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ÍNDICE PáginaPODER EJECUTIVO 3Ingresos Públicos. Gasto Público. Jubilaciones y Pensiones. Deuda Pública 5Anexo Contable 25Anexo Presupuestal 73Estructura Funcional Programática 83Anexo de Resultados de los Programas Presupuestarios 99Relación de Bienes Muebles que Integran el Patrimonio 243Relación de Bienes Inmuebles que Integran el Patrimonio 247Relación de Cuentas Bancarias Productivas Específicas 251APÉNDICES 259Endeudamiento Neto 261Intereses de la Deuda 2014 265Esquemas Bursátiles y de Coberturas Financieras 269Fideicomisos 273Anexo Contable Contraloría 291Gasto Federalizado de Educación 301Programas del Ramo 23 305Fondo de Apoyo para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas 333Fondo para la Infraestructura Social Estatal 357
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PODER EJECUTIVO
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INGRESOS PÚBLICOS
GASTO PÚBLICO
JUBILACIONES Y PENSIONES
DEUDA PÚBLICA
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INGRESOS PÚBLICOS
Política de Ingresos.
Para el ejercicio fiscal 2014 se estimaron ingresos para el Estado provenientes de fuentes de carácter estatal, así como por la transferencia de recursos federales, cuyos objetivos primarios estén alineados al Plan Estatal de Desarrollo. La política fiscal derivo acciones tendientes a fomentar la seguridad jurídica de los contribuyentes ejerciendo la potestad tributaria de manera responsable y eficiente, así como fomentar la inversión pública y privada que permitan redistribuir el ingreso de manera más equilibrada. Especial relevancia adquiere la coordinación con la Federación para gestionar ingresos para nuestra Entidad.
En el proyecto de Ley de Ingresos para 2014, se respeta el principio de equilibrio presupuestal previendo el impacto de la Reforma Hacendaria Federal del año 2013 haría en las finanzas estatales. Por lo anterior, y de manera compensatoria, se incorporaron en nuestro marco tributario nuevas contribuciones a actividades específicas ya preestablecidas para su implementación en la norma federal. En adición se gravaron actividades relacionadas con los juegos de apuestas y sorteos.
El pronóstico de los ingresos presupuestarios se basó en criterios conservadores en congruencia con los escenarios económicos nacionales. El entorno internacional vislumbraba comportamientos irregulares de las actividades económicas lo que repercutiría en el escenario nacional. Estas condiciones, adicionada con reducciones de precio y plataforma de la producción petrolera, fueron factores clave en la planeación presupuestal del Estado.
De igual manera la obtención de recursos plasmados en la Ley de Ingresos para 2014 sería consistente con los criterios establecidos por el Gobernador del Estado en el sentido de mantener en lo posible, el equilibrio presupuestal sin recurrir a endeudamiento neto adicional por concepto de financiamientos.
Para el ejercicio fiscal 2014 se estimó que los ingresos que se obtengan directamente por fuentes de carácter estatal, así como por la transferencia de recursos provenientes del Gobierno Federal, se ubiquen en $ 32,716,484,432.00 de los cuales $ 1,457,289,905.00 serían captados a través de impuestos; $ 615,120,274.00 corresponden a los derechos; $ 43’517,128.00 a productos; $ 421’644,865.00 a los aprovechamientos; $ 3,042’379,290.00 a ingresos por ventas de bienes y servicios; $ 9,596’416,925.00 a ingresos derivados de la coordinación fiscal con la Federación; $ 10,741’171,471.00 a fondos de aportaciones federales; $ 4,857,585,948.00 a convenios con la federación; $ 1,541’358,626.00 al Subsidio Federal para la Universidad Autónoma de Yucatán; ingresos por financiamiento por $ 400,000,000.00.
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En este sentido, se pretendió establecer una política fiscal que otorgue seguridad jurídica al contribuyente, simplifique su aplicación con eficiencia administrativa y congruencia para ejercer la potestad tributaria de modo responsable, promueva el cumplimento voluntario de los contribuyentes, fomente la inversión pública y privada, permita redistribuir el ingreso de manera más justa, así como una eficaz coordinación tributaria con la Federación, con las entidades federativas y con nuestros municipios.
De la Administración Fiscal.
Durante el período de enero a diciembre del presente ejercicio fiscal la Agencia de Administración Fiscal de Yucatán, implementó una política recaudatoria congruente con los criterios establecidos en el Plan Estatal de Desarrollo, logrando incrementar la recaudación de ingresos propios y fortaleciendo la presencia fiscal del Estado. Un verdadero federalismo fiscal impone la responsabilidad a las entidades federativas de crear, paulatinamente, mecanismos de recaudación por actos o actividades llevadas a cabo dentro de su jurisdicción, con la finalidad doble de fortalecer los ingresos tributarios propios y disminuir, al mismo tiempo y en esa proporción, la dependencia de los recursos que derivan del Sistema Nacional de Coordinación Fiscal.
En ese sentido, se adoptaron impuestos cedulares previstos en el artículo 43 de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, dentro del Capítulo IX de dicho ordenamiento relativo a las participaciones a las entidades federativas, en el que se faculta a las haciendas estatales a gravar, a tasas reducidas, los ingresos de personas físicas por la realización de actividades empresariales y por la enajenación de bienes inmuebles, entre otros.
De igual manera se implementó el impuesto sobre las erogaciones en juegos y concursos el cual atiende fines extrafiscales. Estos fines extrafiscales consisten en que debe aumentar el costo para los jugadores de incurrir en este tipo de conductas o actividades ludópatas, lo cual tendrá como resultado que el costo privado de los jugadores se volverá más cercano al costo real de dicha actividad, al incluir los efectos sociales de dichas actividades.
Asimismo, se logró una mayor presencia fiscal con políticas y acciones que redujeron la evasión Fiscal y combatieron la informalidad.
Uno de los objetivos prioritarios de la actual Administración es fortalecer las finanzas públicas estatales con medidas innovadoras y mejoras administrativas en materia de recaudación, para proveer los recursos financieros suficientes para sufragar el gasto público del Estado de Yucatán. Lo anterior aunado al propósito de proporcionar a los contribuyentes más alternativas y facilidades para el cumplimiento de sus obligaciones fiscales.
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En el ejercicio de 2014 con el fin de abatir el comercio informal implementó la Reforma Fiscal en materia Federal, que entro en vigor el 1º de enero de 2014, mediante la cual el Régimen de Pequeños Contribuyentes es migrado por autoridad, al Régimen de Incorporación Fiscal (RIF), con diversos beneficios fiscales para los contribuyentes que ya estaban registrados y a todos aquellos contribuyentes que se encontraban en el comercio informal, a los cuales se les ofreció la asesoría necesaria para inscribirse, conocer los beneficios y las facilidades de cumplir accesando a la página del Servicio de Administración Tributaria en la aplicación “Mis cuentas”.
Se realizaron acciones de combate a la evasión Fiscal; se mejoró la asistencia al contribuyente; se estableció un mayor control sobre la recaudación de las contribuciones, y se modernizaron los puntos de recaudación.
Con el propósito de cumplir con los mecanismos que brinden trasparencia y certeza, respecto de las obligaciones fiscales de los Proveedores del Gobierno del Estado, en apego al artículo 48 del Código Fiscal del Estado de Yucatán, la Agencia de Administración Fiscal de Yucatán ha emitido constancias de complimiento de las obligaciones fiscales a los Proveedores del Gobierno de Yucatán, a favor de quienes se adjudiquen los Contratos de Obra Pública.
En atención al objetivo establecido en el Plan Estatal de Desarrollo 2012 – 2018, respecto a aumentar los niveles de certeza jurídica en el Estado, se propuso al Poder Ejecutivo la emisión de decretos por parte de la Agencia de Administración Fiscal de Yucatán los cuales apoyaran a los contribuyentes, mediante diversos esquemas que les otorguen facilidades, y en su caso, exenciones en materia de contribuciones estatales.
El Poder Ejecutivo del Estado en materia de ingresos concluyó el ejercicio fiscal dos mil catorce en condiciones satisfactorias tanto en relación con la recaudación como a las relaciones de coordinación con los órdenes de gobierno Federal y municipal. Asimismo, se establecieron políticas para continuar fortaleciendo la política fiscal con nuevos esquemas normativos y la modernización administrativa, con el objeto de fortalecer las finanzas públicas y otorgar seguridad jurídica a los contribuyentes.
A continuación se dan a conocer algunas de las acciones emprendidas que fortalecieron el sistema de los ingresos públicos en el Estado;
Con el objetivo de brindar certeza jurídica a los Contribuyente, se emitieron los siguientes decretos por parte del poder Ejecutivo:
• Decreto 143/2014 por el que se exime de manera parcial el pago del impuesto sobre enajenación de vehículos usados y condona sus
accesorios, y se exime de manera parcial y total el pago del derecho de expedición de licencias y permisos, para conducir vehículos. Objeto: eximir del pago del 50% del impuesto sobre enajenación de vehículos usados establecido en el artículo 8 de la ley general de
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hacienda del estado de Yucatán y se condona el 100% de los recargos, multas y gastos de ejecución que se hubiesen generado con relación a
este impuesto, a los contribuyentes y obligados solidarios de dicho gravamen, durante los seis primeros meses del ejercicio fiscal 2014. • Decreto 192/2014 por el que se condonan impuestos estatales actualizados, recargos, multas y gastos de ejecución. Objeto: condonar total
o parcialmente, a las personas físicas y morales los impuestos sobre el Ejercicio profesional, sobre erogaciones por remuneración al trabajo personal, sobre erogaciones por remuneración al trabajo personal subordinado, sobre hospedaje y adicional para la ejecución de obras
materiales y asistencia social causado en relación con el impuesto sobre el ejercicio profesional, así como sus actualizaciones, recargos,
multas y gastos de ejecución, en los porcentajes establecidos en el decreto. • Decreto 194/2014 por el que se exime del pago del impuesto cedular sobre la obtención de ingresos por actividades empresariales y se
otorgan facilidades administrativas a los contribuyentes personas físicas que se dediquen exclusivamente a actividades agrícolas, ganaderas, pesqueras y silvícolas. Objeto: eximir del pago del impuesto cedular sobre la obtención de ingresos por actividades empresariales a los
contribuyentes personas físicas que se dediquen exclusivamente a actividades agrícolas, ganaderas, pesqueras y silvícolas, por los ingresos
provenientes de dichas actividades hasta por un monto en el ejercicio de 2014 de cuarenta veces el salario mínimo general correspondiente al área geográfica del estado de Yucatán, elevado al año.
• Decreto 228/2014 por el que se otorgan beneficios y estímulos fiscales en materia vehicular correspondientes al ejercicio fiscal 2014 y anteriores. Objeto: condonar a los contribuyentes que tengan a su cargo créditos fiscales por concepto del impuesto sobre tenencia o uso
de vehículos de ejercicios fiscales anteriores al 2014 y que acudan ante la autoridad recaudadora correspondiente para realizar su pago a más tardar el 22 de diciembre de 2014 gozarán de la condonación del 100% de los recargos causados desde el 1 de abril del ejercicio fiscal
2010 hasta el 22 de diciembre del ejercicio fiscal 2014 que se hayan causado por los créditos fiscales por concepto del impuesto sobre
tenencia o uso de vehículos de ejercicios fiscales anteriores al 2014. • Decreto 253/2014 por el que se exime del pago del impuesto sobre tenencia o uso de vehículos para el ejercicio fiscal 2015. Objeto: eximir
totalmente del pago del impuesto sobre tenencia o uso de vehículos que se cause durante el ejercicio fiscal 2015, a que se refiere el artículo 47-c de la ley general de hacienda del estado de Yucatán, a los contribuyentes personas físicas que sean tenedores o usuarios de
vehículos cuyos valores-factura, incluido el impuesto al valor agregado, no excedan los montos que establece en el decreto.
En materia de Asistencia al Contribuyente:
Para dar a conocer el mecanismo de cumplimiento a los impuestos cedulares, se llevaron a cabo en las diversas cámaras, cooperativas y mercados, talleres para darles a conocer a los contribuyentes la legalidad y el sustento para el cumplimiento oportuno y ordenado de esta obligación estatal.
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En materia de Vigilancia de Control de obligaciones fiscales, se da continuidad al programa de Vigilancia Plus, celebrado con el Servicio de Administración Tributaria, con fundamento a lo establecido en el Convenio de Colaboración Administrativa en Materia Fiscal Federal vigente, mediante el cual se emitieron 4,081 requerimientos de obligaciones diligenciados en su totalidad, obteniendo una recaudación de $ 24,244,514.00.
Se firmó el programa de trabajo para vigilar a Contribuyentes que tributaron en los regímenes de Repecos e Intermedios, mediante el cual se emitieron 10,598 requerimientos a los contribuyentes omisos, así mismo se emitieron 14,207 requerimientos correspondientes a la presentación de las declaraciones del impuesto empresarial a tasa única, retenciones sobre salarios e impuesto especial sobre producción y servicios.
En el ejercicio fiscal de referencia por primera vez se emitieron multas por incumplimiento de obligaciones con un total de 962 documentos diligenciados. Las actividades de vigilancia de control de impuestos estatales se desarrolló con la emisión de 2,790 requerimientos relacionados con el impuesto sobre erogaciones por remuneración al trabajo personal, 477 requerimientos relativos al impuesto sobre hospedaje y 3,124 requerimientos referentes al impuesto sobre el ejercicio profesional, cabe mencionar que se generaron 7,691 cartas invitación respecto al programa “Córtale a tus Deudas”.
A partir del 16 de junio del ejercicio fiscal 2014 se implementó el programa “Mi Conta tu Amigo en el Gobierno”, cuyo objetivo principal es brindar asesoría, capacitación y apoyo técnico a los contribuyentes que tributan en el régimen de incorporación fiscal, directamente en los establecimientos o domicilios fiscales de estos. Lo anterior les permite cumplir en tiempo y forma con sus obligaciones fiscales, sin representar una carga adicional.
En materia de tenencia vehicular:
Para incentivar el pago oportuno del impuesto de tenencia, adicional a la exención de pago por este rubro (a vehículos con valor factura menor a $300,000.00), se otorgaron descuentos en los recargos de tenencia de 2010 a 2012, que fueron de 70% en enero, 60% en febrero y 50% en marzo.
Se implementó a partir de 2014 la presentación de la declaración informativa de vehículos enajenados.
Se estableció convenio con las instituciones bancarias para manejar un esquema de pago a meses sin intereses, en trámites vehiculares, para apoyar a un mayor número de propietarios de vehículos que cumplen en tiempo con el pago de su tenencia.
En materia de recaudación:
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El Poder Ejecutivo del Estado de Yucatán cuenta con 34 puntos de cajas; catorce oficinas recaudadoras en el interior del Estado; nueve puntos de recaudación en los paradores turísticos de Chichen Itzá, Uxmal, Dzilbilchaltún, Cenote de Samulá, Ek‐Balam, Grutas de Balankanche, Izamal, Grutas de Lol‐Tun y Cenote de X‐kekén. También cuenta con diez puntos de recaudación locales y diez USE en Mérida.
En 2014 la Agencia de Administración Fiscal de Yucatán de la Secretaria de Administración y Finanzas, continúa cumpliendo el compromiso de acercar los servicios a los contribuyentes con la finalidad de motivarlos al pago oportuno de sus obligaciones fiscales. Por ello inauguró un nuevo módulo ubicado en el Municipio de Valladolid, en el cual se realizan servicios semejantes a los prestados en el módulo central de la capital del Estado, como son los cambios de propietario, canje de placas, introducciones al Estado y refrendos, entre otros.
En materia de acciones coactivas encaminadas al cobro de créditos fiscales:
Suscribimos en fecha 18 de marzo de 2014, del Anexo no. 18 al Convenio de Colaboración Administrativa en Materia Fiscal Federal celebrado entre la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y el Estado de Yucatán, el cual autorizó en fecha 1 de julio de 2014 el inicio de la operación del departamento cobro coactivo.
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GASTO PÚBLICO
Política de Gasto.
Se denomina Gasto Público al monto de recursos que el Estado determina erogar para cumplir con sus funciones y ejercer sus atribuciones.
El ejercicio del gasto se orienta a estimular la actividad económica, fomentar el empleo, mejorar la infraestructura productiva, elevar el nivel educativo, proporcionar servicios de salud y seguridad y, en general, a mejorar el nivel de vida de los ciudadanos.
Es éste, por ende, un instrumento importante mediante el cual el Gobierno influye en los niveles de consumo, inversión, empleo, salud, educación etc. Así, el gasto público es considerado como el mecanismo para devolver a la sociedad los recursos económicos que el gobierno captó por la vía de los ingresos públicos.
En Yucatán, el gasto público se distribuye entre las diferentes secretarías, entidades, poderes y entes autónomos encargados de llevar a cabo estas tareas, las cuales se realizan con apego al Plan Estatal de Desarrollo. Todo ello en congruencias con los planes y programas gubernamentales derivados de las políticas públicas estratégicas. De esta manera el ejercicio del gasto público cierra el circuito de ingresos‐gastos que el Estado debe realizar, procurando alcanzar el equilibrio financiero adecuado.
Para el ejercicio reportado, se aplica la normatividad establecida por el Consejo de Armonización Contable en lo referente a la clasificación del gasto. Es por ello, que rubros tales como el del gasto corriente se determinan con una metodología distinta a la que usualmente se empleaba, por lo que los resultados obtenidos en 2014 servirán de base comparativa para los ejercicios subsecuentes.
Es importante mencionar que, al aplicar la metodología de clasificación tradicional, la proporción del gasto corriente se mantiene en los niveles presentados en los últimos ejercicios.
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JUBILACIONES Y PENSIONES
Situación Actual de Jubilaciones y Pensiones
El Ejecutivo del Estado, a través de la Secretaría de Administración y Finanzas realiza el pago de Jubilaciones y Pensiones. Durante el ejercicio 2014 se erogó un total de 794.29 millones de pesos por este concepto, en beneficio de 5 mil 732 personas.
El siguiente cuadro muestra la integración de los montos totales al cierre del ejercicio fiscal 2014 en millones de pesos.
JUBILACIONES Y PENSIONES PAGADAS POR EL GOBIERNO DE ESTADO Cifras al cierre de 2014 (Millones de pesos)
Núm. de personas Importe de Pensiones Servicios Adicionales Gastos Funerarios Total
Magisterio 2,201 474.37 14.53 2.63 491.53
Burocracia 1,148 111.59 3.20 0.40 115.19
Prejubilados zona henequenera 92 2.43 0.01 2.44
SEP 2.45 2.45
Otras Entidades 1.06 1.06
Total a cargo de la Secretaria de Hacienda 3,441 588.39 21.24 3.04 612.67
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El monto total referenciado anteriormente está integrado por diferentes rubros como son: gastos funerarios y servicios adicionales. Estos últimos corresponden a gastos por cuotas de servicio médico, primas de seguro, servicios de transporte de valores y servicios de pago de nóminas.
El Instituto de Seguridad Social de los Trabajadores del Estado de Yucatán (ISSTEY) de acuerdo a las condiciones establecidas en la propia Ley, en el ejercicio 2014 realizó el pago de jubilaciones y pensiones a 2291 personas, erogando por estos conceptos un total de $181.878 millones de pesos.
Otras Prestaciones
Dentro de las prestaciones a cargo del ISSTEY, se establecen con el carácter de obligatorias las siguientes:
Seguro de Prestaciones Médicas.
Seguro de cesantía o separación.
Seguro de fallecimiento.
Seguro de prestaciones sociales.
Préstamos.
Las prestaciones médicas se otorgan a través del servicio subrogado con el instituto Mexicano del Seguro Social que incluye la atención para enfermedades y maternidad y riesgos de trabajo, erogando de enero a diciembre de 2014 la cantidad de $17’039 millones de pesos ( Jubilaciones del ISSTEY) y $ 25,299 millones de pesos ( de la SAF, burócratas, magisterio y descentralizados)
La cesantía se otorga a los derechohabientes que se retiran del servicio o se jubilan y se refiere a la devolución de sus aportaciones realizadas durante el tiempo de cotización menos lo aportado para el servicio médico. A los que se jubilan les corresponde el 50% del total mencionado, pagados del 1º. de enero al 31 de diciembre de 2014: $12’579 millones de pesos.
El seguro de fallecimiento se otorga a los familiares o dependientes económicos de los servidores públicos o de los jubilados que fallecen, el monto total erogado de enero a diciembre de 2014 fue de $999 mil pesos.
Las prestaciones sociales se otorgan mediante servicios de guarderías y estancias infantiles, a través de los 9 Centros de Desarrollo Infantil (CENDI); centros comerciales, de los cuales el ISSTEY cuenta con dos establecimientos; centros recreativos y de esparcimiento, a través del centro vacacional
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Costa Club, de su Balneario y del Centro de Jubilados y Pensionados; centros de capacitación y desarrollo, de los cuales se cuentan con 2 módulos en los que se imparten diversas disciplinas de formación y apoyo al autoempleo.
Se otorgaron en total 1,343 préstamos a los jubilados y pensionados siendo de los siguientes tipos: corto plazo cuyo periodo de amortización es de 12 meses: 970; especiales: 190, con un plazo máximo de 24 meses; telefonía : 39, con interés a 12 meses; para adquisición de línea blanca: 111 a 12 meses, estos préstamos se otorgan a una tasa del 12% anual, préstamos ISSTEY Plus: en su modalidad de 12 mensualidades: 12, en su modalidad de 18 mensualidades: 9 y en su modalidad de 24 mensualidades: 12, con una tasa de interés mensual del 1.5 %
En el ejercicio 2014, se erogaron en beneficio de los jubilados y pensionados por estos conceptos los montos que se describen en el cuadro siguiente:
PRESTACIONESPrestaciones mèdicas 42.32 Jubilados del ISSTEY 17.03 Jubilados de la Sria. de Admón y Finanzas 25.29Seguros de Cesantia 12.57Seguro de fallecimiento 1.00 Jubilados del ISSTEY 1.00 Jubilados de la Sria. De Admón y Finanzas 0.00Prestaciones sociales 4.29Préstamos Otorgados 21.92 Corto Plazo 16.84 Especial 3.45 Línea Blanca 0.71 Telefonía 0.14 Plus 12 0.31 Plus 18 0.25 Plus 24 0.22TOTAL 82.10
IMPORTE (millones de pesos)
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Estudios Actuariales
Durante el año 2014 se realizó la valuación actuarial y financiera del ISSTEY con cifras al 31 de diciembre de 2013. De dicho estudio destaca lo siguiente:
De acuerdo a los resultados obtenidos, se reconoce que una de las principales prioridades de la institución debe ser el plantear una transformación a fondo, ya que a pesar de contar actualmente con reservas, en el mediano plazo se presentará un déficit en las finanzas de la misma. En la proyección de flujo del pago de prestaciones en dinero y de reservas del Instituto, se observa que los recursos empiezan a decrecer a finales del año 2016, en 3 años del periodo de la valuación actuarial y se extingue la reserva al cierre del año 2026, a 13 años del mismo periodo valuado.
Posición Financiera al 31 de Diciembre de 2014
Al cierre de 2014, el ISSTEY presenta una situación financiera estable. Destacan por su importancia diversas cifras entre las que se mencionan las siguientes:
En el activo circulante se incluyen 43.55 millones de pesos en efectivo y bancos, 1,324 millones en inversiones en valores, 19.85 millones en inventarios 109.36 millones en prestamos otorgados a derechohabientes, 2,081 millones en Fideicomiso vehículo de pago de adeudo histórico, 121.85 millones de ingresos por recuperar, cabe señalar que este importe incluye los pagos vencidos de diversos entes públicos por los conceptos de cuotas del 8% y aportaciones del 12.75%, asimismo en el circulante se refleja 85.45 millones en cuentas por cobrar que corresponden mayormente a adeudo de los mismos por concepto de préstamos, vales de despensa, intereses y compras en centros comerciales y 29.83 millones en otras cuentas por cobrar.
El activo no circulante se compone básicamente de inversiones en bienes muebles, inmuebles e intangibles para el desempeño de las actividades del Instituto, que representa un importe de 763.32 millones de pesos así como préstamos otorgados a largo plazo a derechohabientes con un monto de 671.86 millones.
El pasivo circulante se integra por 30.47 millones de impuestos por pagar y cuotas al Seguro Social por los servicios médicos a los derechohabientes, 105.1 por adeudos a los proveedores y a diversos acreedores. En cobros anticipados se tienen registrados 14.26 millones que corresponden a los intereses cobrados por anticipado. El pasivo no circulante se integra por 105.27 millones de cobros anticipados de intereses, de 274.68 millones de otras cuentas por pagar a largo plazo y 2.42 millones de provisiones.
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El capital está conformado por 7.88 millones de patrimonio contribuido, 105.25 millones del superávit del año 2014 y 97.45 millones de superávit de reevaluación, 4,507 millones de pesos de reservas, que incluye 59.81 millones del fondo de garantía (es el 1% que se cobra por los préstamos otorgados para la previsión de cuentas incobrables).
A continuación se presenta el Estado de Situación financiera al 31 de diciembre de 2014 y las graficas de Inversiones del Instituto:
Estado de Situación Financiera al 31 de Diciembre de 2014
(Cifras en Millones de Pesos)
ACTIVO PASIVO
ACTIVO CIRCULANTE 3,815.11 PASIVO CIRCULANTE 149.83
ACTIVO FIJO 1,435.18 PASIVO NO CIRCULANTE 382.37
ACTIVO DIFERIDO 0.00 TOTAL PASIVO 532.20
CAPITAL 4,718.09
TOTAL ACTIVO 5,250.29 TOTAL PASIVO Y CAPITAL 5,250.29
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407.56 370.58 401.34545.21
687.15821.39
1,096.29
1,623.00
1,843.40
2,132.72 2,112.44
1,783.03
1,497.73
1,045.421,140.93
1,323.96
0.00
500.00
1,000.00
1,500.00
2,000.00
2,500.00
Inversiones en Valores(Millones de Pesos)
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INTERACCIONES CASA DE BOLSA
BANORTE CASA DE BOLSA BANAMEX MONEX CASA DE
BOLSA ACTINVER BANCOMER
Series1 $381,820,739.33 $354,656,758.36 $253,504,365.12 $185,186,308.31 $129,629,107.68 $19,162,282.44
$‐
$50,000,000.00
$100,000,000.00
$150,000,000.00
$200,000,000.00
$250,000,000.00
$300,000,000.00
$350,000,000.00
$400,000,000.00
$450,000,000.00
Título del eje
Inversiones al 31 de diciembre de 2014
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DEUDA PÚBLICA
La Deuda Pública Directa al 31 de diciembre de 2014 presenta un saldo de dos mil 189 millones 850 mil pesos, está integrada por dos créditos contratados con el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C., Institución de Banca de Desarrollo (BANOBRAS), por otro lado la Deuda Pública con Garantía del Fondo de Apoyo para Infraestructura y Seguridad presenta un saldo de 306 millones 932 mil pesos.
Durante el ejercicio se contrataron créditos por cuatrocientos millones de pesos, lo cuales fueron liquidados antes del término del ejercicio.
Para atender las amortizaciones de la Deuda Pública Directa, el Gobierno del Estado efectuó erogaciones durante el período que se informa por un monto de 12 millones 235 mil pesos; asimismo, los pagos por concepto de intereses sumaron 95 millones 388 mil pesos.
En relación con la Deuda Pública con Garantía del Fondo de Apoyo para Infraestructura y Seguridad se pagaron intereses por un monto de 26 millones 786 mil pesos.
Así mismo, la deuda contingente de origen municipal y paraestatal presenta saldo en ceros al cierre de 2014.
Respecto a las calificaciones obtenidas en materia crediticia, la calificadora Fitch Ratings de México confirmó la calificación A (mex) con perspectiva crediticia estable, mientras que HR Ratings de México modificó a la alza la calificación de HR A a HR A+, ambas Las calificaciones asignadas significan que Yucatán ofrece seguridad aceptable para el pago oportuno de obligaciones de deuda y mantiene bajo riesgo crediticio.
HR Ratings de México otorgó la calificación crediticia de HR AAA (E), con perspectiva estable, al crédito bancario estructurado contratado con Banobras por un monto inicial de hasta 1 mil 300 millones de pesos, mientras que Fitch Ratings México asignó la calificación AA+(mex)vra. Actualmente, dicho crédito tiene un seguro de cobertura de tasa.
Por otro lado, HR Ratings de México otorgó la calificación crediticia de HR AA (E), con perspectiva estable al crédito bancario estructurado contratado con Banobras por un monto inicial de hasta 1,591. millones de pesos; por otra parte Fitch Ratings México asignó la calificación de AA+(mex)vra al mismo crédito, que también cuenta con un seguro de cobertura de tasa.
Finalmente, la información sobre la deuda pública estatal se publicó cada trimestre en el Diario Oficial del Gobierno del Estado y se informó de la misma forma al Congreso del Estado, con lo cual se dió cumplimiento a las disposiciones establecidas en la Ley de Deuda.
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La situación de la deuda pública al 31 de diciembre de 2014 fue la siguiente:
ESTADO DE YUCATÁN
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
INFORME DE LA SITUACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA
(cifras en miles de pesos)
DEUDA PÚBLICA DIRECTA
INSTITUCIÓN BANCARIA Al 31 de Dic. de 2013 Al 31 de Dic. de 2014
Banco Mercantil del Norte, S.A. 0 0
BBVA Bancomer, S. A. 0 0
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C. 650,000 647,806
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C. 1,548,572 1,542,044
TOTAL DEUDA PÚBLICA DIRECTA: 2´198,572 2´189,850
DEUDA PÚBLICA CON GARANTÍA
FONDO DE APOYO PARA INFRAESTRUCTURA Y SEGURIDAD
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C. (PROFISE) 306,932 306,932
TOTAL: 306,932 306,932
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DEUDA CONTINGENTE
DEUDA PÚBLICA MUNICIPAL AVALADA
INSTITUCIÓN BANCARIA Al 31 de Dic. de 2013 Al 31 de Dic. de 2014
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C.
Fideicomiso Fondo Nacional de Habitaciones Populares (FONHAPO) 42 0
TOTAL DEUDA MUNICIPAL: 42 0
DEUDA PÚBLICA PARAESTATAL AVALADA
INSTITUCIÓN BANCARIA Al 31 de Dic. de 2013 Al 31 de Dic. de 2014
TOTAL DEUDA PARAESTATAL: 0 0
TOTAL DEUDA CONTINGENTE: 42 0
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ANEXO CONTABLE
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Concepto 2014 2013 Concepto 2014 2013 Ingresos y otros beneficios Gastos y otras perdidas
ingresos de gestión $2,902,499,348.17 $2,052,336,995.91 gastos de funcionamiento $11,815,757,509.37 $10,677,707,094.00
impuestos $1,619,867,725.80 $1,182,223,780.97 servicios personales $9,089,645,320.23 $8,525,920,943.49
cuotas y aportaciones de seguridad social $0.00 $0.00 materiales y suministros $720,044,220.26 $617,536,020.13
contribuciones de mejoras $0.00 $0.00 servicios generales $2,006,067,968.88 $1,534,250,130.38
derechos $665,768,424.16 $499,507,465.25 transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas $13,309,780,594.85 $12,328,707,716.91
productos de tipo corriente $33,561,443.52 $45,881,184.92 transferencias internas y asignaciones al sector público $10,351,925,926.60 $12,328,707,716.91
aprovechamientos de tipo corriente $583,301,754.69 $324,724,564.77 transferencias al resto del sector público $74,414,995.25 $0.00
ingresos por venta de bienes y servicios $0.00 $0.00 subsidios y subvenciones $1,339,254,037.87 $0.00 ingresos no comprendidos en las fracciones de la ley de ingresos causados en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación o pago $0.00 $0.00 ayudas sociales $713,802,576.84 $0.00 participaciones, aportaciones, transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas $27,930,796,020.93 $26,250,597,651.43 pensiones y jubilaciones $611,286,193.47 $0.00
participaciones y aportaciones $26,380,122,827.93 $24,814,765,110.68 transferencias a fideicomisos, mandatos y contratos análogos $0.00 $0.00
transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas $1,550,673,193.00 $1,435,832,540.75 transferencias a la seguridad social $0.00 $0.00
otros ingresos y beneficios $71,499,415.70 $1,903,043,516.45 donativos $219,096,864.82 $0.00
ingresos financieros $71,103,276.52 $1,903,043,516.45 transferencias al exterior $0.00 $0.00
incremento por variación de inventarios $0.00 $0.00 participaciones y aportaciones $4,838,045,580.38 $4,555,890,936.15 disminución del exceso de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia $0.00 $0.00 participaciones $2,436,437,398.92 $2,341,702,193.72
disminución del exceso de provisiones $0.00 $0.00 aportaciones $2,214,043,287.46 $2,070,290,142.83
otros ingresos y beneficios varios $396,139.18 $0.00 convenios $187,564,894.00 $143,898,599.60
Total ingresos y otros beneficios $30,904,794,784.80 $30,205,978,163.79 intereses, comisiones y otros gastos de la deuda pública $133,180,278.08 $140,317,832.30
intereses de la deuda pública $124,167,702.08 $133,497,855.10
comisiones de la deuda pública $0.00 $0.00
gastos de la deuda pública $9,012,576.00 $6,819,977.20
costo por coberturas $0.00 $0.00
apoyos financieros $0.00 $0.00
otros gastos y pérdidas extraordinarias $180,825,340.52 $0.45
estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolencia y amortizaciones $179,411,867.51 $0.00
provisiones $0.00 $0.00
disminución de inventarios $0.00 $0.00 aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia $0.00 $0.00
aumento por insuficiencia de provisiones $0.00 $0.00
otros gastos $1,413,473.01 $0.45
inversión pública $0.00 $0.00
inversión pública no capitalizable $0.00 $0.00
Total gastos y otras pérdidas $30,277,589,303.20 $27,702,623,579.81
Resultado del ejercicio (ahorro / desahorro) $627,205,481.60 $2,503,354,583.98
Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor.
Cuenta Pública 2014
Estado de Actividades
Del 1o. de Enero al 31 de Diciembre de 2014
(Pesos)
Ente Público: TOMO II PODER EJECUTIVO
27
Concepto 2014 2013 Concepto 2014 2013 Activo Pasivo
activo circulante pasivo circulante
efectivo y equivalentes $850,752,951.44 $459,004,943.73 cuentas por pagar a corto plazo $2,379,004,952.12 $1,921,464,779.88
derechos a recibir efectivo o equivalentes $270,800,308.44 $255,481,633.06 documentos por pagar a corto plazo $0.00 $175,021,401.17
derechos a recibir bienes o servicios $0.00 $667,678.67 porción a corto plazo de la deuda pública a largo plazo $34,509,642.75 $25,219,115.27
inventarios $0.00 $0.00 titulos y valores a corto plazo $0.00 $0.00
almacenes $0.00 $0.00 pasivos diferidos a corto plazo $0.00 $0.00
estimación por pérdida o deterioro de activos circulantes $0.00 $0.00 fondos y bienes de terceros en garantía y/o administración a corto plazo $69,781,772.32 $69,954,898.11
otros activos circulantes $0.00 $0.00 provisiones a corto plazo $0.00 $0.00
total activo circulante $1,121,553,259.88 $715,154,255.46 otros pasivos a corto plazo $85,088,990.59 $82,751,795.59
activo no circulante total pasivo circulante $2,568,385,357.78 $2,274,411,990.02
inversiones financieras a largo plazo $460,327,990.10 $521,767,801.71 pasivo no circulante
derechos a recibir efectivo o equivalentes a largo plazo $0.00 $0.00 cuentas por pagar a largo plazo $0.00 $0.00
bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso $2,867,068,843.90 $1,381,552,332.26 documentos por pagar a largo plazo $132,000,000.00 $0.00
bienes muebles $2,160,011,002.22 $1,538,964,286.94 deuda pública a largo plazo $2,462,272,144.66 $2,480,284,699.68
activos intangibles $14,325,051.99 $9,159,747.64 pasivos diferidos a largo plazo $0.00 $0.00
depreciación, deterioro y amortización acumulada de bienes ‐$955,704,445.24 ‐$1,118,686,083.85 fondos y bienes de terceros en garantía y/o en administración a largo plazo $0.00 $0.00
activos diferidos $0.00 $0.00 provisiones a largo plazo $0.00 $0.00
estimación por pérdida o deterioro de activos no circulantes $0.00 $0.00 otros pasivos a largo plazo $0.00 $0.00
otros activos no circulantes $211,380,587.52 $211,380,587.52 total pasivo no circulante $2,594,272,144.66 $2,480,284,699.68
total activo no circulante $4,757,409,030.49 $2,544,138,672.22 Total pasivo $5,162,657,502.44 $4,754,696,689.70
Total activo $5,878,962,290.37 $3,259,292,927.68 Hacienda pública / patrimonio
hacienda pública / patrimonio contribuido $2,099,501,786.12 $1,215,827,348.49
aportaciones $788,628,509.67 $1,209,027,081.60
donaciones de capital $6,837,780.89 $6,800,266.89
actualización de la hacienda pública/patrimonio $1,304,035,495.56 $0.00
hacienda pública / patrimonio generado ‐$1,383,196,998.19 ‐$2,711,231,110.51
resultados del ejercicio (ahorro / desahorro) $627,205,481.60 $2,503,354,583.98
resultados de ejercicios anteriores $2,019,794,391.56 ‐$1,052,760,760.47
revalúos $0.00 $0.00
reservas $0.00 $0.00
rectificaciones de resultados de ejercicios anteriores ‐$4,030,196,871.35 ‐$4,161,824,934.02
exceso o insuficiencia en la actualización de la hacienda pública/patrimonio $0.00 $0.00
resultado por posición monetaria $0.00 $0.00
resultado por tenencia de activos no monetarios $0.00 $0.00
Total hacienda pública / patrimonio $716,304,787.93 ‐$1,495,403,762.02
Total pasivo y hacienda pública / patrimonio $5,878,962,290.37 $3,259,292,927.68
Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor.
Cuenta Pública 2014
Estado de Situación Financiera
Al 31 de Diciembre de 2014
(Pesos)
Ente Público: TOMO II PODER EJECUTIVO
28
Concepto 2014 2013 Concepto 2014 2013 Flujos de efectivo de las actividades de operación Flujos de efectivo de las actividades de inversión
origen $30,904,794,784.80 $30,205,978,163.79 origen $1,584,503,068.35 $0.00
impuestos $1,619,867,725.80 $1,182,223,780.97 bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso $0.00 $0.00
cuotas y aportaciones de seguridad social $0.00 $0.00 bienes muebles $0.00 $0.00
contribuciones de mejoras $0.00 $0.00 otros orígenes de inversión $1,584,503,068.35 $0.00
derechos $665,768,424.16 $499,507,465.25 aplicación $2,111,728,531.27 $3,675,691,226.85
productos de tipo corriente $33,561,443.52 $45,881,184.92 bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso $1,485,516,511.64 $528,214,525.29
aprovechamientos de tipo corriente $583,301,754.69 $324,724,564.77 bienes muebles $626,212,019.63 $132,647,870.52
ingresos por venta de bienes y servicios $0.00 $0.00 otras aplicaciones de inversión $0.00 $3,014,828,831.04 ingresos no comprendidos en las fracciones de la ley de ingresos causados enejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación o pago $0.00 $0.00 Flujos netos de efectivo por actividades de inversión ‐$527,225,462.92 ‐$3,675,691,226.85
participaciones y aportaciones $26,380,122,827.93 $24,792,546,948.68 Flujos de efectivo de las actividades de financiamiento
transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas $1,550,673,193.00 $1,435,832,540.75 origen $416,682,840.28 $1,407,898,793.26
otros origenes de operación $71,499,415.70 $1,925,261,678.45 endeudamiento neto $0.00 $0.00
aplicación $30,277,589,303.20 $27,702,623,579.81 interno $0.00 $249,266,559.34
servicios personales $9,089,645,320.23 $8,525,920,943.49 externo $0.00 $0.00
materiales y suministros $720,044,220.26 $617,536,020.13 disminución de activos financieros $0.00 $1,096,949,723.80
servicios generales $2,006,067,968.88 $1,534,250,130.38 incremento de otros pasivos $416,682,840.28 $61,682,510.12
transferencias internas y asignaciones al sector público $10,351,925,926.60 $12,328,707,716.91 aplicación $124,914,851.25 $0.00
transferencias al resto del sector público $74,414,995.25 $0.00 servicios de la deuda $0.00 $0.00
subsidios y subvenciones $1,339,254,037.87 $0.00 interno $8,722,027.54 $0.00
ayudas sociales $713,802,576.84 $0.00 externo $0.00 $0.00
pensiones y jubilaciones $611,286,193.47 $0.00 incremento de activos financieros $116,192,823.71 $0.00
transferencias a fideicomisos, mandatos y contratos análogos $0.00 $0.00 disminución de otros pasivos $0.00 $0.00
transferencias a la seguridad social $0.00 $0.00 Flujos netos de efectivo por actividades de financiamiento $291,767,989.03 $1,407,898,793.26
donativos $219,096,864.82 $0.00 Incremento/disminución neta en el efectivo y equivalentes al efectivo $391,748,007.71 $235,562,150.39
transferencias al exterior $0.00 $0.00 Efectivo y equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio $459,004,943.73 $223,442,793.34
participaciones $2,436,437,398.92 $2,341,702,193.72 Efectivo y equivalentes al efectivo al final del ejercicio $850,752,951.44 $459,004,943.73
aportaciones $2,214,043,287.46 $2,070,290,142.83
convenios $187,564,894.00 $143,898,599.60
otras aplicaciones de operación $314,005,618.60 $140,317,832.75
Flujos netos de efectivo por actividades de operación $627,205,481.60 $2,503,354,583.98
Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor.
Cuenta Pública 2014
Estado de Flujo de Efectivo
Del 1o. de Enero al 31 de Diciembre de 2014
(Pesos)
Ente Público: TOMO II PODER EJECUTIVO
29
Concepto Origen Aplicación Concepto Origen AplicaciónActivo $61,439,811.61 $2,681,109,174.30 Pasivo $426,146,493.55 $18,185,680.81 Activo circulante $0.00 $406,399,004.42 Pasivo circulante $294,146,493.55 $173,125.79 efectivo y equivalentes $0.00 $391,748,007.71 cuentas por pagar a corto plazo $282,518,771.07 $0.00 derechos a recibir efectivo o equivalentes $0.00 $14,650,996.71 documentos por pagar a corto plazo $0.00 $0.00 derechos a recibir bienes o servicios $0.00 $0.00 porción a corto plazo de la deuda pública a largo plazo $9,290,527.48 $0.00 inventarios $0.00 $0.00 títulos y valores a corto plazo $0.00 $0.00 almacenes $0.00 $0.00 pasivos diferidos a corto plazo $0.00 $0.00
estimación por pérdida o deterioro de activos circulantes $0.00 $0.00 fondos y bienes de terceros en garantía y/o administración a corto plazo $0.00 $173,125.79 otros activos circulantes $0.00 $0.00 provisiones a corto plazo $0.00 $0.00 Activo no circulante $61,439,811.61 $2,274,710,169.88 otros pasivos a corto plazo $2,337,195.00 $0.00 inversiones financieras a largo plazo $61,439,811.61 $0.00 Pasivo no circulante $132,000,000.00 $18,012,555.02 derechos a recibir efectivo o equivalentes a largo plazo $0.00 $0.00 cuentas por pagar a largo plazo $0.00 $0.00 bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso $0.00 $1,485,516,511.64 documentos por pagar a largo plazo $132,000,000.00 $0.00 bienes muebles $0.00 $621,046,715.28 deuda pública a largo plazo $0.00 $18,012,555.02 activos intangibles $0.00 $5,165,304.35 pasivos diferidos a largo plazo $0.00 $0.00
depreciación, deterioro y amortización acumulada de bienes $0.00 $162,981,638.61 fondos y bienes de terceros en garantía y/o en administración a largo plazo $0.00 $0.00 activos diferidos $0.00 $0.00 provisiones a largo plazo $0.00 $0.00 estimación por pérdida o deterioro de activos no circulantes $0.00 $0.00 Hacienda pública/ patrimonio $2,632,107,121.88 $420,398,571.93 otros activos no circulantes $0.00 $0.00 Hacienda pública/patrimonio contribuido $1,304,073,009.56 $420,398,571.93
aportaciones $0.00 $420,398,571.93 donaciones de capital $37,514.00 $0.00 actualización de la hacienda pública / patrimonio $1,304,035,495.56 $0.00 Hacienda pública/patrimonio generado $1,328,034,112.32 $0.00 resultados del ejercicio (ahorro / desahorro) $627,205,481.60 $0.00 resultados de ejercicios anteriores $569,200,568.05 $0.00 revalúos $0.00 $0.00 reservas $0.00 $0.00 rectificaciones de resultados de ejercicios anteriores $131,628,062.67 $0.00 Exceso o insuficiencia en la actualización de la hacienda pública/patrimonio $0.00 $0.00 resultado por posición monetaria $0.00 $0.00 resultado por tenencia de activos no monetarios $0.00 $0.00
Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor.
Cuenta Pública 2014Estado de Cambios en la Situación FinancieraDel 1o. de Enero al 31 de Diciembre de 2014
(Pesos)Ente Público: TOMO II PODER EJECUTIVO
30
Concepto Saldo Inicial 1 Cargos del Período 2 Abonos del Período 3
Saldo Final 4 = (1+2‐3)
Variación del Período (4‐1)
Activo Activo circulante $715,154,255.46 $378,047,842,776.27 $377,641,443,771.85 $1,121,553,259.88 $406,399,004.42 efectivo y equivalentes $459,004,943.73 $376,232,879,674.34 $375,841,131,666.63 $850,752,951.44 $391,748,007.71 derechos a recibir efectivo o equivalentes $256,149,311.73 $1,811,963,101.93 $1,797,312,105.22 $270,800,308.44 $14,650,996.71 derechos a recibir bienes o servicios $0.00 $3,000,000.00 $3,000,000.00 $0.00 $0.00 inventarios $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 almacenes $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 estimación por pérdida o deterioro de activos circulantes $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 otros activos circulantes $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 Activo no circulante $2,544,138,672.22 $15,780,386,678.08 $13,567,116,319.81 $4,757,409,030.49 $2,213,270,358.27 inversiones financieras a largo plazo $521,767,801.71 $7,812,140,913.78 $7,873,580,725.39 $460,327,990.10 ‐$61,439,811.61 derechos a recibir efectivo o equivalentes a largo plazo $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso $1,381,552,332.26 $3,322,614,152.58 $1,837,097,640.94 $2,867,068,843.90 $1,485,516,511.64 bienes muebles $1,538,964,286.94 $3,013,731,937.81 $2,392,685,222.53 $2,160,011,002.22 $621,046,715.28 activos intangibles $9,159,747.64 $23,959,803.96 $18,794,499.61 $14,325,051.99 $5,165,304.35 depreciación, deterioro y amortización acumulada de bienes ‐$1,118,686,083.85 $1,607,939,869.95 $1,444,958,231.34 ‐$955,704,445.24 $162,981,638.61 activos diferidos $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 estimación por pérdida o deterioro de activos no circulantes $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 otros activos no circulantes $211,380,587.52 $0.00 $0.00 $211,380,587.52 $0.00Total activo $3,259,292,927.68 $393,828,229,454.35 $391,208,560,091.66 $5,878,962,290.37 $2,619,669,362.69
Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor.
Cuenta Pública 2014Estado Analítico del Activo
Del 1o. de Enero al 31 de Diciembre de 2014(Pesos)
Ente Público: TOMO II PODER EJECUTIVO
31
Denominación de las Deudas Moneda de Contratación
Institución o País Acreedor
Saldo Inicial del Período
Saldo Final del Período
Deuda pública Corto plazo deuda interna Peso Mex. $25,219,115.27 $34,509,642.75 instituciones de crédito Peso Mex. $25,219,115.27 $34,509,642.75 títulos y valores $0.00 $0.00 arrendamientos financieros $0.00 $0.00 deuda externa $0.00 $0.00 organismos financieros internacionales $0.00 $0.00 deuda bilateral $0.00 $0.00 títulos y valores $0.00 $0.00 arrendamientos financieros $0.00 $0.00 Subtotal a corto plazo Peso Mex. $25,219,115.27 $34,509,642.75 Largo plazo deuda interna Peso Mex. $2,480,284,699.68 $2,462,272,144.66 instituciones de crédito Peso Mex. $2,480,284,699.68 $2,462,272,144.66 títulos y valores $0.00 $0.00 arrendamientos financieros $0.00 $0.00 deuda externa $0.00 $0.00 organismos financieros internacionales $0.00 $0.00 deuda bilateral $0.00 $0.00 títulos y valores $0.00 $0.00 arrendamientos financieros $0.00 $0.00 Subtotal a largo plazo Peso Mex. $2,480,284,699.68 $2,462,272,144.66 Otros pasivos Peso Mex. $2,249,192,874.75 $2,665,875,715.03Total deuda y otros pasivos Peso Mex. $4,754,696,689.70 $5,162,657,502.44
Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor.
Cuenta Pública 2014Estado Analítico de la Deuda y Otros PasivosDel 1o. de Enero al 31 de Diciembre de 2014
(Pesos)Ente Público: TOMO II PODER EJECUTIVO
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ConceptoHacienda
Pública/Patrimonio Contribuido
Hacienda Pública/Patrimonio
Generado de Ejercicios Anteriores
Hacienda Pública/Patrimonio
Generado del Ejercicio
Ajustes por Cambios de Valor
TOTAL
Rectificaciones de resultados de ejercicios anteriores $0.00 ‐$4,161,824,934.02 $131,628,062.67 $0.00 ‐$4,030,196,871.35 Patrimonio neto inicial ajustado del ejercicio $1,215,827,348.49 $0.00 $0.00 $0.00 $1,215,827,348.49 aportaciones $1,209,027,081.60 $0.00 $0.00 $0.00 $1,209,027,081.60 donaciones de capital $6,800,266.89 $0.00 $0.00 $0.00 $6,800,266.89 actualización de la hacienda pública/patrimonio $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 Variaciones de la hacienda pública/patrimonio neto del ejercicio $0.00 $1,450,593,823.51 $0.00 $0.00 $1,450,593,823.51 resultados del ejercicio (ahorro/desahorro) $0.00 $2,503,354,583.98 $0.00 $0.00 $2,503,354,583.98 resultados de ejercicios anteriores $0.00 ‐$1,052,760,760.47 $0.00 $0.00 ‐$1,052,760,760.47 revalúos $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 reservas $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00Hacienda pública/patrimonio neto final del ejercicio anterior $1,215,827,348.49 ‐$2,711,231,110.51 $131,628,062.67 $0.00 ‐$1,363,775,699.35 Cambios en la hacienda pública/patrimonio neto del ejercicio $883,674,437.63 $0.00 $0.00 $0.00 $883,674,437.63 aportaciones ‐$420,398,571.93 $0.00 $0.00 $0.00 ‐$420,398,571.93 donaciones de capital $37,514.00 $0.00 $0.00 $0.00 $37,514.00 actualización de la hacienda pública/patrimonio $1,304,035,495.56 $0.00 $0.00 $0.00 $1,304,035,495.56 Variaciones de la hacienda pública/patrimonio neto del ejercicio $0.00 $569,200,568.05 $627,205,481.60 $0.00 $1,196,406,049.65 resultados del ejercicio (ahorro/desahorro) $0.00 $0.00 $627,205,481.60 $0.00 $627,205,481.60 resultados de ejercicios anteriores $0.00 $569,200,568.05 $0.00 $0.00 $569,200,568.05 revalúos $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 reservas $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00Saldo neto en la hacienda pública/patrimonio ejercicio actual $2,099,501,786.12 ‐$2,142,030,542.46 $758,833,544.27 $0.00 $716,304,787.93
Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor.
Cuenta Pública 2014Estado de Variación en la Hacienda PúblicaDel 1o. de Enero al 31 de Diciembre de 2014
(Pesos)Ente Público: TOMO II PODER EJECUTIVO
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Cuenta Pública
Informe de Pasivos Contingentes
Al 31 de Diciembre de 2014
(Pesos)
Ente Público: PODER EJECUTIVO
<<<<<<<<<<<<< NO APLICA
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Dirección de Contabilidad
NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA
1.- Introducción
Los Estados Financieros del Poder Ejecutivo, proveen de información financiera a sus principales usuarios, la ciudadanía, a los administradores de la
Secretarías que integran el Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado, al H. Congreso del Estado de Yucatán, a las Entidades Fiscalizadoras, a las Instituciones
Bancarias y a las Calificadoras.
El objetivo del presente documento es la revelación del contexto y de los aspectos económicos‐financieros más relevantes que influyeron en las
decisiones del período y que deberán ser considerados en la elaboración de los estados financieros para la mayor comprensión de los mismos y de
particulares.
De esta manera se informa y explica la respuesta del gobierno a las condiciones relacionadas con la información financiera de cada período de gestión;
además, de exponer aquellas políticas que podrían afectar la toma de decisiones en períodos posteriores.
Los Estados Financieros del Poder Ejecutivo son elaborados por la Secretaría de Administración y Finanzas a través de la Dirección de Contabilidad, por
medio del SIGEY, Sistema Integral del Gobierno del Estado de Yucatán y formulados con sustento a las disposiciones legales, normas contables y
presupuestales del Estado, con avances en el apego a los criterios de armonización que dicta la Ley General de Contabilidad Gubernamental y las Normas y
Metodologías para la Emisión de la Información Financiera y con la Estructura de los Estados Financieros básicos emitido por el Consejo Nacional de
Armonización Contable (CONAC), en ellos se registran las operaciones que realizan las Dependencias que forman la Administración Pública Centralizada, que
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se integra por el Despacho del Gobernador y las Dependencias contempladas en el artículo 22 del Código de la Administración Pública de Yucatán, siendo esta
una fuente de información confiable, que facilita las tareas de evaluación y fiscalización del origen de los ingresos y del destino del gasto, cabe señalar aún se
están realizando trabajos para el registro de los momentos contables en las cuentas de orden en algunos procesos.
2.- Panorama Económico y Financiero
Entre las principales fortaleza que tiene el estado se encuentra su ubicación geográfica, lo que representa un punto clave para el comercio nacional e
internacional.
La diversidad cultural con que cuenta el estado representa un atractivo fundamental para el turismo. De hecho, en el ranking del Índice de
Competitividad Turística de los Mexicanos el Estado se encuentra entre la sexta y doceava posición a nivel nacional, de acuerdo a este índice destacan los
recursos culturales y la actividad cultural, así como la protección del medio ambiente. Otro aspecto importante es el ambiente de seguridad, esta condición
representa la posibilidad de atracción de la inversión en el estado con el que tendría un medio para mantener bajo los niveles de desempleo.
Respecto al panorama económico presentamos datos relacionados con el crecimiento del producto y los sectores que lo componen. El Indicador
Trimestral de la Actividad Económica Estatal (ITAEE), ofrece un panorama de la situación y evolución económica del estado en el corto plazo. En el tercer
trimestre del 2014, Yucatán registró un incremento en el índice de actividad económica del 4% con respecto al mismo período del año anterior. Las
actividades primarias y secundarias aumentaron 5.8% y 8.0% respectivamente, mientras que las terciarias crecieron 2.1%. Al tercer trimestre de 2014, la
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población Económicamente Activa (PEA) ascendió a 993,185 personas de 14 años y más, lo que representa una elevada tasa de participación en la actividad
económica (63.5%). Del total de la PEA el 97.42% está ocupada y el 2.6% desocupada.
Entre las principales actividades se encuentran: comercio (21.5%), industria alimentaria (9.9%), construcción (11.6%), servicios mobiliarios y de
alquiler de bienes muebles e intangibles (13.1%). Juntas representan el 56.1% del PIB estatal. Los sectores estratégicos de la entidad son: logística, Tecnologías
de la información, innovación, turismo, agroindustria, y energías renovables.
Según el informe Doing Business 2014, publicado por el Banco Mundial( BM) y la Corporación Financiera Internacional (CFI), que clasifica a las
economías por su facilidad para hacer negocios, la ciudad de Mérida, Yucatán ocupa el decimo octavo lugar de las ciudades analizadas en México. Al
desagregar este indicador, el estado ocupa el cuarto lugar para apertura de un negocio, el vigésimo cuarto respecto al manejo de permisos de construcción, el
vigésimo tercero en registro de propiedades y vigésimo en cumplimiento de contratos.
En cuanto a la inflación, el Banco de México manifiesta su confianza de mantener la inflación general en un rango del 3% en el 2015.
Con respecto a las remesas, Yucatán alcanzo un total del 129.1 mdd durante el periodo de enero a diciembre de 2014, lo cual ignifico un crecimiento
del 4.4% respecto al mismo periodo del año anterior. Ocupo el vigesimo noveno lugar ennle pais ya que concentro el .5% del total nacional.
3.- Autorización e Historia
a) Fecha de creación del ente.
La fecha del Registro Federal de la Secretaría, corresponde al 12 de Mayo de 1984, con base en la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Yucatán
de fecha 10 de Mayo de 1984.
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b) Principales cambios en su estructura.
Las modificaciones a la estructura de la administración Pública centralizada del Estado de Yucatán, surgen por nuevas disposiciones legales, la Ley
Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado se abroga, dando lugar a la “Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Yucatán” a los 8 días del mes de
Marzo del año de mil novecientos ochenta y ocho, esta última se abroga al entrar en vigor “ El Código de la Administración Pública de Yucatán” (CAPY) el 1º
de Enero del 2008.
En el decreto número 28 de fecha 1 de enero del 2013 se reforman, derogan y adicionan diversas disposiciones del Reglamento del Código de la
Administración Pública de Yucatán.
4.- Organización y Objeto Social
a) Objeto social.
La Administración Pública del Estado conducirá sus actividades en forma programada, con base en las políticas de planeación que establezca el Titular
del Ejecutivo del Estado para el logro de los objetivos y prioridades de desarrollo y en los términos que fijen los convenios de coordinación respectivos, para
la ejecución de los planes Nacional y Estatal de Desarrollo y los correspondientes programas de la Administración Pública.
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b) Principal actividad
La administración Pública centralizada del Estado, es la parte del Poder Ejecutivo a cuyo cargo corresponde la responsabilidad de desarrollar la
función ejecutiva del Gobierno del Estado, para la realización de actos administrativos, jurídicos y materiales, para la prestación de los servicios públicos y la
producción de bienes para satisfacer las necesidades colectivas.
c) Ejercicio Fiscal
Las cifras contenidas en los Estados Financieros y que se mencionan en estas notas se presentan al 31 de Diciembre del Ejercicio Fiscal 2014.
d) Régimen Jurídico.
El Poder Ejecutivo está regulado por lo siguiente:
La Constitución de los Estados Unidos Mexicanos.
La Constitución del Estado de Yucatán.
El Código de la Administración Pública del Estado de Yucatán.
El Reglamento de la Administración Pública del Estado de Yucatán.
La Ley del Presupuesto y Contabilidad Gubernamental del Estado de Yucatán y su reglamento.
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La Ley General de Contabilidad Gubernamental.
La Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Yucatán.
La Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios relacionados con Bienes Muebles.
La Ley de Fiscalización de la Cuenta Pública del Estado de Yucatán y su reglamento.
e) Consideraciones fiscales del ente: revelar el tipo de contribuciones que esté obligado a pagar o retener.
El Poder Ejecutivo es un organismo de la Administración Pública General; el cual inicia operaciones ante las oficinas de la Secretaria de Hacienda
Federal el 1 de febrero de 1970. Las obligaciones fiscales de la administración Pública centralizada del Estado son las siguientes:
Declaración y Pago Provisional Mensual de Retenciones de Impuesto Sobre la Renta (ISR) por Sueldos y Salarios.
Declaración anual de Impuesto Sobre la Renta (ISR) donde informe sobre los pagos y retenciones de Servicios Profesionales.
Declaración anual de Impuesto Sobre la Renta (ISR) donde informe de las retenciones efectuadas por pagos de Rentas de Bienes Inmuebles.
Declaración anual donde se informe sobre las retenciones de los trabajadores que recibieron Sueldos y Salarios y Trabajadores asimilables
a Salarios.
Declaración y Pago Provisional Mensual de Impuesto Sobre la Renta (ISR) por retenciones realizadas por Servicios Profesionales.
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Declaración y Pago Provisional Mensual de Impuesto Sobre la Renta (ISR) por retenciones realizadas por pagos de Rentas de Bienes
Inmuebles.
Presentar la Declaración Informativa Semestral por la Recaudación del IEPS por la Venta Final de Gasolinas y Diesel.
Presentar la Declaración Informativa Anual de Subsidio para el Empleo.
Presentar la declaración informativa mensual de operaciones con terceros.
Presentar la información del aviso para la aplicación de estímulos a entidades federativas, municipios y otros organismos públicos
f) Estructura Organizacional Básica.
El Reglamento del Código de la Administración Pública de Yucatán, tiene por Objeto establecer la Organización y las Disposiciones que rigen el
funcionamiento del Despacho del Gobernador, y de las Dependencias y entidades que conforman la Administración Pública del Estado de Yucatán. Su
contenido se presenta en tres Libros, el Primero, Parte General, se refiere al ámbito de competencia de las dependencias de la Administración
Pública Estatal y a las facultades y obligaciones generales de sus titulares; el segundo, Parte Especial, a las atribuciones y formas de organización de
cada una de las dependencias de la Administración Pública Estatal, y a las facultades y obligaciones particulares de los servidores públicos, y el
Tercero, se refiere a la Administración Pública Paraestatal, lo cual se establece en los Artículo 1 y 2 del mencionado Reglamento.
g) Fideicomisos, mandatos y análogos de los cuales es fideicomitente o fiduciario.
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Los fideicomisos del Gobierno del Estado que se manejaron en el ejercicio 2014 son los siguientes:
“FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO DE YUCATÁN”.
"FONDO PARA LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DESASTRES DEL ESTADO DE YUCATÁN".
"FONDO PARA APOYO DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA Y/O EQUIPAMIENTO DEL ESTADO DE YUCATAN"
"FIDEICOMISO FONDO DE FOMENTO AGROPECUARIO DEL ESTADO DE YUCATÁN" (FOFAY).
“FONDO DE APOYO A LA PRODUCTIVIDAD AGROPECUARIA DEL ESTADO DE YUCATÁN”.
“FONDO DE CRÉDITO AGROPECUARIO Y PESQUERO DEL ESTADO DE YUCATÁN”.
