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Plan Operativo Anual –POA- 2018–El Tumbador– San Marcos
Administración 2016 -2020
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PLAN OPERATIVO ANUAL –POA-2018
MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR, SAN MARCOS,
DICIEMBRE DEL 2017
MMMuuunnniiiccciiipppaaallliiidddaaaddd dddeee EEElll TTTuuummmbbbaaadddooorrr,,, SSSaaannn MMMaaarrrcccooosss
DDDiiirrreeecccccciiióóónnn MMMuuunnniiiccciiipppaaalll dddeee PPPlllaaannniiifffiiicccaaaccciiióóónnn
Plan Operativo Anual –POA- 2018–El Tumbador– San Marcos
Administración 2016 -2020
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Plan Operativo Anual –POA- 2018–El Tumbador– San Marcos
Administración 2016 -2020
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Plan Operativo Anual –POA- 2018–El Tumbador– San Marcos
Administración 2016 -2020
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Plan Operativo Anual –POA- 2018–El Tumbador– San Marcos
Administración 2016 -2020
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1. INTRODUCCION
En Guatemala, se ha iniciado un proceso de cambio en la gestión pública, que está orientado al logro de resultados enfocados en el ciudadano, como beneficiario directo del valor público. La gestión para resultados privilegia lo concreto, pone énfasis tanto en la planificación, como en la ejecución, seguimiento, evaluación y rendición cuentas; con la participación de diferentes actores.
En este sentido las Autoridades Municipales de El Tumbador, San Marcos, están comprometidas en orientar sus esfuerzos a lograr los resultados propuestos. Este compromiso se inscribe en el Plan Estratégico Institucional, que tiene como finalidad que la municipalidad oriente su accionar al logro de resultados que permitan cambios en la condiciones de vida de sus ciudadanos, durante el periodo del 2016 - 2020.
El plan contribuye a alcanzar dos ejes del Plan nacional de Desarrollo y responde a dos resultados Estratégicos del país y de la municipalidad, así como contribuir en alcanzar los ejes del Plan Nacional de Desarrollo.
El documento fue elaborado en base a la metodología y guía operativa para elaboración de POA 2018 impulsado por la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia –SEGEPLAN_ y la DAAFIM del Ministerio de finanzas Públicas. En la elaboración del documento participaron representantes del Concejo municipal, Director de la DMP, Director de la DAFIM y coordinadores de dependencias municipales que ejecutan presupuesto para inversión municipal. El proceso se desarrolló de forma participativa tomando en cuenta las demandas ciudadanas que están planteadas en el Plan de Desarrollo Municipal y los proyectos que el concejo municipal ha visibilizado que son de importancia intervenir.
Las autoridades locales y personal de la Dirección Municipal de Planificación y la Dirección Administrativa Financiera Integrada Municipal de El Tumbador, San Marcos, ponen a disposición, el Plan Operativo Anual –POA- 2018, orientado a resultados, con la expectativa que es un paso importante en la construcción de un mejor futuro a través de la vinculación Plan-Presupuesto.
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Administración 2016 -2020
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2. BASE LEGAL 2.1 Constitución Política de la República de Guatemala
Artículo 98, artículo 105 y artículo 129 (referencia a la participación de las
comunidades, entidades, municipalidades).
Art. 134. Descentralización y autonomía.
2.2 Ley Orgánica del Presupuesto, Decreto Ley 101-97 del Congreso de la
República
Art. 2. Ámbito de aplicación
Art. 8. Vinculación plan – presupuesto
Art. 10. Contenido
Art. 20. Políticas presupuestarias
Art. 21. Presentación de anteproyectos
Art. 39. Ámbito
Art. 46. Metodología presupuestaria
Art. 47. Informes de la gestión presupuestaria
2.3 Reglamento de la Ley Orgánica del Presupuesto
Art. 8. Metodología presupuestaria uniforme
Art. 16. Fecha de presentación de los anteproyectos de presupuesto
2.4 Ley del Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el
Ejercicio Fiscal Dos Mil Dieciséis. Decreto No. 14-2015.
2.5 Código Municipal Decreto No. 12-2002 y sus Reformas
Establece las competencias del gobierno municipal en materia de
planificación y presupuesto
Art. 131. Formulación y aprobación del presupuesto
2.6 Marco normativo de planificación y presupuesto para el período 2017-2019,
Emitido conjuntamente entre Segeplán y el Ministerio de Finanzas Públicas.
3. RESULTADOS DEFINIDOS PARA EL PERIODO DE GOBIERNO LOCAL
Reducir en 10 puntos porcentuales la desnutrición infantil
Aumentar en 20 puntos porcentuales la cobertura, recolección,
tratamiento y disposición final de los desechos sólidos y residuos líquidos
Aumentar a 90% la cobertura educativa en el nivel primario y 60% en el
nivel medio en centros poblados priorizados
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Ampliar la cobertura del servicio de agua para consumo a 80% de los
hogares y 60% la cobertura de sistemas de agua en las comunidades.
Aumentar la cobertura en infraestructura de salud a un 25 % de la
población
Mejorar la seguridad ciudadana en 10 puntos porcentuales
Mejorar en un 20% los espacios municipales para ordenar el territorio.
