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Presupuesto de Egresos de la Federación 2015:
Recursos Identificados para el Estado de Quintana Roo
Palacio Legislativo de San Lázaro, enero de 2015
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2
Contenido
Contenido ......................................................................................................................................................................... 1
Presentación ..................................................................................................................................................................... 3
1. Gasto Federalizado identificado para el Estado de Quintana Roo ............................................................................... 4
1.1. Ramo 28 Participaciones Federales .................................................................................................................. 4
1.2. Ramo 33 Aportaciones Federales ..................................................................................................................... 6
1.3. Ramo 23 Provisiones Salariales y Económicas .................................................................................................. 9
2. Gasto Federal identificado para el Estado de Quintana Roo: Gasto en Programas y Proyectos de Inversión y de las
Delegaciones Federales .................................................................................................................................................. 14
2.1 Normatividad y características generales ............................................................................................................. 14
2.2 Asignaciones por Programas y Proyectos de Inversión ........................................................................................ 15
2.3 Asignaciones por Delegaciones Federales ............................................................................................................ 21
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3
Presentación
En este documento se presenta la información de los Recursos Federales aprobados en el Presupuesto de Egresos
de la Federación 2015 (PEF 2015) en comparación con el Presupuesto de Egresos de la Federación 2014 para el
Estado de Quintana Roo. La información contiene las reasignaciones y ampliaciones que realizaron los Diputados
durante las deliberaciones efectuadas para la aprobación de dichos presupuestos por el Pleno de esta Cámara de
Diputados, los cuales fueron publicados por Decreto en el Diario Oficial de la Federación (DOF).
La información se encuentra dividida en dos secciones: en la primera se incluyen las cifras del Gasto Federalizado,
que comprende el Ramo 28 Participaciones a las Entidades Federativas y Municipios, el Ramo 33 Aportaciones
Federales y los Recursos del Gasto Federalizado identificado en el Ramo 23 Provisiones Salariales y Económicas1. Las
Participaciones Federales están integradas por fondos que al depositarse en las tesorerías de los gobiernos
estatales, se registran como ingresos propios2 y se ejercen de manera descentralizada; mientras que para el caso de
las Transferencias Federales de las Aportaciones Federales y las Provisiones Salariales y Económicas, son recursos
etiquetados sujetos a fiscalización por parte de la Auditoría Superior de la Federación (ASF).
La segunda sección contiene información del Gasto Federal en el Estado de Quintana Roo que se ejerce por medio
de las Delegaciones Federales, así como los recursos identificados para la Entidad en los Decretos del PEF 2014 y del
PEF 2015 y los Programas y Proyectos de Inversión registrados en la cartera de inversión de la Secretaría de
Hacienda y Crédito Público (SHCP), que ejecutan las Delegaciones y Representaciones de las Secretarías de Estado
en las Entidades Federativas y Municipios para el cumplimiento de los objetivos de los programas federales,
buscando con ello contribuir al desarrollo económico local y regional. Estos recursos los administra de manera
centralizada el gobierno federal.
1 La distribución a las Entidades Federativas y Municipios se realiza a partir de fórmulas y procedimientos establecidos en los Capítulos I y V de
la Ley de Coordinación Fiscal (LCF) en los casos de los Ramos 28 y 33, respectivamente, el Presupuesto de Egresos de la Federación, los convenios que se suscriban con el Gobierno Federal y los lineamientos que para tal efecto emita el Ejecutivo Federal. 2 Artículo 49, párrafo 2º de la Ley de Coordinación Fiscal.
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1. Gasto Federalizado identificado para el Estado de Quintana Roo
El Gasto Federalizado o Transferencias de Recursos de la Federación a las entidades federativas se compone
principalmente del Ramo 28 Participaciones Federales y el Ramo 33 Aportaciones Federales; y en menor medida de
los recursos para las entidades federativas contenidas en el Ramo 23 Provisiones Salariales y Económicas. En total, el
Gasto Federalizado representa aproximadamente el 71 por ciento de los ingresos brutos totales del Estado de
Quintana Roo y alrededor del 47 por ciento de los ingresos brutos de sus municipios3.
En las secciones siguientes se presentan los recursos asignados de los fondos que componen el Gasto Federalizado
del Estado de Quintana Roo.
1.1. Ramo 28 Participaciones Federales
Este Ramo tiene como marco normativo la Ley de Coordinación Fiscal (LCF), donde se establecen las fórmulas y
procedimientos para distribuir entre las entidades federativas los recursos de sus fondos constitutivos. La asignación
de dichos fondos al Estado de Quintana Roo se presenta a continuación.
Nominal % Real
Total del Ramo 28 Participaciones Federales 7,428.6 7,883.8 455.2 2.6
Fondo General de Participaciones 5,512.5 5,675.3 162.7 -0.4
Fondo de Fomento Municipal 378.3 374.8 -3.5 -4.2
Incentivos Específicos del IEPS 167.2 186.3 19.1 7.8
Fondo de Fiscalización y Recaudación 288.3 307.9 19.7 3.3
Fondo de Extracción de Hidrocarburos n.a. n.a. n.a. n.a.
Fondo de Compensación n.a. n.a. n.a. n.a.
Incentivos a la Venta Final de Diesel y Gasolina 274.1 319.4 45.4 12.7
Participaciones para municipios que realizan Comercio
Exterior 14.5 15.7 1.2 4.7
Participaciones para municipios exportadores de
hidrocarburos n.a. n.a. n.a. n.a.
ISAN y Fondo de Compensación del ISAN 198.0 198.9 0.9 -2.8
ISR por salarios en las entidades federativas n.a. 288.0 n.a. n.a.
Otros Incentivos Económicos 595.7 517.4 -78.3 -16.0
Ramo 28 Participaciones Federales para el Estado de Quintana Roo, 2014-2015(Millones de pesos y variaciones porcentuales)
VariaciónConceptos
2014
Aprobado
Fuente: Elaborado por el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados, con base en el Presupuesto
de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2014 y 2015.
2015
Aprobado
n.a.=No aplica.
