plan operativo anual 2019
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PLAN OPERATIVO ANUAL
Municipalidad de Concepción Las Minas
Administración 2016-2020
2019
1
Concejo Municipal 2016 - 2020
Nombre Cargo Juan Antonio Vanegas Hernández Alcalde Municipal
Mynor Abilio Soto Barillas Síndico Primero Gabriel Velásquez Ortega Síndico Segundo
Telmo de Jesús Javier Gregorio Concejal Primero
Celia Virginia Galeano Beltetón de Hernández Concejal Segundo Victor Manuel Lemus Martínez Concejal Tercero
Marco Antonio Salazar Garza Concejal Cuarto
2
Contenido Acta de aprobación del POA .............................................................................................................. 3
Introducción ........................................................................................................................................ 4
Base Legal ........................................................................................................................................... 5
Marco Estratégico ............................................................................................................................... 7
Visión............................................................................................................................................... 7
Misión ............................................................................................................................................. 7
Principios y valores ......................................................................................................................... 7
Resultados Estratégicos de País y productos ................................................................................. 8
Análisis de la propuesta del POA 2019 .............................................................................................. 9
Disponibilidad financiera para el Plan Operativo Anual 2019 ........................................................ 16
Plan Operativo Anual (POA) 2019 .................................................................................................... 17
Estructura programática del presupuesto ....................................................................................... 21
3
Acta de aprobación del POA
4
Introducción
Las prioridades de país producto que aglutina el Plan Nacional de Desarrollo (PND) K’atun Nuestra Guatemala 2032 y las metas de la Agenda 2030 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) definen el rumbo hacia donde encaminar el desarrollo del País. Por su parte, el Gobierno de Guatemala enmarca su Política General en los ejes, prioridades, resultados, metas y lineamientos establecidos en el K’atun 20321. El Plan Estratégico Participativo 2006-2015 y su actualización plasmada en el Plan de
Desarrollo Municipal 2011-2025, enmarcan una serie de problemas que es necesario
atender. Por lo cual la presente administración municipal 2016-2020, se ha propuesto
atender la problemática identificada en el municipio, en concordancia con las prioridades
y resultados que se ha propuesto alcanzar el Gobierno Central y que lógicamente están
alineados con el Plan Nacional de Desarrollo K´atun Nuestra Guatemala 2032.
Las prioridades de la Municipalidad de Concepción Las Minas, plasmadas en su Plan
Estratégico Institucional 2017-2020 son servicios básicos, educación, salud, conectividad
vial, ambiente y seguridad alimentaria, lo cual encaja perfectamente con las prioridades
del Gobierno Central.
El presente documento contiene el Plan Operativo Anual para el año 2019, el cual rige los
destinos de la inversión en obras, la inversión social y el funcionamiento de la
Municipalidad de Concepción Las Minas, durante el año 2018. Este instrumento consta del
marco legal de la planificación municipal; el marco estratégico que contiene la visión,
misión, principios y valores de la Municipalidad, así como los resultados de gobierno
central y productos a los que se quiere contribuir. Luego se hace un análisis de la
disponibilidad financiera de la municipalidad, la matriz POA 2018 y la estructura
presupuestaria.
11 Política General de Gobierno 2016-2020
5
Base Legal
Constitución Política de la República de Guatemala
Artículo 134. Descentralización y autonomía. El municipio y las entidades autónomas y
descentralizadas, actúan por delegación del Estado.
Se establecen como obligaciones mínimas del municipio y de toda entidad
descentralizada y autónoma, las siguientes:
a. Coordinar su política, con la política general del Estado y, en su caso, con la especial
del Ramo a que correspondan;
b. Mantener estrecha coordinación con el órgano de planificación del Estado.
Ley Orgánica del Presupuesto, Decreto Ley 101-97 del Congreso de la República
Artículo 8. Vinculación plan-presupuesto. Los presupuestos públicos son la expresión
anual de los planes del Estado, elaborados en el marco de la estrategia de desarrollo
económico y social, en aquellos aspectos de inversión, a fin de alcanzar las metas y
objetivos sectoriales, regionales e institucionales.
Artículo 10. Contenido. El presupuesto de cada uno de los organismos y entes señalados
en esta ley será anual y contendrá, para cada ejercicio fiscal, la totalidad de las
asignaciones aprobadas para gastos y la estimación de los recursos destinados a su
financiamiento, mostrando el resultado económico y la producción de bienes y servicios
que generarán las acciones previstas.
Artículo 20 Políticas Presupuestarias. El organismo Ejecutivo, a través de sus
dependencias especializadas, practicará una evaluación anual del cumplimiento de los
planes y políticas nacionales y del desarrollo general del país.
Del régimen Presupuestario de las Municipalidades
Artículo 46. Metodología Presupuestaria. Sin perjuicio de la autonomía que la
Constitución Política de la República otorga a las municipalidades y en virtud a que éstas
actúan por delegación del Estado, su presupuesto anual de ingresos y egresos deberá
adecuarse a la metodología presupuestaria que adopte el sector público. Para el efecto, el
Ministerio de Finanzas Públicas proporcionará la asistencia técnica correspondiente.
Artículo 47. Informes de la Gestión Presupuestaria. Para fines de consolidación de
cuentas e información que debe efectuar el Organismo Ejecutivo, las municipalidades
remitirán, al Ministerio de Finanzas Públicas, al Congreso de la República y a la Contraloría
General de Cuentas, sus presupuestos de ingresos y egresos aprobados. Asimismo, la
información de la ejecución física y financiera de su gestión presupuestaria, en la
oportunidad y con el contenido que señale el reglamento. En cuanto a la inversión pública,
6
se informará, además a la Secretaria de Planificación y Programación de la Presidencia de
la República.