Otros resultados estratégicos de la municipalidad
Mejorar en un 65 % las vías de acceso en todo el municipio.
Aumentar los espacios para actividades sociales en un 10 % de la
población
Mejorar la atención a familias víctimas de violencia intrafamiliar
4. ALCANCES Y LIMITACIONES EN LA EJECUCIÓN DEL POA DEL AÑO ANTERIOR
4.1 Alcances En el año 2017 los proyectos ejecutados responden a las políticas públicas implementadas por el gobierno central y las intervenciones del gobierno municipal. Durante esos años, se construyeron sistemas de agua potable, se apoyó a la educación y salud en el municipio a través de la construcción de edificios educativos; se apoyó en el tema de desarrollo urbano y rural mediante la construcción de infraestructura comunitaria; así mismo se apoyó en la construcción de infraestructura vial, se han mejorado los caminos rurales, empedrado con carrileras de adoquín y pavimentación; se construyeron puentes peatonales y el mantenimiento de varios tramos de camino rural con balastrado y empedrado. Para el año 2,018, se tienen identificadas las acciones a realizar y financiar, con la finalidad de contribuir al desarrollo de las comunidades y área urbana de El Tumbador, San Marcos y disminuir la problemática sentida en la población, identificada y priorizada en el Plan de Gobierno Local. 4.2. Limitaciones Las limitaciones que se han detectado en los Planes Operativos Anuales de los años anteriores, lo constituyen la formulación técnica de las planificaciones de los proyectos de infraestructura debido a la decisión tardía del Concejo Municipal, al igual que los proyectos que se planificaron con fondos del Consejo Departamental de Desarrollo –CODEDE- por la asignación tardía de los recursos económicos a la municipalidad lo que repercute en atrasos en la planificación y ejecución de los proyectos. Para el año 2016, los proyectos de infraestructura no fueron finalizados tanto en lo físico como en lo financiero, y corresponde a proyectos de construcción sistema de agua potable, caserío cruz roja, y ampliación de agua en el Caserío las Vírgenes dos centros
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educativos, en la Caserío Nuevo paraíso, y un instituto en Cantón San Antonio en la aldea san Jerónimo, y construcción de puesto de salud, y que estaban planificados con fondos municipales y del Consejo Departamental de Desarrollo, sin embargo no fueron ejecutados en su totalidad y quedaron como proyectos de arrastre para el ejercicio fiscal 2,017 y que la actual administración municipal ha finalizado su ejecución. Con relación a la ejecución del POA del año 2,017, la municipalidad está ejecutando proyectos de apoyo a la educación a través de la construcción de escuelas de educación primaria, en la Aldea las cruces y el Caserío Buena Vista, mejoramiento y construcción de sistemas de agua potable, en el Caserío Nuevo Medio Día, ampliación de alcantarillado sanitario, y un Edificio Municipal. En cuanto a la programación de proyectos con fondos del Consejo Departamental de Desarrollo son cuatro proyectos los que se querida ejecutando siendo proyectos relacionados con infraestructura para la educación, salud, sin embargo dichos proyectos quedarán con un porcentaje de ejecución física y financiera para el año 2,018 y quedarán como proyectos de arrastre, esta situación se debe a la asignación tardía de los recursos por parte del CODEDE. Los proyectos que quedarán pendientes de ejecución financiera y física serán los siguientes: Construcción sistema de agua potable, Caserío Nuevo Medio Día, El Tumbador, San Maros, que quedará con el 20% de ejecución financiera y el 60% de ejecución física; Construcción Escuela Primaria, Aldea Las Cruces, El Tumbador, San Marcos quedará en un 30% de ejecución físico y financiero al 20%; Construcción Escuela primaria, Caserío Buena Vista quedara con el 94% de ejecución financiera y el 100% de ejecución física, Ampliación sistema de alcantarillado (trampa de grasa, fosa séptica, pozo de absorción) colonia san Antonio el tumbador, San Marcos, quedara con el 20% de ejecución financiera y de ejecución física al 70%, Mejoramiento edificio (s) Municipal, El Tumbador, San Marcos quedará con un 25% de ejecución física y financiera al 25%., Ampliación sistema de alcantarillado sanitario, cabecera municipal el tumbador, san marcos, con un avance físico del 40% y financiero del 40%, Dichos proyectos quedarán como proyectos de arrastre para el ejercicio fiscal 2,018, y corresponden a proyectos del Consejo Departamental de Desarrollo y fondos propios. Propuesta de solución La propuesta de solución, se enmarca en concertar con el alcalde municipal y su concejo, los proyectos a ejecutarse en base a una programación definida en el Plan Estratégico Institucional y plan Operativo multianual y se debe elaborar el estudio técnico o de pre inversión para cada proyecto. Se debe tomar muy en cuenta los recursos procedentes del CODEDE, así como los montos a recibir en cada año tomando como base los ingresos propios y las asignaciones del año en curso, así como las políticas y resultados estratégicos del gobierno central, por los cambios posteriores que se presentan debido a las reprogramaciones de los recursos asignados a la municipalidad.
