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PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013
OFICINA GENERAL DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO
Huancayo, Abril 2013
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL -2013
2
CONTENIDO
CAP. DETALLE Nº Página
Introducción 4
I Antecedentes y Creación 5
1.1 Reseña Histórica 5
1.2 Régimen Legal Aplicable 5
1.3 Ámbito de Responsabilidad 5
1.4 Adecuación del Pacto Social y del Estatuto a la Ley de SUNASS, Ley 26338 y su Reglamento
Aprobado D.S. Nº 09-95
6
Cuadro Nº 01 Distribución del Capital Social de SEDAM HYO.S.A. 6
Marco Legal 7
II Componente I Diagnóstico de Procesos y Diseño Organizacional – Mapa de Procesos 8
2.1Enfoque de Procesos 8
2.2 Los Macroprocesos 9
III Diagnóstico Empresarial – Sentido y Propósito de Sedam Huancayo. 9
3.1 Definición Sistémica 9
IV Componente II Direccionamiento Estratégico 10
4.1. Visión 9
4.2. Misión 10
4.3. Ejes Estratégicos 10
4.4. Formulación de Objetivos Estratégicos 11
Gráfico 1 Mapa Estratégico 11
V Fase Operativa 12
Tabla N° 3 Fase Operativa (Actividades, programas y proyectos 12
VI Componente III Estructura Orgánica – Transición a Procesos de Sedam Huancayo 16
Gráfico 2 Estructura Orgánica 16
VII Nueva Estructura Tarifaria Huancayo y Administraciones 16
Cuadro N° 2 Metas de Gestión Año Regulatorio 2009 al 2013 17
VIII Estrategias del Sector de Saneamiento 18
8.1 Objetivos Estratégicos del Sector en Materia de Saneamiento 18
8.2 Políticas y Estrategias del Sector Saneamiento al Año 2021 18
8.3 Objetivos Generales 18
8.4 Objetivos Específicos 18
IX Presupuesto Institucional de Sedam Huancayo 19
9.1 Plan de Fortalecimiento de Capacidades Empresariales 19
Cuadro Nº 03 19
9.2 Presupuesto Institucional de Ingresos y Egresos 20
9.3 Propuesta Plan de Inversiones 2013 21
Cuadro N° 04
X Resumen 17
10.1 El Plan Estratégico 17
10.2 El Plan Operativo Institucional 18
10.3 Programa de Modernización y Fortalecimiento Institucional de Sedam Huancayo S.A 18
10.4 Face Operativa (Ejes Estratégicos)
SEGUNDA PARTE
XII Resumen de Objetivos, Actividades, Programas y/o Proyectos, Metas de Gestión y
Programación Anual de las Unidades Orgánicas Vinculados con el Plan Estratégico 2012-2013
1
- Gerencia General 2
- Órgano de Control Institucional 3
- Oficina de Secretaría General e Imagen Institucional 4
- Oficina General de Asesoría Legal 5
- Oficina General de Informática y Computación 6
- Oficina General de Planificación y Presupuesto 8
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3
- Gerencia de Administración y Finanzas 10
- Área de Contabilidad General 11
- Área de Logística 12
- Área de Recursos Humanos y RR. II. 13
- Gerencia Comercial 14
- Área de Facturación y Cobranzas 15
- Área de Comercialización, Catastro y Medición 16
- - Unidad de Atención Al Cliente 17
- Gerencia Técnica 18
- Área de Ingeniería 19
- Área de Mantenimiento 31
- Área de Operaciones 32
- - Planta de Tratamiento 34
- Unidad de Laboratorio y Control de Calidad 35
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL -2013
4
INTRODUCCION
El Plan Operativo Institucional para el Ejercicio Fiscal 2013, es un instrumento de gestión
anual que permite la identificación de los objetivos institucionales considerados en el Plan
Estratégico Institucional 2012-2016, orientados a la asignación de los recursos financieros, con
destino la ejecución de actividades, programas y proyectos, considerados de vital importancia
para el cumplimiento de los objetivos estratégicos de la Empresa SEDAM HUANCAYO S.A.
EL Plan Operativo Institucional (POI) se formula teniendo en cuenta el Plan Estratégico
Institucional aprobado mediante Resolución de Directorio Nº 035-2012-SEDAM HYO. S.A./PD de
fecha 12-10-2012, con algunas modificaciones acorde a la problemática actual
La formulación del Plan Operativo Institucional 2012, está articulado con el Plan Maestro
Optimizado-PMO aprobado mediante Resolución del Consejo Directivo Nº 107-2008 de la
Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento – SUNASS y el Plan Estratégico
Institucional.
Los ingresos por la prestación de servicios es la fuente de financiamiento Recursos Directamente
Recaudados, focalizando nuestras intervenciones en aquellas acciones que nos conduzcan al
cumplimiento de las metas establecidas para el quinto año regulatorio del PMO, dando prioridad a
la problemática relacionada con la cobertura del servicio, reducción del nivel de agua no
facturada, continuidad del servicio, micro medición, mantenimiento de la presión óptima,
incremento de conexiones activas, reducción de la morosidad, entre otros.
Finalmente, estas actividades, programas, metas e indicadores de gestión estarán enlazados con
los objetivos y fines de la empresa, para cuyo efecto se cuenta con el Mapa Estratégico,
Perspectivas del Cuadro de Mando Integral-CMI: Sociedad, Financiera, Clientes,
Procesos Internos y Aprendizaje y Crecimiento y los Ejes Estratégicoscomprende:
Desarrollo sostenible de la zona de Influencia, Sostenibilidad Financiera de la Empresa,
Acceso al Servicio de Saneamiento de Calidad, Procesos Misionales del Servicio de
Saneamiento y Gestión del Conocimiento y el Talento Humano
Como también cada una de estos ejes Estratégicos comprenden: Objetivos Estratégicos, Objetivos
Específicos y finamente concluye en Actividades, Programas y Proyectos, estos están descritos en
cada una de los cuadros de las Unidades Orgánicas con los cuales el responsable de las Áreas
puedan desarrollar dando cumplimiento de acuerdo al presupuesto disponible y el cumplimiento
de las Metas de Gestión de PMO.
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I. ANTECEDENTES Y CREACIÓN.
1.1 Reseña Histórica.
EMPRESA DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL DE HUANCAYO SOCIEDAD ANONIMA, también denominada SEDAM HUANCAYOS.A., tiene su origen de creación hace más o menos tres lustros atrás.
Su constitución se realiza mediante la transferencia, a título gratuito, de las acciones del capital que poseía la Empresa Servicio Nacional de Abastecimiento de Agua Potable y
Alcantarillado – SENAPA a su empresa filial SEDAJUNIN, dando inicio a sus actividades desde el 14 de Noviembre de 1990 y constituyéndose formalmente por Escritura Pública, con fecha 10 de Mayo de 1991. En aquella oportunidad SEDAJUNIN estuvo conformada por las Municipalidades Provinciales de Concepción, Chanchamayo, Huancayo, Jauja, Tarma y Yauli.
Posteriormente por Escritura Pública, de fecha 15 de Junio de 1992, se formaliza la
modificación estatutaria de SEDAM JUNIN, a la denominación de EMPRESA DE SERVICIOS
DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL - SEDAM HUANCAYO.
En el año 1994 se promulga la Ley Nº 26338 –Ley General de Servicios de Saneamiento, reglamentada mediante Decreto Supremo Nº 01-95-PRES de fecha 23 de Agosto de 1995, en donde el Título III, Capítulo II y Art.369 dice que “las Municipalidades Provinciales son Titulares de las acciones (de las Empresas Prestadoras de Servicios de Saneamiento)
correspondientes al número de habitantes del cercado”.
En el año 2003 se decidió cumplir con esta norma e iniciar con los trámites que permitan modificar y adecuar el Estatuto Social a dicha ley y ante el órgano rector SUNASS, mostrando de esa forma la intención de adecuación a la normatividad fijada por esta Superintendencia.
1.2 Régimen Legal Aplicable.
SEDAM HUANCAYO S.A. es una Empresa Municipal de derecho privado. Su constitución y
duración es indefinida. Se rige por la Ley de Sociedades con sujeción al Estatuto Social de la Empresa y las atribuciones legales que le confiere la Ley Orgánica de Municipalidades.
Se caracteriza por ser una Empresa de régimen privado con autonomía técnica, administrativa y económica, normada por la Ley Nº 27972 – Ley Orgánica de Municipalidades, Ley Nº 26887
- Ley General de Sociedades, Ley Nº 26338 – Ley General de Servicios de Saneamiento y su Reglamento el D.S. Nº 09-95-PRES, entre otras.
Presupuestalmente está considerada como una Entidad de Tratamiento Empresarial – ETE, es decir, como unidad económica prestadora de servicios sobre las que el sector público ostenta la propiedad del capital social o fondo patrimonial, con capacidad de controlar la gestión con
financiamiento distinto a la fuente “Recursos Ordinarios”, normada por la Dirección Nacional del Presupuesto Público y por las Directivas referentes a la Formulación, Programación, Aprobación, Ejecución y Evaluación del Presupuesto, Normas de Equilibrio presupuestal, Endeudamiento, Austeridad y Disciplina presupuestaria.
Asimismo está sujeta a la supervisión de la Contraloría General de la República, en armonía con la legislación y las normas que rijan al Sistema Nacional de Control y del ente rector y
regulador dentro de los alcances de la legislación vigente.
1.3 Ámbito de Responsabilidad.
SEDAM HUANCAYO S.A. se desarrolla geográficamente en el Departamento de Junín, el cual se ubica en la zona central del país.
La Empresa tiene su domicilio legal en el Jr. Junín Nº 987 de la Ciudad de Huancayo, pudiendo contar con Órganos de Línea desconcentrados dentro de su jurisdicción. La Empresa podrá
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celebrar contratos de explotación con otras municipalidades provinciales que no se encuentren
comprendidas actualmente dentro de su ámbito.
Según el Estatuto Social de la Empresa, están dentro de su ámbito de responsabilidad los Distritos de El Tambo, Huancayo, Chilca, Huancán, parte de San Agustín de Cajas, Viques y Huacrapuquio en la Provincia de Huancayo y el Distrito de Orcotuna en la Provincia de Concepción. La sede central se encuentra en la Ciudad de Huancayo, donde se concentra
todas las áreas de dirección y operaciones..
La administración de San Jerónimo se desvinculó de SEDAM HUANCAYO S.A. en el año 2002. Actualmente se encuentra en litigio la posesión de las instalaciones, mientras tanto ésta viene siendo operada y administrada por los pobladores.
1.4 Adecuación del Pacto Social y del Estatuto a la Ley de Servicios de Saneamiento Ley
Nº 26338 y su Reglamento Aprobado por D.S. Nº 09-95-PRES y la Conformación del Capital Social.
Mediante Ordenanza Municipal Nº 262-MPH/CM de fecha 07 de Noviembre del 2005, la
Municipalidad Provincial de Huancayo autoriza al Órgano competente de SEDAM HUANCAYO S.A. para que proceda a la Adecuación de su Pacto Social y del Estatuto de la Empresa a la Ley General de Servicios de Saneamiento Ley Nº 26338 y su Reglamento aprobado mediante
D.S. 09-95-PRES y modificatorias y se integren en el mismo en calidad de Accionistas a los Representantes Legales de las Municipalidades de Huancayo, El Tambo, Chilca, Huancán, Huacrapuquio y Viques. El Capital Social ascendente a S/. 16’245,323
CUADRO Nº 01:
Distribución del Capital Social de SEDAM HUANCAYO S.A.
MUNICIPALIDADES Nº DE % DEL CAPITAL Nº DE
ACCIONISTAS POBLACIÓN SOCIAL ACCIONES
Huancayo 100,116 35.24 5,724,852
El Tambo 112,284 39.52 6,420,151
Chilca 60,466 21.28 3,457,005
Huancán 7,677 2.70 438,624
Viques 1,971 0.70 113,717
Huacrapuquio 1,601 0.56 90,974
TOTAL 284,115 100,00 16,245,323
Fuente: Testimonio Notarial de Modificación Total del Estatuto GRÁFICO Nº 01: Distribución del Capital Social de SEDAM HUANCAYO S.A.
Huacrapuquio
0.56
Viques
0.7 Huancán
2.7
Huancayo
35.24
El Tambo 39.52
Chilca
21.28
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1.5. MARCO LEGAL.
- Ley Nº 26338 – Ley General de Servicios de Saneamiento y su Reglamento aprobado mediante
D.S. 09-95-PRES y modificatorias.
- Ley Nº 29951 Ley de Presupuesto del Sector Público para el año Fiscal 2013.
- Directiva: “Normas de Austeridad, Disciplina y Calidad del Gasto y de Ingresos de Personal para
el Ejercicio 2012”, Aprobado con RD. Nº 038-20121-SEDAM HUANCAYO S.A./PD de fecha 26-
12-2012
- RCD-107-2008-SUNASS-CD de fecha 28-12-2008 aprueba el Plan Maestro Optimizado,
Quinquenio 2009-2013, Quinto año regulatorio 2013
- Ley Nº 27972 - Ley Orgánica de Municipalidades.
- Ley Nº 26887 – Ley General de Sociedades.
- Ley Nº 27293 – Ley del Sistema Nacional de Inversión Pública y sus modificatorias
- Directiva Nº 001-2011-EF/68.01, Directiva del Sistema Nacional de Inversión Pública.
- Decreto Supremo N° 227-2011-EF aprueban Presupuesto Consolidado de Ingresos y Egresos
para el año fiscal 2012 de los Organismos Públicos Descentralizados yEmpresas de los
Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales.
- Directiva Nº 012-2007-EF/76.01 “Directiva para la Evaluación del Presupuesto Institucional de
las Entidades de Tratamiento Empresarial”, modificado según Resolución Directoral Nº 032-
2009-EF/76.01”
- Decreto Legislativo Nº 1017 que aprueba la Ley de Contrataciones del Estado.
- D.S. N° 184-2008-EF.- Reglamento del Decreto Legislativo N° 1017 que aprobó la Ley de
Contrataciones del Estado.
- Estatuto Social de Empresa de Servicios de Agua Potable y Alcantarillado Municipal de
Huancayo.
- Reglamento de Organización y Funciones – R.O.F.
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PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013
Resumen General del “Programa de Modernización y Fortaleciendo Institucional de
SH. SA.”
II COMPONENTE I: DIAGNOSTICO DE PROCESOS Y DISEÑO ORGANIZACIONAL
MAPA DE PROCESOS Aprobado: RGG. Nº 079-2012-SH.SA./GG DEL 09-05-2012
2.1 ENFOQUE DE PROCESOS
Un proceso es un conjunto de actividades que añaden valor al producto o servicio que, en cada etapa, se inicia mediante entradas y, luego de una transformación, dan como resultado salidas, con la finalidad de que satisfagan los requerimientos o necesidades del cliente o usuario, interno o
externo. Al utilizar un ENFOQUE EN PROCESOS se desarrolla, implementa y mejora la eficacia de un sistema de gestión de calidad, lo que conlleva a satisfacer la satisfacción del Cliente.
Para que la empresa funciones de manera eficaz, tiene que idéntica y gestionar sus numerosas actividades relacionadas entre sí, y la identificación e interacciones entre ellas, y su gestión se
denomina “ENFOQUE BASADA EN PROCESOS”, quiere decir que la Empresa atravesará por una etapa de transición para pasar del “Enfoque Funcional al”Enfoque de Procesos”, para ello se requiere el control continuo de los procesos, y para eso se hace necesario aplicar la mejora continua. El Mapa de Procesos es resultado de la integración de las etapas de identificación, diagnóstico y diseño, con la participación de cada uno de los integrantes de la Empresa.
