rendición de cuentas 2012

Gestión 2012 Alcalde Frey León Rodríguez Vargas

Secretaría de Educación, Cultura,

Deporte y recreación

Total Inversión Sector Educación: $ 4.412.530.178,00

Mejoramiento de la Calidad Educativa

960 Tablets 340 Portátiles Conectividad

INVESIÓN TOTAL

539.000.000 INVESIÓN TOTAL

181.220.000 CONECTIVIDAD: 21.600.000

Beneficiarios: 6.063 Alumnos Costo: $ 749.920.000

Aprobación del Proyecto Parque

Educativo

Inversión : 2500.000.000

Mejoramiento, adecuacion, construccion, dotacion y sostenimiento de la

insfraestructura educativa

Antes Después

El PLAN Moraditas

Mejoramiento de la Calidad Educativa

XVI Foro

Educativo Municipal Simposio de Infancia y adolescencia

del Menor y su entorno

Costos total Actividades:$ 32.590.400

Apoyo y participación en eventos académicos que fortalezcan la calidad de la

educación

Feria

Universitaria

Mejoramiento de la Calidad Educativa

Semilleros Matemáticas-Lectoescritura en los

Grados Tercero, Cuarto, Noveno

Costos total :$ 6.990.000

Capacitaciones a los docentes e implementación de estrategias para elevar

los promedios de los resultados de las pruebas de Estado.

Beneficiarios: 1.080 niños

Capacitación Docente

Cobertura Educativa

Costos total :$ 100.150.500

Permanencia y acceso en la educación preescolar, básica y media; transporte

escolar para estudiantes; programa de alfabetización virtual asistida; Grupos

juveniles cretivos Colsubsidios

Beneficiarios: 6.051 Alumnos Kits escolares, 170

Transporte Escolar diariamente y 185 inclusión educativa

Dotación Kits Escolares Recuperación

Bus Escolar

Modelos Flexibles

Inclusión educativa

Programas

Costos total actividades: 83.8750000

Beneficiarios: 5.224 Usuarios en la Biblioteca

Proyectos: Orientación Vocacional; Introducción a la vida universitaria;

Capacitación presidentes de Juntas Comunales , Técnicas y hábitos de

estudio, animación ay promoción de lectura y Biblioteca electrónica.

-Convenio Corporación Tecnológica Católica de Occidente

- Convenio Universidad de Antioquia

- Fortalecimiento de las Bibliotecas.

Cultura

Costos total actividades: 212.952.780

Beneficiarios Formación: 24.630 Hab.

.

-Formación Artística y Cultural: Acuarela,

Danza, Chirimía, Formación, Teatro.

-Convenio de Aportes

Museo Juan del Corral

-Convenio de Aportes Museo de Arte Religioso

ANTES DESPUÉS

Formación Artística y Cultural

-Realización de eventos culturales y artísticos en el Municipio

Beneficiarios: 24.630 Habitantes Costo : $226.693.000

Dotación instrumentos musicales,

vestuario, implementos y mobiliario artístico

Beneficiarios: 24.630 Habitantes Costo : $ 75.396.200

Dotación de instrumentos musicales, vestuarios, implementos y mobiliario artístico.

Apoyo a la escuela de música a través de programas que la fortalezcan

Inversión Total Cultura: 512.041.980,00$

Sector Deporte

Beneficiarios: 24.630 Habitantes

Inversión Total Deporte: 98.700.000

Convenio monitorías y apoyo a líderes deportivos de la zona urbana y rural.

Deporte Social y comunitario y deportes alternativos

Programa: Adecuación y mejoramiento

de la infraestructura deportiva y recreativa

Construcción, adecuación, mantenimiento y mejoramiento de escenarios

deportivos y recreativos para diferentes disciplinas en el área urbana y rural.

Cubrimiento de Eventos

Cubrimiento de Eventos

Oficina de Comunicaciones y Prensa

Promoción Turística

Oficina de Comunicaciones y Prensa

Posicionamiento en Redes Sociales

Facebook: 2805 Amigos Twitter: 289 Seguidores

Posicionamiento en Redes Sociales

Página Web Módelo 3.0 Canal Web Streaming

Secretaría de Salud Salud Pública en el Municipio. Prestación de Servicios de Salud.

Mejoramiento en la calidad en la prestación de servicios de salud

Aseguramiento del Régimen Subsidiado Fortalecimiento-Vigilancia Gestión Administrativa

Programa: Seguridad Alimentaria y

nutricional.

Complementación nutricional a la primera infancia y población vulnerable

Bonos Alimentarios

Población pobre Programa de Entrega de

Bienestarina

Desayuno Infantil con

amor día (leche líquida)

Inversión Total Salud: 7.026.609.105,00$

Componente: Infancia, Adolescencia y Juventud.