“FONDO ESTATAL PARA EL APOYO INMEDIATO A LOS PRODUCTORES AVÍCOLAS, PORCÍCOLAS Y DE GANADO BOVINO Y OVICAPRINO DEL ESTADO DE YUCATÁN”.
“FONDO DE MICROCRÉDITOS DEL ESTADO DE YUCATÁN”.
“FIDEICOMISO YUCATECO PARA LA DIGNIFICACIÓN Y DESARROLLO INTEGRAL DE LOS TRABAJADORES DE LA CONSTRUCCIÓN”.
"FONDO METROPOLITANO DE YUCATÁN".
“FONDO INTEGRAL PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO DE YUCATÁN".
"FIDEICOMISO PARA LA PROMOCIÓN TURÍSTICA DEL ESTADO DE YUCATÁN".
“FIDEICOMISO PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL HOSPITAL REGIONAL DE ALTA ESPECIALIDAD EN MERIDA, YUCATÁN".
“FIDEICOMISO PARA EL PROGRAMA DE CALIDAD, EQUIDAD Y DESARROLLO EN SALUD".
“FIDEICOMISO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA HOSPITALARIA DEL ESTADO DE YUCATÁN".
“FIDEICOMISO MAESTRO IRREVOCABLE DE ADMINISTRACIÓN Y FUENTE DE PAGO IDENTIFICADO BAJO EL NÚMERO F/ 0020”. (Extinción el 6 de junio de 2014).
“FIDEICOMISO PÚBLICO DE ADMINISTRACIÓN E INVERSIÓN IDENTIFICADO CON EL NÚMERO F/ 0007”.
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“FIDEICOMISO MAESTRO IRREVOCABLE DE ADMINISTRACIÓN Y FUENTE DE PAGO IDENTIFICADO BAJO EL NÚMERO F/ 0019”.
“FIDEICOMISO MAESTRO IRREVOCABLE DE ADMINISTRACIÓN IDENTIFICADO CON EL NÚMERO F/ 0002”.
“FIDEICOMISO FONDO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA”
“FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION, INVERSIÒN Y MEDIO DE PAGO DENOMINADO FIAMBIYUC".
“FONDO PARA LA CONSOLIDACIÓN Y FOMENTO DEL EMPLEO PERMANENTE EN EL ESTADO YUCATÁN”.
"FIDEICOMISO PARA LAS ESCUELAS DE CALIDAD DEL ESTADO DE YUCATÁN".
“FONDO MIXTO DE FOMENTO A LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA CONACYT ‐ GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN".
"FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR EN YUCATÁN (PRONABES)"
"FONDO DE APOYO AL PROGRAMA DE VIVIENDA MAGISTERIAL DE YUCATÁN"
“FIDEICOMISO PROGRAMA DE TECNOLOGIAS EDUCATIVAS Y DE LA INFORMACIÓN PARA EL MAGISTERIO DE EDUCACIÓN BÁSICA DEL EDO. DE YUCATÁN”.
"FONDO DE BECAS ABOGADO FRANCISCO REPETTO MILÁN"
"FIDEICOMISO GARANTE DE LA ORQUESTA SINFÓNICA DE YUCATÁN"
5.- Bases para la Preparación de Estados Financieros.
En cumplimiento del artículo Tercero Transitorio fracción III, de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, el Gobierno del Estado de Yucatán ha publicado al 31 de diciembre de 2013, en el Diario Oficial del Estado, medio oficial de difusión en el Estado, entre otros los siguientes documentos: Marco conceptual de contabilidad gubernamental., Postulados básicos de contabilidad gubernamental., Normas y metodología para la determinación de los momentos contables de los egresos., Plan de cuentas., Clasificador por objeto del gasto y sus adecuaciones., Clasificador por rubro de ingresos., Normas y metodología para la emisión de información financiera., Normas y metodología para determinar los momentos contables de los ingresos., Clasificador por
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objeto del gasto., Clasificación funcional del gasto., Clasificador por tipo de gasto., Principales reglas de registro y valoración del patrimonio., Manual de Contabilidad Gubernamental., Instructivo de manejo de cuentas., Modelo de asientos para el registro contable., Guías contabilizadoras., Normas y metodología para la emisión de información financiera y estructura de los estados financieros básicos del ente público y características de sus notas., Matrices de conversión., Sistema de Contabilidad Gubernamental Simplificado., Metodología que permita hacer comparables las cifras presupuestales de los últimos seis ejercicios fiscales del ámbito Federal, Registro y Control de los inventarios., Catálogo de bienes., Reglas específicas de registro y valoración del inventario., Elaboración del catálogo de bienes inmuebles que permita la interrelación automática con el clasificador por objeto del gasto., Registro auxiliar sujeto a inventario de bienes arqueológicos, artísticos e históricos bajo custodia de entes públicos., Parámetros de la estimación de la vida útil., Lineamientos que deberán observar los entes públicos para registrar en las cuentas de activo los fideicomisos sin estructura orgánica y contratos análogos, incluyendo mandatos., Mejoras a documentos aprobados por el Consejo Nacional de Armonización Contable., Plan de cuentas que formará parte del manual de contabilidad gubernamental simplificado para los municipios con menos de 25 mil habitantes., Clasificador por fuentes de financiamiento., Norma para armonizar la presentación de la información adicional del Proyecto del Presupuesto de Egresos., Norma para armonizar la presentación de la información adicional a la iniciativa de la Ley de Ingresos., Norma para la difusión a la ciudadanía de la Ley de Ingresos y del Presupuesto de Egresos., Norma para establecer la estructura del Calendario de Ingresos base mensual., Norma para establecer la estructura del Calendario del Presupuesto de Egresos base mensual., Norma para establecer la estructura de información del formato de programas con recursos federales por orden de gobierno., Norma para establecer la estructura de información de montos pagados por ayudas y subsidios., Norma para establecer la estructura de información de la relación de las cuentas bancarias productivas específicas que se presentan en la cuenta pública, en las cuales se depositen los recursos federales transferidos., Norma para establecer la estructura de información del formato de aplicación de recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUN)., Normas para establecer la estructura de información del formato del ejercicio y destino de gasto federalizado y reintegros., Norma para establecer la estructura de la información que las entidades federativas deberán presentar respecto de las aportaciones federales de los fondos de Aportaciones para la Educación Básica y Normal y de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos, y los formatos de presentación., Norma para establecer la estructura de la información que las entidades federativas deberán presentar relativa a las aportaciones federales en materia de salud y los formatos de presentación., Normas y modelo de estructura de información relativa a los Fondos de Ayuda Federal para la Seguridad Pública., Norma para establecer la estructura de los formatos de información de obligaciones pagadas o garantizadas con fondos federales., Norma para establecer el formato para la difusión de los resultados de las evaluaciones de los recursos federales ministrados a las entidades federativas., Plan Anual de Trabajo del Consejo Nacional de Armonización Contable para 2013., Reglas de Operación del Consejo Nacional de Armonización Contable., Términos y condiciones para la distribución del fondo previsto en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2013, para el otorgamiento de subsidios a las entidades federativas y a los municipios para la capacitación y profesionalización, así como para la modernización de tecnologías de la información y comunicaciones,
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Acuerdo por el que se armoniza la estructura de las cuentas públicas; Acuerdo que reforma los capítulos III y VII del Manual de Contabilidad Gubernamental. ACUERDO por el que se armoniza la estructura de las cuentas públicas. Acuerdo que reforma los Lineamientos que deberán observar los Entes Públicos para Registrar en las Cuentas de Activo los Fideicomisos sin Estructura Orgánica y Contratos., Acuerdo que reforma los capítulos III y VII del Manual de Contabilidad Gubernamental.. Acuerdo por el que se armoniza la estructura de las cuentas públicas., Términos y condiciones para la distribución del fondo previsto en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2014, para el otorgamiento de subsidios a las entidades federativas y a los municipios para la capacitación y profesionalización, así como para la modernización de tecnologías de la información y comunicaciones., Modificación al convenio de colaboración que establecen las bases para implementar la armonización contable gubernamental en el Estado de Yucatán, que celebran, el poder ejecutivo, el poder legislativo y el poder judicial., Plan anual del Consejo Nacional de Armonización Contable para 2014., Acuerdo por el que se reforma el Capítulo VII del Manual de Contabilidad Gubernamental., Norma en materia de consolidación de Estados Financieros y demás información contable., Adición al Acuerdo por el que se armoniza la estructura de las cuentas públicas., Acuerdo por el que se emite el formato de conciliación entre los ingresos presupuestarios y contables, así como entre los egresos presupuestarios y los gastos contables., Acuerdo que reforma a la Norma para establecer la estructura de información de montos pagados por ayudas y subsidios., Norma para establecer la estructura de la información que las entidades federativas deberán presentar respecto al Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos, y los formatos de presentación., Lineamientos de información pública financiera para el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social., Acuerdo por el que se reforman y adicionan las Reglas Específicas del Registro y Valoración del Patrimonio., Acuerdo que reforma los Lineamientos que deberán observar los Entes Públicos para Registrar en las Cuentas de Activo los Fideicomisos sin Estructura Orgánica y Contratos Acuerdo que reforma los capítulos III y VII del Manual de Contabilidad Gubernamental., Acuerdo por el que se armoniza la estructura de las cuentas públicas., Términos y condiciones para la distribución del fondo previsto en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2014, para el otorgamiento de subsidios a las entidades federativas y a los municipios para la capacitación y profesionalización, así como para la modernización de tecnologías de la información y comunicaciones.
Para la armonización del Sistema de Contabilidad Gubernamental., el Gobierno del Estado de Yucatán, se encuentra en proceso de adecuación en su organización interna, así
como modificaciones al Sistema de Contabilidad que le permitan dar cumplimiento a los elementos técnicos‐contables, el Marco Conceptual y los Postulados Básicos de
Contabilidad Gubernamental, así como lo establecido en el artículo cuarto transitorio fracción I, se dispone de lista de Cuentas alineadas al plan de cuentas; clasificadores
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presupuestarios armonizados y las respectivas matrices de conversión con las características señaladas en los artículos 40 y 41 de la Ley General de Contabilidad
Gubernamental.
a) La base de medición utilizada en el registro de las operaciones para la elaboración de los Estados Financieros es a Costo histórico.
b) Postulados básicos de la Contabilidad gubernamental aprobados por la CONAC y Publicados en el Diario Oficial del Estado para su difusión.
a) Sustancia Económica
b) Entes Públicos
c) Existencia Permanente
d) Revelación Suficiente
e) Importancia Relativa
f) Registro e Integración Presupuestaria
g) Consolidación de la Información Financiera
h) Devengo Contable
i) Valuación
j) Dualidad Económica
k) Consistencia
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d) En forma supletoria a las Normas de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y a las emitidas por la CONAC aplicarán las siguientes:
a) Normatividad emitida por las unidades administrativas o instancias competentes en materia de Contabilidad Gubernamental.
b) Las Normas Internacionales de Contabilidad para el sector público (NICSP) emitidas por la junta de Normas Internacionales de Contabilidad del Sector
Público.
c) Las normas de información financiera del consejo Mexicano para la investigación y Desarrollo de normas de Información Financiera A.C. (CINIF).
6.- Políticas de Contabilidad Significativas.
a) En los presentes Estados Financieros no se aplica algún método para la actualización de los activos, pasivos y Hacienda Pública y/o Patrimonio.
b) El Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado, no realizó operaciones en el extranjero.
c) La inversión en acciones en Empresas de participación Estatal se encuentran registradas a valor histórico.
d) Las Dependencias del Sector Centralizado que forman el Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado, no cuentan con inventarios de mercancías para
venta, esas funciones recaen en las entidades de la Administración Pública Paraestatal.
e) Los Estados financieros no presentan registros de provisiones.
f) Los Estados financieros no presentan registros de reservas.
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7.- Posición en Moneda Extranjera y Protección por Riesgo Cambiario.
a) La administración Pública centralizada del Estado al 31 de diciembre de 2014, tiene las siguientes cuentas bancarias en Dólares.
Banorte Cta. 00602285906 con un saldo contable de $ 18,536.11 Dólares.
Banorte Cta. 17365435 con un saldo contable de $ 1,214.72 Dólares.
b) Al 31 de diciembre de 2014, el Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado no tiene pasivos en moneda extranjera.
8.- Reporte Analítico del Activo.
Al 31 de diciembre de 2013, se ajustan las cifras correspondiente a los bienes muebles del Poder Ejecutivo, al 31 de enero de 2014 se ajustan las cifras de los
bienes inmuebles, ambos ajustes se realizan tomando como base las cifras otorgadas por el Departamento de Control Patrimonial, de la Dirección de Procesos
Transversales.
Así mismo, a partir del mes de diciembre de 2013, se incluyen los registros correspondientes a las depreciaciones acumuladas.
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9.- Calificaciones Otorgadas.
a) Los Finanzas Públicas del Poder Ejecutivo, fueron calificadas por:
HR Ratings de México, S.A. de C.V. con fecha 12 de mayo de 2014 ratifica la calificación al Estado de Yucatán en HR A y mantiene la
perspectiva estable. La Calificación asignada de HR A significa que con esta calificación, la entidad ofrece seguridad aceptable para el pago
oportuno de obligaciones de deuda. Mantiene bajo riesgo crediticio.
Fitch Ratings México, S.A. de C.V. con fecha 6 de marzo de 2014 ratifica la calificación de ‘A(mex)’ a la calidad crediticia del Estado de
Yucatán, la Perspectiva Crediticia es ‘Estable’. Entre los fundamentos de la calificación destacan los favorables términos y condiciones de la
deuda de largo plazo, sus adecuados niveles de pasivos no bancarios y posición de liquidez, así como el fortalecimiento de la recaudación
propia en años recientes.
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NOTAS DE DESGLOSE
1) NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA.
1.‐ La cuenta de bancos y la de inversiones temporales que integra el 76% de la cuenta de efectivo y equivalentes se encuentra integrada por tipo de cuenta
bancaria de la siguiente manera:
Tipo de Banco Bancos Inversiones Temporales
TOTAL 645,179,771.98 488.11
Así mismo, la cuenta de depósitos de fondos de terceros en garantía y/o administración la cual representa el 19%, corresponde al saldo de ejercicio del Fondo
de Aportación para la Educación Básica.
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2.‐ La cuenta derechos a recibir efectivo o equivalentes, presenta cuentas por cobrar las cuales, se encuentran integradas de la siguiente manera:
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO
CHEQUES REBOTADOS 2,828,086.86
CUENTAS POR COBRAR A MUNICIPIOS 335,096.67
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO
SECRETARIA CON PRESUPUESTO COMPROMETIDO 0.50
CREDITOS PUENTE 81,991,942.00
DEUDORES POR AVALES OTORGADOS 7,390,740.78
SUBSIDIO AL EMPLEO 371,024.27
ESTIMULO POR APLICAR 11,416,200.93
TRANSFERENCIAS NOMINA SEGEY ‐0.16
DEUDORES DIVERSOS 141,300,225.68
DEUDORES POR PROGRAMAS SOCIALES 12,428,004.91
INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO
CARTERAS DE LA AAFY 388,986.00
PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO
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CRÉDITOS OTORGADOS POR ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS AL SECTOR SOCIAL Y PRIVADO PARA EL FOMENTO DE ACTIVIDADES
PRODUCTIVAS.
12,350,000.00
TOTAL 270,800,308.44
3.‐ El saldo del rubro Bienes muebles e inmuebles que figura en el Estado de situación financiera, se integra como sigue:
BIENES INMUEBLES, MUEBLES E INTANGIBLES
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO
TERRENOS 137,027,828.29
EDIFICIOS NO HABITACIONALES 2,271,938,774.99
INFRAESTRUCTURA 8,433,022.09
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO 303,120,853.91
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS 146,548,364.62
BIENES MUEBLES
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN 1,034,248,053.96
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MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO 94,339,370.78
EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO 27,582,963.42
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE 642,199,337.75
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD 16,097,877.51
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS 323,727,793.50
COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS 21,815,605.30
ACTIVOS INTANGIBLES
SOFTWARE 9,286,621.20
LICENCIAS 5,038,430.79
TOTAL 5,041,404,898.11
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4.‐ El saldo del rubro de Inversiones Financieras, se integra como sigue:
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO
INVERSIONES A LARGO PLAZO
INVERSIONES A LARGO PLAZO 9,310,142.00
INVERSIONES EN ACCIONES
SISTEMA TELE YUCATAN SA.DE CV. 18,169,600.00
CTRO.DESARROLLO NEGOCIOS INTERNALES.YUC. 4,239,156.72
SOCIEDAD COOPERATIVA DE PROD. LECHERA S.C.L. 453,748.92
AEROPUERTO DE CHICHEN ITZA 185,290,117.74
PROCESADORA DE BEBIDAS DE YUCATAN, SA DE CV. 3,000,000.00
TALLERES GRÁFICOS DEL SUDESTE, S.A. DE C.V. 7,007,315.19
INVERSIONES EN FIDEICOMISOS Y FONDOS
FIDEICOMISO CONST‐AUTOP.KANTUNIL‐CANCUN 87,531,686.00
FONDO ESTATAL PARA EL FOMENTO DEL EMPLEO 14,802,000.00
FONDO DE APOYO PRODUCTIVIDAD AGROP. DEL ESTADO DE YUCATAN 11,695,336.26
FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO
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SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 87,441,536.27
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DE CAPITAL
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DE CAPITAL 31,387,351.00
TOTAL 460,327,990.10
5.‐ El saldo del rubro Otros Activos no circulantes, se integra como sigue:
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES
INVERSION EN OBRA PUBLICA 171,829,966.72
DEPOSITOS EN GARANTIA 74,274.35
FINIQUITOS POR APLICAR 55,748.46
PENSION POR APLICAR 2,170.21
PENDIENTES DE DEPURAR 39,418,427.78
TOTAL 211,380,587.52
Del análisis realizado de los saldos que presentaba la balanza de comprobación al 31 de agosto de 2001, se determinó que era dudosa la posibilidad
de cobro de diversos saldos, otros presentaban inconsistencias en sus registros y otros más debieron afectar en su momento el resultado del ejercicio. Por
este motivo se realizaron los asientos correspondientes para separar estos saldos presentándolos en la cuenta “Pendientes de depurar”.
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6.‐ La Cuenta de Proveedores se integran como sigue:
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO
EJERCICIO ACTUAL 15,271,782.04
EJERCICIO 2003 25,781.54
EJERCICIO 2006 1,823,330.34
EJERCICIO 2008 572.38
EJERCICIO 2009 746,938.98
EJERCICIO 2010 3,150.68
EJERCICIO 2011 252,162.75
EJERCICIO 2012 2,641,307.61
EJERCICIO 2013 465,112.85
TOTAL 21,230,139.17
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7.‐ La cuenta de retenciones y Contribuciones está integrada de la siguiente manera:
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO
RETENCIONES DE IMPUESTOS SOBRE LA RENTA 185,589,678.13
RETENCIONES DIVERSAS 16,170,106.84
RETENCIONES A FAVOR DEL ISSTEY 58,793,515.22
CMIC 325,283.38
ORGANO TÉCNICO DE FISCALIZACIÓN A LA LEGISLATURA 471,756.03
INSPECCIÓN Y VIGILANCIA POR CONVENIO DE COLABORACIÓN ADMINISTRATIVA 1,539,914.60
IMPUESTO ESTATAL SOBRE NÓMINA 74,373,975.57
TOTAL 337,264,229.77
8.‐ En la cuenta de Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o administración a corto plazo, se integra por las cauciones de terceros depositadas por las que
se emiten recibos oficiales, estas son recuperadas por los terceros en el momento en que la acción judicial iniciada en su contra haya sido resuelta en su favor
y medie solicitud por parte del beneficiario, generándose la cuenta por pagar respectiva. Del saldo de esta cuenta $ 10, 236,408.12 son anteriores al 31 de
diciembre de 2001, más las depositadas en el período y menos las devueltas por orden del juez.
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO
FONDOS EN GARANTÍA A CORTO PLAZO
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PODER JUDICIAL DEL ESTADO 160,253.38
MINISTERIO PUBLICO 59,262,790.11
DEP. JUDICIALES REGIMEN ANTERIOR 10,236,408.12
CONSEJO TUTELAR MENORES INFRACTORES 122,320.71
TOTAL 69,781,772.32
9.‐ La Cuenta de Deuda Pública, está integrada de la siguiente manera:
PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA
BID BANOBRAS 2011 7,131,332.00
REFINANCIAMIENTO 2013 27,378,310.75
DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO
PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO
BID BANOBRAS 647,805,936.70
BANOBRAS PROFISE 306,931,762.00
BANOBRAS REFINANCIAMIENTO DE LA DEUDA 2013 1,507,534,445.96
TOTAL 2,462,272,144.66
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10.‐ La Cuenta Otros Pasivos, se integran de la siguiente manera:
OTROS PASIVOS POR DEPURAR
CORTO PLAZO 37,959,190.93
LARGO PLAZO 187,520.36
TOTAL 38,146,711.29
Del análisis realizado a los saldos del pasivo que presentaba la balanza de comprobación al 31 de agosto de 2001, se determinó que diversos saldos no
estaban documentados debidamente, otros presentaban errores de registro y otros más debieron afectar en su momento el resultado del ejercicio. Por este
motivo se realizaron los asientos correspondientes para separar estos saldos presentándolos en la cuenta “Otros pasivos por depurar”. Estas cantidades han
sido modificadas periódicamente después de hacer un estudio de cada caso presentado.
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2) NOTAS AL ESTADO DE VARIACIONES EN LA HACIENDA PÚBLICA.
1.‐ En la cuenta de patrimonio generado se acumulan los resultados de ejercicios anteriores y se integran de la siguiente forma:
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
RESULTADO DEL EJERCICIO 2000 Y ANTERIORES ‐59,335,000.04
RESULTADO DEL EJERCICIO ADMON 2001‐2007 638,377,448.46
RESULTADO DEL EJERCICIO ADMON. 2007‐2012 ‐1,634,984,889.46
RESULTADO DEL EJERCICIO ADMON. 2012‐2018 3,075,736,832.60
TOTAL 2,019,794,391.56
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3) NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES
1.‐ Las cuentas que integran los ingresos de la gestión, presentan los siguientes saldos:
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS
INGRESOS DE GESTIÓN
IMPUESTOS 1,619,867,725.80
DERECHOS 665,768,424.16
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE 33,561,443.52
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE 583,301,754.69
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES 26,380,122,827.93
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS 1,550,673,193.00
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS
INGRESOS FINANCIEROS 71,103,276.52
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS 396,139.18
TOTAL 30,904,794,784.80
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2.‐ En las cuentas de gastos y otras pérdidas, la partida de “Transferencias, asignaciones, subsidios y ayudas”, representa el 44% del total de otros gastos,
dicho importe corresponde a los recursos transferidos a las demás entidades del sector público.
4) NOTAS AL ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
1.‐ El análisis de los saldos inicial y final que figuran en la última parte del estado de flujo de efectivo en la cuenta de efectivo y equivalentes es como
sigue:
Saldo Inicial Saldo Final
EFECTIVO Y EQUIVALENTES
EFECTIVO 12,832,114.98 40,144,714.19
BANCOS/TESORERÍA 337,822,605.78 645,179,771.98
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES) 487.71 488.11
DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN 108,349,735.32 165,427,977.16
TOTAL 459,004,943.73 850,752,951.44
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2.‐ Con respecto a la adquisición de activos fijo realizada en el mes de diciembre del Ejercicio 2014, dichos activos se adquirieron con las siguientes
fuentes de financiamiento.
FUENTE FINANCIAMIENTO IMPORTE PORCENTAJE
RECURSOS PROPIOS 202,201,338.82 46.46%
FAFEF RAMO 33 38,257,449.90 8.79%
FAEB‐RAMO 33 88,138,295.71 20.25%
CONVENIO PARTE ESTATAL 600,000.00 0.14%
SUBSIDIOS PARA CONTINGENCIAS ECONÓMICAS 3,000,000.00 0.69%
IMPULSO A LA FORMACIÓN MUSICAL INFANTIL 8,692.75 0.00%
FORMACIÓN DE INSTRUCTORES ARTISTICOS PARA ALUMNOS 7,308.00 0.00%
IMPULSO Y DESARROLLO DE LAS MANIFESTACIONES ARTISTICAS 400,659.04 0.09%
SUBSIDIO PARA LA IMPLEMENTACION DE LA REFORMA DEL SISTEMA DE JUSTICIA PENAL 20,280,166.15 4.66%
PROGRAMA NACIONAL DE PREVENCIÓN DEL DELITO (PRONAPRED) 1,620,021.15 0.37%
SUBSIDIO PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL (SUBSEMUN) 28,385,695.22 6.52%
SUBSIDIO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA EN MATERIA DE
MANDO POLICIAL (POLICÍA ESTATAL ACREDITABLE O SPA)
41,878,167.89 9.62%
INSTITUCIONES ESTATALES DE CULTURA 393,061.89 0.09%
ESPACIO PODER JOVEN 438,042.48 0.10%
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FUENTE FINANCIAMIENTO IMPORTE PORCENTAJE
MODERNIZACION INTEGRAL DEL REGISTRO CIVIL 594,999.27 0.14%
CONVENIO DE COORDINACIÓN PARA DAR CUMPLIMIENTO 5,334,144.00 1.23%
PRESERVACIÓN DE LA MEMORIA HISTÓRICA REGIONAL 333,187.48 0.08%
PROYECTOS DE GESTIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN EL ESTADO DE YUCATÁN 3,340,800.00 0.77%
TOTAL 435,212,029.75 100%
3.‐ Se presenta la conciliación contable presupuestaria según lo dispuesto en el acuerdo por medio del cual se emite el formato de conciliacion entre los
ingresos presupuestarios y contables, asi como entre los egresos presupuestarios y los gastos contables.
A. Conciliación de ingresos presupuestarios y contables del 1 de enero al 31 de diciembre de 2014.
1. Ingresos Presupuestarios 31,304,122,744.85
2. Más ingresos contables no presupuestarios 0.00
Incremento por variación de inventarios 0.00
Disminución del exceso de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia 0.00
Disminución del exceso de provisiones 0.00
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Otros ingresos y beneficios varios 0.00
Otros ingresos contables no presupuestarios 0.00
3. Menos ingresos presupuestarios no contables 400,000,000.00
Productos de capital 0.00
Aprovechamientos capital 0.00
Ingresos derivados de financiamientos 400,000,000.00
Otros Ingresos presupuestarios no contables 0.00
4. Ingresos Contables (4 = 1 + 2 - 3) 30,904,122,744.85
B. Conciliación de Egresos presupuestarios y gastos contables del 1 de enero al 31 de diciembre de 2014.
1. Total de egresos (presupuestarios) 31,356,817,736.67
1,260,053,773.99
Mobiliario y equipo de administración 133,172,140.34
Mobiliario y equipo educacional y recreativo 15,716,454.74
Equipo e instrumental médico y de laboratorio 7,758,233.28
Vehículos y equipo de transporte 88,601,464.60
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Equipo de defensa y seguridad 5,913,551.71
Maquinaria, otros equipos y herramientas 93,405,744.29
Activos biológicos 0.00
Bienes inmuebles 73,200,000.00
Activos intangibles 17,444,440.87
Obra pública en bienes propios 398,007,630.62
Acciones y participaciones de capital 2,149,510.00
Compra de títulos y valores 0.00
Inversiones en fideicomisos, mandatos y otros análogos 12,350,000.00
Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales 100,000.00
Amortización de la deuda publica 412,234,603.54
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS) 0.00
Otros Egresos Presupuestales No Contables 0.00
3. Más gastos contables no presupuestales 180,825,340.52
Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones 179,411,867.51
Provisiones 0.00
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Disminución de inventarios 0.00
Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia 0.00
Aumento por insuficiencia de provisiones 0.00
Otros Gastos 1,413,473.01
Otros Gastos Contables No Presupuestales 0.00
4. Total de Gasto Contable (4 = 1 - 2 + 3) 30,277,589,303.20
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5) NOTAS DE MEMORIA
Los saldos de las cuentas de orden presupuestales se presentan a continuación:
Cuentas presupuestarias.
LEY DE INGRESOS
LEY DE INGRESOS ESTIMADA 33,033,246,698.00
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR ‐1,330,729,965.80
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA ‐3,059,181,879.00
LEY DE INGRESOS RECAUDADA 31,304,794,784.80
TOTAL 59,948,129,638.00
70
GOBIERNO DEL ESTADO
SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS Notas a los estados financieros al 31 de Diciembre de 2014
“Bajo protesta de decir la verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor” COPIA CONTROLADA
35
Dirección de Contabilidad
PRESUPUESTO DE EGRESOS
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO 33,033,246,698.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER 776,702,249.16
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO ‐640,681,449.03
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO 259,045,263.14
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO 68,249.71
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO 179,270,927.32
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO 31,177,478,559.64
TOTAL 64,785,130,497.94
71
GOBIERNO DEL ESTADO
SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS Notas a los estados financieros al 31 de Diciembre de 2014
“Bajo protesta de decir la verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor” COPIA CONTROLADA
36
Dirección de Contabilidad
Cuentas contables.
CUENTAS DE ORDEN CONTABLES
VALORES
VALORES EN CUSTODIA 74,500.00
CUSTODIA DE VALORES 74,500.00
BIENES ARQUEOLÓGICOS, ARTÍSTICOS E HISTÓRICOS EN CUSTODIA
BIENES HISTÓRICOS EN CUSTODIA 14.00
CUSTODIA DE BIENES HISTÓRICOS 14.00
TOTAL 149,028.00
72
ANEXO PRESUPUESTAL
73
74
Rubro de Ingresos Estimado Ampliaciones y Reducciones
Modificado Devengado Recaudado Diferencia
1 2 3 = (1 + 2) 4 5 6 = (5 ‐ 1) Impuestos $1,457,289,906.00 $0.00 $1,457,289,906.00 $1,619,867,725.80 $1,619,867,725.80 $162,577,819.80 Cuotas y aportaciones de seguridad social $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 Contribuciones de mejoras $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 Derechos $615,120,275.00 $0.00 $615,120,275.00 $665,768,424.16 $665,768,424.16 $50,648,149.16 Productos $43,517,128.00 $0.00 $43,517,128.00 $105,060,859.22 $105,060,859.22 $61,543,731.22 corriente $2,885,565.00 $0.00 $2,885,565.00 $33,957,582.70 $33,957,582.70 $31,072,017.70 capital $40,631,563.00 $0.00 $40,631,563.00 $71,103,276.52 $71,103,276.52 $30,471,713.52 Aprovechamientos $421,644,865.00 $0.00 $421,644,865.00 $583,301,754.69 $583,301,754.69 $161,656,889.69 corriente $421,644,865.00 $0.00 $421,644,865.00 $583,301,754.69 $583,301,754.69 $161,656,889.69 capital $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 Ingresos por ventas de bienes y servicios $3,059,181,879.00 ‐$3,059,181,879.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 Participaciones y aportaciones $25,495,134,018.00 $0.00 $25,495,134,018.00 $26,380,122,827.93 $26,380,122,827.93 $884,988,809.93 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas $1,541,358,627.00 $0.00 $1,541,358,627.00 $1,550,673,193.00 $1,550,673,193.00 $9,314,566.00 Ingresos derivados de financiamientos $400,000,000.00 $0.00 $400,000,000.00 $400,000,000.00 $400,000,000.00 $0.00Total $33,033,246,698.00 ‐$3,059,181,879.00 $29,974,064,819.00 $31,304,794,784.80 $31,304,794,784.80 ‐$1,728,451,913.20
Ingresos del gobierno $29,574,064,819.00 $0.00 $29,574,064,819.00 $30,904,794,784.80 $30,904,794,784.80 $1,330,729,965.80 impuestos $1,457,289,906.00 $0.00 $1,457,289,906.00 $1,619,867,725.80 $1,619,867,725.80 $162,577,819.80 contribuciones de mejoras $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 derechos $615,120,275.00 $0.00 $615,120,275.00 $665,768,424.16 $665,768,424.16 $50,648,149.16 productos $43,517,128.00 $0.00 $43,517,128.00 $105,060,859.22 $105,060,859.22 $61,543,731.22 corriente $2,885,565.00 $0.00 $2,885,565.00 $33,957,582.70 $33,957,582.70 $31,072,017.70 capital $40,631,563.00 $0.00 $40,631,563.00 $71,103,276.52 $71,103,276.52 $30,471,713.52 aprovechamientos $421,644,865.00 $0.00 $421,644,865.00 $583,301,754.69 $583,301,754.69 $161,656,889.69 corriente $421,644,865.00 $0.00 $421,644,865.00 $583,301,754.69 $583,301,754.69 $161,656,889.69 capital $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 participaciones y aportaciones $25,495,134,018.00 $0.00 $25,495,134,018.00 $26,380,122,827.93 $26,380,122,827.93 $884,988,809.93 transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas $1,541,358,627.00 $0.00 $1,541,358,627.00 $1,550,673,193.00 $1,550,673,193.00 $9,314,566.00 Ingresos de organismos y empresas $3,059,181,879.00 $0.00 $3,059,181,879.00 $0.00 $0.00 ‐$3,059,181,879.00 cuotas y aportaciones de seguridad social $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 ingresos por ventas de bienes y servicios $3,059,181,879.00 ‐$3,059,181,987.00 $0.00 $0.00 $0.00 ‐$3,059,181,879.00 transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 Ingresos derivados de financiamiento $400,000,000.00 $0.00 $400,000,000.00 $400,000,000.00 $400,000,000.00 $0.00 ingresos derivados de financiamientos $400,000,000.00 $0.00 $400,000,000.00 $400,000,000.00 $400,000,000.00 $0.00Total $33,033,246,698.00 ‐$3,059,181,987.00 $29,974,064,711.00 $31,304,794,784.80 $31,304,794,784.80 ‐$1,728,451,913.20
‐$1,728,451,913.20
Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor.
Cuenta Pública 2014TOMO II PODER EJECUTIVOEstado Analítico de Ingresos
Del 1o. de Enero al 31 de Diciembre de 2014(Pesos)
TOMO II PODER EJECUTIVO
75
Aprobado Ampliaciones/ (Reducciones)
Modificado Devengado Pagado Subejercicio
1 2 3 = (1 + 2) 4 5 6 = (3 ‐ 4)SECTOR PÚBLICO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS $33,033,246,698.00 ‐$640,681,449.03 $32,392,565,248.97 $31,356,817,736.67 $31,177,478,559.64 $1,035,747,512.30SECTOR PÚBLICO NO FINANCIERO $33,033,246,698.00 ‐$640,681,449.03 $32,392,565,248.97 $31,356,817,736.67 $31,177,478,559.64 $1,035,747,512.30GOB GRAL ESTATAL O DEL D.F $32,985,064,338.00 ‐$612,148,599.03 $32,372,915,738.97 $31,337,168,226.67 $31,157,829,049.64 $1,035,747,512.30GOB. GENERAL ESTATAL O DEL DISTRITO FEDERAL $22,584,296,892.00 $1,994,177,318.78 $24,578,474,210.78 $23,675,822,783.71 $23,499,483,606.68 $902,651,427.07
PODER EJECUTIVO $19,602,121,050.00 $2,349,146,208.51 $21,951,267,258.51 $21,048,654,287.17 $20,872,315,110.14 $902,612,971.34
DESPACHO DEL GOBERNADOR $56,000,000.00 $5,357,511.92 $61,357,511.92 $61,355,824.35 $60,651,341.09 $1,687.57SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO $805,129,465.00 $81,550,835.70 $886,680,300.70 $886,604,955.70 $881,673,761.74 $75,345.00SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS $15,335,653.00 ‐$2,164,387.16 $13,171,265.84 $13,166,781.49 $12,952,664.24 $4,484.35SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA $1,197,400,000.00 $238,332,765.15 $1,435,732,765.15 $1,410,424,445.04 $1,396,085,785.96 $25,308,320.11SECRETARÍA DE EDUCACIÓN $7,827,266,546.00 $1,037,085,317.48 $8,864,351,863.48 $8,460,699,994.17 $8,389,482,265.47 $403,651,869.31FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO $390,000,000.00 ‐$1,653,417.33 $388,346,582.67 $388,590,722.42 $381,083,982.97 ‐$244,139.75SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL $675,028,000.00 ‐$214,187,305.78 $460,840,694.22 $460,830,152.11 $456,468,549.96 $10,542.11SECRETARÍA DE FOMENTO ECONÓMICO $264,000,000.00 ‐$72,383,102.56 $191,616,897.44 $191,540,127.82 $189,971,752.28 $76,769.62SECRETARÍA DE FOMENTO TURÍSTICO $204,500,000.00 $96,315,549.82 $300,815,549.82 $257,216,184.41 $256,753,326.42 $43,599,365.41SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE $159,853,624.00 $7,934,681.18 $167,788,305.18 $166,739,898.65 $113,000,966.75 $1,048,406.53SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL $69,000,000.00 ‐$746,065.67 $68,253,934.33 $68,249,840.07 $66,930,087.72 $4,094.26SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL $574,800,069.00 $59,109,245.42 $633,909,314.42 $482,233,453.20 $481,329,893.22 $151,675,861.22SECRETARÍA DE SALUD $2,959,188.00 ‐$493,195.00 $2,465,993.00 $2,465,993.00 $2,465,993.00 $0.00CONSEJERÍA JURÍDICA $154,534,042.00 $231,707,140.00 $386,241,182.00 $234,758,527.93 $232,644,807.16 $151,482,654.07SECRETARÍA DE LA JUVENTUD $34,011,800.00 $12,852,850.98 $46,864,650.98 $45,774,639.34 $45,501,613.73 $1,090,011.64SECRETARÍA DEL TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL $98,736,533.00 ‐$39,052,751.41 $59,683,781.59 $59,678,667.55 $59,034,032.88 $5,114.04SECRETARÍA DE LA CULTURA Y LAS ARTES $189,427,037.00 $61,028,138.95 $250,455,175.95 $189,733,051.43 $186,854,156.92 $60,722,124.52SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS $763,301,312.00 $58,794,448.95 $822,095,760.95 $798,073,142.56 $792,814,190.72 $24,022,618.39
JUBILACIONES Y PENSIONES $599,000,000.00 $15,319,286.28 $614,319,286.28 $614,319,286.28 $612,411,034.68 $0.00PENSIONADOS Y JUBILADOS $599,000,000.00 $15,319,286.28 $614,319,286.28 $614,319,286.28 $612,411,034.68 $0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS $5,348,071,745.00 $402,789,815.97 $5,750,861,560.97 $5,710,783,718.03 $5,710,783,718.03 $40,077,842.94SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS $5,348,071,745.00 $402,789,815.97 $5,750,861,560.97 $5,710,783,718.03 $5,710,783,718.03 $40,077,842.94
DEUDA PÚBLICA $173,766,036.00 $371,648,845.62 $545,414,881.62 $545,414,881.62 $543,421,185.20 $0.00SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS $173,766,036.00 $371,648,845.62 $545,414,881.62 $545,414,881.62 $543,421,185.20 $0.00
PODER LEGISLATIVO $174,179,826.00 $475,706.88 $174,655,532.88 $174,651,186.00 $174,651,186.00 $4,346.88PODER LEGISLATIVO $174,179,826.00 $475,706.88 $174,655,532.88 $174,651,186.00 $174,651,186.00 $4,346.88
PODER JUDICIAL $437,000,000.00 ‐$93.00 $436,999,907.00 $436,999,907.00 $436,999,907.00 $0.00PODER JUDICIAL $437,000,000.00 ‐$93.00 $436,999,907.00 $436,999,907.00 $436,999,907.00 $0.00
ORGANISMOS AUTÓNOMOS $2,370,996,016.00 ‐$355,444,503.61 $2,015,551,512.39 $2,015,517,403.54 $2,015,517,403.54 $34,108.85INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACION CIUDADANA DE YUCATAN $126,000,000.00 $0.00 $126,000,000.00 $126,000,000.00 $126,000,000.00 $0.00COMISIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE YUCATÁN $29,500,000.00 $0.00 $29,500,000.00 $29,500,000.00 $29,500,000.00 $0.00INSTITUTO ESTATAL DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA $23,300,000.00 $2,405,421.20 $25,705,421.20 $25,705,421.20 $25,705,421.20 $0.00UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE YUCATÁN $2,192,196,016.00 ‐$359,849,924.81 $1,832,346,091.19 $1,832,311,982.34 $1,832,311,982.34 $34,108.85
ENTI. PARAEST. Y FIDEICOMISOS NO EMPRE. Y NO FINAN. $8,465,513,094.00 ‐$671,071,565.81 $7,794,441,528.19 $7,661,345,442.96 $7,658,345,442.96 $133,096,085.23
ENTIDADES PARAESTATALES Y FIDEICOMISOS NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIEROS $8,465,513,094.00 ‐$671,071,565.81 $7,794,441,528.19 $7,661,345,442.96 $7,658,345,442.96 $133,096,085.23
SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO $79,721,858.00 ‐$18,366,107.50 $61,355,750.50 $43,355,459.07 $43,355,459.07 $18,000,291.43PATRONATO DE ASISTENCIA PARA LA REINCORPORACION SOCIAL DEL ESTADO $3,667,000.00 $6,048.93 $3,673,048.93 $3,673,048.93 $3,673,048.93 $0.00INSTITUTO PARA LA EQUIDAD DE GÉNERO EN YUCATÁN $34,054,858.00 ‐$14,304,636.00 $19,750,222.00 $19,750,222.00 $19,750,222.00 $0.00INSTITUTO PARA EL DESARROLLO DE LA CULTURA MAYA DEL ESTADO DE YUCATÁN $42,000,000.00 ‐$4,067,520.43 $37,932,479.57 $19,932,188.14 $19,932,188.14 $18,000,291.43
Concepto
Cuenta Pública 2014
TOMO II PODER EJECUTIVO
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Administrativa
Del 1o. de Enero al 31 de Diciembre de 2014
(Pesos)
76
Aprobado Ampliaciones/ (Reducciones)
Modificado Devengado Pagado Subejercicio
1 2 3 = (1 + 2) 4 5 6 = (3 ‐ 4)Concepto
Cuenta Pública 2014
TOMO II PODER EJECUTIVO
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Administrativa
Del 1o. de Enero al 31 de Diciembre de 2014
(Pesos)
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS $2,722,583,595.00 ‐$926,213,498.46 $1,796,370,096.54 $1,694,406,819.92 $1,694,406,819.92 $101,963,276.62LA JUNTA DE ELECTRIFICACIÓN DEL ESTADO DE YUCATÁN $130,108,927.00 ‐$44,230,920.79 $85,878,006.21 $85,852,237.90 $85,852,237.90 $25,768.31INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDU $27,594,095.00 $269,162,046.47 $296,756,141.47 $296,690,001.47 $296,690,001.47 $66,140.00INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA DE YUCATÁN $705,193,119.00 ‐$314,542,780.33 $390,650,338.67 $390,650,337.78 $390,650,337.78 $0.89JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATÁN $754,313,035.00 ‐$374,377,469.52 $379,935,565.48 $355,245,559.02 $355,245,559.02 $24,690,006.46INSTITUTO PARA LA CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE OBRA PÚBLICA EN YUCATÁN $730,120,204.00 ‐$203,508,366.73 $526,611,837.27 $450,559,856.24 $450,559,856.24 $76,051,981.03INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN $375,254,215.00 ‐$258,716,007.56 $116,538,207.44 $115,408,827.51 $115,408,827.51 $1,129,379.93
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN $1,252,031,106.00 ‐$171,006,843.04 $1,081,024,262.96 $1,077,251,186.77 $1,077,251,186.77 $3,773,076.19INSTITUTO DEL DEPORTE DEL ESTADO DE YUCATÁN $161,578,075.00 $27,287,447.66 $188,865,522.66 $188,865,513.66 $188,865,513.66 $9.00ESCUELA SUPERIOR DE ARTES DE YUCATÁN $26,202,263.00 ‐$3,247,201.00 $22,955,062.00 $22,955,062.00 $22,955,062.00 $0.00UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA METROPOLITANA $93,747,174.00 ‐$49,026,876.00 $44,720,298.00 $44,720,298.00 $44,720,298.00 $0.00UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA REGIONAL DEL SUR $22,876,012.00 ‐$13,179,972.00 $9,696,040.00 $9,696,040.00 $9,696,040.00 $0.00UNIVERSIDAD DE ORIENTE $21,346,791.00 $641,077.20 $21,987,868.20 $21,987,868.20 $21,987,868.20 $0.00INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PROGRESO $34,769,357.00 ‐$26,925,197.60 $7,844,159.40 $7,844,159.40 $7,844,159.40 $0.00INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE MOTUL $26,125,443.00 ‐$19,035,297.60 $7,090,145.40 $7,090,145.40 $7,090,145.40 $0.00INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE VALLADOLID $32,694,497.00 ‐$25,670,038.53 $7,024,458.47 $7,024,458.47 $7,024,458.47 $0.00INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DEL SUR DEL ESTADO DE YUCATÁN $31,928,051.00 ‐$26,845,035.00 $5,083,016.00 $5,083,016.00 $5,083,016.00 $0.00COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE YUCATÁN $339,655,127.00 $45,630,222.45 $385,285,349.45 $385,218,912.59 $385,218,912.59 $66,436.86COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE YUCATÁN $87,075,199.00 ‐$1,921,929.02 $85,153,269.98 $85,037,796.49 $85,037,796.49 $115,473.49COLEGIO DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA DEL ESTADO DE YUCATÁN $102,518,618.00 ‐$5,764,638.76 $96,753,979.24 $96,753,979.24 $96,753,979.24 $0.00CONSEJO DE CIENCIA INNOVACIÓN Y TECNOLOGÍA DEL ESTADO DE YUCATÁN $4,244,605.00 $0.00 $4,244,605.00 $4,244,605.00 $4,244,605.00 $0.00INSTITUTO DE EDUCACIÓN PARA ADULTOS DEL ESTADO DE YUCATÁN $90,098,464.00 $14,172,060.96 $104,270,524.96 $100,679,368.12 $100,679,368.12 $3,591,156.84INSTITUTO DE BECAS Y CRÉDITO EDUCATIVO DEL ESTADO DE YUCATÁN $141,269,054.00 ‐$66,307,258.00 $74,961,796.00 $74,961,796.00 $74,961,796.00 $0.00UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL PONIENTE MAXCANÚ $12,061,236.00 ‐$7,927,634.00 $4,133,602.00 $4,133,602.00 $4,133,602.00 $0.00UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL CENTRO IZAMAL $12,032,716.00 ‐$5,525,846.80 $6,506,869.20 $6,506,869.20 $6,506,869.20 $0.00UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL MAYAB (PETO) $11,808,424.00 ‐$7,360,727.00 $4,447,697.00 $4,447,697.00 $4,447,697.00 $0.00
SECRETARÍA DE FOMENTO ECONÓMICO $92,380,529.00 ‐$53,415,665.37 $38,964,863.63 $38,964,861.68 $35,964,861.68 $1.95INSTITUTO YUCATECO DE EMPRENDEDORES $21,300,000.00 ‐$9,542,493.32 $11,757,506.68 $11,757,505.68 $11,757,505.68 $1.00CASA DE LAS ARTESANÍAS DEL ESTADO DE YUCATÁN $16,580,529.00 ‐$6,687,529.00 $9,893,000.00 $9,893,000.00 $9,893,000.00 $0.00INSTITUTO PROMOTOR DE FERIAS DE YUCATÁN $54,500,000.00 ‐$37,185,643.05 $17,314,356.95 $17,314,356.00 $14,314,356.00 $0.95
SECRETARÍA DE FOMENTO TURÍSTICO $128,913,239.00 $84,683,528.00 $213,596,767.00 $213,596,767.00 $213,596,767.00 $0.00FIDEICOMISO PARA LA PROMOCIÓN TURÍSTICA DEL ESTADO DE YUCATÁN $23,096,343.00 $3,269,292.00 $26,365,635.00 $26,365,635.00 $26,365,635.00 $0.00PATRONATO DE LAS UNIDADES DE SERVICIOS CULTURALES Y TURÍSTICOS DEL ESTADO DE $105,816,896.00 $81,414,236.00 $187,231,132.00 $187,231,132.00 $187,231,132.00 $0.00
SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE $99,970,478.00 $27,310,116.70 $127,280,594.70 $127,015,698.56 $127,015,698.56 $264,896.14COORDINACIÓN METROPOLITANA DE YUCATÁN COMEY $99,970,478.00 $27,310,116.70 $127,280,594.70 $127,015,698.56 $127,015,698.56 $264,896.14
SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL $486,744,425.00 $8,418,555.10 $495,162,980.10 $494,892,028.47 $494,892,028.47 $270,951.63SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA EN YUCATÁN $481,084,034.00 $7,718,555.10 $488,802,589.10 $488,531,637.47 $488,531,637.47 $270,951.63JUNTA DE ASISTENCIA PRIVADA DEL ESTADO DE YUCATÁN $5,660,391.00 $700,000.00 $6,360,391.00 $6,360,391.00 $6,360,391.00 $0.00
SECRETARÍA DE SALUD $3,194,047,215.00 $365,336,030.76 $3,559,383,245.76 $3,550,559,654.49 $3,550,559,654.49 $8,823,591.27OPD SERVICIOS DE SALUD DE YUCATÁN $3,133,558,024.00 $392,081,822.76 $3,525,639,846.76 $3,516,816,255.49 $3,516,816,255.49 $8,823,591.27ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO DE LA BENEFICENCIA PÚBLICA DE YUCATÁN $5,879,976.00 ‐$5,046,640.00 $833,336.00 $833,336.00 $833,336.00 $0.00HOSPITAL DE LA AMISTAD COREA‐MÉXICO $41,543,941.00 ‐$19,503,525.00 $22,040,416.00 $22,040,416.00 $22,040,416.00 $0.00HOSPITAL COMUNITARIO DE TICUL $5,933,415.00 ‐$994,494.00 $4,938,921.00 $4,938,921.00 $4,938,921.00 $0.00HOSPITAL COMUNITARIO DE PETO $6,131,859.00 ‐$1,201,133.00 $4,930,726.00 $4,930,726.00 $4,930,726.00 $0.00CENTRO ESTATAL DE TRASPLANTES DE YUCATÁN $1,000,000.00 $0.00 $1,000,000.00 $1,000,000.00 $1,000,000.00 $0.00
CONSEJERÍA JURÍDICA $96,000,000.00 ‐$19,610,678.00 $76,389,322.00 $76,389,322.00 $76,389,322.00 $0.00INSTITUTO DE SEGURIDAD JURÍDICA PATRIMONIAL DE YUCATÁN $96,000,000.00 ‐$19,610,678.00 $76,389,322.00 $76,389,322.00 $76,389,322.00 $0.00
SECRETARÍA DE LA CULTURA Y LAS ARTES $313,120,649.00 $31,792,996.00 $344,913,645.00 $344,913,645.00 $344,913,645.00 $0.00
77
Aprobado Ampliaciones/ (Reducciones)
Modificado Devengado Pagado Subejercicio
1 2 3 = (1 + 2) 4 5 6 = (3 ‐ 4)Concepto
Cuenta Pública 2014
TOMO II PODER EJECUTIVO
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Administrativa
Del 1o. de Enero al 31 de Diciembre de 2014
(Pesos)
FIDEICOMISO GARANTE DE LA ORQUESTA SINFÓNICA DE YUCATÁN $37,110,771.00 ‐$9,500,000.00 $27,610,771.00 $27,610,771.00 $27,610,771.00 $0.00INSTITUTO DE HISTORIA Y MUSEOS DE YUCATÁN $276,009,878.00 $41,292,996.00 $317,302,874.00 $317,302,874.00 $317,302,874.00 $0.00INSTITUCIONES PÚBLICAS DE SEGURIDAD SOCIAL $1,935,254,352.00 ‐$1,935,254,352.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00INSTITUCIONES PÚBLICAS DE SEGURIDAD SOCIAL $1,935,254,352.00 ‐$1,935,254,352.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS $1,935,254,352.00 ‐$1,935,254,352.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO DE YUCATÁN $1,935,254,352.00 ‐$1,935,254,352.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
ENTIDADES PARAESTATALES EMPRESARIALES NO FINANCIERAS CON PARTICIPACIÓN ESTATAL $48,182,360.00 ‐$28,532,850.00 $19,649,510.00 $19,649,510.00 $19,649,510.00 $0.00ENTIDADES PARAESTATALES EMPRESARIALES NO FINANCIERAS CON PARTICIPACIÓN ESTATAL $48,182,360.00 ‐$28,532,850.00 $19,649,510.00 $19,649,510.00 $19,649,510.00 $0.00
SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO $32,000,000.00 ‐$14,500,000.00 $17,500,000.00 $17,500,000.00 $17,500,000.00 $0.00SISTEMA TELE YUCATÁN $32,000,000.00 ‐$14,500,000.00 $17,500,000.00 $17,500,000.00 $17,500,000.00 $0.00
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS $16,182,360.00 ‐$16,182,360.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00FÁBRICA DE POSTES DE YUCATÁN $16,182,360.00 ‐$16,182,360.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
SECRETARÍA DE FOMENTO ECONÓMICO $0.00 $2,149,510.00 $2,149,510.00 $2,149,510.00 $2,149,510.00 $0.00AEROPUERTO INTERNACIONAL DE CHICHÉN ITZÁ $0.00 $2,149,510.00 $2,149,510.00 $2,149,510.00 $2,149,510.00 $0.00
78
Concepto Aprobado Ampliaciones/ (Reducciones)
Modificado Devengado Pagado Subejercicio
1 2 3 = (1 + 2) 4 5 6 = (3 ‐ 4)
Gasto corriente $29,403,088,274.00 ‐$808,427,355.92 $28,594,660,918.08 $28,117,860,111.28 $27,996,453,958.37 $476,800,806.80
Gasto de capital $3,456,392,388.00 ‐$203,902,938.73 $3,252,489,449.27 $2,693,542,743.77 $2,637,603,416.07 $558,946,705.50
Amortización de la deuda y disminución de pasivos $173,766,036.00 $371,648,845.62 $545,414,881.62 $545,414,881.62 $543,421,185.20 $0.00
Total del gasto $33,033,246,698.00 ‐$640,681,449.03 $32,392,565,248.97 $31,356,817,736.67 $31,177,478,559.64 $1,035,747,512.30
Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor
TOMO II PODER EJECUTIVO
Cuenta Pública 2014TOMO II PODER EJECUTIVO
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de EgresosClasificación Económica (por Tipo de Gasto)Del 1o. de Enero al 31 de Diciembre de 2014
(Pesos)
79
Concepto Aprobado Ampliaciones/ (Reducciones)
Modificado Devengado Pagado Subejercicio
1 2 3 = (1 + 2) 4 5 6 = (3 ‐ 4)
Servicios personales $8,444,356,164.00 $962,488,399.58 $9,406,844,563.58 $9,089,645,320.23 $9,049,003,437.93 $317,199,243.35
remuneraciones al personal de carácter permanente $4,621,189,918.00 $451,870,996.50 $5,073,060,914.50 $4,893,572,873.56 $4,893,572,873.56 $179,488,040.94
remuneraciones al personal de carácter transitorio $467,906,631.00 $275,065,292.44 $742,971,923.44 $611,144,616.66 $611,144,616.34 $131,827,306.78
remuneraciones adicionales y especiales $1,159,996,719.00 $113,960,304.54 $1,273,957,023.54 $1,269,854,252.88 $1,269,854,252.88 $4,102,770.66
seguridad social $614,744,452.00 $164,394,841.36 $779,139,293.36 $779,139,286.19 $753,632,804.21 $7.17
otras prestaciones sociales y económicas $552,919,722.00 $53,983,684.93 $606,903,406.93 $605,450,892.67 $590,315,492.67 $1,452,514.26
previsiones $190,620,830.00 ‐$190,620,830.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
pago de estímulos a servidores públicos $836,977,892.00 $93,834,109.81 $930,812,001.81 $930,483,398.27 $930,483,398.27 $328,603.54
Materiales y suministros $781,572,499.00 ‐$48,664,067.02 $732,908,431.98 $720,044,220.26 $720,044,174.15 $12,864,211.72
materiales de administración, emisión de documentos y artículos oficiales $143,831,858.00 ‐$25,702,305.28 $118,129,552.72 $117,030,354.90 $117,030,351.81 $1,099,197.82
alimentos y utensilios $193,121,570.00 ‐$23,157,616.71 $169,963,953.29 $169,932,952.79 $169,932,912.25 $31,000.50
materias primas y materiales de producción y comercialización $243,471.00 ‐$238,005.29 $5,465.71 $5,465.71 $5,465.69 $0.00
materiales y artículos de construcción y de reparación $35,564,069.00 $17,731,656.73 $53,295,725.73 $45,325,150.06 $45,325,149.66 $7,970,575.67
productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio $13,084,105.00 $3,405,738.30 $16,489,843.30 $16,484,193.51 $16,484,193.21 $5,649.79
combustibles, lubricantes y aditivos $191,758,697.00 $43,691,803.70 $235,450,500.70 $235,418,786.71 $235,418,786.62 $31,713.99
vestuario, blancos, prendas de protección y artículos deportivos $141,253,894.00 ‐$80,328,070.47 $60,925,823.53 $57,299,417.61 $57,299,417.50 $3,626,405.92
materiales y suministros para seguridad $6,402.00 $14,692,340.57 $14,698,742.57 $14,698,682.48 $14,698,682.48 $60.09
herramientas, refacciones y accesorios menores $62,708,433.00 $1,240,391.43 $63,948,824.43 $63,849,216.49 $63,849,214.93 $99,607.94
Servicios generales $1,594,471,505.00 $449,921,501.62 $2,044,393,006.62 $2,006,067,968.88 $1,931,020,424.40 $38,325,037.74
servicios básicos $183,254,860.00 $78,791,081.01 $262,045,941.01 $262,037,092.04 $262,037,092.01 $8,848.97
servicios de arrendamiento $171,691,733.00 $27,029,148.30 $198,720,881.30 $194,922,742.94 $194,776,582.91 $3,798,138.36
servicios profesionales, científicos, técnicos y otros servicios $331,745,582.00 $7,894,263.74 $339,639,845.74 $323,888,236.22 $323,828,763.09 $15,751,609.52
servicios financieros, bancarios y comerciales $48,932,137.00 $12,888,971.85 $61,821,108.85 $61,454,295.51 $61,389,016.77 $366,813.34
servicios de instalación, reparación, mantenimiento y conservación $290,857,517.00 $63,527,754.83 $354,385,271.83 $342,835,073.87 $342,835,072.94 $11,550,197.96
servicios de comunicación social y publicidad $174,910,834.00 $52,023,016.89 $226,933,850.89 $226,008,754.06 $226,008,754.04 $925,096.83
servicios de traslado y viáticos $56,769,073.00 $11,410,615.68 $68,179,688.68 $67,152,380.24 $66,794,434.72 $1,027,308.44
servicios oficiales $122,740,949.00 $10,183,415.09 $132,924,364.09 $128,589,636.25 $128,589,636.18 $4,334,727.84
otros servicios generales $213,568,820.00 $186,173,234.23 $399,742,054.23 $399,179,757.75 $324,761,071.74 $562,296.48
Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas $16,398,828,995.00 ‐$2,900,146,924.23 $13,498,682,070.77 $13,309,780,594.85 $13,303,993,643.25 $188,901,475.92
transferencias internas y asignaciones al sector público $13,155,909,812.00 ‐$2,671,292,456.27 $10,484,617,355.73 $10,351,925,926.60 $10,348,925,926.60 $132,691,429.13
transferencias al resto del sector público $0.00 $74,414,995.25 $74,414,995.25 $74,414,995.25 $74,414,995.25 $0.00
subsidios y subvenciones $1,227,696,555.00 $112,403,825.98 $1,340,100,380.98 $1,339,254,037.87 $1,338,384,037.87 $846,343.11
ayudas sociales $540,791,103.00 $228,375,177.52 $769,166,280.52 $713,802,576.84 $713,793,876.84 $55,363,703.68
pensiones y jubilaciones $839,212,177.00 ‐$227,925,983.53 $611,286,193.47 $611,286,193.47 $609,377,941.87 $0.00
transferencias a fideicomisos, mandatos y otros análogos $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
transferencias a la seguridad social $400,500,000.00 ‐$400,500,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
donativos $234,593,348.00 ‐$15,496,483.18 $219,096,864.82 $219,096,864.82 $219,096,864.82 $0.00
transferencias al exterior $126,000.00 ‐$126,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
Bienes muebles, inmuebles e intangibles $167,085,993.00 $372,397,104.43 $539,483,097.43 $435,212,029.83 $435,212,029.75 $104,271,067.60
mobiliario y equipo de administración $80,219,448.00 $108,033,817.48 $188,253,265.48 $133,172,140.34 $133,172,140.30 $55,081,125.14
mobiliario y equipo educacional y recreativo $3,957,774.00 $32,308,441.09 $36,266,215.09 $15,716,454.74 $15,716,454.74 $20,549,760.35
equipo e instrumental médico y de laboratorio $0.00 $7,758,257.68 $7,758,257.68 $7,758,233.28 $7,758,233.28 $24.40
vehículos y equipo de transporte $58,284,988.00 $34,114,205.86 $92,399,193.86 $88,601,464.60 $88,601,464.60 $3,797,729.26
equipo de defensa y seguridad $0.00 $5,913,551.76 $5,913,551.76 $5,913,551.71 $5,913,551.70 $0.05
maquinaria, otros equipos y herramientas $17,011,110.00 $77,320,285.61 $94,331,395.61 $93,405,744.29 $93,405,744.27 $925,651.32
activos biológicos $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
bienes inmuebles $2,200,000.00 $94,845,217.75 $97,045,217.75 $73,200,000.00 $73,200,000.00 $23,845,217.75
activos intangibles $5,412,673.00 $12,103,327.20 $17,516,000.20 $17,444,440.87 $17,444,440.86 $71,559.33
Inversión pública $564,224,716.00 $168,232,697.29 $732,457,413.29 $398,007,630.62 $342,138,574.58 $334,449,782.67
obra pública en bienes de dominio público $521,853,624.00 ‐$109,447,821.12 $412,405,802.88 $251,459,266.00 $198,341,925.83 $160,946,536.88
obra pública en bienes propios $42,371,092.00 $277,680,518.41 $320,051,610.41 $146,548,364.62 $143,796,648.75 $173,503,245.79
proyectos productivos y acciones de fomento $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
Inversiones financieras y otras provisiones $41,625,077.00 ‐$27,025,567.00 $14,599,510.00 $14,599,510.00 $14,599,510.00 $0.00
inversiones para el fomento de actividades productivas $12,850,001.00 ‐$500,001.00 $12,350,000.00 $12,350,000.00 $12,350,000.00 $0.00
acciones y participaciones de capital $0.00 $2,149,510.00 $2,149,510.00 $2,149,510.00 $2,149,510.00 $0.00
compra de títulos y valores $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
concesión de préstamos $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
inversiones en fideicomisos, mandatos y otros análogos $0.00 $100,000.00 $100,000.00 $100,000.00 $100,000.00 $0.00
otras inversiones financieras $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales $28,775,076.00 ‐$28,775,076.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
Participaciones y aportaciones $4,867,315,713.00 $10,466,560.68 $4,877,782,273.68 $4,838,045,580.38 $4,838,045,580.38 $39,736,693.30
participaciones $2,445,635,504.00 ‐$9,198,105.08 $2,436,437,398.92 $2,436,437,398.92 $2,436,437,398.92 $0.00
aportaciones $2,253,680,209.00 $99,771.76 $2,253,779,980.76 $2,214,043,287.46 $2,214,043,287.46 $39,736,693.30
convenios $168,000,000.00 $19,564,894.00 $187,564,894.00 $187,564,894.00 $187,564,894.00 $0.00
Deuda pública $173,766,036.00 $371,648,845.62 $545,414,881.62 $545,414,881.62 $543,421,185.20 $0.00
amortización de la deuda pública $26,952,847.00 $385,281,756.54 $412,234,603.54 $412,234,603.54 $412,234,603.54 $0.00
intereses de la deuda pública $146,813,189.00 ‐$22,645,486.92 $124,167,702.08 $124,167,702.08 $122,174,005.66 $0.00
comisiones de la deuda pública $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
gastos de la deuda pública $0.00 $9,012,576.00 $9,012,576.00 $9,012,576.00 $9,012,576.00 $0.00
costo por coberturas $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
apoyos financieros $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
adeudos de ejercicios fiscales anteriores (adefas) $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
Total del gasto $33,033,246,698.00 ‐$640,681,449.03 $32,392,565,248.97 $31,356,817,736.67 $31,177,478,559.64 $1,035,747,512.30
Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor
TOMO II PODER EJECUTIVO
Cuenta Pública 2014TOMO II PODER EJECUTIVO
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de EgresosClasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
Del 1o. de Enero al 31 de Diciembre de 2014(Pesos)
80
Concepto Aprobado Ampliaciones/ (Reducciones)
Modificado Devengado Pagado Subejercicio
1 2 3 = (1 + 2) 4 5 6 = (3 ‐ 4)
Gobierno $4,429,964,707.00 $630,646,025.16 $5,060,610,732.16 $4,859,711,591.12 $4,823,594,275.32 $200,899,141.04
coordinación de la politica de gobierno $510,014,062.00 $40,711,436.84 $550,725,498.84 $550,443,110.04 $546,603,491.78 $282,388.80
legislación $126,984,520.00 ‐$123,251.85 $126,861,268.15 $126,861,260.61 $126,792,057.32 $7.54
justicia $1,160,171,692.00 $287,543,806.19 $1,447,715,498.19 $1,299,341,429.25 $1,287,517,763.36 $148,374,068.94
asuntos de orden público y seguridad $1,496,461,517.00 $238,563,506.90 $1,735,025,023.90 $1,709,706,501.42 $1,694,977,377.74 $25,318,522.48
relaciones exteriores $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
asuntos financieros y hacendarios $336,696,998.00 $147,482,302.79 $484,179,300.79 $460,176,064.40 $457,160,201.95 $24,003,236.39
otros servicios generales $799,635,918.00 ‐$83,531,775.71 $716,104,142.29 $713,183,225.40 $710,543,383.17 $2,920,916.89
Desarrollo social $20,886,618,972.00 ‐$1,620,058,035.26 $19,266,560,936.74 $18,515,502,892.42 $18,384,772,023.10 $751,058,044.32
salud $3,202,145,082.00 $322,789,410.76 $3,524,934,492.76 $3,516,110,901.49 $3,516,110,901.49 $8,823,591.27
protección social $3,566,835,525.00 ‐$1,869,396,197.80 $1,697,439,327.20 $1,645,532,294.57 $1,642,647,931.15 $51,907,032.63
otros asuntos sociales $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
recreacion, cultura y otras manifestaciones sociales $779,746,469.00 $113,577,368.41 $893,323,837.41 $832,601,703.89 $829,722,809.38 $60,722,133.52
educación $10,975,534,731.00 $760,156,907.57 $11,735,691,638.57 $11,328,166,453.22 $11,256,948,724.52 $407,525,185.35
protección ambiental $461,355,350.00 ‐$82,483,850.87 $378,871,499.13 $353,135,822.81 $299,719,424.81 $25,735,676.32
vivienda y servicios a la comunidad $1,901,001,815.00 ‐$864,701,673.33 $1,036,300,141.67 $839,955,716.44 $839,622,231.75 $196,344,425.23
Desarrollo económico $2,194,825,238.00 ‐$425,708,100.52 $1,769,117,137.48 $1,725,404,653.48 $1,714,907,357.99 $43,712,484.00
asuntos económicos, comerciales y laborales en general $355,046,523.00 ‐$115,116,309.49 $239,930,213.51 $239,852,933.87 $235,028,338.28 $77,279.64
agropecuaria, silvicultura, pesca y caza $551,262,100.00 ‐$119,429,598.87 $431,832,501.13 $431,821,959.02 $427,460,356.87 $10,542.11
turismo $318,413,239.00 $198,696,144.82 $517,109,383.82 $473,510,018.41 $473,047,160.42 $43,599,365.41
ciencia, tecnología e innovación $211,208,744.00 ‐$21,266,122.09 $189,942,621.91 $189,942,427.81 $189,942,427.81 $194.10
otras industrias y otros asuntos económicos $24,966,325.00 ‐$20,410,004.30 $4,556,320.70 $4,556,315.05 $4,504,610.69 $5.65
transporte $733,928,307.00 ‐$348,182,210.59 $385,746,096.41 $385,720,999.32 $384,924,463.92 $25,097.09
comunicaciones $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
Otras $5,521,837,781.00 $774,438,661.59 $6,296,276,442.59 $6,256,198,599.65 $6,254,204,903.23 $40,077,842.94
transacciones de la deuda pública / costo financiero de la deuda $173,766,036.00 $371,648,845.62 $545,414,881.62 $545,414,881.62 $543,421,185.20 $0.00 transferencias, participaciones y aportaciones entre diferentes órdenes de gobierno $5,348,071,745.00 $402,789,815.97 $5,750,861,560.97 $5,710,783,718.03 $5,710,783,718.03 $40,077,842.94
saneamiento del sistema financiero $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
adeudos de ejercicios fiscales anteriores $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
Total del gasto $33,033,246,698.00 ‐$640,681,449.03 $32,392,565,248.97 $31,356,817,736.67 $31,177,478,559.64 $1,035,747,512.30
Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor.