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2.3 LOS MACROPROSESOS
Identidad y Política.- Evaluación de estudios de innovación, evaluación de posibilidades de mejora institucional, encargado de establecer las políticas de lineamiento a toda la empresa, también tiene la potestad de intervenir en el macro proceso misional, siempre en cuandoésteincumpla con las políticas y lineamientos establecidos.
Adaptación e Inteligencia.- Es el encargado de velar por el entorno futuro y la mejora institucional, se preocupa por mantener un homeostato dentro del sistema junto con el maro proceso de cohesión.
Cohesión.- Proveen de recursos (bienes y servicios, capital humano, tecnologías de información, recursos económicos, asesoramiento legal) a los procesos misionales para que estos puedan cumplir con el propósito de las metas y objetivos.
Misional.- Responsable de llevar a cabo los procesos para cumplir el propósito de la empresa.
Producción de agua potable, alcantarillado, tratamiento de aguas residuales y comerciales del servicio de saneamiento.
Estabilización y Sincronización.- Discusión de los informes misionales, consenso de los
acuerdos misionales y encargado de mantener la comunicación efectiva entre los procesos
misionales.
Monitoreo y Auditoría.- Evaluación del funcionamiento misional y emisión de recomendaciones para optimizar la integración misional
III. DIAGNÓSTICO EMPRESARIAL
SENTIDO Y PROPÓSITO DE SEDAM HUANCAYO S.A.
3.1 DEFINICIÓN SISTÉMICA
La Empresa SEDAM HUANCAYO S.A. pertenece al conjunto de empresas prestadoras de los servicios de saneamiento (EPS), dedicadas a brindar calidad de vida a la población mediante los
servicios de Agua y Alcantarillado. La Empresa SEDAM HUANCAYO S.A. se particulariza por: “Brindar servicio de saneamiento en su
ámbito, en equilibrio con el medio ambiente”.
Figura No 1: Definición Sistémica de SEDAM Huancayo S.A.
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Fuente: Diagnostico de la Estructura Organizacional SEDAM Huancayo S.A – Tomo II1
El Sentido de la definición de la empresa SEDAM Huancayo S.A. es el siguiente:
Proveer servicios de saneamiento y contribuir con la calidad de vida de la población.
Evitar los peligros de salud pública y contribuir con el equilibrio del medio ambiente.
La Empresa SEDAM HUANCAYO S.A., es un Sistema de Actividades Humanas que tiene por propósito: Brindar el servicio de saneamiento, en su ámbito en equilibrio con el medio ambiente,
mediante la Producción de Agua Potable, la Comercialización de Servicios de Saneamiento y el Alcantarillado y Tratamiento de Aguas residuales; para brindar calidad de vida, evitar peligros de salud pública y contribuir con el equilibrio del medio ambiente.
IV COMPONENTE II.-DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
4.1 VISIÓN
«Ser una organización competitiva y ecológica, que contribuye a lograr una vida saludable, promoviendo el acceso de la población a los servicios de saneamiento, con niveles óptimos de efectividad»
4.2 MISIÓN
«Somos una organización social que suministra servicios de saneamiento, contribuyendo a elevar la calidad de vida de la población, brindando servicios con óptimos estándares de calidad, en equilibrio con el medio ambiente, contando con colaboradores calificados e identificados con la visión empresarial»
4.3 EJES ESTRATÉGICOS
Los ejes estratégicos se formularon en concordancia con las perspectivas del cuadro de mando integral (sociedad, financiera, usuario, procesos y aprendizaje), cada una de ellas constituye un
eje estratégico. Éstos se definen como los resultados más generales, y a largo plazo, que SEDAM HUANCAYO S.A debe conseguir en un futuro próximo. En estos ejes se concentran los esfuerzos institucionales e individuales y se organizarán las acciones en el mediano plazo.
Tabla No. 01: Perspectivas del CMI y ejes estratégicos (27)
PERSPECTIVAS DEL CMI EJES ESTRATÉGICOS
Sociedad Desarrollo sostenible de la zona de
influencia.
Financiera Sostenibilidad financiera de la Empresa.
Clientes Acceso al servicio de saneamiento de
calidad.
Procesos internos Procesos misionales del servicio de
saneamiento
Aprendizaje y
crecimiento
Gestión del conocimiento y el talento
humano.
Fuente: Reunión de trabajo de Gestores Componentes I - II y Miembros de la Oficina General de Planificación, validado el 10-05-12
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4.4 FORMULACIÓN DE OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
Los objetivos estratégicos, se formularon en base a los ejes estratégicos que guían el accionar
de la empresa:
Tabla No. 2: Ejes estratégicos y Objetivos estratégicos (28)
EJES ESTRATÉGICOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
1.- Desarrollo sostenible de la zona de influencia.
1. Promover el acceso de la población a servicios de saneamiento.
2. Preservar el recurso hídrico y proteger el medio ambiente.
2.- Sostenibilidad financiera de la Empresa.
3. Optimizar la rentabilidad y garantizar la inversión en los procesos misionales.
4. Gestionar fuentes de financiamiento para ejecución de proyectos de saneamiento.
3.- Acceso al servicio de saneamiento de calidad.
5. Mejorar la satisfacción del usuario.
6. Optimizar el consumo adecuado del servicio de saneamiento.
4.- Procesos misionales del servicio de saneamiento
7. Garantizar la disponibilidad del recurso hídrico a largo plazo
8. Optimizar la producción de agua potable y alcantarillado sanitario.
5.- Gestión del conocimiento y el talento humano.
9. Implementar planes de fortalecimiento y capacidades.
10. Gestionar la construcción de infraestructura moderna.
11. Compartir información integra y oportuna para la toma de decisiones.
12. Implementar la Gestión por Procesos.
Fuente: Reunión de trabajo de Gestores Componentes I - II y miembros de la Oficina General de Planificación, validado el 10-05-12
Para lograr el crecimiento sostenido, se formuló el Mapa Estratégico, en base a los objetivos estratégicos. Asimismo el Mapa Estratégico de causa-efecto en base a los indicadores, que deberían
monitorearse.
Gráfico 2: Mapa Estratégico
Fuente: Reunión de trabajo de Gestores Componentes I - II y Miembros de la Oficina General de Planificación, validado el 20-07-12
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V FASE OPERATIVA
Esta fase considera las actividades, programas y proyectos, que apoyarán a cada objetivo estratégico, con sus respectivas metas e inversiones propuestas para el periodo 2012 – 2016; éstas se respaldan en el Plan Financiero 2012 – 2016 donde se muestran detalladamente las fuentes de financiamiento para cada año.
Tabla No. 3: Fase Operativa (Actividades, programas y proyectos) (31)
EJES
ESTRATÉGICOS
OBJETIVOS
ESTRATÉGICOS
OBJETIVOS
ESPECÍFICOS ACTIVIDADES, PROGRAMAS Y
PROYECTOS
1.- Desarrollo
sostenible de la zona de influencia.
1. Promover el acceso de la población a
servicios de saneamiento
1.1. Incrementar el número de conexiones domiciliarias de
agua potable
1.1.1. Ampliación de agua potable
1.2. Incrementar el
número de conexiones de alcantarillado
1.2.1. Ampliación de alcantarillado
1.3. Transparencia en
la gestión
2. Preservar el recurso hídrico y proteger el medio
ambiente.
2.1. Desarrollar el estudio de impacto ambiental
2.1.1. Elaboración del estudio del Proyecto PAMA
2.2. Implementar el PAMA
2.2.1. Construcción de la planta de tratamiento de aguas
residuales (KFW)
2.2.2. Implementación y Certificación ISO 14000 y 24500
2.-
Sostenibilidad financiera de la Empresa.
3. Optimizar la rentabilidad y
garantizar la inversión en los procesos misionales
3.1. Optimizar el rendimiento financiero
3.2. Disminuir la relación de trabajo
3.2.1. Regular y racionalizar los gastos operacionales.
3.3. Mitigar los procesos judiciales de índole laboral
3.3.1. Cambio de políticas laborales
3.4. Disminuir el nivel de morosidad
3.4.1. Campañas de Incentivo al usuario por el pago puntual.
3.4.2. Aplicación de Estrategias de cobranza
3.5. Aprobación del PMO Segundo
quinquenio
3.5.1. Elaboración del PMO 2014 –
2018
4. Gestionar fuentes de financiamiento para ejecución de
proyectos de saneamiento
4.1. Obtener fuentes de
financiamiento
4.1.1. Disponibilidad de proyectos viables mayores a S/.
1,000,000
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EJES
ESTRATÉGICOS
OBJETIVOS
ESTRATÉGICOS
OBJETIVOS
ESPECÍFICOS ACTIVIDADES, PROGRAMAS Y
PROYECTOS
3.- Acceso al
servicio de saneamiento de
calidad.
5. Mejorar la
satisfacción del usuario
5.1. Disminuir la
cantidad de reclamos
5.1.1. Campaña de sensibilización y comunicación del servicio
5.2. Gestión de
conexiones domiciliarias de Agua Potable
5.2.1. Ejecución de nuevas Conexiones de agua potable
5.2.2. Segmentación y estudio de mercado de usuarios.
5.2.3. Incrementar las conexiones activas de agua potable
5.3. Incrementar la
continuidad del servicio.
5.3.1. Sectorizar, delimitar y regular el sistema de agua potable.
5.4. Incrementar la presión mínima de agua.
5.4.1. Regular y controlar las presiones del sistema de distribución de redes de agua
potable
6. Optimizar el consumo adecuado del servicio de saneamiento
6.1. Promocionar el adecuado manejo del agua potable por usuarios
6.1.1. Sensibilizar con Educación Sanitaria. (Mitigar los usos indebidos)
6.2. Incrementar la
micro medición
6.2.1. Reducir y detectar las conexiones clandestinas
6.2.2. Instalación de micro medidores a la totalidad de
usuarios
6.2.3. Implementar medidas de seguridad para las cajas de medición
EJES
ESTRATÉGICOS
OBJETIVOS
ESTRATÉGICOS
OBJETIVOS
ESPECÍFICOS ACTIVIDADES, PROGRAMAS Y
PROYECTOS
4.- Procesos
misionales del servicio de
saneamiento
7. Garantizar la disponibilidad
del recurso hídrico a largo plazo
7.1. Almacenar, regular e incrementar el recurso hídrico
7.1.1. Aprovisionamiento de agua para la planta (Putaccnioc)
1.1.2. Expediente y Ejecución: Proyecto represamiento Hídrico de la Laguna Virgen de las Nieves
1.1.3. Expediente y Ejecución: Proyecto de Afianzamiento
Hídrico Sub-Cuenca del Río Shullcas para Abastecimiento Humano de la represa de Tinco. Transvase de laguna
1.1.4. Expediente y Ejecución:
Proyecto de Rehabilitación de los diques artesanales y canal de recolección de aguas de la
Laguna de Huacracocha
1.1.5. Expediente y Ejecución: Proyecto de Instalación de
represa en la Laguna ShullcaHuacracochaAcopalca
1.1.6. Expediente y Ejecución: Proyecto de Rehabilitación y ampliación del dique de la
represa Lazo HuntayAcopalca
1.1.7. Ejecutar Proyecto de Ampliación del dique y
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mejoramiento de accesos a la Laguna ChuspicochaAcopalca
1.1.8. Estudio prospectivo del recurso hídrico (Megaproyectos)
1.1.9. Proyecto, Expediente y Ejecución: Instalación de línea de conducción mediante tubería DN 250 mm Laguna Huacraccocha - PTAV (Construcción de 2 reservorios de 3,000 m3 c/u )
EJES
ESTRATÉGICOS
OBJETIVOS
ESTRATÉGICOS
OBJETIVOS
ESPECÍFICOS ACTIVIDADES, PROGRAMAS Y
PROYECTOS
5.-
Procesos misionales del
servicio de saneamiento
8. Optimizar la
producción de agua potable y alcantarillado sanitario
8.1. Reducir el agua no facturada
8.1.1. Realizar un estudio de Sectorización hidráulica integral en el ámbito de servicio de SEDAM Huancayo S.A.
8.1.2. Control de fugas en redes
matrices.
8.2. Mejorar el servicio de agua potable y alcantarillado
8.2.1. Mantenimiento del sistema de agua potable de la ciudad de Huancayo
8.2.2. Mantenimiento del sistema de alcantarillado de la ciudad de Huancayo
8.2.3. Instalación y mantenimiento de válvulas de purga de aire
8.3. Mejorar la tecnología en infraestructura del servicio de saneamiento
8.3.1. Adquisición de maquinarias y equipos (1 hidrojet, 1 bomba de
extracción de lodos, 1 equipo rompe pavimento, 10 motocards)
8.4. Optimizar los procesos de producción de la PTAV
8.4.1. Automatización de las
estaciones de bombeo (17), reservorios (7) y planta de tratamiento (1)
8.4.2. Acondicionamiento de Sistemas
de unidades hidráulicas de la PTAV (Impermeabilización y Acondicionamiento)
8.4.3. Construcción de caja repartidora de caudales en la PTAV
8.5. Actualizar el catastro de agua potable y alcantarillado.
8.5.1. Actualizar e integrar el catastro de redes y catastro de clientes
8.5.2. Realizar un Estudio para
implementar el sistema GIS (Sistema de Gestión Geográfico)
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EJES
ESTRATÉGICOS
OBJETIVOS
ESTRATÉGICOS
OBJETIVOS
ESPECÍFICOS ACTIVIDADES, PROGRAMAS Y
PROYECTOS
6.- Gestión del
conocimiento y el talento humano.
9. Implementar planes de fortalecimiento
y capacidades
9.1. Capacitar al
personal de acuerdo a sus necesidades laborales
9.1.1. Ejecutar el Plan de
Fortalecimiento de capacidades
9.1.2. Realizar convenios para
pasantías, stages, con otras EPS
9.2. Mejorar el clima laboral
9.2.1. Implementar la mejora del Clima
Laboral
9.2.2. Realizar un estudio de Cultura Organizacional y su implementación
10. Gestionar la construcción de infraestructura moderna
10.1. Brindar mejores condiciones de trabajo
10.1.1. Construir el Palacio del Agua
10.1.2. Mejorar la infraestructura del almacén central
10.1.3. Renovar mobiliario y equipos de oficina
11. Compartir información integra y oportuna para la toma de decisiones
11.1. Implementar un
sistema integrado empresarial
11.1.1. Elaborar el Plan Estratégico de
Sistemas de Información
11.1.2. Implementar de un sistema administrativo integral (comercial, contabilidad,
presupuesto, tesorería, personal, patrimonio, costos, etc.)
11.1.3. Elaborar Proyectos de Investigación Tecnológica que permita el uso de hardware y
software de última generación (Adquisición de servidores)
11.1.4. Realizar un Estudio para fortalecer el equipamiento tecnológico (Equipos de cómputo e impresoras matriciales y láser)
12. Implementar la Gestión por Procesos
12.1. Mejorar la productividad del personal.
12.1.1. Implementación de un Manual de Procesos (tareas, actividades y procedimientos)
12.1.2. Implementar de los Procesos
Misionales
12.1.3. Implementar la Gestión por Competencias
12.1.4. Implementar y Certificar mediante la norma ISO 9001 y
OHSAS 18000
Fuente: Reunión de trabajo de Gestores Componentes I - II y miembros de la Oficina General de Planificación, validado el 17-07-12
VI COMPONENTE III.-ESTRUCTURA ORGÁNICA - TRANSICIÓN A PROCESOS DE SEDAM
HUANCAYO S. A.
