacional, cuya ejecución creció en 18%
(S/. 657 millones), este comportamiento es continuo desde agosto 2012.
El dinamismo del G. nacional fue atenuado por el desempeño de los G. Subnacionales.
En el caso del GNF de los G. Locales se registró una disminución en su ejecución de -49%
(-S/. 366 millones) respecto a similar mes del 2014.
Por su parte, el GNF de los G. Regionales, también presentó una disminución en su
ejecución de -10% (-S/. 154 millones) respecto a similar mes del 2014.
2%
-20%
-10%
0%
10%
20%
30%
40%
ene-
11
mar
-11
may
-11
jul-
11
sep-
11
nov-
11
ene-
12
mar
-12
may
-12
jul-
12
sep-
12
nov-
12
ene-
13
mar
-13
may
-13
jul-
13
sep-
13
nov-
13
ene-
14
mar
-14
may
-14
jul-
14
sep-
14
nov-
14
ene-
15
Gasto no Financiero(Var. % mensual)
2,6973,535
4,7094,343 4,337 4,402
5,027
5,889 6,027
0
2,000
4,000
6,000
8,000
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Gasto no Financiero: Enero(Millones de S/.)
2%
18%
-30%
-20%
-10%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
en
e-1
1
ma
r-1
1
ma
y-1
1
jul-
11
sep
-11
no
v-1
1
en
e-1
2
ma
r-1
2
ma
y-1
2
jul-
12
sep
-12
no
v-1
2
en
e-1
3
ma
r-1
3
ma
y-1
3
jul-
13
sep
-13
no
v-1
3
en
e-1
4
ma
r-1
4
ma
y-1
4
jul-
14
sep
-14
no
v-1
4
en
e-1
5
GNF del G. Nacional(Var. % mensual)
1,7802,262
3,4872,996 3,187
2,6773,048
3,6304,287
0
2,000
4,000
6,000
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
GNF del G. Nacional: Enero(Millones de S/.)
18%
-49%-100%
-50%
0%
50%
100%
150%
200%
250%
en
e-1
1
ma
r-1
1
ma
y-1
1
jul-
11
sep
-11
no
v-1
1
en
e-1
2
ma
r-1
2
ma
y-1
2
jul-
12
sep
-12
no
v-1
2
en
e-1
3
ma
r-1
3
ma
y-1
3
jul-
13
sep
-13
no
v-1
3
en
e-1
4
ma
r-1
4
ma
y-1
4
jul-
14
sep
-14
no
v-1
4
en
e-1
5
GNF de los G. Locales(Var. % mensual)
224
443380
447
187
577
725 745
380
0
400
800
1,200
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
GNF de los G. Locales: Enero(Millones de S/.)
-49%
5
694830 843 900 963
1,1481,254
1,5141,360
0
500
1,000
1,500
2,000
2,500
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
GNF de los G. Regionales: Enero(Millones de S/.)
-10%
El avance del GNF fue de 5% del PIM1 (Ver Anexos Nºs 1 al 3), inferior al del 2014,
impulsado por el gasto de capital, el cual creció 30% (Ver Sección Gasto de Capital), a
diferencia del gasto corriente que disminuyó -2%, sustentado en ambos casos por el G.
Nacional (Ver Sección Gasto Corriente).
La mayoría de sectores del G. Nacional ejecutaron en enero 2015 más del 5% del PIM
(avance global del G. Nacional) correspondiente al GNF, siendo liderado por los Sectores
Vivienda, Construcción y Vivienda (12%), Agricultura, Congreso e Interior (8%).
Respecto a los G. Regionales, quienes tuvieron un mayor avance porcentual respecto al
PIM en enero 2015 fueron: Loreto (11%), Junín (9%) y Áncash (9%).
1Excluye la reserva de contingencia
PIA PIM Dev. A Ene.Avance Dev.
% PIMDev. A Ene.
Avance Dev.
% PIMVar. % Diferencias
Nacional 79,328 79,442 4,287 5 3,630 5 18 658
Regional 19,279 19,242 1,360 7 1,514 8 -10 -154
Local 15,609 15,605 380 2 745 4 -49 -366
Gasto no Financiero 114,216 114,289 6,027 5 5,889 6 2 138
Corriente 80,541 82,059 4,898 6 5,018 7 -2 -120
Capital 33,676 32,230 1,129 4 870 3 30 258
Gasto no Financiero
(Millones de S/.)
Comparativo 2015-20142015 2014
11
9 9 88 8 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 6 6 6 6 6 5 5 5
4
1
Loret
o
Junín
Ánca
sh
Cajam
arca Ica Lima
Puno
Apur
ímac
Lamb
ayeq
ue
San M
artín
Tumb
es
Piura
Ucay
ali
La Li
berta
d
Calla
o
Tacn
a
Ayac
ucho
Areq
uipa
Amaz
onas
Cusco
Huán
uco
Pasco
Huan
cave
lica
Moq
uegu
a
Mad
re de
Dios
Mun
icip.
Metr
op. L
ima
Ranking de ejecución del GNF en los G. Regionales (Avance % del PIM)
12
8 8 8 7 7 6 6 6 6 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4 3 3 32
1
Vivien
da Co
nst. y
Sanea
mien
to
Agric
ultura
Cong
reso d
e la Re
publi
ca
Interi
or
Minis
terio
Públi
co
Pode
r Judic
ial
Conse
jo Na
c. Magi
stratu
ra
Transp
ortes
y Com
unica
cione
s
Defen
sa
Tribu
nal C
onstit
ucion
al
Defen
soría d
el Pue
blo
Mujer
y Pob
lacion
es Vu
lnerab
les
Fuero
Milit
ar Po
licial
Renie
c
Jurad
o Naci
onal d
e Elec
cione
s
Contr
aloría
Gene
ral
Relac
iones
Exteri
ores
Cultu
ra
Come
rcio E
xterio
r y Tu
rismo Salud
Econo
mía y
Finan
zas
Justic
ia
Produ
cción
Traba
jo y P
romoci
ón de
l Emple
o
Presid
encia
Conse
jo Mi
nistro
s
Educa
ción
Energ
ía y M
inas
Ambie
ntal
Onpe
Desar
rollo
e Incl
usión
Socia
l
Ranking de ejecución del GNF en los Sectores del G. Nacional (Avance % del PIM)
-10%
-30%
-20%
-10%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
en
e-1
1
ma
r-1
1
ma
y-1
1
jul-
11
sep
-11
no
v-1
1
en
e-1
2
ma
r-1
2
ma
y-1
2
jul-
12
sep
-12
no
v-1
2
en
e-1
3
ma
r-1
3
ma
y-1
3
jul-
13
sep
-13
no
v-1
3
en
e-1
4
ma
r-1
4
ma
y-1
4
jul-
14
sep
-14
no
v-1
4
en
e-1
5
GNF de los G. Regionales(Var. % mensual)
6
Por su parte, en el caso de los G. Locales, en la mayoría de departamentos el avance
superó el promedio global, liderados por La Provincia Constitucional del Callao (6%),
Loreto, Lambayeque, Amazonas y Lima (4%).
A nivel Funcional, la mayor ejecución del GNF en enero 2015 respecto al año anterior y
el mayor avance respecto al PIM correspondió a la Función “Vivienda y Desarrollo
Urbano” (Devolución del préstamo al Banco de la Nación por el Bono Familiar
Habitacional) (Ver Anexo Nº 4).
-253
-190
-42
-38
-23
-16
-10
-8
-4
-3
-3
-1
0
0
1
3
3
4
5
13
58
70
86
489
-400 0 400 800
Educación
Planeamiento, Gest. y Res. Cont.
Saneamiento
Ambiente
Cultura y Deporte
Energía
Defensa y Seguridad Nacional
Previsión Social
Legislativa
Protección Social
Comunicaciones
Turismo
Industria
Mineria
Relaciones Exteriores
Trabajo
Pesca
Justicia
Comercio
Transporte
Agropecuaria
Orden Público y Seguridad
Salud
Vivienda y Desarrollo Urbano
Gasto no Financiero por Funciones: A Enero(Comparativo 2015- 2014, Millones de S/.)
1
1
2
2
2
3
3
3
3
4
4
5
5
5
5
5
5
6
6
6
6
8
8
17
0 5 10 15 20
Saneamiento
Protección Social
Turismo
Industria
Energía
Cultura y Deporte
Ambiente
Planeamiento, Gest. y Res. Cont.
Comunicaciones
Trabajo
Mineria
Relaciones Exteriores
Pesca
Transporte
Educación
Agropecuaria
Salud
Defensa y Seguridad Nacional
Comercio
Justicia
Orden Público y Seguridad
Legislativa
Previsión Social
Vivienda y Desarrollo Urbano
Gasto no Financiero por Funciones: A Enero(Avance % del PIM)
6
4 4
4 4 3 3
3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 21 1
1 1 10
Calla
o
Loret
o
Lamb
ayeq
ue
Amazo
nas
Lima
Tumb
es
Piura
La Lib
ertad
Areq
uipa
Junín
Tacn
a Ica
Madre
De Di
os
San M
artín
Ucay
ali
Apurí
mac
Cajam
arca
Moqu
egua
Ayac
ucho
Huán
uco
Ánca
sh
Huan
cave
lica
Pasco Puno
Cusco
Ranking de ejecución del GNF en los G. Locales por Departamento(Avance % del PIM)
7
GASTO CORRIENTE
El gasto corriente de enero 2015 disminuyó en -2% (S/. - 120 millones) respecto al 2014,
sustentado principalmente porque en el 2014 se realizaron mayores transferencias
corrientes.
