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EPCG EXPLICACIÓN A LA EVOLUCIÓN PRESUPUESTAL POR CAPÍTULO DE GASTO CON DÍGITO IDENTIFICADOR 1 Y 3
UNIDAD RESPONSABLE: 13 C0 01 Contraloría General
PERÍODO: Enero-Marzo 2010
PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales) A) EXPLICAR LAS VARIACIONES DEL PRESUPUESTO MODIFICADO RESPECTO DEL DEVENGADO AL PERIODO.
PROGRAMADOMODIFICADO
(1)EJERCIDO
(2)
PENDIENTEDE PAGO
(3)DEVENGADO
2+3=(4)VAR.
1-4=(5)B) SEÑALAR LOS CONCEPTOS DE GASTO REGISTRADOS COMO PENDIENTES DE PAGO Y EXPLICAR LAS CAUSAS QUE LO ORIGINARON.
15,200,855.52 15,200,855.52 0.00 15,200,855.52 0.00 A) No Aplica
B) No Aplica
2000 1,994.00 1,994.00 0.00 1,994.00 0.00 A) No Aplica
B) No Aplica
3000 610,761.59 610,761.59 0.00 610,761.59 0.00 A) No Aplica
R CAPÍTULO
100003
3000
B) No Aplica
15,813,611.11 15,813,611.11 0.00 15,813,611.11 0.00
1000 12,005,265.67 12,005,265.67 0.00 12,005,265.67 0.00 A) No Aplica
B) No Aplica
2000
20,541.40 20,508.40 0.00 20,508.40 33.00 A) La variación que resulto en esta partida se debe a que en la compra de lámparas y otros articulos eléctricos
se selecciono al proveedor que oferto mejores precios y calidad
B) No Aplica
3000 2,434,508.52 2,434,508.52 0.00 2,434,508.52 0.00 A) No Aplica
B) No Aplica
14,460,315.59 14,460,282.59 0.00 14,460,282.59 33.00
1000
36,294,955.68 36,291,255.68 0.00 36,291,255.68 3,700.00 A) La variación entre el presupuesto devengado en relación al presupuesto programado obedece al pago de
la partida 1507 "otras prestaciones" con destino de gasto "08" que es cantidad adicional al personal técnico
operativo, derivado de que algunos empleados tuvieron faltas injustificadas, por lo cual no procedío dicha
prestación.
B) No Aplica
2000
13,257.08 2,377.07 0.00 2,377.07 10,880.01 A) La variación se debe a que el pago de la suscripción del diario oficial de la federación no alcanzó a ser
requisitado, ya que la factura se encontraba en proceso de revisión en el área de adquisiciones.
B) No Aplica
3000 2,559,602.64 2,559,602.64 0.00 2,559,602.64 0.00 A) No Aplica
04
05
TOTAL RESULTADO 04
TOTAL RESULTADO 03
Informe de Avance Trimestral3000 2,559,602.64 2,559,602.64 0.00 2,559,602.64 0.00 A) No Aplica
1Informe de Avance Trimestral
Enero-Marzo 2010
EPCG EXPLICACIÓN A LA EVOLUCIÓN PRESUPUESTAL POR CAPÍTULO DE GASTO CON DÍGITO IDENTIFICADOR 1 Y 3
UNIDAD RESPONSABLE: 13 C0 01 Contraloría General
PERÍODO: Enero-Marzo 2010
PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales) A) EXPLICAR LAS VARIACIONES DEL PRESUPUESTO MODIFICADO RESPECTO DEL DEVENGADO AL PERIODO.
PROGRAMADOMODIFICADO
(1)EJERCIDO
(2)
PENDIENTEDE PAGO
(3)DEVENGADO
2+3=(4)VAR.
1-4=(5)B) SEÑALAR LOS CONCEPTOS DE GASTO REGISTRADOS COMO PENDIENTES DE PAGO Y EXPLICAR LAS CAUSAS QUE LO ORIGINARON.
R CAPÍTULO
B) No Aplica
38,867,815.40 38,853,235.39 0.00 38,853,235.39 14,580.01
69,141,742.10 69,127,129.09 0.00 69,127,129.09 14,613.01TOTAL UR
TOTAL RESULTADO 05
Fernando Espinosa Olmos
ELABORÓ:________________________________ REVISÓ:_____________________________________ AUTORIZO:_______________________________
Cargo y Firma Cargo y Firma Cargo y Firma
Fernando Espinosa OlmosJUD de Programación y Control Presupuestal B
rBrígido Rodríguez Astorga
Coordinador de Recursos FinancierosMaría Guadalupe Moreno Saldaña
Directora General de Administración.
2Informe de Avance Trimestral
Enero-Marzo 20102Informe de Avance Trimestral
Enero-Marzo 2010
EPGC-I EVOLUCIÓN PRESUPUESTAL DEL GASTO CENTRALIZADOREGISTRADO CON DÍGITO IDENTIFICADOR 2 Y 4
UNIDAD RESPONSABLE: 13 C0 01 Contraloría General
PERÍODO: Enero-Marzo 2010
PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)
PROGRAMADOMODIFICADO
(1)EJERCIDO
(2)
PENDIENTEDE PAGO
(3)DEVENGADO
2+3=(4)VAR.
1-4=(5)
1000 1,601,761.87 1,601,761.87 0.00 1,601,761.87 0.00
1,601,761.87 1,601,761.87 0.00 1,601,761.87 0.00
1000 2,089,200.63 2,089,200.63 0.00 2,089,200.63 0.00
2000 42,643.30 42,643.30 0.00 42,643.30 0.00
R CAPÍTULO
TOTAL RESULTADO 03
03
04
2000 42,643.30 42,643.30 0.00 42,643.30 0.00
3000 12,471.08 12,471.08 0.00 12,471.08 0.00
2,144,315.01 2,144,315.01 0.00 2,144,315.01 0.00
1000 2,185,720.44 2,185,720.44 0.00 2,185,720.44 0.00
2000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2,185,720.44 2,185,720.44 0.00 2,185,720.44 0.00
5,931,797.32 5,931,797.32 0.00 5,931,797.32 0.00TOTAL UR
TOTAL RESULTADO 04
05
TOTAL RESULTADO 05
ELABORÓ:________________________________ REVISÓ:_____________________________________ AUTORIZO:_______________________________
Cargo y Firma Cargo y Firma Cargo y Firma
Fernando Espinosa OlmosJUD de Programación y Control Presupuestal
Brígido Rodríguez Astorga Coordinador de Recursos Financieros
María Guadalupe Moreno SaldañaDirectora General de Administración.
Informe de Avance Trimestral
3Informe de Avance Trimestral
Enero-Marzo 2010
EPGC-II EXPLICACIÓN A LA EVOLUCIÓN PRESUPUESTAL DEL GASTO CENTRALIZADO REGISTRADO CON DÍGITO IDENTIFICADOR 2 Y 4 PARA UNIDADES ADMINISTRATIVAS CONSOLIDADORAS
UNIDAD COSOLIDADORA: (1)
PERÍODO: Enero-Marzo-2010
PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales) A) EXPLICAR LAS VARIACIONES DEL PRESUPUESTO MODIFICADO RESPECTO DEL DEVENGADO AL PERIODO.
PROGRAMADOMODIFICADO
(1)EJERCIDO
(2)
PENDIENTEDE PAGO
(3)DEVENGADO
2+3=(4)VAR.
1-4=(5)
B) SEÑALAR LOS CONCEPTOS DE GASTO REGISTRADOS COMO PENDIENTES DE PAGO Y EXPLICAR LAS CAUSAS QUE LO ORIGINARON.
(3) (4) (5) (6) (7) (8)
1000
A) (9)
B) (10)
CAPÍTULO
2000
A)
B)
3000
A)
B)
5000A)
B)
TOTAL UR
ELABORÓ:________________________________ REVISÓ:_____________________________________ AUTORIZO:_______________________________
Cargo y Firma Cargo y Firma Cargo y Firma
Fernando Espinosa OlmosJUD de Programación y Control Presupuestal
Brígido Rodríguez Astorga Coordinador de Recursos Financieros
María Guadalupe Moreno SaldañaDirectora General de Administración.
Informe de Avance Trimestral
4Informe de Avance Trimestral
Enero-Marzo 2010
Cargo y Firma Cargo y Firma Cargo y Firma
Informe de Avance Trimestral
Enero-Marzo 20104Informe de Avance Trimestral
Enero-Marzo 2010
EAP-I EVOLUCIÓN DE LAS ADECUACIONES PRESUPUESTALES
UNIDAD RESPONSABLE: 13 C0 01 Contraloría General
PERÍODO: Enero-Marzo 2010
PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)
ORIGINAL:
291,017,007.00
PROYECTOS, ACCIONES O PROGRAMAS 1/ RESULTADO ORIGINAL MODIFICADO
VARIACIÓN %: ((4/3)-1)*100 MODIFICADO: VARIACIÓN ABSOLUTA: (4 - 3)
28,100,000.00 9.66
EJERCIDO GCIFUENTE DE FINANCIAMIENTO
319,117,007.00
1/ Se refiere a programas públicos.
ELABORÓ:________________________________ REVISÓ:_____________________________________ AUTORIZO:_______________________________
Cargo y Firma Cargo y Firma Cargo y Firma
Fernando Espinosa OlmosJUD de Programación y Control Presupuestal
Brígido Rodríguez Astorga Coordinador de Recursos Financieros
María Guadalupe Moreno SaldañaDirectora General de Administración.
Informe de Avance Trimestral
5Informe de Avance Trimestral
Enero-Marzo 2010
EAP-II EXPLICACIÓN A LAS ADECUACIONES PRESUPUESTALES
UNIDAD RESPONSABLE: 13 C0 01 Contraloría General
PERÍODO: Enero-marzo 2010
PROYECTOS, ACCIONES O PROGRAMAS 1/ OBJETIVO O NECESIDAD A SATISFACER DESCRIPCIÓNPOBLACIÓN BENEFICIADA O EN SU CASO
AFECTADA
(3) (4) (5) (6)
1/ Se refiere a programas públicos.
ELABORÓ:________________________________ REVISÓ:_____________________________________ AUTORIZO:_______________________________
Cargo y Firma Cargo y Firma Cargo y Firma
Fernando Espinosa OlmosJUD de Programación y Control Presupuestal
Brígido Rodríguez Astorga Coordinador de Recursos Financieros
María Guadalupe Moreno SaldañaDirectora General de Administración.
Informe de Avance Trimestral
6Informe de Avance Trimestral
Enero-Marzo 2010
PAPR PRINCIPALES ACCIONES, PROGRAMAS PÚBLICOS O PROYECTOS REALIZADOS
UNIDAD RESPONSABLE: CONTRALORÍA GENERAL DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL
PERÍODO: ENERO-MARZO
EJE DEL PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO
2007-2012LÍNEA DE POLÍTICA
PROYECTOS, ACCIONES O
PROGRAMAS 1/
OBJETIVO DE LOS PROYECTOS ACCIONES O PROGRAMAS
MONTOEJERCIDO
COMPONENTESPOBLACIÓN
BENEFICIADAOTRAS CARACTERÍSTICAS
DEL PROGRAMA
INDICADORASOCIADO E
INTERPRETACIÓN
Gestión pública eficaz yresponsabilidad de lasociedad
Instaurar un modeloadministrativo devanguardia, unagestión eficaz,transparente, austera ycercana a la gente,que responda a lasdemandas de usuariosy haga uso eficiente delos recursos públicos
Administración deRecursos Institucionales
Administrar con honestidad, eficiencia ytransparencia los recursos presupuestales,humanos, materiales e informáticos asignados a la Contraloría General, procurando su eficazfuncionamiento con base en las políticas,normas, procedimientos y leyes aplicables.