Modificado la Estructura Orgánica Anterior con esta ESTRUCTURA ORGÁNICA - TRANSICIÓN A PROCESOS DE SEDAM HUANCAYO S. A.
De acuerdo a las Observaciones del Ministerio de Vivienda Construcción y Saneamiento-DNS, se modificó así como también teniendo en cuenta el Diagnóstico de Procesos y Diseño Organizacional orientado al Enfoque de Procesos
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL -2013
16
Gráfico N° 03
VII Nueva Estructura Tarifaria Huancayo y Administraciones en Base a la
Aprobación del Plan Maestro Optimizado – PMO
Mediante Resolución de Concejo Directivo N° 107-2008-SUNASS-CD de fecha 15 de Diciembre 2008, publicado en el diario Oficial “El Peruano” de fecha 21 de Diciembre del 2008, la SUNASS resuelve:
“Aprobar la Formula Tarifaria, Estructuras Tarifarias y Metas de Gestión que serán de
aplicación por la Empresa de Servicios de Agua Potable y Alcantarillado Municipal de Huancayo Sociedad Anónima, SEDAM HUANCAYO S.A, para el próximo Quinquenio, las cuales se encuentran contenidas en el anexo N° 1 de la presente Resolución”; se detalla en
los siguientes cuadros:
El Plan Maestro Optimizado plantea la creación de un fondo para financiar las inversiones con
recursos propios de la empresa. Este fondo solo podrá ser utilizado para tales fines, conforme lo
establecido en el art 31 del Reglamento de la Ley General de Servicios de Saneamiento y las Metas
de Gestión que serán de aplicación por la Empresa para el próximo quinquenio, las cuales se
encuentran en el siguiente cuadro.
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL -2013
17
Para constituir dicho fondo, SEDAM HUANCAYO S.A. deberá destinar mensualmente en cada uno de
los años del período quinquenal, los porcentajes de los ingresos totales por los servicios de Agua
Potable, Alcantarillado y Servicios Colaterales.
7.1. FONDO DE INVERSIÓN:
PERIODO %
DE LOS INGRESOS
2009 21.9
2010 25.9
2011 18.0
2012 18.4
2013 18.9
Para el Año Fiscal 2013 el Fondo de Inversiones según el Plan Maestro Optimizado corresponde
separar el 18.9% de los Recursos Directamente Recaudados, que serán invertidos en las Obras de
Inversión y Activos Fijos establecidos en el Plan Maestro Optimizado, año cuatro regulatorio.
Comprende:
Deducir el 18.9% de los Ingresos Directamente Recaudados –Gerencia Comercial
Producto de la deducción de 18.9% corresponde ejecutar gastos para obras de inversión y
Mejoramiento Institucional Operativo-MIO.
Cuadro N°02
METAS DE GESTIÓN AÑO REGULATORIO 2009 -2010 -2011 – 2012 - 2013
Indicadores/Metas de Gestión
Unidad de medida
Año base
Año 2009 Meta
Año 2010 Meta
Año 2011 Meta
Año 2012 Meta
Año 2013 Meta
1.-Incremento Anual
del Número de Conexiones Domiciliario de Agua Potable (1)
# _ 1,162 1,290 1,461 1,490 1,601
2.-Incremento Anual del Número de Conexiones Domiciliario de Alcantarillado (2)
# _ 1,227 1,295 1,535 1,853 1,946
3.-Micromedición (3) % _ 2,593 4,986 8,738 12,105 21,504
4.-Agua No Facturada % 46 % 45 % 44 42 40% 38
5.-Continuidad
Huancayo Hora/día 15.00 16 16 16 16 17
Viques Hora/día 12 12 12 12 13 14
Orcotuna Hora/día 12 12 12 12 13 14
6.-Presión Mínima
Huancayo m.c.a. 10 10 10 10 10 10
Viques m.c.a. N/P 10 N/P 10 10 10
Orcotuna m.c.a. N/P 10 N/P 10 10 10
7.-Presión Máxima m.c.a. 50 50 50 50 50 50
8.-Relación de Trabajo (4)
% 73 % 72 % 71% 70% 69% 69
9.-Conexiones activas de Agua Potable
% 97 % 97 % 97% 97% 97% 97
10.-Actualización de Catastro de Agua Potable y Alcant.
% _ _ 100 100 100 100
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL -2013
18
Los Indicadores de Gestión, establecidos en el Plan Maestro Optimizado, son de aplicación por la
Empresa de Sedam Huancayo S.A., para el próximo quinquenio, mediante Resolución de Concejo
Directivo N° 107-2008-SUNASS-CD de fecha 15 de Diciembre 2008, publicado en el diario Oficial “El
Peruano” de fecha 21 de Diciembre del 2008, con la finalidad de orientar los esfuerzos y privilegiar la
eficiencia y eficacia en la prestación de sus servicios. El PMO, constituye a su vez, un instrumento de
evaluación de la consecución de los objetivos estratégicos sociales, ambientales, operativos,
económicos y financieros.
VIII OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DEL SECTOR SANEAMIENTO
8.1 OBJETIVO ESTRATÉGICO DEL SECTOR EN MATERIA DE
SANEAMIENTO:
Con el propósito de atender los diferentes retos que enfrenta el Sector, elaboró el Plan
Nacional de Saneamiento 2005-2015, el cual tiene como OBJETIVO GENERAL, contribuir
a ampliar la cobertura y mejorar la calidad y sostenibilidad de los servicios de agua
potable, alcantarillado, tratamiento de aguas servidas y disposición de excretas en
concordancia con el Plan Nacional de Superación de la Pobreza
8.2 POLÍTICAS Y ESTRATEGIAS DEL SECTOR SANEAMIENTO AL AÑO 2021
En este contexto, el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento – MVCS, como
ente rector de la política de saneamiento, se ha propuesto garantizar la ampliación de la
cobertura, la sostenibilidad de los servicios de saneamiento mediante la búsqueda de la
eficiencia económica, empresarial y el cuidado del medio ambiente y la salud de las
personas. Para cumplir con el objetivo general se ha considerado los siguientes objetivos
específicos.
8.3 OBJETIVOS GENERALES
En el periodo 2012 SEDAM HUANCAYO S.A. debe alcanzar su mayor fortalecimiento institucional para convertirla en empresa solvente, económica y financieramente viable, bajo el desarrollo
adecuado de los sistemas administrativo, comercial y operativo que permita proporcionar un servicio de agua potable en aceptables condiciones de cantidad, calidad y continuidad, así como brindar un adecuado servicio de alcantarillado sanitario a la población bajo el ámbito de su jurisdicción; asegurando que en el desarrollo de sus acciones operativas y productivas, se tenga
el debido cuidado en la protección y conservación del medio ambiente, y en el crecimiento del nivel productivo de su personal a través de la mejora y fortalecimiento de capacidades, conocimiento y experiencias, propiciando su permanente motivación para lograr su plena identificación con el logro de los objetivos empresariales
8.4 OBJETIVOS ESPECÍFICOS
Modernizar la gestión del Sector Saneamiento.
Incrementar la sostenibilidad de los servicios.
Mejorar la calidad de los servicios.
Lograr la viabilidad financiera de las Empresas Prestadoras de Servicios
Incrementar el acceso a los servicios.
Con el propósito de viabilizar los objetivos señalados, el Ministerio de Vivienda,
Construcción y Saneamiento, viene implementando un conjunto de reformas que
permitan lograr mayor eficiencia en la ejecución de inversiones y en asignación equitativa
de los recursos públicos, de tal forma que los servicios de agua potable y alcantarillado se
presten de manera eficiente y sostenible, contribuyendo al logro de los objetivos y metas
propuestos en el Plan Nacional de Saneamiento.
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL -2013
19
IX PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE SEDAM HUANCAYO S.A.
9.1 PLAN DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES EMPRESARIALES
El Plan de Fortalecimiento de Capacidades Empresariales – PFCE, es aprobado mediante Resolución de
Gerencia General Nº 146-2010-SEDAM HYO. S.A./GG de fecha 18-06-2010.
En el entorno actual, los recursos humanos son un verdadero potencial para las empresas, un activo
invalorable con un valor estratégico agregado, en ese sentido el presente documento ha sido elaborado dentro
de los lineamientos para el fortalecimiento de la Gestión Social y Empresarial de las Entidades Prestadoras de
Servicios de Saneamiento y con la finalidad de garantizar que las EPS puedan alcanzar condiciones óptimas
de gobernabilidad y sostenibilidad y por lo tanto, una prestación de servicios de saneamiento de calidad y a
satisfacción de los clientes.
EL PFCE de SEDAM HYO. S.A. constituye un compromiso y a su vez un estímulo para todo el personal de la
empresa y alientan el trabajo de la institución a fin de continuar aportando nuevos e importantes resultados
por objetivos, orientados siempre al cumplimiento de la Política de Calidad establecida dentro del Sistema de
Gestión de Calidad.
Cuadro N° 03
RESUMEN DEL PRESUPUESTO DE CAPACITACION AÑO 2013
SEDAM HUANCAYO S.A.
PLAN DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES
EN NUEVOS SOLES
GESTIONES DE SEDAM HUANCAYO S.A. PPTO TOTAL EJECUCION DEL PLAN
OTROS ACTORES
(FIN.EXTERNO)
GESTION GERENCIAL 20,400 15,400 5,000
GESTION OPERATIVA 16,000 12,000 4,000
GESTION COMERCIAL 7,600 6,600 1,000
GESTION ADMINISTRATIVA 10,000 9,000 1,000
GESTION DE GOBERNABILIDAD Y GOBERNANZA 24,000 12,000 12,000
TOTAL PPTO 78,000 55,000 23,000
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN 100% 71% 29%
Fuente: Plan de Fortalecimiento de Capacidades de SEDAM HYO. S.A., Aprobado
En el presente año, la empresa SEDAM HYO. S.A. debe destinar por la fuente de Financiamiento
de Recursos Directamente Recaudados y con el Fondo de Inversiones-PMO, el presupuesto de
S/. 55,000.00 para la capacitación a los trabajadores en general y en cumplimiento al Plan de
Fortalecimiento de Capacidades Empresariales - PFCE de la Empresa, aprobado. Por otro lado
gestionar a entidades cooperantes o actores externos el financiamiento de S/. 78,000.00 con
destino a las capacitaciones.
Más aún el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento – Dirección Nacional de
Saneamiento, Sistema de Fortalecimiento de Capacidades para el Sector de Saneamiento, ha
aprobado el “Programa de Capacitación en Gobernabilidad y Gobernanza-G&G para el Buen
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL -2013
20
Desempeño de las EPS.” Según RVM N° 010-2011-VIVIENDA-MVCS de fecha 20-07-2011, se
aprobaron los indicadores de G&G, con el propósito de promover mejoras en el Gobierno
Corporativo a través de una gestión transparente y eficaz en las EPS, alineados a la satisfacción
del cliente y manteniendo la autonomía empresarial y la eficiencia económica y social en la
prestación de los servicios públicos de agua y saneamiento
Cuadro N° 04
PRESUPUESTO INSTITUCIONAL ANUAL 2013 EN NUEVOS SOLES -S/.
NOMENCLATURA DE CUENTAS SUB
TOTAL
ALTERNATIVA
UNICA-2013 TOTALES
% DE ASIGNCION
DEDUCCIONES FDO.
INTAN 18.90 %
INGRESOS
INGRESOS PRESUPUESTARIOS PARCIAL
1.3 VENTA DE BIENES Y
SERVICIOS 21,802,155 95.54%
21,802,155
1.5 OTROS INGRESOS
1.5.1 INTERESES 45,000 0.20%
1.9.5 OTROS INGRESOS
DIVERSOS 972,756 1,017,756 4.26%
TOTAL INGRESOS 22,819,911 22,819,911 100%
EGRESOS
EGRESOS PRESUPUESTARIOS 9,174,841 9,714,143
SENATI 7,102
PAMF
120,000.0 80,000 40,000
CANASTA NAVEDIÑA
13,000.0 120,000 10,000
CIERRE DE PACTO 53,000
No incluye increm c/cza, ni Nivel Rem.
VESTUARIO
150,000.0 130,000
20,000
DIRECTORIO 66,000
JUNTA DE ACCIONI9STAS 13,200
TOTAL CARGAS DE PERSONAL Y
OBLIGACIONES SOCIALES 9,644,143 NVO. PAP
42% 70,000
Bienes y Servicios 5,600,000 5,383,664 24% 216,336 Bienes y Servicios, Vinculados con
los Indicadores de Gestión del PMO-
Fondo de inversiones
880,000 4%
880,000
Otros Gastos (41,812+3,238,200) 3,280,012 3,243,012 14% 37,000
SUB TOTAL 19,150,819
SUB TOTAL
ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO
FINANCIEROS
EJECUCIÓN DE OBRAS- Fdo
Inversiones PMO 3,006,943 13%
3,006,943
ESTUDIOS DE PRE INVERSIÓN 462,149 2%
ADQUISICION DE ACTIVOS
FIJOS Fondo de inversiones-PMO. 200,000 1%
200,000
SUB TOTAL 0 3,669,092 253,336
TOTAL EGRESOS 22,819,911 22,819,911 100% 323,336 4,086,943
Fondo Intangible 18.90% = 4’086,943 EQUILIBRIO FINANANCIERO
FECHA: 16-10-2012 Hora 7.00am. ELABORADO POR LA COMISION DE PROGRAMACION Y FORMULACION DE PRESUPUESTO 2013, RGG. Nº 154-2012-SEDAM HUANCAYO S.A.
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL -2013
21
El Presupuesto Institucional Anual 2013 está proyectado en base a los datos históricos y ejecución real al
mes de Junio del 2012, que está conformado POR los Ingresos corrientes o presupuestarios y Egresos
presupuestarios, en este rubro se consideran Cargas de Personal, Bienes y Servicios-Fondo Intangible,
Otros Gastos, La Adquisición de Activos No Financieros lo conforman Estudio de Pre Inversión, Ejecución
de Obras-Inversiones y Adquisición de Activos Fijos. El Financiamiento total es con Recursos Directamente
Recaudados, no se considera Financiamiento de otras entidades como de la banca local o externo.
Cuadro N° 05
PROPUESTA PLAN DE INVERSIONES 2013
N°
PROYECTOS DE INVERSION CODIGO
SNIP COSTO
PROYECTO OBSERVAC
IONES FTE. FTO.
2 Estudio de Pre - Inversión (Elaboración de perfiles técnicos y expedientes técnicos)
462,149.
Elaboración Estudios y Expedientes
Técnicos
R.D.R.
3
Construcción Reservorio Torre Torre- Perforación Pozo y Construcción EE.BB. La
Merced, Linea de Impulsión e Interconexión de la Linea de Conducción y Aducción - Huancayo. Componente: Linea de Conduicción Planta de Tratamiento a Reservorio Santa Isabel (Reservorio Torre Torre)
19148 1,900,000. Componente con PIP viable
R.D.R./F.I.
5 Mejoramiento del Sistema de Agua Potable de la ciudad de Huancayo
8631 827,943. Ampliaciones de agua potable
R.D.R./F.I.
6
Ampliación de alcantarillado Sanitario Comité
Vecinal de Desarrollo 2do sector Calle José Olaya - Azapampa
158396 115,000.
Priorización Ppto. Participativo
2013
R.D.R./F.I.
7 Mejoramiento del Sistema de alcantarillado sanitario red colectora del Jr. Parra del Riego , Tramo Jr. Tacna - Jr. Sucre- El Tambo
167737 85,000.
