perfil de proyecto cotomono final
Post on 03-Jan-2016
201 Views
Preview:
TRANSCRIPT
PERFIL DE PROYECTO: « Conservación, Reforestación y promoción del Ecoturismo en el Cerro Cotomono, Provincia de Leoncio Prado – Huánuco »
G
1
PERFIL DE PROYECTO:
CONSERVACIÓN , REFORESTACIÓN E IMPULSAMIENTO DEL ECOTURISMO EN EL
CERRO COTOMONO- LEONCIO PRADO HUANUCO
PERFIL DE PROYECTO: « Conservación, Reforestación y promoción del Ecoturismo en el Cerro Cotomono, Provincia de Leoncio Prado – Huánuco »
INDICE
I. RESUMEN EJECUTIVO........................................................................................5
II. ASPECTOS GENERALES..................................................................................13
2.1. Nombre del proyecto................................................................................................................... 13
2.2. Unidad formuladora y ejecutora del proyecto.........................................................................14
2.3. Participación de las entidades involucradas y de los beneficiarios.....................................14
2.4. Marco de referencia..................................................................................................................... 162.4.1. Antecedentes del Proyecto.........................................................................................162.4.2. Lineamientos del nivel local, regional y nacional..........................................17
III. IDENTIFICACIÓN.............................................................................................18
3.1. DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN ACTUAL............................................................................183.1.1. Situación y problemática que motiva el proyecto..........................................................183.1.1.1. Antecedentes y motivos que generaron la propuesta del proyecto......................183.1.1.2. Características de la situación negativa que se intenta modificar........................193.1.1.3. Razones por la que es de interés resolver dicha situación.....................................193.1.1.4. Competencia del Estado resolver dicha situación....................................................193.1.2. Zona y poblaciones afectadas.............................................................................................203.1.3. Gravedad de la situación negativa que se intenta modificar.......................................263.1.4. Intereses de los grupos involucrados...............................................................................27
3.2. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA Y SUS CAUSAS.......................................................................283.2.1. Problema Central....................................................................................................................283.2.2. Análisis de causas.................................................................................................................29
3.3. Oobjetivo del proyecto................................................................................................................ 343.3.1. Definir el objetivo central.....................................................................................................343.3.2. Análisis de Medios y Fines..................................................................................................343.3.3. Clasificación de los medios fundamentales....................................................................35
3.4. PLANTEAMIENTO DE ALTERNATIVAS.....................................................................................413.4.1. ALTERNATIVA 01...................................................................................................................413.4.1.1. Área atendida por el proyecto.............................................................................................413.4.1.2. Metas.....................................................................................................................................42
2
PERFIL DE PROYECTO: « Conservación, Reforestación y promoción del Ecoturismo en el Cerro Cotomono, Provincia de Leoncio Prado – Huánuco »
3.4.1.4. Descripción de componentes del proyecto.......................................................................423.4.2. ALTERNATIVA 02...................................................................................................................523.4.2.1. Breve resumen.....................................................................................................................523.4.2.2. Área atendida por el proyecto.............................................................................................523.4.2.3. Metas.....................................................................................................................................523.4.2.4. Descripción de componentes del proyecto.......................................................................53
IV. FORMULACIÓN...............................................................................................55
4.1. HORIZONTE DEL PROYECTO....................................................................................................55
4.2. ANÁLISIS DE LA DEMANDA.......................................................................................................564.2.1. Los servicios que el proyecto ofrecerá y la unidad en que éstos serán medidos. 56
4.3. ANÁLISIS DE LA OFERTA........................................................................................................... 604.3.1. Oferta del Servicio de reforestación................................................................................604.3.2. Oferta de servicios eco turísticos....................................................................................60
4.4. BALANCE DE LA OFERTA Y LA DEMANDA............................................................................60
4.5. DESCRIPCIÓN TÉCNICA DE LAS ALTERNATIVAS PROPUESTA........................................614.5.1. Componente 1: Reforestación.............................................................................................614.5.2. Componente 2: Conservación de ecosistemas frágiles...............................................654.5.3. Componente 2: Impulsamiento del Ecoturismo..............................................................66
4.6. DEFINICIÓN DE ACTIVIDADES...................................................................................................684.6.1. Alternativa 01...........................................................................................................................684.6.1.1. Componente 1: Reforestación en áreas degradadas por la agricultura migratoria e implementación de sistemas agroforestales.............................................................684.6.1.2. Componente 2: Conservación de ecosistemas frágiles...........................................704.6.1.3. Componente 3 : Impulsamiento del ecoturismo vivencial.......................................714.6.2. Alternativa 02...........................................................................................................................714.6.2.1. Componente 1: Reforestación........................................................................................714.6.2.2. Componente 2: Conservación de ecosistemas frágiles...........................................734.6.2.3. Componente 3 : Impulsamiento del ecoturismo vivencial.......................................74
4.7. COSTOS DEL PROYECTO.......................................................................................................... 754.7.1. Costos en la situación “sin Proyecto”..............................................................................754.7.2. Costo en la Situación “con Proyecto”...............................................................................754.7.2.1. Costos De Inversión..............................................................................................................754.7.2.2. Costos de Mantenimiento.....................................................................................................774.7.2.3. Costos incrementales............................................................................................................79
4.8. INGRESOS..................................................................................................................................... 794.8.1. Ingresos en la situación “sin Proyecto”..........................................................................794.8.2. Ingresos en la situación “Con Proyecto”.........................................................................81
3
PERFIL DE PROYECTO: « Conservación, Reforestación y promoción del Ecoturismo en el Cerro Cotomono, Provincia de Leoncio Prado – Huánuco »
4.8.2.1. Ingreso por establecimiento de plantaciones forestales.........................................814.8.2.2. Ingreso por actividades ecoturísticas dentro del ACR........................................88
4.8.3. Ingreso incrementales...........................................................................................................90
V. EVALUACIÓN..................................................................................................91
5.1. EVALUACIÓN A PRECIOS PRIVADOS.....................................................................................91
5.2. EVALUACIÓN SOCIAL................................................................................................................. 935.2.1. El flujo de costos sociales totales y su valor actual (VACST).....................................935.2.2. El flujo de costos sociales netos y su valor actual (VACSN)......................................935.2.3. Evaluación social costo beneficio......................................................................................965.2.3.1. Beneficio Sociales.............................................................................................................965.2.3.2. El flujo de los beneficios sociales totales y su valor actual (VABST)...................985.2.3.3. El valor actual neto social (VANS).................................................................................99
5.3. ANALISIS DE SENSIBILIDAD......................................................................................................99
5.4. ANALISIS DE SOSTENIBILIDAD...............................................................................................1005.4.1. Arreglos Institucionales......................................................................................................1005.4.2. Capacidad de Gestión del ACR.........................................................................................1015.4.3. Participación de la Población Beneficiada.....................................................................101
5.5. IMPACTO AMBIENTAL.............................................................................................................. 1015.5.1. Impactos postitivos.............................................................................................................1025.5.2. Impactos Negativos.............................................................................................................1025.5.3. Medidas de Mitigación de los Impactos Negativos......................................................102
5.6. MARCO LÓGICO PARA LA ALTERNATIVA SELECCIONADA.............................................104
VI. CONCLUSIÓN................................................................................................111
6.1. La definición del problema central..........................................................................................111
6.2. Elección de alternativa.............................................................................................................. 111
6.3. Resultados esperados............................................................................................................... 112
VII. ANEXOS.........................................................................................................113
4
PERFIL DE PROYECTO: « Conservación, Reforestación y promoción del Ecoturismo en el Cerro Cotomono, Provincia de Leoncio Prado – Huánuco »
I. RESUMEN EJECUTIVO
1.1. NOMBRE DEL PROYECTO
Conservación, reforestación y promoción del ecoturismo en el Cerro
Cotomono, Provincia de Leoncio Prado – Huánuco.
1.2. OBEJTIVO DEL PROYECTO
El objetivo Central del Proyecto: “Conservación y Restauración de los
ecosistemas del Cerro Cotomono.”
1.3. BALANCE OFERTA Y DEMANDA
Al no encontrarse los ecosistemas protegidos por algún documento legal, la
demanda insatisfecha viene a ser toda la superficie del cerro cotomono que no
está protegido.
De igual manera al no promoverse el ecoturismo en el cerro cotomono, la
demanda insatisfecha viene ser la demanda potencial de visitantes al Parque
Nacional Tingo María.
5
PARTE
I
PERFIL DE PROYECTO: « Conservación, Reforestación y promoción del Ecoturismo en el Cerro Cotomono, Provincia de Leoncio Prado – Huánuco »
1.4. DESCRIPCION TECNICA DEL PROYECTO
El presente proyecto se ha formulado en base a tres componentes:
Componente Reforestación
Este componente tiene la finalidad de restaurar los ecosistemas degradas por
la agricultura migratoria; mediante el establecimiento de plantaciones con
fines de protección, producción y agroforestales.
Componente Conservación de ecosistemas frágiles
En este componente se está enfocando a la creación de un Área de
Conservación Regional (ACR), que tendrá el objetivo de proteger los bosques
primarios que aun no se encuentra intervenidos por acción antrópica. Que es
urgente implementar esta estrategia ya que la presión por el avance de la
agricultura migratoria es fuerte cada año. La creación de un ACR consta de
dos etapas:
Establecimiento del ACR, durante esta etapa se elaborará el expediente
técnico que sustentara ante el Ministerio del Ambiente su urgencia e
importancia de conservación. Finalmente en esta etapa se obtendrá el
decreto supremo que acredite la creación oficial del ACR.
Implementación del ACR, Esta etapa inicia cuando se obtenga decreto
supremo que acredite la creación oficial del ACR, para la elaboración del plan
maestro y su próxima operación administrativa.
Componente promoción del Ecoturismo
Este componte enfoca la habilitación de caminos y senderos, posadas,
albergue y un mirador, para desarrollar un ecoturismo vivencial en la zona
6
PERFIL DE PROYECTO: « Conservación, Reforestación y promoción del Ecoturismo en el Cerro Cotomono, Provincia de Leoncio Prado – Huánuco »
1.5. COSTOS DEL PROYECTO
El costo de inversión del proyecto a precios de mercado para cada alternativa
es:
Alternativa I: s/. 1,648,213.84
Alternativa II: s/. 2,413,104.74
1.6. INGRESOS Y BENEFICIOS DEL PROYECTO
Los ingresos del proyecto se determinaron por la posterior venta de productos
maderables, venta de frutos y semillas de plantaciones de producción y
agroforestales: así mismo se obtendrá ingresos por los servicios de
ecoturismo como posada, alimentación, carga de equipaje, derecho de
entrada, y otros servicios de recreación.
Los beneficios se determinaron estimando los costos que implican brindar
servicios ambientales por parte de los bosques, para mejorar la calidad de
vida de los habitantes beneficiados
1.7. EVALUACION
La evaluación con una TDS de 14 % ha determinado la rentabilidad del PIP:
Evaluación Privada
VANP ALTERNATIVA 1 S/. 7,895,814.47
ALTERNATIVA 2 S/. 7,850,764.28
TIR ALTERNATIVA 1 67%
ALTERNATIVA 2 47%
Evaluación Social
VABST VACST VANS
ALTERNATIVA 1 S/. 10,472,788.88 S/. 2,613,634.53 S/. 7,859,154.35
7
PERFIL DE PROYECTO: « Conservación, Reforestación y promoción del Ecoturismo en el Cerro Cotomono, Provincia de Leoncio Prado – Huánuco »
ALTERNATIVA 2 S/. 10,472,788.88 S/. 3,252,026.80 S/. 7,220,762.08
1.8. SOSTENIBILIDAD DEL PIP
Culminado el proceso de inversión, el área de influencia se encontrará con
Área de Conservación Regional, debidamente implementada, la
administración del ACR se encargará de gestionar la sostenibilidad del
proyecto, a través de las siguientes estrategias: Arreglos Institucionales,
Capacidad de Gestión del ACR y Participación de la Población Beneficiaria.
1.9. IMPACTO AMBIENTAL
La ejecución del proyecto originará impactos positivos y leves impactos
negativos en el medio físico natural (suelo, agua, aire), medio biológico (flora y
fauna) y medio social (paisaje y economía) y posibles alteraciones al medio
físico.
Los impactos ambientales se verán mitigados por a la actividad de
reforestación en la zona, y por la capacitación en educación ambiental y así
mismo con la implementación del ecoturismo en tierras de protección de estas,
respetando la capacidad de uso mayor del suelo.
1.10. CONCLUSIONES
Se determinó a la Alternativa I como la más rentable y la que se recomienda
ejecutar.
8
PERFIL DE PROYECTO: « Conservación, Reforestación y promoción del Ecoturismo en el Cerro Cotomono, Provincia de Leoncio Prado – Huánuco »
II. ASPECTOS GENERALES
2.1. Nombre del proyecto
“Conservación, Reforestación y promoción del cerro cotomono, Provincia de Leoncio
Prado – Huánuco.”
Ubicación
Departamento /Región: Huánuco
Provincia : Leoncio Prado
Distrito : Rupa-Rupa
Localidad : Tingo maría - Castillo Grande - Jacintillo
Región Geográfica : Selva
Altitud : 640 – 1472 m.s.n.m.
Latitud : 9º 18’ 20’’
Coordenadas UTM : Este 387 740
Norte 8 971 202
Zona 18 L
Fecha de Elaboración : Octubre 2011
9
PARTE
II
PERFIL DE PROYECTO: « Conservación, Reforestación y promoción del Ecoturismo en el Cerro Cotomono, Provincia de Leoncio Prado – Huánuco »
2.2. Unidad formuladora y ejecutora del proyecto
Unidad formuladora :
Sector :
Pliego :
Teléfono :
Dirección :
Persona Responsable :
Cargo :
Correo electrónico :
Funcionario responsable :
Unidad ejecutora :
Sector :
Pliego :
Teléfono :
Dirección :
Responsable :
Cargo :
2.3. Participación de las entidades involucradas y de los beneficiarios
En la identificación y formulación del presente proyecto participaron los
beneficiarios, las autoridades locales y las organizaciones gubernamentales
establecidas en la localidad en la ciudad de Tingo María
Para la formulación del presente proyecto, como primer paso se realizó un
taller participativo con las autoridades involucradas dentro de su accionar en
la Conservación del Medio Ambiente y los Recursos Naturales para percibir la
10
PERFIL DE PROYECTO: « Conservación, Reforestación y promoción del Ecoturismo en el Cerro Cotomono, Provincia de Leoncio Prado – Huánuco »
problemática dentro de su campo de acción como institución o
representatividad de su cargo.
Las instituciones participantes en al taller de involucrados fueron:
o Agencia Agraria Leoncio Prado- MINAG
o Colegio de Ingenieros del Perú, Concejo Departamental Tingo María
o Comisionado para la Paz y el Desarrollo Huallaga
o Instituto de Investigaciones de la Amazonia Peruana
o Municipalidad del centro poblado de Castillo Grande
o Proyecto Especial Alto HUALLAGA
o SERNANP Parque Nacional Tingo María
o Asociación de Viviendas José Carlos Mariátegui
o Agencia Municipal de Jacintillo
o Teniente gobernador de Jacintillo
o Agencia Municipal de Picuruyacu Bajo
o Teniente Gobernador de Picuruyacu Bajo
La Protectora de Animales, Ecosistema y Salud Pública, ha impulsado la
formulación del presente proyecto en el marco de su política de
concientización y conservación del Medio Ambiente.
11
PERFIL DE PROYECTO: « Conservación, Reforestación y promoción del Ecoturismo en el Cerro Cotomono, Provincia de Leoncio Prado – Huánuco »
2.4. Marco de referencia
2.4.1. Antecedentes del Proyecto
El proceso de colonización se inicia en la década de los 40 y 50,
incrementándose con la construcción de la carretera marginal de la selva ,
con el establecimiento de asentamientos humanos en ambas márgenes del rió
Huallaga, mediante el proyecto de colonización, como parte de la articulación
regional, ampliación de la frontera agrícola y desarrollo de poblaciones en
selva alta, iniciándose la tala masiva de los bosques en áreas de producción
agrícola y forestal, con el sistema de rozo, tumba y quema para desarrollar
cultivos anuales; en la década del 70, en todo el Alto Huallaga, se inicia el
desarrollo intensivo del cultivo de la coca, con la desenfrenada tala masiva de
los bosques, en áreas de producción forestal y como en las de protección
para la siembra masiva de coca, por sus alta productividad y rentabilidad con
sus precios tentativos y la presencia del narcotráfico, causándose así, el
desequilibrio ambiental y la disminución del potencial productivo de los suelos
y el posterior empobrecimiento de la población asentada. Hoy en día se están
cosechando los resultados debido a la práctica no sostenible en el uso de los
Recursos Naturales, por desconocimiento en años anteriores sobre la
fragilidad de los ecosistemas, sin la aplicación de una debida zonificación
ecología y económica, el cual debe implementarse para frenar la pérdida de
los bosques que aún nos queda.
Ante esta problemática del avance de la agricultura migratoria con la tala de
bosques que ha ocasionado cada año incendios forestales dentro del área
del cerro cotomono que se ubica en la parte oeste de la ciudad de Tingo
María. Las autoridades como la Fiscalía, Policía Nacional, Administración
Técnica Forestal y de Fauna Silvestre, Protectora de Animales, ecosistema y
12
PERFIL DE PROYECTO: « Conservación, Reforestación y promoción del Ecoturismo en el Cerro Cotomono, Provincia de Leoncio Prado – Huánuco »
Salud Pública, han realizado operativos multisectoriales, capturando y
denunciando aquellas personas que talan los bosques sin que sean
posesionarios o tengan algún título de propiedad con el propósito de
establecer sus cultivos anuales. (Atentando contra el medio ambiente). Ante
este problema de hacer cumplir la legislación nacional, los posesionarios
dentro del área del Cerro Cotomono, han frustrado o tratan de evadir las
actividades de reforestación, con la idea que ellos van a ser expropiados de
sus terrenos.
En esta medida también la Municipalidad del Centro Poblado de Castillo
Grande mediante Acuerdo Municipal Nº 042-2001 Declara como zona de
protección intangible los bosques del Cerro cotomono, comprendiendo desde
las aguas sulfurosas de Jacintitllo, hasta la asociación de vivienda José Carlos
Mariátegui.
2.4.2.Lineamientos del nivel local, regional y nacional
La carta magna de nuestro país contempla la conservación de la biodiversidad
en su Artículo 66º Y 67º .
Asimismo otras documentos legales en donde se contemplan el presente
perfil de proyecto son: Ley No 26821, Ley Orgánica para el Aprovechamiento
Sostenible de Los Recursos Naturales; DL Nº 1090, y su Reglamento que
contemplan sobre los Recursos Forestales y de Fauna Silvestre; Plan Nacional de
Reforestación, documento de planificación y gestión que orienta al desarrollo de las
actividades de reforestación en todas sus modalidades, para la formación y
recuperación de cobertura vegetal.
La conservación de los bosques en la modalidad del Área de Conservación
Regional, está contemplada en la ley 26834 de Áreas Naturales Protegidas y
su Reglamento.
La reforestación está contemplada en el Marco de la Ley de Municipalidades,
Ley Orgánica de Municipalidades, Ley de la regionalización, Ley de
13
PERFIL DE PROYECTO: « Conservación, Reforestación y promoción del Ecoturismo en el Cerro Cotomono, Provincia de Leoncio Prado – Huánuco »
Educación, Ley Forestal y de Fauna Silvestre y su Reglamento, Lineamientos
para la Gestión Forestal del Programa de Desarrollo Alternativo, Plan Nacional
de Reforestación.
III. IDENTIFICACIÓNIIILO 2: I
3.1. DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN ACTUAL
3.1.1. Situación y problemática que motiva el proyecto
3.1.1.1. Antecedentes y motivos que generaron la propuesta del proyecto
La provincia de Leoncio Prado presenta una gran biodiversidad y abundancia
de recursos hídricos, que el Gobierno Regional Huánuco debería tomar en
cuenta como medida de protección creando Áreas De Conservación Regional
en el marco de las Áreas Naturales Protegidas para su perpetuidad para la
generaciones futuras, así preservar la variabilidad genética, diversidad de
flora y fauna y variados ecosistemas que aun no se encuentran protegidas
legalmente.
Los pobladores beneficiarios de la zona de influencia del proyecto, Tingo
María, Castillo Grande, Jacintillo y Picuruyacu, cuentan con el interés de
conservar el Cerro Cotomono, por el estado de amenaza y pérdida de su
superficie boscosa.
14
PARTE
III
PERFIL DE PROYECTO: « Conservación, Reforestación y promoción del Ecoturismo en el Cerro Cotomono, Provincia de Leoncio Prado – Huánuco »
La pérdida de bosques origina superficies desnudas que son susceptibles al
desprendimiento de rocas y deslizamiento de tierras.
En el mes de Setiembre del 2002 se desprendió del Cerro Cotomono una roca
de 1m3 causando daños en una vivienda, roturas de pozo de agua, pérdida de
brazo de una persona asimismo la muerte de personas en años anteriores.
3.1.1.2. Características de la situación negativa que se intenta modificar
Con el proyecto se detendrá la deforestación del cerro cotomono y
alrededores que estén al interior del Área de Conservación Regional (ACR),
mediante la concientización y el uso sostenible de los recursos naturales
mediante el establecimiento de sistemas agroforestales y promoción del
turismo ecológico.
3.1.1.3. Razones por la que es de interés resolver dicha situación
El cerro cotomono según el mapa de uso mayor del suelo es zona de
protección por sus características de alta pendiente y rocoso, la práctica de
una agricultura migratoria esta ocasionado la pérdida de la cobertura arbórea,
de continuarse la deforestación podría ocurrir deslizamientos de tierra de gran
magnitud que ocasionaría grandes pérdidas económicas a la población
circundante, con la creación de un Área de Conservación en adelante se
implementaría la promoción de la actividad ecoturística que va generar
ingreso a la población beneficiaria.
3.1.1.4. Competencia del Estado resolver dicha situación.
Dentro de los objetivos del Ministerio del Ambiente, es asegurar el
cumplimiento del mandato constitucional sobre la conservación y el uso
sostenible de los recursos naturales, la diversidad biológica y las áreas
naturales protegidas y el desarrollo sostenible de la Amazonía, y además de
15
PERFIL DE PROYECTO: « Conservación, Reforestación y promoción del Ecoturismo en el Cerro Cotomono, Provincia de Leoncio Prado – Huánuco »
acuerdo a la legislación las municipalidades pueden proponer la creación de
áreas de conservación.
3.1.2. Zona y poblaciones afectadas
A. Beneficiarios
Ciudad Tingo maría
La población humana que habita en las proximidades del PN Tingo María está
compuesta en su mayoría por inmigrantes de origen andino, procedentes de
Cerro de Pasco, Junín y Huánuco. En los últimos años se ha apreciado un
incremento en la migración de pobladores procedentes de la sierra de este
último departamento, especialmente de las provincias de Panao, Dos de Mayo
y Huamalíes. (FUENTE PLAN MAESTRO PNTM).
El cerro cotomono ubicado en la parte oeste del casco urbano de la ciudad, el
cual está separado por el río Huallaga en la parte suroeste, mientras que el
parte noroeste el cerro cotomono se encuentra adyacente al casco urbano que
comprende al sector de Castillo Grande, específicamente los siguientes
sectores: Asociación de vivienda José Carlos Mariátegui y Asentamiento
Humano María Parado de Bellido.
La población en Tingo María según el último censo poblacional y de vivienda
(2007) tiene 50,414 habitantes.
La ciudad de Tingo María se beneficia de la belleza paisajística, de la
regulación del microclima por parte de los bosques del cerro cotomono,
algunos residentes de esta zona, adyacentes al Cerro Cotomono han
establecido su huerto con árboles frutales y efectivamente sus actividad
económica no es la agricultura, además se benefician del agua que fluye por
las quebradas (Quebrada Auri, el cual abastece a un sector de Castillo
Grande).
16
PERFIL DE PROYECTO: « Conservación, Reforestación y promoción del Ecoturismo en el Cerro Cotomono, Provincia de Leoncio Prado – Huánuco »
Caserío de Jacintillo
El caserío de Jacintillo acentuando, en las faldas del Cerro Cotomono, agrupa
a pobladores acentuados en las márgenes de la carretera hacia Monzón, y a
pobladores dispersos dentro del Área del Cerro Cotomono.
En entrevista con las autoridades locales de acuerdo a sus libros de actas ya
la concurrencia a las reuniones comunales se determino un aproximado de
220 familias con promedio de 4 habitantes por familia, resultando un total de
880 habitantes.
El sustento básicamente de estas personas es la agricultura, destacando
Cacao, Yuca, Plátano, Bijao, cítricos, palta, limones.
La población acentuada en este caserío en su totalidad no presenta título de
propiedad (según informe de COFOPRI), ellos son posesionarios del terreno
donde practican su agricultura de subsistencia, razón por la cual el proyecto
trabajará con mayor énfasis.
Los cultivos que realizan la población son de sustento, presentan asociaciones
agroforestales de manera tradicional, en la mayoría de casos sus plantaciones
de cacao se encuentran en un estado longevo, con producción muy reducida.
Picuruyacu Bajo
Este caserío ubicado en la parte norte del Cerro Cotomono, los pobladores
habitan en la parte baja (zona aluvial) de la cadena montañosa que conforma
el cerro cotomono y en las zonas de colinas que dan origen al levantamiento
fisiográfico del Cerro Cotomono, practicando allí la agricultura. Llamándose
este sector como Picuruyacu bajo.
17
PERFIL DE PROYECTO: « Conservación, Reforestación y promoción del Ecoturismo en el Cerro Cotomono, Provincia de Leoncio Prado – Huánuco »
El número de familias deducidas por los documentos de las autoridades se
determinaron en 120 también con un promedio de 4 habitantes por familia.
Resultando un total de 480 habitantes.
La situación de tenencia legal de tierras y superposición con estas en el área
de conservación que se pretende, crear se sustenta en el informe de
COFOPRI, En este sector ha sido beneficiado por las siguientes resoluciones
directorales que les acredita como dueño legal de sus tierras:
RS Nº 0134-94-RAAC-DSRA-HCO, de fecha 10 de diciembre de 1994,
mediante el cual se aprueba el proyecto de Adjudicación Castillo Grande II
Etapa, beneficiando a 46 agricultores.
RS Nº 0027-95-RAAC-DSRA-HCO, de fecha 02 de junio de 1995, mediante el
cual se aprueba el proyecto de Adjudicación Castillo Grande III Etapa,
beneficiando a 36 agricultores.
RS Nº 0057-98-RAAC-DSRA-HCO, de fecha 10 de noviembre de 1998,
mediante el cual se aprueba el proyecto de Adjudicación Huayna Cápac,
beneficiando a 25 agricultores.
RS Nº 0238-98-RAAC-DSRA-HCO, de fecha 30 de noviembre de 1998,
mediante el cual se aprueba el proyecto de Adjudicación Picuruyacu I Etapa,
beneficiando a 11 agricultores.
RS Nº 0235-98-RAAC-DSRA-HCO, de fecha 30 de noviembre de 1998,
mediante el cual se aprueba el proyecto de Adjudicación Picuruyacu Alto I
Etapa, beneficiando a 11 agricultores.