Ningún niño, niña y adolescente trabajador

Implementación Política pública Infancia y Adolescencia

Implementación Plan Estratégico Municipal de Juventud

Programa: Prevención y sensibilización

frente a la violencia Intrafamiliar

.

Implementación y desarrollo de programas a través los medios de

comunicación

Prevención y promoción frente al abuso sexual

Programa: Espacios de atención y protección integral a los niños,

niñas y adolescentes en el restablecimiento a sus derechos

.

Fortalecimiento y adecuación del Centro

Transitorio en el sistema de responsabilidad

penal para adolescentes para la atención del

menor infractor..

Inversión Total Componente

infancia, adolescencia y

juventud: 230.862.000,00$

Programa: Atención a la Población Discapacitada

.

Programa: Equidad de Género

.

Programa: Adulto Mayor con dignidad y derechos

.

Programa: Familias en acción

. Apoyo al Programa: Estrategia Red Unidos

.

Hogar Juvenil Campesino:

.

Inclusión social con oportunidades

.

Grupo de investigación para la

atención de las personas en

situación de calle

• Fondo de Solidaridad y Redistribución de Ingresos

Secretaría de Turismo y

Emprendimiento

Construcción del Producto Turístico-Ruta Temática Turibus.

• Promoción del Destino: Entrepueblos; IV Versión de Expoturismo y

Eventos Antioquia-Chocó;II Encuentro de la Red de Pueblos Patrimonios

de Colombia; XXIII Encuentro de Autoridades de Turismo:

Vitrina Turística

Programa: Promoción Turística Municipal

.

Promoción del Destino

.

• Visitas Medios de Comunicación: El Periódico ABC DE ESPAÑA

y el Periódico EL MUNDO-MADRID; Visita programa Camino al

Barrio Telemedellin; Visita de periodistas de Colombiamoda

• Impresos

Punto de Información Turística

.

PUNTO DE INFORMACION TURÍSTICA -

Conexión Nacional- Promoción nacional Santa Fe de Antioquia.

Costo: 35.000.000

ANTES DESPUÉS

.

Programa: Formación y capacitación del Recurso Humano

Y de la Cultura Turística

.

Fortalecer la educación y formación del talento humano del sector

turístico, apoyando además el programa “Amigos del Turismo”.

• Seminario temático, Turismo y desarrollo social

Planificación del territorio, inclusión social,

desarrollo social. Capacitados 50 personas

Programa: Programa de Responsabilidad Social

Corporativa ejecutado por LAN COLOMBIA

Antes

.

Iniciativa: Rescatar y potencializar sectores turísticos estratégicos de

la ciudad y/o municipio. Se realiza en coordinación con instancias

estatales como gobierno nacional, gobiernos locales, academia, entre

otros.

Después

Programa: Fortalecimiento de la productividad para las

empresas turísticas de los Municipios priorizados por el Ministerio de Comercio

y Turismo

Proyecto financiado por el Banco

Interamericano de Desarrollo , por medio del

Fondo Multilateral de Inversiones (FOMIN) y

ejecutado por la Cámara de Comercio de

Medellín para Antioquia por medio del

Clúster Turismo de Negocios, Ferias y

Convenciones.

Campo Social en el Turismo

Se renueva hermanamiento con Cadiz-España

Desde el año 2009 se firmó la carta de intenciones con el

Ayuntamiento de Cádiz (España) y el Municipio de Santa Fe de

Antioquia para la cooperación cultural; Dentro de esas intenciones, las

partes acordaron actividades de colaboración donde se aunaron

esfuerzos que permitieron impulsar la cultura, el turismo

Inversión Total Sector Turismo: 225.000.000,00$

Secretaría de Planeación y

Obras Públicas

Mesa de Coordinación y Cooperación

Técnica, financiera y Regional.

Programa: Ordenamiento y planificación territorial integral

Planificación municipal articulada al ordenamiento territorial regional

Programa: Fortalecimiento del banco de programas y proyectos

municipal

-Promoción de la cultura del proyecto para ordenar la orientación y

manejo de los recursos.

-Capacitación en Programas y Proyectos a funcionarios, líderes

comunitarios y representantes de Instituciones Educativas.

-Integración del Banco de Programas y Proyectos a la red del Sistema

de Seguimiento y Evaluación de Proyectos –SSEPI

Total inversión componente planificación

municipal/ordenamiento territorial: 63.950.000,00$

Beneficiarios: 24.630 Hbs

Componente: Infraestructura, equipamiento y

servicios PÚBLICOS

Programa Sistema vial y de Transporte: Mejoramiento,

mantenimiento e incremento de la red vial terciaria municipal

Vía Perú

Vía La Sierra-Tonusco

Vía El Tunal

ANTES ANTES ANTES

Vía Kilómetro 5 Vía Laureles

Km 16+800 Vía Km 14

DESPUÉS DESPUÉS DESPUÉS

Mejoramiento, mantenimiento y construcción de

puentes peatonales y vehiculares en la zona rural.