Planear, programar y controlar el ejercicio de losrecursos presupuestales a fin de que en la medidade lo posible otorgar la suficiencia presupuestal atodo compromiso de gasto que las áres requierancubrir para sus necesidades de operación. Contraloría General
Indicador:Valor al concluir el mismoperiodo del año anterior:Valor al concluir el periodo dereferencia: 188Interpretación:
Se incluiránLas 32 auditorías querealizaron las Contralorías
Reforma Política: Derechosplenos a la ciudad y sushabitantes.
Se incluiránmecanismos quepromuevan y facilitenla participaciónciudadana en ladefinición einstrumentación depolíticas públicas, en lavigilancia y evaluaciónde la gestión, eldesempeño y laadministración de losrecursos.
Contraloría Interna
Contribuir a disminuir los niveles de corrupción,enfatizar el apego a la legalidad, aumentar laeficacia de las políticas de transparencia y deacceso a la información pública, impulsar larendición de cuentas y la evaluación de lagestión pública.
Las Contralorías Internas en Delegaciones alconcluir el periodo enero-marzo 2010 han efectuado32 auditorías de las cuales fueron: 10 relacionadasa otras intervenciones, 5 de obra pública porcontrato, 3 de ingresos autogenerados, 3 de obrapública en general, 2 de control presupuestal, 2 dealmacenes, inventarios y proudicción, 2 deadquisiciones, 2 de activos fijos, 1 de RecursosHumanos, 1 de evaluación de programas y 1 apanteones.
8.8 millones dehabitantes del D.F.(51.7% son mujeres y48.3% son hombres)
realizaron las ContraloríasInternas en las Delegacionesse distribuyeron de lasiguiente manera: 3 en A.Obregón, 2 en Azcapotzalco,2 en B. Juarez, 2 enCoyoacán, 2 en Cuajimalapa,2 en Cuahutémoc, 2 en G. A.Madero, 2 en Iztacalco, 2 enIztapalapa, 1 en M.Contreras, 2 en M. Hidalgo, 1en Milpa Alta, 2 en Tláhuac, 3el Tlalpan, 2 en V. Carranza y2 en Xochimilco.
N/A
Coordinación deContralorías Internas
Lograr que las Contralorías Internas dencumplimiento a la ejecución del Programa Anualde Auditorías y lo que se derive del seguimientodel mismo, supervisar y vigilar el cumplimientode las normas, políticas, procedimientos yprogramas que regulan el funcionamiento de lasContralorías Internas que coordina, a través delos instrumentos de control y evaluaciónnecesarios, e informar sus resultados a laDirección General de Contralorías Internas enDelegaciones, y en su caso, tomar las medidaspara mejorar la eficiencia de las funcionesasignadas, pudiendo asumir el ejercicio directode las mismas.
Las Contralorías Internas en Delegaciones hanelaborado los informes de avence del Programa deAuditoría, generándose para el periodo de análisisun acumulado de 16 documentos para laCoordinación de Contralorías Internas enDelegaciones.
Cada una de las 16Contralorías Internas enDelegaciones elaboró sutrámite trimestralcorrespondiente.
N/A
Informe de Avance Trimestral
Enero-Marzo 2010
Informe de Avance Trimestral
Enero-Marzo 2010
PAPR PRINCIPALES ACCIONES, PROGRAMAS PÚBLICOS O PROYECTOS REALIZADOS
UNIDAD RESPONSABLE: CONTRALORÍA GENERAL DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL
PERÍODO: ENERO-MARZO
EJE DEL PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO
2007-2012LÍNEA DE POLÍTICA
PROYECTOS, ACCIONES O
PROGRAMAS 1/
OBJETIVO DE LOS PROYECTOS ACCIONES O PROGRAMAS
MONTOEJERCIDO
COMPONENTESPOBLACIÓN
BENEFICIADAOTRAS CARACTERÍSTICAS
DEL PROGRAMA
INDICADORASOCIADO E
INTERPRETACIÓN
Cumplir con las atribuciones conferidas por elreglamente interior de la Administración Públicadel D.F., en lo artículos: 106 fracciones, I y II;así como al 113 fracciones I, II y VI
El Programa de Auditoríaspara 2010 de la DirecciónGeneral de ContraloríasInternas en Dependencias yÓrganos Desconcentrados,se integra de los programasindividuales de las 19Dependencias.
Contibuir a la reducción de riesgos decorrupción y transparentar la Administración
Contralorías Internas quetienen presencia en 19Dependencias y el Órganos
Indicador: Auditoríasrealizadas.Valor al concluir el mismoperiodo del año anterior: 68Valor al concluir el periodo dereferencia: 49 auditoríasprogramadas para el periodoque se informa.Interpretación: El número deauditorías realizadas seinformará en el segundotrimestre de 2010, debido aque las carpetas que contiene
La Reforma Integral deAdministración Públicapermitirá tener unaadministración públicacapaz de atender lasnecesidades de loshabirantes: moderna,eficiente, transparente,a partir delcumplimiento de los 2objetivos que semencionan en lacolumna siguiente.
Programa deAuditoría para 2010
Para el periodo enero-marzo de 2010, seprogramaron 49 auditorías por realizar, cuyosresultados se esperan para el 15 de abril de 2010.
Los resultados de lasauditorías coadyuvarán con la administraciónpública en elfortalecimiento de unacultura de apego a lanorma, a la legalidad,etica y rendición decuentas en 19Dependencias y 1Órgano
Contibuir a la reducción de riesgos decorrupción y transparentar la AdministraciónPública, con un enfoque preventivo de control yuna efectiva aplicación de medidas.
tienen presencia en 19Dependencias y el ÓrganosDesconcentrado Sistema deAguas de la Ciudad deMéxico.
Acciones estratégicas:Se fomentará unmodelo de controlpreventivo en todas lasinstancias gubernamentales, parainhibir y combatircualquier accióndeshonesta, a travésde sistemas devigilancia del buen usode los recursospúblicos y delcumplimiento de losprogramas.
Examinar el sistema gubernamental, el ejerciciopresupuestal y el buen manejo de los recursos.
Se implemetaránnuevas medidas paragarantizar el plenoacceso a toda lainformación delGobierno y sereforzarán lasexistentes.
Actualización delprontuario normativo.
Dar a conocer a la sociedad en general lasdisposiciones aplicables al D.F. que tutelan yprotegen sus intereses; a los servidorespúblicos de carácter local y federal,proporcionar una herramienta de apoyo paraque conozcan y ejerzan sus atribuciones dentrode la legalidad.
Elaboración, compilación y difusión del prontuarionormativo así como la actualización oportuna en lamedida que se emitan nuevos ordenamientos o setengan reformas, adiciones o derogaciones.
Sociedad en general yservidores públicos decarácter local y federal.
N/A N/A
que las carpetas que contieneel informe de avance del PA decada Contraloría Interna, seespera para el 15 de abril de2010.
Órgano Desconcentrado.
Informe de Avance Trimestral
Enero-Marzo 2010
Informe de Avance Trimestral
Enero-Marzo 2010
PAPR PRINCIPALES ACCIONES, PROGRAMAS PÚBLICOS O PROYECTOS REALIZADOS
UNIDAD RESPONSABLE: CONTRALORÍA GENERAL DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL
PERÍODO: ENERO-MARZO
EJE DEL PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO
2007-2012LÍNEA DE POLÍTICA
PROYECTOS, ACCIONES O
PROGRAMAS 1/
OBJETIVO DE LOS PROYECTOS ACCIONES O PROGRAMAS
MONTOEJERCIDO
COMPONENTESPOBLACIÓN
BENEFICIADAOTRAS CARACTERÍSTICAS
DEL PROGRAMA
INDICADORASOCIADO E
INTERPRETACIÓN
Incrementar la eficaciadel Gobierno, asegurarsu austeridad ytransparencia yauspiciar su cercaníacon el ciudadano.
Atender consultas yproporcionar asesorías; intervenir en actasentrega-recepción; participar comoasesor en losComités, Subcomités deAdquisiciones, Arrendamientos, yPrestación deServicios, de Obra
Establecer criterios de interpretación de lasdisposiciones jurídicas en materia deAdquisiciones, Arrendamientos, Prestación deServicios, Obra Pública, Austeridad, Acceso ala Información Pública y ResponsabilidadPatrimonial.Garantizar la transparencia en la entrega derecursos y la continuidad de los ProgramasInstitucionales Públicos.Vigilar que los casos que se presentan ante losComités, Subcomités de Adquisiciones,Arrendamientos y Prestación de Servicios, deObra Pública y Técnicos Especializados se
Recibir y solventar solicitudes de opiniónrelacionadas con las Leyes de Adquisiciones para elD.F. y de Obras Públicas del D.F., así como dedisposiciones jurídicas y administrativas en materiade austeridad; transparencia y acceso a lainformación pública, y de responsabilidadpatrimonial, hechas por diversas áreas de laadministración pública local.Asistir a los actos de entrega-recepción.Asistir a sesión de Comité o Subcomité de:Adquisiciones, Arrendamientos y Prestaciones deServicios, Obra Pública, Enajenación de BienesMuebles e Inmuebles, de patrimonio inmobiliario ytécnicos de especialidad de diversas áreas de laadministración pública local.
Los servidorespúblicos de laadministración públicadel D.F.
N/A N/A
Servicios, de ObraPública y TécnicosEspecializados.
Obra Pública y Técnicos Especializados seencuentren debidamente justificados y cumplancon los requisitos necesarios para sudictaminación.
administración pública local.
Substancia yresolver recursos,declarar elimpedimento paraparticipar eneventos deLicitación Pública,subtanciar yresolver recursosde reclamación deresponsabilidad patrimonial.
Verificar que en los procedimientos decontratación que realicen las áreas de laadministración pública del D.F., se observen lasdisposiciones aplicables en la materia.Evitar que las áreas de la administración públicaefectúen contratos con personas que hanincurrido en hipótesis previstas en los artículos39 de la Ley de Adquisiciones para el D.F. y 37de la Ley de Obras Públicas del D.F.Substanciar y resolver los procedimientos dereclamación de responsabilidad patrimonial,dentro del Marco Jurídico aplicable en lamateria.
Subtanciar y resolver recursos de inconformidad, encontra de actos y resoluciones de las autoridadesadministrativas del Gobierno del D.F., relativas a lasAdquisiciones, Arrendamientos, Prestación deServicios, Obras Públicas, Servicios relacionadoscon las mismas, y concesión de Servicios Públicos.Recibir oficio y documentación de diversas áreas dela administración pública local, por el que se informade las personas físicas y morales que incurran enalguno de los supuestos a que se refieren losArtículos 39 de la Ley de Adquisiciones y 37 de laLey de Obras Públicas, ambas del D.F., en su caso,emitir resolución, subtanciar y resolver recursos dereclamación de responsabilidad patrimonial.