Estos títulos de propiedad rodean al área de Conservación Regional que se
pretende crear, los terrenos que no posee título de propiedad todavía,
presentan bosques primarios que cada año se van reduciendo por la presión
del aumento de la frontera agrícola en tierras de protección.
18
PERFIL DE PROYECTO: « Conservación, Reforestación y promoción del Ecoturismo en el Cerro Cotomono, Provincia de Leoncio Prado – Huánuco »
La tenencia legal de las tierras en esta zona a creado interés de las
autoridades como es el caso de la Agencia Agraria Leoncio Prado, en apoyar
con el establecimiento de sistemas agroforestales tecnificados de cacao y
café, observándose un buen rendimiento en estas zona, el cual es una forma
sostenible de aprovechar el recurso suelo en zonas con pendiente. Resultado
de esto se ha formado la Asociación de Productores de Cacao y Café,
albergando 30 miembros entre Picuruyacu bajo y alto. Y existen
aproximadamente 10 personas que no están asociadas.
Sin embargo existen algunas personas que no ostentan este documento de
propiedad, que se encuentra establecido en las partes altas del Cerro
Cotomono.
La población y zona afectada se detalla en el cuadro adjunto:
Cuadro Nº 1: Población Beneficiada por el proyecto
Lugar POBLACIÓN ACTUAL (HABITANTES)
Tingo María (Casco Urbano) 50,414
Jacintillo 880
Picuruyacu bajo 480
TOTAL 51,774
Elaboración propia
B. Clima
Las estaciones meteorológicas del SENAMHI en la ciudad de Tingo María
registran una temperatura máxima media anual de 29,8 ºC y una temperatura
mínima media anual de 19,2 ºC, siendo la temperatura media anual de 24,5
ºC. La humedad relativa media anual es cercana al 80%. La precipitación
media anual es de 3 300 milímetros. La época de lluvias comienza en octubre
y se prolonga hasta abril. Sin embargo, en los últimos tres años el régimen de
19
PERFIL DE PROYECTO: « Conservación, Reforestación y promoción del Ecoturismo en el Cerro Cotomono, Provincia de Leoncio Prado – Huánuco »
lluvias y estiaje ha sufrido grandes variaciones en su intensidad, ocasionando
inundaciones en las riberas de los ríos y sequías que han afectado a la
agricultura. (FUENTE PLAN MAESTRO PNTM).
C. Relieve y suelos
El relieve es escarpado y accidentado, en las zonas montañosas Las
pendientes son muy pronunciadas, superando por lo general los 45° de
inclinación, observándose farallones de material cárstico muy disecados.
Los suelos en el Cerro Cotomono por su cercanía al Parque Nacional Tingo
María, son muy similares, suelos poco profundos y pedregosos son muy
susceptibles a la erosión y muestran claramente su vocación de protección, la
mayor parte de los suelos tienen vocación de protección, en la parte de sus
colinas tienen aptitud forestal y en las zonas aluviales son de vocación
agrícola con un menor superficie.
D. Hidrografía
Al igual que PNTM, el área del proyecto se encuentra se encuentra en la
confluencia de los Huallaga y Monzón.
Estos dos grandes ríos a su paso han dejado material aluvial formando
pequeñas terrazas angostas donde la población se dedica a la agricultura.
Dentro el área del proyecto se encuentran las principales quebradas.
Aguas Sulfurosas de Jacintillo, es una quebrada que brota a manera de un
puquio en la base del cerro cotomono muy próximo al puente sobre el río
Monzón, su aguas poseen un alto contenido en azufre, lo cual le confieren
cualidades medicinales para males de la piel y el estómago. Actualmente es
un atractivo turístico por la concurrencia de personas.
20
PERFIL DE PROYECTO: « Conservación, Reforestación y promoción del Ecoturismo en el Cerro Cotomono, Provincia de Leoncio Prado – Huánuco »
Quebrada Auri, también nace en la base del cerro cotomono, en el sector de la
asociación de viviendas de José Carlos Mariátegui, el cual abastece de agua
a un sector de Castillo Grande.
Quebrada Pancho Fierro, se encuentra en el sector de Picuruyacu, el cual es
aprovechado en la comunidad y para el abastecimiento de agua a los
pobladores de castillo grande.
Quebrada Picuruyacu, esta quebrada separa a este caserío en dos sectores,
hacia el norte en Picuruyacu alto hacia el sur en Picuruyacu Bajo
Existen otras quebradas de caudales menores que llegan a perderlo en meses
de estiaje.
E. Ecosistemas y diversidad biológica
Al igual que el PNTM, Debido a su altitud y ubicación, el área del Cerro
cotomono está cubierto por los bosques montanos lluviosos y nublados
característicos de la ecorregión de las Yungas Peruanas (Dinnerstein et al.,
1995) o Selva Alta (Brack, 1986). La clasificación por zonas lo caracteriza
como bosque muy húmedo tropical. (FUENTE PLAN MAESTRO PNTM)
Por las mismas similitudes de los ecosistemas del PNTM con los del Cerro
Cotomono comparten la misma biodiversidad.
Flora
En las partes altas del Parque la vegetación es densa, con matorrales diversos
cargados de musgos, líquenes, bromelias y otras epífitas que cubren los
afloramientos rocosos
Se puede encontrar especies arbóreas y arbustivas de las familias de
Lauraceae, Clusiaseae y Rubiaceae. Asociadas con orquídeas, admeas en
alas partes mas bajas e intermedias se encuentran arboles de las familia de
Meliaceae, Lauraceae, Myristicaceae, Moraceae, Combretaceae,
Mimosaceae, Burseraceae y Caryocaraceae, principalmente, entre ellos
21
PERFIL DE PROYECTO: « Conservación, Reforestación y promoción del Ecoturismo en el Cerro Cotomono, Provincia de Leoncio Prado – Huánuco »
potencialmente podemos encontrar cumala blanca (Virola calophylla), la
requia blanca (Guarea silvatica), la moena (Nectandra magnifolia), la moena
negra (Nectandra cuspidata), el sapotillo (Quararibea achrocalyx), la cumala
colorada (Iryanthera laevis), el tulpay (Clarisia racemosa), el lagarto caspi
(Callophyllum brasiliensis), el copal (Protium opacum), la palta moena (Persea
grandis), la yacushapana (Buchenavia viridiflora) y la moena amarilla
(Nectandra grandis).
Otras especies de importancia es el huasai (Euterpes Edulis), que es muy
importante en la alimentación de los guacharos que habitan en la cueva de las
lechuzas del PNTM. Asimismo alberga plantas silvestres ornamentales como
las heliconias, helechos, orquídeas, entre otros.
Fauna
En la época de colonización y hasta antes del incremento de la actividad en el
Cerro Cotomono albergaba una gran diversidad de Fauna silvestre, en años
anteriores desde aquel cerro se podía escuchar por las mañanas y tardes el
rugir de manadas de primates llamados cotomono (Alouatta seniculus), razón
por la cual se le concedió dicho nombre a este cerro. Hoy en día según
algunos pobladores dicen haber visto a algunos de estos primates por las
montañas.
Se espera que con la conservación de esta área algún día se pueda recuperar
el habitad de estos primates.
La presencia de fauna silvestre se reducido por la presencia del hombre
dentro del area , sin embargo podemos encontrar algunas especies
potenciales: añuje (Dasyprocta fuliginosa), el añuje chico (Myoprocta pratti), el
achuni (Nasua nasua), el picuro o majaz (Aguti paca), el carrón o machetero
(Dynomis branickii), las mucas (Didelphys marsupialis y Marmosa rubra), la
chosna (Potos flavus), el armadillo (Dasypus novencinctus), la carachupita
(Cabassous unincinctus), el perezoso (Bradypus sp.), la ardilla (Sciurus
igniventris), el oso hormiguero (Tamandua tetradactila), el cashacushillo
22
PERFIL DE PROYECTO: « Conservación, Reforestación y promoción del Ecoturismo en el Cerro Cotomono, Provincia de Leoncio Prado – Huánuco »
(Nectomys spinosus) y diferentes especies de monos como el leoncito
(Cebuella pigmaecea), el musmuqui (Aotus lemurinus), maquisapa o mono
araña (Ateles paniscus).
3.1.3. Gravedad de la situación negativa que se intenta modificar
Debido al aumento de la población en la zona y la migración de los habitantes
andinos a la región amazónica ha obligado al hombre realizar prácticas
agrícolas de sustento familiar, toda vez que estas personas se asentaron en la
faldas bajas del Cerro Cotomono, que progresivamente avanzaron realizando
sus actividades agrícolas pendiente arriba, si bien la población asentada no
cuenta con un título de propiedad, no se pretende expulsar del área de
conservación propuesta, sino que ellos serian los protagonistas principales en
las actividades de conservación, de no reconocerse como un ACR el Cerro
Cotomono en un tiempo muy lejano perderá su belleza paisajística
descubierta de sus bosques de montaña y por estar en un lugar muy húmedo
con 3300 mm de precipitación anual , será muy susceptible a la erosión del
suelo.
3.1.4. Intereses de los grupos involucrados
Cuadro N° 02: Intereses de los involucrados
GRUPOS INTERESES
Población urbanaPoseer un ambiente saludable, limpio y equilibrado
Población ruralAprovechar los recursos naturales para satisfacer sus
necesidades
Ministerio del AmbienteConservación de los ecosistemas en aras de la lucha
contra el cambio climático
Gobierno Regional HuánucoEstablecer estrategia de conservación y reforestación
en la marco de su política ambiental
23
PERFIL DE PROYECTO: « Conservación, Reforestación y promoción del Ecoturismo en el Cerro Cotomono, Provincia de Leoncio Prado – Huánuco »
Agencia Agraria
Leoncio Prado
Desarrollar una agricultura sostenible sin
comprometer daños al ambiente
Dirección Regional de
Turismo Impulsar el ecoturismo
Municipalidad provincial
de Leoncio Prado
Implementar un sistema de Zonificación Ecológica y
Económica
Municipalidad del Centro poblado
de Castillo Grande
Velar por la seguridad de la población adyacente al
Cerro Cotomono ante potenciales desastres naturales
Administración Técnica Forestal y
de Fauna Silvestre Aprovechar sostenible de los recursos naturales
Parque Nacional
Tingo María
Proteger , conservar y reducir impactos negativos en
su zona de amortiguamiento
Proyecto Especial Alto
Huallaga Ejecutar proyectos de desarrollo
Instituto de Investigaciones de la
Amazonia PeruanaDesarrollar trabajos de investigación para su
aplicación en el desarrollo socioeconómico
Universidad Nacional Agraria de la
Selvadesarrollar trabajos de investigación y extensión
social para el desarrollo de la región
Colegio de Ingenieros del Perú Desarrollo tecnológico de la región
3.2. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA Y SUS CAUSAS
3.2.1. Problema Central
El Perú es un país megadiverso, por la abundancia de ecosistemas, con
característica única, que deben protegerse y conservar; por ello debe
implementarse una política ambiental como la de crear Áreas de
Conservación Regional, el cual es una alternativa que ayuda a conservar la
megadiversidad del país.
24
PERFIL DE PROYECTO: « Conservación, Reforestación y promoción del Ecoturismo en el Cerro Cotomono, Provincia de Leoncio Prado – Huánuco »
La situación actual del Cerro Cotomono y áreas contiguas, es crítica, por la
razón de la actividad antrópica no sustentable está perdiendo su cobertura
boscosa.
La perdida de bosques ocasiona serios problemas a nivel local, pérdida del
caudal de las quebradas existentes en al área que son fuentes potenciales
para agua potable para las generaciones futuras, pérdida de la biodiversidad,
modificación de paisaje natural, y repercute en el calentamiento global al
liberar el dióxido de carbono (CO2) almacenado en los bosques.
Como base en el diagnóstico realizado se ha identificado la existencia del
siguiente problema central: “Degradación de ecosistemas en el Cerro
Cotomono”.
3.2.2. Análisis de causas
A continuación detallamos otras de las causas directas e indirectas que
incrementan este problema y que deben ser tomados en cuenta:
Incremento de la agricultura migratoria en terrenos con alta pendiente
con surcos a favor de esta; sin tomar en cuenta la clasificación de tierras
por su capacidad de uso mayor.
Poco interés en proyectos en conservación ambiental
Deficiente control y vigilancia del bosque, como medida de hacer cumplir
la ley (aplicación de sanciones por delitos contra la ecologia), por parte
de las autoridades competentes
Deforestación o tala ilegal para la industria de cajonería, leña y aserrado
de madera en tierras forestales y de protección.
Caza indiscriminada de fauna silvestre.
Inadecuado manejo de los bosques primarios, secundarios y purmas.
El narcotráfico, incita al cultivo ilícito de coca a honestos agricultores.
25
DEGRADACIÓN DE ECOSISTEMAS EN EL CERRO COTOMONO
APROVECHAMIENTO IRRACIONAL DE LOS RECURSOS NATURALES
BAJA CAPACIDAD DE GESTIÓN DE LAS INSTITUCIONES LOCALES PARA LA CONSERVACION DEL AMBINTE
Avance de la agricultura migratoriaAusencia de estrategias de conservación y Baja educación ambiental en la zonaDeficiente aprovechamiento del potencial ecoturístico de la zonaAusencia de eficiente política ambiental en el gobierno local
PERFIL DE PROYECTO: « Conservación, Reforestación y promoción del Ecoturismo en el Cerro Cotomono, Provincia de Leoncio Prado – Huánuco »
Ausencia de capacitación, asistencia técnica y la aplicación de técnicas
apropiadas para desarrollar actividades agrícolas de acuerdo a la zona
fisiográfica.
Desconocimiento de adecuadas técnicas de manejo de suelos y de
agroforestería.
Deficiente educación ambiental en los pobladores.
Extrema pobreza de los pobladores.
Ilegal explotación minera de dolomita.
Diagrama Nº 01 Árbol de Causas
26
PERFIL DE PROYECTO: « Conservación, Reforestación y promoción del Ecoturismo en el Cerro Cotomono, Provincia de Leoncio Prado – Huánuco »
3.2.3. Análisis de efectos
La relación de efectos identificados del problema principal son los siguientes:
Pérdida de la biodiversidad (flora y fauna)
Pérdida del flujo hídrico de las microcuencas
Pérdida de la fertilidad de los suelos, hasta el punto de degradarse.
Posibilidad de huaycos y deslizamientos de tierras.
Minimización de la agricultura de sustento.
Bajos niveles de producción agropecuaria
Aumento de los niveles de desnutrición infantil.
Elevada tasa de pobreza extrema.
Pérdida de la belleza paisajística
Se han resumido los efectos del problema principal en la forma siguiente:
Alteración de los servicios ambientales, toda vez que los bosques en
conjunto nos proporcionan un aire limpio con la renovación del oxigeno
atmosférico y captura del dióxido de carbono, regulación del microclima,
conservación y protección de suelos en pendientes, regulación del flujo
hídrico de las quebradas de las microcuencas, proporcionan belleza
paisajística, sirve como hábitats a muchas especies de fauna silvestre y
mucho más, la alteración de estos servicios por los problemas dentro de
los ecosistemas en el cerro cotomono por los problemas identificados,
27
DEGRADACIÓN DE ECOSISTEMAS EN EL CERRO COTOMONO
DEBILIMITAMINETO DE LA INTERREALCION ENTRE EL HOMRE CON EL MEDIO AMBIENTE
ALTERACIÓN DE LOS SERVICOS AMBIENTALES EROSION DE SUELOS BAJA CALIDAD DE VIDA
Pérdida de la biodiversidad Pérdida de la belleza paisajística Bajo nivel de producción agrícolaPérdida de la fertilidad del sueloDeslizamiento de tierra y caída de rocas
PERFIL DE PROYECTO: « Conservación, Reforestación y promoción del Ecoturismo en el Cerro Cotomono, Provincia de Leoncio Prado – Huánuco »
generan efectos secundarios como: pérdida de la Biodiversidad y belleza
paisajística.
Erosión de suelos, la perdida de la cubierta forestal en suelos con
pendientes deja susceptible en épocas lluviosas a deslizamientos de
tierra y rocas, afectando a la población que habita en las partes bajas del
Cerro Cotomono
Baja calidad de vida, bajos niveles de la producción agropecuaria y
forestal, ocasionada principalmente por la falta de reincorporación de la
materia orgánica (hojas, frutos, ramas, etc.) al suelo y las prácticas
agrícolas inadecuadas, que deterioran las condiciones para la producción,
ocasionando una merma en la calidad y cantidad de los productos
agrícolas y forestales.
Diagrama Nº 02: Árbol de Efectos
28
DEBILIMITAMINETO DE LA INTER RELCION ENTRE EL HOMRE CON EL MEDIO AMBIENTE
ALTERACION DE LOS SERVICOS AMBIENTALES EROSION DE SUELOS BAJA CALIDAD DE VIDA
Pérdida de la biodiversidad Pérdida de la belleza paisajística Deslizamiento de tierra y caída de rocas Bajo nivel de producción agrícolaPérdida de la fertilidad del suelo
DEGRADACIÓN DE ECOSISTEMAS EN EL CERRO COTOMONO
APROVECHAMIENTO IRRACIONAL DE LOS RECURSOS NATURALES
BAJA CAPACIDAD DE GESTIÓN DE LAS INSTITUCIONES LOCALES PARA LA CONSERVACION DEL AMBINTE
Avance de la agricultura migratoriaAusencia de estrategias de conservación y Baja educación ambiental en la zonaDeficiente aprovechamiento del potencial ecoturístico de la zonaMejorar la política ambiental en el gobierno local
PERFIL DE PROYECTO: « Conservación, Reforestación y promoción del Ecoturismo en el Cerro Cotomono, Provincia de Leoncio Prado – Huánuco »
Diagrama Nº 03: Árbol de causas-efectos
29
PERFIL DE PROYECTO: « Conservación, Reforestación y promoción del Ecoturismo en el Cerro Cotomono, Provincia de Leoncio Prado – Huánuco »
3.3. Oobjetivo del proyecto
3.3.1. Definir el objetivo central
3.3.2. Análisis de Medios y Fines
Los medios para solucionar el problema son hechos opuestos a las causas
que ocasiona el problema general, para ello a partir del árbol de causas se
determinó los medios de primer nivel y los medios fundamentales
Los medios de primer nivel son:
a). Aprovechamiento Sostenible de los Recursos Naturales
b). Mejorar la Capacidad de Gestión de las Instituciones Locales para la
Conservación del Ambiente
Los medios fundamentales son:
Reforestación de áreas degradadas por la agricultura migratoria
Conservación de ecosistemas frágiles y aplicación de la educación ambiental
Eficiente aprovechamiento del potencial ecoturístico de la zona.
30
Problema Central
“Degradación de ecosistemas en el cerro cotomono”
Objetivo Central
“Conservación y Restauración de los ecosistemas del Cerro
Cotomono.”
PERFIL DE PROYECTO: « Conservación, Reforestación y promoción del Ecoturismo en el Cerro Cotomono, Provincia de Leoncio Prado – Huánuco »
Mejorar la política ambiental en el gobierno local
3.3.3. Clasificación de los medios fundamentales
a). Medios fundamentales imprescindibles
Reforestación de áreas degradadas por la agricultura migratoria
Conservación de ecosistemas frágiles y aplicación de la educación
ambiental
Eficiente aprovechamiento del potencial ecoturístico de la zona
b). Medio fundamental no imprescindibles
Mejorar la política ambiental en el gobierno local
31
CONSERVACION Y RESTAURACION DE ECOSISTEMAS EN EL CERRO COTOMONO
APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS NATURALES
MEJORAR LA CAPACIDAD DE GESTIÓN DE LAS INSTITUCIONES LOCALES PARA LA CONSERVACION DEL AMBINTE
Reforestación áreas degradadas por la agricultura migratoria Conservación de ecosistemas frágiles y aplicación de la educación ambientalEficiente aprovechamiento del potencial ecoturístico de la zonaImplementación de un plan de Zonificación Ecológica Económica
REFORZAMIENTO DE LA INTER DEPENDENCIA ENTRE EL HOMRE CON SU MEDIO AMBIENTE
Recuperación de la biodiversidad Restitución de la belleza paisajística Disminución de deslizamiento de tierra y caída de rocas Elevar nivel de producción agrícolaMejorar la fertilidad del suelo
MANTENIMIENTO DE LOS SERVICOS AMBIENTALES CONSERVACION DE LOS SUELOS MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA
PERFIL DE PROYECTO: « Conservación, Reforestación y promoción del Ecoturismo en el Cerro Cotomono, Provincia de Leoncio Prado – Huánuco »
Diagrama Nº 04: Árbol de Medios y Fines
32
ACCI
ON
ESAC
TIVI
DAD
ES
INSTALACIÓN DE DOS VIVEROS VOLANTES PROPIOS PARA LA PRODUCCIÓN DE PLANTONESCOMPRA DE PLANTONES EN VIVEROS PARTICULARESESTABLECIMIENTO DE PLANTACIONES DE PROTECION, PRODUCION Y SISTEMAS AGROFORESTALES FORESTAL
Compra de materiales de construcción e insumos para viverosUbicación de los ofertantes Limpieza, alineado, plantado y abonado
Construcción de infraestructura para la producción de plantonesTransporte de los plantones Recalce y Mantenimiento
PERFIL DE PROYECTO: « Conservación, Reforestación y promoción del Ecoturismo en el Cerro Cotomono, Provincia de Leoncio Prado – Huánuco »
Diagrama Nº 05: Medio Fundamental 1, acciones y actividades
33
MEDIO FUNDAMENTAL
REFORESTACIÓN DE ÁREAS DEGRADADAS POR LA AGRICULTURA MIGRATORIA
ACCI
ON
ESAC
TIVI
DAD
ES
CONSERVACIÓN DE ECOSISTEMAS FRÁGILES Y APLICACIÓN DE LA EDUCACIÓN AMBIENTAL
CREACIÓN DEL ÁREA DE CONSERVACIÓN REGIONAL CERRO COTOMONOCAPACITACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA PARA EL MANEJO SOSTENIBLE Y CONSERVACIÓN
Establecimiento del Área de Conservación Regional Cerro CotomonoImplementación del Área de Conservación Regional Cerro CotomonoRealizar programas o talleres de capacitación sobre Manejo Sostenible de los Recursos Naturales
Elaboración participativa del expediente técnicoEstablecimiento del Área de Conservación Regional Cerro CotomonoRealizar programas o talleres de capacitación sobre la Conservación del Medio Ambiente
Presentación del Expediente Técnico al Ministerio del AmbienteElaboración del Plan MaestroSeguimiento y monitoreo a través de Asistencia Técnica en Campo
PERFIL DE PROYECTO: « Conservación, Reforestación y promoción del Ecoturismo en el Cerro Cotomono, Provincia de Leoncio Prado – Huánuco »
Diagrama Nº 06: Medio Fundamental 2, acciones y actividades
34
MEDIO FUNDAMENTAL
ACCION
ESACTIVID
ADES
MEDIO FUNDAMENTALEFICIENTE APROVECHAMIENTO DEL POTENCIAL ECOTURISTICO
IMPULSAMIENTO DEL ECOTURISMO VIVENCIAL EN LA ZONA
Habilitación de caminos para circuitos turísticos Construcción de posadas
Construcción de pasamanos de madera redonda Construcción de un mirador
PERFIL DE PROYECTO: « Conservación, Reforestación y promoción del Ecoturismo en el Cerro Cotomono, Provincia de Leoncio Prado – Huánuco »
Diagrama Nº 07: Medio Fundamental 3, acciones y actividades
35
REFORESTACIÓN ÁREAS DEGRADADAS POR LA AGRICULTURA MIGRATORIA CONSERVACIÓN DE ESCOSISTEMAS FRAGILES Y APLICACIÓN DE LA EDUCACION AMBIENTAL
Instalación de un
vivero volante propio para la p
roducción
de plantones
Com
pra de pla
ntones en
viveros particulares
Esta
ble
cimie
nto
de p
lanta
ciones d
e protección, p
roducció
n y
sistem
as a
gro
fore
stale
s
Esta
ble
cimie
nto
e Im
ple
menta
ción d
el Á
rea d
e C
onse
rvació
n R
egio
nal C
erro
Coto
mono
Impulsam
iento del ecotrismo vivencial en la zona
Capacitación y asisten
cia técnica pa
ra el manejo so
stenible y conservación
EFICIENTE APROVECHAMIENTO DEL POTENCIAL ECOTURISRICO
ALTERNATIVA 02ALTERNATIVA 01
PERFIL DE PROYECTO: « Conservación, Reforestación y promoción del Ecoturismo en el Cerro Cotomono, Provincia de Leoncio Prado – Huánuco »
Diagrama Nº 08: Planteamiento de alternativas
36
Medios Fundamentales Imprescindibles
ACCIONES
PERFIL DE PROYECTO: « Conservación, Reforestación y promoción del Ecoturismo en el Cerro Cotomono, Provincia de Leoncio Prado – Huánuco »
3.4. PLANTEAMIENTO DE ALTERNATIVAS
3.4.1. ALTERNATIVA 01
Reforestación con fines de protección, producción y agroforestería con la
compra de plantones en viveros particulares; Implementación y
establecimiento de un Área de Conservación Regional, Capacitación y
asistencia técnica para el manejo sostenible y conservación del medio
ambiente;
3.4.2. ALTERNATIVA 02
Implementación y establecimiento de un Área de Conservación Regional,
reforestación con fines de protección, producción y agroforestería con compra
de plantones en viveros particulares, mejoramiento de las actividades eco
turísticas en la zona
37
PERFIL DE PROYECTO: « Conservación, Reforestación y promoción del Ecoturismo en el Cerro Cotomono, Provincia de Leoncio Prado – Huánuco »
IV. FORMULACIÓN
4.1. HORIZONTE DEL PROYECTO
Los proyectos de inversión pública tienen un periodo de vida no mayor de 10
años, sin embargo por la naturaleza del proyecto que contiene dentro de sus
componentes a la reforestación, los ingresos para evaluar un proyecto de este
tipo va depender del crecimiento de las especies para la producción de
madera, por ejemplo para la cosecha de madera de Tornillo, Cedro , entre
otras especies de lento crecimiento necesitan mínimo de 30 años para
alcanzar un diámetro aprovechable, así mismo existen especies de rápido
crecimiento necesitan entre 8 a10 años para alcanzar un diámetro
aprovechable.
Por la misma razón mencionada anteriormente se ha designado 12 años el
periodo de evaluación del proyecto. Ejecutándose en un 90 % el periodo de
inversión durante los dos primeros años, para el tercer año se tiene previsto la
inversión solo del mantenimiento de plantaciones forestales con fines de
protección y producción.