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(5) Solicitado Año
2017
(6) Asignado Año
2017
(7) Desembolsado
Año 2017
(8) Ejecutado Año
20170 a 15 años
15 a 49
años
de 50 en
adelanteTotal 0 a 15 años
15 a 49
años
de 50 en
adelanteTotal Urbana Rural Indígena
No
Indígena
1 Sistema de agua
potable ampliado
AMPLIACION SISTEMA DE
AGUA POTABLE, CASERÍO
LAS VÍRGENES, EL
TUMBADOR, SAN MARCOS
1,135,200.00Q 1,130,000.00Q 226,000.00Q 226,000.00Q 791,000.00 70.00% 70.00% 80 120 75 275 97 148 80 325 600 600 En ejecución
el proyecto fue ejecutado
fisicamente en el año 2016 al 70% y
finalizado 100% fisica y
financieramente en el ejercicio
fiscal 2017
Municipalidad
1 Sistema de agua
contruído
CONSTRUCCIÓN SISTEMA
DE AGUA POTABLE CON
PERFORACIÓN DE POZO
MECÁNICO, CASERÍO CRUZ
ROJA, EL TUMBADOR, SAN
MARCOS
1,200,000.00Q 1,200,000.00Q 600,000.00Q 600,000.00Q 720,000.00 20.00% 60.00% 120 98 62 280 135 115 70 320 600 600 En ejecución
el proyecto fue ejecutado
fisicamente al 60% y
financieramente con anticipo, y
finalizado fisica y financieramente
en el ejercicio fiscal 2017
CODEDE
1 puesro de salud
mejorado
MEJORAMIENTO DEL
PUESTO DE SALUD DE
ALDEA LA DEMOCRACIA,
EL TUMBADOR, SAN
MARCOS
742,241.00Q 742,000.00Q 742,000.00Q 742,000.00Q 519,568.70 70.00% 70.00% 85 125 60 270 110 135 65 310 580 580 En ejecución
el proyecto se ejecuto fisica y
financieramente al 70% en el año
2016, y finalizado fisica y
financieramente en el año 2017
Municipalidad
CONSTRUCCIÓN ESCUELA
PRIMARIA, CASERÍO LA
PALMA EL TUMBADOR SAN
MARCOS
441,463.00Q 440,950.00Q 440,950.00Q 440,950.00Q 88,292.60 20.00% 100.00% 60 80 35 175 78 102 45 225 400 400 En ejecución
el proyecto se ejecuto fisicamente
al 100% el año 2016 y
financieramente al 20%, y finalizado
financieramente al 100% el año
2017
CODEDE
CONSTRUCCIÓN ESCUELA
PRIMARIA, VICTORIA 07, EL
TUMBADOR SAN MARCOS
589,546.00Q 564,300.00Q 564,300.00Q 564,300.00Q 117,909.20 20.00% 100.00% 70 0 0 70 80 0 0 80 150 150 En ejecución
el proyecto se ejecuto fisicamente
al 100% el año 2016 y
financieramente al 20%, y finalizado
financieramente al 100% el año
2017
CODEDE
(14) Observaciones (Anotar los
alcances o limitaciones en la
ejecución)
(13) Estado del
Proyecto
(15) Institución
Responsable
(10)
% Ejecución
Financiera
(9) Presupuesto
Ejecutado Año
2017
(2) Productos
(4) FinanciamientoProcedencia étnica
(12) Beneficiarios directos
(11)
% Ejecución
Fisica
(3) Acciones / proyectos,
actividades u obras
2 Escuelas primaria
construídas
Hombres Mujeres Área
5. MATRIZ DE ALCANCES Y LIMITACIONES DEL POA 2017-2018
ALCANSES Y LIMITACIONES EN LA PROGRAMACION Y EJECUCUION DEL POA 2017
Plan Operativo Anual –POA- 2018–El Tumbador– San Marcos
Administración 2016 -2020
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MEJORAMIENTO ESCUELA
PRIMARIA, CASERÍO,
NUEVO PARAÍSO, EL
TUMBADOR, SAN MARCOS
1,629,456.00 1,621,000.00 1,296,000.00Q 1,296,000.00Q 977,673.60 60.00% 60.00% 150 0 0 150 180 0 0 180 330 330 En ejecución
el proyecto se ejecuto fisica y
financieramente al 60% el año
2016, y finalizado al 100% el año
2017
Municipalidad
MEJORAMIENTO ESCUELA
PREPRIMARIA, ALDEA SAN
JERÓNIMO, EL TUMBADOR,
SAN MARCOS
575,040.00Q 570,000.00Q 570,000.00Q 570,000.00Q 228,000.00 40.00% 70.00% 75 0 0 75 85 0 0 85 160 160 En ejecución
el proyecto se ejecuto fisicamente
al 70% y financieramente al 40% el
año 2016, y finalizado fisica y
financieramente el año 2017
Municipalidad
1 Instituto básico
construído
CONSTRUCCIÓN INSTITUTO
BÁSICO, CANTÓN SAN
ANTONIO, ALDEA SAN
JERÓNIMO, EL TUMBADOR,
SAN MARCOS
1,366,388.00Q 1,364,000.00Q 682,000.00Q 682,000.00Q 272,800.00 20.00% 40.00% 80 125 45 250 125 145 80 350 600 600 En ejecución
el proyecto se ejecuto fisicamente
al 40% y financieramente al 20%, el
año 2016, y finalizado fisica y
financieramente el 2017
CODEDE
2 Escuelas primarias
mejoradas
(5) Solicitado Año
2017
(6) Asignado Año
2017
(7) Desembolsado
Año 2017
(8) Ejecutado Año
20170 a 15 años
15 a 49
años
de 50 en
adelanteTotal 0 a 15 años
15 a 49
años
de 50 en
adelanteTotal Urbana Rural Indígena
No
Indígena
Aumentar la cobertura de
agua para consumo humano
en calidad y cantidad a un 30
% de viviendas del área
urbana y rural en 9 lugares
poblados, al 2015
1 Sistema de agua
potable ampliado
CONSTRUCCION SISTEMA
DE AGUA POTABLE,
CASERIO NUEVO MEDIO, EL
TUMBADOR, SAN MARCOS.
