presentación de powerpoint · lana eta justizia 225,7 3,8 ingurumena, lurralde plangintza eta...
Post on 02-Aug-2020
5 Views
Preview:
TRANSCRIPT
1
Ikuspegi OrokorraVisión General
Saila/DepartamentoPresupuesto
Millones €%
Osasuna 3.941,5 3,7
Hezkuntza 2.919,2 2,6
Ekonomiaren Garapena eta Azpiegiturak (*) 962,7 11,2
Enplegua eta Gizarte Politikak 1.030,8 0,2
Segurtasuna 670,5 1,9
Kultura eta Hizkuntza Politika 276,3 6,2
Lana eta Justizia 225,7 3,8
Ingurumena, Lurralde Plangintza eta Etxebizitza 236,1 5,7
Beste batzuk 1.511,2 -19,8
GUZTIRA/TOTAL 11.774,0 -0,1
Aurrekontu TestuinguruaTestuingurua
3(*) Kudeaketa kredituen eraginik gabe %13ko igoera dago.
Lehendakaritza1,1%
Gobernantza Publika eta Autogobernu
1,0%
Ekonomiaren Garapena eta Azpiegiturak
8,2%
Emplegua eta GizartePolitikak
8,8%
Ingurumena, LurraldePlangintza eta
Etxebizitza2,0%
Ogasun eta Ekonomia0,5%
Hezkuntza24,8%
Osasuna33,5%
Turismo, Merkataritzaeta Kontsumo
0,4%
Kultura eta HizkuntzaPolitika
2,3%
Segurtasuna5,7%
Lana eta Justizia1,9%
Beste batzuk9,9%
2020ko Euskal Autonomia Erikideogaren Aurrekontua
5131 Trenbide Garraioko Azpiegitura eta Kudeaketa
5135 EAEko Trenbide Sare Berria-Kudeaketa Kredituak
5136 Bilboko Hegoaldeko Tren Saihesbidea-Kudeaketa kr
5141 Garraio Plangintza
5151 Portuak
5411 Nekazaritza Arrantzaren Ikerketa eta Garapena
5413 Teknologia
5415 Berrikuntza Digitaleko Agenda
7111 Nekazaritza, Landa eta Itsasertzaren Garapena
7112 Arrantza
7113 Elikagaien Sustapena eta Kalitatea
7211 Egitura eta Laguntza
7212 Industria Garapena eta Ekintzaileak Laguntzea.
7213 Industria Segurtasuna
7214 Berrikuntza eta Lehiakortasun Estrategia
7311 Energia eta Meatze Politika eta Garapena
7613 Nazioartekotzea
TOTAL
1,3%
-4,2%
32,1%
0,3%
4,3%
7,8%
6,8%
5,8%
0,1%
5,7%
7,0%
1,9%
73,0%
1,6%
4,1%
-25,4%
0,0%
238.699.007
99.447.416
3.930.000
6.022.126
21.750.498
20.038.239
157.599.240
19.897.715
83.321.746
20.255.098
25.891.915
19.227.438
108.870.639
5.324.521
7.828.856
4.643.007
23.192.539
865.940.000
5
Aurrekontuen Banaketa Programaka. (Euroak)2019 Incr.