Priorización Ppto. Participativo
2013
R.D.R./F.I.
8
Ampliación, mejoramiento del Sistema de alcantarillado sanitario Jr. San Pedro Peralta, Jr. La Florida, Psje. Antonio de Zela, Distrito
de Chilca- Huancayo - Junin
221507 79,000.
Programa
de ampliaciones de redes
de alcantarillado sanitario
R.D.R./F.I.
TOTAL 3,469,092.
ACTIVOS NO FINANCIEROS 200,000.
TOTAL 2.3 PRESUPUESTO MEF 3,669,092.
VIII RESUMEN
8.1 El Plan Estratégico, constituye un instrumento de gestión que guiará el accionar de la EPS
SEDAM HUANCAYO S.A. durante los próximos cinco años. El Plan debe representar, en manos del personal Directivo, ejecutivo y Operativo de la Empresa, un conjunto de pautas para una actuación convergente orientada hacia el logro de objetivos y metas comunes y, finalmente una contribución sostenible al logro de las aspiraciones de progreso, equidad e integración de la población huancaína.
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL -2013
22
El Plan Estratégico comprende a su vez de: Ejes Estratégicos, Objetivos Estratégicos, Objetivos
Específicos y Actividades, Programas y Proyectos, estas se encuentran en los cuadros por Unidades Orgánicas descritos para cada uno de ellos para el desarrollo de las actividades.
8.2 El Plan Operativo Institucional, es un instrumento de planificación de corto plazo en el que los responsables de una organización (Unidades Orgánicas diversas) desarrollan los objetivos y metas
concretas a ejecutarse durante el ejercicio, el mismo que está asociado al presupuesto institucional, sus fuentes de financiamiento y actividades (programas, proyectos y otros que realizan las diferentes unidades orgánicas.
8.3 Programa de Modernización y Fortalecimiento Institucional de Sedam Huancayo S.A., El objetivo General es Modernizar y fortalecer la gestión institucional de SEDAM HUANCAYO S.A.orientada a mejorar la calidad de servicio que brindamos a la población y el objetivo específico
es: Modernizar los Instrumentos de Gestión, Diseñar los procesos administrativos,
Lograr la sostenibilidad empresarial y Poner en práctica la mejora continua.
El Programa comprende tres componentes:
Componente I.- Diagnóstico de Procesos y Diseño Organizacional Componente II.- Planificación Estratégica Componente III.- Reestructuración Orgánica y Reorganización Administrativa
8.4“FASE OPERATIVA” Se adjunta Cuadro del Plan Estratégico Institucional 2012-2016 a mediano plazo donde se considera las Perspectivas, Programas, Proyectos y Actividades, Áreas responsables, Indicador, Unidad de Medida, formulas, Estructura vigente a Implementarse a partir del 2013 y Metas y fuente Financiamiento del 2012 al 2016.
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013
Página 1
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013
PROYECTO
RESUMEN DE OBJETIVOS, ACTIVIDADES, PROGRAMAS Y/O PROYECTOS, METAS DE GESTIÓNY
PROGRAMACIÓN ANUAL DE LAS UNIDADES ORGÁNICASDE SEDAM HUANCAYO S.A.
VINCULADOS CON EL PLAN ESTRATÉGICO2013
(2012-2016)
12-04-2013
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013
Página 2
MACROPROCESO DE IDENTIDAD Y POLÍTICA ORGANOS DE DIRECCIÓN.- GERENCIA GENERAL
OBJETIVOS ESTRATEGICOS:
Fortalecer el sistema de gestión empresarial e interinstitucional Establecer los lineamientos de la política institucional Mejoramiento del Sistema de Agua Potable de la ciudad de Huancayo y Administraciones Desarrollo sostenible de la zona de influencia Sostenibilidad financiera de la empresa Acceso al servicio de saneamiento de calidad
OBJETIVOS ESPECIFICOS: Plan de Adecuación y Manejo Ambiental-PAMA por vertimiento de agua residuales Monitorear y cumplir la administración del fondo de Inversiones establecidos en el PMO Conformar Equipo Técnico en la elaboración del Plan Maestro Optimizado 2014-2018
Nº 01
N°
ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS
UNIDAD DE MEDIDA
PROGRAMACIÓN TRIMESTRAL DE METAS 2013
TOTAL META
% I II III IV
1 Supervisar y evaluar las actividades operativas, técnicas, comerciales, administrativas, financieras y la ejecución de los proyectos de inversión
Acciones 3 3 3 3 12 100
2 Aprobar en Primera instancia la Memoria de Gestión Anual y Estados Financieros de la Empresa, y proponer al Directorio para la aprobación
Documentos 1 1 100
3 Aprobar el Plan de Inversiones anual y modificatorias de la empresa.
Documentos 1 1 2 100
4 Aprobar el Plan de Adquisiciones de Bienes y Servicios Anual y Modificatorias de la Empresa
Documentos 1 1 1 1 4 100
5 Aprobar en primera instancia la formulación, programación del Proyecto de Presupuesto 2013 y dar cuenta al Directorio para la aprobación
Documentos 1 1 100
6 Celebrar convenios con instituciones públicas y o privadas Convenios 1 1 1 3 100
7 Informar en cada reunión de Directorio sobre logros de objetivos de la Gestión Empresarial
Informes de gestión 3 3 3 3 12 100
8 Ejecutar los acuerdos y disposiciones del Directorio Acciones 3 3 3 3 12 100
9 Supervisar y evaluar el Plan Maestro Optimizado en coordinación con los miembros de la “Comisión Permanente
del PMO.”
Reuniones 1 1 1 1 4 100
Fuente: M/N°175-2013-SH.A/GG-22 MAR.2013
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013
Página 3
MACROPROCESO DE IDENTIDAD Y POLITICA
SISTEMA DE CONTROL.- ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL
OBJETIVOS ESTRATEGICOS: Fortalecer el sistema de gestión empresarial e interinstitucional.
OBJETIVOS ESPECIFICOS: Delimitar correctamente los procedimientos administrativos.
Nº 02
N°
ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS
UNIDAD DE MEDIDA
PROGRAMACIÓN TRIMESTRAL DE METAS
2013
TOTAL META
%
I II III IV
1 Examen Especial Área de Facturación y Catastro de Clientes, periodo 2011 Acciones de Auditoria
1 1 100
2 Examen especial a los Sistemas de producción de Agua Potable de Vilcacoto y Estaciones de Bombeo –ejercicio 2010
Acciones de Auditoria
1 1 100
3 Veeduría: Adquisiciones de bienes Veedoría 1 1 2 4 100
4 Veedoría: Ejecución de Obras Veedoría 1 1 2 4 100
5 Informe de Seguimiento de Medidas Correctivas y de Procesos Judiciales (Directiva Nº 014-2000-CG/B150
Acciones de Auditoria
1 1 100
6 Informe de evaluación de cumplimiento de Medidas de Austeridad Acciones de Auditoria
1 1 100
7 Participación en Comisión Especial de Cautela Participación 1 1 2 100
8 Atención de encargos de la Contraloría General de la República Acciones 1 1 1 1 4 100
9 Informe de cumplimiento del Plan Anual Informes 1 1 1 1 4 100
10 Gestión Administrativa del OCI Acciones 1 1 1 1 4 100
11 Revisión de la Estructura de Control Interno Acciones 1 1 2 100
12 Atención y orientación personalizada de denuncias Denuncias 1 1 1 1 4 100
13 Cumplimiento de la normativa de la Ley del Silencio Administrativo Acciones 1 1 1 1 4 100
14 Evaluación de denuncias (Directiva Nº 002-2003-CG/DPC) Denuncias 1 1 2 100
15 Cursos de capacitación, relacionados a Control Interno por parte de la CGR. Capacitación 1 1 1 1 4 100
16 Implementar un sistema de ordenamiento de los acervos documentarios Acciones 1 1 100
Fuente: C/N°077-2013-SEDAM HYO S.A/OCI-25 MAR.2013
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013
Página 4
MACROPROCESO DE COHECIÓN
ORGANO DE SOPORTE.- OFICINA DE SECRETARIA GENERAL E IMAGEN INSTITUCIONAL
OBJETIVO ESTRATEGICOS: Fortalecer el sistema de gestión empresarial e interinstitucional
OBJETIVO ESPECIFICO: Establecer lineamientos de política institucional e imagen Institucional Elaboración del proyecto de directiva para el otorgamiento de archivos de las Áreas, Gerencias y Oficinas Implementar un sistema de ordenamiento de los acervos documentarios.
Nº 03
N°
ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS
UNIDAD DE
MEDIDA
PROGRAMACIÓN TRIMESTRAL DE METAS
2013
TOTAL META
%
I II III IV
1 Participación en las sesiones de Junta General de Accionistas Sesiones 1 1 1 1 4 100
2 Participación en las sesiones de Directorio Sesiones 6 6 6 6 24 100
3 Convocar y participar de los Comités Gerenciales Sesiones 3 3 3 3 12 100
4
Comunicación los acuerdos y disposiciones de la Junta General de Accionistas, Directorio y Comités Gerenciales
Transcripciones 6 6 6 6 24 100
5 Organización de conferencias de prensa, inauguraciones, inicios de obras, reuniones oficiales, Día del trabajador, Día Mundial del Agua, Aniversario de la Empresa, Navidad de los niños y otros actos protocolares.
Acciones 3 3 3 3 12 100
6 Promover un foro local y/o regional Acciones 1 1 100
7 Incentivar mediante souvenir con el logotipo de la Empresa para la entrega a los usuarios en campañas y/o pagos puntuales, con la finalidad de promover la imagen interna y externa de la Empresa
Millares 1 1 2 100
8 Promover espacios mensuales de comunicación de difusión masiva, emitiendo notas de prensa de las actividades de la Empresa
Campañas, Notas de Prensa
1 1 1 1 4 100
9 Realización de ferias Itinerantes, promoviendo campañas de sensibilización contra el mal uso del agua potable, e instituciones educativas, lavaderos de carros, construcciones, en coordinación con la Gerencia Comercial
Ferias, difusión 1 1 1 1 4 100
10 Elaboración del proyecto de directiva para el otorgamiento de archivos de las Áreas, Gerencias y Oficinas
Directiva 1 1 100
11 Implementación de equipos de audio, video, carpa y otros Equipos 1 1 100
Fuente: M N°078-2013-SG-SEDAM HYO S.A. /01 ABR.2013
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013
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MACROPROCESO DE COHESIÓN
ÓRGANO DE SOPORTE.- OFICINA GENERAL DE ASESORÍA LEGAL
OBJETIVOS ESTRATEGICOS: Fortalecer el sistema de gestión empresarial e interinstitucional Gestión de los pagos de Sentencias Judiciales, emanadas del Poder Judicial
OBJETIVOS ESPECIFICOS: Delimitar correctamente los procedimientos administrativos Control y Supervisión de los procesos entregados a los asesores externos Mitigar los procesos judiciales de índole laboral
Nº 04
N°
ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS
UNIDAD DE
MEDIDA
PROGRAMACIÓN TRIMESTRAL DE METAS
2013
TOTAL META
%
I II III IV
1 Participación activa en las sesiones de Directorio y Junta General de Accionistas Sesiones 6 6 6 6 24 100
2 Apelaciones de los procesos judiciales Escritos 8 8 8 8 32 100
3 Gestión de los Pagos de Sentencias Judiciales, emanadas del Poder Judicial Liquidaciones 7 7 7 7 28 100
4 Defensa de los Procesos Civiles Procesos Civiles 44 44 44 45 177 100
5 Defensa de Procesos Penales Procesos Penales 13 13 13 12 51 100
6 Defensa de los procesos laborales Procesos Laborales 28 28 28 27 111 100
7 Defensa de los procesos administrativos Procesos
Administrativos 12 12 12 12 48 100
8 Defensa de Procesos Arbitrales Proceso Arbitrales 05 05 05 05 20 100
9 Control y supervisión de los procesos entregados a los asesores externos Acciones 05 05 05 05 20 100
10 Asesoramiento en aspectos de Contratos de personal y Administrativos Acciones 15 15 15 15 60 100
Fuente: M/N°120-2013/0GAL-26 MAR.2013
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013
Página 6
MACROPROCESO DE COHESIÓN ORGANO DE SOPORTE.- OFICINA GENERAL DE INFORMÁTICA Y COMPUTACIÓN
OBJETIVOS ESTRATEGICO:
Compartir información integral y oportuna para la toma de decisiones OBJETIVO ESPECIFICO:
Implementar un sistema integrado empresarial Elaborar el plan estratégico de sistemas de información Implementar de un sistema administrativo integral(comercial,contabilidad,presupuesto,tesorería,personal,patrimonio y costos) Elaborar proyectos de investigación tecnológica que permita el uso de HARDWARE Y SOFTWARE de última generación Realizar un estudio para fortalecer el equipamiento tecnológico (equipos de cómputo e impresoras matriciales y laser) Implementar y certificar mediante la norma ISO 9001 Y OHSAS 18000
Nº 05
N°
ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS
UNIDAD DE
MEDIDA
PROGRAMACIÓN TRIMESTRAL DE METAS
2013
TOTAL META
%
I II III IV
1 Implantación del sistema Comercial SISCOM en Sedam Huancayo S.A. Acciones 1 1 2 100
2 Gestionar las Capacitaciones al personal de la OGIC en nuevas Tecnologías de Informacion,Telecomunicaciones y Seguridad Informática
Acciones 1 1 100
3 Elaboración de documentos normativos de gestión informática (Plan de contingencia, POI Informático, etc.)
Documento 1 1 100
4 Actualización y Mantenimiento de la Página Web en lo que se refiere a publicaciones, rendición de cuentas, portal de transparencia y otros.
Acciones 1 1 1 1 4 100
5 Actualización y Mantenimiento del Sistema Administrativo AVALON Acciones 1 1 1 1 4 100
6 Gestionar la Adquisición de Licencias Antivirus Licencias 1 1 100
7 Gestionar la Adquisición de Licencias de Software Licencias 1 1 100
8 Gestionar la Adquisición de Impresoras, Computadoras y servidores para la renovación del
parque informático de Sedam Huancayo S.A. Acciones 1 100
9 Gestionar la Adquisición de suministros, repuestos y accesorios de cómputo y de servidores. Acciones 1 1 100
10 Realizar el Inventario del Hadware y Software del parque Informático de Sedam Huancayo S.A. Documento 1 1 100
PLAN ESTRATÉGICO 2012-2016 (2013)
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013
Página 7
11 Elaborar el Plan Estratégico de Sistemas de Información Estudio concluido
1 1
100
12 Elaborar proyectos de Investigación tecnológica que permita el uso del Hadware y Softhaware de última generación (adquis. De servidores, desarrollo de Software)
Avance físico 1 1
100
Fuente: R/N°019-2013-SEDAM HUANCAYO S.A./OGIC-27 MAR.2013
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013
Página 8
MACROPROCESO DE ADAPTACIÓN Y E INTELEGENCIA
ORGANO DE ASESORAMIENTO.- OFICINA GENERAL DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO
OBJETIVOS ESTRATEGICO Gestionar fuentes de financiamiento para ejecución de proyectos de saneamiento. Implementar la gestión por procesos. Implementar Planes de Fortalecimiento de Capacidades Optimizar la Rentabilidad y Garantizar la Inversión en los procesos misionales
OBJETICO ESPECÍFICO Obtener fuentes de financiamiento. Implementación de un manual de procesos(tareas, actividades y procedimientos) Implementar de los procesos misionales Implementar la gestión por competencias
Ejecutar Plan de Fortalecimiento de Capacidades Elaboración del Plan Maestro Optimizado 2014-2018 mediante Comisión Técnica Regular y racionalizar los Gastos Operacionales
Nº 06
N°
ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS
UNIDAD DE
MEDIDA
PROGRAMACIÓN TRIMESTRAL DE METAS 2013 TOTAL
META
% I II III IV
UNIDAD DE PLANIFICACIÓN
1 Plan Operativo Institucional Anual 2013-POI. Documento 1 1 2 100
2 Evaluación trimestral del POI-2012 y 2013 Documentos 1 1 1 1 4 100
3 Rendición de Cuentas del Titular-2011, CGR. Documento 1 1 100
4 Memoria de Gestión Anual 2012 Documento 1 1 100
5 Participación en los Talleres de Presupuesto Participativo del GL. GR para el 2014 Acciones 3 3 100
6 Consolidar y evaluar los indicadores de gestión del PMO- Quinto año regulatorio feb - 2013 a ene-2014 en coordinación con la “Comisión Permanente del PMO”.