TOMO II PODER EJECUTIVO
Cuenta Pública 2014TOMO II PODER EJECUTIVO
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de EgresosClasificación Funcional (Finalidad y Función)Del 1o. de Enero al 31 de Diciembre de 2014
(Pesos)
81
Concepto Aprobado Ampliaciones/ (Reducciones)
Modificado Devengado Pagado Subejercicio
1 2 3 = (1 + 2) 4 5 6 = (3 ‐ 4)
Subsidio sector social y privado o entidades federativas y municipios $2,500,056,573.00 ‐$133,201,521.94 $2,366,855,051.06 $2,206,825,138.63 $2,203,784,975.07 $160,029,912.43
sujetos a reglas de operación $1,520,135,905.00 ‐$69,750,513.84 $1,450,385,391.16 $1,299,180,730.61 $1,296,140,567.05 $151,204,660.55
otros subsidios $979,920,668.00 ‐$63,451,008.10 $916,469,659.90 $907,644,408.02 $907,644,408.02 $8,825,251.88
Desempeño de las funciones $20,317,203,806.00 ‐$1,844,184,766.76 $18,473,019,039.24 $17,640,519,228.93 $17,481,332,552.46 $832,499,810.31
prestación de servicios públicos $15,287,136,698.00 ‐$835,763,329.55 $14,451,373,368.45 $13,887,926,856.58 $13,779,742,303.75 $563,446,511.87
provisión de bienes públicos $650,974,459.00 $25,077,814.83 $676,052,273.83 $673,834,327.75 $673,226,673.55 $2,217,946.08
planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas $290,440,184.00 ‐$64,651,433.09 $225,788,750.91 $225,745,457.59 $223,819,536.25 $43,293.32
promoción y fomento $851,155,909.00 $80,835,376.06 $931,991,285.06 $876,134,895.83 $869,406,050.84 $55,856,389.23
regulación y supervisión $336,946,252.00 $3,212,816.20 $340,159,068.20 $340,137,140.49 $337,672,634.32 $21,927.71
funciones de las fuerzas armadas (únicamente gobierno federal) $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
específicos $302,600,336.00 ‐$143,672,102.03 $158,928,233.97 $158,925,392.46 $157,985,082.19 $2,841.51
proyectos de inversión $2,597,949,968.00 ‐$909,223,909.18 $1,688,726,058.82 $1,477,815,158.23 $1,439,480,271.56 $210,910,900.59
Administrativos y de apoyo $3,598,208,440.00 $1,021,914,237.51 $4,620,122,677.51 $4,616,969,067.22 $4,603,856,079.53 $3,153,610.29
apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional $3,164,090,203.00 $1,018,078,721.02 $4,182,168,924.02 $4,179,171,798.15 $4,169,332,260.39 $2,997,125.87
apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión $434,118,237.00 $3,835,516.49 $437,953,753.49 $437,797,269.07 $434,523,819.14 $156,484.42
operaciones ajenas $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
Compromisos $164,265,098.00 ‐$148,195,160.78 $16,069,937.22 $16,066,300.71 $15,968,899.42 $3,636.51
obligaciones de cumplimiento de resolución jurisdiccional $129,642,002.00 ‐$126,120,558.47 $3,521,443.53 $3,520,906.71 $3,490,417.18 $536.82
desastres naturales $34,623,096.00 ‐$22,074,602.31 $12,548,493.69 $12,545,394.00 $12,478,482.24 $3,099.69
Obligaciones $931,675,000.00 ‐$290,848,243.72 $640,826,756.28 $640,826,756.28 $638,918,504.68 $0.00
pensiones y jubilaciones $930,825,000.00 ‐$290,448,243.72 $640,376,756.28 $640,376,756.28 $638,468,504.68 $0.00
aportaciones a la seguridad social $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
aportaciones a fondos de estabilización $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
aportaciones a fondos de inversión y reestructura de pensiones $850,000.00 ‐$400,000.00 $450,000.00 $450,000.00 $450,000.00 $0.00
Programas de gasto federalizado (gobierno federal) $5,521,837,781.00 $753,834,006.66 $6,275,671,787.66 $6,235,611,244.90 $6,233,617,548.48 $40,060,542.76
gasto federalizado $2,610,834,220.00 $368,954,862.54 $2,979,789,082.54 $2,939,848,827.23 $2,939,848,827.23 $39,940,255.31
participaciones a entidades federativas y municipios $2,737,237,525.00 $13,230,298.50 $2,750,467,823.50 $2,750,347,536.05 $2,750,347,536.05 $120,287.45
costo financiero, deuda o apoyos a deudores y ahorradores de la banca $173,766,036.00 $371,648,845.62 $545,414,881.62 $545,414,881.62 $543,421,185.20 $0.00
adeudos de ejercicios fiscales anteriores $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
Total del gasto $33,033,246,698.00 ‐$640,681,449.03 $32,392,565,248.97 $31,356,817,736.67 $31,177,478,559.64 $1,035,747,512.30
Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor
TOMO II PODER EJECUTIVO
Cuenta Pública 2014TOMO II PODER EJECUTIVO
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de EgresosGasto por Categoría Programática
Del 1o. de Enero al 31 de Diciembre de 2014(Pesos)
82
ESTRUCTURA FUNCIONAL PROGRAMÁTICA
83
84
Estructura Funcional Programática Poder Ejecutivo
Importe
3,828,996,598Finalidad: Gobierno
9,382,170Eje: Yucatán con Crecimiento Ordenado
Función: Coordinación de la Política de Gobierno 9,382,170
Subfunción: Preservación y Cuidado del Patrimonio Público 252,616
Gestión para la Conservación del Patrimonio Arquitectónico 252,616PI:
Subfunción: Territorio 9,129,555
Ordenamientos Territoriales 9,129,555PI:
2,439,236,149Eje: Yucatán Seguro
Función: Justicia 736,384,648
Subfunción: Impartición de Justicia 100,350,352
Justicia Laboral 13,815,150PP:
Infraestructura para la Impartición de Justicia 86,535,202PP:
Subfunción: Procuración de Justicia 425,716,315
Investigar Delitos del Fuero Común 187,665,569PI:
Cumplimentar Mandamientos Judiciales 129,601,986PI:
Resolver Consultas de Ejercicio y no Ejercicio de la Acción Penal 16,710,213PI:
Visitas de Supervisión Técnica y Jurídica 2,207,874PI:
Representación Social del Ministerio Público en Juicios 19,343,938PI:
Adquisición de Equipo para las Áreas de Procuración de Justicia 35,732,257PI:
Mantenimiento Rutinario del Equipo de las Áreas de Procuración de Justicia 25,935,969PI:
Descentralizar los Servicios de Procuración de Justicia 4,379,227PI:
Programa Psicosocial de Prevención del Delito 2,745,946PP:
85
Estructura Funcional Programática Poder Ejecutivo
Importe
Defensoría de Oficio 1,393,335PP:
Subfunción: Reclusión y Readaptación Social 206,568,826
Adminstración y Operación del Centro de Aplicación de Medidas para Adolescentes 13,915,008PI:
Adminstración y Operación de los Centros de Reinserción Social 54,488,123PI:
Infraestructura para la Readaptación Social 1,616,162PP:
Orientación para los Jóvenes 9,409,850PP:
Centros de Reinserción Social 127,139,682PP:
Subfunción: Derechos Humanos 3,749,155
Seguimiento, Control y Evaluación de Asuntos en Materia de Derechos Humanos 3,749,155PI:
Función: Asuntos de Orden Público y Seguridad 1,702,851,501
Subfunción: Policía 1,650,867,255
Logística, Planeación y Operación 1,102,470,505PI:
Adquisición y Mantenimiento de Equipo Terrestre, Aéreo y Acuático 38,257,450PI:
Adquisición y Mantenimiento de Equipo Informático 68,219,725PI:
Adquisición de Equipo Básico para Personal Operativo 156,211,999PI:
Formación Inicial y Continua 1,911,281PI:
Infraestructura de Apoyo para la Seguridad Pública 243,666,132PP:
Prevención del Delito 40,130,163PP:
Subfunción: Protección Civil 12,545,394
Prevención y Auxilio a la Población en Contingencias 12,545,394PP:
Subfunción: Sistema Nacional de Seguridad Pública 39,438,853
Operación del Sistema Estatal de Seguridad Pública 14,807,970PI:
86
Estructura Funcional Programática Poder Ejecutivo
Importe
Sistema de Atención de Llamadas de Emergencia y Denuncia Anónima 24,630,883PP:
1,380,378,278Eje: Gestión y Administración Pública
Función: Legislación 3,514,111
Subfunción: Fiscalización 3,514,111
Asuntos Jurídicos 3,514,111PI:
Función: Justicia 71,518,890
Subfunción: Impartición de Justicia 71,518,890
Asuntos Jurídicos 71,518,890PI:
Función: Coordinación de la Política de Gobierno 312,964,983
Subfunción: Presidencia / Gubernatura 147,852,795
Definición y Seguimiento de las Políticas Públicas 38,394,105PI:
Logística de Eventos y Giras 89,962,308PI:
Atender las Solicitudes Ciudadanas 2,395,821PI:
Administración y Control de los Recursos Humanos, Financieros y Materiales 5,159,503PI:
Dirección y Gestión Institucional 11,941,059PI:
Subfunción: Política Interior 33,069,296
Realizar Convenios con los Municipios 1,518,919PI:
Coordinación Organizaciones Religiosas 5,478,031PI:
Conducción de las Relaciones con los Niveles de Gobierno y otros Organismos 26,072,345PI:
Subfunción: Función Pública 74,106,513
Supervisión de Obra Pública 4,925,028PI:
Auditorías Administrativas y Financieras 40,188,978PI:
87
Estructura Funcional Programática Poder Ejecutivo
Importe
Contraloría Social 8,580PI:
Administración del Sistema de Declaraciones de Situación Patrimonial de los Servidores Públicos 8,084PI:
Combate a la Corrupción 1,826,258PI:
Capacitación Especializada 9,760PI:
Administración y Control de los Recursos Humanos, Financieros y Materiales 8,945,765PI:
Servicios y Equipos Informáticos 128,066PI:
Asuntos Jurídicos 2,703,022PI:
Dirección y Gestión Institucional 14,608,346PI:
Transparencia Presupuestaria 754,624PP:
Subfunción: Asuntos Jurídicos 13,269,241
Proporcionar Asesoría y Asistencia Jurídica 4,366,744PI:
Asuntos Jurídicos 8,902,497PI:
Subfunción: Población 2,298,763
Proporcionar Información de Carácter Sociodemográfico 2,298,763PI:
Subfunción: Territorio 749,040
Dirección y Gestión Institucional 749,040PI:
Subfunción: Otros 41,619,336
Elaboración, Actualización, Seguimiento y Evaluación del Plan Estatal de Desarrollo y los Programas de Mediano Plazo 6,057,338PI:
Coordinar la Operación del COESPY 3,790,768PI:
Gestión de Apoyos Internacionales 2,293,270PI:
Administración y Control de los Recursos Humanos, Financieros y Materiales 29,477,959PI:
Función: Asuntos Financieros y Hacendarios 400,011,572
88
Estructura Funcional Programática Poder Ejecutivo
Importe
Subfunción: Asuntos Hacendarios 400,011,572
Vigilancia del cumplimiento de obligaciones eficientada 20,869,539PI:
Procesos de fiscalización mejorados 4,127,772PI:
Registro y control de los ingresos del Estado 19,882,858PI:
Recaudación 34,879,726PI:
Auditorías Fiscales 34,895,061PI:
Implantación del Presupuesto Basado en Resultados 22,344,038PI:
Ejecución y Control Presupuestal 4,984,994PI:
Seguimiento y Evaluación 1,010,101PI:
Contabilidad Gubernamental 5,857,431PI:
Tesorería 86,181,755PI:
Administración de las Inversiones Públicas 7,263,952PI:
Impulso de Esquemas Alternos de Financiamiento 1,772,499PI:
Administración y Control de los Recursos Humanos, Financieros y Materiales 50,023,251PI:
Servicios y equipos informáticos 7,655,335PI:
Atención de Contribuyentes 19,381,024PP:
Asuntos Jurídicos 3,841,907PI:
Dirección y Gestión Institucional 7,040,332PI:
Construcción y ampliación de infraestructura 68,000,000PI:
Función: Otros Servicios Generales 592,368,722
Subfunción: Servicios Registrales, Administrativos y Patrimoniales 358,572,248
Administración de los Recursos Humanos del Poder Ejecutivo 29,950,760PI:
89
Estructura Funcional Programática Poder Ejecutivo
Importe
Administración de los Recursos Materiales del Poder Ejecutivo 65,996,884PI:
Administración de los Recursos Financieros del Poder Ejecutivo 2,397,279PI:
Administración del Patrimonio Inmobiliario del Poder Ejecutivo 16,939,472PI:
Innovación y Reingeniería Institucional 7,252,251PI:
Sistemas de Información y Tecnologías de Información del Poder Ejecutivo 18,322,104PI:
Atención y Seguimento a Quejas o Denuncias de la Gestión Pública 7,764,397PI:
Implementación de la Red Estatal de Servicios Electrónicos Gubernamentales 58,146,592PI:
Capacitación Institucional 591,847PI:
Capacitación Especializada 308,872PI:
Administración y control de los Recursos Humanos, Financieros y Materiales 106,202,382PI:
Servicios y Equipos Informáticos 19,954,223PI:
Asuntos Jurídicos 8,287,646PI:
Dirección y Gestión Institucional 5,663,280PI:
Modernización del Registro Civil (servicios registrales) 10,794,260PP:
Subfunción: Servicios Estadísticos 445,013
Generación de Información de Calidad 445,013PP:
Subfunción: Servicios de Comunicación y Medios 230,246,486
Dirección, Producción y Difusión de Programas de Radio y Televisión 3,015,000PI:
Desarrollar Acciones de Comunicación Social 25,203,657PI:
Elaboración, Impresión y Difusión de Publicaciones Oficiales 200,664,589PI:
Servicios y Equipos Informáticos 1,363,241PI:
Subfunción: Acceso a la Información Pública Gubernamental 3,104,975
90
Estructura Funcional Programática Poder Ejecutivo
Importe
Acceso a la Información Pública Gubernamental 3,104,975PP:
9,941,692,546Finalidad: Desarrollo Social
422,805,945Eje: Yucatán Incluyente
Función: Salud 2,465,993
Subfunción: Rectoría del Sistema de Salud 2,465,993
Resolución Alterna de Conflictos del Acto Médico en Yucatán 2,465,993PP:
Función: Protección Social 420,339,952
Subfunción: Alimentación y Nutrición 33,998,769
Nutrición 33,998,769PP:
Subfunción: Otros Grupos Vulnerables 369,796,486
Diseño, Adecuación e Implantación de Políticas Públicas, Programas y Proyectos con Perspectiva de Género 4,314,638PI:
Desarrollo Institucional para la Equidad de Género en la Administración Pública Estatal 350,260PI:
Desarrollo de Estudios e Investigaciones sobre Temas de Jóvenes 524,939PI:
Institucionalización de Políticas de Juventud 18,454,305PI:
Cohesión Social 55,665,667PP:
Línea Mínima de Bienestar 241,342,334PP:
Sujetos en Condicion de Vulnerabilidad 41,240,052PP:
Atención a Personas con Discapacidad 7,904,292PP:
Subfunción: Otros de Seguridad Social y Asistencia Social 16,544,697
Protección Social a Pescadores y sus Familias 16,544,697PP:
7,402,536,152Eje: Yucatán con Educación de Calidad
Función: Recreacion, Cultura y otras Manifestaciones Sociales 150,437,818
91
Estructura Funcional Programática Poder Ejecutivo
Importe
Subfunción: Cultura 150,437,818
Fomento y Promoción de la Cultura y las Artes 133,105,931PP:
Fomento y Promoción del Hábito a la Lectura y la Producción Literaria y Editorial 144,343PP:
Fomento a la Educación Artística 7,054,773PP:
Preservación, Fortalecimiento y Difusión del Patrimonio Cultural 8,863,465PP:
Infraestructura Cultural 1,269,305PP:
Función: Educación 7,252,098,335
Subfunción: Educación Básica 6,150,828,671
Cobertura con Equidad en Educación Básica 74,086,897PP:
Calidad de la Educación Básica 6,073,795,992PP:
Eficiencia Terminal en Educación Básica 2,945,781PP:
Subfunción: Educación Media Superior 343,247,030
Cobertura en Educación Media Superior 202,282,186PP:
Calidad de la Educación Media Superior 36,739,469PP:
Eficiencia Terminal en Educación Media Superior 104,225,375PP:
Subfunción: Educación Superior 3,811,166
Cobertura en Educación Superior 83,333PP:
Calidad de la Educación Superior 3,727,833PP:
Subfunción: Otros Servicios Educativos y Actividades Inherentes 754,211,469
Gestión del Sistema Educativo 754,211,469PI:
213,834,305Eje: Yucatán con Crecimiento Ordenado
Función: Protección Ambiental 131,409,243
92
Estructura Funcional Programática Poder Ejecutivo
Importe
Subfunción: Ordenación de Desechos 18,887,730
Programa para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos Sólidos 18,887,730PP:
Subfunción: Administración del Agua 633,334
Gestión Integrada del Agua 633,334PI:
Subfunción: Reducción de la Contaminación 53,773,499
Calidad Ambiental 3,870,868PP:
Mitigación 49,902,631PP:
Subfunción: Protección a la Diversidad Biológica y del Paisaje 55,337,479
Conservación de Ecosistemas (Sabana, Selva, Duna, Humedales, Playa) 49,230,124PI:
Aprovechamiento Sustentable de la Flora 4,250,631PI:
Aprovechamiento Sustentable de Fauna Silvestre 86,186PI:
Desarrollo de Acciones ante el Cambio Climático 41,581PI:
Creación y Manejo de Áreas Naturales Protegidas 295,060PI:
Protección a Especies Prioritarias y en Peligro de Extinción 1,299,975PI:
Conservación y Mantenimiento de Sistemas Kársticos 133,922PI:
Subfunción: Otros de Protección Ambiental 2,777,201
Educación, Cultura y Participación Comunitaria 2,777,201PP:
Función: Vivienda y Servicios a la Comunidad 82,425,062
Subfunción: Urbanización 6,180,140
Coordinación de la Política de Suelo y Autorización de Fraccionamientos 5,368,166PI:
Formulación de Estudios, Diagnósticos y Proyectos 811,975PI:
Subfunción: Vivienda 76,244,922
93
Estructura Funcional Programática Poder Ejecutivo
Importe
Carencia por Calidad, Espacios y Servicios Básicos en la Vivienda 76,244,922PP:
1,902,516,144Eje: Gestión y Administración Pública
Función: Protección Ambiental 21,857,645
Subfunción: Otros de Protección Ambiental 21,857,645
Administración y Control de los Recursos Humanos, Financieros y Materiales 18,656,246PI:
Servicios y Equipos Informáticos 113,246PI:
Asuntos Jurídicos 74,713PI:
Dirección y Gestión Institucional 3,013,440PI:
Función: Vivienda y Servicios a la Comunidad 13,166,781
Subfunción: Urbanización 13,166,781
Administración y Control de los Recursos Humanos, Financieros y Materiales 3,000,343PI:
Asuntos Jurídicos 1,346,657PI:
Dirección y Gestión Institucional 8,819,782PI:
Función: Recreacion, Cultura y otras Manifestaciones Sociales 39,295,234
Subfunción: Cultura 39,295,234
Administración y Control de los Recursos Humanos, Financieros y Materiales 35,652,184PI:
Asuntos Jurídicos 1,278,265PI:
Dirección y Gestión Institucional 2,364,785PI:
Función: Educación 1,174,493,326
Subfunción: Educación Básica 1,173,629,969
Administración y Control de los Recursos Humanos, Financieros y Materiales 1,171,149,123PI:
Asuntos Jurídicos 2,480,846PI:
94
Estructura Funcional Programática Poder Ejecutivo
Importe
Subfunción: Educación Media Superior 863,357
Dirección y Gestión Institucional 863,357PI:
Función: Protección Social 653,703,158
Subfunción: Servicios para Jubilados 614,319,286
Pago a Jubilados 614,319,286PI:
Subfunción: Otros Grupos Vulnerables 29,598,034
Administración y Control de los Recursos Humanos, Financieros y Materiales 29,473,250PI:
Asuntos Jurídicos 124,785PI:
Subfunción: Otros de Seguridad Social y Asistencia Social 9,785,838
Capacitación Institucional 2,905,141PI:
Administración y Control de los Recursos Humanos, Financieros y Materiales 719,041PI:
Asuntos Jurídicos 805,907PI:
Dirección y Gestión Institucional 5,355,749PI:
1,021,766,543Finalidad: Desarrollo Económico
849,948,590Eje: Yucatán Competitivo
Función: Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General 170,380,151
Subfunción: Asuntos Económicos y Comerciales en General 127,386,193
Desarrollo Empresarial 116,776,196PP:
Promoción a la Inversión 9,181,896PP:
Mejora Regulatoria 58,771PP:
Fomento al Sector Logístico 1,369,330PP:
Subfunción: Asuntos Laborales Generales 42,993,957
95
Estructura Funcional Programática Poder Ejecutivo
Importe
Vinculación al Empleo 5,795,500PI:
Fomento al Empleo 37,198,458PP:
Función: Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza 361,146,702
Subfunción: Agropecuaria 318,537,255
Operación de las Unidades para el Desarrollo Agropecuario 36,346,335PI:
Desarrollo Agropecuario y Agroindustrial 177,554,757PP:
Desarrollo de Capacidades, Innovación Tecnológica y Extensionismo Rural 8,591,701PP:
Prevención y Manejo de Riesgos 96,044,462PP:
Subfunción: Acuacultura, Pesca y Caza 28,341,369
Operación de las Unidades para el Desarrollo de la Acuacultura, Pesca y Caza 1,666,489PI:
Impulso a la Actividad Acuícola y Pesquera 26,674,880PP:
Subfunción: Agroindustrial 5,866,645
Organización de Ferias y Eventos para la Comercialización 5,866,645PI:
Subfunción: Hidroagrícola 8,401,433
Planeación y Supervisión de la Infraestructura Hidroagrícola 8,401,433PI:
Función: Turismo 247,479,757
Subfunción: Turismo 247,479,757
Coordinación y Operación de la Actividad Turística 28,923,937PI:
Promoción y Comercialización Turística 65,684,976PP:
Servicios Turísticos 15,407,168PP:
Infraestructura Turística 137,463,676PP:
Función: Ciencia, Tecnología e Innovación 66,385,666
96
Estructura Funcional Programática Poder Ejecutivo
Importe
Subfunción: Desarrollo Tecnológico 31,177,332
Fomento al Sector de las Tecnologías de Información y Comunicación 31,177,332PP:
Subfunción: Servicios Científicos y Tecnológicos 35,208,334
Ciencia, Tecnología e Innovación 30,000,000PP:
Vinculación 208,334PP:
Sistema de Investigación, Innovación, Desarrollo Tecnológico del Estado de Yucatán 5,000,000PP:
Función: Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos 4,556,315
Subfunción: Comercio, Distribución, Almacenamiento y Depósito 4,556,315
Análisis, Estudios y Diagnósticos 4,556,315PI:
50,688,991Eje: Yucatán con Crecimiento Ordenado
Función: Transporte 50,688,991
Subfunción: Otros Relacionados con el Transporte 50,688,991
Coordinar y Regular el Transporte Público 47,800,507PI:
Transporte Público 2,888,483PP:
121,128,962Eje: Gestión y Administración Pública
Función: Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General 40,717,278
Subfunción: Asuntos Económicos y Comerciales en General 28,378,319
Administración y Control de los Recursos Humanos, Financieros y Materiales 14,488,319PI:
Asuntos Jurídicos 2,279,423PI:
Dirección y Gestión Institucional 11,610,577PI:
Subfunción: Asuntos Laborales Generales 12,338,959
Administración y Control de los Recursos Humanos, Financieros y Materiales 12,338,959PI:
97
Estructura Funcional Programática Poder Ejecutivo
Importe
Función: Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza 70,675,257
Subfunción: Agropecuaria 70,675,257
Administración y Control de los Recursos Humanos, Financieros y Materiales 66,049,149PI:
Asuntos Jurídicos 3,003,981PI:
Dirección y Gestión Institucional 1,622,127PI:
Función: Turismo 9,736,428
Subfunción: Turismo 9,736,428
Administración y Control de los Recursos Humanos, Financieros y Materiales 9,736,428PI:
6,256,198,600Finalidad: Otras
6,256,198,600Eje: Gestión y Administración Pública
Función: Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda 545,414,882
Subfunción: Deuda Pública Interna 545,414,882
Administración y Manejo de la Deuda 545,414,882PI:
Función: Transferencias, Participaciones y Aportaciones entre Diferentes Órdenes de Gobierno 5,710,783,718
Subfunción: Participaciones entre Diferentes Niveles y Órdenes de Gobierno 2,718,083,691
Distribución de Participaciones 2,718,083,691PI:
Subfunción: Aportaciones entre Diferentes Niveles y Órdenes de Gobierno 2,992,700,027
Distribución de Aportaciones 2,992,700,027PI:
Total del presupuesto: 21,048,654,287
98
ANEXO DE RESULTADOS DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
99
100
Estructura de la presentación de los resultados de los programas presupuestarios
En este apartado se describe la estructura de la presentación de los resultados de los programas presupuestarios con el objeto de facilitar la consulta. El
informe se organiza a partir de las claves de la Estructura Funcional Programática (EFP), la cual incorpora el catálogo emitido por el Consejo Nacional de
Armonización Contable (Finalidad, Función y Subfunción) y aspectos programáticos estatales (Eje y Programa Presupuestario). El reporte se conforma de
los siguientes elementos:
Encabezado
1. Programa presupuestario: muestra el número de identificación consecutivo y el nombre del programa.
2. En este apartado se muestra la alineación a la estructura funcional programática. Esta incluye la clave y el concepto de: la finalidad, el eje del PED,
la función y la subfunción.
3. En este campo se presenta el gasto del programa durante el ejercicio fiscal 2014.
1
2 3
101
Matriz de Indicadores de Resultados
4. La primera columna presenta dos niveles de objetivos de la matriz de indicadores:
a. El objetivo de propósito: es el resultado directo a ser logrado en la población objetivo a consecuencia de la utilización de los componentes
producidos o entregados por el programa.
b. Los objetivos de componente: son los bienes y servicios que entrega el programa a los beneficiarios.
5. La segunda columna presenta los indicadores que son usados para dar seguimiento trimestral al programa. Permiten medir el logro cada objetivo.
6. La línea base: en esta columna se presentan la línea base o valor de referencia que se refiere al valor del periodo base. Sirve para identificar el punto
de partida del indicador, a partir del cual se compara el avance en la consecución de las metas. En el caso de los indicadores de variación porcentual
se presenta el valor de referencia. Es decir, para facilitar la interpretación del indicador se presenta el valor numérico del cual se parte para calcular
el cambio porcentual esperado.
7. Meta: es el valor esperado del indicador al final del periodo. Es el logro que se espera alcanzar para la consecución de los objetivos.
8. Periodicidad del cálculo: es la frecuencia con la que se realiza la medición del indicador.
9. Se muestran los valores obtenidos en los indicadores durante los cuatro trimestres, dos semestres y el valor anual.
4 5
6 7 8 9
102
Metadatos de los indicadores
10. En un tercer apartado se muestra la información de los metadatos correspondientes a los indicadores de resultados. Se conforman de nombre,
definición, fórmula, periodicidad del cálculo, ámbito de medición, tendencia, dimensión del indicador y medio de verificación.
Información estadística del programa presupuestario
11. Se presentan los nombres de cada una de las variables asociadas a la gestión del programa presupuestario.
12. En estas columnas se muestran los datos de las variables por año fiscal.
13. Fuentes, notas y llamadas. En este campo se puede consultar la fuente de información de los datos que se presentan en el cuadro. Asimismo, en
caso de ser necesario, se incluyen llamadas y notas aclaratorias para una mejor interpretación de la información.
Cuando el indicador o la variable estadística no tienen alguna cifra se utilizan los siguientes símbolos:
• NA = No aplica. Cuando ocurre alguno de los siguientes casos:
o No procede el cálculo debido a la periodicidad establecida en el indicador.
o No se asignaron recursos presupuestales para el componente asociado al indicador.
• ND = No disponible. Para los casos donde la información no se generó o se encuentra en proceso de cálculo.
10
11
12
13
103
Resultados de los programas presupuestarios 2014Seguimiento al desempeño
01
01.05
01.05.02
FINALIDAD:EJE:FUNCIÓN:
Gobierno
Yucatán Seguro
Justicia
19,027,018
Justicia LaboralPrograma presupuestario (PP):
01.05.02.01SUBFUNCIÓN: Impartición de Justicia Gasto ($)
7
Nombre del IndicadorPeriodicidad
delCálculo
Avance Trimestral
AvanceSemestral
I
Avance Trimestral
I IIIVIII
AvanceSemestral
AnualII
Línea base MetaResumen narrativo
Matriz de Indicadores de Resultados
Tiempo promedio en la resolución de un conflicto laboral
15.00 12.00 Anual N.A. N.A. N.A. N.A. 12.00N.A. N.A.Mes
PropósitoLos trabajadores del Estado cuentan con un sistema eficaz de Justicia Laboral
Porcentaje de trabajadores atendidos con la asesoría legal
100.00 100.00 Anual N.A. N.A. N.A. N.A. 100.00N.A. N.A.Porcentaje
Componente 1Asesoría legal para la resolución de conflictos laborales otorgada
Variación porcentual de convenios voluntarios llevados a cabo
2,526.00 5.00 Anual N.A. N.A. N.A. N.A. -1.90N.A. N.A.Convenio
Componente 2Convenios voluntarios de terminación de relaciones laborales otorgados
Tiempo promedio en la resolución de las demandas
15.00 12.00 Anual N.A. N.A. N.A. N.A. 12.00N.A. N.A.Mes
Componente 3Demandas de conflicto en procesos laborales otorgadas
Metadatos de los indicadores
Nombre: Tiempo promedio en la resolución de un conflicto laboral
Definición Mide el tiempo promedio que los trabajadores del Estado cuentan con procesos eficaces de Justicia Laboral
Fórmula: Periodicidad del Cálculo: Ámbito de Medición:Dimensión:Tendencia:
SUM B/C
Descendente
Anual
Calidad
Servicios y bienes
Medio de verificación: - Junta Local de Conciliación y Arbitraje (JLCA). Registro de atención a trabajadores
Nombre: Porcentaje de trabajadores atendidos con la asesoría legal
Definición Mide el porcentaje de trabajadores que recibieron asesoría legal satisfactoria
Fórmula: Periodicidad del Cálculo: Ámbito de Medición:Dimensión:Tendencia:
(B/C)*100
Constante
Anual
Eficacia
Servicios y bienes
Medio de verificación: - Junta Local de de Conciliación y Arbitraje (JLCA). Cuestionario de satisfacción. Bitácora de registro de trabajadores asesorados
104
Resultados de los programas presupuestarios 2014Seguimiento al desempeño
Nombre: Variación porcentual de convenios voluntarios llevados a cabo
Definición Mide la variación porcentual del número de convenios voluntarios con terminación de relaciones laborales
Fórmula: Periodicidad del Cálculo: Ámbito de Medición:Dimensión:Tendencia:
((B-C)/C)*100
Ascendente
Anual
Eficacia
Servicios y bienes
Medio de verificación: - Junta Local de Conciliación y Arbitraje (JLCA). Bitácora de registros de convenios voluntarios
Nombre: Tiempo promedio en la resolución de las demandas
Definición Mide el tiempo promedio de resolver el número de demandas para conflicto procesos laborales
Fórmula: Periodicidad del Cálculo: Ámbito de Medición:Dimensión:Tendencia:
SUM B/C
Descendente
Anual
Eficacia
Servicios y bienes
Medio de verificación: - Junta Local de Conciliación y Arbitraje (JLCA).Registro de demandas en bitácora.
20142013Variables
Información estadística del programa presupuestario
Demandas individuales registradas 3,227 3,516
Demandas colectivas registradas 96 518
Audiencias de conciliación de demanda y excepciones 12,295 15,695
Juicios laborales solucionados por conciliación 2,248 2,304
Asesorías jurídicas y laborales a los trabajadores 6,318 6,447
Demandas de los trabajadores al servicio del Estado y Municipios 178 77
Convenios de los trabajadores al servicio del Estado y Municipios 95 76
Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS); Procuraduría Local de la Defensa del Trabajo.Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS); Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado.
Fuente:
105
Resultados de los programas presupuestarios 2014Seguimiento al desempeño
01
01.05
01.05.02
FINALIDAD:EJE:FUNCIÓN:
Gobierno
Yucatán Seguro
Justicia
2,910,946
Programa Psicosocial de Prevención del DelitoPrograma presupuestario (PP):
01.05.02.02SUBFUNCIÓN: Procuración de Justicia Gasto ($)
13
Nombre del IndicadorPeriodicidad
delCálculo
Avance Trimestral
AvanceSemestral
I
Avance Trimestral
I IIIVIII
AvanceSemestral
AnualII
Línea base MetaResumen narrativo
Matriz de Indicadores de Resultados
Variación porcentual anual de la incidencia delictiva
48,000.00 1.00 Anual -25.85 -30.43 -41.25 -10.29 -25.76 -28.10Delitos
-35.00Propósito
La ciudadanía y las autoridades municipales están informadas sobre estrategias de prevención del delito
Porcentaje de beneficiarios satisfechos en las pláticas en materia de prevención del delito
0.00 95.00 Mensual 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00Porcentaje
100.00Componente 1
Pláticas en materia de prevención del delito impartidas
Porcentaje de beneficiarios satisfechos en los talleres en materia de prevención del delito
0.00 95.00 Mensual 100.00 98.61 100.00 100.00 100.00 99.31Porcentaje
97.22Componente 2
Talleres en materia de prevención del delito impartidos
Metadatos de los indicadores
Nombre: Variación porcentual anual de la incidencia delictiva
Definición Mide la variación porcentual en la incidencia delictiva en el Estado de Yucatán del año actual comparada con el año anterior
Fórmula: Periodicidad del Cálculo: Ámbito de Medición:Dimensión:Tendencia:
((B-C)/C)*100
Descendente
Anual
Eficacia
Resultados corto plazo
Medio de verificación: - Registros estadísticos del Sistema de Averiguaciones Previas.Dirección de Informática y Estadística. Fiscalía General de Estado (FGE)
Nombre: Porcentaje de beneficiarios satisfechos en las pláticas en materia de prevención del delito
Definición Mide el porcentaje del total de beneficiarios satisfechos en las pláticas de prevención del delito
Fórmula: Periodicidad del Cálculo: Ámbito de Medición:Dimensión:Tendencia:
(B/C)*100
Ascendente
Mensual
Calidad
Servicios y bienes
Medio de verificación: - Registros estadísticos.Dirección de Informática y Estadística. Fiscalía General de Estado (FGE). - Nota: No aplica el cálculo de la línea base o valor de referencia para este indicador dado que no existe la información requerida para su cálculo
Nombre: Porcentaje de beneficiarios satisfechos en los talleres en materia de prevención del delito
106
Resultados de los programas presupuestarios 2014Seguimiento al desempeño
Definición Mide el porcentaje del total de beneficiarios satisfechos en los talleres de prevención del delito
Fórmula: Periodicidad del Cálculo: Ámbito de Medición:Dimensión:Tendencia:
(B/C)*100
Ascendente
Mensual
Calidad
Servicios y bienes
Medio de verificación: - Registros estadísticos.Dirección de Informática y Estadística. Fiscalía General de Estado (FGE). - Nota: No aplica el cálculo de la línea base o valor de referencia para este indicador dado que no existe la información requerida para su cálculo
20142013Variables
Información estadística del programa presupuestario
Asistentes en materia a los Programas Psicosociales de Prevención del Delito 45,566 68,606
Mujeres asistentes a los Programas Psicosocial de Prevención del Delito 20,903 35,364
Pláticas en materia de prevención de delito 318 553
Talleres en materia de prevención del delito 164 175
Ferias en materia de prevención del delito 76 96
Fiscalía General del Estado (FGE); Dirección de Administración, Departamento de Planeación y Evaluación.Fiscalía General del Estado (FGE); Dirección de Informática y Estadística, Departamento de Informática.
Fuente:
107
Resultados de los programas presupuestarios 2014Seguimiento al desempeño
01
01.05
01.05.02
FINALIDAD:EJE:FUNCIÓN:
Gobierno
Yucatán Seguro
Justicia
6,078,541
Infraestructura para la Readaptación SocialPrograma presupuestario (PP):
01.05.02.03SUBFUNCIÓN: Reclusión y Readaptación Social Gasto ($)
15
Nombre del IndicadorPeriodicidad
delCálculo
Avance Trimestral
AvanceSemestral
I
Avance Trimestral
I IIIVIII
AvanceSemestral
AnualII
Línea base MetaResumen narrativo
Matriz de Indicadores de Resultados
Porcentaje de centros de reinserción social que recibieron mantenimiento
0.00 33.33 Anual N.A. N.A. N.A. 60.00 60.00N.A. N.A.Porcentaje
PropósitoInfraestructura penitenciaria adecuada para mejorar la reinserción social
Porcentaje de obras realizadas 0.00 100.00 Trimestral 50.00 100.00 0.00 0.00 0.00 100.00Porcentaje
50.00Componente 1
Centros de reinserción social rehabilitados
Porcentaje de centros de reinserción social equipados
0.00 0.00 Trimestral 20.00 20.00 0.00 40.00 40.00 60.00Porcentaje
0.00Componente 2
Centros de reinserción social equipados
Metadatos de los indicadores
Nombre: Porcentaje de centros de reinserción social que recibieron mantenimiento
Definición Mide la proporción de centros de reinserción social en las cuales se realizó alguna acción de mantenimiento en relación al total de centros de reinserción social existentes.
Fórmula: Periodicidad del Cálculo: Ámbito de Medición:Dimensión:Tendencia:
(B/C)*100
Ascendente
Anual
Eficacia
Resultados mediano plazo
Medio de verificación: - Secretaría General de Gobierno (SGG). Registro de Obra.Nota: No aplica el cálculo de la línea base o valor de referencia para este indicador dado que no existe la información requerida para su cálculo.
Nombre: Porcentaje de obras realizadas
Definición Mide la proporción de obras realizadas con respecto a las obras programadas.
Fórmula: Periodicidad del Cálculo: Ámbito de Medición:Dimensión:Tendencia:
(B/C)*100
Ascendente
Trimestral
Eficacia
Servicios y bienes
Medio de verificación: - Secretaría General de Gobierno (SGG). Registro de Obra.Nota: No aplica el cálculo de la línea base o valor de referencia para este indicador dado que no existe la información requerida para su cálculo.
Nombre: Porcentaje de centros de reinserción social equipados
Definición Mide la proporción de centros de reinserción social que fueron equipados en relación al total de centros de reinserción social del Estado
108
Resultados de los programas presupuestarios 2014Seguimiento al desempeño
Fórmula: Periodicidad del Cálculo: Ámbito de Medición:Dimensión:Tendencia:
(B/C)*100
Ascendente
Trimestral
Eficacia
Servicios y bienes
Medio de verificación: - Secretaría General de Gobierno (SGG). Registro de Obra.Nota: No aplica el cálculo de la línea base o valor de referencia para este indicador dado que no existe la información requerida para su cálculo.
20142013Variables
Información estadística del programa presupuestario
Centros de Readaptación Social rehabilitados NA 3
Centros de Readaptación Social equipados NA 3
Secretaría General de Gobierno (SGG); Dirección de Ejecución, Prevención y Reinserción Social, Departamento Administrativo.Fuente:
109
Resultados de los programas presupuestarios 2014Seguimiento al desempeño
01
01.05
01.05.02
FINALIDAD:EJE:FUNCIÓN:
Gobierno
Yucatán Seguro
Justicia
9,409,850
Orientación para los JóvenesPrograma presupuestario (PP):
01.05.02.03SUBFUNCIÓN: Reclusión y Readaptación Social Gasto ($)
16
Nombre del IndicadorPeriodicidad
delCálculo
Avance Trimestral
AvanceSemestral
I
Avance Trimestral
I IIIVIII
AvanceSemestral
AnualII
Línea base MetaResumen narrativo
Matriz de Indicadores de Resultados
Porcentaje de jóvenes que reinciden y que tomaron el programa de medidas de tratamiento para adolescentes
45.00 40.00 Semestral 1.90 1.69 N.A. 1.50 1.70N.A.Porcentaje
2.04Propósito
Jóvenes reinsertados social y laboralmente.
Porcentaje de adolescentes que tienen apoyo e intervención psicológica
50.00 90.00 Trimestral 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00Porcentaje
100.00Componente 1
Apoyo e intervención psicológica proporcionado.
Porcentaje de adolescentes que acceden a capacitación laboral y educación
90.00 98.00 Trimestral 46.43 45.71 37.28 34.85 36.00 40.40Porcentaje
44.89Componente 2
Capacitación laboral y educación proporcionada.
Porcentaje de adolescentes beneficiarios que acceden a trabajo
70.00 80.00 Trimestral 1.78 0.95 0.00 1.50 1.50 1.17Porcentaje
0.00Componente 3
Servicio de colocación al trabajo proporcionado.
Porcentaje de deserción 50.00 40.00 Semestral N.A. 0.00 N.A. N.A. 0.00 0.00N.A.Porcentaje
Componente 4Cursos, talleres y actividades deportivas, recreación y de alfabetización y reeducación realizados.
Porcentaje de adolescentes que acceden a cursos de capacitación
90.00 95.00 Trimestral 46.43 45.71 37.28 34.80 36.00 40.00Porcentaje
44.89Componente 5
Talleres de salud con orientación sexual y salud reproductiva, prevención de adicciones, autoestima, buenos hábitos alimenticios y relaciones familiares, realizadas.
Porcentaje de adolescentes beneficiarios que acceden a los servicios médicos, psiquiátricos y odontológicos otorgados
95.00 98.00 Trimestral 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00Porcentaje
100.00Componente 6
Servicios médicos, psiquiátricos y odontológicos proporcionados.
110
Resultados de los programas presupuestarios 2014Seguimiento al desempeño
Porcentaje de adolescentes beneficiarios que acceden a estudios y monitoreo
91.00 95.00 Trimestral 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00Porcentaje
100.00Componente 7
Estudio y monitoreo a los adolescentes y sus familias realizadas.
Metadatos de los indicadores
Nombre: Porcentaje de jóvenes que reinciden y que tomaron el programa de medidas de tratamiento para adolescentes
Definición Mide la proporción de internos que participaron en el programa de tratamiento para adolescentes
Fórmula: Periodicidad del Cálculo: Ámbito de Medición:Dimensión:Tendencia:
(B/C)*100
Descendente
Semestral
Eficacia
Resultados corto plazo
Medio de verificación: - Registro de egresados del modelo estratégico del área administrativa del Centro Especializado en la Aplicación de Medidad para Adolescentes (CEAMA). Secretaría General de Gobierno
Nombre: Porcentaje de adolescentes que acceden a cursos de capacitación
Definición Mide la proporción de adolescentes beneficiarios que acceden a cursos de capacitación con relación al total de la población de adolescentes del Ceama
Fórmula: Periodicidad del Cálculo: Ámbito de Medición:Dimensión:Tendencia:
(B/C)*100
Ascendente
Trimestral
Eficacia
Servicios y bienes
Medio de verificación: - Base de datos del Consejo Técnico Interdisciplinario del Centro Especializado en la Aplicación de Medida para Adolescentes (CEAMA). Secretaría General de Gobierno
Nombre: Porcentaje de adolescentes beneficiarios que acceden a estudios y monitoreo
Definición Mide la proporción de adolescentes beneficiarios que acceden a estudios y monitoreos con relación al total de la población de adolescentes del Ceama
Fórmula: Periodicidad del Cálculo: Ámbito de Medición:Dimensión:Tendencia:
(B/C)*100
Ascendente
Trimestral
Eficacia
Servicios y bienes
Medio de verificación: - Reporte de actividades del Centro Especializado en la Aplicación de Medida para Adolescentes (CEAMA). Secretaría General de Gobierno
Nombre: Porcentaje de adolescentes beneficiarios que acceden a los servicios médicos, psiquiátricos y odontológicos otorgados
Definición Mide la proporción de adolescentes que acceden a los servicios médicos, psiquiátricos y odontológicos con relación al total de la población de adolescentes del Ceama
Fórmula: Periodicidad del Cálculo: Ámbito de Medición:Dimensión:Tendencia:
(B/C)*100
Ascendente
Trimestral
Eficacia
Servicios y bienes
Medio de verificación: - Base de datos del Consejo Técnico Interdisciplinario del Centro Especializado en la Aplicación de Medida para Adolescentes (CEAMA). Secretaría General de Gobierno
Nombre: Porcentaje de adolescentes que tienen apoyo e intervención psicológica
Definición Mide el porcentaje de adolescentes que tienen apoyo e intervención psicosociales
Fórmula: Periodicidad del Cálculo: Ámbito de Medición:Dimensión:Tendencia:
(B/C)*100
Ascendente
Trimestral
Eficacia
Servicios y bienes
Medio de verificación: - Informe de actividades del área psicológica. Consejo Técnico Interdisciplinario. del Centro Especializado en la Aplicación de Medida para Adolescentes (CEAMA). Secretaría General de Gobierno
Nombre: Porcentaje de deserción
Definición Mide la proporción de adolescentes que dejaron de participar en un proceso o actividad
111
Resultados de los programas presupuestarios 2014Seguimiento al desempeño
Fórmula: Periodicidad del Cálculo: Ámbito de Medición:Dimensión:Tendencia:
(B/C)*100
Descendente
Semestral
Eficacia
Servicios y bienes
Medio de verificación: - Reporte de actividades y de cursos educativos del Centro Especializado en la Aplicación de Medida para Adolescentes (CEAMA). Secretaría General de Gobierno
Nombre: Porcentaje de adolescentes que acceden a capacitación laboral y educación
Definición Mide la proporción de adolescentes que acceden a capacitación laboral y educación
Fórmula: Periodicidad del Cálculo: Ámbito de Medición:Dimensión:Tendencia:
(B/C)*100
Ascendente
Trimestral
Eficacia
Servicios y bienes
Medio de verificación: - Base de datos del Consejo Técnico Interdisciplinario del Centro Especializado en la Aplicación de Medida para Adolescentes (CEAMA). Secretaría General de Gobierno
Nombre: Porcentaje de adolescentes beneficiarios que acceden a trabajo
Definición Mide el porcentaje de adolescentes que acceden a trabajo con relación al total de la población de adolescentes del Ceama
Fórmula: Periodicidad del Cálculo: Ámbito de Medición:Dimensión:Tendencia:
(B/C)*100
Ascendente
Trimestral
Eficacia
Servicios y bienes
Medio de verificación: - Reporte de actividades del área de Seguimiento externo del Centro Especializado en la Aplicación de Medida para Adolescentes (CEAMA). Secretaría General de Gobierno
20142013Variables
Información estadística del programa presupuestario
Personas beneficiadas con el programa Orientación para los Jóvenes 20,472 17,467
Mujeres beneficiadas con el programa Orientación para los Jóvenes 10,709 9,453
Sesiones de orientación psicológica individual, familiar y de prevención de adicciones a adolescentes internos y externos a/ 3,662 1,332
Talleres para la prevención de adicciones y de orientación familiar individuales y grupales 1,993 334
Atención médica y odontológica b/ 10,741 912
Visitas de monitoreo y seguimiento externo c/ 397 522
Apoyos de artículos básicos d/ 971 184
Apoyo deportivo, educativo y extraescolar e/ 3,756 61
Capacitación laboral f/ 2,108 1,810
Atención psiquiátrica NA 42
Nota: En el 2013 este programa se llamaba Orientación para Jóvenes.
a/ Se orienta en la autovaloración del adolescente en cuanto a sus hábitos, pensamiento y reacciones emocionales y sociales.b/ Se proporciona consulta médica y odontológica a través de esquemas del primer nivel de atención como: administración de medicamentos, curaciones, exploración física, terapias, toma de signos vitales, vacunación, desparasitaciones y terapias.c/ Se localiza a los familiares de los adolescentes internos y se recaba información para la elaboración de evaluaciones previas, dictámenes técnicos, vinculación familiar e informes de cumplimiento a los programas personalizados de ejecución.d/ Se entrega a los adolescentes en tratamiento artículos básicos para su higiene personal, credenciales, pases de visita y guías.e/ Se refiere a campeonatos, muestras y actividades esporádicas.f/ Se refiere a capacitación técnica y de formación socio-laboral en actividades dependientes o independientes para que logren hábitos laborales y destrezas específicas, que permitan el ejercicio de un oficio determinado.
Secretaría General de Gobierno (SGG); Centro Especializado en la Aplicación de Medidas para Adolescentes, Áreas jurídica, médica y trabajo social.Fuente:
112
Resultados de los programas presupuestarios 2014Seguimiento al desempeño
01
01.05
01.05.02
FINALIDAD:EJE:FUNCIÓN:
Gobierno
Yucatán Seguro
Justicia
129,501,606
Centros de Reinserción SocialPrograma presupuestario (PP):
01.05.02.03SUBFUNCIÓN: Reclusión y Readaptación Social Gasto ($)
17
Nombre del IndicadorPeriodicidad
delCálculo
Avance Trimestral
AvanceSemestral
I
Avance Trimestral
I IIIVIII
AvanceSemestral
AnualII
Línea base MetaResumen narrativo
Matriz de Indicadores de Resultados
Porcentaje de internos participantes en programas de reinserción
70.00 75.00 Trimestral 50.44 48.69 58.10 48.26 53.80 51.00Porcentaje
46.89Propósito
Los internos e internas concluyen su sentencia reintegrándose a la sociedad productiva.
Porcentaje de internos reincidentes 80.00 50.00 Trimestral 15.61 24.70 12.86 5.70 9.60 17.38Porcentaje
36.10
Porcentaje de internos que tienen atención e intervención psicosociales
15.00 25.00 Trimestral 56.98 40.48 60.00 88.70 72.64 55.30Porcentaje
23.48Componente 1
Atención e intervención psicosocial otorgada.
Porcentaje de población interna capacitados en el ámbito laboral
0.00 70.00 Trimestral 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00Porcentaje
100.00Componente 2
Capacitación laboral proporcionada.
Porcentaje de internos matriculados e inscritos beneficiado
0.00 50.00 Trimestral 40.81 70.03 94.60 55.30 77.30 73.35Porcentaje
100.00Componente 3
Cursos sobre cultura, deporte y educación nivel básica proporcionado.
Porcentaje de la población interna que accede a cursos de capacitación
0.00 70.00 Trimestral 57.72 65.48 60.00 77.80 67.84 66.57Porcentaje
73.48Componente 4
Pláticas y talleres de salud, orientación sexual y salud reproductiva, prevención de adicciones, realizadas..
Porcentaje de población interna que acceden a los servicios médicos, psiquiátricos y odontológicos
0.00 70.00 Trimestral 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00Porcentaje
100.00Componente 5
Servicios médicos, psiquiátricos y odontológicos proporcionado.
Porcentaje de asesorías jurídicas atendidas
0.00 70.00 Trimestral 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00Porcentaje
100.00Componente 6
Asesoría y orientación jurídica otorgada.
113
Resultados de los programas presupuestarios 2014Seguimiento al desempeño
Porcentaje de internos con estudios de criminología atendidos
0.00 70.00 Trimestral 2.65 50.60 22.65 5.75 15.45 46.20Porcentaje
100.00Componente 7
Estudios de criminología realizados.
Metadatos de los indicadores
Nombre: Porcentaje de internos reincidentes
Definición Mide la proporción de internos que ingresan con una o más de una sentencia condenatoria con respecto al total de internos que ingresan a los Centros de Reinserción
Fórmula: Periodicidad del Cálculo: Ámbito de Medición:Dimensión:Tendencia:
(B/C)*100
Constante
Trimestral
Eficacia
Resultados mediano plazo
Medio de verificación: - Registro del Consejo Técnico Interdisciplinario de los Ceresos. Dirección de Ejecución, Prevención y Reinserción Social. Secretaría General de Gobierno.
Nombre: Porcentaje de internos participantes en programas de reinserción
Definición Mide la proporción de internos sentenciados que participaron en el programa de reinserción para su reinserción social respecto al total de internos sentenciados de los Ceresos
Fórmula: Periodicidad del Cálculo: Ámbito de Medición:Dimensión:Tendencia:
(B/C)*100
Ascendente
Trimestral
Eficacia
Resultados mediano plazo
Medio de verificación: - Registro del Consejo Técnico Interdisciplinario. Cereso. Dirección de Ejecución, Prevención y Reinserción Social. Secretaría General de Gobierno.
Nombre: Porcentaje de internos que tienen atención e intervención psicosociales
Definición Mide el porcentaje de internos que recibieron atención psicológica con respecto a la población penitenciaria
Fórmula: Periodicidad del Cálculo: Ámbito de Medición:Dimensión:Tendencia:
(B/C)*100
Ascendente
Trimestral
Eficacia
Servicios y bienes
Medio de verificación: - Registro del Consejo Técnico Interdisciplinario de los Ceresos. Dirección de Ejecución, Prevención y Reinserción Social. Secretaría General de Gobierno
Nombre: Porcentaje de población interna capacitados en el ámbito laboral
Definición Mide la proporción de internos capacitados trabajando laboralmente respecto al total de internos sentenciados
Fórmula: Periodicidad del Cálculo: Ámbito de Medición:Dimensión:Tendencia:
(B/C)*100
Ascendente
Trimestral
Eficacia
Servicios y bienes
Medio de verificación: - Registro de asistencia del Cereso Mérida. Dirección de Ejecución Prevención y Reinserción Social. Secretaria General de Gobierno.Nota: La línea base no aplica para este indicador debido a que no se ha generado la información necesaria para su cálculo
Nombre: Porcentaje de internos matriculados e inscritos beneficiado
Definición Mide la proporción de intenos inscritos y/o matriculados en actividades culturales, deportivas y de educación respecto al total de internos sentenciados
Fórmula: Periodicidad del Cálculo: Ámbito de Medición:Dimensión:Tendencia:
(B/C)*100
Ascendente
Trimestral
Eficacia
Servicios y bienes
Medio de verificación: - Registro del Consejo Técnico Interdisciplinario. Ceresos. Dirección de Ejecución Prevención y Reinserción Social. Secretaria General de Gobierno.Nota: La línea base no aplica para este indicador debido a que no se ha generado la información necesaria para su cálculo
Nombre: Porcentaje de la población interna que accede a cursos de capacitación
Definición Mide la proporción de población interna beneficiada con pláticas y talleres de salud, orientación sexual y salud reproductiva, prevención de adicciones, autoestima buenos habitos alimenticios y relaciones familiares, realizadas respecto al total de de población interna
114
Resultados de los programas presupuestarios 2014Seguimiento al desempeño
Fórmula: Periodicidad del Cálculo: Ámbito de Medición:Dimensión:Tendencia:
(B/C)*100
Constante
Trimestral
Eficacia
Servicios y bienes
Medio de verificación: - Registro del Consejo Técnico Interdisciplinario. CERESOS. Dirección de Ejecución Prevención y Reinserción Social. Secretaria General de Gobierno.Nota: La línea base no aplica para este indicador debido a que no se ha generado la información necesaria para su cálculo.
