rendiciÓn de cuentas 2016 ii semestre · pentavalente 2da 1380 1107 1056 157 pentavalente 3ra 1380...

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RENDICIÓN DE CUENTAS 2016 II SEMESTRE

ASPECTOS GENERALES DE LA E.S.E.

ANTECEDENTES HISTORICOS

La Empresa de Salud ESE del Municipio de Soacha nace como tal el 9de enero de 1997, mediante el Acuerdo 49 del Concejo Municipal deSoacha. Sin embargo, la historia de la Empresa de Salud de Soachase remonta nueve (9) años atrás cuando fue creado el Centro deSalud Compartir, mediante un proceso de gestión comunitario, con locual se inicia la conformación del sistema de salud municipal.El proceso continua con la posterior creación de los Centros deSalud de San Marcos, Ciudadela Sucre, finalmente San Mateo yOlivos. Todos siguiendo el modelo inicial con el incondicional apoyode la Alcaldía Municipal.A lo largo de estos veinte años se ha fortalecido el proceso de autogestión y auto financiamiento, creándose una cultura corporativaque nos coloca en una posición de ventaja competitiva sobreinstituciones de similar origen.

MISIÓN

Somos una Empresa Social del Estado del orden municipal, que presta serviciosde salud ambulatorios en el primer nivel de atención, con actividades depromoción y prevención a la población contratada y particular, enmarcada enun trato humanizado, cálido y profesional generando confiabilidad y bienestar.

VISIÓN

Para el año 2020, la Empresa de Salud será reconocida como líder Municipalen el primer nivel de atención, basada en el Modelo de Atención Integralprimaria en salud, con el funcionamiento de servicios de segundo nivel enapoyo diagnóstico que dan respuesta a las necesidades de la población delMunicipio de Soacha.

ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL DE LA E.S.E. DEL MUNICIPIO DE SOACHA

GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA 2016

PLANTA DE EMPLEOS

CARGO DENOMINACIÓNNUMERO DE

EMPLEOS NATURALEZA VACANTE

DIRECTIVO

Gerente 1 Periodo Fijo NO

Subgerente Administrativa y financiera 1 Libre nombramiento y remoción NO

Subgerente de Servicios de Salud 1 Libre nombramiento y remoción NO

Total 3

ASESOR Asesor de Planeación y Gestión Interna 1 Libre nombramiento y remoción SI

Total 1

PROFESIONAL

Profesional Especializado (PyP) 1 Carrera NO

Profesional Especializado (Medicina) 5 Carrera SI

Tesorero General 1 Libre nombramiento y remoción NO

Total 7

TÉCNICO Tecnico Administrativo 2 Carrera NO

Total 2

ASISTENCIAL Secretaria Ejecutiva 1

Auxiliares administrativas 7

TOTAL PLANTA DE EMPLEOS

217

CONTRATACIÓN I SEMESTRE Vs II SEMESTRE 2016

0

20

40

60

80

100

120

140

160

18

42

1

143

2 1 1

CONTRATACIÓN I SEMESTRE

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

Orden decompra

Compraventa Obra Orden DeServicio

212

1

167

CONTRATACIÓN II SEMESTRE

Relación 1 administrativo por 3 asistenciales la E.S.E durante la vigenciareflejo un resultado de 2,4 asistenciales por 1 administrativoTOTAL ADMINISTRATIVOS 89TOTAL ASISTENCIALES 220

PERSONAL DE CONTRATO 2016

0

50

100

150

200

250

ADMINISTRATIVOS

ASISTENCIALES

ADMINISTRATIVOS

ASISTENCIALES

89

220

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL INGRESOS Vs GASTOS 2015 Vs 2016

