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PLAN DE DESARROLLO DEL CAB

Alberto Domínguez Palicio

22 de julio de 2.005

Centro

Asturiano

de Barcelona

LA ASOCIACIÓNLA ASOCIACIÓN

““CAB: CAB: PARTICIPA, COLABORA Y DISFRUTAPARTICIPA, COLABORA Y DISFRUTA””

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1.1.- Presentación

Entidad constituida en junio de 1.952Inscrita en el Registro de Asociaciones de la Generalitat de Catalunya.Declarada de Utilidad Pública.ONL: Organización No Lucrativa.Sometida a los Estatutos sociales y a la legislación vigente.560 socios en 2.005.Ámbito de actuación en toda Catalunya.

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1.2.- Las instalaciones:

Localización:

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Plano de instalaciones:

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1.3.- Las Actividades:

Fiestas tradicionales

Conferencias, exposiciones

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Grupos artísticos

Promoción turística

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1.4.- Los Servicios:

Piscinas

Bar - Restaurante

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Zonas de Picnic

Parking

libre

EL PLAN DE DESARROLLOEL PLAN DE DESARROLLO

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2.1.- Estrategias

Visión: Convertir las instalaciones en un club temático, sociocultural y deportivo, un lugar de esparcimiento referente en su clase.

Misión:Ofrecer servicios sostenibles que mejoren el bienestar y la calidad de vida de los socios, potenciar de forma constante su participación y colaboración en las actividades a desarrollarmediante procedimientos de gestión modernos.

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2.2.- Mercado y Competencia

+ Coste

- Coste

+ Servicios- Servicios

Galego

Madrid

Valencia

Cantabria

Navarros

Asturiano

Castellano-Leonés

Aragonés

SoriaMelillaCanarias

POSICIONAMIENTO SERVICIOS / COSTE

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+ Prestigio

- Prestigio

+ Participación- Participación

Galego

Madrid

Valencia

Cantabria

Navarros

Asturiano

Castellano-LeonésSoria

Aragonés

MelillaCanarias

POSICIONAMIENTO VALORACIÓN SOCIAL / PARTICIPACIÓN

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2.3.- Análisis DAFO

Entidad con arraigo histórico.Fácil acceso a pie de ronda.Masa social existente (aprox. 600 socios). Patrimonio.Equipo de gestión.

Expansión cultura en sociedad.Ambiente temático.Actividades innovadoras.Cuota social asequible.Proximidad centros escolares.Gestión del cambio y mejora.

Resistencia al cambio.Falta de experiencia en sector.Fuentes de ingresos limitadasOrganización no profesionalImagen elitista y/o decadente.

Evolución económica no sostenible.Baja participación y/o colaboración de los socios. Divergencias en la Dirección.Presiones externas.

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2.4.- Factores de éxito y viabilidad

Masa social.Apoyo de patrocinadores y mecenas.Demanda de más servicios.Localización.Disponibilidad de terreno.

Zona de aguas (piscinas exteriores)Espacios verdes / parking libre / excelentes comunicacionesAmplia oferta gastronómica especializada.Precios.

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2.5.- Acciones2004 2005 2006 2007

Fases Proyecto - Actividades/Objetivos : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 44 47 48

Nuevas actividades

(1) Aumento del número de socios

Incremento de los canales de comunicación

(2) Mejora de la comunicación int/ext.

Gestión económica equilibrada

(3) Asegurar sostenibilidad

Mejora continua

Campaña de comunicación

(4) Consolidar imagen de prestigio

Potenciar grupos artísticos y deportivos

(5) Aumentar participación socios

Reclutamiento socios colaboradores

(6) Doblar número de socios colaboradores

Reformas instalaciones

Licitaciones y concursos de explotación

(7) Mejora Bar-Restaurante

Contratación de empleados

(8) Mejora servicios

Calendario - Diagrama Gantt

DesarrolloCampaña Marketing EleccionesMark. Int. Evaluación

LA SERVUCCIÓNLA SERVUCCIÓN

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3.1.- Mapa de procesos

ADQUISICIONES RECLUTAMIENTO ADMINISTRACIÓNAPOYO

PLANIFICACIÓN EJECUCIÓN EVALUACIÓNDIRECCIÓNPROCESOS

PRINCIPALES

PROCESOS

AUXILIARES

MARKETING

CLIENTE

DISEÑONUEVAS

ACTIVIDADES

PLANIFICACIÓNNUEVAS

ACTIVIDADES

SERVICIOSEXTRAORDINARIOS

SERVICIOSBÁSICOS

PLANIFICACIÓNACTIVIDADESORDINARIAS

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3.2.- Comunicación

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LOS RECURSOS HUMANOSLOS RECURSOS HUMANOS

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4.1.- Organigrama

VICEPRESIDENTE

Coordinaciónactividades

GruposartísticosPRESIDENTE

TESORERO

CONTADOR

SECRETARIO

ÁREARELACIONES

EXTERNAS

ÁREA CULTURA

ÁREAPATRIMONIO

ÁREAJUVENTUDDEPORTE

ÁREAVIGILANCIASEGURIDAD

ÁREACONVIVENCIA

Voluntariado

Monitoresactividades

Administración

Conservaciónmantenimiento

DATOS ECONÓMICOSDATOS ECONÓMICOS

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5.1.- Plan Previsional

2005

0

50.000

100.000

150.000

200.000

GASTOS RESULTADOS A.I INGRESOS

2005

INGRESOS 2004

CUOTAS31%

OTROS INGRESOS

1%

ALQUILERES62%

LOTERIAS2%

SUBVENCION4%

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5.1.- Evolución

0,00

20.000,00

40.000,00

60.000,00

80.000,00

100.000,00

120.000,00

CUOTAS

LOTE

RIASSUBVENCIO

NESARRENDAMIENTOOTROS IN

GRESOS

AÑO 2003

AÑO 2004

0,0020.000,0040.000,0060.000,0080.000,00

100.000,00120.000,00140.000,00160.000,00180.000,00

GASTOS RESULTADOS A.I INGRESOS

AÑO 2003 AÑO 2004

OPORTUNIDADES DE NEGOCIOOPORTUNIDADES DE NEGOCIO

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6.1.- Oportunidades

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GRACIAS

DATOS DE CONTACTO:DATOS DE CONTACTO:

Centro Asturiano de BarcelonaCentro Asturiano de BarcelonaC/ Naranjo de Bulnes, 1-7C/ Ráfols, 17-2108034 Barcelona (SPAIN)

TEL: + 34 93 215 4002FAX: + 34 93 205 8096

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Alberto Domínguez PalicioE-mail:adompal@yahoo.es

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