primer informe trimestral...primer informe trimestral sobre la situación económica, las finanzas...
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Poder Ejecutivo
Anexo Analítico de Partidas
2016
Mayo del 2016
Primer Informe TrimestralSobre la Situación Económica, Las Finanzas Públicas, La Deuda Pública y Los Activos del Patrimonio Estatal.
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H. CONGRESO DEL ESTADO
GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORAEJERCICIO PRESUPUESTAL 20161ER INFORME TRIMESTRAL
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GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORAAvance de Presupuesto de Egresos
ANALÍTICO ANUAL POR DEPENDENCIA / UNIDAD RESPONSABLE / CAPÍTULO / PARTIDAPRIMER INFORME TRIMESTRAL 2016
(En pesos)
DEPENDENCIA / UNIDAD RESPONSABLE / CAPÍTULO / PARTIDA APROBADO MODIFICADO DEVENGADO PAGADO
H. CONGRESO DEL ESTADO 772,482,652 773,207,652 207,494,784 184,794,784 CAMARA DE DIPUTADOS 312,881,796 311,570,599 76,581,551 64,581,551 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS 312,881,796 311,570,599 76,581,551 64,581,551
A0 312,881,796 311,570,599 76,581,551 64,581,551 412011SERVICIOS PERSONALES AL PODER LEGISLATIVO 38,355,410 37,044,214 8,581,551 8,581,551
412021GASTOS DE OPERACIÓN DEL PODER LEGISLATIVO 274,526,386 274,526,386 68,000,000 56,000,000
CONTRALORIA INTERNA 8,975,658 9,147,951 2,216,947 2,016,947 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS 8,975,658 9,147,951 2,216,947 2,016,947
A0 8,975,658 9,147,951 2,216,947 2,016,947 412011SERVICIOS PERSONALES AL PODER LEGISLATIVO 4,146,595 4,318,888 1,016,947 1,016,947
412021GASTOS DE OPERACIÓN DEL PODER LEGISLATIVO 4,829,063 4,829,063 1,200,000 1,000,000
OFICIALIA MAYOR 288,142,546 291,151,592 73,294,678 62,794,678 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS 288,142,546 291,151,592 73,294,678 62,794,678
A0 288,142,546 291,151,592 73,294,678 62,794,678 412011SERVICIOS PERSONALES AL PODER LEGISLATIVO 34,490,810 37,499,855 8,794,678 8,794,678
412021GASTOS DE OPERACIÓN DEL PODER LEGISLATIVO 253,651,736 253,651,736 64,500,000 54,000,000
INSTITUTO SUPERIOR DE AUDITORIA Y FISCAL 162,482,652 161,337,510 55,401,609 55,401,609 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS 162,482,652 161,337,510 55,401,609 55,401,609
A0 162,482,652 160,612,510 55,401,609 55,401,609 412011SERVICIOS PERSONALES AL PODER LEGISLATIVO 43,645,120 41,774,978 10,887,912 10,887,912
412021GASTOS DE OPERACIÓN DEL PODER LEGISLATIVO 118,837,532 118,837,532 44,513,697 44,513,697
DE ‐ 725,000 ‐ ‐ 412031GASTOS DE FISCALIZACIÓN PARA EL SEGUIMIENTO DE RECURSOS F ‐ 725,000 ‐ ‐
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SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA
GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORAEJERCICIO PRESUPUESTAL 20161ER INFORME TRIMESTRAL
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GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORAAvance de Presupuesto de Egresos
ANALÍTICO ANUAL POR DEPENDENCIA / UNIDAD RESPONSABLE / CAPÍTULO / PARTIDAPRIMER INFORME TRIMESTRAL 2016
(En pesos)
DEPENDENCIA / UNIDAD RESPONSABLE / CAPÍTULO / PARTIDA APROBADO MODIFICADO DEVENGADO PAGADO
SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA 933,780,708 933,780,708 205,504,568 205,504,568 CENTROS DE JUSTICIA ALTERNATIVA 19,946,198 18,285,428 3,845,642 3,845,642 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS 19,946,198 18,285,428 3,845,642 3,845,642
A0 19,946,198 18,285,428 3,845,642 3,845,642 413011SERVICIOS PERSONALES AL PODER JUDICIAL 18,998,376 17,337,605 3,608,686 3,608,686
413021GASTOS DE OPERACIÓN DEL PODER JUDICIAL 947,823 947,823 236,956 236,956
INSTITUTO DE LA JUDICATURA SONORENSE 13,825,186 14,820,007 3,077,930 3,077,930 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS 13,825,186 14,820,007 3,077,930 3,077,930
A0 13,825,186 14,820,007 3,077,930 3,077,930 413011SERVICIOS PERSONALES AL PODER JUDICIAL 11,798,093 12,792,914 2,571,157 2,571,157