3 Calculado con base en datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) para el año 2012.
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5
i. Fondo General de Participaciones (FGP). El monto de este fondo se calcula como el 20 por ciento de la
Recaudación Federal Participable (RFP)4 y se distribuye a las entidades federativas de acuerdo al monto
asignado al FGP en el año de 2007, al crecimiento económico, al esfuerzo recaudatorio y al tamaño de la
población de cada entidad.
ii. Fondo de Fomento Municipal (FFM). Se constituye del 1 por ciento de la RFP y se distribuye a las entidades
federativas conforme al monto asignado al FFM en el año 2013, y el excedente respecto a dicho año se asigna
conforme al crecimiento de la recaudación de impuesto predial y de los derechos de agua y al tamaño de la
población de la entidad. Para 2015, el 30 por ciento del excedente del fondo respecto a 2013 se distribuirá
sólo a aquellos municipios cuyo gobierno de la entidad sea el responsable de la administración del impuesto
predial por cuenta y orden del municipio.
iii. Participaciones Específicas en el Impuesto Especial sobre Productos y Servicios. Se constituye por el 20 por
ciento de la recaudación del Impuesto Especial sobre Productos y Servicios (IEPS) de bebidas alcohólicas y
cervezas y el 8 por ciento de tabacos. Se distribuye de acuerdo a la participación de cada estado en la
recaudación de dichos impuestos.
iv. Fondo de Fiscalización y Recaudación. Se compone del 1.25 por ciento de la RFP y se distribuye a las
entidades federativas conforme al monto del Fondo de Fiscalización de 2013 y, el excedente respecto a dicho
año se asigna de acuerdo a la evolución de diversos indicadores de fiscalización y al crecimiento de la
recaudación de impuestos y derechos locales de cada entidad.
v. Fondo de Extracción de Hidrocarburos (FEXHI). Se compone por los ingresos petroleros aprobados en la Ley de
Ingresos multiplicados por un factor de 0.008 y se distribuye a las entidades productoras de petróleo
conforme a su participación en el valor de la extracción bruta de hidrocarburos y el valor de la extracción de
gas asociado y no asociado.
vi. Fondo de Compensación (FOCOM). Se calcula como los dos onceavos de la recaudación del IEPS sobre ventas
finales de diésel y gasolina. Este fondo se distribuye a los 10 estados conforme al recíproco del Producto
Interno Bruto no minero y no petrolero.
vii. Incentivos por el IEPS sobre Ventas de Diésel y Gasolina (IIEPS). Se constituye con los nueve onceavos de la
recaudación del IEPS sobre ventas finales de diésel y gasolina. Se distribuye conforme a la participación de
cada entidad en el consumo de diésel y gasolina.
4 La RFP es el mecanismo mediante el cual se concentra el total de recursos de origen federal susceptibles de participación por parte de las entidades federativas y los municipios. Su cálculo se establece en el Artículo 2° de la LCF.
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6
viii. Participaciones para Municipios que realizan Comercio Exterior. Se calcula como el 0.136 por ciento de la RFP
y se destina sólo a municipios fronterizos o litorales por donde se realiza comercio exterior conforme a la
recaudación del impuesto predial y derechos de agua.
ix. Participaciones para Municipios Exportadores de Hidrocarburos. Se calcula como el resultado de multiplicar
los ingresos petroleros aprobados en la Ley de Ingresos por un factor de 0.00051 y distribuye a los municipios
litorales o fronterizos por donde materialmente se realiza la salida del país de los hidrocarburos.
x. Incentivos por el Impuesto Especial sobre Automóviles Nuevos (ISAN) y su fondo de compensación. Este
impuesto lo recaudan y administran las mismas entidades federativas y sólo tienen la obligación de reportarlo
al gobierno federal.
xi. ISR por salarios de las entidades federativas: Este fondo corresponde a las participaciones por el 100% de la
recaudación del Impuesto sobre la Renta que se entere a la federación, por el salario del personal de las
entidades federativas.
xii. Otros Incentivos Económicos derivados de los convenios de colaboración administrativa en materia fiscal
federal. El monto de estos recursos depende de que los estados firmen y ejecuten los convenios de
colaboración establecidos con la federación.
Estos recursos son parte del Gasto No Programable5, por lo que dependen de la RFP efectivamente obtenida en el
ejercicio fiscal y por tanto de la actividad económica y petrolera. Este ramo no está etiquetado, es decir, no tiene un
destino específico en el gasto de las entidades federativas. Su carácter principal es resarcitorio, pues tiene como fin
asignar los recursos de manera proporcional a la participación de las entidades federativas en la actividad
económica y la recaudación y, por lo tanto, pretende generar incentivos para incrementar el crecimiento económico
y el esfuerzo recaudatorio de las entidades.
1.2. Ramo 33 Aportaciones Federales
Las Aportaciones Federales tienen como marco normativo la LCF, donde se establecen las fórmulas y
procedimientos para distribuir entre las entidades federativas los recursos de sus ocho fondos constitutivos, cuya
asignación para el Estado de Quintana Roo se presenta a continuación:
5 Agregado de las erogaciones o previsiones de gasto que por su naturaleza no se identifican para su aplicación con el cumplimiento de programas específicos
del Gobierno Federal, y que se encuentran asociadas al cumplimiento de obligaciones financieras y la transferencia de Participaciones Federales para los Estados y Municipios.
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7
Nominal Real %
Total del Ramo 33 Aportaciones Federales 7,222.7 8,064.6 841.9 8.0
Nómina Educativa y Gasto de Operación (FONE) 3,722.9 4,716.4 993.6 22.5
Servicios Personales n.a. 4,607.9 n.a. n.a.
Otros de Gasto Corriente n.a. n.a. n.a. n.a.
Gasto de Operación n.a. 108.5 n.a. n.a.
Fondo de Compensación n.a. n.a. n.a. n.a.
Aportaciones para los Servicios de Salud (FASSA) 1,222.4 1,307.3 84.9 3.4
Infraestructura Social (FAIS) 586.2 593.4 7.3 -2.1
Infraestructura Social Estatal (FISE) 71.1 71.9 0.9 -2.1
Infraestructura Social Municipal y de las
Demarcaciones del D.F. (FISM) 515.1 521.5 6.4 -2.1
Aportaciones Múltiples (FAM) 382.5 95.3 -287.1 -75.9
Asistencia Social 93.7 95.3 1.7 -1.6
Infraestructura Educativa Básica 1 194.5 n.d. n.a. n.a.