N/A N/A
Informe de Avance Trimestral
Enero-Marzo 2010
Informe de Avance Trimestral
Enero-Marzo 2010
PAPR PRINCIPALES ACCIONES, PROGRAMAS PÚBLICOS O PROYECTOS REALIZADOS
UNIDAD RESPONSABLE: CONTRALORÍA GENERAL DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL
PERÍODO: ENERO-MARZO
EJE DEL PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO
2007-2012LÍNEA DE POLÍTICA
PROYECTOS, ACCIONES O
PROGRAMAS 1/
OBJETIVO DE LOS PROYECTOS ACCIONES O PROGRAMAS
MONTOEJERCIDO
COMPONENTESPOBLACIÓN
BENEFICIADAOTRAS CARACTERÍSTICAS
DEL PROGRAMA
INDICADORASOCIADO E
INTERPRETACIÓN
Logar una democraciaparticipativa basada enel estricto respeto alderecho, la evaluaciónciudadana, elseguimiento de lagestión y lacorresponsabilidad delos ciudadanos en lasdesiciones y políticasgubernamentales.
Programa deContraloría Ciudadana
Consolidación de las participaciones de losContralores Ciudadanos en los órganosdirectivos, técnicos de adquisiciones y de obrasde la Administración Pública.
Cursos y talleres a Contralores Ciudadanos, sobre el desempeño de sus actividades.
Contralores Ciudadanos
Es un derecho que emana de la Ley de Participación Ciudadana del D.F. Su participación es honorífica.Son acreditados por el Jefe de Gobierno los ámbitos en los que los ciudadanos desarrollan su participación, ejerciendo así sus derechos, los cuales son:La vigilancia del gasto público, a través de los Programas de Contraloría Ciudadana
N/A
Ampliación de los ámbitos de acción de la Contraloría General
N/A
Formación y capacitación a los ciudadanos para su participación en los subprogramas y actividades de la Contraloría Ciudadana
N/A
Difusión y seguimiento de las actividades de la Contraloría Ciudadana
N/A
Promoción de la cultura de la legalidad, transparencia y rendición de cuentas
N/A
Nuevo orden urbano:Servicios eficientes y calidadde vida, para todos.
Gestión pública eficazy responsable de lasociedad
en Adquisiciones,Arrendamientos de bienesmuebles e inmuebles yPrestación de Servicios, y enObras y ServiciosRelacionados.La vigilancia de áreas de altoimpacto social, a través delPrograma de ContraloríaCiudadana en agencias delMinisterio Público.La vigilancia de losProgramas Federales decarácter social, en base alacuerdo de Coordinaciónsuscrito con la Secretaría dela Función Pública.
Se implementará un ambicioso programa demodernización administrativa, con innovadorasherramientas y tecnologías que promuevan lamejora continua de la administración, optimice el uso de los recursos, estimule la participación ciudadanay transparentar la gestión gubernamental.
Informe de Avance Trimestral
Enero-Marzo 2010
Informe de Avance Trimestral
Enero-Marzo 2010
PAPR PRINCIPALES ACCIONES, PROGRAMAS PÚBLICOS O PROYECTOS REALIZADOS
UNIDAD RESPONSABLE: CONTRALORÍA GENERAL DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL
PERÍODO: ENERO-MARZO
EJE DEL PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO
2007-2012LÍNEA DE POLÍTICA
PROYECTOS, ACCIONES O
PROGRAMAS 1/
OBJETIVO DE LOS PROYECTOS ACCIONES O PROGRAMAS
MONTOEJERCIDO
COMPONENTESPOBLACIÓN
BENEFICIADAOTRAS CARACTERÍSTICAS
DEL PROGRAMA
INDICADORASOCIADO E
INTERPRETACIÓN
Participación enórganos colegiados
El objetivo de participar en los órganos colegiados es vigilar la debida aplicación de políticas, normas y ordenamientos legales, en los procesos de adquisiciones y obra pública, así como dar seguimiento a lo que por sus características y complejidad lo amerite y, la vigilancia al cumplimiento normativo sobre la evolución programático-presupuestal, así como de las partidas sujetas a racionalidad y
Participación con el carácter de Comisario en 49sesiones de Órganos de Gobierno (Consejos deAdministración, Consejos de Gobierno, ConsejosDirectivos, Juntas de Gobierno y Comités Técnicos),con el carácter de Asesor en 8 Comités ySubcomités de adquisiciones y 30 TécnicosEspecializados instalados en los organismosdescentralizados, fideicomisos públicos y empresas
Empresas departicipación estatalmayoritaria.Fideicomisos Públicosy OrganismosDescentralizados.
Para la partición en losÓrganos Colegiados esnecesario analizar y verificarlos asuntos que se someten aconsideración como son: Losprogramas prioritarios,situación presupuestal,situación financiera, análisisde proyectos, cumplimientosde actividades institucionales
Indicador: Índice departicipación en sesiones deÓrgano de Gobierno.Valor al cuncluir el mismoperiodo del año anterior: 140%Valor al concluir el periodo dereferencia: 11.4%Interpretación: Durante elperiodo de análisis se teníanprogramadas 44 sesionesordinarias de las cuales sellevaron a cabo 49 sesiones,34 ordinarias y 15extraordinarias. Cabe destacarque se obtuvo un 11.4% porde las partidas sujetas a racionalidad y
austeridad, de simplificación administrativa y modernización, así como de programas especiales.
descentralizados, fideicomisos públicos y empresasde participación estatal mayoritaria.
Descentralizados.de actividades institucionalesy de la normatividad existente; de acuerdo, a la informaciónproporcionada por el ente.
que se obtuvo un 11.4% porarriba de lo programadooriginalmente lo cual, se debea las sesiones extraordinariasque se contabilizan en laprogramación.
Designación ycontratación dedespachos externos.
El objetivo de designar auditores externos esfortalecer la revisión y fiscalización en laUnidades Administrativas, respetando laindependencia del auditor.
Se designaron y contrataron auditores externos en40 entidades y 3 fideicomisos subsidiarios.
Empresas departicipación estatalmayoritaria.Fideicomisos Públicosy OrganismosDescentralizados.
Se llevó a cabo el seguimiento de la entrega de lossiguiente productos: memorándum de planeacióninicial y progama de trabajo detallado, cronogramade entrega de información, informe de evaluación decontrol interno, carta de sugerencias, informe deseguimiento de observaciones, dictamen de estdosfinancieros y notas, dictamen presupuestal e informeejecutivo y declaraciones de la administración. Loanterior de acuerdo a lo establecido en el contrato yen los "Lineamientos Generales para la Preparacióny Entrega de Informes de Auditoría Externa"
Empresas departicipación estatalmayoritaria.Fideicomisos Públicosy OrganismosDescentralizados.
Seguimiento en laentrega de losproductos poretapas para laliberación de pagos.
El objeto es verificar que los informes deauditoría elaborados por los Auditores Externosreflejen que los trabajos realizados son conbase en la Normatividad Contable de laAdministración Pública del D.F. y conforme alas normas y procedimientos de auditoríaemitidas por la Comisión de Normas yProcedimientos de Auditoría (CONPA) delInstituto Mexicano de Contadores Públicos,A.S. (IMCP).
Las actividades se desarrollan en las Contraloría Internas delas siguientes Entidadeas:Sitema de TransporteColectivo; Servicio deTransportes Eléctricos; Redde Transporte de Pasajerosdel D.F.; Metrobús; Institutode Vivienda del D.F.;Servicios de Salud Pública delD.F.; Sistema para elDesarrollo Integral de laFamilia del D.F.; Instituto dela Juventud del D.F.;Procuraduría Social del D.F.;
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UNIDAD RESPONSABLE: CONTRALORÍA GENERAL DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL
PERÍODO: ENERO-MARZO
EJE DEL PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO
2007-2012LÍNEA DE POLÍTICA
PROYECTOS, ACCIONES O
PROGRAMAS 1/
OBJETIVO DE LOS PROYECTOS ACCIONES O PROGRAMAS
MONTOEJERCIDO
COMPONENTESPOBLACIÓN
BENEFICIADAOTRAS CARACTERÍSTICAS
DEL PROGRAMA
INDICADORASOCIADO E
INTERPRETACIÓN
Se liberaron 19 pago una vez que se recibieron losproductos correspondientes de acuerdo a loestablecido en el contrato y en los "LineamientosGenerales para la Preparación y Entrega de losInformes de Auditoría Externa".
Coordinar, supervisar y evaluara las ContraloríasInternas enEntidades, a efectode conocer y vigilar
Mantener comunicación constante con las 26Contralorías Internas en Entidades, a efecto decoadyuvar en el cumplimiento de susatribuciones y de sus Programas OperativosAnuales, brindando asesorías en materia
Se coordinó a las 26 Contraloría Internas enEntidades y se requirió la información necesariapara supervisar las actividades de las mismas.
Contralorías Internasen las Entidades de laAdministración Pública
Indicador: Índice deCoordinación de ContraloríasInternas en Entidades.Valor al concluir el mismoperiodo del año anterior: 100%Valor al concluir el periodo dereferencia: 100%
A.S. (IMCP). Procuraduría Social del D.F.;Instituto de las Mujeres delD.F.; Instituto de EducaciónMedia Superior; Caja dePrevisión para Trabajadores alista de raya del D.F.; Caja dePrevisión de la PolicíaPreventiva del D.F.; Caja dePrevisión de la Policía Auxiliardel D.F.; CorporaciónMexicana de Impresión, S.A.de C.V.; ProcuraduríaAmbiental y del OrdenamientoTerritorial del D.F.; Fondopara el Desarrollo Social de laCiudad de México; Junta de
Entidades, a efectode conocer y vigilarsu desempeño enel ámbito de sucompetencia.
atribuciones y de sus Programas OperativosAnuales, brindando asesorías en materiaprogramático presupuestal, financiera, contabley jurídica.
Entidades y se requirió la información necesariapara supervisar las actividades de las mismas.
Administración Públicadel D.F.
referencia: 100%Interpretación: Durante elperiodo de análisis se coordinóa las 26 Contralorías Internasen Entidades de laAdministración Pública del D.F.
Asesorar a lasContralorías Internas enEntidades en lasactividades quedesarrollon encumplimiento desus responsabilidades
Se llevó a cabo un total de 2,897 asesorías a las 26Contralorías en Entidades en las materiasrelacionadas con su ámbito de cometencia.
Contralorías Internasen las Entidades de laAdministración Públicadel D.F.
D.F.; Fideicomiso deRecuperación Crediticia del D.F.(FIDERE III); Institutode Ciencia yTecnología del D.F.;Fideicomiso PúblicoComplejo AmbientalXochimilco; Instituo delDeporte del D.F.;Fideicomiso
Indicador: Índice de atenciónde solicitudes de asesoría deContraloría Internas enEntidades.Valor al concluir el mismoperiodo del año anterior: 100%Valor al concluir el periodo dereferencia: 100%Interpretación: Durante elperiodo de análisis seatendieron las 2,897solicitudes de asesoría de las26 Contraloría Internas enEntidades de la AdministraciónPública del D.F.
Ciudad de México; Junta deAsistencia Privada; H. Cuerpode Bomberos del
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PROYECTOS, ACCIONES O
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OBJETIVO DE LOS PROYECTOS ACCIONES O PROGRAMAS
MONTOEJERCIDO
COMPONENTESPOBLACIÓN
BENEFICIADAOTRAS CARACTERÍSTICAS
DEL PROGRAMA
INDICADORASOCIADO E
INTERPRETACIÓN
Coordinar ysupervisar laelaboración delPrograma deAuditoría.