1,105,036.00Q 1,103,881.33Q 220,776.27Q 662,328.80Q 0.00 20.00% 60.00% 80 120 75 275 97 148 80 325 600 600 En ejecución
El proyecto quedara con un 60%
de ejecucion fisica y un 20% de
ejecucion financiera para el 2017
CODEDE
Aumentar y mejorar la
cobertura de saneamiento de
agua servidas en calidad y
cantidad a un 70 % de
viviendas del área urbana y
rural en 9 lugares poblados, al
2017
1 Sistema de
aguas residuales
mejorado
AMPLIACION SISTEMA DE
ALCANTARILLADO (TRAMPA
DE GRASA, FOSA SEPTICA,
POZO D ABSORCION)
COLONIA SAN ANTONIO, EL
TUMBADOR, SAN MACOS
535,684.00Q 535,534.00Q 107,106.80Q 374,873.80Q 0.00 20.00% 70.00% 120 98 62 280 135 115 70 320 600 600 En ejecución
El proyecto quedará con un 70%
de ejecución física y financiera al
20 al cierre del ejercicio fiscal
2017
CODEDE
Aumentar y mejorar la
cobertura de saneamiento de
agua servidas en calidad y
cantidad a un 70 % de
viviendas del área urbana y
rural en 9 lugares poblados, al
2017
1 Sistema de
aguas residuales
ampliado
AMPLIACION SISTEMA DE
ALCANTARILLADO
SANITARIO, CABECERA
MUNICIPAL, EL TUMBADOR
SAN MARCOS
831,800.00Q 831,471.00Q 166,294.20Q 582,029.70Q 0.00 20.00% 70.00% 85 125 60 270 110 135 65 310 580 580 En ejecución
el proyecto quedara con un 70%
de ejecucion fisica y financiera al
20% al ciere del ejercicio fiscal
2017
Municipalidad
Procedencia étnica (11) %
Ejecución
Fisica
(12) Beneficiarios directos
Hombres Mujeres(1) Resultado Municipal (según POA
2015)(2) Productos
(4) Financiamiento
(3) Acciones / proyectos, actividades
u obras
(14) Observaciones (Anotar los alcances o
limitaciones en la ejecución)
(13) Estado del
Proyecto
(9) Presupuesto
Ejecutado Año
Anterior
(15) Institución
Responsable
(10) % Ejecución
Financiera
Área
Plan Operativo Anual –POA- 2018–El Tumbador– San Marcos
Administración 2016 -2020
11
CONSTRUCCION ESCUELA
PRIMARIA, CASERIO BUENA
VISTA, EL TUMBADOR, SAN
MARCOS
873,391.00Q 873,391.00Q 524,034.60Q 873,391.00Q 0.00 60.00% 100.00% 60 80 35 175 78 102 45 225 400 400 En ejecución
El proyecto quedará con un
100% fisicamente y a un 60%
financieamente al cierre del
ejercicio fiscal 2017
CODEDE
CONSTRUCCION ESCUELA
PRIMARIA, ALDEA LAS
CRUCES, EL TUMBADOR,
SAN MARCOS.
1,219,033.00Q 1,217,950.00Q 243,590.00Q 365,385.00Q 0.00 20.00% 30.00% 70 0 0 70 80 0 0 80 150 150 En ejecución
El proyecto quedará con un 30%
de ejecucion fisica y un 20%
financiea al cierre del ejercicio
fiscal 2017
CODEDE
Mejorar la prestación de
servicios básicos, la
movilidad social, el
transporte, la vivienda y el
espacio público.
1 edificio
construido
MEJORAMIENTO EDIFICIO (S)
MUNICIPAL, EL TUMBADOR,
SAN MARCOS.
5,074,289.68 4,660,430.00 1,165,107.50Q 291,276.88Q 0.00 25.00% 25.00% 150 0 0 150 180 0 0 180 330 330 En ejecución
el proyecto quedara a un 25% de
ejecucion fisica y financiera al
cierre del ejercicio fiscal 2017
Municipalidad
Mejorar en un 10 % la
cobertura de infraestructura
educativa en 13 lugares
pobladosal año 2015.