Nombre: Porcentaje de población interna que acceden a los servicios médicos, psiquiátricos y odontológicos
Definición Mide la proporción de población interna beneficada con servicios médicos, psiquiátricos y odontológicos respecto al total de población penitenciaria
Fórmula: Periodicidad del Cálculo: Ámbito de Medición:Dimensión:Tendencia:
(B/C)*100
Ascendente
Trimestral
Eficacia
Servicios y bienes
Medio de verificación: - Registro del Consejo Técnico Interdisciplinario. Ceresos. Dirección de Ejecución Prevención y Reinserción Social. Secretaria General de Gobierno.Nota: La línea base no aplica para este indicador debido a que no se ha generado la información necesaria para su cálculo
Nombre: Porcentaje de asesorías jurídicas atendidas
Definición Mide la proporción de asesorías jurídicas atendidas respecto al total de asesorías solicitadas
Fórmula: Periodicidad del Cálculo: Ámbito de Medición:Dimensión:Tendencia:
(B/C)*100
Ascendente
Trimestral
Eficacia
Servicios y bienes
Medio de verificación: - Registro del Consejo Técnico Interdisciplinario. Ceresos. Dirección de Ejecución Prevención y Reinserción Social. Secretaria General de Gobierno.Nota: La línea base no aplica para este indicador debido a que no se ha generado la información necesaria para su cálculo
Nombre: Porcentaje de internos con estudios de criminología atendidos
Definición Mide la proporción Internos que se les han hecho estudios de criminologia con respecto al total de la población penitenciaria
Fórmula: Periodicidad del Cálculo: Ámbito de Medición:Dimensión:Tendencia:
(B/C)*100
Ascendente
Trimestral
Eficacia
Servicios y bienes
Medio de verificación: - Reportes de la Dirección de Ejecución, Prevención y Reinserción Social. Secretaria General de Gobierno.Nota: La línea base no aplica para este indicador debido a que no se ha generado la información necesaria para su cálculo
20142013Variables
Información estadística del programa presupuestario
Internos que recibieron certificado de educación básica y media superior 562 47
Internos que recibieron cursos laborales para la reinserción 494 2,129
Internos que recibieron capacitación para el autoempleo 494 2,135
Eventos deportivos, recreativos y culturales 52 204
Pláticas de trabajo social y psicológicas 120 415
Asesorías jurídicas a personas liberadas y externadas 132 ND
Beneficiarios de los apoyos económicos temporales 94 0
Pláticas y talleres para la prevención de adicciones NA 9
Pláticas y talleres de orientación sexual y salud reproductiva NA 16
115
Resultados de los programas presupuestarios 2014Seguimiento al desempeño
Internos que recibieron servicios médicos, psiquiátricos y odontologicos a/ NA 22,899
a/ Un interno puede acceder a varios servicios en diversas ocasiones.
Secretaría General de Gobierno (SGG); Dirección de Ejecución, Prevención y Reinserción Social, Departamento Administrativo.Fuente:
116
Resultados de los programas presupuestarios 2014Seguimiento al desempeño
01
01.05
01.05.07
FINALIDAD:EJE:FUNCIÓN:
Gobierno
Yucatán Seguro
Asuntos de Orden Público y Seguridad
250,521,132
Infraestructura de Apoyo para la Seguridad PúblicaPrograma presupuestario (PP):
01.05.07.01SUBFUNCIÓN: Policía Gasto ($)
24
Nombre del IndicadorPeriodicidad
delCálculo
Avance Trimestral
AvanceSemestral
I
Avance Trimestral
I IIIVIII
AvanceSemestral
AnualII
Línea base MetaResumen narrativo
Matriz de Indicadores de Resultados
Porcentaje de bienes entregados a tiempo
0.00 100.00 Semestral N.A. 0.00 N.A. N.A. 50.00 50.00N.A.Porcentaje
PropósitoInfraestructura adecuada para mantener los niveles de seguridad del Estado
Porcentaje de obras realizadas 0.00 100.00 Trimestral 0.00 0.00 25.00 25.00 50.00 50.00Porcentaje
0.00Componente 1
Infraestructura construidas
Porcentaje de avance en la adquisición de equipamiento
0.00 100.00 Trimestral 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00Porcentaje
0.00Componente 2
Equipamiento entregado
Metadatos de los indicadores
Nombre: Porcentaje de bienes entregados a tiempo
Definición Mide la proporción de bienes entregados en los tiempos establecidos con relación al total de bienes entregados.
Fórmula: Periodicidad del Cálculo: Ámbito de Medición:Dimensión:Tendencia:
(B/C)*100
Ascendente
Semestral
Eficacia
Servicios y bienes
Medio de verificación: - Registro de obra. Secretaria de Seguridad Pública (SSP).
Nombre: Porcentaje de avance en la adquisición de equipamiento
Definición Mide el porcentaje de equipamiento a adquirir en el año con respecto al equipamiento total necesario para el adecuado funcionamiento de la unidad
Fórmula: Periodicidad del Cálculo: Ámbito de Medición:Dimensión:Tendencia:
(B/C)*100
Ascendente
Trimestral
Eficacia
Insumos
Medio de verificación: - Registro de obra. Secretará de Seguridad Pública (SSP).
Nombre: Porcentaje de obras realizadas
Definición Mide la proporción de obras realizadas con respecto a las obras programadas.
117
Resultados de los programas presupuestarios 2014Seguimiento al desempeño
Fórmula: Periodicidad del Cálculo: Ámbito de Medición:Dimensión:Tendencia:
(B/C)*100
Ascendente
Trimestral
Eficacia
Servicios y bienes
Medio de verificación: - Registro de obra. Secretaría de Seguridad Pública (SSP).
20142013Variables
Información estadística del programa presupuestario
Infraestructura construida NA 1
Equipamiento otorgado NA 0
Secretaría de Seguridad Pública (SSP); Dirección General de Administración, Departamento de Control Presupuestal.Fuente:
118
Resultados de los programas presupuestarios 2014Seguimiento al desempeño
01
01.05
01.05.07
FINALIDAD:EJE:FUNCIÓN:
Gobierno
Yucatán Seguro
Asuntos de Orden Público y Seguridad
40,130,163
Prevención del DelitoPrograma presupuestario (PP):
01.05.07.01SUBFUNCIÓN: Policía Gasto ($)
25
Nombre del IndicadorPeriodicidad
delCálculo
Avance Trimestral
AvanceSemestral
I
Avance Trimestral
I IIIVIII
AvanceSemestral
AnualII
Línea base MetaResumen narrativo
Matriz de Indicadores de Resultados
Porcentaje de ciudadanos beneficiados con programas de prevención social del delito
8.00 10.00 Semestral N.A. 50.64 N.A. N.A. 84.30 73.57N.A.Porcentaje
PropósitoLa población del Estado de Yucatán adquiere una mayor orientación sobre prevención social del delito.
Porcentaje de eventos masivos, cursos y talleres de medidas de prevención social del delito realizados
8.00 10.00 Semestral N.A. 147.54 N.A. N.A. 168.00 161.00N.A.Porcentaje
Componente 1Eventos masivos, cursos y talleres de medidas de prevención social del delito a la población realizados.
Porcentaje de cursos y talleres de medidas de prevención social del delito a multiplicadores realizados
8.00 10.00 Semestral N.A. 160.33 N.A. N.A. 164.00 163.00N.A.Porcentaje
Componente 2Capacitación de prevención social del delito a multiplicadores en el sector educativo y sociedad en general impartida.
Metadatos de los indicadores
Nombre: Porcentaje de ciudadanos beneficiados con programas de prevención social del delito
Definición Mide la proporción de ciudadanos beneficiados con los programas de prevención social del delito en relación al total de ciudadanos vulnerables objetivo de las zonas de actuación
Fórmula: Periodicidad del Cálculo: Ámbito de Medición:Dimensión:Tendencia:
(B/C)*100
Ascendente
Semestral
Eficacia
Resultados corto plazo
Medio de verificación: - Registros del área administrativa del Centro Estatal de Prevención del Delito y Participación Ciudadana (Cepredey).Registros del área administrativa de la Coordinación de Prevencion del Delito. Centro Estatal de Seguridad Pública (CESP).
Nombre: Porcentaje de cursos y talleres de medidas de prevención social del delito a multiplicadores realizados
Definición Mide la proporción de cursos y talleres de medidas de prevención de delito a multiplicadores realizados en relación al total de cursos y talleres programados
Fórmula: Periodicidad del Cálculo: Ámbito de Medición:Dimensión:Tendencia:
(B/C)*100
Ascendente
Semestral
Eficacia
Servicios y bienes
Medio de verificación: - Registros del área administrativa del Centro Estatal de Prevención del Delito y Participación Ciudadana (Cepredey). - Registros del área administrativa de la Coordinación de Prevencion del Delito. Centro Estatal de Seguridad Pública (CESP).
119
Resultados de los programas presupuestarios 2014Seguimiento al desempeño
Nombre: Porcentaje de eventos masivos, cursos y talleres de medidas de prevención social del delito realizados
Definición Mide la proporción de eventos masivos, cursos y talleres de difusión de medidas de prevención realizadas en relación con los eventos masivos, cursos y talleres de difusión de medidas de prevención programados
Fórmula: Periodicidad del Cálculo: Ámbito de Medición:Dimensión:Tendencia:
(B/C)*100
Ascendente
Semestral
Eficacia
Servicios y bienes
Medio de verificación: - Registros del área administrativa del Centro Estatal de Prevención del Delito y Participación Ciudadana (Cepredey). - Registros del área administrativa de la Coordinación de Prevencion del Delito. Centro Estatal de Seguridad Pública (CESP).
20142013Variables
Información estadística del programa presupuestario
Personas beneficiadas con el programa Prevención del Delito 45,566 107,875
Mujeres beneficiadas con el programa Prevención del Delito 20,903 70,822
Pláticas de prevención del delito 318 237
Talleres y cursos de prevención del delito a/ 164 517
Ferias de prevención del delito 76 55
Presentaciones culturales-artísticas 1,722 743
Rehabilitaciones de espacios públicos 30 53
Asesorías jurídicas a víctimas de los delitos 4,971 3,913
Consultas psicológicas a víctimas de los delitos 2,233 3,226
Visitas de trabajo social a víctimas de los delitos 51 104
Nota: En el 2013 este programa se llamaba Prevención y Atención del Delito.
a/ Se refiere a talleres y cursos integrales, artísticos-culturales y deportivos.
Secretaría General de Gobierno (SGG); Centro Estatal de Prevención del Delito y Participación Ciudadana, Departamento de Evaluación. Fiscalía General del Estado (FGE); Dirección de Atención a Víctimas.
Fuente:
120
Resultados de los programas presupuestarios 2014Seguimiento al desempeño
01
01.05
01.05.07
FINALIDAD:EJE:FUNCIÓN:
Gobierno
Yucatán Seguro
Asuntos de Orden Público y Seguridad
12,545,394
Prevención y Auxilio a la Población en ContingenciasPrograma presupuestario (PP):
01.05.07.02SUBFUNCIÓN: Protección Civil Gasto ($)
27
Nombre del IndicadorPeriodicidad
delCálculo
Avance Trimestral
AvanceSemestral
I
Avance Trimestral
I IIIVIII
AvanceSemestral
AnualII
Línea base MetaResumen narrativo
Matriz de Indicadores de Resultados
Promedio de las personas capacitadas para prevenir, actuar y contra restar incendios forestales y quemas agrícolas
158.00 175.00 Trimestral 12.40 0.00 0.00 0.00 0.00 12.40Personas
0.00Propósito
La población de estado de Yucatán adquiere el conocimiento sobre de como prevenir, actuar y contrarrestar un incendio forestal o quema agrícola.
Porcentaje de incendios forestales atendidos
100.00 100.00 Mensual 99.83 0.00 0.00 0.00 0.00 99.77Porcentaje
0.00Componente 1
Incendios forestales atendidos.
Porcentaje de quemas agropecuarias autorizadas supervisadas
80.00 85.00 Mensual 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00Porcentaje
0.00Componente 2
Quemas agropecuarias supervisadas.
Metadatos de los indicadores
Nombre: Promedio de las personas capacitadas para prevenir, actuar y contra restar incendios forestales y quemas agrícolas
Definición Mide el promedio de personas que fueron capacitados en los diferentes curos impartidos.
Fórmula: Periodicidad del Cálculo: Ámbito de Medición:Dimensión:Tendencia:
SUM B/C
Ascendente
Trimestral
Eficiencia
Resultados mediano plazo
Medio de verificación: - Reporte diario de bitácoras de la Unidad Estatal de Protecion Civil. Secretaría General de Gobierno SGG.
Nombre: Porcentaje de quemas agropecuarias autorizadas supervisadas
Definición Se refiere a la proporción de quemas autorizadas supervisadas con relación a las solicitudes de permisos otorgados para quemas.
Fórmula: Periodicidad del Cálculo: Ámbito de Medición:Dimensión:Tendencia:
(B/C)*100
Ascendente
Mensual
Eficacia
Servicios y bienes
Medio de verificación: - Reporte diario de bitácoras de la Unidad Estatal de Protecion Civil. Secretaría General de Gobierno SGG.
Nombre: Porcentaje de incendios forestales atendidos
Definición Mide la proporción de los incendios atendidos con relación a los incendios reportados.
121
Resultados de los programas presupuestarios 2014Seguimiento al desempeño
Fórmula: Periodicidad del Cálculo: Ámbito de Medición:Dimensión:Tendencia:
(B/C)*100
Constante
Mensual
Eficacia
Servicios y bienes
Medio de verificación: - Reporte diario de bitácoras de la Unidad Estatal de Protecion Civil. Secretaría General de Gobierno
20142013Variables
Información estadística del programa presupuestario
Personas capacitadas en los programas de Protección Civil 524 565
Mujeres capacitadas en los programas de Protección Civil NA 234
Espacios habilitados como albergues 50 50
Guarderías y jardines de niños con programas de Protección Civil 221 373
Incendios forestales atendidos NA 1,560
Secretaría General de Gobierno (SGG); Unidad Estatal de Protección Civil, Oficina de la Dirección.Fuente:
122
Resultados de los programas presupuestarios 2014Seguimiento al desempeño
01
01.05
01.05.07
FINALIDAD:EJE:FUNCIÓN:
Gobierno
Yucatán Seguro
Asuntos de Orden Público y Seguridad
24,630,883
Sistema de Atención de Llamadas de Emergencia y Denuncia AnónimaPrograma presupuestario (PP):
01.05.07.04SUBFUNCIÓN: Sistema Nacional de Seguridad Pública Gasto ($)
28
Nombre del IndicadorPeriodicidad
delCálculo
Avance Trimestral
AvanceSemestral
I
Avance Trimestral
I IIIVIII
AvanceSemestral
AnualII
Línea base MetaResumen narrativo
Matriz de Indicadores de Resultados
Promedio del tiempo de respuesta a una llamada de emergencia o de denuncia anónima
13.00 12.50 Semestral N.A. 11.30 N.A. N.A. 11.26 11.27N.A.Minutos
PropósitoLa población de Yucatán recibe servicios de llamadas de emergencia y denuncia anónima de forma eficiente.
Porcentaje de llamadas de emergencia recibidas canalizadas
90.00 100.00 Trimestral 99.71 96.67 96.14 98.00 97.10 96.90Porcentaje
93.79Componente 1
Servicio de llamadas de emergencia en el 066 recibidas
Porcentaje de llamadas de denuncias anónimas reales canalizadas
90.00 95.00 Trimestral 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00Porcentaje
100.00Componente 2
Atención de llamadas de denuncia anónimas en el 089 recibidas
Metadatos de los indicadores
Nombre: Promedio del tiempo de respuesta a una llamada de emergencia o de denuncia anónima
Definición Mide el tiempo de respuesta a una llamada de emergencia o de denuncia anónima en un semestre.
Fórmula: Periodicidad del Cálculo: Ámbito de Medición:Dimensión:Tendencia:
SUM B/C
Descendente
Semestral
Eficiencia
Resultados mediano plazo
Medio de verificación: - Página web del Gobierno Estatal (www.yucatan.gob.mx); Registros de las áreas de coordinación y administrativa. Secretariado Ejecutivo del Consejo Estatal de Seguridad Pública.
Nombre: Porcentaje de llamadas de emergencia recibidas canalizadas
Definición Mide el porcentaje de las llamadas de emergencia reales canalizadas del total de las llamadas de emergencia reales recibidas.
Fórmula: Periodicidad del Cálculo: Ámbito de Medición:Dimensión:Tendencia:
(B/C)*100
Ascendente
Trimestral
Eficacia
Servicios y bienes
Medio de verificación: - Página web del Gobierno Estatal (www.yucatan.gob.mx); Registros de las áreas de coordinación y administrativa. Secretariado Ejecutivo del CESP.
Nombre: Porcentaje de llamadas de denuncias anónimas reales canalizadas
Definición Mide el porcentaje del total de las llamadas de denuncia anónima reales canalizadas del total de llamadas de denuncia reales recibidas.
123
Resultados de los programas presupuestarios 2014Seguimiento al desempeño
Fórmula: Periodicidad del Cálculo: Ámbito de Medición:Dimensión:Tendencia:
(B/C)*100
Ascendente
Trimestral
Eficacia
Servicios y bienes
Medio de verificación: - Página web del Gobierno Estatal (www.yucatan.gob.mx); Registros de las áreas de coordinación y administrativa. Secretariado Ejecutivo del CESP.
20142013Variables
Información estadística del programa presupuestario
Llamadas de emergencia reales 223,853 255,322
Denuncias anónimas reales 1,407 1,358
Secretaría General de Gobierno (SGG); Secretariado Técnico del Consejo Estatal de Seguridad Publica, Coordinación General del Centro Estatal y Control, Comando, Comunicaciones y Cómputo.Fuente:
124
Resultados de los programas presupuestarios 2014Seguimiento al desempeño
01
01.06
01.06.03
FINALIDAD:EJE:FUNCIÓN:
Gobierno
Gestión y Administración Pública
Coordinación de la Política de Gobierno
754,624
Transparencia PresupuestariaPrograma presupuestario (PP):
01.06.03.04SUBFUNCIÓN: Función Pública Gasto ($)
22
Nombre del IndicadorPeriodicidad
delCálculo
Avance Trimestral
AvanceSemestral
I
Avance Trimestral
I IIIVIII
AvanceSemestral
AnualII
Línea base MetaResumen narrativo
Matriz de Indicadores de Resultados
Lugar que ocupa el Estado en el Índice Estatal de Transparencia Presupuestaria
21.00 19.00 Anual N.A. N.A. N.A. N.A. 21.00N.A. N.A.Lugar
PropósitoLa sociedad yucateca accede a información de calidad sobre finanzas y resultados de la gestión pública
Porcentaje de informes publicados de acuerdo al Consejo Nacional de Armonización Contable disponbiles en la página web
0.00 100.00 Trimestral 25.00 58.00 0.00 42.00 42.00 100.00Porcentaje
33.00Componente 1
Informes de rendición de cuentas publicados.
Porcentaje de información publicada de programas públicos de acuerdo al Consejo Nacional de Armonización Contable
0.00 100.00 Trimestral 41.00 50.00 75.00 100.00 50.00 100.00Porcentaje
50.00Componente 2
Información de programas publicada.
Metadatos de los indicadores
Nombre: Lugar que ocupa el Estado en el Índice Estatal de Transparencia Presupuestaria
Definición Permite observar el lugar que ocupan los estados de acuerdo con la disponibilidad de información presupuestaria en los sitios web así como la calidad de la información presentada.
Fórmula: Periodicidad del Cálculo: Ámbito de Medición:Dimensión:Tendencia:
A
Ascendente
Anual
Eficacia
Resultados corto plazo
Medio de verificación: - IMCO. Resultados del Índice Estatal de Transparencia Presupuestaria (2012).
Nombre: Porcentaje de informes publicados de acuerdo al Consejo Nacional de Armonización Contable disponbiles en la página web
Definición Mide la proporción de informes publicados que se encuentran disponibles en la página web y que cumplen con los lineamientos que emite el Consejo Nacional de Armonización Contable.
Fórmula: Periodicidad del Cálculo: Ámbito de Medición:Dimensión:Tendencia:
(B/C)*100
Ascendente
Trimestral
Eficacia
Servicios y bienes
Medio de verificación: - Gobierno del Estado. Pagina web: http://www.yucatan.gob.mx/menu/?id=transparencia
125
Resultados de los programas presupuestarios 2014Seguimiento al desempeño
Nombre: Porcentaje de información publicada de programas públicos de acuerdo al Consejo Nacional de Armonización Contable
Definición Mide la proporción de información de programas públicos publicada de acuerdo a los lineamientos que emite el Consejo Nacional de Armonización Contable en relación con el total de la información publicada.
Fórmula: Periodicidad del Cálculo: Ámbito de Medición:Dimensión:Tendencia:
(B/C)*100
Ascendente
Trimestral
Eficacia
Servicios y bienes
Medio de verificación: - Gobierno del Estado. Pagina web: http://www.yucatan.gob.mx/menu/?id=transparencia
20142013Variables
Información estadística del programa presupuestario
Publicación de informes y documentos 6 42
Nota: En el 2013 este programa se llamaba Transparencia y Rendición de Cuentas.
Secretaría de Administración y Finanzas (SAF). Unidad de Asesores, Dirección de Apoyo a la Gestión del Desempeño.Fuente:
126
Resultados de los programas presupuestarios 2014Seguimiento al desempeño
01
01.06
01.06.05
FINALIDAD:EJE:FUNCIÓN:
Gobierno
Gestión y Administración Pública
Asuntos Financieros y Hacendarios
19,381,024
Atención de ContribuyentesPrograma presupuestario (PP):
01.06.05.02SUBFUNCIÓN: Asuntos Hacendarios Gasto ($)
23
Nombre del IndicadorPeriodicidad
delCálculo
Avance Trimestral
AvanceSemestral
I
Avance Trimestral
I IIIVIII
AvanceSemestral
AnualII
Línea base MetaResumen narrativo
Matriz de Indicadores de Resultados
Porcentaje anual de recaudación 0.00 100.00 Anual N.A. N.A. N.A. N.A. 114.00N.A. N.A.Porcentaje
PropósitoLos contribuyentes cumplen voluntariamente con sus obligaciones fiscales.
Variación porcentual de contribuyentes que pagaron su tenencia en tiempo y forma
27,154.00 40.00 Anual N.A. N.A. N.A. N.A. 60.00N.A. N.A.Contribuyente
Componente 1Procedimientos de pago de las contribuciones mejorados.
Porcentaje de contribuyentes atendidos en caja
0.00 10.00 Anual N.A. N.A. N.A. N.A. 96.00N.A. N.A.Porcentaje
Variación porcentual de contribuyentes que realizaron el trámite de exención de tenencia
95,062.00 5.00 Anual N.A. N.A. N.A. N.A. 9.90N.A. N.A.Contribuyente
Componente 2Esquema de orientación y asistencia al contribuyente mejorado.
Variación porcentual de contribuyentes atendidos vía telefónica y correo electrónico
51,158.00 15.00 Anual N.A. N.A. N.A. N.A. 1.07N.A. N.A.Contribuyente
Porcentaje de campañas implementadas 100.00 100.00 Anual N.A. N.A. N.A. N.A. 85.00N.A. N.A.Porcentaje
Componente 3Información de calidad para el ciudadano a través de campañas informativas de la AAFY entregada.
Metadatos de los indicadores
Nombre: Porcentaje anual de recaudación
Definición Mide los ingresos obtenidos por el esfuerzo recaudatorio del estado en el ejercicio fiscal 2014.
Fórmula: Periodicidad del Cálculo: Ámbito de Medición:Dimensión:Tendencia:
(B/C)*100
Ascendente
Anual
Eficacia
Resultados corto plazo
127
Resultados de los programas presupuestarios 2014Seguimiento al desempeño
Medio de verificación: - Registros Informáticos SIAF. Sistema de la Dirección de Recaudación de la Agencia de Administración Fiscal de Yucatán.
Nombre: Porcentaje de contribuyentes atendidos en caja
Definición Mide la proporción de los contribuyentes que realizan sus pagos en cajas de la Agencia.
Fórmula: Periodicidad del Cálculo: Ámbito de Medición:Dimensión:Tendencia:
(B/C)*100
Ascendente
Anual
Eficacia
Resultados corto plazo
Medio de verificación: - Registros Informaticos SIAF. Sistema de la Dirección de Recaudación de la Agencia de Administración Fiscal de Yucatán.
Nombre: Variación porcentual de contribuyentes que pagaron su tenencia en tiempo y forma
Definición Mide el porcentaje de contribuyentes que efectuaron su pago de tenencia en tiempo y forma.
Fórmula: Periodicidad del Cálculo: Ámbito de Medición:Dimensión:Tendencia:
((B-C)/C)*100
Ascendente
Anual
Eficacia
Resultados corto plazo
Medio de verificación: - Reportes Ejecutivos del Departamento Técnico de Recaudación y Procedimientos Legales.
Nombre: Variación porcentual de contribuyentes atendidos vía telefónica y correo electrónico
Definición Mide el número de casos en los que se brinda orientación vía telefónica y correo electrónico a los contribuyentes.
Fórmula: Periodicidad del Cálculo: Ámbito de Medición:Dimensión:Tendencia:
((B-C)/C)*100
Ascendente
Anual
Eficacia
Resultados corto plazo
Medio de verificación: - Registros proporcionados por la Dirección General de TecnoIogías de la Información.
Nombre: Variación porcentual de contribuyentes que realizaron el trámite de exención de tenencia
Definición Mide el número de contribuyentes beneficiados con la exención de tenencia 2014.
Fórmula: Periodicidad del Cálculo: Ámbito de Medición:Dimensión:Tendencia:
((B-C)/C)*100
Ascendente
Anual
Eficacia
Resultados corto plazo
Medio de verificación: - Reportes Ejecutivos del Departamento Técnico de Recaudación y Procedimientos Legales.
Nombre: Porcentaje de campañas implementadas
Definición Mide la proporción de campañas de información sobre el pago de contribuciones implementadas en el año fiscal.
Fórmula: Periodicidad del Cálculo: Ámbito de Medición:Dimensión:Tendencia:
(B/C)*100
Ascendente
Anual
Eficacia
Servicios y bienes
Medio de verificación: - Informe del Departamento de Innovación y Calidad de la Dirección de Administración y Recursos de la Agencia de Administracion Fiscal de Yucatán.
20142013Variables
Información estadística del programa presupuestario
Agencias foráneas 9 9
Unidades de Servicios Electrónicos (USE) 15 15
128
Resultados de los programas presupuestarios 2014Seguimiento al desempeño
Trámites y servicios ofrecidos en las USE 15 15
Transacciones de trámites y servicios realizados en las USE 440,785 464,951
Agencia de Administración Fiscal de Yucatán (AAFY); Dirección de Recaudación, Departamento de Recaudación, Departamento de Agencias Foráneas y Coordinación Municipal.Fuente:
129
Resultados de los programas presupuestarios 2014Seguimiento al desempeño
01
01.06
01.06.08
FINALIDAD:EJE:FUNCIÓN:
Gobierno
Gestión y Administración Pública
Otros Servicios Generales
445,013
Generación de Información de CalidadPrograma presupuestario (PP):
01.06.08.02SUBFUNCIÓN: Servicios Estadísticos Gasto ($)
31
Nombre del IndicadorPeriodicidad
delCálculo
Avance Trimestral
AvanceSemestral
I
Avance Trimestral
I IIIVIII
AvanceSemestral
AnualII
Línea base MetaResumen narrativo
Matriz de Indicadores de Resultados
Porcentaje de usuarios satisfechos 0.00 80.00 Anual N.A. N.A. N.A. N.A. N.D.N.A. N.A.Porcentaje
PropósitoLa población utiliza información estadística y geográfica suficiente, confiable y accesible administrada por el Sistema de Información Estadística y Geográfica de Yucatán.
Porcentaje de descargas de información estadística y geográfica
0.00 50.00 Anual N.A. N.A. N.A. N.A. N.D.N.A. N.A.Porcentaje
Porcentaje de información estadística y geográfica publicada
0.00 90.00 Trimestral 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00Porcentaje
0.00Componente 1
Información estadística y geográfica publicada.
Porcentaje de usuarios que encontraron la información que buscaban
0.00 70.00 Trimestral 0.00 0.00 0.00 N.D. N.D. N.D.Porcentaje
0.00
Porcentaje de avance en el desarrollo e implementación del software
0.00 100.00 Trimestral 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00Porcentaje
0.00Componente 2
Plataforma única de consulta de información estadística y geográfica habilitada.
Porcentaje de respuesta de las personas asistentes a la demostración
0.00 50.00 Trimestral 0.00 0.00 0.00 N.D. N.D. N.D.Porcentaje
0.00Componente 3
Información sobre el contenido y funcionalidad del Sistema de Información Estadística y Geográfica proporcionada.
Metadatos de los indicadores
Nombre: Porcentaje de usuarios satisfechos
Definición Mide la proporción de usuarios que opinan que la página es útil para accesar a información estadística y geográfica de la entidad en relación con el total de usuarios encuestados.
130
Resultados de los programas presupuestarios 2014Seguimiento al desempeño
Fórmula: Periodicidad del Cálculo: Ámbito de Medición:Dimensión:Tendencia:
(B/C)*100
Ascendente
Anual
Calidad
Resultados corto plazo
Medio de verificación: - Secretaría Técnica del Gabinete, Planeación y Evaluación (STGPE). Departamento de Información Estadística y Geográfica. Encuesta de salida a los usuarios.Nota: No aplica el cálculo de la línea base o valor de referencia para este indicador dado que no existe la información requerida para su cálculo.
Nombre: Porcentaje de descargas de información estadística y geográfica
Definición Mide la proporción de descargas de Información Estadísitica y Geográfica respecto al total de visitas al portal.
Fórmula: Periodicidad del Cálculo: Ámbito de Medición:Dimensión:Tendencia:
(B/C)*100
Ascendente
Anual
Eficacia
Resultados corto plazo
Medio de verificación: - Secretaría de Administración y Finanzas (SAF). Dirección General de Tecnologías de la Información. Reporte de tráfico y descargas.Nota: No aplica el cálculo de la línea base o valor de referencia para este indicador dado que no existe la información requerida para su cálculo.
Nombre: Porcentaje de usuarios que encontraron la información que buscaban
Definición Mide la proporción de usuarios que manifestaron haber encontrado la información que buscaban en la página web respecto al total de usuarios encuestados.
Fórmula: Periodicidad del Cálculo: Ámbito de Medición:Dimensión:Tendencia:
(B/C)*100
Ascendente
Trimestral
Calidad
Resultados corto plazo
Medio de verificación: - Secretaría Técnica del Gabinete, Planeación y Evaluación (STGPE). Departamento de Información Estadística y Geográfica. Encuesta de salida a los usuarios. - Secretaría Técnica del Gabinete, Planeación y Evaluación (STGPE). Departamento de Información Estadística y Geográfica. Conteo de vistantes en la página web. - Nota: No aplica el cálculo de la línea base o valor de referencia para este indicador dado que no existe la información requerida para su cálculo.
Nombre: Porcentaje de información estadística y geográfica publicada
Definición Mide la proporción de variables estadísticas publicadas en la página web respecto al total de variables estadísticas del Catálogo de Información Estadística y Geográfica.
Fórmula: Periodicidad del Cálculo: Ámbito de Medición:Dimensión:Tendencia:
(B/C)*100
Ascendente
Trimestral
Eficacia
Servicios y bienes
Medio de verificación: - Secretaría Técnica del Gabinete, Planeación y Evaluación (STGPE). Departamento de Información Estadística y Geográfica. Catálogo de Información Estadística y Geográfica. - Nota: No aplica el cálculo de la línea base o valor de referencia para este indicador dado que no existe la información requerida para su cálculo.
Nombre: Porcentaje de avance en el desarrollo e implementación del software
Definición Mide el avance en la ejecución de actividades de desarrollo respecto al total de actividades de desarrollo planeadas.
Fórmula: Periodicidad del Cálculo: Ámbito de Medición:Dimensión:Tendencia:
(B/C)*100
Ascendente
Trimestral
Eficacia
Servicios y bienes
Medio de verificación: - Secretaría Técnica del Gabinete, Planeación y Evaluación (STGPE). Departamento de Información Estadística y Geográfica. Formatos de desarrollo de software. - Nota: No aplica el cálculo de la línea base o valor de referencia para este indicador dado que no existe la información requerida para su cálculo.
Nombre: Porcentaje de respuesta de las personas asistentes a la demostración
Definición Mide el grado de respuesta de las personas asistentes a la demostración en las 24 horas siguientes.
Fórmula: Periodicidad del Cálculo: Ámbito de Medición:Dimensión:Tendencia:
(B/C)*100
Ascendente
Trimestral
Eficacia
Resultados corto plazo
Medio de verificación: - Secretaría Técnica del Gabinete, Planeación y Evaluación (STGPE). Departamento de Información Estadística y Geográfica. Panel de administración de la página web. - Secretaría Técnica del Gabinete, Planeación y Evaluación (STGPE). Departamento de Información Estadística y Geográfica. Formato de registros de actividades de difusión. - Nota: No aplica el cálculo de la línea base o valor de referencia para este indicador dado que no existe la información requerida para su cálculo.
131
Resultados de los programas presupuestarios 2014Seguimiento al desempeño
20142013Variables
Información estadística del programa presupuestario
Personas que consultaron información estadística a/ NA 1,486
Mujeres que consultaron información estadística NA ND
Información estadística y geográfica publicada b/ NA 397
a/ Se mide como la cantidad de visitas al sitio web del Sistema de Información Estadística y Geográfica de Yucatán (siegy.yucatan.gob.mx).b/ Se refiere a los cuadros estadísticos publicados.
Despacho del Gobernador (DG); Unidad de Asesores en Políticas Públicas, Departamento de Información Estadística y Geográfica, Departamento de Sistematización y Difusión.Fuente:
132
Resultados de los programas presupuestarios 2014Seguimiento al desempeño
02
02.02
02.02.06
FINALIDAD:EJE:FUNCIÓN:
Desarrollo Social
Yucatán Incluyente
Protección Social
65,605,958
Cohesión SocialPrograma presupuestario (PP):
02.02.06.08SUBFUNCIÓN: Otros Grupos Vulnerables Gasto ($)
85
Nombre del IndicadorPeriodicidad
delCálculo
Avance Trimestral
AvanceSemestral
I
Avance Trimestral
I IIIVIII
AvanceSemestral
AnualII
Línea base MetaResumen narrativo
Matriz de Indicadores de Resultados
Variación porcentual de personas participantes en los eventos comunitarios.
31,143.00 50.00 Anual N.A. N.A. N.A. N.A. 16.00N.A. N.A.Persona
PropósitoLa población participa activamente en la detección y solución de la problemática de la comunidad
Porcentaje de organizaciones comunitarias que realizan eventos.
36.00 45.00 Trimestral 21.75 29.63 54.50 32.00 43.76 36.69Porcentaje
37.50Componente 1
Organizaciones comunitarias operando.
Porcentaje de obras realizadas 0.00 5.00 Trimestral 0.00 0.00 0.00 100.00 100.00 100.00Porcentaje
0.00Componente 2
Equipamiento urbano realizado.
Variación porcentual de personas participantes en los eventos.
5,625.00 25.00 Trimestral 64.51 48.26 -2.20 43.76 20.78 34.52Persona
32.00Componente 3
Eventos que fomentan la participación social realizados.
Porcentaje de municipios con instancia 86.00 99.00 Trimestral 4.30 4.30 4.30 1.10 1.09 2.72Porcentaje
4.30Componente 4
Instancias municipales instalados.
Variación porcentual de jóvenes participantes.
68,527.00 33.00 Trimestral 64.40 41.00 25.43 10.00 70.00 90.00Persona
39.95
Metadatos de los indicadores
Nombre: Variación porcentual de personas participantes en los eventos comunitarios.
Definición Mide la proporción en que varía el número de personas que participa en los eventos comunitarios con respecto a un periodo determinado.
Fórmula: Periodicidad del Cálculo: Ámbito de Medición:Dimensión:Tendencia:
((B-C)/C)*100
Ascendente
Anual
Eficacia
Resultados mediano plazo
Medio de verificación: - Registros administrativos de las dependencias del sector. Página web: www.yucatan.gob.mx.
133
Resultados de los programas presupuestarios 2014Seguimiento al desempeño
Nombre: Variación porcentual de jóvenes participantes.
Definición Mide la proporción en que varía el número de jovénes participantes en los eventos con respecto a un periodo determinado.
Fórmula: Periodicidad del Cálculo: Ámbito de Medición:Dimensión:Tendencia:
((B-C)/C)*100
Ascendente
Trimestral
Eficiencia
Servicios y bienes
Medio de verificación: - Registros administrativos de la SEJUVEDirección de enlace regional de la SEJUVEPágina: www.sejuve.gob.mx
Nombre: Variación porcentual de personas participantes en los eventos.
Definición Mide la proporción en que varía el número de personas participantes en los eventos con respecto a un periodo determinado.
Fórmula: Periodicidad del Cálculo: Ámbito de Medición:Dimensión:Tendencia:
((B-C)/C)*100
Ascendente
Trimestral
Eficacia
Servicios y bienes
Medio de verificación: - Registros administrativos del DIF, Sejuve, SDS e Indemaya. Informes de gobierno. Página web: www.yucatan.gob.mx.
Nombre: Porcentaje de obras realizadas
Definición Mide la proporción de obras realizadas con respecto a las obras programadas.
Fórmula: Periodicidad del Cálculo: Ámbito de Medición:Dimensión:Tendencia:
(B/C)*100
Ascendente
Trimestral
Eficacia
Servicios y bienes
Medio de verificación: - Reportes de trabajo trimestrales interinstitucionales.Pubicación de resultados en Página web: www.indemaya.yucatan.gob.mxNota. No aplica el cálculo de la línea base o valor de referencia para este indicador dado que no existe la información requerida para su cálculo.
Nombre: Porcentaje de organizaciones comunitarias que realizan eventos.
Definición Mide la proporción de organizaciones comunitarias que realizan eventos periodicamente con respecto a las organizaciones comunitarias establecidas.
Fórmula: Periodicidad del Cálculo: Ámbito de Medición:Dimensión:Tendencia:
(B/C)*100
Ascendente
Trimestral
Eficacia
Servicios y bienes
Medio de verificación: - Registros administrativos de la SDS. Datos del INEGI. Datos de CONEVALDirección de Organización social de la SDS.Dirección de desarrollo comunitario y alimentación del SEDIF.Página web: www.yucatan.gob.mx
Nombre: Porcentaje de municipios con instancia
Definición Mide la proporción de instancias instaladas en el Estado con respecto a todos los municipios del mismo.
Fórmula: Periodicidad del Cálculo: Ámbito de Medición:Dimensión:Tendencia:
((B-C)/C)*100
Ascendente
Trimestral
Eficiencia
Servicios y bienes
Medio de verificación: - Registros administrativos de la SEJUVE. Dirección de enlace regional de la SEJUVE. Página: www.sejuve.gob.mx
20142013Variables
Información estadística del programa presupuestario
134
Resultados de los programas presupuestarios 2014Seguimiento al desempeño
Jóvenes beneficiados con el Programa Cohesión Social b/ 206,932 271,142
Mujeres jóvenes beneficiadas con el Programa Cohesión Social b/ 105,659 154,551
Eventos con Instancias Municipales de la Juventud 423 1,342
Horas radio y televisión transmitidas del Programa Poder Joven 195 383
Servicios proporcionados en Espacios Poder Joven 51,412 47,684
Personas beneficiadas con el programa de Cohesión Social c/ 3,596 281,342
Mujeres beneficiadas con el programa de Cohesión Social c/ 2,581 159,753
Integración de consejos comunitarios c/ 196 260
Participantes en los consejos comunitarios c/ 3,122 10,200
Encuentros regionales de consejos comunitarios c/ 2 2
Apoyos económicos para equipamiento urbano NA 8,000,000
Municipios con Instancias Municipales de la Juventud NA 93
a/ En el 2013 este programa se llamaba Institucionalización de Políticas de Juventud.b/ En el 2013 el valor de ésta variable es del programa Institucionalización de Políticas de Juventud.c/ En el 2013 esta variable se encontraba en el programa Organización Social y Operación Territorial.
Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol); Dirección General de Operación y Organización Social, Departamento de Organización y Contraloría Social.Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol); Dirección de Vinculación Territorial, Departamento de Vinculación Ciudadana.Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol); Dirección de Gestión Ciudadana. Instituto para el Desarrollo de la Cultura Maya del Estado de Yucatán (Indemaya); Subdirección de Atención a Migrantes, Departamento de Proyectos Estratégicos.Secretaría dela Juventud (Sejuve); Direccion de Enlace Regional, Unidad de Comunicación y Relaciones Institucionales, Dirección de Empleo y Proyectos Productivos. Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia en Yucatán (Dif); Programa de Asistencia Alimentaria a Familias en Desamparo y Sujetos Vulnerables.
Fuente:
135
Resultados de los programas presupuestarios 2014Seguimiento al desempeño
02
02.02
02.02.06
FINALIDAD:EJE:FUNCIÓN:
Desarrollo Social
Yucatán Incluyente
Protección Social
241,342,334
Línea Mínima de BienestarPrograma presupuestario (PP):
02.02.06.08SUBFUNCIÓN: Otros Grupos Vulnerables Gasto ($)
86
Nombre del IndicadorPeriodicidad
delCálculo
Avance Trimestral
AvanceSemestral
I
Avance Trimestral
I IIIVIII
AvanceSemestral
AnualII
Línea base MetaResumen narrativo
Matriz de Indicadores de Resultados
Razón de ingreso entre la población en pobreza extrema y la población no vulnerable.
0.14 0.15 Bianual N.A. N.A. N.A. N.A. N.A.N.A. N.A.Razón
PropósitoLas personas en condición de pobreza incrementan sus ingresos por encima de la línea mínima de bienestar.
Porcentaje de proyectos apoyados. 20.00 30.00 Anual N.A. N.A. N.A. N.A. 100.00N.A. N.A.Porcentaje
Componente 1Apoyos de asignación directa otorgados.
Variación porcentual de créditos otorgados con respecto al año anterior.
0.00 5.00 Anual N.A. N.A. N.A. N.A. -1.70N.A. N.A.Crédito
Componente 2Financiamiento de créditos a bajo costo otorgado.
Porcentaje de crédito recuperado 0.00 5.00 Anual N.A. N.A. N.A. N.A. 70.00N.A. N.A.Porcentaje
Variación porcentual de empleos otorgados.
-5.00 5.00 Anual N.A. N.A. N.A. N.A. -16.78N.A. N.A.Empleo
Componente 3Empleo temporal recibido.
Porcentaje de estudiantes beneficiados 0.00 5.00 Anual N.A. N.A. N.A. N.A. 100.00N.A. N.A.Porcentaje
Componente 4Insumos a estudiantes otorgados.
Promedio de productos de consumo básico entregados por AGEB (Área Geoestadística Básica) visitada.
0.00 5.00 Anual N.A. N.A. N.A. N.A. 2,250.00N.A. N.A.Producto
Componente 5Alimentos de la canasta básica proporcionados
Metadatos de los indicadores
Nombre: Razón de ingreso entre la población en pobreza extrema y la población no vulnerable.
Definición Expresa la proporción que representa el ingreso de la población en pobreza extrema en relación al ingreso de la población no vulnerable.
136
Resultados de los programas presupuestarios 2014Seguimiento al desempeño
Fórmula: Periodicidad del Cálculo: Ámbito de Medición:Dimensión:Tendencia:
B/C
Ascendente
Bianual
Eficacia
Resultados mediano plazo
Medio de verificación: - Reportes e informes emitidos por CONEVAL con información de INEGI y alimentados por la ENIGH.
Nombre: Variación porcentual de empleos otorgados.
Definición Mide la proporción en que varían los empleos temporales otrogados con respecto a un periodo determinado.
Fórmula: Periodicidad del Cálculo: Ámbito de Medición:Dimensión:Tendencia:
((B-C)/C)*100
Ascendente
Anual
Eficacia
Servicios y bienes
Medio de verificación: - Reportes administrativos de la Dirección de Apoyo a la Economía Familiar de la Secretaría de Desarrollo Social, Yucatán.
Nombre: Porcentaje de estudiantes beneficiados
Definición Mide la proporción de los estudiantes apoyados en el año en relación al total de estudiantes programados a atender.
Fórmula: Periodicidad del Cálculo: Ámbito de Medición:Dimensión:Tendencia:
(B-C)/D
Ascendente
Anual
Eficacia
Servicios y bienes
Medio de verificación: - Reportes administrativos de la Dirección de Apoyo a la Economía Familiar de la Secretaría de Desarrollo Social, Yucatán. Nota: No aplica el cálculo de la línea base o valor de referencia para este indicador dado que no existe la información requerida para su cálculo.
Nombre: Variación porcentual de créditos otorgados con respecto al año anterior.
Definición Mide la proporción en que varían los créditos otorgados con respecto a un periodo determinado.
Fórmula: Periodicidad del Cálculo: Ámbito de Medición:Dimensión:Tendencia:
((B-C)/C)*100
Ascendente
Anual
Eficiencia
Servicios y bienes
Medio de verificación: - Reportes administrativos de la Dirección de Planeación. Departamento de Control y Seguimiento de la Secretaría de Desarrollo Social, Yucatán. Nota: No aplica el cálculo de la línea base o valor de referencia para este indicador dado que no existe la información requerida para su cálculo.
Nombre: Porcentaje de crédito recuperado
Definición Mide la proporción de crédito recuperado en relación con el total de crédito otorgado.
Fórmula: Periodicidad del Cálculo: Ámbito de Medición:Dimensión:Tendencia:
(B/C)*100
Constante
Anual
Eficacia
Servicios y bienes
Medio de verificación: - Reportes administrativos de la Dirección de Planeación. Departamento de Control y Seguimiento de la Secretaría de Desarrollo Social, Yucatán. Nota: No aplica el cálculo de la línea base o valor de referencia para este indicador dado que no existe la información requerida para su cálculo.
Nombre: Porcentaje de proyectos apoyados.
Definición Mide la proporción de los proyectos apoyados en relación a la programación total.
Fórmula: Periodicidad del Cálculo: Ámbito de Medición:Dimensión:Tendencia:
(B/C)*100
Ascendente
Anual
Eficacia
Servicios y bienes
Medio de verificación: - Informe emitido por la Dirección de Empleo y Proyectos de la SEJUVE. Con fuente en los registros administrativos SEJUVE.
Nombre: Promedio de productos de consumo básico entregados por AGEB (Área Geoestadística Básica) visitada.
Definición Mide la cantidad de productos de consumo básico que se entrega a cada AGEB cada vez que se le visita.
137
Resultados de los programas presupuestarios 2014Seguimiento al desempeño
Fórmula: Periodicidad del Cálculo: Ámbito de Medición:Dimensión:Tendencia:
SUM B/C
Ascendente
Anual
Eficacia
Servicios y bienes
Medio de verificación: - Reportes administrativos de la Dirección de Apoyo a la Economía Familiar de la Secretaría de Desarrollo Social, Yucatán.Nota: No aplica el cálculo de la línea base o valor de referencia para este indicador dado que no existe la información requerida para su cálculo.
20142013Variables
Información estadística del programa presupuestario
Personas beneficiadas con el programa Línea Mínima de Bienestar NA 540,087
Mujeres beneficiadas con el programa Línea Mínima de Bienestar NA 275,444
Viajes culturales y de esparcimiento para niños y niñas de comunidades de alta y muy alta marginación 36 32
Eventos de intercambio de residuos sólidos por artículos de la canasta básica 96 150
Toneladas recolectadas de residuos sólidos 1,166 1,640
Niñas y niños de escuelas primarias públicas que recibieron chamarras a/ 228,222 225,000
Niñas y niños de escuelas primarias públicas que recibieron zapatos a/ 158,730 225,000
Niñas y niños de escuelas primarias que recibieron uniformes escolares a/ 158,730 225,000
Personas en situación de vulnerabilidad que recibieron cobertores a/ 220,000 250,000
Proyectos apoyados por asignación directa 0 748
Personas beneficiadas con créditos a bajo costo 0 646
Personas beneficiadas con Empleo Temporal 0 6,750
Personas beneficiadas con canasta básica 0 56,943
Comedores comunitarios instalados b/ 11 20
Nota: En el 2013 este programa se llamaba Organización Social y Operación Territorial.
a/ En el 2013 esta variable estaba en el programa Atención a la Población Vulnerable.b/ En 2013 esta variable estaba en el programa Nutrición.
Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol); Dirección de Apoyo a la Economía Familiar, Departamento de Proyectos de Economía Sustentable, Departamento de Fomento a la Producción Artesanal.Fuente:
138
Resultados de los programas presupuestarios 2014Seguimiento al desempeño
02
02.02
02.02.06
FINALIDAD:EJE:FUNCIÓN:
Desarrollo Social
Yucatán Incluyente
Protección Social
72,005,795
Sujetos en Condicion de VulnerabilidadPrograma presupuestario (PP):
02.02.06.08SUBFUNCIÓN: Otros Grupos Vulnerables Gasto ($)
87
Nombre del IndicadorPeriodicidad
delCálculo
Avance Trimestral
AvanceSemestral
I
Avance Trimestral
I IIIVIII
AvanceSemestral
AnualII
Línea base MetaResumen narrativo
Matriz de Indicadores de Resultados
Porcentaje de apoyos otorgados 66.00 71.00 Trimestral 83.30 84.66 86.20 73.70 79.95 82.30Porcentaje
86.30Propósito
Las personas en condición de vulnerabilidad mejoran su situación crítica
Porcentaje de Apoyos Económicos Entregados.
60.00 71.00 Trimestral 98.55 98.48 91.23 83.37 87.30 92.89Porcentaje
98.41Componente 1
Apoyos económicos a migrantes y sus familias entregados
Porcentaje de cobertura de la población objetivo
90.00 100.00 Trimestral 148.00 102.00 62.50 122.00 92.25 97.12Porcentaje
86.00Componente 2
Servicios de asesoría jurídica y administrativa, traducciones y orientación preventiva a migrantes proporcionados
Porcentaje de Apoyos Económicos Entregados.
60.00 71.00 Trimestral 98.55 98.48 91.23 83.37 87.30 92.89Porcentaje
98.41Componente 3
Apoyos Económicos entregados
Porcentaje de apoyos en especie entregados
60.00 71.00 Menor a un mes 1.44 1.52 8.77 16.63 12.70 7.11Porcentaje
1.59Componente 4
Apoyos en Especie entregados
Porcentaje de personas atendidas. 100.00 100.00 Trimestral 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00Porcentaje
100.00Componente 5
Servicio de estancia temporal para familiares de pacientes ingresado en el Hospital O'Horan proporcionados.
Metadatos de los indicadores
Nombre: Porcentaje de apoyos otorgados
Definición Mide la proporción de los apoyos otorgados en relación a las solicitudes recibidas.
Fórmula: Periodicidad del Cálculo: Ámbito de Medición:Dimensión:Tendencia:
(B/C)*100
Ascendente
Trimestral
Eficacia
Resultados mediano plazo
139
Resultados de los programas presupuestarios 2014Seguimiento al desempeño
Medio de verificación: - Informe del Sistema de gestión social del Gobierno del Estado.Página web: www.sedesol.yucatan.gob.mx
Nombre: Porcentaje de cobertura de la población objetivo
Definición Mide la proporción de la población beneficiada con relación a la población objetivo.
Fórmula: Periodicidad del Cálculo: Ámbito de Medición:Dimensión:Tendencia:
(B/C)*100
Ascendente
Trimestral
Eficacia
Resultados corto plazo
Medio de verificación: - Reportes mensuales de las acciones realizadas.Pagina web: http:// www.indemaya.yucatan.gob.mx
Nombre: Porcentaje de personas atendidas.
Definición Mide la proporción de las personas atendidas en la estancia temporal en relación con el total que lo solicitan.
Fórmula: Periodicidad del Cálculo: Ámbito de Medición:Dimensión:Tendencia:
(B/C)*100
Ascendente
Trimestral
Eficacia
Servicios y bienes
Medio de verificación: - Registros administrativos de la dirección de superación del rezago social. Página web: www.sedesol.yucatan.gob.mx
Nombre: Porcentaje de apoyos en especie entregados
Definición Mide la proporción de los apoyos entregados en relación a los apoyos solicitados.
Fórmula: Periodicidad del Cálculo: Ámbito de Medición:Dimensión:Tendencia:
(B/C)*100
Ascendente
Menor a un mes
Eficacia
Servicios y bienes
Medio de verificación: - Informe del Sistema de Gestión Social del Gobierno del Estado. Informe del Servicio Nacional de Información de la Asistencia Social.Página web: www.sedesol.yucatan.gob.mx
Nombre: Porcentaje de Apoyos Económicos Entregados.
Definición Mide la proporción de los apoyos económicos entregados en relación a los apoyos solicitados.
Fórmula: Periodicidad del Cálculo: Ámbito de Medición:Dimensión:Tendencia:
(B/C)*100
Ascendente
Trimestral
Eficacia
Servicios y bienes
Medio de verificación: - Reportes mensuales de las acciones realizadas.Pagina web: http:// www.indemaya.yucatan.gob.mx - Informe del Sistema de Gestión Social del Gobierno del Estado. Informe del Servicio Nacional de Información de la Asistencia Social.Página web: www.sedesol.yucatan.gob.mx
Nombre: Porcentaje de Apoyos Económicos Entregados.
Definición Mide la proporción de los apoyos económicos entregados en relación a los apoyos solicitados.
Fórmula: Periodicidad del Cálculo: Ámbito de Medición:Dimensión:Tendencia:
(B/C)*100
Ascendente
Trimestral
Eficacia
Servicios y bienes
Medio de verificación: - Reportes mensuales de las acciones realizadas.Pagina web: http:// www.indemaya.yucatan.gob.mx - Informe del Sistema de Gestión Social del Gobierno del Estado. Informe del Servicio Nacional de Información de la Asistencia Social.Página web: www.sedesol.yucatan.gob.mx
140
Resultados de los programas presupuestarios 2014Seguimiento al desempeño
20142013Variables
Información estadística del programa presupuestario
Personas beneficiadas con el Programa Sujetos en Condición de Vulnerabilidad 448,631 5,402
Mujeres beneficiadas con el Programa Sujetos en Condición de Vulnerabilidad 228,802 2,755
Proyectos de asociaciones civiles apoyados por la Fundación del Empresariado Yucateco 101 42
Asociaciones civiles apoyadas que atienden a grupos vulnerables 41 47
Talleres de capacitación para el desarrollo de oficios manuales, actividades artísticas y recreativas 145 952
Proyectos productivos apoyados con créditos sociales 657 646
Familias de migrantes apoyadas que viven en pobreza extrema a/ 474 ND
Proyectos apoyados por el Programa de Coinversión Social a/ 34 47
Apoyos a personas deportadas y/o repatriadas b/ 10 25
Asesorías para el trámite de pensiones alimenticias internacionales b/ 29 16
Participantes en las pláticas informativas a jóvenes en riesgo de migrar de manera insegura y desordenada c/ 834 708
Trámites en la ventanilla de gestión para migrantes y sus familias b/ 246 159
Servicio de estancia temporal para familiares de pacientes ingresados en el Hospital O'Horán NA 3,800
Apoyos a la población vulnerable o sujetos de asistencia social d/ e/ 491,589 536,177
Nota: En el 2013 este programa se llamaba Atención a la Población Vulnerable.
a/ En el 2013 esta variable se encontraba en el programa Organización Social y Operación Territorial. b/ En el 2013 esta variable estaba en el programa Desarrollo Autogestivos de los Pueblos Mayas. c/ En el 2013 esta variable estaba en el programa Atención a la Población Vulnerable. d/ En el 2013 esta variable estaba en el programa Atención a la Población Vulnerable.e/ Se refiere a medicamentos, despensas, suplementos alimenticios, leche, pañales, asesorías psicológicas, psiquiátricas y consultas médicas del Caimede.
Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol). Dirección de Vinculación Territorial. Departamento de Vinculación Ciudadana.Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol). Dirección de Gestión Ciudadana. Directamente cargado a la dirección.Instituto para el Desarrollo de la Cultura Maya del Estado de Yucatán, Subdirección de Atención a Migrantes, Departamento de Proyectos Estratégicos.Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia en Yucatán. Subdirección Administrativa. Trabajo Social. Desarrollo de la Familia.
Fuente:
141
Resultados de los programas presupuestarios 2014Seguimiento al desempeño
02
02.02
02.02.06
FINALIDAD:EJE:FUNCIÓN:
Desarrollo Social
Yucatán Incluyente
Protección Social
24,678,864
Protección Social a Pescadores y sus FamiliasPrograma presupuestario (PP):
02.02.06.09SUBFUNCIÓN: Otros de Seguridad Social y Asistencia Social Gasto ($)
92
Nombre del IndicadorPeriodicidad
delCálculo
Avance Trimestral
AvanceSemestral
I
Avance Trimestral
I IIIVIII
AvanceSemestral
AnualII
Línea base MetaResumen narrativo
Matriz de Indicadores de Resultados
Porcentaje de pescadores beneficiados 98.00 99.65 Anual N.A. N.A. 99.70 N.A. 99.70N.A. N.A.Porcentaje
PropósitoLos pescadores y sus familias cuentan con protección social.
Porcentaje de apoyos económicos entregados a pescadores y sus familias
98.00 99.65 Anual N.A. N.A. 99.60 N.A. 99.60N.A. N.A.Porcentaje
Componente 1Apoyos económicos para protección social de los pescadores y sus familias entregados.
Porcentaje de despensa alimenticias entregadas
98.00 99.65 Anual N.A. N.A. 99.70 N.A. 99.70N.A. N.A.Porcentaje
Componente 2Despensas alimenticias a los pescadores y sus familas proporcionadas.
Porcentaje de pescadores capacitados 25.00 30.00 Anual N.A. N.A. N.A. N.A. N.A.N.A. N.A.Porcentaje
Componente 3Capacitación técnica en el manejo de equipo de trabajo proporcionada.
Metadatos de los indicadores
Nombre: Porcentaje de pescadores beneficiados
Definición Mide en términos porcentuales el total de pescadores y sus familias que fueron beneficiados con relación al padrón de pescadores de la Comisión de Pesca y Acuacultura Sustentables. De igual manera se consideran los apoyos otorgados a las viudas de los pescadores que fallecen en sus labores en el mar.
Fórmula: Periodicidad del Cálculo: Ámbito de Medición:Dimensión:Tendencia:
(B/C)*100
Ascendente
Anual
Eficacia
Resultados corto plazo
Medio de verificación: - Secretaría de Desarrollo Rural (Seder). Dirección de Pesca y Acuacultura. Registros administrativos.
Nombre: Porcentaje de apoyos económicos entregados a pescadores y sus familias
Definición Mide la proporción de apoyos económicos entregados a pescadores y sus familias respecto al total de apoyos económicos programados.
Fórmula: Periodicidad del Cálculo: Ámbito de Medición:Dimensión:Tendencia:
(B/C)*100
Ascendente
Anual
Eficacia
Servicios y bienes
Medio de verificación: - Secretaría de Desarrollo Rural (Seder). Dirección de Pesca y Acuacultura. Registros administrativos.
142
Resultados de los programas presupuestarios 2014Seguimiento al desempeño
Nombre: Porcentaje de despensa alimenticias entregadas
Definición Mide el avance en la entrega de despensas alimenticias respecto a las solicitadas.
Fórmula: Periodicidad del Cálculo: Ámbito de Medición:Dimensión:Tendencia:
(B/C)*100
Ascendente
Anual
Eficacia
Servicios y bienes
Medio de verificación: - Secretaría de Desarrollo Rural (Seder). Dirección de Pesca y Acuacultura. Registros administrativos.
Nombre: Porcentaje de pescadores capacitados
Definición Mide la proporción de pescadores capacitados respecto a los pescadores que solicitaron capacitación.
Fórmula: Periodicidad del Cálculo: Ámbito de Medición:Dimensión:Tendencia:
(B/C)*100
Ascendente
Anual
Eficacia
Servicios y bienes
Medio de verificación: - Secretaría de Desarrollo Rural (Seder). Dirección de Pesca y Acuacultura. Registros administrativos.
20142013Variables
Información estadística del programa presupuestario
Beneficiarios del Programa de Empleo Temporal para Pescadores durante la Veda del Mero a/ 11,805 11,958
Jornales del Programa de Empleo Temporal para Pescadores durante la Veda del Mero a/ 47,234 47,831
Despensas del Programa de Empleo Temporal para Pescadores durante la Veda del Mero a/ 47,234 47,831
Apoyos del programa Seguro en el Mar a/ b/ c/ 115 133
Beneficiarios del programa Seguro en el Mar b/ c/ 28 29
a/ En el 2013 este programa se llamaba Sistema de Protección Social.b/ Se refiere a los apoyos que entrega el programa y que consiste en un pago único por concepto de gastos.c/ Este valor fue actualizado.
Secretaría de Desarrollo Rural (Seder); Comisión de Pesca y Acuacultura Sustentables de Yucatán, Departamento de Ordenamiento Pesquero, Departamento de Desarrollo Costero y Acuícola.Fuente:
143
Resultados de los programas presupuestarios 2014Seguimiento al desempeño
02
02.03
02.03.04
FINALIDAD:EJE:FUNCIÓN:
Desarrollo Social
Yucatán con Educación de Calidad
Recreacion, Cultura y otras Manifestaciones Sociales
215,299,880
Fomento y Promoción de la Cultura y las ArtesPrograma presupuestario (PP):
02.03.04.02SUBFUNCIÓN: Cultura Gasto ($)
63
Nombre del IndicadorPeriodicidad
delCálculo
Avance Trimestral
AvanceSemestral
I
Avance Trimestral
I IIIVIII
AvanceSemestral
AnualII
Línea base MetaResumen narrativo
Matriz de Indicadores de Resultados
Porcentaje de población que accede a eventos artísticos y culturales
38.00 39.00 Anual N.A. N.A. N.A. N.A. 46.00N.A. N.A.Porcentaje
PropósitoLa población accede y recibe una mayor riqueza cultural y artística del Estado.