Los gastos en personal y obligaciones sociales crecieron en enero en 3% (S/. 82
millones) respecto al 2014 presentando un dinamismo desde marzo del 2011, explicado
por las medidas de política salarial adoptadas principalmente en sectores priorizados
como Educación, Salud, Defensa e Interior (Ver Sección Política Salarial).
La ejecución de los Otros Gastos Corrientes cayeron en -26% (-S/. 123 millones), que se
sustentó principalmente por las transferencias realizadas para el mantenimiento de la
infraestructura y equipos educativos.
-2%
-20%
-10%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
ene-
11
mar
-11
may
-11
jul-
11
sep-
11
nov-
11
ene-
12
mar
-12
may
-12
jul-
12
sep-
12
nov-
12
ene-
13
mar
-13
may
-13
jul-
13
sep-
13
nov-
13
ene-
14
mar
-14
may
-14
jul-
14
sep-
14
nov-
14
ene-
15
Gasto Corriente(Var. % mensual)
2,483
3,137
4,2743,692
3,966 3,8684,288
5,018 4,898
0
1,500
3,000
4,500
6,000
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Gasto Corriente: Enero(Millones de S/.)
-2%
3%
-10%
-5%
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
35%
40%
ene-
11
mar
-11
may
-11
jul-
11
sep-
11
nov-
11
ene-
12
mar
-12
may
-12
jul-
12
sep-
12
nov-
12
ene-
13
mar
-13
may
-13
jul-
13
sep-
13
nov-
13
ene-
14
mar
-14
may
-14
jul-
14
sep-
14
nov-
14
ene-
15
Personal y Obligaciones Sociales(Var. % mensual)
1,4561,766 1,825
2,0952,312
2,625 2,707
0
1,000
2,000
3,000
4,000
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Personal y Obligaciones Sociales: Enero(Millones de S/.)
3%
-26%-100%
-50%
0%
50%
100%
150%
200%
250%
300%
ene-
11
mar
-11
may
-11
jul-
11
sep-
11
nov-
11
ene-
12
mar
-12
may
-12
jul-
12
sep-
12
nov-
12
ene-
13
mar
-13
may
-13
jul-
13
sep-
13
nov-
13
ene-
14
mar
-14
may
-14
jul-
14
sep-
14
nov-
14
ene-
15
Otros Gastos Corrientes(Var. % mensual)
1,317
443607
239 253
481358
0
500
1,000
1,500
2,000
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Otros Gastos Corrientes: Enero(Millones de S/.)
-26%
8
Por su parte, los gastos en bienes y servicios, disminuyó en -7% (S/. -70 millones), la
primera caída desde febrero 2012, sustentado por el menor gasto de los G.
Subnacionales (Ver Sección bienes y servicios).
Respecto a los gastos en pensiones y otras prestaciones sociales, en enero 2015
disminuyeron en -1% (S/. - 9 millones).
Respecto al avance del PIM, se registró una ejecución en el gasto corriente de 6% del
PIM (menor al 2014), liderado por los G. Regionales y el G. Nacional. Las medidas de
política salarial (gasto en personal, CAS y pensiones) sustentaron mayormente el
avance del PIM que se registró en el gasto corriente en enero 2015 (Ver Secciones
Política Salarial y Bienes y Servicios).
524600
811
671 688 655
799
958888
0
400
800
1,200
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Bienes y Servicios: Enero(Millones de S/.)
-7%
-7%
-30%
-20%
-10%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
en
e-1
1
ma
r-1
1
ma
y-1
1
jul-
11
sep
-11
no
v-1
1
en
e-1
2
ma
r-1
2
ma
y-1
2
jul-
12
sep
-12
no
v-1
2
en
e-1
3
ma
r-1
3
ma
y-1
3
jul-
13
sep
-13
no
v-1
3
en
e-1
4
ma
r-1
4
ma
y-1
4
jul-
14
sep
-14
no
v-1
4
en
e-1
5
Bienes y Servicios(Var. % mensual)
-1%
-30%
-20%
-10%
0%
10%
20%
30%
40%
en
e-1
1
ma
r-1
1
ma
y-1
1
jul-
11
sep
-11
no
v-1
1
en
e-1
2
ma
r-1
2
ma
y-1
2
jul-
12
sep
-12
no
v-1
2
en
e-1
3
ma
r-1
3
ma
y-1
3
jul-
13
sep
-13
no
v-1
3
en
e-1
4
ma
r-1
4
ma
y-1
4
jul-
14
sep
-14
no
v-1
4
en
e-1
5
Pensiones y Otras Prestaciones Sociales(Var. % mensual)
689812 845 880 925 954 945
0
400
800
1,200
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Pensiones y Otras Prestaciones Sociales: Enero(Millones de S/.)
-1%
PIA PIM Dev. A Ene.Avance Dev.
% PIMDev. A Ene.
Avance Dev.
% PIMVar. % Diferencias
Personal y Oblig. Sociales 33,852 33,958 2,707 8 2,625 9 3 82
Pensiones y Otras Prest. Sociales 12,011 12,064 945 8 954 8 -1 -9
Bienes y Servicios 27,083 28,053 888 3 958 4 -7 -70
Otros 7,594 7,983 358 4 481 7 -26 -123
Gasto Corriente 80,541 82,059 4,898 6 5,018 7 -2 -120
Nacional 49,095 57,068 3,323 6 3,209 6 4 115
Regional 13,976 18,036 1,245 7 1,258 9 -1 -13
Local 9,359 12,091 330 3 552 6 -40 -221
Gasto Corriente
(Millones de S/.)
Comparativo 2015-20142015 2014
9
BIENES Y SERVICIOS
El mayor gasto en bienes y servicios de enero 2015 respecto al 2014 fue liderado por el
G. Nacional, al crecer en 19% (S/. 105 millones).
El Sector Transportes y Comunicaciones, sustentó principalmente el mayor gasto de
enero 2015 en el G. Nacional. Por su parte, los gastos en mantenimiento y CAS son los
rubros que explicaron principalmente el mayor gasto en bienes y servicios en dicho
mes.
Asimismo, los G. Locales presentaron en enero 2015 una reducción en la ejecución del
gasto en bienes y servicios de -57% (-S/. 162 millones).
19%
-40%
-20%
0%
20%
40%
60%
80%
ene-
11
mar
-11
may
-11
jul-
11
sep-
11
nov-
11
ene
-12
mar
-12
may
-12
jul-
12
sep-
12
nov-
12
ene-
13
mar
-13
may
-13
jul-
13
sep-
13
nov-
13
ene-
14
mar
-14
may
-14
jul-
14
sep-
14
nov-
14
ene
-15
Bienes y Servicios del G. Nacional (Var. % mensual)
-57%-100%
-50%
0%
50%
100%
150%
200%
250%
300%
en
e-1
1
ma
r-1
1
ma
y-1
1
jul-
11
sep
-11
no
v-1
1
en
e-1
2
ma
r-1
2
ma
y-1
2
jul-
12
sep
-12
no
v-1
2
en
e-1
3
ma
r-1
3
ma
y-1
3
jul-
13
sep
-13
no
v-1
3
en
e-1
4
ma
r-1
4
ma
y-1
4
jul-
14
sep
-14
no
v-1
4
en
e-1
5
Bienes y Servicios de los G. Locales (Var. % mensual)
411 418
627
491
615
404454
565
669
0
200
400
600
800
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Bienes y Servicios del G. Nacional: Enero(Millones de S/.)
19%
73
124 119 132
33
184
248283
121
0
100
200
300
400
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Bienes y Servicios de los G. Locales: Enero(Millones de S/.)
-57%
-78
-15
-14
-13
-12
-9
-8
-6
-4
-4
-3
-2
-1
0
0
0
0
4
28
67
Ss Profesionales Y Tecnicos
Ss Basicos, Comunicaciones, Publicidad
Combustibles, Carburantes Y Afines
Alimentos Y Bebidas
Viajes
Compra De Otros Bienes
Sservicios Limpieza, Seguridad Y Vigilancia
Ss Administrativos, Financieros Y Seguros
Materiales Y Utiles
Repuestos Y Accesorios
Alquileres De Muebles E Inmuebles
Suministros Mantenimiento Y Reparacion
Vestuarios Y Textiles
Suministros Agropec, Forestal Y Veterin.
Enseres
Materiales Y Utiles De Enseñanza
Municiones, Explosivos Y Similares
Suministros Medicos
Contrato Administrativo De Servicios
Ss Mantenimiento, Acondic. Y Reparaciones
Bienes y Servicios por rubros: Enero(Comparativo 2015-2014, Millones de S/.)