Vigilar que se cumpla en tiempo y forma con laelaboración del Programa de Auditoría, enapego a lo establecido en la bases generalespara la planeación, elaboración y presentacióndel Programa de Auditoría, emitida por laContraloría General del D.F.
Se coadyuvó en la elaboración del Programa deAuditoría de las 26 Contraloría Internas enEntidades.
Contralorías Internasen las Entidades de laAdministración Públicadel D.F.
de Educación Garantizada;Calidad de Vida; Progreso yDesarrollo para la Ciudad deMéxico S.A. de C.V.; Escuelade Administración Pública delD.F.
Indicador: Índice decoordinación y supervisión enla elaboración de losprogramas de auditoría de lasContralorías Internas enEntidades.Valor al conluir el mismoperiodo del año anterior: 100%Valor al concluir el periodo dereferencia: 100%Interpretación: Durante elperiodo de análisis se coordinóla elaboración de los 26programas de auditoríacorrespondientes a lascorrespondientes a lasContralorías Internas enEntidades de la AdministraciónPública del D.F.
Dar seguimiento alas observaciones yrecomendaciones emitidas por losÓrganos Internosde Control.
Supervisar que se cumpla en tiempo y formacon la ejecución de las Auditorías programadasy con la entrega de reportes e informes de losresultados obtenidos, percatando delcumplimiento de los plazos para la atención delas observaciones y recomendaciones emitidaspor las 26 Contralorías Internas en Entidades,en apego a la Guía General de Intervencionesemitida por la Contraloría General del D.F.
Se llevó a cabo el análisis y seguimiento de lasobservaciones y recomendaciones emitidas por las26 Contralorías Internas en Entidadescorrespondiente al cuarto trimestre del ejercicio2009 y de periodos anteriores, tomando como baseel informe de auditoría.
Contralorías Internasen las Entidades de laAdministración Públicadel D.F.
Indicador: Índice deseguimiento de observacionesy recomendaciones emitidaspor las Contralorías Internasen Entidades..Valor al conluir el mismoperiodo del año anterior: 100%Valor al concluir el periodo dereferencia: 100%Interpretación: Durante elperiodo de análisis se llevó acabo el seguimiento de lasobservaciones yrecomendaciones emitidas porlas 26 Contralorías Internas.
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PROGRAMAS 1/
OBJETIVO DE LOS PROYECTOS ACCIONES O PROGRAMAS
MONTOEJERCIDO
COMPONENTESPOBLACIÓN
BENEFICIADAOTRAS CARACTERÍSTICAS
DEL PROGRAMA
INDICADORASOCIADO E
INTERPRETACIÓN
Implementar, dirigir,controlar y evaluarun plan estratégicoque contenga losposibles ámbitos deser supervisados através de auditoríasoridinarias yextraordinarias, revisiones, verificaciones einspecciones en lasEntidades de la
Programar auditorías a través de fuentesbásicas de información programáticopresupuestal y aplicación de la metodologíapara la evaluación de riesgos.
Se realizaron estratégias para llevar a cabo lainvestigación previa, consistente en comportamientodel presupuesto ejercido así como de la evaluaciónde riesgos que presenta cada una de las Entidadesen operación.Así mismo, mediante datos históricos deexperiencias y auditorías anteriores, que en conjunto nos sirvieron de referencia para la programación yplaneación de auditorías que contribuyanprincipalmente a disminuir los niveles de corrupción.Acción que se le dió cumplimiento al aprobarse elPrograma de Auditoría 2010.
Órganos Descentralizados yFideicomisos Públicos.
Entidades de laAdministración Pública del D.F.
Proponer elPrograma deAuditoría para cadaEjercicio Presupuestal, elque comprenderálas auditorías,revisiones, verificaciones, inspecciones en lasEntidades de laAdministración Pública del D.F. asícomo efectuar suseguimiento sistemático.
Elaboración del Programa de Auditoría 2010 dela Dirección de Auditoría a Entidades.
La Dirección de Auditoría a Entidades propuso y lefue aprobado su programa de auditoría 2010, el cualconsta de un total de 8 auditorías a realizar,programando 2 por trimestre a las Entidades comoson: FONDECO-DF; Instituo de la Juventud delD.F.; Fondo Mixto de Promoción Turística del D.F.;DIF D.F.; FISEDA; Fideicomiso para el Fondo dePromoción para el Financiamiento del TransportePúblico; Fideicomiso Centro Histórico de la Cd. deMéxico y en la Procuraduría Ambiental delOrdenamiento Territorial del D.F.
Órganos Descentralizados yFideicomisos Públicos.
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PROGRAMAS 1/
OBJETIVO DE LOS PROYECTOS ACCIONES O PROGRAMAS
MONTOEJERCIDO
COMPONENTESPOBLACIÓN
BENEFICIADAOTRAS CARACTERÍSTICAS
DEL PROGRAMA
INDICADORASOCIADO E
INTERPRETACIÓN
Ordenar y ejecutarauditoría ordinarias,verificaciones, revisiones, inspecciones yvisitas en lasEntidades de laAdministración Pública del D.F., así mismo formularobservaciones yemitir las
Intervención en Órganos Descentralizados,empresas de participación mayoritaria yFideicomisos Públicos de la AdministraciónPública del D.F., ejecutando auditoríasespecíficas e integrales.
2 auditorías en el primer trimestre de 2010.Órganos Descentralizados yFideicomisos Públicos.
Indicador: Índice de eficienciaen la realización de auditoríasen el sector paraestatal;número de audotoríasrealizadas/número deauditorías programadas X100Valor al concluir el mismoperiodo del año anterior: sinantecedentes debido a que enel actual trimestre se aperturaeste indicador.Valor al concluir el periodo dereferencia2/2X100=100%Interpretación: Mide el gradode eficiencia en la realizaciónemitir las
recomendaciones preventivas ycorrectivas y darseguimiento sistemático.
de eficiencia en la realizaciónde auditorías con respecto alde auditorías programadas.
Fiscalizar elejercicio de losrecursos federalesy de EntidadesFederativas, trasferidos a lasEntidades, asímismo, fiscalizarque los subsidiosotorgados por elD.F. a lasEntidades seancorrectamente aplicados.
Realizar auditorías, revisiones, edificaciones einspecciones al Capítulo 4000, fiscalizando losrecursos federales transferidos a las Entidadesde la Administración Pública del D.F.
En las 2 auditorías practicadas durante este primertrimestre 2010, tanto el FONDECO-DF como elInstituo de la Juventud del D.F., no se fiscalizaronrecursos federales de conformidad con las pruebasselectivas que se aplicaron.
Órganos Descentralizados yFideicomisos Públicos.
Esta acción se cumplirá,siempre y cuando existanrecursos federales afiscalizar, en auditoríasprogramadas y en las noprogramadas.
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PROYECTOS, ACCIONES O
PROGRAMAS 1/
OBJETIVO DE LOS PROYECTOS ACCIONES O PROGRAMAS
MONTOEJERCIDO
COMPONENTESPOBLACIÓN
BENEFICIADAOTRAS CARACTERÍSTICAS
DEL PROGRAMA
INDICADORASOCIADO E
INTERPRETACIÓN
Gestión pública eficazy responsable de lasociedad. La gestiónpública del D.F.Lagestión pública delD.F. he de tener comosu base de acción lasaspiraciones ydemandas de losciudadanos. Contaremos con unaadministración públicamoderna, tecnológicamente innovadora.
Los procesos yservicios administrativos mejoran sueficiencia. Losprocesos administrativos mejoran.(AI-11) Normatividad
Actualizar trámites y servicios para combatir lacorrupción y elevar la competitividad de la Cd.De México, mejorar normas y disposicionesjurídicas, sustentar legalmente los cambios parala aplicación de nuevas tecnologías.
Los componenetes son de órden administrativo eincluyen una Dirección de Área, dos Subdirecciones,cuatro Jefaturas de Unidad Departamental y unLíder Coordinador de Proyectos.
No se observa unimpacto directo sobreuna poblaciónespecífica por lanaturaleza de lostrabajos.
Realización de 247 estudios,circulares, análisis, opiniones,investigaciones, proyectosjurídicos, oficios y reuniones.
Indicador: Valor al concluir el mismoperiodo del año anterior: 204Valor al concluir el periodo dereferencia:/247Interpretación: La diferencia seexplica por la mayor cantidadde nuevas disposicionesjurídico-administrativas oreforma de las existentes queoriginan se elaboren laspropuestas normativascorrespondientes. El parámetro se asocia con el tiempo deinicio y desarrollo de lasinnovadora. Normatividad
administrativa ydesarrollo profesional
trabajos. inicio y desarrollo de lasacciones y depende de lacomplejidad de cada caso y delos plazos de las áreasinternas o esternas al GDF queparticipen.
Planeación y diseñode programas yacciones para laigualdad de género.
N/A
Indicador: Promover la equidadde género.Valor al concluir el mismoperiodo del año anterior: 1Valor al concluir el periodo dereferencia 1Interpretación: Se logrará queacrediten "N" servidorespúblicos los cursos de equidadde género, incidiendo enfortalecer un ambiente laboral,personal y profesional, basadoen la igualdad de géneros.
Equidad
Se impulsaránreformas legislativaspara protección de lasmujeres, le denuncia yel combate del maltrato
Conocer los proyectos, acciones o programaspúblicos realizados más relevantes, así comosu vinculación con las líneas de política de los
Trabajadores de laContraloría General.
Elaborar material de difusiónpara la pormoción de una
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PROYECTOS, ACCIONES O
PROGRAMAS 1/
OBJETIVO DE LOS PROYECTOS ACCIONES O PROGRAMAS
MONTOEJERCIDO
COMPONENTESPOBLACIÓN
BENEFICIADAOTRAS CARACTERÍSTICAS
DEL PROGRAMA
INDICADORASOCIADO E
INTERPRETACIÓN
Promoción deigualdad de género.
N/A
Indicador: Difundir la equidadde género.Valor al concluir el mismoperiodo del año anterior: 1Valor al concluir el periodo dereferencia 1Interpretación: Se logrará queacrediten "N" servidorespúblicos los cursos de equidadde género, incidiendo enfortalecer un ambiente laboral,personal y profesional, basadoen la igualdad de géneros.
Equidad el combate del maltratoy discriminación, asícomo de igualdadsustantiva entrehombres y mujeres.
su vinculación con las líneas de política de losejes estratégicos contenidos en el ProgramaGeneral de Desarrollo 2007-2012.
Contraloría General.para la pormoción de unacultura de equidad de género
1/ Se refiere a programas públicos.
ELABORÓ: REVISÓ: AUTORIZÓ:Brígido Rodríguez Astorga
Coordinador de Recursos Financieros
Presupuestal
Fernando Espinosa Olmos María Guadalupe Moreno SaldañaJUD de Programación y Control Directora General de Administración
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PARMEG PRINCIPALES ACCIONES REALIZADAS EN MATERIA DE EQUIDAD DE GÉNERO
UNIDAD RESPONSABLE: 13 C0 01 CONTRALORÍA GENERAL
PERÍODO: ENERO-MARZO 2010
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PROYECTOS, ACCIONES O
PROGRAMAS 1/
OBJETIVO DE LOS PROYECTOS ACCIONES
O PROGRAMAS
MONTOEJERCIDO
COMPONENTESPOBLACIÓN
BENEFICIADAOTRAS CARACTERÍSTICAS
DEL PROGRAMA
INDICADORASOCIADO E
INTERPRETACIÓN
Planeación y diseñode programas yacciones para laigualdad de género.