$0

$1,000

$2,000

$3,000

$4,000

$5,000

$6,000

$7,000

2,015 2,016

INGRESOS

GASTOS

$6.148

$5.315

$6.617

$5.740

COMPORTAMIENTO DEL RECAUDO I SEMESTRE Vs II SEMESTRE 2016

I SEMESTRE II SEMESTRE

Series1 $ 2,251,801,539 $ 3,063,534,999

$ 0

$ 500,000,000

$ 1,000,000,000

$ 1,500,000,000

$ 2,000,000,000

$ 2,500,000,000

$ 3,000,000,000

$ 3,500,000,000

DISTRIBUCIÓN DE GASTOS I SEMESTRE Vs II SEMESTRE 2016

0

500,000,000

1,000,000,000

1,500,000,000

2,000,000,000

2,500,000,000

3,000,000,000

FUNCIONAMIENTO GASTOS DE OPERACION INVERSION OTROS ( CUENTAS POR PAGAR YPASIVOS)

I SEMESTRE II SEMESTRE

2.673.558.552

1.996.596.312

279.554.705 200.118.53996.570.688 44.015.847

421.955.895

28.172.649

COMPORTAMIENTO DE LA FACTURACIÓN I SEMESTRE Vs II SEMESTRE 2016

0

500,000,000

1,000,000,000

1,500,000,000

2,000,000,000

2,500,000,000

I SEMESTRE II SEMESTRE

20.256.800 5.993.900

2.091.342.041

2.371.723.719

0133.496.761 84.087.489 103.454.621

TENDENCIA DE LA FACTURACIÓNI SEMESTRE Vs II SEMESTRE 2016

1,900,000,000

2,000,000,000

2,100,000,000

2,200,000,000

2,300,000,000

2,400,000,000

2,500,000,000

2,600,000,000

2,700,000,000

I SEMESTRE II SEMESTRE

2.195.686.330

2.614.669.001

VENTA DE SERVICIOS I SEMESTRE Vs II SEMESTRE 2016

2,110,000,000

2,120,000,000

2,130,000,000

2,140,000,000

2,150,000,000

2,160,000,000

2,170,000,000

2,180,000,000

2,190,000,000

I SEMESTRE II SEMESTRE

2.138.301.441

2.183.540.614

COMPOSICIÓN DE LA CARTERA A 2016

$-

$200,000,000

$400,000,000

$600,000,000

$800,000,000

$1,000,000,000

$1,200,000,000

$1,400,000,000

$1,600,000,000

$1,800,000,000

HASTA 60 DE 61 A 90 DE 91 A 180 DE 181 A 360 MAYOR 360

147.599.193

57.390.704 33.725.769

122.000.101

1.728.529.172

INDICADORES FINANCIEROSComportamiento del Activo 2015 Vs 2016

-

2,000,000

4,000,000

6,000,000

8,000,000

10,000,000

2015 2016

8,190,349

6,462,106

Mile

s d

e p

eso

s

Años

Variacion de activos

INDICADORES FINANCIEROS Variación del pasivo 2015 Vs 2016

-

50,000

100,000

150,000

200,000

250,000

2015 2016

125,124

242,529

Mile

s d

e p

eso

s

Años

Variacion de pasivos

INDICADORES FINANCIEROS Resultado del Ejercicio 2015 Vs 2016

-1,400,000

-1,200,000

-1,000,000