413021GASTOS DE OPERACIÓN DEL PODER JUDICIAL 2,027,093 2,027,093 506,773 506,773
JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA 623,432,110 608,418,085 132,471,852 132,471,852 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS 623,432,110 608,418,085 132,471,852 132,471,852
A0 523,432,110 561,396,155 132,471,852 132,471,852 413011SERVICIOS PERSONALES AL PODER JUDICIAL 413,522,515 451,486,560 104,994,453 104,994,453
413021GASTOS DE OPERACIÓN DEL PODER JUDICIAL 109,909,595 109,909,595 27,477,399 27,477,399
AC 100,000,000 47,021,930 ‐ ‐ 411061INVERSION PUBLICA 100,000,000 47,021,930 ‐ ‐
OFICIALIA MAYOR 68,241,000 76,051,352 17,230,159 17,230,159 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS 68,241,000 76,051,352 17,230,159 17,230,159
A0 68,241,000 76,051,352 17,230,159 17,230,159 413011SERVICIOS PERSONALES AL PODER JUDICIAL 40,551,487 48,361,840 10,307,781 10,307,781
413021GASTOS DE OPERACIÓN DEL PODER JUDICIAL 27,689,513 27,689,513 6,922,378 6,922,378
PRESIDENCIA 19,019,354 18,237,960 4,261,435 4,261,435 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS 19,019,354 18,237,960 4,261,435 4,261,435
A0 19,019,354 18,237,960 4,261,435 4,261,435 413011SERVICIOS PERSONALES AL PODER JUDICIAL 12,851,585 12,070,191 2,719,492 2,719,492
413021GASTOS DE OPERACIÓN DEL PODER JUDICIAL 6,167,769 6,167,769 1,541,942 1,541,942
SALAS MIXTAS 45,651,557 45,085,966 10,438,969 10,438,969 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS 45,651,557 45,085,966 10,438,969 10,438,969
A0 45,651,557 45,085,966 10,438,969 10,438,969 413011SERVICIOS PERSONALES AL PODER JUDICIAL 41,346,072 40,780,481 9,362,598 9,362,598
413021GASTOS DE OPERACIÓN DEL PODER JUDICIAL 4,305,485 4,305,485 1,076,371 1,076,371
SECRETARIA GENERAL DE ACUERDOS 23,664,098 25,022,256 5,417,269 5,417,269 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS 23,664,098 25,022,256 5,417,269 5,417,269
A0 23,664,098 25,022,256 5,417,269 5,417,269 413011SERVICIOS PERSONALES AL PODER JUDICIAL 21,905,527 23,263,685 4,977,626 4,977,626
413021GASTOS DE OPERACIÓN DEL PODER JUDICIAL 1,758,571 1,758,571 439,643 439,643
TRIBUNALES REGIONALES DE CIRCUITO 90,293,504 96,827,844 21,797,188 21,797,188 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS 90,293,504 96,827,844 21,797,188 21,797,188
A0 90,293,504 96,827,844 21,797,188 21,797,188 413011SERVICIOS PERSONALES AL PODER JUDICIAL 83,962,059 90,496,399 20,214,327 20,214,327
413021GASTOS DE OPERACIÓN DEL PODER JUDICIAL 6,331,445 6,331,445 1,582,861 1,582,861
VISITADURIA JUDICIAL Y CONTRALORIA 14,642,928 15,142,574 3,490,062 3,490,062
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GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORAAvance de Presupuesto de Egresos
ANALÍTICO ANUAL POR DEPENDENCIA / UNIDAD RESPONSABLE / CAPÍTULO / PARTIDAPRIMER INFORME TRIMESTRAL 2016
(En pesos)
DEPENDENCIA / UNIDAD RESPONSABLE / CAPÍTULO / PARTIDA APROBADO MODIFICADO DEVENGADO PAGADO
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS 14,642,928 15,142,574 3,490,062 3,490,062 A0 14,642,928 15,142,574 3,490,062 3,490,062 413011SERVICIOS PERSONALES AL PODER JUDICIAL 12,869,165 13,368,811 3,046,621 3,046,621
413021GASTOS DE OPERACIÓN DEL PODER JUDICIAL 1,773,763 1,773,763 443,441 443,441
CENTRALES DE ACTUARIOS EJECUTORES Y NOTI 9,651,187 10,204,112 2,170,690 2,170,690 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS 9,651,187 10,204,112 2,170,690 2,170,690
A0 9,651,187 10,204,112 2,170,690 2,170,690 413011SERVICIOS PERSONALES AL PODER JUDICIAL 8,807,082 9,360,006 1,959,664 1,959,664
413021GASTOS DE OPERACIÓN DEL PODER JUDICIAL 844,106 844,106 211,026 211,026
ARCHIVO GENERAL DEL PODER JUDICIAL DEL E 5,413,585 5,685,124 1,303,372 1,303,372 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS 5,413,585 5,685,124 1,303,372 1,303,372
A0 5,413,585 5,685,124 1,303,372 1,303,372 413011SERVICIOS PERSONALES AL PODER JUDICIAL 3,232,749 3,504,287 758,163 758,163
413021GASTOS DE OPERACIÓN DEL PODER JUDICIAL 2,180,836 2,180,836 545,209 545,209
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EJECUTIVO DEL ESTADO
GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORAEJERCICIO PRESUPUESTAL 20161ER INFORME TRIMESTRAL
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GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORAAvance de Presupuesto de Egresos
ANALÍTICO ANUAL POR DEPENDENCIA / UNIDAD RESPONSABLE / CAPÍTULO / PARTIDAPRIMER INFORME TRIMESTRAL 2016
(En pesos)
DEPENDENCIA / UNIDAD RESPONSABLE / CAPÍTULO / PARTIDA APROBADO MODIFICADO DEVENGADO PAGADO
EJECUTIVO DEL ESTADO 277,947,976 245,901,161 44,597,322 30,038,669 AYUDANTÍA 13,422,757 18,819,393 4,007,885 2,688,566 MATERIALES Y SUMINISTROS 3,159,200 3,242,270 731,264 104,588
A0 3,159,200 3,242,270 731,264 104,588 211011MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA 7,500 12,347 676 676
212011MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCION 12,000 11,519 ‐ ‐
214011MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO DE EQUIPOS Y 25,800 23,373 ‐ ‐
216011MATERIAL DE LIMPIEZA 7,200 5,400 ‐ ‐
221011PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACI 12,000 110,620 43,454 43,454
221061ADQUISICION DE AGUA POTABLE 3,600 2,400 ‐ ‐
223011UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION 3,700 2,750 ‐ ‐
253011MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS 1,400 900 ‐ ‐
254011"MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDIOS" 1,200 800 ‐ ‐
261011COMBUSTIBLES 2,515,000 2,526,451 574,111 ‐
261021LUBRICANTES Y ADITIVOS 2,400 1,600 ‐ ‐
271011VESTUARIOS Y UNIFORMES ‐ 78,890 59,402 59,402
272011PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL 5,000 3,400 ‐ ‐
282011MATERIALES DE SEGURIDAD PUBLICA 6,000 4,000 ‐ ‐
292011REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS 4,800 3,200 ‐ ‐
293011REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y "EQUIPO DE 1,600 1,000 ‐ ‐
296011REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE 550,000 453,622 53,622 1,056
SERVICIOS GENERALES 2,093,300 2,010,230 220,155 12,310 A0 2,093,300 2,010,230 220,155 12,310 323011ARRENDAMIENTO DE MUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO ‐ 22,032 ‐ ‐
323012ARRENDAMIENTO DE MUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO 24,000 ‐ ‐ ‐
325031"ARREND D VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS,LACUSTRES 36,000 24,000 ‐ ‐
336061"IMPRES D DOCTOS OFIC, P LA PREST D SERV PUB," " IDENTIF, 3,600 2,400 ‐ ‐
347011FLETES Y MANIOBRAS 2,100 1,400 ‐ ‐
351011MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES 6,000 4,000 ‐ ‐
352011MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO 4,800 3,200 ‐ ‐
353021MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATI 6,000 84,040 ‐ ‐
355011MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE 470,000 436,348 26,411 ‐
371011PASAJES AEREOS 69,000 91,859 37,069 ‐
372011
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GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORAAvance de Presupuesto de Egresos
ANALÍTICO ANUAL POR DEPENDENCIA / UNIDAD RESPONSABLE / CAPÍTULO / PARTIDAPRIMER INFORME TRIMESTRAL 2016
(En pesos)
DEPENDENCIA / UNIDAD RESPONSABLE / CAPÍTULO / PARTIDA APROBADO MODIFICADO DEVENGADO PAGADO
PASAJES TERRESTRES 4,800 3,200 ‐ ‐ 375011VIATICOS EN EL PAIS 650,000 584,086 101,644 ‐
375021GASTOS DE CAMINO 202,000 177,340 37,240 ‐
376021VIATICOS EN EL EXTRANJERO PARA SERVIDORES PUBLICOSEN EL DESE 35,000 56,773 5,481 ‐
379011CUOTAS 50,000 42,370 6,455 6,455
381011GASTOS DE CEREMONIAL 500,000 452,181 5,855 5,855
392011IMPUESTOS Y DERECHOS 30,000 25,000 ‐ ‐
SERVICIOS PERSONALES 8,170,257 13,566,893 3,056,465 2,571,668 A0 8,170,257 13,566,893 3,056,465 2,571,668 113011SUELDOS 2,807,666 974,784 236,714 236,714
113061RIESGO LABORAL 451,387 2,664,596 609,479 609,479
113071AYUDA PARA HABITACION ‐ 1,452,765 334,119 334,119
113101AYUDA PARA ENERGIA ELECTRICA ‐ 968,511 222,746 222,746
113131AYUDA PARA CUOTA DE SEGURIDAD SOCIAL ‐ 1,028,242 251,047 251,047
122011SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL 1,737,478 803,161 196,889 196,889