Informe de gestión
1 1 1 1 4 100
PLAN ESTRATÉGICO 2012-2016 (2013)
7 Elaboración y aprobación del PMO 2014-2018-comision de monitoreo, control y seguimiento del Plan Maestro Optimizado (comisión Técnica)
Estudio concluido 1 1 1 1
100
8 Elaborar y ejecutar el Plan de Fortalecimiento de Capacidades Capacitaciones programadas
1 1
100
UNIDAD DE PRESUPUESTO
9 Ejecución Trimestral del presupuesto 2012-2013-PIA Documento 1 1 1 1 4 100
10 Evaluación semestral del presupuesto: II semestre 2012 y I semestre 2013 Documento 1 1 2 100
11 Programación, Formulación, y aprobación del Presupuesto 2014. Documento 1 1 2 100
12 Informar a la SUNASS a través del-SICAP, los Proyectos de Inversión y Ejecutados 2011 Acciones 1 1 100
13 Incorporar Saldos de Balance al Marco Pptal
Acciones 1 1 100
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013
Página 9
UNIDAD DE RACIONALIZACIÓN Y ESTADISTICA
14
Programa “Modernización Y Fortalecimiento Institucional de la Empresa SEDAM HUANCAYO S.A.,-PMFI.Aprobado Mediante RGG. Nº 016-2013-SH.SA/GG Del 04-02-2013 COMPONENTE III:
1. Manual de organización y funciones-MOF 2. Cuadro de asignación de personal-CAP 3. Cuadro de niveles de remunerativos-CNR 4. Presupuesto analítico de personal-PAP 5. Reglamento interno de trabajo-RIT 6. Reglamento interno de directorio-RID 7. Propuesta técnica administrativa y legal de racionalizaciónyReasignación para dotación
de personal. 8. Informe técnico legal de evaluación de cada legajo personal de trabajadores.
Instrumento de gestión/instrume
nto administrativo
6 2 8 100
COMPONENTEIV: 1. Identificación, diseño Y formulación de indicadores, procesos, sub-procesos Y
procedimientos-compendios Y Mapro.
Instrumento de gestión/instrume
nto administrativo
0.5 0.5 1 100
15 Elaboración y/o revisión de directivas, instructivos y/o manuales de procedimientos
instrumento de gestión/instrume
nto administrativo
1 1 1 4 100
16
Emitir consolidado mensual de información estadística Informe 3 3 3 3 12 100
17 Emitir consolidado Trimestral de información estadística Informe 1 1 1 1 4 100
18 Promover la ejecución de procesos de organización y mejora institucional Acción/Informe 1 1 1 1 4 100
19 Promover la implementación del sistema de gestión de la calidad (150 90001,ohsas 18000,otros) Acción/Informe 1 1 100
20 Difundir los Instrumentos de gestión y administrativo Informe 1 1 1 1 4 100
PLAN ESTRATÉGICO 2012-2016 (2013)
21 Implementación de un Manual de Procesos (tareas, actividades y procedimientos Manual integral 1 1 2 100
22 Implementar los Procesos Misionales Manual integral 1 1 2 100
23 Implementar la Gestión por competencias Avance Físico 1 1 2 100
24 Evaluación de los proyectos o programas de Inversión pública (viables, observados y rechazados)
Informes Técnicos
4 4 4 4 16 100
25 Revisión y aprobación de los Planes de Trabajo de los proyectos de inversión Informes Técnicos
2 2 2 2 8 100
26 Seguimiento de la ejecución de obras de los proyectos declarados viables visitas 1 1 1 1 4 100
27 Evaluación de Informes de Consistencia de los proyectos o programas de Inversión Pública Informes Técnicos
1 1
JEFATURA OGPP.
28 Evaluar las propuestas de financiamiento interno o externo Acciones 1 1 2 100
29 Gestionar la capacitación sobre temas de especialización de las Unidades ante el MVCS, DNS, otras Instituciones afines.
Acciones 1 1 1 1 4 100
Fuente: RN°016-2013-OGPP-UP-EYM/R.N°023-2013-SH.S.A-OGPP-MCA/23 DE MAR. 2013
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013
Página 10
MACROPROCESO DE COHESIÓN ORGANOS DE SOPORTE.- GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
OBJETIVOS ESTRATEGICO:
Optimizar la rentabilidad y garantizar la inversión en los procesos misionales Gestionar fuentes de financiamiento para ejecución de proyectos y saneamiento
OBJETICO ESPECIFICO Optimizar rendimiento financiero Disminuir la relación de trabajo Disminuir el nivel de la morosidad Elaborar el Plan Maestro optimizado del segundo quinquenio (conformar el equipo técnico) Obtener fuentes de financiamiento
Nº 07
N°
ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS
UNIDAD
DE MEDIDA
PROGRAMACIÓN TRIMESTRAL DE METAS 2013
TOTAL META
%
I II III IV
1 Supervisar el cumplimiento de las actividades de la áreas de Recursos Humanos y RR.II.,Contabilidad General y Logística
Acciones 3 3 3 3 12 100
2 Elaborar del Flujo de Caja ejecutado y proyectado 2012 Flujo de
Caja 3 3 3 3 12 100
3 Gestionar y evaluar donaciones, transferencias, y préstamos de la Banca Comercial y/o externa, en coordinación con la Gerencia General
Acciones 1 1 2 100
4 Supervisar la ejecución del saneamiento físico legal de los bienes. Supervisión 1 1 2 100
5 Control de los ingresos y gastos del Fondo de Inversiones-Fondo Intangible Reportes 3 3 3 3 12 100
6 Evaluación de los Activos de la empresa para la revaluación y/o Baja de Bienes Informes 1 1 2 100
7 Dirigir las acciones del Comité de Bajas y subasta de bienes Acciones 1 1 2 100
8 Supervisar la conclusión de la implementación del Sistema AVALON, en coordinación con la Oficina Informática
Acciones 1 1 2 100
9 Supervisión la elaboración de las liquidaciones técnico y financieros(construcciones en curso) en coordinación con el Área de Contabilidad e Ingeniería
Supervisar 1 1 1 1 4 100
10 Arqueo de Caja Inopinado Arqueos 3 3 3 3 12 100
PLAN ESTRATÉGICO 2012-2016 (2013)
11 Renovar mobiliario y equipos de oficina Mobiliario y equipos
1 1
2 100
Fuente: M/N°089-2013-SEDAM HYO S.A. GAF/02 ABR.2013
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013
Página 11
MACROPROCESO DE COHESIÓN ORGANOS DE SOPORTE.- ÁREA DE CONTABILIDAD GENERAL
OBJETIVOS ESTRATEGICO:
Control, Supervisión, Depósito y Administración del Fondo de Inversión establecido en el Plan Maestro Optimizado Modernizar y Agilizar y Presentación Razonable de la Información de los Estados Financieros
OBJETIVO ESPECIFICO: Agilizar la presentación de las Liquidaciones Técnico Financiero debidamente conciliado de las Obras de inversión ejecutas..
Nº 08
N°
ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS
UNIDAD DE
MEDIDA
PROGRAMACIÓN TRIMESTRAL DE METAS
2013
TOTAL
META
%
I II III IV
1 Elaboración y presentación de los Estados Financieros y Presupuestales 2011 y trimestral 2012 a la DNCP
Documentos 1 1 1 1 4 100
2 Presentación mensual de la ejecución de ingresos y gastos según los plazos establecidos al Área de Presupuesto
Documentos 3 3 3 3 12 100
3 Culminar la Implementación del sistema AVALON en coordinación con la Gerencia de Administración y la Oficina de Informática
Acción 1 1 100
4
Continuar con Elaborar el Saneamiento Físico Legal de Bienes Inmuebles de la Empresa Títulos de propiedad
10 10 10 30 100
5 Liquidación técnico - financiero de las obras concluidas y estudios Resoluciones 8 8 8 24 100
6 Determinación del Estado Actual de los Activos para su baja o revaluación Resolución 1 1 100
7 Inventarios de Existencias de Bienes de Almacén Documentos 1 1 2 100
8 Inventarios de Bienes de Activo Fijo y Bienes Fungibles de la Empresa
Documento 1 1 100
9 Gestionar Capacitación al Personal de las Unidades de Patrimonio y Contabilidad.
Acciones
1 1 1 1 4 100
10 Saneamiento Contable Documento 1 100
METAS DE GESTIÓN Y FONDO DE INVERSIONES (INTANGIBLE) DEL PLAN MAESTRO OPTIMIZADO 2013
11 Lograr los Índices de Gestión de Relación de Trabajo a 69% para el año 2013. % 69 69 69 69 69 100
12 Cumplir con el depósito mensual del 18.4% del Fondo de Inversiones Año Regulatorio de Febrero 2013 a Enero 2014 según Plan Maestro Optimizado.
Nuevos Soles 3 3 3 3 12 100
13 Utilización del Fondo de Inversiones según PMO. Ejecución en Obras de Inversión, Activos Fijos, Mejoramiento Institucional y Operacional Febrero 2013-Enero 2013.
Nuevos Soles 3 3 3 3 12 100
Fuente: M/N°051-2013-SEDAM HUANCAYO S.A/GAF-ACG-27 MAR.2013
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013
Página 12
MACROPROCESO DE COHESIÓN ORGANOS DE SOPORTE.- ÁREA DE LOGÍSTICA
OBJETIVOS ESTRATEGICO: Cumplir oportunamente con el 100% de los requerimientos de bienes y servicios generados por las diferentes unidades orgánicas de la empresa
En función a los plazos establecidos en la normativa legal vigente de contrataciones. OBJETIVO ESPECIFICO:
Administración, control, supervisión de los bienes materiales en almacén, transporte, servicios básicos y el respectivo mantenimiento Nº 09
N°
ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS
UNIDAD DE MEDIDA
PROGRAMACIÓN TRIMESTRAL DE METAS
2013
TOTAL
META
%
I II III IV
1 Formulación y modificaciones del Plan de Adquisiciones y Contrataciones Resolución 1 1 1 1 4 100
2 Proceso de selección de Contratación de Adjudicación Menor Cuantía - AMC Procesos 1 13 5 5 24 100
3 Proceso de selección de Contratación de Adjudicación Directa Selectiva - ADS Procesos 2 7 7 4 20 100
4 Proceso de selección de Adjudicación Directa Pública-ADP Procesos 4 1 0 5 100
5 Proceso de Selección de Contratación de Licitación Pública-LP; Concurso Público-CP Proceso 1 1 100
6 Proceso de exoneración por único postor Proceso 1 1 100
6 Adquisiciones de Bienes y Servicios menores a 3 Unidad Impositiva Tributaria - UIT Ó/. compra y servicios 30 150 220 200 600 100
7 Elaboración del Plan de mantenimiento de los vehículos Plan 1 1 100
8 Mantenimiento correctivo y preventivo de los vehículos y maquinarias Acciones 1 2 1 1 5 100
9 Control del consumo de los servicios básicos: energía eléctrica, teléfono móvil y fijo, agua. Reportes
3 3 3 3 12 100
10 Control del consumo diario del combustible Reportes 3 3 3 3 12 100
11 Control del movimiento de materiales – ingresos- salidas de bienes de almacén Reportes 3 3 3 3 12 100
PLAN ESTRATÉGICO 2012-2016 (2013)
12 Mejorar la infraestructura de Almacén Central Avance físico 1 1 2 100
Fuente: R/N°128-2013-SH-S.A/AL -26 MAR.2013
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013
Página 13
MACROPROCESO DE COHESIÓN ORGANOS DE SOPORTE.-ÁREA DE RECURSOS HUMANOS
OBJETIVO ESTRATEGICO: Implementar planes de fortalecimiento y capacidades.
OBJETIVO ESPECIFICO: Capacitar alpersonal de acuerdo a sus necesidades laborales.
Mejorar el clima laboral y Cultura organizacional Nº 10
N°
ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS
UNIDAD DE
MEDIDA
PROGRAMACIÓN TRIMESTRAL DE METAS
2013
TOTAL META
%
I II III IV
1 Suscribir convenios para capacitación con las Instituciones públicas y privadas, como SEDAPAL, ANEPSA, MVCS, DNPP, DNCP y otros
Convenios 2 2 2 2 8 100
2 Reactivar el funcionamiento el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo, según el Reglamento aprobado.
Acciones 1 1 2 100
3 Actualizar los instrumentos de gestión como: CNP, PAP, RIT, Políticas Laborales y Reglamentos Instrumentos de Gestión
1 1 1 3 100
4 Elaboración del Plan Integral de Riesgos Plan 1 1 100
5 Taller de Cultura organizacional y la respectiva evaluación (Rendición de Cuentas-CGR.) Taller 1 1 100
6 Elaboración del Plan de capacitaciones 2013, en función a los Plan de Fortalecimiento de Capacidades
Plan 1 1 100
7 Control y seguimiento de las capacitaciones y cursos para las Unidades Orgánicas Capacitaciones 6 6 6 6 24 100
8 Organizar eventos por el Día de Trabajador, Aniversario y Navidad del Niño y otros Eventos 1 2 3 100
9 Evaluación del Rendimiento y Comportamiento Laboral de los trabajadores Evaluaciones 1 1 2 100
10 Actualizar el proyecto de directiva prácticas profesionales Directiva 1 1 100
11 Evaluación del estado salud, familiar de los Trabajadores Evaluación 1 1 1 1 4 100
PLAN ESTRATÉGICO 2012-2016 (2013)
12 Cambio de políticas laborales Directivas 1 1 2 100
13 Realizar convenios, pasantías, stages,con otras EPS, para capacitación con las Instituciones públicas y privadas, como SEDAPAL, ANEPSA, MVCS, DNPP, DNCP y otros
Convenios 2 2 4
100
14 Implementar la mejora de clima laboral Capacitación 1 1 100
15 Realizar un estudio de Cultura Organizacional y su implantación 1 1 2 100
Fuente: MM/N°016-2013-SEDAM HUANCAYO S.A./OGPP –CONVALIDADO EL DIA 01-ABR.2013
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013
Página 14
MACROPROCESO MISIONAL
ORGANOS DE EJECUCIÓN.- GERENCIA COMERCIAL
OBJETIVOS ESTRATEGICO: Promover el acceso de la población a servicios de saneamiento. Optimizar el agua potable y alcantarillado.