Reglamento de la Ley Orgánica del Presupuesto
Artículo 8. Metodología Presupuestaria Uniforme. Son principios presupuestarios los de
anualidad, unidad, equilibrio, programación y publicidad, en virtud de lo cual, los
presupuestos del Gobierno Central y de sus entidades descentralizadas y autónomas,
deben:
a) Corresponder a un ejercicio fiscal;
b) Contener agrupados y clasificados en un solo instrumento, todos los recursos y los
gastos estimados para dicho ejercicio;
c) Estructurarse en forma tal que exista correspondencia entre los recursos y los
gastos y que éstos se conformen mediante una programación basada
fundamentalmente en los planes de gobierno; y,
d) Hacerse del conocimiento público…
Código Municipal Decreto No. 12-2002 y sus Reformas
Art.131. Formulación y aprobación del presupuesto. El Alcalde Municipal, asesorado por
las comisiones de finanzas y probidad y funcionarios municipales, con sujeción a las
normas presupuestarias contenidas en la Constitución Política de la República de
Guatemala, este código, y la Ley Orgánica del Presupuesto, formulará el proyecto de
presupuesto en coordinación con las políticas públicas vigentes, y en la primera semana
del mes de octubre de cada año, lo someterá a la consideración del Consejo Municipal
que, al aprobarlo, podrá hacerle las modificaciones convenientes. El presupuesto debe
quedar aprobado a más tardar el quince (15) de diciembre de cada año. Si se iniciare el
ejercicio siguiente sin estar aprobado el nuevo presupuesto, regirá el del año anterior, el
cual podrá ser modificado o ajustado por el Consejo Municipal. La municipalidad debe
disponer y administrar equitativamente su presupuesto anual entre las comunidades
rurales y urbanas, indígenas y no indígenas, tomando en cuenta la densidad de población,
las necesidades básicas insatisfechas, los indicadores de salud y educación, la situación
ambiental y la disponibilidad de recursos financieros.
7
Marco Estratégico
Visión
Misión
Principios y valores
Ser un municipio que brinde mejores condiciones integrales de calidad de vida
para sus habitantes con territorio ordenado, competitivo y sostenible y un
gobierno local que actué como promotor del desarrollo
Gestionar, invertir y administrar los fondos del municipio de manera eficiente
y transparente, en servicios y proyectos de desarrollo dentro del municipio
con un equipo técnico profesional y con experiencia para brindar servicios de
calidad. Somos la institución pública que brinda a los vecinos del municipio de
Concepción Las Minas, bienes y servicios de excelencia, trabajando en un
marco de planeación y modernización permanente, para garantizar el
desarrollo integral, político, social, económico y ambiental.
8
Resultados Estratégicos de País y productos La municipalidad de Concepción Las Minas, ha elaborado el presente Plan Operativo
Anual, que deviene del Plan Estratégico Institucional, en concordancia con la Política
General del Gobierno actual y el Plan Nacional de Desarrollo Nuestra Guatemala 2032,
contribuyendo al alcance de los siguientes resultados estratégicos de País hacia el 2019.
Resultado Estratégico de País (REP) Productos
Eje del PND: Bienestar para la gente
Para el 2019, se ha disminuido la prevalencia de desnutrición crónica en niños menores de dos años, en 10 puntos porcentuales (de 41.7% en 2015 a 31.7% en 2019)
Familias con servicios de agua apta para consumo humano
Familias con servicios de alcantarillado
Familias con servicios de recolección, tratamiento y disposición final de desechos y residuos sólidos
Para el 2019, se ha disminuido la población subalimentada en 1 punto porcentual (de 15.6% en 2015 a 14.6% en 2019)
Promotores y agricultores de infra y subsistencia con mejoras en sus sistemas productivos
Al 2019, se ha incrementado la cobertura de educación primaria en 6 puntos porcentuales (de 82.0% en 2014 a 88.0% 2019)
Niños con mejores condiciones educativas
Creación y contratación de nuevas plazas
Infraestructura en educación
Eje del PND: Estado garante de los derechos humanos y conductor del desarrollo
Para el 2019, se ha disminuido la tasa de delitos cometidos contra el patrimonio de las personas en 7 puntos (de 97 en 2015 a 90 en 2019)
Población con acceso a cultura y deportes
Familias con acceso a alumbrado público
Eje del PND: Recursos naturales hoy y para el futuro
Para el 2019, se ha mantenido la cobertura forestal del territorio nacional en 33.7%
Áreas municipales reforestadas
Para el 2019, se ha incrementado en el país la capacidad de resiliencia y adaptación al cambio climático
Familias con servicio de tratamiento de aguas residuales
Eje del PND: Guatemala urbana y rural
En 2020, los gobiernos locales cuentan con mecanismos e instrumentos de gestión que les permiten abordar situaciones comunes en las aglomeraciones urbanas, principalmente en la prestación de servicios básicos, la movilidad social, el transporte, la vivienda y el espacio público.
Áreas con ordenamiento vial
Espacios públicos limpios y con ornato
Fortalecimiento municipal
Eje del PND: Riqueza para todas y todos
Se han asegurado las condiciones para la generación de empleos decentes y de calidad.
Jóvenes de 14 a 29 años capacitados en temas de educación vocacional con asistencia técnica y servicios de información a nivel nacional.
9
Análisis de la propuesta del POA 2019 El presupuesto de inversión para el 2018 suma un total de Q20,766,868; se tienen
planificadas un total de 41 intervenciones, de las cuales 23 son actividades de inversión
social y 18 obras de infraestructura. Para inversión social está reservado el 38% del
presupuesto de inversión; mientras que el monto destinado a obras constituye el 62%.