2 Escuelas
primaria
construídas
Plan Operativo Anual –POA- 2018–El Tumbador– San Marcos
Administración 2016 -2020
12
6. MATRIZ DE DISPONIBILIDAD FINANCIERA
Municipalidad de : El Tumbador, Departamento: San Marcos
1) Procedencia del financiamiento a nivel municipal para el año 2017
2) Disponibilidad financiera para el año 2018
Q.
3) Monto destinado a
Inversión Q.
4) % de Inversión
5) Monto destinado a
funcionamiento Q.
6) % de funcionamiento
Situado constitucional 6,906,571.37
6,214,914.26 90% 798,500.00 10%
IVA-PAZ 7,172,274.65 5,379,205.99 75% 590,000.00 25%
Fonpetrol 1,123,534.37 294,432.43 26% -
Cooperación Internacional no reembolsable (técnica, financiera, especie)
-
-
Recursos de CODEDE 4,289,294.00
4,289,294.00 100% -
Ingresos propios 1,579,580.00
1,579,580.00 50%
663,750.00 50%
Impuesto a circulación de vehículos terrestres 21,259.00
21,259.02 100%
7) Total financiamiento para el año fiscal 2018 21,092,513.41
8) Recursos comprometidos para el año fiscal 2018 Monto comprometido
Deuda (monto a pagar en el año) 1,855,000.00
9) Total comprometido 1,855,000.00
10) Total Disponible para el año fiscal 2018 17,194,033.41
Plan Operativo Anual –POA- 2018–El Tumbador– San Marcos
Administración 2016 -2020
13
3850 PERSONAS270 METROS
CUADRADOS750,000.00Q MUNICIPALIDAD
EJORAMIENTO PARQUE DEPORTIVO
Y RECREATIVO , ALDEA SAN
JERONIMO, EL TUMBADOR, SAN
MARCOS.
270 METROS
CUADRADOS750,000.00Q MUNICIPALIDAD
ESTUDIOS DE PLANIFICACIÓN Y PRE INVERSIÓN30% 30% 30%
50321 PERSONAS862 METROS
CUADRADOS1,065,304.62Q MUNICIPALIDAD
MEJORAMIENTO PARQUE , (CANCHA
POLIDEPORTIVA), Y CALLES
ALEDAÑAS, CABECERA MUNICIPAL, EL
TUMBADOR, SAN MARCOS.
862 METROS
CUADRADOS1,065,304.62Q MUNICIPALIDAD
ESTUDIOS DE PLANIFICACIÓN Y PRE INVERSIÓN30% 30% 35% 35 35% 35%
4025 PERSONAS5 EFICIOS
PUBLICOS140,000.00Q MUNICIPALIDAD
CONSERVACION DE EDIFICIOS
PÚBLICOS MUNICIPALES, EL
TUMBADOR, SAN MACOS
5 EFICIOS PUBLICOS 140,000.00Q MUNICIPALIDAD COMPRA DE MATERIALES E INSUMOS 33% 33% 33% 33% 34% 34%
1864 PERSONAS870 METROS
CUADRADOS372,000.00Q MUNICIPALIDAD
MEJORAMIENTO CALLE CON
CARRILERAS DE CONCRETO MAS
EMPEDRASO SIMPLE, ALDEA EL
CIELO, ELTUMBADOR, SAN MARCOS.
870 METROS
CUADRADOS372,000.00Q MUNICIPALIDAD
ESTUDIOS DE PLANIFICACIÓN Y PRE INVERSIÓN50% 50%
975 PERSONAS880 METROS
CUADRADOS375,000.00Q MUNICIPALIDD
MEJORAMIENTO CALLE CON
CARRIRELAS DE CONCRETO MAS
EMPEDRADO SIMPLE, CASERIO LAS
DELICIAS, EL TUMBADOR, SAN
MARCOS.
880 METROS
CUADRADOS375,000.00Q MUNICIPALIDAD
ESTUDIOS DE PLANIFICACIÓN Y PRE INVERSIÓN50% 50%
745 PERSONAS763 METROS
CUADRADOS325,000.00Q MUNICIPALIDAD
MEJORAMIENTO CALLE CON
CARRILERAS DE CONCRETO MAS
EMPEDRADO SIMPLE, ALDEA PALMA
REAL, EL TUMBADOR, SAN MARCOS.
763 METROS
CUADRADOS325,000.00Q MUNICIPALIDAD
ESTUDIOS DE PLANIFICACIÓN Y PRE INVERSIÓN50% 50%
1305 PERSONAS831 METROS
CUADRADOS354,000.00Q MUNICIPALIDD
MEJORAMIENTO CALLE CON
CARRILERAS DE CONCRETO MAS
EMPEDRADO SIMPLE, COLONIA
NUEVA EL AMPARO, ALDEA EL
AMPARO, EL TUMBADOR, SAN
MARCOS.