-21
-11
-2
-1
-1
-1
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
1
2
3
3
3
3
3
3
4
5
7
8
14
82
-40 0 40 80 120 160 200
Economia Y Finanzas
Defensa
ONPE
JNE
Congreso de la Republica
Energia y Minas
Fuero Militar Policial
Consejo Nac. de la Magistratura
Defensoria Del Pueblo
Salud
Tribunal Constitucional
RENIEC
Contraloria General
Vivienda Construccion y Saneamiento
Relaciones Exteriores
Trabajo y Promocion del Empleo
Poder Judicial
Produccion
Cultura
Justicia
Ministerio Publico
Agricultura
Ambiental
Mujer y Poblaciones Vulnerables
Interior
Presidencia Consejo Ministros
Educacion
Desarrollo e Inclusion Social
Comercio Exterior y Turismo
Transportes y Comunicaciones
Bienes y Servicios del G. Nacional: Enero(Comparativo 2015-2014, Millones de S/.)
10
Los G. Regionales, en el mes de enero 2015 registraron una disminución de -11% (S/. -13
millones) en el gasto en bienes y servicios respecto a similar mes 2014.
El avance respecto al PIM del gasto en bienes y servicios en enero fue de 3% (menor al
2014).
Los sectores que registraron un mayor avance respecto al PIM en enero 2015 fueron:
Transportes y Comunicaciones, Consejo Nacional de la Magistratura y Cultura.
El detalle de la evolución sectorial se muestra en el Anexo Nº 5.
-11%-40%
-20%
0%
20%
40%
60%
80%
100%
en
e-1
1
ma
r-1
1
ma
y-1
1
jul-
11
sep
-11
no
v-1
1
en
e-1
2
ma
r-1
2
ma
y-1
2
jul-
12
sep
-12
no
v-1
2
en
e-1
3
ma
r-1
3
ma
y-1
3
jul-
13
sep
-13
no
v-1
3
en
e-1
4
ma
r-1
4
ma
y-1
4
jul-
14
sep
-14
no
v-1
4
en
e-1
5
Bienes y Servicios de los G. Regionales (Var. % mensual)
40
5865
4740
67
97111
98
0
50
100
150
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Bienes y Servicios de los G. Regionales: Enero(Millones de S/.)
-11%
9
6 65 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3
2 2 2 2 2 1
Transp
ortes y
Comu
nicaci
ones
Conse
jo Nac.
de la
Magis
tratur
a
Cultu
ra
Fuero
Milita
r Polic
ial
Come
rcio Ex
terior
y Turi
smo
Mujer
y Pob
lacion
es Vuln
erable
s
Contr
aloria
Gener
al
RENIEC
Tribun
al Con
stituci
onal
Vivien
da Co
nstruc
cion y
Sanea
miento JNE
Poder
Judicia
l
Congr
eso de
la Rep
ublica
Defen
soria D
el Pueb
lo
Desar
rollo e
Inclus
ion So
cial
Econo
mia Y F
inanza
s
Agricu
ltura
Trabaj
o y Pr
omoci
on del
Emple
o
Justici
a
Energi
a y Mi
nas
Produ
ccion
Ambie
ntal
Minis
terio P
ublico
Presid
encia C
onsej
o Minis
tros
Salud
Relaci
ones E
xterio
res
Defen
sa
ONPE
Interi
or
Educac
ion
Bienes y Servicios del G. Nacional: A Enero (Avance % del PIM)
PIA PIM Dev. A Dic.Avance Dev.
% PIMDev. A Dic.
Avance Dev.
% PIMVar. % Diferencias
Nacional 18,925 19,801 669 3 565 3 19 105
Regional 2,777 2,815 98 3 111 4 -11 -13
Local 5,381 5,437 121 2 283 5 -57 -162
Total Bienes y Servicios 27,083 28,053 888 3 958 4 -7 -70
(Millones de S/.)
2015 2014 Comparativo 2015 -2014
Bienes y Servicios
11
POLÍTICA SALARIAL
En esta sección se considera el comportamiento del gasto vinculado al personal del
sector público tanto del personal activo (incluyendo los CAS) como del pensionista.
Los gastos en personal y obligaciones sociales en enero 2015 aumentaron en 3%,
sustentándose en las medidas adoptadas desde el 2012, en algunos casos
incrementando la cobertura y en otros mejorando las remuneraciones, según se detalla
a continuación:
Respecto al gasto en pensiones, en enero 2015 el aumento fue de 1% y se sustentó
principalmente en aplicación del D.L. N° 1133.
2014 2015 Var. % Diferencia
G. Nacional 1,463 1,584 8 121
Interior 396 464 17 69Incremento remunerativo al personal policial en actividad -
D.Leg. 1132.
Defensa 253 272 7 18 Aplicación de lo dispuesto por el D. Leg. 1132.
Salud 155 172 11 17En aplicación de la Política Integral de Compensaciones y
Entregas Económicas para el Personal de la salud - DL N°
1153.
Resto de G. Nacional 659 677 3 18Corresponde a los pliegos de los sectores Educación,
Ministerio Público, Contraloría, Relaciones Exteriores,
entre otros.
G. Subnacionales 1,162 1,123 -3 -40
Aplicación de la Política Integral de Compensaciones y
Entregas Económicas para el Personal de la salud - DL N°
1153, nombramiento del personal del sector Salud - Leyes
N° s 29682 y Nº 30126 e incremento de la planilla del
sector Educación.
Total 2,626 2,707 3 81
Gasto en personal y obligaciones sociales(Millones de S/.)
SectorDev. A Ene. Comparativo 2015 - 2014
Sustento
2014 2015 Var. % Diferencia
G. Nacional 734 742 1 8
Defensa 114 120 5 6Aplicación de lo dispuesto en el D. Leg. 1133 y el reajuste de
pensiones D. S. Nº 003-2014-EF.
Economía y Finanzas 344 347 1 3
Incremento en planillas de pensiones, principalmente de la
planilla del DL 18846 por pago de devengados e intereses
legales por mandatos judiciales de la ONP.
Interior 136 138 1 1 Incremento de pensiones en el marco del D.Leg. 1133.
Resto G. Nacional 140 138 -1 -2Corresponde a los pliegos de los sectores de Mujer y
Poblaciones Vulnerables, Agricultura, Presidencia de Consejo
G. Subnacionales 185 184 -1 -2Reajuste de pensiones percibidas por pensionistas del
régimen del Decreto Ley N° 20530
Total 920 926 1 7
Pensiones(Millones de S/.)
SectorDev. A Ene. Comparativo 2015 - 2014
Sustento
12
Finalmente, los gastos correspondientes a los CAS, en enero 2015 crecieron en 7%,
sustentado mayormente el crecimiento del gasto en bienes y servicios, el cual
corresponde básicamente a los sectores sociales y administrativos del sector público.
2014 2015 Var. % Diferencia
G. Nacional 256 316 24 61
Educación 26 36 38 10
Incremento del número del personal CAS por nuevos contratos
en universidades e inicio del funcionamiento de la U. N.
Autónoma de Huanta.
Desarrollo e Inclusión
Social18 25 37 7
Continuidad del personal contratado para la ampliación de los
programams sociales.
Justicia 14 20 42 6 Contrato de Defensores Públicos.
Economía y Finanzas 25 30 22 5 Contratación de personal para los CONECTAMEF.
Vivienda Construcción y
Saneamiento12 15 30 3
Implementación de nuevos encargos y funciones que se le han
dado al Sector.
Resto G. Nacional 162 191 18 29Corresponde a los pliegos de los sectores Ambiental, Poder
Judicial e Interior, principalmente.
G. Subnacionales 139 106 -23 -32Contratación especialistas y tecnicos del sector salud y
educación.
Total 395 423 7 28
Contrato Administrativo de Servicios(Millones de S/.)
SectorDev. A Ene. Comparativo 2015 - 2014
Sustento
13
GASTO DE CAPITAL
El Gasto de Capital del mes de enero 2015 aumentó en 30% (S/. 258 millones) respecto
a similar mes del 2014, dinamismo que se observa desde octubre del año 2012.
El mayor gasto de capital de enero 2015 se sustentó en las transferencias de capital
destinadas a la devolución del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento por
el pago por el préstamo del Banco de la Nación por el Bono Familiar Habitacional. Por
su parte, la inversión pública en enero la ejecución fue menos en -19% (Ver Sección
Inversión Pública).
El avance respecto al PIM fue de 4%, nivel superior al 2014, sustentado principalmente
por las transferencias de capital.
30%
-60%
-40%
-20%
0%
20%
40%
60%
80%
en
e-1
1
ma
r-1
1
ma
y-1
1
jul-
11
sep
-11
no
v-1
1
en
e-1
2
ma
r-1
2
ma
y-1
2
jul-
12
sep
-12
no
v-1
2
en
e-1
3
ma
r-1
3
ma
y-1
3
jul-
13
sep
-13
no
v-1
3
en
e-1
4
ma
r-1
4
ma
y-1
4
jul-
14
sep
-14
no
v-1
4
en
e-1
5
Gasto de Capital(Var. % mensual)
214
398 436
651
371
533
739
870
1,129
0
300
600
900
1,200
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Gastos de Capital: Enero(Millones de S/.)
30%
809
10 33 19
584
11
531
3
Proyestos de inversión Equipamiento Donac. y Transferencias Resto
Gasto de Capital: Enero (Millones de S/.)
