presentaciÓ pressupost municipal 2018 · 2018. 1. 22. · introducció pressupost municipal 2018...
Post on 23-Aug-2020
4 Views
Preview:
TRANSCRIPT
PRESENTACIÓ PRESSUPOST MUNICIPAL 2018 Ajuntament de Mieres
Introducció pressupost municipal 2018
15/12 Aprovació per Ple
11/12 Comissió Informativa
10/12 Assemblea Oberta
24/11 Consell de Poble
Introducció Fons d’ingressos de l’Ajuntament (I)
-1) IMPOSTOS MUNICIPALS (34%):
-IBI: Impost sobre béns immobles
-IAE: Impost sobre activitats econòmiques
-IVTM: Impost sobre vehicles de tracció mecànica
-ICIO: Impost sobre Construccions, Instal·lacions i obres
-Plusvàlua: Impost sobre l’increment de valor dels terrenys
-2) TAXES i altres ingressos (16,3%): preu que es paga per un servei o bé per fer ús de determinats recursos municipals.
Introducció Fons d’ingressos de l’Ajuntament (II)
-3) INGRESSOS PATRIMONIALS: lloguers o venda del patrimoni municipal i donacions.
-4) MULTES I SANCIONS: per incompliment de normativa.
-5) PASSIUS FINANCERS: préstecs de bancs (a retornar).
-6) TRANSFARÈNCIES (subvencions):
-6.1) CORRENTS (36,5%): provinents de l’Estat, Generalitat o Diputació.
-6.2) DE CAPITAL (13,1%): per una despesa concreta (PUOSC...).
Introducció Despeses de l’Ajuntament (I)
-1) PERSONAL LABORAL (23,5%): despeses relatives als treballadors municipals.
-2) ADMINISTRACIÓ GENERAL (6,6%): despeses de béns i serveis necessaris per al funcionament habitual de les activitats municipals.
-3) SERVEIS (16,4%): treballs realitzats per empreses o entitats externes per garantir el bon funcionament del municipi.
-4) EQUIPAMENTS I URBANISME (18,5%): despeses de conservació i manteniment dels espais municipals i vies públiques.
Introducció Despeses de l’Ajuntament (II)
-5) CULTURA I JOVENTUT (4,9%): despeses destinades a la dinamització i cohesió social del poble i a l’àrea de joventut (Brigades Joves).
-6) BENESTAR SOCIAL (5,9%): despeses relatives a serveis socials.
-7) PROMOCIÓ ECONÒMICA (4,3%): despeses relatives a la promoció econòmica i social del municipi.
-8) INVERSIONS (19,9%): despeses destinades a la creació d’infraestructures, adquisició de béns,...
Ingressos pressupostats 2018
34%
16,3%
13,1%
36,5%
385.385,48 € IMPOSTOS MUNICIPALS (34%)
TAXES i altres ingressos (16,3%)
TRANSFARÈNCIES DE CAPITAL (13,1%)
TRANSFARÈNCIES CORRENTS (36,5%)
Evolució pressupost municipal (2016 – 2018)
290.000
300.000
310.000
320.000
330.000
340.000
350.000
360.000
370.000
380.000
390.000
2016 2017 2018
Ingressos pressupostats 2018
0
10
20
30
40
50
60
70
INGRESSOS PROPIS (50,3%)
INGRESSOS EXTERNS (49,7%)
Ingressos | Impostos municipals (34%)
55,7 20,1
16,9
3,8 1,9 1,5
Impostos municipals Import %
IBI urbana 73.120,00 55,7%
IBI rústica 26.415,67 20,1%
Impost vehicles 22.143,62 16,9%
Impost sobre construccions 5.000 3,8%
Plusvàlues 2.500 1,9%
IAE (activitats econòmiques) 2.000 1,5%
131.179,29 (34%)
Ingressos | Taxes i altres ingressos (16,3%) Taxes i altres ingressos Import %
Taxa recollida i tractament residus 33.745,66 53,7%
Taxa ocupació del sòl, vol i volada 8.000 12,7%
Venda energia elèctrica 6.500 10,4%
Taxa clavegueram 4.500 7,2%
Cànon aigua potable 3.000 4,8%
Taxa expedició documents 2500 4%
Activitats culturals i lúdiques 1.500 2,4%
Recàrrecs de constrenyiment 1.200 1,9%
Compensació Telefónica 800 1,3%
Preu públic locals polivalents 300 0,5%
Interessos de demora 300 0,5%
Interessos de dipòsits 200 0,3%
Taxa llicència obertura establiments 150 0,2%
Altres ingressos diversos 100 0,2%
53,7
12,7
10,4
7,2
4,8 4 2,4 1,9 0,3
62.795,66 (16,3%)
Ingressos | Transferències corrents (36,5%)
Transferències corrents Import %
Participació ingressos Estat 48.250,47 34,3%
Fons Cooperació Local de Catalunya 35.960,06 25,5%
Subvencions corrents Generalitat 28.500 20,2%
Subvencions corrents Diputació 26.500 18,8%
