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Numeralia DELEGACIÓN ESTATAL DE SAN LUIS POTOSí
Subdirección General de FinanzasSubdirección de Planeación Financiera y Evaluación Institucional
Julio 2007
Índice
I. Datos Generales
III. Población y Trabajadores
IV. Infraestructura
VI. Indicadores de Prestaciones
VII. FOVISSSTE, SITYF, TURISSSTE
VIII. Indicadores de Presupuesto
IX. Acuerdos de Gestión
V. Indicadores Médicos
II. Información Económica
I. Datos Generales
San Luis Potosí
Superficie: 62,848 kms2 Porcentaje superficie nacional: 3.2%
Fuente: Cáluclos Propios con información de INEGI, IMSS, CONAPO.
San Luis Potosí 2004Población 2,422,500 % de la Población Nacional 2.4%Producto Interno Bruto (miles de pesos) 126,279,879 Aportación al PIB Nacional 1.8%PIB per Cápita (pesos) 52,127.9 PIB per Cápita Pesos, Nacional 67,610.9 Escolaridad Promedio (años, 2005) 7.7Empleo formal IMSS, 2005 266,597.00 Empleo formal IMSS, Nacional 2005 13,184,863 Aportación al Empleo IMSS 2.0%Mortalidad Infantil* (2005) 17.9 Esperanza de Vida (2005) 74.6* por cien
II. Información Económica
Información Económica
Fuente: INEGI
PIB
$126 millones$126 millones 1.81%1.81%
Aportación al PIB Nacional PIB per Cápita
$52,747$52,747
Composición PIB Estatal
Concepto (miles de pesos) 2002 2003 2004Participación del
PIB 2004Total 25,614,340 26,816,234 29,009,383 100%
G.D. 1 Agropecuaria, silvicultura y pesca
2,466,774 2,724,331 2,842,380 9.80%
G.D. 2 Minería 340,810 383,724 388,858 1.34%G.D. 3 Industria manufacturera 6,352,693 6,423,220 6,992,966 24.11%G.D. 4 Construcción 1,056,626 1,183,400 1,397,225 4.82%G.D. 5 Electricidad, gas y agua 491,172 551,159 673,126 2.32%G.D. 6 Comercio, restaurantes y hoteles
4,492,748 4,762,747 5,483,287 18.90%
G.D. 7 Transporte, almacenaje y comunicaciones
2,714,990 2,956,762 3,271,326 11.28%
G.D. 8 Servicios financieros, seguros, actividades inmobiliarias y de alquiler
3,726,306 3,862,203 3,954,168 13.63%
G.D. 9 Servicios comunales, sociales y personales
4,326,365 4,401,474 4,447,713 15.33%
Información Económica
Fuente: INEGI
Inversión Extranjera Directa Según Sector Económico
(Millones de dólares)
Sector 2003 2004 2005 2006Total 78.4 56.9 116 -20.3
Agropecuario 0 0 0 0Minería 0 14.7 7.7 5.2Industria manufacturera 75.6 41.2 108.1 -25.1Electricidad y agua 0 0 0 0Construcción 0 0 0 0Comercio 0.1 1 -0.2 -3.1Transportes y comunicaciones
0 0 0 0
Servicios financieros 0 0 0 0Otros servicios a/ 2.8 0 0.4 2.7
Información Económica
Fuente: INEGI
IMSS Dic 2006 Mayo 2007 Diferencia
Permanentes 290,511 292,057 + 1,546
Eventuales 63,040 71,341 + 8,301
Total 353,551 363,398 + 9,847
Total de Asegurados en el IMSSTotal de Asegurados en el IMSS
Periodo Total Hombres Mujeres
I 4.89 4.37 5.64
II 4.1 3.52 4.88
III 4.39 3.86 5.08
IV 3.43 3.4 3.47
I 3.88 3.38 4.54
II 3.74 3.48 4.09
III 4.54 4.58 4.49
IV 3.48 3.41 3.58
I 4.62 4.7 4.49
(Porcentaje respecto a la PEA)Tasa de desocupación trimestral
2005
2006
2007