N/A
Indicador: Promover la equidadde género.Valor al concluir el mismoperiodo del año anterior: 1Valor al concluir el periodo dereferencia 1Interpretación: Se logrará queacrediten "N" servidorespúblicos los cursos de equidadde género, incidiendo enfortalecer un ambiente laboral,
Se impulsaránreformas Identificar los principales fortalecer un ambiente laboral,
personal y profesional, basadoen la igualdad de géneros.
Promoción deigualdad de género.
N/A
Indicador: Difundir la equidadde género.Valor al concluir el mismoperiodo del año anterior: 1Valor al concluir el periodo dereferencia 1Interpretación: Se logrará queacrediten "N" servidorespúblicos los cursos de equidadde género, incidiendo enfortalecer un ambiente laboral,personal y profesional, basadoen la igualdad de géneros.
1/ Se refiere a programas públicos.
ELABORÓ: REVISÓ: AUTORIZÓ:Brígido Rodríguez Astorga
Coordinador de Recursos Financieros
Equidad
reformas legislativas paraprotección de lasmujeres, ledenuncia y elcombate delmaltrato ydiscriminación, asícomo de igualdadsustantiva entrehombres ymujeres.
Identificar los principalesproyectos, acciones oprogramas públicosrealizados en materia deequidad de género, asícomo su vinculación conlas líneas de política delos ejes estratégicoscontenidos en elPrograma General deDesarrollo 2007-2012.
Trabajadores de laContraloría General.
Presupuestal
N/A
Fernando Espinosa Olmos María Guadalupe Moreno SaldañaJUD de Programación y Control Directora General de Administración
Informe de Avance TrimestralPresupuestal
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PARMDH PRINCIPALES ACCIONES REALIZADAS EN MATERIA DE DERECHOS HUMANOS
UNIDAD RESPONSABLE: 13 C0 01CONTRALORÍA GENERAL
PERÍODO: ENERO-MARZO 2010
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PROYECTOS, ACCIONES O
PROGRAMAS 1/
OBJETIVO DE LOS PROYECTOS ACCIONES
O PROGRAMAS
MONTOEJERCIDO
COMPONENTESPOBLACIÓN
BENEFICIADAOTRAS CARACTERÍSTICAS
DEL PROGRAMA
INDICADORASOCIADO E
INTERPRETACIÓN
Reforma de política pública:Derechos plenos para laciudad y sus habitantes
Logar unademocracia participativa basada en elestricto respeto alderecho, laevaluación ciudadana, elseguimiento de lagestión y lacorresponsabilidad de losciudadanos en las
Consolidación de lasparticipaciones de losContralores Ciudadanosen los órganos directivos,técnicos de adquisicionesy de obras de laAdministración Pública.
Contralores Ciudadanos
N/ACursos y talleres aContralores Ciudadanos,sobre el desempeño desus actividades.
Es un derecho que emana dela Ley de ParticipaciónCiudadana del D.F. Suparticipación es honorífica.Son acreditados por el Jefede Gobierno los ámbitos enlos que los ciudadanosdesarrollan su participación,ejerciendo así sus derechos,los cuales son:La vigilancia del gastopúblico, a través de losProgramas de Contraloríaciudadanos en las
desiciones ypolíticas gubernamentales.
Administración Pública.
Ampliación de los ámbitos de acción de la Contraloría General
N/A
Formación y capacitación a los ciudadanos para su participación en los subprogramas y actividades de la Contraloría Ciudadana
N/A
Difusión y seguimiento de las actividades de la Contraloría Ciudadana
N/A
Promoción de la cultura de la legalidad, transparencia y rendición de cuentas
N/A
1/ Se refiere a programas públicos.
ELABORÓ: REVISÓ: AUTORIZÓ:Brígido Rodríguez Astorga
Coordinador de Recursos Financieros
Programa deContraloría Ciudadana
sus actividades. Programas de ContraloríaCiudadana en Adquisiciones,Arrendamientos de bienesmuebles e inmuebles yPrestación de Servicios, y enObras y ServiciosRelacionados.La vigilancia de áreas de altoimpacto social, a través delPrograma de ContraloríaCiudadana en agencias delMinisterio Público.La vigilancia de losProgramas Federales decarácter social, en base alacuerdo de Coordinaciónsuscrito con la Secretaría dela Función Pública.
Gestión pública eficaz yresponsable de la sociedad
Se implementaráun ambiciosoprograma demodernización administrativa, con innovadorasherramientas ytecnologías quepromuevan lamejora continuade laadministración, optimice el uso delos recursos,estimule laparticipación ciudadana ytransparentar lagestión
Presupuestal
Fernando Espinosa Olmos María Guadalupe Moreno SaldañaJUD de Programación y Control Directora General de Administración
Informe de Avance Trimestral
19Informe de Avance Trimestral
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ADyS-I AYUDAS, DONATIVOS Y SUBSIDIOS
UNIDAD RESPONSABLE: 13 C0 01 Contraloría General
PERÍODO: Enero-Marzo 2010
TIPO1/ TOTAL
Becas Persona 36 0.00Durante el primer trimestre de este ejercicio fiscal, no se reporta pago alguno para losprestadores de servicio social, debido a que el reclutamiento de los mismo es a partirde febrero.
AYUDAS, DONATIVOS Y SUBSIDIOS BENEFICIARIO MONTO
EJERCIDOCARACTERÍSTICAS
1/ Tipo de Beneficiario sea persona, grupo, asociación o empresa.
Informe de Avance Trimestral
20Informe de Avance Trimestral
Enero-Marzo 2010
ADyS-II AYUDAS, DONATIVOS Y SUBSIDIOS A FIDEICOMISOS
UNIDAD RESPONSABLE: 13 C0 01 Contraloría General
PERÍODO: Enero-Marzo 2010
MONTO (Pesos con dos decimales)
INGRESO GASTORENDIMIENTOSFINANCIEROS
SALDO
(3) (4) (5) (6) (7) (8)
NOMBRE DEL FIDEICOMISO DESTINO DEL GASTO
ELABORÓ:________________________________ REVISÓ:_____________________________________ AUTORIZO:_______________________________
Cargo y Firma Cargo y Firma Cargo y Firma
Fernando Espinosa OlmosJUD de Programación y Control Presupuestal
Brígido Rodríguez Astorga Coordinador de Recursos Financieros
María Guadalupe Moreno SaldañaDirectora General de Administración.
Informe de Avance Trimestral
ELABORÓ:________________________________ REVISÓ:_____________________________________ AUTORIZO:_______________________________
Cargo y Firma Cargo y Firma Cargo y Firma
Fernando Espinosa OlmosJUD de Programación y Control Presupuestal
Brígido Rodríguez Astorga Coordinador de Recursos Financieros
María Guadalupe Moreno SaldañaDirectora General de Administración.
21Informe de Avance Trimestral
Enero-Marzo 2010
PROSAP PROGRAMAS QUE OTORGAN SUBSIDIOS Y APOYOS A LA POBLACIÓN
UNIDAD RESPONSABLE: 13 C0 01 Contraloría General
PERÍODO: Enero-Marzo 2010
TIPO 2/ TOTAL ORIGINAL PROGRAMADOMODIFICADO
EJERCIDO
(3) (4) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA 1/
PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)
DELEGACIÓN COLONIA
BENEFICIARIO TOTAL POBLACIÓN
OBJETIVO
1/ Se refiere a programas públicos que cuentan con reglas de operación publicadas en la Gaceta Oficial del Distrito Federal.
2/ Tipo de Beneficiario sea persona, grupo, asociación o empresa.
ELABORÓ:________________________________ REVISÓ:_____________________________________ AUTORIZO:_______________________________
Cargo y Firma Cargo y Firma Cargo y Firma
Fernando Espinosa OlmosJUD de Programación y Control Presupuestal
Brígido Rodríguez Astorga Coordinador de Recursos Financieros
María Guadalupe Moreno SaldañaDirectora General de Administración.
Informe de Avance Trimestral
ELABORÓ:________________________________ REVISÓ:_____________________________________ AUTORIZO:_______________________________
Cargo y Firma Cargo y Firma Cargo y Firma
Fernando Espinosa OlmosJUD de Programación y Control Presupuestal
Brígido Rodríguez Astorga Coordinador de Recursos Financieros
María Guadalupe Moreno SaldañaDirectora General de Administración.
22Informe de Avance Trimestral
Enero-Marzo 2010
FIDCO-I FIDEICOMISOS CONSTITUIDOS
UNIDAD RESPONSABLE: 13 C0 01 Contraloría General
PERÍODO: Enero-Marzo 2010
ACTIVO PASIVO
(3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)
FIDUCIARIO
DISPONIBILIDAD DE RECURSOS AL FINALIZAR EL TRIMESTRE DE REFERENCIA
(2)
ESTADO FINANCIERO
DENOMINACIÓN DEL FIDEICOMISO
FECHA DE SU CONSTITUCIÓN
FIDEICOMITENTE FIDEICOMISARIO
VARIACIÓN DE LA DISPONIBILIDAD
2-1 = (3)
OBJETO DE SU CONSTITUCIÓN
MODIFICACIONES AL OBJETO DE SU
CONSTITUCIÓNOBJETIVO ACTUAL DISPONIBILIDAD DE
RECURSOS AL FINALIZAR EL
TRIMESTRE ANTERIOR (1)
ELABORÓ:________________________________ REVISÓ:_____________________________________ AUTORIZO:_______________________________
Cargo y Firma Cargo y Firma Cargo y Firma
Fernando Espinosa OlmosJUD de Programación y Control Presupuestal
Brígido Rodríguez Astorga Coordinador de Recursos Financieros
Ma
María Guadalupe Moreno SaldañaDirectora General de Administración.
23Informe de Avance Trimestral
Enero-Marzo 2010
FIDCO-II FIDEICOMISOS CONSTITUIDOS
UNIDAD RESPONSABLE: 13 C0 01 Contraloría General
PERÍODO: Enero-Marzo 2010
(3) (4) (5) (6)
TOTAL
C
I
MONTO EJERCIDODENOMINACIÓN DEL FIDEICOMISO TIPO DE GASTO GCI DESTINO DEL GASTO
ELABORÓ:________________________________ REVISÓ:_____________________________________ AUTORIZO:_______________________________
Cargo y Firma Cargo y Firma Cargo y Firma
Fernando Espinosa OlmosJUD de Programación y Control Presupuestal Brígido Rodríguez Astorga
Coordinador de Recursos Financieros
María Guadalupe Moreno SaldañaDirectora General de Administración.
24Informe de Avance Trimestral
Enero-Marzo 2010
ELABORÓ:________________________________ REVISÓ:_____________________________________ AUTORIZO:_______________________________
Cargo y Firma Cargo y Firma Cargo y Firma
Fernando Espinosa OlmosJUD de Programación y Control Presupuestal Brígido Rodríguez Astorga
Coordinador de Recursos Financieros
María Guadalupe Moreno SaldañaDirectora General de Administración.