38
PARTE
IV
PERFIL DE PROYECTO: « Conservación, Reforestación y promoción del Ecoturismo en el Cerro Cotomono, Provincia de Leoncio Prado – Huánuco »
Cuadro N° 04: Horizonte del proyecto
FASES ACTIVIDADES
Alternativa I
DURACION
(meses/años)
Alternativa II
DURACION
(meses/años)
I PREINVERSION (meses). 2 2
II INVERSION (meses). 24 24
Expediente técnico. 2 2
Establecimiento del ACR 5 5
Implementación del ACR 12 12
Obtención de plantones 15 3
Establecimiento de plantaciones 6 6
Implementación del ecoturismo 8 8
III POST INVERSION (años). 10 10
Operación y mantenimiento. 10 10
4.2. ANÁLISIS DE LA DEMANDA
4.2.1. Los servicios que el proyecto ofrecerá y la unidad en que éstos serán medidos
Servicios de reforestación que serán medidos en número de hectáreas
reforestadas. Servicios de caminos, pasaderas y miradores para el
ecoturismo, que serán medidos en número de visitantes al área. Servicios de
capacitación y asistencia técnica para el manejo sostenible y conservación del
medio ambiente en el área del proyecto que serán medidos en número de
personas capacitadas.
39
PERFIL DE PROYECTO: « Conservación, Reforestación y promoción del Ecoturismo en el Cerro Cotomono, Provincia de Leoncio Prado – Huánuco »
a). Demanda del Servicios de reforestación
Gracias a la percepción remota se ha calculado el número de hectáreas aptas
a reforestarse, estas áreas a reforestarse fueron ocasionadas por la
agricultura migratoria, estas son perceptibles fácilmente en las imágenes de
satélites lo cual ha facilitado a cuantificar el número de hectáreas destinadas a
este servicio.
La demanda de reforestación en la zona, está dada por las áreas degradadas
por la agricultura migratoria y la superficie empleada para una agricultura
migratoria, dentro de la zona existe aproximadamente 400ha para la
reforestación.
Cuadro N° 05: Demanda de plantones
Especies Nº PlantonesHuamansamana 10.126Rifarillo 8.763Topa 8.763Quillosisa 9.327Pashaco colorado 1.673Pino chuncho 12.150Moena alcanfor 5.974Albizia 1.673Shiriga de altura 799Ubos 794Bucsilla 874Higuerilla 874Huimba 874Ojé 259Palo blanco 1.277Shaina 1.282otras especies 12.777Bambú 8.832Bolaina 45.759Cedro 12.363Tornillo 7.763Cumala colorada 12.075Cacao 63.883GUABA 31.970Pan de árbol 4.140Café 191.648Palta 1150
40
PERFIL DE PROYECTO: « Conservación, Reforestación y promoción del Ecoturismo en el Cerro Cotomono, Provincia de Leoncio Prado – Huánuco »
Cítricos 2300Otros frutales 1150TOTAL 461.288
b). Demanda de servicios de caminos, posaderas y miradores para el ecoturismo
La ciudad de Tingo María enclavada en plena selva alta de la amazonia
peruana razón por la cual es privilegiada en una diversidad biológica y de
paisaje, con cadenas montañosas que cubiertas de bosques húmedos que
albergan quebradas de aguas cristalinas, cataratas, fauna silvestre.
La tendencia actual sobre el incremento del ecoturismo es una alternativa de
desarrollo, que busca mejora y repotenciar el presente proyecto, en estas
actividades se puede promocionar las caminatas por senderos, contemplar el
paisaje panorámico desde miradores, picnic, acampadas, observación de la
biodiversidad, trabajos de investigación.
La demanda por servicios ecoturísticos en el cerro cotomono se cuantificara
de acuerdo a los números de visitantes que lleguen a la ciudad de tingo María
con fines turísticos y a los pobladores locales que estarían dispuestos hacer
uso de los servicios a brindar.
El PNTM es donde actualmente se desarrollan actividades eco turísticas con
mayor formalidad que se ha podido cuantificar
Grafico N° 01
41
PERFIL DE PROYECTO: « Conservación, Reforestación y promoción del Ecoturismo en el Cerro Cotomono, Provincia de Leoncio Prado – Huánuco »
Fuente PNTM 2007
Gráfico N° 02
Fuente PNTM 2007
c). Demanda de servicios de capacitación y asistencia técnica para el manejo sostenible y conservación del ambiente
El proyecto pretende capacitar a los agricultores y pobladores que habitan
circundando el cerro cotomono en materia de aprovechamiento sostenible de los
recursos naturales y la importancia de conservera el ambiente.
Para el sector de Tingo María, se capacitará solo a personas adyacentes al
Cerro Cotomono.
Cuadro N°06: Demanda de personas a capacitarse
LUGAR Nº de habitantes Nº a capacitarse
Jacintillo 880 440
Picuruyacu
Bajo
480 240
42
1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
0
100
200
300
400
500
600
700
800
169234
122
459
350
490
560
650709
394
736
383 365
NÚMERO DE VISITANTES TURISTAS EXTRANJEROS AL PARQUE NACIONAL TINGO MARIA
Años
Nº
de
vis
ita
nte
s e
xtr
an
jero
s/A
ño
PERFIL DE PROYECTO: « Conservación, Reforestación y promoción del Ecoturismo en el Cerro Cotomono, Provincia de Leoncio Prado – Huánuco »
Tingo María 50,414 400
4.3. ANÁLISIS DE LA OFERTA
4.3.1. Oferta del Servicio de reforestación
Actualmente en el medio de desarrollo del proyecto no se detectado una
oferta considerable sobre instituciones que prestan servicios de reforestación,
en algún tiempo atrás se ha desarrollado una actividad cívica y voluntaria que
captaba a las personas para tareas de reforestación en el cerro cotomono.
En ocasiones anteriores se repartieron plantones forestales para reforestación,
sin embargo estos intentos fallaron en el tiempo ya que no se dio el
seguimiento y mantenimiento constante durante los primeros años de vida de
los plantones, que es muy importante para la supervivencia de estos.
Respecto a la oferta de sistemas agroforestales dentro del área, se ha
diagnosticado la existencia de sistemas tradicionales sobre todo en la parte
media del Cerro Cotomono, en el sector de Jacintillo, sin un manejo técnico
como se pretende brindar con el proyecto.
4.3.2. Oferta de servicios eco turísticos
En la situación actual no existe la oferta de servicios de ecoturismo vivencial,
dentro del área del proyecto.
4.4. Balance de la oferta y la demanda
Al no existir la prestación de servicios de ecoturismo, la demanda insatisfecha
potencial viene a ser los visitantes al Parque Nacional Tingo María, en el cual
practican el ecoturismo.
Así mismo la demanda insatisfecha, de hectáreas a conservar viene a ser la
totalidad del área del cerro cotomono y sus alrededores que necesitan ser
protegidos.
43
PERFIL DE PROYECTO: « Conservación, Reforestación y promoción del Ecoturismo en el Cerro Cotomono, Provincia de Leoncio Prado – Huánuco »
4.5. DESCRIPCIÓN TÉCNICA DE LAS ALTERNATIVAS PROPUESTA
4.5.1. Componente 1: Reforestación
A. Producción de plantones: Instalación de un vivero forestal multiuso
Para esta actividad se instalara un vivero forestal temporal en un área
aproximado de 5000 m2 para la producción de 200 000 plantones por año, el
vivero estará construido con materiales de la zona, el armazón con bambú y el
techo con hojas de palma; contara con almacén hecho con madera y techo
de calamina.
Es importante considerar el suelo en el cual se va a instalar el vivero. Es
verdad que se pueden modificar algunas características tales como: fertilidad,
drenaje, pendiente, etc., pero significan altos costos de instalación y
mantenimiento. El suelo de preferencia debe ser:
Estructura suelta
Textura franco arenoso o arenoso limoso, para facilitar el
enraizamiento.
Buen drenaje, con capacidad de retener la humedad
Suelos profundos y no pedregosos (suelos agrícolas)
Topografía más o menos plana.
Evitar, definitivamente, zonas donde existen peligros de inundación
Uno de los factores más importantes es la disposición del recursos agua que
puede ser agua, de ríos, quebradas, puquios, o del subsuelo (pozos)
El vivero debe contar con una fuente segura de abastecimiento de tierra
orgánica y arena, que es indispensable para la producción de plantas en
envases o bolsas de polietileno; Para instalar el vivero se prefiere terrenos
planos a ligeramente inclinados; si la pendiente es mayor se tendrá que
44
PERFIL DE PROYECTO: « Conservación, Reforestación y promoción del Ecoturismo en el Cerro Cotomono, Provincia de Leoncio Prado – Huánuco »
trabajar con terrazas o andenes, lo que elevaría los costos de instalación; Se
buscará sitios de superficie uniforme, los huecos o desniveles exigen labores
de cortes y rellenos durante la nivelación del terreno; elevando los costos y
disminuyendo la calidad del suelo.
La orientación del terreno respecto al sol, debe permitir una buena distribución
de la luz solar. Si el vivero está orientado al norte puede estar expuesto a
vientos e insolación todo el día.
El vivero se ubicará cerca a centros poblados, donde exista carreteras, para
facilitar el transporte de herramientas, equipos, materiales e insumos; además
el traslado de las plantas hacia zonas de plantación, se hace más fácil.
Al elegir el sitio del vivero se debe tener en cuenta la existencia de mano de
obra cercana (obreros especializados, obreros eventuales guardianes, etc.)
Por el mismo hecho de que se va reforestar en zonas de protección el acceso
es una limitante para el transporte con vehículos o carretas, el método más
práctico será mediante mulas de carga, para contrarrestar esta limitante las
bolsas de polietileno de los plantones para fines de protección tendrá una
dimisión de 5x8 pulgadas.
B. Calidad de plantas para la compra
Antes de llevar los plantones al campo definitivo, el principal criterio de
selección, será la siguiente: Tamaño adecuado: 20-30 cm. para plantones en
bolsas; buen follaje, Tallo recto sin bifurcaciones y lignificado; plantón libre de
plagas y enfermedades; sistema radicular desarrollado.
C. Establecimiento de Plantaciones
Antes de realizar la plantación se deben tener en cuenta los siguientes
aspectos.
Clima
- Época de lluvias (septiembre - mayo).
45
PERFIL DE PROYECTO: « Conservación, Reforestación y promoción del Ecoturismo en el Cerro Cotomono, Provincia de Leoncio Prado – Huánuco »
- Época de sequías (Junio - Agosto).
Suelo.
- Pendiente (moderada, media y plana).
- Profundidad del suelo.
- Texturas (arcillosas o arcillo limoso).
- Fertilidad de acuerdo a la exigencia de las especies forestales.
D. Acondicionamiento del terreno
Esta actividad consiste en la limpieza del área donde se instalará la
plantación, además de su alineado y estaqueado donde se harán los hoyos
para los plantones.
Para el alineamiento y la densidad de siembra, se tomará en cuenta el sistema
de curvas de nivel.
Para plantaciones con fines de protección se realizará a un distanciamiento de
3 x 3 con especies de rápido crecimiento de la zona y de bajo valor comercial,
ya que su mismo nombre indica que se realiza para recuperar la cobertura
arbórea y proteger el suelo. Por lo tanto en una hectárea de plantación para
este fin es de 1,111 plantones/Ha
Para plantaciones con fines de producción se realizara con la combinación de
especies de rápido crecimiento (distanciamiento 5 x 5) y de lento crecimiento
(distanciamiento 10 x 10).
Para agroforestería en caso de cacao 3 x 3 se asociará con guaba a un
distanciamiento de 8 x 8, Pan de árbol, Tornillo, Cedro y Moena a un
distanciamiento de 10 x10.
En sistemas agroforestales de café se plantará a un distanciamiento de 1.5
entre planta y 2 metros entre hilera. También se asociará con guaba a un
46
PERFIL DE PROYECTO: « Conservación, Reforestación y promoción del Ecoturismo en el Cerro Cotomono, Provincia de Leoncio Prado – Huánuco »
distanciamiento de 8 x 8, Pan de árbol, Tornillo, Cedro y Moena a un
distanciamiento de 10 x10.
En los linderos de los predios agrícolas se asociará preferentemente especies
maderables Cedro, Tornillo y Moena alcanfor a un distanciamiento de 12
metros; Bolaina (Guasuma crinita) a un distanciamiento de 3 metros y Pino
chuncho a un distanciamiento de 6 metros.
E. Apertura de hoyos y trasplante a campo definitivo.
La dimensión de los hoyos debe ser de 20 X 20 X 20 cm.
Cuando se excava los hoyos es importante que la tierra de la parte
superficial, o sea la tierra fértil (orgánica), se coloque separado del
resto.
Al momento del trasplante la tierra superficial se coloca al fondo del
hoyo y además se adicionará hojarasca fresca y el resto servirá para
rellenar la parte superior del hoyo.
Fertilización al momento del trasplante: la tierra superficial será
colocado al fondo del hoyo se mezclará con 100 gramos de guano de
isla y 50 gr. de roca fosfórica.
Poda de raíces secundarias, que sobresalen de la bolsa; luego se corta
la bolsa a 2 cm. de la base. Para eliminar el posible encurvamiento de
la raíz principal.
Quitar la bolsa cuidadosamente evitando el desmoronamiento del
sustrato antes de trasplantar.
Las bolsas deben ser recolectadas para evitar la contaminación.
Colocar la planta verticalmente en el centro del hoyo.
Enterrar hasta la altura del cuello de la planta.
Rellenar el hoyo con tierra y apisonar para eliminar la “bolsas de aire”.
F. Mantenimiento
47
PERFIL DE PROYECTO: « Conservación, Reforestación y promoción del Ecoturismo en el Cerro Cotomono, Provincia de Leoncio Prado – Huánuco »
Es el conjunto de actividades, que consiste en eliminar malezas para evitar la
competencia de luz agua, espacio, nutrientes, y en algunos casos consiste en
recalzar las plantas muertas.
4.6. DEFINICIÓN DE ACTIVIDADES
4.6.1. Alternativa 01
4.6.1.1. Componente 1: Reforestación en áreas degradadas por la agricultura migratoria e implementación de sistemas agroforestales
El presente componente comprende: producción de plantones,
establecimiento y manejo de las plantaciones.
A. Producción de plantones (con vivero forestal)
Construcción de infraestructura, cercos, galpones, camas y sistema de
riego (2 meses).
Adquisición de herramientas y otros insumos (2 meses).
Adquisición de semillas, plántulas de regeneración natural
Preparación de sustratos (1 meses)
Labores de almacigado (1 mes)
Llenado de bolsas (2 meses)
Repique ( 1 mes )
Mantenimiento de camas (13 meses).
Repique y cuidados culturales (13 meses).
Producción de plantones forestales multiusos(15 meses)
48
PERFIL DE PROYECTO: « Conservación, Reforestación y promoción del Ecoturismo en el Cerro Cotomono, Provincia de Leoncio Prado – Huánuco »
B. Establecimiento de Plantaciones
i. Plantaciones de protección
Selección de las áreas a reforestar (2 meses).
Contratación de mano de obra no calificada remunerada para limpieza y
estaqueado, de áreas para reforestar (6 meses).
Transporte de plantones para la plantación definitiva (2 meses)
Contratación de mano de obra familiar no calificada para la instalación
(apertura de hoyos, plantado y abonado) (5 meses).
ii. Plantaciones de producción
Selección de las áreas a reforestar (2 meses).
Contratación de mano de obra no calificada remunerada para limpieza y
estaqueado, de áreas para reforestar (6 meses).
Transporte de plantones para la plantación definitiva (2 meses)
Contratación de mano de obra familiar no calificada para la instalación
(apertura de hoyos, plantado y abonado) (5 meses).
iii. Plantaciones agroforestales
Identificación, selección y planificación para la instalación de sistemas
agroforestales modelos, por cada agricultor beneficiario (2 meses).
Limpieza del área y estaqueado del terreno (1 meses).
Contratación de mano de obra familiar no remunerada para apertura de
hoyos, plantado y abonado. (5 meses).
C. Manejo de la plantación
49
PERFIL DE PROYECTO: « Conservación, Reforestación y promoción del Ecoturismo en el Cerro Cotomono, Provincia de Leoncio Prado – Huánuco »
Solo para las plantaciones de protección y producción que no tengan derecho
de posesión del terreno.
Seguimiento periódico a las plantaciones realizadas y planificación de
necesidades de limpieza, recalce de plantas muertas o deficientes. (2
meses).
Mantenimiento de las plantaciones (deshierbo y abonamiento), con mano de
obra no calificada con un frecuencia de cada 3 meses. ( 10 meses)
4.6.1.2. Componente 2: Conservación de ecosistemas frágiles
A. Establecimiento del Área de Conservación Regional
Convocatoria para la selección del equipo técnico que elaborará el
expediente técnico (1 meses).
Elaboración del expediente técnico de Área Natural Protegida, incluyendo
talleres de participación ciudadana (4 meses).
Publicación del expediente técnico y difusión a la opinión pública (1
meses).
Presentación del Expediente Técnico que fundamente su conservación
ambiental, por medio del Gobierno Regional de Huánuco al Ministerio del
Ambiente a través del Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas
SERNAP; hasta obtener el Decreto Supremo por el gabinete competente
que acredite la creación del ACR (4 meses).
B. Implementación del Área de Conservación Regional
Implementación de la oficina administrativa del Área de Conservación
Regional (1 mes)
Conformación de los integrantes del comité y/o equipo técnico para la
elaboración del Plan Maestro (1 mes)
50
PERFIL DE PROYECTO: « Conservación, Reforestación y promoción del Ecoturismo en el Cerro Cotomono, Provincia de Leoncio Prado – Huánuco »
Elaboración del plan maestro con la realización de talleres de participación
ciudadana ( 4 meses)
C. Capacitación y asistencia técnica para el manejo
sostenible y conservación del ambiente
Temas y programas de capacitación (2 meses).
Preparación de evento y material didáctico (1 mes).
Capacitación participativa en cuatro talleres a los pobladores de la zona
cada fin de semana (1 meses).
Planificación de un programa de extensión (2 meses).
Producción y difusión de material (2 meses).
4.6.1.3. Componente 3 : Impulsamiento del ecoturismo vivencial
habilitación de caminos (5 meses)
Construcción de mirador con materiales de la zona (1 mes)
Construcción de posadas en la zona (3 meses)
4.6.2. Alternativa 02
4.6.2.1. Componente 1: Reforestación
El presente componente comprende: compra de plantones, establecimiento y manejo de las plantaciones.
A. Compra de plantones
Identificación de los viveros proveedores de plantones en Tingo María en
caso de no satisfacer la demanda de plantones los viveros locales, se
buscara viveros proveedores de Pucallpa (1 mes).
51
PERFIL DE PROYECTO: « Conservación, Reforestación y promoción del Ecoturismo en el Cerro Cotomono, Provincia de Leoncio Prado – Huánuco »
Transporte mayor de plantones hasta el lugar accesible con vehículos
motorizados (2 meses).
B. Establecimiento de Plantaciones
a). Plantaciones de protección
Selección de las áreas a reforestar (2 meses).
Contratación de mano de obra no calificada remunerada para limpieza y
estaqueado, de áreas para reforestar (6 meses).
Transporte de plantones para la plantación definitiva (2 meses)
Contratación de mano de obra familiar no calificada para la instalación
(apertura de hoyos, plantado y abonado) (5 meses).
b). Plantaciones de producción
Selección de las áreas a reforestar (2 meses).
Contratación de mano de obra no calificada remunerada para limpieza y
estaqueado, de áreas para reforestar (6 meses).
Transporte de plantones para la plantación definitiva (2 meses)
Contratación de mano de obra familiar no calificada para la instalación
(apertura de hoyos, plantado y abonado) (5 meses).
c). Plantaciones agroforestales
Identificación, selección y planificación para la instalación de sistemas
agroforestales modelos, por cada agricultor beneficiario (2 meses).
Limpieza del área y estaqueado del terreno (1 meses).
Contratación de mano de obra familiar no remunerada para apertura de
hoyos, plantado y abonado. (5 meses).
52
PERFIL DE PROYECTO: « Conservación, Reforestación y promoción del Ecoturismo en el Cerro Cotomono, Provincia de Leoncio Prado – Huánuco »
C. Manejo de la plantación
Solo para las plantaciones de protección y producción que no tengan derecho
de posesión del terreno.
Seguimiento periódico a las plantaciones realizadas y planificación de
necesidades de limpieza, recalce de plantas muertas o deficientes. (2
meses).
Mantenimiento de las plantaciones (deshierbo y abonamiento), con mano de
obra no calificada con un frecuencia de cada 3 meses. ( 10 meses)
4.6.2.2. Componente 2: Conservación de ecosistemas frágiles
A. Establecimiento del Área de Conservación Regional
Convocatoria para la selección del equipo técnico que elaborará el
expediente técnico (1 mes).
Elaboración del expediente técnico de Área Natural Protegida, incluyendo
talleres de participación ciudadana (4 meses).
Publicación del expediente técnico y difusión a la opinión pública (1
meses).
Presentación del Expediente Técnico que fundamente su conservación
ambiental, por medio del Gobierno Regional Huánuco al Ministerio del
Ambiente a través del Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas
SERNAP; hasta obtener el Decreto Supremo por el gabinete competente
que acredite la creación del ACR (4 meses).
B. Implementación del Área de Conservación Regional
53
PERFIL DE PROYECTO: « Conservación, Reforestación y promoción del Ecoturismo en el Cerro Cotomono, Provincia de Leoncio Prado – Huánuco »
Implementación de la oficina administrativa del Área de Conservación
Regional (1 mes)
Conformación de los integrantes del comité y/o equipo técnico para la
elaboración del Plan Maestro (1 mes)
Elaboración del plan maestro con la realización de talleres de participación
ciudadana ( 4 meses)
C. Capacitación y asistencia técnica para el manejo sostenible y conservación del ambiente
Temas y programas de capacitación (2 meses).
Preparación de eventos y material didáctico (1 mes).
Capacitación participativa en cuatro talleres a los pobladores de la zona
cada fin de semana (1 mes).
Planificación de un programa de extensión (2 meses).
Producción y difusión de material (2 meses).
4.6.2.3. Componente 3 : Impulsamiento del ecoturismo vivencial
habilitación de caminos (5 meses)
Construcción de mirador con materiales de la zona (1 mes)
Construcción de albergues turísticos en la zona (3 meses)
54
PERFIL DE PROYECTO: « Conservación, Reforestación y promoción del Ecoturismo en el Cerro Cotomono, Provincia de Leoncio Prado – Huánuco »
4.7. COSTOS DEL PROYECTO
4.7.1. Costos en la situación “sin Proyecto”
En la situación actual respecto al Cerro Cotomono no existe caminos
dedicados a la actividad ecoturística; respecto al componente de conservación, no
existe un Área de Conservación Regional que pueda monitorear los impactos
ambientales y manejar los recursos naturales de una manera sostenible, por tanto no
existe un costo de mantenimiento para algo que no existe.
Dentro del área del Cerro Cotomono, no existen sistemas agroforestales
debidamente tecnificados, la situación es que en mayoría sus sistemas son
tradicionales, además dedican sus cultivos a limpio de plátano, yuca sin asociar al
componente forestal.
Por lo tanto no se ha determinado costos en la situación sin proyecto.
4.7.2. Costo en la Situación “con Proyecto”
4.7.2.1. Costos De Inversión
Son aquellos que incidirán en la implementación del proyecto, el cual están
separados por cada componente que conforma la formulación del proyecto, tales
como: Establecimiento de plantaciones forestales como medida de restaurar los
ecosistemas degradados por la actividad antrópica; Establecimiento e
Implementación del área de Conservación Regional Cerro Cotomono, como medida
de conservar los ecosistemas, mediante la cogestión con la población acentuada
dentro de ella y por ultimo impulsar el ecoturismo dentro del ACR como medida de
55
PERFIL DE PROYECTO: « Conservación, Reforestación y promoción del Ecoturismo en el Cerro Cotomono, Provincia de Leoncio Prado – Huánuco »
desarrollar un alternativa de desarrollo para reducir la necesidad de talar mas
bosques para una agricultura sostenible.
Para la determinación de costos privados se calculó con los costos a precios
de mercado, mientras que para los costos precios sociales se usaron los factores de
corrección determinados por el MEF.
ALTERNATIVA 1
Cuadro N° 07: Costos de inversión de la alterativa I
ACTIVIDADCOSTO PRIVADO COSTO SOCIAL
COSTO TOTAL COSTO TOTAL
A. COSTOS DE INVERSIÓN
Expediente Técnico (5 %) 78,486.37 78,486
Producción de Plantones 165,404.71 105,007.88
Establecimiento de Plantaciones 262,509.09 114,058.04
Mantenimiento de plantaciones 208,833.10 85,990.10
Establecimiento del ACR 60,597.00 48,887.02
Implementación del ACR 264,268.98 138,694.14
Impulsamiento del ecoturismo 239,114.58 98,889.21
Servicios o Personales 369,000.00 335,790.00
Costo total de inversión 1,648,213.84 1,005,802.76
ALTERNATIVA 2
56
PERFIL DE PROYECTO: « Conservación, Reforestación y promoción del Ecoturismo en el Cerro Cotomono, Provincia de Leoncio Prado – Huánuco »
Cuadro N° 08: Costos de inversión de la alterativa II
ACTIVIDADCOSTO PRIVADO COSTO SOCIAL
TOTAL TOTAL
A. COSTO DE INVERSIÓN
Expediente Técnico (5%) 114,909.75 114,909.75
Obtención de Plantones 854,949.85 602,470.10
Establecimiento de Plantaciones 266,628.28 118,255.62
Mantenimiento de plantaciones 208,833.10 85,990.10
Establecimiento del ACR 60,597.00 57,839.69
Implementación del ACR 299,982.04 144,457.47
Impulsamiento del ecoturismo 260,704.72 171,688.26
Servicios no Personales 346,500.00 315,315.00
Costo total de inversión 2,413,104.74 1,610,925.99
4.7.2.2. Costos de Mantenimiento
Son los Costos mínimos necesarios para el funcionamiento del proyecto
después del proceso de Inversión. Todos los costos de mantenimiento de los
tres componentes enfocados, se reduce tan solo en el costo del
mantenimiento de operación Administrativa del ACR “Cerro Cotomono “, ya
que esta se encargará de velar por el Manejo y Aprovechamiento Sostenible
de los Recursos Naturales en el marco de su Plan Maestro (máximo
documento de gestión). Dentro de estos costos existe un rubro de
mantenimiento de plantaciones y recuperación de más áreas degradadas el
costo de mantenimiento para las plantaciones establecidas serán hasta
cuando la plantación no necesite de un exhaustivo mantenimiento
(aproximadamente hasta los 4 años), estos costos que se dejaran de invertir
en el mantenimiento se destinará a la recuperación de mas áreas
degradadas.