Guztira kudeaketa krediturik gabe 762.562.584 862.248.000 13,0%
241.827.157
95.297.000
5.190.000
6.040.295
22.692.357
21.603.861
168.367.492
21.059.512
83.398.855
21.413.826
27.694.760
19.590.297
188.347.698
5.407.884
8.148.519
3.462.948
23.192.539
962.735.000
2020
25,1%
9,9%
0,5%
0,6%
2,4%
2,2%
17,5%
2,2%
8,7%
2,2%
2,9%
2,0%
19,6%
0,6%
0,8%
0,4%
2,4%
% s/Total
2020 AurrekontuaSailburuordetzak eta ZuzendaritzakPresupuesto 2020Viceconsejerías y Direcciones
Zuzendaritzak
11 – Teknologia eta Estrategia 163.443.526 € 174.211.778 €
Teknología
Berrikuntza Digitalaren Agenda
Berrikuntza Digitalaren Agenda
Industria Gar. Eta Ekint.Laguntzea
Berrikuntza eta Lehiakortasuna
157.599.240€ 168.367.492 €
14.053.429 € 15.215.226 €
6.968.660 € 7.252.716 €
7.489.781 € 7.762.665 €
Teknologia, Berrikuntza eta Lehiakortasun Sailburuordetza 192.294.471 €
7
2020
204.828.239 €
2019
2020
Inc.6,5%
2019
12 – Ekintzailetza, Berrik.eta Inform.Gizart. 28.511.870 € 30.230.607 €
5.844.286€ 5.844.286 €
2020 Laguntza Deialdiak
HAZITEK 87.500.000 €
EMAITEK+ 65.000.000 €
ELKARTEK 38.000.000 €
BIKAINTEK 5.670.000 €
Teknologia eta Estrategia Zuzendaritza
8
174.211.778 €
BRTA 1.000.000 € (0,5 EJ ekarpena+ 0,5 gainontzeko bazkideen ekarpenak
GUZTIRA 196.170.000 Berrikuntza Funtsaren aurreikusitako 17.110.000 euroko igoera
Berrikuntza ez Teknologikoa
Innobideak (Kudeabide+Lehiabide+Pertsonak) 3.113.791 €
Hazinnova 2.400.000 €
Euskalit Kudeaketa aurreratua 900.000 €
TIC´s Lehiakortasunerako Tresnak
Basque Industry 4.0 2.814.543 €
Industria Digitala 2.495.572 €
Zibersegurtasun industriala 1.135.896 €
Jarduera Ekintzaileak
BICs Araba, Bizkaia eta Gipuzkoa 1.457.755 €
Ekintzaile 3.100.000 €
BIND 4.0 725.940 €
Agenda Digitala
Prestakuntza eta Formakuntza Digitalak
Basque Cibersecurity Centre (BCSC) 2.001.370 €
Ekintzailetza, Berrikuntza eta Informazioaren Gizartea28.511.870 €
9
30.230.607 €
2019
2020
Inc.6,0%
2020 Laguntza Deialdiak
Industria Garapena 101.682.211 € 180.861.557€
Energia eta Meategiak 9.967.528€ 8.870.832 €
Nazioartekotzea 23.192.539 € 23.192.539 €
Industria Sailburuordetza135.062.046 €
213.158.353 €
2019
2020
Inc.57,8%
10
20202019
Industria Garapenerako laguntza programak
Gauzatu 28.000.000 €
Indartu: eskualde gainbeheratuetan 12.000.000 €
Empresen finantzaketa
Empresa Kredituak 102.000.000 € (75 MM berriak)
Kapital Gehikuntzak
Arrisku Kapitala 2.319.357 €
Zailtasun dituzten enpresak
Bideratu Berria 2.900.000 €
Renove Makina 4.0 4.000.000 €
Renove Industrialdeak 2.000.000 € (2019ko konpromisoa)
Industria Garatzeko Zuzendaritza(I) 101.682.211 €
11
2019
2020 180.861.557 €
Inc.77,9%
2020 Laguntza Deialdiak
Kapital Gehikuntza 20.334.600 €
Axpe Erandio Poligonoa 3.322.405 €
Industria Garatzeko Zuzendaritza (II)
2020 Inbertsoak eta finantzaketa lur industrial eta teknologikoa