131011PRIMAS Y ACREDITACIONES POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVO P 324,381 147,780 36,333 36,333
132011PRIMA DE VACACIONES Y DOMINICAL 174,003 147,140 ‐ ‐
132021AGUINALDO O GRATIFICACION POR FIN DE AÑO 348,005 735,702 ‐ ‐
132031COMPENSACION POR AJUSTE DE CALENDARIO 43,501 ‐ ‐ ‐
132041COMPENSACION POR BONO NAVIDEÑO 43,501 ‐ ‐ ‐
134031ESTIMULOS AL PERSONAL DE CONFIANZA 360,800 ‐ ‐ ‐
141021APORTACION POR SEGURO DE VIDA AL ISSSTESON 72 123 31 ‐
141031APORTACION POR SEGURO DE RETIRO AL ISSSTESON 576 1,078 267 0
141041ASIGNACION PARA PRESTAMOS A CORTO PLAZO 17,626 29,379 7,173 2
141061OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 105,755 176,270 43,037 12
141071"APORTACION PARA INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y "MANTENIMIE 35,251 58,757 14,346 4
141091APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON 264,388 440,676 107,592 30
141101ASIGNACION PARA PRESTAMOS PRENDARIOS 17,626 29,379 7,173 2
142021APORTACON AL FOVISSSTESON 141,007 235,028 57,382 16
143031"PAGAS POR DEFUNCION, PENSIONES Y JUBILACIONES" 599,279 998,864 243,875 67
144021SEGURO POR RETIRO ESTATAL 1,876 45,696 42,924 42,000
144061SEGUROS POR DEFUNCION FAMILIAR 2,520 2,501 625 0
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GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORAAvance de Presupuesto de Egresos
ANALÍTICO ANUAL POR DEPENDENCIA / UNIDAD RESPONSABLE / CAPÍTULO / PARTIDAPRIMER INFORME TRIMESTRAL 2016
(En pesos)
DEPENDENCIA / UNIDAD RESPONSABLE / CAPÍTULO / PARTIDA APROBADO MODIFICADO DEVENGADO PAGADO
151011APORTACIONES AL FONDO DE AHORRO DE LOS TRABAJADOR 24,909 10,027 2,507 1
154041DIAS ECONOMICOS Y DE DESCANSO OBLIGATORIOS NO DISFRUTAD 78,201 ‐ ‐ ‐
154091BONO PARA DESPENSA 210,000 ‐ ‐ ‐
154131AYUDA PARA GUARDERIA A MADRES TRABAJADORAS 12,900 ‐ ‐ ‐
154161APOYO PARA UTILES ESCOLARES 5,940 ‐ ‐ ‐
154171APOYO PARA DESARROLLO Y CAPACITACION 83,160 ‐ ‐ ‐
154181COMPENSACION ESPECIFICA A PERSONAL DE BASE 46,921 ‐ ‐ ‐
154191AYUDA PARA SERVICIO DE TRANSPORTE 99,960 ‐ ‐ ‐
154211BONO DE DIA DE MADRES 2,910 ‐ ‐ ‐
154231BONO POR ANIVERSARIO SINDICAL 5,040 ‐ ‐ ‐
154241BONO DEL DÍA DEL PADRE 1,600 ‐ ‐ ‐
154251APOYO PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION 35,280 ‐ ‐ ‐
154271BONO DE PRODUCTIVIDAD PERSONAL BASE 22,400 ‐ ‐ ‐
159011OTRAS PRESTACIONES ‐ 2,616,434 642,207 642,207
171041BONO POR PUNTUALIDAD 43,680 ‐ ‐ ‐
171051COMPENSACION POR TITULACION A NIVEL LICENCIATURA 20,661 ‐ ‐ ‐
COORDINACION EJECUTIVA DE ADMINISTRACION 59,844,187 60,799,306 10,343,181 5,191,680 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES ‐ 41,992 34,626 ‐
A0 ‐ 41,992 34,626 ‐ 519012OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPO DE ADMINISTRACION ‐ 41,992 34,626 ‐
MATERIALES Y SUMINISTROS 398,800 792,254 119,802 ‐ A0 398,800 792,254 119,802 ‐ 211011MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA 65,200 96,392 19,657 ‐
212011MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCION 40,000 29,500 ‐ ‐
214011MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO DE EQUIPOS Y 24,000 19,324 724 ‐
216011MATERIAL DE LIMPIEZA 26,000 19,387 187 ‐
221011PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACI 20,000 54,672 1,857 ‐
221061ADQUISICION DE AGUA POTABLE 20,000 51,176 21,444 ‐
223011UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION ‐ 722 719 ‐
248011MATERIALES COMPLEMENTARIOS ‐ 384 ‐ ‐
261011COMBUSTIBLES 200,000 257,380 65,280 ‐
271011VESTUARIOS Y UNIFORMES ‐ 10,999 ‐ ‐
283011PRENDAS DE PROTECCION PARA SEGURIDAD PUBLICA NACIONAL ‐ ‐ ‐ ‐
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GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORAAvance de Presupuesto de Egresos
ANALÍTICO ANUAL POR DEPENDENCIA / UNIDAD RESPONSABLE / CAPÍTULO / PARTIDAPRIMER INFORME TRIMESTRAL 2016
(En pesos)
DEPENDENCIA / UNIDAD RESPONSABLE / CAPÍTULO / PARTIDA APROBADO MODIFICADO DEVENGADO PAGADO
292011REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS ‐ 80 ‐ ‐
294011REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y 3,600 226,716 ‐ ‐