57
PERFIL DE PROYECTO: « Conservación, Reforestación y promoción del Ecoturismo en el Cerro Cotomono, Provincia de Leoncio Prado – Huánuco »
Cuadro N° 10: Costos de mantenimiento del proyecto
B. COSTOS DE MANTENIMIENTO ALTERNATIVA I
COSTO POR AÑO
AÑ0 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑ0 6 AÑO 7
Precio Privado
320,402.80 320,402.80 320,402.80 320,402.80 320,402.80
Precio
Social197,227.98 197,227.98 197,227.98 197,227.98 197,227.98
COSTO POR AÑO
AÑO 8 AÑ0 9 AÑO 10 AÑO 11 AÑO 12
Precio Privado
320,402.80 320,402.80 320,402.80 320,402.80 320,402.80
Precio
Social197,227.98 197,227.98 197,227.98 197,227.98 197,227.98
B. COSTOS DE MANTENIMIENTO ALTERNATIVA II
COSTO POR AÑO
AÑ0 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑ0 6 AÑO 7
Precio Privado
323,139.80 323,139.80 323,139.80 323,139.80 323,139.80
Precio
Social203,989.98 203,989.98 203,989.98 203,989.98 203,989.98
COSTO POR AÑO
AÑO 7 AÑ0 8 AÑO 9 AÑO 11 AÑO 12
Precio Privado
323,139.80 323,139.80 323,139.80 323,139.80 323,139.80
Precio
Social203,989.98 203,989.98 203,989.98 203,989.98 203,989.98
58
PERFIL DE PROYECTO: « Conservación, Reforestación y promoción del Ecoturismo en el Cerro Cotomono, Provincia de Leoncio Prado – Huánuco »
4.7.2.3. Costos incrementales
Resultan de la diferencia entre los costos totales con proyecto y los costos
totales sin proyecto; como no existe un costo en el caso sin proyecto, los costos
incrementales son iguales a los costos de inversión y post-inversión.
4.8. INGRESOS
4.8.1. Ingresos en la situación “sin Proyecto”
En esta situación se analiza las condiciones actuales de la zona de influencia
del proyecto, y su proyección al no intervenir con las acciones del proyecto.
Actualmente se viene implementando una agricultura no sostenible en el
área, ocasionado la pedida de la cobertura boscosa y con ella la perdida de los
múltiples servicios ambientales que benefician a la población del casco urbano de la
ciudad de Tingo María.
La población asentada dentro del área son familias que pertenecen al caserío
de Jacintillo y Picuruyacu Bajo, que en su mayoría su fuente de ingreso es la
agricultura de sustento con la siembra de plátano, yuca, bijao, coca, cacao, café,
siendo estos dos cultivos desarrollados con mayor tecnicidad en las zonas aluviales
de Jacintillo y las zonas de Picuruyacu Bajo que tienen título de propiedad otorgados
oficialmente por el Ministerio de Agricultura. Sin embargo al este del cerro cotomono
la parte que esta frente a la ciudad de Tingo María es el que presenta, mayor tasa de
deforestación por la práctica de la agricultura no sostenible.
59
PERFIL DE PROYECTO: « Conservación, Reforestación y promoción del Ecoturismo en el Cerro Cotomono, Provincia de Leoncio Prado – Huánuco »
Para determinar los beneficios en la situación de sin proyecto se establece
un crecimiento económico optimizado anual del 1%, asumido a criterio por el
formulador del presente perfil y viendo la realidad después de la visita tras el trabajo
de campo. Así mismo en coordinación con las principales autoridades de los
poblados de Jacintillo y Picuruyacu Bajo, se determinó un ingreso promedio
económico optimizado por mes de cada familia de s/. 550.00.
Cuadro 11: Ingreso sin proyecto total en la zona precio privados
Lugar Jacintillo Picuruyacu
INGRESO TOTALNº familia 220 120
año 1 121,000 66,000 187,000
año 2 122,210 66,660 188,870
año 3 123,432 67,327 190,759
año 4 124,666 68,000 192,666
año 5 125,913 68,680 194,593
año 6 127,172 69,367 196,539
año 7 128,444 70,060 198,504
año 8 129,728 70,761 200,489
año 9 131,026 71,469 202,494
año 10 132,336 72,183 204,519
año 11 133,659 72,905 206,564
año 12 134,996 73,634 208,630
Para la determinación de precios sociales de los ingresos en la situación sin
proyecto se utilizó el factor de corrección de 0.84, que equivale a la reducción del
IGV.
60
PERFIL DE PROYECTO: « Conservación, Reforestación y promoción del Ecoturismo en el Cerro Cotomono, Provincia de Leoncio Prado – Huánuco »
Cuadro 11: Ingreso sin proyecto total en la zona precio sociales
Lugar Jacintillo Picuruyacu
ingreso totalNº familia 220 120
año 1 101,640 55,440 157,080
año 2 102,656 55,994 158,651
año 3 103,683 56,554 160,237
año 4 104,720 57,120 161,840
año 5 105,767 57,691 163,458
año 6 106,825 58,268 165,093
año 7 107,893 58,851 166,744
año 8 108,972 59,439 168,411
año 9 110,062 60,034 170,095
año 10 111,162 60,634 171,796
año 11 112,274 61,240 173,514
año 12 113,397 61,853 175,249
Factor de corrección asumido para ingreso fue de 0.84
4.8.2. Ingresos en la situación “Con Proyecto”
Los beneficios e ingresos del proyecto serán mayores a los de los que sin
proyecto, esto se manifestara en el crecimiento económico de la población
beneficiada por el proyecto, de acuerdo a la actividad de cada componente que está
enfocado el presente proyecto.
61
PERFIL DE PROYECTO: « Conservación, Reforestación y promoción del Ecoturismo en el Cerro Cotomono, Provincia de Leoncio Prado – Huánuco »
4.8.2.1. Ingreso por establecimiento de plantaciones forestales
Ingreso de plantaciones con fines de producción
Los ingresos en este tipo de plantaciones forestales, estará en función de la
producción de madera, así mismo otra fuente de ingreso que puede superar al
ingreso por madera es la venta de semillas forestales que es un negocio muy
rentable. La producción de madera va depender del crecimiento de la especies, en el
cuadro se observa que en el año 30 se obtendrá mayor ingreso por la cosecha de
productos maderables.
Los ingresos de productos maderables se han estimado de acuerdo al
crecimiento de las especies, de acuerdo a la experiencia en plantaciones de cedro y
tornillo, se ha podido ver que a los 20 años de siembra ya ostentaban un diámetro a
la altura del pecho (DAP) promedio de 35 cm, se espera que a los 30 años se
espera obtener un diámetro de 45 cm con una altura comercial mínimo de 9 metros,
obteniendo un volumen estimado de 1.43 m3 de madera rolliza el cual mediante el
factor de corrección de que en un metro cubico de madera rolliza existe 224 pt
aserrados, entonces se obtiene aproximadamente entre 315 a 320 pt aserrados por
árbol.
El ingreso por la venta de madera se obtiene al vender esta, cuya unidad es el
pie tablar, el precio de la madera aproximadamente en la actualidad de cedro y
tornillo es de s/. 2.00/pt.
Para calcular los ingresos por venta de semillas se ha tomado el precio
referencial de la venta por kilogramos de semillas forestales, datos obtenidos en el
laboratorio de semillas forestales de la universidad Nacional Agraria de la selva de
Tingo María.
Cuadro12: Ingreso de productos maderables del plantaciones con fines de producción
62
PERFIL DE PROYECTO: « Conservación, Reforestación y promoción del Ecoturismo en el Cerro Cotomono, Provincia de Leoncio Prado – Huánuco »
Producto maderable
plantas/Ha Ha
Total plantas Unid
Rend.
/Hacosto unitario Año 10 Año 16 Año 30
Modelo 1 823 30
Bambú 256 7680 Tn 60 450 810,000
Bolaina 568 17040 Tucos 568 20 340,800
Modelo 2 400 40
Cedro lila 50 2000 pt 315 2 1,260,000
Tornillo 50 2000 pt 315 2 1,260,000
Pino chuncho 150 6000 pt 276 0.8 1,324,800
Cumala colorada 150 6000 pt 315 1.2 2,268,000
modelo 3 1025 30
Moena alcanfor 150 4500 pt 315 1.2 1,701,000
Cumala Colorada 150 4500 pt 315 1.2 1,701,000
Cedro lila 100 3000 pt 315 2 1,890,000
Bolaina 625 18750 Tuco 625 20 375,000
TOTAL 1,525,800 1,324,800 10,080,000
Cuadro 13: Ingreso por venta de semillas forestales de plantaciones con fines de producción
Producción de semillas
plantas/Ha Ha
Total plantas Unid
Rend./Árbol
costo unitario >8 >16 >30
Modelo 1 823 30
Bambú 256 7680
Bolaina 568 17040 Kg 1 220 1,874,400
63
PERFIL DE PROYECTO: « Conservación, Reforestación y promoción del Ecoturismo en el Cerro Cotomono, Provincia de Leoncio Prado – Huánuco »
Modelo 2 400 40
cedro lila 50 2000 Kg 5 300
tornillo 50 2000 Kg 10 210 4,200,000
pino chuncho 150 6000 Kg 10 50 3,000,000
cumala colorada 150 6000 Kg 5 50 1,500,000
Modelo 3 1025 30
Moena alcanfor 150 4500 Kg 5 50 1,125,000
cumala colorada 150 4500 Kg 5 50 1,125,000
cedro lila 100 3000 Kg 5 300 4,500,000
Bolaina 625 18750 Kg 1 220 2,062,500
BENEFICIO TOTAL 3,936,910 3,000,000 12,450,000
Ingreso de Plantaciones Agroforestales
El objetivo de los sistemas agroforestales incrementa la productividad del
suelo, conservando los beneficios de los bosques.
El componente forestal aporta ingresos por la venta de productos maderables
y por la venta potencial de semillas forestales.
El componente agrícola aporta por la venta de fruto y semillas, por ejemplo
para el caso del cacao y el café será a partir del tercer año después de la plantación.
Los datos referenciales del rendimiento por hectárea de cacao y café se obtuvieron del Institutito Nacional de Investigación Agraria (INIA). Y los precios de venta de acuerdo al mercado local.
Cuadro 14: Ingreso por venta de productos maderables de plantaciones agroforestales
64
PERFIL DE PROYECTO: « Conservación, Reforestación y promoción del Ecoturismo en el Cerro Cotomono, Provincia de Leoncio Prado – Huánuco »
Producto maderable
Planta/Ha Ha
Total árboles Unid
Rend/
árbol
costo unitario año 10 año 16 año 30
Con cacao 1489 50 74450
cacao 1111 55550
Guaba 278 13900
cedro lila 40 2000 pt 315 2 1,260,000
tornillo 40 2000 pt 315 2 1,260,000
Pan de árbol 20 1000
Con café 2378 50 118900
Café 2000 100000
Guaba 278 13900
Cedro lila 40 2000 pt 315 2 1,260,000
Tornillo 40 2000 pt 315 2 1,260,000
Pan de árbol 20 1000
Con otros cultivos 70 30 2100
Tornillo 25 750 pt 315 2 472,500
Cedro lila 25 750 pt 315 2 472,500
Pan de árbol 20 600
frutales 10 7120
Palta 100 1000
Citricos 200 2000
Otros frutales 100 1000
Cercos vivos 160 50 8000
Pan de árbol 20 1000
Cedro lila 20 1000 pt 315 2 630,000
65
PERFIL DE PROYECTO: « Conservación, Reforestación y promoción del Ecoturismo en el Cerro Cotomono, Provincia de Leoncio Prado – Huánuco »
Pino chuncho 40 2000 pt 315 0.8 504,000
Bolaina 80 4000 Tucos 80 20 80,000
TOTAL 80,000 504,000 6,615,000
66
PERFIL DE PROYECTO: « Conservación, Reforestación y promoción del Ecoturismo en el Cerro Cotomono, Provincia de Leoncio Prado – Huánuco »
Cuadro 15: Ingreso de venta de semillas y frutos de plantaciones agroforestales
frutos y semillas Planta/Ha Ha
Total
Plantas Unid
Rend/
ha CU año 5 año 6 año 7 año 8 año 9 año 10 año 11 año 12
Con cacao 1489 50 74450
cacao 1111 55550 Kg 700 5 175,000 175,000 175,000 175,000 175,000 175,000 175,000 175,000
Guaba 278 13900 ciento 20 30 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000
cedro lila 40 2000
tornillo 40 2000
pan de árbol 20 1000 Kg 5200 2 520,000 520,000 520,000 520,000
Con café 2378 50 118900
Café 3333 100000 kg 535 3.5 93,625 93,625 93,625 93,625 93,625 93,625 93,625 93,625
Guaba 278 13900 ciento 20 30 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000
Cedro lila 40 2000
Tornillo 40 2000
Pan de árbol 20 1000 Kg 5200 2 520,000 520,000 520,000 520,000
67
PERFIL DE PROYECTO: « Conservación, Reforestación y promoción del Ecoturismo en el Cerro Cotomono, Provincia de Leoncio Prado – Huánuco »
Con otros cultivos 70 30 2100
Tornillo 25 750
Cedro lila 25 750
pan de árbol 20 600 kg 5200 2 312,000 312,000 312,000 312,000
frutales 10 7120
Palta 100 1000 kg 5000 0.5 25,000 25,000 25,000 25,000 25,000
Citricos 200 2000 Kg 8000 0.5 25,000 25,000 25,000 25,000 25,000 25,000
Otros frutales 100 1000 Kg 2000 0.5 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000
Cercos vivos 160 50 8000
Pan de árbol 20 1000 Kg 5200 2 520,000 520,000 520,000 520,000
Cedro lila 20 1000
Pino chuncho 40 2000
Bolaina 80 4000
TOTAL 328,625 353,625 363,625 388,625 2,260,625 2,260,625 2,260,625 2,260,625
68
PERFIL DE PROYECTO: « Conservación, Reforestación y promoción del Ecoturismo en el Cerro Cotomono, Provincia de Leoncio Prado – Huánuco »
4.8.2.2. Ingreso por actividades ecoturísticas dentro del ACR
De acuerdo a la demanda analizada por el PNTM en los últimos cinco años
tiene un promedio de 22,457 visitantes por año de los cuales el primer año de
operación del proyecto se pretende captar el 25 % de esta demanda de visitantes al
PNTM., el cual se considera de 1 % la tasa de crecimiento de los visitantes al circuito
turístico
Cuadro 16: ingreso por ecoturismo vivencial
Detalle Costo unitario Beneficiado Ingreso Total
Movilidad local 5
Población acentuada en el ACR
175 960,050
Alimentación 50
Alojamiento 30
Souverniers 50
Guía Turística 10
servicio de carga de equipaje 30
Paseo en canoas 5 Administración de ACR
10 54,860Ingreso al circuito 5
INGRESO ANUAL TOTAL
1,014,910
69
PERFIL DE PROYECTO: « Conservación, Reforestación y promoción del Ecoturismo en el Cerro Cotomono, Provincia de Leoncio Prado – Huánuco »
Cuadro 17 : Resumen de ingresos
DETALLEaño 1 año 2 año 3 año 4 año 5 año 6 año 7 año 8 año 9 año 10 año 11 año 12
establecimiento de plantaciones
con fines de Producción
Venta de semillas 3,936,910 3,936,910 3,936,910
venta de producto maderable 1,525,800
sistemas agroforestales
venta de producto maderable 80,000
Venta de semillas y frutos 328,625 353,625 363,625 388,625 2,260,625 2,260,625 2,260,625 2,260,625
Impulsamiento del Ecoturismo 0.00 1,014,910 1,025,059 1,035,310 1,045,663 1,056,119 1,066,681 1,077,347 1,088,121 1,099,002 1,109,992 1,121,092
INGRESO TOTAL POR AÑO 0.00 1,014,910 1,025,059 1,035,310 1,374,288 1,409,744 1,430,306 1,465,972 3,348,746 7,296,537 7,307,527 8,924,427
70
PERFIL DE PROYECTO: « Conservación, Reforestación y promoción del Ecoturismo en el Cerro Cotomono, Provincia de Leoncio Prado – Huánuco »
4.8.3. Ingreso incrementales
Resultan de la diferencia entre los ingresos con proyecto y los de sin proyecto
Cuadro N° 18: Costos incrementales del proyecto
INGRESO CON
PROYECTO
INGRESO SIN
PROYECTO
INGRESOS INCREMENTAL
ES
INVERSION1
2 1,014,910 187,000 827,910
POST INVERSION
3 1,025,059 188,870 836,1894 1,035,310 190,759 844,551
5 1,374,288 192,666 1,181,622
6 1,409,744 194,593 1,215,1517 1,430,306 196,539 1,233,7678 1,465,972 198,504 1,267,468
9 3,348,746 200,489 3,148,257
10 7,296,537 202,494 7,094,04311 7,307,527 204,519 7,103,008
12 8,924,427 206,564 8,717,863
71
PERFIL DE PROYECTO: « Conservación, Reforestación y promoción del Ecoturismo en el Cerro Cotomono, Provincia de Leoncio Prado – Huánuco »
V. EVALUACIÓN
5.1. EVALUACIÓN A PRECIOS PRIVADOS
La evaluación económica a precios de mercado permite determinar cuál es el
beneficio o costo financiero para la institución ejecutora de llevar a cabo cada
proyecto alternativo, en moneda de hoy y a precios de mercado.
Para realizar la evaluación económica a precios privados se necesita, el flujo
de ingresos incrementales, costos incrementales, obteniéndose por diferencia de
estos el beneficio neto.
Para la evaluación a precios privados se determinó el Valor Actual Neto a
precios de mercado (VANP).
72
PARTE
V
PERFIL DE PROYECTO: « Conservación, Reforestación y promoción del Ecoturismo en el Cerro Cotomono, Provincia de Leoncio Prado – Huánuco »
Cuadro N° 19 Flujo de Ingreso Neto Precios Privados
INVERSION OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
año 1 año 2 año 3 año 4 año 5 año 6 año 7 año 8 año 9 año 10 año 11 año 12
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1. INGRESOS INCREMENTALES
ALTERNATIVA 1 827910.0 836189.1 844551.0 1181621.5 1215151.5 1233766.7 1267468.1 3148256.6 7094042.9 7103008.0 8717862
ALTERNATIVA 2 827910.0 836189.1 844551.0 1181621.5 1215151.5 1233766.7 1267468.1 3148256.6 7094042.9 7103008.0 8717862
2. COSTOS INCREMENTALES
ALTERNATIVA 1 672521.7 850392.3 445702.7 320402.8 320402.8 320402.8 320402.8 320402.8 320402.8 320402.8 320402.8 320402.8
ALTERNATIVA 2 1387520.4 900284.5 448439.7 323139.8 323139.8 323139.8 323139.8 323139.8 323139.8 323139.8 323139.8 323139.8
3. INGRESOS NETOS
ALTERNATIVA 1 -672521.7 -850392.3 390486.4 524148.2 861218.7 894748.7 913363.9 947065.3 2827853.8 6773640.1 6782605.2 8397459
ALTERNATIVA 2 -1387520.4 -72374.5 387749.4 521411.2 858481.7 892011.7 910626.9 944328.3 2825116.8 6770903.1 6779868.2 8394722
Tasa Social de Descuento 14 %
VANP ALTERNATIVA 1 S/. 7,895,814.47
ALTERNATIVA 2 S/. 7,850,764.28
TIR ALTERNATIVA 1 67%
ALTERNATIVA 2 47%
73
PERFIL DE PROYECTO: « Conservación, Reforestación y promoción del Ecoturismo en el Cerro Cotomono, Provincia de Leoncio Prado – Huánuco »
5.2. EVALUACIÓN SOCIAL
5.2.1. El flujo de costos sociales totales y su valor actual (VACST)
Para determinar el flujo de costos sociales totales se construye convirtiendo
los costos privados a costos sociales mediante la multiplicación con el factor de
corrección.
El valor actual de los costos sociales totales (VACST), representa el valor en
soles de hoy del conjunto de costos sociales totales que involucra cada una de las
alternativas definidas a lo largo de su horizonte de ejecución, considerando el valor
social del dinero en el tiempo, expresado a través del costo de oportunidad social del
capital.
5.2.2. El flujo de costos sociales netos y su valor actual (VACSN)
El flujo de costos sociales netos se construye, a partir de la diferencia del flujo
de costos sociales totales, valor de los ingresos generados por el proyectos
convertidos a precios sociales, el cual para la conversión, se ha tomando en cuenta
la reducción del IGV 19%, obteniéndose un factor de corrección de 0.84.
Sobre la base de este flujo, se estima el valor actual de los costos sociales
netos (VACSN), que representa el valor en soles de hoy del conjunto de costos
sociales netos que involucra cada una de las alternativa definidas a lo largo de su
horizonte de ejecución, considerando el valor social del dinero en el tiempo,
expresado a través del costo de oportunidad social del capital.
74
PERFIL DE PROYECTO: « Conservación, Reforestación y promoción del Ecoturismo en el Cerro Cotomono, Provincia de Leoncio Prado – Huánuco »
Cuadro N° 20: flujo de costos sociales totales y su valor actual (VACST)
ACTIVIDAD
COSTO A PRECIO PRIVADOCOSTO TOTAL DE INVERSION INVERSION POST INVERSION
AÑO 1 AÑO 2 AÑO3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9
AÑO 10
AÑO 11
AÑO 12
ALTERNATIVA I 1,648,214 672522
850392
445703
320403
320403
320403
320403
320403
320403 320403 320403 320403
ALTERNATIVA II 2,413,105
1387520
900285
448440
323140
323140
323140
323140
323140
323140 323140 323140 323140
COSTO A PRECIO SOCIALALTERNATIVA I 1,005,803 437911
516298
248822
197228
197228
197228
197228
197228
197228 197228 197228 197228
ALTERNATIVA II 1,610,926
1082043
477289
255584
203990
203990
203990
203990
203990
203990 203990 203990 203990
TASA SOSCIAL DE DESCUENTO 14 %
VACST ALTERNATIVA 1 S/. 2,613,634.53
ALTERNATIVA 2 S/. 3,252,026.80
75
PERFIL DE PROYECTO: « Conservación, Reforestación y promoción del Ecoturismo en el Cerro Cotomono, Provincia de Leoncio Prado – Huánuco »
Cuadro N° 21: El flujo de costos sociales netos y su valor actual (VACSN)
INVERSION OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
año 1 año 2 año 3 año 4 año 5 año 6 año 7 año 8 año 9 año 10 año 11 año 12
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 111. INGRESOS INCREMENTALES ALTERNATIVA 1 693873.6 700812.3 707820.5 990943.7 1019092.7 1034713.1 1063005.8 2642851.4 5957295.1 5964808.7 7321270ALTERNATIVA 2 693873.6 700812.3 707820.5 990943.7 1019092.7 1034713.1 1063005.8 2642851.4 5957295.1 5964808.7 73212702. COSTOS INCREMENTALES ALTERNATIVA 1 437911.07
516297.6331 248822.0 197228.0 197228.0 197228.0 197228.0 197228.0 197228.0 197228.0 197228.0 197228
ALTERNATIVA 2
1082042.80
477289.1326 255584.0 203990.0 203990.0 203990.0 203990.0 203990.0 203990.0 203990.0 203990.0 203990
3. INGRESOS NETOS ALTERNATIVA 1
-437911.07
177575.9669 451990.3 510592.5 793715.7 821864.7 837485.1 865777.8 2445623.4 5760067.1 5767580.8 7124042
ALTERNATIVA 2
-1082042.80
216584.4674 445228.3 503830.5 786953.7 815102.7 830723.1 859015.8 2438861.4 5753305.1 5760818.8 7117280
TASA SOSCIAL DE DESCUENTO 14 %
VACSN ALTERNATIVA 1 S/. 7,904,665.86
ALTERNATIVA 2 S/. 7,263,812.32
TIR ALTERNATIVA 1 93%
ALTERNATIVA 2 56%
76
PERFIL DE PROYECTO: « Conservación, Reforestación y promoción del Ecoturismo en el Cerro Cotomono, Provincia de Leoncio Prado – Huánuco »
5.2.3. Evaluación social costo beneficio
5.2.3.1. Beneficio Sociales
Los beneficios sociales que refleja el presente proyecto son múltiples:
conservación del medio ambiente, asegurando los servicios ambientales para
una mejor calidad de vida; mayor promoción del ecoturismo generando un
mayor flujo d turista a la ciudad de Tingo María
. Para efectos del proyecto y calcular los beneficios netos, se ha valorizado el
costo de los servicios ambientales que va a brindar el proyecto.
Para estimar los ingresos por servicios ambientales se tomaron datos
referenciales de investigaciones realizadas en cada tema específico.
Las plantas utilizan CO2 y liberan O2 durante el proceso de la fotosíntesis; así
mismo, almacenan componentes de carbono en sus estructuras leñosas por
periodos prolongados, por lo que se les debe considerar como reservas
naturales de carbono. Por otro lado, es conocido que la capacidad de los
ecosistemas agroforestales (asociación de árboles con otros cultivos,
arbustos, herbáceas o pastos) para almacenar carbono en forma de biomasa
aérea, varía en función de la edad, diámetro, altura de los componentes
arbóreos como la densidad de población de cada estrato y por comunidad
vegetal, por lo tanto se determinado que en plantaciones forestales en fajas y
en sistemas agroforestales se determinado que capturan en promedio 12 y 6
Ton./ha./año , respectivamente.
Para el caso de la regulación hídrica, se tomó en cuanta el siguiente trabajo de
investigación: “Valoración Económica del Servicio Ambiental de Regulación
Hídrica del Lado Sur de La Reserva de las Biosfera Sierra De Las Minas,
Guatemala”, ella se ha determinado que mediante la reforestación la
“producción promedio” de agua es de 8,576 m3/ha. Para obtener el beneficio
77
PERFIL DE PROYECTO: « Conservación, Reforestación y promoción del Ecoturismo en el Cerro Cotomono, Provincia de Leoncio Prado – Huánuco »
económico se ha multiplicado s/ 0.2 que viene a ser el precio del m3 de agua
en la ciudad de Tingo maría
Cuadro N °22: Beneficio anual por servicios ambientales de plantaciones con
fines de protección
DETALLE UNIDAD CANTIDAD/HA HA INGRESO/ha. TOTAL
Fijación de carbono Ton./ha./año 12 50 288 172,800
Erosión evitada Ton./ha./año 75 50 80 300,000
Regulación hídrica M3/año 8,576 50 0.2 137,216
BENEFICIO TOTAL 610,016
Cuadro N° 23: Beneficio anual por servicios ambientales de plantaciones con fines de producción
DETALLE UNIDADCANTIDAD/
ha.ha.
INGRESO/ha.
