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Impreso el 14 de mayo de 2014
Adecuación y mejoramiento del espacio anexo a la cancha de futbol para las practicas deportivas y recreativas de la
comunidad en general del municipio de San Rafael, Antioquia, Occidente
Proyecto
Metodología General de Formulación
Código BPIN:
Datos del Formulador
Tipo de documento: No. Documento:
Nombres: Apellidos:
Cargo:
Telefonos:
Entidad:
Cedula de Ciudadania 71003329
Libardo Ciro Morales
Secretario de Planeación y Obras Públicas
3148213126
planeacion@sanrafael-antioquia.gov.co
Municipio de San Rafael
E-mail:
Página 1 de 24
Módulo de identificación del problema o necesidad
1. Contribución a la política pública
Plan del PND
(2010-2014) Prosperidad para Todos
21701. Fomento de la recreación, la actividad física y el deporte
Programa del PND
Indicador de seguimiento al PND
Deporte y Recreación Población que accede a los servicios deportivos y recreativos para combatir el sedentarismo y la obesidad. (Condiciones Mínimas)
Unidad de medida
Personas
Meta
3019938
Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial
Plan de Desarrollo Departamental 2012-2015 "Antioquia la más Educada", En Antioquia implementaremos estrategias de promoción del deporte y la recreación, como mecanismo efectivo para evitar el sedentarismo y sus enfermedades derivadas. Estas iniciativas apuntan al mejoramiento de la calidad de vida de toda la población, a través de la reducción de las tasas de morbilidad y mortalidad relacionadas con el sedentarismo y falta de estilos de vida saludables.
Programa del Plan desarrollo Departamental o Sectorial
2.4.3.2 Infraestructura deportiva y recreativa para la Calidad de Vida , la Educación y la Actividad Física. Proyecto: Construcción, Mantenimiento, Adecuación
y Dotación de Escenarios deportivos y recreativos. El propósito de este proyecto esta orientado a la disminución de las brechas sociales que se presentan
en el departamento.
Plan de Desarrollo Distrital o Municipal
Plan de Desarrollo Municipal 2012-2015. "Unidos Construyendo Desarrollo"
4.5 Programa Estratégico: Fomento del deporte, la recreación, las actividades físicas y el aprovechamiento del tiempo libre
Programa del Plan desarrollo Distrital o Municipal
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2. Identificación y descripción del problema
Módulo de identificación del problema o necesidad
Problema Central
Más del 90% de la población joven del municipio de San Rafael, integrada por niños, niñas, hombres y mujeres no practican deportes que impliquen la
actividad física, más sí, viene en aumento el sedentarismo, el vicio, la drogadicción y los actos delincuenciales.
Descripción de la situación existente
El municipio de San Rafael, cuenta con una alta población jóven, que contrasta con la presencia en el territorio de muy pocos escenarios deportivos,
diferencia que se acrecenta más, si tenemos en cuenta, que la práctica del futbol en sus diferentes presentaciones, es la actividad deportiva más
ampliamente demandada, no sólo por la población jóven, sino también por la adulta. Esta situación ha venido generando otras situaciones problema que
crecen aceleradamente como son: El alto sedentarismo en la población estudiantil, la drogadicción, las pandillas juveniles delincuenciales y, presencia ya
en el territorio de expendios clandestinos de drogas alucinógenas.
Magnitud actual
7139 jóvenes menores de 30 años, actualmente demandan más escenarios deportivos.
2.1 Identificación y descripción del problema
Módulo de identificación del problema o necesidad
Causas que generan el problema
DirectaTipo:
Insuficientes escenarios deportivos
IndirectaTipo:
Escasos recursos económicos para infraestructura deportiva
Efectos generados por el problema
DirectoTipo:
Creciente desánimo por la práctica deportiva muy visibilizado en las diferentes expresiones del Futbol.
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IndirectoTipo:
Estilos de vida poco saludables
Actor Entidad Posición Tipo de contribución Otro participante
Participantes
Módulo de identificación del problema o necesidad
3. Análisis de participantes
Experiencia Previa
Nacional Departamento
Administrativo Del
Deporte, La
Recreación, La
Actividad Física Y El
Aprovechamiento Del
Tiempo
Libre-Coldeportes
Cooperante Apoyo técnico y financiero
Municipal San Rafael Cooperante Aporte financiero y
acompañamiento técnico
Otro Beneficiario Apoyo irrestricto al proyecto
y compromiso de asegurar la
sostenibilidad del mismo
Asociación de Juntas de
Acción Comunal
Concertación entre los participantes
Para la ejecución del proyecto se toma como base las directrices técnicas de indeportes Antioquia y , se plantea realizar los trámites legales y suficientes
para la debida administración en el desarrollo del proyecto, como son, licitaciones, acuerdos, convenios y contratos, igualmente el municipio tiene los
sitios definidos para la ejecución del proyecto con su documentación totalmente saneada.