% inversión
Inversión en obras
Inversión social
10
16
Disponibilidad financiera para el Plan Operativo Anual 2019
Según proyecciones de la DAFIM de Concepción Las Minas, en el año 2019, los ingresos
totales de la municipalidad
oscilarán entre los Q
17,275,556.00, siendo en su
mayoría proveniente de
aportes del gobierno central,
dichos ingresos se observan
en forma detallada en la
gráfica. Se tiene
endeudamiento cuyo monto
proyectado a pagar en el año
será de Q302,027.88;
también se tiene una deuda
de arrastre que suma
Q2,868,827.23.
Disponibilidad financiera Municipalidad de Concepción Las Minas
1) Procedencia del financiamiento a nivel
municipal para el año 2019
2) Disponibilidad financiera para
el año 2019 Q.
3) Monto destinado a
Inversión Q.
4) % de Inversión
5) Monto destinado a
funcionamiento Q.
6) % de funcionamiento
Situado constitucional Q 6,921,098.05 Q 6,228,988.25 90% Q 692,109.81 10%
IVA-PAZ Q 7,187,349.54 Q 5,390,512.16 75% Q 1,796,837.39 25%
Fonpetrol Q 263,611.70 Q 263,611.70 100% Q -
Cooperación Internacional no reembolsable (técnica, financiera, especie)
Q 700,000.00 Q 490,000.00 70% Q 210,000.00 30%
Recursos de CODEDE Q 1,249,641.92 Q 1,249,641.92 100% Q -
Ingresos propios Q 38437.80 Q 19,218.90 50% Q 19,218.90 50%
Impuesto a circulación de vehículos terrestres
Q 915,583.45 Q 915,583.45 100%
7) Total financiamiento para el año fiscal 2018
Q 7,275,722.46 Q 4,557,556.37
Q 2,718,166.09
8) Recursos comprometidos
para el año fiscal 2018 Monto
comprometido
Proyectos de arrastre Q 2,868,827.23
Deuda (monto a pagar en el año)
Q 302,027.88
9) Total comprometido Q 3,170,855.11
10) Total Disponible para el año fiscal 2019
Q 14,104,867.35
28%
30%
1%3%
5%
29%
4%
Fuentes de financiamiento Municipalidad de Concepción Las
MinasSituado constitucional
IVA-PAZ
Fonpetrol
Cooperación Internacionalno reembolsableRecursos de CODEDE
Ingresos propios
Impuesto a circulación devehículos
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Plan Operativo Anual (POA) 2019
Plan Operativo Anual (POA) Meta de la intervención 2019
Prioridad Nacional
de Desarrollo
Metas Estratégicas de Desarrollo (MED)
Resultados Estratégicos de
País
Productos Meta Municipal
del Producto 2019
Responsable de cumplimiento de meta del
producto
Intervenciones (proyectos, actividades)
Meta Física Meta Financiera
(monto estimado Q.)
Programación
Competencia Propia
Competencia delegada
Proyectos, actividades SNIP Primer cuatrim
estre
Segundo cuatrime
stre
Tercer cuatrim
estre
Seguridad alimentaria y nutricional
Para el año 2032, reducir en no menos de 25 puntos porcentuales la desnutrición crónica en niños menores de cinco años, con énfasis en los niños y niñas de los pueblos maya, xinka y garífuna, y del área rural.
Para el 2019, se ha disminuido la prevalencia de desnutrición crónica en niños menores de dos años, en 10 puntos porcentuales (de 41.7% en 2015 a 31.7% en 2019)
Familias con servicios de agua apta para consumo humano
13,319
personas Municipalidad
Construcción pozo (s) en caserío Agua Caliente, aldea Guacamayas, Concepción Las Minas, Chiquimula.
204538 700 pies Q 311,598.40 40 60
Construcción pozo (s) Caserío Rodeíto, Concepción Las Minas, Chiquimula.
205201 700 pies Q 287,153.60 30 70
Construcción pozo (s) Caserío San Vicente, Aldea Guacamayas, Concepción Las Minas, Chiquimula.
205557 700 pies Q 243,159.18 40 20 40
Mejoramiento sistema de agua potable y conducción Caserío San Vicente, Aldea Guacamayas, Concepción Las Minas, Chiquimula Fase II.
231246 45 casas Q 280,000.00 50 50
Ampliación sistema de agua potable del casco urbano y sus caseríos, Municipio de Concepción Las Minas, Chiquimula.
187573 4689 ML Q 297,569.64 80 20
Construcción sistema de agua potable con perforación de pozo Aldea Dolores, Concepción Las Minas, Chiquimula.
231268 700 pies Q 13,000.00 50 50
Construcción sistema de agua potable aldea Liquidámbar, Municipio de Concepción Las Minas, departamento Chiquimula. (Consejos de Desarrollo)
187099 8,520.00 ML Q 542,207.23 100
Familias con servicios de alcantarillado
2,679
personas Municipalidad
Conservación del sistema de alcantarillado sanitario del Municipio de Concepción Las Minas, Chiquimula
230452 4000 beneficiarios
Q 166,000.00 30 35 35
Construcción sistema de alcantarillado sanitario caserío Rodeito, Casco Urbano, Concepción Las Minas, Chiquimula.
209822 2513 ml Q 149,970.00 100
Mejoramiento calle y drenaje sanitario cabecera municipal, concepción las minas, Chiquimula.
210621 1772 m2 Q 1,914,000.00 30 70
Mejoramiento calle y drenajes sanitario barrio la loma, Concepción Las Minas, Chiquimula.