13
Ekintza esanguratsuenak
SPRILUR e Industrialdeak
SPRILUR
Gipuzkoako Lurraldea
Bizkaiko Lurraldea
Arabako Lurraldea
INDUSTRIALDEAK
Gipuzkoako Lurraldea
Bizkaiko Lurraldea
Arabako Lurraldea
13.448.288€
9.426.593€
983.360€
3.038.335€
17.141.534€
12.187.534€
4.854.000€
100.000€
Parke Teknologikoak
14
Bizkaiko Parke Teknologikoa
Ezkerraldea urbanizatzea(4.900.000 €)
Ezkerraldean luzapena (7.181.900 €)
EHU-UPVren eraikinetako instalazioak eta egokitzapena
Zamudio-Derio, Aresti eraikinetako instalazioak eta egokitzapena
Gipuzkoako Parke Teknologikoa
Eraikin A2.2. proiektua eta eraikuntza
Eraikinetako instalazioak eta egokitzapena
Arabako Parke Teknologikoa
Instalazioen eta bulegoen hobekuntzak
14.621.900 €
5.566.310 €
400.000 €
Kluster erakundeei laguntza
Enpresa elkarteei laguntzak
Parke Teknologikoa, Ezkerraldea*
Energia eta Meategiak Zuzendaritza 9.967.528€
15
8.870.832 €
2019
2020
3.008.920 €
681.000 €
2.090.750 €
Inc.-11,0%
Ppto 2012 Ppto 2013 Eraginkortasuna eta laguntza berriztagarrien programak
Aurreztea eta eraginkortasuna, mugikortasun eraginkorra, Ibilgailuen
Renove plana, biomasa, etab (18.150.000€)
Aurreko urteetako konpromiso-kredituak(2.800.000€)
Inbertsioak instalazio teknikoetan:
Energia iraunkortasunerako proiektuak(17.000.000€)
Elektromugikortasun eta metaketa, geotermia, minieolika (3.008.000€)
Energia-proiektuetan partaidetza
Cadem (1.305.000€) SHESA (2.500.000€) , biomasa (1.300.000€), Gasa
naturalaren sarearen digitalizazioa (1.000.000€), Mikroenegria elektrikoa
birtuala (1.000.000€)
20.950.000€
20.008.000€
7.105.000€
Energiaren Euskal Erakundea 2020
16
Nazioartekotzea23.192.539 €
17
23.192.539 €
2019
2020
Inc.0,0%
Gastu arruntetarako transferentziak 22.338.422 €
Kapital-gastuetarako transferentziak 60.000 €
Finantza-aktiboak handitzea 794.117 €
Nazioarteko Kanpo Sarea:
Atzerrian aholkulariak
Atzerriko bulego eta gizarte sarea
227.250 €
1.572.187 €
Nazioartekotze Euskal AgentziaBasque Trade and Investment
188.400 €
Ekintza komertzialak eta azokak (Mundura Begira, Azokak, Sektorial jaurnaldiak,
Oportunity Trips ,Talentu)
751.390 €
18
Nazioartekotze Bekak
BEINT 100 bekak 3.668.250€
Global Training 400 bekak 4.120.000€
Zabaldu programa 4.245.429€
Merkataritza ganberak 1.100.000€
Adimen lehiakorra (Merkatuko adimena, Negoziko aukeren kudeaketak, UE Konexioa )
Zuzendaritzak
Land.Itsasert. Garapenerako eta Euro. Politik 22.362.605 € 22.402.086 €
Nekazaritza eta Abeltzaintza 9.221.048 € 9.253.394 €
Arrantza eta Akuikultura 22.255.098 € 23.413.826 €
Elikagaien kalitate eta industria 43.930.154 € 47.298.621 €
Erakunde Ordaintzailea 51.600.000 € 51.600.000 €
Nekazaritzako, Arrantzako eta Elikagai Politikako Sailburuordetza 149.506.998€
154.111.302 €
2019
2020
Inc.3,08%
2019
19
2020
Landaren eta Itsasertzaren Garapeneko eta Europar Politiketako Zuz. 22.362.605 €