TOTAL
Fijación de carbonoTon./ha./
año12 100 180 216,000
Erosión evitadaTon./ha./
año75 100 50 375,000
Regulación hídrica M3/año 8,576 100 0.2 171,520
BENEFICIO TOTAL 762,520
Cuadro N° 24: Beneficio anual por servicios ambientales de plantaciones agroforestales
DETALLE UNIDAD CANTIDAD/HA Ha INGRESO/Ha TOTAL
78
PERFIL DE PROYECTO: « Conservación, Reforestación y promoción del Ecoturismo en el Cerro Cotomono, Provincia de Leoncio Prado – Huánuco »
Fijación de carbono Ton./ha./año 6 140 180 151,200
Erosión evitada Ton./ha./año 75 140 50 525,000
Regulación hídrica M3/año 8,576 140 0.2 240,128
BENEFICIO TOTAL 916,328
5.2.3.2. El flujo de los beneficios sociales totales y su valor actual (VABST)
Cuadro N° 25: Flujo de beneficios totales
AÑO
SERVICIOS AMBIENTALES DE PLANTACIONES FORESTALES
FINES DE PROTECCION
FINES DE PRODUCCION
AGROFORESTALES TOTAL
1 0 0 0 0
2 0 0 0
3 610,016 762,520 916,328 2,288,864
4 610,016 762,520 916,328 2,288,864
5 610,016 762,520 916,328 2,288,864
6 610,016 762,520 916,328 2,288,864
7 610,016 762,520 916,328 2,288,864
8 610,016 762,520 916,328 2,288,864
9 610,016 762,520 916,328 2,288,864
10 610,016 762,520 916,328 2,288,864
11 610,016 762,520 916,328 2,288,864
12 610,016 762,520 916,328 2,288,864
VABST ALTERNATIVA 1 S/. 10,472,788.88
ALTERNATIVA 2 S/. 10,472,788.88
79
PERFIL DE PROYECTO: « Conservación, Reforestación y promoción del Ecoturismo en el Cerro Cotomono, Provincia de Leoncio Prado – Huánuco »
5.2.3.3. El valor actual neto social (VANS)
= -
VABST VACST VANS
ALTERNATIVA 1 S/. 10,472,788.88 S/. 2,613,634.53 S/. 7,859,154.35
ALTERNATIVA 2 S/. 10,472,788.88 S/. 3,252,026.80 S/. 7,220,762.08
5.3. ANALISIS DE SENSIBILIDAD
Cuadro N ° 26: Análisis de sensibilidad
PORCENTAJE DE
VARIACION
VANS
ALTERNATIVA 1
VANS
ALTERNATIVA 2
-50% S/. 3,929,577.18 S/. 3,610,381.04
-40% S/. 4,715,492.61 S/. 4,332,457.25
-30% S/. 5,501,408.05 S/. 5,054,533.46
-20% S/. 6,287,323.48 S/. 5,776,609.67
-10% S/. 7,073,238.92 S/. 6,498,685.87
0% S/. 7,859,154.35 S/. 7,220,762.08
10% S/. 8,645,069.79 S/. 7,942,838.29
20% S/. 9,430,985.22 S/. 8,664,914.50
80
VANS VABST VACST
PERFIL DE PROYECTO: « Conservación, Reforestación y promoción del Ecoturismo en el Cerro Cotomono, Provincia de Leoncio Prado – Huánuco »
30% S/. 10,216,900.66 S/. 9,386,990.71
40% S/. 11,002,816.10 S/. 10,109,066.91
50% S/. 11,788,731.53 S/. 10,831,143.12
Gráfico N|
5.4. ANALISIS DE SOSTENIBILIDAD
Culminado el proceso de inversion, el area de influencia se encontrará con
Area de Conservacion Regional, debidamente implementada, la
administracion del ACR se encargara de gestionar la sostenibilidad del
proyecto, atraves de las siguientes estrategias:
5.4.1. Arreglos Institucionales
El Gobierno Regional Huánuco debe asumir una partida presupuestaria o
financiar dentro del marco de Gestion y Conservacion de los Recursos
Natutales y el Medio Ambiente, asi mismo la municipalidad provincial de
Leoncio Prado esta comprometida en la conservacion del medio ambientea a
traves de la Comision Ambiental Municipal. Estas dos instituciones y otras que
tienen injerencia dentro del campo de la conservacion del medio ambiente
deben apoyar con la sostenibilidad del proyecto.
5.4.2. Capacidad de Gestión del ACR
La adminitración del ACR, dentro de su politica es estar con la responsabilidad
de gestionar ante instituciones cooperantes y desarrollar actividades
productivas destro del ACR, mejorando los servicios de ecoturismo.
81
PERFIL DE PROYECTO: « Conservación, Reforestación y promoción del Ecoturismo en el Cerro Cotomono, Provincia de Leoncio Prado – Huánuco »
5.4.3. Participación de la Población Beneficiada
En el componente de reforestación , por ser materia de ingreso familiar , estan
en la obligacion del matenimiento de sus sistemas agroforestales y de las
plantaciones de produccion y proteccion despues de agotarse el presupesto
establecido apara su mantenimiento de estas. Asi mismo estará a cargo del
mantenimiento de los caminos que conforman el circuito turistico.
5.5. IMPACTO AMBIENTAL
El proyecto hace referencia a dos factores ambientales, la reducción de la
deforestación y la mitigación del cambio climático como consecuencia del
secuestro de carbono como mecanismo de desarrollo limpio del Protocolo de
Kyoto, servicio ambiental que se realiza en los programas de plantaciones
forestales y agroforestería de ONUDD/UNOPS y DEVIDA. Para esto, se
prevé reducir el consumo de madera en el uso de leña y carbón en
poblaciones rurales, la agricultura migratoria e incentivar el uso sostenible del
suelo.
La ejecución del proyecto originará impactos positivos y escasos impactos
negativos en el medio físico natural (suelo, agua, aire), medio biológico (flora y
fauna) y medio social (paisaje y economía) y posibles alteraciones al medio
físico.
5.5.1. Impactos postitivos
Reforestación instalada a curvas de nivel; con la finalidad de conservar los
suelos, favorecer a la comunidad de organismos animales y vegetales.
82
PERFIL DE PROYECTO: « Conservación, Reforestación y promoción del Ecoturismo en el Cerro Cotomono, Provincia de Leoncio Prado – Huánuco »
Mejorar las propiedades físicas, químicas y microbiológicas del suelo con la
siembra de árboles leguminosos, de rápido crecimiento y abundante follaje.
Mejorar el ingreso económico de la población del ámbito de acción del
proyecto, a través de la utilización de mano de obra no calificada y por la
venta de productos maderables, no maderables y servicios ambientales.
5.5.2. Impactos Negativos
El uso de algunos agroquímicos en la producción de plantones, afectaría en
mínima escala el entorno biótico del medio. Por lo que se recomienda utilizar
productos orgánicos.
Actividades como limpieza del terreno, poceo para la instalación de plantones
forestales causará alteraciones temporales del habitad de flora y fauna,
teniendo la posibilidad de recuperarse con el crecimiento vegetativo de las
plantaciones.
Compactación de suelos por los caminos habilitados para el ecoturismo.
5.5.3. Medidas de Mitigación de los Impactos Negativos
Las medidas de mitigación estarán orientadas a la conservación del medio
ambiente que se detalla a continuación:
Ejecución de cursos y talleres para la difusión de conocimientos que
determinan las técnicas de manejo y conservación ambiental.
Programa de educación ambiental dirigido principalmente a alumnos y
profesores, para el desarrollo de capacidades forestales y enfrentarse
positivamente al entorno natural.
En conclusión los impactos negativos serán mitigados mediante un conjunto
de actividades de reconstrucción física (manejo y uso adecuado de desechos
químicos) y capacitación a los beneficiarios respecto a la importancia de
preservar y recuperar el medio ambiente y la biodiversidad). Respecto a los
83
PERFIL DE PROYECTO: « Conservación, Reforestación y promoción del Ecoturismo en el Cerro Cotomono, Provincia de Leoncio Prado – Huánuco »
impactos positivos estos se potenciaran mediante un programa de difusión y
sensibilización en la población beneficiaria y del ámbito. La metodología
empleada para la identificación de los impactos positivos y negativos se
realizó utilizando la matriz de interacción (MATRIZ DE LEOPOLD), con niveles
de significancia ambiental que van desde impactos muy leves hasta impactos
muy severos, así mismo los impactos positivos.
Cuadro 27: Rango de análisis de resultados de la EIA
MAGNITUD
NEGATIVOS ( - ) VALOR POSITIVOS ( + )
Grave 9 a 10 Excelente
Fuerte 8 a 7 Muy bueno
Mesurado 5 a 6 Bueno
Leve 3 a 4 Regular
Muy leve 1 a 2 Malo
INTENSIDAD
NEGATIVOS (-) VALOR POSITIVOS (+)
Grave 9 a 10 Excelente
Fuerte 8 a 7 Muy bueno
Mesurado 5 a 6 Bueno
Leve 3 a 4 Regular
Muy leve 1 a 2 Malo
El rango de calificación va de 0 – 10, en el caso de los impactos negativos,
cuanto más se acercan al calificativo 10, más grave será el impacto y en el caso de
84
PERFIL DE PROYECTO: « Conservación, Reforestación y promoción del Ecoturismo en el Cerro Cotomono, Provincia de Leoncio Prado – Huánuco »
los impactos positivos, los calificativos más cercanos a 10, serán mejores o
excelentes.
Se ha establecido 5 rangos para analizar el grado de sensibilidad de los
impactos ambientales, que en el proceso de instalación de plantaciones forestales,
son muy leves, lo que indica que las actividades que se realizan, perturban muy
pocos el ambiente ya existente. Las actividades continúan sin mayor cambio en el
entorno hasta llegar al aprovechamiento, en la que los impactos se revierten en más
positivo, ya que generan mano de obra e incrementa los ingresos familiares por la
venta de maderas y pago de jornales y esta actividad hace que el beneficiario se
establezca en su fundo manejando y conservando el bosque y el medio ambiente.
5.6. MARCO LÓGICO PARA LA ALTERNATIVA SELECCIONADA
85
PERFIL DE PROYECTO: « Conservación, Reforestación y promoción del Ecoturismo en el Cerro Cotomono, Provincia de Leoncio Prado – Huánuco »
86
PERFIL DE PROYECTO: « Conservación, Reforestación y promoción del Ecoturismo en el Cerro Cotomono, Provincia de Leoncio Prado – Huánuco »
CUADRO 28: Matriz de Leopold para la evaluación de impacto ambiental para la Alternativa Seleccionada
SISTEMA FÍSICO BIOTICO SOCIOECONÓMICO
TOTALCOMPONENTE AIRE AGUA SUELOFLORA
FAUNA
INFRAESTRUCTURA
ECONOMIA
TIERRA
SALUD
IDENTIDAD
ACTIVIDAD
PA
RT
ICU
LA
S
NIV
EL
ES
SO
NO
RO
S
GA
SE
S
SO
LID
OS
EN
CO
NT
AM
IBA
CIÓ
N
DIN
AM
ICA
FL
UV
IAL
CO
MP
AC
TC
IÓN
ER
OS
ION
AB
ILID
AD
CO
NT
AM
INA
CIÓ
N
PO
BL
AC
IÓN
MIG
RA
CIÓ
N
VIA
S Y
TR
AN
SP
OR
TE
CO
ST
O D
E V
IDA
EM
PL
EO
US
O D
E L
A T
IER
RA
SA
LU
BR
IDA
D
RIE
SG
O
AR
RA
IGO
(+) (-)
1. VIVERO
1.1. Limpieza de área -1 -1 -1 -3 -1 3+ 3+ 1+ 7 -7
1.2. Nivelado -1 -1 6+ 2+ 8 -2
1.3. Produccion de plantones -1 8+ 2+ 10 -1
1.4. Abonamiento de plantones -1 3+ 2+ 1+ 6 -1
1.5. Control fotosanitario de plantones -3 -1 -1 -1 3+ -1 -1 1+ 4 -82. ESTABLECIMIENTO DE PLANTACIONES 0 0
2.1. Limpieza de terreno -2 -3 7+ 7+ 6+ 20 -5
2.2. Alineamiento y estaqueado -1 5+ 7+ 1+ 13 -1
2.3. Apertura de hoyos -1 -1 6+ 7+ 1+ 14 -2
2.4. Plantado -1 8+ 7+ 8+ 23 -1
3. MANTENIMIENTO DE PLANTACIONES 0 0
3.1. Control de malezas -1 -3 -1 6+ 6+ 12 -5
3.2. Control fitosanitario -3 -1 -1 -1 -1 3+ -1 -1 1+ 4 -9
4.HABILITACION DE CAMINOS 0 0
4.1. Limpieza y alienado del trayecto -1 -2 -1 -3 -1 5+ 7+ 1+ 13 -8
4.2. Colección de madera redonda -2 -3 -5 -4 -1 8+ 7+ -1 1+ 16 -16
87
PERFIL DE PROYECTO: « Conservación, Reforestación y promoción del Ecoturismo en el Cerro Cotomono, Provincia de Leoncio Prado – Huánuco »
4.3. Remoción de tierra -1 -5 -5 -4 -4 -2 5+ 7+ -1 2+ 14 -22
4.4.Transporte de materiales -1 -2 5+ 7+ -4 1+ 13 -7
4.5. Apertura de hoyos para pasamanos -1 -2 -1 5+ 7+ 1+ 13 -4
4.6.Instalacion de pasamano -1 -1 -2 -1 5+ 7+ -2 1+ 13 -75. CONSTRUCCION DE MIRADOR Y POSADAS 0 0
5.1.Colección de madera redonda -2 -3 -2 -4 -1 8+ 7+ -2 3+ 18 -14
5.2.Transporte de materiales -1 -2 5+ 7+ -4 3+ 15 -7
5.3.Remoción de tierra -1 -5 -4 -4 -4 8+ 7+ -2 2+ 17 -20
5.4.Instalación de hamacas y sentaderas -1 -3 -3 5+ 7+ 2+ 14 -7
5.5.Construcción de letrinas -3 -1 -2 -4 -1 -1 2+ 7+ 2+ 11 -125.6. Instalación del area de posada (albergue) -2 -4 -4 8+ 7+ -2 2+ 17 -12
TOTAL (+) 127 121 47295
TOTAL (-) -9 -6 -5 -4-
21-
25 -6 -35 -35 -10 -2-
20 -
178
88
PERFIL DE PROYECTO: « Conservación, Reforestación y promoción del Ecoturismo en el Cerro Cotomono, Provincia de Leoncio Prado – Huánuco »
CUADRO 29: Matriz de Marco Lógico para la Alternativa Seleccionada
JERAQUIA DE OBJETIVOS
INDICADORES FUENTES DE VERIFICACION
SUPUESTOS
FIN
Reforzamiento de la interdependencia entre el hombre con su medio ambiente
Incremento del ingreso per cápita de los agricultores en la zona
Estadísticas de la producción agroforestal
Los pobladores llegan a comprender la importancia de la interdependencia con su medio natural
Aumento de la productividad agroforestal
Estadísticas del flujo de turistas a la zona
Mejoramiento de la calidad de vida
PROPÓSITO
Reducción de la degradación de los ecosistemas en el Cerro Cotomono
Disminución de la tasa de deforestación Informes técnicos de evaluación de INRENA y el MINAG.
La población incrementa su cultura ambiental.
Disminución de cultivos ilícitos por actividades sostenibles
Encuestas a autoridades y productores
COMPONENTES
1.Reforestacion Aumento de cobertura arbórea en 50 ha en áreas degradadas Informes técnicos de camp, y
de supervisión
Los beneficiarios utilizan adecuadamente técnicas impartidas en manejo forestal.
1.1 Plantaciones con fines de protección
Aumento de cobertura arbórea en 100 ha para la producción de madera Captura de carbono, en un
promedio de 8 Tn/ha/año
Óptimas condiciones ambientales
1.2 Plantaciones con fines de Producción
Aumento de cobertura arbórea en 140 ha de sistemas agroforestales Regulación hídrica en m3/año
Producción de madera en los años esperados
1.3 Plantaciones agroforestales
Incremento de la prestación de servicios ambientales
Mejoramiento de la belleza paisajística
Se mantienen estable la política forestal.
89
PERFIL DE PROYECTO: « Conservación, Reforestación y promoción del Ecoturismo en el Cerro Cotomono, Provincia de Leoncio Prado – Huánuco »
2. conservación de los ecosistemas
Expediente técnico que justifique su importancia de conservación
Informe Técnico de la supervisión y monitoreo de impactos dentro del ACR
Activa participación de los pobladores del área
Protección de al menos 1000 ha de bosques primarios de montaña con nula poca intervención humana
pobladores del área comprometidos con la conservación de los ecosistemas Preservación del fauna silvestre
Reducción de la agricultura migratoria
3 Promoción del ecoturismo
Población del área brinda servicios de posada , alimentación , entre otros, durante el circuito turístico
Nueva fuente de ingreso económico para los pobladores de la zona
Inspección ocular e Informe Técnico
constante visita de turista nacionales y extranjeros a la zona
Disminución potencial de la agricultura migratoria frente a otra alternativa rentable y con menor impacto ambiental
Estadística de flujo de turistas en la zona
Óptimas condiciones ambientales
Demanda potencial tomada de los visitantes al PNTM
ACTIVIDADES
1. Reforestación Expediente Técnico del Proyecto Inspección ocular e Informe Técnico
Ambiente social e institucional de la zona favorable.
1.1 Instalación de viveros
Áreas que necesitan ser reforestadas Expediente Técnico del Proyecto
Óptimas condiciones ambientales
1.2 Establecimiento de plantaciones forestales
Disponibilidad de mano de obra
La población informada aplica los conocimientos adquiridos.
1.3 Mantenimiento de plantaciones
Compromiso de mantenimiento de las plantaciones forestales
2. Conservación de los ecosistemas
Expediente Técnico del Proyecto y el Expediente Técnico como Área de Conservación
Decreto Supremo que acredite la creación del ACR
Emisión del Decreto Supremo por el MINAM en el tiempo esperado
2.1 Establecimiento del Área de Conservación Regional Informe Técnico de la Elaboración del plan
90
PERFIL DE PROYECTO: « Conservación, Reforestación y promoción del Ecoturismo en el Cerro Cotomono, Provincia de Leoncio Prado – Huánuco »
Área de Conservación Regional Cerro Cotomono
debidamente establecida e implementada para su operación
supervisión y monitoreo de impactos dentro del ACR
maestro en el tiempo indicado
2.2 Implementación del Área de Conservación Regional Cerro Cotomono
Pobladores debidamente capacitados en el manejo sostenible de los recursos naturales
Relación de asistentes a cursos de de capacitación
2.3 Capacitación y asistencia Técnica
Pobladores con una eficiente educación ambiental
3. Promoción del ecoturismo
Disponibilidad de mano de obra Expediente Técnico del Proyecto
mantenimiento de los caminos y mejoramiento progresivo de los servicios de ecoturismo
3.1 Habilitación de caminos para el circuito ecoturístico
Compromiso de mantenimiento de las construcciones para el ecoturismo
Inspección ocular e Informe Técnico
3.2 Construcción de un mirador
3.3 construcción de posadas para el turismo vivencial
91
PERFIL DE PROYECTO: « Conservación, Reforestación y promoción del Ecoturismo en el Cerro Cotomono, Provincia de Leoncio Prado – Huánuco »
92
PERFIL DE PROYECTO: « Conservación, Reforestación y promoción del Ecoturismo en el Cerro Cotomono, Provincia de Leoncio Prado – Huánuco »
VI. CONCLUSIÓN
6.1. La definición del problema central.
El problema central del proyecto es “Degradación de los ecosistemas en el
Cerro Cotomono “
6.2. Elección de alternativa
Por la evaluación a precios de mercado y social, se elige a la alternativa I
como la más rentable a comparación de la alternativa II
Evaluación Privada
VANP ALTERNATIVA 1 S/. 7,895,814.47
ALTERNATIVA 2 S/. 7,850,764.28
TIR ALTERNATIVA 1 67%
ALTERNATIVA 2 47%
Evaluación Social
VABST VACST VANS
ALTERNATIVA 1 S/. 10,472,788.88 S/. 2,613,634.53 S/. 7,859,154.35
ALTERNATIVA 2 S/. 10,472,788.88 S/. 3,252,026.80 S/. 7,220,762.08
93
PARTE
VI
PERFIL DE PROYECTO: « Conservación, Reforestación y promoción del Ecoturismo en el Cerro Cotomono, Provincia de Leoncio Prado – Huánuco »
6.3. Resultados esperados
Con la ejecución del proyecto, se estaría salvaguardando los ecosistema del
Cerro Cotomono que ese están perdiendo a cada año, afectado la belleza
paisajística, así mismo con la instalación de plantaciones agroforestales tecnificados
se pretende mejorar el ingreso económico de las población asentada en el Cerro
Cotomono, y a la vez mediante esta práctica de se estaría conservado y protegiendo
el ambiente; y mejorar la belleza paisajística.
El Impulsamiento del ecoturismo es para dar una alternativa de desarrollo
adicional, por lo tanto se espera que sea una nueva fuente de ingreso económico
que no implica la expansión de la agricultura migratoria, quizás sea más rentable la
prestación de servicios ecoturísticos en la zona por los mismo pobladores asentados,
que el aumento de la agricultura.
94
PERFIL DE PROYECTO: « Conservación, Reforestación y promoción del Ecoturismo en el Cerro Cotomono, Provincia de Leoncio Prado – Huánuco »
VII. ANEXOS
95
PARTE
VII
PERFIL DE PROYECTO: « Conservación, Reforestación y promoción del Ecoturismo en el Cerro Cotomono, Provincia de Leoncio Prado – Huánuco »
ANEXO 1: COSTOS DE INVERSIÓN DE LA ALTERNATIVA I
COSTOS De REFORESTACIÓN
Cuadro: Costos de instalación de vivero multiuso
ACTIVIDAD
COSTOS PRIVADOS COTOS SOCIALES
UND. DEMEDIDA
CANTCOSTO UNIT S/.
COSTO TOTAL
FACT. DE CORRECCIÓN
COSTO TOTAL
A. MANO DE OBRA 28.980,00 14.200,20
Limpieza de terreno 220,00 0,49 107,80
Deshierbo y nivelado Jornal 5 20,00 100,00 0,49 49,00
Demarcación Jornal 2 20,00 40,00 0,49 19,60
Construcción canales y drenaje Jornal 4 20,00 80,00 0,49 39,20
Construcción de tinglado 700,00 0,49 343,00
Recolección de bambú o madera redonda jornal 20 20,00 400,00 0,49 196,00
Armado de tinglado Jornal 15 20,00 300,00 0,49 147,00
Construcción de Guardianía y oficina administrativa Jornal 40 20,00 800,00 0,49 392,00
Construcción de camas vivero 1.100,00 0,49 539,00
Construcción de 4500 m2 de camas de Jornal 50 20,00 1.000,00 0,49 490,00
96
PERFIL DE PROYECTO: « Conservación, Reforestación y promoción del Ecoturismo en el Cerro Cotomono, Provincia de Leoncio Prado – Huánuco »
cría
Construcción de 50 m2 cama de germinación Jornal 5 20,00 100,00 0,49 49,00
Preparación de sustrato natural 2.200,00 0,49 1.078,00
Mescla y zarandeo de 200 m3 sustrato Jornal 100 20,00 2.000,00 0,49 980,00
Llenado de camas germinadoras Jornal 10 20,00 200,00 0,49 98,00
Llenado sustrato bolsas 17.000,00 0,49 8.330,00
Llenado y acomodo de 420,000 bolsas (5x8) Jornal 850 20,00 17.000,00 0,49 8.330,00
Almacigado 20,00 240,00 0,49 117,60
Siembra Jornal 4 20,00 80,00 0,49 39,20
Registro formato de especies Jornal 4 20,00 80,00 0,49 39,20
Supervision(control Fitosanitario) Jornal 4 20,00 80,00 0,49 39,20
Repicado 1.240,00 0,49 607,60
Riego previo 4500 m2 camas Jornal 6 20,00 120,00 0,49 58,80
Transplante 4500 m2 camas Jornal 50 20,00 1.000,00 0,49 490,00
Riego 4500 m2 camas Jornal 6 20,00 120,00 0,49 58,80
Labores culturales 4.480,00 0,49 2.195,20
Riego permanente (6 meses cada 3 dias en epoca seca) Jornal 200 20,00 4.000,00 0,49 1.960,00
Abonamiento (mescla , aplicación) Jornal 10 20,00 200,00 0,49 98,00
Deshierbo mensual Jornal 10 20,00 200,00 0,49 98,00
Limpieza canales drenajes Jornal 4 20,00 80,00 0,49 39,20
Despacho plantones 1.000,00 0,49 490,00
Selección de 450,000 plantones Jornal 50 20,00 1.000,00 0,49 490,00
B.- INSUMOS BASICOS 70.688,70 59.356,76
Semillas forestales incluye % de impurezas y semillas no viables Kg 520 60,00 31.200,00 0,84 26.208,00
97
PERFIL DE PROYECTO: « Conservación, Reforestación y promoción del Ecoturismo en el Cerro Cotomono, Provincia de Leoncio Prado – Huánuco »
Esquejes de Bambú incluye% de no viables Ciento 124 40,00 4.960,00 0,84 4.166,40
Bolsas politileno Millar 500 35,00 17.500,00 0,84 14.700,00
Malla de alambre 1/2 '' Metros 30 6,00 180,00 0,84 151,20
Basamid Kg 5 32,00 160,00 0,84 134,40
Furadan 5F Litro 2 81,00 162,00 0,81 131,22
Agral Litro 4 12,80 51,20 0,84 43,01
Wuxal doble Litro 5 22,00 110,00 0,81 89,10
Fusariol x 200 ml 3 151,00 453,00 0,81 366,93
Pintura Esmalte Galón 1 30,00 30,00 0,84 25,20
Humus de lombriz TM 1,0 320,00 320,00 0,84 268,80
Tierra agricola TM 120,0 80,00 9.600,00 0,84 8.064,00
Cascarilla de arroz Kg 500,0 0,25 125,00 0,84 105,00
Arena de playa TM 60,0 80,00 4.800,00 0,84 4.032,00
Guano de isla TM 1,0 750,00 750,00 0,84 630,00
Roca Fósforica TM 0,3 200,00 50,00 0,84 42,00
Flete de guano de isla TM 1,0 200,00 200,00 0,84 168,00
Flete Humus lombriz TM 1,0 30,00 30,00 0,84 25,20
Flete roca Fosfórica TM 0,3 30,00 7,50 0,84 6,30
C. MATERIALES DE CONSTRUCCION 14.290,00 12.003,60
Construcción de Tinglado 7.025,00 5.901,00
Postes de bambu o madera unid 400 3,00 1.200,00 0,84 1.008,00
Vigas de bambú o madera unid 400 3,50 1.400,00 0,84 1.176,00
Viquetas bambú unid 1500 2,00 3.000,00 0,84 2.520,00
Hojas palmera ciento 25 50,00 1.250,00 0,84 1.050,00
Clavos 4" Kg 10 5,00 50,00 0,84 42,00
Clavos 2" Kg 25 5,00 125,00 0,84 105,00
Cerco Perimetrico y camas 3.392,00 2.849,28
98
PERFIL DE PROYECTO: « Conservación, Reforestación y promoción del Ecoturismo en el Cerro Cotomono, Provincia de Leoncio Prado – Huánuco »
Vigas para puerta de ingreso Unidad 6 25,00 150,00 0,84 126,00
Grapas ( alambre de púa) Kg 5 6,00 30,00 0,84 25,20
Clavos de 4 y 2" Kg 20 5,00 100,00 0,84 84,00
Alambre de púa Rollos 20 40,00 800,00 0,84 672,00
Madera para puerta rústica Pt 30 1,20 36,00 0,84 30,24
Madera para 50 m2 de cama germinadora Pt 500 1,50 750,00 0,84 630,00
Postes madera 4x5 '' y 5 m de long Unidad 10 12,00 120,00 0,84 100,80
Vigas 4x3x5 mt. Unidad 7 20,00 140,00 0,84 117,60
Viguetas 3x2x6 mt. Unidad 12 18,00 216,00 0,84 181,44
Correas 2x2x6 mt. Unidad 36 6,00 216,00 0,84 181,44
Calaminas para techo de camas germinadoras Unidad 60 12,00 720,00 0,84 604,80
Clavos de calaminas Kg 8 8,00 64,00 0,84 53,76
Clavos de 5" , 4", 3" y 2" Kg 10 5,00 50,00 0,84 42,00
Construccion de Guardiania y oficina administrativa 3.873,00 3.253,32
Postes madera 4x5 '' y 5 m de L Unidad 12 12,00 144,00 0,84 120,96
Vigas de madera 3x2 '' y 4 m de L Unidad 8 12,00 96,00 0,84 80,64
Viguetas de madera 3x2 '' y 4 m de L Unidad 10 8,00 80,00 0,84 67,20
Correas de madera (2x2x5 mt). Unidad 40 6,00 240,00 0,84 201,60
Calaminas Unidad 60 15,00 900,00 0,84 756,00
Correas pared 2x2'' y 5 m de L Unidad 20 4,00 80,00 0,84 67,20
Tablillas bolaina machimbrado Ciento 10 150,00 1.500,00 0,84 1.260,00
Puerta Unidad 1 150,00 150,00 0,84 126,00
Ventanas Unidad 2 100,00 200,00 0,84 168,00
Bisagra de 4" Unidad 18 7,00 126,00 0,84 105,84
Bisagras de 3" Unidad 10 5,00 50,00 0,84 42,00
Bisagras de 1.5" Unidad 10 3,00 30,00 0,84 25,20
99
PERFIL DE PROYECTO: « Conservación, Reforestación y promoción del Ecoturismo en el Cerro Cotomono, Provincia de Leoncio Prado – Huánuco »
Aldabas para portón Par 2 4,00 8,00 0,84 6,72
Chapas para puerta Unidad 2 60,00 120,00 0,84 100,80
Candados grandes Unidad 1 25,00 25,00 0,84 21,00
Tablillas para dos ventanas Unidad 20 1,20 24,00 0,84 20,16
Clavos de 4" , 3", 2" y 1" Kg 20 5,00 100,00 0,84 84,00
D.-REQUERIMIENTOS DE HERRAMIENTAS Y EQUIPOS 6.907,00 5.750,64
Carretillas Unidad 20 120,00 2.400,00 0,84 2.016,00
pala recta Unidad 15 9,50 142,50 0,84 119,70
Palas cuchara Unidad 25 21,00 525,00 0,84 441,00
Machetes Unidad 5 11,00 55,00 0,84 46,20
Zapapicos Unidad 5 27,00 135,00 0,84 113,40
Rastrillo Unidad 6 10,00 60,00 0,84 50,40
Poceadora Unidad 5 28,50 142,50 0,84 119,70
Serrucho Unidad 2 16,00 32,00 0,84 26,88
Tijeras de podar Unidad 5 65,00 325,00 0,84 273,00
Cuchillos de injertar Unidad 20 52,00 1.040,00 0,81 842,40
Regadoras 12 litros galvanizado Unidad 8 19,00 152,00 0,84 127,68
Balde grande 18 litros Unidad 10 10,00 100,00 0,84 84,00
Cilindro plastico de 55Gln Unidad 2 100,00 200,00 0,84 168,00
Lavatorios plasticos Unidad 2 20,00 40,00 0,84 33,60
Mochilas fumigadoras Unidad 2 256,00 512,00 0,81 414,72
Guantes de jebe (pares) Unidad 2 18,00 36,00 0,81 29,16
Protector de cara Unidad 2 35,00 70,00 0,81 56,70
Botas de jebe Unidad 3 15,00 45,00 0,84 37,80
Capotas de jebe Unidad 2 60,00 120,00 0,84 100,80
Martillos Unidad 2 12,50 25,00 0,84 21,00
Manguera reforzada 1/2" Metro 100 2,00 200,00 0,84 168,00
100
PERFIL DE PROYECTO: « Conservación, Reforestación y promoción del Ecoturismo en el Cerro Cotomono, Provincia de Leoncio Prado – Huánuco »
Cordeles Nylon Metro 50 0,50 25,00 0,84 21,00
Winchas de 50 mt. Unidad 2 75,00 150,00 0,84 126,00
Winchas de 5 mt. Unidad 20 10,00 200,00 0,84 168,00
Plastico negro Metro 50 2,50 125,00 0,84 105,00
Limas triangulares Unidad 5 10,00 50,00 0,81 40,50
COSTO DIRECTO TOTAL (S/.) 120.865,70 91.311,20
GASTOS GENERALES E IMPREVISTOS 8% y 2 % (S/.) 12.086,57 1,00 9.131,12
UTILIDAD 5 % (S/.) 6.043,29 1,00 4.565,56
SUBTOTAL (S/.) 138.995,56 105.007,88
IGV 19 % (S/.) 26.409,16 0,00
COSTO TOTAL DE INSTALACIÓN DE UN VIVERO (S/.) 165.404,71 105.007,878
Cuadro: Costos de establecimiento de plantaciones durante la fase inversión
COSTOS PRIVADOS COSTOS SOCIALES
ACTIVIDAD UND. DEMEDIDA
CANTID.