209850 2727 M2 Q 1,945,620.00 100
Familias con servicios de recolección, tratamiento y disposición final de desechos y residuos sólidos
5,000
personas Municipalidad
Prevención de epidemias a través de campañas educativas en salubridad, higiene, recolección de desechos sólidos, uso de letrinas y campañas de vacunación.
144806 5000 personas
Q 350,000.00 30 40 30
18
Plan Operativo Anual (POA) Meta de la intervención 2019
Prioridad Nacional
de Desarrollo
Metas Estratégicas de Desarrollo (MED)
Resultados Estratégicos de
País
Productos Meta Municipal
del Producto 2019
Responsable de cumplimiento de meta del
producto
Intervenciones (proyectos, actividades)
Meta Física Meta Financiera
(monto estimado Q.)
Programación
Competencia Propia
Competencia delegada
Proyectos, actividades SNIP Primer cuatrim
estre
Segundo cuatrime
stre
Tercer cuatrim
estre
Seguridad alimentaria y nutricional
Para el año 2032, reducir en no menos de 25 puntos porcentuales la desnutrición crónica en niños menores de cinco años, con énfasis en los niños y niñas de los pueblos maya, xinka y garífuna, y del área rural.
Para el 2019, se ha disminuido la población subalimentada en 1 punto porcentual (de 15.6% en 2015 a 14.6% en 2019)
Promotores y agricultores de infra y subsistencia con mejoras en sus sistemas productivos
N/A MAGA
Fortalecimiento a la Unidad Municipal de Seguridad Alimentaria y Nutricional de la municipalidad de Concepción Las Minas, Chiquimula.
192826 5000 personas
Q 118,285.00 40 60
Seguimiento al sector económico para el año 2019 con la donación de fertilizante 1620 para el pequeño y mediano agricultor del Municipio de Concepción Las Minas, Chiquimula
231209 6000 sacos Q 480,000.00 100
Seguimiento al sector económico para el año 2019 con la donación de fertilizante para Café para el pequeño y mediano agricultor del Municipio de Concepción Las Minas, Chiquimula.
230982 4000 sacos Q 800,000.00 100
Seguimiento al sector económico para el año 2019 con la donación de sal urea para el pequeño y mediano agricultor del Municipio de Concepción Las Minas, Chiquimula
231212 6000 sacos Q 480,000.00 100
Educación
Para 2030, velar por que todas las niñas y todos los niños tengan una enseñanza primaria y secundaria completa, gratuita, equitativa y de calidad que produzca resultados de aprendizaje pertinentes y efectivos
Al 2019, se ha incrementado la cobertura de educación primaria en 6 puntos porcentuales (de 82.0% en 2014 a 88.0% 2019)
Creación y contratación de nuevas plazas
N/A MINEDUC Seguimiento a la gestión Educativa, Concepción Las Minas, Chiquimula.
145942 75 maestros Q 825,350.00 50 50
Niños con mejores condiciones educativas
N/A MINEDUC
Difusión a la cobertura educacional reduciendo así el índice de analfabetismo, con la donación de útiles escolares y apoyo a niños, jóvenes con falta de recursos económicos
143237 3000 niños Q 850,600.00 100
Seguimiento al sector educativo con la donación de calzado a estudiantes de diferentes escuelas del municipio de Concepción Las Minas.
160410 3000 niños Q 200,000.00 100
Infraestructura en educación
N/A MINEDUC Construcción escuela primaria Fernanda Velásquez torres, casco urbano, Concepción las Minas, Chiquimula.
222795 2374 M2 Q 4,264,664.00 50 50
Fortalecimiento institucional, seguridad y justicia
Crear instituciones eficaces, responsables y transparentes a todos los niveles
Para el 2019, se ha disminuido la tasa de delitos cometidos contra el patrimonio de las personas en 7 puntos (de 97 en 2015 a 90 en 2019)
Población con acceso a cultura y deportes
N/A MICUDE
Recreación a través de la práctica del deporte, actividades culturales en niños, jóvenes y adultos, además de las mejoras en instalaciones recreativas, deportivas y familiares.
143172 8000 personas
Q135,430.00 20 50 30
Mejoramiento Instalaciones deportivas y recreativas caserío agua caliente, Aldea Guacamayas, Concepción Las Minas, Chiquimula.
212393 263 ML Q475,000.00 30 30 40
Familias con acceso a alumbrado público
13,319
personas Municipalidad
Manejo del mantenimiento del iluminado público de los distintos caseríos, aldeas y cabecera municipal.
144532 12 meses Q321,000.00 33 33 34
Ampliación Redes y Líneas Eléctricas de Distribución Rodeo El Espino, Concepción Las Minas Chiquimula
64086 300 ML Q135,000.00 40 20 40
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Plan Operativo Anual (POA) Meta de la intervención 2019
Prioridad Nacional
de Desarrollo
Metas Estratégicas de Desarrollo (MED)
Resultados Estratégicos de
País
Productos Meta Municipal
del Producto 2019
Responsable de cumplimiento de meta del
producto
Intervenciones (proyectos, actividades)
Meta Física Meta Financiera
(monto estimado Q.)
Programación
Competencia Propia
Competencia delegada
Proyectos, actividades SNIP Primer cuatrim
estre
Segundo cuatrime
stre
Tercer cuatrim
estre
Acceso al agua y gestión de los recursos naturales
Para 2020, promover la ordenación sostenible de todos los tipos de bosques, poner fin a la deforestación, recuperar los bosques degradados e incrementar la forestación y la reforestación en un [x] % a nivel mundial.
Para el 2019, se ha mantenido la cobertura forestal del territorio nacional en 33.7%
Áreas municipales reforestadas
30 Ha Municipalidad
Elaboración de viveros forestales de café y frutales, Concepción Las Minas, Departamento de Chiquimula.