20
22.402.086 €
2019
2020
Inc.0,18%
2020 Laguntza Deialdiak
Landa eta itsasertzeko eragileen antolaketarako laguntza
EREIN (pub.+pribatuak) 7.036.680 €
LEADER 7.300.000 €
Sasoiko lana egiten dutenentzako ostatuetarako laguntzak 70.000 €
Itsaspen 500.000 €
Landa eta itsasertzeko eragileen egiturari laguntza 1.339.155 €
HAZI Fundazioa 5.351.013 €
Nekazal sektorearen antolaketari laguntza 2.755.000€
Ekoizleen elkarteak, prof. elkarteak eta nekazarien sindikatuak 806.000 €
Bertako arrazentzat dirulaguntzaren deialdiak 350.000 €
Emakume Nekazarien Estatutuaren sustapen ekintzak 50.000 €
Abeltzaintza laguntzea 100.000 €
Laborantza estentsiboaren dibertsifikazioa 1.250.000 €
Erremolatxa eta patata
Partida esanguratsuenak
Nekazaritza eta Abeltzaintza Zuzendaritza 9.221.048 €
21
9.253.394 €
2019
2020
Inc.0,35%
Merkataritza eta Arrantzako azpiegi. Hobetzea deiald. 2020 8.230.000 €
Laguntzak Kofradiei 420.541 €
Atunontzi izoztaileen Plan Estrategikoa 250.000 €
Ondarroako eta Bermeoko (inbertsoari bultzada eman) 6.280.000 €
Itsasoratu Programa: gazteak itsasoan 100.000 €
Arrantza jarduera aldi baterako gelditzea 300.000 €
AZTI Fundazioa 4.300.000 €
Partida esanguratsuenak
Arrantza eta Akuikultura Zuzendaritza 22.255.098 €
22
23.413.826 €
2019
2020
Inc.5,21%
Elikagaien Kalitate eta Industriako Zuzendaritza 43.930.154 €
Elkarteak eta irabazi asmorik gabeko erakundeak (Baskegur, Artzai Gazta, Lurlan, Pastel Sukaldariak
Gipuzkoa, Eusko Label Okindegiak, Erbel…)
Produktuen Sustapena
LEHIATU promozioa
LEHIATU inbertsioa
OCM inbertsioa
LEHIATU Ardoa
HAZI Fundazioa
Elikagaietan I+D+i
Doktoreta eta Teknologoen Beka Pro.
I+D+i Laguntza deialdia ( Berriker )
Lankidetzarako laguntza deialdia
Bioekonomia
GASTROBIKAIN Programa
NEIKER
47.298.621 €
2019
2020
Inc.7,67%
2.070.000 €
500.000 €
18.290.00 €
5.000.000 €
300.000 €
7.561.273 €
1.775.600 €
2.500.000 €
1.250.000 €
1.050.000 €
600.000 €
8.740.000 €
Partida esanguratsuenak
164.627.157€
95.297.000 €
5.190.000€
Trenb.Garrai.Azpiegit.eta Kudeak.
Garraioaren Plangintza
77.200.000€
5.893.685€
Portuak 22.692.357€
Garraio Azpiegituren Zuzendaritza 260.631.423€ 265.114.157€
Trenb.Garrai.Azpiegit.eta Kudeak.
EAEko Trenb.Sare Berr.- Kud.Kred
Hegoaldeko Tren Sihesbidea- Kud. Kred
Azpiegitura eta Garraio Sailburuordetza 369.849.047€
24
371.046.809€
2019
2020
Inc.0,3%
157.254.007€
99.447.416€
3.930.000€
81.445.000€
5.880.781€
Garraio Plangintzaren Zuzendaritza 83.093.685€ 87.325.781€
Portu eta Itsas Gaietako Zuzendaritza 21.750.498€ 22.692.357€
21.750.498€
2019 2020
Gipuzkoako bideguneko lanak AHT
Atotxa Geltokia ( Donostia) 26,1M €
Ezkio Geltokia 4,3M €
Euskal Trenbide Sarea diru-laguntzak
Ustiapena
Kapitala
Bilboko Hegoaldeko Tren Saihesbidea
Bizkaiko Garraio Partzuergoa Bilbo Metropoli.