Información EconómicaInfraestructura y Recursos del Sector Salud
Fuente: INEGI
Concepto EntidadParticipación %
en el total nacional
Lugar nacional
Unidades médicas 563 3 13° Hospitales a ND ND ND
Unidades de consulta externa
ND ND ND
Recursos materiales b
Camas censables 1 375 1.8 20°
Consultorios 1 122 2.1 19°
Laboratorios de análisis clínicos
27 2.1 21°
Personal médico c 3 152 2 20°
En contacto directo con el paciente
2 955 2.1 20°
Generales 902 2.2 20°
Especialistas 1 280 1.9 18°
En adiestramiento d 773 2.4 13°
En otras labores 197 1.3 24°
Personal paramédico c e 7 862 1.8 21°
Enfermeras f 3 954 2 20°
Otros 3 908 1.6 21°
Consultas externas (Miles) 6 150 2.3 20°
Generales 4 344 2.3 20°
Especializadas g 810 2 16°
De urgencia 646 2.4 15°
Odontológicas 350 2.7 14°
III. Población y Trabajadores
Población
Fuente: Subdirección de Planeación Financiera y Evaluación Institucional
22%
68%
6% 4%
POBLACIÓN AMPARADA
(cifras preliminares, mayo 2007)
TRABAJADORES
FAM. DE TRABAJADORES
PENSIONADOS
FAM. DE PENSIONADOS
100%
TRABAJADORES COTIZANTES POR TIPO DE NOMBRAMIENTO (cifras preliminares, mayo 2007)
TOTAL
87%
9%4%
BASE Y LISTA DE RAYA
CONFIANZA Y LISTA DE RAYA NO BASE
EVENTUALES
OTROS
Comparativo San Luis Potosí-ISSSTE
Fuente: Subdirección de Planeación Financiera y Evaluación Institucional
Personal en Nómina por Tipo de Nombramiento
San Luis Potosí 2006
ISSSTE 2006
Participación San Luis Potosí
Mayo 07*
ISSSTE Mayo 07*
Participación
Base 1,243 69,353 1.79% 1,254 69,538 1.80%
Confianza 288 15498 1.86% 298 15566 1.91%
Honorarios 28 1,687 1.66% 29 1,620 1.79%
Becarios 23 1,684 1.37% 20 1,694 1.18%
Residentes 5 1,473 0.34% 7 1,499 0.47%
Total 1,587 89,695 1.77% 1,608 89,917 1.79%
*Cifras preliminares
Comparativo San Luis Potosí-ISSSTE
Fuente: Subdirección de Planeación Financiera y Evaluación Institucional
Población AmparadaSan Luis Potosí2006
ISSSTE 2006
Participación San Luis Potosí
Mayo 07*
ISSSTE Mayo 07*
Participación
Trabajadores
52,470 2,424,773 2.16% 52,175 2,411,143 2.16%
Familiares de
Trabajadores
166,983 7,297,397 2.29% 166,044 7,229,440 2.30%
Pensionados 12,809 578,392 2.21% 13,323 588,670 2.26%
Familiares Pensionados
10,456 498,386 2.10% 10,876 507,259 2.14%
Total 242,718 10,798,948 2.25% 242,418 10,736,512 2.26%
*Cifras preliminares
IV. Infraestructura
633
111
1
1
TIENDASFARMACIAS ISSSTE
BIBLIOTECASCENTROS DEPORTIVOSCENTROS CULTURALES
CENTROS DE CAPACITACIÓNTALLERES PARA JUBILADOS
HOTELES Y BALNEARIOSAGENCIAS TURISSSTE
VELATORIOSE.B.D.I.
INFRAESTRUCTURA SERVICIOS SOCIALES Y CULTURALES(cifras preliminares, mayo 2007)
Infraestructura
Fuente: Subdirección de Planeación Financiera y Evaluación Institucional
3
21
1
4
1
CONSULTORIOS AUXILIARES
UNIDADES ESPECIALES
UNIDADES DE MEDICINA FAMILIAR
CLÍNICAS DE MEDICINA FAMILIAR
CLÍNICAS DE ESPECIALIDADES
CLÍNICAS HOSPITAL
HOSPITALES GENERALES
HOSPITALES REGIONALES
INFRAESTRUCTURA MÉDICA(cifras preliminares, mayo 2007)
Infraestructura