192616 1 vivero Q 100,000.00 30 30 40
Prevención que las actividades que se realicen estén en total armonía con el medio ambiente, además se resguardara las áreas protegidas por el CONAP y Trifinio.
144334 10 guarda recursos
Q.308,000.00 50 50
Conservación del medio ambiente y recursos naturales del Municipio de Concepción Las Minas, Chiquimula
230431 4 personas Q 187,350.00 20 40 40
Ordenamiento territorial
En 2032, los gobiernos municipales alcanzan una mayor capacidad de gestión para atender las necesidades y demandas de la ciudadanía
En 2020, los gobiernos locales cuentan con mecanismos e instrumentos de gestión que les permiten abordar situaciones comunes en las aglomeraciones urbanas, principalmente en la prestación de servicios básicos, la movilidad social, el transporte, la vivienda y el espacio público.
Áreas con ordenamiento vial
87 lugares poblados
Municipalidad
Manejo de mantenimiento de calles y carreteras del área rural y urbana del municipio de Concepción las Minas, Chiquimula.
145021 14,319 personas
Q140,097.00 30 30 40
Mejoramiento carretera Aldea dolores, Concepción las Minas, Chiquimula
132951 1409.70 m2 Q89,944.70 20 60 20
Mejoramiento camino rural caserío Tisizon Aldea La Quesera, Fase II, Concepción Las Minas, Chiquimula.
212212 65 ML Q90,000.00 30 40 30
Construcción terminal de buses y parqueo público, municipal, Concepción las minas, Chiquimula
139647 625 m2. Q937,000.00 40 60
Seguimiento al sector seguridad y orden púbico con la contratación de personal.
229734 15 personas Q878,120.00 40 50 10
Espacios públicos limpios y con ornato
1 lugar poblado
Municipalidad
Construcción instalaciones deportivas y recreativas parque infantil, a un costado de la terminal, Casco Urbano, Concepción Las Minas, Chiquimula.
230531 400 M2 Q475,000.00 50 50
Mejoramiento instalaciones deportivas y recreativas parque municipal, Concepción Las Minas, Chiquimula.
230453 620 M2 Q475,000.00 50 50
Conservación mantenimiento y limpieza de los diferentes cementerios del Municipio de Concepción Las Minas, Chiquimula.
230424 6 personas Q 180,250.00 30 30 40
Conservación mantenimiento y limpieza de mercado municipal, Concepción Las Minas, Chiquimula.
230426 7 personas Q 172,950.00 30 30 40
Fortalecimiento municipal
1
Municipalidad Municipalidad
Fortalecimiento a la Dirección Municipal de la mujer niñez adolescencia y adulto mayor.
230429 6 personas Q 385,700.00 30 30 40
Fortalecimiento a la Dirección Municipal de Planificación a través de la contratación de supervisión de diseño y técnico de seguimiento en la ejecución de proyectos
230439 3 personas Q 51,350.00 30 40 30
20
Plan Operativo Anual (POA) Meta de la intervención 2019
Prioridad Nacional
de Desarrollo
Metas Estratégicas de Desarrollo (MED)
Resultados Estratégicos de
País
Productos Meta Municipal
del Producto 2019
Responsable de cumplimiento de meta del
producto
Intervenciones (proyectos, actividades)
Meta Física Meta Financiera
(monto estimado Q.)
Programación
Competencia Propia
Competencia delegada
Proyectos, actividades SNIP Primer cuatrim
estre
Segundo cuatrime
stre
Tercer cuatrim
estre
Acceso a servicios de salud
Lograr la cobertura sanitaria universal, en particular la protección contra los riesgos financieros, el acceso a servicios de salud esenciales de calidad y el acceso a medicamentos y vacunas seguros, eficaces, asequibles y de calidad para todos.
La población guatemalteca goza de salud, las enfermedades infecciosas, parasitarias y las crónico-degenerativas han disminuido y son tratadas eficientemente
Personas atendidas en servicios de consulta externa por enfermedades transmisibles y no transmisibles (infecciosas y parasitarias)
N/A MSPAS Seguimiento al sector salud a través de la apertura de la farmacia municipal en el casco urbano, Concepción Las Minas, Chiquimula
231480 13,319 personas
Q 200,000.00 65 25 10
Empleo e inversión
Se ha reducido la precariedad laboral mediante la generación de empleos decentes y de calidad.
Se han asegurado las condiciones para la generación de empleos decentes y de calidad.
Jóvenes de 14 a 29 años capacitados en temas de educación vocacional con asistencia técnica y servicios de información a nivel nacional.
N/A MINECO
Capacitación sobre valores femeninos, infantiles y juveniles, además de fomentar la participación en la vida económica, social, cultural, religiosa, política del municipio.
143264 200 talleres Q 18,500.00 60 20 20
Seguimiento al sector económico para el año 2019 con la donación de planchas ahorradoras para personas de escasos recursos de las diferentes comunidades de Concepción Las Minas, Chiquimula.
231225 1,500.00 planchas
Q 800,000.00 50 50
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Estructura programática del presupuesto Planificación Presupuesto
Nivel Descripción Nivel Pgr Subp Proy Act / Ob
Descripción
Eje del PND Bienestar para la gente No vincula (referencial)
Prioridad Nacional de Desarrollo
Seguridad alimentaria y nutricional No vincula (referencial)
Resultado Estratégico de País
Para el 2019, se ha disminuido la prevalencia de desnutrición crónica en niños menores de dos años, en 10 puntos porcentuales (de 41.7% en 2015 a 31.7% en 2019)
Programa 11 Prevención de la desnutrición crónica
No aplica -- Subprograma Sin subprograma
Producto Familias con servicios de agua apta para consumo humano
Proyecto Servicios de agua apta para consumo humano
Intervenciones Construcción pozo (s) en caserío Agua Caliente, aldea Guacamayas, Concepción Las Minas, Chiquimula.