831 METROS
CUADRADOS354,000.00Q MUNICIPALIDAD
ESTUDIOS DE PLANIFICACIÓN Y PRE INVERSIÓN50% 50%
875 PERSONAS900 METROS
CUADRADOS383,400.00Q MUNICIPALIDAD
MEJORAMIENTO CALLE CON
CARRILERAS DE CONCRETO MAS
EMPEDRADO SIMPLE, CASERIO LA
FRATERNIDAD, EL TUMBADOR, SAN
MARCOS
900 METROS
CUADRADOS383,400.00Q MUNICIPALIDAD
ESTUDIOS DE PLANIFICACIÓN Y PRE INVERSIÓN50% 50%
850 PERSONAS1446 METROS
CUADRADOS702,700.00Q MUNICIPALIDAD
MEJORAMIENTO CALLE CON
ADOQUINADO, ALDEA PLAN DE LA
GLORIA, EL TUMBADOR, SAN
MARCOS.
1446 METROS
CUADRADOS702,700.00Q MUNICIPALIDAD
ESTUDIOS DE PLANIFICACIÓN Y PRE INVERSIÓN50% 50%
50321 PERSONAS
10,500
METROS
LINEALES
550,000.00Q MUNICIPALIDAD
CONSERVACION CALLES Y CAMINOS
COMUNALES DENTRO DEL
MUNICIPIO DE EL TUMBADOR, SAN
MARCOS.
10,500 METROS
LINEALES 550,000.00 MUNICIPALIDAD COMPRA DE MATERIALES E INSUMOS 33% 33% 33% 33% 34% 34%
1
13.3) Tercer
cuatrimestre
13) Programación cuatrimestral de las
intervenciones: proyectos y/o actividades
1) No. 2) Resultado Estatégico de
País (REP)
7) Responsable de
cumplimiento de meta del
producto (Municipalidad o
ente rector)
13.1)Primer
cuatrimestre
6) Monto Q. del
producto (año 2018)3) Productos
INTERVENCIONES / INSUMOS
9) Meta de la
intervención
10) Monto Q. de la
intervención
13.2) Segundo
cuatrimestre
4) Meta Municipal
del Producto,
período
Red Vial, ordenamiento vial,
semaforización,
señalización: Mejoramiento
de la Red vial interna a nivel
municipal
12) Actividad/Insumos
11) Responsable del
cumplimiento de la
intervención relacionada
al producto
5) Meta del
producto (año
2018)
8) Intervenciones (proyectos, actividades)
PRODUCTO
Eje del PND: Guatemala Urbana y Rural
7. MATRIZ POA 2018 PLAN OPERATIVO ANUAL (POA) 2018
Plan Operativo Anual –POA- 2018–El Tumbador– San Marcos
Administración 2016 -2020
14
2 1,8905500 METROS
LINEALES325,000.00Q MUNICIPALIDAD
CONSTRUCCION TANQUE DE
MAMPOSTERIA PARA LA LINEA DE
DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE,
COLONIA SAN ANTONIO,
ELTUMBADOR, SAN MARCOS.
100 METROS
CUBICOS325,000.00 MUNICIPALIDAD
ESTUDIOS DE PLANIFICACIÓN Y PRE INVERSIÓN50% 50% 50% 50%
4025 PERSONAS4 SISTEMAS
DE AGUA1,950,000.00Q MUNICIPALIDAD
FORTALECIMIENTO A LOS
SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES,
DEL MUNICIPIO DE EL TUMBADOR,
SAN MARCOS.
4 SISTEMAS DE
AGUA1,950,000.00 MUNICIPALIDAD MATERIALES E INSUMOS 33% 33% 33% 33% 34% 34%
Familias con acceso a
sistemas de drenajes y
tratamiento final de
desechos liquidos
4025 PERSONAS865 METROS
CUADRADOS 3,375,466.00
CODEDE /
MUNICIPALIDAD
CONSTRUCCION SISTEMA DE
ALCANTARILLADO, PLANTA DE
TRATAMIENTO, CABECERA
MUNICIPAL, EL TUMBADOR, SAN
MARCOS
865 METROS
CUADRADOS 3,375,466.00
CODEDE /
MUNICIPALIDADESTUDIOS DE PLANIFICACION Y PRE INVERSION
25% 25% 50% %0% 25% 25%
Apoyo para oportunidades
de empleo:
Programas de capacitación
en temas productivos y
emprendedurismo a través
de la OMM
2000 PERSONAS 2000 MUJERES 225,000.00 MUNICIPALIDAD / OMM
CAPACITACION TALLERES Y OTRAS
ACTIVIDADES PARA LAS MUJERES
DEL MUNICIPIO DE EL TUMBADOR,
SAN MARCOS.
4000 MUJERES 225,000.00 MUNICIPALIDAD MATERIALES E INSUMOS 33% 33% 33% 33% 34% 34%
Cuidado infantil
Producto del ente rector
(MSPAS)
Información, educación y
comunicación sobre las
practicas de cuidado infantil
Intervención de la
municipalidad:
Capacitación a madres de
niños menores de dos años,
sobre cuidado infantil (OMM
y Oficina de la niñez y
adolescencia)
2000 PERSONAS
2000 ÑIÑOS Y
ADOLESCENTE
S
160,000.00 MUNICIPALIDAD /OMNA
CAPACITACION ORIENTACION Y
RECREACION PARA LA NIÑEZ
JUVENTUD Y ADOLESCENCIA DEL
MUNICIPIO DE EL TUMBADOR, SAN
MARCOS.