COSTO UNIT S/.
COSTO TOTAL
FACT. DE CORRECCION
COSTO TOTAL
A. MANO DE OBRA 177.000,00 86.730,00
Plantaciones con fines de protección 1111 plantones/ha Ha 50 51.000,00 24.990,00
Limpieza y estaqueado Jornal 1200 20,00 24.000,00 0,49 11.760,00
Apertura de hoyos Jornal 300 20,00 6.000,00 0,49 2.940,00
Transporte de plantones al sitio definitivo Jornal 700 20,00 14.000,00 0,49 6.860,00
101
PERFIL DE PROYECTO: « Conservación, Reforestación y promoción del Ecoturismo en el Cerro Cotomono, Provincia de Leoncio Prado – Huánuco »
Plantado y abonado Jornal 350 20,00 7.000,00 0,49 3.430,00
Plantaciones con fines de producción 400 -1025 plantones/ha Ha 100 58.000,00 28.420,00
Limpieza y estaqueado Jornal 1500 20,00 30.000,00 0,49 14.700,00
apertura de hoyos Jornal 250 20,00 5.000,00 0,49 2.450,00
Transporte de plantones al sitio definitivo Jornal 850 20,00 17.000,00 0,49 8.330,00
Plantado y abonado Jornal 300 20,00 6.000,00 0,49 2.940,00
Establecimiento de Sistemas Agroforestales Ha 140 68.000,00 33.320,00
Limpieza y estaqueado Jornal 1500 20,00 30.000,00 0,49 14.700,00
apertura de hoyos Jornal 400 20,00 8.000,00 0,49 3.920,00
Transporte de plantones al sitio definitivo Jornal 1200 20,00 24.000,00 0,49 11.760,00
Plantado y abonado Jornal 300 20,00 6.000,00 0,49 2.940,00
B.- INSUMOS BASICOS 5.000,00 4.200,00
Roca fosfórica TM 4 200,00 800,00 0,84 672,00
Guano de isla TM 4 850,00 3.400,00 0,84 2.856,00
Flete de guano de isla TM 4 200,00 800,00 0,84 672,00
C.-REQUERIMIENTOS DE HERRAMIENTAS ,EQUIPOS Y OTROS 9.822,50 8.250,90
Machetes Unidad 10 11,00 110,00 0,84 92,40
Lampas paseadoras Unidad 25 28,50 712,50 0,84 598,50
Mulas Unidad 15 600,00 9.000,00 0,84 7.560,00
COSTO DIRECTO TOTAL (S/.) 191.822,50 99.180,90
GASTOS GENERALES E IMPREVISTOS 8% y 2 % (S/.) 19.182,25 1,00 9.918,09
UTILIDAD 5 % (S/.) 9.591,13 1,00 4.959,05
SUBTOTAL (S/.) 220.595,88 114.058,04
IGV 19 % (S/.) 41.913,22 0,00
102
PERFIL DE PROYECTO: « Conservación, Reforestación y promoción del Ecoturismo en el Cerro Cotomono, Provincia de Leoncio Prado – Huánuco »
COSTO TOTAL ESTABLECIMIENTO DE PLANTACIONES (S/.) 262.509,09 114.058,04
Cuadro: Costos de mantenimiento de plantaciones durante el proceso de inversión
PRECIO PRIVADO PRECIO SOCIAL
ACTIVIDAD UND. DEMEDIDA
CANTID.
COSTO UNIT S/.
COSTO TOTAL
FACTOR DE CORRECCION
COSTO TOTAL
MANO DE OBRA 152.600,00 74774
Plantaciones con fines de protección 1111 plantones/ha Ha 80 71.600,00 0,49 35084
Recalce jornal 80 20,00 1.600,00 0,49 784
Mantenimiento trimensual (5 veces) Jornal 3500 20,00 70.000,00 0,49 34300
Plantaciones con fines de producción 400 -1025 plantones/ha Ha 100 81.000,00 39.690,00
Recalce jornal 50 20,00 1.000,00 0,49 490
Mantenimiento trimensual (5 veces) Jornal 4000 20,00 80.000,00 0,49 39200
COSTO DIRECTO TOTAL (S/.) 152.600,00 74.774,00
GASTOS GENERALES E IMPREVISTOS 8% y 2 % (S/.) 15.260,00 1,00 7.477,40
UTILIDAD 5 % (S/.) 7.630,00 1,00 3.738,70
SUBTOTAL (S/.) 175.490,00 85.990,10
IGV 19 % (S/.) 33.343,10 0,00
COSTO TOTAL ESTABLECIMIENTO DE PLANTACIONES (S/.) 208.833,10 85.990,10
103
PERFIL DE PROYECTO: « Conservación, Reforestación y promoción del Ecoturismo en el Cerro Cotomono, Provincia de Leoncio Prado – Huánuco »
COSTOS DE CREACION DEL ÁREA DE CONSERVACIÓN REGIONAL
Cuadro: Costos de Establecimiento del Área de Conservación Regional
DESCRIPCIÓN
PRECIO PRIVADO PRECIO SOCIAL
UND. DEMEDIDA
CANTCOSTO UNIT S/.
COSTO TOTAL
FACTOR DE CORRECCION
COSTO TOTAL
EXPEDIENTE TÉCNICO (EP) 35.500,00 35.500,00
convocatoria de Participantes para el Equipo Técnico
Comunicado 1
250,00 250,00 0,91227,5
Evaluación de Participantes para el Equipo Técnico Evento 1
250,00 250,00 0,91207,025
Elaboración de Expediente Técnico Unidad 1 35.000,00 35.000,00 0,91 188,39275
PROCESO PARTICIPATIVO PARA LA ELABORACIÓN DEL EP
Evento 4 2.719,25 10.877,00 9.020,37
Alimentación Persona 1000 5,00 5.000,00 0,84 4.200,00
Papel periódico Millar 1,5 18,00 27,00 0,81 21,87
Papelógrafo Millar 0,5 70,00 35,00 0,81 28,35
Pizarra acrílica Unidad 1 180,00 180,00 0,81 145,80
Plumones marcador caja de 12 unid. Caja 2 15,00 30,00 0,81 24,30
Plumones marcador/pizarra acrílica Caja 3 35,00 105,00 0,81 85,05
Útiles de escritorio varios 1 1.000,00 1.000,00 0,84 840,00
Pasajes Unidad 100 10,00 1.000,00 0,84 840,00
Equipo Data show Unidad 1 3.500,00 3.500,00 0,81 2.835,00
104
PERFIL DE PROYECTO: « Conservación, Reforestación y promoción del Ecoturismo en el Cerro Cotomono, Provincia de Leoncio Prado – Huánuco »
PRE-PUBLICACIÓN DEL EP 870,00 788,70
Impresora Unidad 2 300,00 600,00 0,81 498,00
Tinta para impresoras Unidad 8 20,00 160,00 0,81 174,40
Papel bond Millar 2 35,00 70,00 0,81 76,30
Empastado Unidad 2 20,00 40,00 0,84 40,00
PUBLICACIÓN Y PRESENTACIÓN DEL EP DEFINITIVO
1.250,00 1.250,00
Corrección de las observaciones Evento 1 200,00 200,00 0,91 200,00
Impresión de volúmenes Unidad 15 50,00 750,00 0,84 750,00
Empastado Unidad 15 20,00 300,00 0,84 300,00
COSTO DE ESTABLECIMIENTO DEL ACR
48.497,00 46.559,07
GASTOS GENERALES E IMPREVISTOS 8% y 2 % (S/.) 4849,7
1,00 4.655,91
UTILIDAD 5 % (S/.) 2.424,85 1,00 2.327,95
SUB TOTAL (S/.) 50.921,85 48.887,02
IGV 19 % (S/.) 9.675,15 0,00
COSTO TOTAL DE ESTABLECIMIENTO DEL ACR (S/.)
60.597,00 48.887,02
Cuadro: Costos de Implementación del Área de Conservación Regional
DESCRIPCIÓN
PRECIO PRIVADO PRECIO SOCIAL
UND. DEMEDIDA
CANTID.
COSTO UNIT S/.
COSTO TOTAL
FACTOR DE CORECCION
COSTO TOTAL
A. PLAN MAESTRO 73.688,50 73.688,50
105
PERFIL DE PROYECTO: « Conservación, Reforestación y promoción del Ecoturismo en el Cerro Cotomono, Provincia de Leoncio Prado – Huánuco »
Conformacion del Equipo Técnico ( 20 personas) Evento 1
250,00 250,00 0,91 227,50
Diagnóstico actual y de potencialidades del ACR Evento 1
4.000,00 4.000,00 0,91 3.640,00
Proceso Participativo para la Elaboración del Plan Maestro Evento 2
2.719,25 5.438,50 * 2.255,09
Debate, sintesis y diseño de estrategia del Equipo Técnico Evento 4
1.000,00 4.000,00 0,91 3.640,00
Servicios del Equipo Técnico por Evento Personas 120 500,00 60.000,00 0,91 54.600,00
B. PROTECCION DEL AREA 6.380,00 5.124,70
Delimitacion y Señalización 2.650,00 2.086,00
Panel Informativo de madera Unidad 1 250,00 250,00 0,84 210,00
Señales de madera (hitos) Unidad 200 10,00 2.000,00 0,84 1.680,00
Colocación de hitos Jornal 20 20,00 400,00 0,49 196,00
Equipamiento con bienes duraderos 3.730,00 3.038,70
GSP Unidad 1 1.250,00 1.250,00 0,81 1.012,50
Brújula Unidad 1 500,00 500,00 0,81 405,00
Linterna Unidad 4 20,00 80,00 0,84 67,20
Capota de agua Unidad 4 25,00 100,00 0,84 84,00
Cámara fotográfica Digital Unidad 2 700,00 1.400,00 0,81 1.134,00
Botiquín de primeros auxilios incluye sueros antiofídicos Unidad 1
400,00 400,00 0,84 336,00
C. ADMINISTRACION 50.890,00 41.790,40
Materiales de escritorio 1.000,00 1.090,00
Utiles de oficina Varios 1 1000 1000 0,84 840,00
Equipamiento con bienes duraderos 42.690,00 34.652,40
Escritorios Unidad 2 250,00 500,00 0,84 420,00
Estantes Unidad 1 250,00 250,00 0,84 210,00
106
PERFIL DE PROYECTO: « Conservación, Reforestación y promoción del Ecoturismo en el Cerro Cotomono, Provincia de Leoncio Prado – Huánuco »
Modulos de computadora Unidad 1 250,00 250,00 0,84 210,00
Sillas giratorias Unidad 2 250,00 500,00 0,84 420,00
Mesa de madera de 2.5 x 1.5 m Unidad 1 250,00 250,00 0,84 210,00
Sillas de madera Unidad 14 50,00 700,00 0,84 588,00
TV 20" Unidad 1 950,00 950,00 0,81 769,50
DVD Unidad 1 400,00 400,00 0,81 324,00
Equipo de cómputo Unidad 1 3.500,00 3.500,00 0,81 2.835,00
Computadora portatil Unidad 1 6.000,00 6.000,00 0,81 4.860,00
Fotocopiadora Canon Unidad 1 4.390,00 4.390,00 0,81 3.555,90
Motocicleta Yamaha AG 200 Unidad 2 12500 25000 0,81 20.250,00
Alquiler de oficina Mes 12 600 7200 0,84 6.048,00
D. EDUCACACION AMBIENTAL Y ASITENCIA TECNICA 40.150,00
38.064,00
Talleres de capacitación Evento 4 24.750,00 24.750,00
Material Didáctico 14.750,00 12.285,00
Afiches Ciento 5 400,00 2.000,00 0,84 1.680,00
Boletines Ciento 5 350,00 1.750,00 0,84 1.470,00
Papelógrafo Ciento 30 40 1.200,00 0,81 972,00
Plumones x 12 Cajas 40 20,00 800,00 0,81 648,00
Papel Bond Millar 50 25,00 1.250,00 0,81 1.012,50
Materiales de enseñanza Varios 1 5000 5.000,00 0,84 4.200,00
Plumones para pizarra acrílica x 12 Cajas 10 25,00 250,00 0,81 202,50
Polos Estampados ciento 5 500,00 2.500,00 0,84 2.100,00
Alimentación Personas 2000 5,00 10.000,00 0,84 8.400,00
Asistencia Técnica domiciliaria Día 60 50,00 3.000,00 0,91 2.730,00
Fortalecimiento institucional Evento 4 600 2.400,00 0,91 2.184,00
E. ACTIVIDADES DE MANEJO 22.000,00 20.020,00
107
PERFIL DE PROYECTO: « Conservación, Reforestación y promoción del Ecoturismo en el Cerro Cotomono, Provincia de Leoncio Prado – Huánuco »
Investigación TC 10 1.000,00 10.000,00 0,91 9.100,00
Monitoreo de Impactos Evento 6 1.000,00 6.000,00 0,91 5.460,00
Gestión de información Evento 2 3.000,00 6.000,00 0,91 5.460,00
COSTO DE IMPLEMENTACION DEL ACR
193.108,50 120.603,60
GASTOS GENERALES 10 % 19.310,85 1,00 12.060,36
UTILIDAD 5 % 9.655,43 1,00 6.030,18
SUB TOTAL 222.074,78 138.694,14
IGV ( 19% ) 42.194,21 0,00
COSTO TOTAL DE ESTABLECIMIENTO DEL ACR
264.268,98 138.694,14
108
PERFIL DE PROYECTO: « Conservación, Reforestación y promoción del Ecoturismo en el Cerro Cotomono, Provincia de Leoncio Prado – Huánuco »
COSTOS DE IMPULSAMIENTO DEL ECOTURISMO
Cuadro: Costos de Actividades para el Impulsamiento del ecoturismo
ACTIVIDAD
COSTOS PRIVADOS COSTOS SOCIALES
UND. DEMEDIDA
CANTID.
COSTO UNIT S/.
COSTO TOTAL
FACTOR DE CORRECCION
COSTO TOTAL
A. MANO DE OBRA 93.300,00 38.386,60
CONSTRUCCIÓN DE CAMPAMENTO NEUTRAL
4.200,00 2.058,00
Limpieza del área Jornal 5 20 100,00 0,49 49,00
Recolección de madera redonda Jornal 50 20 1.000,00 0,49 490,00
Instalación del campamento Jornal 150 20 3.000,00 0,49 1.470,00
Instalación de letrinas Jornal 5 20 100,00 0,49 49,00
HABILITACION DE CAMINOS 39.600,00 19.404,00
Alineado y estaqueado Jornal 280 20,00 5.600,00 0,49 2.744,00
Limpieza de 2 m ancho por 15 000 m de longitud Jornal 200 20,00
4.000,00 0,49 1.960,00
Remoción de material (aplanado manual) Jornal 1500 20,00
30.000,00 0,49 14.700,00
CONSTRUCCION DE PASAMANOS 19.000,00 9.310,00
Colección de madera redonda o Bambú Jornal 200 20,00 4.000,00 0,49 1.960,00
Transporte de madera redonda o Bambú Jornal 300 20,00
6.000,00 0,49 2.940,00
Apertura de 2420 hoyos de 0.6 m de profundidad para los postes Jornal 100 20,00
2.000,00 0,49 980,00
109
PERFIL DE PROYECTO: « Conservación, Reforestación y promoción del Ecoturismo en el Cerro Cotomono, Provincia de Leoncio Prado – Huánuco »
Instalación pasamanos 6 000 m lineales Jornal 350 20,00
7.000,00 0,49 3.430,00
CONSTRUCCIÓN DE MIRADOR 11.400,00 5.586,00
Colección de madera redonda y bambú Jornal 40 20,00 800,00 0,49 392,00
Transporte de madera redonda o Bambú Jornal 100 20,00
2.000,00 0,49 980,00
Instalación y construcción de dos miradores Jornal 200 20,00
4.000,00 0,49 1.960,00
Remoción de material (aplanado manual) Jornal 200 20,00
4.000,00 0,49 1.960,00
Instalación de sentaderas y hamacas Jornal 30 20,00 600,00 0,49 294,00
Mejoramiento de domicilios para servicio de posada Unidad 5 3740,00
18.700,00 1.832,60
Limpieza del área ( 5 000 m2 ) Jornal 2 20,00 40,00 0,49 19,60
Colección de madera redonda y bambú Jornal 10 20,00 200,00 0,49 98,00
Transporte de madera redonda o Bambú Jornal 25 20,00
500,00 0,49 245,00
Transporte de hojas de palma Jornal 25 20,00 500,00 0,49 245,00
Transporte de madera machihembrada y bambú Jornal 25 20,00
500,00 0,49 245,00
Instalación de un área de reposo Jornal 40 20,00 800,00 0,49 392,00
Transporte de materiales de construcción Jornal 25 20,00
500,00 0,49 245,00
Embellecimiento del Área Jornal 10 20,00 200,00 0,49 98,00
Construcción de un pozo o fuente de agua Jornal 20 20,00
400,00 0,49 196,00
Instalación de duchas y servicios letrinas Jornal 5 20,00
100,00 0,49 49,00
Alimentación de obreros durante el proyecto 400,00 196,00
Transporte de alimentos Jornal 20 20,00 400,00 0,49 196,00
110
PERFIL DE PROYECTO: « Conservación, Reforestación y promoción del Ecoturismo en el Cerro Cotomono, Provincia de Leoncio Prado – Huánuco »
B. INSUMOS BASICOS 31.600,00 25.506,00
Alimentación de obreros Personas 1200 10,00 12000 0,84 10.080,00
Bolsas de dormir Unidad 50 150,00 7500 0,81 6.075,00
Hamacas Unidad 50 100,00 5000 0,84 4.200,00
Insumos de limpieza y aseo personal varios 1 500,00 500 0,84 420,00
Combustible Galón 300 12,00 3600 0,66 2.376,00
Aditivos para combustible varios 1 500,00 500 0,66 330,00
Repuestos para motosierra varios 1 2.000,00 2000 0,81 1.620,00
Persevantes de madera varios 1 500,00 500 0,81 405,00
C. MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN 33.735,00 8.443,32
Construcción de Campamento Neutral 2.060,00 1.730,40
Madera redonda de la zona varios 1 500 500,00 0,84 420,00
Clavos de madera de 2 y 4" Kg 20 5,00 100,00 0,84 84,00
Alambre galvanizado Kg 10 6,00 60,00 0,84 50,40
Plástico m2 200 3,5 700,00 0,84 588,00
Calamina Unidad 50 14 700,00 0,84 588,00
Construcción de pasamanos y mirador 2075 1.743,00
Madera redonda y bambú varios 1 1000 1000 0,84 840,00
Clavos de madera de 2 y 4" kg 50 3,5 175 0,84 147,00
Alambre galvanizado kg 150 6 900 0,84 756,00
Hoja de palmera ciento 10 50 500 0,84 420,00
Mejoramiento de domicilios para servicio de posada Unidad 5 5.920,00 29.600,00
4.969,92
Bambú y madera redonda Varios 1 600,00 600,00 0,84 504,00
Hoja de palmera Ciento 40 50,00 2.000,00 0,84 1.680,00
111
PERFIL DE PROYECTO: « Conservación, Reforestación y promoción del Ecoturismo en el Cerro Cotomono, Provincia de Leoncio Prado – Huánuco »
Madera aserrada Pt 500,00 2,50 1.250,00 0,84 1.050,00
Tablillas machihembradas Ciento 5,00 150,00 750,00 0,84 630,00
Correas de madera Unidad 10,00 6,00 60,00 0,84 50,40
Listones Unidad 20,00 10,00 200,00 0,84 168,00
Clavos de madera de 2 y 4" Kg 4,00 5,00 20,00 0,84 16,80
Martillo Unidad 3,00 12,00 36,00 0,81 29,16
Alicate Unidad 3,00 20,00 60,00 0,81 48,60
Alambre galvanizado Kg 5 6,00 30,00 0,84 25,20
Puertas Unidad 1 150,00 150,00 0,84 126,00
Bisagra de 4" Unidad 18 7,00 126,00 0,84 105,84
Bisagras de 3" Unidad 9 5,00 45,00 0,84 37,80
Chapas para puerta Unidad 3 60,00 180,00 0,84 151,20
Picaportes Unidad 12 5,00 60,00 0,84 50,40
Pintura esmalte Galón 5 30,00 150,00 0,84 126,00
Calamina para letrina Unidad 2 14,00 28,00 0,84 23,52
Barniz Galón 5 35,00 175,00 0,84 147,00
D.-REQUERIMIENTOS DE HERRAMIENTAS Y EQUIPOS
11.092,50 9.104,70
Pala recta Unidad 25,00 9,50 237,50 0,84 199,50
Zapapicos Unidad 25,00 27,00 675,00 0,84 567,00
Rastrillo Unidad 6,00 10,00 60,00 0,84 50,40
Serrucho Unidad 20,00 16,00 320,00 0,84 268,80
wincha de 50 metros Unidad 2,00 75,00 150,00 0,84 126,00
wincha de 5 metros Unidad 25,00 10,00 250,00 0,84 210,00
Motosierra 660 Unidad 1,00 4.500,00 4.500,00 0,81 3.645,00
Motor peque-peque Unidad 1,00 2.600,00 2.600,00 0,81 2.106,00
Canoa de 12 metros de largo Unidad 1,00 1.800,00 1.800,00 0,84 1.512,00
Botiquín varios 1,00 500,00 500,00 0,84 420,00
112
PERFIL DE PROYECTO: « Conservación, Reforestación y promoción del Ecoturismo en el Cerro Cotomono, Provincia de Leoncio Prado – Huánuco »
E. PROMOCION DEL ECOTURISMO 5.000,00 4.550,00
Publicidad televisiva Spots 20,00 100,00 2.000,00 0,91 1.820,00
Publicidad en prensa escrita Anuncio 20,00 50,00 1.000,00 0,91 910,00
Publicidad con afiches Ciento 5,00 400,00 2.000,00 0,91 1.820,00
COSTO DE IMPULSAMIENTO AL ECOTURISMO
174.727,50 85.990,62
GASTOS GENERALES E IMPREVISTOS 10 %
17.472,75 1,00 8.599,06
UTILIDAD 5 % 8.736,38 1,00 4.299,53
SUB TOTAL 200.936,63 98.889,21
IGV 38.177,96 0,00
COSTO TOTAL DE ESTABLECIMIENTO DEL ACR
239.114,58 98.889,21
COSTO DE MANO DE OBRA CALIFICADA
113
PERFIL DE PROYECTO: « Conservación, Reforestación y promoción del Ecoturismo en el Cerro Cotomono, Provincia de Leoncio Prado – Huánuco »
Cuadro: Costo de Mano de Obra Calificada
DESCRIPCIÓN
COSTO PRIVADO PRECIO SOCIAL
UND. DEMEDIDA
CANTID.
