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Plan de NegociosFundación Obra Padre Antonio
Ronchi
Profesor Guía: Américo SotoAlumnos: Nathali Roa R. Guillermo Quilaleo C. Henrry Jaque R.
Coyhaique, 10 diciembre de 2012
Plan de Negocio Fundación Obra Padre Antonio Ronchi
• Objetivos general - Generar recursos para solventar proyectos de ayuda dirigidos a sectores vulnerables y sectores apartados de la región. - Participación de la ciudad de Coyhaique.• Objetivos específicos - Obtener recursos periódicos - Fomentar la labor de la fundación - Creación de imagen corporativa - Crear un sistema de donación a través de socios
Formulación de visión y misión de la Fundación.
Visión: Perpetuar la ayuda que se brinda en los sectores apartados de la región de
Aysén, logrando el reconocimiento de toda la comunidad regional, como una Fundación que brinda apoyo con el mismo esmero y afán incansable de su inspirador.
Misión: Como una fundación sin fines de lucro, la “Obra Padre Antonio Ronchi”, brinda
ayuda social, educacional y espiritual a los sectores más australes y apartados de la Región de Aysén, destacando por su abnegada asistencia a las personas más vulnerables, con el apoyo de profesionales consientes y comprometidos con la gran labor que desempeñan, y teniendo como principal norte perpetuar, fomentar, acrecer y honrar la memoria y obra del Padre Antonio Ronchi Berra.
Situación actual de la Fundación
Análisis externo
Análisis de las cinco fuerzas de Porter
AMENAZA DE PRODUCTOS SUSTITUTOS
PODER DE NEGOCIACIÓN DE
LOS CLIENTES
PODER DE NEGOCIACIÓN DE
LOS PROVEEDORES
AMENAZA DE NUEVOS
ENTRANTES
RIVALIDAD ENTRE LOS COMPETIDORES
Poder de Negociación con los Proveedores.
- Facilidades para el cambio de proveedor
- Concentración de los proveedores - El cliente no es importante para el
grupo proveedor
Amenaza de Productos Sustitutos. - Propensión del cliente a sustituir los
productos. - Facilidad de cambio del comprador
Amenazas de Nuevos Entrantes. - Valor de la marca - Requerimientos de capital - Represalias esperadas
Poder de Negociación de los Clientes.
- Facilidad de los clientes para cambiar de empresa
- Disponibilidad de información para el comprador
- Concentración del cliente. - Integración vertical hacia atrás.
Cadena de Valor Infraestructura de la Fundación.
- Administración desde una sede central - Dirección de escuelas Desarrollo de Recursos Humanos - Personal capacitado - Estructura organizacional Desarrollo Tecnológico - Página web - Correo institucional - Software de gestión Abastecimiento - Canalización de apoyo de instituciones - Subvención
Logística Interna Operaciones Logística externa Marketing y Servicio ventas - Compra -Transformación Traslado de Difusión y Retroalimentación y acopio de de recursos en recursos hacia ventas en y respuestas de insumos servicio final escuelas página web consultas en
portal
A CTI V I DA DES P R I M A R I A S
FODA
FACTORES INTERNOS
FACTORES EXTERNOS
Lista de Fortalezas F1. Imagen corporativa. F2. Naturaleza jurídica. F3. Equipo humano.
Lista de Debilidades D1. Falta de recursos. D2. Posicionamiento bajo. D3. Plan comunicacional. D4. Distancia entre sede y
escuelas. Lista de Oportunidades O1. Fondos públicos
concursables. O2. Mercados poco explorados. O3. Sistema de donaciones.
Estrategia maximizar fortalezas y oportunidades. - Fortalecimiento de imagen corporativa.
Estrategias minimizar debilidades y maximizar oportunidades. - Implementación de plan de negocios. - Campañas publicitarias.
Lista de Amenazas A1. Aparición de otras
Fundaciones. A2. Constancia de los socios.
Estrategia maximizar fortalezas y minimizar amenazas.
- Sistema de fidelización.