296011REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE ‐ 25,523 9,934 ‐
SERVICIOS GENERALES 37,364,309 36,928,863 5,202,556 1,117,106 A0 37,364,309 36,928,863 5,202,556 1,117,106 311011ENERGIA ELECTRICA 2,000,000 1,702,626 24,846 24,846
312011GAS 54,000 31,500 ‐ ‐
313011AGUA POTABLE 223,546 418,781 152,233 136,818
314011TELEFONIA TRADICIONAL 2,000,000 2,565,569 617,192 410,205
315011TELEFONIA CELULAR 300,000 225,000 ‐ ‐
316011SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES Y SATELITES 78,000 78,000 19,329 12,886
317011SERVICIO DE ACCESO A INTERNET, REDES Y PROCESAMIE 2,000,000 2,022,947 251,291 226,839
318011SERVICIO POSTAL ‐ 14,042 ‐ ‐
322011ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS 6,435,312 5,124,655 748,621 94,844
323011ARRENDAMIENTO DE MUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO ‐ 103,020 25,752 8,584
323012ARRENDAMIENTO DE MUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO 100,000 ‐ ‐ ‐
325021"ARREND D VEHICULOS TERR, AEREOS, MARITIMOS, " LACUSTRES 1,412,880 1,412,880 ‐ ‐
329011OTROS ARRENDAMIENTOS ‐ 82,401 ‐ ‐
333021SERVICIOS DE CONSULTORIAS 250,000 222,000 ‐ ‐
336031IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES 30,000 28,440 2,743 ‐
338011SERVICIOS DE VIGILANCIA 2,411,656 2,192,308 298,299 ‐
345011SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES 180,000 74,430 ‐ ‐
351011MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES 5,000,000 2,995,460 1,077,229 75,212
352011MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO 47,904 45,414 22,214 ‐
353011INSTALACIONES 142,834 142,834 ‐ ‐
353021MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATI 53,940 104,412 ‐ ‐
355011MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE 180,000 226,674 21,052 ‐
357011MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO 3,237,457 4,108,212 912,097 5,800
358011SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS 8,083,193 10,007,070 892,586 121,074
359011SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION 853,992 834,310 104,573 ‐
361011DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES S 616,285 308,149 ‐ ‐
371011
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GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORAAvance de Presupuesto de Egresos
ANALÍTICO ANUAL POR DEPENDENCIA / UNIDAD RESPONSABLE / CAPÍTULO / PARTIDAPRIMER INFORME TRIMESTRAL 2016
(En pesos)
DEPENDENCIA / UNIDAD RESPONSABLE / CAPÍTULO / PARTIDA APROBADO MODIFICADO DEVENGADO PAGADO
PASAJES AEREOS 28,000 55,420 13,418 ‐ 375011VIATICOS EN EL PAIS 40,550 80,350 ‐ ‐
375021GASTOS DE CAMINO 4,760 6,060 ‐ ‐
381011GASTOS DE CEREMONIAL 100,000 139,478 ‐ ‐
383011CONGRESOS Y CONVENCIONES ‐ 8,469 ‐ ‐
392011IMPUESTOS Y DERECHOS ‐ 200,273 ‐ ‐
395011PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES ‐ 9,400 ‐ ‐
399021GASTOS DE LA CASA DE GOBIERNO 1,500,000 1,358,279 19,080 ‐
SERVICIOS PERSONALES 22,081,078 23,036,197 4,986,197 4,074,573 A0 22,081,078 23,036,197 4,986,197 4,074,573 113011SUELDOS 8,880,065 3,038,012 744,875 744,875
113061RIESGO LABORAL 2,300,587 6,249,823 1,340,430 1,340,430
113071AYUDA PARA HABITACION ‐ 1,764,542 415,819 415,819
113101AYUDA PARA ENERGIA ELECTRICA ‐ 1,176,362 277,213 277,213
113131AYUDA PARA CUOTA DE SEGURIDAD SOCIAL ‐ 1,921,093 470,832 470,832
122011SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL 1,838,280 142,337 35,003 35,003
131011PRIMAS Y ACREDITACIONES POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVO P 887,074 349,209 85,650 85,650
132011PRIMA DE VACACIONES Y DOMINICAL 542,619 271,163 ‐ ‐
132021AGUINALDO O GRATIFICACION POR FIN DE AÑO 1,085,238 1,355,813 ‐ ‐
132031COMPENSACION POR AJUSTE DE CALENDARIO 135,654 ‐ ‐ ‐
132041COMPENSACION POR BONO NAVIDEÑO 135,654 ‐ ‐ ‐
134031ESTIMULOS AL PERSONAL DE CONFIANZA 1,010,240 ‐ ‐ ‐
141021APORTACION POR SEGURO DE VIDA AL ISSSTESON 216 205 51 0
141031APORTACION POR SEGURO DE RETIRO AL ISSSTESON 1,728 1,797 445 0
141041ASIGNACION PARA PRESTAMOS A CORTO PLAZO 53,609 54,889 13,452 4