ANTES

DESPUES

ANTES

DESPUES

Puente La Tolda Puente Vía Pescado-Coordilleras

Recuperación del entorno urbano a través de la intervención de las

vías que componen la cabecera municipal - Pavimentación y

Recuperación.

Carrera 8 Vía Hospital Carrera 10 con calle 13

ANTES

DESPUÈS

ANTES

DESPUÈS

ANTES

DESPUÈS

Recuperación del entorno urbano a través

de la intervención de las vías que componen la

cabecera municipal - Pavimentación y Recuperación.

ANTES ANTES ANTES

DESPUES DESPUES DESPUES

Plaza Principal

Muro de Contención la

Maqueda Vía cra 6 La Maqueda

Recuperación del entorno urbano a través

de la intervención de las vías que componen la

cabecera municipal - Pavimentación y Recuperación

Beneficiarios: 24.630 Habitantes

Inversión: $1.785.536.660

ANTES

Carrera 18 Vía La Ilusión

DESPUÉS

Programa: Ampliación de la oferta de servicios a través de la

construcción de grandes obras de infraestructura

-Implementación de Parqueaderos públicos.

-Elaboración un Plan parcial de desarrollo urbano en el Puente de occidente y su zona

de influencia - Complejo Turístico.

-Adecuación y Mantenimiento de las edificaciones del orden administrativo municipal.

DESPUÉS ANTES

Programa: Ampliación de la oferta de servicios a través de la

construcción de grandes obras de infraestructura

•Mantenimiento y Potabilización de los sistemas de acueducto en cada una de las

veredas y centros poblados del municipio.

•Construcción de unisafas y pozos sépticos.

.

DESPUÉS ANTES

•Gestión para la Cobertura de los servicios básicos domiciliarios en área urbana y para

la reubicación de la planta de aguas residuales.

•Gestión para la implementación de la red domiciliaria de gas natural

•Gestión para la continuación del programa “Antioquia Iluminada”.

Inversión componente infraestructura, equipamiento

y servicios públicos: Beneficiarios: 24.630 Hab

Secretaría de Gobierno

•Fortalecimiento del Consejo de Seguridad.

•Apoyo y gestión en la dotación necesaria para el buen funcionamiento de los grupos

que conforman la seguridad la seguridad del municipio como las fuerzas públicas

policivas y militares ..

Programa: Seguridad y convivencia Ciudadana

Programa: Seguridad y convivencia Ciudadana

Fortalecimiento de programas a la comunidad que

conlleven a la recuperación de la confianza en la

fuerza pública

Inversión componente Seguridad y convivencia ciudadana: 184.168.434,00$ Programa: Educación Ciudadana y cultura política -Administrativa

Fomento a la cultura de participación y convivencia ciudadana

Programa:

Educación Ciudadana y cultura política

-Fortalecimiento a

los programas de

participación

ciudadana desde

la perspectiva de

inclusión y

equidad.

Celebración del Día del Campesino

Programa: Gobierno Transparente

• Presentación ante los entes de control y la ciudadanía, informes de

gestión y cuentas claras.

•Sistema de Rendición de Cuentas

Inversión componente Participación Ciudadana: 36.000.000,00$

Secretaría de Desarrollo Rural y

Medio Ambiente

Programa: Fortalecimiento del sector agropecuario y agroindustrial

• Consolidación de Alianzas con el Sector Gremial y empresarial

Programa: Fortalecimiento del sector agropecuario y agroindustrial

• Proyecto: Implementación de la asistencia tecnica-agropecuaria para

el desarrollo de proyectos productivos agropecuarios y la extensión y

fomento de la Agroindustria

Inversión Sector agropecuario/agroindustrial: 263.000.000,00$

Componente Medio Ambiente

Programa: Implementación del plan de gestión integral de residuos

solidos pgirs

Programa: Conservación y manejo integral del recurso hídrico

Componente Medio Ambiente

Programa: Recuperación y manejo de los suelos degradados

Programa: Conservación y manejo integral del recurso hídrico

ANTES DURANTE DESPUÈS

• Atención inmediata a las situaciones de riesgo detectadas por

Corantioquia en las veredas San Carlos, El Madero, Pedregal y otros.

Programa: Prevención y atención de emergencias y

desastres

Fortalecimiento de los grupos de socorro como los bomberos, la

defensa civil, entre otros y apoyarlos con los distintos programas y

proyectos.

•Fortalecimiento y apoyo al Consejo Municipal de Gestión del Riesgo –

CMGR

•Realización del estudio de amenazas, vulnerabilidad y riesgos del

Municipio.

Inversión componente Medio Ambiente: 253.350.000,00$ Beneficiarios: 24.630 Habitantes

Secretaría de Tránsito y Transporte

Programa: Gestión integral de la movilidad

Movilidad vehicular (jerarquización de sentidos viales, sistemas de

parqueo vehículos

Programa de Señalización Vial horizontal y vertical

Programa: Transporte Público

• Reglamentación de tarifas para el transporte público mixto veredal,

mixto en moto-carro, individual y colectivo urbano.

•Reglamentación del transporte público mixto en motocarros.

Programa: Mejoramiento del Portafolio de Servicios

• Modernización administrativa,

•Plan extensivo de mercadeo en ventas de licencias de conducción y

trámites.

Programa: Mejoramiento del Portafolio de Servicios

•Gestión del proceso del SIMIT o

infractores

Inversión Línea Estratégica:

412.726.760,00$

• Gestión de los procesos contravencionales de accidentes de tránsito

Secretaría de Hacienda

Deuda Pública:

La Deuda Pública del municipio de Santa Fe de Antioquia a 31 de

diciembre $1.590.960.000 al término del 2012, que comparada con la

de 2011 por $1.901.247, presenta una disminución de $310.

milloenes de pesos, representados en la amortización dela deuda por

283 millones de pesos. A la fecha se tiene aprobado un crédito por

valor de 520 millones de pesos, para la actualización catastral.

Solvencia Conforme a la proyección de la ejecución presupuestal a Diciembre 31 de

2012, encontramos que los intereses para cubrir el servicio de la deuda

pública adquirida por la Entidad territorial, demandan el 1.34% del ahorro

operacional generado durante la vigencia fiscal que se analiza.

NIVEL DE ENDEUDAMIENTO

FORMULA CÁLCULO % SEMÁFORO

Solvencia Interés /ahorro

operacional 107.637 / 8.051.862

1.34% Verde

<40%

Sostenibilidad

Saldo de la Deuda / Ingresos

corrientes

1.617.715 / 11.860.218

13,63% Capacidad

de inversión

<80%

Sostenibilidad

•Se tiene un índice de sostenibilidad del 13,63%; es decir que por

cada $100 de ingresos corrientes, se destinaron $13,63 para

atender el servicio de la deuda.

COMPARATIVO EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE INGRESOS

2012 - 2011

CONCEPTO

EJECUCIÓN 2011

EJECUCIÓN 2012

VARIACIÓN $ %

1.1 Ingresos Corrientes 14.639.969 17.455.111 2.815.142 19%

1.1.01 Tributarios 4.746.311 4.190.460 555.851 12%

1.1.02 No Tributarios 9.893.657 13.264.651 3.370.994 34%

1.2 Recursos De Capital 4.314.885 1.657.331 2.657.554 62%

1.2.1Recursos Del Crédito

2.214.127 0 2.214.127 100%

1.2.2 Otros Recursos De Capital

2.100.758 0 2.100.758 100%

Total 18.954.854 19.112.442 157.588 0,8%

•En el comparativo 2012–2011, se registra un AUMENTO del 19%.

•De lo anterior se tiene que el Municipio presenta una estructura financiera

con un mayor aporte de los recursos propios, que garantizan y respaldan los

gastos de Funcionamiento, todas las transferencias del Sistema General de

Participaciones están dirigidas a la inversión social.

CONCEPTO EJECUCIÓN 2011 EJECUCIÓN 2012

VARIACIÓN

$ %

2.1Funcionamiento 3.681.741 4.042.877 361.136 10%

2.3Gastos Inversión 12.628.396 13.949.915 1.321.519 10%

2.4Servicio a la Deuda 415.893 401.710 14.183 3%

2Gastos Totales 16.726.030 18.394.502 1.668.472 10%

En el comparativo 2012–2011, se registra un AUMENTO del 10%.

De lo anterior se evidencia que el Municipio presenta incrementos en

los gastos de funcionamiento y en los gastos de inversión, todo ello

soportado también en el incremento presentado en los ingresos

corrientes. La inversión esta soportada con los recursos propios y las

transferencias del Sistema General de Participaciones están

dirigidas también a la inversión social.

DIC. DE 2011 NOV. DE 2012

CARTERA POR PREDIAL 4.686.231.345 5.968.220.566

CARTERA POR INDUST. Y COMERCIO 638.989.096 780.659.208

CUENTAS POR PAGAR 2.977.366.264 1.382.919.268

CUENTAS CANCELADAS DE VIGENCIAS ANTERIORES 1.594.446.996

PAGOS POR CENTENCIAS Y CONCILIACIONES 0 253.732.548

DEUDA PÚBLICA 1.901.247.845 1.590.960.534

PAGOS EFECTUADOS POR DEUDA PÚBLICA 283.494.567