Obra Construcción pozo (s) en caserío Agua Caliente, aldea Guacamayas, Concepción Las Minas, Chiquimula.
Intervenciones Construcción pozo (s) Caserío Rodeíto, Concepción Las Minas, Chiquimula.
Obra Construcción pozo (s) Caserío Rodeíto, Concepción Las Minas, Chiquimula.
Intervenciones Construcción pozo (s) Caserío San Vicente, Aldea Guacamayas, Concepción Las Minas, Chiquimula.
Obra Construcción pozo (s) Caserío San Vicente, Aldea Guacamayas, Concepción Las Minas, Chiquimula.
Intervenciones Mejoramiento sistema de agua potable y conducción Caserío San Vicente, Aldea Guacamayas, Concepción Las Minas, Chiquimula Fase II.
Obra Mejoramiento sistema de agua potable y conducción Caserío San Vicente, Aldea Guacamayas, Concepción Las Minas, Chiquimula Fase II.
Intervenciones Ampliación sistema de agua potable del casco urbano y sus caseríos, Municipio de Concepción Las Minas, Chiquimula.
Obra Ampliación sistema de agua potable del casco urbano y sus caseríos, Municipio de Concepción Las Minas, Chiquimula.
Intervenciones Construcción sistema de agua potable con perforación de pozo Aldea Dolores, Concepción Las Minas, Chiquimula.
Obra Construcción sistema de agua potable con perforación de pozo Aldea Dolores, Concepción Las Minas, Chiquimula.
Intervenciones Construcción sistema de agua potable aldea Liquidámbar, Municipio de Concepción Las Minas, departamento Chiquimula. (Consejos de Desarrollo)
Obra Construcción sistema de agua potable aldea Liquidámbar, Municipio de Concepción Las Minas, departamento Chiquimula. (Consejos de Desarrollo)
Producto Familias con servicios de alcantarillado Proyecto Servicios de alcantarillado
Intervenciones Conservación del sistema de alcantarillado sanitario del Municipio de Concepción Las Minas, Chiquimula
Actividad Conservación del sistema de alcantarillado sanitario del Municipio de Concepción Las Minas, Chiquimula
Intervenciones Construcción sistema de alcantarillado sanitario caserío Rodeito, Casco Urbano, Concepción Las Minas, Chiquimula.
Obra Construcción sistema de alcantarillado sanitario caserío Rodeito, Casco Urbano, Concepción Las Minas, Chiquimula.
Intervenciones Mejoramiento calle y drenaje sanitario cabecera municipal, concepción las minas, Chiquimula.
Obra Mejoramiento calle y drenaje sanitario cabecera municipal, concepción las minas, Chiquimula.
Intervenciones Mejoramiento calle y drenajes sanitario barrio la loma, Concepción Las Minas, Chiquimula.
Obra Mejoramiento calle y drenajes sanitario barrio la loma, Concepción Las Minas, Chiquimula.
Producto Familias con servicios de recolección, tratamiento y disposición final de desechos y residuos sólidos
Proyecto Servicios de manejo de desechos sólidos
Intervenciones
Prevención de epidemias a través de campañas educativas en salubridad, higiene, recolección de desechos sólidos, uso de letrinas y campañas de vacunación.
Actividad Prevención de epidemias a través de campañas educativas en salubridad, higiene, recolección de desechos sólidos, uso de letrinas y campañas de vacunación.
Resultado Estratégico de País
Para el 2019, se ha disminuido la población subalimentada en 1 punto porcentual (de 15.6% en 2015 a 14.6% en 2019)
Programa 12 Apoyo para el consumo adecuado de alimentos
No aplica -- Subprograma Sin subprograma
Producto Promotores y agricultores de infra y subsistencia con mejoras en sus sistemas productivos
Proyecto Mejoras en sistemas productivos
Intervenciones Fortalecimiento a la Unidad Municipal de Seguridad Alimentaria y Nutricional de la municipalidad de Concepción Las Minas, Chiquimula.
Actividad Fortalecimiento a la Unidad Municipal de Seguridad Alimentaria y Nutricional de la municipalidad de Concepción Las Minas, Chiquimula.
Intervenciones
Seguimiento al sector económico para el año 2019 con la donación de fertilizante 1620 para el pequeño y mediano agricultor del Municipio de Concepción Las Minas, Chiquimula
Actividad
Seguimiento al sector económico para el año 2019 con la donación de fertilizante 1620 para el pequeño y mediano agricultor del Municipio de Concepción Las Minas, Chiquimula
Intervenciones
Seguimiento al sector económico para el año 2019 con la donación de fertilizante para Café para el pequeño y mediano agricultor del Municipio de Concepción Las Minas, Chiquimula.
Actividad
Seguimiento al sector económico para el año 2019 con la donación de fertilizante para Café para el pequeño y mediano agricultor del Municipio de Concepción Las Minas, Chiquimula.