141061OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 321,656 329,330 80,714 22
141071"APORTACION PARA INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y "MANTENIMIE 107,219 109,777 26,905 7
141091APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON 804,140 823,325 201,785 55
141101ASIGNACION PARA PRESTAMOS PRENDARIOS 53,609 54,889 13,452 4
142021APORTACON AL FOVISSSTESON 428,874 439,107 107,619 30
143031"PAGAS POR DEFUNCION, PENSIONES Y JUBILACIONES" 1,822,716 1,866,204 457,379 126
144021SEGURO POR RETIRO ESTATAL 5,627 53,088 44,772 42,001
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ANALÍTICO ANUAL POR DEPENDENCIA / UNIDAD RESPONSABLE / CAPÍTULO / PARTIDAPRIMER INFORME TRIMESTRAL 2016
(En pesos)
DEPENDENCIA / UNIDAD RESPONSABLE / CAPÍTULO / PARTIDA APROBADO MODIFICADO DEVENGADO PAGADO
144061SEGUROS POR DEFUNCION FAMILIAR 7,560 5,627 1,407 0
151011APORTACIONES AL FONDO DE AHORRO DE LOS TRABAJADOR 59,401 23,570 5,893 2
154041DIAS ECONOMICOS Y DE DESCANSO OBLIGATORIOS NO DISFRUTAD 187,993 ‐ ‐ ‐
154091BONO PARA DESPENSA 510,000 ‐ ‐ ‐
154131AYUDA PARA GUARDERIA A MADRES TRABAJADORAS 12,900 ‐ ‐ ‐
154161APOYO PARA UTILES ESCOLARES 9,900 ‐ ‐ ‐
154171APOYO PARA DESARROLLO Y CAPACITACION 201,960 ‐ ‐ ‐
154181COMPENSACION ESPECIFICA A PERSONAL DE BASE 112,796 ‐ ‐ ‐
154191AYUDA PARA SERVICIO DE TRANSPORTE 242,760 ‐ ‐ ‐
154211BONO DE DIA DE MADRES 10,670 ‐ ‐ ‐
154231BONO POR ANIVERSARIO SINDICAL 12,240 ‐ ‐ ‐
154241BONO DEL DÍA DEL PADRE 2,000 ‐ ‐ ‐
154251APOYO PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION 85,680 ‐ ‐ ‐
154261APOYO PARA DESPENSA PARA LOS REPRESENTANTES SINDICALES 4,500 ‐ ‐ ‐
154271BONO DE PRODUCTIVIDAD PERSONAL BASE 48,000 ‐ ‐ ‐
159011OTRAS PRESTACIONES ‐ 3,006,035 662,502 662,502
171041BONO POR PUNTUALIDAD 106,080 ‐ ‐ ‐
171051COMPENSACION POR TITULACION A NIVEL LICENCIATURA 51,832 ‐ ‐ ‐
COORDINACION GENERAL DE ASESORES 12,302,747 9,298,108 1,197,020 973,641 MATERIALES Y SUMINISTROS 276,900 190,700 ‐ ‐
A0 276,900 190,700 ‐ ‐ 211011MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA 40,900 33,700 ‐ ‐
212011MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCION 30,000 20,000 ‐ ‐
214011MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO DE EQUIPOS Y 50,000 38,000 ‐ ‐
216011MATERIAL DE LIMPIEZA 40,000 34,000 ‐ ‐
221011PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACI 20,000 16,500 ‐ ‐
221061ADQUISICION DE AGUA POTABLE 6,000 4,500 ‐ ‐
292011REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS 50,000 25,000 ‐ ‐
294011REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y 40,000 19,000 ‐ ‐
SERVICIOS GENERALES 3,793,000 3,879,200 ‐ ‐ A0 3,793,000 3,879,200 ‐ ‐ 325031"ARREND D VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS,LACUSTRES 30,000 22,500 ‐ ‐
333021SERVICIOS DE CONSULTORIAS 3,500,000 3,631,590 ‐ ‐
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GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORAAvance de Presupuesto de Egresos
ANALÍTICO ANUAL POR DEPENDENCIA / UNIDAD RESPONSABLE / CAPÍTULO / PARTIDAPRIMER INFORME TRIMESTRAL 2016
(En pesos)
DEPENDENCIA / UNIDAD RESPONSABLE / CAPÍTULO / PARTIDA APROBADO MODIFICADO DEVENGADO PAGADO
351011MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES 65,000 39,870 ‐ ‐
353021MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATI ‐ 45,240 ‐ ‐
371011PASAJES AEREOS 50,000 35,000 ‐ ‐
375011VIATICOS EN EL PAIS 100,000 68,000 ‐ ‐
375021GASTOS DE CAMINO 18,000 13,500 ‐ ‐
381011GASTOS DE CEREMONIAL 30,000 23,500 ‐ ‐
SERVICIOS PERSONALES 8,232,847 5,228,208 1,197,020 973,641 A0 8,232,847 5,228,208 1,197,020 973,641 113011SUELDOS 3,621,831 892,707 218,347 218,347
113061RIESGO LABORAL 944,969 1,171,299 308,049 308,049
113071AYUDA PARA HABITACION ‐ 349,795 84,959 84,959
113101AYUDA PARA ENERGIA ELECTRICA ‐ 233,197 56,640 56,640
113131AYUDA PARA CUOTA DE SEGURIDAD SOCIAL ‐ 475,372 116,167 116,167
131011PRIMAS Y ACREDITACIONES POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVO P ‐ 31,879 7,813 7,813
132011PRIMA DE VACACIONES Y DOMINICAL 201,213 72,631 ‐ ‐