Promedio de asistencia por evento realizado
300.00 350.00 Trimestral 0.00 0.00 0.00 512.00 512.00 512.00Persona
0.00Componente 1
Presentaciones artísticas y culturales realizadas
Porcentaje de apoyos otorgados en el Estado
80.00 85.00 Trimestral 0.00 0.00 0.00 78.30 78.30 78.30Porcentaje
0.00Componente 2
Apoyos económicos y en especie otorgados
Promedio de asistentes a festivales artísticos multidisciplinarios en el Estado
32,000.00 35,000.00 Trimestral 0.00 0.00 0.00 52,718.00 52,718.00 52,718.00Persona
0.00Componente 3
Festivales artísticos multidisciplinarios realizados
Promedio de asistentes por evento visual en el Estado
300.00 350.00 Trimestral 0.00 0.00 0.00 370.00 370.00 370.00Persona
0.00Componente 4
Eventos visuales realizados
Promedio de asistentes a los cursos y talleres realizados en el Estado
25.00 30.00 Trimestral 0.00 0.00 0.00 31.00 31.00 31.00Persona
0.00Componente 5
Cursos y talleres temáticos impartidos
Porcentaje de becas entregadas en el Estado
100.00 100.00 Trimestral 0.00 0.00 0.00 100.00 100.00 100.00Porcentaje
0.00Componente 6
Becas de estudio entregadas
Promedio de participantes en concursos y certámenes
100.00 120.00 Trimestral 0.00 0.00 0.00 187.00 187.00 187.00Persona
0.00Componente 7
Concursos y certámenes artísticos y culturales realizados
144
Resultados de los programas presupuestarios 2014Seguimiento al desempeño
Metadatos de los indicadores
Nombre: Porcentaje de población que accede a eventos artísticos y culturales
Definición Expresa el valor medio de asistentes a los eventos artísticos y culturales en relación con el total de la población susceptible a participar en los eventos artísticos y culturales de 5 años en adelante
Fórmula: Periodicidad del Cálculo: Ámbito de Medición:Dimensión:Tendencia:
(B/C)*100
Constante
Anual
Eficacia
Resultados corto plazo
Medio de verificación: - Informe de actividades y relación de variables estadísticas de la Sedeculta. Dirección de Desarrollo Cultural y Artístico. INEGI. Dirección General de Estadísticas Sociodemográficas. Censo de Población y Vivienda 2010. www.inegi.org.mxRegistros Administrativos. Instituto de Historia y Museos de Yucatán (IHMY); Dirección de Museos y Eventos Especiales, Dirección General del Instituto de Historia y Museos de Yucatán.
Nombre: Promedio de asistencia por evento realizado
Definición Mide el promedio de personas que asisten a los eventos realizados
Fórmula: Periodicidad del Cálculo: Ámbito de Medición:Dimensión:Tendencia:
SUM B/C
Ascendente
Trimestral
Eficacia
Servicios y bienes
Medio de verificación: - Informe de actividades y relación de variables estadísticas de la Sedeculta. Dirección de Desarrollo Cultural y Artístico.Registros Administrativos. Instituto de Historia y Museos de Yucatán (IHMY); Dirección de Museos y Eventos Especiales, Dirección General del Instituto de Historia y Museos de Yucatán.
Nombre: Promedio de participantes en concursos y certámenes
Definición Mide el promedio de personas que participan en los concursos y certámenes
Fórmula: Periodicidad del Cálculo: Ámbito de Medición:Dimensión:Tendencia:
SUM B/C
Ascendente
Trimestral
Eficacia
Servicios y bienes
Medio de verificación: - Informe de actividades y relación de variables estadísticas de la Sedeculta. Departamento de Desarrollo Artístico y Cultural de los Jóvenes. Departamento de Artes Visuales. Departamento de Danza.
Nombre: Porcentaje de becas entregadas en el Estado
Definición Expresa el valor medio de las becas de estudios entregadas con relación a las becas de estudios programadas
Fórmula: Periodicidad del Cálculo: Ámbito de Medición:Dimensión:Tendencia:
(B/C)*100
Ascendente
Trimestral
Eficacia
Servicios y bienes
Medio de verificación: - Informe de actividades y relación de variables estadísticas de la Sedeculta. Secretaría Técnica y de Vinculación.
Nombre: Promedio de asistentes a los cursos y talleres realizados en el Estado
Definición Mide el promedio de personas que asisten a los cursos y talleres realizados en el Estado
Fórmula: Periodicidad del Cálculo: Ámbito de Medición:Dimensión:Tendencia:
SUM B/C
Ascendente
Trimestral
Eficacia
Servicios y bienes
Medio de verificación: - Informe de actividades y relación de variables estadísticas de la Sedeculta. Departamento de Artes Visuales. Departamento de Desarrollo Artístico y Cultural de los Jóvenes. Departamento de Fomento Literario y Promoción Editorial. Departamento de Danza. Departamento de Música.
Nombre: Promedio de asistentes por evento visual en el Estado
Definición Mide el promedio de personas que asisten a los eventos visuales realizados en el Estado
Fórmula: Periodicidad del Cálculo: Ámbito de Medición:Dimensión:Tendencia:
SUM B/C
Ascendente
Trimestral
Eficacia
Servicios y bienes
Medio de verificación: - Informe de actividades y relación de variables estadísticas de la Sedeculta. Departamento de Artes Visuales.
145
Resultados de los programas presupuestarios 2014Seguimiento al desempeño
Nombre: Porcentaje de apoyos otorgados en el Estado
Definición Mide la proporción de apoyos otorgados con relación a los programados
Fórmula: Periodicidad del Cálculo: Ámbito de Medición:Dimensión:Tendencia:
(B/C)*100
Ascendente
Trimestral
Eficacia
Servicios y bienes
Medio de verificación: - Informe de actividades y relación de variables estadísticas de la Sedeculta. Secretaría Técnica y de Vinculación. Departamento de Artes Visuales. Departamento de Danza. Departamento de Música. Departamento de Teatro.
Nombre: Promedio de asistentes a festivales artísticos multidisciplinarios en el Estado
Definición Mide el promedio de personas que asisten a festivales artísticos, multidisciplinarios en el Estado con relación al número de festivales realizados
Fórmula: Periodicidad del Cálculo: Ámbito de Medición:Dimensión:Tendencia:
SUM B/C
Ascendente
Trimestral
Eficacia
Servicios y bienes
Medio de verificación: - Informe de actividades y relación de variables estadísticas de la Sedeculta. Departamento de Educación y Fomento Artístico. Departamento de Teatro. Departamento de Danza. Departamento de Artes Visuales. Dirección de Promoción y Difusión Cultural.Registros Administrativos. Instituto de Historia y Museos de Yucatán (IHMY); Dirección de Museos y Eventos Especiales, Dirección General del Instituto de Historia y Museos de Yucatán.
20142013Variables
Información estadística del programa presupuestario
Personas beneficiadas con el programa Fomento y Promoción de la Cultura y las Artes 493,897 820,686
Mujeres beneficiadas con el programa Fomento y Promoción de la Cultura y las Artes 256,826 429,804
Actividades artísticas y culturales a/ 527 1,604
Talleres artísticos y culturales 3 7
Festivales artísticos 9 10
Encuentros regionales artísticos 1 1
Presentaciones de grupos artísticos 351 315
Talleres de teatro regional 18 0
Presentaciones de obras de teatro regional 170 73
Obras de teatro escolar 33 0
Apoyos económicos y en especie a artistas 131 144
Vestuario y accesorios para integrantes de grupos artísticos 598 0
a/ Incluye actividades de la Escuela Superior de Artes de Yucatán y de la Orquesta Sinfónica de Yucatán.
Secretaría de la Cultura y las Artes (Sedeculta); Dirección de Promoción y Difusión Cultural, Departamento de Programación y Festivales. Secretaría de la Cultura y las Artes (Sedeculta); Dirección de Desarrollo Cultural y Artístico, Departamento de Educación y Fomento Artístico, Música, Danza, Sistema Estatal de Orquestas Juveniles, Departamento de Teatro, Fomento Literario y Promoción Editorial, Departamento de Patrimonio Cultural, Departamento de Artes Visuales y Desarrollo Artístico, Departamento Cultural de los Jóvenes.Escuela Superior de Artes de Yucatán (ESAY); Secretaría Académica, Departamento de Desarrollo Educativo.Fideicomiso Garante de la Orquesta Sinfónica de Yucatán (FIGAROSY).Instituto de Historia y Museos de Yucatán (IHMY); Dirección de Museos y Eventos Especiales, Dirección General del Instituto de Historia y Museos de Yucatán.
Fuente:
146
Resultados de los programas presupuestarios 2014Seguimiento al desempeño
02
02.03
02.03.04
FINALIDAD:EJE:FUNCIÓN:
Desarrollo Social
Yucatán con Educación de Calidad
Recreacion, Cultura y otras Manifestaciones Sociales
144,343
Fomento y Promoción del Hábito a la Lectura y la Producción Literaria y EditorialPrograma presupuestario (PP):
02.03.04.02SUBFUNCIÓN: Cultura Gasto ($)
64
Nombre del IndicadorPeriodicidad
delCálculo
Avance Trimestral
AvanceSemestral
I
Avance Trimestral
I IIIVIII
AvanceSemestral
AnualII
Línea base MetaResumen narrativo
Matriz de Indicadores de Resultados
Porcentaje de personas que tienen acceso a la oferta de lectura, literaria y editorial en la entidad
40.00 47.00 Anual N.A. N.A. 42.00 42.00 42.00N.A. N.A.Porcentaje
PropósitoLa población accede a servicios de lectura, literarios y editoriales en la entidad.
Porcentaje de personas que hacen uso de uno o más servicios bibliotecarios
35.00 40.00 Semestral N.A. 0.00 N.A. 35.30 35.30 35.30N.A.Porcentaje
Componente 1Servicios bibliotecarios públicos municipales proporcionados.
Porcentaje de personas que hacen uso de los servicios literarios
5.00 7.00 Semestral N.A. 0.00 N.A. 8.00 8.00 8.00N.A.Porcentaje
Componente 2Servicios de fomento literario proporcionados
Porcentaje de producciones editoriales impresas y electrónicas realizadas
100.00 100.00 Semestral N.A. 0.00 N.A. 100.00 100.00 100.00N.A.Porcentaje
Componente 3Producciones editoriales impresas y electrónicas realizadas
Tasa de libros editados o coeditados impresos por cada cien mil habitantes
0.70 0.80 Semestral N.A. 0.00 N.A. 1.12 1.12 1.12N.A.Tasa de libros
Porcentaje de personas que hacen uso de los servicios de salas de lectura
0.70 1.00 Semestral N.A. 0.00 N.A. 0.37 0.37 0.37N.A.Porcentaje
Componente 4Servicios de Salas de Lectura proporcionados
Metadatos de los indicadores
Nombre: Porcentaje de personas que tienen acceso a la oferta de lectura, literaria y editorial en la entidad
Definición Expresa el valor medio del número de personas que tienen acceso a la oferta de la lectura, literaria y editorial en relación con el número de personas sujetas a recibir acceso a la oferta de la lectura literaria y editorial de 10 años en adelante.
Fórmula: Periodicidad del Cálculo: Ámbito de Medición:Dimensión:Tendencia:
(B/C)*100
Constante
Anual
Eficacia
Resultados corto plazo
Medio de verificación: - Informe de actividades y relación de variables estadísticas de la Secretaría de la Cultura y las Artes (Sedeculta). Departamento de Fomento Literario y Promoción Editorial.
147
Resultados de los programas presupuestarios 2014Seguimiento al desempeño
Nombre: Tasa de libros editados o coeditados impresos por cada cien mil habitantes
Definición Mide del número de libros editados y coeditados impresos por cada cien mil habitantes.
Fórmula: Periodicidad del Cálculo: Ámbito de Medición:Dimensión:Tendencia:
(B/C)*D
Ascendente
Semestral
Eficacia
Servicios y bienes
Medio de verificación: - Informe de actividades y relación de variables estadísticas de la Secretaría de la Cultura y las Artes (Sedeculta). Departamento de Fomento Literario y Promoción Editorial. INEGI. Dirección General de Estadísticas Sociodemográficas. Censo de Población y Vivienda 2010.www.inegi.org.mx
Nombre: Porcentaje de personas que hacen uso de los servicios literarios
Definición Expresa el valor medio de personas que hacen uso de uno o más servicios literarios con relación al número de personas de 20 años en adelante que estan sujetas al servicio literario.
Fórmula: Periodicidad del Cálculo: Ámbito de Medición:Dimensión:Tendencia:
(B/C)*100
Ascendente
Semestral
Eficacia
Servicios y bienes
Medio de verificación: - Informe de actividades y relación de variables estadísticas de la Secretaría de la Cultura y las Artes (Sedeculta). Departamento de Fomento Literario y Promoción Editorial. INEGI. Dirección General de Estadísticas Sociodemográficas. Censo de Población y Vivienda 2010.www.inegi.org.mx
Nombre: Porcentaje de producciones editoriales impresas y electrónicas realizadas
Definición Expresa el valor medio del número de producciones editoriales impresas y electrónicas realizadas con relación al número de producciones editoriales impresas y electrónicas programadas.
Fórmula: Periodicidad del Cálculo: Ámbito de Medición:Dimensión:Tendencia:
(B/C)*100
Ascendente
Semestral
Eficacia
Servicios y bienes
Medio de verificación: - Informe de actividades y relación de variables estadísticas de la Secretaría de la Cultura y las Artes (Sedeculta).Departamento de Fomento Literario y Promoción Editorial.
Nombre: Porcentaje de personas que hacen uso de los servicios de salas de lectura
Definición Expresa el valor medio del número de personas que hacen uso de los servicios de sala de lectura con relación al número de personas de 10 años en adelante que están sujetas al servicio de salas de lectura.
Fórmula: Periodicidad del Cálculo: Ámbito de Medición:Dimensión:Tendencia:
(B/C)*100
Ascendente
Semestral
Eficacia
Servicios y bienes
Medio de verificación: - Informe de actividades y relación de variables estadísticas de la Secretaría de la Cultura y las Artes (Sedeculta). Departamento de Fomento Literario y Promoción Editorial. INEGI. Dirección General de Estadísticas Sociodemográficas. Censo de Población y Vivienda 2010.www.inegi.org.mx
Nombre: Porcentaje de personas que hacen uso de uno o más servicios bibliotecarios
Definición Expresa el valor medio de personas que hacen uso de uno o más servicios bibliotecarios con relación al número de personas de 10 años en adelante que estan sujetas al servicio bibliotecario.
Fórmula: Periodicidad del Cálculo: Ámbito de Medición:Dimensión:Tendencia:
(B/C)*100
Ascendente
Semestral
Eficacia
Servicios y bienes
Medio de verificación: - Informe de actividades y relación de variables estadísticas de la Secretaría de la Cultura y las Artes (Sedeculta). Departamento de Fomento Literario y Promoción Editorial. INEGI. Dirección General de Estadísticas Sociodemográficas. Censo de Población y Vivienda 2010.www.inegi.org.mx
20142013Variables
Información estadística del programa presupuestario
Personas beneficiadas con el programa Fomento y Promoción del Hábito a la Lectura y la Promoción Literaria y Editorial 120,242 131,364
Mujeres beneficiadas con el programa Fomento y Promoción del Hábito a la Lectura y la Promoción Literaria y Editorial 62,526 69,623
148
Resultados de los programas presupuestarios 2014Seguimiento al desempeño
Actividades para el fomento al hábito de la lectura 263 371
Cursos impartidos por expertos nacionales e internacionales 199 201
Producciones editoriales 36 22
Secretaría de la Cultura y las Artes (Sedeculta); Dirección de Promoción y Difusión Cultural, Departamento de Programación y Festivales. Secretaría de la Cultura y las Artes (Sedeculta); Dirección de Desarrollo Cultural y Artístico, Departamento de Educación y Fomento Artístico, Música, Danza, Sistema Estatal de Orquestas Juveniles, Departamento de Teatro, Fomento Literario y Promoción Editorial, Departamento de Patrimonio Cultural, Departamento de Artes Visuales y Desarrollo Artístico, Departamento Cultural de los Jóvenes.
Fuente:
149
Resultados de los programas presupuestarios 2014Seguimiento al desempeño
02
02.03
02.03.04
FINALIDAD:EJE:FUNCIÓN:
Desarrollo Social
Yucatán con Educación de Calidad
Recreacion, Cultura y otras Manifestaciones Sociales
7,054,773
Fomento a la Educación ArtísticaPrograma presupuestario (PP):
02.03.04.02SUBFUNCIÓN: Cultura Gasto ($)
65
Nombre del IndicadorPeriodicidad
delCálculo
Avance Trimestral
AvanceSemestral
I
Avance Trimestral
I IIIVIII
AvanceSemestral
AnualII
Línea base MetaResumen narrativo
Matriz de Indicadores de Resultados
Variación porcentual de participantes en los servicios educativos proporcionados en los Centros Culturales de la Sedeculta
1,708.00 13.00 Semestral N.A. 0.00 N.A. 14.00 14.00 14.00N.A.Persona
PropósitoLa población cuenta con servicios educativos de formación artística y educación recreativa de la entidad.
Promedio de alumnos por curso y taller en la entidad
12.00 16.00 Trimestral 18.19 0.00 0.00 16.20 16.20 16.20Alumno
0.00Componente 1
Cursos y talleres de formación artística y educación recreativa impartidos.
Promedio de asistentes por evento cultural realizado en la entidad
100.00 120.00 Trimestral 0.00 0.00 0.00 118.00 118.00 118.00Persona
0.00Componente 2
Eventos culturales en la entidad realizados.
Metadatos de los indicadores
Nombre: Variación porcentual de participantes en los servicios educativos proporcionados en los Centros Culturales de la Sedeculta
Definición Mide el cambio porcentual de los participantes en los servicios educativos proporcionados en los centros culturales en un periodo dado con respecto a un período anterior.
Fórmula: Periodicidad del Cálculo: Ámbito de Medición:Dimensión:Tendencia:
((B-C)/C)*100
Ascendente
Semestral
Eficacia
Resultados corto plazo
Medio de verificación: - Informe de actividades y relación de variables estadísticas de la Secretaría de la Cultura y las Artes (Sedeculta). Departamento de Educación y Fomento Artístico.
Nombre: Promedio de alumnos por curso y taller en la entidad
Definición Mide el promedio de participantes por curso y taller en los centros de formación artística y de educación recreativa de la Sedeculta.
Fórmula: Periodicidad del Cálculo: Ámbito de Medición:Dimensión:Tendencia:
SUM B/C
Ascendente
Trimestral
Eficacia
Servicios y bienes
Medio de verificación: - Informe de actividades y relación de variables estadísticas de la Secretaría de la Cultura y las Artes (Sedeculta). Departamento de Educación y Fomento Artístico.
Nombre: Promedio de asistentes por evento cultural realizado en la entidad
Definición Mide el promedio de asistentes por evento cultural realizado en los centros de formación artística y recreativa de la Sedeculta.
150
Resultados de los programas presupuestarios 2014Seguimiento al desempeño
Fórmula: Periodicidad del Cálculo: Ámbito de Medición:Dimensión:Tendencia:
SUM B/C
Ascendente
Trimestral
Eficacia
Servicios y bienes
Medio de verificación: - Informe de actividades y relación de variables estadísticas de la Secretaría de la Cultura y las Artes (Sedeculta). Departamento de Educación y Fomento Artístico.
20142013Variables
Información estadística del programa presupuestario
Personas beneficiadas con el programa Fomento a la Educación Artística a/ 52,725 59,123
Mujeres beneficiadas con el programa Fomento a la Educación Artística 27,417 30,714
Talleres de formación, capacitación y actualización artística 165 185
Presentaciones de grupos musicales 108 86
Horas/clase de instrucción musical y orquestal a niños y jóvenes de las comunidades 24,273 26,336
a/ Incluye personas beneficiadas con las actividades de la Escuela Superior de Artes de Yucatán.
Secretaría de la Cultura y las Artes (Sedeculta); Dirección de Promoción y Difusión Cultural, Departamento de Programación y Festivales. Secretaría de la Cultura y las Artes (Sedeculta); Dirección de Desarrollo Cultural y Artístico, Departamento de Educación y Fomento Artístico, Música, Danza, Sistema Estatal de Orquestas Juveniles, Departamento de Teatro, Fomento Literario y Promoción Editorial, Departamento de Patrimonio Cultural, Departamento de Artes Visuales y Desarrollo Artístico, Departamento Cultural de los Jóvenes.Escuela Superior de Artes de Yucatán (ESAY); Secretaría Académica, Departamento de Desarrollo Educativo.
Fuente:
151
Resultados de los programas presupuestarios 2014Seguimiento al desempeño
02
02.03
02.03.04
FINALIDAD:EJE:FUNCIÓN:
Desarrollo Social
Yucatán con Educación de Calidad
Recreacion, Cultura y otras Manifestaciones Sociales
8,962,433
Preservación, Fortalecimiento y Difusión del Patrimonio CulturalPrograma presupuestario (PP):
02.03.04.02SUBFUNCIÓN: Cultura Gasto ($)
66
Nombre del IndicadorPeriodicidad
delCálculo
Avance Trimestral
AvanceSemestral
I
Avance Trimestral
I IIIVIII
AvanceSemestral
AnualII
Línea base MetaResumen narrativo
Matriz de Indicadores de Resultados
Porcentaje de población que tiene acceso a los bienes y servicios culturales relacionados con el patrimonio cultural
6.00 11.00 Anual N.A. N.A. 11.00 11.00 11.00N.A. N.A.Porcentaje
PropósitoLa población del Estado de Yucatán tiene acceso a los bienes y servicios culturales relacionados con el patrimonio cultural.
Porcentaje de proyectos aprobados en relación con los solicitados
40.00 48.00 Semestral N.A. 0.00 N.A. 65.00 65.00 65.00N.A.Porcentaje
Componente 1Apoyos financieros otorgados.
Porcentaje de eventos sobre patrimonio cultural realizados
80.00 90.00 Semestral N.A. 0.00 N.A. N.A. 90.00 90.00N.A.Porcentaje
Componente 2Eventos sobre patrimonio cultural realizados.
Porcentaje de consultas de patrimonio documental
4.00 8.00 Trimestral 0.00 0.00 0.00 8.00 8.00 8.00Porcentaje
0.00Componente 3
Servicios bibliotecarios para consulta de patrimonio documental proporcionados.
Porcentaje de documentos manuscritos, impresos y audiovisuales preservados
80.00 90.00 Trimestral 0.00 0.00 0.00 105.00 105.00 105.00Porcentaje
0.00Componente 4
Documentos manuscritos, impresos y audiovisuales preservados.
Metadatos de los indicadores
Nombre: Porcentaje de población que tiene acceso a los bienes y servicios culturales relacionados con el patrimonio cultural
Definición Expresa el valor medio de la población del Estado de Yucatán de 20 años y más que tiene acceso a los bienes y servicios culturales relacionados con el patrimonio cultural .
Fórmula: Periodicidad del Cálculo: Ámbito de Medición:Dimensión:Tendencia:
(B/C)*100
Ascendente
Anual
Eficacia
Resultados corto plazo
Medio de verificación: - Informe de actividades y relación de variables estadísticas de la Secretaría de la Cultura y las Artes (Sedeculta). Departamento de Patrimonio Cultural. INEGI. Dirección General de Estadísticas Sociodemográficas. Censo de Población y Vivienda 2010.www.inegi.org.mx
Nombre: Porcentaje de eventos sobre patrimonio cultural realizados
Definición Mide la proporción de eventos sobre patrimonio cultural realizados con relación a los eventos sobre patrimonio cultural programados
152
Resultados de los programas presupuestarios 2014Seguimiento al desempeño
Fórmula: Periodicidad del Cálculo: Ámbito de Medición:Dimensión:Tendencia:
(B/C)*100
Ascendente
Semestral
Eficacia
Servicios y bienes
Medio de verificación: - Informe de actividades y relación de variables estadísticas de la Secretaría de la Cultura y las Artes (Sedeculta). Departamento de Patrimonio Cultural.
Nombre: Porcentaje de consultas de patrimonio documental
Definición Mide la proporción de consultas de patrimonio documental con relación a las consultas de patrimonio documental registradas en la línea base.
Fórmula: Periodicidad del Cálculo: Ámbito de Medición:Dimensión:Tendencia:
(B/C)*100
Ascendente
Trimestral
Eficacia
Servicios y bienes
Medio de verificación: - Informe de actividades y relación de variables estadísticas de la Secretaría de la Cultura y las Artes (Sedeculta). Departamento de Patrimonio Cultural.
Nombre: Porcentaje de proyectos aprobados en relación con los solicitados
Definición Mide la proporción de proyectos aprobados en relación con los solicitados.
Fórmula: Periodicidad del Cálculo: Ámbito de Medición:Dimensión:Tendencia:
(B/C)*100
Ascendente
Semestral
Eficacia
Servicios y bienes
Medio de verificación: - Informe de actividades y relación de variables estadísticas de la Secretaría de la Cultura y las Artes (Sedeculta). Departamento de Patrimonio Cultural.
Nombre: Porcentaje de documentos manuscritos, impresos y audiovisuales preservados
Definición Mide la proporción de documentos manuscritos, impresos y audiovisuales preservados con relación documentos manuscritos, impresos y audiovisuales programados a preservar.
Fórmula: Periodicidad del Cálculo: Ámbito de Medición:Dimensión:Tendencia:
(B/C)*100
Ascendente
Trimestral
Eficacia
Servicios y bienes
Medio de verificación: - Informe de actividades y relación de variables estadísticas de la Secretaría de la Cultura y las Artes (Sedeculta). Departamento de Patrimonio Cultural.
20142013Variables
Información estadística del programa presupuestario
Personas beneficiadas con el programa Preservación, Fortalecimiento y Difusión del Patrimonio Cultural a/ 52,052 135,521
Mujeres beneficiadas con el programa Preservación, Fortalecimiento y Difusión del Patrimonio Cultural 27,067 73,753
Apoyo a creadores municipales b/ 128 154
Bienes del patrimonio cultural preservados 66,667 39,685
Eventos de preservación del patrimonio cultural 196 107
Talleres municipales de creación literaria en lengua Maya 20 0
Personas que usaron los servicios bibliotecarios NA 89,712
a/ Incluye los visitantes al Portal de la Biblioteca Virtual de Yucatán.b/ Se refiere a los apoyos otorgados a través del Programa de Apoyo a las Culturas Municipales y Comunitarias (PACMYC) y del Programa de Desarrollo Cultural Municipal (PDCM).
Secretaría de la Cultura y las Artes (Sedeculta); Dirección de Promoción y Difusión Cultural, Departamento de Programación y Festivales. Secretaría de la Cultura y las Artes (Sedeculta); Dirección de Desarrollo Cultural y Artístico, Departamento de Educación y Fomento Artístico, Música, Danza, Sistema Estatal de Orquestas Juveniles, Departamento de Teatro, Fomento Literario y Promoción Editorial, Departamento de Patrimonio Cultural, Departamento de Artes Visuales y Desarrollo Artístico, Departamento Cultural de los Jóvenes.Escuela Superior de Artes de Yucatán (ESAY); Secretaría Académica, Departamento de Desarrollo Educativo.
Fuente:
153
Resultados de los programas presupuestarios 2014Seguimiento al desempeño
02
02.03
02.03.04
FINALIDAD:EJE:FUNCIÓN:
Desarrollo Social
Yucatán con Educación de Calidad
Recreacion, Cultura y otras Manifestaciones Sociales
1,497,046
Infraestructura CulturalPrograma presupuestario (PP):
02.03.04.02SUBFUNCIÓN: Cultura Gasto ($)
67
Nombre del IndicadorPeriodicidad
delCálculo
Avance Trimestral
AvanceSemestral
I
Avance Trimestral
I IIIVIII
AvanceSemestral
AnualII
Línea base MetaResumen narrativo
Matriz de Indicadores de Resultados
Porcentaje de municipios que cuentan con casas de la cultura
13.00 17.00 Anual N.A. N.A. 29.20 29.20 29.20N.A. N.A.Porcentaje
PropósitoLos Municipios del Estado cuentan con casas de la cultura.
Porcentaje de obras realizadas 100.00 100.00 Trimestral 0.00 0.00 0.00 100.00 100.00 100.00Porcentaje
0.00Componente 1
Unidades de infraestructura cultural construidas
Porcentaje de inmuebles con instalaciones modernizadas
67.00 100.00 Anual N.A. N.A. N.A. N.A. 0.00N.A. N.A.Porcentaje
Componente 2Unidades de infraestructura cultural modernizadas
Porcentaje de inmuebles con modernización de equipos
100.00 0.00 Anual N.A. N.A. N.A. N.A. 0.00N.A. N.A.Porcentaje
Componente 3Inmuebles con equipos modernizados. (No aplica para 2014)
Metadatos de los indicadores
Nombre: Porcentaje de municipios que cuentan con casas de la cultura
Definición Mide el número de municipios que cuenta con casas de cultura con respecto a todos los municipios del Estado.
Fórmula: Periodicidad del Cálculo: Ámbito de Medición:Dimensión:Tendencia:
(B/C)*100
Ascendente
Anual
Eficacia
Resultados corto plazo
Medio de verificación: - Secretaría de la Cultura y las Artes. Fomento Cultural en Municipios: http://www.culturayucatan.com/index.php?option=com_content&view=article&id=128&Itemid=248
Nombre: Porcentaje de obras realizadas
Definición Mide la proporción de obras realizadas con respecto a las obras programadas.
Fórmula: Periodicidad del Cálculo: Ámbito de Medición:Dimensión:Tendencia:
(B/C)*100
Ascendente
Trimestral
Eficacia
Servicios y bienes
Medio de verificación: - Registros administrativos. Dirección de Construcción. Instituto para la Construcción y Conservación de Obra Pública en Yucatán.
154
Resultados de los programas presupuestarios 2014Seguimiento al desempeño
Nombre: Porcentaje de inmuebles con instalaciones modernizadas
Definición Mide la proporción del total de unidades que recibieron modernización en sus instalaciones.
Fórmula: Periodicidad del Cálculo: Ámbito de Medición:Dimensión:Tendencia:
(B/C)*100
Ascendente
Anual
Eficacia
Servicios y bienes
Medio de verificación: - Registros administrativos. Dirección de Construcción. Instituto para la Construcción y Conservación de Obra Pública en Yucatán.
Nombre: Porcentaje de inmuebles con modernización de equipos
Definición Mide la proporción del total de unidades que recibieron modernización en sus equipos.
Fórmula: Periodicidad del Cálculo: Ámbito de Medición:Dimensión:Tendencia:
(B/C)*100
Ascendente
Anual
Eficacia
Servicios y bienes
Medio de verificación: - Registros administrativos. Dirección de Construcción. Instituto para la Construcción y Conservación de Obra Pública en Yucatán.
20142013Variables
Información estadística del programa presupuestario
Unidades de infraestructura cultural construidas NA 10
Unidades de infraestructura cultural modernizadas NA 0
Secretaría de la Cultura y las Artes (Sedeculta); Dirección de Promoción y Difusión Cultural, Departamento de Programación y Festivales. Secretaría de la Cultura y las Artes (Sedeculta); Dirección de Desarrollo Cultural y Artístico, Departamento de Educación y Fomento Artístico, Música, Danza, Sistema Estatal de Orquestas Juveniles, Departamento de Teatro, Fomento Literario y Promoción Editorial, Departamento de Patrimonio Cultural, Departamento de Artes Visuales y Desarrollo Artístico, Departamento Cultural de los Jóvenes.Fideicomiso Garante de la Orquesta Sinfónica de Yucatán.
Fuente:
155
Resultados de los programas presupuestarios 2014Seguimiento al desempeño
02
02.03
02.03.05
FINALIDAD:EJE:FUNCIÓN:
Desarrollo Social
Yucatán con Educación de Calidad
Educación
194,645,033
Cobertura con Equidad en Educación BásicaPrograma presupuestario (PP):
02.03.05.01SUBFUNCIÓN: Educación Básica Gasto ($)
68
Nombre del IndicadorPeriodicidad
delCálculo
Avance Trimestral
AvanceSemestral
I
Avance Trimestral
I IIIVIII
AvanceSemestral
AnualII
Línea base MetaResumen narrativo
Matriz de Indicadores de Resultados
Porcentaje de cobertura en educación básica
96.00 98.60 Anual N.A. N.A. N.A. N.A. 97.43N.A. N.A.Porcentaje
PropósitoLa población en edad escolar accede a la educación básica de manera oportuna.
Promedio de calificación de los atributos de calidad de los bienes o servicios
70.00 75.00 Trimestral 0.00 0.00 0.00 75.00 75.00 75.00Puntos
promedio
0.00Componente 1
Espacios educativos ofertados con calidad.
Porcentaje de espacios educativos de educación básica adaptados a las NEE
23.00 27.00 Anual N.A. N.A. N.A. N.A. 25.60N.A. N.A.Porcentaje
Componente 2Espacios educativos adaptados a las Necesidades Educativas Especiales (NEE)
Porcentaje de escuelas con plantilla necesaria completa
92.80 100.00 Anual N.A. N.A. N.A. N.A. 98.00N.A. N.A.Porcentaje
Componente 3Docentes suficientes, con asignación oportuna y capacitados en el tema de interculturalidad.
Porcentaje de escuelas que cuentan con materiales didácticos al inicio del curso
92.80 100.00 Anual N.A. N.A. N.A. N.A. 98.00N.A. N.A.Porcentaje
Componente 4Material didáctico adecuado entregado a los diversos servicios educativos (Interculturalidad y NEE)
Porcentaje de estudiantes beneficiados 0.00 54.00 Anual N.A. N.A. N.A. N.A. 19.20N.A. N.A.Porcentaje
Componente 5Aulas de cómputo entregadas
Metadatos de los indicadores
Nombre: Porcentaje de cobertura en educación básica
Definición Mide la proporción de acceso a ese nivel por parte de la población en la edad reglamentaria considerada por el sistema educativo estatal.
Fórmula: Periodicidad del Cálculo: Ámbito de Medición:Dimensión:Tendencia:
(B/C)*100
Ascendente
Anual
Eficacia
Resultados corto plazo
156
Resultados de los programas presupuestarios 2014Seguimiento al desempeño
Medio de verificación: - Reporte de Indicadores Educativos. Sistema de Indicadores Educativos. Secretaría de Educación del Estado de Yucatán.
Nombre: Porcentaje de escuelas que cuentan con materiales didácticos al inicio del curso
Definición Mide la proporción de escuelas de educación básica que recibieron material didáctico completo al comienzo el ciclo escolar.
Fórmula: Periodicidad del Cálculo: Ámbito de Medición:Dimensión:Tendencia:
(B-C)/D
Ascendente
Anual
Calidad
Servicios y bienes
Medio de verificación: - Reportes por zona escolar. Direcciones de cada nivel educativo. Secretaría de Educación del Estado de Yucatán.
Nombre: Porcentaje de escuelas con plantilla necesaria completa
Definición Mide la proproción de escuelas de educación básica que comienzan el ciclo escolar con su plantilla completa .
Fórmula: Periodicidad del Cálculo: Ámbito de Medición:Dimensión:Tendencia:
(B-C)/D
Ascendente
Anual
Calidad
Servicios y bienes
Medio de verificación: - Plantilla de personal por centro de trabajo. Minutas y resolución de minutas de cada nivel educativo. Departamento de Estudios y Proyectos. Dirección de Planeación. Secretaría de Educación del Gobierno del Estado de Yucatán (SEGEY).
Nombre: Porcentaje de espacios educativos de educación básica adaptados a las NEE
Definición Mide el porcentaje de espacios de educación básica identificados por el Estado con necesidades de adaptación en Necesidades Educativas Especiales (NEE), que fueron adaptados.
Fórmula: Periodicidad del Cálculo: Ámbito de Medición:Dimensión:Tendencia:
(B/C)*100
Ascendente
Anual
Calidad
Servicios y bienes
Medio de verificación: - Programa General de Obra. Coordinación de Programación. Dirección de Planeación. Secretaría de Educación del Gobierno del Estado de Yucatán (SEGEY).
Nombre: Promedio de calificación de los atributos de calidad de los bienes o servicios
Definición Mide el grado en que los bienes o servicios cumplen con atributos de calidad previamente establecidos.
Fórmula: Periodicidad del Cálculo: Ámbito de Medición:Dimensión:Tendencia:
SUM B/C
Ascendente
Trimestral
Calidad
Servicios y bienes
Medio de verificación: - Programa General de Obra. Instituto para el Desarrollo y Certificación de la Infraestructura Física Educativa de Yucatán (Idefey).Programa General de Obra. Coordinación de Programación. Dirección de Planeación. Secretaría de Educación del Gobierno del Estado de Yucatán (SEGEY).Coordinaciones regionales de Centros de Desarrollo Educativo. Secretaría de Educación del Gobierno del Estado de Yucatán (SEGEY).
Nombre: Porcentaje de estudiantes beneficiados
Definición Mide la proporción de los estudiantes apoyados en el año en relación al total de estudiantes programados a atender.
Fórmula: Periodicidad del Cálculo: Ámbito de Medición:Dimensión:Tendencia:
(B-C)/D
Ascendente
Anual
Eficacia
Servicios y bienes
Medio de verificación: - Acta de entrega. Coordinación de Programación. Formato 911. Dirección de Planeación. Secretaría de Educación del Estado de Yucatán. - Nota: No aplica el cálculo de la línea base o valor de referencia para este indicador dado que no existe la información requerida para su cálculo.
20142013Variables
Información estadística del programa presupuestario
157
Resultados de los programas presupuestarios 2014Seguimiento al desempeño
Espacios educativos construidos y equipados con calidad a/ 210 224
Espacios educativos adaptados a las Necesidades Educativas Especiales (NEE) 507 565
Escuelas con docentes asignados oportunamente al inicio del ciclo escolar 2,081 2,198
Aulas de cómputo 570 1,296
a/ Los espacios educativos con calidad incluyen materiales específicos para la infraestructura a construir y/o equipar.
Instituto de Educación para Adultos del Estado de Yucatán (IEAEY); Dirección de Planeación.Secretaría de Educación (Segey); Dirección de Planeación, Sistema de Información y Gestión Educativa de Yucatán.
Fuente:
158
Resultados de los programas presupuestarios 2014Seguimiento al desempeño
02
02.03
02.03.05
FINALIDAD:EJE:FUNCIÓN:
Desarrollo Social
Yucatán con Educación de Calidad
Educación
6,095,298,110
Calidad de la Educación BásicaPrograma presupuestario (PP):
02.03.05.01SUBFUNCIÓN: Educación Básica Gasto ($)
69
Nombre del IndicadorPeriodicidad
delCálculo
Avance Trimestral
AvanceSemestral
I
Avance Trimestral
I IIIVIII
AvanceSemestral
AnualII
Línea base MetaResumen narrativo
Matriz de Indicadores de Resultados
Porcentaje de estudiantes con nivel de logro competente en la escala de evaluación de competencias al finalizar la educación básica
27.00 30.00 Anual N.A. N.A. N.A. N.A. 0.00N.A. N.A.Porcentaje
PropósitoLos alumnos de educación básica desarrollan las competencias esperadas, para continuar con su trayecto formativo en los siguientes niveles educativos.
Porcentaje de proyectos de innovación promovidos
60.00 80.00 Semestral N.A. 67.00 N.A. N.A. 68.00 68.00N.A.Porcentaje
Componente 1Proyectos de innovación pedagógica implementados.
Porcentaje de escuelas de educación básica que cuentan con aulas equipadas con tecnologías de la información
38.00 80.00 Semestral N.A. 0.00 N.A. N.A. 61.00 61.00N.A.Porcentaje
Componente 2Planeaciones didácticas elaboradas contemplando el uso de materiales didácticos y tecnologías de la información y la comunciación (TIC's).
Porcentaje de escuelas de educación básica que cuenta con materiales didácticos y tecnologías de la información y de la comunicación (TIC's)
8.00 25.40 Trimestral 0.00 0.00 0.00 25.40 25.40 25.40Porcentaje
0.00
Porcentaje de planeaciones didácticas en escuelas de educación básica que incluyen el uso de materiales didácticos y de las tecnologías de la información y de la comunicación (TIC's)
50.00 70.00 Trimestral 0.00 39.00 0.00 21.00 21.00 60.00Porcentaje
39.00
Porcentaje de actividades escolares realizadas en educación básica que promueven la participación social en el ámbito educativo
0.00 10.00 Trimestral 0.00 7.00 3.00 10.00 10.00 10.00Porcentaje
7.00Componente 3
Actividades escolares diseñadas incluyendo la participación de padres y madres de familia.
159
Resultados de los programas presupuestarios 2014Seguimiento al desempeño
Porcentaje de escuelas de educación básica con plan de mejora elaborado
80.00 90.00 Anual N.A. N.A. N.A. N.A. 100.00N.A. N.A.Porcentaje
Componente 4Planeación escolar elaborada.
Porcentaje de docentes que alcanzan el nivel de dominio de competencias docentes establecido
0.00 70.00 Anual N.A. N.A. N.A. N.A. 0.00N.A. N.A.Porcentaje
Componente 5Evaluación de alumnos y docentes realizada.
Porcentaje de estudiantes de educación básica con nivel de logro bueno y excelente en la asignatura de matemáticas
25.40 27.00 Anual N.A. N.A. N.A. N.A. 0.00N.A. N.A.Porcentaje
Porcentaje de estudiantes de educación básica con nivel de logro bueno y excelente en la asignatura de español
29.90 31.50 Anual N.A. N.A. N.A. N.A. 0.00N.A. N.A.Porcentaje
Metadatos de los indicadores
Nombre: Porcentaje de estudiantes con nivel de logro competente en la escala de evaluación de competencias al finalizar la educación básica
Definición Mide la proporción de estudiantes de educación básica que se ubican en el mayor nivel de logro y desempeño educativo, de los cuatro niveles que mide la escala, donde los alumnos han logrado desarrollar satisfactoriamente las competencias académicas, conocimientos y habilidades, esperados al egresar de dicho nivel.
Fórmula: Periodicidad del Cálculo: Ámbito de Medición:Dimensión:Tendencia:
(B/C)*100
Ascendente
Anual
Eficacia
Resultados mediano plazo
Medio de verificación: - Informe de resultados de la implementación de la escala de evaluación de competencias en educación básica. Centro de Evaluación Educativa, Secretaría de Educación del Estado de Yucatán.
Nombre: Porcentaje de proyectos de innovación promovidos
Definición Mide la proporción de los proyectos de innovación educativa inscritos que han sido aceptados y promovidos para su ejecución por haber cumplido con los requerimientos establecidos en la convocatoria.
Fórmula: Periodicidad del Cálculo: Ámbito de Medición:Dimensión:Tendencia:
(B/C)*100
Ascendente
Semestral
Eficacia
Servicios y bienes
Medio de verificación: - Estadísticas de proyectos de innovación. Coordinación del Programa de Escuelas de Calidad. Coordinaciones regionales de los Centros de Desarrollo Educativo (CEDE). Secretaría de Educación del Estado de Yucatán.
Nombre: Porcentaje de planeaciones didácticas en escuelas de educación básica que incluyen el uso de materiales didácticos y de las tecnologías de la información y de la comunicación (TIC's)
Definición Mide la proporción de planeaciones didácticas que plantean actvidades dentro del aula contemplando el uso de los materiales didácticos y TICs disponibles en los centros escolares de educación básica.
Fórmula: Periodicidad del Cálculo: Ámbito de Medición:Dimensión:Tendencia:
(B/C)*100
Ascendente
Trimestral
Eficacia
Servicios y bienes
Medio de verificación: - Relatorías de reuniones mensuales de los Consejos Técnicos. Supervisiones de zonas escolares, Coordinaciones regionales de los Centro de Desarrollo Educativo (CEDEs).
Nombre: Porcentaje de escuelas de educación básica que cuenta con materiales didácticos y tecnologías de la información y de la comunicación (TIC's)
Definición Mide la proporción de escuelas de educación básica en el Estado que han sido dotadas con material didáctico y TICs, para su uso en las actividades dentro del aula y mejora de la calidad del servicio educativo.
160
Resultados de los programas presupuestarios 2014Seguimiento al desempeño
Fórmula: Periodicidad del Cálculo: Ámbito de Medición:Dimensión:Tendencia:
(B/C)*100
Ascendente
Trimestral
Eficacia
Servicios y bienes
Medio de verificación: - Acta de entrega. Coordinación de Programación. Dirección de Planeación. Secretaría de Educación del Gobierno del Estado de Yucatán (SEGEY).Censo de Escuelas 2013. Dirección de Planeación. Secretaría de Educación del Gobierno del Estado de Yucatán (SEGEY).
Nombre: Porcentaje de actividades escolares realizadas en educación básica que promueven la participación social en el ámbito educativo
Definición Mide la proporción de actividades escolares y formativas entorno al tema de participación social en educación, donde se cuenta con la colaboración de padres y madres de familia, impulsando el diálogo y la toma de decisiones junto con las figuras educativas, enfocado a la mejora de los centros y servicios en el nivel de educación básica.
Fórmula: Periodicidad del Cálculo: Ámbito de Medición:Dimensión:Tendencia:
(B/C)*100
Ascendente
Trimestral
Eficacia
Servicios y bienes
Medio de verificación: - Informe de seguimiento a las actividades de participación social. Direcciones de los niveles que conforman la educación básica. Secretaría de Educación del Estado de Yucatán. - Nota: No aplica el cálculo de la línea base o valor de referencia para este indicador dado que no existe la información requerida para su cálculo.
Nombre: Porcentaje de escuelas de educación básica con plan de mejora elaborado
Definición Mide la proporción de escuelas de educación básica que cuentan con un plan de acciones enfocadas a mejorar los centros y servicios de dicho nivel, que favorezcan las condiciones para el logro educativo satisfactorio de los estudiantes.
Fórmula: Periodicidad del Cálculo: Ámbito de Medición:Dimensión:Tendencia:
(B/C)*100
Ascendente
Anual
Eficacia
Servicios y bienes
Medio de verificación: - Informes de seguimiento a la implementación del plan de mejora en las escuelas de educación básica. Coordinaciones regionales de los Centros de Desarrollo Educativo (CEDEs).
Nombre: Porcentaje de estudiantes de educación básica con nivel de logro bueno y excelente en la asignatura de español
Definición Mide la proporción de estudiantes que al ser evaluados mediante la prueba Enlace en la asigantura de español, se ubicaron en el nivel de bueno y excelente por haber desarrollado las competencias académicas correspondientes al término del ciclo escolar actual.
Fórmula: Periodicidad del Cálculo: Ámbito de Medición:Dimensión:Tendencia:
(B/C)*100
Ascendente
Anual
Eficacia
Resultados corto plazo
Medio de verificación: - Informe con resultados de la prueba Enlace. Centro de Evaluación Educativa.Secretaría de Educación del Estado de Yucatán. - Nota: No aplica el cálculo de la línea base o valor de referencia para este indicador dado que no existe la información requerida para su cálculo.
Nombre: Porcentaje de estudiantes de educación básica con nivel de logro bueno y excelente en la asignatura de matemáticas
Definición Mide la proporción de estudiantes que al ser evaluados mediante la prueba Enlace en la asigantura de matemáticas, se ubicaron en el nivel de logro bueno y excelente por haber desarrollado las competencias académicas correspondientes al término del ciclo escolar actual .
Fórmula: Periodicidad del Cálculo: Ámbito de Medición:Dimensión:Tendencia:
(B/C)*100
Ascendente
Anual
Eficacia
Resultados corto plazo
Medio de verificación: - Informe con resultados de la prueba Enlace. Centro de Evaluación Educativa.Secretaría de Educación del Estado de Yucatán.
Nombre: Porcentaje de docentes que alcanzan el nivel de dominio de competencias docentes establecido
Definición Mide la proporción de docentes de educación básica evaluados que logran el dominio de las competencias establecidas en la Reforma Educativa, como parte del perfil que deben cubrir para ofrecer servicios educativos de calidad
Fórmula: Periodicidad del Cálculo: Ámbito de Medición:Dimensión:Tendencia:
(B/C)*100
Ascendente
Anual
Eficacia
Servicios y bienes
Medio de verificación: - Informe de pruebas estandarizadas que miden el logro de las competencias docentes. Centro de Evaluación Educativa. Secretaría de Educación del Estado de Yucatán.
Nombre: Porcentaje de escuelas de educación básica que cuentan con aulas equipadas con tecnologías de la información
161
Resultados de los programas presupuestarios 2014Seguimiento al desempeño
Definición Mide la proporción de escuelas de educación básica que tienen al menos un aula equipada con cañon, computadora y pantalla, con relación a la escuelas programadas atender en el año.
Fórmula: Periodicidad del Cálculo: Ámbito de Medición:Dimensión:Tendencia:
(B/C)*100
Ascendente
Semestral
Eficacia
Servicios y bienes
Medio de verificación: - Reporte semestral de instalación encargados de soporte técnico. Centro de Desarrollo Educativo. Dirección de Planeación. Secretaría de Educación del Gobierno del Estado de Yucatán. - Reporte de priorización anual. Coordinación de Programación. Dirección de Planeación. Secretaría de Educación del Gobierno del Estado de Yucatán.
20142013Variables
Información estadística del programa presupuestario
Niñas de 0 a 5 años inscritas en los Centros de Desarrollo Infantil a/ 482 542
Niños de 0 a 5 años inscritos en los Centros de Desarrollo Infantil a/ 494 547
Niñas menores de 4 años de comunidades rurales e indígenas en servicios no escolarizados a/ b/ 4,101 4,321
Niños menores de 4 años de comunidades rurales e indígenas en servicios no escolarizados a/ b/ 4,086 4,304
Alumnas y alumnos beneficiados con el programa Calidad de la Educación Básica c/ 424,906 587,328
Alumnas beneficiadas con el programa Calidad de la Educación Básica c/ 208,847 287,919
Aulas de educación primaria con tecnología digital c/ 570 1,296
Escuelas incorporadas al Programa Escuelas de Calidad c/ 1,047 790
Escuelas incorporadas al esquema de tiempo completo y horario ampliado c/ b/ 293 250
Unidades de Servicio de Apoyo a la Educación Regular (USAER) c/ 56 63
Telesecundarias en funcionamiento c/ 189 189
Proyectos de innovación pedagógica implementados 35 29
Escuelas de educación básica que cuentan con materiales didácticos y tecnologías de la información y la comunicación 235 1,296
Actividades escolares diseñadas con la participación de padres y madres de familia 15 81
a/ En el 2013 este programa se llamaba Educación Inicial.b/ Este valor fue actualizado.c/ En el 2013 esta variable se encontraba en el programa Educación Básica.
Instituto de Educación para Adultos del Estado de Yucatán (IEAEY); Dirección de Planeación.Secretaría de Educación (Segey); Dirección de Planeación, Sistema de Información y Gestión Educativa de Yucatán.
Fuente:
162
Resultados de los programas presupuestarios 2014Seguimiento al desempeño
02
02.03
02.03.05
FINALIDAD:EJE:FUNCIÓN:
Desarrollo Social
Yucatán con Educación de Calidad
Educación
15,421,474
Eficiencia Terminal en Educación BásicaPrograma presupuestario (PP):
02.03.05.01SUBFUNCIÓN: Educación Básica Gasto ($)
70
Nombre del IndicadorPeriodicidad
delCálculo
Avance Trimestral
AvanceSemestral
I
Avance Trimestral
I IIIVIII
AvanceSemestral
AnualII
Línea base MetaResumen narrativo
Matriz de Indicadores de Resultados
Porcentaje de eficiencia terminal en educación básica
89.20 91.45 Anual N.A. N.A. N.A. N.A. 95.66N.A. N.A.Porcentaje
PropósitoLos estudiantes concluyen la educación básica en el tiempo establecido.
Porcentaje de estudiantes de educación básica beneficiados con apoyo económico
26.90 30.00 Anual N.A. N.A. N.A. N.A. 6.00N.A. N.A.Porcentaje
Componente 1Apoyos compensatorios entregados
Porcentaje de alumnos con extraedad 10.75 10.00 Anual N.A. N.A. 10.00 N.A. 10.00N.A. N.A.Porcentaje
Componente 2Alumnos en extraedad regularizados
Porcentaje de estudiantes de educación básica en riesgo de deserción
4.00 5.00 Trimestral 0.40 6.50 0.00 6.50 6.50 6.50Porcentaje
6.50Componente 3
Atención de estudiantes en riesgo de deserción realizada
Metadatos de los indicadores
Nombre: Porcentaje de eficiencia terminal en educación básica
Definición Mide la proporción de estudiantes que logran concluir la educación básica (preescolar, primaria y secundaria) en el tiempo establecido (12 años escolares).
Fórmula: Periodicidad del Cálculo: Ámbito de Medición:Dimensión:Tendencia:
(B/C)*100
Ascendente
Anual
Eficacia
Resultados corto plazo
Medio de verificación: - Estadísticas Básicas del Sistema Educativo Nacional. Secretaría de Educación Pública.
Nombre: Porcentaje de estudiantes de educación básica en riesgo de deserción
Definición Mide la proporción de estudiantes de educación básica que son detectatos en diferentes situaciones que los incita a la deserción escolar.
Fórmula: Periodicidad del Cálculo: Ámbito de Medición:Dimensión:Tendencia:
(B/C)*100
Descendente
Trimestral
Eficacia
Resultados corto plazo
Medio de verificación: - Sistema de control escolar. Secretaría de Educación del Estado de Yucatán.
163
Resultados de los programas presupuestarios 2014Seguimiento al desempeño
Nombre: Porcentaje de alumnos con extraedad
Definición Mide la proporción de alumnos que cursan un grado escolar de educación primaria o secundaria con dos o más grados de atraso respecto del que les correspondería según su edad.
Fórmula: Periodicidad del Cálculo: Ámbito de Medición:Dimensión:Tendencia:
(B/C)*100
Descendente
Anual
Eficacia
Resultados corto plazo
Medio de verificación: - Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, 2010.
Nombre: Porcentaje de estudiantes de educación básica beneficiados con apoyo económico
Definición Mide la proporción de alumnos de educación básica que fueron beneficiados con algún apoyo económico para continuar con sus estudios.
Fórmula: Periodicidad del Cálculo: Ámbito de Medición:Dimensión:Tendencia:
(B/C)*100
Ascendente
Anual
Eficacia
Servicios y bienes
Medio de verificación: - Registros administrativos. Instituto de Becas y Crédito Educativo del Estado de Yucatán (Ibecey).
20142013Variables
Información estadística del programa presupuestario
Alumnos que recibieron beca a/ 11,244 14,450
Alumnas que recibieron beca a/ 12,710 16,296
Paquetes de útiles escolares b/ 227,201 225,427
Sesiones de orientación psicológica a estudiantes de secundaria a/ c/ 2,348 4,320
Alumnos en extraedad regularizados 2,308 2,147
Alumnos en riesgo de deserción atendidos 1,000 25,060
a/ En el 2013 esta variable se encontraba en el programa Educación Básica.b/ El paquete incluye: libretas, regla, lápices, borradores, tajadores, colores, juegos de geometría, pegamento.c/ Este valor fue actualizado.
Instituto de Educación para Adultos del Estado de Yucatán (IEAEY); Dirección de Planeación.Secretaría de Educación (Segey); Dirección de Planeación, Sistema de Información y Gestión Educativa de Yucatán.
Fuente:
164
Resultados de los programas presupuestarios 2014Seguimiento al desempeño
02
02.03
02.03.05
FINALIDAD:EJE:FUNCIÓN:
Desarrollo Social
Yucatán con Educación de Calidad
Educación
216,418,590
Cobertura en Educación Media SuperiorPrograma presupuestario (PP):
02.03.05.02SUBFUNCIÓN: Educación Media Superior Gasto ($)
71
Nombre del IndicadorPeriodicidad
delCálculo
Avance Trimestral
AvanceSemestral
I
Avance Trimestral
I IIIVIII
AvanceSemestral
AnualII
Línea base MetaResumen narrativo
Matriz de Indicadores de Resultados
Porcentaje de cobertura en educación media superior
64.20 64.60 Anual N.A. N.A. N.A. N.A. 70.10N.A. N.A.Porcentaje
PropósitoLas personas egresadas de secundaria cuentan con servicios de educación media superior en su localidad o próximos a ella.
Promedio de calificación de los atributos de calidad de los bienes o servicios
75.00 80.00 Trimestral 0.00 0.00 0.00 80.00 80.00 80.00Porcentaje
0.00Componente 1
Infraestructura ampliada
Variación porcentual de turnos ofrecidos en planteles públicos para bachillerato
126.00 10.30 Anual N.A. N.A. 10.00 10.00 10.00N.A. N.A.Porcentaje
Componente 2Turnos aumentados para bachillerato en planteles públicos
Porcentaje de escuelas públicas de educación media superior que distribuyen materiales educativos incluyentes y culturalmente pertinentes
65.00 65.50 Anual N.A. N.A. N.A. N.A. 65.00N.A. N.A.Porcentaje
Componente 3Servicios de educación media superior con materiales educativos adaptados
Porcentaje de estudiantes atendidos por el servicio de educación media superior público en las modalidades mixta y no escolarizada
4.60 7.00 Anual N.A. N.A. N.A. N.A. 14.50N.A. N.A.Porcentaje
Componente 4Servicio de EMS público en las modalidades mixta y no escolarizada ofrecidos
Metadatos de los indicadores
Nombre: Porcentaje de cobertura en educación media superior
Definición Mide la proporción de acceso a ese nivel por parte de la población en la edad reglamentaria considerada por el sistema educativo estatal.
Fórmula: Periodicidad del Cálculo: Ámbito de Medición:Dimensión:Tendencia:
(B/C)*100
Ascendente
Anual
Eficacia
Resultados corto plazo
Medio de verificación: - Reporte de Indicadores Educativos. Sistema de Indicadores Educativos. Secretaría de Educación del Estado de Yucatán.
165
Resultados de los programas presupuestarios 2014Seguimiento al desempeño
Nombre: Promedio de calificación de los atributos de calidad de los bienes o servicios
Definición Mide el grado en que los bienes o servicios cumplen con atributos de calidad previamente establecidos.
Fórmula: Periodicidad del Cálculo: Ámbito de Medición:Dimensión:Tendencia:
SUM B/C
Ascendente
Trimestral
Calidad
Servicios y bienes
Medio de verificación: - Dirección de Planeación. Secretaría de Educación del Estado de Yucatán.
Nombre: Variación porcentual de turnos ofrecidos en planteles públicos para bachillerato
Definición Mide el cambio en la proporción de turnos ofrecidos en bachilleratos públicos entre un ciclo escolar y otro.
Fórmula: Periodicidad del Cálculo: Ámbito de Medición:Dimensión:Tendencia:
(B/C)*100
Ascendente
Anual
Eficacia
Servicios y bienes
Medio de verificación: - Estadística 911. Dirección de Planeación. Secretaría de Educación del Estado de Yucatán.
Nombre: Porcentaje de escuelas públicas de educación media superior que distribuyen materiales educativos incluyentes y culturalmente pertinentes
Definición Mide el cambio en la proporción de escuelas públicas de educación media superior, que distribuyeron materiales educativos incluyentes y culturalmente pertinentes entre un año y otro.
Fórmula: Periodicidad del Cálculo: Ámbito de Medición:Dimensión:Tendencia:
(B/C)*100
Ascendente
Anual
Eficacia
Servicios y bienes
Medio de verificación: - Dirección de cada subsistema de Educación Media Superior. Secretaría de Educación del Estado de Yucatán.
Nombre: Porcentaje de estudiantes atendidos por el servicio de educación media superior público en las modalidades mixta y no escolarizada
Definición Mide el porcentaje de alumnos sin acceso a algun programa de Educación Media Superior escolarizada que fueron atendidos en las modalidades mixta y no escolarizada.
Fórmula: Periodicidad del Cálculo: Ámbito de Medición:Dimensión:Tendencia:
(B/C)*100
Ascendente
Anual
Eficacia
Servicios y bienes
Medio de verificación: - Formato 911. Departamento de Estadística. Dirección de Educación Media Superior. Secretaría de Educación del Estado de Yucatán.
20142013Variables
Información estadística del programa presupuestario
Espacios educativos construidos y equipados 10 12
Servicios de Educación Media Superior con materiales educativos adaptados 33 83
Servicios de Educación Media Superior público en las modalidades mixta y no escolarizada ofrecidos 33 83
Secretaría de Educación (Segey); Dirección de Educación Media Superior, Departamento de Servicios Educativos.Fuente:
166
Resultados de los programas presupuestarios 2014Seguimiento al desempeño
02
02.03
02.03.05
FINALIDAD:EJE:FUNCIÓN:
Desarrollo Social
Yucatán con Educación de Calidad
Educación
687,294,791
Calidad de la Educación Media SuperiorPrograma presupuestario (PP):
02.03.05.02SUBFUNCIÓN: Educación Media Superior Gasto ($)
72
Nombre del IndicadorPeriodicidad
delCálculo
Avance Trimestral
AvanceSemestral
I
Avance Trimestral
I IIIVIII
AvanceSemestral
AnualII
Línea base MetaResumen narrativo
Matriz de Indicadores de Resultados
Porcentaje de estudiantes con nivel de logro bueno y excelente en matemáticas para la prueba Enlace
35.20 38.46 Anual N.A. N.A. N.A. N.A. 37.20N.A. N.A.Porcentaje
PropósitoLos egresados del nivel medio superior alcanzan un logro educativo exitoso y desarrollan las competencias esperadas, para continuar con su formación o ingresar al mundo laboral.
Porcentaje de estudiantes con nivel de logro bueno y excelente en español para la prueba Enlace
50.90 54.08 Anual N.A. N.A. N.A. N.A. 46.20N.A. N.A.Porcentaje
Porcentaje de planteles públicos de nivel medio superior miembros del Sistema Nacional de Bachillerato (SNB).
20.60 30.00 Semestral N.A. 30.00 N.A. N.A. 11.26 41.26N.A.Porcentaje
Componente 1Planteles de Educación Media Superior inscritos en el Sistema Nacional de Bachillerato.
Porcentaje de docentes de escuelas públicas de educación media superior acreditados
32.75 71.37 Semestral N.A. 0.00 N.A. N.A. 48.60 48.60N.A.Porcentaje
Componente 2Programa de capacitación docente implementado.
Porcentaje de docentes certificados en la RIEMS
32.75 40.00 Semestral N.A. 0.00 N.A. N.A. 47.38 47.38N.A.Porcentaje
Componente 3Sistema de Evaluación de Desempeño Académico implementado.
Porcentaje de estudiantes de nivel medio superior atendidos con actividades extracurriculares
55.00 60.00 Semestral N.A. 0.00 N.A. N.A. 60.00 60.00N.A.Porcentaje
Componente 4Programa de actividades extracurriculares implementado.
Metadatos de los indicadores
Nombre: Porcentaje de estudiantes con nivel de logro bueno y excelente en español para la prueba Enlace
167
Resultados de los programas presupuestarios 2014Seguimiento al desempeño
Definición Mide la mejora educativa de acuerdo a los resultados de las evaluaciones externas aplicadas a través de la prueba Evaluación Nacional del logro académico en Centros Escolares (ENLACE) en la habilidad lectora.