Intervenciones
Seguimiento al sector económico para el año 2019 con la donación de sal urea para el pequeño y mediano agricultor del Municipio de Concepción Las Minas, Chiquimula
Actividad Seguimiento al sector económico para el año 2019 con la donación de sal urea para el pequeño y mediano agricultor del Municipio de Concepción Las Minas, Chiquimula
Prioridad Nacional de Desarrollo
Educación No vincula (referencial)
Resultado Estratégico de País
Al 2019, se ha incrementado la cobertura de educación primaria en 6 puntos porcentuales (de 82.0% en 2014 a 88.0% 2019)
Programa 14 Gestión de la educación local de calidad
22
Planificación Presupuesto
Nivel Descripción Nivel Pgr Subp Proy Act / Ob
Descripción
No aplica -- Subprograma Cobertura de educación primaria
Producto Creación y contratación de nuevas plazas Proyecto Contratación de docentes especializados primaria
Intervenciones Seguimiento a la gestión Educativa, Concepción Las Minas, Chiquimula.
Actividad Seguimiento a la gestión Educativa, Concepción Las Minas, Chiquimula.
Producto Niños con mejores condiciones educativas Proyecto Mejores condiciones educativas
Intervenciones
Difusión a la cobertura educacional reduciendo así el índice de analfabetismo, con la donación de útiles escolares y apoyo a niños, jóvenes con falta de recursos económicos
Actividad Difusión a la cobertura educacional reduciendo así el índice de analfabetismo, con la donación de útiles escolares y apoyo a niños, jóvenes con falta de recursos económicos
Intervenciones Seguimiento al sector educativo con la donación de calzado a estudiantes de diferentes escuelas del municipio de Concepción Las Minas.
Actividad Seguimiento al sector educativo con la donación de calzado a estudiantes de diferentes escuelas del municipio de Concepción Las Minas.
Producto Infraestructura en educación Proyecto Infraestructura en educación
Intervenciones Construcción escuela primaria Fernanda Velásquez torres, casco urbano, Concepción las Minas, Chiquimula..
Obra Construcción escuela primaria Fernanda Velásquez torres, casco urbano, Concepción las Minas, Chiquimula..
Eje del PND Estado garante de los derechos humanos y conductor del desarrollo
No vincula (referencial)
Prioridad Nacional de Desarrollo
Fortalecimiento institucional, seguridad y justicia No vincula (referencial)
Resultado Estratégico de País
Para el 2019, se ha disminuido la tasa de delitos cometidos contra el patrimonio de las personas en 7 puntos (de 97 en 2015 a 90 en 2019)
Programa 17 Seguridad integral
No aplica -- Subprograma Prevención de hechos delictivos contra el patrimonio
Producto Población con acceso a cultura y deportes Proyecto Cultura y deportes
Intervenciones
Recreación a través de la práctica del deporte, actividades culturales en niños, jóvenes y adultos, además de las mejoras en instalaciones recreativas, deportivas y familiares.
Actividad Recreación a través de la práctica del deporte, actividades culturales en niños, jóvenes y adultos, además de las mejoras en instalaciones recreativas, deportivas y familiares.
Intervenciones Mejoramiento Instalaciones deportivas y recreativas caserío agua caliente, Aldea Guacamayas, Concepción Las Minas, Chiquimula.
Obra Mejoramiento Instalaciones deportivas y recreativas caserío agua caliente, Aldea Guacamayas, Concepción Las Minas, Chiquimula.
Producto Familias con acceso a alumbrado público Proyecto Servicio de alumbrado público
Intervenciones Manejo del mantenimiento del iluminado público de los distintos caseríos, aldeas y cabecera municipal.
Actividad Manejo del mantenimiento del iluminado público de los distintos caseríos, aldeas y cabecera municipal.
Intervenciones Ampliación Redes y Líneas Eléctricas de Distribución Rodeo El Espino, Concepción Las Minas Chiquimula
Obra Ampliación Redes y Líneas Eléctricas de Distribución Rodeo El Espino, Concepción Las Minas Chiquimula
Eje del PND Recursos naturales hoy y para el futuro No vincula (referencial)
Prioridad Nacional de Desarrollo
Acceso al agua y gestión de los recursos naturales No vincula (referencial)
Resultado Estratégico de País
Para el 2019, se ha mantenido la cobertura forestal del territorio nacional en 33.7%
Programa 18 Ambiente y recursos naturales
No aplica -- Subprograma Cobertura forestal
Producto Áreas municipales reforestadas Proyecto Áreas municipales reforestadas
Intervenciones Elaboración de viveros forestales de café y frutales, Concepción Las Minas, Departamento de Chiquimula.
Actividad Elaboración de viveros forestales de café y frutales, Concepción Las Minas, Departamento de Chiquimula.
Intervenciones
Prevención que las actividades que se realicen estén en total armonía con el medio ambiente, además se resguardara las áreas protegidas por el CONAP y Trifinio.
Actividad Prevención que las actividades que se realicen estén en total armonía con el medio ambiente, además se resguardara las áreas protegidas por el CONAP y Trifinio.
Intervenciones Conservación del medio ambiente y recursos naturales del Municipio de Concepción Las Minas, Chiquimula
Actividad Conservación del medio ambiente y recursos naturales del Municipio de Concepción Las Minas, Chiquimula
Eje del PND Guatemala urbana y rural No vincula (referencial)
Prioridad Nacional de Desarrollo
Ordenamiento territorial No vincula (referencial)
Resultado Estratégico de País
En 2020, los gobiernos locales cuentan con mecanismos e instrumentos de gestión que les permiten abordar situaciones comunes en las aglomeraciones urbanas, principalmente en la prestación de servicios básicos, la movilidad social, el transporte, la vivienda y el espacio público.
Programa 19 Movilidad urbana y espacios públicos
No aplica -- Subprograma Sin subprograma
Producto Áreas con ordenamiento vial Proyecto Áreas con ordenamiento vial
Intervenciones Manejo de mantenimiento de calles y carreteras del área rural y urbana del municipio de Concepción las Minas, Chiquimula.
Actividad Manejo de mantenimiento de calles y carreteras del área rural y urbana del municipio de Concepción las Minas, Chiquimula.