132021AGUINALDO O GRATIFICACION POR FIN DE AÑO 402,426 363,155 ‐ ‐
132031COMPENSACION POR AJUSTE DE CALENDARIO 50,303 ‐ ‐ ‐
132041COMPENSACION POR BONO NAVIDEÑO 50,303 ‐ ‐ ‐
134031ESTIMULOS AL PERSONAL DE CONFIANZA 1,598,959 ‐ ‐ ‐
141021APORTACION POR SEGURO DE VIDA AL ISSSTESON 77 54 13 ‐
141031APORTACION POR SEGURO DE RETIRO AL ISSSTESON 614 476 115 0
141041ASIGNACION PARA PRESTAMOS A CORTO PLAZO 18,559 13,582 3,319 1
141061OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 111,355 81,492 19,914 6
141071"APORTACION PARA INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y "MANTENIMIE 37,118 27,164 6,638 2
141091APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON 278,387 203,731 49,786 14
141101ASIGNACION PARA PRESTAMOS PRENDARIOS 18,559 13,582 3,319 1
142021APORTACON AL FOVISSSTESON 148,473 108,657 26,553 7
143031"PAGAS POR DEFUNCION, PENSIONES Y JUBILACIONES" 631,011 461,790 112,848 31
144021SEGURO POR RETIRO ESTATAL 2,001 3,146 770 0
144061SEGUROS POR DEFUNCION FAMILIAR 2,688 675 165 0
154091BONO PARA DESPENSA 90,000 ‐ ‐ ‐
154271
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ANALÍTICO ANUAL POR DEPENDENCIA / UNIDAD RESPONSABLE / CAPÍTULO / PARTIDAPRIMER INFORME TRIMESTRAL 2016
(En pesos)
DEPENDENCIA / UNIDAD RESPONSABLE / CAPÍTULO / PARTIDA APROBADO MODIFICADO DEVENGADO PAGADO
BONO DE PRODUCTIVIDAD PERSONAL BASE 24,000 ‐ ‐ ‐ 159011OTRAS PRESTACIONES ‐ 723,824 181,604 181,604
OFICINA DE IMAGEN INSTITUCIONAL 10,842,703 6,455,701 1,201,093 995,833 MATERIALES Y SUMINISTROS 175,000 291,281 16,601 9,601
A0 175,000 291,281 16,601 9,601 211011MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA 40,000 55,116 655 655
212011MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCION 20,000 17,800 ‐ ‐
214011MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO DE EQUIPOS Y 10,000 8,000 ‐ ‐
221011PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACI 10,000 61,954 8,446 8,446
221061ADQUISICION DE AGUA POTABLE 5,000 3,900 ‐ ‐
223011UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION ‐ 880 ‐ ‐
261011COMBUSTIBLES 50,000 53,200 7,000 ‐
294011REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y 40,000 90,431 500 500
SERVICIOS GENERALES 1,005,600 1,721,089 9,722 7,550 A0 1,005,600 1,721,089 9,722 7,550 323011ARRENDAMIENTO DE MUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO ‐ 144,800 ‐ ‐
323012ARRENDAMIENTO DE MUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO 150,000 ‐ ‐ ‐
328031ARRENDAMIENTO FINANCIERO DE EQUIPO DE TRANSPORTE 40,000 25,000 ‐ ‐
333011SERVICIOS DE INFORMATICA 10,000 5,000 ‐ ‐
336031IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES 15,600 63,504 ‐ ‐
353021MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATI ‐ 59,270 ‐ ‐
355011MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE 30,000 32,940 2,172 ‐
361011DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES S ‐ 841,050 ‐ ‐
363011"SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCIÓN Y" " PRODUCCI 400,000 303,535 ‐ ‐
364011SERVICIOS DE REVELADO DE FOTOGRAFIAS 60,000 30,000 ‐ ‐
365011"SERVICIOS DE LA INDUSTRIA FÍLMICA, DEL SONIDO Y" DEL VIDEO 16,000 12,000 ‐ ‐
369011OTROS SERVICIOS DE INFORMACION 100,000 40,001 ‐ ‐
371011PASAJES AEREOS 15,000 26,167 ‐ ‐
375011VIATICOS EN EL PAIS 100,000 79,300 7,550 7,550
375021GASTOS DE CAMINO 50,000 33,000 ‐ ‐
376011VIATICOS EN EL EXTRANJERO 10,000 7,000 ‐ ‐
381011GASTOS DE CEREMONIAL ‐ 9,522 ‐ ‐
392011IMPUESTOS Y DERECHOS 9,000 9,000 ‐ ‐
SERVICIOS PERSONALES 9,662,103 4,443,331 1,174,771 978,683
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ANALÍTICO ANUAL POR DEPENDENCIA / UNIDAD RESPONSABLE / CAPÍTULO / PARTIDAPRIMER INFORME TRIMESTRAL 2016
(En pesos)
DEPENDENCIA / UNIDAD RESPONSABLE / CAPÍTULO / PARTIDA APROBADO MODIFICADO DEVENGADO PAGADO
A0 9,662,103 4,443,331 1,174,771 978,683 113011SUELDOS 3,740,685 590,907 164,228 164,228
113061RIESGO LABORAL 871,769 1,282,276 423,897 423,897
113071AYUDA PARA HABITACION ‐ 312,165 79,818 79,818
113101AYUDA PARA ENERGIA ELECTRICA ‐ 208,111 53,212 53,212