Módulo de identificación del problema o necesidad
4. Población afectada y objetivo del problema
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Número de personas Afectadas
13652
Fuente de información
SISBEN 2013
EspecificaResguardoCentro pobladoMunicipioDepartamentoRegión
Personas Afectadas
Occidente Antioquia San Rafael Cabecera Municipal El municipio de San
Rafael, Antioquia se
localiza en el extremo
oriente del departamento
de Antioquia, a 105
kilómetros de la ciudad
de Medellín.
Número de personas Objetivo
7139
Fuente de información
SISBEN 2013 (Jovenes menores de 30 años)
EspecificaResguardoCentro pobladoMunicipioDepartamentoRegión
Personas Objetivo
Occidente Antioquia San Rafael Cabecera Municipal El Municipio de San
Rafael, se localiza en el
oriente del departamento
de Antioquia a 105
kilómetros de la ciudad
de Medellín
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Clasificacion DetalleNumero de
PersonasFuente de Informacion
4.1 Población afectada y objetivo del problema
Módulo de identificación del problema o necesidad
Características demográficas de la población
Género Hombre 3650 SISBEN 2013
Género Mujer 3489 SISBEN 2013
Edad (años) 0 - 6 975 SISBEN 2013
Edad (años) 7 - 14 1817 SISBEN 2013
Edad (años) 15 - 17 1448 SISBEN 2013
Edad (años) 18 - 26 2275 SISBEN 2013
Edad (años) 27 - 59 624 SISBEN 2013
Edad (años) 60 en adelante 0
Grupos Étnicos Indígenas 0
Grupos Étnicos Afrocolombianos 0
Grupos Étnicos ROM 0
Población Vulnerable Desplazados 3500 Comité de Justicia Transicional
Población Vulnerable Discapacitados 0
Población Vulnerable Pobres Extremos 0
Módulo de identificación del problema o necesidad
5. Objetivo - Propósito
Objetivo General - Propósito
Ampliar la oferta de escenarios deportivos para los jóvenes del municipio de San Rafael, Antioquia
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Indicadores que miden el objetivo general
Nombre del IndicadorUnidad de Medida Meta
Jovenes que practican el deporte de el Futbol Número 3500
Objetivo Específicos
Construcción de Escenarios Deportivos
Gestión de Recursos Económicos
Módulo de identificación del problema o necesidad
5. Alternativas de solución
Alternativa Se evaluó con la MGA
Adecuación y mejoramiento de espacios deportivos con la implementación de canchas en grama sintética para la práctica
del futbol
Si
Programación y transporte de jovenes que practican el futbol a otras zonas del municipio y a municipios vecinos. No
Costo Eficiencia y costo mínimo
Beneficio costo y Costo Eficiencia y costo minimo
NO
SI
Evaluación Realizada
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Módulo de Preparación de la alternativa de solución
1. Descripción de la alternativa
Alternativa
Descripción de la alternativa
Adecuación y mejoramiento de espacios deportivos con la implementación de canchas en grama sintética para la práctica del futbol
Año inicio: 2014 Año final: 2015
Instalación de dos canchas en grama sintética de 30 metros de largo por 18 metros de ancho cada una, sobre placas en concreto existentes. Los arcos
serán de 3 metros de ancho por 2 metros de alto. Estas medidas estan dentro de los parámetros de INDEPORTES Antioquia. El cesped sintético,
contará con una altura aproximada de 5 cm y, estará rellena de un compuesto de gránulos de caucho. Con estas especificaciones se consigue un piso
deportivo que imita la cualidades del cesped natural.
Módulo de Preparación de la alternativa de solución
2. Estudio de mercado
Detalle para estudio: Canchas de futbol cinco en grama sintética
Año
Canchas de futbol cinco en grama sintética Número Dos canchas de futbol cinco en grama sintética de 30 metros por
20 metros cada una, instaladas en una placa de concreto con
arcos de 3 metros por 2 metros.