-800,000

-600,000

-400,000

-200,000

0

200,000

400,000

2015 2016

Mile

s d

e p

eso

s

Años

Variacion resultado del ejercicio

-1.250.381-1.250.381

151.928.000

BIOLOGICO DOSISMETA ANUAL

CAPITADOS ESE MUNICIPAL

BIOLOGICOS APLICADOS 1er SEMESTRE 2016

BIOLOGICOS APLICADOS 2do SEMESTRE 2016

COBERTURA %

PENTAVALENTE 1ra 1380 1032 908 141

PENTAVALENTE 2da 1380 1107 1056 157

PENTAVALENTE 3ra 1380 1032 1084 153

POLIO INYECTABLE (VIP) 1ra 1380 1032 908 141

POLIO ORAL (VOP) 2da 1380 1107 1056 157

POLIO ORAL (VOP) 3ra 1380 1032 1084 153

REFUERZO POLIO ORAL (VOP) 1er refuerzo 1450 1199 1035 154

REFUERZO POLIO ORAL (VOP) 2do refuerzo 2740 1122 1097 81

ROTAVIRUS 1ra dosis 1380 1032 908 141

ROTAVIRUS 2da dosis 1380 1107 1056 157

NEUMOCOCO 1ra dosis 1380 1032 908 141

NEUMOCOCO 2da dosis 1380 1107 1056 157

REFUERZO NEUMOCOCO Refuerzo 2652 1066 1093 81

TRIPLE VIRAL 1ra dosis 2652 1066 1093 81

REFUERZO TRIPLE VIRAL Refuerzo 2740 1122 1097 81

HEPATITIS A Dosis unica 2652 1066 1093 81

FIEBRE AMARILLA Dosis unica 1450 1199 954 148

REFUERZO DPT 1er refuerzo 1450 1199 1035 154

REFUERZO DPT 2do refuerzo 2740 1122 1097 81

VARICELA 1ra dosis 2652 1066 1093 81

COBERTURAS DE VACUNACION- 2016

FECHA LUGAR

ABRIL 17 DE 2016 CONJUNTO VIDA NUEVA COMUNA 2

ABRIL 19 DE 2016 PARQUE TIBANICA COMUNA 5

MAYO 14 DE 2016ALTOS DE LA FLORIDA COMUNA 6

CENTRO COMERCIAL PRADO VERDE

COMUNA 3

JUNIO 25 DE 2016ALTOS DE LA FLORIDA COMUNA 6

CIUDAD LATINA COMUNA 1

FECHA JORNADAS

ENERO 30 DE 2016

JORNADA NACIONAL DE

VACUNACIÓN

ABRIL 30 DE 2016

JORNADA NACIONAL DE

VACUNACIÓN

JUNIO 25 DE 2016

JORNADA MUNICIPAL DE

VACUNACIÓN

JULIO 27 DE 2016

JORNADA NACIONAL DE

VACUNACIÓN

OCTUBRE 29 DE 2016

JORNADA NACIONAL DE

VACUNACIÓN

*VACUNACION SIN BARRERAS

*DEMANDA ESPONTANEA

*BRIGADAS DE SALUD

*BARRIDO CASA A CASA

*JORNADAS DE VACUNACION

En cuanto a las estrategiasque permiten reforzar lacomunicación con lapoblación y el personalvacunador, se elaboraroncon la colaboración delcomunicador social de lainstitución piezaspublicitarias informando laparticipación de lainstitución en ferias deservicios, jornadasnacionales y municipales,publicadas en redes socialescon apoyó de registrofotográfico de los eventosdel Programa.