Infraestructura Educativa Media Superior1 6.6 n.d. n.a. n.a.
Infraestructura Educativa Superior1 87.7 n.d. n.a. n.a.
Fortalecimiento de los Municipios y Demarcaciones
Territoriales del D.F. (FORTAMUNDF) 731.3 751.9 20.6 -0.6
Seguridad Pública (FASP) 170.3 183.9 13.6 4.5
Educación Tecnológica y de Adultos (FAETA) 122.3 128.0 5.7 1.2
Educación Tecnológica 83.1 87.6 4.5 2.0
Educación de Adultos 39.2 40.4 1.2 -0.3
Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF) 285.0 288.3 3.4 -2.1
n.a.= No aplica, n.d.=No disponible.
Ramo 33 Aportaciones Federales para el Estado de Quintana Roo, 2014-2015
2015
AprobadoConceptos
2014
Aprobado
(Millones de pesos y variaciones porcentuales)
Variación
1 El monto de este sub fondo para 2015 se dará a conocer en febrero.
Fuente: Elaborado por el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados, con base en el Presupuesto
de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2014 y 2015.
i. Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y el Gasto de Operación (FONE): El monto de este fondo se
determina en el Presupuesto de Egresos de la Federación. Estos recursos se deben destinar a prestar los
servicios de educación inicial, básica incluyendo la indígena, especial, así como la normal y demás para la
formación de maestros; prestar los servicios de formación, actualización, capacitación y superación
profesional para los maestros de educación básica; así como el resto de atribuciones establecidas en el
Artículo 13 de la Ley General de Educación.
ii. Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud (FASSA): El monto de este fondo se determina en el
Presupuesto de Egresos de la Federación. Estos recursos se deben destinar a los siguientes propósitos: i)
Organizar, operar, supervisar y evaluar la prestación de los servicios de salubridad; ii) Coadyuvar a la
consolidación y funcionamiento del Sistema Nacional de Salud, y planear, organizar y desarrollar sistemas
estatales de salud; iii) Formular y desarrollar programas locales de salud, en el marco de los sistemas estatales
de salud y de acuerdo con los principios y objetivos del Plan Nacional de Desarrollo; iv) Llevar a cabo los
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programas y acciones que en materia de salubridad local les competan; y v) Elaborar información estadística
local y proporcionarla a las autoridades federales
iii. Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS): El monto de este fondo se determina en el
Presupuesto de Egresos de la Federación con recursos federales por un monto equivalente, sólo para efectos
de referencia, al 2.5294 por ciento de la RFP. Estos recursos se destinarán exclusivamente al financiamiento
de obras, acciones sociales básicas y a inversiones que beneficien directamente a población en pobreza
extrema, localidades con alto o muy alto nivel de rezago social conforme a lo previsto en la Ley General de
Desarrollo Social, y en las zonas de atención prioritaria.
iv. Fondo de Aportaciones el Fortalecimiento de los Municipios y Demarcaciones Territoriales del Distrito
Federal (FORTAMUNDF): El monto de este fondo se determina en el Presupuesto de Egresos de la Federación
con recursos federales por un monto equivalente, sólo para efectos de referencia, al 2.5623 por ciento de la
RFP. Estos se destinarán exclusivamente a la satisfacción de los requerimientos de los municipios y de las
demarcaciones del Distrito Federal, dando prioridad a los siguientes aspectos: i) Cumplimiento de sus
obligaciones financieras; ii) pago de derechos y aprovechamientos por concepto de agua; y iii) atención de las
necesidades directamente vinculadas a la seguridad pública de sus habitantes.
v. Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM): El monto de este fondo se determina en el Presupuesto de Egresos
de la Federación con recursos federales por una cantidad equivalente, sólo para efectos de referencia, al
0.814 por ciento de la RFP. Estos recursos deben destinarse exclusivamente a los siguientes propósitos: i)
Otorgamiento de desayunos escolares, apoyos alimentarios y de asistencia social a la población en
condiciones de pobreza extrema; ii) apoyos a la población en desamparo; y iii) construcción, equipamiento y
rehabilitación de infraestructura física de los niveles de educación básica, media superior y superior en su
modalidad universitaria según las necesidades de cada nivel.
vi. Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de los Adultos (FAETA): El monto de este fondo se
determina en el Presupuesto de Egresos de la Federación. Estos recursos se deben destinar a la prestación los
servicios de educación tecnológica y de educación para adultos, cuya operación asuman los estados de
conformidad con los convenios de coordinación suscritos con el Ejecutivo Federal, para la transferencia de
recursos humanos, materiales y financieros necesarios para la prestación de dichos servicios.
vii. Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública (FASP): El monto de este fondo se determina en el
Presupuesto de Egresos de la Federación y sus recursos deben destinarse a los siguientes propósitos: i)
reclutamiento, formación, selección, evaluación y depuración de recursos humanos vinculados con tareas de
seguridad pública; ii) percepciones extraordinarias para los agentes del Ministerio Público, peritos, policías
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judiciales o equivalentes; iii) equipamiento de las policías judiciales o sus equivalentes; iv) red nacional de
telecomunicaciones e informática para la seguridad pública y el servicio telefónico nacional de emergencia; v)
construcción, mejoramiento o ampliación de las instalaciones para la procuración e impartición de justicia, de
los centros de readaptación social y de menores infractores; y vi) seguimiento y evaluación de los programas
de seguridad pública.
viii. Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF): El monto de este fondo
se determina en el Presupuesto de Egresos de la Federación con recursos federales por un monto
equivalente, sólo para efectos de referencia, al 1.4 por ciento de la RFP. Estos recursos se destinarán
exclusivamente a lo siguiente: i) Inversión en infraestructura física; ii) Saneamiento financiero; iii)
Saneamiento del sistema de pensiones; iv) Modernización de registros públicos de la propiedad, del comercio
local y de los catastros; v) Modernizar sistemas de recaudación locales, ampliar la base gravable local e
incrementar la recaudación; vi) Fortalecimiento de proyectos de investigación científica y desarrollo
tecnológico; vii) Sistemas de protección civil locales; ix) Apoyar la educación pública; y x) Apoyar proyectos de
infraestructura concesionada.