OBJETIVO ESPECIFICO Incrementar la cobertura de alcantarillado. Transparencia en la Gestión. Incrementar la cobertura del servicio de agua potable y alcantarillado Conformar el equipo técnico en la elaboración del Plan Maestro Optimizado
Nº 11
N°
ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS
UNIDAD DE
MEDIDA
PROGRAMACIÓN TRIMESTRAL DE METAS 2013
TOTAL META
% I II III IV
1 Supervisar la Ejecución de quiebra y recuperación de deudas de usuarios de años anteriores
Acción 3 3 3 3 12 100
2 Supervisar el Plan de Micro medición del V año regulatorio del Plan Maestro Optimizado.
Acciones 3 3 3 3 12 100
3 Supervisar cumplimiento del Programa de Educación Sanitaria (Campañas, Charlas que contribuyan al buen uso de agua potable y la óptima recaudación de pagos del servicio.
Charlas 15 15 15 15 60 100
4 Supervisar la actualización del catastro comercial Acciones 3 3 3 3 12 100
5 Supervisar y evaluar el cumplimiento indicadores de gestión establecidas en el Plan Maestro Optimizado – PMO - 2011-2012, CUMPLIMIENTO DE LOS INDICADORES DE GESTIÓN 2013
Acciones 3 3 3 3 12 100
6 Elaborar mensualmente los ingresos del FONDO INTANGIBLE en forma detallada
Reporte 3 3 3 3 12 100
PLAN ESTRATÉGICO 2012-2016 (2013)
7 Sensibilizar con Eduac. Sanitaria-Mitigar los usos indebidos
N° de conex. 1 3 3 3 10 100
8 Reducir y detectar las conexiones clandestinas
Conex. Detectadas
1 3 3 3 10 100
Fuente: M/N°189-2013-SEDAM HUANCAYO S.A.-G.C/01 ABR.2013
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013
Página 15
MACROPROCESO MISIONAL
ORGANOS DE EJECUCIÓN.- AREA DE FACTURACIÓ0N Y COBRANZAS
OBJETIVOS ESTRATEGICO: Mejorar la satisfacción del usuario
OBJETIVO ESPECIFICO: Disminuir la cantidad de reclamos Gestión de conexiones domiciliarias de agua potable y alcantarillado
Nº 12
N°
ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS
UNIDAD DE
MEDIDA
PROGRAMACIÓN TRIMESTRAL DE METAS 2013
TOTAL META
% I II III IV
1 Informe mensual de recaudación por todo concepto (Sin IGV.) Nuevos Soles 5,757,163 5,757,163 5,757,163 5,757,163 23,028,652 100
2 Campaña de intervención al por el hurto y uso clandestino de los servicios de agua y desagüe y la incorporación de las conexiones
Conexiones 30 30 30 30 120 100
3 Actualizar la Directiva del Tratamiento de Conexiones Indebidas Directiva 1 1 100
4 Ejecución de quiebra y recuperación de deudas de usuarios de años anteriores (Cuenta Baja 129)
Nuevos Soles 120,000 120,000 120,000 121,309 481309 100
5 Campañas de difusión del pago puntual de pensión de agua por los usuarios Campañas 3 3 3 3 12 100
6 Control y supervisión al personal en campo del reparto de recibos, cortes y reaperturas
Supervisión 3 3 3 3 12 100
7 Atención personalizada y visita mensual a usuarios importantes , Visitas 3 3 3 3 12 100
PLAN ESTRATÉGICO 2012-2016 (2013)
8 Ampliación de agua potable Nivel de
cobertura 3 3 3 3 12 100
9 Ampliación de alcantarillado Nivel de
cobertura 3 3 3 3 12 100
10 Campaña de incentivo al usuario por pago puntual Morosidad 3 3 6 100
11 Aplicación de estrategias de cobranzas Eficiencia de
Cobzs. 1 3 3 3 10 100
METAS DE GESTIÓN SEGÚN PLAN MAESTRO OPTIMIZADO AÑO 2013
12 Incremento Total año 2013 de 1,601 Conexiones Domiciliarias de Agua Potable, incluido administraciones (Plan Estratégico 2012-2016 (2013)
Unidades 400 401 401 402 1604 100
13 Incremento Total año 2013 de 1,946 Conexiones Domiciliarias de Alcantarillado, incluido administ. (Plan Estratégico 2012-2016 (2013)
Unidades 487 488 487 488 1946 100
14 Agua no Facturada 2013 meta de Gestión 38% según SUNASS-PMO Índice de Gestión
37.60 37.55 37.50 37.40 37.40 100
Fuente R/N°122-2013-SEDAM HYO S.A./GC-AFC-27 MAR.2013
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013
Página 16
MACROPROCES MISIONAL ORGAOS DE EJECUCIÓN.- ÁREA DE COMERCIALIZACIÓN, CATASTRO Y MEDICIÓN
OBJETIVOS ESTRATEGICO: Optimizar el consumo adecuado del servicio de saneamiento
OBJETIVO ESPECIFICO: Promocionar el adecuado manejo de agua potable por los usuarios Incrementar la micromedicion.
Nº 13
N°
ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS
UNIDAD DE
MEDIDA
PROGRAMACIÓN TRIMESTRAL DE METAS 2013
TOTAL META
% I II III IV
1 Identificación de predios con unidades de uso. Comercio, Industria, Estatal y Social
Facturación 450 450 450 450 1800 100
2 Identificación de predios en proceso de construcción Facturación 450 450 450 450 1800 100
3 Identificación de nuevas lotes en zonas de crecimiento urbano mediante Gis Lotes 0 400 400 400 1200 100
4 Identificación de nuevas manzanas en zonas de crecimiento urbano mediante Gis
Manzanas 0 25 25 25 75 100
5
Identificación de nuevas vías en zonas de crecimiento urbano mediante Gis Vías 0 15 15 15 45 100
6 Actualización fotográfica de usuarios considerados como principales vinculados al Gis.
fotografías 0 33% 33% 34% 100% 100
7 Identificación mediante Gis por tipo actividad, usuarios con medidor, tipo de servicio, usuarios principales.
Temáticos 0 3 3 3 9 100
8 Instalación a principales usuarios gastos operativos Medidores 0 100 100 100 300 100
9 Actualización de razón social de usuarios con registro incompleto. notificaciones 100 100 100 100 400 100
10 Actualización de Numeración y dirección notificaciones 100 100 100 100 400 100
PLAN ESTRATÉGICO 2013 – 2016
11 Segmentación y Estudio de Mercado de Usuarios Estudio Concluido 0 3 3 3 9 100
12 Incrementar las Conexiones Activas de Agua Potable Conexión Activa 1 3 3 3 10 100
13 Instalación de 21,503 micromedidores- usuarios – 2013. Inst. de medidores 0 Proy. Proy. Proy. Proy. 100
14 Implementar medidas de seguridad para las cajas de seguridad 12,105. N° de cajas 0 Proy. Proy. Proy. Proy. 100
15 Actualizar e integrar el catastro redes y clientes. Avance físico 0 3 3 3 9 100
METAS DE GESTIÓN SEGÚN PLAN MAESTRO OPTIMIZADO AÑO 2013
16 Coordinar la formulación del perfil que contempla la factibilidad de instalación de medidores de agua potable 5° Año Reg. 21,503 medidores
Perfil 1 1 2 100
17 Proceder con la instalación de 12,036 micromedidores, según meta del PMO 2012-Superviza al contratista.
Instalaciones 1 1 1 1 21,503 100
18 Conexiones activas de Agua Potable año 2012 Índice de Gestión 97%.
Conexiones Activas 96.80 96.90 97.00 97.10 96.95 100
Fuente: R/N°57-2013-SEDAM-HYO S.A.-GC-ACCM/26 MAR.2013
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013
Página 17
MACROPROCESO MISIONAL
ORGANOS DE EJECUCION.- UNIDAD DE ATENCIÓN AL CLIENTE OBJETIVOS ESTRATEGICO:
Informar y atender al cliente en sus demandas Atender sus solicitudes de servicios de agua potable y alcantarillado
OBJETIVO ESPECIFICO: Promoción y venta de los servicios de agua potable, servicios colaterales Promocionar los servicios que brinda la Empresa
Nº14
N°
ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS
UNIDAD DE MEDIDA
PROGRAMACIÓN TRIMESTRAL DE METAS 2013
TOTAL META
% I II III IV
1 Atención de los reclamos recibidos. Reclamos 1050 950 850 750 3600 100
2 Atención de los reclamos atendidos Porcentaje 85 87 90 95 357 100
3 Gestionar capacitación del personal en atención del cliente y otros
Capacitaciones 1 2 1 2 6 100
4 Venta de Conexiones de Agua Potable Conexiones 450 450 450 450 1800 100
5 Venta de Conexiones de Alcantarillado Conexiones 500 500 500 500 2000 100
6 Resoluciones aprobadas en relación a reclamos Resoluciones 150 150 150 150 600 100
7 Resoluciones denegadas en relación a reclamos Resoluciones 60 60 60 60 240 100
Fuente: M/N°16-2013 SEDAM HYO.SA/OGPP/AT – 27 MAR.2013
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013
Página 18
MACROPROCESO MISIONAL
ORGANOS DE EJECUCIÓN.- GERENCIA TECNICA OBJETIVOS ESTRATEGICO:
Gestionar la construcción de infraestructura moderna Preservar el recurso hídrico y proteger el medio ambiente Promover el acceso de la población a servicios de saneamiento
OBJETIVO ESPECIFICO: Brindar mejores condiciones de trabajo Implementar el PAMA Incrementar el número de conexiones domiciliarias de agua potable y alcantarillado Desarrollar el estudio del impacto ambiental
Nº 15
N°
ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS
UNIDAD DE
MEDIDA
PROGRAMACIÓN TRIMESTRAL DE METAS
2013
TOTAL META
%
I II III IV
1 Participar en los talleres de elaboración del Presupuesto Institucional de la empresa Acción 1 1 100
2 Elaboración e implementación del Plan de Emergencia y Contingencia por época de estiaje del sistema de producción de agua potable.
Plan 1 1 100
3 Supervisar y evaluar los Indicadores de Gestión del PMO: Agua no facturada, micromedición, continuidad, presión y actualización del catastro de redes.
Reportes 3 3 3 3 12 100
4 Supervisar la ejecución, controlar y evaluar la infraestructura sanitaria del sistema de agua potable: almacenamiento, captación, líneas de conducción, planta de tratamiento, líneas de aducción, reservorios, estaciones de bombeo, líneas de impulsión y redes de distribución
Reportes 3 3 3 3 12 100
5 Supervisar, controlar y evaluar el cumplimiento del Plan de Inversiones PLINV 2012 y sus modificatorias
Reportes 3 3 3 3 12 100
6 Supervisar en campo la ejecución y avance físico de la obras de saneamiento Supervisión 6 6 6 6 24 100
PLAN ESTRATÉGICO 2012-2016 (2013)
7 Supervisión, Control de las actividades, Proyectos, y Programas considerados en el Plan Estratégico 2013, de las Áreas a su cargo
Acciones 3 3 3 3 12 100
8 Presidir el Comité de Evaluación y terminación del grado de riesgos contra la salud por exposición a aguas servidas y manipulación de insumos químicos
Acciones 1 1 100
9 Conformar el comité de emergencia según RGG.N°42-2013 SH. S.A 20 de marzo 2013, “Gestión de Riesgo Anexo N°5 medidas que deben adoptar las EPS para citaciones de emergencia”
Documento 1 1 100
Fuente M/N°139-2013-SEDAM HYO S.A/GT 25 DE MAR DEL 2013
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013
Página 19
MACROPROCESO MISIONAL ORGANOS DE EJECUCIÓN.- ÁREA DE INGENIERÍA
PROPUESTA PLAN DE INVERSIONES 2013
RGG Nº 026-2013- SEDAM HUANCAYO 04 DE Marzo 2013
OBJETIVOS ESTRATEGICO: Promover el acceso de la población servicios de saneamiento Incrementar la cobertura de alcantarillado Incrementar la cobertura del servicio de agua potable
OBJETIVOS ESPECÍFICO: Preservar el curso hídrico y proteger el medio ambiente Desarrollar el estudio de impacto ambiental, e Implementar el PAMA Elaboración de Perfiles, Expedientes Técnicos a Nivel de Pre- y Factibilidad para Financiamiento
N°16
Nº PROYECTOS DE
INVERSION LOCALIZACION
SNIP
PERIODO DE
EJECUCION
MODALIDAD DE
EJECUCION
META FISICA
FUENTE DE FINANCIAMIENTO
OBSERVACIONES / IMPLEMENTACION R.D.R.
(sin I.G.V.)
FONDO INTANGI
BLE 2013 (sin
I.G.V.)
FONDO INTANGI
BLE 2012
(Saldo Balance)
(sin I.G.V.)
DONACIONES Y TRANSFERENCIA
S PAPT (INC. IGV) (Saldos de Balance)
1
Ampliación del Sistema de Desagüe del Centro Poblado de la Comunidad Campesina de Uñas en el Distrito de Huancayo Junín
Huancayo 62624 1.5 mes
Directa
Red alcantarillado sanitario PVC DN 200mm, 250mm, 300mm, L=9, 258.43m.
15,000.00 Obra en proceso de liquidación de obra, según Programa de
Liquidaciones
2
Mejoramiento del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario de los Sectores Medio y Alto Chilca
Chilca 40578 1 mes Directa Sistema línea de impulsión
2,000.00 Obra en proceso de liquidación de obra, según Programa de
Liquidaciones
3
AMPLIACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA COMUNIDAD CAMPESINA DE VILCACOTO (BARRIO
Huancayo 107722 4.5
mese Contrato
RED ALCANTARILLADO SANITARIO AMPLIAR: 5,378.87M. DE TUBERÍA DE PVC 200MM.,
221,405
MVCS - AGUA PARA TODOS DS Nº 110 - 2011 - MEF (inc IGV), PROCESO DE RECEPCION DE
OBRA
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013
Página 20
PAÑASPAMPA, BARRIO CENTRO, BARRIO PUCATEA) - DISTRITO DE HUANCAYO - PROVINCIA DE HUANCAYO - JUNIN
CONSTRUCCIÓN DE 141 BUZONES DE CONCRETO TIPO I, II INSTALACION CONEXIONES DOMICILIARIAS
4
MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO DE LA LOCALIDAD DE ORCOTUNA
Orcotuna 16358 7.0
meses Contrato
RED DE AGUA POTABLE 1. Rehab. Captaciónhuacha 2. Instalación línea conducción L=3,304m. Dn=200mm. PVC A-7.5. 3. Mej. Y Rehab. EE.BB. Orcotuna. Q=24.46 los, ADT 85.67m. 4. Ampliación línea de impulsión existente DN= 110mm. L= 90.9 m. 5. Rehab. Reservorio existente 350 m3 6. Const. Equipamiento de reservorio apoyado 50 m3. 7. Ampliación red de distribución L= 4,402m. DN= 63mm y 110 mm. En sectores 1 y 2. 8. Inst. 354 conex domiciliarias. RED ALCANTARILLADO SANITARIO: 1. Instalación 518 conex. Domiciliarias. 2. Ampliación de colectores secundarios Tuvo. DN= 200mm. L=1,614.93 en
3,907,658 MVCS - AGUA PARA TODOS DS Nº 119 - 2011 - MEF (inc IGV)
solicitarinformación a OGAL
5
MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO DE LA LOCALIDAD DE ORCOTUNA
Orcotuna 16358 7.0
meses Contrato 575,307
MVCS - AGUA PARA TODOS Cofinanciamiento 70%
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013
Página 21
zona sur. 3. Instalación de 3 colectores principales, primero L=440m. DN=200mm-S25, segundo con L=299.60m. DN=200mm-S25, tercero con L= 314.30 m. DN=250mm-S25. 4. Instalación de un nuevo emisor L= 252 m. Dm=250mm. PVC-S20. 5. Const. Equipamiento de ADT EE.BB. 12.2 los 5.08 m. 6.