Fórmula: Periodicidad del Cálculo: Ámbito de Medición:Dimensión:Tendencia:
(B/C)*100
Ascendente
Anual
Eficacia
Resultados corto plazo
Medio de verificación: - Resultados de la prueba Enlace. Secretaría de Educación Pública (SEP).
Nombre: Porcentaje de estudiantes con nivel de logro bueno y excelente en matemáticas para la prueba Enlace
Definición Mide el porcentaje de estudiantes que obtuvieron mejores calificaciones en la prueba Evaluación Nacional del logro académico en Centros Escolares (ENLACE) en matemáticas.
Fórmula: Periodicidad del Cálculo: Ámbito de Medición:Dimensión:Tendencia:
(B/C)*100
Ascendente
Anual
Eficacia
Resultados corto plazo
Medio de verificación: - Resultados de la prueba Enlace. Secretaría de Educación Pública (SEP).
Nombre: Porcentaje de docentes de escuelas públicas de educación media superior acreditados
Definición Mide la proporción de los docentes que concluyeron satisfactoriamente el Programa de Formación Docente de la Educación Media Superior (ProForDEMS) reconocido por el Comité Directivo del Sistema Nacional de Bachillerato y fueron acreditados con diploma o carta de conclusión.
Fórmula: Periodicidad del Cálculo: Ámbito de Medición:Dimensión:Tendencia:
(B/C)*100
Ascendente
Semestral
Eficacia
Servicios y bienes
Medio de verificación: - Dirección de Educación Media Superior. Secretaría de Educación del Gobierno del Estado de Yucatán (SEGEY).
Nombre: Porcentaje de docentes certificados en la RIEMS
Definición Mide el cambio porcentual de docentes que por medio del proceso de Certificación de Competencias Docentes para la Educación Media Superior (Certidems), obtuvieron un dictamen favorable por cumplir con las competencias establecidas por la Reforma Integral de la Educación Media Superior (RIEMS).
Fórmula: Periodicidad del Cálculo: Ámbito de Medición:Dimensión:Tendencia:
(B/C)*100
Ascendente
Semestral
Eficacia
Resultados corto plazo
Medio de verificación: - Unidad Académica. Departamento de Servicios Educativos. Dirección de Educación Media Superior. Secretaría de Educación del Gobierno del Estado de Yucatán (SEGEY).
Nombre: Porcentaje de estudiantes de nivel medio superior atendidos con actividades extracurriculares
Definición Mide la proporción de estudiantes de nivel medio superior que complementan sus actividades escolares con actividades deportivas, sociales y culturales.
Fórmula: Periodicidad del Cálculo: Ámbito de Medición:Dimensión:Tendencia:
(B/C)*100
Ascendente
Semestral
Eficacia
Servicios y bienes
Medio de verificación: - Departamento de Preparatorias Estatales. Dirección de Educación Media Superior. Secretaría de Educación del Gobierno del Estado de Yucatán (SEGEY).
Nombre: Porcentaje de planteles públicos de nivel medio superior miembros del Sistema Nacional de Bachillerato (SNB).
Definición Mide la proporción de planteles públicos de educación media superior que han cumplido con los lineamientos requeridos para poder ingresar al Sistema Nacional de Bachillerato (SNB).
Fórmula: Periodicidad del Cálculo: Ámbito de Medición:Dimensión:Tendencia:
(B/C)*100
Ascendente
Semestral
Eficacia
Actividades
Medio de verificación: - Consejo para la evaluación de la educación del tipo medio superior A.C. (COPEEMS).
168
Resultados de los programas presupuestarios 2014Seguimiento al desempeño
20142013Variables
Información estadística del programa presupuestario
Alumnos y alumnas atendidos por el programa Calidad de la Educación Media Superior 63,176 81,058
Alumnos y alumnas inscritos en el Bachillerato Intercultural a Distancia 1,702 4,836
Alumnas inscritas en el Bachillerato Intercultural a Distancia 951 2,474
Escuelas incorporadas al Sistema Nacional de Bachillerato 23 52
Docentes capacitados 1,120 1,586
Docentes certificados 337 478
Nota: En 2013 el programa se llamaba Educación Media Superior.
Secretaría de Educación (Segey); Dirección de Educación Media Superior, Departamento de Servicios Educativos.Fuente:
169
Resultados de los programas presupuestarios 2014Seguimiento al desempeño
02
02.03
02.03.05
FINALIDAD:EJE:FUNCIÓN:
Desarrollo Social
Yucatán con Educación de Calidad
Educación
105,983,876
Eficiencia Terminal en Educación Media SuperiorPrograma presupuestario (PP):
02.03.05.02SUBFUNCIÓN: Educación Media Superior Gasto ($)
73
Nombre del IndicadorPeriodicidad
delCálculo
Avance Trimestral
AvanceSemestral
I
Avance Trimestral
I IIIVIII
AvanceSemestral
AnualII
Línea base MetaResumen narrativo
Matriz de Indicadores de Resultados
Porcentaje de eficiencia terminal de educación media superior
59.60 60.60 Anual N.A. N.A. N.A. N.A. 61.50N.A. N.A.Porcentaje
PropósitoLos estudiantes del nivel medio superior concluyen el bachillerato en el tiempo establecido.
Porcentaje de estudiantes de educación media superior beneficiados
83.76 40.00 Anual N.A. N.A. N.A. N.A. 22.50N.A. N.A.Porcentaje
Componente 1Equipos de cómputo entregados
Porcentaje de estudiantes de educación media superior beneficiados
83.76 40.00 Anual N.A. N.A. N.A. N.A. 22.50N.A. N.A.Porcentaje
Componente 2Becas entregadas
Porcentaje de estudiantes de educación media superior beneficiados
83.76 40.00 Anual N.A. N.A. N.A. N.A. 22.50N.A. N.A.Porcentaje
Componente 3Servicio de transporte otorgado
Metadatos de los indicadores
Nombre: Porcentaje de eficiencia terminal de educación media superior
Definición Mide la proporción de egresados del nivel educativo media superior con relación a los alumnos de nuevo ingreso al primer grado de educación media superior que se registraron hace dos ciclos escolares.
Fórmula: Periodicidad del Cálculo: Ámbito de Medición:Dimensión:Tendencia:
(B/C)*100
Ascendente
Anual
Eficacia
Resultados corto plazo
Medio de verificación: - Estadísticas Básicas del Sistema Educativo Nacional. Secretaría de Educación Pública (SEP).
Nombre: Porcentaje de estudiantes de educación media superior beneficiados
Definición Mide la proporción de estudiantes de educación media superior a los cuales se les otorgó algún apoyo económico o en especie.
Fórmula: Periodicidad del Cálculo: Ámbito de Medición:Dimensión:Tendencia:
(B/C)*100
Ascendente
Anual
Eficacia
Servicios y bienes
Medio de verificación: - Principales cifras del Sistema Educativo de Yucatán. Secretaría de Educación del Gobierno del Estado de Yucatán (SEGEY). - Registros Administrativos. Instituto de Becas y Crédito Educativo del Estado de Yucatán (IBECEY). - Dirección de Educación Media Superior. Secretaría de Educación del Gobierno del Estado de Yucatán (SEGEY). - Nota: La línea base no aplica para este indicador debido a que no se ha generado la información necesaria para su cálculo.
170
Resultados de los programas presupuestarios 2014Seguimiento al desempeño
Nombre: Porcentaje de estudiantes de educación media superior beneficiados
Definición Mide la proporción de estudiantes de educación media superior a los cuales se les otorgó algún apoyo económico o en especie.
Fórmula: Periodicidad del Cálculo: Ámbito de Medición:Dimensión:Tendencia:
(B/C)*100
Ascendente
Anual
Eficacia
Servicios y bienes
Medio de verificación: - Principales cifras del Sistema Educativo de Yucatán. Secretaría de Educación del Gobierno del Estado de Yucatán (SEGEY). - Registros Administrativos. Instituto de Becas y Crédito Educativo del Estado de Yucatán (IBECEY). - Dirección de Educación Media Superior. Secretaría de Educación del Gobierno del Estado de Yucatán (SEGEY). - Nota: La línea base no aplica para este indicador debido a que no se ha generado la información necesaria para su cálculo.
Nombre: Porcentaje de estudiantes de educación media superior beneficiados
Definición Mide la proporción de estudiantes de educación media superior a los cuales se les otorgó algún apoyo económico o en especie.
Fórmula: Periodicidad del Cálculo: Ámbito de Medición:Dimensión:Tendencia:
(B/C)*100
Ascendente
Anual
Eficacia
Servicios y bienes
Medio de verificación: - Principales cifras del Sistema Educativo de Yucatán. Secretaría de Educación del Gobierno del Estado de Yucatán (SEGEY). - Registros Administrativos. Instituto de Becas y Crédito Educativo del Estado de Yucatán (IBECEY). - Dirección de Educación Media Superior. Secretaría de Educación del Gobierno del Estado de Yucatán (SEGEY). - Nota: La línea base no aplica para este indicador debido a que no se ha generado la información necesaria para su cálculo.
20142013Variables
Información estadística del programa presupuestario
Becas económicas a/ 2,001 1,975
Computadoras portátiles 10,000 13,000
a/ En el 2013 esta variable se encontraba en el programa Educación Media Superior.
Secretaría de Educación (Segey); Dirección de Educación Media Superior, Departamento de Servicios Educativos.Fuente:
171
Resultados de los programas presupuestarios 2014Seguimiento al desempeño
02
02.03
02.03.05
FINALIDAD:EJE:FUNCIÓN:
Desarrollo Social
Yucatán con Educación de Calidad
Educación
16,364,551
Cobertura en Educación SuperiorPrograma presupuestario (PP):
02.03.05.03SUBFUNCIÓN: Educación Superior Gasto ($)
74
Nombre del IndicadorPeriodicidad
delCálculo
Avance Trimestral
AvanceSemestral
I
Avance Trimestral
I IIIVIII
AvanceSemestral
AnualII
Línea base MetaResumen narrativo
Matriz de Indicadores de Resultados
Porcentaje de cobertura de educación superior
29.00 30.30 Anual N.A. N.A. N.A. N.A. 28.50N.A. N.A.Porcentaje
PropósitoJóvenes de 18 a 22 años, con el nivel de educación media superior concluida, tienen mas oportunidades de acceso a la educación del nivel superior en el estado.
Porcentaje de espacios educativos construidos
42.50 50.00 Anual N.A. N.A. N.A. N.A. 45.40N.A. N.A.Porcentaje
Componente 1Espacios educativos construidos
Porcentaje de absorción del nivel superior 97.70 98.20 Anual N.A. N.A. N.A. N.A. 100.00N.A. N.A.Porcentaje
Componente 2Servicio educativo de nivel superior impartido
Porcentaje de absorción del nivel superior en la modalidad no presencial
0.00 35.00 Anual N.A. N.A. N.A. N.A. 0.00N.A. N.A.Porcentaje
Componente 3Servicio educativo en la modalidad a distancia proporcionado
Porcentaje de estudiantes beneficiados 32.00 36.00 Anual 1.58 N.A. N.A. N.A. N.A. 1.58N.A.Porcentaje
Componente 4Crédito educativo otorgado
Porcentaje de estudiantes de educación superior participantes en programas de movilidad
1.35 2.00 Anual N.A. N.A. N.A. N.A. 2.60N.A. N.A.Porcentaje
Componente 5Programa de movilidad de estudiantes implementado
Metadatos de los indicadores
Nombre: Porcentaje de cobertura de educación superior
Definición Mide la proporción de jóvenes de 19 a 23 años que tienen acceso a la educación superior.
Fórmula: Periodicidad del Cálculo: Ámbito de Medición:Dimensión:Tendencia:
(B/C)*100
Ascendente
Anual
Eficacia
Resultados corto plazo
172
Resultados de los programas presupuestarios 2014Seguimiento al desempeño
Medio de verificación: - Reporte de Indicadores Educativos. Secretaría de Educación del Gobierno del Estado de Yucatán (SEGEY).
Nombre: Porcentaje de estudiantes beneficiados
Definición Mide la proporción de los estudiantes apoyados en el año en relación al total de estudiantes programados a atender.
Fórmula: Periodicidad del Cálculo: Ámbito de Medición:Dimensión:Tendencia:
(B-C)/D
Ascendente
Anual
Eficacia
Servicios y bienes
Medio de verificación: - Perspectiva estadística Yucatán, 2012. Instituto Nacional de Estadística y Geografía.
Nombre: Porcentaje de espacios educativos construidos
Definición Mide el porcentaje de espacios educativos construidos de los programados para construir.
Fórmula: Periodicidad del Cálculo: Ámbito de Medición:Dimensión:Tendencia:
(B/C)*100
Ascendente
Anual
Eficacia
Servicios y bienes
Medio de verificación: - Minutas Anuales y Registro de Obra. Coordinación de Programación. Dirección de Planeación. Secretaría de Educación del Gobierno del Estado de Yucatán (SEGEY).
Nombre: Porcentaje de absorción del nivel superior
Definición Mide la proporción de alumnos de nuevo ingreso a primer grado de un nivel respecto a los alumnos egresados del nivel y ciclo inmediato anterior.
Fórmula: Periodicidad del Cálculo: Ámbito de Medición:Dimensión:Tendencia:
((B-C)/C)*100
Ascendente
Anual
Calidad
Resultados corto plazo
Medio de verificación: - Reporte de Indicadores Educativos, 2012. Secretaría de Educación del Gobierno del Estado de Yucatán (SEGEY).
Nombre: Porcentaje de absorción del nivel superior en la modalidad no presencial
Definición Mide la proporción de jóvenes de nuevo ingreso a primer grado de un nivel respecto a los alumnos egresados del nivel y ciclo inmediato anterior.
Fórmula: Periodicidad del Cálculo: Ámbito de Medición:Dimensión:Tendencia:
(B/C)*100
Ascendente
Anual
Eficacia
Resultados corto plazo
Medio de verificación: - Reporte de indicadores educativos, 2012. Secretaría de Educación del Estado de Yucatán - Nota: La línea base no aplica para este indicador debido a que no se ha generado la información necesaria para su cálculo.
Nombre: Porcentaje de estudiantes de educación superior participantes en programas de movilidad
Definición Mide el cambio porcentual de estudiantes de educación superior que estuvieron en un programa de movilidad.
Fórmula: Periodicidad del Cálculo: Ámbito de Medición:Dimensión:Tendencia:
(B/C)*100
Ascendente
Anual
Eficacia
Resultados corto plazo
Medio de verificación: - Estadística Escolar de Educación Superior. Departamento de Estadística Escolar. Dirección de Educación Superior. Secretaría de Educación del Estado de Yucatán. - Nota: La línea base no aplica para este indicador debido a que no se ha generado la información necesaria para su cálculo.
20142013Variables
Información estadística del programa presupuestario
Espacios educativos construidos NA 10
173
Resultados de los programas presupuestarios 2014Seguimiento al desempeño
Estudiantes integrados en el programa de movilidad NA 309
Mujeres integradas en el programa de movilidad NA ND
Secretaría de Educación (Segey); Dirección de Educación Superior, Departamento de Planeación y Proyectos Estratégicos.Fuente:
174
Resultados de los programas presupuestarios 2014Seguimiento al desempeño
02
02.03
02.03.05
FINALIDAD:EJE:FUNCIÓN:
Desarrollo Social
Yucatán con Educación de Calidad
Educación
1,108,681,521
Calidad de la Educación SuperiorPrograma presupuestario (PP):
02.03.05.03SUBFUNCIÓN: Educación Superior Gasto ($)
75
Nombre del IndicadorPeriodicidad
delCálculo
Avance Trimestral
AvanceSemestral
I
Avance Trimestral
I IIIVIII
AvanceSemestral
AnualII
Línea base MetaResumen narrativo
Matriz de Indicadores de Resultados
Porcentaje de estudiantes egresados de programas educativos de nivel superior acreditados
28.70 32.00 Anual N.A. N.A. N.A. N.A. 32.68N.A. N.A.Porcentaje
PropósitoEstudiantes jóvenes del nivel de educación superior, egresan de programas educativos del nivel superior reconocidos por su calidad.
Porcentaje de programas educativos acreditados en las instituciones públicas de educación superior
29.20 32.00 Anual N.A. N.A. N.A. N.A. 27.20N.A. N.A.Porcentaje
Componente 1Programas educativos acreditados en las Instituciones de Educación Superior
Porcentaje de docentes que alcanzan el nivel de dominio de competencias docentes establecido
15.00 20.00 Anual N.A. N.A. N.A. N.A. 0.00N.A. N.A.Porcentaje
Componente 2Profesores con perfil reconocido
Porcentaje de instituciones de educación superior con intervenciones en infraestructura
35.00 50.00 Anual N.A. N.A. N.A. N.A. 54.50N.A. N.A.Porcentaje
Componente 3Espacios educativos mejorados
Metadatos de los indicadores
Nombre: Porcentaje de estudiantes egresados de programas educativos de nivel superior acreditados
Definición Mide la proporción de estudiantes del nivel de educación superior que han egresado de programas educativos acreditados por cumplir con los requerimientos de calidad establecidos.
Fórmula: Periodicidad del Cálculo: Ámbito de Medición:Dimensión:Tendencia:
(B/C)*100
Ascendente
Anual
Calidad
Resultados mediano plazo
Medio de verificación: - Estadística 911. Departamento de Estadística. Dirección de Planeación. Secretaría de Educación del Gobierno del Estado de Yucatán (SEGEY).
Nombre: Porcentaje de instituciones de educación superior con intervenciones en infraestructura
Definición Mide la proporción de docentes de escuelas en educación superior que tengan algún tipo de intervención en su infraestructura, la cual puede ser mantenimiento o construcción de algún espacio educativo.
Fórmula: Periodicidad del Cálculo: Ámbito de Medición:Dimensión:Tendencia:
(B/C)*100
Ascendente
Anual
Eficacia
Servicios y bienes
175
Resultados de los programas presupuestarios 2014Seguimiento al desempeño
Medio de verificación: - Dirección de Planeación. Secretaría de Educación del Gobierno del Estado de Yucatán (SEGEY).
Nombre: Porcentaje de docentes que alcanzan el nivel de dominio de competencias docentes establecido
Definición Mide la proporción de docentes de educación básica evaluados que logran el dominio de las competencias establecidas en la Reforma Educativa, como parte del perfil que deben cubrir para ofrecer servicios educativos de calidad
Fórmula: Periodicidad del Cálculo: Ámbito de Medición:Dimensión:Tendencia:
(B/C)*100
Ascendente
Anual
Eficacia
Servicios y bienes
Medio de verificación: - Informe de pruebas estandarizadas que miden el logro de las competencias docentes. Instituto Nacional de Evaluación Educativa (INEE).
Nombre: Porcentaje de programas educativos acreditados en las instituciones públicas de educación superior
Definición Mide la proporción de programas educativos ofertados por las instituciones de educación superior que han sido acreditados ante el Consejo para la acreditación de la Educación Superior, A.C. (COPAES) y Comités interinstitucionales para la evaluación de la Educación Superior, A.C. (CIEES).
Fórmula: Periodicidad del Cálculo: Ámbito de Medición:Dimensión:Tendencia:
(B/C)*100
Ascendente
Anual
Calidad
Servicios y bienes
Medio de verificación: - Listado de programas educativos del nivel de educación superior acreditados. Consejo para la Acreditación de la Educación Superior, A. C.
20142013Variables
Información estadística del programa presupuestario
Espacios educativos mejorados 4 6
Eventos de promoción y divulgación de la ciencia y la tecnología a/ 22 5
Asistentes a eventos de difusión, divulgación de la ciencia y la tecnología a/ 407,239 276,055
Apoyos para el desarrollo de emprendedores en temas tecnológicos b/ 59 33
Becas a maestros y doctores para incorporarse en desarrollos tecnológicos b/ 14 44
Talleres y diplomados para el fomento de capacidades de desarrollo tecnológico e innovación b/ 9 3
Instituciones de educación superior con programas educativos de calidad c/ 75 75
a/ En el 2013 esta variable se encontraba en el programa Desarrollo Científico.b/ En el 2013 esta variable se encontraba en el programa Desarrollo Tecnológico.c/ Se refiere a las Instituciones que han sido acreditados por el Consejo para la Acreditación de la Educación Superior (Copaes).
Secretaría de Educación (Segey); Dirección de Educación Superior, Departamento de Planeación y Proyectos Estratégicos.Fuente:
176
Resultados de los programas presupuestarios 2014Seguimiento al desempeño
02
02.03
02.03.05
FINALIDAD:EJE:FUNCIÓN:
Desarrollo Social
Yucatán con Educación de Calidad
Educación
50,814,064
Eficiencia Terminal en Educación SuperiorPrograma presupuestario (PP):
02.03.05.03SUBFUNCIÓN: Educación Superior Gasto ($)
76
Nombre del IndicadorPeriodicidad
delCálculo
Avance Trimestral
AvanceSemestral
I
Avance Trimestral
I IIIVIII
AvanceSemestral
AnualII
Línea base MetaResumen narrativo
Matriz de Indicadores de Resultados
Porcentaje de titulación en educación superior
14.21 19.57 Anual N.A. N.A. N.A. N.A. 14.21N.A. N.A.Porcentaje
PropósitoJóvenes estudiantes del nivel de educación superior, logran obtener el titúlo que corresponde a su nivel, en el tiempo estipulado
Porcentaje de estudiantes beneficiados 32.00 36.00 Anual 19.71 N.A. N.A. N.A. N.A. 19.71N.A.Porcentaje
Componente 1Becas otorgadas
Porcentaje de Instituciones de Educación Superior que implementan estrategias de acompañamiento
0.00 60.00 Anual N.A. N.A. 60.00 60.00 60.00N.A. N.A.Porcentaje
Componente 2Estrategias de acompañamiento implementada
Metadatos de los indicadores
Nombre: Porcentaje de titulación en educación superior
Definición Mide la proporción de estudiantes del nivel superior que se titulan al concluir la licenciatura.
Fórmula: Periodicidad del Cálculo: Ámbito de Medición:Dimensión:Tendencia:
(B/C)*100
Ascendente
Anual
Eficacia
Resultados mediano plazo
Medio de verificación: - Reporte de Indicadores Educativos. Secretaría de Educación del Estado de Yucatán.
Nombre: Porcentaje de estudiantes beneficiados
Definición Mide la proporción de los estudiantes apoyados en el año en relación al total de estudiantes programados a atender.
Fórmula: Periodicidad del Cálculo: Ámbito de Medición:Dimensión:Tendencia:
(B-C)/D
Ascendente
Anual
Eficacia
Servicios y bienes
Medio de verificación: - Perspectiva Estadística de Yucatán, 2012. Instituto Nacional de Estadística y Geografía.
Nombre: Porcentaje de Instituciones de Educación Superior que implementan estrategias de acompañamiento
Definición Mide el cambio porcentual de Instituciones de Educación Superior que implementan estrategias de acompañamiento, para orientar y garantizar la eficiencia terminal de los estudiantes.
177
Resultados de los programas presupuestarios 2014Seguimiento al desempeño
Fórmula: Periodicidad del Cálculo: Ámbito de Medición:Dimensión:Tendencia:
(B/C)*100
Ascendente
Anual
Eficacia
Servicios y bienes
Medio de verificación: - Estadística Escolar de Educación Superior. Departamento de Estadística Escolar. Dirección de Educación Superior. Secretaría de Educación del Gobierno del Estado de Yucatán (SEGEY). - Nota: La línea base no aplica para este indicador debido a que no se ha generado la información necesaria para su cálculo.
20142013Variables
Información estadística del programa presupuestario
Alumnos y alumnas atendidos por el programa Eficiencia Terminal en Educación Superior 62,063 68,458
Alumnas atendidas por el programa Eficiencia Terminal en Educación Superior 29,920 33,457
Becas económicas a/ 1,409 245
Créditos educativos 473 571
Instituciones de educación superior públicas 58 63
Instituciones de educación superior incorporadas a la Secretaría de Educación Pública 120 84
Instituciones de educación superior que implementan estrategias de acompañamiento NA 84
Nota: En el 2013 este programa se llamaba Educación Superior.
a/ Se refiere únicamente a las becas entregadas a estudiantes de nivel superior en el ciclo escolar 2013-2014 como parte del Programa Becas Económicas.
Secretaría de Educación (Segey); Dirección de Educación Superior, Departamento de Planeación y Proyectos Estratégicos.Fuente:
178
Resultados de los programas presupuestarios 2014Seguimiento al desempeño
02
02.04
02.04.01
FINALIDAD:EJE:FUNCIÓN:
Desarrollo Social
Yucatán con Crecimiento Ordenado
Protección Ambiental
18,887,730
Programa para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos SólidosPrograma presupuestario (PP):
02.04.01.01SUBFUNCIÓN: Ordenación de Desechos Gasto ($)
79
Nombre del IndicadorPeriodicidad
delCálculo
Avance Trimestral
AvanceSemestral
I
Avance Trimestral
I IIIVIII
AvanceSemestral
AnualII
Línea base MetaResumen narrativo
Matriz de Indicadores de Resultados
Porcentaje de población que manejan adecuadamente los residuos sólidos.
77.70 79.36 Anual N.A. N.A. N.A. N.A. 79.36N.A. N.A.Porcentaje
PropósitoLa población de los municipios del estado de Yucatán realiza un manejo adecuado de residuos sólidos.
Porcentaje de residuos sólidos recolectados.
60.00 62.00 Anual N.A. N.A. N.A. N.A. 65.00N.A. N.A.Porcentaje
Componente 1Sistemas de recolección de residuos sólidos urbanos y de manejo especial establecidos.
Porcentaje de residuos sólidos confinados en sitios de disposición final.
85.00 90.00 Anual N.A. N.A. N.A. N.A. 67.00N.A. N.A.Porcentaje
Componente 2Estaciones de transferencia de residuos sólidos urbanos y de manejo especial construidos.
Porcentaje de residuos sólidos orgánicos aprovechados por el municipio.
0.00 2.00 Anual N.A. N.A. N.A. N.A. 1.00N.A. N.A.Porcentaje
Componente 3Sistemas de selección y tratamiento de residuos sólidos adquiridos.
Porcentaje de residuos sólidos inorgánicos reciclados por el municipio.
10.00 15.00 Anual N.A. N.A. N.A. N.A. 18.70N.A. N.A.Porcentaje
Porcentaje de residuos sólidos generados en el municipio que son dispuestos en sitios adecuados.
65.00 67.00 Anual N.A. N.A. N.A. N.A. 67.00N.A. N.A.Porcentaje
Componente 4Sitios de disposición final de residuos sólidos urbanos y de manejo especial construidos.
Porcentaje de operadores capacitados. 0.00 5.00 Anual N.A. N.A. N.A. N.A. 100.00N.A. N.A.Porcentaje
Componente 5Operadores municipales de los sitios de disposición final capacitados.
Porcentaje de hectáreas de tiraderos a cielo abierto saneadas.
14.00 17.00 Anual N.A. N.A. N.A. N.A. 17.00N.A. N.A.Porcentaje
Componente 6Tiraderos a cielo abierto saneados.
179
Resultados de los programas presupuestarios 2014Seguimiento al desempeño
Metadatos de los indicadores
Nombre: Porcentaje de población que manejan adecuadamente los residuos sólidos.
Definición Porcentaje de población que clasifica adecuadamente sus residuos sólidos.
Fórmula: Periodicidad del Cálculo: Ámbito de Medición:Dimensión:Tendencia:
(B/C)*100
Ascendente
Anual
Eficacia
Resultados mediano plazo
Medio de verificación: - Censo Nacional de Gobiernos Municipales y Delegacionales referida a la gestión de los servicios de agua potable, saneamiento y residuos sólidos urbanos.Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).Encuesta Nacional de Gasto en los Hogares, Módulo de hogares y medio ambiente.INEGI.Registros Administrativos. Departamento de Saneamiento Ambiental. Dirección de Gestión y Conservación de los Recursos Naturales. Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente (Seduma).
Nombre: Porcentaje de hectáreas de tiraderos a cielo abierto saneadas.
Definición Es el porcentaje de las hectáreas de los tiraderos a cielo abierto que recuperan sus propiedades ambientales.
Fórmula: Periodicidad del Cálculo: Ámbito de Medición:Dimensión:Tendencia:
(B/C)*100
Ascendente
Anual
Eficacia
Servicios y bienes
Medio de verificación: - Oficios de solicitud por parte del municipio para realizar el saneamiento, así como documentación soporte como actas de entrega y finiquitos de obra, levantamiento topográfico del terreno, archivo fotográfico, Dirección de Gestión y Conservación de los Recursos Naturales, Departamento de Saneamiento Ambiental.
Nombre: Porcentaje de residuos sólidos recolectados.
Definición Mide el porcentaje de toneladas de residuos sólidos recolectados.
Fórmula: Periodicidad del Cálculo: Ámbito de Medición:Dimensión:Tendencia:
(B/C)*100
Ascendente
Anual
Eficacia
Resultados mediano plazo
Medio de verificación: - Reportes de los residuos sólidos aprovechados y de los que son dispuestos en los sitios de disposición final de residuos sólidos urbanos y de manejo especial. Dirección de Gestión y Conservación de los Recursos Naturales. Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente (Seduma).
Nombre: Porcentaje de residuos sólidos confinados en sitios de disposición final.
Definición Porcentaje de toneladas de residuos sólidos confinados en sitios de disposición final.
Fórmula: Periodicidad del Cálculo: Ámbito de Medición:Dimensión:Tendencia:
(B/C)*100
Ascendente
Anual
Eficacia
Resultados mediano plazo
Medio de verificación: - Reportes de los residuos sólidos aprovechados y de los que son dispuestos en los sitios de disposición final de residuos sólidos urbanos y de manejo especial. Dirección de Gestión y Conservación de los Recursos Naturales. Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente (Seduma).
Nombre: Porcentaje de residuos sólidos inorgánicos reciclados por el municipio.
Definición Mide el porcentaje de las toneladas de residuos sólidos inorgánicos reciclados.
Fórmula: Periodicidad del Cálculo: Ámbito de Medición:Dimensión:Tendencia:
(B/C)*100
Ascendente
Anual
Eficacia
Resultados mediano plazo
Medio de verificación: - Reporte interno. Dirección de Gestión y Conservación de los Recursos Naturales. Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente (Seduma).
Nombre: Porcentaje de residuos sólidos orgánicos aprovechados por el municipio.
Definición Mide el porcentaje de las toneladas de residuos sólidos orgánicos reciclados
180
Resultados de los programas presupuestarios 2014Seguimiento al desempeño
Fórmula: Periodicidad del Cálculo: Ámbito de Medición:Dimensión:Tendencia:
(B/C)*100
Ascendente
Anual
Eficacia
Resultados mediano plazo
Medio de verificación: - Reporte interno proporcionado por la Dirección de Gestión y Conservación de los Recursos Naturales. Departamento de Saneamiento Ambiental.Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente (Seduma). - Nota: No aplica el cálculo de la línea base o valor de referencia para este indicador dado que no existe la información requerida para su cálculo.
Nombre: Porcentaje de residuos sólidos generados en el municipio que son dispuestos en sitios adecuados.
Definición Mide el porcentaje de toneladas de residuos sólidos dispuestos en sitios adecuados.
Fórmula: Periodicidad del Cálculo: Ámbito de Medición:Dimensión:Tendencia:
(B/C)*100
Ascendente
Anual
Eficacia
Resultados mediano plazo
Medio de verificación: - Reporte interno. Dirección de Gestión y Conservación de los Recursos Naturales. Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente (Seduma).
Nombre: Porcentaje de operadores capacitados.
Definición Porcentaje del personal que labora en los sitios de disposición final que es capacitado.
Fórmula: Periodicidad del Cálculo: Ámbito de Medición:Dimensión:Tendencia:
(B/C)*100
Ascendente
Anual
Eficacia
Servicios y bienes
Medio de verificación: - Nota: No aplica el cálculo de la línea base o valor de referencia para este indicador dado que no existe la información requerida para su cálculo. - Reporte interno. Dirección de Gestión y Conservación de los Recursos Naturales.Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente (Seduma).
20142013Variables
Información estadística del programa presupuestario
Evaluaciones de los Planes de Manejo de Residuos Sólidos y de Manejo Especial 57 53
Clausura y saneamiento de tiraderos a cielo abierto 4 1
Rehabilitación de sitios de disposición final 2 2
Construcción de sitios de disposición final NA 1
Nota: En el 2013 este programa se llamaba Tratamiento de Residuos Sólidos.
Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente (Seduma); Dirección de Gestión Ambiental y Conservación de los Recursos Naturales, Departamento de Saneamiento Ambiental, Departamento de Calidad Ambiental, Departamento de Prevención Ambiental.Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente (Seduma); Dirección de Educación Ambiental y Participación Social, Departamento de Educación Ambiental.Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente (Seduma); Dirección Jurídica, Departamento de Normatividad.Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente (Seduma); Dirección de Desarrollo Urbano Sustentable, Ordenamiento Territorial y Patrimonio Histórico, Departamento de Gestión Urbano Integral Sustentable.
Fuente:
181
Resultados de los programas presupuestarios 2014Seguimiento al desempeño
02
02.04
02.04.01
FINALIDAD:EJE:FUNCIÓN:
Desarrollo Social
Yucatán con Crecimiento Ordenado
Protección Ambiental
3,870,868
Calidad AmbientalPrograma presupuestario (PP):
02.04.01.04SUBFUNCIÓN: Reducción de la Contaminación Gasto ($)
2
Nombre del IndicadorPeriodicidad
delCálculo
Avance Trimestral
AvanceSemestral
I
Avance Trimestral
I IIIVIII
AvanceSemestral
AnualII
Línea base MetaResumen narrativo
Matriz de Indicadores de Resultados
Porcentaje de permisos de uso de suelo municipal que cuentan con resolutivo favorable de factibilidad urbano ambiental.
0.00 20.00 Anual N.A. N.A. N.A. N.A. 0.00N.A. N.A.Porcentaje
PropósitoConcesionarios del transporte público y empresarios estatales cumplen la normatividad ambiental establecida.
Porcentaje de unidades de transporte público que cumplen con la normatividad de calidad del aire.
80.00 90.00 Anual N.A. N.A. N.A. N.A. 89.60N.A. N.A.Porcentaje
Porcentaje de fuentes de emisiones fijas que se encuentran dentro del nivel de referencia establecido en la normatividad ambiental.
70.00 80.00 Anual N.A. N.A. N.A. N.A. 96.55N.A. N.A.Porcentaje
Porcentaje de normatividad ambiental cumplida.
0.00 30.00 Anual N.A. N.A. N.A. N.A. 0.00N.A. N.A.Porcentaje
Porcentaje de unidades de transporte público verificadas.
80.00 90.00 Trimestral 82.50 48.35 15.19 15.20 30.40 78.75Porcentaje
9.09Componente 1
Vehículos de transporte público verificados.
Porcentaje de fuentes fijas de emisiones del sector industrial y de servicios verificadas.
50.00 60.00 Trimestral 52.00 101.42 0.00 10.00 10.00 111.42Porcentaje
48.90Componente 2
Fuentes fijas de contaminación verificadas.
Porcentaje de denuncias ambientales atendidas.
70.00 80.00 Trimestral 72.50 0.00 100.00 100.00 100.00 100.00Porcentaje
0.00Componente 3
Denuncias ambientales atendidas.
182
Resultados de los programas presupuestarios 2014Seguimiento al desempeño
Porcentaje de estudios de impacto ambiental que aplican las medidas de mitigación ambiental establecidos en los resolutivos.
80.00 85.00 Trimestral 82.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00Porcentaje
0.00Componente 4
Resolutivo de impacto ambiental entregado.
Porcentaje de solicitudes de factibilidad urbano ambiental entregadas conforme a lo estipulado en la normatividad estatal.
95.00 100.00 Trimestral 96.00 0.00 100.00 0.00 100.00 100.00Porcentaje
0.00Componente 5
Factibilidad urbano ambiental entregada.
Metadatos de los indicadores
Nombre: Porcentaje de permisos de uso de suelo municipal que cuentan con resolutivo favorable de factibilidad urbano ambiental.
Definición Es el porcentaje de obras o actividades compatibles con el uso del suelo de la zona donde se pretende realizar.
Fórmula: Periodicidad del Cálculo: Ámbito de Medición:Dimensión:Tendencia:
(B/C)*100
Ascendente
Anual
Eficacia
Resultados mediano plazo
Medio de verificación: - Informe de ejecución. Dirección de Gestión Ambiental y Conservación de los Recursos Naturales. Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente (Seduma). - Nota: No aplica el cálculo de la línea base o valor de referencia para este indicador dado que no existe la información requerida para su cálculo.
Nombre: Porcentaje de normatividad ambiental cumplida.
Definición Es el porcentaje de cumplimiento de nomatividad ambiental estatal en los sectores productivos.
Fórmula: Periodicidad del Cálculo: Ámbito de Medición:Dimensión:Tendencia:
(B/C)*100
Ascendente
Anual
Eficacia
Resultados corto plazo
Medio de verificación: - Informe de ejecución. Dirección de Gestión Ambiental y Conservación de los Recursos Naturales. Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente (Seduma). - Nota: No aplica el cálculo de la línea base o valor de referencia para este indicador dado que no existe la información requerida para su cálculo.
Nombre: Porcentaje de fuentes de emisiones fijas que se encuentran dentro del nivel de referencia establecido en la normatividad ambiental.
Definición Es el porcentaje de fuentes fijas cuyas emisiones se encuentran por debajo de los parámetros establecidos por la normatividad ambiental aplicable.
Fórmula: Periodicidad del Cálculo: Ámbito de Medición:Dimensión:Tendencia:
(B/C)*100
Ascendente
Anual
Eficacia
Resultados corto plazo
Medio de verificación: - Informe de monitoreo de la calidad del aire. Dirección de Gestión Ambiental y Conservación de los Recursos Naturales. Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente (Seduma).
Nombre: Porcentaje de unidades de transporte público que cumplen con la normatividad de calidad del aire.
Definición Es el porcentaje de unidades del servicio público concesionado cuyas emisiones se encuentran por debajo de los parámetros establecidos por la normatividad ambiental aplicable.
Fórmula: Periodicidad del Cálculo: Ámbito de Medición:Dimensión:Tendencia:
(B/C)*100
Ascendente
Anual
Eficacia
Resultados corto plazo
Medio de verificación: - Informe de monitoreo de la calidad del aire. Dirección de Gestión Ambiental y Conservación de los Recursos Naturales. Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente (Seduma).
Nombre: Porcentaje de solicitudes de factibilidad urbano ambiental entregadas conforme a lo estipulado en la normatividad estatal.
Definición Es el porcentaje de solicitudes entregadas por los promoventes de proyectos productivos y urbanos conforme a la normatividad estatal vigente.
Fórmula: Periodicidad del Cálculo: Ámbito de Medición:Dimensión:Tendencia:
(B/C)*100
Ascendente
Trimestral
Eficacia
Servicios y bienes
183
Resultados de los programas presupuestarios 2014Seguimiento al desempeño
Medio de verificación: - Informe de ejecución. Dirección de Gestión Ambiental y Conservación de los Recursos Naturales. Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente (Seduma).
Nombre: Porcentaje de estudios de impacto ambiental que aplican las medidas de mitigación ambiental establecidos en los resolutivos.
Definición Es el porcentaje de los estudios de impacto ambiental en los que se aplican las medidas de mitigación señaladas en los resolutivos.
Fórmula: Periodicidad del Cálculo: Ámbito de Medición:Dimensión:Tendencia:
(B/C)*100
Ascendente
Trimestral
Eficacia
Resultados corto plazo
Medio de verificación: - Informe de ejecución. Dirección de Gestión Ambiental y Conservación de los Recursos Naturales. Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente (Seduma).
Nombre: Porcentaje de fuentes fijas de emisiones del sector industrial y de servicios verificadas.
Definición Es el porcentaje de fuentes fijas que han sido inspeccionadas conforme a normatividad ambiental aplicable.
Fórmula: Periodicidad del Cálculo: Ámbito de Medición:Dimensión:Tendencia:
(B/C)*100
Ascendente
Trimestral
Eficacia
Servicios y bienes
Medio de verificación: - Informe de ejecución. Dirección de Gestión Ambiental y Conservación de los Recursos Naturales. Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente (Seduma).
Nombre: Porcentaje de unidades de transporte público verificadas.
Definición Es el porcentaje de unidades del transporte público concesionado que han sido inspeccionadas conforme a normatividad ambiental que establece los niveles máximos permisibles de emisión de hidrocarburos.
Fórmula: Periodicidad del Cálculo: Ámbito de Medición:Dimensión:Tendencia:
(B/C)*100
Ascendente
Trimestral
Eficacia
Servicios y bienes
Medio de verificación: - Informe de ejecución. Dirección de Gestión Ambiental y Conservación de los Recursos Naturales. Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente (Seduma).
Nombre: Porcentaje de denuncias ambientales atendidas.
Definición Mide la capacidad de atención de la secretaría ante hechos que ponen en riesgo el capital natural.
Fórmula: Periodicidad del Cálculo: Ámbito de Medición:Dimensión:Tendencia:
(B/C)*100
Ascendente
Trimestral
Eficacia
Servicios y bienes
Medio de verificación: - Informe de ejecución. Dirección de Gestión Ambiental y Conservación de los Recursos Naturales. Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente (Seduma).
20142013Variables
Información estadística del programa presupuestario
Proyectos para la conservación del suelo y agua c/ 33 32
Hectáreas con obras y prácticas de conservación de suelo y agua realizadas NA 128
Vehículos de transporte público verificados b/ 8,210 6,300
Fuentes fijas de contaminación verificadas b/ 93 145
Denuncias ambientales atendidas b/ 2 1
Resolutivo de impacto ambiental autorizados b/ 120 112
Resoluciones de factibilidad urbano ambiental dictaminadas b/ 679 666
184
Resultados de los programas presupuestarios 2014Seguimiento al desempeño
a/ En el 2013 esta variable se encontraba en el programa Fomento de la Actividad Pesquera y Acuícola.b/ Este valor fue actualizado.
Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente (Seduma); Dirección de Gestión Ambiental y Conservación de los Recursos Naturales, Departamento de Saneamiento Ambiental, Departamento de Calidad Ambiental, Departamento de Prevención Ambiental.Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente (Seduma); Dirección de Educación Ambiental y Participación Social, Departamento de Educación Ambiental.Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente (Seduma); Dirección Jurídica, Departamento de Normatividad.Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente (Seduma); Dirección de Desarrollo Urbano Sustentable, Ordenamiento Territorial y Patrimonio Histórico, Departamento de Gestión Urbano Integral Sustentable.
Fuente:
185
Resultados de los programas presupuestarios 2014Seguimiento al desempeño
02
02.04
02.04.01
FINALIDAD:EJE:FUNCIÓN:
Desarrollo Social
Yucatán con Crecimiento Ordenado
Protección Ambiental
49,902,631
MitigaciónPrograma presupuestario (PP):
02.04.01.04SUBFUNCIÓN: Reducción de la Contaminación Gasto ($)
34
Nombre del IndicadorPeriodicidad
delCálculo
Avance Trimestral
AvanceSemestral
I
Avance Trimestral
I IIIVIII
AvanceSemestral
AnualII
Línea base MetaResumen narrativo
Matriz de Indicadores de Resultados
Variación porcentual de kilowatts de energía eléctrica consumida por la población de bajos ingresos
0.00 3.00 Semestral N.A. 0.00 N.A. N.A. 0.00 0.00N.A.Kilowatt
PropósitoPequeñas y medianas empresas y población de bajos ingresos económicos reducen el consumo energético proveniente de fuentes fósiles.
Variación porcentual de kilowatts de energía eléctrica consumida en pequeñas y medianas empresas
0.00 3.00 Quinquenal N.A. N.A. N.A. N.A. N.A.N.A. N.A.kilowatt
Porcentaje de viviendas de habitantes con bajos ingresos con equipos de energía renovable
0.00 2.00 Anual N.A. N.A. N.A. N.A. 0.00N.A. N.A.Porcentaje
Componente 1Equipos de energías renovables entregados.
Porcentaje de pequeñas y medianas empresas con equipos de energía renovable
0.00 3.00 Semestral N.A. 0.00 N.A. N.A. 0.00 0.00N.A.Porcentaje
Porcentaje de viviendas de habitantes con bajos ingresos con equipos de eficiencia energética
0.00 1.00 Anual N.A. N.A. N.A. N.A. 0.00N.A. N.A.Porcentaje
Componente 2Equipos de eficiencia energética entregados.
Porcentaje de pequeñas y medianas empresas con equipos de eficiencia energética
0.00 2.00 Anual N.A. N.A. N.A. N.A. 0.00N.A. N.A.Porcentaje
Porcentaje de cursos de capacitación impartidos
0.00 90.00 Anual N.A. N.A. N.A. N.A. 0.00N.A. N.A.Porcentaje
Componente 3Cursos de capacitación de energía renovable impartidos.
186
Resultados de los programas presupuestarios 2014Seguimiento al desempeño
Porcentaje de pequeñas y medianas granjas porcícolas con sistemas de tratamientos instalados
13.00 43.00 Anual N.A. N.A. N.A. N.A. 43.00N.A. N.A.Porcentaje
Componente 4Sistemas de tratamiento para aguas residuales en pequeñas y medianas granjas porcícolas implementados.
Metadatos de los indicadores
Nombre: Variación porcentual de kilowatts de energía eléctrica consumida en pequeñas y medianas empresas
Definición Mide la capacidad del sector empresarial en el manejo sustentable de la energia electríca.
Fórmula: Periodicidad del Cálculo: Ámbito de Medición:Dimensión:Tendencia:
((B-C)/C)*100
Ascendente
Quinquenal
Eficacia
Resultados mediano plazo
Medio de verificación: - Inventario de Emisiones de Gases de Efecto Invernadero del estado de Yucatán. Departamento de Proyectos de adaptación y energía sustentable. Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente (Seduma). - Nota: No aplica el cálculo de la línea base o valor de referencia para este indicador dado que no existe la información requerida para su cálculo.
Nombre: Variación porcentual de kilowatts de energía eléctrica consumida por la población de bajos ingresos
Definición Mide la capacidad de la población en el manejo sustentable de la energía eléctrica.
Fórmula: Periodicidad del Cálculo: Ámbito de Medición:Dimensión:Tendencia:
((B-C)/C)*100
Ascendente
Semestral
Eficacia
Resultados mediano plazo
Medio de verificación: - Inventario de Emisiones de Gases de Efecto Invernadero del estado de Yucatán. Departamento de Proyectos de adaptación y energía sustentable. Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente (Seduma). - Nota: No aplica el cálculo de la línea base o valor de referencia para este indicador dado que no existe la información requerida para su cálculo.
Nombre: Porcentaje de pequeñas y medianas empresas con equipos de energía renovable
Definición Mide la cobertua de la infraestructura de energia renovable en el sector empresarial.
Fórmula: Periodicidad del Cálculo: Ámbito de Medición:Dimensión:Tendencia:
(B/C)*100
Ascendente
Semestral
Eficacia
Servicios y bienes
Medio de verificación: - Base de datos de equipos entregados por municipio. Dirección de Planeación y Políticas para la Sustentabilidad. Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente (Seduma). - Nota: No aplica el cálculo de la línea base o valor de referencia para este indicador dado que no existe la información requerida para su cálculo.
Nombre: Porcentaje de viviendas de habitantes con bajos ingresos con equipos de energía renovable
Definición Mide la cobertura de la infraestructura de energia renovable en el sector residencial.
Fórmula: Periodicidad del Cálculo: Ámbito de Medición:Dimensión:Tendencia:
(B/C)*100
Ascendente
Anual
Eficacia
Servicios y bienes
Medio de verificación: - Base de datos de equipos entregados por municipio. Dirección de Planeación y Políticas para la Sustentabilidad. Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente (Seduma). - Nota: No aplica el cálculo de la línea base o valor de referencia para este indicador dado que no existe la información requerida para su cálculo.
Nombre: Porcentaje de pequeñas y medianas empresas con equipos de eficiencia energética
Definición Mide cuantas pequeñas y medianas empresas recibieron equipos de eficiencia energética.
Fórmula: Periodicidad del Cálculo: Ámbito de Medición:Dimensión:Tendencia:
(B/C)*100
Ascendente
Anual
Eficacia
Servicios y bienes
Medio de verificación: - Base de datos de equipos entregados por municipio. Dirección de Planeación y Políticas para la Sustentabilidad. Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente (Seduma). - Nota: No aplica el cálculo de la línea base o valor de referencia para este indicador dado que no existe la información requerida para su cálculo.
187
Resultados de los programas presupuestarios 2014Seguimiento al desempeño
Nombre: Porcentaje de viviendas de habitantes con bajos ingresos con equipos de eficiencia energética
Definición Mide la cobertua de las acciones de uso eficiente de la energia en el sector residencial.
Fórmula: Periodicidad del Cálculo: Ámbito de Medición:Dimensión:Tendencia:
(B/C)*100
Ascendente
Anual
Eficacia
Servicios y bienes
Medio de verificación: - Base de datos de equipos entregados por municipio. Dirección de Planeación y Políticas para la Sustentabilidad. Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente (Seduma). - Nota: No aplica el cálculo de la línea base o valor de referencia para este indicador dado que no existe la información requerida para su cálculo.
Nombre: Porcentaje de cursos de capacitación impartidos
Definición Mide la cobertura de las acciones de fortalecimiento de las capacidades en uso sustentable de la energía en el sector empresarial.
Fórmula: Periodicidad del Cálculo: Ámbito de Medición:Dimensión:Tendencia:
(B/C)*100
Ascendente
Anual
Eficacia
Servicios y bienes
Medio de verificación: - Lista de asistencia de los cursos de capacitación en Energía Renovable. Dirección de Planeación y Políticas para la Sustentabilidad. Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente (Seduma). - Nota: No aplica el cálculo de la línea base o valor de referencia para este indicador dado que no existe la información requerida para su cálculo.
Nombre: Porcentaje de pequeñas y medianas granjas porcícolas con sistemas de tratamientos instalados
Definición Mide la proporción del total de granjas porcícolas con sistemas de tratamiento instalado con respecto al total de sistemas de tratamiento por instalar.
Fórmula: Periodicidad del Cálculo: Ámbito de Medición:Dimensión:Tendencia:
(B/C)*100
Ascendente
Anual
Eficacia
Servicios y bienes
Medio de verificación: - Acta de Entrega Recepción de Sistemas. Departamento de Gestión Urbano Integral y Sustentable. Dirección de Desarrollo Urbano Sustentable, Ordenamiento Territorial y Patrimonio Histórico. Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente (Seduma). - Listado de Granjas. Departamento de Gestión Urbano Integral y Sustentable, Dirección de Desarrollo Urbano Sustentable, Ordenamiento Territorial y Patrimonio Histórico, Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente (Seduma).
20142013Variables
Información estadística del programa presupuestario
Participantes de los cursos de energía renovable NA 0
Equipos de energía renovable entregados NA 0
Equipos de eficiencia energética NA 0
Sistemas de tratamiento para aguas residuales en pequeñas y medianas granjas porcícolas implementados a/ 50 100
a/ Este valor fue actualizado.
Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente (Seduma); Dirección de Gestión Ambiental y Conservación de los Recursos Naturales, Departamento de Saneamiento Ambiental, Departamento de Calidad Ambiental, Departamento de Prevención Ambiental.Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente (Seduma); Dirección de Educación Ambiental y Participación Social, Departamento de Educación Ambiental.Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente (Seduma); Dirección de Desarrollo Urbano Sustentable, Ordenamiento Territorial y Patrimonio Histórico, Departamento de Gestión Urbano Integral Sustentable.
Fuente:
188
Resultados de los programas presupuestarios 2014Seguimiento al desempeño
02
02.04
02.04.01
FINALIDAD:EJE:FUNCIÓN:
Desarrollo Social
Yucatán con Crecimiento Ordenado
Protección Ambiental
2,777,201
Educación, Cultura y Participación ComunitariaPrograma presupuestario (PP):
02.04.01.06SUBFUNCIÓN: Otros de Protección Ambiental Gasto ($)
36
Nombre del IndicadorPeriodicidad
delCálculo
Avance Trimestral
AvanceSemestral
I
Avance Trimestral
I IIIVIII
AvanceSemestral
AnualII
Línea base MetaResumen narrativo
Matriz de Indicadores de Resultados
Variación porcentual de escuelas de educación básica y media superior capacitadas en temas de educación ambiental.
7.00 10.00 Anual N.A. N.A. N.A. N.A. 0.00N.A. N.A.Porcentaje
PropósitoLas escuelas de nivel básico y población en general cuentan con capacitación sobre educación ambiental para la conservación de los recursos naturales del Estado.
Porcentaje de personal docente de nivel básico capacitado.
3.00 3.50 Semestral N.A. 0.00 N.A. N.A. 0.00 9.00N.A.Porcentaje
Componente 1Cursos de capacitación al personal docente de las escuelas de nivel básico impartidos.
Porcentaje de escuelas de educación básica que recibieron acompañamiento en educación ambiental.
5.00 6.00 Semestral N.A. 0.00 N.A. N.A. 0.00 0.00N.A.Porcentaje
Componente 2Talleres de acompañamiento en educación ambiental para alumnos en escuelas de nivel básico impartidos.
Porcentaje de escuelas que cuentan con huertos.
5.00 6.00 Anual N.A. N.A. N.A. N.A. 0.00N.A. N.A.Porcentaje
Componente 3Huertos instalados.
Porcentaje de escuelas certificadas. 0.00 5.00 Semestral N.A. 0.00 N.A. N.A. 0.00 0.00N.A.Porcentaje
Componente 4Certificados de escuelas responsables de nivel básico entregados.
Variación porcentual de exposiciones realizadas.
0.00 3.00 Anual N.A. N.A. N.A. N.A. 100.00N.A. N.A.Porcentaje
Componente 5Exposiciones itinerantes en temas ambientales realizadas.
Variación porcentual de la población capacitada en temas ambientales.
0.00 3.00 Anual N.A. N.A. N.A. N.A. 2.00N.A. N.A.Porcentaje
Componente 6Talleres de capacitación en temas ambientales impartidos.
Metadatos de los indicadores
189
Resultados de los programas presupuestarios 2014Seguimiento al desempeño
Nombre: Variación porcentual de escuelas de educación básica y media superior capacitadas en temas de educación ambiental.
Definición Mide el cambio en términos porcentuales del número de escuelas de educación básica y media superior capacitadas en el periodo actual con respecto a un periodo base o anterior.
Fórmula: Periodicidad del Cálculo: Ámbito de Medición:Dimensión:Tendencia:
((B-C)/C)*100
Ascendente
Anual
Eficiencia
Servicios y bienes
Medio de verificación: - Estadísticas Educativas. Sistema Nacional Información Estadística (SNIE).Secretaría de Educación Pública (SEP).
Nombre: Variación porcentual de exposiciones realizadas.
Definición Mide el cambio en términos porcentuales de las exposiciones realizadas sobre temas del cuidado del medio ambiente en el periodo actual con respecto a un periodo base o anterior.
Fórmula: Periodicidad del Cálculo: Ámbito de Medición:Dimensión:Tendencia:
((B-C)/C)*100
Ascendente
Anual
Eficiencia
Servicios y bienes
Medio de verificación: - Base de datos de exposiciones. Dirección de Educación Ambiental y Participación Social. Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente (Seduma). - Nota: No aplica el cálculo de la línea base o valor de referencia para este indicador dado que no existe la información requerida para su cálculo.
Nombre: Variación porcentual de la población capacitada en temas ambientales.
Definición Mide el cambio en términos porcentuales de la población capacitada sobre temas del cuidado del medio ambiente en el periodo actual con respecto a un periodo base o anterior.
Fórmula: Periodicidad del Cálculo: Ámbito de Medición:Dimensión:Tendencia:
((B-C)/C)*100
Ascendente
Anual
Eficiencia
Servicios y bienes
Medio de verificación: - Base de datos de exposiciones. Dirección de Educación Ambiental y Participación Social. Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente (Seduma). - Nota: No aplica el cálculo de la línea base o valor de referencia para este indicador dado que no existe la información requerida para su cálculo.
Nombre: Porcentaje de escuelas certificadas.
Definición Es el porcentaje de escuelas que realizan la separación y aprovechamiento de sus residuos.
Fórmula: Periodicidad del Cálculo: Ámbito de Medición:Dimensión:Tendencia:
(B/C)*100
Ascendente
Semestral
Eficiencia
Servicios y bienes
Medio de verificación: - Estadísticas Educativas. Sistema Nacional Información Estadística (SNIE).Secretaría de Educación Pública (SEP). - Nota: No aplica el cálculo de la línea base o valor de referencia para este indicador dado que no existe la información requerida para su cálculo.
Nombre: Porcentaje de escuelas que cuentan con huertos.
Definición Es el porcentaje de escuelas de educación básica apoyadas con huertos pertenecientes a algún municipio con relleno sanitario.
Fórmula: Periodicidad del Cálculo: Ámbito de Medición:Dimensión:Tendencia:
(B/C)*100
Ascendente
Anual
Eficiencia
Servicios y bienes
Medio de verificación: - Base de datos interna. Dirección de Educación Ambiental y Participación Social. Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente (Seduma).
Nombre: Porcentaje de escuelas de educación básica que recibieron acompañamiento en educación ambiental.
Definición Es el porcentaje de escuelas de educación básica que tuvieron acompañamiento en temas de educación ambiental que se encuentran en algún municipio con relleno sanitario.
Fórmula: Periodicidad del Cálculo: Ámbito de Medición:Dimensión:Tendencia:
(B/C)*100
Ascendente
Semestral
Eficiencia
Servicios y bienes
Medio de verificación: - Estadísticas Educativas. Sistema Nacional Información Estadística (SNIE).Secretaría de Educación Pública.
Nombre: Porcentaje de personal docente de nivel básico capacitado.
190
Resultados de los programas presupuestarios 2014Seguimiento al desempeño
Definición Es el porcentaje de docentes de nivel básico capacitados que laboran en algún municipio que cuenta con relleno sanitario.
Fórmula: Periodicidad del Cálculo: Ámbito de Medición:Dimensión:Tendencia:
(B/C)*100
Ascendente
Semestral
Eficiencia
Servicios y bienes
Medio de verificación: - Estadísticas Educativas. Sistema Nacional Información Estadística (SNIE).Secretaría de Educación Pública.
20142013Variables
Información estadística del programa presupuestario
Personas beneficiadas con el programa Educación, Cultura y Participación Comunitaria 8,500 12,664
Mujeres beneficiadas con el programa Educación, Cultura y Participación Comunitaria 3,829 7,658
Talleres de educación ambiental 130 0
Escuelas certificadas como responsables y sustentables 11 0
Escuelas recertificadas como responsables y sustentables NA 34
Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente (Seduma); Dirección de Gestión Ambiental y Conservación de los Recursos Naturales, Departamento de Saneamiento Ambiental, Departamento de Calidad Ambiental, Departamento de Prevención Ambiental.Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente (Seduma); Dirección de Educación Ambiental y Participación Social, Departamento de Educación Ambiental.Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente (Seduma); Dirección Jurídica, Departamento de Normatividad.Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente (Seduma); Dirección de Desarrollo Urbano Sustentable, Ordenamiento Territorial y Patrimonio Histórico, Departamento de Gestión Urbano Integral Sustentable.
Fuente:
191
Resultados de los programas presupuestarios 2014Seguimiento al desempeño
02
02.04
02.04.02
FINALIDAD:EJE:FUNCIÓN:
Desarrollo Social
Yucatán con Crecimiento Ordenado
Vivienda y Servicios a la Comunidad
76,244,922
Carencia por Calidad, Espacios y Servicios Básicos en la ViviendaPrograma presupuestario (PP):
02.04.02.05SUBFUNCIÓN: Vivienda Gasto ($)
44
Nombre del IndicadorPeriodicidad
delCálculo
Avance Trimestral
AvanceSemestral
I
Avance Trimestral
I IIIVIII
AvanceSemestral
AnualII
Línea base MetaResumen narrativo
Matriz de Indicadores de Resultados
Porcentaje de la población con carencia por calidad y espacios de la vivienda.
42.70 40.50 Bianual N.A. N.A. N.A. N.A. N.A.N.A. N.A.Porcentaje
PropósitoLas personas en el estado de Yucatán disminuyen su rezago en la calidad, espacios y servicios básicos en la vivienda.
Variación porcentual anual de viviendas con piso de tierra.
11,146.00 -2.70 Anual N.A. N.A. N.A. N.A. 0.00N.A. N.A.Vivienda
Componente 1Pisos de cemento construidos en la vivienda.
Variación porcentual de viviendas que cuentan con baño
342,133.00 92.08 Anual N.A. N.A. N.A. N.A. 0.00N.A. N.A.Vivienda
Componente 2Baños instalados en la vivienda.
Variación porcentual de kilómetros de caminos rurales realizados.
104.00 109.00 Anual N.A. N.A. N.A. N.A. 0.00N.A. N.A.Kilometro
Componente 3Caminos rurales realizados.
Variación porcentual de viviendas con servicio de energía eléctrica.
384,337.00 99.00 Anual N.A. N.A. N.A. N.A. 0.00N.A. N.A.Vivienda
Componente 4Ampliación de la red de energía eléctrica.
Variación porcentual de viviendas con agua entubada
382,635.00 98.00 Anual N.A. N.A. N.A. N.A. 0.00N.A. N.A.Vivienda
Componente 5Ampliación de la red de agua potable.
Porcentaje de población objetivo atendida (E)
0.00 100.00 Anual N.A. N.A. N.A. N.A. 100.00N.A. N.A.Porcentaje
Componente 6Estufas ecológicas o fogones con chimenea entregados
Porcentaje de población objetivo atendida (T)
0.00 100.00 Anual N.A. N.A. N.A. N.A. 100.00N.A. N.A.Porcentaje
Componente 7Tinacos entregados
192
Resultados de los programas presupuestarios 2014Seguimiento al desempeño
Metadatos de los indicadores
Nombre: Porcentaje de la población con carencia por calidad y espacios de la vivienda.
Definición Mide la proporción de la población en condición de carencias por calidad y espacios de la vivienda en relación al total de la población.
Fórmula: Periodicidad del Cálculo: Ámbito de Medición:Dimensión:Tendencia:
(B/C)*100
Descendente
Bianual
Eficacia
Resultados mediano plazo
Medio de verificación: - Reportes e informes emitidos por CONEVAL con información de INEGI y alimentados por la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares (ENIGH).