2014 2015
-19%
3%
1 523%
-15%
PIA PIM Dev. A Ene.Avance
Dev. % PIMDev. A Ene.
Avance
Dev. % PIMVar. % Diferencias
Proyestos de inversión 23,894 23,987 584 2 809 3 -28 -225
Otros gastos de capital 9,781 8,243 545 7 62 1 783 483
Equipamiento 2,092 2,117 11 1 10 1 3 0
Donac. y Transferencias 7,096 5,517 531 10 33 1 1,523 498
Resto 594 610 3 1 19 1 -83 -15
Total Gasto de Capital 33,676 32,230 1,129 4 870 3 30 258
Gasto de Capital(Millones de S/.)
2015 2014 Comparativo 2015 -2014
14
INVERSIÓN PÚBLICA
La inversión pública registró en enero 2015 una caída de -28% (-S/. 225 millones), a
consecuencia de la disminución que tuvieron en su ejecución los G. Regionales y los G.
Locales.
La ejecución de proyectos de inversión del G. Nacional aumentó en enero 2015 en 13%
(S/. 49 millones) respecto a similar mes del 2014.
Los sectores Transportes y Comunicaciones, Educación, y Salud sustentaron
mayormente la ejecución de proyectos de inversión en enero, respecto al mismo mes
del 2014.
La ejecución de proyectos de inversión de los G. Regionales en enero disminuyó en -54%
(S/. -137 millones) respecto a similar mes del 2014.
-28%
-60%
-40%
-20%
0%
20%
40%
60%
80%
ene-
11
mar
-11
may
-11
jul-
11
sep-
11
nov-
11
ene-
12
mar
-12
may
-12
jul-
12
sep-
12
nov-
12
ene-
13
mar
-13
may
-13
jul-
13
sep-
13
nov-
13
ene-
14
mar
-14
may
-14
jul-
14
sep-
14
nov-
14
ene-
15
Proyectos de Inversión(Var. % mensual)
176
365 338295
360
500
638
809
584
0
300
600
900
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Proyectos de Inversión: Enero(Millones de S/.)
-28%
81107 116
148
284
228
303
373
422
0
150
300
450
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Proyectos de Inversión del G. Nacional: Enero(Millones de S/.)
13%
13%
-100%
-50%
0%
50%
100%
150%
ene-
11
mar
-11
may
-11
jul-
11
sep-
11
nov-
11
ene-
12
mar
-12
may
-12
jul-
12
sep-
12
nov-
12
ene-
13
mar
-13
may
-13
jul-
13
sep-
13
nov-
13
ene-
14
mar
-14
may
-14
jul-
14
sep-
14
nov-
14
ene-
15
Proyectos de Inversión del G. Nacional(Var. % mensual)
43
1611
6 4 2 1
-2-9 -11 -12
-30
0
30
60
90
Transp
ortes
y Com
unica
cione
s
Educa
cion
Salud
Produ
ccion
Justic
ia
Vivien
da Co
nstruc
cion y
Sanea
mien
to
Minis
terio
Publi
co
Come
rcio E
xterio
r y Tu
rismo
Defen
sa
Energ
ia y M
inas
Agric
ultura
Proyectos de inversión del G. Nacional por Sectores: A EneroComparativo 2015-2014, Millones de S/.)
15
A nivel de Pliego, el GR de Loreto fue quien presento la mayor ejecución en enero 2015,
respecto al 2014.
Por su parte, la ejecución de proyectos de los G. Locales también registraron una caída
de -75% (-S/. 137 millones), comportamiento que también se observó, en menor
medida, en enero 2014.
A nivel de G. Local, la Provincia Constitucional del Callao fue quien tuvo una mayor
ejecución de proyectos de inversión, respecto al 2014.
Si observamos la ejecución respecto al PIM, el avance de la inversión pública en enero
2015 fue de 2%, (inferior al 2014), registrando el mayor avance el G. Nacional y los G.
Regionales.
-54%-80%
-60%
-40%
-20%
0%
20%
40%
60%
80%
100%
120%
ene-
11
mar
-11
may
-11
jul-
11
sep-
11
nov-
11
ene-
12
mar
-12
may
-12
jul-
12
sep-
12
nov-
12
ene-
13
mar
-13
may
-13
jul-
13
sep-
13
nov-
13
ene-
14
mar
-14
may
-14
jul-
14
sep-
14
nov-
14
ene-
15
Proyectos de Inversión de los G. Regionales(Var. % mensual)
46 60
116
4570
134 132
252
115
0
100
200
300
400
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Proyectos de Inversión de los G. Regionales: Enero(Millones de S/.)
-54%
-75%
-150%
-100%
-50%
0%
50%
100%
150%
200%
250%
300%
ene-
11
mar
-11
may
-11
jul-
11
sep-
11
nov-
11
ene-
12
mar
-12
may
-12
jul-
12
sep-
12
nov-
12
ene-
13
mar
-13
may
-13
jul-
13
sep-
13
nov-
13
ene-
14
mar
-14
may
-14
jul-
14
sep-
14
nov-
14
ene-
15
Proyectos de Inversión de los G. Locales(Var. % mensual)
49
198
106 102
7
137
203183
46
0
100
200
300
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Proyectos de Inversión de los G. Locales: Enero(Millones de S/.)
-75%
44
5 3 1
0 0 0 0 0 0 -1 -1 -1 -2 -3 -5 -7 -9 -9 -14 -15 -16 -19 -22 -26-36
-80
-60
-40
-20
0
20
40
60
80
Loreto
Ayacu
cho
Calla
o
Lima
Munic
. Metr
op. de
Lima
Moqu
egua
Lamba
yequ
e
Ucaya
li
Madre
de Di
os
Huan
uco Junin
Cajam
arca
Ancas
h Ica
Tacna
Huan
caveli
ca
Puno
Amazo
nas
La Lib
ertad
Piura
Cusco
Pasco
Areq
uipa
Apuri
mac
Tumbe
s
San M
artin
Proyectos de inversión de G. Regionales: Enero (Comparativo 2015-2014, Millones de S/.)
2
0 0 -1 -1 -1 -1 -1 -2 -2 -3 -3 -4 -4 -5 -5 -6 -7 -7 -8 -9
-13 -13-16
-24
-30
-20
-10
0
10
Callao
Madre
de Di
os
Ayacu
cho Pasco
Ucaya
li Ica Junin
Amazo
nas Puno
Apuri
mac
Huan
uco
Tumbe
s
Huan
caveli
ca
Moqu
egua
Lamba
yequ
e
Piura
Loreto
Arequ
ipa
San M
artin
Lima
Tacna
La Lib
ertad
Cusco
Ancas
h
Cajam
arca
Proyectos de inversión de G. Locales por Departamento: Enero(Comparativo 2015-2014, Millones de S/.)
16
En el G. Nacional, la ejecución de proyectos de inversión de enero 2015 alcanzó un
avance de 3% del PIM, similar al 2014. Los sectores Ministerio Público, Producción y
Transportes y Comunicaciones lideraron el avance respecto al PIM (Ver Anexo Nº 7).
Los G. Regionales ejecutaron el 3% del PIM en proyectos de inversión, menor al 2014. El
avance fue liderado por el GR Loreto, seguido por Junín, Lima, Callao y San Martín. El
avance de los proyectos de inversión de los G. Regionales se pueden observar en el
Anexo N° 6.
Los G. Locales en enero 2015 el avance fue de 1% del PIM (inferior al 2014), liderado por
las municipalidades de la Provincia Constitucional del Callao (Ver Anexo Nº 8).
13
5 5
3 32 2 2 1 1 1
0
2
4
6
8
10
12
14
16
Mini
sterio
Públi
co
Prod
ucció
n
Trans
porte
s y Co
munic
acion
es
Pode
r Jud
icial
Energ
ía y M
inas
Agric
ultur
a
Educ
ación
Econ
omía
y Fina
nzas
Salud
Come
rcio E
xterio
r y Tu
rismo
Vivien
da Co
nstru
cción
ySa
neam
iento
Proyectos de inversión del G. Nacional por Sectores: A Enero(Avance % del PIM)
26
9
5 5 5
2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1
0
5
10
15
20
25
30
Lore
to
Juní
n
Lima
Calla
o
San
Mar
tín
Ayac
ucho
Apur
ímac
Piur
a
La Li
berta
d
Mad
re d
e Dio
s
Cajam
arca
Ánca
sh
Tacn
a
Lam
baye
que
Moq
uegu
a
Cusc
o
Proyectos de inversión de los G. Regionales: A Enero(Avance % del PIM)
5
22 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
0
1
2
3
4
5
6
Calla
o
Amaz
onas
Lore
to
Apur
ímac
Tum
bes
La L
iber
tad Ica
Areq
uipa
Piur
a
Lim
a
Juní
n
Huán
uco
Tacn
a
Caja
mar
ca
Ayac
ucho
San
Mar
tín
Lam
baye
q…
Uca
yali
Proyectos de inversión de los G. Locales por Departamento: A Enero(Avance % del PIM)
PIA PIM Dev. A Ene.Avance Dev.
% PIMDev. A Ene.
Avance Dev.
