plan auditoria
Post on 23-Jan-2016
225 Views
Preview:
DESCRIPTION
documentos para audotiria
TRANSCRIPT
FORMATOPROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍAS INDEPENDIENTES DE CONTROL
INTERNO DEL MINISTERIO DEL INTERIORANEXO 1
Código: SC-P-02-F-01
Versión: 03
Fecha Elaboración: 14/08/2013Vigente Desde:24/09/2013
OBJETIVOS
ALCANCE
RECURSOS
DOCUMENTOS DE REFERENCIA
AREA, ACTIVIDAD / O TAREA
FUNCIONARIO
DESIGNADO OCI PARA LA AUDITORIA
OBJETIVO AUDITORI
A
ALCANCE AUDITORI
A
AÑO: _________ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
OBSERVACIONES
Aprobado el DD/MM/AAAAElaboró AprobóFirma Firma
nombre nombre
Página 1 de1
top related