Nombre: Variación porcentual de viviendas que cuentan con baño
Definición Mide la proporción en que varía la población que cuenta con baños respecto a un periodo determinado.
Fórmula: Periodicidad del Cálculo: Ámbito de Medición:Dimensión:Tendencia:
((B-C)/C)*100
Ascendente
Anual
Eficacia
Servicios y bienes
Medio de verificación: - Conteo de Población y Vivienda (INEGI) http://www.inegi.org.mx/est/contenidos/proyectos/ccpv/
Nombre: Porcentaje de población objetivo atendida (T)
Definición Mide la proporción de la población objetivo que se logra atender con la implementación del programa.
Fórmula: Periodicidad del Cálculo: Ámbito de Medición:Dimensión:Tendencia:
(B/C)*100
Ascendente
Anual
Eficiencia
Servicios y bienes
Medio de verificación: - Informe de entregas. Dirección general de planeación y concertación sectorial. Sedesol.
Nombre: Porcentaje de población objetivo atendida (E)
Definición Mide la proporción de la población objetivo que se logra atender con la implementación del programa.
Fórmula: Periodicidad del Cálculo: Ámbito de Medición:Dimensión:Tendencia:
(B/C)*100
Ascendente
Anual
Eficiencia
Servicios y bienes
Medio de verificación: - Informe de entregas. Dirección general de planeación y concertación sectorial. Sedesol.
Nombre: Variación porcentual de viviendas con agua entubada
Definición Mide la proporción en que varían las viviendas con servicio de agua entubada respecto a un periodo determinado.
Fórmula: Periodicidad del Cálculo: Ámbito de Medición:Dimensión:Tendencia:
((B-C)/C)*100
Ascendente
Anual
Eficacia
Servicios y bienes
Medio de verificación: - Conteo de Población y Vivienda (INEGI) http://www.inegi.org.mx/est/contenidos/proyectos/ccpv/
Nombre: Variación porcentual de viviendas con servicio de energía eléctrica.
Definición Mide la proporción en que varían las viviendas con servicio de energía eléctrica respecto a un periodo determinado.
Fórmula: Periodicidad del Cálculo: Ámbito de Medición:Dimensión:Tendencia:
((B-C)/C)*100
Ascendente
Anual
Eficacia
Servicios y bienes
Medio de verificación: - Conteo de Población y Vivienda (INEGI) http://www.inegi.org.mx/est/contenidos/proyectos/ccpv/
Nombre: Variación porcentual anual de viviendas con piso de tierra.
193
Resultados de los programas presupuestarios 2014Seguimiento al desempeño
Definición Mide la proporción en que varía la población que vive con pisos de tierra respecto a un periodo determinado.
Fórmula: Periodicidad del Cálculo: Ámbito de Medición:Dimensión:Tendencia:
((B-C)/C)*100
Descendente
Anual
Eficacia
Servicios y bienes
Medio de verificación: - Censos y Conteos de Población y Vivienda http://www.inegi.org.mx/est/contenidos/proyectos/ccpv/
Nombre: Variación porcentual de kilómetros de caminos rurales realizados.
Definición Mide la proporción en que varían los kilómetros de caminos rurales realizados en el año actual en relación a los caminos saca cosechas realizados el año anterior.
Fórmula: Periodicidad del Cálculo: Ámbito de Medición:Dimensión:Tendencia:
((B-C)/C)*100
Ascendente
Anual
Eficacia
Servicios y bienes
Medio de verificación: - Conteo de Población y Vivienda (INEGI) http://www.inegi.org.mx/est/contenidos/proyectos/ccpv/
20142013Variables
Información estadística del programa presupuestario
Familias beneficiadas del programa Desarrollo de Zonas Prioritarias: Estufas Ecológicas y Tinacos NA 36,000
Comedores comunitarios operando NA 20
Comedores escolares operando NA NA
Sanitarios construidos NA NA
Metros cuadrados de construcción de pisos de cemento en vivienda NA NA
Kilómetros de construcción de caminos rurales NA NA
Postes colocados para la ampliación de la red de energía eléctrica NA 1,259
Sistemas de agua instalados para la ampliación de la red de agua potable NA 23
Nota: El total de las personas beneficiadas del Programa contabiliza únicamente al solicitante directo, es decir, jefes y jefas de hogar que hicieron la solicitud; no contempla a los indirectos o integrantes del hogar.
a/ Este programa en el 2013 se llamaba Construcción, Ampliación y Mejoramiento de Vivienda para Grupos Vulnerables.b/ Edificadas con los fondos de Aportaciones para la Infraestructura Social Estatal (FISE) y del Fideicomiso Fondo Nacional de Habitaciones Populares (Fonhapo).
Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol); Dirección de Superación de Rezago Social, Departamento de Vivienda e Infraestructura Básica.Fuente:
194
Resultados de los programas presupuestarios 2014Seguimiento al desempeño
03
03.01
03.01.01
FINALIDAD:EJE:FUNCIÓN:
Desarrollo Económico
Yucatán Competitivo
Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General
135,489,617
Desarrollo EmpresarialPrograma presupuestario (PP):
03.01.01.01SUBFUNCIÓN: Asuntos Económicos y Comerciales en General Gasto ($)
93
Nombre del IndicadorPeriodicidad
delCálculo
Avance Trimestral
AvanceSemestral
I
Avance Trimestral
I IIIVIII
AvanceSemestral
AnualII
Línea base MetaResumen narrativo
Matriz de Indicadores de Resultados
Índice de ventas netas de la empresas 105.90 109.00 Anual N.A. N.A. N.A. N.A. 0.00N.A. N.A.Índice
PropósitoLas empresas del estado de Yucatán incrementan sus ventas.
Promedio de personal ocupado en las empresas
0.00 380,000.00 Anual N.A. N.A. N.A. N.A. 0.00N.A. N.A.Persona ocupada
Porcentaje de empresas asistidas que fueron beneficiadas
90.00 95.00 Anual N.A. N.A. N.A. N.A. 92.00N.A. N.A.Porcentaje
Componente 1Asistencia técnica otorgada
Variación porcentual de presupuesto ejercido
0.00 60.00 Anual N.A. N.A. N.A. N.A. 0.00N.A. N.A.Pesos
Componente 2Apoyos económicos otorgados
Variación porcentual de empresas apoyadas
95.00 20.00 Anual N.A. N.A. N.A. N.A. 36.20N.A. N.A.Empresa
Componente 3Apoyos para la comercialización otorgados
Metadatos de los indicadores
Nombre: Promedio de personal ocupado en las empresas
Definición Mide la aproximación por promedio de la población con empleo que se desempeña en las unidades comerciales del Estado.
Fórmula: Periodicidad del Cálculo: Ámbito de Medición:Dimensión:Tendencia:
SUM B/C
Ascendente
Anual
Eficacia
Resultados corto plazo
Medio de verificación: - Indicadores Macroeconómicos del Sector Público, INEGI. - Nota: La línea base no aplica para este indicador debido a que no se ha generado la información necesaria para su cálculo.
Nombre: Índice de ventas netas de la empresas
Definición Mide el incremento del valor de las empresas a través de las ventas netas en términos reales.
195
Resultados de los programas presupuestarios 2014Seguimiento al desempeño
Fórmula: Periodicidad del Cálculo: Ámbito de Medición:Dimensión:Tendencia:
A
Ascendente
Anual
Eficacia
Resultados corto plazo
Medio de verificación: - Indicadores Macroeconómicos del Sector Público, INEGI.
Nombre: Variación porcentual de presupuesto ejercido
Definición Mide la proporción de empresas que recibieron financiamiento para incrementar su productividad sobre el total de empresas solicitantes
Fórmula: Periodicidad del Cálculo: Ámbito de Medición:Dimensión:Tendencia:
((B-C)/C)*100
Ascendente
Anual
Eficacia
Servicios y bienes
Medio de verificación: - Registros Administrativos de la Dirección de Financiamiento y Cultura Emprendedora, Secretaría de Fomento Económico. - Nota: La línea base no aplica para este indicador debido a que no se ha generado la información necesaria para su cálculo.
Nombre: Porcentaje de empresas asistidas que fueron beneficiadas
Definición Mide la proporción de empresas que recibieron algún tipo de apoyo para incrementar su productividad sobre el total de empresas solicitantes
Fórmula: Periodicidad del Cálculo: Ámbito de Medición:Dimensión:Tendencia:
(B/C)*100
Ascendente
Anual
Eficacia
Servicios y bienes
Medio de verificación: - Registros Administrativos de las Direcciones de Comercio y de Asistencia Técnica y Vinculación, Secretaría de Fomento Económico.
Nombre: Variación porcentual de empresas apoyadas
Definición Mide el cambio porcentual de empresas que fueron apoyadas.
Fórmula: Periodicidad del Cálculo: Ámbito de Medición:Dimensión:Tendencia:
((B-C)/C)*100
Ascendente
Anual
Eficacia
Servicios y bienes
Medio de verificación: - Registros Administrativos de la Dirección de Promoción, Secretaría de Fomento Económico.
20142013Variables
Información estadística del programa presupuestario
Personas beneficiadas con el programa de Desarrollo Empresarial a/ 86 652
Mujeres beneficiadas con el programa de Desarrollo Empresarial 13 168
Empresarios y emprendedores beneficiados con capacitaciones y/o asesorías b/ 22 182
Proyectos apoyados por el Fondo Emprendedor c/ 21 145
Eventos de promoción de exportación de las PYME 18 24
Empresas registradas en el Directorio de Oferta Exportable 182 198
Empresas con certificación en modelos de calidad 30 38
Universidades certificadas en el Modelo de Incubadoras de Negocios 5 0
Empresas PYME que adoptan el uso de tecnologías de la información d/ 64 107
Productores apoyados de la industria del calzado e/ f/ 1 NA
196
Resultados de los programas presupuestarios 2014Seguimiento al desempeño
Productores apoyados de la industria textil e/ f/ 23 NA
Apoyos económicos y/o en especie para la producción textil y artesanal 19 210
Talleres de diseño artesanal 2 6
Cursos de capacitación a los artesanos 4 20
Participantes de los cursos, talleres y asesorías para artesanos 753 1,262
Eventos de promoción y comercialización artesanal 2 32
Expositores en eventos, promoción y comercialización artesanal 19 589
Personas asesoradas en productividad y competitividad 6 96
a/ Incluye a los beneficiados con apoyos del Fondo Emprendedor, Fondo Integral para el Desarrollo Económico de Yucatán, Mentorías Empresariales, para la comercialización en la Feria de Productos Yucatecos 2014, Semana Yucatán en México 2014, Feria Yucatán "X'Matkuil" 2014, Feria "China International Small and Medium Enterprises Fair", así como apoyos para la participación en ferias nacionales e internacionales.b/ Las asesorías se derivan del convenio con el organismo federal ProMéxico para la comercialización; asesorías para la exportación; cursos de la Asociación Mexicana de Estándares para el Comercio Electrónico (AMECE), así como otras asesorías para los programas que opera la Secretaría de Fomento Económico.c/ En el 2013 esta variable se llamaba "Proyectos apoyados por el Fondo PyME.d/ Información basada en los beneficiarios de las modalidades tecnológicas del Fondo Emprendedor.e/ Datos no disponibles por causa de la baja de los programas de los cuales se generaban las cifras.
Secretaría de Fomento Económico (Sefoe); Dirección General de Fomento a la Inversión y Comercio, Dirección de Comercio, Departamento de Comercio Nacional, Departamento de Comercio Internacional, Departamento de Oferta Exportable.Secretaría de Fomento Económico (Sefoe); Dirección General de Fomento a la Inversión y Comercio, Dirección de Comercio, Departamento de Comercio Internacional.Secretaría de Fomento Económico (Sefoe); Dirección General de Fomento a la Inversión y Comercio, Dirección de Comercio, Departamento de Oferta Exportable.Instituto Yucateco de Emprendedores (Iyem); Sub-dirección de Calidad y Competitividad, Departamento de Calidad y Competitividad.Secretaría de Fomento Económico (Sefoe); Dirección General de Fomento y Desarrollo Empresarial, Dirección de Asistencia Técnica y Vinculación, Departamento de Incubación y Aceleración de Negocios.Casa de las Artesanías del Estado de Yucatán (CAEY), Sub-dirección Administrativa.
Fuente:
197
Resultados de los programas presupuestarios 2014Seguimiento al desempeño
03
03.01
03.01.01
FINALIDAD:EJE:FUNCIÓN:
Desarrollo Económico
Yucatán Competitivo
Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General
9,181,896
Promoción a la InversiónPrograma presupuestario (PP):
03.01.01.01SUBFUNCIÓN: Asuntos Económicos y Comerciales en General Gasto ($)
94
Nombre del IndicadorPeriodicidad
delCálculo
Avance Trimestral
AvanceSemestral
I
Avance Trimestral
I IIIVIII
AvanceSemestral
AnualII
Línea base MetaResumen narrativo
Matriz de Indicadores de Resultados
Variación porcentual de inversión del sector industria manufacturera en el Estado
5.00 5.00 Anual N.A. N.A. N.A. N.A. 0.69N.A. N.A.Millones de
dólares
PropósitoLas empresas locales, nacionales y extranjeras del sector industrial incrementaron su inversión en el estado de Yucatán
Variación porcentual de la inversión extranjera directa
31.20 5.00 Anual N.A. N.A. N.A. N.A. 29.00N.A. N.A.Millones de
dólares
Variación porcentual de empresas con interés en invertir en Yucatán
14.00 10.00 Anual N.A. N.A. N.A. N.A. 10.00N.A. N.A.Empresa
Componente 1Empresas con potencial de invertir en Yucatán captadas.
Porcentaje de empresas locales, nacionales y extranjeras beneficiadas
50.00 70.00 Anual N.A. N.A. N.A. N.A. 73.90N.A. N.A.Porcentaje
Componente 2Estímulos e incentivos a empresas entregados.
Metadatos de los indicadores
Nombre: Variación porcentual de la inversión extranjera directa
Definición Mide la variación porcentual de la inversión extranjera directa en el Estado de un periodo determinado a otro.
Fórmula: Periodicidad del Cálculo: Ámbito de Medición:Dimensión:Tendencia:
((B-C)/C)*100
Ascendente
Anual
Eficacia
Resultados corto plazo
Medio de verificación: - Indicadores Macroeconómicos del Sector Público, INEGI.
Nombre: Variación porcentual de inversión del sector industria manufacturera en el Estado
Definición Mide la varioación porcentual de la inversión del sector de la industria manufacturera en el Estado de un periodo determinado a otro.
Fórmula: Periodicidad del Cálculo: Ámbito de Medición:Dimensión:Tendencia:
((B-C)/C)*100
Ascendente
Anual
Eficacia
Resultados corto plazo
Medio de verificación: - Indicadores Macroeconómicos del Sector Público, INEGI.
198
Resultados de los programas presupuestarios 2014Seguimiento al desempeño
Nombre: Variación porcentual de empresas con interés en invertir en Yucatán
Definición Mide la variación porcentual de las empresas que tienen interés de invertir en el Estado de un periodo determinado a otro.
Fórmula: Periodicidad del Cálculo: Ámbito de Medición:Dimensión:Tendencia:
((B-C)/C)*100
Ascendente
Anual
Eficacia
Resultados corto plazo
Medio de verificación: - Registros Administrativos de la Dirección de Promoción a la Inversión. Secretaría de Fomento Económico.
Nombre: Porcentaje de empresas locales, nacionales y extranjeras beneficiadas
Definición Mide el porcentaje de las empresas locales, nacionales y extranjeras beneficiadas en un periodo determinado.
Fórmula: Periodicidad del Cálculo: Ámbito de Medición:Dimensión:Tendencia:
(B/C)*100
Ascendente
Anual
Eficacia
Servicios y bienes
Medio de verificación: - Registros Adminsitrativos. Dirección de Promoción a la Inversión. Secretaría de Fomento Económico.
20142013Variables
Información estadística del programa presupuestario
Empresas apoyadas para la promoción de la inversión 40 110
Promoción y fomento a la inversión nacional y extranjera realizada de manera directa a través de asistencia a eventos 16 8
Expositores apoyados en eventos de promoción y fomento a la inversión nacional y extranjera 1 0
Secretaría de Fomento Económico (Sefoe); Dirección General de Fomento a la Inversión y Comercio, Departamento de Promoción Internacional, Departamento de Promoción Internacional.Fuente:
199
Resultados de los programas presupuestarios 2014Seguimiento al desempeño
03
03.01
03.01.01
FINALIDAD:EJE:FUNCIÓN:
Desarrollo Económico
Yucatán Competitivo
Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General
58,771
Mejora RegulatoriaPrograma presupuestario (PP):
03.01.01.01SUBFUNCIÓN: Asuntos Económicos y Comerciales en General Gasto ($)
95
Nombre del IndicadorPeriodicidad
delCálculo
Avance Trimestral
AvanceSemestral
I
Avance Trimestral
I IIIVIII
AvanceSemestral
AnualII
Línea base MetaResumen narrativo
Matriz de Indicadores de Resultados
Lugar que ocupa el Estado en facilidades para hacer negocios
16.00 16.00 Anual 16.00 18.00 N.A. N.A. N.A. 18.00Lugar
18.00Propósito
Los ciudadanos gestionan ágilmente sus trámites y servicios.
Porcentaje de trámites y servicios actualizados
80.00 100.00 Trimestral 73.00 82.00 99.80 2.00 18.00 100.00Porcentaje
28.00Componente 1
Registro de los trámites en el Padrón de Trámites y Servicios Estatales realizado.
Porcentaje de documentos de manifestación de impacto regulatorio dictaminados
0.00 0.00 Semestral N.A. N.A. N.A. N.A. N.A.N.A. N.A.Porcentaje
Componente 2Instrumentos de regulación dictaminados (no aplica para 2014).
Porcentaje de implementación del Programa Anual de Mejora Regulatoria
0.00 50.00 Trimestral 0.00 42.00 11.00 11.00 19.00 61.00Porcentaje
42.00Componente 3
Programas de Mejora Regulatoria implementados.
Porcentaje de personas inscritas en el Registro Único de Personas Acreditadas
0.00 0.00 Semestral N.A. N.A. N.A. N.A. N.A.N.A. N.A.Porcentaje
Componente 4Registro Único de Personas Acreditadas integrado (no aplica para 2014).
Porcentaje de municipios con Módulos de Ventanilla Universal (MVU) operando
12.50 37.50 Anual N.A. N.A. N.A. N.A. 12.50N.A. N.A.Porcentaje
Componente 5Módulo de ventanilla universal operando.
Metadatos de los indicadores
Nombre: Lugar que ocupa el Estado en facilidades para hacer negocios
Definición Mide el lugar que ocupa en el contexto nacional el Estado en la facilidad para hacer negocios, a partir de la regulación para las empresas, en comparación con otros estados del país según el estudio de Doing Business del Banco Mundial.
Fórmula: Periodicidad del Cálculo: Ámbito de Medición:Dimensión:Tendencia:
A
Ascendente
Anual
Eficacia
Resultados mediano plazo
200
Resultados de los programas presupuestarios 2014Seguimiento al desempeño
Medio de verificación: - Doing Business en México http://espanol.doingbusiness.org/rankings/mexico/
Nombre: Porcentaje de trámites y servicios actualizados
Definición Mide la proporción de trámites y servicios con información actualizada en relación al total de trámites inscritos en el Padrón Estatal de Trámites y Servicios (PTS) para el periodo analizado.
Fórmula: Periodicidad del Cálculo: Ámbito de Medición:Dimensión:Tendencia:
(B/C)*100
Ascendente
Trimestral
Eficacia
Servicios y bienes
Medio de verificación: - Secretaría de Administración y Finanzas. SAF. Dirección de Innovación y Desarrollo Institucional. Base de datos del Padrón Estatal de Trámites y Servicios.
Nombre: Porcentaje de municipios con Módulos de Ventanilla Universal (MVU) operando
Definición Mide la proporción de los municipios que operan con Módulos de Ventanilla Universal (MVU) con respecto a los evaluados con el Índice General de Impacto (IGI) por la Comisión Federal de Mejora Regulatoria (COFEMER).
Fórmula: Periodicidad del Cálculo: Ámbito de Medición:Dimensión:Tendencia:
(B/C)*100
Ascendente
Anual
Eficacia
Servicios y bienes
Medio de verificación: - Secertaría de Fomento Económico (Sefoe). Registros Administrativos de la Dirección General de Planeación y Proyectos Estratégicos - Comisión Federal de Mejora Regulatoria (Cofemer). Registros Administrativos.
Nombre: Porcentaje de personas inscritas en el Registro Único de Personas Acreditadas
Definición Mide la proporción de personas inscritas en el Registro Único de Personas Acreditadas con relación al total de personas que solicitaron su registro.
Fórmula: Periodicidad del Cálculo: Ámbito de Medición:Dimensión:Tendencia:
(B/C)*100
Ascendente
Semestral
Eficacia
Servicios y bienes
Medio de verificación: - Secretaría de Administración y Finanzas (SAF). Dirección de Innovación y Desarrollo Institucional. Base de datos de la aplicación del Registro Único de Personas Acreditas de Yucatán.
Nombre: Porcentaje de documentos de manifestación de impacto regulatorio dictaminados
Definición Mide la proporción de documentos dictaminados favorablemente del total de documentos relacionados con trámites, servicios y regulaciones que fueron sometidos a revisión en un periodo determinado.
Fórmula: Periodicidad del Cálculo: Ámbito de Medición:Dimensión:Tendencia:
(B/C)*100
Ascendente
Semestral
Eficacia
Actividades
Medio de verificación: - Secretaría de Administración y Finanzas (SAF). Dirección de Innovación y Desarrollo Institucional. Reporte de base de datos de Manifestación de Impacto Regulatorio.
Nombre: Porcentaje de implementación del Programa Anual de Mejora Regulatoria
Definición Mide la proporción de las dependencias y entidades que adoptaron el programa respecto al total de dependencias y entidades del Poder Ejecutivo.
Fórmula: Periodicidad del Cálculo: Ámbito de Medición:Dimensión:Tendencia:
(B/C)*100
Ascendente
Trimestral
Eficacia
Actividades
Medio de verificación: - Secretaría de Administración y Finanzas (SAF). Dirección de Innovación y Desarrollo Institucional. Informe de implementación del Programa Anual de Mejora Regulatoria.
20142013Variables
Información estadística del programa presupuestario
Trámites y servicios registrados en el Padrón del Gobierno del Estado 692 678
201
Resultados de los programas presupuestarios 2014Seguimiento al desempeño
Trámites y servicios actualizados en el Padrón del Gobierno del Estado 649 678
Municipios que cuentan con módulos de ventanilla universal 1 1
Secretaría de Administración y Finanzas (SAF); Dirección de Innovación y Desarrollo Institucional, Departamento de Administración e Integración Administrativa.Fuente:
202
Resultados de los programas presupuestarios 2014Seguimiento al desempeño
03
03.01
03.01.01
FINALIDAD:EJE:FUNCIÓN:
Desarrollo Económico
Yucatán Competitivo
Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General
1,369,330
Fomento al Sector LogísticoPrograma presupuestario (PP):
03.01.01.01SUBFUNCIÓN: Asuntos Económicos y Comerciales en General Gasto ($)
96
Nombre del IndicadorPeriodicidad
delCálculo
Avance Trimestral
AvanceSemestral
I
Avance Trimestral
I IIIVIII
AvanceSemestral
AnualII
Línea base MetaResumen narrativo
Matriz de Indicadores de Resultados
Variación porcentual del PIB del sector transportes, correos y almacenamiento
7,554.00 4.60 Anual N.A. N.A. N.A. N.A. 0.39N.A. N.A.Millones de
pesos
PropósitoLas empresas locales, nacionales y extranjeras del sector logístico incrementaron su inversión en el estado de Yucatán.
Porcentaje de avance de estudios de infraestructura logística.
0.00 4.00 Anual N.A. N.A. N.A. N.A. 72.00N.A. N.A.Porcentaje
Componente 1Estudios logísticos elaborados.
Porcentaje de empresas locales, nacionales y extranjeras beneficiadas
0.00 100.00 Anual N.A. N.A. N.A. N.A. 0.00N.A. N.A.Porcentaje
Componente 2Apoyos económicos a empresas entregados.
Variación porcentual de inversión en infraestructura logística
0.00 10.00 Anual N.A. N.A. N.A. N.A. 3.20N.A. N.A.Pesos
Componente 3Infraestructura logística construida.
Metadatos de los indicadores
Nombre: Variación porcentual del PIB del sector transportes, correos y almacenamiento
Definición Mide el cambio porcentual, de un periodo a otro, en la inversión que se logra en el Estado en el Sector transportes, correos y almacenamiento, componente global que incluye el Logístico.
Fórmula: Periodicidad del Cálculo: Ámbito de Medición:Dimensión:Tendencia:
((B-C)/C)*100
Ascendente
Anual
Eficacia
Resultados corto plazo
Medio de verificación: - Banco de Información Económica (BIE), INEGI.
Nombre: Porcentaje de empresas locales, nacionales y extranjeras beneficiadas
Definición Mide el porcentaje de las empresas locales, nacionales y extranjeras beneficiadas en un periodo determinado.
Fórmula: Periodicidad del Cálculo: Ámbito de Medición:Dimensión:Tendencia:
(B/C)*100
Ascendente
Anual
Eficacia
Servicios y bienes
Medio de verificación: - Dirección General de Planeación y proyectos Estratégicos, Jefatura de Tecnologías de la Información, Secretaría de Fomento Económico.
Nota: La línea base no aplica para este indicador debido a que no se ha generado la información necesaria para su cálculo.
203
Resultados de los programas presupuestarios 2014Seguimiento al desempeño
Nombre: Porcentaje de avance de estudios de infraestructura logística.
Definición Mide el porcentaje de realización de estudios de infraestructura logística en el Estado.
Fórmula: Periodicidad del Cálculo: Ámbito de Medición:Dimensión:Tendencia:
(B/C)*100
Ascendente
Anual
Eficacia
Resultados corto plazo
Medio de verificación: - Dirección General de Planeación y Proyectos Estratégicos, Jefatura de Proyectos Logísticos, Secretaría de Fomento Económico.
Nota: La línea base no aplica para este indicador debido a que no se ha generado la información necesaria para su cálculo.
Nombre: Variación porcentual de inversión en infraestructura logística
Definición Mide la variación porcentual de la inversión en infraestructura logística en el Estado de un periodo determinado a otro.
Fórmula: Periodicidad del Cálculo: Ámbito de Medición:Dimensión:Tendencia:
((B-C)/C)*100
Ascendente
Anual
Eficacia
Resultados corto plazo
Medio de verificación: - Dirección General de Planeación y proyectos Estratégicos, Jefatura de Tecnologías de la Información, Secretaría de Fomento Económico.
Nota: La línea base no aplica para este indicador debido a que no se ha generado la información necesaria para su cálculo.
20142013Variables
Información estadística del programa presupuestario
Estudios logísticos NA 2
Apoyos económicos a empresas a/ NA 0
Obras de infraestructura para el sector logístico b/ NA 0
a/ Durante el año 2014 el Programa de Competitividad en Logística y Centrales de Abasto (Prologyca), el cual otorgaba apoyos económicos a empresas, no fue operado por causa de nuevas disposiciones en sus reglas de operación. b/ Durante el año 2014 no fue iniciada ninguna obra del sector logístico.
Secretaría de Fomento Económico (Sefoe); Dirección General de Planeación y Proyectos Estratégicos, Dirección de Innovación y Proyectos Estratégicos, Departamento de Proyectos Logísticos.Fuente:
204
Resultados de los programas presupuestarios 2014Seguimiento al desempeño
03
03.01
03.01.01
FINALIDAD:EJE:FUNCIÓN:
Desarrollo Económico
Yucatán Competitivo
Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General
37,198,458
Fomento al EmpleoPrograma presupuestario (PP):
03.01.01.02SUBFUNCIÓN: Asuntos Laborales Generales Gasto ($)
98
Nombre del IndicadorPeriodicidad
delCálculo
Avance Trimestral
AvanceSemestral
I
Avance Trimestral
I IIIVIII
AvanceSemestral
AnualII
Línea base MetaResumen narrativo
Matriz de Indicadores de Resultados
Variación porcentual de personas colocadas en alguna ocupación productiva
12,854.00 10.00 Anual N.A. N.A. N.A. N.A. 6.48N.A. N.A.Persona
Propósito La población desempleada y subempleada del Estado logra la colocación en un empleo o iniciativa de ocupación por cuenta propia
Variación porcentual de apoyos económicos
21,803.00 5.00 Anual N.A. N.A. N.A. N.A. 22.31N.A. N.A.Apoyo
Componente 1Apoyos económicos para el empleo otorgados
Variación porcentual de becas para la capacitación
16,716.00 5.00 Anual N.A. N.A. N.A. N.A. -28.80N.A. N.A.Beca
Componente 2Becas de capacitación para el empleo otorgadas
Variación porcentual de paquetes con maquinaria, equipo y herramientas entregados
509.00 5.00 Anual N.A. N.A. N.A. N.A. -1.76N.A. N.A.Paquete
Componente 3Paquete de maquinaria, equipo y herramientas para las iniciativas de ocupación propia apoyadas.
Metadatos de los indicadores
Nombre: Variación porcentual de personas colocadas en alguna ocupación productiva
Definición Mide la variación porcentual de la población desempleada y sub-empleada del Estado que logra la colocación en un empleo o iniciativa de ocupación por cuenta propia
Fórmula: Periodicidad del Cálculo: Ámbito de Medición:Dimensión:Tendencia:
((B-C)/C)*100
Constante
Anual
Eficacia
Servicios y bienes
Medio de verificación: - Sistema Informático de Estadística del Empleo en la Web, Sispaew, Secretaría del Trabajo y Previsión Social.
Nombre: Variación porcentual de apoyos económicos
Definición Mide la variación porcentual de apoyos económicos para el empleo otorgados
Fórmula: Periodicidad del Cálculo: Ámbito de Medición:Dimensión:Tendencia:
((B-C)/C)*100
Constante
Anual
Eficacia
Servicios y bienes
205
Resultados de los programas presupuestarios 2014Seguimiento al desempeño
Medio de verificación: - Sistema Informático de Estadística del Empleo en la Web, Sispaew, Secretaría del Trabajo y Previsión Social.
Nombre: Variación porcentual de becas para la capacitación
Definición Mide la variación porcentual de becas de capacitación para el empleo otorgadas
Fórmula: Periodicidad del Cálculo: Ámbito de Medición:Dimensión:Tendencia:
((B-C)/C)*100
Ascendente
Anual
Calidad
Servicios y bienes
Medio de verificación: - Sistema Informático de Estadística del Empleo en la Web, Sispaew, Secretaría del Trabajo y Previsión Social.
Nombre: Variación porcentual de paquetes con maquinaria, equipo y herramientas entregados
Definición Mide la variación porcentual de maquinaria, equipo y herramientas para las inciativas de ocupación propia otorgadas
Fórmula: Periodicidad del Cálculo: Ámbito de Medición:Dimensión:Tendencia:
((B-C)/C)*100
Ascendente
Anual
Calidad
Servicios y bienes
Medio de verificación: - Sistema Informático de Estadística del Empleo en la Web, Sispaew, Secretaría del Trabajo y Previsión Social.
20142013Variables
Información estadística del programa presupuestario
Personas beneficiadas con el programa de Fomento al Empleo 18,813 23,475
Mujeres beneficiadas con el programa de Fomento al Empleo 12,582 15,535
Personas colocadas con el programa de Fomento al Empleo 12,854 13,687
Becas de capacitación para el trabajo del Subprograma Bécate 15,000 9,749
Becas de capacitacion para el trabajo del Programa Estatal Bécate 1,716 2,152
Apoyos económicos del subprograma Repatriados Trabajando 25 30
Apoyos económicos del subprograma Movilidad Laboral 1,530 2,317
Apoyos económicos y/o en especie del subprograma Fomento al Autoempleo 767 927
Proyectos de jóvenes emprendedores financiados 256 280
Jóvenes emprendedores incorporados al mercado laboral 1,129 1,286
Apoyos económicos y/o en especie del Programa Estatal Fomento al Autoempleo 120 77
Apoyos económicos y/o en especie del Programa Estatal Capacitar 2,645 11,417
Paquetes de maquinaria, equipo y herramientas para las iniciativas de ocupación propia 509 500
Nota: Los datos del año 2013, tienen valores que comprenden un periodo de 15 meses por cambio de gobierno.
Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS); Servicio Nacional de Empleo Yucatán (SNEY).Servicio Nacional de Empleo, Yucatán (SNEY); Apoyos Financieros a la Capacitación.Servicio Nacional de Empleo, Yucatán (SNEY); Desarrollo Humano y Administración de Recursos.Servicio Nacional de Empleo, Yucatán (SNEY); Movilidad Laboral.Secretaría dela Juventud (Sejuve); Dirección de Empleo y Proyectos Productivos.Secretaría de Fomento Económico (Sefoe); Dirección General de Fomento a la Inversión y Comercio, Dirección de Comercio, Departamento de Comercio Nacional, Departamento de Comercio Internacional, Departamento de Oferta Exportable.
Fuente:
206
Resultados de los programas presupuestarios 2014Seguimiento al desempeño
03
03.01
03.01.02
FINALIDAD:EJE:FUNCIÓN:
Desarrollo Económico
Yucatán Competitivo
Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza
177,554,757
Desarrollo Agropecuario y AgroindustrialPrograma presupuestario (PP):
03.01.02.01SUBFUNCIÓN: Agropecuaria Gasto ($)
100
Nombre del IndicadorPeriodicidad
delCálculo
Avance Trimestral
AvanceSemestral
I
Avance Trimestral
I IIIVIII
AvanceSemestral
AnualII
Línea base MetaResumen narrativo
Matriz de Indicadores de Resultados
Variación porcentual de la producción pecuaria
345,571.96 1.50 Anual N.A. N.A. N.A. N.A. 3.50N.A. N.A.Tonelada
PropósitoLa población beneficiada incrementa su capacidad productiva para el desarrollo agroindustrial y su plataforma económica.
Variación porcentual de la producción agrícola
527,522.02 1.30 Anual N.A. N.A. N.A. N.A. -3.20N.A. N.A.Tonelada
Porcentaje de productores apoyados con insumos
18.00 20.00 Anual N.A. N.A. N.A. N.A. 55.00N.A. N.A.Porcentaje
Componente 1Apoyos económicos y/o en especie para la adquisición de insumos para la producción agropecuaria y agroindustrial entregados.
Porcentaje de productores apoyados con equipamiento e infraestructura
18.00 20.00 Anual N.A. N.A. N.A. N.A. 40.00N.A. N.A.Porcentaje
Componente 2Apoyos económicos y/o en especie a productores para la inversión en infraestructura y equipamiento agropecuario y agroindustrial entregados.
Porcentaje de financiamientos y garantías líquidas entregadas
50.00 55.00 Anual N.A. N.A. N.A. N.A. 92.80N.A. N.A.Porcentaje
Componente 3Financiamiento y garantias líquidas para el desarrollo agropecuario y agroindustrial entregados
Metadatos de los indicadores
Nombre: Variación porcentual de la producción agrícola
Definición Mide el cambio porcentual de la producción agrícola en toneladas de un periodo dado con relación al mismo periodo del año anterior. Los datos son preliminares de acuerdo a los avances de siembras y cosechas por cultivo reportados en el Sistema de Información Agroalimentaria y Pesquera de la Sagarpa.
Fórmula: Periodicidad del Cálculo: Ámbito de Medición:Dimensión:Tendencia:
((B-C)/C)*100
Ascendente
Anual
Eficacia
Resultados corto plazo
207
Resultados de los programas presupuestarios 2014Seguimiento al desempeño
Medio de verificación: - SAGARPA. Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera (SIAP).
Nombre: Variación porcentual de la producción pecuaria
Definición Mide el cambio porcentual de la producción pecuaria en toneladas de un periodo dado con relación al mismo periodo del año anterior. La información es preliminar y se obtiene del comparativo del avance mensual de la producción pecuaria. Para este indicador se contemplan los principales productos pecuarios del estado: ave, bovino, caprino, guajolote, ovino, porcino, huevo y miel.
Fórmula: Periodicidad del Cálculo: Ámbito de Medición:Dimensión:Tendencia:
((B-C)/C)*100
Ascendente
Anual
Eficacia
Resultados corto plazo
Medio de verificación: - SAGARPA. Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera (SIAP).
Nombre: Porcentaje de productores apoyados con insumos
Definición Mide la proporción de productores que recibieron apoyo con respecto al total de de los que solicitaron el apoyo.
Fórmula: Periodicidad del Cálculo: Ámbito de Medición:Dimensión:Tendencia:
(B/C)*100
Ascendente
Anual
Eficacia
Resultados corto plazo
Medio de verificación: - Secretaría de Desarrollo Rural (Seder). Registros administrativos.
Nombre: Porcentaje de productores apoyados con equipamiento e infraestructura
Definición Mide la proporción de productores que recibieron apoyo con respecto al total de de los que solicitaron el apoyo.
Fórmula: Periodicidad del Cálculo: Ámbito de Medición:Dimensión:Tendencia:
(B/C)*100
Ascendente
Anual
Eficacia
Resultados corto plazo
Medio de verificación: - Secretaría de Desarrollo Rural (Seder). Registros administrativos.
Nombre: Porcentaje de financiamientos y garantías líquidas entregadas
Definición Mide la proporción de productores que recibieron apoyo con respecto al total de de los que solicitaron el apoyo.
Fórmula: Periodicidad del Cálculo: Ámbito de Medición:Dimensión:Tendencia:
(B/C)*100
Ascendente
Anual
Eficacia
Resultados corto plazo
Medio de verificación: - Secretaría de Desarrollo Rural (Seder). Registros administrativos.
20142013Variables
Información estadística del programa presupuestario
Productores beneficiados con el Programa Agropecuario y Agroindustrial a/ 27,677 33,104
Mujeres productoras beneficiadas con el Programa Agropecuario y Agroindustrial b/ 20 ND
Apoyos entregados c/ 18,194 20,587
Apoyos para equipamiento e infraestructura de unidades productivas 249 527
Apoyos para la adquisición de sementales bovinos 326 332
Apoyos para la adquisición de sementales ovinos y caprinos 38 67
Ferias y eventos agropecuarios y artesanales organizados 9 7
208
Resultados de los programas presupuestarios 2014Seguimiento al desempeño
Pozos perforados d/ 41 106
Hectáreas de riego tecnificadas e/ 8,231 12,483
Productores beneficiados con la hectáreas de riego tecnificadas e/ 2,863 1,717
Créditos a productores agropecuarios 159 106
Créditos a productores pesqueros y acuícolas 7 125
Créditos a productores agroindustriales 2 2
Nota: En el 2013 este programa se llamaba Fomento Agropecuario.
a/ Comprende la suma del programa Fomento Agropecuario y del Programa de Apoyo Financiero para Actividades Agropecuarias, Silvícolas, de Pesca y de Caza, de 2013.b/ El valor de la variable corresponde al Programa de Apoyo Financiero para Actividades Agropecuarias, Silvícolas, de Pesca y de Caza.c/ Incluye paquetes tecnológicos para cultivo, herramientas y semillas.d/ En el 2013 esta variable estababa relacionada al Programa de Infraestructura Hidroagrícola.e/ Contempla las hectáreas del compromiso de tecnificar 30 mil hectáreas del campo yucateco en el cual intervinieron dependencias Estatales y Federales.
Secretaría de Desarrollo Rural (Seder); Dirección de Agricultura. Departamento de Agricultura Intensiva y Tecnificada, Departamento de Agricultura Tradicional y Diversificación. Secretaría de Desarrollo Rural (Seder); Dirección de Ganadería. Departamento de Ganado Mayor, Departamento de Especies Menores. Secretaría de Desarrollo Rural (Seder); Dirección de Infraestructura y Equipamiento Agroindustrial. Departamento de Obras Hidroagrícolas y Agroindustriales.Secretaría de Desarrollo Rural (Seder); Dirección de Desarrollo Rural y Comercialización, Departamento de Mujeres y Grupos Vulnerables, Departamento de Agronegocios, Estudios de Mercado y Comercialización. Secretaría de Desarrollo Rural (Seder); Dirección de Apoyo a la Productividad Agropecuaria en el Estado.
Fuente:
209
Resultados de los programas presupuestarios 2014Seguimiento al desempeño
03
03.01
03.01.02
FINALIDAD:EJE:FUNCIÓN:
Desarrollo Económico
Yucatán Competitivo
Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza
8,591,701
Desarrollo de Capacidades, Innovación Tecnológica y Extensionismo RuralPrograma presupuestario (PP):
03.01.02.01SUBFUNCIÓN: Agropecuaria Gasto ($)
101
Nombre del IndicadorPeriodicidad
delCálculo
Avance Trimestral
AvanceSemestral
I
Avance Trimestral
I IIIVIII
AvanceSemestral
AnualII
Línea base MetaResumen narrativo
Matriz de Indicadores de Resultados
Variación porcentual de productores del sector agropecuario y acuícola capacitados
595.00 2.00 Anual N.A. N.A. N.A. N.A. 31.40N.A. N.A.Persona
PropósitoLos integrantes del sector agropecuario y acuícola adquieren capacidades técnicas, administrativas y organizacionales.
Porcentaje de asesorías otorgadas a los productores
75.00 80.00 Semestral N.A. 0.00 N.A. N.A. 98.00 98.00N.A.Porcentaje
Componente 1Asesoría técnica, administrativa y organizacional otorgada
Porcentaje de servicios de extensionismo rural proporcionados
75.00 80.00 Semestral N.A. 0.00 N.A. N.A. 81.70 81.70N.A.Porcentaje
Componente 2Servicios de extensionismo rural proporcionados.
Porcentaje de Comités Sistema Producto apoyados
0.00 10.00 Semestral N.A. 0.00 N.A. N.A. 0.00 N.A.N.A.Porcentaje
Componente 3Apoyos para la profesionalización y equipamiento de los Comités Sistema Producto entregados
Metadatos de los indicadores
Nombre: Variación porcentual de productores del sector agropecuario y acuícola capacitados
Definición Mide el cambio porcentual del total de productores capacitados de un periodo respecto a un periodo anterior.
Fórmula: Periodicidad del Cálculo: Ámbito de Medición:Dimensión:Tendencia:
((B-C)/C)*100
Ascendente
Anual
Eficacia
Servicios y bienes
Medio de verificación: - Secretaría de Desarrollo Rural (Seder). Dirección de Desarrollo de Capacidades y Extensionismo Rural. Registros administrativos.
Nombre: Porcentaje de asesorías otorgadas a los productores
Definición Mide la proporción de asesorías otorgadas a los productores con relación a las asesorías programadas.
Fórmula: Periodicidad del Cálculo: Ámbito de Medición:Dimensión:Tendencia:
(B/C)*100
Ascendente
Semestral
Eficacia
Servicios y bienes
210
Resultados de los programas presupuestarios 2014Seguimiento al desempeño
Medio de verificación: - Secretaría de Desarrollo Rural (Seder). Dirección de Desarrollo de Capacidades y Extensionismo Rural. Registros administrativos.
Nombre: Porcentaje de servicios de extensionismo rural proporcionados
Definición Mide la proporción de servicios de extensionismo rural proporcionados con relación a los servicios de extensionismo rural programados.
Fórmula: Periodicidad del Cálculo: Ámbito de Medición:Dimensión:Tendencia:
(B/C)*100
Ascendente
Semestral
Eficacia
Servicios y bienes
Medio de verificación: - Secretaría de Desarrollo Rural (Seder). Dirección de Desarrollo de Capacidades y Extensionismo Rural. Registros administrativos.
Nombre: Porcentaje de Comités Sistema Producto apoyados
Definición Mide la proporción de comités sistema producto apoyados con relación a los comités sistema producto programados.
Fórmula: Periodicidad del Cálculo: Ámbito de Medición:Dimensión:Tendencia:
(B/C)*100
Ascendente
Semestral
Eficacia
Servicios y bienes
Medio de verificación: - Secretaría de Desarrollo Rural (Seder). Dirección de Desarrollo de Capacidades y Extensionismo Rural. Registros administrativos. - Nota: No aplica el cálculo de la línea base o valor de referencia para este indicador dado que no existe la información requerida para su cálculo.
20142013Variables
Información estadística del programa presupuestario
Productores beneficiados con asistencia técnica a/ b/ 5,715 5,005
Mujeres beneficiadas con asistencia técnica a/ NA 1,175
Asesorías técnicas, administrativas y organizacionales NA 229
Servicios de extensionismo rural proporcionados 192 291
a/ Se refiere a servicios de capacitación, innovación productiva, asistencia técnica y extensionismo.b/ En 2013 este dato estaba incluido en el total de Productores beneficiados con el Programa de Fomento Agropecuario.
Secretaría de Desarrollo Rural (Seder); Dirección de Desarrollo de las Capacidades y Extensionismo Rural, Departamento de Soporte Técnico y Capacitación y Departamento de Sanidad Agropecuaria.Fuente:
211
Resultados de los programas presupuestarios 2014Seguimiento al desempeño
03
03.01
03.01.02
FINALIDAD:EJE:FUNCIÓN:
Desarrollo Económico
Yucatán Competitivo
Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza
96,044,462
Prevención y Manejo de RiesgosPrograma presupuestario (PP):
03.01.02.01SUBFUNCIÓN: Agropecuaria Gasto ($)
102
Nombre del IndicadorPeriodicidad
delCálculo
Avance Trimestral
AvanceSemestral
I
Avance Trimestral
I IIIVIII
AvanceSemestral
AnualII
Línea base MetaResumen narrativo
Matriz de Indicadores de Resultados
Variación porcentual de los productores atendidos con las campañas sanitarias
66,000.00 2.00 Anual N.A. N.A. N.A. N.A. -8.00N.A. N.A.Persona
PropósitoLos productores agropecuarios, pesqueros, acuícolas y otros agentes económicos utilizan los esquemas para la prevención y manejo de riesgos.
Variación porcentual de recursos económicos transferidos a los comités
55,383,561.00 2.00 Semestral N.A. -3.50 N.A. N.A. 18.00 18.00N.A.Pesos
Componente 1Recursos económicos a los comités de sanidad en el Estado transferidos.
Porcentaje de cursos impartidos 72.00 80.00 Semestral N.A. 41.00 N.A. N.A. 100.00 100.00N.A.Porcentaje
Componente 2Cursos para la promoción de buenas prácticas para la inocuidad agropecuaria y acuícola impartidos.
Porcentaje de visitas realizadas a unidades de producción afectadas
75.00 80.00 Anual N.A. N.A. N.A. 100.00 100.00N.A. N.A.Porcentaje
Componente 3Visitas de control y seguimiento a las unidades de producción afectadas realizadas.
Porcentaje de empleos del sector avícola protegidos
50.00 50.00 Anual N.A. N.A. N.A. N.A. N.A.N.A. N.A.Porcentaje
Componente 4Seguro avícola pagado.
Metadatos de los indicadores
Nombre: Variación porcentual de los productores atendidos con las campañas sanitarias
Definición Mide el cambio porcentual de productores atendidos con las campañas sanitarias del Estado en el periodo actual respecto a un periodo anterior.
Fórmula: Periodicidad del Cálculo: Ámbito de Medición:Dimensión:Tendencia:
((B-C)/C)*100
Ascendente
Anual
Eficacia
Servicios y bienes
Medio de verificación: - Secretaría de Desarrollo Rural (Seder). Dirección de Desarrollo de Capacidades y Extensionismo Rural con información del Comité Estatal de Sanidad Vegetal de Yucatán (CESVY), Comité Estatal de Sanidad Acuícola de Yucatán (CESAY) y el Comité Estatal para el Fomento y Protección Pecuaria del Estado de Yucatán (CEFPPEY).
212
Resultados de los programas presupuestarios 2014Seguimiento al desempeño
Nombre: Porcentaje de visitas realizadas a unidades de producción afectadas
Definición Mide la proporción de visitas realizadas a las unidades de producción afectadas con relación a las visitas programadas.
Fórmula: Periodicidad del Cálculo: Ámbito de Medición:Dimensión:Tendencia:
(B/C)*100
Ascendente
Anual
Eficacia
Servicios y bienes
Medio de verificación: - Secretaría de Desarrollo Rural (Seder). Dirección de Desarrollo de Capacidades y Extensionismo Rural con información del Comité Estatal de Sanidad Vegetal de Yucatán (CESVY), Comité Estatal de Sanidad Acuícola de Yucatán (CESAY) y el Comité Estatal para el Fomento y Protección Pecuaria del Estado de Yucatán (CEFPPEY).
Nombre: Porcentaje de empleos del sector avícola protegidos
Definición Mide la proporción de empleos del sector avícola protegidos con relación al total de empleos del sector.
Fórmula: Periodicidad del Cálculo: Ámbito de Medición:Dimensión:Tendencia:
(B/C)*100
Constante
Anual
Eficacia
Resultados corto plazo
Medio de verificación: - Secretaría de Desarrollo Rural (Seder). Informes de la Asociación de Avicultores del Sureste.
Nombre: Variación porcentual de recursos económicos transferidos a los comités
Definición Mide en términos porcentuales el total de recursos transferidos en el año actual respecto a los recursos transferidos en el año anterior.
Fórmula: Periodicidad del Cálculo: Ámbito de Medición:Dimensión:Tendencia:
((B-C)/C)*100
Ascendente
Semestral
Eficacia
Servicios y bienes
Medio de verificación: - Secretaría de Desarrollo Rural (Seder). Reportes financieros del Comité del Fondo de Fomento Agropecuario del Estado de Yucatán (FOFAY). http://www.desarrollorural.yucatan.gob.mx
Nombre: Porcentaje de cursos impartidos
Definición Mide la proporción de cursos impartidos para la inocuidad agropecuaria y acuícola del Estado con relación a los cursos programados.
Fórmula: Periodicidad del Cálculo: Ámbito de Medición:Dimensión:Tendencia:
(B/C)*100
Ascendente
Semestral
Eficacia
Servicios y bienes
Medio de verificación: - Secretaría de Desarrollo Rural (Seder). Dirección de Desarrollo de Capacidades y Extensionismo Rural con información del Comité Estatal de Sanidad Vegetal de Yucatán (CESVY), Comité Estatal de Sanidad Acuícola de Yucatán (CESAY) y el Comité Estatal para el Fomento y Protección Pecuaria del Estado de Yucatán (CEFPPEY).
20142013Variables
Información estadística del programa presupuestario
Personas participantes en los cursos de Promoción de Buenas Prácticas para la Inocuidad Agropecuaria y Acuícola 3,763 4,945
Mujeres participantes en los cursos de Promoción de Buenas Prácticas para la Inocuidad Agropecuaria y Acuícola NA ND
Cursos de Promoción de Buenas Prácticas para la Inocuidad Agropecuaria y Acuícola 135 33
Hectáreas aseguradas con el programa Prevención y Manejo de Riesgos NA 144,794
Campañas zoosanitarias realizadas 10 9
Campañas fitosanitarias realizadas 14 12
Pólizas de seguro sanitario avícola a/ 2 2
Campañas de sanidad acuícola y pesquera b/ 4 4
213
Resultados de los programas presupuestarios 2014Seguimiento al desempeño
a/ Se refiere a las contratadas.b/ En el 2013 esta variable se encontraba en el programa Impulso a la Actividad Acuícola y Pesquera.
Secretaría de Desarrollo Rural (Seder); Dirección de Agricultura. Departamento de Agricultura Intensiva y Tecnificada, Departamento de Agricultura Tradicional y Diversificación.Secretaría de Desarrollo Rural (Seder); Dirección de Desarrollo de las Capacidades y Extensionismo Rural. Departamento de Soporte Técnico y Capacitación y Departamento de Sanidad Agropecuaria.
Fuente:
214
Resultados de los programas presupuestarios 2014Seguimiento al desempeño
03
03.01
03.01.02
FINALIDAD:EJE:FUNCIÓN:
Desarrollo Económico
Yucatán Competitivo
Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza
26,674,880
Impulso a la Actividad Acuícola y PesqueraPrograma presupuestario (PP):
03.01.02.03SUBFUNCIÓN: Acuacultura, Pesca y Caza Gasto ($)
103
Nombre del IndicadorPeriodicidad
delCálculo
Avance Trimestral
AvanceSemestral
I
Avance Trimestral
I IIIVIII
AvanceSemestral
AnualII
Línea base MetaResumen narrativo
Matriz de Indicadores de Resultados
Variación porcentual del volumen de la captura pesquera
34,965.00 1.00 Anual N.A. N.A. N.A. N.A. 19.60N.A. N.A.Tonelada
PropósitoLos integrantes del sector incrementan la productividad de las pesquerías en el Estado.
Variación porcentual de la producción acuícola
233.00 0.50 Anual N.A. N.A. N.A. N.A. 8.70N.A. N.A.Tonelada
Porcentaje de unidades productivas pesqueras y acuícolas apoyadas
55.00 68.00 Anual N.A. N.A. 97.00 N.A. 97.00N.A. N.A.Porcentaje
Componente 1Apoyos económicos para infraestructura pesquera y acuícola otorgados.
Porcentaje de pescadores y productores capacitados
20.00 20.00 Anual N.A. N.A. N.A. N.A. N.A.N.A. N.A.Porcentaje
Componente 2Capacitación para pescadores y productores acuícolas impartida.
Porcentaje de productores apoyados 70.00 80.00 Anual N.A. N.A. 85.00 N.A. 85.00N.A. N.A.Porcentaje
Componente 3Apoyos económicos y/o en especie para la adquisición de insumos para la producción pesquera y acuícola otorgados.
Metadatos de los indicadores
Nombre: Variación porcentual de la producción acuícola
Definición Mide el cambio porcentual de la producción acuícola en un periodo dado con relación al mismo periodo del año anterior.
Fórmula: Periodicidad del Cálculo: Ámbito de Medición:Dimensión:Tendencia:
((B-C)/C)*100
Ascendente
Anual
Eficacia
Resultados corto plazo
Medio de verificación: - Conapesca. Anuario estadístico de acuacultura y pesca.
Nombre: Variación porcentual del volumen de la captura pesquera
Definición Mide el cambio porcentual del volumen de la captura pesquera en un periodo dado con relación al mismo periodo del año anterior.
215
Resultados de los programas presupuestarios 2014Seguimiento al desempeño
Fórmula: Periodicidad del Cálculo: Ámbito de Medición:Dimensión:Tendencia:
((B-C)/C)*100
Ascendente
Anual
Eficacia
Resultados corto plazo
Medio de verificación: - Conapesca. Anuario estadístico de acuacultura y pesca.
Nombre: Porcentaje de unidades productivas pesqueras y acuícolas apoyadas
Definición Mide la proporción de unidades productivas que recibieron apoyo con respecto al total de unidades que solicitaron el apoyo.
Fórmula: Periodicidad del Cálculo: Ámbito de Medición:Dimensión:Tendencia:
(B/C)*100
Ascendente
Anual
Eficacia
Servicios y bienes
Medio de verificación: - Secretaría de Desarrollo Rural (Seder). Dirección de Pesca y Acuacultura. Relación de beneficiarios, equipamiento e infraestructura.
Nombre: Porcentaje de pescadores y productores capacitados
Definición Midel la proporción de pescadores y productores capacitados con relación a los programados.
Fórmula: Periodicidad del Cálculo: Ámbito de Medición:Dimensión:Tendencia:
(B/C)*100
Ascendente
Anual
Eficacia
Servicios y bienes
Medio de verificación: - Secretaría de Desarrollo Rural (Seder). Dirección de Pesca y Acuacultura. Relación de beneficiarios, equipamiento e infraestructura.
Nombre: Porcentaje de productores apoyados
Definición Midel la proporción de productores que recibieron apoyo con respecto al total de de los que solicitaron el apoyo.
Fórmula: Periodicidad del Cálculo: Ámbito de Medición:Dimensión:Tendencia:
(B/C)*100
Ascendente
Anual
Eficacia
Servicios y bienes
Medio de verificación: - Secretaría de Desarrollo Rural (Seder). Dirección de Pesca y Acuacultura. Relación de beneficiarios, equipamiento e infraestructura.
20142013Variables
Información estadística del programa presupuestario
Productores y pescadores beneficiados del programa Impulso a la Actividad Acuícola y Pesquera 532 652
Mujeres productoras y pescadoras beneficiadas del programa Impulso a la Actividad Acuícola y Pesquera 138 ND
Motores ecológicos 216 185
Apoyos para la adquisición de embarcaciones menores NA 162
Apoyos para equipamiento pesquero a/ 30 32
Cursos de capacitación NA 0
Apoyos económicos para infraestructura acuícola y pesquera 11 22
Nota: En el 2013, este programa se llamaba Fomento de la Actividad Pesquera y Acuícola.
a/ Incluye equipos de seguridad como: aros y chalecos salvavidas, radios de comunicación, bengalas de mano, extintores portátiles, equipo de buceo como trajes de buzos, aletas, esnórqueles, visores, compresores, mangueras, motores multiusos y artes de pesca.
Secretaría de Desarrollo Rural (Seder); Comisión de Pesca y Acuacultura Sustentables de Yucatán, Departamento de Ordenamiento Pesquero, Departamento de Desarrollo Costero y Acuícola.Fuente:
216
Resultados de los programas presupuestarios 2014Seguimiento al desempeño
03
03.01
03.01.07
FINALIDAD:EJE:FUNCIÓN:
Desarrollo Económico
Yucatán Competitivo
Turismo
65,684,976
Promoción y Comercialización TurísticaPrograma presupuestario (PP):
03.01.07.01SUBFUNCIÓN: Turismo Gasto ($)
107
Nombre del IndicadorPeriodicidad
delCálculo
Avance Trimestral
AvanceSemestral
I
Avance Trimestral
I IIIVIII
AvanceSemestral
AnualII
Línea base MetaResumen narrativo
Matriz de Indicadores de Resultados
Variación Porcentual de Visitantes con Pernocta al Estado
1,394,853.00 3.00 Trimestral 8.70 8.29 -1.35 -4.14 -2.79 2.28Persona
7.83Propósito
El Estado de Yucatán incrementa la afluencia de visitantes nacionales e internacionales con pernocta
Variación porcentual de participantes en eventos de turismo de reuniones realizados en el Estado
32,441.00 3.00 Trimestral 135.64 86.13 80.35 33.35 45.94 58.04Participante
47.86Componente 1
Apoyos para la realización de eventos de Congresos y Convenciones entregados.
Variación Porcentual en el Número de Visitantes Nacionales con Pernocta en el Estado
1,095,353.00 4.00 Trimestral 11.85 10.41 -2.32 -12.17 -7.35 0.48Personas
8.98Componente 2
Campañas de Promoción Turística en los mercados nacional e internacional realizadas
Variación porcentual de la llegada de visitantes internacionales con pernocta
299,500.00 3.00 Trimestral 0.61 1.71 3.00 28.54 16.67 8.89Persona
3.37
Metadatos de los indicadores
Nombre: Variación Porcentual de Visitantes con Pernocta al Estado
Definición Mide la variación observada en el número de visitantes con pernocta (nacionales y extranjeros) que arriban al Estado en el periodo actual, con respecto el número de visitantes con pernocta(nacionales y extranjeros) que arribaron al Estado en el periodo anterior.
Fórmula: Periodicidad del Cálculo: Ámbito de Medición:Dimensión:Tendencia:
(B/C)*100
Ascendente
Trimestral
Eficacia
Resultados corto plazo
Medio de verificación: - SEFOTUR. Programa de Monitoreo Hotelero DataTur.
Nombre: Variación porcentual de la llegada de visitantes internacionales con pernocta
Definición Se refiere al cambio porcentual en el número de visitantes internacionales con pernocta registrados en los principales centros turísticos del Estado durante un periodo determinado, con relación al mismo periodo del año anterior.
Fórmula: Periodicidad del Cálculo: Ámbito de Medición:Dimensión:Tendencia:
((B-C)/C)*100
Ascendente
Trimestral
Eficacia
Resultados corto plazo
217
Resultados de los programas presupuestarios 2014Seguimiento al desempeño
Medio de verificación: - SEFOTUR. Programa de Monitoreo Hotelero DataTur
Nombre: Variación porcentual de participantes en eventos de turismo de reuniones realizados en el Estado
Definición Se refiere a la variación observada en la afluencia en el número de participantes en eventos de turismo de reuniones realizados en el Estado de yucatán en el periodo actual, con respecto a la afluencia en el número de participantes en eventos de turismo de reuniones realizados en el Estado en el periodo anterior.
Fórmula: Periodicidad del Cálculo: Ámbito de Medición:Dimensión:Tendencia:
(B/C)*100
Ascendente
Trimestral
Eficacia
Resultados corto plazo
Medio de verificación: - Registro OCC Estadísticas de la Oficina de Congresos y Convenciones, (Sefotur)
Nombre: Variación Porcentual en el Número de Visitantes Nacionales con Pernocta en el Estado
Definición Mide la variación observada en el número de visitantes con pernocta de origen nacional que arriban al Estado en el periodo actual, con respecto el número de visitantes con pernocta de origen nacional que arribaron al Estado en el periodo anterior.
Fórmula: Periodicidad del Cálculo: Ámbito de Medición:Dimensión:Tendencia:
(B/C)*100
Ascendente
Trimestral
Eficacia
Resultados corto plazo
Medio de verificación: - Programa de Monitoreo Hotelero Datatur.