Fuente: Subdirección de Planeación Financiera y Evaluación Institucional
30
25
5
TOTAL
1 ER. NIVEL
2 DO. NIVEL
3 ER. NIVEL
UNIDADES MÉDICAS(cifras preliminares, mayo 2007)
Comparativo San Luis Potosí-ISSSTE
Fuente: Subdirección de Planeación Financiera y Evaluación Institucional
Infraestructura
San Luis Potosí 2006
ISSSTE 2006
Participación San Luis Potosí
Mayo 07*
ISSSTE Mayo 07*
Participación
Tiendas 6 251 2.39% 6 250 2.40%Farmacias 3 99 3.03% 3 93 3.23%Bibliotecas 3 61 4.92% 3 61 4.92%
Centros Deportivos
0 7 0% 0 7 0%
Centros Culturales
1 74 1.35% 1 74 1.35%
Talleres para Jubilados
1 104 0.96% 1 104 0.96%
Agencias Turissste
1 38 2.63% 1 38 2.63%
Estancias de Bienestar
1 133 0.75% 1 137 0.75%
*Cifras preliminares
Comparativo San Luis Potosí-ISSSTE
Fuente: Subdirección de Planeación Financiera y Evaluación Institucional
Infraestructura Médica
San Luis Potosí2006
ISSSTE 2006
Participación San Luis Potosí
Mayo 07*
ISSSTE Mayo 07*
Participación
Hospitales Generales
1 25 4.00% 1 25 4.00%
Hospitales Regionales
0 11 0% 0 11 0%
Clínicas Hospital
3 70 4.29% 4 71 5.63%
Clínicas de Especialidad
0 17 0% 0 17 0%
Clínicas de Medicina Familiar
1 87 1.15% 1 88 1.14%
Unidades de Medicina Familiar
21 905 2.32% 21 905 2.32%
Consultorios Auxiliares
3 80 3.75% 3 80 3.75%
*Cifras preliminares
Comparativo San Luis Potosí-ISSSTE
Fuente: Subdirección de Planeación Financiera y Evaluación Institucional
Unidades Médicas
San Luis Potosí2006
ISSSTE 2006
Participación San Luis Potosí
Mayo 07*
ISSSTE Mayo 07*
Participación
1er nivel 25 1,074 2.33% 25 1,075 2.33%2do nivel 4 112 3.57% 5 113 4.42%3er nivel 0 11 0% 0 11 0%
Total 29 1,197 2.42% 30 1,199 2.50%
*Cifras preliminares
V. Indicadores Médicos
Indicadores Médicos
Fuente: Subdirección de Planeación Financiera y Evaluación Institucional
95
136
4
1
11
6
122
CAMAS DE TRÁNSITO
CAMAS CENSABLES
TOMÓGRAFOS
ULTRASONIDO
MASTÓGRAFO
EQUIPO DE RX
LABORATORIOS
CONSULTORIOS
CAPACIDAD INSTALADA(cifras preliminares, mayo 2007)
215,281
317,157.0
999,936
3,553
2,136
368
6,722
108
Consultas
Recetas
Medicamentos Surtidos
Egresos Hospitalarios
Actos Quirúrgicos
Partos
Urgencias
Defunciones Hospitalarias
SERVICIOS(mayo 2007)
Indicadores Médicos
Fuente: Subdirección de Planeación Financiera y Evaluación Institucional
371
458
67
159
142
MEDICOS
ENFERMERAS
PARAMEDICOS
ADMINISTRATIVOS
SERVICIOS GENERALES
RECURSOS HUMANOS(cifras preliminares, mayo 2007)
Comparativo San Luis Potosí-ISSSTE
Fuente: Subdirección de Planeación Financiera y Evaluación Institucional
Capacidad Instalada
San Luis Potosí 2006
ISSSTE 2006
Participación San Luis Potosí
Mayo 07*
ISSSTE Mayo 07*
Participación
Consultorios 116 5,661 2.05% 122 5,679 2.15%Laboratorios 5 227 2.20% 6 229 2.62%Eq Rayos X 9 411 2.19% 11 415 2.65%
Mastógrafos 1 57 1.75% 1 57 1.75%
Ultrasonidos 3 184 1.63% 4 185 2.15%
Tomógrafos 0 26 0% 0 26 0%
Camas Censables
126 6,823 1.85% 136 6,833 1.99%
Camas de Tránsito
85 3,490 2.45% 95 3,500 2.73%
*Cifras preliminares
Comparativo San Luis Potosí-ISSSTE
Fuente: Subdirección de Planeación Financiera y Evaluación Institucional
Servicios
San Luis Potosí2006
ISSSTE 2006
Participación San Luis Potosí
Mayo 07*
ISSSTE Mayo 07*
Participación
Consultas 485,628 21,928,233 2.21% 215,281 9,276,946 2.32%
Recetas 711,447 20,267,510 2.57% 317,157 11,469,328 2.77%
Medicamentos Surtidos
2,319,709 63,739,034 2.17% 999,936 44,319,583 2.26%
Egresos Hospitalarios
8,334 348,641 2.39% 3,553 143,154 2.48%
Actos Quirúrgicos
7,649 237,834 2.07% 2,136 85,346 2.50%
Partos Atendidos
942 38,179 2.45% 368 13,355 2.76%
Urgencias 17,607 818,670 2.15% 6,722 349,625 1.92%
Defunciones Hospitalarias
279 10,890 2.56% 108 4,562 2.37%
*Cifras preliminares
Comparativo San Luis Potosí-ISSSTE
Fuente: Subdirección de Planeación Financiera y Evaluación Institucional
Recursos HumanosSan Luis Potosí2006
ISSSTE 2006
Participación San Luis Potosí
Mayo 07*
ISSSTE
Mayo 07*
Participación
Médicos 349 17,926 1.96% 371 18,309 2.03%
Enfermeras 435 20,797 2.09% 458 21,004 2.18%
Paramédicos 66 4,648 1.42% 67 4,785 1.40%
Administrativos 132 8,823 1.50% 159 9,151 1.74%
Servicios Generales
135 7,430 1.82% 142 7,505 1.89%
*Cifras preliminares
VI. Indicadores de Prestaciones
Nómina y Pensiones
Fuente: Subdirección de Planeación Financiera y Evaluación Institucional
12,711
512,657.1
612 7,954.1
PENSIONES EN NÓMINA ORDINARIA
COSTO DE NÓMINA ORDINARIA (MILES)
PENSIONES EN NÓMINA RT COSTO EN NÓMINA RT (MILES)
PENSIONES(mayo 2007)
Prestaciones y Servicios
Fuente: Subdirección de Planeación Financiera y Evaluación Institucional
22
350.4
105
1,635.0
INDEMINIZACIONES GLOBALES
COSTO INDEMINIZACIONES GLOBALES
NÚMERO DE FUNERALES MONTO GASTOS FUNERAL
PRESTACIONES Y SERVICIOS(mayo 2007)
Prestaciones y Servicios
Fuente: Subdirección de Planeación Financiera y Evaluación Institucional
3,634
45,163.6
398
18,986.2
75 1,352.4
CORT
O P
LAZO
MO
NTO
CO
RTO
(M
ILES
)
MED
IAN
O P
LAZO
MO
NTO
MED
IAN
O
(MIL
ES)
COM
PLEM
ENTA
RIO
S
MO
NTO
CO
MPL
EMEN
TARI
OS
(MIL
ES)
PARA
PEN
SIO
NAD
OS
MO
NTO
PE
NSI
ON
ADO
S (M
ILES
)
PRÉSTAMOS PERSONALES(mayo 2007)
Prestaciones y Servicios
Fuente: Subdirección de Planeación Financiera y Evaluación Institucional
623
599
387
0
100
200
300
400
500
600
700
NIÑOS ATENDIDOS
INSCRITOS
LUGARES DISPONIBLES
E.B.D.I.S.(mayo 2007)
Comparativo San Luis Potosí-ISSSTE
Fuente: Subdirección de Planeación Financiera y Evaluación Institucional
PensionesSan Luis Potosí2006
ISSSTE 2006
Participación San Luis Potosí
Mayo 07*
ISSSTE Mayo 07*
Participación
Pensiones en Nómina Ordinaria
12,193 559,428 2.18% 12,711 569,462 2.23%
Costo de Nómina
Ordinaria(miles)
1,044,890.1 45,555,368 2.36% 512,657.1 21,006,922 2.44%
Pensiones en Nómina
RT
616 18,964 3.25% 612 19,208 3.19%
Costo de Nómina RT
(miles)
18,512.2 701,302 2.64% 7,954.1 308,274 2.69%
*Cifras preliminares
Comparativo San Luis Potosí-ISSSTE
Fuente: Subdirección de Planeación Financiera y Evaluación Institucional
IndemnizacionesSan Luis Potosí2006
ISSSTE 2006
Participación San Luis Potosí
Mayo 07*
ISSSTE Mayo 07*
Participación
Número 43 2,634 1.63% 22 1,033 2.13%
Monto(miles)
781.8 60,828 1.29% 350.4 21,626 1.62%
Gastos de FuneralSan Luis Potosí2006
ISSSTE 2006
Participación San Luis Potosí
Mayo 07*
ISSSTE Mayo 07*
Participación
Número 211 9,781 2.16% 105 3,988 2.63%
Monto(miles)
3,330.3 170,794 1.95% 1,635 75,168 2.17%
*Cifras preliminares
Comparativo San Luis Potosí-ISSSTE
Fuente: Subdirección de Planeación Financiera y Evaluación Institucional
Prestamos PersonalesSan Luis Potosí2006
ISSSTE 2006
Participación San Luis Potosí
Mayo 07*
ISSSTE Mayo 07*
Participación
Corto Plazo 9,775 415,477 2.35% 3634 143,365 2.54%
MontoCorto Plazo
(miles)
121,252.5 5,179,540 2.34% 45,163.6 1,780,451 2.54%
Complementarios
1,162 76,655 1.52% 398 23,099 1.72%
Monto Complementario
s(miles)
56,327.5 3,671,606 1.53% 18,986.2 1,129,178 1.68%
Especiales 173 8,756 1.98% 75 3,491 2.15%
Monto Especiales
(miles)
3,069 157,206 1.95% 1,352.4 62,548 2.16%
*cifras preliminares
Comparativo San Luis Potosí-ISSSTE
Fuente: Subdirección de Planeación Financiera y Evaluación Institucional
EBDISSan Luis Potosí2006
ISSSTE 2006
Participación San Luis Potosí
Mayo 07*
ISSSTE Mayo 07*
Participación
Niños Atendidos
682 32,922 2.07% 623 28,715 2.17%
Niños Inscritos
529 26,303 2.01% 599 26,899 2.23%
Lugares Disponibles
387 25,625 1.51% 387 26,020 1.49%
*cifras preliminares
VII. FOVISSSTE, SITYF, TURISSSTE
FOVISSSTE, SITYF, TURISSSTE
Fuente: Subdirección de Planeación Financiera y Evaluación Institucional
11,344
2,067.9 156
41,365
PERSONAS ATENDIDAS VENTAS BRUTAS ( MILES ) CRÉDITOS OTORGADOS MONTO (MILES)
TURISSSTE FOVISSSTE
TURISSSTE Y FOVISSSTE(mayo 2007)
42,30274%
14,61026%
VENTAS EN TIENDAS Y FARMACIAS(mayo 2007)
VENTAS EN TIENDAS (MILES) VENTAS EN FARMACIA (MILES)
Comparativo San Luis Potosí-ISSSTE
Fuente: Subdirección de Planeación Financiera y Evaluación Institucional
FOVISSSTESan Luis Potosí
2006ISSSTE 2006 Participación San Luis Potosí
Mayo 07*ISSSTE
Mayo 07*Participación
Número 1,626 79,047 2.06% 156 12,618 1.24%
Monto(miles)
503,646 25,179,497 2.00% 41,365 3,908,448 1.06%
SITYFSan Luis Potosí
2006ISSSTE 2006 Participación San Luis Potosí
Mayo 07*ISSSTE
Mayo 07*Participación
Venta en Tiendas (miles)
113,219 7,904,242 1.43% 42,302 2,894,722 1.46%
Venta en Farmacias
(miles)
41,317 1,192,760 3.46% 14,610 427,592 3.42%
TURISSSTESan Luis Potosí
2006ISSSTE 2006
Participación San Luis PotosíMayo 07*
ISSSTE Mayo 07*
Participación
Derechohabientes atendidos
48,809 1,717,605
2.84% 11,344 466,658 2.43%
Venta de Servicios(miles)
8,033.7 1,229,712
0.65% 2,067.9 321,907 0.64%
*Cifras Preliminares
VIII. INDICADORES DE PRESUPUESTO
Presupuesto
Fuente: Subdirección de Programación y Presupuesto
Información Básica Mayo 2007Mayo 2007
Numero de PlazasCosto Anual
Nomina (m.p.)
Población Amparada
Población Usuaria
Numero de Trabajadores
Fam. de Trabajadores Pensionados Fam. De Pens.
1,554 210,842.50 234,678 134,948 50,361 161,369 13,922 9,036
(miles de pesos)
Modificado
% de Participacion Delegacion
% de Participacion
Fondo
42,657.1 43.6 52.9
13,322.7 13.6 16.5
2,673.8 2.7 3.3
2,870.7 2.9 3.6
19,089.3 19.5 23.7
80,613.5 82.4 100.0
Modificado
% de Participacion Delegacion
% de Participacion
Fondo
2,509.7 2.6 31.8
879.1 0.9 11.1
4,467.2 4.6 56.6
38.7 0.0 0.5
7,894.8 8.1 100.0
Modificado
% de Participacion Delegacion
% de Participacion
Fondo
4262.9 4.4 48.9
1510.9 1.5 17.3
355.9 0.4 4.1
2596.4 2.7 29.78,726.1 9.0 100.0
Fondo MedicoServicios Sociales Administrativo Modificado
80,613.5 7,894.8 8,726.1 97,809.4
Presupuesto Administrativo
Estructura Delegacional
TOTAL DELEGACION
024 142 00 DPTO DE RECURSOS MAT Y OBRAS
024 144 00 DEPARTAMENTO DE FINANZAS
024 140 00 SUBDELEGACION DE ADMINISTRACION
Mas 8 Centros de Trabajo de Servicios Sociales (CT-AUX)
024 304 00 DPTO DE ACCION SOC CULT Y DPIVO
Mas 3 Centros de Trabajo de Servicios Sociales (CT-AUX)
Presupuesto Prestaciones Sociales
Estructura Administrativos
Presupuesto Fondo Medico
Estructura Servicios Sociales
024 304 01 E.B.D.I. No. 036, SAN LUIS POTOSI (P)
024 304 81 C.CULT. SAN LUIS POTOSI (R)
INFORMACIÒN BÀSICA
Estructura Medica
024 204 00 H.G. A SAN LUIS POTOSI, S.L.P. (P)
024 205 00 C.H. B CD. VALLES (P)
024 206 00 C.M.F. B DR. PEDRO BARCENA HIRIART
024 200 00 SUBDELEGACION MEDICA
Mas 24 Centros de Trabajo del Area Medica (CT-AUX)
Area Médica
52.9%3.6%
3.3%
23.7%
16.5%
Prestaciones0.5%
56.6%
11.1%
31.8%
Administración
29.7%
17.3% 48.9%4.1%
Presupuesto
Fuente: Subdirección de Programación y Presupuesto
Situación Presupuestal por Capítulo Mayo 2007Mayo 2007
(miles de pesos)Capítulo Cierre Ant Por comp Ejerc
Anual Anual Al mes Anual Al mes Anual Al mes Anual Al mes Al mes Al mes Anual Al mes Anual Al mes Capítulo 1000 12,151.3 11,562.3 4,671.6 11,562.3 4,671.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3,764.0 3,764.0 3,764.0 7,798.3 907.6 Capítulo 2000 24,707.4 23,553.9 10,574.7 25,882.4 12,427.5 0.0 0.0 13,144.6 2,323.3 423.0 10,103.1 23,670.7 12,849.4 2,211.7 -421.9 Capítulo 3000 62,875.2 40,953.1 17,085.9 51,396.8 20,852.0 0.0 0.0 21,476.7 4,565.8 550.5 16,316.3 38,343.5 21,432.7 13,053.2 -580.6 Capítulo 5000 12,441.0 0.0 0.0 2,217.2 2,217.2 0.0 0.0 4,434.4 4,434.4 0.0 0.0 4,434.4 4,434.4 -2,217.2 -2,217.2 Capítulo 6000 233.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 Capítulo 7000 7,793.2 5,581.7 1,771.1 6,750.8 2,942.2 0.0 0.0 54.5 44.2 0.0 2,897.9 2,952.3 2,942.1 3,798.5 0.1GRAN TOTAL: 120,201.1 81,651.0 34,103.3 97,809.4 43,110.5 0.0 0.0 39,110.2 11,367.7 973.5 33,081.3 73,165.0 45,422.6 24,644.4 -2,312.1
Capítulo Programado Ejercido Capítulo 1000 4,671.59 3,764.0 Capítulo 200012,427.53 10,103.1 Capítulo 300020,852.02 16,316.3 Capítulo 5000 2,217.20 0.0 Capítulo 6000 0.00 0.0 Capítulo 7000 2,942.17 2,897.9
Original Modificado Precompromiso Compromiso Total Disponible
4,671.6
12,427.5
20,852.0
2,217.2
0.0
2,942.2
3,764.0
10,103.1
16,316.3
0.0
0.0
2,897.9
0.0 5,000.0 10,000.0 15,000.0 20,000.0 25,000.0
Cap
ítulo Ejercido
Programado
7000
5000
3000
2000
1000
6000
Presupuesto
Fuente: Subdirección de Programación y Presupuesto
Reporte Comparativo del Ejercicio al mes de DICIEMBRE DEL 2006
Por Comprobar EjercidoAnual Al mes Anual Al mes Anual Al mes Anual Al mes Al mes Al mes Anual Al mes Anual Al mes
(D) $80,228,676.36 $80,228,676.36 $102,829,955.92 $102,829,955.92 $0.00 $0.00 $0.03 $0.03 $0.00 $102,677,282.37 $102,677,282.40 $102,677,282.40 $152,673.52 $152,673.52
(G) $80,228,676.36 $80,228,676.36 $102,829,955.92 $102,829,955.92 $0.00 $0.00 $0.03 $0.03 $0.00 $102,677,282.37 $102,677,282.40 $102,677,282.40 $152,673.52 $152,673.52
(D) $3,029,028.15 $3,029,028.15 $6,875,470.29 $6,875,470.29 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $6,867,379.48 $6,867,379.48 $6,867,379.48 $8,090.81 $8,090.81
(G) $3,029,028.15 $3,029,028.15 $6,875,470.29 $6,875,470.29 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $6,867,379.48 $6,867,379.48 $6,867,379.48 $8,090.81 $8,090.81
(D) $324,944.00 $324,944.00 $277,669.94 $277,669.94 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $277,669.94 $277,669.94 $277,669.94 $0.00 $0.00
(G) $324,944.00 $324,944.00 $277,669.94 $277,669.94 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $277,669.94 $277,669.94 $277,669.94 $0.00 $0.00
(D) $158,800.00 $158,800.00 $228,007.15 $228,007.15 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $228,007.07 $228,007.07 $228,007.07 $0.08 $0.08
(G) $158,800.00 $158,800.00 $228,007.15 $228,007.15 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $228,007.07 $228,007.07 $228,007.07 $0.08 $0.08
(D) $10,727,075.49 $10,727,075.49 $10,150,828.05 $10,150,828.05 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $10,150,389.16 $10,150,389.16 $10,150,389.16 $438.89 $438.89
(G) $10,727,075.49 $10,727,075.49 $10,150,828.05 $10,150,828.05 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $10,150,389.16 $10,150,389.16 $10,150,389.16 $438.89 $438.89
GRAN TOTAL: $94,468,524.00 $94,468,524.00 $120,361,931.35 $120,361,931.35 $0.00 $0.00 $0.03 $0.03 $0.00 $120,200,728.02 $120,200,728.05 $120,200,728.05 $161,203.30 $161,203.30
CapítuloOriginal Modificado
FONDO (1) ATENCIÓN A LA SALUD
FONDO (3) SERVICIOS SOCIALES Y CULTURALES
Precompromiso Compromiso Total Disponible
FONDO (8) ADMINISTRACIÓN GENERAL
FONDO (5) PENSIONES
FONDO (6) PRÉSTAMOS PERSONALES
IX. ACUERDOS DE GESTIÓN
Acuerdos de Gestión. Calificaciones San Luis Potosí
Fuente: Subdirección de Aseguramiento de la Salud
De 0 a 5.9Semáforo De 6 a 7.9
De 8 a 10
CMN Y HR 1.60 0.40 0.50
Delagaciones Regionales 0.30 1.20 0.30 0.30
Delegaciones Estatales 0.30 1.20 0.30 0.40 0.30
1.1 1.2 1.3 1.4 1.5
ENERO 0.96 0.30 1.00 1.00
FEBRERO 7.53 1.00 1.00 0.98 1.00
MARZO 7.87 1.00 1.00 0.98 1.00 1.00
ABRIL 8.19 1.00 0.30 1.00 1.00 1.00
De 0 a 5.9
Semáforo De 6 a 7.9
De 8 a 10
CMN Y HR 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.50 0.50 0.50 0.30 0.40 0.25 0.25 0.40 0.50 0.40
Delagaciones Regionales 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.50 0.55 0.50 0.45 0.35 0.35 0.40 0.50 0.40
Delegaciones Estatales 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.40 0.25 0.50 0.45 0.30 0.40 0.20 0.20 0.40 0.50 0.40
2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8 2.9 2.10 2.11 2.12 2.13 2.14 2.15 2.16 2.17
ENERO 0.87 0.87 1.00 1.00 0.00 1.00 0.89 0.96 0.64 1.00 0.00 0.50 1.00 1.00 1.00 0.80 0.00
FEBRERO 7.53 0.88 0.85 1.00 1.00 0.80 1.00 0.85 0.97 0.36 0.48 0.00 0.50 1.00 1.00 1.00 0.80 0.00
MARZO 7.87 0.96 0.94 1.00 1.00 0.83 1.00 0.85 0.97 0.64 0.23 0.00 1.00 0.89 1.00 1.00 0.80 0.80
ABRIL 8.19 1.00 0.98 1.00 1.00 0.95 1.00 0.84 0.82 0.24 0.35 0.00 1.00 0.95 0.94 1.00 0.00 0.00
De 0 a 5.9
Semáforo De 6 a 7.9
De 8 a 10
CMN Y HR 1.00 0.30 0.20 0.50
Delagaciones Regionales 1.00 0.30 0.20 0.50
Delegaciones Estatales 1.00 0.30 0.20 0.50
3.1 4.1 4.2 4.3
ENERO 1.00 1.00 1.00 1.00 7.53 7.53 18
FEBRERO 7.53 1.00 1.00 1.00 1.00 8.20 7.87 16
MARZO 7.87 1.00 1.00 1.00 1.00 8.83 8.19 11
ABRIL 8.19 1.00 1.00 1.00 1.00 7.14 7.93 15
Compromisos:
ACUERDOS DE GESTIÓN 2007Ponde.
Calificación acumulada
anterior
Calificación Calificación Acumulada
Lugar
Compromisos:
SA
N L
UIS
PO
TO
SÌ
ACUERDOS DE GESTIÓN 2007
Evaluaciones enero - abril 2007
SA
N L
UIS
PO
TO
SÌ
Ponde.
Calificación acumulada
anterior
Compromisos:
SA
N L
UIS
PO
TO
SÌ
Ponde.
Calificación acumulada
anterior
Compromisos de GestiónNo. Compromisos
1.- Oportunidad y calidad de la información
1.1 Entrega puntual y correcta del informe Mensual de Unidad Médica.
1.2Captura puntual y correcta en el Sistema de Información Médico Financiero (SIMEF) de la información requerida en los módulos de Medicina Preventiva y Medicina Curativa.
1.3 Entrega puntual y correcta del informe mensual de subrogación de servicios médicos 2006.
1.4Entrega puntual y correcta del reporte mensual de morbilidad, mortalidad y procedimientos en medicina, por parte de las clínicas hospital.
1.5 Envío vía correo electrónico del informe trimestral de la capacidad física instalada de las unidades médicas.
2.- Calidad, oportunidad y eficiencia de los servicios Medicina Preventiva
2.1Alcanzar el 100% de cumplimiento en la meta programada para la detección de cáncer cervicouterino en mujeres de 64 años de edad.
2.2 Alcanzar el 100% de cumplimiento en la meta programada de detección de cáncer mamario en mujeres de 25 años y más.
2.3 Alcanzar el 100% de cumplimiento en la meta programada para la detección de cáncer prostático en hombres de 40 años y más.
2.4 Alcanzar el 100% de cumplimiento en la meta programada para el control de enfermedades prevenibles por vacunación.
2.5 Alcanzar el 100% de cumplimiento en la meta programada para el control del estado de salud de la embarazada.
2.6 Alcanzar el 100% de cumplimiento en la meta programada para la detección oportuna de enfermedades.
Compromisos de Gestión Medicina Curativa
2.7Cumplir con un estándar de 4 consultas en promedio por hora médico familiar, 3 por hora médico especialista y 2 consultas por hora médico en psicología, psiquiatría, geriatría, rehabilitación y odontología especializada.
2.8 No rebasar el estándar del 10% de pases a especialidades otorgados en consulta externa de primer nivel y del 5% en segundo nivel.
2.9Cumplir con el estándar del 80% de ocupación mínima de las camas censables o con un incremento de 10 puntos porcentuales sobre la ocupación promedio de 2005.
2.10Cumplir con el estándar del 40% máximo de cesáreas en relación al total de partos en clínicas hospital y hospitales generales, y del 50% en hospitales desconcentrados, o con un decremento de 10 puntos porcentuales en relación al 2005.
2.11 Cumplir con una reducción del 19.46% en el número de licencias médicas expedidas, en relación a 2003.
2.12Cumplir con un estándar de 3.5 intervenciones quirúrgicas mayores por sala de operaciones, por día, o con un incremento del 20% en relación a la utilización en 2005.
2.13Cumplir con un estándar promedio máximo de 5 exámenes de laboratorio realizados por paciente en primer nivel de atención, 7 en segundo nivel y 9 en tercer nivel.
2.14Cumplir con un estándar promedio máximo de 1.0 estudios de radiología realizados por paciente en primer nivel de atención, 1.2 en segundo nivel y 1.5 en tercer nivel.
2.15 Cumplir con un estándar mensual mínimo de 4 en el índice de rotación de camas censables.
2.16Cumplir con un mínimo del 30% de cirugías ambulatorias y de corta estancia, en relación al total de intervenciones quirúrgicas mayores reportadas.
2.17 Lograr una tasa ajustada de mortalidad hospitalaria inferior a 2%.
Compromisos de Gestión
3.- Gestión Financiera
3.1Cumplir con un resultado de cero sobregiros sobre el presupuesto de operación acumulado.
4.- Gestión Administrativa
4.1Solventar el 100% de las observaciones y recomendaciones del ejercicio 2004 y anteriores, así como el 80% de las correspondientes al 2005, pendientes de atención al 31 de diciembre de 2005.
4.2Entregar el reporte mensual de justificación de incidencias de personal de unidades de salud.
4.3Reportar puntualmente la correcta ejecución, avance e implementación de los proyectos de gestión.
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