2010 2013 2018
Oferta DemandaDéficit
Bien o ServicioUnidad de
medidaDescripción
Año inicial
histórico
Año final
histórico
Año final
proyección
2010 -45,00 54,00 9,00
2011 -45,00 54,00 9,00
2012 -45,00 54,00 9,00
2013 -45,00 54,00 9,00
2014 -43,00 54,00 11,00
2015 -43,00 54,00 11,00
2016 -42,00 54,00 12,00
2017 -42,00 54,00 12,00
2018 -42,00 54,00 12,00
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Módulo de Preparación de la alternativa de solución
3. Capacidad y beneficiarios
Alternativa:
Adecuación y mejoramiento de espacios deportivos con la implementación de canchas en grama sintética para la práctica del futbol
3.1 Capacidad Generada
Partidos de Futbol Cinco por año: En cada cancha en cada partido diez jugadores activos.
Unidad de medida
Número
Número de beneficiarios
7.139
Total Capacidad generada
4160
3.2 Beneficiarios
4. Localización
Módulo de Preparación de la alternativa de solución
Alternativa
Geográficamente
ResguardoLocalizaciónCentro - PobladoMunicipioDepartamentoRegión
Adecuación y mejoramiento de espacios deportivos con la implementación de canchas en grama sintética para la práctica del futbol
Occidente Antioquia San Rafael Cabecera Municipal Las Canchas en grama
sintética se construirán en la
zona urbana del municipio de
San Rafael; especificamente
en el barrio El Tejar, adjuntas
a la Institución Educativa San
Rafael, a la Cancha de Futbol
y al futuro parque educativo y
Cultural
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Factores que determinan la localización
Aspectos administrativos y políticos
Cercanía a la población objetivo
Cercanía de fuentes de abastecimiento
Comunicaciones
Costo y disponibilidad de terrenos
Disponibilidad de servicios públicos domiciliarios (Agua, energía y otros)
Disponibilidad y costo de mano de obra
Estructura impositiva y legal
Factores ambientales
Impacto para la Equidad de Género
Medios y costos de transporte
Orden público
Topografía
5 - Estudio Ambiental
Módulo de Preparación de la alternativa de solución
Adecuación y mejoramiento de espacios deportivos con la implementación de canchas en grama sintética para la práctica del futbol
Alternativa
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Estudios requeridos
Estudio
Licencia Ambiental
Diagnóstico ambiental
Plan de manejo ambiental
Otros permisos ambientales
Se requiere
NO
NO
NO
NO
6 - Análisis de Riesgos
Módulo de Preparación de la alternativa de solución
Adecuación y mejoramiento de espacios deportivos con la implementación de canchas en grama sintética para la práctica del futbol
Alternativa
Descripción del Riesgo Probabilidad Efectos Impacto Medidas de Mitigación
El sitio no presenta riesgos ya que se localiza en un área
totalmente plana en donde ya se encuentran algunas
infraestructuras relacionadas con la educación, la cultura y
el deporte.
Remoto Básicamente sería un evento de
extrema precipitación que
generaría encharcamiento y
cúmulo de basuras.
Muy bajo Limpieza y reparacion de
posibles averías.
7 - Costos del proyecto
Módulo de Preparación de la alternativa de solución
Adecuación y mejoramiento de espacios deportivos con la implementación de canchas en grama sintética para la práctica del futbol
Alternativa
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Relación Objetivos - Productos - Actividades
Objetivos Productos Actividades
Construcción de Escenarios
Deportivos
Canchas de Futbol Cinco en Grama
Sintética
Colocación de Polipropileno
Drenajes y Subdrenajes
Graderías Escaleras y Pisos
Grama sintética y porterías
Imprimación
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Construcción de Escenarios
Deportivos
Canchas de Futbol Cinco en Grama
Sintética
Llenos
Movimiento de tierras
Muros de contención y cerramientos
Obras Varias - Ornato
Retiros y demoliciones
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Construcción de Escenarios
Deportivos
Canchas de Futbol Cinco en Grama
Sintética
Sostenibilidad operativa del proyecto año a año
Relación Productos
Construcción de Escenarios DeportivosObjetivo:
Nombre del Producto Unidad CantidadCodigo CPC