COMPORTAMIENTO DE LA PRODUCCION 2016

PLANIFICACIÓN FAMILIAR

CRECIMIENTO Y DESARROLLO

PREVENCIÓN DE LAS ALTERACIONES DEL JÓVEN

PREVENCIÓN DE LAS ALTERACIONES DEL EMBARAZO

PREVENCIÓN DE LAS ALTERACIONES DEL ADULTO POR QUINQUENIO

PREVENCIÓN DE CANCER DE CERVIX TAMIZAJE DE AGUDEZA VISUAL

PROGRAMA DE ATENCIÓN A PACIENTES CON PATOLOGÍA

CRÓNICA

ATENCIÓN EN MEDICINA GENERAL

ATENCIÓN EN ODONTOLOGÍA

SERVICIOS DIAGNOSTICOS

ENTREGA DE MEDICAMENTOS

ENTREGA DE MEDICAMENTOS EN EL AÑO

2.016

40.880

FARMACIAS

San Mateo

San Marcos

SEDE SAN MARCOS SAN MATEO COMPARTIR OLIVOSCIUDADELA

SUCRE

ACCESIBILIDAD 7 2 4 1 1

OPORTUNIDAD 10 5 2 2 1

SEGURIDAD 1 2 2 2

PERTINENCIA 0 0 0 0 0

CONTINUIDAD 2

TRATO 9 5 3 2 3

EXTRAINSTITUCIONAL 1

TOTAL 30 14 11 5 7

INFORME DE PQRS PRIMER SEMESTRE DE 2.016

Para el semestre comprendido de Enero a Junio de 2.016, se puedeevidenciar un total de PQRS de 67 manifestaciones.

TABLA 1. Fuente: Libro Radicador de PQRS Empresa de salud ESE del Municipio de Soacha.

INFORME DE PQRS PRIMER SEMESTRE DE 2.016

7 10

10

2

9

12

5

2

0

0

5

0

42

2

0

0

3

0

1 2

0

2

01 1

2

0

30

TOTAL PQRS POR SEDE

SAN MARCOS SAN MATEO COMPARTIR OLIVOS CIUDADELA SUCRE

Grafico 1. Comportamiento PQRS por sede Primer semestre de 2.016

INFORME DE PQRS SEGUNDO SEMESTRE DE 2.016

TABLA 2. Fuente: Libro Radicador de PQRS Empresa de salud ESE del Municipio de Soacha.

SEDE SAN MARCOS SAN MATEO COMPARTIR OLIVOSCIUDADELA

SUCRE

ACCESIBILIDAD 4 2 3 2 1

OPORTUNIDAD 9 5 4

SEGURIDAD 4 3 1 1 1

PERTINENCIA 0 0 0 0 0

CONTINUIDAD 1

TRATO 10 3 6 1 3

SUGERENCIA 1

TOTAL 28 13 15 4 5

Para el semestre comprendido de Julio a Diciembre de 2.016, sepuede evidenciar un total de PQRS de 65 manifestaciones .

INFORME DE PQRS SEGUNDO SEMESTRE DE 2.016

Grafico 2. Comportamiento PQRS por sede Primer semestre de 2.016

A continuación se muestra grafica de comportamiento de PQRS porsede y por atributo para el segundo semestre de 2.016.

4

9

4

0

10

1

2

5

3

0

3

3

4

1

0 1

6

21

0

1

1

1

0

3

ACCESIBILIDAD OPORTUNIDAD SEGURIDAD PERTINENCIA CONTINUIDAD TRATO SUGERENCIA

TOTAL PQRS POR SEDE

SAN MARCOS SAN MATEO COMPARTIR OLIVOS CIUDADELA SUCRE

SATISFACCION DE USUARIOS

En el periodo comprendido de Enero a Junio de 2.016encontramos un porcentaje de satisfacción de 87.6%, para laESE Municipal distribuido por sede así:

SEDESAN

MARCOS

SAN

MATEOCOMPARTIR OLIVOS

CIUDADELA

SUCRE

1 SEMESTRE 96% 87% 85% 85% 85%

Para el segundo semestre comprendido de Julio a Diciembreencontramos un porcentaje de satisfacción de 86.6% para laESE Municipal distribuido por sede así:

SEDESAN

MARCOS

SAN

MATEOCOMPARTIR OLIVOS

CIUDADELA

SUCRE

2 SEMESTRE 96% 87% 80% 85% 85%

SATISFACCIÓN DE USUARIOS

A continuación se evidencia el porcentaje de satisfacción por sede del año 2.016.

0

20

40

60

80

100

SANMARCOS

SAN MATEO COMPARTIR OLIVOS CIUDADELASUCRE

1 SEMESTRE

2SEMESTRE

TOTAL

PORCENTAJE DE SATISFACCION POR SEDE

85% 85%

Grafica 3. Porcentaje de Satisfacción por sedes año 2.016

96% 87% 80% 85%

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