24Informe de Avance Trimestral
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AO ACTIVIDADES INSTITUCIONALES QUE REGISTRARON ANTICIPO DE OBRA
UNIDAD RESPONSABLE: 13 C0 01 Contraloría General
PERÍODO: Enero-Marzo 2010
R SR AI DENOMINACIÓN MONTO DEL ANTICIPO 1/
(Pesos con dos decimales)
AMORTIZACIÓN DE
ANTICIPOS 1/ DESCRIPCIÓN
(3) (3) (4) (5) (6)
(3)
(3)
2/ Los montos de anticipo y de amortización de anticipo a nivel de actividad institucional deben ser iguales o menores a los reportados en el formato EVPP-I.
ELABORÓ:________________________________ REVISÓ:_____________________________________ AUTORIZO:_______________________________
Cargo y Firma Cargo y Firma Cargo y Firma
Brígido Rodríguez Astorga Coordinador de Recursos Financieros
María Guadalupe Moreno SaldañaDirectora General de Administración.
Fernando Espinosa OlmosJUD de Programación y Control Presupuestal
25Informe de Avance Trimestral
Enero-Marzo 201025Informe de Avance Trimestral
Enero-Marzo 2010
Cargo y Firma Cargo y Firma Cargo y Firma
Informe de Avance Trimestral
Enero-Marzo 201025Informe de Avance Trimestral
Enero-Marzo 2010
EVPP-I EVALUACIÓN PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES
UNIDAD RESPONSABLE: 13 C0 01 Contraloría General
PERÍODO: Enero-Marzo 2010
R E S U L T A D O S
FÍSICO PRESUPUESTAL (Pesos con dos decimales)
MODIFICADO(1)
ALCANZADO(2)
PROGRAMADOMODIFICADO
(4)EJERCIDO
(5)
PENDIENTEDE PAGO
(6)ANTICIPOS
(7)
AMORTIZACIÓN DE ANTICIPOS
(8)
75,073,539.42 75,058,926.41 0.00 0.00 0.0003 Los procesos y servicios administrativos
mejoran su eficiencia01 Los procesos administrativos mejoran 17,415,372.98 17,415,372.98 0.00 0.00 0.00
06 Política informática y mejora de tecnologíasde la información
Proceso 25.0 25.0 100% 2,896,562.03 2,896,562.03 0.00 0.00 0.00 100.0 100%
08 Evaluación y desarrollo profesional Persona 3,000.0 3,725.0 124% 1,546,322.83 1,546,322.83 0.00 0.00 0.00 100.0 124%
09 Mejora regulatoria para la Contraloría Documento 1.0 318.0 31800% 2,774,086.09 2,774,086.09 0.00 0.00 0.00 100.0 31800%
10 Normatividad y consulta A/P 170.0 235.0 138% 2,224,771.10 2,224,771.10 0.00 0.00 0.00 100.0 138%
11 Normatividad administrativa y desarrollo Documento 537.0 605.0 113% 2,912,814.76 2,912,814.76 0.00 0.00 0.00 100.0 113%
R SR AI DENOMINACIÓNIARCM
(%)3/9
UNIDADDE
MEDIDA
IDBSPP(%)
(5+6-7+8)/4(9)
ICMPP(%)
2/1=(3)
11 Normatividad administrativa y desarrolloorganizacional
Documento 537.0 605.0 113% 2,912,814.76 2,912,814.76 0.00 0.00 0.00 100.0 113%
12 Programas de modernización y evaluacióndel desempeño gubernamental
Documento 0.0 0.0 0% 2,531,463.49 2,531,463.49 0.00 0.00 0.00 100.0 0%
13 Atención ciudadana, trámites y servicios Documento 8.0 8.0 100% 2,529,352.68 2,529,352.68 0.00 0.00 0.00 100.0 100%
04 La gestión gubernamental es eficiente
09La administración de los recursosinstitucionales es más eficiente
16,604,630.60 16,604,597.60 0.00 0.00 0.00
01 Administración de recursos institucionales Trámite 188.0 188.0 100% 6,300,715.05 6,300,682.05 0.00 0.00 0.00 100.0 100%
02 Contraloría Interna Auditoría 83.0 34.0 41% 3,225,413.01 3,225,413.01 0.00 0.00 0.00 100.0 41%
03 Apoyo jurídico Asesoría 1,969.0 1,981.0 101% 2,584,129.68 2,584,129.68 0.00 0.00 0.00 100.0 101%
04 Servicios informáticos Servicio 500.0 510.0 102% 2,627,283.80 2,627,283.80 0.00 0.00 0.00 100.0 102%
09 Auditoría externa Asesoría 0.0 0.0 0% 1,867,089.06 1,867,089.06 0.00 0.00 0.00 100.0 0%
05 El control de los recursos públicoscontribuye a la obtención de resultados
41,053,535.84 41,038,955.83 0.00 0.00 0.00
02 La gestión de los recursos públicos secontrola y evalúa eficazmente
31,484,036.65 31,469,456.64 0.00 0.00 0.00
01 Programa de auditorías informáticas Auditoría 1.0 1.0 100% 2,764,549.00 2,764,549.00 0.00 0.00 0.00 100.0 100%
02 Sistema de control y evaluación Evaluación 41.0 41.0 100% 2,683,906.58 2,683,906.58 0.00 0.00 0.00 100.0 100%
03 Coordinación de contraloría internas Documento 122.0 102.0 84% 7,142,382.22 7,142,382.22 0.00 0.00 0.00 100.0 84%
04 Responsabilidades y sanciones haciaservidores públicos
Documento 2,115.0 2,395.0 113% 3,637,694.32 3,637,694.32 0.00 0.00 0.00 100.0 113%
05 Supervisión y procesos internos de controlde la gestión pública
Proceso 56.0 56.0 100% 3,236,357.52 3,225,477.51 0.00 0.00 0.00 99.7 100%
06 Juicios contenciosos sobre la gestiónpública
Juicio 400.0 855.0 214% 3,267,537.62 3,267,537.62 0.00 0.00 0.00 100.0 214%
Informe de Avance TrimestralInforme de Avance Trimestral
Enero-Marzo 2010
EVPP-I EVALUACIÓN PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES
UNIDAD RESPONSABLE: 13 C0 01 Contraloría General
PERÍODO: Enero-Marzo 2010
R E S U L T A D O S
FÍSICO PRESUPUESTAL (Pesos con dos decimales)
MODIFICADO(1)
ALCANZADO(2)
PROGRAMADOMODIFICADO
(4)EJERCIDO
(5)
PENDIENTEDE PAGO
(6)ANTICIPOS
(7)
AMORTIZACIÓN DE ANTICIPOS
(8)
R SR AI DENOMINACIÓNIARCM
(%)3/9
UNIDADDE
MEDIDA
IDBSPP(%)
(5+6-7+8)/4(9)
ICMPP(%)
2/1=(3)
07 Revisión de recursos de inconformidad Resolución 42.0 22.0 52% 3,504,569.42 3,504,569.42 0.00 0.00 0.00 100.0 52%
08 Expedición de constancias de no existenciade registro de inhabilitación
Documento 13,575.0 12,528.0 92% 2,855,803.21 2,852,103.21 0.00 0.00 0.00 99.9 92%
09 Captación, registro y seguimiento de lasituación patrimonial de los servidorespúblicos
Documento 2,416.0 2,416.0 100% 2,391,236.76 2,391,236.76 0.00 0.00 0.00 100.0 100%
03 La ciudad participa en el control yevaluación de las Instituciones Públicas
9,569,499.19 9,569,499.19 0.00 0.00 0.00
01 Red de Contralorías Ciudadanas A/P 1.0 1.0 100% 2,768,791.27 2,768,791.27 0.00 0.00 0.00 100.0 100%
03 Sistema de quejas y denuncias sobre lagestión pública
Quejas y Denuncias
1,470.0 1,580.0 107% 6,800,707.92 6,800,707.92 0.00 0.00 0.00 100.0 107%gestión pública Denuncias
13Se reduce la brecha de desigualdad entrehombres y mujeres
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
01 Las políticas públicas tienen perspectiva degénero
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
07 Planeación y diseño de programas yacciones en pro de la igualdad de género
Documento 1.0 1.0 100% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 0%
02 Se promueve una cultura de la equidad degénero
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
01 Promoción de igualdad de género Acción 1.0 1.0 100% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 0%
ELABORÓ:________________________________ REVISÓ:_____________________________________ AUTORIZO:_______________________________
Cargo y Firma Cargo y Firma Cargo y Firma
Brígido Rodríguez Astorga Coordinador de Recursos Financieros
Fernando Espinosa OlmosJUD de Programación y Control Presupuestal
María Guadalupe Moreno SaldañaDirectora General de Administración.
Informe de Avance Trimestral
Enero-Marzo 2010
Informe de Avance Trimestral
Enero-Marzo 2010
EVPP-II EXPLICACIÓN A LAS VARIACIONES DE LA EVALUACIÓN PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES
UNIDAD RESPONSABLE: 13 C0 01 Contraloría General
PERÍODO: Enero-Marzo 2010
R SR AI DENOMINACIÓN CAUSAS DE LAS DESVIACIONES
03 Los procesos y servicios administrativos mejoran sueficiencia
01 Los procesos administrativos mejoran06 Política informática y mejora de tecnologías de la
información
08 Evaluación y desarrollo profesional Dirigir procesos de Evaluacón y control de la Confianza de los servidores públicos y/o aspirantes en dependencias y organismos del Gobierno del DistritoFederal. Se realizaron principalmente evluaciones psicométricas y entrevistas.
De enero a marzo de 2010 se alcanzaron las metas establecidas. Tomando como referencia los consolidados correspondientes a los ejerciciosanteriores.El aumento en las evaluaciones se refiere principalmente a la implementación de nuevos instrumentos de evaluación y a la comisión permanente depersonal en esta Coordinación General. Se prevé un incremento presupuestal para el resto del año lo que podría modificar el consolidado a fin de año.En el periodo que se refiere se evaluaron a 2,980 personas de las cuales en algunos casos se aplicaron pruebas complementarias para un total de 3,725En el periodo que se refiere se evaluaron a 2,980 personas de las cuales en algunos casos se aplicaron pruebas complementarias para un total de 3,725evaluaciones.
09 Mejora regulatoria para la Contraloría La variación obedece a que en al anteproyecto de P.O.A. 2010 no era posible cuantificar la meta, ya que esta actividad está sujeta a las disposicionesemanadas de la actividad propia, de la Asamble Legislativa del D.F. y del Congreso de la Unión, por lo que la meta se superó.
10 Normatividad y consulta La desviación es positiva. Se rebasó la meta programada debido a que no es posible cuantificar una meta física exacta para esta Actividad Institucional.Para el presente periodo, la variación obedece a que hubo un mayor número de solicitudes por parte de los interesados.
11 Normatividad administrativa y desarrollo organizacional En el periodo de enero a marzo de 2010 se realizaron 247 documentos, superando la meta establecida originalmente de 177 documentos, adicionándose70 documentos, es decir se superó en un 39.54%, ello se explica por la mayor cantidad de nuevas disposiciones jurídico-administrativas ó reforma de lasexistentes que originan se elaboren las propuestas normativas correspondientes.
12 Programas de modernización y evaluación deldesempeño gubernamental
Es importante señalar que en este primer trimestre no se programó meta alguna y por ende no se reporta ningun avance fisíco, por virtud de que es eneste periodo en que se encuetran en diversas etapas de trabajo, Por este motivo, financieramente se observa que en el periodo que se reporta existiouna erogación de recursos presupuestales, a fin de cubrir sueldos, algunas adquisiciones y servicios necesarios para las areas que interactuan en laacciones de dicha actividad institucional.