95.297.000€
33.450.000 €
82.252.078€
5.190.000€
39.000.000 €
Partida esanguratsuenak
Garraio Azpiegituren Zuzendaritza260.631.423€
25
265.114.157€
2019
2020
Inc.1,7%
Ekintza esanguratsuenak
Kapital Aurrekontua - IBERTSIOAK
Trenbide aldaeraTopo (Lugaritz-Easo)
Gasteizko tranbia zabaltzeko lanak(Unibertsitatea, Salburua, eta geltokiak hobetzea)
Bilboko tranbia zabaltzeko lanak (Atxuri-Bolueta)
Durango beste ekintza batzuk
3 Linea – Frontoiaren berregitea
Eibar – Azitain estaldura
Hendaia, Deba, Amorebietako geltokien birmoldaketa
Eraberritze bidez
Ikasketak eta proiektuak
Energia berreskuratu L3
Trenbide seinaleztapen instalazio berriak
Transferitutako lineak hobetu(Lutxana y Ariz)
Beste partida batzuk(Azpiegiturak hobetzea)
87.639.078 €
40.740.000 €
8.998.000 €
5.490.000 €
3.150.000 €
2.713.000 €
1.060.000 €
5.215.000 €
4.049.000 €
3.420.000 €
1.500.000 €
2.550.000 €
1.674.000 €
7.080.078 €
Euskal Trenbide Sarea
Explotazio aurrekontuak
Kudeaketa enkomiendak
-NRFPV (Y Vasca)
-Bilbo hegoaldeko trenaren aldaera
-Alzaga etxeko konponketak
-BEIs Gasteiz, Donostia y Leioa (autobús elektrikoa)
-Enkomienda batzuk(Lezo, Líneas 1 y 2 de FMB)
Pertsonal gastuak
Funtzionamendu gastuak
Beste partida batzuk
120.312.000 €
68.512.000 €
5.390.000 €
1.715.000 €
670.000 €
542.000 €
17.997.000 €
25.483.000 €
3.000 €
Ekintza esanguratsuenak
Euskal Trenbide Sarea
Eusko Trenbideak diru-laguntzak
Kapital
Gipuzkoako GLAri laguntzak
Elkareragingarritasun sustapena, txartel bak.
Aireportuak
60.950.000€
16.250.000€
1.360.000 €
648.450€
650.000 €
Partida esanguratsuenak
Garrio Plangintzaren Zuzendaritza87.325.781€
28
83.093.685€
2019
2020
Inc.-4,8%
Euskotren
29
Ekintza esanguratsuenak
JARDUERAREN DIRU-SARRERAK
Erabiltzaileen diru-sarrerak
Beste diru-sarrerak batzuk
JARDUERAREN GASTUAK
Pertsonal gastuak
Finantza eta funtzionamendu gastuak
INBERTSIOAK
Tranbia berriak
Tranbia gainerako inbertsioak
Autobusak berritzea
Aplikazio informatikoak
Mantenimendu-tailerreko makineria
Gainerako inbertsioak
46.118.000 €
32.331.000 €
13.787.000 €
107.068.000 €
63.642.631 €
43.425.369 €
20.197.893 €
7.347.382 €
1.770.618 €
1.316.100 €
2.443.000 €
1.500.000 €
5.820.793 €
Portuetan konponketak 2.800.000 €
Portuetako ur-azalaren eta lehorreko aldeen garbiketa 2.583.800 €
Portuak zaintzeko zerbitzua 1.451.568 €
Portuko tasak biltzeko kudeaketa-gomendioa, EKP 2.460.000€
Portuetan Inbertsioak 7.099.702 €
Hondarribiko portuen lanak 600.000 €
Getariako portuen lanak 600.000 €
Mutriku lanak amaitzea 1.695.000 €
Orio kaiaren luzapena 948.680 €
Donostia portuen dike hobetzea 1.380.000 €
Ondarroan Ria Artibai 400.000 €
Bermeo dike indartzea 370.000 €
Portu eta Itsas Gaietako Zuzendaritza 21.750.498€
30
22.692.357€
2019
2020
Inc.4,3%
Ekintza esanguratsuenak
Euskadiko Kirol Portua,s.a.
31
Plentzia portuen berrantolaketa
Lekeitioko portuko ur-azalaren berrantolaketa
Instalazioen egokitzapena
Plentziako portua
Beste instalazio batzuk
4.100.000€
1.800.000€
1.200.000€
1.100.000€
800.000€
300.000€
32
top related