Las Aportaciones Federales son parte del Gasto Programable6, por lo que una vez establecido el monto del ramo en
el Presupuesto de Egresos de la Federación, prácticamente se garantiza a las entidades la provisión en esa cuantía
con independencia de su desempeño económico y recaudatorio. Su carácter es compensatorio, es decir, tiene como
fin asignar recursos en proporción directa a los rezagos y necesidades que observan las entidades federativas en
materia de salud, educación, infraestructura, desarrollo social entre otros y están sujetos a fiscalización por parte de
la ASF.
1.3. Ramo 23 Provisiones Salariales y Económicas
Además de las Participaciones y Aportaciones Federales, las entidades federativas reciben transferencias adicionales
para la atención de necesidades específicas a través del Ramo 23 Provisiones Salariales y Económicas.
En este Ramo se han incluido recursos para apoyar el desarrollo regional y municipal del Estado de Quintana Roo a
través de programas como el Fondo Metropolitano, el Fondo Regional, el Fondo de Pavimentación y Desarrollo
Municipal, el Fondo para la Accesibilidad para las Personas con Discapacidad, los Proyectos de Desarrollo Regional,
el Fondo de Cultura y el Fondo de Infraestructura Deportiva, entre los más importantes. Los fondos siguientes
corresponden a los montos identificados para el Estado:
6 Agregado de las erogaciones o previsiones de gasto que se destinan al cumplimiento de las funciones y atribuciones de las instituciones del Gobierno Federal,
y que se encuentran vinculadas al cumplimiento de programas específicos. Incluye el Gasto Federalizado de Aportaciones Federales para los Estados y
Municipios.
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10
Nominal Real %
Total Gasto Federalizado identificado en el Ramo 23 1,282.7 824.7 -458.0 -37.8
Fondo Metropolitano 112.8 116.6 3.8 0.0
Zona Metropolitana de la Ciudad Cancún 112.8 116.6 3.8 0.0
Fondo para la Accesibil idad de las Personas con
Discapacidad 9.4 11.3 1.9 16.1
Proyectos de Desarrollo Regional 506.7 595.0 88.3 13.6
Ampliación Unidad Deportiva Puerto Aventuras, Cancha
de Usos Múltiples, en el Municipio de Solidaridad,
Quintana Roo 0.0 10.0 10.0 n.a.
Ampliación Unidad Deportiva Puerto Aventuras, Pista y
Exterior, Puerto Aventuras, en Solidaridad Quintana
Roo 0.0 10.0 10.0 n.a.
Construcción de Domo y Cancha de Usos Múltiples en
Esc. Primaria Adriana Beatriz Cupul Itza, Solidaridad,
Quintana Roo 0.0 4.5 4.5 n.a.
Construcción de Domo y Cancha de Usos Múltiples en
Esc. Primaria Maria Montesori, Solidaridad, Quintana
Roo 0.0 4.5 4.5 n.a.
Construcción de Domo y Cancha de Usos Múltiples en
Esc. Primaria Ricardo López Méndez, Solidaridad,
Quintana Roo 0.0 4.5 4.5 n.a.
Construcción de Domo y Cancha de Usos Múltiples en
Jardín de Niños Simón Bolivar, Solidaridad, Quintana
Roo 0.0 4.5 4.5 n.a.
Museo Cuna del Mestizaje en Chetumal, en el Municipio
de Othón P. Blanco, Quintana Roo 0.0 100.0 100.0 n.a.
Unidad Deportiva Chactemal, en el Municipio de Othón
P. Blanco, Quintana Roo 0.0 60.0 60.0 n.a.
Unidad Deportiva Colonia Forjadores, Solidaridad,
Quintana Roo 0.0 15.0 15.0 n.a.
Pavimentación con Concreto Asfáltico de 5 Cm en
Diversas Calles de la Colonia Ejido Sur, en el Municipio
de Solidaridad, Quintana Roo 0.0 5.0 5.0 n.a.
Pavimentación con Concreto Asfáltico de 5 Cms en
Calles de la Colonia Bellavista en la Ciudad de Playa
del Carmen, en el Municipio de Solidaridad, Quintana
Roo 0.0 6.0 6.0 n.a.
Pavimentación con Concreto Asfáltico de 5 Cms en la
Col. el Pedregal, Solidaridad, Quintana Roo 0.0 8.0 8.0 n.a.
Pavimentación con Concreto Asfáltico de 5cms de
Calles en la Colonia el Pedregal en la Ciudad de Playa
del Carmen, en el Municipio de Solidaridad, Quintana
Roo 0.0 14.0 14.0 n.a.
Pavimentación con Concreto Asfáltico de Cim en
Diversas Calles de la Col. Ejidal Sur-4, Solidaridad,
Quintana Roo 0.0 7.5 7.5 n.a.
Variación
Gasto Federalizado identificado en el Ramo 23 Provisiones Salariales y Económicas
para el Estado de Quintana Roo, 2014-2015(Millones de pesos)
Concepto2014
Aprobado
2015
Aprobado
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11
Nominal Real %
Pavimentación con Concreto Asfalto de 5 Cm en
Diversas Calles de la Col. Ejidal Sur-3, Solidaridad,
Quintana Roo 0.0 7.5 7.5 n.a.
Pavimentación de Concreto Asfáltico de 5 Cm en
Diversas Calles de la Col. Ejidal Sur 5, Solidaridad,
Quintana Roo 0.0 7.5 7.5 n.a.
Pavimentación de Concreto Asfalto de 5 Cm en Diversas
Calles de la Col. Ejidal Sur-6, Solidaridad Quintana Roo 0.0 5.0 5.0 n.a.
Pavimentación de la Av. 20 de Noviembre entre Av.
Costa Maya y Av. Chac Mool Cuerpo Sur, Col. Ejidal en
el Municipio de Solidaridad, Quintana Roo 0.0 10.0 10.0 n.a.