% PIMVar. % Diferencias
Nacional 13,618 13,864 422 3 373 3 13 49
Regional 4,428 4,318 115 3 252 6 -54 -137
Local 5,848 5,805 46 1 183 2 -75 -137
Total Proyectos 23,894 23,987 584 2 809 3 -28 -225
Comparativo 2015 -2014
Proyectos de Inversión
(Millones de S/.)
2015 2014
17
PRESUPUESTO POR RESULTADOS
El 58% del PIM no financiero ni previsional (sin reserva) en el 2015 se destina a
Programas Presupuestales (PP), ejecutándose en enero el 6% del PIM (mayor al 2014).
El caso del G. Nacional, la participación de los PP dentro de su PIM total fue de 45%,
pero si se excluye el gasto previsional, pensiones y la reserva de contingencia la
participación aumenta a 48%.
La ejecución de los PP en el mes de enero 2015, establece la participación del gasto de
los G. Subnacionales en 28%.
En enero 2015, la ejecución de los PP vinculados a seguridad ciudadana, justicia,
educación universitaria y actividades productivas (transportes, vivienda) se dieron
mayormente en el G. Nacional; en los relacionados a salud y educación (sin considerar
la universitaria) la mayor participación fue de los G. Regionales; y los vinculados a
gestión de residuos sólidos el mayor gasto se ejecutó en el nivel local.
2014
PIA PIM Dev. A Ene.Avance Dev.
% PIMAvance Dev. % PIM
A) Acciones Centrales 13,302 13,488 591 4 6
B) APNOP 57,171 57,176 2,571 4 6
C) Prog. Presupuestales 60,148 60,044 3,448 6 5
Gasto Total 130,621 130,707 6,610 5 5
Del cual:
D) Gasto no financiero, ni previsional ni
reserva103,407 103,438 5,100
% PP (C / D) 58 58 68
Presupuesto por Resultados (Millones de S/.)
Categoría
2015
0
20,000
40,000
60,000
80,000
100,000
120,000
GN GR GL
Total PTO PP
Participación % de los PP respecto al Presupuesto total(Millones de S/.)
45%
63% 33%
010,00020,00030,00040,00050,00060,00070,00080,00090,000
100,000
GN GR GL
Total PTO PP
Participación % de los PP respecto al Presupuesto no Financiero ni Previsional
(Millones de S/.)
48%
64% 33%
0
1,000
2,000
3,000
4,000
2014 2015
GN GR GL
48%
28%
Ejecución del Presupuesto por Resultados Al mes de Enero 2015
(Millones de S/.)
Total: 2,443
Total: 3,448
18
Si bien el G. Nacional ejecutó el mayor nivel de gasto destinado a PP en enero 2015
(concentra el 72% del gasto en PP), los G. Regionales registraron el mayor avance
respecto al PIM (7%), menor al del mes de enero del 2014.
En el G. Nacional, los sectores que lideraron la ejecución en enero 2015 fueron:
Agricultura (PP “Mejora de la articulación de pequeños productores al mercado”) y
Vivienda, Construcción y Saneamiento (PP “Bono Familiar Habitacional”).
En los G. Regionales, el mayor avance se registró en los GR de Áncash (principalmente
por los PP vinculados a la educació), Cajamarca (por los PP vinculados a la educación y
salud) y Lima (por los PP vinculados a educación y salud).
GN GR GL TOTAL GN GR GLLogros de Aprendizaje de Estudiantes de la Educación Básica
Regular119 637 3 759 16 84 0
Bono Familiar Habitacional 529 0 0 529 100 0 0
Reducción del Costo, Tiempo e Inseguridad Vial en el
Sistema de Transporte Terrestre450 14 8 473 95 3 2
Reducción de Delitos y Faltas que Afectan la Seguridad
Ciudadana444 0 17 462 96 0 4
Mejora de las Capacidades Militares para la Defensa y el
Desarrollo Nacional272 0 272 100 0 0
Mejora de la Articulación de Pequeños Productores al
Mercado115 1 0 116 99 1 0
Formación Universitaria de Pregrado 115 0 115 100 0 0
Programa Articulado Nutricional 16 76 0 92 17 82 0
Salud Materno Neonatal 27 56 0 83 32 68 0
Mejora de los Servicios del Sistema de Justicia Penal 78 0 78 100 0 0
Acceso y Permanencia de Población con Alto Rendimiento
Académico a una Educación Superior de Calidad34 0 34 100 0 0
Gestión Integral de Residuos Sólidos 0 0 32 32 1 0 99
TBC-VIH/Sida 13 17 0 30 45 55 0
Servicios Registrales Accesibles y Oportunos con Cobertura
Universal30 30 100 0 0
Mejora de las Competencias de la Población Penitenciaria
Para su Reinsercion Social Positiva29 29 100 0 0
Resto PP 218 81 16 315 69 26 5
Total PP 2,489 883 76 3,448 72 26 2
Ejecución de los Programas Presupuestales: A Enero 2015
Programa Presupuestal(Millones de S/.) Estructura %
12,321
42,514
5,209883 2,489
76
GR GN GL
PIM Dev. A Ene.
Ejecución de los PP por nivel de gobierno(Millones de S/.)
7
6
1
8
4
3
GR GN GL
Avance % de los PP respecto al PIM por nivel de gobierno
2015 2014
15
12
10 10
7 76 6 5 5 5 4 4 4 3 3 3 3 3 2 2 2
1
Agric
ultu
ra
Vivi
enda
Con
stru
cció
n y
Sane
amie
nto Inte
rior
Pode
r Jud
icial
Min
ister
io P
úblic
o
Tran
spor
tes y
Com
unica
cione
s
RENI
EC
Defe
nsa
Com
ercio
Exte
rior y
Tu
rism
o
Muj
er y
Pobl
acio
nes
Vuln
erab
les
Rela
cione
s Ext
erio
res
Just
icia
Cultu
ra
Prod
ucció
n
Trab
ajo
y Pro
moc
ión d
el
Empl
eo
Econ
omía
y Fin
anza
s
Salu
d
Educ
ació
n
Ener
gia y
Min
as
Ambi
enta
l
Pres
iden
cia C
onse
jo
Min
istro
s ONPE
Desa
rrol
lo e
Inclu
sión
Socia
l
Avance % de los Programas Presupuestales en el G. Nacional
19
En los G. Locales, el mayor avance correspondió a la Provincia Constitucional del Callao
(PP “Gestión integral de residuos sólidos”), y a los G. Locales del departamento de
Amazonas (PP vinculados a transporte terrestre).
Entre los PP que registraron un mayor avance respecto a su PIM destacan: “Bono
Familiar Habitacional” a cargo del M. de Vivienda, Construcción y Saneamiento, y
“Mejora de la Articulación de Pequeños Productores al Mercado” a cargo del M. de
Agricultura (Ver Anexo Nº 9).
109 9
8 8 8 8 8 8 7 7 7 7 7 7 7 7 6 66
5 5 5 5
4
0
Ánca
sh
Caja
mar
ca
Lima
San
Mar
tín
Juní
n Ica
Lore
to
Apur
Ímac
Ayac
ucho
Calla
o
Puno
Lam
baye
que
Tacn
a
Amaz
onas
Piur
a
Ucay
ali
Huán
uco
Cusc
o
Liber
tad
Moq
uegu
a
Areq
uipa
Tum
bes
Huan
cave
lica
Pasc
o
Mad
re d
e Dio
s
Mun
. Met
. de L
ima
Avance % de los Programas Presupuestales en los G. Regionales
5
43
3
32
2 2 22 1 1 1
1 1 1 1 1 11 0 0 0 0 0
Calla
o
Amazo
nas
Lima
Lamb
ayeq
ue
Loret
o
Piura
Tumb
es
La Lib
ertad
Apur
Ímac
Tacn
a
Areq
uipa
Huán
uco
Junín
Madr
e de D
ios Ica
San M
artín
Cajam
arca
Ucay
ali
Moqu
egua
Ayac
ucho
Huan
cave
lica
Pasco
Ánca
sh
Puno
Cusco
Avance % de los Programas Presupuestales en los G. Locales
4
4
4
5
5
5
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
11
29
61
Gestión Integral de Residuos Sólidos
Mejora de las Competencias de la Población Penitenciaria Para su Reinsercion Social Positiva
Fortalecimiento de la Politica Exterior y de la Acción Diplomatica
Enfermedades Metaxénicas y ZoonosÍs
Optimización de la Política de Protección y Atención a las Comunidades Peruanas en el Exterior
Formación Universitaria de Pregrado
Acceso y Permanencia de Población con Alto Rendimiento Académico a una Educación Superior de Calidad
Servicios Registrales Accesibles y Oportunos con Cobertura Universal
Reducción del Costo, Tiempo e Inseguridad Vial en el Sistema de Transporte Terrestre
Programa Articulado Nutricional
Mejora de los Servicios del Sistema de Justicia Penal
Logros de Aprendizaje de Estudiantes de la Educación Básica Regular
Salud Materno Neonatal
Mejora de las Capacidades Militares para la Defensa y el Desarrollo Nacional
TBC-VIH/Sida
Reducción de la Mortalidad por Emergencias y Urgencias Médicas
Enfermedades Transmisibles
Reducción de Delitos y Faltas que Afectan la Seguridad Ciudadana
Mejora de la Articulación de Pequeños Productores al Mercado
Bono Familiar Habitacional
PP que registraron un mayor avance % respecto al PIM A Enero 2015
20
ASOCIACIONES PÚBLICO PRIVADAS
En enero 2015, el presupuesto para atender los gastos de los compromisos de las
Asociaciones Público Privadas (APPs) ascendió a S/. 4 156 millones, correspondiendo
S/. 817 millones al Pago anual por Obras (PAO); S/. 225 millones al Pago anual por
Manteninimiento de Obras (PAMO) y S/. 3 114 millones a otros compromisos, como:
obras adicionales, obras faltantes, liberación y saneamiento de áreas, concesiones
portuarias, pago por Kilómetro Tren Recorrido – PKT del Tren Eléctrico, entre otros.
