procedimiento bÁsico para instalar el facturador

PROCEDIMIENTO BÁSICO PARA INSTALAR EL FACTURADOR ELECTRÓNICO GRATUITO OFFLINE DEL SRI

ING. MICHELLE VIVANCO

EL CONTRIBUYENTE DEBERÁ VERIFICAR Y/O CONSIDERAR LO SIGUIENTE:

EL COMPUTADOR EN EL CUAL SE VA INSTALAR EL SISTEMA DEBERÁ TENERWINDOWS 7 O WINDOWS XP

LA FACTURACIÓN ELECTRÓNICA OFF LINE GRATUITA DEL SRI NO ENVIAAUTOMÁTICAMENTE LOS RIDES DE LAS FACTURAS ELABORADAS

LOS DATOS ADICIONALES QUE PERMITE COLOCAR EN LAS FACTURAS,COMPROBANTES DE RETENCIÓN, NOTAS DE DÉBITO O NOTAS DE CRÉDITO SONMÁXIMO CINCO (5)

LA FIRMA ELECTRÓNICA UTILIZADA PARA EL FACTURADOR ELECTRÓNICOGRATUITO DEL SRI OFFLINE ES UN ARCHIVO EN FORMATO P12

UNA VEZ DESCARGO EL SOFTWARE DEL FACTURADOR ELECTRÓNICO OFFLINEDEL SRI, SE DEBERÁ CONFIGURAR “BASES DE DATOS”

ABRIR LA PESTAÑA “CONFIGURACIÓN”, LUEGO “CONFIGURACIÓN DE BASEDATOS”Y A CONTINUACIÓN LLENAR LOS SIGUIENTES DATOS:

RECUERDE: CREAR UNA CARPETA ESPECÍFICA EN EL COMPUTADOR PARACREAR LA BASE DE DATOS QUE CONTENDRÁ TODA LA INFORMACIÓN DELFACTURADOR GRATUITO, POR EJEMPLO “FACTURACIÓN ELECTRÓNICA”

PARA CONFIGURAR “EMISOR”

ABRIR LA PESTAÑA “CONFIGURACIÓN”, LUEGO “CONFIGURAR EMISOR” Y ACONTINUACIÓN LLENAR LOS SIGUIENTES DATOS:

RECUERDE: LLENAR LOS DATOS DEL EMISOR, CON EL RUC EMITIDO POR EL SRI

ES IMPORTANTE QUE LA SECUENCIA DE COMPROBANTES DEBE TENER ELPUNTO DE EMISIÓN DIFERENTE AL DE LA FACTURACIÓN FÍSICA

PARA CONFIGURAR “BASES DE DATOS”

ABRIR LA PESTAÑA “CONFIGURACIÓN”, LUEGO “CONFIGURAR DIRECTORIOS”YA CONTINUACIÓN LLENAR LOS SIGUIENTES DATOS:

RECUERDE: EN LA MISMA CARPETA QUE SE CREÓ LA BASE DE DATOS,SELECCIONAR PARA LOS DIRECTORIOS QUE CONTENDRÁ TODA LAINFORMACIÓN DE LA EMISIÓN DE COMPROBANTES ELECTRÓNICOS

EN CASO QUE LA COMPAÑÍA TENGA RED, SE DEBERÁ LLEGAR LOS SIGUIENTES DATOS:

EN CASO QUE LA COMPAÑÍA UTILICE SOLAMENTE SU COMPUTADOR CON ACCESO A INTERNET DEBERÁ CONFIGURAR LA SIGUIENTE PARTE:

URL PRODUCCIÓN: https://cel.sri.gob.ec

URL PRUEBAS: https://celcer.sri.gob.ec

PARA LA CREACIÓN DE CLIENTES HACER CLICK EN “ADMINISTRACIÓN” YPOSTERIOR EN “ADMINISTRAR CLIENTES”

PARA LA CREACIÓN DE TRANSPORTISTAS HACER CLICK EN “ADMINISTRACIÓN”Y POSTERIOR EN “ADMINISTRAR TRANSPORTISTAS”

PARA LA CREACIÓN DE PRODUCTOS Y/O SERVICIOS HACER CLICK EN“ADMINISTRACIÓN”Y POSTERIOR EN “ADMINISTRAR PRODUCTOS”

PARA LA CREACIÓN DE SECUENCIA DE COMPROBANTES HACER CLICK EN“ADMINISTRACIÓN”Y POSTERIOR EN “SECUENCIA COMPROBANTES”

AL TENER UN PUNTO DE EMISIÓN DIFERENTE A LA FACTURACIÓN FÍSICA, LANUMERACIÓN EMPEZARÁ EN 1

PARA EMITIR LOS COMPROBANTES ELECTRÓNICOS DEBERÁ ESCOGER:FACTURAS, COMPROBANTES DE RETENCIÓN, NOTAS DE DÉBITO, NOTAS DECRÉDITO Y GUÍAS DE EMISIÓN

RECUERDE: UNA VEZ CREADA LA FACTURA, COMPROBANTES DE RETENCIÓN,NOTAS DE DÉBITO, NOTAS DE CRÉDITO Y GUÍAS DE EMISIÓN SOLAMENTE

DEBERÁGUARDAR SIN FIRMAR

LUEGO DE EMITIR LOS COMPROBANTES ELECTRÓNICOS SE DEBERÁ SEGUIRPASO POR PASO, LOS SIGUIENTES PUNTOS:

RECUERDE: DESCARGAR EL RIDE DE FACTURAS, COMPROBANTES DERETENCIÓN, NOTAS DE CRÉDITO, NOTAS DE DÉBITO Y GUÍAS DE REMISIÓNPARA ENVIARLAS VÍA E-MAIL