Pavimentación de Vialidades en el Municipio de Benito
Juárez, Quintana Roo 0.0 30.0 30.0 n.a.
Pavimentación de Vialidades en el Municipio de Felipe
Carril lo, Quintana Roo 0.0 10.0 10.0 n.a.
Alumbrado Público Puerto Aventuras, Solidaridad,
Quintana Roo 0.0 7.0 7.0 n.a.
Ampliación de la Red Eléctrica en Playa del Carmen,
Col. Cristo Rey, Solidaridad Quintana Roo 0.0 10.8 10.8 n.a.
Banquetas y Guarniciones en la Col. Forjadores,
Solidaridad, Quintana Roo 0.0 2.0 2.0 n.a.
Banquetas y Guarniciones en la Col. Tigril lo,
Solidaridad, Quintana Roo 0.0 1.7 1.7 n.a.
Red de Agua Potable Colonia Cristo Rey, Zona Poniente,
Solidaridad, Quintana Roo 0.0 10.0 10.0 n.a.
Hospital Comunitario Tulum 0.0 95.0 95.0 n.a.
Aeródromo de Playa del Carmen Segunda Etapa 0.0 45.0 45.0 n.a.
Complejo Administrativo Cancún 0.0 100.0 100.0 n.a.
Auditorio del Bienestar en Benito Juárez, Quintana Roo 225.0 0.0 -225.0 -100.0
Pavimentación y construcción de puente en el
municipio de Othón P. Blanco, Quintana Roo 6.7 0.0 -6.7 -100.0
Remodelación integral de la Avenida Héroes y calles
aledañas de Chetumal, Quintana Roo 110.0 0.0 -110.0 -100.0
Aeródromo de Playa del Carmen, Quintana Roo 70.0 0.0 -70.0 -100.0
Modernización de la imagen urbana turística del centro
tradicional de Cozumel, Quintana Roo 95.0 0.0 -95.0 -100.0
Fondo de Pavimentación y Desarrollo Municipal 110.6 72.5 -38.1 -36.6
Benito Juárez 32.9 10.0 -22.9 -70.6
Cozumel 0.0 2.0 2.0 n.a.
Felipe Carril lo Puerto 0.9 0.0 -0.9 -100.0
Isla Mujeres 12.5 12.0 -0.5 -7.2
José María Morelos 20.0 0.0 -20.0 -100.0
Lázaro Cárdenas 2.9 0.0 -2.9 -100.0
Othón P. Blanco 12.0 12.5 0.5 0.7
Solidaridad 27.1 34.0 6.9 21.2
Tulum 2.3 2.0 -0.3 -15.9
Variación
Gasto Federalizado identificado en el Ramo 23 Provisiones Salariales y Económicas
para el Estado de Quintana Roo, 2014-2015(Millones de pesos)
Concepto2014
Aprobado
2015
Aprobado
Centro de Estudios de las Finanzas Públicas
12
Nominal Real %
Fondo de Cultura 27.4 1.4 -25.9 -94.9
Proyectos Estatales 27.4 0.0 -27.4 -100.0
Mantenimiento y Rehabilitación de Casas de la
Cultura 25.0 0.0 -25.0 -100.0
Parque Escultórico Punta Sur 2.4 0.0 -2.4 -100.0
Proyectos Municipales 0.0 1.4 1.4 n.a.
Biblioteca Pública "Lic. Rosendo Leal Sánchez", Benito
Juárez 0.0 1.3 1.3 n.a.
Remodelación y equipamiento de la Biblioteca
Pública "Lic. Erick Paolo Martínez", Benito Juárez 0.0 0.2 0.2 n.a.
Fondo de Infraestructura Deportiva 25.6 27.8 2.2 5.1
Infraestructura Municipal 25.6 27.8 2.2 5.1
Benito Juárez 16.0 0.0 -16.0 -100.0
Lázaro Cárdenas 2.8 2.5 -0.3 -14.0
Othón P. Blanco 0.0 3.7 3.7 n.a.
Solidaridad 4.5 19.1 14.6 309.3
Tulum 2.3 2.5 0.2 7.3
Implementación del Sistema de Justicia Penal en las
Entidades Federativas 76.0 n.a. -76.0 -100.0
Fondo para Fronteras 414.3 n.a. -414.3 -100.0n.a.= No aplica.
Variación
Fuente: Elaborado por el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados, con base en el Presupuesto
de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2014 y 2015.
Gasto Federalizado identificado en el Ramo 23 Provisiones Salariales y Económicas
para el Estado de Quintana Roo, 2014-2015(Millones de pesos)
Concepto2014
Aprobado
2015
Aprobado
i. Los recursos del Fondo Metropolitano se destinan prioritariamente a estudios, planes, evaluaciones,
programas, proyectos, acciones, obras de infraestructura y su equipamiento, en cualquiera de sus
componentes, ya sean nuevos, en proceso, o para completar el financiamiento de aquéllos que no hubiesen
contado con los recursos necesarios para su ejecución; los cuales demuestren ser viables y sustentables,
orientados a promover la adecuada planeación del desarrollo regional, urbano y del ordenamiento del
territorio para impulsar la competitividad económica, la sustentabilidad y las capacidades productivas de las
zonas metropolitanas, coadyuvar a su viabilidad y a mitigar su vulnerabilidad o riesgos por fenómenos
naturales, ambientales y los propiciados por la dinámica demográfica y económica, así como a la
consolidación urbana y al aprovechamiento óptimo de las ventajas competitivas de funcionamiento regional,
urbano y económico del espacio territorial de las zonas metropolitanas.
ii. El Fondo para la Accesibilidad de las Personas con Discapacidad se destina a proyectos de inversión que
tiene por objeto promover la integración y acceso de las personas con discapacidad, en igualdad de
condiciones con las demás, al entorno físico.
iii. Los Proyectos de Desarrollo Regional se destina a proyectos de inversión en infraestructura y su
Centro de Estudios de las Finanzas Públicas
13
equipamiento con impacto en el Desarrollo Regional.
iv. El Fondo de Pavimentación y Desarrollo Municipal se destina a proyectos para la modernización de sistemas
de agua potable, drenaje, alcantarillado, saneamiento y obras de electrificación en los municipios con bajo
nivel de desarrollo que cuenten con la experiencia, la maquinaria y la capacidad de aportar materiales y
participación comunitaria para apoyar la ejecución de los proyectos;.
v. El Fondo de Cultura tiene como finalidad la construcción, rehabilitación, remodelación y equipamiento de
espacios artísticos y culturales para la consolidación de la infraestructura pública de los espacios dedicados a
la difusión cultural.
vi. El Fondo de Infraestructura Deportiva tiene el propósito de fortalecer el desarrollo del deporte y la actividad
física mediante proyectos de inversión en infraestructura deportiva que comprendan acciones de obra pública
y equipamiento deportivo, a fin de crear, ampliar y mejorar los espacios para la práctica del deporte en
general y el de alto nivel competitivo.