4000 ÑIÑOS Y
ADOLESCENTES 160,000.00 MUNICIPALIDAD MATERIALES E INSUMOS 33% 33% 33% 33% 34% 34%
Para el 2019, se ha
disminuido la
prevalencia de
desnutrición crónica en
niños menores de dos
años, en 10 puntos
porcentuales (de 41.7%
en 2015 a 31.7% en 2019)
Eje del PND: Bienestar para la gente
Familias con acceso al
servicio de agua potable
Plan Operativo Anual –POA- 2018–El Tumbador– San Marcos
Administración 2016 -2020
15
50321 PERSONAS1 SUB ESTACION 194,000.00 MUNICIPALIDAD
MANEJO Y FORTALECIMIENTO AL
CUERPO DE BOMBEROS
MUNICIPALES, EL TUMBADOR, SAN
MARCOS.
1 SUBESTACIOM 194,000.00 MUNICIPALIDAD PAGO DE SALARIOS Y OTROS 33% 33% 33% 33% 34% 34%
743 PERSONAS96 METROS
CUADRADOS 325,000.00 MUNICIPALIDAD
ONSTRUCCION CENTRO DE
CONVERGENCIA , CASERIO SANTO
DOMINGO PAJAPA, EL TUMBADOR,
SAN MARCOS.
96 METROS CUADRADOS 325,000.00 MUNICIPALIDADESTUDIOS DE PLANIFICACIÓN Y PRE INVERSIÓN
50% 50%
4025 PERSONAS10 ESCUELAS
E INSTITUTOS 285,000.00 MUNICIPALIDAD
FORTALECIMIENTO A LA EDUCACION
DEL MUNICIPIO DE EL TUMBADOR,
SAN MARCOS.
10 ESCUELAS E
INSTITUTOS 285,000.00 MUNICIPALIDAD MATERIALES E INSUMOS 33% 33% 33% 33% 34% 34%
732 PERSONAS426 METROS
CUADRADOS 311,000.00 MUNICIPALIDAD
MEJORAMIENTO CANCHA
POLIDEPORTIVA ,ENTECHADO,
COLONIA NUEVA EL AMPARO, ALDEA
EL AMPARO, EL TUMBADOR, SAN
MARCOS.
426 METROS
CUADRADOS 311,000.00 MUNICIPALIDAD
ESTUDIOS DE PLANIFICACIÓN Y PRE INVERSIÓN100%
435 PERSONAS
167.20
METROS
CUADRADOS
90,000.00 MUNICIPALIDAD CONSTRUCCION CANCHA
POLIDEPORTIVA, CASERIO CABAÑAS,
EL TUMBADOR, SAN MARCOS.
167.20 METROS
CUADRADOS 90,000.00 MUNICIPALIDAD
ESTUDIOS DE PLANIFICACIÓN Y PRE INVERSIÓN100%
288 PERSONAS274 METROS
CUADRADOS 820,000.00 MUNICIPALIDAD AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA,
CASERIO BUENA VISTA, EL
TUMBADOR SAN MARCOS
274 METROS
CUADRADOS 820,000.00 MUNICIPALIDAD
PREPARACION DE TERRENO
50% %0% 50% 50%
350 PERSONAS160 METROS
CUADRADOS 446,250.00 MUNICIPALIDAD
AMPLIACION ESCUELA PREPRIMARIA ,
CASERIO LA BENDICION, EL
TUMBADOR, SAN MARCOS.
160 METROS
CUADRADOS 446,250.00 MUNICIPALIDAD
PREPARACION DE TERRENO
50% 50
2202 PERSONAS850 METROS
CUADRADOS 1,054,717.00
CODEDE /
MUNICIPALIDAD
AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA,
ALDEA LAS CRUCES, EL TUMBADOR,
SAN MARCOS
850 METROS
CUADRADOS 1,054,717.00
CODEDE /
MUNICIPALIDADPREPARACION DE TERRENO 50% %0% 50% 50%
3
Reducción del índice de
homicidios
Para el 2019, se ha
disminuido la tasa de
homicidios en 6 puntos
(de 29.5 en 2015 a 23.5 en
2019)
Alumbrado público;
cámaras de vigilancia;
espacios públicos para
actividades recreativas,
deportivas y culturales
4025 PERSONAS 250 LAMPARAS 90,000.00 MUNICIPALIDAD
CONSERVACION DE LA RED DE
ALUMBRADO PUBLICO, EL
TUMBADOR, SAN MARCOS
250 LAMPARA 90,000.00 MUNICIPALIDAD MATAERIALES E INSUMOS 33% 33% 33% 33% 34% 34%
4
Para el 2019, se ha
mantenido la cobertura
forestal del territorio
nacional en 33.7%
Intervención de la
municipalidad: programas
de sensibilización y
educación forestal/ambiental
4025 PERSONAS 50 HECTAREAS 400,000.00 MUNUICIPALIDAD
CONSERVACION Y PROTECCION DEL
MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS
NATURALES, MUNICIPIO DE EL
TUMBADOR, SAN MARCOS
50 HECTAREAS 400,000.00 MUNICIPALIDADCREACION DE LA UNIDAD DE GESTION AMBIENTAL
MUNICIPAL33% 33% 33% 33% 34% 34%
15,068,837.62 15,068,837.62
EJE del PND: Estado garante de los derechos y conductor del Desarroll0
EJE del PND: Recursos Naturales para hoy y el futuro
COSTO TOTAL POA
Al 2019, se ha
incrementado la
cobertura de educación
primaria en 6 puntos
porcentuales (de 82.0%
en 2014 a 88.0% 2019)
Intervención municipal:
construcción o ampliación
de centros educativos,
equipamiento
Infraestructura para
servicios de salud (Centros,
puestos de salud, CAIMI u
otros) equipamiento,
medicinas, combustible para
ambulancias, pago de RRHH
para servicios de salud,
capacitaciones.