Intervenciones Mejoramiento carretera Aldea dolores, Concepción las Minas, Chiquimula
Obra Mejoramiento carretera Aldea dolores, Concepción las Minas, Chiquimula
Intervenciones Mejoramiento camino rural caserío Tisizon Aldea La Quesera, Fase II, Concepción Las Minas, Chiquimula.
Obra Mejoramiento camino rural caserío Tisizon Aldea La Quesera, Fase II, Concepción Las Minas, Chiquimula.
23
Planificación Presupuesto
Nivel Descripción Nivel Pgr Subp Proy Act / Ob
Descripción
Intervenciones Construcción terminal de buses y parqueo público, municipal, Concepción las minas, Chiquimula
Obra Construcción terminal de buses y parqueo público, municipal, Concepción las minas, Chiquimula
Intervenciones Seguimiento al sector seguridad y orden púbico con la contratación de personal.
Actividad Seguimiento al sector seguridad y orden púbico con la contratación de personal.
Producto Espacios públicos limpios y con ornato Proyecto Espacios públicos y ornato
Intervenciones Construcción instalaciones deportivas y recreativas parque infantil, a un costado de la terminal, Casco Urbano, Concepción Las Minas, Chiquimula.
Obra Construcción instalaciones deportivas y recreativas parque infantil, a un costado de la terminal, Casco Urbano, Concepción Las Minas, Chiquimula.
Intervenciones Mejoramiento instalaciones deportivas y recreativas parque municipal, Concepción Las Minas, Chiquimula.
Obra Mejoramiento instalaciones deportivas y recreativas parque municipal, Concepción Las Minas, Chiquimula.
Intervenciones Conservación mantenimiento y limpieza de los diferentes cementerios del Municipio de Concepción Las Minas, Chiquimula.
Actividad Conservación mantenimiento y limpieza de los diferentes cementerios del Municipio de Concepción Las Minas, Chiquimula.
Intervenciones Conservación mantenimiento y limpieza de mercado municipal, Concepción Las Minas, Chiquimula.
Actividad Conservación mantenimiento y limpieza de mercado municipal, Concepción Las Minas, Chiquimula.
Producto Fortalecimiento municipal Proyecto Fortalecimiento municipal
Intervenciones Fortalecimiento a la Dirección Municipal de la mujer niñez adolescencia y adulto mayor.
Actividad Fortalecimiento a la Dirección Municipal de la mujer niñez adolescencia y adulto mayor.
Intervenciones
Fortalecimiento a la Dirección Municipal de Planificación a través de la contratación de supervisión de diseño y técnico de seguimiento en la ejecución de proyectos
Actividad Fortalecimiento a la Dirección Municipal de Planificación a través de la contratación de supervisión de diseño y técnico de seguimiento en la ejecución de proyectos
Eje del PND Bienestar para la gente No vincula (referencial)
Prioridad Nacional de Desarrollo
Acceso a servicios de salud No vincula (referencial)
Resultado Estratégico de País
La población guatemalteca goza de salud, las enfermedades infecciosas, parasitarias y las crónico-degenerativas han disminuido y son tratadas eficientemente
Programa 21 Apoyo a la salud preventiva
No aplica -- Subprograma Sin subprograma
Producto Personas atendidas en servicios de consulta externa por enfermedades transmisibles y no transmisibles (infecciosas y parasitarias)
Proyecto Farmacia municipal
Intervenciones Seguimiento al sector salud a través de la apertura de la farmacia municipal en el casco urbano, Concepción Las Minas, Chiquimula
Actividad Seguimiento al sector salud a través de la apertura de la farmacia municipal en el casco urbano, Concepción Las Minas, Chiquimula
Eje del PND Riqueza para todos y todas No vincula (referencial)
Prioridad Nacional de Desarrollo
Empleo e inversión No vincula (referencial)
Resultado Estratégico de País
Se han asegurado las condiciones para la generación de empleos decentes y de calidad.
Programa 22 Apoyo al desarrollo económico local
No aplica -- Subprograma Sin subprograma
Producto Jóvenes de 14 a 29 años capacitados en temas de educación vocacional con asistencia técnica y servicios de información a nivel nacional.
Proyecto Capacitación vocacional
Intervenciones
Capacitación sobre valores femeninos, infantiles y juveniles, además de fomentar la participación en la vida económica, social, cultural, religiosa, política del municipio.
Actividad Capacitación sobre valores femeninos, infantiles y juveniles, además de fomentar la participación en la vida económica, social, cultural, religiosa, política del municipio.
Intervenciones
Seguimiento al sector económico para el año 2019 con la donación de planchas ahorradoras para personas de escasos recursos de las diferentes comunidades de Concepción Las Minas, Chiquimula.
Actividad
Seguimiento al sector económico para el año 2019 con la donación de planchas ahorradoras para personas de escasos recursos de las diferentes comunidades de Concepción Las Minas, Chiquimula.
24
Visión:
Ser un municipio que brinde mejores
condiciones integrales de calidad de vida para
sus habitantes con territorio ordenado,
competitivo y sostenible y un gobierno local
que actué como promotor del desarrollo.
Misión:
Gestionar, invertir y administrar los fondos del municipio de manera
eficiente y transparente, en servicios y proyectos de desarrollo dentro
del municipio con un equipo técnico profesional y con experiencia para
brindar servicios de calidad. Somos la institución pública que brinda a los
vecinos del municipio de Concepción Las Minas, bienes y servicios de
excelencia, trabajando en un marco de planeación y modernización
permanente, para garantizar el desarrollo integral, político, social,
económico y ambiental.
Administración 2016-2020
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