Centro de Estudios de las Finanzas Públicas
14
2. Gasto Federal identificado para el Estado de Quintana Roo: Gasto en Programas y
Proyectos de Inversión y de las Delegaciones Federales
2.1 Normatividad y características generales
Además de los recursos que la Federación deposita en la Tesorería de cada entidad federativa, también se encuentra
el monto de recursos que ejercen las Delegaciones de las Dependencias Federales, así como los que se canalizan a
través de Programas y Proyectos de Inversión que se ejecutan en las entidades federativas y los municipios.
El gasto que ejercen las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Federal en los estados y municipios
para el cumplimiento de los objetivos de los programas federales, busca contribuir al desarrollo económico
municipal, estatal y regional, ya que coadyuva a la ampliación de las obras de infraestructura y genera una
importante derrama de recursos; que son administrados y ejercidos por la Federación, por consiguiente, se rigen por
la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, el
propio Decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación, las Reglas de Operación y otros ordenamientos legales
vigentes. Las cifras de manera detallada se presentan en las tablas siguientes7.
7 Las cifras se encuentran expresadas en pesos, para no perder la información en los casos cuyo monto es de baja cuantía.
Centro de Estudios de las Finanzas Públicas
15
2.2 Asignaciones por Programas y Proyectos de Inversión
Nominal % Real
Total 1,449,640,675 1,562,156,646 112,515,971 4.2
Educación 248,333,069 272,989,223 24,656,154 6.3U006 Subsidios federales para organismos
descentralizados estatales (UR 511) 234,419,056 258,602,120 24,183,064 6.7
S245 Programa de fortalecimiento de la calidad en
instituciones educativas (Universidades
Interculturales). Universidad Intercultural Maya de
Quintana Roo 13,914,013 14,387,103 473,090 0.0
Cultura 86,285,895 131,426,413 45,140,518 47.3
Instituciones Estatales de Cultura 32,061,251 33,151,334 1,090,083 0.0
Proyectos de Cultura 54,224,644 98,275,079 44,050,435 75.3
Apoyo a ferias y festivales tradicionales del Estado de
Quintana Roo 0 22,000,000 22,000,000 n.a.
Creación de la Compañía de Danza Folclórica 0 6,000,000 6,000,000 n.a.
Encuentro de Orquestas Juveniles 0 3,000,000 3,000,000 n.a.
Festival de Cultura del Caribe Edición 2015 0 22,558,079 22,558,079 n.a.
Gira 2015 de la Orquesta Sinfónica de Quintana Roo 0 9,717,000 9,717,000 n.a.
Gira de la Compañía de Danza de Quintana Roo 0 6,000,000 6,000,000 n.a.
Riviera Maya Film Festival 0 17,000,000 17,000,000 n.a.
Programa Cultural para el Municipio de Solidaridad,
Solidaridad 0 10,000,000 10,000,000 n.a.
La cultura como herramienta para prevenir la
violencia "No más Violencia, Actúa con Valor", Othon
P. Blanco 0 2,000,000 2,000,000 n.a.
Actividades para el del Ballet Folklórico de Quintana
Roo 2,500,000 0 -2,500,000 -100.0
Actividades para el fortalecimiento de la Orquesta
Sinfónica Juvenil 2,000,000 0 -2,000,000 -100.0
Creación de Grupos Artísticos Infantiles y Juveniles 2,000,000 0 -2,000,000 -100.0
Creación de la Compañía de Danza Clásica De
Quintana Roo 6,000,000 0 -6,000,000 -100.0
Feria del Libro del Caribe 1,629,445 0 -1,629,445 -100.0
Festival de Cultura del Caribe Edición 2014 25,000,000 0 -25,000,000 -100.0
Fondo de Capacitación para la Cultura y las Artes 4,000,000 0 -4,000,000 -100.0
Fondo Editorial de Quintana Roo 2,000,000 0 -2,000,000 -100.0
Industriarte Edición 2014 3,000,000 0 -3,000,000 -100.0
Rescate del Patrimonio Cultural de Chetumal 1,795,199 0 -1,795,199 -100.0
Decreto PEF
2015
Asignación en el PEF 2015 - PEF 2014Recursos identificados y distribuidos por Entidad Federativa para los Sectores: Educación,
Cultura, Salud, Medio Ambiente, Agricultura, Comunicaciones y Transportes y Ciencia y
Tecnología
Quintana Roo(pesos)
VariaciónSector/Programa/Proyecto
Decreto PEF
2014
Centro de Estudios de las Finanzas Públicas
16
Nominal % Real
Rescate del Patrimonio Cultural Musical de Quintana
Roo 1,800,000 0 -1,800,000 -100.0
XL Aniversario de Quintana Roo 2,500,000 0 -2,500,000 -100.0
Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y
Alimentación 112,300,000 119,400,000 7,100,000 2.8Concurrencia con Entidades Federativas 53,600,000 55,500,000 1,900,000 0.1
Extensionismo e Innovación Productiva 7,100,000 7,400,000 300,000 0.8
Sistema Producto Agrícolas y Pecuarios 800,000 1,000,000 200,000 20.9
Conservación y Uso Sustentable de Suelo y Agua
(COUSSA)20,700,000 5,400,000 -15,300,000 -74.8
Proyecto Estratégico de Seguridad Alimentaria (PESA) 0 20,900,000 20,900,000 n.a.