Del total presupuestado, se ejecutó en enero 2015 S/. 171 millones, que representa un
avance del 4% del PIM (mayor al 2014), sustentado principalmente por los compromisos
de concesión de carreteras del Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Respecto
al año 2014, el gasto para compromisos de APPs se incrementó en S/. 72 millones.
PIMDev. A
Ene
Avance
Dev. %
PIM
PIMDev. A
Ene
Avance
Dev. %
PIM
Var. % Diferencia
Carreteras 2,279 106 5 1,972 99 5 7 7
Carreteras: IIRSA Sur y Norte,
Buenos Aires canchaque,
Nuevo Mucupe-Cyalti-Oyotun,
Ovalo Chancay-Huaral-Acos,
PAMO 225 39 17 175 12 7 218 27
PAO 817 5 1 739 27 4 -80 -22
Otras 1,237 61 5 1,059 59 6 3 2
Aeropuertos 8 2 29 253 0 0 2Aeropuerto Internacional Jorge
Chavéz y Aereopuertos de
Provincias - MTC
PAMO 0 0 24 0 0 0
PAO 0 0 153 0 0 0
Otras 8 2 29 76 0 0 730 2
Ferroviarios 1,386 63 5 1,223 0 0 63 Línea 1 y 2 del Metro de Lima -
MTC
Otras - PKT 1,386 63 5 1,223 00
63
Portuarios 37 0 0 15 0 0 0Puertos del Muelle Callao y
Puerto de Paita - MTC
Otras 37 0 0 15 0 0 0
Telecomunicaciones 0 0 0 2 0 0 0Red Dorsal de Fibra Óptica -
MTC
Otras 0 0 2 0 0 0
Hospital del Niño 32 0 0Hospital del Niño (San Borja) -
Salud
Otras 32 0 0
Agua y Saneamiento 4 0 0 7 0 0 0Agua y Saneamiento de la
Ciudad de Tumbes
Otras 4 0 0 7 0 0 0
Majes Sihuas 108 0 0 101 0 0 90 0 Irrigación Majes Sihuas
Otras 108 0 0 101 0 0 90 0
Olmos Tinajones 2 0 6 108 0 0 -16 0Túnel Trasandino - Olmos
Tinajones
Otras 2 0 6 108 0 0 -16 0
III Etapa Chavimochic 300 0 0 55 0 0 0 Tercera Etapa Chavimochic
Otras 300 0 0 55 0 0 0
Total 4,156 171 4 3,736 100 3 72 72
PAMO 225 39 17 200 12 6 218 27
PAO 817 5 1 891 27 3 -80 -22
Otras 3,114 127 45 2,645 60 2 112 67
Precisiones
Ejecución de Compromisos por APPs
(En Millones de S/.)
2015 Comparativo 2015 - 2014
Proyectos / Conceptos
2014
21
NORMATIVIDAD PRESUPUESTAL En el siguiente cuadro se presentan las normas legales publicadas en el mes de enero
2015 que tienen incidencia presupuestal.
Norma Descripción
COMUNICADO
N° 001-2015-EF/52.03
Pago de Planillas de Remuneraciones y Pensiones, solo de aquellos beneficiarios cuyos
documentos de identidad estén registrados en el "Aplicativo Informático para el Registro
Centralizado de Planillas y de Datos de los Recursos Humanos del Sector Público" (AIRHSP)
RD N° 001-2015-EF/52.03 Establecen procedimiento para la determinación del Calendario de Pagos Mensual de enero de
cada Año Fiscal.
COMUNICADO
N° 001-2015-EF/50.01
Presentación de solicitudes de opinión previa sobre modificaciones presupuestarias en el nivel
funcional pragmático de la Partida de Gasto 2.1.1 "Retribuciones y Complementos en Efectivo"que
se realicen hasta el 31 de Enero de 2015.
DS N° 001-2015-EF
Dictan disposiciones complementarias para el otorgamiento de la Bonificación Extraordinaria
por Escolaridad cuyo monto fijado por la Ley N° 30281 Ley de Presupuesto del Sector Público para
el Año Fiscal 2015, asciende a S/. 400 la cual se abona por única vez en la planilla de pagos del
mes de Enero del 2015.
DS N° 002-2015-EF Disponen reajuste de pensiones percibidas por pensionistas del régimen del Decreto Ley N°
20530, de acuerdo a las disposiciones de la Ley N° 28449 y Ley N° 28789 y autorizan
Transferencia de Partidas hasta por la suma de S/. 64,0 millones para atender su financiamiento.
RM N° 006-2015-EF/41Aprueban Plan de acción para la implementación de la Política Nacional de Modernización de la
Gestión Pública en el Ministerio de Economía y Finanzas 2015-2016.
RD N° 001-2015-EF/50.01 Establecen la Programación de Compromisos Anual (PCA) correspondiente al cuarto trimestre del
año fiscal 2014 para los Pliegos del Gobierno Nacionales, Gobiernos Regionales y Gobiernos
Locales, ascendente a la suma de S/. 142 773,4 millones por toda fuente de financiamiento.
DS N° 003-2015-EF
Disponen reestructuración de los montos de las fuentes de financiamiento destinadas a la
atención del servicio a la deuda pública en S/. 957 millones para el Año Fiscal 2015, sin que ello
implique superar en monto total de los recursos previstos en el Presupuesto de la UE
Administración de Deuda del Ministerio de Economía y Finanzas.
DS N° 004-2015-EF
Autorizan Transferencia de Partidas hasta por la suma de S/. 44,8 millones a favor del Ministerio
de Salud destinada a financiar el cumplimiento de la Ley N° 30281, Ley de Presupuesto del Sector
Público para el año 2015.
RM N° 015-2015-EF/41 Aprueban las metas y los indicadores de desempeño del Sector Economía y Finanzas para el año
2015, en el marco de las Políticas Nacionales de obligatorio cumplimiento, establecidas en el
Decreto Supremo N° 027-2007-PCM.
RM N° 017-2015-EF/10 Conforman "Comisión Sectorial de Seguimiento del Avance de Ejecución del Gasto no vinculado a
Proyectos de Inversión Pública de los Pliegos Presupuestarios del Sector Economía y Finanzas".
DS N° 005-2015-EF
Autorizan Transferencia de Partidas hasta por la suma de S/. 10,5 millones a favor de la
Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (SUNEDU) destinada a financiar
su implementación y funcionamiento.
RM N° 020-2015-EF/50Modifican Índices de Distribución del Canon Gasífero de la provincia de la Convención del
departamento de Cusco, proveniente del impuesto a la Renta del ejercicio fiscal 2013, y de
regalías y la participación del Estado en los contratos de servicios para el año 2014.
RM N° 023-2015-EF/41 Aprueban el "Plan Sectorial Anticorrupción 2015 del Sector Economía y Finanzas".
DS N° 008-2015-EFAutorizan Transferencia de Partidas hasta por la suma de S/. 62,7 millones a favor de Gobiernos
Regionales, para financiar la contratación de nuevas plazas de docentes de educación inicial.
RM N° 039-2015-EF/50
Aprueban Índices de Distribución de la Regalía Minera correspondientes al mes de diciembre
2014, a aplicar a los Gobiernos Locales, Gobiernos Regionales y Universidades Nacionales
beneficiados con la Regalía Minera.
Ley N° 30300Ley que deroga la Ley 30288, Ley que Promueve el Acceso de Jóvenes al Mercado Laboral y a la
Protección Social.
DS N° 011-2015-EF
Autorizan Crédito Suplementario hasta por la suma de S/. 55,1 millones a favor de la Autoridad
Portuaria Nacional, destinada al pago de la segunda y tercera cuota del servicio de la deuda por
la operación de endeudamiento interno del proyecto "Mejoramiento de la Avenida Néstor
Gambetta - Callao".
DS N° 012-2015-EF
Autorizan Transferencia de Partidas hasta por la suma de S/. 37 millones a favor de la Autoridad
Nacional del Servicio Civil - SERVIR, para financiar el complemento remunerativo de los gerentes
públicos asignados a plazas presupuestadas de unidades ejecutoras de salud de los Gobiernos
Regionales y de los Organismos Públicos del Ministerio de Salud.
RM N° 043-2015-EF/52
Autorizan a la Dirección General de Endeudamiento y Tesoro Público para que excepcionalmente,
hasta el 31 de marzo de 2015, procese el Gasto Girado de los devengados debidamente
formalizados y registrados al 31 de diciembre 2014 por las Unidades Ejecutoras del Gobierno
Nacional y de los Gobiernos Regionales, así como por los Pliegos Presupuestarios de los
Gobiernos Locales.