Instalación línea de impulsión DN= 160mm. L= 25m. 7. Const. de una PTAS conformado por 2 lagunas primarias (0.55 HA c/u) y una laguna de maduración de 0.74 Ha.
6
INSTALACIONES DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA URB. INGENIERIA – HUANCAYO – REGION JUNIN.
El tambo 155804 4.0
meses Contrato
RED ALCANTARILLADO SANITARIO
9,527
MVCS - AGUA PARA TODOS DS Nº 214 - 2011 – EF (inc. IGV),
COMPLEMENTAR
INFORMACION CON USOE
7
ESTUDIO DE PRE INVERSION (Proyecto Programa de Adecuación Medio Ambiental (PAMA) ciudad Huancayo)
Huancayo, El Tambo y Chilca
12
meses Directa
Elaboración de estudio de Pre Inversión
82,119
En asesoría legal para su recisión de contrato de PAMA y estudios (RDR), se le pagó una
parte
8
Construcción Reservorio Torre Torre Perforación Pozo y ConstrucciónEstación de Bombeo La Merced, Línea de Impulsión e
Huancayo 19148 3
meses Contrato
Perforación pozo L = 150 m DN 375 mm Q = 40 lps
10,176 Obra concluida, complementar
información con USOE
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013
Página 22
Interconexión de la Línea de Conducción y Aducción - Huancayo COMPONENTE: PERFORACIÓN POZO TUBULAR LA MERCED RESERVORIO SANTA ISABEL Y EQUIPAMIENTO
9
Construcción Reservorio Torre Torre Perforación Pozo y ConstrucciónEstación de Bombeo La Merced, Línea de Impulsión e Interconexión de la Línea de Conducción y Aducción - Huancayo COMPONENTE:LINEA DE IMPULSIÓN POZO TUBULAR LA MERCED RESERVORIO SANTA ISABEL
Huancayo 19148 3
meses Contrato
Instalación de 1, 197.35 m tubería PVC DN 250mm C - 7.5, 176.99 m DN 250 C-5
1,905 Obra concluida, proceso de recepción , complementar
información con USOE
10
Construcción Reservorio Torre Torre Perforación Pozo y ConstrucciónEstación de Bombeo La Merced, Línea de Impulsión e Interconexión de la Línea de Conducción y Aducción - Huancayo COMPONENTE: CONSTRUCCION RESERVORIO APOYADO TORRE TORRE V = 2000 m3.
Huancayo 19148 5
meses Contrato
Construcción de 01 reservorio de concreto armado de 2000 m3
132,643 Obra en ejecución,
complementar información con USOE
11
MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA CIUDAD DE HUANCAYO COMPONENTE: Redes Secundarias de Distribución DN 90 mm. / 110 mm., A-7.5, L = 25.10 Km. (PROAMP 2011)
Huancayo, El Tambo y Chilca
8631 4
meses Directa
Mejoramiento de la calidad de servicio
15,000 Obra concluida, informe final
proceso liquidación
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013
Página 23
12
Construcción y Equipamiento Eléctrico -Electromecánico de la Caseta de Bombeo, Construcción de la caseta de Guardianía del Anexo de Aza, Distrito de El Tambo. COMPONENTE: Construcción Caseta Bombeo Equipamiento Electromecánico, Construcción Caseta Guardianía - Aza.
El Tambo 129065 5
meses Directa
Instalación , cerco , caseta de bombeo
260,604 Obra en ejecución
13
Mejoramiento del Sistema de Alcantarillado Sanitario – RED COLECTORA SECUNDARIA DN=200mm, NTP ISO 4435, Sectores: Jr. Vilcanota – Pje José Olaya – Jr. Alvino Ninamango – Tambo: COMPONENTE: PROAMP 06 – 2011 Distrito El Tambo
El Tambo 154775 1.5
meses Directa
Mejoramiento de la calidad de servicio
2,500 Obra concluida, informe final
proceso liquidación
14
“Ampliación del Sistema de Alcantarillado Sanitario – Red Colectora Secundaria DN=200mm; L=754.37m – Sectores: Pje La Victoria – Pje Las Orquídeas – Pje Santa Isabel – Huancayo” COMPONENTES: PROAMP 08-2011 Distrito de Huancayo
Huancayo 154782 1
meses Directa
Mejoramiento de la calidad de servicio
2,500 Obra concluida, informe final
proceso liquidación
15
"Ampliación del Sistema de Alcantarillado Sanitario del Jr. 28 julio
tramo Jr. Atahualpa - Jr. Manchego Muñoz, distrito de El Tambo - Huancayo - Junín". Componente "Culminación Red de Alcantarillado sanitario
El Tambo 123885 1 mes Directa Instalación sistema de alcantarillado
2,913 Obra ejecutado, en informe
final
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013
Página 24
tramos Pje. Santa teresa 02 - Jr. 28 de julio".
16
MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA CIUDAD DE HUANCAYO COMPONENTE: Redes Secundarias de Distribución DN 90 mm. / 110 mm., A-7.5, L = 25.10 Km. (PROAMP
2011) Sectores SP 01: Jr. Torres Poma, SP 02. Jr. Los Alisos, SP 03 Pje 09 de Diciembre, SP 04 Pje Belén, SP 05 Tumi de Oro Tramos Pje San Felipe - Pje Tovar y Pje Huamán, SP 06, Prolongación Michigan y Olivos
Chilca / Huancayo
8631 2
meses Directa
Mejoramiento de la calidad de servicio
7,426 Obra concluida, informe final
proceso liquidación
17
REPRESAMIENTO HIDRICO DE LA LAGUNA VIRGEN DE LAS NIEVES I ETAPA - HUANCAYO - JUNIN.
Huancayo, El Tambo
Chilca 180080
2 meses
Directa
Adquisición de terreno en 5 Ha, sector Virgen de las Nieves - Acopalca
70,000 Saneamiento físico legal de
terrenos, estudio de geotecnia, no considerado en PMO
PLAN ESTRATÉGICO 2012-2016 (2013)
18
MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA CIUDAD
DE HUANCAYO. COMPONENTE 17: REPOSICIÓN DE LA LÍNEA DE CONDUCCIÓN PLANTA DE TRATAMIENTO – CERRITO – LEONCIO PRADO. TUBERÍA DE DN 400 MM A-10, CON 8.7 KM. DE LONGITUD 1ERA ETAPA: TRAMO “AV. CARMELL DEL SOLAR – JR CHACABUCO 1+055.65 KM
Huancayo, El Tambo
Chilca 8631
2.5 meses
Directa
Reposición tubería DN 400 mm en una longitud de 1, 056 ml
34,802 Obra en Ejecución
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013
Página 25
19
MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA CIUDAD DE HUANCAYO COMPONENTE: Redes Secundarias de Distribución DN 90 mm. / 110 mm., A-7.5, L = 25.10 Km. (PROAMP 2012) - Los Puquiales.
Chilca 8631 2. 5
meses Directa
700 ml Ampliación red de agua potable
2,000 Obra culminada y
decepcionada
20
AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA CIUDAD DE HUANCAYO COMPONENTE: Redes Secundarias de Distribución DN 90 mm. / 110 mm., A-7.5, L = 25.10 Km. (PROAMP 2012) - Barrió Nueva Esperanza.
Chilca 8631 2.5
meses Directa
820 ml Ampliación red de agua potable
97,105
Corresponde actualización de expediente técnico, ya que
esto fue aprobadosegún RGG Nº. Retraso de inicio de obra
por autorización de zona ecológica. OFICIO Nº 078 –
2012 – GDU/MDCH.
21
AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE REDES DE ALCANTARILLADO SANITARIO RED COLECTORA SECUNDARIA DN 200mm Barrio Aura y Sector II, Pje. Nueva esmeralda, Barrió Huichucruz, Pje. Nueva Esmeralda, Pje. La Merced Pje. 9 de Diciembre, Jr. Sucre.
Huancayo, El Tambo y Chilca
170814 3.0
meses Directa
1442 ml. Ampliación red de alcantarillado sanitario
3,500 Obra concluida, informe final
22
AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE REDES DE ALCANTARILLADO SANITARIO RED COLECTORA SECUNDARIA DN 200mm Jr. Torres Poma, Pje. Kero, Pje. Progreso, Jr. Antonio de sucre.
Chilca 199905 2.5
meses Directa
693 ml. Ampliación red de alcantarillado sanitario
4,000 Obra concluida, informe final
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013
Página 26
23
AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE REDES DE ALCANTARILLADO SANITARIO RED COLECTORA SECUNDARIA DN 200mm Pje. Poma, Pje. Torres y Francisco Toledo, Pje. 9 de Diciembre, Pje. Valentina, Jr.
TúpacAmaru, Pje. Aguirre, Jr. La Mar, Pje José Olaya.
Chilca 190459 3.0
meses Directa
1072 ml. Ampliación red de alcantarillado sanitario
2,500 Obra concluida, informe final
24
AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE REDES DE ALCANTARILLADO SANITARIO RED COLECTORA SECUNDARIA DN 200mm - Confraternidad, Pje. El Sol, Isidora Rivera.
El Tambo 196118 1.5
meses Directa
214 ml. Ampliación red de alcantarillado sanitario
2,000 Obra culminada, residente de obra presento informe final y
demás
25
AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE REDES DE ALCANTARILLADO SANITARIO RED COLECTORA SECUNDARIA DN 200mm - prolongación San Fernando - Atlantis
Huancayo 200788 1.0
meses Directa
224 ml. Ampliación red de alcantarillado sanitario
23,563 Saldo 2012, Ejecución
Diciembre -Enero
26
AMPLIACION DE LA RED
DE ALCANTARILLADO DEL PSJE. JESUS MARIA
Y LOS JARDINES DEL ANEXO DE
URPAYCANCHA , DISTRITO DE EL TAMBO
- HUANCAYO - JUNIN (Programa Trabaja
Perú)
El Tambo 151415 2.5
meses Directa
427.00 ml. Ampliación red de alcantarillado sanitario, 34 conexiones domiciliarias
2,500 Obra culminada -
Cofinanciamiento programa TRABAJA PERU.
27
MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA CIUDAD DE HUANCAYO COMPONENTE:
Huancayo, El Tambo y Chilca
8631 7.0
meses Contrata
Instalación de 12,036 un micromedidores
1,351,906 En proceso de Ejecución con el
60% de Adelanto para materiales
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013
Página 27
12.01.00: Instalación de Micromedidores en Conex.Exist. DN 15 mm Chorro Múltiple clase B 12, 036 un. IV Etapa S/. 3´976,193.75
28
AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE REDES DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO AV. CATALINA HUANCA TRAMO: JR. LOS LIBERTADORES – JR. ICA NUEVA – JR. ICA ANTIGUA HUANCAYO
Huancayo 1.00 mes
Contrata
Pago por Reajuste de Obra en liquidación - Obra ejecutada 2010
6,257 Pago según informe Nº 016-
2013 USOE
29
MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA
POTABLE DE LA CIUDAD DE HUANCAYO REDES SECUNDARIAS DE DISTRIBUCION DN 90MM/110MM, A-7.5, L=25.10 KM JR. PANAMA, TRAMO: AV. YANAMA-JR. SAN MARTIN, JR. SAN MARTIN TRAMO: JR. PANAMA - JR. ANGARAES -HUANCAYO
Huancayo 8631 2.0
meses Directa
LA INSTALACIÓN DE 362.70 M. TUBERÍA PVC UF DN = 110MM C-7.5 NTP ISO 4422. LA INSTALACIÓN DE 493.45 M. TUBERÍA PVC UF DN = 90MM C-10 NTP ISO 4422. LA INSTALACIÓN DE 24 M. TUBERÍA PVC UF DN = 63MM C-10 NTP ISO 4422.
168,688
Se estaría incorporando ejecuciónde obra en relación a R/Nº 177 – 2012 – SHSA/OGPP
ejecutado por Área de operaciones
30 ESTUDIO DE PRE INVERSION 2013
Huancayo, El Tambo y Chilca
12.0
meses Directa
20 Estudios de Proyectos de Inversión Publica
462,149 Según PIA 2013, se elaboran
estudios en el marco del SNIP, provisionado, comprometido.
31
CONSTRUCCION DE RESERVORIO TORRE TORRE- PERFORACION POZO Y CONSTRUCCION ESTACION DE BOMBEO LA MERCERD, LINEA DE IMPULSION E INTERCONEXION DE LA LINEA DE CONDUCCION Y ADUCCION - HUANCAYO JUNIN - COMPONENTE: LINEA
Huancayo 19148 5.0
meses Contrata
Construcciónlínea de conducción
1,900,000 Según PMO 5to año regulatorio
- Conducción Agua Tratada, según PIA-2013
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013
Página 28
DE CONDUCCION PLANTA DE TRATAMIENTO - RESERVORIO SANTA ISABEL (RESERVORIO TORRE TORRE)
32
MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA CIUDAD DE HUANCAYO
Huancayo, El Tambo
Chilca 8631
9.00 meses
Directa Mejoramiento de Red agua Potable PROAMP - 2013
260,192 Considerado Ampliaciones de Agua Potable PMO - PROAMP
2013
33
AMPLIACION ALCANTARILLADO SANITARIO COMITÉ VECINAL DE DESARROLLO SEGUNDO SECTOR CALLE JOSE OLAYA - ANEXO DE ZAPAMPA CHILCA.
Chilca 158396 2.5
meses Directa
Ampliación de Red DN=200mm de Alcantarillado Sanitario L= 1,211. 47 m, 314 beneficiarios
68,000
Se incluye según M/Nº 460-2012-SH.SA/GG y I/Nº 08-
2012-SH.SA -OGPP - PRIORIZACION PPTTO
PARTICIPATIVO 2013 M.D. Chilca
34
AMPLIACION, MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN JR. SAN PEDRO PERALTA, JR. LA FLORIDA, PJE. ANTONIO ZELA, DISTRITO DE CHILCA, HUANCAYO- JUNIN.
Chilca 221507 2.0
meses Directa
INSTALACION DE TUBERIA PVC UF DN=110 mm, L= 144.78 m.
79,000 Se incluye según PIA-2013, programado su ejecuciónvía
PROAMP-2013
35
MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO RED COLECTORA DEL JR. PARRA DEL RIEGO TRAMO: JR. TACNA- JR. SUCRE - EL TAMBO, HUANCAYO -JUNIN
El Tambo 167737 2.0
meses Directa
INSTALACION DE TUBERIA PVC UF. DN=315 mm, L = 469m, CON 6 BUZONES DE CONCRETO
43,000 Se incluye según M/Nº 460-2012-SH.SA/GG y I/Nº 08-
2012-SH.SA -OGPP - PRIORIZACION PPTTO
PARTICIPATIVO 2013 M.D. El Tambo
36
REHABILITACION EN LOS DIQUES ARTESANALES Y CANAL
DE RECOLECCION DE AGUAS EN LA LAGUNA HUACRACOCHA - HUANCAYO - JUNIN
Huancayo,
El Tambo Chilca
183937 7.0
meses Directa
INCREMENTAR EL NIVEL DE CORONA EN PROMEDIO: dique Nº1: 1.60 m. en el dique Nº2: 2.00 m., dique Nº 3: 1.60 m. con la que se estaría incrementando un volumen de almacenamiento
90,000
Se incluye según M/Nº 460-2012-SH.SA/GG y I/Nº 08-
2012-SH.SA -OGPP - PRIORIZACION PPTTO
PARTICIPATIVO 2013 M.P.H.