Canchas de Futbol Cinco en Grama Sintética Número 2
Relación de Actividades
Etapa Año Nombre de la Actividad Ruta Critica ValorCodigo - CIIU
Inversión 2014 Colocación de Polipropileno Si 11,807
Inversión 2014 Drenajes y Subdrenajes Si 45,346
Inversión 2014 Graderías Escaleras y Pisos Si 170,267
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Inversión 2014 Grama sintética y porterías Si 274,829
Inversión 2014 Imprimación Si 21,083
Inversión 2014 Llenos Si 93,016
Inversión 2014 Movimiento de tierras Si 69,262
Inversión 2014 Muros de contención y cerramientos Si 165,036
Inversión 2014 Obras Varias - Ornato Si 15,822
Inversión 2014 Retiros y demoliciones Si 33,503
Operación 2015 Sostenibilidad operativa del proyecto año a año No 6,000
Valor Total 905,969
8 - Depreciación de activos fijos
Módulo de Preparación de la alternativa de solución
Adecuación y mejoramiento de espacios deportivos con la implementación de canchas en grama sintética para la práctica del futbol
Alternativa
ActivoFijo Descripcion Año de
compra
Valor de salvamentoValor del activo
Edificaciones Construcción de dos canchas de futbol cinco,
sobre placas de concreto con grama sintética,
graderías y adecuaciones paisajísticas
2014 881.969,67 899.969,05
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Valor total de depreciación de alternativa 881.969,67
9 - Detalle beneficios e ingresos
Módulo de Preparación de la alternativa de solución
Tipo de beneficio o ingreso
Valor totalValor unitarioCantidadAño
Jovenes del municipio de San Rafael, Antioquia practican el futbol cinco de manera regular
Unidad MedidaDescripciónBienTipo
Número Jovenes del municipio de San Rafael, Antioquia practican el futbol cinco de
manera regular
Obra FísicaBeneficio
2014 1.200,00 50,00 60.000,00
2015 3.500,00 50,00 175.000,00
9 - Totales beneficios e ingresos
Año Total Ingresos
2014 60.000,00
2015 175.000,00
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Módulo de Evaluación de la alternativa de solución
Tasa de interés oportunidad: 12
Justificación de la tasa de oportunidad
1 - Costo de oportunidad
%
D T F + 5
Flujo de Caja
Año 0 (2014) Año 1 (2015)
Amortización créditos 0 0
Costos de Inversión 899,969 0
Costos de Operación 0 6,000
Costos de Preinversión 0 0
Créditos 0 0
Flujo Neto de Caja (839,969) 1,050,970
Ingresos y beneficios 60,000 175,000
Intereses créditos 0 0
Valor de salvamento 0 881,970
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Año 0 (2014) Año 1 (2015) RPC
Ingresos y beneficios 0 0 0
Jovenes del
municipio de San
48,000 140,000 1
Créditos 0 0 0
Costos de
Preinversión
0 0 0
Costos de Inversión 0 0 0
1.1. Mano Obra
Calificada
29,898 0 1
1.2. Mano Obra No
Calificada
31,591 0 1
3.1. Materiales 364,460 0 1
5.3. Maq. y Equipo 29,055 0 1
6.1. Otros Gastos
Generales
197,497 0 1
2.0 Transporte 57,178 0 1
Costos de Operación 0 0 0
1.2. Mano Obra No
Calificada
0 3,600 1
Amortización créditos 0 0 0
Intereses créditos 0 0 0
Valor de salvamento 0 0 0
Construcción de
dos canchas de futbol
0 714,395 1
Flujo Económico (661,679) 850,795 0
Flujo Económico
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Resumen Evaluación Financiera y Económica o Social
Alternativa
Valor
Presente
Neto -
Financiero
Tasa Interna
de Retorno -
Financiero
Relación
Beneficio
Costo -
Financiero
Costo Por
Capacidad -
Financiero
Costo Por
Beneficiario -
Financiero
Valor
Presente de
los Costos -
Financiero
Costo
Anual
Equivalente
- Financiero
Valor
Presente
Neto -
Económico
Tasa
Interna de
Retorno -
Económico
Relación
Beneficio
Costo -
Económico
Costo Por
Capacidad
-
Económico
Costo Por
Beneficiario
-
Económico
Valor
Presente
de los
Costos -
Económico
Costo
Anual
Equivalente
-
Económico
Evaluación Financiera Evaluación Económica
Adecuación y
mejoramiento
de espacios
deportivos
con la
implementaci
ón de
canchas en
grama
sintética para
la práctica
del futbol
98.396,73 25,12 0,59 429,79 250,45 1.692.799,11 1.895.935,0
0
97.959,75 28,58 1,14 171,46 99,91 712.893,3
2
798.440,52
Página 19 de 24
1 - Selección de alternativa y rubro presupuestal
Módulo de programación
Alternativa Seleccionada