13 Atención ciudadana, trámites y servicios
04 La gestión gubernamental es eficiente
09 La administración de los recursos institucionales es máseficiente
01 Administración de recursos institucionales La Contraloría General de acuerdo a sus atribuciones deberá examinar, verificar, comprobar y evaluar la recaudación de los ingresos, el ejercicio delgasto público y su plena congruencia con la Ley de Ingresos y el Decreto de Presupuesto de Egreso; a fin de llevar a cabo esas funciones la ContraloríaGeneral lleva a cabo diversos trámites de diferente indole para lo cual el área administrativa es la encargada de organizar y distribuir todos los recursosmateriales, humanos y financieros, para los cual se realizarón varias acciones sustantivas.
02 Contraloría Interna No existe variación física, toda vez que se alcanzaron las 32 auditorías programadas por la Dirección General de Contralorias Internas en Delegacionespara el periodo Enero-Marzo 2010, al 9 de abril del 2010, las Contralorías Internas que tienen presencia en las dependencias y órganos desconcentradosSistema de Aguas de la Ciudad de México, así como la Dirección de Auditoría de Obras de Ejecución en Dependencias, Órganos Desconcentrados yDelegaciones, se encuentran preparando su carpeta para reportar el Avance del Programa de Auditoría 2010 del trimestre enero-marzo 2010. por loanterior, se informa que a esta fecha sólo se cuenta con el dato de las 49 auditorías programadas para el periodo que se informa, cuyos informes deavance se esperan para el 15 de abril fecha limite para su entrega de conformidad a los establecido
03 Apoyo jurídico N/A.
04 Servicios informáticos N/A.
Informe de Avance Trimestral
30Informe de Avance Trimestral
Enero-Marzo 2010
EVPP-II EXPLICACIÓN A LAS VARIACIONES DE LA EVALUACIÓN PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES
UNIDAD RESPONSABLE: 13 C0 01 Contraloría General
PERÍODO: Enero-Marzo 2010
R SR AI DENOMINACIÓN CAUSAS DE LAS DESVIACIONES
09 Auditoría externa Es importante señalar que en este primer trimestre no se programó meta alguna y por ende no se reporta ningun avance fisíco, por virtud de que es eneste periodo en que se encuetran en diversas etapas de trabajo, de supervisión y fiscalización 43 Despachos Externos los cuales estan realizando lasacciones de auditoria a las diversas entidades del Gobierno del Distrito Federal, mismas que se contabilizaran al termino de dichas auditorias. Por estemotivo, financieramente se observa que en el periodo que se reporta existio una erogación de recursos presupuestales, a fin de cubrir sueldos, algunasadquisiciones y servicios necesarios para las areas que interactuan en la acciones de dicha actividad institucional.Por parte de la Dirección General de Contralorias Internas en Dependencias y Órganos Desconcentrados, se obseva que en lo refente al Fondo deAportaciones para la Seguridad Pública (FASP) el avance fisico no es cuantificable ya que las diversas acciones que se implementan son de carcaterpermanente pues se encargan de la evaluación y seguimiento de dichos recursos. No obstante, de igual manera se observa erogación de recursospresupuestales a fin de cubrir los honorarios a Prestadores de Servicios Profesionales quienes apoyan la estructura ocupacional en cumplimiento de losrequerimientos del Sistema Nacional de Seguridad Pública
05 El control de los recursos públicos contribuye a laobtención de resultados
02 La gestión de los recursos públicos se controla y evalúa02 La gestión de los recursos públicos se controla y evalúaeficazmente
01 Programa de auditorías informáticas02 Sistema de control y evaluación No existe desviación física, toda vez que se han generado 16 documentos informes de avance del programa de auditoría, mismos que se programarón
por la Dirección General de Contralorias internas en Delegaciones para el periodo Enero-Marzo 2010
03 Coordinación de contraloría internas Durante el período que se informa, las Direcciones de Contralorías Internas A, B y C, se llevaron a cabo de manera puntual, la supervision a las tareasrealizadas por las Contralorías Internas que coordinan, cuyas funciones estan reguladas por el árticulo 113 del Reglamento Interior de la AdministraciónPública del Distrito Federal. Al 9 de abril de 2010 las 20 contralorías internas que tienen presencia e3n las 19 dependencias del Distrito Federal y elórgano Desconcentrado Sistema de Aguas de la Ciudad de México, han dado cumplimiento con la entrega de 60 informes que corresponden al resultadode la verificación a la atención de las recomendaciones notificadas y de los diversos requerimientos de información de la CMH-ALDF y de la ASF,encontrandose en proceso la integración de las 20 carpetas con el informe de avance del programa de auditoría. La meta alcanzada equivale al 18% de la anual programada.
Variación: La variación determinada corresponde a las 20 carpetas que contienen los informes en las auditorías realizadas durante el periodo enero-marzo, las cuales esperan para el 15 de abril de 2010, fecha limite para su entrega, establecida en el calendario publicado en la Guía de Intervenciones
04 Responsabilidades y sanciones hacia servidores públicos Las causas de desviación en virtud de que se cumplió con la meta al 100%. Por su parte, la Dirección de Responsabilidades y Sanciones, su objetoprogramado fue rebasado, toda vez que la generación de documento se debe a la atención y seguimiento de los procedimientos administrativosdisciplinarios.
05 Supervisión y procesos internos de control de la gestiónpública N/A.
06 Juicios contenciosos sobre la gestión pública Lo programado para esta Actividad Institucional fue rebasado en razón del aumento en el número de demandas en contra de la Contraloría General, enconsecuencia se tubo que implementar un sistema de trabajo en el que se incrementó el horario de trabajo y con un control de vencimientos internos, aefecto de poder cumplir con los términos que están establecidos en los Juicios de Nulidad y Demandas de Amparo.
07 Revisión de recursos de inconformidad La variación obedece a que la Actividad Institucional está supeditada a que los interesados promuevan recursos de inconformidad y para el presenteperiodo hubo una cantidad menor de recursos de inconformidad de los esperados.
08 Expedición de constancias de no existencia de registro deinhabilitación
No se cumplió con la meta en virtud de que esta Actividad Institucional depende causas externas como son las solicitudes que hacen los aspirantes aingresar a la Administración Pública, en razón de que es principio de año, por movimientos de personal que ingreasn al G.D.F.
09 Captación, registro y seguimiento de la situaciónpatrimonial de los servidores públicos N/A.
03 La ciudad participa en el control y evaluación de lasInstituciones Públicas
01 Red de Contralorías Ciudadanas03 Sistema de quejas y denuncias sobre la gestión pública Las causas de la variación no pueden ser identificadas con precisión; sin embargo, se puede decir que el incremento se debe a que en el Sistema de
Denuncia Anónima 089- Ciudad de México, aumentó el turno de quejas y denuncias a esta Contraloría General en el primer trimestre del presente año.
Informe de Avance Trimestral
30Informe de Avance Trimestral
Enero-Marzo 2010
EVPP-II EXPLICACIÓN A LAS VARIACIONES DE LA EVALUACIÓN PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES
UNIDAD RESPONSABLE: 13 C0 01 Contraloría General
PERÍODO: Enero-Marzo 2010
R SR AI DENOMINACIÓN CAUSAS DE LAS DESVIACIONES
13 Se reduce la brecha de desigualdad entre hombres ymujeres
01 Las políticas públicas tienen perspectiva de género
07 Planeación y diseño de programas y acciones en pro dela igualdad de género
Es importante señalar que en este primer trimestre no se programó meta alguna y por ende no se reporta ningun avance fisíco, por virtud de que es eneste periodo en que se encuetran en diversas etapas de trabajo, Por este motivo, financieramente se observa que en el periodo que se reporta existiouna erogación de recursos presupuestales, a fin de cubrir sueldos, algunas adquisiciones y servicios necesarios para las areas que interactuan en laacciones de dicha actividad institucional.
02 Se promueve una cultura de la equidad de género01 Promoción de igualdad de género Es importante señalar que en este primer trimestre no se programó meta alguna y por ende no se reporta ningun avance fisíco, por virtud de que es en
este periodo en que se encuetran en diversas etapas de trabajo, Por este motivo, financieramente se observa que en el periodo que se reporta existiouna erogación de recursos presupuestales, a fin de cubrir sueldos, algunas adquisiciones y servicios necesarios para las areas que interactuan en laacciones de dicha actividad institucional.acciones de dicha actividad institucional.
ELABORÓ:________________________________ REVISÓ:_____________________________________ AUTORIZO:_______________________________
Cargo y Firma Cargo y Firma Cargo y Firma
Fernando Espinosa OlmosJUD de Programación y Control
Brígido Rodríguez Astorga Coordinador de Recursos Financieros
María Guadalupe Moreno SaldañaDirectora General de Administración.
Informe de Avance Trimestral
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Enero-Marzo 2010
IAPP INDICADORES ASOCIADOS A PROGRAMAS PÚBLICOS
UNIDAD RESPONSABLE: CONTRALORÍA GENERAL DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL
PERIODO: ENERO-MARZO
OBJETIVO(4)
NOMBRE DELINDICADOR
(5)
DIMENSIÓN AMEDIR
(6)
MÉTODO DECÁLCULO
(7)
VALOR DELINDICADOR
(8)
FRECUENCIA AMEDIR
(9)
Fin: Mejorar el desempeño de las UnidadesAdminstrativas.
Índice de participación en lassesiones de Órganos deGobierno.
Eficacia, eficiencia ycalidad
(Número de sesionesasistidas/número desesiones programadas)*100
111.40% Trimestral
Propósito: Coadyuvar en el cumplimiento de los
PROGRAMA PÚBLICO: (3)
ELABORÓ:________________________________ REVISÓ:_____________________________________ AUTORIZO:_______________________________Cargo y Firma Cargo y Firma Cargo y Firma
Fernando Espinosa Olmos Brígido Rodríguez Astorga Ma. Guadalupe Moreno Saldaña
Propósito: Coadyuvar en el cumplimiento de losaspecto financieros, programático, presupuestalesy normativos.
Componentes: Intervenciones en los Órganos deGobierno a través de recomendaciones para la tomade desiciones.
Actividades: Participación en los Órganos deGobierno.
Fin: Eficientar el desempeño de ContraloríasInternas en Entidades
Índice de coordinación deContralorías Internas enEntidades
Eficacia
No. de ContraloríasInternas en Entidadescoordinadas/total deContralorías Internas enEntidades *100
100.00% Trimestral
ELABORÓ:________________________________ REVISÓ:_____________________________________ AUTORIZO:_______________________________Cargo y Firma Cargo y Firma Cargo y Firma
Fernando Espinosa Olmos Brígido Rodríguez Astorga Ma. Guadalupe Moreno Saldaña
Informe de Avance Trimestral
Enero-Marzo 2010
Informe de Avance Trimestral
Enero-Marzo 2010
Propósito: coadyuvar en la aplicación eficaz ytransparente de los recursos públicos
Componenetes: se dotó a las Contralorías Internasen Entidades de las herramientas normativas yadministrativas necesarias, a efecto de que cumplancon las funciones encomendadas.
Actividades: Elaboración y difusión de las basesgenerales para la planeación, elaboración ypresentación del Programa de Auditoría 2010, GuíaGeneral de Intervenciones 2010, así como solicitude información para atender requerimientosperiodicos del titular de la Contraloría General yotras instancias del Gobierno del D.F.