22
ANEXOS
ANEXO Nº 1 Gasto no Financiero del G. Nacional
(Millones de S/.)
ANEXO Nº 2 Gasto no Financiero de los G. Regionales
(Millones de S/.)
Corriente Capital Total GNF Corriente Capital Total GNF Corriente CapitalTotal
GNFPresidencia Consejo Ministros 1,646 156 1,802 63 0 63 4 0 4
Cultura 294 96 390 18 0 19 6 0 5
Poder Judicial 1,667 45 1,712 118 1 119 7 2 7
Ambiental 447 143 590 17 0 17 4 0 3
Justicia 1,281 420 1,701 69 5 74 5 1 4
Interior 7,950 344 8,294 629 0 629 8 0 8
Relaciones Exteriores 561 20 581 28 0 28 5 0 5
Economía y Finanzas 8,311 2,224 10,535 487 5 492 6 0 5
Educación 10,594 2,874 13,468 425 38 464 4 1 3
Salud 6,448 1,862 8,310 372 16 388 6 1 5
Trabajo y Promoción del Empleo 242 44 286 12 0 12 5 0 4
Agricultura 964 1,026 1,989 146 11 157 15 1 8
Energía y Minas 241 365 606 11 9 20 5 2 3
Contraloría General 410 41 451 22 0 22 5 0 5
Defensoría del Pueblo 59 1 60 3 0 3 5 0 5
Consejo Nac. Magistratura 25 0 25 2 0 2 6 0 6
Ministerio Público 1,300 33 1,332 92 2 94 7 7 7
Tribunal Constitucional 28 0 29 2 0 2 6 3 6
Defensa 6,140 914 7,054 424 0 424 7 0 6
Fuero Militar Policial 14 3 17 1 0 1 6 0 5
Congreso de la Republica 469 48 517 40 0 40 8 0 8
Jurado Nacional de Elecciones 46 2 48 2 0 2 5 0 5
Onpe 145 12 157 3 0 3 2 0 2
Reniec 212 7 219 11 0 11 5 0 5
Comercio Exterior y Turismo 428 71 499 23 1 23 5 1 5
Transportes y Comunicaciones 2,409 6,397 8,806 216 323 539 9 5 6
Vivienda Const. y Saneamiento 599 4,087 4,686 21 544 565 4 13 12
Producción 344 149 494 14 7 22 4 5 4
Mujer y Poblaciones Vulnerables 352 7 359 19 0 19 5 0 5
Desarrollo e Inclusión Social 4,077 345 4,422 33 0 33 1 0 1
Gobierno Nacional 57,704 21,738 79,442 3,323 964 4,287 6 4 5
PIM Dev. A Ene. 2015 Avance % PIMSector
Corriente Capital Total GNF Corriente Capital Total GNF Corriente CapitalTotal
GNF
Amazonas 332 181 513 30 0 31 9 0 6
Ancash 787 95 882 75 1 75 9 1 9
Apurimac 441 238 680 43 5 48 10 2 7
Arequipa 813 309 1,121 71 1 72 9 0 6
Ayacucho 639 232 871 51 5 57 8 2 6
Cajamarca 931 53 984 83 0 83 9 1 8
Cusco 876 360 1,236 70 2 72 8 1 6
Huancavelica 430 186 616 32 0 32 7 0 5
Huanuco 528 183 711 39 0 39 7 0 6
Ica 574 110 684 52 0 52 9 0 8
Junin 823 127 950 71 11 81 9 8 9
La Libertad 973 377 1,350 87 4 91 9 1 7
Lambayeque 650 143 793 55 1 56 8 1 7
Loreto 852 225 1,077 67 51 118 8 23 11
Madre de Dios 139 104 242 10 1 11 7 1 4
Moquegua 191 116 306 15 1 16 8 1 5
Pasco 232 95 327 17 0 17 7 0 5
Piura 926 272 1,198 78 3 82 8 1 7
Puno 892 175 1,067 78 0 78 9 0 7
San Martin 545 246 791 42 13 55 8 0 7
Tacna 284 60 344 22 0 23 8 1 7
Tumbes 244 101 345 24 0 24 10 0 7
Ucayali 353 120 473 32 0 32 9 0 7
Lima 696 147 842 56 7 63 8 5 8
Callao 660 126 786 46 6 52 7 5 7
Municip. Metrop. Lima 13 38 51 1 0 1 5 0 1
Gobierno Regional 14,825 4,417 19,242 1,245 115 1,360 8 3 7
G. RegionalPIM Dev. A Ene. 2015 Avance % PIM
23
ANEXO Nº 3 Gasto no Financiero de los G. Locales
(Millones de S/.)
ANEXO Nº 4 Gasto no Financiero por Funciones
(Millones de S/.)
Corriente Capital Total GNF Corriente Capital Total GNF Corriente CapitalTotal
GNF
Amazonas 100 61 161 4 2 6 4 3 4
Ancash 364 270 634 7 0 8 2 0 1
Apurimac 104 74 178 2 1 4 2 2 2
Arequipa 395 317 713 14 5 18 3 1 3
Ayacucho 154 160 314 4 1 5 2 1 2
Cajamarca 437 223 660 10 2 12 2 1 2
Callao 414 76 490 24 4 28 6 5 6
Cusco 643 1,512 2,154 3 0 3 0 0 0
Huancavelica 131 146 278 2 0 2 2 0 1
Huanuco 178 125 303 3 1 4 2 1 1
Ica 218 246 464 7 3 11 3 1 2
Junin 297 154 451 9 2 11 3 1 2
La Libertad 425 210 635 13 3 16 3 2 3
Lambayeque 238 90 328 13 1 13 5 1 4
Lima 3,434 777 4,211 139 10 149 4 1 4
Loreto 290 164 454 16 3 19 6 2 4
Madre De Dios 36 17 54 1 0 1 3 0 2
Moquegua 156 146 302 4 1 5 3 0 2
Pasco 100 55 155 1 0 1 1 0 1
Piura 526 453 979 27 6 33 5 0 3
Puno 306 303 609 4 0 4 1 0 1
San Martin 170 120 291 6 1 7 3 1 2
Tacna 205 149 354 7 1 8 3 1 2
Tumbes 70 75 144 4 1 5 5 2 3
Ucayali 140 150 290 5 1 6 4 1 2
Gobiernos Locales 9,531 6,074 15,605 330 49 380 3 1 2
DepartamentoPIM Dev. A Ene. 2015 Avance % PIM
PIA PIM Dev. A Ene.Avance Dev.
% PIMDev. A Ene.
Avance Dev.
% PIMVar. % Diferencias
Legislativa 489 486 37 8 41 9 -9 -4
Relaciones Exteriores 550 550 25 5 24 5 4 1
Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia 14,465 14,464 471 3 662 5 -29 -190
Defensa y Seguridad Nacional 4,884 4,884 274 6 285 6 -4 -10
Orden Público y Seguridad 7,857 7,977 506 6 436 7 16 70
Justicia 4,143 4,144 250 6 246 6 2 4
Trabajo 322 323 13 4 10 3 26 3
Comercio 450 451 25 6 20 4 26 5
Turismo 442 433 7 2 9 2 -17 -1
Agropecuaria 3,532 3,506 181 5 123 4 47 58
Pesca 308 310 15 5 11 4 27 3
Energía 1,034 1,026 24 2 40 4 -40 -16
Mineria 123 123 5 4 5 5 0 0
Industria 129 128 2 2 3 3 -15 0
Transporte 11,836 11,802 583 5 570 5 2 13
Comunicaciones 342 347 11 3 14 4 -19 -3
Ambiente 2,374 2,406 75 3 114 5 -34 -38
Saneamiento 3,161 3,106 31 1 73 2 -58 -42
Vivienda y Desarrollo Urbano 3,314 3,314 553 17 65 2 757 489
Salud 13,725 13,725 746 5 661 6 13 86
Cultura y Deporte 1,019 1,051 32 3 56 4 -42 -23
Educación 22,351 22,316 1,129 5 1,382 7 -18 -253
Protección Social 5,834 5,845 72 1 75 2 -4 -3
Previsión Social 11,531 11,570 957 8 965 9 -1 -8
Total 114,216 114,289 6,027 5 5,889 6 2 138
Función2015 2014 Comparativo 2015 -2014
24
ANEXO Nº 5 Gasto en Bienes y Servicios por Sectores
(Millones de S/.)
ANEXO Nº 6
Proyectos de Inversión de los Gobiernos Regionales (Millones de S/.)
PIA PIM Dev. A Ene.Avance Dev.
% PIMDev. A Ene.
Avance Dev.
% PIMVar. % Diferencias
Nacional 18,925 19,801 669 3 565 3 19 105
Presidencia Consejo Ministros 1,013 1,039 33 3 28 3 17 5
Cultura 235 232 14 6 11 6 23 3
Poder Judicial 285 298 13 4 12 4 8 1
Ambiental 351 397 14 3 11 5 31 3
Justicia 731 729 27 4 24 4 11 3
Interior 1,371 1,406 22 2 18 2 22 4
Relaciones Exteriores 234 232 5 2 4 2 13 1
Economia Y Finanzas 1,454 1,463 59 4 80 6 -27 -21
Educacion 3,036 3,752 51 1 44 2 16 7
Salud 2,400 2,380 52 2 52 3 0 0
Trabajo y Promocion del Empleo 188 174 7 4 6 3 17 1
Agricultura 597 615 23 4 21 4 13 3
Energia y Minas 171 169 6 4 7 4 -8 -1
Contraloria General 69 61 3 5 3 5 9 0
Defensoria Del Pueblo 28 30 1 4 1 5 -3 0
Consejo Nac. de la Magistratura11 11 1 6 1 11 -15 0
Ministerio Publico 322 355 12 3 9 3 30 3
Tribunal Constitucional 7 7 0 5 0 4 19 0
Defensa 1,879 1,880 31 2 43 2 -27 -11
Fuero Militar Policial 8 8 0 5 1 8 -33 0
Congreso de la Republica 90 90 4 4 5 5 -17 -1
JNE 26 26 1 4 2 3 -42 -1
ONPE 131 128 2 2 4 1 -47 -2
RENIEC 166 166 8 5 8 5 1 0
Comercio Exterior y Turismo 375 382 19 5 5 1 273 14
Transportes y Comunicaciones 2,142 2,147 192 9 110 6 75 82
Vivienda Construccion y
Saneamiento375 394 18 5 18 4 2 0
Produccion 286 285 10 4 9 4 20 2
Mujer y Poblaciones Vulnerables 257 256 13 5 9 4 36 3
Desarrollo e Inclusion Social 688 688 29 4 21 3 37 8
Regional 2,777 2,815 98 3 111 4 -11 -13
Local 5,381 5,437 121 2 283 5 -57 -162
Total Bienes y Servicios 27,083 28,053 888 3 958 4 -7 -70
2015 Comparativo 2015 -20142014
PIA PIM Dev. A Ene.Avance Dev.
% PIMDev. A Ene.
Avance Dev.
% PIMVar. % Diferencias
Amazonas 180 180 0 0 9 5 -99 -9
Ancash 99 93 1 1 2 1 -67 -1
Apurimac 236 236 5 2 28 12 -81 -22
Arequipa 312 305 1 0 21 6 -93 -19
Ayacucho 231 227 5 2 1 0 547 5
Cajamarca 56 51 0 1 1 1 -66 -1
Cusco 352 355 2 1 17 3 -88 -15
Huancavelica 188 185 0 0 5 3 -100 -5
Huanuco 180 180 0 0 1 0 -87 0
Ica 128 109 0 0 2 2 -82 -2
Junin 126 123 11 9 11 10 -7 -1
La Libertad 398 374 4 1 13 9 -69 -9
Lambayeque 139 140 1 1 1 1 -30 0
Loreto 199 195 51 26 7 4 603 44
Madre de Dios 103 103 1 1 2 1 -30 0
Moquegua 114 115 1 1 1 1 -34 0
Pasco 98 94 0 0 16 17 -100 -16
Piura 293 269 3 1 17 7 -81 -14
Puno 173 169 0 0 8 4 -97 -7
San Martin 244 244 13 5 49 20 -74 -36
Tacna 57 56 0 1 4 7 -90 -3
Tumbes 100 100 0 0 26 25 -100 -26
Ucayali 120 118 0 0 1 1 -57 0
Lima 143 141 7 5 7 5 11 1
Callao 120 119 6 5 4 2 75 3
Munic. Metrop. de Lima 38 38 0 0 0 0 100 0
Gobiernos Regionales 4,428 4,318 115 3 252 6 -54 -137
2015
G. Regional
2014 Comparativo 2015 -2014
25
ANEXO Nº 7 Proyectos de Inversión del Gobierno Nacional
(Millones de S/.)
ANEXO Nº 8 Proyectos de Inversión de los Gobiernos Locales
(Millones de S/.)
PIA PIM Dev. A Ene.Avance Dev.
% PIMDev. A Ene.
Avance Dev.
% PIMVar. % Diferencias
Amazonas 47 60 1 2 3 5 -51 -1
Ancash 267 253 0 0 16 3 -98 -16
Apurimac 49 72 1 2 4 4 -62 -2
Arequipa 309 311 4 1 11 3 -63 -7
Ayacucho 119 156 1 1 2 1 -25 0
Cajamarca 202 201 2 1 25 6 -93 -24
Callao 58 66 4 5 1 2 157 2
Cusco 1,567 1,490 0 0 13 1 -98 -13
Huancavelica 135 141 0 0 4 3 -90 -4
Huanuco 103 120 1 1 4 4 -70 -3
Ica 259 241 3 1 5 2 -30 -1
Junin 135 151 2 1 3 2 -47 -1
La Libertad 259 197 3 2 16 4 -81 -13
Lambayeque 75 87 1 1 6 7 -91 -5
Lima 685 702 9 1 17 2 -48 -8
Loreto 145 147 3 2 9 5 -68 -6
Madre de Dios 14 16 0 0 0 1 -100 0
Moquegua 139 144 1 0 5 2 -87 -4
Pasco 76 50 0 0 1 1 -100 -1
Piura 476 429 6 1 11 2 -49 -5
Puno 284 291 0 0 2 0 -93 -2
San Martin 88 116 1 1 8 6 -91 -7
Tacna 147 147 1 1 10 6 -87 -9
Tumbes 72 74 1 2 5 5 -72 -3
Ucayali 140 146 1 1 2 1 -64 -1
Gobiernos Locales 5,848 5,805 46 1 183 2 -75 -137
2015
Departamento
2014 Comparativo 2015 -2014
26
ANEXO Nº 9 Avance de los Programas Presupuestales
(Millones de S/.)
Programa Presupuestal PIA PIM Des. A Ene. % Avance
Logros de Aprendizaje de Estudiantes de la Educación Básica Regular 13,421 13,188 759 6
Reducción del Costo, Tiempo e Inseguridad Vial en el Sistema de Transporte Terrestre 8,534 8,383 473 6
Mejora de las Capacidades Militares para la Defensa y el Desarrollo Nacional 4,620 4,622 272 6
Reducción de Delitos y Faltas que Afectan la Seguridad Ciudadana 4,209 4,264 462 11
Formación Universitaria de Pregrado 2,199 2,226 115 5
Programa Nacional de Saneamiento Urbano 1,755 1,719 11 1
Programa Articulado Nutricional 1,627 1,624 92 6
Programa Nacional de Alimentacion Escolar 1,428 1,428 8 1
Salud Materno Neonatal 1,439 1,426 83 6
Mejora de los Servicios del Sistema de Justicia Penal 1,348 1,362 78 6
Reducción de Vulnerabilidad y Atención de Emergencias por Desastres 1,028 1,277 14 1
Programa Nacional de Saneamiento Rural 1,222 1,204 16 1
Aprovechamiento de los Recursos Hídricos para uso Agrario 1,174 1,135 15 1
Programa Nacional de Apoyo Directo a los más Pobres 1,113 1,113 6 1
Gestión Integral de Residuos Sólidos 906 906 32 4
Mejoramiento Integral de Barrios 873 875 3 0
Bono Familiar Habitacional 867 867 529 61
Mejora de las Competencias de la Población Penitenciaria Para su Reinsercion Social
Positiva805 796 29 4
Programa Nacional de Asistencia Solidaria Pensión 65 755 756 2 0
Nuestras Ciudades 746 744 0 0
Acceso y Permanencia de Población con Alto Rendimiento Académico a una Educación
Superior de Calidad613 613 34 6
Incremento En el Acceso de la Población de 3 a 16 Años a los Servicios Educativos
Públicos de la Educación Básica Regular 669 599 4 1
Servicios Registrales Accesibles y Oportunos con Cobertura Universal 529 529 30 6
Prevención y Control del Cáncer 519 521 14 3
TBC-VIH/Sida 509 511 30 6
Acceso y uso de la Electrificación Rural 483 468 9 2
Lucha Contra el Terrorismo 442 442 2 0
Mejora de la Articulación de Pequeños Productores al Mercado 364 399 116 29
Enfermedades Transmisibles 341 343 22 6
Cuna Más 339 339 9 3
Apoyo al Hábitat Rural 314 316 2 1
Reducción del Tráfico Ilícito de Drogas 299 315 4 1
Mejora de la Competitividad de los Destinos Turisticos 310 306 3 1
Incremento de la Práctica de Actividades Físicas, Deportivas y Recreativas en la
Población Peruana302 305 4 1
Enfermedades Metaxénicas y Zoonosis 265 265 12 5
Fortalecimiento de la Politica Exterior y de la Acción Diplomatica 260 260 12 4
Gestión Sostenible de Recursos Naturales y Diversidad Biológica 235 258 4 2
Reducción de la Mortalidad por Emergencias y Urgencias Médicas 221 224 13 6
Mejora de la Eficiencia de los Procesos Electorales e Incremento de la Participación
Política de la Ciudadania148 155 3 2
Optimización de la Política de Protección y Atención a las Comunidades Peruanas en el
Exterior146 146 7 5
Resto de PP 2,771 2,814 117 4
Total Programas Presupuestales 60,148 60,044 3,448 6
top related