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013
Página 29
37
AMPLIACION DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LOS SECTORES JR. TRUJILLO CDRA.13, JR. SAN CRISTOBAL CDRA 15 Y 16, PJE. LOS EUCALIPTOS, PJE . LOS GIRASOLES, AV. JOSE C. MARIATEGUI, DISTRITO DE EL TAMBO
- PROVINCIA DE HUANCAYO, DEPARTAMENTO DE JUNIN. - PROAMP-2013
El Tambo 227516 2.5
meses Directa
LA INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC UF DN 200mm. L= 662.65 m 14 BUZONES TIPO I, 1, 2, 3,4, INSTALACION DE 53 CONEXIONES DOMICIILIARIAS.
174,753 Se incorporado en la I
modificatoria del PLINV -2013, Ejecutado vía PROAMP-2013
38
AMPLIACION DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LOS SECTORES PJE. TUPAC AMARU, JR. FRANCISCO TOLEDO, COMITE BARRIO MIRAFLORES, DISTRITO DE CHILCA PROVINCIA DE HUANCAYO- DEPARTAMENTO DE JUNIN. - PROAMP-2013
Chilca 227310 2.5
meses Directa
LA INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC UF DN 200 mm. L= 342.45 m, 11 BUZONES TIPO I, 1, 2, 3,4, INSTALACION DE 57 CONEXIONES DOMICIILIARIAS.
103,550 Se incorporado en la I
modificatoria del PLINV -2013
39
MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA CIUDAD DE HUANCAYO.
COMPONENTE 17: REPOSICIÓN DE LA LÍNEA DE CONDUCCIÓN PLANTA DE TRATAMIENTO – CERRITO – LEONCIO PRADO. TUBERÍA DE DN 400 MM A-10, CON 8.7 KM. DE LONGITUD 2DA ETAPA: TRAMO: JOSE GALVEZ, TRAMO: AV. GIRALDEZ, PSJE OCOPILLA" 1+055.65 KM
Huancayo, El Tambo
Chilca 8631
3.0 meses
Directa
Reposición tubería DN 400 mm en una longitud de 1, 056 ml
288,418 Se incluye en el PLAN DE
INVERSIONES -2013, R/Nº 124-2013/GT-AO
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013
Página 30
PLAN ESTRATÉGICO 2012-2016 (2013) ESTUDIOS PRE INVERSIÓN
40
Disponibilidad de proyectos viables mayores a S/. 1,000,000
41
Exp. yEjec: Proyecto de Afianzamiento Hídrico Sub - cuenta del Rio Shullcas para abastecimiento Humano de la represa de Tinco. Transvase de Laguna
42
Expediente y Ejecucion:Proyecto de Instalación de represa en la laguna Shullca Huacracocha Acopalca
43
Expediente y Ejecucion:Proyecto de Rehabilitación y ampliación del dique de la represa Lazo Huntay Acopalca
44 Estudio Prospectivo del recurso hídrico (Megaproyectos)
45
Proyecto, Expediente y Ejecucion:Instalacion de línea de conducción mediante tubería DN mm Laguna Huacracocha
46
Realizar un estudio de sectorización hidráulica en el ámbito de servicio de SEDAM HUANCAYO S.A.
TOTAL 462,149 3,006,913 2,861,914 4,155,589 REF!
FONDO INTANGIBLE 2013 - RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 3,469,062
#REF!
FONDO INTANGIBLE 2012 (SALDO DE BALANCE) #EF! 2,861,914
DONACIONES Y TRANSFERENCIAS (SALDO BALANCE)
#¡! 4,155,589
PRESUPUESTO TOTAL DE INVERSIONES 2013 SEGÚN I MODIFICATORIA 6,330,976 1,167,852.26
Fuente: R/N°203-2013-SH SA/GT/AI-26 MAR.2013
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013
Página 31
MACROPROCESO MISIONAL
ORGANOS DE EJECUCIÓN.- ÁREA DE MANTENIMIENTO
OBJETIVOS ESTRATEGICO: Mantenimiento Preventivo-Correctivo del Equipamiento electromecánico instalado en las estaciones de bombeo Producción de Agua Potable a partir de fuentes subterráneo. Optimizar el sistema de alcantarillado.
OBJETIVO ESPECIFICO: Mantenimiento Preventivo-correctivo de las redes de alcantarillado sanitario Mejoramiento de las redes de alcantarillado sanitario.
Nº 17
N°
ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS
UNIDAD DE
MEDIDA
PROGRAMACIÓN TRIMESTRAL DE METAS 2013
TOTAL META
%
I II III IV
1 Adquisición de transformador eléctrico de 250 KVA, 3500 msnm, 60 HZ, para stand by para su uso durante contingencias que podrían presentarse en las estaciones de bombeo.
Acciones 1 1 100
2 Adecuación según normatividad vigente de las acometidas eléctricas en media tensión de 06 estaciones de bombeo (Agua de las Virgenes,Colegio Mariscal Castilla, Estadio Mariscal CastillaUrpaycancha,La Esperanza y Parque Túpac Amaru)
Acciones 6 6 100
3 Mejoramiento del sistema de control y protección de las sistemas de bombeo de las EE.BB Chilca y Viques mediante la adquisición e instalación de tableros eléctricos con arrancador de estado sólido.
Acciones 2 2 100
4 Mantenimiento preventivo y correctivo de los motores eléctricos de eje vertical de las EE.BB Estadio Mariscal Castilla, Agua de la Vírgenes y San Pedro.
Acciones 3 3 100
5 Producción de Agua Potable a partir de las estaciones de bombeo y administraciones M3 3,200 3,500 3,500 3,200 13,400 100
6 Mejoramiento de las redes de alcantarillado sanitario en sectores donde se presenta problemas técnicos operativos,exixten usuarios por medio de chacoterías o existen usuarios que pagan por r los servicios de alcantarillado sin contar con lo mismo
Acciones 3 3 3 3 12 100
7 Mantenimiento correctivo de las redes de alcantarillado sanitario Acciones 700 600 600 700 2600 100
8 Mantenimiento preventivo de las redes de alcantarillado sanitario mediante el uso del camión hidrojet en los distritos de Huancayo, el Tambo y Chilca
Km 15 13 13 15 56 100
PLAN ESTRATÉGICO 2012-2016 (2013)
9 Trámite para adquisición de equipo combinado hidrojet-succionar,cuya adquisición dependerá de la disposición Presupuestal
Acciones 1 1 2
100
10 Realizar un estudio preliminar para Automatización las estaciones de bombeo Acciones 1 1 100
METAS DE GESTIÓN SEGÚN PLAN MAESTRO OPTIMIZADO AÑO 2013
11
Trámite para gestionar Actualización de Catastro Técnico de las Redes de Alcantarillado Sanitario
al 100% Acciones 1 1 1 1 5 100
Fuente: I/N°312-2013-SH S.A-G.T-AM-26 MAR. 2013
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013
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MAPROCESO MISIONAL
ORGANOS DE EJECUCION.- ÁREA DE OPERACIONES
OBJETIVOS ESTRATEGICO: Optimizar el agua potable Mejorar la satisfacción del usuario Garantizar la disponibilidad el recurso hídrico a largo plazo Optimizar la producción de agua potable y alcantarillado sanitario Preservar el recurso hídrico y proteger el medio ambiente
OBJETIVO ESPECIFICO: Reducir el agua no facturada Mejorar el servicio de agua potable y alcantarillado Mejorar la tecnología en infraestructura de servicio de saneamiento Optimizar los procesos de la planta de tratamiento Disminuir la cantidad de reclamos Incrementar la presión mínima de agua Incrementar la continuidad del agua Almacenar, regular e incrementar el recurso hídrico Reducir pérdida de agua producida
Optimizar los procesos de producción de la PTAV Actualizar el catastro de agua potable y alcantarillado
Nº 18
N°
ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS
UNIDAD DE
MEDIDA
PROGRAMACIÓN TRIMESTRAL DE METAS 2013
TOTAL META
%
I II III IV
1 Detección y reparación de Fugas visibles de agua potable Numero de fugas 750 500 500 400 2150 100
2 Limpieza de redes mediante purga de hidrantes del sistema de distribución de agua potable, y de acuerdo a la calidad de agua
Acciones 250 250 500 100
3 Limpieza y desinfección de reservorios del sistema de distribución de agua potable Acciones 7 7 14 100
4 Control y operación de almacenamiento en reservorios del sistema de distribución de agua potable
Reportes 3 3 3 3 12 100
5 Mejoramiento del sistema de distribución de agua potable
h/d. reparados 05H. R 05 H. R 10 H. R 100
h/d. insertados 05 H. I. 05 H. I. 05 H. I. 15 H. I. 100
Levantm. tapons 02 L. T. 02 L. T. 02 L. T. 06 L. T. 100
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013
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valv.purg.mejds 5 VPM. 5 VPM 5 VPM 15 VPM 100
valv.purg.instals. 2 V.P.I. 2 V.P.I. 2 V.P.I. 06 V.P.I. 100
valv.aire instals 01 VAI. 01 VAI. 01 VAI. 03 VAI. 100
6 Reparación de redes de agua potable ML 1250 1250 1250 1250 5,000 100
7 Programa “Elaboración de curvas de Nivel en el Ámbito de Abastecimiento de Sedam Huancayo S.A”
Acciones 1 1 100
8 Programa de Instalación de Válvulas de aire sector Huancayo, El Tambo y Chilca Acciones 1 1 100
9 Elaboración del Plan piloto de control de pérdidas de agua potable (1 H) Plan 1 1 100
PLAN ESTRATÉGICO 2012-2016 (2013)
10 Sectorizar, delimitar y regular el sistema de agua potable Acciones 3 3 3 09 100
11 Control de presiones del sistema de distribución de A.P (según R.N°10-2006-SUNASS-CD)
Acciones-Presión mínima-Máxima
672 672 672 672 2688 100
12 Mantenimiento de Válvulas de purga de aire Equipos,maq.Adquiri
das 3 3 3 09 100
13 Realizar un estudio de Automatización y Control de la planta de tratamiento y las estaciones de bombeo y su implementación
Avance Físico 1 1 2 100
14 Acondicionamiento de sistema de unidades hidráulicas de la PTAV (Impermeabilización y Acondicionamiento)-Elaboración de Términos de Referencia
Acción 1 1 100
METAS DE GESTIÓN SEGÚN PLAN MAESTRO OPTIMIZADO AÑO 2013
15 Mejorar las horas de continuidad en 16h/d Horas/día 16 16 16 16 16 100
16 Presión Máxima (año 2012) 50 Metros Columna de Agua Metros columna de agua
<50 <50 <50 <50 <50 100
17 Presión Mínima (año 2012) 10 Metros Columna de Agua Metros columna de agua
>10 >10 >10 >10 >10 100
18 Actualización de Catastro de Agua Potable al 100% Elaboración de Esquineros Esquineros 10 10 10 30 100
Fuente: R/N°440-2013-SH.SA.GT-AO/02 ABR.2013
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013
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ÁREA DE OPERACIONES - PLANTA DE TRATAMIENTO
OBJETIVOS ESTRATEGICO: Mejoramiento del sistema agua potable de la ciudad de Huancayo y Administraciones. Control, monitoreo y protección de fuentes de agua con fines de abastecimiento poblacional.
OBJETIVO ESPECIFICO:
Adaptación al cambio climático del sistema de abastecimiento del sistema de agua potable. Acceso al servicio de saneamiento de calidad Mejorar la satisfacción del usuario.
Nº 19
N°
ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS
UNIDAD DE
MEDIDA
PROGRAMACIÓN TRIMESTRAL DE METAS
2013 TOTAL META %
I II III IV
1 Producción de agua en PTAV salida M3 4,500,000 4,500,000 4,500,000 4,500,000 18’000,000 100
2 Almacenar y controlar el uso de agua de lagunas M3 7,500,000 7200,000 6,400,000 4,500,000 25’600,000 100
3 Plan de Emergencia y Contingencia para uso de lagunas. Plan 1 1 100
4 Limpieza y desinfección de Unidades Hidráulicas PTAV Acciones 1 1 1 1 4 100
5 Mantenimiento preventivo correctivo de las captaciones Acciones 1 1 1 1 4 100
6 Mejoramiento preventivo correctivo de Control de Procesos Acción 1 1 2 100
7 Mantenimiento preventivo y correctivo de equipos de macromedicion Acción 1 1 100
PROGRAMAS SEGÚN PLAN MAESTRO OPTIMIZADO AÑO 2013
8 Gestión para la ejecución de mejoramiento de dique de 1 m de la laguna Huacracocha y laguna Yanacocha, mediante inversiones
Unidad 1 1 100
Fuente: R/N°440-2013-SH.SA.GT-AO/02 ABR.2013
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013
Página 35
MACROPROCESO DE IDENTIDAD Y POLITICA ORGANOS DE DIRECCIÓN.- UNIDAD DE LABORATORIO Y CONTROL DE CALIDAD
OBJETIVOS ESTRATEGICO:
Asegurar la calidad del agua producida y distribuida, contribuyendo con el mejoramiento de la salud de los usuarios de SEDAM HUANCAYO S.A. Coadyuvar con la misión empresarial, elevando el nivel de la calidad de vida, preservando y cuidando el medio ambiente. Identificar, eliminar y controlar todo riesgo en los sistemas de abastecimiento de agua
OBJETIVO ESPECIFICO: Verificar la eficiencia y calidad sanitaria de los componentes tipo del sistema de abastecimiento de agua potable. Verificar el cumplimiento de los requisitos físicos, químicos y microbiológicos establecidos en las Normas de Calidad de agua para consumo humano
N°20
Nº
ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS
UNIDAD DE
MEDIDA
PROGRAMACIÓN TRIMESTRAL DE METAS 2013
TOTAL META
% I II III IV
1 Análisis de la calidad bacteriológica del agua en todo el sistema de abastecimiento Análisis 600 650 700 750 2,700 100
2 Análisis de la calidad física del agua en todo el sistema de abastecimiento Análisis 9000 9500 10000 10500 39,000 100
3 Análisis de la calidad química del agua en todo el sistema de abastecimiento. Análisis 5000 6000 7000 7000 25,000 100
4 Inspecciones sanitarias en los componentes tipo del sistema de abastecimiento de agua Inspecciones - 10 - 18 28 100
5 Mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos de Laboratorio de Control de Calidad.
Equipos - 10 - 5 15 100
6 Actualización de los manuales de procedimientos de muestreo y análisis de agua. Manuales - 1 - - 1 100
7 Análisis de las fuentes de almacenamiento en Lagunas Análisis - 100 - 100 200 100
8 Análisis de la calidad de los insumos químicos utilizados en el tratamiento del agua. Análisis - 25 - 10 35 100
9 Renovación de los equipos de laboratorio: (Turbidímetro, electrodo de Sodio, cocinilla
eléctrica), Equipos - 3 - - 3 100
INDICADORES DE CALIDAD DE AGUA POTABLE SEGÚN R.C.D. 010-2006-SUNASS-CD
10 Verificar el contenido de Cloro Residual Libre en muestras de agua distribuida en redes. Análisis 2400 2450 2480 2500 9,830 100
11 Efectuar la detección y recuento de bacterias Coliformes Termotolerantes en muestras de agua distribuida en redes.
Análisis 250 260 260 260 1,030 100
12 Controlar la turbiedad en muestras de agua distribuida en redes. Análisis 2400 2450 2480 2500 9,830 100
Fuente: R/N°. 045-2013-GG-ULCC/RFR-26 MAR.2013
FIN
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