Plan Operativo Anual –POA- 2018–El Tumbador– San Marcos
Administración 2016 -2020
16
MMMuuunnniiiccciiipppaaalll iiidddaaaddd dddeee EEElll TTTuuummmbbbaaadddooorrr,,, SSSaaannn MMMaaarrrcccooosss
PPPLLLAAANNN OOOPPPEEERRRAAATTTIIIVVVOOO AAANNNUUUAAALLL ---PPPOOOAAA--- 222000111888
Con la finalidad de realizar un análisis integral, tomando en cuanto, las dinámicas territoriales del municipio y las dinámicas propias de la municipalidad, en el presente apartado se desarrolla el Plan Operativo Anual 2018 de la municipalidad de El Tumbador, San Marcos en donde se hace referencia a los principales resultados del Plan Estratégico Institucional, la disponibilidad de sus recursos, así como de sus principales alcances y limitaciones. Seguidamente esta parte se complementa haciendo referencia al contexto territorial del municipio en donde se identifica, define, prioriza y analizan las principales demandas ciudadanas contenidas en el Plan de Desarrollo Municipal y por último se hace referencia a la prioridad de los cinco ejes contenidos en el Plan Nacional de Desarrollo.
El Plan Operativo Anual –POA- 2018 fue elaborado con el apoyo metodológico de Segeplan, Ministerio de Finanzas Públicas y Municipalidad de El Tumbador, San Marcos.
Plan Operativo Anual –POA- 2018–El Tumbador– San Marcos
Administración 2016 -2020
17
Plan Operativo Anual –POA- 2018–El Tumbador– San Marcos
Administración 2016 -2020
18
Plan Operativo Anual –POA- 2018–El Tumbador– San Marcos
Administración 2016 -2020
19
Plan Operativo Anual –POA- 2018–El Tumbador– San Marcos
Administración 2016 -2020
20
Plan Operativo Anual –POA- 2018–El Tumbador– San Marcos
Administración 2016 -2020
21
Plan Operativo Anual –POA- 2018–El Tumbador– San Marcos
Administración 2016 -2020
22
Plan Operativo Anual –POA- 2018–El Tumbador– San Marcos
Administración 2016 -2020
23
Plan Operativo Anual –POA- 2018–El Tumbador– San Marcos
Administración 2016 -2020
24
Plan Operativo Anual –POA- 2018–El Tumbador– San Marcos
Administración 2016 -2020
25
Plan Operativo Anual –POA- 2018–El Tumbador– San Marcos
Administración 2016 -2020
26
Plan Operativo Anual –POA- 2018–El Tumbador– San Marcos
Administración 2016 -2020
27
Plan Operativo Anual –POA- 2018–El Tumbador– San Marcos
Administración 2016 -2020
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Plan Operativo Anual –POA- 2018–El Tumbador– San Marcos
Administración 2016 -2020
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Plan Operativo Anual –POA- 2018–El Tumbador– San Marcos
Administración 2016 -2020
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Plan Operativo Anual –POA- 2018–El Tumbador– San Marcos
Administración 2016 -2020
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Plan Operativo Anual –POA- 2018–El Tumbador– San Marcos
Administración 2016 -2020
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Plan Operativo Anual –POA- 2018–El Tumbador– San Marcos
Administración 2016 -2020
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Plan Operativo Anual –POA- 2018–El Tumbador– San Marcos
Administración 2016 -2020
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Plan Operativo Anual –POA- 2018–El Tumbador– San Marcos
Administración 2016 -2020
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Plan Operativo Anual –POA- 2018–El Tumbador– San Marcos
Administración 2016 -2020
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Plan Operativo Anual –POA- 2018–El Tumbador– San Marcos
Administración 2016 -2020
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Plan Operativo Anual –POA- 2018–El Tumbador– San Marcos
Administración 2016 -2020
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Plan Operativo Anual –POA- 2018–El Tumbador– San Marcos
Administración 2016 -2020
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Plan Operativo Anual –POA- 2018–El Tumbador– San Marcos
Administración 2016 -2020
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Plan Operativo Anual –POA- 2018–El Tumbador– San Marcos
Administración 2016 -2020
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Plan Operativo Anual –POA- 2018–El Tumbador– San Marcos
Administración 2016 -2020
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Plan Operativo Anual –POA- 2018–El Tumbador– San Marcos
Administración 2016 -2020
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Plan Operativo Anual –POA- 2018–El Tumbador– San Marcos
Administración 2016 -2020
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