Aportació Ajuntament Sant Ferriol 1.000 0,7%
Subvencions altres entitats 600 0,4%
Transf. famílies i entitats sens lucre 0 0%
34,3
25,5
20,2
18,8
0,4
140.810,53 (36,5%)
Ingressos | Transferències de capital (13,1%)
Transferències de capital Import %
Subvencions Diputació 31.600 62,5%
Subvencions Generalitat 19.000 37,5%
62,5
37,5
50.600 (13,1%)
Despeses pressupostades 2018
23,5%
16%
17%
19%
7% 6%
4% 5%
385.385,48€ PERSONAL (23,5%)
EQUIPAMENTS I URBANISME (18,5%)
SERVEIS (16,4%)
INVERSIONS (19,9%)
BENESTAR SOCIAL (5,9%)
ADMINISTRACIÓ GENERAL (6,6%)
PROMOCIÓ ECONÒMICA (4,3%)
CULTURA I JOVENTUT (4,9%)
Despeses | Personal municipal (23,5%)
Personal municipal Import %
Retribucions personal fix 55.500 61,5%
Retribucions personal temporal 6.000 6,5%
Quotes Seguretat Social 20.000 22%
Retribucions òrgans de govern 6.199,44 6,5%
Formació personal 1.000 1%
Dietes i locomoció 500 0,5%
Dietes i locomoció equip de govern 1.500 2%
61,5 6,5
22
6,5
1
2
90.699,44 (23,5%)
Despeses | Serveis (16,4%)
Serveis Import %
Recollida de residus 14.000 22%
Tractament de residus 16.000 25%
Serveis de secretaria 11.000 18%
Redacció de projectes 8.000 13%
Serveis de recaptació 6.000 9,5%
Serveis de gestió 1.800 3%
Serveis de gestió procés participatiu 3.900 6%
Recollida restes vegetals 2.000 3%
Adaquació LOPD 500 0,5%
22
25 18
13
9,5
3 6 3
63.200 (16,4%)
Despeses | Equipaments i Urbanisme (18,5%)
Equipaments Import %
Consum elèctric 16.000 22,5%
Serveis urbanístics 9.500 13,5%
Manteniment de camins públics 13.000 18%
Subvenció camins particulars 3.500 5%
Manteniment d’edificis 8.000 11%
Manteniment d’espais públics 7.000 10%
Combustible i carburants 4.000 5,5%
Manteniment de maquinària 3.000 4%
Manteniment enllumenat públic 2.500 3,5%
Manteniment vies públiques, parcs 1.250 2%
Manteniment xarxa senders 1.000 1,5%
Manteniment xarxa sanejament 1.000 1,5%
Material brigada 1.000 1,5%
Consum d’aigua edificis 500 0,5%
22,5
13,5
18 5 11
10
5,5 4 3,5 2 1,5 0,5
71.250 (18,5%)
Despeses | Benestar Social (5,9%)
Benestar Social Import %
Serveis de dinamització 10.500 46%
Serveis socials bàsics 6.813,86 30%
Despeses de sanitat 4.000 17,5%
Tallers 1.000 4,5%
Atencions solidàries 500 2%
46
30
17,5
4,5
2
22.813,86 (5,9%)
Despeses | Administració General (6,6%)
Administració General Import %
Assegurances 8.500 33,5%
Comunicacions (telf. + correu) 4.500 17,5%
Indemnització regidors 3.000 12%
Comunicació institucional 3.000 12%
Contractes de manteniment 2.000 7,5%
Despeses d’oficina 1.000 4%
Manteniment equips informàtics 750 3%
Productes de neteja 1.000 4%
Altres despeses diverses 1.017,32 4%
Manteniment vehicle 500 2% Comissions bancàries 100 0,5%
33,5
17,5 12
12
7,5
4 3 4
4
2
25.367,32 (6,6%)
Despeses | Cultura i Joventut (4,9%)
Cultura i Joventut Import %
Activitats àrea de cultura 10.000 53%
Activitats àrea de joventut 3.000 16%
Premsa, revista i altres publicacions 2.300 12%
Lloguers 2.000 10%
Adquisició material Centre Cívic 500 3%
Manteniment i millora equip de so 500 3%
Drets societat d’autors 300 2%
Activitats àrea esports 250 1%
53
16
12
10
3 3 2
18.500 (4,9%)
Despeses | Promoció econòmica i social (4,3%)
Promoció econòmica Import %
Subvencions a entitats 8.000 48%
Convenis 6.500 39%
Despeses promoció turística 750 4,5%
Transferències a altres entitats 1.000 6%
Publicitat i propaganda 250 2,5%
48
39
4,5 6
2,5
16.500 (4,3%)
Despeses | Inversions (19,9%)
Inversions Import %
Caldera de biomassa (Escola) 50.479,86 66%
Actuacions PAES 4.500 6%
Noves tecnologies 725 0,5%
Procés participatiu 20.000 26%
Consell d’infants 1.000 1,5%
Inversió 2017 (no pressupostada) Import
Camí Vell de Santa Pau (primer tram) 50.000€
66 6
26
76.704,86 (19,9%)
Calendari pressupostos participatius 2018
20 nov – 8 gener
9 gener – 16 febrer
23 febrer 5– 23 març
31 març 3, 4, 5 i 6 d’abril
6 abril
top related