COSTO UNIT S/.
COSTO TOTAL
FACTOR DE CORRECCION
COSTO TOTAL
Ing. Recursos Naturales Renovables - Jefe Sueldo 21 5.000,00 105.000,00 0,91 95550
Ing. Recursos N. R. o Agrónomo -Asistente Sueldo 21 4.000,00 84.000,00 0,91 76440
Ing. Especialista en Educación Ambiental Sueldo 21 2.500,00 52.500,00 0,91 47775
Ing. Extensionista Sueldo 21 2.500,00 52.500,00 0,91 47775
Administrador Sueldo 21 2.500,00 52.500,00 0,91 47775
Técnico en vivero Sueldo 15 1.500,00 22.500,00 0,91 20475
COSTO TOTAL SERVICIOS NO PERSONALES 369.000,00 335.790,00
114
PERFIL DE PROYECTO: « Conservación, Reforestación y promoción del Ecoturismo en el Cerro Cotomono, Provincia de Leoncio Prado – Huánuco »
ANEXO 02: COSTOS DE INVERSIÓN ALTERNATIVA II
COSTOS De REFORESTACIÓN
Cuadro: Costos de Obtención de Plantones por compra en viveros particulares
ACTIVIDAD COSTO PRIVADO COSTO SOCIAL
UND. DEMEDIDA
CANTID. COSTO UNIT S/.
COSTO TOTAL FACTO DE CORRECC
COSTO TOTAL
115
PERFIL DE PROYECTO: « Conservación, Reforestación y promoción del Ecoturismo en el Cerro Cotomono, Provincia de Leoncio Prado – Huánuco »
ION
A. MANO DE OBRA 3.500,00 1.715,00
Construccion de almacen para plantones 3.500,00 1715
Limpieza de 5000 m2 Jornal 20 20,00 400,00 0,49 196
Recoleccion de maetrial de la zona Jornal 50 20,00 1.000,00 0,49 490
Transporte de hojas de palma Jornal 25 20,00 500,00 0,49 245
Intalacion de techo rústico para sombra Jornal 80 20,00 1.600,00 0,49 784
B.- INSUMOS BASICOS 3.375,00 2.835,00
Hojas de palma ciento 25 50,00 1.250,00 0,84 1050
Madera redonda y bambu varios 1 2.000,00 2.000,00 0,84 1680
Cascarilla de arroz Kg 500,0 0,25 125,00 0,84 105
D.-REQUERIMIENTOS DE HERRAMIENTAS Y EQUIPOS 3.860,00 3.227,04
Carretillas Unidad 20 120,00 2.400,00 0,84 2016
Regadoras 12 litros galvanizado Unidad 8 19,00 152,00 0,84 127,68
Balde grande 18 litros Unidad 10 10,00 100,00 0,84 84
Cilindro plastico de 55Gln Unidad 2 100,00 200,00 0,84 168
Lavatorios plasticos Unidad 2 20,00 40,00 0,84 33,6
Mochilas fumigadoras Unidad 2 256,00 512,00 0,81 414,72
Guantes de jebe (pares) Unidad 2 18,00 36,00 0,84 30,24
Protector de cara Unidad 2 35,00 70,00 0,84 58,8
Winchas de 50 mt. Unidad 2 75,00 150,00 0,84 126
Winchas de 5 mt. Unidad 20 10,00 200,00 0,84 168
E. OBTENCION DE PLANTONES 614.000,00 516.110,00
Compra Unidad 420,000 1,25 525.000,00 0,84 441000
Comision y viaticos para la compra Día 20 250,00 5.000,00 0,91 4550
flete de traslado Unidad 420,000 0,20 84.000,00 0,84 70560
116
PERFIL DE PROYECTO: « Conservación, Reforestación y promoción del Ecoturismo en el Cerro Cotomono, Provincia de Leoncio Prado – Huánuco »
COSTO DIRECTO TOTAL (S/.) 624.735,00 523.887,04
GASTOS GENERALES E IMPREVISTOS 8% y 2 % (S/.) 62.473,50 1,00 52.388,70
UTILIDAD 5 % (S/.) 31.236,75 1,00 26.194,35
SUBTOTAL (S/.) 718.445,25 602.470,10
IGV 19 % (S/.) 136.504,60 0,00
COSTO TOTAL DE INSTALACIÓN DE UN VIVERO (S/.) 854.949,85 602.470,10
Cuadro: Costos de Establecimiento de Plantaciones Forestales
ACTIVIDAD
COSTSO PRIVADO COSTO SOCIAL
UND. DEMEDIDA
CANTID.COSTO UNIT S/.
COSTO TOTAL
FACTO DE CORRECCION
COSTO TOTAL
A. MANO DE OBRA 177.000,00 86.730,00
Plantaciones con fines de protección 1111 plantones/ha Ha 80 51.000,00 24.990,00
Limpieza y estaqueado Jornal 1200 20,00 24.000,00 0,49 11.760,00
Apertura de hoyos Jornal 300 20,00 6.000,00 0,49 2.940,00
Transporte de plantones al sitio definitivo Jornal 700 20,00 14.000,00 0,49 6.860,00
Plantado y abonado Jornal 350 20,00 7.000,00 0,49 3.430,00
Plantaciones con fines de producción 400 -1025 plantones/ha Ha 100 58.000,00 28.420,00
Limpieza y estaqueado Jornal 1500 20,00 30.000,00 0,49 14.700,00
apertura de hoyos Jornal 250 20,00 5.000,00 0,49 2.450,00
Transporte de plantones al sitio definitivo Jornal 850 20,00 17.000,00 0,49 8.330,00
Plantado y abonado Jornal 300 20,00 6.000,00 0,49 2.940,00
Plantaciones Agroforestales Ha 140 68.000,00 33.320,00
117
PERFIL DE PROYECTO: « Conservación, Reforestación y promoción del Ecoturismo en el Cerro Cotomono, Provincia de Leoncio Prado – Huánuco »
Limpieza y estaqueado Jornal 1500 20,00 30.000,00 0,49 14.700,00
apertura de hoyos Jornal 400 20,00 8.000,00 0,49 3.920,00
Transporte de plantones al sitio definitivo Jornal 1200 20,00 24.000,00 11.760,00
Plantado y abonado Jornal 300 20,00 6.000,00 0,49 2.940,00
B.- INSUMOS BASICOS 5.000,00 5.450,00
Roca fosfórica TM 4 200,00 800,00 0,84 872,00
Guano de isla TM 4 850,00 3.400,00 0,84 3.706,00
Flete de guano de isla TM 4 200,00 800,00 0,84 872,00
C.-REQUERIMIENTOS DE HERRAMIENTAS ,EQUIPOS Y OTROS 12.832,50 10.650,98
Lampas poseadoras Unidad 45 28,50 1.282,50 0,84 1.064,48
Lima triangular Unidad 10 10,00 100,00 0,81 83,00
cuchillo para injertar Unidad 25 52,00 1.300,00 0,81 1.079,00
Machetes Unidad 50 11,00 550,00 0,84 456,50
Mulas Unidad 12 800,00 9.600,00 0,84 7.968,00
COSTO DIRECTO TOTAL (S/.) 194.832,50 102.830,98
GASTOS GENERALES E IMPREVISTOS 8% y 2 % (S/.) 19.483,25 1,00 10.283,10
UTILIDAD 5 % (S/.) 9.741,63 1,00 5.141,55
SUBTOTAL (S/.) 224.057,38 118.255,62
IGV 19 % (S/.) 42.570,90 0,00
COSTO TOTAL ESTABLECIMIENTO DE PLANTACIONES (S/.) 266.628,28 118.255,62
Cuadro: Costos de Mantenimiento de Plantaciones Forestales en la fase de inversión
ACTIVIDAD COSTO PRIVADO COSTO SOCIAL
UND. DE CANTID. COSTO COSTO TOTAL COSTO TOTAL
118
PERFIL DE PROYECTO: « Conservación, Reforestación y promoción del Ecoturismo en el Cerro Cotomono, Provincia de Leoncio Prado – Huánuco »
MEDIDA UNIT S/.
MANO DE OBRA 152.600,00 74.774,00
Plantaciones con fines de protección 1111 plantones/ha Ha 80 71.600,00 0,49 35.084,00
Recalce jornal 80 20,00 1.600,00 0,49 784,00
Mantenimiento trimensual (5 veces) Jornal 3500 20,00 70.000,00 0,49 34.300,00
Plantaciones con fines de producción 400 -1025 plantones/ha Ha 100 81.000,00 39.690,00
Recalce jornal 50 20,00 1.000,00 0,49 490,00
Mantenimiento trimensual (5 veces) Jornal 4000 20,00 80.000,00 0,49 39.200,00
COSTO DIRECTO TOTAL (S/.) 152.600,00 74.774,00
GASTOS GENERALES E IMPREVISTOS 8% y 2 % (S/.) 15.260,00 1,00 7.477,40
UTILIDAD 5 % (S/.) 7.630,00 1,00 3.738,70
SUBTOTAL (S/.) 175.490,00 85.990,10
IGV 19 % (S/.) 33.343,10 0,00
COSTO TOTAL ESTABLECIMIENTO DE PLANTACIONES (S/.) 208.833,10 85.990,10
119
PERFIL DE PROYECTO: « Conservación, Reforestación y promoción del Ecoturismo en el Cerro Cotomono, Provincia de Leoncio Prado – Huánuco »
COSTOS DE CREACION DEL ÁREA DE CONSERVACIÓN REGIONAL
Cuadro: Costos de Establecimiento del Área de Conservación Regional
Descripción
COSTO PRIVADO COSTO SOCIAL
UND. DEMEDIDA
CANTCOSTO UNIT S/.
COSTO TOTAL
FACTOR DE CORRECCION
COSTO TOTAL
EXPEDIENTE TÉCNICO (EP) 35.500,00 35500
convocatoria de Participantes para el Equipo Técnico
Comunicado 1
250,00 250,00 0,91227,5
Evaluación de Participantes para el Equipo Técnico Evento 1
250,00 250,00 0,91227,5
Elaboración de Expediente Técnico Unidad 1 35.000,00 35.000,00 0,91 31850
120
PERFIL DE PROYECTO: « Conservación, Reforestación y promoción del Ecoturismo en el Cerro Cotomono, Provincia de Leoncio Prado – Huánuco »
PROCESO PARTICIPATIVO PARA LA ELABORACIÓN DEL EP Evento 4
2.719,25 10.877,00 9.020,37
Alimentación Personas 1000 5,00 5.000,00 0,84 4200
Papel periódico Millar 1,5 18,00 27,00 0,81 21,87
Papelógrafo Millar 0,5 70,00 35,00 0,81 28,35
Pizarra acrílica con trípode de aluminio Unidad 1 180,00 180,00 0,81 145,8
Plumones marcador caja de 12 Unid. Caja 2 15,00 30,00 0,81 24,3
Plumones marcador/pizarra acrílica Caja 3 35,00 105,00 0,81 85,05
Utiles de escritorio varios 1 1.000,00 1.000,00 0,84 840
Pasajes Unidad 100 10,00 1.000,00 0,84 840
Equipo Data show Unidad 1 3.500,00 3.500,00 0,81 2835
PRE-PUBLICACIÓN DEL EP 870,00 705,90
Impresora Unidad 2 300,00 600,00 0,81 486
Tinta para impresoras Unidad 8 20,00 160,00 0,81 129,6
papel bond Millar 2 35,00 70,00 0,81 56,7
Empastado Unidad 2 20,00 40,00 0,84 33,6
PUBLICACIÓN Y PRESENTACIÓN DEL EP DEFINITIVO
1.250,00 1.064,00
Corrección de las observaciones Evento 1 200,00 200,00 0,91 182
Impresión de volúmenes Unidad 15 50,00 750,00 0,84 630
Empastado Unidad 15 20,00 300,00 0,84 252
COSTO DE ESTABLECIMIENTO DEL ACR
48.497,00 46.290,27
GASTOS GENERALES E IMPREVISTOS 8% y 2 % (S/.) 4849,7
1,004629,027
UTILIDAD 5 % 2.424,85 1,00 2.314,51
SUB TOTAL 50.921,85 48.604,78
121
PERFIL DE PROYECTO: « Conservación, Reforestación y promoción del Ecoturismo en el Cerro Cotomono, Provincia de Leoncio Prado – Huánuco »
IGV 9.675,15 9.234,91
COSTO TOTAL DE ESTABLECIMIENTO DEL ACR
60.597,00 57.839,69
Cuadro: Costos de implementación del Área de Conservación Regional
DESCRIPCIÓN
COSTO PRIVADO COSTO SOCIAL
UND. DEMEDIDA
CANTID.COSTO UNIT S/.
COSTO TOTAL
FACTOR DE CORRECCION
COSTO TOTAL
A. PLAN MAESTRO 76.785,00 64.362,59
Conformacion del Equipo Técnico ( 20 personas) Evento 1
250,00 250,00 0,91227,5
Diagnóstico actual y de potencialidades Evento 1
4.000,00 4.000,00 0,913640
Proceso Participativo para la Elaboración del Plan Maestro Evento 3
2.845,00 8.535,00 *2255,09
Debate, sintesis y diseño de estrategia del Equipo Técnico Evento 4
1.000,00 4.000,00 0,913640
Servicios del Equipo Técnico por Evento Personas 120
500,00 60.000,00 0,9154600
B. PROTECCION DEL AREA 8.130,00 6.542,20
Delimitacion y Señalización 2.650,00 2.086,00
Panel Informativo de madera Unidad 1 250,00 250,00 0,84 210
Señales de madera (hitos) Unidad 200 10,00 2.000,00 0,84 1680
Colocación de hitos Jornal 20 20,00 400,00 0,49 196
Equipamiento con bienes duraderos
5.480,00 4.456,20
GSP Unidad 2 1.250,00 2.500,00 0,81 2025
122
PERFIL DE PROYECTO: « Conservación, Reforestación y promoción del Ecoturismo en el Cerro Cotomono, Provincia de Leoncio Prado – Huánuco »
Brújula Unidad 2 500,00 1.000,00 0,81 810
Linterna Unidad 4 20,00 80,00 0,84 67,2
Capota de agua Unidad 4 25,00 100,00 0,84 84
Cámara fotográfica Digital Unidad 2 700,00 1.400,00 0,81 1134
Botiquín de primeros auxilios incluye sueros antiofídicos Unidad 1
400,00 400,00 0,84336
C. ADMINISTRACION 67.140,00 54.710,40
Materiales de escritorio 1.000,00 840,00
Utiles de oficina Varios 1 1000 1000 0,84 840
Equipamiento con bienes duraderos 58.940,00 47.822,40
Escritorios Unidad 2 250,00 500,00 0,84 420
Estantes Unidad 1 250,00 250,00 0,84 210
Modulos de computadora Unidad 2 250,00 500,00 0,84 420
Sillas giratorias Unidad 2 250,00 500,00 0,84 420
Mesa de madera de 2.5 x 1.5 m Unidad 1 250,00 250,00 0,84 210
Sillas de madera Unidad 14 50,00 700,00 0,84 588
TV 20" Unidad 1 950,00 950,00 0,81 769,5
DVD Unidad 1 400,00 400,00 0,81 324
Equipo de cómputo Unidad 2 3.500,00 7.000,00 0,81 5670
Computadora portatil Unidad 1 6.000,00 6.000,00 0,81 4860
Fotocopiadora Canon Unidad 1 4.390,00 4.390,00 0,81 3555,9
Motocicleta Yamaha AG 200 Unidad 3 12500 37500 0,81 30375
Servicio de alquiler de oficina Mes 12 600 7200 0,84 6048
D. EDUCACACION AMBIENTAL Y ASITENCIA TECNICA 40.150,00 33.999,00
Talleres de capacitación Evento 4 24.750,00 0,91 20.685,00
123
PERFIL DE PROYECTO: « Conservación, Reforestación y promoción del Ecoturismo en el Cerro Cotomono, Provincia de Leoncio Prado – Huánuco »
Material didactico 14.750,00 12.285,00
Afiches Ciento 5 400,00 2.000,00 0,84 1680
Boletines Ciento 5 350,00 1.750,00 0,84 1470
Papelógrafo Ciento 30 40 1.200,00 0,81 972
Plumones x 12 Cajas 40 20,00 800,00 0,81 648
Papel Bond Millar 50 25,00 1.250,00 0,81 1012,5
Materiales de enseñanza Varios 1 5000 5.000,00 0,84 4200
Plumones para pizarra acrilica x 12 Cajas 10 25,00 250,00 0,81 202,5
Polos Estampados ciento 5 500,00 2.500,00 0,84 2100
Alimentación Personas 2000 5,00 10.000,00 0,84 8400
Asistencia Técnica domiciliaria Día 60 50,00 3.000,00 0,91 2730
Fortalecimiento instucional Evento 4 600 2.400,00 0,91 2184
E. ACTIVIDADES DE MANEJO 27.000,00 24.570,00
Investigación TC 10 1.500,00 15.000,00 0,91 13650
Monitoreo de Impactos Evento 6 1.000,00 6.000,00 0,91 5460
Gestión de información Evento 2 3.000,00 6.000,00 0,91 5460
COSTO DE IMPLEMENTACION DEL ACR
219.205,00 125.615,19
GASTOS GENERALES E IMPREVISTOS 8% y 2 % (S/.)
21.920,50 1,00 12.561,52
UTILIDAD 5 % 10.960,25 1,00 6.280,76
SUB TOTAL 252.085,75 144.457,47
IGV 47.896,29 0,00
COSTO TOTAL DE IMPLEMENTACIÓN DEL ACR
299.982,04 144.457,47
124
PERFIL DE PROYECTO: « Conservación, Reforestación y promoción del Ecoturismo en el Cerro Cotomono, Provincia de Leoncio Prado – Huánuco »
COSTOS DE IMPULSAMIENTO DEL ECOTURISMO
Cuadro: costos de actividades para el Impulsamiento del ecoturismo
DESCRIPCIÓN
COSTO PRIVADO COSTO SOCIAL
UND. DEMEDIDA
CANTID.COSTO UNIT S/.
COSTO TOTAL
FACTOR DE CORRECCION
COSTO TOTAL
A. MANO DE OBRA 89.100,00 43.659,00
CONSTRUCCIÓN DE CAMPAMENTO NEUTRAL
3.200,00 1.568,00
Limpieza del área Jornal 5 20 100,00 0,49 49,00
Recolección de madera redonda Jornal 50 20 1.000,00 0,49 490,00
Instalación del campamento Jornal 100 20 2.000,00 0,49 980,00
Instalación de letrinas Jornal 5 20 100,00 0,49 49,00
HABILITACION DE CAMINOS 39.600,00 19.404,00
Alineado y estaqueado Jornal 280 20,00 5.600,00 0,49 2.744,00
125
PERFIL DE PROYECTO: « Conservación, Reforestación y promoción del Ecoturismo en el Cerro Cotomono, Provincia de Leoncio Prado – Huánuco »
Limpieza de 2 m ancho por 15 000 m de longitud Jornal 200 20,00
4.000,00 0,49 1.960,00
Remoción de material (aplanado manual) Jornal 1500 20,00
30.000,00 0,49 14.700,00
CONSTRUCCION DE PASAMANOS 19.000,00 9.310,00
Colección de madera redonda o Bambú Jornal 200 20,00
4.000,00 0,49 1.960,00
Transporte de madera redonda o Bambú Jornal 300 20,00
6.000,00 0,49 2.940,00
Apertura de 2420 aprox hoyos de 0.6 m de profundidad para los postes Jornal 100 20,00
2.000,00 0,49 980,00
Instalación pasamanos 6 000 m lineales Jornal 350 20,00
7.000,00 0,49 3.430,00
CONSTRUCCIÓN de un mirador 9.400,00 4.606,00
Colección de madera redonda y bambú Jornal 40 20,00
800,00 0,49 392,00
Transporte de madera redonda o Bambú Jornal 100 20,00
2.000,00 0,49 980,00
Instalación y construcción de un mirador Jornal 100 20,00
2.000,00 0,49 980,00
Remoción de material (aplanado manual) Jornal 200 20,00
4.000,00 0,49 1.960,00
Instalación de sentaderas y hamacas Jornal 30 20,00 600,00 0,49 294,00
CONSTRUCCION DE UN AREA DE REPOSO (albergue turístico)
16.900,00 8.281,00
Limpieza del área ( 5 000 m2 ) Jornal 10 20,00 200,00 0,49 98,00
Colección de madera redonda y bambú Jornal 60 20,00
1.200,00 0,49 588,00
Transporte de madera redonda o Bambú Jornal 120 20,00
2.400,00 0,49 1.176,00
Transporte de hojas de palma Jornal 60 20,00 1.200,00 0,49 588,00
Transporte de madera Jornal 120 20,00 2.400,00 0,49 1.176,00
126
PERFIL DE PROYECTO: « Conservación, Reforestación y promoción del Ecoturismo en el Cerro Cotomono, Provincia de Leoncio Prado – Huánuco »
machihembrada y bambú
Instalación del área de reposo (albergue turístico) Jornal 220 20,00
4.400,00 0,49 2.156,00
Transporte de materiales de construcción Jornal 150 20,00
3.000,00 0,49 1.470,00
Embellecimiento del Área Jornal 50 20,00 1.000,00 0,49 490,00
Construcción de un pozo o fuente de agua Jornal 50 20,00
1.000,00 0,49 490,00
Instalación de duchas y servicios letrinas Jornal 5 20,00
100,00 0,49 49,00
ALIMENTACIÓN DE OBREROS 1.000,00 490,00
Transporte de alimentos Jornal 25 20,00 500,00 0,49 245,00
Transporte de equipos de cocina Jornal 25 20,00 500,00 0,49 245,00
B. INSUMOS BASICOS 43.500,00 47.415,00
Alimentación de obreros durante el proyecto Personas 2000
10,0020000 0,84 21800
Bolsas de dormir Unidad 50 150,00 7500 0,81 8175
Hamacas Unidad 50 100,00 5000 0,84 5450
Insumos de limpieza y aseo personal varios 1 500,00 500 0,84 545
Combustible Galón 500 12,00 6000 0,66 6540
Aditivos para combustible varios 1 500,00 500 0,66 545
Repuestos para motosierra y generador varios 1
3.500,003500 0,81 3815
Persevantes de madera varios 1 500,00 500 0,81 545
C. MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN 35.807,00 39.029,63
Construcción de Campamento Neutral
2.060,00 2.245,40
Madera redonda de la zona varios 1 500 500,00 0,84 545,00
Clavos de madera de 2 y 4" Kg 20 5,00 100,00 0,84 109,00
127
PERFIL DE PROYECTO: « Conservación, Reforestación y promoción del Ecoturismo en el Cerro Cotomono, Provincia de Leoncio Prado – Huánuco »
Alambre galvanizado Kg 10 6,00 60,00 0,84 65,40
Plástico m2 200 3,5 700,00 0,84 763,00
Calamina Unidad 50 14 700,00 0,84 763,00
Construcción de pasamanos 2075 2261,75
Madera redonda y bambú varios 1 1000 1000 0,84 1090
Clavos de madera de 2 y 4" kg 50 3,5 175 0,84 190,75
Alambre galvanizado kg 150 6 900 0,84 981
Construcción de un área de reposo (albergue) 31.672,00 0,84 34.522,48
Bambú y madera redonda Varios 1 2.500,00 2.500,00 0,84 2.725,00
Hoja de palmera Ciento 50 50,00 2.500,00 0,84 2.725,00
Madera aserrada Pt5.000,00
2,50 12.500,000,84
13.625,00
Tablillas machihembradas Ciento 50,00 150,00 7.500,00 0,84 8.175,00
Correas de madera Unidad 40,00 6,00 240,00 0,84 261,60
Cemento Bolsa 20,00 20,00 400,00 0,84 436,00
Clavos de madera de 2 y 4" Kg 92,00 5,00 460,00 0,84 501,40
Alambre galvanizado Kg 150 6,00 900,00 0,84 981,00
Puertas Unidad 3 150,00 450,00 0,84 490,50
Ventanas Unidad 3 100,00 300,00 0,84 327,00
Bisagra de 4" Unidad 18 7,00 126,00 0,84 137,34
Bisagras de 3" Unidad 9 5,00 45,00 0,84 49,05
Bisagras de 1.5" Unidad 12 3,00 36,00 0,84 39,24
Chapas para puerta Unidad 3 60,00 180,00 0,84 196,20
Candados grandes Unidad 3 25,00 75,00 0,84 81,75
Picaportes Unidad 12 5,00 60,00 0,84 65,40
Tubos de 1" Unidad 300 10,00 3.000,00 0,84 3.270,00
128
PERFIL DE PROYECTO: « Conservación, Reforestación y promoción del Ecoturismo en el Cerro Cotomono, Provincia de Leoncio Prado – Huánuco »
Grifo Unidad 5 15,00 75,00 0,84 81,75
Pintura esmalte Galón 5 30,00 150,00 0,84 163,50
Barniz Galón 5 35,00 175,00 0,84 190,75
D.-REQUERIMIENTOS DE HERRAMIENTAS Y EQUIPOS
17.097,00 14.190,51
Pala recta Unidad 30,00 9,50 285,00 0,84 236,55
Machetes Unidad 10,00 11,00 110,00 0,84 91,30
Zapapicos Unidad 30,00 27,00 810,00 0,84 672,30
Rastrillo Unidad 6,00 10,00 60,00 0,84 49,80
Serrucho Unidad 2,00 16,00 32,00 0,84 26,56
wincha de 50 metros Unidad 2,00 75,00 150,00 0,84 124,50
Motor peque-peque Unidad 1,00 2.600,00 2.600,00 0,84 2.158,00
Canoa de 12 metros de longitud Unidad 1,00 1.800,00 1.800,00 0,84 1.494,00
wincha de 5 metros Unidad 25,00 10,00 250,00 0,84 207,50
Motosierra 660 Unidad 1,00 4.500,00 4.500,00 0,81 3.735,00
Generador de luz Unidad 1,00 5.000,00 5.000,00 0,81 4.150,00
Equipo de iluminación y cableado Varios 1,00 1.000,00 1.000,00 0,84 830,00
Botiquín varios 1,00 500,00 500,00 0,84 415,00
E. PROMOCION DEL ECOTURISMO 5.000,00 5.000,00
Publicidad televisiva Spots 20,00 100,00 2.000,00 0,91 2.000,00
Publicidad en prensa escrita escrito Anuncio 20,00 50,00 1.000,00 0,91 1.000,00
Publicidad con afiches Ciento 5,00 400,00 2.000,00 0,91 2.000,00
COSTO DE IMPULSAMIENTO AL ECOTURISMO
190.504,00 149.294,14
GASTOS GENERALES E IMPREVISTOS 8% y 2 % (S/.)