Información Estadística y Estudios 3,100,000 800,000 -2,300,000 -75.0
Sanidad e Inocuidad Alimentaria 27,000,000 28,400,000 1,400,000 1.7
Salud 65,745,991 65,616,730 -129,261 -3.5Programa de apoyo para fortalecer la calidad en los
servicios de salud 65,745,991 65,616,730 -129,261 -3.5
Medio Ambiente y Recursos Naturales 308,264,077 322,636,439 14,372,362 1.2Programa de Fortalecimiento Ambiental en las
Entidades Federativas 46,899,563 48,494,148 1,594,585 0.0
Subsidios del Programa Hidráulico 261,364,514 274,142,291 12,777,777 1.4
Hidroagrícola 56,504,314 58,425,461 1,921,147 0.0
Subsidios Administración del Agua y Agua Potable 204,860,200 215,716,830 10,856,630 1.8
628,711,643 650,087,841 21,376,198 0.0
Conservación de Infraestructura Carretera 512,907,024 530,345,865 17,438,841 0.0
Conservación y Estudios y Proyectos de Caminos
Rurales y Carreteras Alimentadoras 81,824,619 84,606,656 2,782,037 0.0
Programa de Empleo Temporal 33,980,000 35,135,320 1,155,320 0.0
Fuente: Elaborado por el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas con información del Presupuesto de Egresos de la Federación para
el ejercicio fiscal 2014 y 2015.
Infraestructura y Programas Carreteros
Decreto PEF
2015
Asignación en el PEF 2015 - PEF 2014Recursos identificados y distribuidos por Entidad Federativa para los Sectores: Educación,
Cultura, Salud, Medio Ambiente, Agricultura, Comunicaciones y Transportes y Ciencia y
Tecnología
Quintana Roo(pesos)
VariaciónSector/Programa/Proyecto
Decreto PEF
2014
n.a.= No aplica.
Centro de Estudios de las Finanzas Públicas
17
Unidad Responsable Monto
Total 651,866,590Proyectos con asignación
07 Defensa Nacional
Construcción de la U.H.N. Chetumal IV, Q. Roo.
HXA Instituto de Seguridad Social para
las Fuerzas Armadas Mexicanas 48,045,676
09 Comunicaciones y Transportes
Lázaro Cárdenas - Chacchoben 643 Centro SCT Quintana Roo 10,000,000
Av. Guayacán Entronque Autopista (Cancún - Mérida Km 301) 643 Centro SCT Quintana Roo 20,000,000
Kantunilkín - Chiquilá. 643 Centro SCT Quintana Roo 10,000,000
Construcción de atracadero para lanchas anexo al muelle San
Miguel de Cozumel 510 Dirección General de Puertos 10,440,000
Construcción de una nueva terminal marítima en Punta Sam 510 Dirección General de Puertos 19,720,000
Ucum-La Unión 643 Centro SCT Quintana Roo 50,000,000
Caobas-Arroyo Negro 643 Centro SCT Quintana Roo 10,000,000
Lázaro Cárdenas-Polyuc-Dziuche (Ruta Corta a Mérida incluye
entradas y l ibramientos) 643 Centro SCT Quintana Roo 291,628,418
Rehabilitación y reubicación del sistema de almacenamiento
de la estación de combustibles de Cancún 2013-2015 JZL Aeropuertos y Servicios Auxiliares 20,000,000
Modernizar el Aeropuerto de Chetumal JZL Aeropuertos y Servicios Auxiliares 10,208,000
16 Medio Ambiente y Recursos Naturales
Unidad de Riego Suplementario El Tepich, Quintana Roo. B00 Comisión Nacional del Agua 15,779,690
Unidad de Riego Suplementario La Purita, Quintana Roo. B00 Comisión Nacional del Agua 15,779,690
Unidad de Riego Suplementario El Merino, Quintana Roo. B00 Comisión Nacional del Agua 7,500,000
Proyecto de Construcción en Gerencias Estatales de la
CONAFOR en el Estado de Quintana Roo. RHQ Comisión Nacional Forestal 11,944,488
21 Turismo
Mantenimiento y Operación del Centro Integralmente Planeado y Proyecto Turístico Integral del Caribe.
W3N Fondo Nacional de Fomento al
Turismo 96,066,685
27 Función Pública
Reordenamiento del Puerto Fronterizo Subteniente López I,
Quintana Roo
A00 Instituto de Administración y
Avalúos de Bienes Nacionales 4,753,943
Proyectos sin asignación
09 Comunicaciones y Transportes
Leona Vicario - Central Vallarta - Puerto Morelos 643 Centro SCT Quintana Roo 0
13 Marina
Reconstrucción de Infraestructura Naval Federal dañada en el
Estado de Quintana Roo 216 Dirección General de Servicios 0
16 Medio Ambiente y Recursos Naturales
Valle de Ucum, Municipio Othón P. Blanco, Estado de Quintana
Roo. B00 Comisión Nacional del Agua 0
Ramo/Proyecto
Presupuesto de Egresos de la Federación 2014
Cartera de Programas y Proyectos de Inversión
Quintana Roo(Pesos)
Centro de Estudios de las Finanzas Públicas
18
Unidad Responsable MontoUnidad de Riego Suplementario La Deborah, Quintana Roo. B00 Comisión Nacional del Agua 0
Conservación y Rehabilitación de Áreas de Temporal en el
estado de Quintana Roo. B00 Comisión Nacional del Agua 0
17 Procuraduría General de la República
Adquisición de mobiliario y equipo de oficina.
812 Dirección General de Recursos
Materiales y Servicios Generales 0
18 Energía
211 Cable Submarino TOQ Comisión Federal de Electricidad 0
21 Turismo
Equipamiento de Casetas en Boulevard Kukulcán
W3N Fondo Nacional de Fomento al
Turismo 0
Estudios y Gesión Ambiental Necesarios para el Proyecto
Puente del Sistema Lagunar Bojorquez en Cancún, Quintana
Roo, PPSLB.
W3N Fondo Nacional de Fomento al
Turismo 0Fuente: Elaborado por el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados con Información de los Tomo V y VII Cartera de
Programas y Proyectos de Inversión del Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2014, SHCP.