Adecuación y mejoramiento de espacios deportivos con la implementación de canchas en grama sintética para la práctica del futbol
1604 recreación y deporte
Sector (Subprograma presupuestal)
0113 mejoramiento y mantenimiento de infraestructura propia del sector
Tipo de Gasto (Programa presupuestal)
Módulo de programación
2 -Fuentes de financiación
Tipo de entidad Nombre de entidad
Tipo de recurso
Presupuesto nacional Departamento Administrativo Del Deporte, La Recreación, La Actividad Física Y El Aprovechamiento Del Tiempo Libre-Coldeportes
Nación
ValorAño
2014 800.000,00
2015 0,00
Tipo de entidad Nombre de entidad
Tipo de recurso
Municipios San Rafael
Propios
ValorAño
2014 99.969,05
2015 0,00
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Tipo de entidad Nombre de entidad
Tipo de recurso
Municipios San Rafael
Propios
ValorAño
2014 0,00
2015 6.000,00
Costos de Preinversión Costos de Inversión Costos de Operación
2014 0 899,969 0
2015 0 0 6,000
Vigencia
Costos
Indicadores de producto
Unidad FormulaIndicador
Objetivo Construcción de Escenarios Deportivos
Producto Canchas de Futbol Cinco en Grama Sintética
Código
área Adecuada Metro cuadrado Ad A1 - Ao0700P045
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Indicadores de producto
2014 2015
Construcción de
Escenarios
Deportivos
Canchas de
Futbol Cinco en
Grama Sintética
área
Adecuada
1,167 0
Objetivo Producto Indicador
Metas
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2014 2015
Relacion De La
Inversion En
Deporte Vs
Gasto Social.
Porcent
aje
Gd Rid * 100 /
Rigs
100,00 0,00
Indicadores de gestión
Indicador
Metas
Unidad Fórmula
Módulo de Decisión
Componente Resumen narrativo Indicador Meta Verificación Supuestos
Fines 21701. Fomento de la
recreación, la actividad
física y el deporte
Deporte y Recreación
Población que accede
a los servicios
deportivos y
recreativos para
combatir el
sedentarismo y la
obesidad.
(Condiciones
Mínimas)
3.019.938,00 Registros
fotográficos,
entrevistas, videos,
programaciones
deportivas, clubes
deportivos formados
Condiciones sociales
favorables
Objetivo General - Propósito Ampliar la oferta de
escenarios deportivos
para los jóvenes del
municipio de San
Rafael, Antioquia
Jovenes que
practican el deporte
de el Futbol
3.500,00 Listas de jovenes por
género y edad
adscritos a clubes
deportivos.
Condiciones sociales
apropiadas
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Actividades Colocación de
PolipropilenoRecursos Ejecutados 11.806,75 Registros
fotográficos,
movimientos
contables.
Condiciones
bioclimáticas
favorables
Actividades Drenajes y Subdrenajes Recursos Ejecutados 45.345,53 Registros
fotográficos,
movimientos
contables
Condiciones
bioclimáticas
favorables
Actividades Graderías Escaleras y
PisosRecursos Ejecutados 170.266,73 Registros
fotográficos,
movimientos
contables
Calidad de mos
materiales y
suficiencia de los
mismos
Actividades Grama sintética y
porteríasRecursos Ejecutados 274.828,81 Registros
fotográficos,
movimientos
contables
Condiciones
bioclimáticas, Calidad
de los materiales
Actividades Imprimación Recursos Ejecutados 21.082,70 Registros fotográfico,
movimientos
contables
Condiciones
bioclimáticas y calidad
de los materiales
Actividades Llenos Recursos Ejecutados 93.016,13 Registros fotográficos Condiciones
bioclimáticas
Actividades Movimiento de tierras Recursos Ejecutados 69.261,54 Registros fotográficos Condiciones
bioclimáticas
Actividades Muros de contención y
cerramientosRecursos Ejecutados 165.035,97 Registros
fotográficos,
movimientos
contables
Condiciones
bioclimáticas y calidad
de los materiales
Actividades Obras Varias - Ornato Recursos Ejecutados 15.822,18 Registros
fotográficos,
movimientos
contables
Condiciones
bioclimáticas
Actividades Retiros y demoliciones Recursos Ejecutados 33.502,72 Registros fotográficos Condiciones
bioclimáticas
Actividades Sostenibilidad operativa
del proyecto año a añoRecursos Ejecutados 6.000,00 Registros
fotográficos,
programaciones
deportivas anuales,
movimientos
contables
Condiciones sociales
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