Fin: Eficientar el desempeño de las ContraloríasInternas en Entidades.
Índice de atención desolicitudes de asesorías deContralorías Internas en
EficaciaNo. de solicitudes deasersoría/no. de aseoríasatendidas *100
100.00% MensualInternas en Entidades. Contralorías Internas en
Entidadesatendidas *100
Propósito: coadyuvar en la aplicación eficaz ytransparente de los recursos públicos.
Componenetes: orientación a las 26 ContraloríasInternas en Entidades en las materias relacionadascon su ámbito de competencia.
Actividades: Se atendieron las solicitudes deasesoría vía telefónica, mediante correo electrónicoy de manera personalisada de las 26 ContraloríaInternas en Entidades.
Fin: Eficientar el desempeño de las ContraloríasInternas en Entidades.
Índice de coordinación ysupervisión en la elaboraciónde los programas de auditoríade las Contralorías Internas enEntidades.
Eficacia
No. de programas deauditoría en los que secoordinó y superisó suelaboración/total deContralorías Internas enEntidades *100
100.00% Anual
Informe de Avance Trimestral
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Informe de Avance Trimestral
Enero-Marzo 2010
Propósito: coadyuvar en la aplicación eficaz ytransparente de los recursos públicos.
Componenetes: depuración del programa deauditoría de las Contralorías Internas en Entidades,a efecto de contar con un documento definitivo.
Actividades: Análisis del documento previo delprograma de auditoría de las Contralorías Internasen Entidades y emisión de los comentario yconsideraciónes para efectuar las adecuacionescorrespondientes.
Fin: Eficientar el desempeño de las ContraloríasInternas en Entidades.
Índice de seguimiento deobservaciones yrecomendaciones emitidas porlas Contralorías Internas enEntidades.
Eficacia
No. de seguimientos deobservaciones yrecomendaciones emitidaspor las ContraloríasInternas en Entidades/totalde Contralorías Internas
100.00% Trimestral
Entidades. de Contralorías Internasen Entidades *100
Propósito: coadyuvar en la aplicación eficaz ytransparente de los recursos públicos.
Componenetes: asegurar el análisis y seguimientode las observaciones y recomendaciones emitidaspor las 26 Contralorías Internas en Entidades.
Actividades: Análisis de los informes de auditoría yreporte de observaciones, así como reuniones conlos titulares de las Contralorías Internas enEntidades, a efecto de identificar las áreas de riesgoy supervisar el establecimiento de acciones porparte de las Entidades para agilizar la atención delas observaciones y recomendaciones.
Informe de Avance Trimestral
Enero-Marzo 2010
Informe de Avance Trimestral
Enero-Marzo 2010
Fin: Eficientar la aplicación del programa deauditoría.
Índice de eficiencia en larealización de auditorías en elSector Paraestatal.
Eficacia
No. de auditoríasrealizadas/no. deauditorías programadas*100
100.00% Trimestral
Propósito: medir el grado de eficiencia en larealización de auditorías con respecto al deauditorías programadas.
Componenetes: ejecución de auditoríastrimestrales.
Actividades: Programación, planeación y ejecuciónde auditorías en el sector paraestatal de Gobiernodel D.F., realizadas por la Dirección de Auditoría aEntidades; actividade desarrolladas de manerasistemática y estandarizada para vigilar que el gastopúblico sea ejercido de manera eficiente, honesta,económica y transparente.
Fin: Realizar un programa anual de auditoría encada una de las Contralorías Internas.
Atención de observacionespreventivas derivados de lapráctica de auditorías internas.
Eficacia
Observaciones Atendidasde las géneradas en elperiodo/observaciones generadas en elperido=Porcentaje deobservaciones atendidasen el periodo
Hasta el 15 de abril serecibe la carpeta con elinforme de Avance del PAdel periodo que seinforma: Los resultados seinformarán en el próximotrimestre.
Trimestral
Propósito: Contribuir a la reducción de riesgosadministrativos y de corrupción, así comotransparentar la Administración Pública con unenfoque preventivo de control y una efectivaaplicación de medios correctivos.
Adoptar medidas prácticas decontrol y prevención orientadasa modernizar y hacer máseficiente las funcionessustantivas de la ContraloríasGeneral.
Eficacia
Observaciones Generadasacumalado-Observaciones atendidas acumulado=Observaciones pendientesde atender acumulado
Hasta el 15 de abril serecibe la carpeta con elinforme de Avance del PAdel periodo que seinforma: Los resultados seinformarán en el próximotrimestre.
Trimestral
Informe de Avance Trimestral
Enero-Marzo 2010
Informe de Avance Trimestral
Enero-Marzo 2010
Componentes: Realizar anualmente, un programa deauditorías por cada Contraloría Interna, aplicandolas bases generales para la planeación, elaboracióny presentación del programa de auditoría así comola aplicación de la guía de intervenciones por losauditores, para su mejor desempeño.
Auditoríes programadas enperiodos trimestrales a realizaren 2010, cumpliendo loscriterios establecidos en lasbases generales para lapleneación, elaboración ypresentación del programa deauditoría, así como laaplicación de la guía deintervenciones vigente.
Eficacia
Auditorías programadasen el periodo-auditoríasrealizadas en elperioso=auditorías pendientes de realizar enel periodo
Hasta el 15 de abril serecibe la carpeta con elinforme de Avance del PAdel periodo que seinforma: Los resultados seinformarán en el próximotrimestre.
Trimestral
Actividades: 1.- elaborar en cada contraloría internasu programa de auditoría, con las auditorías arealizar en periodos trimestrales. 2.- emitir lasobservaciones que resulten de las auditoríasrealizadas. 3.- efectuar el seguimiento a todas lasobservaciones determinadas hasta su solventación.
Determinar el porcentaje de lossiguientes conceptos: 1.- de lasauditorías realizadas en cadatrimestre. 2.- de lasobservaciones generadasderivadas de las auditoríasrealizadas en cada trimestre. 3.-de las observaciones atendidasdurante el trimestre que seinforme.
1.- Eficacia2.- Eficiencia3.- Eficiencia
1.- (Arp/Aprp)*100= %Aduditorías realizadas enel periodo2.- (Arp/Ogp)*100= % delas observacionesgeneradas respecto a lasauditorías realizadas3.- (Oaa/Oga)*100=% deobservaciones en procesode atención y solventación
Hasta el 15 de abril serecibe la carpeta con elinforme de Avance del PAdel periodo que seinforma: Los resultados seinformarán en el próximotrimestre.
Trimestral
Fin: Equidad de géneroPromover la equidad degénero.
Eficiencia
100 X acciones en materiade equidad llevadas acabo/total de acciones deequidad
100*(1/)=25% Anual
Propósito : Las servidoras y servidores públicoscuenten con herramientas para la elaboración deprogramas con perspectiva de equidad de género
Promover la equidad degénero.
Eficiencia
100 X no. de servidoras(es) públicos inscritos/no.de servidoras (es)públicos acreditados
Anual
Componentes: Servidoras y servidores públicosinteresados en acudir a la capacitación
Porcentaje de servidoras (es)públicos inscritos
Eficiencia
No. de servidoras (es)públicos inscritos X100/no. de servidorespúblicos interesados en lacapacitación
Anual
Actividades: Elaborar material de difusión para lapromoción de una cultura de equidad de génerocomo resultado de talleres impartidos
Material de difusión elaborado EficienciaMaterial propuesto/material publicado
Anual
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Enero-Marzo 2010
Fin: Equidad de género Difundir la equidad de género Eficiencia
100 X no. de servidoras(es) públicos que asisten alos talleres/no. total deservidoras (es) quelaboran en la ContraloríaGeneral
Trimestral
Propósito : Transmitir la equidad de género alinterior de la Contraloría General
Transmitir la equidad de género Eficiencia
100 X trabajadoras (es)que acuden a lostalleres/trabajadoras (es)interesados en la materia
Trimestral
Componentes: Servidoras y servidores públicos conuna visión de equidad como cultura
Servidoras (es) públicos conuna cultura de equidad
Eficiencia
100 X trabajadoras (es)que acuden a lostalleres/trabajadoras (es)que acreditan los talleres
Trimestral
Actividades: Realizar talleres de sensibilización alinterior de la Contraloría General para reconocer laimportancia de la equidad de género en el ambientelaboral.
Trabajadoras (es)sensibilizados
Eficiencia
100 X trabajadoras (es)que acrediten lostalleres/trabajadoras (es)totales de la ContraloríaGeneral
Trimestral
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Enero-Marzo 2010
MEDIOS DEVERIFICACIÓN
(10)
Registro internos
_______________________________Cargo y Firma Cargo y Firma
Ma. Guadalupe Moreno Saldaña
Archivos internos
_______________________________Cargo y Firma Cargo y Firma
Ma. Guadalupe Moreno Saldaña
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Enero-Marzo 2010
Informe de Avance Trimestral
Enero-Marzo 2010
Registros internos
Archivos internos
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Enero-Marzo 2010
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Enero-Marzo 2010
Archivos y estadísticasinternos
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Enero-Marzo 2010
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Enero-Marzo 2010
Archivos internos
Los medios de verificación alas observaciones generadasen el periodo se determinandependiendo de lareomendación propuesta porla Contraloría Interna ya seaa través de verificación física,o a solicitud del avence víaescrito.
Las Direcciones deContralorías Internas enDependencia y ÓrganosDesconcentrados "a,b y c",realizan permanentemente elseguimiento al total deobservaciones pendientes deatende hasta su solventación,en función a las fechascompromiso de atención.
Informe de Avance Trimestral
Enero-Marzo 2010
Informe de Avance Trimestral
Enero-Marzo 2010
Las Direcciones deContralorías Internas enDependencia y ÓrganosDesconcentrados "a,b y c",verifican con apoyo de loslíderes coordinadores deproyecto que tienen a sucargo, el desempeño de lascontralorías internas quecoordinan, siendo su funciónprincipal, la ejecución de suprograma de auditoría.
Al recibir las carpetastrimestrales se verifica que elcontenido de la informaciónse apegue al programaautorizado y en cumplimientoa los criterios establecidos enla guía de intervenciones,una vez realizado lo anterior,se realiza el cálculo solicitadopara este formato.
Registro internos delprograma
Registro internos delprograma
Registro internos delprograma
Registro internos delprograma
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Enero-Marzo 2010
Registro internos delprograma
Registro internos delprograma
Registro internos delprograma
Registro internos delprograma
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Enero-Marzo 2010
PIME PROGRAMA INTEGRAL DE MANTENIMIENTO DE ESCUELAS
UNIDAD RESPONSABLE: 13 C0 01 Contraloría General
PERÍODO: Enero-Marzo 2010
ORIGINALPROGRAMADOMODIFICADO
(1)EJERCIDO
(2)
PENDIENTEDE PAGO
(3)DEVENGADO
2+3=(4)
(3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
NOMBRE DE LA ESCUELA
PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales) AVANCE
DE LA OBRA(%)
AVANCE%
4/1=(5)
TOTAL (12)
ELABORÓ:________________________________ REVISÓ:_____________________________________ AUTORIZO:
Cargo y Firma Cargo y Firma Cargo y Firma
Fernando Espinosa OlmosJUD de Programación y Control Presupuestal
Brígido Rodríguez Astorga Coordinador de Recursos Financieros
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