Ramo/Proyecto
Presupuesto de Egresos de la Federación 2014
Cartera de Programas y Proyectos de Inversión
Quintana Roo(Pesos)
Centro de Estudios de las Finanzas Públicas
19
Unidad Responsable Monto
Total 913,974,762Proyectos con asignación07 Defensa Nacional
Construcción de la U.H.N. Chetumal IV, Q. Roo.
HXA Instituto de Seguridad Social para
las Fuerzas Armadas Mexicanas 83,215,032
Construcción de la U.H.M. Cozumel VI, Q. Roo.
HXA Instituto de Seguridad Social para
las Fuerzas Armadas Mexicanas 63,589,123
09 Comunicaciones y Transportes
Rehabilitación y reubicación del sistema de almacenamiento
de la estación de combustibles de Cancún 2013-2015 JZL Aeropuertos y Servicios Auxiliares 10,378,676
Programa de construcción de oficinas operativas y
complementarias en la estación de combustibles de Cancún
2014-2015 JZL Aeropuertos y Servicios Auxiliares 5,520,100
Aeropuerto Internacional de Chetumal JZL Aeropuertos y Servicios Auxiliares 41,740,512
Limones - Chacchoben. 643 Centro SCT Quintana Roo 10,000,000
Ramal A Zona Arqueológica De Kohunlich 643 Centro SCT Quintana Roo 10,000,000
Ucum-La Unión 643 Centro SCT Quintana Roo 45,000,000
Lázaro Cárdenas-Polyuc-Dziuche (Ruta Corta a Mérida incluye
entradas y l ibramientos) 643 Centro SCT Quintana Roo 221,770,296
Ampliación Arco Bicentenario 643 Centro SCT Quintana Roo 79,773,488
Kantunilkín - Chiquilá. JZL Aeropuertos y Servicios Auxiliares 15,000,000
Lázaro Cárdenas - Chacchoben. JZL Aeropuertos y Servicios Auxiliares 20,000,000
16 Medio Ambiente y Recursos Naturales
Valle de Ucum, Municipio Othón P. Blanco, Estado de Quintana
Roo. B00 Comisión Nacional del Agua 31,336,583
Conservación y Rehabilitación de Áreas de Temporal en el
estado de Quintana Roo. B00 Comisión Nacional del Agua 40,726,309
20 Desarrollo Social
Construcción del Almacén Benito Juárez Cancún Quintana ROO VSS Diconsa, S.A. de C.V. 17,172,000
21 Turismo
Marina Cozumel. 2da. Etapa
W3N Fondo Nacional de Fomento al
Turismo 66,588,110
Mantenimiento y Operación del Centro Integralmente Planeado y Proyecto Turístico Integral del Caribe 2015
W3N Fondo Nacional de Fomento al
Turismo 139,290,000
ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD DE RECUPERACIÓN DE PLAYAS /
07 HOLBOX
Dirección General de Desarrollo
Regional y Fomento Turístico 100,000
ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD DE RECUPERACIÓN DE PLAYAS /
06 RIVIERA MAYA
Dirección General de Desarrollo
Regional y Fomento Turístico 3,500,000
ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD DE RECUPERACIÓN DE PLAYAS /
05 ISLA MUJERES
Dirección General de Desarrollo
Regional y Fomento Turístico 100,000
ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD DE RECUPERACIÓN DE PLAYAS /
03 CANCÚN / CANCÚN NORTE
Dirección General de Desarrollo
Regional y Fomento Turístico 3,900,000
ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD DE RECUPERACIÓN DE PLAYAS /
04 COZUMEL
Dirección General de Desarrollo
Regional y Fomento Turístico 100,000
27 Función Pública
Reordenamiento del Puerto Fronterizo Subteniente López I,
Quintana Roo
A00 Instituto de Administración y
Avalúos de Bienes Nacionales 5,174,533
Ramo/Proyecto
Presupuesto de Egresos de la Federación 2015
Cartera de Programas y Proyectos de Inversión
Quintana Roo(Pesos)
Centro de Estudios de las Finanzas Públicas
20
Unidad Responsable Monto
Proyectos sin asignación
09 Comunicaciones y Transportes
Caobas-Arroyo Negro 643 Centro SCT Quintana Roo 0
Construcción de una nueva terminal marítima en Punta Sam 643 Centro SCT Quintana Roo 0
Construcción de atracadero para lanchas anexo al muelle San
Miguel de Cozumel 643 Centro SCT Quintana Roo 0
16 Medio Ambiente y Recursos Naturales
Unidad de Riego Suplementario San Ángel, Quintana Roo. B00 Comisión Nacional del Agua 0
Unidad de Riego Suplementario El Merino, Quintana Roo. B00 Comisión Nacional del Agua 0
Unidad de Riego Suplementario La Deborah, Quintana Roo. B00 Comisión Nacional del Agua 0
Unidad de Riego Suplementario Tulum, Quintana Roo. B00 Comisión Nacional del Agua 0
Estudios de preinversión para el proyecto de la construcción
de la planta desaladora para 200 l/s en Cozumel. B00 Comisión Nacional del Agua 0
18 Energía
211 Cable Submarino TOQ Comisión Federal de Electricidad 0
21 Turismo
Equipamiento de Casetas en Boulevard Kukulcán
W3N Fondo Nacional de Fomento al
Turismo 0
Reforzamiento de los Puentes Nizúc y Caleta, en Cancún
Quintana Roo.
W3N Fondo Nacional de Fomento al
Turismo 0
Estudios y Gestión Ambiental Necesarios para el Proyecto
Puente del Sistema Lagunar Nichupté en Cancún, Quintana Roo
W3N Fondo Nacional de Fomento al
Turismo 0Fuente: Elaborado por el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados con Información de los Tomos V y VII Cartera de
Programas y Proyectos de Inversión del Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2015, SHCP.
Ramo/Proyecto
Presupuesto de Egresos de la Federación 2015
Cartera de Programas y Proyectos de Inversión
Quintana Roo(Pesos)
Centro de Estudios de las Finanzas Públicas
21
2.3 Asignaciones por Delegaciones Federales
To
tal
Serv
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Gas
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