programa%20de%20auditoria%20interna_mayo2012
Post on 15-Mar-2016
216 Views
Preview:
DESCRIPTION
TRANSCRIPT
CODIGO Rev: 02
F-RD-09 Fecha:2/10/02
Objetivo: Realizar una Auditoría de conformidad al Sistema de Gestión de Calidad de Gestor
Criterios de Auditoría: Norma ISO9001:2008 y Procedimientos
Fecha de Auditoría
Hora Proceso Auditores Cláusulas
09:00 a 09:15 Reunión de Apertura AL
09:30 a 10:30 Gestión de Talento Humano AL Capítulos 6.2 y 6.4
10:30 a 12:00 Soporte y Mantenimiento AL Capítulo 7.5
(Proceso)
12:00 a 13:00 Soporte y Mantenimiento
(Indicadores)
13:00 a 14:00
14:00 a 16:30 Soporte y Mantenimiento AL Capítulo 7.5
(Cumplimiento)
AL
Reunión de Enlace
Gerente de la UES
Ingenieros de Soporte
Unidad de Soporte
16:30 a 17:30
Reunión de Cierre17:30 a 18:00
Rep. Dirección
AL
PROGRAMA DE AUDITORIAS INTERNAS
Equipo Auditor
Auditados
ALMUERZO
Alcance: Verificación del cumplimiento de la Norma ISO9001:2008
Unidad de Soporte
Viernes 18-05-2012
AL Capítulo 8 / Medición y Análisis Evelyn González
Auditor Líder Marcela Sambache
5ta Auditoría
Gerente de la UES
top related