113131AYUDA PARA CUOTA DE SEGURIDAD SOCIAL ‐ 375,184 102,008 102,008
122011SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL 2,179,600 141,619 35,405 35,405
131011PRIMAS Y ACREDITACIONES POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVO P 36,674 7,456 1,845 1,845
132011PRIMA DE VACACIONES Y DOMINICAL 209,853 56,762 ‐ ‐
132021AGUINALDO O GRATIFICACION POR FIN DE AÑO 419,707 283,811 ‐ ‐
132031COMPENSACION POR AJUSTE DE CALENDARIO 52,463 ‐ ‐ ‐
132041COMPENSACION POR BONO NAVIDEÑO 52,463 ‐ ‐ ‐
134031ESTIMULOS AL PERSONAL DE CONFIANZA 733,039 ‐ ‐ ‐
141021APORTACION POR SEGURO DE VIDA AL ISSSTESON 72 41 10 ‐
141031APORTACION POR SEGURO DE RETIRO AL ISSSTESON 576 361 91 0
141041ASIGNACION PARA PRESTAMOS A CORTO PLAZO 19,027 10,719 2,914 1
141061OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 114,163 64,317 17,487 4
141071"APORTACION PARA INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y "MANTENIMIE 38,054 21,439 5,829 1
141081APORTACIONES PARA LA ATENCIÓN DE ENFERMEDADES PREEXISTEN 16,464 ‐ ‐ ‐
141091APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON 285,408 160,793 43,718 11
141101ASIGNACION PARA PRESTAMOS PRENDARIOS 19,027 10,719 2,914 1
142021APORTACON AL FOVISSSTESON 152,218 85,757 23,316 6
143031"PAGAS POR DEFUNCION, PENSIONES Y JUBILACIONES" 646,925 364,464 99,093 25
144021SEGURO POR RETIRO ESTATAL 1,876 1,859 473 0
144061SEGUROS POR DEFUNCION FAMILIAR 2,520 512 130 0
151011APORTACIONES AL FONDO DE AHORRO DE LOS TRABAJADOR 1,265 645 161 0
154041DIAS ECONOMICOS Y DE DESCANSO OBLIGATORIOS NO DISFRUTAD 3,691 ‐ ‐ ‐
154091BONO PARA DESPENSA 15,000 ‐ ‐ ‐
154131AYUDA PARA GUARDERIA A MADRES TRABAJADORAS 12,900 ‐ ‐ ‐
154171APOYO PARA DESARROLLO Y CAPACITACION 5,940 ‐ ‐ ‐
154181COMPENSACION ESPECIFICA A PERSONAL DE BASE 2,214 ‐ ‐ ‐
-
GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORAAvance de Presupuesto de Egresos
ANALÍTICO ANUAL POR DEPENDENCIA / UNIDAD RESPONSABLE / CAPÍTULO / PARTIDAPRIMER INFORME TRIMESTRAL 2016
(En pesos)
DEPENDENCIA / UNIDAD RESPONSABLE / CAPÍTULO / PARTIDA APROBADO MODIFICADO DEVENGADO PAGADO
154191AYUDA PARA SERVICIO DE TRANSPORTE 7,140 ‐ ‐ ‐
154211BONO DE DIA DE MADRES 970 ‐ ‐ ‐
154231BONO POR ANIVERSARIO SINDICAL 360 ‐ ‐ ‐
154251APOYO PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION 2,520 ‐ ‐ ‐
154271BONO DE PRODUCTIVIDAD PERSONAL BASE 14,400 ‐ ‐ ‐
159011OTRAS PRESTACIONES ‐ 463,412 118,220 118,220
171041BONO POR PUNTUALIDAD 3,120 ‐ ‐ ‐
OFICINA DEL EJECUTIVO ESTATAL 59,140,122 51,370,995 5,636,728 4,704,031 MATERIALES Y SUMINISTROS 1,013,000 579,649 42,341 19,341
A0 1,013,000 579,649 42,341 19,341 211011MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA 300,000 111,556 3,812 3,812
212011MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCION 24,000 11,000 ‐ ‐
214011MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO DE EQUIPOS Y ‐ 12,000 ‐ ‐
216011MATERIAL DE LIMPIEZA 96,000 25,430 574 574
217011MATERIALES EDUCATIVOS ‐ 5,000 ‐ ‐
221011PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACI 144,000 127,424 14,760 14,760
221061ADQUISICION DE AGUA POTABLE ‐ 31,449 195 195
223011UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION ‐ 2,398 ‐ ‐
248011MATERIALES COMPLEMENTARIOS ‐ 10,000 ‐ ‐
253011MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS ‐ 5,392 ‐ ‐
261011COMBUSTIBLES 360,000 225,000 23,000 ‐
261021LUBRICANTES Y ADITIVOS ‐ 3,500 ‐ ‐
294011REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y 24,000 5,000 ‐ ‐
296011REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE 65,000 4,500 ‐ ‐
SERVICIOS GENERALES 2,482,891 2,855,906 30,900 30,900 A0 2,482,891 2,855,906 30,900 30,900 311011ENERGIA ELECTRICA 840,000 ‐ ‐ ‐
317011SERVICIO DE ACCESO A INTERNET, REDES Y PROCESAMIE 360,891 ‐ ‐ ‐
318011SERVICIO POSTAL ‐ 9,000 3,000 3,000
323011ARRENDAMIENTO DE MUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO ‐ 27,500 ‐ ‐
323012ARRENDAMIENTO DE MUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO 492,000 ‐ ‐ ‐ �
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