19.050,40 1,00 14.929,41
UTILIDAD 5 % 9.525,20 1,00 7.464,71
129
PERFIL DE PROYECTO: « Conservación, Reforestación y promoción del Ecoturismo en el Cerro Cotomono, Provincia de Leoncio Prado – Huánuco »
SUB TOTAL 219.079,60 171.688,26
IGV 41.625,12 0,00
COSTO TOTAL DE IMPULSAMIENTO DEL ECOTURISMO
260.704,72 171.688,26
COSTO DE MANO DE OBRA CALIFICADA
Cuadro: Costos por servicio de mano de obra calificada
DESCRIPCIÓN
COSTO PRIVADO COSTO SOCIAL
UND. DEMEDIDA
CANTID.COSTO UNIT S/.
COSTO TOTAL
FACTOR DE CORRECCION
COSTO TOTAL
Ing. Recursos Naturales Renovables - Jefe Sueldo
215.000,00 105.000,00 0,91 95.550,00
Ing. Forestal o Agrónomo -Asistente Sueldo 21 4.000,00 84.000,00 0,91 76.440,00
Ing. Especialista en Educación Ambiental Sueldo
212.500,00 52.500,00 0,91 47.775,00
Administrador Sueldo 21 2.500,00 52.500,00 0,91 47.775,00
Ing. Extensionista Sueldo 21 2.500,00 52.500,00 0,91 47.775,00
COSTO TOTAL SERVICIOS NO PERSONALES 346.500,00 315.315,00
130
PERFIL DE PROYECTO: « Conservación, Reforestación y promoción del Ecoturismo en el Cerro Cotomono, Provincia de Leoncio Prado – Huánuco »
131
PERFIL DE PROYECTO: « Conservación, Reforestación y promoción del Ecoturismo en el Cerro Cotomono, Provincia de Leoncio Prado – Huánuco »
ANEXO 03: COSTOS DE MANTENIEMIENTO DE LA ALTERNATIVA I
Cuadro: Costos de Mantenimiento y Operación del ACR
Descripción
COSTO PRIVADO COSTO SOCIAL
UND. DEMEDIDA
CANTCOSTO UNIT S/.
COSTO TOTAL
COSTO TOTAL
A. PROTECCION DEL ACR 47.350,00 40.538,50
Contratación de dos guardabosque sueldo 24 1.500,00 36.000,00 0,91 32760
Capacitación de guardabosques Evento 1 250,00 250,00 0,91 227,50
Combustible para las motocicletas Galón 800 12,00 9.600,00 0,66 6.336,00
Repuestos motocicletas varios 1 1500 1500 0,81 1.215,00
B. GESTION 60.000,00 53.340,00
Administrador del ACR Sueldo 12 2.500,00 30.000,00 0,91 27300
Castos operativos de oficina varios 1 12000 12000 0,84 10080
Coadministración con autoridades locales Evento 6 2000 12000 0,91 10920
Alquiler de oficina mensual Unidad 1 6000 6000 0,84 5040
C. EDUCACACION AMBIENTAL Y ASITENCIA TECNICA 19.277,00 9.899,09
Talleres de capacitación Evento 4 2719,25 10.877,00 * 2255,0925
Asistencia Técnica domiciliaria Día 60 100,00 6.000,00 0,91 5460
Fortalecimiento institucional Evento 4 600 2.400,00 0,91 2184
D. ACTIVIDADES DE MANEJO 107.500,00 67.725,00
Investigación TC* 5 1500 7500 0,91 6825
Monitoreo de Impactos Evento 4 5000 20000 0,91 18200
Gestión de información Evento 2 5000 20000 0,91 18200
Mantenimiento y mejoramiento de infraestructura para el ecoturismo 10000
132
PERFIL DE PROYECTO: « Conservación, Reforestación y promoción del Ecoturismo en el Cerro Cotomono, Provincia de Leoncio Prado – Huánuco »
Limpieza y mantenimiento de caminos y miradores (cada 4 meses) Jornal 500 20 10000 0,49 4900
Mantenimiento de plantaciones y Recuperacion de más áreas degradadas 50000 24500
Plantaciones con fines de protección Ha 80 20000 9800
Mantenimiento Semestral Jornal 1000 20 20000 0,49 9800
Plantaciones con fines de producción Ha 100 30000 14700
Mantenimiento semestral Jornal 1500 20 30000 0,49 14700
COSTO DE OPERACION DEL ACR 234.127,00 171.502,59
GASTOS GENERALES 10 % 23.412,70 1,00 17.150,26
UTILIDAD 5 % 11.706,35 1,00 8.575,13
SUB TOTAL 269.246,05 197.227,98
IGV 51.156,75 0,00
COSTO TOTAL DE OPERACIÓN ANUAL DEL ACR
320.402,80 197.227,98
TC: Trabajo científico
*: Valores asumidos por la sumatoria de diferentes costos sociales en un taller participativo
ANEXO 04: COSTOS DE MANTENIEMIENTO DE LA ALTERNATIVA II
Cuadro: Costos de Mantenimiento y Operación del ACR
DESCRIPCIÓN
COSTO PRIVADO COSTO SOCIAL
UND. DEMEDIDA
CANTCOSTO UNIT S/.
COSTO TOTALFACT. CORRECCION
COSTO TOTAL
PROTECCION DEL ACR 47.350,00 40.538,50
Contratación de dos guardabosque sueldo 24 1.500,00 36.000,00 0,91 32.760,00
Capacitación de guardabosques Evento 1 250,00 250,00 0,91 227,50
Combustible para las motocicletas Galón 800 12,00 9.600,00 0,66 6.336,00
Repuestos motocicletas varios 1 1500 1500 0,81 1.215,00
133
PERFIL DE PROYECTO: « Conservación, Reforestación y promoción del Ecoturismo en el Cerro Cotomono, Provincia de Leoncio Prado – Huánuco »
GESTION 60.000,00 53.340,00
Administrador del ACR Sueldo 12 2.500,00 30000 0,91 27.300,00
Castos operativos de oficina varios 1 12000 12000 0,84 10.080,00
Reunión semestral de coordinación con la población local Evento 6 2000 12.000,00 0,91 10.920,00
Alquiler de oficina mensual Unidad 1 6000 6000 0,84 5.040,00
EDUCACACION AMBIENTAL Y ASITENCIA TECNICA 19.277,00 9.899,09
Talleres de capacitación Evento 4 2719,25 10.877,00 * 2.255,09
Asistencia Técnica domiciliaria Día 60 100,00 6.000,00 0,91 5.460,00
Fortalecimiento institucional Evento 4 600 2.400,00 0,91 2.184,00
ACTIVIDADES DE MANEJO 109.500,00 73.605,00
Investigación TC 5 1500 7500 0,91 6.825,00
Monitoreo de Impactos Evento 4 5000 20000 0,91 18.200,00
Gestión de información Evento 2 5000 20000 0,91 18.200,00
Mantenimiento y mejoramiento de infraestructura para el ecoturismo 12000 5880
Mantenimiento de caminos y miradores Jornal 500 20 10000 0,49 4.900,00
mantenimiento de área de reposo Jornal 100 20 2000 0,49 980,00
Mantenimiento de plantaciones y Recuperación de mas áreas degradadas 50000 24500
Plantaciones con fines de protección Ha 80 20000 9.800,00
Mantenimiento Semestral Jornal 1000 20 20000 0,49 9.800,00
Plantaciones con fines de producción Ha 100 30000 14.700,00
Mantenimiento semestral Jornal 1500 20 30000 0,49 14.700,00
COSTO DE OPERACION DEL ACR 236.127,00 177.382,59
GASTOS GENERALES E IMPREVISTOS 8% y 2 % (S/.)
23.612,70 1,00 17.738,26
134
PERFIL DE PROYECTO: « Conservación, Reforestación y promoción del Ecoturismo en el Cerro Cotomono, Provincia de Leoncio Prado – Huánuco »
UTILIDAD 5 % 11.806,35 1,00 8.869,13
SUB TOTAL 271.546,05 203.989,98
IGV 51.593,75 0,00
COSTO TOTAL DE OPERACIÓN PRIMER AÑO DEL ACR
323.139,80 203.989,98
TC: Trabajo científico
*: Valores asumidos por la sumatoria de diferentes costos sociales en un taller participativo
FACTORES DE CORRECION PRCIOS SOCIALES
Bienes de origen nacional………………………0.84
Bienes de origen extranjero……………………..0.81
Combustible……………………………………….0.66
Mano de obra no calificada………………………0.49
Mano de obra calificada…………………………. 0.91
135
PERFIL DE PROYECTO: « Conservación, Reforestación y promoción del Ecoturismo en el Cerro Cotomono, Provincia de Leoncio Prado – Huánuco »
ANEXO 05: FLUJO DE COSTOS DE LA ALTERNATIVA I
Cuadro: Flujos de costos a precios de mercado de la alternativa I
ACTIVIDAD COSTO TOTAL
INVERSION POST INVERSION
AÑO 1 AÑO 2 AÑO3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10 AÑO 11 AÑO 12
A. COSTO DE INVERSION
1.648.213,8
Expediente Técnico 78.486,4 78.486,4
Producción de Plantones 165.404,7 132.323,8 33.080,9
Establecimiento de Plantaciones 262.509,1 262.509,1
Mantenimiento de plantaciones 208.833,1 83.533,2 125.299,9
Establecimiento del ACR 60.597,0 60.597,0
Implementación del ACR 264.269,0 264.269,0
Impulsamiento 239.114,6 239.114,6
136
PERFIL DE PROYECTO: « Conservación, Reforestación y promoción del Ecoturismo en el Cerro Cotomono, Provincia de Leoncio Prado – Huánuco »
del ecoturismo
Servicios o Personales 369.000,0 162.000,0 207.000,0
B. COSTO DE MANTENIMIENTO 320.402,8 320.402,8 320.402,8 320.402,8 320.402,8 320.402,8 320.402,8 320.402,8 320.402,8 320.402,8
COSTO TOTAL POR AÑO 672.521,7 850.392,3445.702,7 320.402,8 320.402,8 320.402,8 320.402,8 320.402,8 320.402,8 320.402,8 320.402,8 320.402,8
Cuadro: Flujos de costos a precios sociales de la alternativa I
ACTIVIDAD COSTO TOTAL
INVERSION POST INVERSION
AÑO 1 AÑO 2 AÑO3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10 AÑO 11 AÑO 12
137
PERFIL DE PROYECTO: « Conservación, Reforestación y promoción del Ecoturismo en el Cerro Cotomono, Provincia de Leoncio Prado – Huánuco »
A. COSTO DE INVERSION
1.005.802,7
Expediente Técnico 78.486,4 78.486,4
Producción de Plantones 105.007,9 84.006,3 21.001,6
Establecimiento de Plantaciones 114.058,0 114.058,0
Mantenimiento de plantaciones 85.990,1 34.396,0 51.594,1
Establecimiento del ACR 48.887,0 48.887,0
Implementación del ACR 138.694,1 138.694,1
Impulsamiento del ecoturismo 98.889,2 79.111,4 19.777,8
Servicios no Personales 335.790,0 147.420,0 188.370,0
B. COSTO DE MANTENIMIENTO 197.228,0 197.228,0 197.228,0 197.228,0 197.228,0 197.228,0 197.228,0 197.228,0 197.228,0 197.228,0
COSTSO TOTAL POR AÑO 437.911,1 516.297,6 248.822,0 197.228, 197.228,0 197.228,0 197.228,0 197.228, 197.228,0 197.228,0 197.228,0 197.228,0
138
PERFIL DE PROYECTO: « Conservación, Reforestación y promoción del Ecoturismo en el Cerro Cotomono, Provincia de Leoncio Prado – Huánuco »
0 0
ANEXO 05: FLUJO DE COSTOS DE LA ALTERNATIVA II
Cuadro: Flujos de costos a precios privados de la alternativa II
ACTIVIDAD
COSTO TOTAL INVERSION POST INVERSION
AÑO 1 AÑO 2 AÑO3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10 AÑO 11 AÑO 12
A. COSTOS DE INVERSION 2.413.104,7
Expediente Técnico 114.909,7 114.909,7
Obtención de Plantones 854.949,8 854.949,8
Establecimiento de Plantaciones 266.628,3 266.628,3
Mantenimiento de 208.833,1 83.533,2 125.299,9
139
PERFIL DE PROYECTO: « Conservación, Reforestación y promoción del Ecoturismo en el Cerro Cotomono, Provincia de Leoncio Prado – Huánuco »
plantaciones
Establecimiento del ACR 60.597,0 60.597,0
Implementación del ACR 299.982,0 299.982,0
Impulsamiento del ecoturismo 260.704,7 208.563,8 52.140,9
Servicios o Personales 346.500,0 148.500,0 198.000,0
B. COSTOS DE MANTENIMIENTO 323.139,8 323.139,8
323.139,8 323.139,8 323.139,8
323.139,8 323.139,8 323.139,8 323.139,8 323.139,8
COSTO TOTAL POR AÑO 1.387.520,4 900.284,5 448.439,7 323.139,8323.139,8 323.139,8 323.139,8
323.139,8 323.139,8 323.139,8 323.139,8 323.139,8
Cuadro: Flujos de costos a precios sociales de la alternativa II
140
PERFIL DE PROYECTO: « Conservación, Reforestación y promoción del Ecoturismo en el Cerro Cotomono, Provincia de Leoncio Prado – Huánuco »
ACTIVIDAD
COSTO TOTAL INVERSION POST INVERSION
AÑO 1 AÑO 2 AÑO3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10 AÑO 11 AÑO 12
A. INVERSION
Expediente Técnico 114909,7
114909,7
Obtención de Plantones 602470,1
602470,1
Establecimiento de Plantaciones 118255,6
118255,6
Mantenimiento de plantaciones 85990,1
34396,0 51594,1
Establecimiento del ACR 57839,7
57839,7
Implementación del ACR 144457,5
144457,5
Impulsamiento del ecoturismo 171688,3
171688,3
Servicios o Personales 315315,0
135135,0 180180,0
141
PERFIL DE PROYECTO: « Conservación, Reforestación y promoción del Ecoturismo en el Cerro Cotomono, Provincia de Leoncio Prado – Huánuco »
B. COSTOS DE MANTENIMIENTO 203990,0
203990,0 203990,0 203990,0 203990,0
203990,0 203990,0 203990,0 203990,0 203990,0
COSTO TOTAL POR AÑO 1082042,8 477289,1 255584,0 203990,0 203990,0 203990,0 203990,0
203990,0 203990,0 203990,0 203990,0 203990,0
ANEXO 06: CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES ALTERNATIVA I
ACTIVIDADESAlter I
INVERSION
AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3
DURAC 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
142
PERFIL DE PROYECTO: « Conservación, Reforestación y promoción del Ecoturismo en el Cerro Cotomono, Provincia de Leoncio Prado – Huánuco »
INVERSION (meses).
36
Expediente técnico.
2
Establecimiento del ACR
5
Implementación del ACR
5
Producción de plantones
5
establecimiento de plantaciones
6
Mantenimiento 10
Implementación del ecoturismo
12
meses ago set oct nov dic ene feb mar abr may jun jul ago set oct nov dic ene feb mar abr may jun jul ago set oct nov dic ene feb mar abr may jun jul
143
PERFIL DE PROYECTO: « Conservación, Reforestación y promoción del Ecoturismo en el Cerro Cotomono, Provincia de Leoncio Prado – Huánuco »
ANEXO 07: CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES ALTERNATIVA II
ACTIVIDADES Alter II INVERSION
AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3
DURAC 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
PREINVERSION (meses).
1
INVERSION (meses). 36
Expediente técnico. 4
Establecimiento del ACR
5
Implementación del ACR
5
Compra de plantones 5
establecimiento de plantaciones
6
144
PERFIL DE PROYECTO: « Conservación, Reforestación y promoción del Ecoturismo en el Cerro Cotomono, Provincia de Leoncio Prado – Huánuco »
Manejo de plantaciones
10
Implementación del ecoturismo
8
mesesset oct nov dic ene feb mar
abr may jun jul
ago set oct nov dic ene feb mar
abr may jun jul
ago set oct
nov dic ene feb mar
abr nay
jun jul ago
145
PERFIL DE PROYECTO: « Conservación, Reforestación y promoción del Ecoturismo en el Cerro Cotomono, Provincia de Leoncio Prado – Huánuco »
ANEXO 08: DEMANADA DE PLANTONES
SUB TOTAL MORTANDAD TOTAL
N° ESPECIES POR FIN Plantas/ha Ha PLANTAS 15% PLANTAS
1 PROTECCIÓN 50 55.550 8.333 63.883
1,1 En tierras montañosas 1.111 25 27.775 4.166 31.941
Huamansamana 277 6.925 1.039 7.964
Rifarillo 277 6.925 1.039 7.964
Topa 277 6.925 1.039 7.964
Quillosisa 280 7.000 1.050 8.050
Sub total 31.941
1,2 En colinas altas y medias 1.111 25 27.775 4.166 31.941
1.2.1 Modelo 1 1.111 5 5.555 833 6.388
Pashaco colorado 139 695 104 799
Pino chuncho 139 695 104 799
Rifarillo 139 695 104 799
Moena alcanfor 139 695 104 799
albizzia 139 695 104 799
shiringa de altura 139 695 104 799
Topa 139 695 104 799
ubos 138 690 104 794
Sub total 6.388
1.2.2 Modelo 2 1.111 5 5.555 833,25 6.388
Pashaco colorado 152 760 114 874
Pino chuncho 152 760 114 874
Bucsilla 152 760 114 874
Higuerilla 152 760 114 874
146
PERFIL DE PROYECTO: « Conservación, Reforestación y promoción del Ecoturismo en el Cerro Cotomono, Provincia de Leoncio Prado – Huánuco »
Huamansamana 154 770 116 886
Huimba 152 760 114 874
albizzia 152 760 114 874
Ojé 45 225 34 259
Sub total 6.388
1.2.3 Modelo 3 1.111 5 5.555 833,25 6.388
Huamansamana 222 1.110 167 1.277
Pino chuncho 222 1.110 166,5 1.277
Quillosisa 222 1.110 166,5 1.277
palo blanco 222 1.110 166,5 1.277
shaina 223 1.115 167,25 1.282
Sub total 6.388
1.2.4 otras especies 1.111 10 11.110 1666,5 12.777
Sub total 19.165
2 PRODUCCIÓN 100 71.440 10716 82.191
2,1 Modelo 1 823 30 24.690 3703,5 28.394
Bambú 256 7.680 1152 8.832
Bolaina 568 17.040 2556 19.596
Sub total 28.428
2,2 Modelo 2 400 40 16.000 2400 18.400
cedro lila 50 2.000 300 2.300
tornillo 50 2.000 300 2.300
pino chuncho 150 6.000 900 6.900
cumala colorada 150 6.000 900 6.900
Sub total 18.400
2,3 modelo 3 1.025 30 30.750 4612,5 35.363
Moena alcanfor 150 4.500 675 5.175
147
PERFIL DE PROYECTO: « Conservación, Reforestación y promoción del Ecoturismo en el Cerro Cotomono, Provincia de Leoncio Prado – Huánuco »
cumala colorada 150 4.500 675 5.175
cedro lila 100 3.000 450 3.450
Bolaina 625 18.750 2812,5 21.563
Sub total 35.363
3 AGROFORESTERÍA 140 277.220 41.583 315.215
3,1 Con cacao 1.489 50 74.450 11168 85.618
cacao 1.111 55.550 8333 63.883
Guaba 278 13.900 2085 15.985
cedro lila 40 2.000 300 2.300
tornillo 40 2.000 300 2.300
pan de árbol 20 1.000 150 1.150
Sub total 85.618
3,2 Con café 3.711 50 185.550 27.833 213.383
Café 3333 166.650 24.998 191.648
Guaba 278 13.900 2.085 15.985
Cedro lila 40 2.000 300 2.300
Tornillo 40 2.000 300 2.300
Pan de árbol 20 1.000 150 1.150
Sub total 213.383
3,3 Con otros cultivos 70 30 2100 315 2.415
Tornillo 25 750 112,5 862,5
Cedro lila 25 750 112,5 862,5
pan de árbol 20 600 90 690
Sub total 2.415
3,4 frutales 10 7.120
Palta 100 1000 150 1150
Citricos 200 2000 300 2300
148
PERFIL DE PROYECTO: « Conservación, Reforestación y promoción del Ecoturismo en el Cerro Cotomono, Provincia de Leoncio Prado – Huánuco »
Otros frutales 100 1000 150 1150
Sub total 4.000 4.600
3,5 Cercos vivos 160 50 8.000 1.200 9.200
Cedro lila 20 1.000 150 1.150
Pan de árbol 20 1.000 150 1.150
Pino chuncho 40 2.000 300 2.300
Bolaina 80 4.000 600 4.600
Sub total 9.200
TOTAL 290 404.210 60.632 461.288
ANEXO 09: ESTIMACION DE PRECIO Y CANTIDAD DE SEMILLA
EspeciesNº Plantones
N° semillas/kg
Precio Kg
N° KGimpureza (5%) kg
semillas no viables (25 %) kg
necesidad kg
PRECIO TOTAL
huamansamana 10.126 8500 250 1,19 0,06 0,30 1,55 387,16
Rifarillo 8.763 2500 80 3,51 0,18 0,88 4,56 364,54
topa 8.763 4000 100 2,19 0,11 0,55 2,85 284,80
quillosisa 9.327 15000 150 0,62 0,03 0,16 0,81 121,24
pashaco colorado 1.673 2500 200 0,67 0,03 0,17 0,87 174,02
pino chuncho 12.150 800 50 15,19 0,76 3,80 19,74 987,17
moena alcanfor 5.974 500 150 11,95 0,60 2,99 15,53 2329,96
albizia 1.673 2000 60 0,84 0,04 0,21 1,09 65,26
shiriga de altura 799 850 120 0,94 0,05 0,24 1,22 146,69
ubos 794 244 60 3,25 0,16 0,81 4,23 253,66
bucsilla 874 1200 130 0,73 0,04 0,18 0,95 123,09
huiguerilla 874 1000 80 0,87 0,04 0,22 1,14 90,90
huimba 874 2500 130 0,35 0,02 0,09 0,45 59,08
149
PERFIL DE PROYECTO: « Conservación, Reforestación y promoción del Ecoturismo en el Cerro Cotomono, Provincia de Leoncio Prado – Huánuco »
ojé 259 1800 180 0,14 0,01 0,04 0,19 33,64
palo blanco 1.277 2500 80 0,51 0,03 0,13 0,66 53,10
shaina 1.282 1500 120 0,85 0,04 0,21 1,11 133,35
otras especies 12.777 2000 150 6,39 0,32 1,60 8,30 1245,71
Bambú * 8.832 100 30 88,32 4,42 22,08 114,82 3444,48
bolaina 45.759 600000 220 0,08 0,00 0,02 0,10 21,81
cedro 12.363 4000 300 3,09 0,15 0,77 4,02 1205,34
tornillo 7.763 450 210 17,25 0,86 4,31 22,43 4709,25
cumala colorada 12.075 1000 150 12,08 0,60 3,02 15,70 2354,63
cacao 63.883 1500 8 42,59 2,13 10,65 55,36 442,92
Guaba 31.970 500 20 63,94 3,20 15,99 83,12 1662,44
pan de árbol 4.140 210 5 19,71 0,99 4,93 25,63 128,14
café 191.648 2000 6 95,82 4,79 23,96 124,57 747,43
palta 1150 10 2 115,00 5,75 28,75 149,50 299,00
citricos 2300 2500 150 0,92 0,05 0,23 1,20 179,40
otros frutales 1150 1000 80 1,15 0,06 0,29 1,50 119,60
TOTAL 461.288 663,18 22167,80
*Para el caso de Bambú se compra por ciento los esquejes (semilla vegetativa)
*Los precios referenciales de kg de semillas de tomaron de laboratorio de semillas forestales de Universidad Nacional Agraria de la selva
ANEXO 10: PANEL FOTOGRÁFICO
150
PERFIL DE PROYECTO: « Conservación, Reforestación y promoción del Ecoturismo en el Cerro Cotomono, Provincia de Leoncio Prado – Huánuco »
Rio monzón en la parte próximo al Parque Nacional Tingo María
Bosques de montañas cársticas
Atardecer en río mozón
151
PERFIL DE PROYECTO: « Conservación, Reforestación y promoción del Ecoturismo en el Cerro Cotomono, Provincia de Leoncio Prado – Huánuco »
Agua sulfurosas de Jacintillo
Árbol de Huimba y Bambú dentro del cerro cotomono
152
PERFIL DE PROYECTO: « Conservación, Reforestación y promoción del Ecoturismo en el Cerro Cotomono, Provincia de Leoncio Prado – Huánuco »
Viviendas dedicadas al comercio en Jacintillo
153
PERFIL DE PROYECTO: « Conservación, Reforestación y promoción del Ecoturismo en el Cerro Cotomono, Provincia de Leoncio Prado – Huánuco »
Escuela del caserío de Picuruyacu Bajo
Plantaciones de cacao en predios privados en Picuruyacu bajo
154
PERFIL DE PROYECTO: « Conservación, Reforestación y promoción del Ecoturismo en el Cerro Cotomono, Provincia de Leoncio Prado – Huánuco »
Plantaciones antiguas de café con bajo rendimiento
Vista panorámica de castillo grande desde el Cerro Cotomono
155
PERFIL DE PROYECTO: « Conservación, Reforestación y promoción del Ecoturismo en el Cerro Cotomono, Provincia de Leoncio Prado – Huánuco »
Caminos establecidos por los agricultores en el cerro cotomono
Actividad ganadera en el erro cotomono
Agricultura de subsistencia en el Cerro Cotomono
156
PERFIL DE PROYECTO: « Conservación, Reforestación y promoción del Ecoturismo en el Cerro Cotomono, Provincia de Leoncio Prado – Huánuco »
Vivienda típica
157
PERFIL DE PROYECTO: « Conservación, Reforestación y promoción del Ecoturismo en el Cerro Cotomono, Provincia de Leoncio Prado – Huánuco »
Bosques de montañas que aun no son intervenidos por el hombre
Bosques secundarios en regeneración que necesitan protegerse
Bosques intervenidos
158
PERFIL DE PROYECTO: « Conservación, Reforestación y promoción del Ecoturismo en el Cerro Cotomono, Provincia de Leoncio Prado – Huánuco »
Aumento de la agricultura en tierras de protección
Taller participativo con las autoridades involucradas
159
PERFIL DE PROYECTO: « Conservación, Reforestación y promoción del Ecoturismo en el Cerro Cotomono, Provincia de Leoncio Prado – Huánuco »
Taller participativo con las autoridades involucradas
Imagen satelital del Cerro Cotomono visto en dirección al norte
160
PERFIL DE PROYECTO: « Conservación, Reforestación y promoción del Ecoturismo en el Cerro Cotomono, Provincia de Leoncio Prado – Huánuco »
Propuesta tentativa de la red de caminos dentro del ACR
161
PERFIL DE PROYECTO: « Conservación, Reforestación y promoción del Ecoturismo en el Cerro Cotomono, Provincia de Leoncio Prado – Huánuco »
162
PERFIL DE PROYECTO: « Conservación, Reforestación y promoción del Ecoturismo en el Cerro Cotomono, Provincia de Leoncio Prado – Huánuco »
163
PERFIL DE PROYECTO: « Conservación, Reforestación y promoción del Ecoturismo en el Cerro Cotomono, Provincia de Leoncio Prado – Huánuco »
164
top related