Estrategia minimizar debilidades y amenazas. - Incrementar participación de mercado
Productos y Mercado:
ENFOQUE
CAPTACION DE CLIENTES
DONACION DE VUELTOS
Competencia
Hogar de Cristo
- Presencia nacional- 4.031 socios en la región
- Convenios
Cuerpo de Bomberos
- Socios - Vueltos supermercados
Hogar de Cristo
Cuerpo de Bomberos
EL PRODUCTO
•INTANGIBLE•FILANTROPIA
PRECIOS•DONACION PROMEDIO $3.500•PRECIO ESTIMADO FINAL $2.500
PUBLICIDAD Y PROMOCIÓN•AFICHE•SPOT RADIAL•DIPTICOS•DIARIO LOCAL•RELACIONES PUBLICAS•TARJETAS DE PRESENTACION
MEDIOS TOTAL ANUALPERIODICOS 1.560.000 REPRODUCCION SPOT 1.560.000 DISPTICO 648.000 AFICHES 180.000
TOTALES 3.948.000$
MEDIOS mes 0PERIODICOS 130.000 TARJETAS 8.403 DISEÑO LOGO 50.000 CREACION SPOT 20.000 REPRODUCCION SPOT 130.000 DISPTICO 100.000 AFICHES 60.000 REDES SOCIALES -
TOTALES 498.403$
PLAN DE ACCIONES DE MARKETING
ESTRATEGIAS
ESTIMACIONES DE VENTAS
MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 MES 9 MES 10 MES 11 MES 12
0 90 180 270 360 450 540 630 720 810 900 990
-
225.000
450.000
675.000
900.000
1.125.000
1.350.000
1.575.000
1.800.000
2.025.000
2.250.000
2.475.000
META DE NUEVOS CLIENTE
S
AUMENTO
ANUAL 10%
CONTRATO A PLAZO
FIJO
CONDICIONES DE VENTAS
ORGANIGRAMA FUNCIONAL
DIRECTORIO
SECRETARIA(O) EJECUTIVA(O)
PROFESOR ENCARGADO 24210-1
PROFESOR DE AULA
ASISTENTES DE LA EDUCACION
PROFESOR ENCARGADO 24218-7
ASISTENTES DE LA EDUCACION
FUERZA DE VENTAS
CONTADOR(A)
Flujo primer año
Cálculo rendimiento esperado a un añoTasa de descuento mensual utlizada 1,25%VAN = 3.311.775$ TIR (mensual) = 9%TIR (anual) = 109%Plazo de recuperación de capital = 8
IR 2,6
Flujo primer año
Flujo primer año
Flujo 5 añosP/PAÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5
990 1089 1169 1249 13290 $ 2.475.000 $ 2.722.500 $ 2.922.500 $ 3.122.500 $ 3.322.500
Ingreso ANUAL - 14.850.000$ 32.670.000$ 35.070.000$ 37.470.000$ 39.870.000$ utilidad bruta 6.252.000$ 27.050.000$ 28.891.000$ 30.976.550$ 33.045.828$ Costos 8.598.000$ 5.620.000$ 6.179.000$ 6.493.450$ 6.824.173$ Inversión Capital de trabajoValor residual 598.403- 1.496.000$ Flujo de Caja Neto Esperado 2.094.403- 7.748.000$ 27.050.000$ 28.891.000$ 30.976.550$ 33.045.828$ Flujo acumulado 1.496.000- 5.653.597$ 32.703.597$ 61.594.597$ 92.571.147$ 125.616.975$
Socio 1
Cálculo rendimiento estimado 5 añosTasa de descuento anual utlizada 15%VAN = 78.233.536$ TIR (anual) = 521%TIR (mensual) = 43%Plazo de recuperación de capital = 1
IR 32,5
FinanzasRentabilidad económica de la inversión
Recuperación del capital de trabajo
Innovación y aprendizajeMejoramiento continuo
Creación y matención de datos
Desarrollo de programa de ventas
ClientesIncrementar participación de mercado
Posicionamiento de imagen
Satisfacción del Cliente
Balanced Scorecard
Visión y Misión
Procesos internosReacción ante resultados negativos
Estimular resultados positivos
Evaluación constante de resultados
Control
Mapa estratégico
Posicionamiento de imagen
Rentabilidad económica de la
inversión
Recuperación del Capital invertido
Incrementar participación de
mercado
Satisfacción del cliente
Reacción ante resultados (-)
Evaluación constante de
resultados
Estimular resultados (+)
Mejora continua de la calidad
Creación y mantención de
datos
Desarrollo programa de
ventas
Perspectiva
Financiera
Perspectiva
Del
Cliente
Procesos
Internos
Innovación
y
Aprendizaje
Indicadores de gestiónINDICADOR FORMULA
Capacitaciones fijadas/
Capacitaciones realizadas
N° socios registrados/
N° total socios
Procesos mejorados/
Procesos actuales
N° de sugerencias implementadas/
N° de sugerencias implementadas
Evaluación de resultados
Índice de innovación
Mejoramiento de procesos
Porcentaje cumplimiento de capacitaciones
Porcentaje de socios registrados en base de
datos
1
2
INNOVACIÓN Y APRENDIZAJE
3
4
INDICADOR FORMULA
Ventas mensuales /
Meta ventas
N° de socios inscritos/
N° de personas entrevistadas
Consultas respondidas /
Consultas ingresadas
Día envío respuesta
(-) día recib. de consul.
Tiempo de respuesta de las consultas
PROCESOS INTERNOS
Porcentaje cumplimiento ventas
Efectividad de las captaciones
Porcentaje de cumplimiento a consulta
de clientes
Evaluación de resultados
1
2
3
4
IndicadoresINDICADOR FORMULA
Puntaje de encuesta/
Puntaje máximo
Renov. de contratos/
Contratos terminados
Socios inscritos en el año/
Estimación de socios en 1 año
N° de renuncias del período/
Total de socios
Porcentaje fidelización de los cientes
PERSPECTIVA CLIENTES
Grado de satisfacción de clientes
Cumplimiento meta de socios al 1° año
Porcentaje de renuncias
Evaluación de resultados
1
2
3
4
INDICADOR FORMULA
T° estimado por ventas /
T° planificado
Ingresos netos/
Ventas totalesMargen de utilidad
Evaluación de resultados
Porcentaje T° recuperación de la
inversión
PERSPECTIVA FINANCIERA
1
2
Conclusiones
Oportunidad y puntos fuertes del proyecto. - Bajas barreras de entrada.- Costos de implementación y operativos bajos.Riesgo.- Reacción de los competidores.- Baja convocatoria de socios.Rentabilidad.- Alta rentabilidad.- Recuperación de la inversión.
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