recibo come dores

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-REFERENCIA

2114651ARGUELLES ARIZA JUAN DAVIDSECCION DE COMEDORES Y CAFETERIA

VLR. UNITARIO

FECHA:

VENCIMIENTO:

RECIBO SERVICIO DE COMEDORES

Jun/04/2015 78.166

VLR. TOTALCANTIDADUNIDAD O PROYECTO:

TOTAL

Jun/01/2015 CLIENTE:

CODIGO Y DESCRIPCION DEL SERVICIO

IDENTIF.:CODIGO: FONDO:

NIT. 890.201.213 - 4

DESAYUNO 34946 11.86634ALMUERZO 97546 33.15034COMIDA 97546 33.15034

045320150058020010

Documento:

Documento: 20150058020453

3132 1CODIGO

2015Ao: 1Semestre: Periodo: 3

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CANTIDAD VLR. UNITARIO

RECIBO SERVICIO DE COMEDORES

VLR. TOTAL

REFERENCIA

DESAYUNO 34946 11.86634ALMUERZO 97546 33.15034COMIDA 97546 33.15034

Jun/01/2015

Jun/04/2015

SECCION DE COMEDORES Y CAFETERIA

78.166TOTAL

ARGUELLES ARIZA JUAN DAVID

NIT. 890.201.213 - 4

2114651CODIGO:

VENCIMIENTO:

CLIENTE:FECHA:FONDO:

IDENTIF.:

CODIGO Y DESCRIPCION DEL SERVICIOUNIDAD O PROYECTO:

REFERENCIA045320150058020010

Documento: 0453 2015005802

3132 1CODIGO

Semestre: 1Ao: 3Periodo:2015

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FECHA LIMITE PAGO: VLR. PAGAR:$

BANCOS AUTORIZADOS: B.B.V.A. - BANCOLOMBIA - BOGOTA - COLPATRIA - COMULTRASAN - CORPBANCA - DAVIVIENDA - HELM BANK - OCCIDENTE

04/06/2015 78.166

NIT. 890.201.213 - 4

RECIBO SERVICIO DE COMEDORES REFERENCIAREFERENCIA045320150058020010

REFERENCIA

CODIGO:CLIENTE:FECHA: IDENTIF.:

SECCION DE COMEDORES Y CAFETERIAUNIDAD O PROYECTO:ARGUELLES ARIZA JUAN DAVID 2114651Jun/01/2015

FONDO:

COD. No. CUENTA CHEQUE VALOR

EFECTIVOTOTAL 78.166

VENCIMIENTO: Jun/04/2015

Documento:

FECHA DE CONSIGNACION (MM/DD/AAAA): ____ ____ ______

0453 2015005802

3132 1CODIGO

Ao: 32015 1 Periodo:Semestre: