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PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL 2012
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Av. Mariscal Santa Cruz, Esq. Calle Oruro, Edif. Centro de Comunicaciones La Paz 5º piso - Teléfonos: (591) -2- 2119999 - 2156600
ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA
MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS, SERVICIOS Y VIVIENDA
ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA
MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS, SERVICIOS Y VIVIENDA, ENTIDADES DEPENDIENTES Y BAJO TUICION
PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL GESTIÓN 2012
PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL 2012
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MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS, SERVICIOS Y VIVIENDA
Índice
1. Programa de Operaciones Anual 2012 - MOPSV ....................................................................................................... 3 2. Mandatos, competencias y organización del MOPSV ................................................................................................. 6 2.1 Base legal de creación ................................................................................................................................................ 6
3. Organización del MOPSV ............................................................................................................................................ 6 4. Estructura orgánica de la entidad ................................................................................................................................ 7 5. Marco estratégico ........................................................................................................................................................ 8 5.1 Misión institucional ...................................................................................................................................................... 8
5.2 Visión institucional ....................................................................................................................................................... 8
5.3 Principios y valores institucionales .............................................................................................................................. 8
5.4. Modelo General de Planificación ............................................................................................................................... 10
5.5 Mapa estratégico ....................................................................................................................................................... 11
6. El MOPSV en el marco del Plan Nacional de Desarrollo .......................................................................................... 12 6.1 Aporte de los sectores de obras públicas al Vivir Bien .............................................................................................. 12
7. Objetivos estratégicos ............................................................................................................................................... 13 7.1 Objetivos Sector Telecomunicaciones ...................................................................................................................... 13
7.1.1 Viceministerio de Telecomunicaciones ..................................................................................................................... 13
7.1.2 Servicio Nacional de Telecomunicaciones Rurales – ¨SENATER¨ ........................................................................... 15
7.2 Objetivos Sector Transportes .................................................................................................................................... 16
7.2.1 Viceministerio de Transportes ................................................................................................................................... 16
7.3 Objetivos Sector Vivienda .......................................................................................................................................... 20
7.3.1 Viceministerio de Vivienda ........................................................................................................................................ 20
7.3.2 UECID Sucre ............................................................................................................................................................. 24
7.3.3 UECID El Alto ............................................................................................................................................................ 25
7.4 Objetivos – Institucionales ......................................................................................................................................... 26
7.4.1 Administración Central .............................................................................................................................................. 26
7.4.2 Centro de Comunicaciones La Paz ........................................................................................................................... 32
8. Presupuesto Gestión 2012 ........................................................................................................................................ 33
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1. Programa de Operaciones Anual 2012 - MOPSV
Durante las gestiones 2009, 2010 y el primer semestre del 2011, el MOPSV ha alcanzado importantes resultados o logros, en la construcción de infraestructura de transportes, telecomunicaciones y viviendas, y en la regulación y control de los servicios en estos sectores, en beneficio de toda la población boliviana y en lo institucional, se va perfilando una nueva calidad estatal que hace la capacidad técnica y profesional así como al compromiso social de los servidores públicos. En este marco, en el presente documento se incluyen los elementos más resaltantes de la formulación del POA y anteproyecto de Presupuesto 2011 del Ministerio de Obras Publicas Servicios y Vivienda. En el que se resumen los objetivos estratégicos, objetivos específicos de los tres Viceministerios, Direcciones Generales, Unidades y entidades desconcentradas El Programa de Operaciones Anual de la gestión 2012 del Ministerio de Obras Públicas, Servicios y Vivienda fija las directrices estratégicas y operativas del Ministerio y de las entidades bajo su dependencia y tuición, ejerciendo su rol de ente cabeza de sector en telecomunicaciones, vivienda y transportes. El Programa de Operaciones Anual de la gestión 2012 del Ministerio de Obras Públicas, Servicios y Vivienda, se constituye en una herramienta para mejorar la gestión del MOPSV, ajustando objetivos, actividades, recursos, que permitan obtener en la gestión 2012 los resultados trazados y contribuir a los objetivos estratégicos de la Entidad y de la misma forma contribuir a los resultados del Plan Nacional de Desarrollo. En el marco de las Políticas Sectoriales, El Programa de Operaciones Anual de la gestión 2012, permite cuantificar el aporte de los sectores de obras públicas a los indicadores del Vivir Bien; ordenando las intervenciones a partir del diseño y desarrollo de políticas estatales en transportes, vivienda y telecomunicaciones incorporando la participación social y territorial como parte de la nueva institucionalidad estatal. Como resultado de las inversiones del MOPSV y sus entidades dependientes y bajo tuición, en la gestión 2012, se espera los siguientes resultados: Empleo Para la gestión 2012, se estima que el MOPVS contribuirá a crear a nivel nacional, por la ejecución de proyectos de infraestructura, 250.000 empleos, de los cuales 31% son empleos directos y 69% empleos indirectos Impactos Macroeconómicos Entre los Indicadores de impactos macroeconómicos que se espera contribuir en la gestión 2012, podemos señalar los siguientes:
3.9 % de participación del sector construcción en el PIB.
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3.2% de participación de las inversiones del MOPSV en el PIB.
75.2% de contribución de las inversiones del MOPSV en el PIB de construcción.
Transportes Terrestre
Se concluirán 1.178,58 km de carreteras de la Red Vial Fundamental a cargo de la ABC.
Se construirá 411.6 m de puentes y viaductos de la Red Vila Fundamental
Se realizará el mantenimiento, rehabilitación y la puesta a punto de 6.465,41 km de carreteras de la red Vial Fundamental a cargo de ABC
Se mejorará y rehabilitará 1.027 m de puentes
Se concluirá con el proceso de liquidación de SNC Transporte Aéreo
Conclusión del Aeropuerto Internacional de Oruro
Se continuará con la construcción de los Aeropuertos Internacionales de Alcantarí y Chimore
Se concluirán los estudios y se dará inicio a la construcción de aeropuertos turísticos
Se continuará con el mantenimiento y equipamiento de los aeropuertos a cargo de AASANA
Bajo la responsabilidad de la Dirección General de Aeronáutica: Se adecuará la normativa aeronáutica y administrativa a la CPE y las leyes
vigentes Se mejorará y optimizará los sistemas de vigilancia para elevar los estándares de
seguridad operacional de la aviación civil Se supervisará y fiscalizará los servicios de transporte aéreo, la navegación aérea e
infraestructura aeroportuaria Se consolidará la presencia internacional de Bolivia en el contexto aeronáutico
buscando el desarrollo sectorial y comercial mediante acuerdos de transporte aéreo Se fortalecerá la vigilancia de los sistemas de Seguridad de la aviación civil y de la
Facilitación del Transporte Aéreo, mediante programas de fiscalización que permitan el desarrollo de un transporte aéreo seguro y eficiente
Boliviana de Aviación incorporará la séptima para ampliar y consolidar las rutas nacionales e internacionales
Transporte Ferroviario
Se iniciarán los estudios del Corredor Ferroviario Bioceánico Central
Se concluirán los estudios de los Trenes Urbanos: Santa Cruz – Montero Sacaba – Cochabamba - Vinto
Transporte Multimodal
Se concluirá el Estudio de Preinversión del Proyecto Motacucito –Mutún- Puerto Busch
Se dará inicio a los Estudios de Preinversion del Corredor Fluvial Ichilo - Mamoré
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Vivienda
En Vivienda con una inversión de 95,5 millones de $us. se realizará la construcción de 23.652 unidades habitacionales:
12.952 del Programa PVS 10.000 bajo el nuevo modelo de intervención 700 de programa de viviendas de emergencias
Se realizará el cierre administrativo del 40% de 300 proyectos de viviendas construidas y entregadas entre el 2009 y 2010
Se concluirá con el proceso de consolidación del derecho propietario a ocupantes y adjudicatarios de las soluciones habitacionales de los proyectos habitacionales pertenecientes el ex Fonvis en Liquidación
Telecomunicaciones Se continuará con la ampliación de cobertura en telecomunicaciones con:
237 localidades rurales que serán incorporados a los servicios de internet de Banda Ancha.
La instalación 460 telecentros con servicios de telefonía pública e internet, en poblaciones rurales del país.
Se iniciará la implementación de 600 Radiobases para ampliar la Cobertura Móvil en poblaciones Rurales.
Se iniciara el proyectos de Conectividad Internacional
Se proseguirá con la implementación del Proyecto Satelital Tupac Katari.
Infraestructura Deportiva
Se concluirá la “Construcción del Polideportivo de El Alto”.
Se realizará la Auditoria Técnica-Financiera a la infraestructura deportiva construida en Sucre para los Juegos Deportivos Bolivarianos.
Institucionalidad
Se implementarán las Políticas Sectoriales de Vivienda, Transportes y Telecomunicaciones, con el diseño de Leyes, Decretos Reglamentos, Manuales y Guías Técnicas y programas.
Se implementarán procesos de fortalecimiento institucional basados en la transparencia y la participación social.
Tiempos de pluralidad, democracia, equidad y autonomías; la construcción del proyecto nacional popular exige incorporación social y territorial cada vez mayor, condición de continuidad y de una gestión eficaz, eficiente y transparente.
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2. Mandatos, competencias y organización del MOPSV
El Ministerio de Obras Públicas Servicios y Vivienda (MOPSV) del Órgano Ejecutivo del Estado Plurinacional de Bolivia, tiene establecidas sus competencias y atribuciones en el Decreto Supremo Nº 29894 de 7 de febrero de 2009, siendo responsable de la elaboración de políticas, normas y la construcción de infraestructura para el desarrollo del Sector Transportes, Telecomunicaciones y Vivienda, en el marco del Plan Nacional de Desarrollo. 2.1 Base legal de creación
Decreto Supremo Nº 29894, de fecha 07 de febrero de 2009, que establece la Estructura
Organizativa del Órgano Ejecutivo del Estado Plurinacional, así como las atribuciones del
Ministerio de Obras Públicas, Servicios y Vivienda.
Decreto Supremo Nº 0071, de 09 de abril de 2009 que crea las Autoridades de
Fiscalización y Control Social. Establece el proceso de extinción de la Superintendencia de
Transportes, Superintendencia de Telecomunicaciones y Superintendencia General del
Sistema de Regulación Sectorial (SIRESE) y transfiere las atribuciones de las
Superintendencias a la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Telecomunicaciones
y Transportes (ATT).
Decreto Supremo Nº 28631, de 08 de marzo de 2006 que tiene la finalidad de adecuar el
funcionamiento del Poder Ejecutivo y que define la naturaleza jurídica, de las entidades
(desconcentradas, descentralizadas, autárquicas y empresas públicas) bajo tuición o
dependencia orgánica y administrativa.
Decreto Supremo Nº29850, de 10 de diciembre de 2008. Plan Nacional para la Igualdad de
Oportunidades.
Decreto Supremo Nº 29851, de 10 de diciembre de 2008. Plan Nacional de Acción de
Derechos Humanos Bolivia Digna para Vivir Bien.
3. Organización del MOPSV Su estructura organizacional comprende tres Viceministerios, nueve Direcciones Generales y para
operar e implementar políticas y programas estratégicos de desarrollo, dependen y ejerce tuición
sobre las siguientes entidades:
i) Instituciones Públicas Desconcentradas - Servicio Nacional de Telecomunicaciones Rurales (SENATER) - Unidad Desconcentrada de Concesiones (UDC) - Centro de Comunicaciones La Paz (CCLP) - Unidad de Titulación
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ii) Instituciones Públicas Descentralizadas
- Administración de Aeropuertos y Servicios Auxiliares a la Navegación Aérea (AASANA) - Servicio al Mejoramiento de la Navegación Amazónica (SEMENA) - Servicio Nacional de Caminos Residual (SNC-R) - Consejo de Vivienda Policial (COVIPOL) - Vías Bolivia (VoBo) - Autoridad de Fiscalización y Control Social de Telecomunicaciones y Transportes (ATT)
iii) Instituciones Públicas Autárquicas
- Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC) - Administradora Boliviana de Carreteras (ABC)
iv) Empresas Públicas
- Boliviana de Aviación (BoA) - Empresa de Correos de Bolivia (ECOBOL) - Empresa Nacional de Ferrocarriles (ENFE) - Empresa Nacional de Telecomunicaciones (ENTEL) - Agencia Boliviana Espacial (ABE)
4. Estructura orgánica de la entidad
Ministro Obras Públicas, Servicios y
Vivienda
Viceministerio de Transportes
Unidad de Auditoria
Interna
Dirección General
de Vivienda y
Urbanismo
Viceministerio de Vivienda y
Urbanismo
Direcc. Gral. de
Transporte
Terrestre , Fluvial y
Lacustre
Dirección General
de Transporte
Aereo
Dirección Gral de
Telecomunicaciones
Niv
el N
orm
ativ
o
Ejec
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ivel
de
Plan
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y
Coo
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Ope
rativ
o
Dirección
General de
Asuntos
Administrativos
Dirección
General de
Asunt. Jurìdicos
Unidad
Financiera
Unidad
Administrativa
Unidad de
Gestión
Jurídica
ORGANIGRAMA
MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS, SERVICIOS Y VIVIENDA - MOPSV
Unidad de
Serv. a
Operadores
Unidad. de
Gestión de
Proyectos
PVS Prog
ram
as y
Proy
ecto
sAr
eas
Des
con-
cent
rada
s
SNC -R SENATER AASANA SEMENAENFE ECOBOL
Entid
ades
bajo
Tui
ción
CTRO DE COMUNICACIONES LP
IDTR -
TELECOM
Unidad de
Recursos
Humanos
Viceministerio de
Telecomunicaciones
Direcc.Gral de
Servicios en
Telecomunicaciones
Unidad. de
Politicas de
Vivienda
Unid. de
Polític. de Des
Urb y Catastro
Unidad de
Transparencia
COVIPOL DGAC
Unidad de
Análisis
Jurídica
UNIDAD DESC DE
CONCESIONES
Niv
el d
e Ej
ecuc
ión
ATT
UNIDAD DE
TITULACION
ABC
INFRAESTRUCTURA
DEPORTIVA
Jefatura de Gabinete
Unidad de
Comunicación Social
BOA
Dirección General
de Ordenamiento
Urbano
Dirección
General de
Planificación
Aprobado con RM Nº 155, 17
de junio de 2009
Unidad de
Recursos
Jerárquicos
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5. Marco estratégico 5.1 Misión institucional 5.2 Visión institucional 5.3 Principios y valores institucionales Principios Los principios son entendidos como la base, origen, razón fundamental sobre la cual se procede en el nuevo concepto de gestión pública del Estado Plurinacional, estos principios son:
Vivir Bien, sumaj kausay, suma qamaña, ñandereko, teko kavi, ivi maraei, qhapaj ñan.- Satisfacción compartida de las necesidades humanas que incluye la afectividad y el reconocimiento, en armonía con la naturaleza y en comunidad con los seres humanos.
Ama Qhilla, Ama Llulla, Ama Suwa.- No seas flojo, no seas mentiroso ni seas ladrón.
Calidez.- Trato amable, cortés y respetuoso entre los servidores y servidoras públicos del MOPSV y con la población que usa los servicios de la entidad.
Ética.- Compromiso efectivo del servidor y servidora pública con valores y principios establecidos en la CPE, que lo conducen a un correcto desempeño personal y laboral.
Legitimidad.- Reconocimiento pleno del Soberano a los actos de la administración pública, cuando éstos sean justos y respondan a sus necesidades.
Legalidad.- Actuar en el marco de las disposiciones legales vigentes en el país que responden a la voluntad soberana del pueblo.
Igualdad. Reconocimiento pleno del derecho de ejercer la función pública, sin ningún tipo de discriminación, otorgando un trato equitativo sin distinción de ninguna naturaleza a toda la población.
Descolonización.- Compromiso para que las políticas públicas estén diseñadas en base a los valores, principios, conocimientos y prácticas del pueblo boliviano; por lo que las acciones de las servidoras y servidores públicos deben estar orientadas a preservar,
Promover y gestionar el acceso universal y equitativo de la población boliviana a obras y servicios de calidad, en telecomunicaciones, transportes y vivienda, en armonía con la naturaleza.
Somos una entidad que con calidad y transparencia, satisface las necesidades de transportes, telecomunicaciones y vivienda de la población boliviana.
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desarrollar, proteger y difundir la diversidad cultural con diálogo intracultural, intercultural y plurilingüe.
Transparencia.- Práctica y manejo visible de los recursos del Estado, por parte de los servidores públicos y de personas naturales y jurídicas, nacionales y extranjeras que presten servicios o comprometan recursos del Estado, así como la honestidad e idoneidad en los actos públicos, y el acceso a toda información en forma veraz, oportuna, comprensible y confiable, salvo la restringida por norma expresa en casos de seguridad nacional.
Competencia.- Reconocimiento de la atribución legítima conferida a una autoridad para el conocimiento o resolución de asuntos determinados, prevista en norma expresa. Se ejerce en representación del pueblo.
Eficiencia.- Compromiso para el cumplimiento de los objetivos y de las metas trazadas optimizando los recursos disponibles oportunamente.
Eficacia.- Alcanzar los resultados programados orientados a lograr impactos en la sociedad.
Calidad.- Atributos aplicados en el desempeño laboral orientado a la prestación de óptimos servicios públicos.
Honestidad.- Actuar correctamente en el desempeño de funciones públicas, con base en la verdad, transparencia y justicia.
Responsabilidad.- Asumir las consecuencias de los actos y omisiones en el desempeño de las funciones públicas.
Resultados.- Productos obtenidos en el desempeño de las funciones públicas para el cumplimiento de los objetivos planificados y la satisfacción de las necesidades de la población.
Valores Los valores son las cualidades de carácter social y personal que el MOPSV promoverá en todos los servidores y servidoras públicas del Ministerio. Los valores priorizados para su fortalecimiento y promoción en la entidad son:
Unidad.- Integración armónica de las diferentes relaciones sociales y laborales.
Dignidad.- Atributo que el servidor y servidora pública adquiere por la conducta íntegra e idónea en el comportamiento personal y desempeño de sus funciones, que merecen el reconocimiento de los demás servidores públicos y de los ciudadanos.
Inclusión.- Integración de los diferentes sectores sociales en la definición e implementación de las políticas públicas.
Solidaridad.- Identificarse con las necesidades y/o pretensiones del otro y responder con efectividad a las mismas.
Reciprocidad.- Ayni andino, acto ético y moral de los seres humanos, la capacidad y la comprensión de valorar las acciones y responder al mandato del soberano con el ejercicio de las funciones de administración pública basados en los principios y valores del Vivir Bien.
Respeto.- Consideración de cualidades y realidades personales distintas, entre los servidores y servidoras públicas y de éstos con los ciudadanos, y el reconocimiento que se
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logra por la conducta idónea que los servidores y servidoras públicas aplican en el ejercicio de sus funciones.
Complementariedad.- Armonización de cualidades y competencias distintas para el logro de objetivos comunes, así como la articulación de los actos públicos con el entorno ambiental y social para preservar su organización y evitar su deterioro y efectos destructivos.
Equilibrio.- Relación integradora y estable entre los servidores y servidoras públicas y de éstos con los ciudadanos.
Armonía.- Condiciones que generan un ambiente fraterno para el adecuado desarrollo de las funciones del servidor y servidora pública en correspondencia a sus habilidades, capacidades y particularidades.
Equidad.- Eliminación de las asimetrías, cualidad que determina que las relaciones sociales se desarrollen hacia la igualdad, la reciprocidad, el equilibrio y la armonía.
Bienestar común.- Conjunto de las cosas necesarias para vivir bien en comunidad y armonía con la naturaleza.
Responsabilidad.- Compromiso por desplegar una gestión pública eficaz y eficiente orientada a la consecución de los objetivos y resultados institucionales.
Justicia social.- Derecho de los sectores más desfavorecidos de la sociedad, en especial los trabajadores, al goce de los derechos humanos sociales y económicos, conocidos como derechos de segunda generación, de los que ningún ser humano debería ser privado.
5.4. Modelo General de Planificación
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5.5 Mapa estratégico El modelo general de planificación desarrollada en un mapa estratégico comprende cinco áreas, orientadas a los aportes e impactos y sus efectos en la calidad de vida por la acción y las inversiones en obras públicas:
1. Calidad de Vida
2. Impactos resultados
3. Inversiones
4. Institucionalidad
5. Participación Social
6. Planificación
7. Evaluación
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6. El MOPSV en el marco del Plan Nacional de Desarrollo
El Programa de Operaciones Anual de la gestión 2012 del MOPSV tiene como propósito, por una
parte, establecer un conjunto de directrices para que los funcionarios del Ministerio y de las
entidades dependientes y bajo tuición comprendan e incorporen en la formulación de sus planes,
decisiones y acciones, el rumbo que tienen las políticas de desarrollo tanto en lo sectorial
(transportes, telecomunicaciones, vivienda), como en lo institucional (fortalecimiento de recursos
humanos, financieros, tecnológicos, organizativos, etc.).
6.1 Aporte de los sectores de obras públicas al Vivir Bien
La concreción del Vivir Bien como un nuevo paradigma de gestión del desarrollo y de gestión
política, requiere evaluar y ajustar nuestra planificación inicial (la del PND), considerando lo ya
realizado hasta el primer semestre de 2011, para relanzarla desde indicadores precisos. Es el
desafío de pasar de la declaración de intenciones a los resultados, efectos e impactos concretos en
la población de bolivianos y bolivianas.
Desde las obras públicas, los servicios y la vivienda, como sectores de impacto directo y de apoyo a
las políticas de desarrollo económico, productivo y social, enfocamos nuestro aporte al Vivir Bien
como satisfacción de necesidades materiales y espirituales. El siguiente cuadro muestra lo señalado:
DIMENSIÓN EJE TEMATICO APORTE SECTORIAL 2012
Satisfacción de necesidades materiales y espirituales
Buenos Conocimientos
Acceso universal a telecomunicaciones
• Ampliación de cobertura de servicios de telecomunicación y servicio postal en el territorio nacional.
• Mayor acceso real que tiene la población a las tecnologías de información y comunicación
• Satisfacción de los usuarios con los servicios de información y comunicación
Trabajar y ganar bien (empleo)
Integración interna y externa
• Integración de centros poblados y territorio, mediante sistemas multimodales de transportes.
• Uso efectivo de la población de los servicios de transportes.
• Satisfacción de los usuarios con los servicios de transporte
Vivienda Digna
Reducción de déficit cuantitativo y cualitativo de vivienda
• Desarrollo del sector de vivienda y del hábitat, de acuerdo a parámetros establecidos.
• Satisfacción de los propietarios de vivienda, incluyendo el costo de acceso a la misma.
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7. Objetivos estratégicos 7.1 Objetivos Sector Telecomunicaciones
Este objetivo está orientado a:
Promover la instalación y construcción soberana de la infraestructura en telecomunicaciones, normando, ejecutando y fiscalizando la inversión pública, privada y socio comunitaria en el Sector, para garantizar el acceso universal del servicio postal y de telecomunicaciones a la población boliviana.
Garantizar la calidad de los servicios del Sector y la satisfacción de los usuarios a través de normativas de fiscalización y control de los proveedores de servicios postales, telecomunicaciones y de tecnologías de información.
Promover el desarrollo, la implementación, utilización y aprovechamiento de las tecnologías de información y comunicación en coordinación con las entidades gubernamentales del estado, las entidades territoriales autónomas, el sector privado y la comunidad internacional.
7.1.1 Viceministerio de Telecomunicaciones
OBJETIVO ESPECÍFICO DEL ÁREA
INDICADOR RESULTADO ESPERADO UNIDAD META 2012
PROGRAMACION TRIMESTRAL
1ER. TRIM
2DO. TRIM
3ER. TRIM
4TO. TRIM
Elaborar propuestas normas y planes para el sector de telecomunicaciones y tecnologías de la información y comunicación y postal acorde a la Ley Nº 164
Propuestas presentadas
100%
Plan de desarrollo de infraestructura elaborado
Documento 1 1
Plan de otorgación y uso de frecuencias elaborado
Documento 1 1
Implementación del plan de Televisión Digital Terrestre
Implementación de frecuencias y decodificador de televisión
100% 25% 25% 25% 25%
Propuestas de normativa acorde a Ley Nº 164 y la Constitución Política del Estado elaborados
Propuestas 4 3 1
Plan de Nacional de Telecomunicaciones y Tecnologías de Información y Comunicación
Documento 100% 10% 30% 30% 30%
Lograr el acceso universal de la población boliviana a la tecnología de la información, comunicación y al conocimiento en condiciones de calidad.
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OBJETIVO ESPECÍFICO DEL ÁREA
INDICADOR RESULTADO ESPERADO UNIDAD META 2012
PROGRAMACION TRIMESTRAL
1ER. TRIM
2DO. TRIM
3ER. TRIM
4TO. TRIM
Incrementar la cobertura de acceso a servicios de telecomunicaciones y tecnologías de información y comunicación en el territorio nacional en la gestión 2012
% de implementación
100%
237 localidades rurales con unidades educativas, centros de salud y otras instituciones, cuentan con servicio de internet de banda ancha
Localidades con servicio de internet de banda ancha
237 55 40 80 62
460 telecentros instalados por el proyecto "Prestación de Servicio de Telefonía Publica e Internet"
Telecentros con servicio de telefonía publica e internet
460 110 70 140 140
Cobertura Móvil en Poblaciones Rurales
Radiobases del proyecto distribuidas en cantones de forma equitativa
100% 50% 50%
Proyecto de Conectividad Internacional
Puntos de conexión
3 1 2
Coadyuvar la coordinación de frecuencias del proyecto satelital Túpac Katari entre la ABE y los operadores satelitales que requieren coordinación.
% solicitudes de coordinación gestionar
100%
Solicitudes de coordinaciones
Número de solicitudes de coordinaciones gestionadas
100% 25% 25% 25% 25%
Desarrollar la capacidad de gestión del Viceministerio de Telecomunicaciones.
Procesos mejorados
100%
Participación del VMTEL en eventos de Organismos Internacionales del sector para el logro de objetivos
% de participación.
100% 25% 25% 25% 25%
Instituciones públicas bajo tuición del MOPSV mejor supervisadas por el VMTEL (ENTEL, ABE, ATT, SENATER, ECOBOL)
% de cumplimiento.
100% 25% 25% 25% 25%
Requerimientos de información y solicitudes de distintas instituciones procesados
% de seguimiento
100% 25% 25% 25% 25%
Instancia ambiental del sector de Telecomunicaciones en funcionamiento
Notas remitidas a instancias correspondientes
100% 25% 25% 25% 25%
Crear la Unidad de ejecución de proyectos del Programa Nacional de Telecomunicaciones de Inclusión Social
Unidad en funcionamiento
100%
Unidad de ejecución de proyectos del PRONTIS creada y en funcionamiento
Unidad PRONTIS
100% 50% 50%
Implementar el Programa Nacional del Servicio Postal Universal
Programa implementado
100%
Implementar el Programa Nacional del Servicio Postal Universal
Programa PNSPU
100%
50% 50%
PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL 2012
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7.1.2 Servicio Nacional de Telecomunicaciones Rurales – ¨SENATER¨
OBJETIVO ESPECÍFICO DEL ÁREA INDICADOR RESULTADO ESPERADO
UNIDAD META
GESTIÓN 2012
PROGRAMACION TRIMESTRAL
1ER. TRIM
2DO. TRIM
3ER. TRIM
4TO. TRIM
Replegar estaciones de radio que no cumplen la misión institucional
%de Estaciones replegadas
100% Estaciones de radio Replegadas las cuales no cumplen la misión institucional
Estaciones 4 50% 25% 20% 5%
Sanear bienes inmuebles %Muebles e Inmuebles Saneados
100% Inmuebles saneados mediante Documentos de Propiedad
Inmuebles y Muebles
3 25% 25% 25% 25%
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7.2 Objetivos Sector Transportes
Este objetivo está orientado a:
Promover y garantizar el acceso al servicio universal y equitativo de transporte en sus diferentes modalidades; mediante el desarrollo y aplicación de un marco estratégico, normativo y regulatorio con respeto a la naturaleza y la diversidad cultural, con criterios de responsabilidad, calidad, participación y control social.
Formular una estrategia sectorial de financiamiento del sistema multimodal de transporte, considerando los niveles de concurrencia del Estado Plurinacional.
7.2.1 Viceministerio de Transportes
OBJETIVO ESPECÍFICO DEL ÁREA
INDICADOR RESULTADO ESPERADO UNIDAD META 2012
PROGRAMACION TRIMESTRAL
1ER. TRIM
.
2DO. TRIM.
3ER. TRIM.
4TO. TRIM
.
Desarrollar el marco político, estratégico y normativo del sector transportes de conformidad a la Constitución Política del Estado, la Ley Marco de Autonomías y la Ley General de Transportes.
% de documentos estratégicos y normativos elaborados y presentados
100% Reglamentación de la Ley General de Transportes
Documentos 100% 2
Estudio para la organización de las entidades del nivel central del Estado en el Sector Transportes
Documentos 100%
1 2
Planes del sector Transporte elaborados en un 100% al 31/12/2012, conforme a la Ley General de Transportes
Documentos 100% 2
Plan Multimodal de Logística y Transporte elaborado en un 50% al 31/12/2012
% de avance del plan
100% 26% 23% 27% 24%
Desarrollar el Sistema Nacional de Transporte Ferroviario, mediante la reactivación, interconexión y ampliación de ferrovías y la optimización de los servicios.
% de Avance de la preinversión e inversión
100% Estudio de Preinversión Proyecto Motacucito - Mútun - Puerto Busch, elaborado en un 100% a 12/2012.
Estudio de Preinversión
100% 1
Estrategia de liquidación de ENFE y organización de la EBF
% avance 100%
27% 45% 12% 16%
Estudio de Preinversión del Corredor Ferroviario Bioceánico Central, elaborado en un 50% al 31/12/2012.
% de avance de los
Estudios de Preinversión
100% 24% 25% 27% 24%
Estudio del Tren Urbano a nivel TESA en el tramo Santa Cruz – Montero (64 Km), elaborado en un 100% al 30/06/2012.
Estudio de Preinversión
100%
1
Vertebrar internamente e integrar externamente el país, proveer y garantizar servicios adecuados de transporte con accesibilidad universal, ejerciendo la soberanía nacional sobre la propiedad, administración y control de los servicios que brindan las empresas estratégicas del sector.
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OBJETIVO ESPECÍFICO DEL ÁREA
INDICADOR RESULTADO ESPERADO UNIDAD META 2012
PROGRAMACION TRIMESTRAL
1ER. TRIM
.
2DO. TRIM.
3ER. TRIM.
4TO. TRIM
.
Estudio del Tren Urbano a nivel TESA en el tramo Cochabamba - Vinto, (38 Km), elaborado en un 100% al 31/08/2012.
Estudio de Preinversión
1
Mejorar la infraestructura y los servicios de los Aeropuertos internacionales y turísticos en el país.
% de Avance de la preinversión e inversión
100% Aeropuerto Internacional de Oruro construido, en un 100%, al 31/05/2012 y cierre de proyecto
Aeropuerto construido
100% 1
Aeropuerto Internacional Alcantari construido, en un 40%, a 31/12/2012.
% de avance de
construcción
100% 24% 24% 25% 27%
Aeropuerto Internacional de Chimoré construido, en un 30%, a 31/12/2012.
% de avance de
construcción
100% 24% 24% 25% 27%
Estudio para la ampliación de pista, calle de rodaje y plataforma del Aeropuerto Internacional de Cobija, en un 100%, al 31/05/2012
Estudio 100% 1
Estudio de Identificación y TESA del Aeropuerto de Puerto Rico, en un 100%, al 30/04/2012.
Estudio de Preinversión
100% 1
Estudio de Preinversion Aeropuerto de Trinidad, en un 100% al 30/05/2012
Estudio de Preinversión
100% 1
Estudio de Identificación y TESA del Aeropuerto de Monteagudo elaborado en un 100% al 30/04/2012
Estudio de Preinversión
100% 1
Estudio de Identificación y TESA del Aeropuerto de Camiri elaborado en un 100%, al 30/04/2012.
Estudio de Preinversión
100% 1
Estudio de Identificación y TESA del aeropuerto Ramón Darío elaborado en un 100%, al 31/03/2012
Estudio de Preinversión
100% 1
Inicio de Construcción de Aeropuertos Priorizados con Estudios a nivel TESA concluidos.
% de avance de
construcción
100% 1
Actualización del Plan Maestro del Aeropuerto de Viru Viru para el Hub de pasajeros y carga para Latinoamérica elaborado en un 100% al 31/12/2012
Plan Maestro actualizado
100% 1
Control y seguimiento al Convenio y contrato suscritos con SABSA en un 100% al 31/12/2012 de lo comprometido anualmente.
% de avance de
compromisos asumidos por
SABSA
100% 55% 15% 15% 15%
Desarrollo e implementación del Programa de Equipamiento Aeroportuario y control aéreo
% de avance en el
equipamiento
100% 24% 24% 25% 27%
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OBJETIVO ESPECÍFICO DEL ÁREA
INDICADOR RESULTADO ESPERADO UNIDAD META 2012
PROGRAMACION TRIMESTRAL
1ER. TRIM
.
2DO. TRIM.
3ER. TRIM.
4TO. TRIM
.
Desarrollar el Sistema Nacional de Transporte Acuático
% de Avance de la preinversión e inversión de proyectos.
100% Actualización de los Estudios de Preinversion del Corredor Fluvial Ichilo - Mamoré elaborados en un 60% al 31/12/2012
% de avance del estudio
100% 0% 60% 20% 20%
Gestionar acciones para viabilizar las operaciones de dragado de rehabilitación y mantenimiento del canal Tamengo.
% de documentos,
actas y acuerdos suscritos.
100% 36% 28% 18% 18%
Estudio Preliminar para la implementación del Puerto Multipropósito en Ilo - Perú, elaborados en un 100% al 31/12/2012
Estudio 100% 1
Promover el desarrollo del sector, a través del cumplimiento de acuerdos internacionales y la participación en eventos nacionales e internacionales.
% de Avance de la preinversión e inversión
100% Participación de eventos Nacionales e Internacionales con avance en acciones que coadyuven el desarrollo del sector transporte, con documentos suscritos (Actas, convenios, etc).
% de documentos,
actas y acuerdos suscritos.
100% 25% 25% 25% 25%
Seguimiento y coordinación con el Gobierno de la República Argentina para la complementación de estudios del Puente Internacional Yasma.
% de documentos,
actas y acuerdos suscritos.
100% 25% 25% 25% 25%
Seguimiento y coordinación con el Gobierno de Brasil para la ejecución del proyecto: Puente en Guayaramerin
Convenio para la implementa-
ción del puente
100% 25% 25% 25% 25%
Seguimiento y coordinación para la elaboración del Estudio de interconectividad fronteriza Bolivia - Chile elaborados en un 70% al 31/12/2012
% de avance en el estudio
100% 25% 25% 25% 25%
Gestión y coordinación bilateral con los Países vecinos, para la implementación, desarrollo y funcionamiento de Pasos de Frontera.
% de avance en las
gestiones realizadas.
100% 25% 25% 25% 25%
Desarrollar e implementar procesos y procedimientos para la optimización de atención y prestación de servicios a los operadores de transporte terrestre automotor.
% de aplicabilidad de los servicios
100% Procesos y procedimientos de la Unidad de Servicios a Operadores implementados bajo certificación ISO 9001 al 31/12/2012
% de avance de procesos y procedimientos implementa-
dos.
100% 15% 32% 31% 22%
Sistema de Información de Operadores vía intranet e internet implementado, que permitirá mejorar la eficiencia y reducción de costos en trámites a 12/2012
Sistema de información de
Operadores implementado.
100% 1
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OBJETIVO ESPECÍFICO DEL ÁREA
INDICADOR RESULTADO ESPERADO UNIDAD META 2012
PROGRAMACION TRIMESTRAL
1ER. TRIM
.
2DO. TRIM.
3ER. TRIM.
4TO. TRIM
.
Seguimiento y control del cumplimiento de objetivos, resultados y metas de las entidades bajo tuición del MOPSV (Sector Transporte)
Informes de avances
100% Seguimiento al cumplimiento de objetivos planteados en los POA`s de las entidades bajo tuición del MOPSV (Sector Transporte) en un 100% al 31/12/2012.
POA`s de la entidades bajo tuición
100% 25% 25% 25% 25%
Conclusión del proceso de liquidación del SNC-R
% de avance 100% Cierre de procesos legales, auditoria y saneamiento de bienes e inmuebles
Informes de AVANCE
100% 25% 25% 25% 25%
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7.3 Objetivos Sector Vivienda
Este objetivo está orientado a:
Promover el ejercicio del derecho social a la vivienda y el hábitat, con una visión integral, mediante la ejecución de programas y proyectos adecuados a las necesidades y características sociales y del medio ambiente.
Desarrollar un Sistema Legal Normativo como base del derecho social, que permita el acceso a la vivienda, el hábitat y la ciudad, la defensa de este derecho y la provisión de bienes públicos y colectivos, con la aplicación de programas y proyectos específicos.
Desarrollar procesos de planificación participativa de ordenamiento territorial con una visión interescalar, intersectorial, intercultural para garantizar el acceso al suelo edificable, la vivienda y el hábitat integrales.
Promover la gestión social y la asistencia técnica en acciones participativas de los actores del proceso de producción de la vivienda y el hábitat, a través del fortalecimiento y la utilización del capital social.
Promover la generación, recuperación y mejoramiento de tecnologías locales, mediante procesos de investigación, innovación y transferencia, para mejorar la calidad material de la vivienda y la disminución de riesgos.
Facilitar la movilización y reconocimiento de economías en la producción de la vivienda, generación de empleo y el acceso equitativo al financiamiento, la ampliación de las fuentes de financiamiento y la innovación de mecanismos e instrumentos financieros.
7.3.1 Viceministerio de Vivienda
OBJETIVO ESPECÍFICO DEL ÁREA
INDICADOR RESULTADO ESPERADO
UNIDAD META 2012
PROGRAMACION TRIMESTRAL
1ER. TRIM
2DO. TRIM
3ER. TRIM
4TO. TRIM
Desarrollar el marco político, estratégico y normativo del sector vivienda y hábitat de conformidad a la Constitución Política del Estado y la Ley Marco de Autonomías y la implementación de la Política General de
% de cumplimiento
100%
Anteproyecto de Ley Vivienda y hábitat presentada a la Asamblea Plurinacional
Documento 1 1
Reglamentación de la Ley de Saneamiento de la Propiedad Urbana
Documento 1 1
Anteproyecto de la Ley de Catastro presentada a la Asamblea Plurinacional
Documento 1 1
Contribuir al acceso de la población boliviana a una vivienda y hábitat adecuados, a un costo razonable, basados en la participación, la autogestión, la ayuda mutua, la responsabilidad compartida y la solidaridad social.
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OBJETIVO ESPECÍFICO DEL ÁREA
INDICADOR RESULTADO ESPERADO
UNIDAD META 2012
PROGRAMACION TRIMESTRAL
1ER. TRIM
2DO. TRIM
3ER. TRIM
4TO. TRIM
Vivienda y Hábitat.
Contribuir a mejorar las condiciones de vida de la población boliviana disminuyendo el déficit cualitativo de vivienda del área urbana y rural.
% de cumplimiento
100%
Viviendas PRODUCTIVAS SALUDABLES construidas (PVS)
Viviendas 4.715 459 1.080 1.000 2.176
Empleo Directo generado por construcción de Viviendas PRODUCTIVAS SALUDABLES
Empleos 7.031 684 1.610 1.491 3.245
Inversión Programada (PVS)
Bs. 25.967102 8.483.420 5.187.701 2.364.660 9.931.321
Contribuir a mejorar las condiciones de vida de la población boliviana a través de la disminución del déficit cuantitativo del área urbana y rural
% de cumplimiento
100%
Viviendas CONSTRUIDAS (PVS)
Viviendas 7.001 779 1.454 976 3.792
Viviendas CONSTRUIDAS bajo nuevo modelo de intervención
Viviendas 10.000 1.500 3.500 5.000
Empleo Directo generado por construcción de Viviendas
Empleos 40.269 4.619 8.621 6.972 20.057
Inversión Programada (PVS)
Bs. 158.997.652 77.704.767 54.637.758 19.764.915 6.890.213
Inversión Programada bajo nuevo modelo de intervención
Bs. 418.200.000 62.730.000 146.370.000 209.100.000
Contribuir al mejoramiento de la habitabilidad de las viviendas en áreas rurales y periurbanas de Bolivia.
% de cumplimiento
100%
PISOS SANOS mejorados (PVS)
Pisos sanos 1.236 49 1.089 49 49
Empleo Directo generado por el mejoramiento de PISOS SANOS
Empleos 1.979 78 1744 78 78
Inversión Programada
Bs. 2.183.368 1.234.051 878.750 70.566
Contribuir a mejorar las condiciones de vida de la población afectada por el fenómeno de La Niña 2010-2011 a través de la dotación de viviendas
% de cumplimiento
100%
Entrega de Viviendas CONSTRUIDAS en la gestión 2011
viviendas
600 600
Viviendas CONSTRUIDAS en la gestión 2012
viviendas
700 700
Empleo Directo generado por construcción de Viviendas
Empleos 3.104 1.552 1.552
Inversión Programada
Bs. 63.700.000 21.233.333 21.233.333 21.233.333
Mejorar las condiciones de
% de cumplimiento
100% Seguimiento físico y financiero
Informes de seguimiento
12 3 3 3 3
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OBJETIVO ESPECÍFICO DEL ÁREA
INDICADOR RESULTADO ESPERADO
UNIDAD META 2012
PROGRAMACION TRIMESTRAL
1ER. TRIM
2DO. TRIM
3ER. TRIM
4TO. TRIM
habitabilidad y de saneamiento básico de la población boliviana de bajos ingresos en los municipios seleccionados.
a 4 proyectos de Mejoramiento de Barrios a nivel nacional
mensual
Seguimiento al proceso de adjudicación de 16 proyectos de Mejoramiento de Barrios
Contratos 16 10 6
Implantar programas de fortalecimiento al desarrollo municipal a través de la gestión catastral y de regularización del derecho propietario urbano.
% de cumplimiento
100%
1 contrato de préstamo firmado para el Programa de Desarrollo Municipal
Convenio 1 1
1 convenio subsidiario firmado para el Programa de Desarrollo Municipal
Convenio Subsidiario
1 1
10 convenios con Gobiernos Municipales en el marco del Programa de Desarrollo Municipal
Convenios 10 10
20% de avance en la implementación del Catastro, delimitación de zonas y regularización de la propiedad urbana a nivel nacional
% de avance 20% 10% 10%
Proceder con el cierre administrativo de los proyectos concluidos y entregados entre el 2006 y 2011 de los programas de vivienda.
% de cumplimiento
100%
Cierre administrativo del 40% de 300 proyectos del VMVU.
% de avance 100% 25% 25% 25% 25%
Desarrollar la capacidad de gestión operativa e institucional con transparencia y eficiencia del Viceministerio de Vivienda y Urbanismo
% de cumplimiento
100%
4 evaluaciones de las capacidades técnicas y administrativas de las 9 regionales
Informes de Evaluación
4 1 1 1 1
4 seguimientos a la gestión financiera y operativa del VMVU
Informes de Seguimiento
4 1 1 1 1
1 convenio de Cooperación Técnica no
Convenio de cooperación
técnica 1 1
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OBJETIVO ESPECÍFICO DEL ÁREA
INDICADOR RESULTADO ESPERADO
UNIDAD META 2012
PROGRAMACION TRIMESTRAL
1ER. TRIM
2DO. TRIM
3ER. TRIM
4TO. TRIM
reembolsable orientado al fortalecimiento institucional del VMVU (Programa de Desarrollo Municipal)
Desarrollar y mejorar la imagen institucional del VMVU
% de cumplimiento
100%
3 spots a nivel nacional y local difundidos
Spot 3 1 1 1
4 cuñas radiales a nivel nacional y local difundidas
Cuña 4 1 1 1 1
4 publicaciones a nivel nacional y local realizadas (artes de prensa)
Publicación 4 1 1 1 1
8 publicaciones de boletines informativos y material impreso difundidos entre los beneficiarios.
Impresión 8 2 2 2 2
4 Conferencias de Prensa .- Tours de medios
Conferencia 4 1 1 1 1
Otorgar minutas de transferencia a ocupantes y adjudicatarios de las soluciones habitacionales de los proyectos habitacionales pertenecientes el ex Fonvis en Liquidación
% de avance 100% 4000 Minutas de
transferencia definitiva emitidas.
Minutas 4000 1000 2000 1000
Sanear técnico y legalmente los proyectos de las soluciones habitacionales pertencientes al ex FONVIS en Liquidación
% de avance 100% 2 Proyectos habitacionales saneados con planimetrías aprobadas y registradas en Derechos Reales.
Resoluciones de
aprobación
2 1 1
Actualización de cambio de razón social de 60 planimetrías en 11 municipios y
Documento-Informe
60 60
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OBJETIVO ESPECÍFICO DEL ÁREA
INDICADOR RESULTADO ESPERADO
UNIDAD META 2012
PROGRAMACION TRIMESTRAL
1ER. TRIM
2DO. TRIM
3ER. TRIM
4TO. TRIM
todas las agencias regionales de Derechos reales
Elaboración de informes y técnicos de reversión y readjudicación de soluciones habitacionales.
Documento-Informe
200 100 100
Recuperar Bs. 5.200.000 por concepto de conciliaciones con Instituciones Financieras Intermediarias, cartera readjudicada, aportes devengados al régimen de vivienda social.
% de avance 100% Bs. Recuperados por concepto de Conciliaciones
Bs. 5.200.000 123.040 237.106 1.839.852 3.000.000
Concluir con el proceso de Devolución de de aportes
% de avance 100% Devolución de aportes
Bs 50.875.516 50.875.516
7.3.2 UECID Sucre
OBJETIVO ESPECÍFICO DEL ÁREA
INDICADOR RESULTADO ESPERADO UNIDAD META
GESTIÓN 2012
PROGRAMACION TRIMESTRAL
1ER. TRIM
2DO. TRIM
3ER. TRIM
4TO. TRIM
Auditoria Técnica-Financiera externa a las 3 obras (proyectos)
% de avance auditoria
100% Auditoria Técnica-Financiera externa realizada en el Polideportivo, Poligimnasio, Piscina Olímpicos.
Documento - Informe
100% 90% 10%
Cierre Técnico-Administrativo de la UECID.
% avance Informe final de Cierre
100% UECID cerrada conforme a normativa vigente.
Documento - Informe
100% 100%
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7.3.3 UECID El Alto
OBJETIVO ESPECÍFICO DEL ÁREA
INDICADOR RESULTADO ESPERADO UNIDAD META
GESTIÓN 2012
PROGRAMACION TRIMESTRAL
1ER. TRIM
2DO. TRIM
3ER. TRIM
4TO. TRIM
Construcción del Polideportivo Olímpico de El Alto concluido en un 100% hasta el 30 de Noviembre de 2012
% de Avance 100% Obra Gruesa concluida GL. 100% 100% Obra Fina concluida GL. 100% 30% 30% 30% 10%
Instalaciones Eléctricas concluidas
GL. 100% 30% 30% 30% 10%
Instalaciones Hidrosanitarias y Gas concluidas
GL. 100% 30% 30% 35% 5%
Recepción Provisional de Obra
GL. 100% 100%
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7.4 Objetivos – Institucionales
Este objetivo está orientado a:
Promover y desarrollar mecanismos de fortalecimiento institucional, coordinación e integración intersectorial, territorial y social, con competencias claramente definidas en todos los niveles.
Asegurar un presupuesto plurianual dinámico y flexible que permita cubrir las necesidades institucionales en cuanto a inversiones y gastos, considerando la capacidad real de ejecución del MOPSV.
Dotar la infraestructura física y tecnológica, así como los servicios y materiales necesarios, en cantidad, calidad y oportunidad requeridas, para el adecuado desarrollo de las funciones del personal.
Generar e implementar estrategias y sistemas de información gerencial, que permitan formular políticas públicas y orientar una efectiva toma de decisiones. Contar con información transparente, oportuna y confiable, sobre los objetivos, resultados e impactos de las acciones del MOPSV y las entidades e instituciones bajo su dependencia.
Instaurar un modelo de organización institucional que responda a los nuevos retos del Estado con una configuración sensible a las necesidades y diversidad cultural de la población, con un personal que pueda desarrollar sus funciones de manera eficiente, oportuna, con normas, procesos y procedimientos simples y claros.
Desarrollar y consolidar una cultura organizacional con mística, en la cual el personal del MOPSV sea competente, se encuentre motivado y sea proactivo, con una actitud de compromiso para la construcción del nuevo Estado Plurinacional. Con este fin, el Ministerio desde el nivel ejecutivo debe dotar oportunamente los recursos necesarios.
Promover conductas éticas en el servidor público, implementando mecanismos de acceso y difusión de la información institucional.
Impulsar y coordinar la participación de la sociedad civil organizada para efectivizar la participación el control social en el MOPSV y sus entidades operadoras, comprometiendo a éstas en la rendición de cuentas a la sociedad.
7.4.1 Administración Central
OBJETIVO ESPECÍFICO DEL ÁREA
INDICADOR META RESULTADO ESPERADO
UNIDAD META
GESTIÓN 2012
PROGRAMACION TRIMESTRAL
1ER. TRIM.
2DO. TRIM.
3ER. TRIM.
4TO. TRIM.
Programar y administrar los recursos financieros de forma eficiente y transparente, en el marco de la normativa vigente y de control interno, para fortalecer la gestión del MOPSV.
% de cumplimiento de administrado vs. Programado.
100% Recursos Financieros del MOPSV programados y administrados de forma eficiente y transparente.
% de avance 100% 25% 25% 25% 25%
Contar con una institución sólida, transparente, comprometida con el cambio y de máxima efectividad en sus procesos internos y en la producción de bienes y servicios a la población boliviana.
PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL 2012
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Av. Mariscal Santa Cruz, Esq. Calle Oruro, Edif. Centro de Comunicaciones La Paz 5º piso - Teléfonos: (591) -2- 2119999 - 2156600
ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA
MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS, SERVICIOS Y VIVIENDA
OBJETIVO ESPECÍFICO DEL ÁREA
INDICADOR META RESULTADO ESPERADO
UNIDAD META
GESTIÓN 2012
PROGRAMACION TRIMESTRAL
1ER. TRIM.
2DO. TRIM.
3ER. TRIM.
4TO. TRIM.
Garantizar las operaciones y desarrollo de tareas al interior del Ministerio a través de la administración, manejo y control de los bienes, gestión de contrataciones y prestación de servicios generales a todas las unidades del MOPSV.
% de cumplimiento de administrado vs. Programado.
100% Gestión de las Contrataciones realizada de manera oportuna y transparente
% de avance 100% 25% 25% 25% 25%
Gestión de materiales, suministros y servicios efectuados en forma oportuna
% de avance 100% 25% 25% 25% 25%
Administración y control de los Activos Fijos institucionales implementada de acuerdo a normativa vigente.
% de avance 100% 25% 25% 25% 25%
Fortalecer la gestión del MOPSV, mediante la implementación de tecnologías de información y comunicación (TICs) en los ámbitos de desarrollo de sistemas y soporte a usuarios, orientado al Gobierno Electrónico.
% de cumplimiento de administrado vs. Programado.
100% Sistemas TICs desarrollados que coadyuvan a la gestión técnica y administrativa del MOPSV.
% de avance 100% 50% 50%
100% Red institucional y sistemas de comunicación vigentes y en funcionamiento, con amplias capacidades de acceso a usuarios internos y externos.
% de avance 100% 25% 25% 25% 25%
100% Incorporación de paradigmas de seguridad de la información aplicada en sistemas informáticos vigentes de acuerdo a nueva normativa vigente.
% de avance 100% 50% 50%
Desarrollar e implementar el marco normativo institucional garantizando un adecuado ambiente y estructura organizacional y de control interno.
% de cumplimiento de administrado vs. Programado.
100% El MOPSV cuenta con su marco normativo actualizado y desarrollado en materia de administración y control gubernamental y de procesos y procedimientos que le permite mayor transparencia y mejora en su desempeño.
% de avance 100% 50% 25% 25%
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MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS, SERVICIOS Y VIVIENDA
OBJETIVO ESPECÍFICO DEL ÁREA
INDICADOR META RESULTADO ESPERADO
UNIDAD META
GESTIÓN 2012
PROGRAMACION TRIMESTRAL
1ER. TRIM.
2DO. TRIM.
3ER. TRIM.
4TO. TRIM.
Desarrollar la gestión de Recursos Humanos conforme establece la normativa vigente permitiendo el desarrollo del talento de los funcionarios del Ministerio, consolidando un adecuado clima organizacional para el logro de los objetivos institucionales.
% de cumplimiento de administrado vs. Programado.
100% El MOPSV ha implementado el sistema de administración de personal en el marco de la normativa vigente
% de avance 100% 25% 25% 25% 25%
100% El MOPSV ha desarrollado políticas y programas orientados al desarrollo del talento humano e innovación
% de avance 100% 50% 50%
Desarrollar políticas o planes dirigidos a la motivación del personal de la entidad.
% de cumplimiento administrado vs. Programado.
100% El MOPSV cuenta con políticas y planes dirigidos a motivar e incentivar a su personal
% de avance 100% 50% 50%
Contribuir al logro de los objetivos de la entidad mediante la evaluación del Control Interno, determinar la Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros y analizar los resultados y la eficiencia de las operaciones
% de cumplimiento
100% Confiabilidad de los Registros y Estados de Ejecución Presupuestaria de Recursos y Gastos y Estados Complementarios del Ministerio de Obras Públicas, Servicios y Vivienda, por el ejercicio terminado al 31 de diciembre de 2011
Informes de Auditoría
2 100%
Auditorías Especiales Informes 10 25% 25% 25% 25%
Reformulaciones y Complementaciones de Informes con Indicios de Responsabilidad por la Función Pública
Informes 12 0 0 20% 80%
Seguimientos sobre recomendaciones de Auditorías Internas
Informes 4 0 0 20% 80%
Auditorías no programadas depende de la naturaleza del examen, se realizan a solicitud del Señor Ministro, de la Contraloría General de Estado y a iniciativa de la Unidad de Auditoría Interna.
Informes 0 0 0 20% 80%
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OBJETIVO ESPECÍFICO DEL ÁREA
INDICADOR META RESULTADO ESPERADO
UNIDAD META
GESTIÓN 2012
PROGRAMACION TRIMESTRAL
1ER. TRIM.
2DO. TRIM.
3ER. TRIM.
4TO. TRIM.
Asesoramiento y apoyo integral en materia legal, patrocinio del Ministerio en los procesos judiciales, arbítrales, administrativos y constitucionales, así como sustanciación de los sumarios administrativos y de los recursos jerárquicos en materia regulatoria postal, de transportes y telecomunicaciones.
% de avance de cumplimiento
100% Resoluciones Supremas proyectadas
Resoluciones, informes, contratos, autos y recursos
10
624 576 600 600
Resoluciones Ministeriales elaboradas
350
Resoluciones Administrativas proyectadas
100
Contratos, contratos modificatorios y adendas elaborados
250
Informes elaborados 800
Informes de seguimientos judiciales elaborados
30
Informes de trámites relacionados a contrataciones elaborados
50
Autos y Providencias de recursos jerárquicos proyectados
300
Recursos jerárquicos resueltos
80
Autos y Providencias de procesos sumariales elaborados
80
Resoluciones de procesos sumariales elaborados
40
Convenios elaborados 10
Cartas Operativas revisadas 300
Revisión y actualización de normativa del sector concerniente a las áreas de competencia del Ministerio
% de avance de cumplimiento
100% Proyectos de Ley en Consulta revisados a requerimiento de otras instancias
Proyectos, Normas
30
23 22 23 23
Proyectos de Decretos Supremos revisados a requerimiento de otras instancias
30
Normas Internas a requerimiento de otras instancias
5
Anteproyectos de Ley propuestos por el MOPSV
5
Proyectos de Decretos Supremos propuestos por el MOPSV
15
Normas Internas propuestos por el MOPSV
5
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OBJETIVO ESPECÍFICO DEL ÁREA
INDICADOR META RESULTADO ESPERADO
UNIDAD META
GESTIÓN 2012
PROGRAMACION TRIMESTRAL
1ER. TRIM.
2DO. TRIM.
3ER. TRIM.
4TO. TRIM.
Establecimiento de precedentes administrativos sistematizados y publicados emergentes de Recursos Jerárquicos en materia Postal, de Transportes y Telecomunicaciones conforme el avance logrado en la gestión
% de avance de cumplimiento
100% Boletines trimestrales conteniendo los precedentes administrativos de los recursos jerárquicos
Boletines 4
1 1 1 1
Coadyuvar a la gestión institucional del Ministerio de Obras Publicas Servicios y Vivienda, mediante la aplicación eficiente de los instrumentos de planificación de corto y mediano plazo
% de avance de instrumentos de gestión (planificación de corto y media-no plazo articulados a la Planificación del Desarrollo)
100% Gestión Operativa del MOPSV mejorada través de la implementación de una Gestión por Resultados
POA, Doc. Seguimiento y Evaluación ,Reuniones
100% 19% 11% 34% 36%
Niveles de inversión, transferencias, e ingresos del MOPSV y las entidades bajo tuición monitoreado
Informes de Monitoreo
100% 38% 21% 21% 20%
Lineamientos estratégicos, y sectoriales del MOPSV desarrollados
PEI, Planes Sectoriales
4 3 1
Gestión de las relaciones internacionales del MOPSV fortalecidos
Archivo Documentos
100% 21% 29% 21% 29%
Participación del personal del MOPSV en los Directorios en los que tiene representación fortalecido
Actas Directorio
100% 25% 25% 25% 25%
Fortalecer la gestión del MOPVS para la transparencia y la participación democrática
% de cumplimiento de lo programado en la gestión
100% Sistema Informatizado de monitoreo de indicadores de impacto y calidad
% de avance 100% 25% 30% 30% 15%
Procesos administrativos y de servicios a la población simplificados e informatizados
100% 30% 20% 30% 20%
Procesos y procedimientos administrativos del MOPVS transparentes y ajustados a la Política Nacional de Transparencia y Lucha contra la corrupción y al marco normativo que regula la gestión pública
100% 20 30 30 20
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MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS, SERVICIOS Y VIVIENDA
OBJETIVO ESPECÍFICO DEL ÁREA
INDICADOR META RESULTADO ESPERADO
UNIDAD META
GESTIÓN 2012
PROGRAMACION TRIMESTRAL
1ER. TRIM.
2DO. TRIM.
3ER. TRIM.
4TO. TRIM.
Mecanismos comunicacionales de retroalimentación instalados y en funcionamiento
100% 20% 30% 30% 20%
Un modelo de gestión para el ordenamiento de la demanda y la participación social diseñado e implementado en el MOPVS
% de avance 100% 20% 30% 30% 20%
Desarrollar mecanismos y procedimientos institucionales de tratamiento y transformación y monitoreo de conflictos relacionados al MOPSV y de entidades bajo tuición.
% de cumplimiento de lo programado
100% Estrategia aplicada en Viceministerios, entidades bajo tuición y la AMAC.
Informe-Documento
1 1
Método (diálogo/negociación) implementada por el AMAC.
% de avance metodología implementada
100% 10% 20% 20% 50%
Informe de análisis de conflictos recepcionados por Ministro, Viceministros y autoridades bajo tuición.
% de Informes de análisis
100% 10% 20% 20% 50%
Informes de análisis de conflictos, reportes ha prevenido escalada de conflictos.
% de Informes de análisis
100% 10% 20% 20% 50%
Informes y reportes presentado a Ministro, Viceministros sobre los conflictos en fase inicial.
% de Reportes de conflictos
100% 10% 20% 20% 50%
Informes oficiales de conflictos presentados por el MOPSV al Gobierno Plurinacional.
% de Informes oficiales
100% 25% 25% 25% 25%
Mejorar la transparencia y el acceso a la información en la Gestión del MOPSV y las Entidades Dependientes y bajo tuición.
% de cumplimiento de lo programado
100% Documento de Identificación de proyectos bajo Control Social y sus respectivos actores sociales.
Documento Monitoreo
100% 30% 25% 25% 20%
Acto público de rendición de cuentas ejecutado
Acto Publico 2 1 1
Direccionar y coordinar con las dependencias del MOPSV y entidades bajo tuición las solicitudes para poner a disposición del público la información solicitada
Documento Monitoreo e Informe
100% 26% 25% 25% 24%
PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL 2012
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MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS, SERVICIOS Y VIVIENDA
OBJETIVO ESPECÍFICO DEL ÁREA
INDICADOR META RESULTADO ESPERADO
UNIDAD META
GESTIÓN 2012
PROGRAMACION TRIMESTRAL
1ER. TRIM.
2DO. TRIM.
3ER. TRIM.
4TO. TRIM.
Promover la ética en los servidores públicos del MOPSV y en sus entidades bajo tuición para reducir y/o minimizar los posibles actos de corrupción y /o falta de transparencia
% de cumplimiento de lo programado
100% Socializar la cultura de Ética dentro de la entidad basada en la prevención, principios, valores y conductas que permitan el desarrollo eficiente de la gestión pública
Informes 100% 26% 25% 25% 24%
Investigar posibles hechos de corrupción y falta de transparencia institucional
Numero de casos
100% 26% 25% 25% 24%
Fortalecer la Unidad de Transparencia – Proyecto en el Viceministerio de Vivienda y Urbanismo
Documento Reglamento
100% 50% 30% 20%
Difundir los resultados de gestión del MOPSV y posicionar la imagen institucional
% de avance 100% Información generada en el MOPSV, difundida a nivel interno y externo.
Entrevistas, conferencias, notas de prensa
100% 25% 25% 25% 25%
Imagen MOPSV posicionada a nivel nacional.
Campaña, cuñas y publicaciones
100% 13% 15% 16% 56%
Espacios de participación ciudadana generados.
Ferias, espacios
100% 25% 25% 25% 25%
Recopilar la información para la toma de decisiones
% de avance 100% Actividades del MOPSV y declaraciones debidamente registradas
Monitoreo de noticias, arch. de prensa, fotográfico y audiovisual
100% 25% 25% 25% 25%
7.4.2 Centro de Comunicaciones La Paz
OBJETIVO
ESPECÍFICO DEL ÁREA
INDICADOR META RESULTADO ESPERADO
UNIDAD META
GESTIÓN 2012
PROGRAMACION TRIMESTRAL
1ER. TRIM.
2DO. TRIM.
3ER. TRIM.
4TO. TRIM.
Prestar servicios e indirectos al usuario final de manera eficiente y oportuna, con un equipo técnico y administrativo capacitado.
% Porcentaje de servicios al usuario.
100% Mantenimiento preventivo, correctivo y de emergencia de los equipos y sistemas eléctricos, transporte vertical, hidrosanitario, termomecánico y comunicaciones.
Servicio Mantenimiento
100%
25% 25% 25% 25%
Servicios directos e indirectos al usuario (Seguridad física. Limpieza de áreas comunes, calefacción ascensores)
Servicios
100% 25% 25% 25% 25%
Gestión administrativa transparente
Actividades 100% 25% 25% 25% 25%
PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL 2012
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ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA
MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS, SERVICIOS Y VIVIENDA
8. Presupuesto Gestión 2012
La descripción del Presupuesto guarda relación con los POA’s de cada Unidad Ejecutora, que han sido elaborados en el marco del Plan Nacional de Desarrollo, así como con los Lineamientos Estratégicos Institucionales, y la estructura organizacional del MOPSV. Recursos El presupuesto vigente de recursos para la presente gestión destinados a financiar por una parte los gastos administrativos y por otra la ejecución de proyectos de inversión asciende a
Bs1.324.669.778, que proviene de diversas fuentes de financiamiento tales como: Tesoro General
de la Nación, Recursos Propios, Transferencia de Recursos Específicos, Crédito y Donación externa, que comprende al MOPSV y las Entidades Desconcentradas de acuerdo al cuadro siguiente:
MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS, SERVICIOS Y VIVIENDA ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE RECURSOS – 2012
CONSOLIDADO ADM.CENTRAL Y DIR.DESCONCENTRADA (Expresado en Bolivianos)
D.A. UE DESCRIPCION RUBRO FTE ORG MONTO
(En Bs.)
1 1 Administración Central 19211 10 111 12.949.230 1 1 Administración Central 151 11 000 5.300.000 1 1 Administración Central 18221 80 515 638.354 1 1 Viceministrio Telecomunicaciones -PRONTIS 19211 42 230 239.480.000 1 1 Viceministrio Telecomunicaciones -PRONTIS 35110 42 230 73.964.413 1 1 Viceministerio de Transportes (PDA) 35110 42 230 1.000.000 1 1 Viceministerio de Vivienda (Multiface) 37121 70 411 774.015 1 1 Viceministerio de Vivienda (PPSIDGM) 18221 80 411 50.000 1 2 Unidad de Titulación 35110 11 000 53.677.960 Direcciones Desconcentradas
20 20 Servicio Nacional Telecomunicaciones -SENATER 19211 10 111 3.025.981 20 20 Servicio Nacional Telecomunicaciones -SENATER 122 11 000 333.183 21 21 Centro de Comunicaciones La Paz - CCLP 15990 11 000 4.509.976 26 26 Programa Vivienda Social y Solidaria (PVS) 17111 11 000 151.346.138 26 26 Programa Vivienda Social y Solidaria (PVS) 17112 11 000 353.140.987 26 26 Programa Vivienda Social y Solidaria (PVS) 1599 11 000 40.358.970 32 32 UEVE 35110 11 000 133.217.278 Proyectos de Inversión 1 1 Viceministerio de Transportes (Aeropuerto Oruro) 19211 10 111 24.436.173 1 1 Viceministerio de Transportes (Aeropuerto Chimore) 19211 10 111 67.537.900 1 1 Viceministerio de Transportes (Aeropuerto Alcantari) 19211 10 111 102.872.294 1 1 Viceministerio Transportes (Proy.Vial Motacusito) 19211 10 129 13.604.000 1 1 Viceministerio Transportes (Proy.Vial Motacusito) 19211 10 111 474.400 1 1 Viceministerio Transportes (Proy. Tren Warnes Montero) 37121 70 411 731.511 1 1 Viceministerio Transportes (Proy. Tren Warnes Montero) 19211 10 111 182.788 1 1 Viceministerio Transportes (Proy. Tren Sacaba - Cbba ) 37121 70 411 1.599.707 1 1 Viceministerio Transportes (Proy. Tren Sacaba - Cbba ) 19211 10 111 302.647
51 51 Construcción Infraestructura Deportiva - SUCRE 19211 10 111 1.565.247 52 52 Construcción Infraestructura Deportiva - EL ALTO 19211 10 111 37.596.626
TOTAL 1.324.669.778
PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL 2012
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ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA
MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS, SERVICIOS Y VIVIENDA
Gastos Dentro del principio de Equilibrio presupuestario, el presupuesto de gasto vigente asciende a Bs1.324.669.778, destinados a cubrir los costos de funcionamiento del MOPSV, que en su estructura funcional se divide en Unidades Ejecutoras, relacionadas a la Administración Central, Viceministerio de Transportes, Viceministerio de Telecomunicaciones y Viceministerio de Vivienda y Urbanismo. Asimismo, el presupuesto de gasto incluye a las Instituciones Desconcentradas, las nuevas responsabilidades que son asignadas por la normativa vigente, Proyectos de Inversión Pública que ejecuta directamente el Ministerio de Obras Públicas, Servicios y Vivienda y Proyectos de Inversión que se ejecuta de manera desconcentrada, como se describe en el siguiente cuadro:
MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS, SERVICIOS Y VIVIENDA PRESUPUESTO DE GASTOS – 2012
CONSOLIDADO ADM.CENTRAL Y DIR.DESCONCENTRADAS (Expresado en Bolivianos)
D.A. U.E. DESCRIPCION FTE. ORG. MONTO (En Bs)
ADMINISTRACION CENTRAL
1 1 ADMINISTRACION CENTRAL 10 - 111 10 111 6.836.277
1 1 ADMINISTRACION CENTRAL 11 - 000 11 000 2.943.901
1 1 FORDECAPI 80 - 515 80 515 638.354
1 1 POLITICAS TRANSPORTES 10 - 111 10 111 1.456.883
1 1 POLITICAS TRANSPORTES 11 - 000 11 000 1.919.305
1 1 PDA 42-230 42 230 1.000.000
1 1 POLITICAS DE TELECOMUNICACIONES 10 - 111 10 111 1.647.889
1 1 POLITICAS DE TELECOMUNICACIONES 11 - 000 11 000 436.794
1 1 PRONTIS 20 - 230 42 230 312.508.013
1 1 42 - 230 42 230 936.400
1 1 POLITICAS DE VIVIENDA 10 - 111 10 111 2.805.610
1 1 MULTIFACE BID 70-411 70 411 774.015
1 1 PPSIDGM BID ATN 80 - 411 80 411 50.000
1 2 UNIDAD DE TITULACIONES 11 000 53.677.960
1 1 UNIDAD DE CONCESIONES 10 111 202.571
TOTAL ADMINISTRACION CENTRAL 387.833.972
DIRECCIONES CON ADMINISTRACION DESCONCENTRADA
20 20 SENATER 10 111 3.025.981
20 20 SENATER 11 000 333.183
26 26 PVS 11 000 544.846.095
21 21 CENTRO DE COMUNICCIONES LA PAZ 11 000 4.509.976
32 32 UEVE 11 000 133.217.278
TOTAL DIRECCIONES DESCONCENTRADAS 685.932.513
PROYECTOS DE INVERSIÓN
51 51 UECID SUCRE 10 111 1.565.247
52 52 UECID EL ALTO 10 111 37.596.626
1 1 ORURO 10 111 24.436.173
1 1 CHIMORE 10 111 67.537.900
1 1 ALCANTARI 10 111 102.872.294
1 1 TREN SACABA - CBBA 70 411 1.599.707
1 1 TREN SACABA - CBBA 10 111 302.647
1 1 TREN WARNES - MONTERO 70 411 731.511
1 1 TREN WARNES - MONTERO 10 111 182.788
1 1 MOTACUCITO MUTUN PUERTO BUSCH 10 129 13.604.000
1 1 MOTACUCITO MUTUN PUERTO BUSCH 10 111 474.400
TOTAL PROYECTOS DE INVERSIÓN 250.903.293
TOTAL GENERAL 1.324.669.778
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