20142013Variables
Información estadística del programa presupuestario
Total de visitantes con pernocta registrados en los principales centros turísticos del estado de Yucatán a/ 1,394,853 1,426,678
Visitantes nacionales con pernocta registrados en los principales centros turísticos del estado de Yucatán a/ 1,095,353 1,100,557
Visitantes internacionales con pernocta registrados en los principales centros turísticos del estado de Yucatán a/ 299,500 326,121
Acciones de publicidad implementadas en el marco de las campañas institucionales de Promoción Turística b/ 52,872 52,882
Promoción turística realizada de manera directa a través de eventos dirigidos al mercado nacional c/ 10 13
Promoción turística realizada de manera directa a través de eventos dirigidos al mercado internacional d/ 28 27
Acciones de relaciones públicas implementadas en beneficio de proyectos de promoción turística del Estado e/ 197 223
Personas atendidas mediante acciones de relaciones públicas, en beneficio de proyectos de promoción turística del Estado e/ 2,617 3,545
Eventos del segmento de turismo de reuniones apoyados en el Estado f/ 144 185
Participantes beneficiados por apoyos proporcionados a los eventos del segmento de turismo de reuniones realizados en el Estado g/ 32,441 51,271
Visitantes que asistieron a la Semana de Yucatán en México h/ 105,178 115,754
Vendedores y expositores participantes en la edición anual de la Feria Turística del Mundo Maya i/ 296 0
Proyectos con impacto en el desarrollo turístico realizados en el Estado j/ 5 6
Establecimientos de servicios turísticos disponibles en el Estado a través del Directorio Turístico InvenTur k/ 2,536 2,506
Solicitudes de información turística atendidas a través del portal www.yucatan.travel 50 159
Eventos realizados en el Centro de Convenciones y Exposiciones Yucatán Siglo XXI 293 270
218
Resultados de los programas presupuestarios 2014Seguimiento al desempeño
a/ Se refiere a los siguientes centros turísticos contabilizados en el Estado a través del Programa DataTur: Mérida, Valladolid, Chichén Itzá (Municipio de Tinum) y Uxmal (Municipio de Santa Elena).b/ Se refiere al total de acciones de promoción y publicidad turística Destino Yucatán, implementadas a través de los diferentes medios de comunicación en los mercados nacional e internacional durante el periodo.c/ Se refiere a la participación de la Sefotur en ferias, exposiciones, seminarios u otros eventos en donde se realiza la promoción directa del destino entre operadores turísticos del mercado nacional.d/ Se refiere a la participación de la Sefotur en ferias, exposiciones, seminarios u otros eventos en donde se realiza la promoción directa del destino entre operadores turísticos del mercado internacional.e/ Son acciones de relaciones públicas implementadas de manera directa por la Dirección de Promoción Turística de la Sefotur, con el propósito de maximizar la promoción del destino entre grupos de filmación, operadores turísticos, prensa especializada, invitados especiales y otros agentes con poder de convocatoria que visitan el Estado y que impactan en la opinión de visitantes potenciales en los mercados nacional e internacional.f/ Comprende los eventos de reuniones, incentivos, congresos, convenciones y exposiciones que reciben apoyos directos en especie y/o gestión a través de la Oficina de Congresos y Convenciones de la Sefotur, con el objetivo de asegurar su realización en el Estado.g/ Participantes registrados en eventos de turismo de reuniones realizados en el Estado de Yucatán, durante el periodo.h/ Asistentes al evento de promoción y comercialización que se realiza anualmente en el Distrito Federal.i/ Por reasignaciones presupuestales y por estrategia comercial, durante 2014 no se realizó el evento de la Feria Turístico del Mundo Maya.j/ Se refiere a los proyectos en materia de desarrollo turístico (infraestructura, equipamiento, proyectos ejecutivos u otros) que son financiados a través de recursos proveniente del Convenio del Programa para el Desarrollo Regional Turístico Sustentable, que se suscribe anualmente con el Gobierno Federal. Estos proyectos fueron ejecutados por Sefotur.k/ Se refiere al total de establecimientos registrados a través del Directorio de Servicios Turísticos InvenTur.
Secretaría de Fomento Turístico (Sefotur); Unidad de Planeación, Evaluación y Seguimiento, Programa de Monitoreo Hotelero DataTur.Secretaría de Fomento Turístico (Sefotur); Dirección de Promoción Turística, Oficina del Director.Secretaría de Fomento Turístico (Sefotur); Dirección de Promoción Turística, Departamento de Promoción Internacional.Secretaría de Fomento Turístico (Sefotur); Dirección de Promoción Turística, Departamento de Relaciones Públicas y Atención a Medios.Secretaría de Fomento Turístico (Sefotur); Oficina de Congresos y Exposiciones, Oficina del Director.Secretaría de Fomento Turístico (Sefotur); Dirección de Vinculación y Fomento Empresarial Turístico, Oficina del Director. Secretaría de Fomento Turístico (Sefotur); Dirección de Desarrollo Turístico Regional y Mundo Maya, Oficina del Director.Secretaría de Fomento Turístico (Sefotur); Dirección de Infraestructura y Productos Turísticos, Oficina del Director.Secretaría de Fomento Turístico (Sefotur); Unidad de Planeación, Evaluación y Seguimiento, Directorio Turístico InvenTur.Secretaría de Fomento Turístico (Sefotur); Unidad de Planeación, Evaluación y Seguimiento, Pagina web www.yucatan.travel.Patronato de las Unidades de Servicios Culturales y Turísticos del Estado de Yucatán (Cultur); Gerencia del Centro de Convenciones Yucatán Siglo XXI.
Fuente:
219
Resultados de los programas presupuestarios 2014Seguimiento al desempeño
03
03.01
03.01.07
FINALIDAD:EJE:FUNCIÓN:
Desarrollo Económico
Yucatán Competitivo
Turismo
15,407,168
Servicios TurísticosPrograma presupuestario (PP):
03.01.07.01SUBFUNCIÓN: Turismo Gasto ($)
108
Nombre del IndicadorPeriodicidad
delCálculo
Avance Trimestral
AvanceSemestral
I
Avance Trimestral
I IIIVIII
AvanceSemestral
AnualII
Línea base MetaResumen narrativo
Matriz de Indicadores de Resultados
Variación porcentual de prestadores de servicios turísticos inscritos en cursos de capacitación
889.00 0.00 Anual N.A. N.A. N.A. N.A. -33.18N.A. N.A.Personas
PropósitoLos prestadores de servicios turísticos reciben servicios de actualización y capacitación.
Variación porcentual de la capacidad instalada para cursos de capacitación
1,125.00 0.00 Anual N.A. N.A. N.A. N.A. -44.44N.A. N.A.Plazas
Componente 1Cursos de capacitación a prestadores de servicios turísticos implementados.
Porcentaje de prestadores de servicios turísticos verificados
9,180.00 16.90 Trimestral 30.23 24.56 21.71 13.27 17.49 21.00Verificaciones
18.89Componente 2
Verificaciones a prestadores de servicios turísticos realizadas.
Variación porcentual de trámites realizados
122.00 4.00 Trimestral 61.11 -8.33 10.00 159.38 87.10 40.16Trámites
-38.10Componente 3
Trámites de prestadores de servicios turísticos locales ante la Secretaría de Turismo realizados
Metadatos de los indicadores
Nombre: Variación porcentual de prestadores de servicios turísticos inscritos en cursos de capacitación
Definición Mide la variación, en términos porcentuales, del total de prestadores de servicios turísticos inscritos a programas de capacitación en un periodo determinado con respecto al total de prestadores de servicios turísticos inscritos en el periodo anterior.
Fórmula: Periodicidad del Cálculo: Ámbito de Medición:Dimensión:Tendencia:
((B-C)/C)*100
Ascendente
Anual
Eficacia
Servicios y bienes
Medio de verificación: - Secretaría de Fomento Turístico. Cronograma de Cursos de Capacitación de la Dirección de Infraestructura y Productos Turísticos.
Nombre: Variación porcentual de la capacidad instalada para cursos de capacitación
Definición Mide la variación, en términos porcentuales, de las plazas disponibles para realizar cursos de capacitación a prestadores de servicios turísticos en un periodo determinado con respecto al total de plazas disponibles en el periodo anterior.
220
Resultados de los programas presupuestarios 2014Seguimiento al desempeño
Fórmula: Periodicidad del Cálculo: Ámbito de Medición:Dimensión:Tendencia:
((B-C)/C)*100
Ascendente
Anual
Eficacia
Servicios y bienes
Medio de verificación: - Secretaría de Fomento Turístico. Cronograma de Cursos de Capacitación de la Dirección de Infraestructura y Productos Turísticos.
Nombre: Porcentaje de prestadores de servicios turísticos verificados
Definición Mide el porcentaje de prestadores de servicios turísticos que han sido verificados en relación al cumplimiento de las disposiciones contenidas en la Ley General de Turismo y las Normas Oficiales Mexicanas, respecto del total de prestadores de servicios turísticos registrados en el Directorio Turístico InvenTur.
Fórmula: Periodicidad del Cálculo: Ámbito de Medición:Dimensión:Tendencia:
(B/C)*100
Ascendente
Trimestral
Eficacia
Servicios y bienes
Medio de verificación: - Secretaría de Fomento Turístico. Cronograma de Cursos de Capacitación de la Dirección de Infraestructura y Productos Turísticos.
Nombre: Variación porcentual de trámites realizados
Definición Mide la variación, en términos porcentuales, del total de trámites realizados ante la Secretaría de Turismo (Sectur) por parte de la Secretaría de Fomento Turístico del Estado (Sefotur) en un periodo determinado con respecto a los trámites realizados de la misma forma en el periodo anterior.
Fórmula: Periodicidad del Cálculo: Ámbito de Medición:Dimensión:Tendencia:
((B-C)/C)*100
Ascendente
Trimestral
Eficacia
Servicios y bienes
Medio de verificación: - Secretaría de Fomento Turístico. Control de Oficios y Trámites de la Dirección de Infraestructura y Productos Turísticos.
20142013Variables
Información estadística del programa presupuestario
Cursos de profesionalización impartidos a través del Programa Integral de Capacitación y Competitividad Turística 42 25
Prestadores de servicios turísticos certificados a través del Programa Integral de Capacitación y Competitividad Turística 865 504
Prestadores de servicios turísticos certificados en el Estado con el Distintivo H (Manejo Higiénico de Alimentos) 50 33
Prestadores de servicios turísticos certificados en el Estado con el Distintivo M (Calidad Moderniza) 44 35
Prestadores de servicios turísticos certificados en el Estado con el Distintivo Punto Limpio (Buenas prácticas de higiene) 157 99
Guías de turistas registrados en la Sefotur que cumplen con la Norma Oficial Mexicana 509 394
Prestadores de servicios turísticos del Estado apoyados en la realización de trámites para el Registro Nacional de Turismo 36 35
Verificaciones realizadas en el Estado para garantizar el cumplimiento de la normatividad turística vigente 9,180 5,707
Visitantes atendidos en los paradores turísticos de las zonas arqueológicas y ecológicas del Estado a/ 2,405,381 2,592,586
Asesorías proporcionadas para proyectos de turismo de naturaleza en el Estado b/ 740 766
Cruceros recibidos en la terminal del Puerto de Altura de Progreso 90 105
Pasajeros de cruceros recibidos en la terminal del Puerto de Altura de Progreso 234,436 283,535
a/ Se refiere a los siguientes paradores turísticos operados por el Patronato Cultur: Balankanché, Celestún, Cenote Xkekén, Cenote Samulá, Chichén- Itzá, Dzibichaltún, Ek-Balam, Loltún y Uxmal.b/ Corresponde a los prestadores de servicios turísticos de naturaleza que reciben asesoría, apoyo u orientación por parte de la Dirección de Infraestructura y Productos Turísticos de la Sefotur.
Secretaría de Fomento Turístico (Sefotur); Dirección de Infraestructura y Productos Turísticos, Oficina del Director.Patronato de las Unidades de Servicios Culturales y Turísticos del Estado de Yucatán (CULTUR).
Fuente:
221
Resultados de los programas presupuestarios 2014Seguimiento al desempeño
03
03.01
03.01.07
FINALIDAD:EJE:FUNCIÓN:
Desarrollo Económico
Yucatán Competitivo
Turismo
138,011,233
Infraestructura TurísticaPrograma presupuestario (PP):
03.01.07.01SUBFUNCIÓN: Turismo Gasto ($)
109
Nombre del IndicadorPeriodicidad
delCálculo
Avance Trimestral
AvanceSemestral
I
Avance Trimestral
I IIIVIII
AvanceSemestral
AnualII
Línea base MetaResumen narrativo
Matriz de Indicadores de Resultados
Variación Porcentual de Visitantes con Pernocta al Estado
1,394,853.00 3.00 Trimestral 8.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00Persona
0.00Propósito
La mejora en la oferta turística pública incrementa la afluencia de visitantes
Variación porcentual de obras de infraestructura realizadas.
2.00 4.00 Anual N.A. N.A. N.A. N.A. 50.00N.A. N.A.Obra
Componente 1Obras de infraestructura turística pública realizadas.
Porcentaje de instalaciones turísticas públicas del Estado equipadas.
2.00 0.00 Anual N.A. N.A. N.A. N.A. 50.00N.A. N.A.Obra
Componente 2Equipamiento para zonas arqueológicas y ecológicas instalado (No aplica para 2014).
Metadatos de los indicadores
Nombre: Variación Porcentual de Visitantes con Pernocta al Estado
Definición Mide la variación observada en el número de visitantes con pernocta (nacionales y extranjeros) que arriban al Estado en el periodo actual, con respecto el número de visitantes con pernocta(nacionales y extranjeros) que arribaron al Estado en el periodo anterior.
Fórmula: Periodicidad del Cálculo: Ámbito de Medición:Dimensión:Tendencia:
(B/C)*100
Ascendente
Trimestral
Eficacia
Resultados corto plazo
Medio de verificación: - SEFOTUR. Programa de Monitoreo Hotelero DataTur.
Nombre: Porcentaje de instalaciones turísticas públicas del Estado equipadas.
Definición Mide el porcentaje de instalaciones turísticas del Estado (paradores turísticos, zonas arqueológicas, ecológicas o de otro tipo), que han sido equipadas para su modernización y mejoramiento durante el periodo.
Fórmula: Periodicidad del Cálculo: Ámbito de Medición:Dimensión:Tendencia:
(B/C)*100
Constante
Anual
Eficacia
Resultados corto plazo
Medio de verificación: - Archivo documental de la dirección de infraestructura y productos turísticos (Sefotur)
Nombre: Variación porcentual de obras de infraestructura realizadas.
Definición Mide el cambio porcentual del número de obras de infraestructura turística pública realizadas por el Gobierno del Estado a través del Convenio de coordinación para el otorgamiento de un subsidio en materia de desarrollo turístico con el Gobierno Federal en el periodo actual con respecto a un periodo base o anterior.
222
Resultados de los programas presupuestarios 2014Seguimiento al desempeño
Fórmula: Periodicidad del Cálculo: Ámbito de Medición:Dimensión:Tendencia:
((B-C)/C)*100
Constante
Anual
Calidad
Servicios y bienes
Medio de verificación: - Archivo documental de la dirección de infraestructura y productos turísticos (Sefotur) - Nota: No aplica el cálculo de la línea base o valor de referencia para este indicador dado que no existe la información requerida para su cálculo.
20142013Variables
Información estadística del programa presupuestario
Obras de infraestructura turística pública realizadas 2 3
Secretaría de Fomento Turístico (Sefotur); Dirección de Infraestructura y Productos Turísticos, Oficina del Director.Fuente:
223
Resultados de los programas presupuestarios 2014Seguimiento al desempeño
03
03.01
03.01.08
FINALIDAD:EJE:FUNCIÓN:
Desarrollo Económico
Yucatán Competitivo
Ciencia, Tecnología e Innovación
31,177,332
Fomento al Sector de las Tecnologías de Información y ComunicaciónPrograma presupuestario (PP):
03.01.08.02SUBFUNCIÓN: Desarrollo Tecnológico Gasto ($)
112
Nombre del IndicadorPeriodicidad
delCálculo
Avance Trimestral
AvanceSemestral
I
Avance Trimestral
I IIIVIII
AvanceSemestral
AnualII
Línea base MetaResumen narrativo
Matriz de Indicadores de Resultados
Variación porcentual de la rama de información en medios masivos del PIB estatal
284.80 5.00 Anual N.A. N.A. N.A. N.A. 3.49N.A. N.A.Millones de
pesos
PropósitoLas empresas locales, nacionales y extranjeras del sector tecnologías de la infomación y comunicación incrementaron su inversión en el estado de Yucatán.
Variación porcentual de empleos mejorados
91.00 12.00 Anual N.A. N.A. N.A. N.A. 115.60N.A. N.A.Empleo
Componente 1Subsidios económicos a empresas del Programa para el Desarrollo de la Industria del Software (Prosoft) entregados.
Variación porcentual de empleos generados
219.00 7.00 Anual N.A. N.A. N.A. N.A. 56.60N.A. N.A.Empleo
Variación porcentual de Empresas del Sector de TIC creadas
5.00 20.00 Anual N.A. N.A. N.A. N.A. 0.00N.A. N.A.Empresa
Componente 2Creación e incubación de empresas del sector de tecnologías de la información y la comunicación
Metadatos de los indicadores
Nombre: Variación porcentual de la rama de información en medios masivos del PIB estatal
Definición Mide la variación porcentual de la rama de información en medios masivos del Producto Interno Bruto estatal de un periodo determinado a otro.
Fórmula: Periodicidad del Cálculo: Ámbito de Medición:Dimensión:Tendencia:
((B-C)/C)*100
Constante
Anual
Eficacia
Resultados corto plazo
Medio de verificación: - Indicadores Macroeconómicos del Sector Público, INEGI.
Nombre: Variación porcentual de empleos mejorados
Definición Mide el cambio porcentual del número de empleos mejorados en las empresas beneficiadas por el programa en el periodo actual con respecto al número de empleos mejorados en las empresas beneficiadas por el programa en un periodo anterior o base.
224
Resultados de los programas presupuestarios 2014Seguimiento al desempeño
Fórmula: Periodicidad del Cálculo: Ámbito de Medición:Dimensión:Tendencia:
((B-C)/C)*100
Ascendente
Anual
Eficacia
Resultados corto plazo
Medio de verificación: - Dirección General de Planeación y Proyectos Estratégicos, Jefatura de Tecnologías de la Información, Secretaría de Fomento Económico.
Nombre: Variación porcentual de empleos generados
Definición Mide el cambio porcentual en el numero de empleos generados en el periodo actual respecto a un periodo base o anterior.
Fórmula: Periodicidad del Cálculo: Ámbito de Medición:Dimensión:Tendencia:
((B-C)/C)*100
Ascendente
Anual
Eficacia
Resultados corto plazo
Medio de verificación: - Dirección General de Planeación y Proyectos Estratégicos, Jefatura de Tecnologías de la Información, Secretaría de Fomento Económico.
Nombre: Variación porcentual de Empresas del Sector de TIC creadas
Definición Mide el cambio porcentual de empresas del sector de TIC que se crean en un periodo determinado.
Fórmula: Periodicidad del Cálculo: Ámbito de Medición:Dimensión:Tendencia:
((B-C)/C)*100
Ascendente
Anual
Eficacia
Resultados corto plazo
Medio de verificación: - Dirección General de Planeación y proyectos Estratégicos, Jefatura de Tecnologías de la Información, Secretaría de Fomento Económico.
20142013Variables
Información estadística del programa presupuestario
Empresas apoyadas por el Programa para el Desarrollo de la Industria del Software (Prosoft) 21 34
Subsidios otorgados a través del Prosoft a/ 22 34
Empresas del sector de Tecnologías de Información y la Comunicación constituidas b/ ND ND
Empleos generados mediante los subsidios otorgados por el Prosoft 219 343
Empleos mejorados mediante los subsidios otorgados por el Prosoft 91 196
Nota: En el 2013 este programa se llamaba Encadenamiento de Sectores Estratégicos.
a/ En el año 2013, se otorgaron 22 subsidios a 21 empresas, la diferencia es el resultado de haber entregado dos subsidios a una misma empresa.b/ Datos no disponibles debido a que los apoyos otorgados en los años 2013 y 2014, únicamente fueron dirigidos a empresas ya constituidas.
Secretaría de Fomento Económico (Sefoe); Dirección General de Planeación y Proyectos Estratégicos, Dirección de Innovación y Proyectos Estratégicos, Departamento de Tecnologías de la Información.Fuente:
225
Resultados de los programas presupuestarios 2014Seguimiento al desempeño
03
03.01
03.01.08
FINALIDAD:EJE:FUNCIÓN:
Desarrollo Económico
Yucatán Competitivo
Ciencia, Tecnología e Innovación
139,347,939
Ciencia, Tecnología e InnovaciónPrograma presupuestario (PP):
03.01.08.03SUBFUNCIÓN: Servicios Científicos y Tecnológicos Gasto ($)
113
Nombre del IndicadorPeriodicidad
delCálculo
Avance Trimestral
AvanceSemestral
I
Avance Trimestral
I IIIVIII
AvanceSemestral
AnualII
Línea base MetaResumen narrativo
Matriz de Indicadores de Resultados
Variación porcentual de servicios de asistencia y transferencia tecnológica realizados por las Instituciones de Educación Superior
29.00 13.50 Anual N.A. N.A. N.A. N.A. 38.00N.A. N.A.Servicios
PropósitoEl sector productivo cuenta con una mayor oferta de servicios de asistencia y transferencia tecnológica por parte de las Instituciones de Educación Superior
Porcentaje de cobertura a nivel posgrado 10.60 11.50 Anual N.A. N.A. N.A. N.A. 10.60N.A. N.A.Porcentaje
Componente 1Recursos humanos de alto nivel aumentados
Porcentaje de posgrados en el programa de calidad
37.00 42.00 Anual N.A. N.A. N.A. N.A. 16.00N.A. N.A.Porcentaje
Componente 2Posgrados de alto nivel ofrecidos
Porcentaje de utilización de laboratorios en Instituciones de Educación Superior (IES)
65.00 70.00 Semestral N.A. 0.00 N.A. N.A. 80.00 80.00N.A.Porcentaje
Componente 3Capacidad tecnológica de las IES optimizada
Metadatos de los indicadores
Nombre: Variación porcentual de servicios de asistencia y transferencia tecnológica realizados por las Instituciones de Educación Superior
Definición Mide el cambio de porcentual de los servicios de asistencia y transferencia tecnológica a las empresas de los diferentes sectores productivos otorgados por las instituciones de educación superior de un año a otro.
Fórmula: Periodicidad del Cálculo: Ámbito de Medición:Dimensión:Tendencia:
((B-C)/C)*100
Ascendente
Anual
Eficacia
Servicios y bienes
Medio de verificación: - Padrón del Programa Nacional de Posgrados de Calidad. Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología.
Nombre: Porcentaje de cobertura a nivel posgrado
Definición Expresa el número de alumnos matriculados al inicio del ciclo escolar por cada cien individuos con las edades oficiales para asistir a la escuela en dicho nivel.
Fórmula: Periodicidad del Cálculo: Ámbito de Medición:Dimensión:Tendencia:
(B/C)*100
Ascendente
Anual
Eficacia
Resultados corto plazo
226
Resultados de los programas presupuestarios 2014Seguimiento al desempeño
Medio de verificación: - Padrón del Programa Nacional de Posgrados de Calidad. Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología.
Nombre: Porcentaje de posgrados en el programa de calidad
Definición Midel la proporción de los posgrados que se ofrecen en el estado y que se encuentran en el Programa Nacional de Posgrados de Calidad (PNPC).
Fórmula: Periodicidad del Cálculo: Ámbito de Medición:Dimensión:Tendencia:
(B/C)*100
Ascendente
Anual
Calidad
Servicios y bienes
Medio de verificación: - Padrón del Programa Nacional de Posgrados de Calidad. Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología.
Nombre: Porcentaje de utilización de laboratorios en Instituciones de Educación Superior (IES)
Definición Mide la proporción en la cual los laboratorios orientados a innovación empresarial y científica se utilizan en las Instituciones de Educación Superior.
Fórmula: Periodicidad del Cálculo: Ámbito de Medición:Dimensión:Tendencia:
(B/C)*100
Ascendente
Semestral
Eficiencia
Servicios y bienes
Medio de verificación: - Institutos Tecnológicos de Educación Superior. Secretaría de Educación Pública.
20142013Variables
Información estadística del programa presupuestario
Beneficiarios de becas de posgrado al extranjero 45 75
Mujeres beneficiarias de becas de posgrado al extranjero NA 29
Apoyos para el fomento de las vocaciones científicas desde etapas tempranas 418 406
Programas de investigación científica y tecnológica implementados NA ND
Programas de posgrado inscritos en el Padrón del Programa Nacional de Calidad NA 34
Nota: En el 2013 este programa se llamaba Desarrollo Científico.
Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Yucatán (Concitey); Dirección Administrativa.Fuente:
227
Resultados de los programas presupuestarios 2014Seguimiento al desempeño
03
03.01
03.01.08
FINALIDAD:EJE:FUNCIÓN:
Desarrollo Económico
Yucatán Competitivo
Ciencia, Tecnología e Innovación
208,334
VinculaciónPrograma presupuestario (PP):
03.01.08.03SUBFUNCIÓN: Servicios Científicos y Tecnológicos Gasto ($)
114
Nombre del IndicadorPeriodicidad
delCálculo
Avance Trimestral
AvanceSemestral
I
Avance Trimestral
I IIIVIII
AvanceSemestral
AnualII
Línea base MetaResumen narrativo
Matriz de Indicadores de Resultados
Variación porcentual de acciones de vinculación
29.00 5.00 Anual N.A. N.A. N.A. N.A. 42.00N.A. N.A.Proyectos
PropósitoInstituciones de Educación Superior (IES), empresas y gobierno vinculados de manera pertinente.
Variación porcentual de convenios de vinculación instituciones de educación superior, empresas y gobierno
10.00 5.00 Anual N.A. N.A. N.A. N.A. 42.00N.A. N.A.Convenios
Componente 1Vinculación entre instituciones de educación superior, empresas y gobierno fomentada
Porcentaje de instituciones de educación superior que ofertan proyectos de vinculación
10.00 15.00 Anual N.A. N.A. N.A. N.A. 52.94N.A. N.A.Porcentaje
Componente 2Catálogo de instituciones de educación superior con proyectos de vinculación integrado
Porcentaje de instituciones de educación superior que participan en el programa
7.00 10.00 Anual N.A. N.A. N.A. N.A. 0.00N.A. N.A.Porcentaje
Componente 3Programa para la siembra de tecnólogos en empresas, implementado.
Metadatos de los indicadores
Nombre: Variación porcentual de acciones de vinculación
Definición Mide el cambio porcentual de acciones de vinculación de un año a otro, tales como: convenios elaborados entre Instituciones de Educación Superior (IES), empresas y gobierno así como el desarrollo de empresas por parte de los egresados de las IES.
Fórmula: Periodicidad del Cálculo: Ámbito de Medición:Dimensión:Tendencia:
((B-C)/C)*100
Ascendente
Anual
Eficacia
Resultados corto plazo
Medio de verificación: - Informes de Gobierno del Estado de Yucatán.Estadísticas de la Secretaría de Fomento Económico (SEFOE). Estadísticas de la Dirección de Educación Superior.
Nombre: Porcentaje de instituciones de educación superior que participan en el programa
Definición Mide la proporción de Instituciones de Educación Superior que participan en el Programa para la siembra de tecnólogos en empresas.
228
Resultados de los programas presupuestarios 2014Seguimiento al desempeño
Fórmula: Periodicidad del Cálculo: Ámbito de Medición:Dimensión:Tendencia:
(B/C)*100
Ascendente
Anual
Eficacia
Servicios y bienes
Medio de verificación: - Estadísticas de la Dirección de Educación Superior. Secretaría de Educación del Estado de Yucatán.
Nombre: Porcentaje de instituciones de educación superior que ofertan proyectos de vinculación
Definición Mide la proporción de las Instituciones de Educación Superior (IES) que desarrollan proyectos de vinculación con empresas y/o gobierno del total de Instituciones de Educación Superior de la entidad.
Fórmula: Periodicidad del Cálculo: Ámbito de Medición:Dimensión:Tendencia:
(B/C)*100
Ascendente
Anual
Eficacia
Servicios y bienes
Medio de verificación: - Informes de Gobierno del Estado de Yucatán.Estadísticas de la Secretaría de Fomento Económico (SEFOE). Estadísticas de la Dirección de Educación Superior.
Nombre: Variación porcentual de convenios de vinculación instituciones de educación superior, empresas y gobierno
Definición Mide el cambio de un año a otro en el desarrollo de convenios entre Instituciones de Educación Superior (IES), empresas y gobierno.
Fórmula: Periodicidad del Cálculo: Ámbito de Medición:Dimensión:Tendencia:
((B-C)/C)*100
Ascendente
Anual
Eficacia
Actividades
Medio de verificación: - Informes de Gobierno del Estado de Yucatán.Estadísticas de la Secretaría de Fomento Económico (SEFOE). Estadísticas de la Dirección de Educación Superior.
20142013Variables
Información estadística del programa presupuestario
Proyectos de vinculación a/ NA 2
Proyectos de investigación científica y tecnológica financiados 11 15
Instituciones de educación superior participantes en el programa de siembra de tecnólogos en empresas 7 7
a/ Incluye la vinculación entre instituciones de educación superior con las empresas y el gobierno.
Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Yucatán (Concitey); Dirección de Vinculación.Fuente:
229
Resultados de los programas presupuestarios 2014Seguimiento al desempeño
03
03.01
03.01.08
FINALIDAD:EJE:FUNCIÓN:
Desarrollo Económico
Yucatán Competitivo
Ciencia, Tecnología e Innovación
14,964,218
Sistema de Investigación, Innovación, Desarrollo Tecnológico del Estado de YucatánPrograma presupuestario (PP):
03.01.08.03SUBFUNCIÓN: Servicios Científicos y Tecnológicos Gasto ($)
115
Nombre del IndicadorPeriodicidad
delCálculo
Avance Trimestral
AvanceSemestral
I
Avance Trimestral
I IIIVIII
AvanceSemestral
AnualII
Línea base MetaResumen narrativo
Matriz de Indicadores de Resultados
Variación porcentual de acciones de vinculación
10.00 5.00 Anual N.A. N.A. N.A. N.A. 10.00N.A. N.A.Escuelas
PropósitoSector productivo fortalecido de manera pertinente con la vinculación de las instituciones de educación superior y gobierno a través del SIIDETEY
Variación porcentual de recursos asignados para Investigación, Innovación y Desarrollo de Tecnología
180.00 15.00 Anual N.A. N.A. N.A. N.A. 180.00N.A. N.A.Millones de
pesos
Componente 1Financiamiento para proyectos estratégico en investigación, innovación y tecnología gestionado
Variación porcentual de redes de investigación integradas
10.00 5.00 Anual N.A. N.A. N.A. N.A. 10.00N.A. N.A.Instituciones
Componente 2Redes de vinculación entre gobierno, sector público e instituciones de educación superior integradas
Porcentaje de instituciones de educacion superior establecidas en el SIIDETEY
32.40 38.00 Anual N.A. N.A. N.A. N.A. 32.40N.A. N.A.Porcentaje
Componente 3Parque científico y tecnológico ampliado
Porcentaje de proyectos de investigación desarrollados en el SIIDETEY
32.40 38.00 Anual N.A. N.A. N.A. N.A. 32.40N.A. N.A.Porcentaje
Componente 4Programas académicos interdisciplinarios en el SIIDETEY desarrollados
Metadatos de los indicadores
Nombre: Variación porcentual de acciones de vinculación
Definición Mide el cambio porcentual de acciones de vinculación de un año a otro, tales como: convenios elaborados entre Instituciones de Educación Superior (IES), empresas y gobierno así como el desarrollo de empresas por parte de los egresados de las IES.
Fórmula: Periodicidad del Cálculo: Ámbito de Medición:Dimensión:Tendencia:
((B-C)/C)*100
Ascendente
Anual
Eficacia
Resultados corto plazo
230
Notas
1. Indicadores que actualizaron cifras al cierre del ejercicio fiscal 2014
Nombre del Programa Presupuestario Nombre del Indicador
Enfermedades Crónico Degenerativas
Variación porcentual de la tasa de morbilidad por diabetes mellitus en población de 20 años y más
Variación porcentual de la tasa de morbilidad por hipertensión arterial en población de 20 años y más
Infraestructura de Apoyo para la Seguridad Pública
Porcentaje de bienes entregados a tiempo
Porcentaje de obras realizadas
Porcentaje de avance en la adquisición de equipamiento
Defensoría de Oficio
Variación porcentual de asesorías legales otorgadas
Variación porcentual de asistencias legales otorgadas
Porcentaje de usuarios defendidos exitosamente
Certeza Jurídica y Derechos Humanos
Porcentaje de resolución de incidencias por violaciones a los derechos humanos solucionados
Variación porcentual de los servicios y procedimientos de asistencia legal
Variación porcentual de vinculación entre instancias
Variación porcentual de servidores públicos capacitados
Atención de Contribuyentes Porcentaje de campañas implementadas
Cobertura con Equidad en Educación Básica Porcentaje de espacios educativos de educación básica adaptados a las NEE
231
Eficiencia Terminal en Educación Básica Porcentaje de alumnos con extraedad
Eficiencia Terminal en Educación Media Superior Porcentaje de estudiantes de educación media superior beneficiados
Cobertura en Educación Superior Porcentaje de absorción del nivel superior en la modalidad no presencial
Calidad de la Educación Superior Porcentaje de docentes que alcanzan el nivel de dominio de competencias docentes establecido
Fomento a la Promoción de la Cultura y las Artes
Porcentaje de población que accede a eventos artísticos y culturales
Promedio de asistentes a festivales artísticos multidisciplinarios en el Estado
Promedio de asistencia por evento realizado
Carreteras, caminos y calles Variación porcentual de metros cuadrados construidos
Variación porcentual de kilómetros conservados
Programa Infraestructura Básica componente caminos Variación porcentual de kilómetros de caminos ampliados
Saneamiento de Agua Residuales Variación porcentual anual de la capacidad instalada para el tratamiento de agua residual doméstica
Fomento al Empleo
Variación porcentual de personas colocadas en alguna ocupación productiva
Variación porcentual de apoyos económicos
Variación porcentual de becas para la capacitación
Variación porcentual de paquetes con maquinaria, equipo y herramientas entregados
Justicia Laboral
Porcentaje de trabajadores atendidos con la asesoría legal
232
Servicios turísticos
Variación porcentual de prestadores de servicios turísticos inscritos en cursos de capacitación
Variación porcentual de la capacidad instalada para cursos de capacitación
Infraestructura Turística Variación porcentual de obras de infraestructura realizadas
Educación, cultura y participación comunitaria Porcentaje de personal docente de nivel básico capacitado
2. Indicadores que corrigieron sus cifras debido a que presentaban errores en su cálculo
Nombre del Programa Presupuestario Nombre del Indicador
Resolución Alterna de Conflictos del Acto Médico en Yucatán Variación porcentual anual de inconformidades resueltas del servicio médico de salud
Acceso a la Información Pública Gubernamental Variación porcentual del costo promedio por persona informada
Infraestructura turística Variación porcentual de obras de infraestructura realizadas
Porcentaje de instalaciones turísticas públicas del Estado equipadas
Salud Mental
Variación porcentual de los casos nuevos de padecimientos psicosociales en todas las unidades de salud
Variación porcentual de personas orientadas en temáticas y servicios de salud mental
Variación porcentual de personas detectadas con padecimientos psicosociales
Variación porcentual de las atenciones en unidades especializadas de atención a la salud mental
233
Fomento al Empleo
Variación porcentual de personas colocadas en alguna ocupación productiva
Variación porcentual de apoyos económicos
Variación porcentual de becas para la capacitación
Variación porcentual de paquetes con maquinaria, equipo y herramientas entregados
Carreteras, caminos y calles
Variación porcentual de metros cuadrados construidos
Variación porcentual de kilómetros conservados
Variación porcentual de kilómetros reconstruidos
Variación porcentual de kilómetros construidos
Saneamiento de Aguas Residuales Variación porcentual anual de la capacidad instalada para el tratamiento de agua residual doméstica
Eficiencia Terminal en Educación Superior Porcentaje de titulación en educación superior
Cobertura en Educación Media Superior Porcentaje de estudiantes atendidos por el servicio de educación media superior público en las modalidades mixta y no escolarizada
Calidad de la Educación Básica Porcentaje de escuelas de educación básica que cuenta con materiales didácticos y tecnologías de la información y de la comunicación (TIC's)
Cobertura en Educación Superior Porcentaje de estudiantes de educación superior participantes en programas de movilidad
Eficiencia Terminal en Educación Media Superior Porcentaje de estudiantes de educación media superior beneficiados
234
3. Indicadores que corrigieron su nombre y/o definición para una mayor claridad y congruencia con sus variables
Nombre del Programa Presupuestario Nombre del Indicador
Impulso a la Actividad Acuícola y Pesquera Variación porcentual de la producción acuícola
Variación porcentual del volumen de la captura pesquera
Desarrollo Agropecuario y Agroindustrial Variación porcentual de la producción pecuaria
Variación porcentual de la producción agrícola
Fomento al Empleo Variación porcentual de paquetes de maquinaria, equipo y herramientas entregados.
Justicia Laboral Porcentaje de trabajadores atendidos con la asesoría legal
4. Indicadores que fueron agregados
Nombre del Programa Presupuestario Nombre del Indicador
Atención de Contribuyentes
Porcentaje anual de recaudación
Variación porcentual de contribuyentes que pagaron su tenencia en tiempo y forma
Porcentaje de contribuyentes atendidos en caja
Variación porcentual de contribuyentes que realizaron el trámite de exención de tenencia
Variación porcentual de contribuyentes atendidos vía telefónica y correo electrónico
Carencia por Calidad, Espacios y Servicios Básicos en la Vivienda
Porcentaje de población objetivo atendida en la entrega de tinacos
Porcentaje de población objetivo atendida en la entrega de estufas
Mitigación Porcentaje de pequeñas y medianas granjas porcícolas con sistemas de tratamientos instalados
235
Resultados de los programas presupuestarios 2014Seguimiento al desempeño
Medio de verificación: - Estadísticas de la Secretaría de Fomento Económico (SEFOE). Estadísticas de la Dirección de Educación Superior. Secretaría de Educación del Estado de YucatánInformes de Gobierno del estado de Yucatán.
Nombre: Variación porcentual de recursos asignados para Investigación, Innovación y Desarrollo de Tecnología
Definición Mide el cambio porcentual de un año a otro de los recursos asignado en investigación, innovación y desarrollo tecnológico del Sistema de Investigación. Innovación y Desarrollo Tecnológico del Estado de Yucatán (SIIDETEY).
Fórmula: Periodicidad del Cálculo: Ámbito de Medición:Dimensión:Tendencia:
((B-C)/C)*100
Ascendente
Anual
Eficacia
Actividades
Medio de verificación: - Estadísticas de la Secretaría de Fomento Económico (SEFOE). Estadísticas de la Dirección de Educación Superior. Secretaría de Educación del Estado de YucatánInformes de Gobierno del Estado de Yucatán.
Nombre: Variación porcentual de redes de investigación integradas
Definición Mide el cambio porcentual de un año a otro de las redes que se integran en investigación, ciencia y tecnología en el Sistema de Investigación, Desarrollo y Tecnología del estado de Yucatán (SIIDETEY).
Fórmula: Periodicidad del Cálculo: Ámbito de Medición:Dimensión:Tendencia:
((B-C)/C)*100
Ascendente
Anual
Eficacia
Resultados corto plazo
Medio de verificación: - Informes. Sistema de Investigación, Desarrollo y Tecnología del Estado de Yucatán (SIIDETEY).
Nombre: Porcentaje de instituciones de educacion superior establecidas en el SIIDETEY
Definición Mide la proporción de Instituciones de Educación Superior que participan en el Sistema de Investigación, Desarrollo y Tecnología del Estado de Yucatán (SIIDETEY).
Fórmula: Periodicidad del Cálculo: Ámbito de Medición:Dimensión:Tendencia:
(B/C)*100
Ascendente
Anual
Eficacia
Resultados corto plazo
Medio de verificación: - Informes. Sistema de Investigación, Desarrollo y Tecnología del Estado de Yucatán (SIIDETEY).
Nombre: Porcentaje de proyectos de investigación desarrollados en el SIIDETEY
Definición Mide la proporción de proyectos de investigación desarrollados por las Instituciones de Educación Superior que participan en el Sistema de Investigación, Desarrollo y Tecnología del Estado de Yucatán (SIIDETEY).
Fórmula: Periodicidad del Cálculo: Ámbito de Medición:Dimensión:Tendencia:
(B/C)*100
Ascendente
Anual
Eficacia
Resultados corto plazo
Medio de verificación: - Informes. Sistema de Investigación, Desarrollo y Tecnología del Estado de Yucatán (SIIDETEY).
20142013Variables
Información estadística del programa presupuestario
Redes de vinculación entre gobierno, sector público e instituciones de educación superior 4 5
Instituciones de educación superior establecidas en el Parque Científico y Tecnológico de Yucatán a/ 5 4
Programas académicos interdisciplinarios en el SIIDETEY desarrollados 5 5
Financiamiento para proyectos estratégico en investigación, innovación y tecnología gestionado (millones de pesos) NA 20
a/Se refiere a instituciones de integradas en ese período al Parque Científico y Tecnológico de Yucatán.
236
Resultados de los programas presupuestarios 2014Seguimiento al desempeño
Fuente: Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Yucatán (Concitey); Dirección Administrativa.Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Yucatán (Concitey); Dirección de Vinculación.
Fuente:
237
Resultados de los programas presupuestarios 2014Seguimiento al desempeño
03
03.04
03.04.05
FINALIDAD:EJE:FUNCIÓN:
Desarrollo Económico
Yucatán con Crecimiento Ordenado
Transporte
2,888,483
Transporte PúblicoPrograma presupuestario (PP):
03.04.05.06SUBFUNCIÓN: Otros Relacionados con el Transporte Gasto ($)
106
Nombre del IndicadorPeriodicidad
delCálculo
Avance Trimestral
AvanceSemestral
I
Avance Trimestral
I IIIVIII
AvanceSemestral
AnualII
Línea base MetaResumen narrativo
Matriz de Indicadores de Resultados
Porcentaje de usuarios vulnerables con credencial inteligente
0.00 100.00 Semestral N.A. 4.24 N.A. N.A. 21.10 25.30N.A.Porcentaje
PropósitoServicio de transporte público modernizado sin discriminación en el cobro de la tarifa social aplicable.
Porcentaje de acuerdos de trabajo con transportistas y permisionarios , cámaras empresariales y autoridades
50.00 100.00 Trimestral 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00Porcentaje
100.00Componente 1
Reuniones de trabajo con empresas transportistas y permisionarios, cámaras empresariales y autoridades realizadas.
Porcentaje de convenios registrados con las empresas del transporte público
25.00 100.00 Trimestral 100.00 100.00 100.00 0.00 100.00 100.00Porcentaje
100.00Componente 2
Convenios con prestadores de servicio de transporte público de pasajeros concertados.
Porcentaje de usuarios vulnerables con credenciales prepago reemplazadas
0.00 100.00 Trimestral 0.00 8.71 0.00 0.00 0.00 8.71Porcentaje
8.71Componente 3
Credencialización inteligente recibida.
Porcentaje de unidades del transporte público con equipos validadores nuevos o reemplazados
0.00 100.00 Mensual 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00Porcentaje
0.00Componente 4
Equipamiento tecnológico a bordo de las unidades instalado.
Metadatos de los indicadores
Nombre: Porcentaje de usuarios vulnerables con credencial inteligente
Definición Mide el porcentaje de usuarios vulnerables que cuentan con la credencial inteligente de transporte urbano
Fórmula: Periodicidad del Cálculo: Ámbito de Medición:Dimensión:Tendencia:
(B/C)*100
Ascendente
Semestral
Eficacia
Servicios y bienes
Medio de verificación: - Base de datos del (EPS) en la Dirección de Transporte del Estado de Yucatan (DTEY). Reportes de credencialización.Nota: No aplica el cálculo de la línea base o valor de referencia para este indicador dado que no existe la información requerida para su cálculo.
238
Resultados de los programas presupuestarios 2014Seguimiento al desempeño
Nombre: Porcentaje de usuarios vulnerables con credenciales prepago reemplazadas
Definición Mide el porcentaje de usuarios vulnerables que reemplazan la credencial inteligente de transporte urbano en ralación con el total de usuarios vulnerables
Fórmula: Periodicidad del Cálculo: Ámbito de Medición:Dimensión:Tendencia:
(B/C)*100
Ascendente
Trimestral
Eficacia
Servicios y bienes
Medio de verificación: - Base de datos del (EPS) en la Dirección de Transporte del Estado de Yucatan (DTEY). Reportes de credencialización.Nota: No aplica el cálculo de la línea base o valor de referencia para este indicador dado que no existe la información requerida para su cálculo
Nombre: Porcentaje de unidades del transporte público con equipos validadores nuevos o reemplazados
Definición Mide el porcentaje de unidades del transporte público con equipos validadores de prepago en relación al total de unidades de transporte público
Fórmula: Periodicidad del Cálculo: Ámbito de Medición:Dimensión:Tendencia:
(B/C)*100
Ascendente
Mensual
Eficacia
Servicios y bienes
Medio de verificación: - Dirección de Transporte del Estado de Yucatán (DTEY).Nota: No aplica el cálculo de la línea base o valor de referencia para este indicador dado que no existe la información requerida para su cálculo
Nombre: Porcentaje de acuerdos de trabajo con transportistas y permisionarios , cámaras empresariales y autoridades
Definición Mide la proporción de acuerdos firmados con las empresas del transporte público con relación a los acuerdos registrados
Fórmula: Periodicidad del Cálculo: Ámbito de Medición:Dimensión:Tendencia:
(B/C)*100
Ascendente
Trimestral
Eficacia
Servicios y bienes
Medio de verificación: - Dirección de Transporte del Estado de Yucatan (DTEY). Minutas de trabajo con transportistas.
Nombre: Porcentaje de convenios registrados con las empresas del transporte público
Definición Mide el porcentaje de convenios registrados con las empresas del transporte público
Fórmula: Periodicidad del Cálculo: Ámbito de Medición:Dimensión:Tendencia:
(B/C)*100
Ascendente
Trimestral
Eficacia
Servicios y bienes
Medio de verificación: - Acuerdos firmados y registrados en la Dirección de Transporte del estado de Yucatan (DTEY)
20142013Variables
Información estadística del programa presupuestario
Personas beneficiadas con la Credencial Inteligente 42,819 47,393
Mujeres beneficiadas con la Credencial Inteligente NA 23,467
Unidades con equipamiento tecnológico 100 0
Convenios con los prestadores de servicio público de transporte NA 21
Acuerdos con los prestadores de servicio público de transporte NA 3
239
Glosario
Actividades: Ámbito de medición que hace referencia a los procesos, acciones y operaciones adelantados dentro de la etapa de implementación de una
política, programa o proyecto.
Ámbitos de medición: Se refiere al resultado específico de la cadena de valor al cual se quiere dar seguimiento; en el ámbito de la gestión comprende
los insumos que se emplearán en la realización de las actividades hasta la producción de los servicios y bienes que recibirán los beneficiarios; también
incorpora el ámbito de resultados en el cual se mide cómo los bienes y servicios benefician a la población en el corto, mediano y largo plazos.
Cadena de valor: Es la secuencia causal de una intervención para el logro de los objetivos deseados, comenzando con los insumos, pasando por las
actividades y los productos, y culminando en el efecto directo, el impacto y la retroalimentación.
Calidad: Dimensión del indicador que mide el grado de cumplimiento de atributos de los productos (bienes o servicios) entregados, tales como
oportunidad, accesibilidad, precisión y continuidad en la entrega del servicio, comodidad y cortesía en la atención, etc.
Definición del indicador: Precisa qué se pretende medir del objetivo al que está asociado; debe ayudar a entender la utilidad, finalidad o uso del
indicador.
Desempeño: Se refiere a los logros de las acciones vinculadas a la función de administración pública, con énfasis en la identificación de resultados
observados en la población objetivo a partir de la provisión de los bienes o servicios, incluyendo el ámbito interno de las instituciones.
Dimensión del indicador: Se refiere a aspectos que miden los indicadores relacionados con el desempeño siendo los más utilizados la eficacia, eficiencia,
calidad y economía.
240
Economía: Dimensión del indicador que mide la capacidad de una institución para generar y movilizar adecuadamente los recursos financieros en el
marco de sus objetivos. La administración de recursos públicos requiere el máximo de disciplina y cuidado en el manejo de la caja, del presupuesto, de la
preservación del patrimonio y de la capacidad de generar ingresos.
Eficacia: Dimensión del indicador que se refiere al grado de cumplimiento de los objetivos planteados, es decir, en qué medida se están cumpliendo los
objetivos, sin considerar necesariamente los recursos asignados para ello. La eficacia comprende también la sustentabilidad de estos resultados en el
tiempo, según corresponda a la naturaleza del bien o servicio entregado.
Eficiencia: Dimensión del indicador que mide la relación entre resultados de una actividad y los recursos aplicados para conseguirlos. Se refiere al grado
en que se cumplen los objetivos de una iniciativa al menor costo posible, es decir, un proceso eficiente logra la mayor cantidad de productos o servicios
al menor costo y tiempo posibles.
Estructura Funcional Programática (EFP): Es el conjunto de categorías y elementos programáticos ordenados en forma coherente, el cual define las
acciones que efectúan los ejecutores de gasto para alcanzar las metas de los programas presupuestados. Igualmente ordena y clasifica las acciones de
los ejecutores de gasto para delimitar la aplicación del gasto.
Insumos: Ámbito de medición que se refiere a los recursos financieros, materiales y humanos que se requieren para efectuar las acciones de una
política, programa o proyecto.
Matriz de Indicadores de Resultados: Construida con base en la Metodología de Marco Lógico, la cual es una herramienta de monitoreo que permite
entender y mejorar la lógica interna y el diseño de los programas presupuestarios. Comprende la identificación de los objetivos de un programa
(resumen narrativo), sus relaciones causales, indicadores, medios de verificación y supuestos o riesgos que pueden influir en su éxito o fracaso.
Medio de verificación: Muestran las fuentes de información que se utilizarán para medir los indicadores y verificar que los objetivos del programa
(resumen narrativo) se lograron.
241
Metadatos: Es el conjunto de atributos asociados a los indicadores empleados para medir el desempeño de la acción gubernamental. Dichos atributos
permiten delimitar el alcance de los indicadores y favorecer su correcta interpretación.
Periodicidad del cálculo: Se refiere al periodo de tiempo en el cual puede obtenerse el valor del indicador. Puede ser menor a un mes, mensual,
bimestral, trimestral, semestral, anual, bianual, quinquenal o decenal.
Resultados de corto plazo: Ámbito de medición que hace referencia a los efectos inmediatos o a corto plazo generados por los productos de una
política, programa o proyecto, sobre la población directamente afectada.
Resultados de largo plazo / impacto: Ámbito de medición asociado a los efectos de largo plazo, generados por una política, programa o proyecto, sobre
la población objetivo. Son resultados a nivel del fin de los bienes o servicios entregados e implican un mejoramiento en las condiciones de la población
objetivo atribuible exclusivamente a éstos.
Resultados mediano plazo: Ámbito de medición referente a los cambios en el comportamiento, estado, actitud o certificación de los beneficiarios una
vez que han recibido los bienes o servicios de un programa o acción pública. Su importancia radica en que se espera que conduzcan a los resultados
finales y en consecuencia constituyen una aproximación a éstos.
Resultados: Son el producto, efecto o impacto (positivo o negativo) que se produce debido a las acciones de una política, programa o proyecto
finalizado, o de cualquier tipo de acción o intervención adelantada.
Servicios y bienes: Ámbito de medición que hace referencia a los bienes o servicios directamente provistos por una política, programa o proyecto, a
partir de la transformación de sus insumos.
Tendencia: Es el comportamiento esperado del fenómeno que mide el indicador en relación con el tiempo, está puede ser ascendente, descendente o
constante.
242
RELACIÓN DE BIENES MUEBLES QUE INTEGRAN EL PATRIMONIO
243
244
Código Descripción del Bien Mueble Valor Histórico
Cuenta Pública 2014Relación de Bienes Muebles que integran el Patrimonio
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2014(pesos)
Ente Público: Poder Ejecutivo
La información correspondiente a este anexo se encuentra publicada en la siguiente liga: www.yucatan.gob.mx/transparencia/cuenta_publica_2014_php
245
246
RELACIÓN DE BIENES INMUEBLES QUE INTEGRAN EL PATRIMONIO
247
248
Descripción del Bien Inmueble Valor HistóricoLa información correspondiente a este anexo se encuentra publicada en la siguiente liga: www.yucatan.gob.mx/transparencia/cuenta_publica_2014_php
Código
Cuenta Pública 2014Relación de Bienes Inmuebles que integran el Patrimonio
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2014(pesos)
Ente Público: Poder Ejecutivo
249
250
RELACIÓN DE CUENTAS BANCARIAS PRODUCTIVAS ESPECÍFICAS
251
252
Institución Bancaria Número de CuentaFAETA INSTITUCION BANCARIA AUTORIZADA XXXXXXXXX01
APOYO A FAMILIAS CON MENORES DE 6 AÑOS INSTITUCION BANCARIA AUTORIZADA XXXXXXXXX08
INFRAESTRUCTURA REHABILITACION Y/O EQUIPAMIENTO DE ESPACIOS ALIMENTARIOS INSTITUCION BANCARIA AUTORIZADA XXXXXXXXX16PROG PARA LA PROTECCION Y DESARROLLO INTEGRAL DE LA INFANCIA INSTITUCION BANCARIA AUTORIZADA XXXXXXXXX10BECAS PODER JOVEN RADIO INSTITUCION BANCARIA AUTORIZADA XXXXXXXXX82APOYO AL FORTALECIMIENTO DE LAS INSTANCIAS EST DE JUVENTUD INSTITUCION BANCARIA AUTORIZADA XXXXXXXXX85SUBSIDIO FEDERAL CECITEY INSTITUCION BANCARIA AUTORIZADA XXXXXXXXX73FDO P/ FORTALECER LA AUTONOMIA DE GESTION EN PLANTELES DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR INSTITUCION BANCARIA AUTORIZADA XXXXXXXXX35ESPACIOS PODER JOVEN INSTITUCION BANCARIA AUTORIZADA XXXXXXXXX08APOYO AL FORTALECIMIENTO SEJUVE INSTITUCION BANCARIA AUTORIZADA XXXXXXXXX42PROG DE MODERNIZACION INTEGRAL DEL REGISTRO CIVIL DEL EDO YUC INSTITUCION BANCARIA AUTORIZADA XXXXXXXXX37FONDO DE APOYO A MIGRANTES (FOMAM) INSTITUCION BANCARIA AUTORIZADA XXXXXXXXX27FONDO DEL SUR SURESTE (FONSUR) INSTITUCION BANCARIA AUTORIZADA XXXXXXXXX18FISM INSTITUCION BANCARIA AUTORIZADA XXXXXXXXX23FDO CONCURSABLE DE INVERSION EN INFRAESTRUCTURA P/EDUCACION MEDIA SUPERIOR INSTITUCION BANCARIA AUTORIZADA XXXXXXXXX94SUBSIDIO DEL COLEGIO DE BACHILLERES INSTITUCION BANCARIA AUTORIZADA XXXXXXXXX17
Cuenta Pública 2014Poder Ejecutivo
Relación de Cuentas Bancarias Productivas EspecíficasAl 31 de Diciembre de 2014
Fondo, Programa o Convenio Datos de la Cuenta Bancaria
253
Institución Bancaria Número de Cuenta
Cuenta Pública 2014Poder Ejecutivo
Relación de Cuentas Bancarias Productivas EspecíficasAl 31 de Diciembre de 2014
Fondo, Programa o Convenio Datos de la Cuenta Bancaria
MODERNIZACION DELSIST EST ORQUESTAS JUVENILES INSTITUCION BANCARIA AUTORIZADA XXXXXXXXX84PROYECTOS DESARROLLO REGIONAL ZONA HENEQ INSTITUCION BANCARIA AUTORIZADA XXXXXXXXX32PROYECTOS DESARROLLO REGIONAL INSTITUCION BANCARIA AUTORIZADA XXXXXXXXX23FISE INSTITUCION BANCARIA AUTORIZADA XXXXXXXXX32CARAVANAS DE LA SALUD INSTITUCION BANCARIA AUTORIZADA XXXXXXXXX07U‐23 CONVENIOS EXTRAORDINARIOS PARA EDUCACION INSTITUCION BANCARIA AUTORIZADA XXXXXXXXX52FASSA INSTITUCION BANCARIA AUTORIZADA XXXXXXXXX41RAMO 23 CONTINGENCIAS ECONOMICAS INVERSION (II) INSTITUCION BANCARIA AUTORIZADA XXXXXXXXX46PROSOFT INSTITUCION BANCARIA AUTORIZADA XXXXXXXXX14PROG MEJ DE EDIF DE ORG OPERADORES (PROME) INSTITUCION BANCARIA AUTORIZADA XXXXXXXXX54FAFEF INSTITUCION BANCARIA AUTORIZADA XXXXXXXXX50CONAFOR COMBATE INCENDIOS INSTITUCION BANCARIA AUTORIZADA XXXXXXXXX67PROGRAMA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION Y PRODUCTIVIDAD INDIGENA INSTITUCION BANCARIA AUTORIZADA XXXXXXXXX06FORTAMUN INSTITUCION BANCARIA AUTORIZADA XXXXXXXXX85SUBSEMUN INSTITUCION BANCARIA AUTORIZADA XXXXXXXXX15FONDO CULTURA INSTITUCION BANCARIA AUTORIZADA XXXXXXXXX79FOPEDEP INSTITUCION BANCARIA AUTORIZADA XXXXXXXXX88CEPREDEY INSTITUCION BANCARIA AUTORIZADA XXXXXXXXX54CONVENIO DE COORDINACION CONADE INSTITUCION BANCARIA AUTORIZADA XXXXXXXXX45PROGRAMA DESARROLLO HUMANO OPORTUNID INSTITUCION BANCARIA AUTORIZADA XXXXXXXXX96
254
Institución Bancaria Número de Cuenta
Cuenta Pública 2014Poder Ejecutivo
Relación de Cuentas Bancarias Productivas EspecíficasAl 31 de Diciembre de 2014
Fondo, Programa o Convenio Datos de la Cuenta Bancaria
SEGURO MEDICO SIGLO XXI INSTITUCION BANCARIA AUTORIZADA XXXXXXXXX68SEGURO POPULAR CUOTA SOCIAL INSTITUCION BANCARIA AUTORIZADA XXXXXXXXX77SI CALIDAD INSTITUCION BANCARIA AUTORIZADA XXXXXXXXX95AGUA LIMPIA INSTITUCION BANCARIA AUTORIZADA XXXXXXXXX16CULTURA DEL AGUA INSTITUCION BANCARIA AUTORIZADA XXXXXXXXX66INFRAESTRUCTURA INDIGENA CDI INSTITUCION BANCARIA AUTORIZADA XXXXXXXXX93AFASPE INSTITUCION BANCARIA AUTORIZADA XXXXXXXXX86COMUNIDADES SALUDABLES INSTITUCION BANCARIA AUTORIZADA XXXXXXXXX84CONVENIO TURISMO FEDERAL INSTITUCION BANCARIA AUTORIZADA XXXXXXXXX63IMPLEMENTACION REFORMA PENAL INSTITUCION BANCARIA AUTORIZADA XXXXXXXXX14ANEXO 30 SEMARNAT SEDUMA INSTITUCION BANCARIA AUTORIZADA XXXXXXXXX05PROYECTOS CULTURALES INSTITUCION BANCARIA AUTORIZADA XXXXXXXXX93CONVENIO DE COLABORACION DEL FONDO NACI INSTITUCION BANCARIA AUTORIZADA XXXXXXXXX48FESTIVAL ANUAL ARTES INSTITUCION BANCARIA AUTORIZADA XXXXXXXXX57FOMENTO A LAS TRADICIONES YUCATECAS ARTE INSTITUCION BANCARIA AUTORIZADA XXXXXXXXX66RESCATE TEATRO REGIONAL YUCATECO INSTITUCION BANCARIA AUTORIZADA XXXXXXXXX75FORTALECIMIENTO A LAS PROCURADURIAS DE LA INSTITUCION BANCARIA AUTORIZADA XXXXXXXXX42CONVENIO DE COLABORACION RECURSOS RAMO INSTITUCION BANCARIA AUTORIZADA XXXXXXXXX33PROGRAMA DE DESARROLLO PARA ZONAS PRIOR INSTITUCION BANCARIA AUTORIZADA XXXXXXXXX88FONDO NACIONAL AL EMPRENDEDOR INSTITUCION BANCARIA AUTORIZADA XXXXXXXXX09FONDO NACIONAL AL EMPRENDEDOR INSTITUCION BANCARIA AUTORIZADA XXXXXXXXX27FONDO NACIONAL AL EMPRENDEDOR INSTITUCION BANCARIA AUTORIZADA XXXXXXXXX36FONDO NACIONAL AL EMPRENDEDOR INSTITUCION BANCARIA AUTORIZADA XXXXXXXXX18FONDO NACIONAL AL EMPRENDEDOR INSTITUCION BANCARIA AUTORIZADA XXXXXXXXX45FONDO NACIONAL AL EMPRENDEDOR INSTITUCION BANCARIA AUTORIZADA XXXXXXXXX51FONDO NACIONAL AL EMPRENDEDOR INSTITUCION BANCARIA AUTORIZADA XXXXXXXXX60
255
Institución Bancaria Número de Cuenta
Cuenta Pública 2014Poder Ejecutivo
Relación de Cuentas Bancarias Productivas EspecíficasAl 31 de Diciembre de 2014
Fondo, Programa o Convenio Datos de la Cuenta Bancaria
FONDO NACIONAL AL EMPRENDEDOR INSTITUCION BANCARIA AUTORIZADA XXXXXXXXX60FONDO NACIONAL AL EMPRENDEDOR INSTITUCION BANCARIA AUTORIZADA XXXXXXXXX79FONDO NACIONAL AL EMPRENDEDOR INSTITUCION BANCARIA AUTORIZADA XXXXXXXXX88FONDO NACIONAL AL EMPRENDEDOR INSTITUCION BANCARIA AUTORIZADA XXXXXXXXX97FONDO NACIONAL AL EMPRENDEDOR INSTITUCION BANCARIA AUTORIZADA XXXXXXXXX06FONDO NACIONAL AL EMPRENDEDOR INSTITUCION BANCARIA AUTORIZADA XXXXXXXXX15FONDO NACIONAL AL EMPRENDEDOR INSTITUCION BANCARIA AUTORIZADA XXXXXXXXX24FONDO NACIONAL AL EMPRENDEDOR INSTITUCION BANCARIA AUTORIZADA XXXXXXXXX33FONDO NACIONAL AL EMPRENDEDOR INSTITUCION BANCARIA AUTORIZADA XXXXXXXXX42FONDO NACIONAL AL EMPRENDEDOR INSTITUCION BANCARIA AUTORIZADA XXXXXXXXX51FONDO NACIONAL AL EMPRENDEDOR INSTITUCION BANCARIA AUTORIZADA XXXXXXXXX61FONDO NACIONAL AL EMPRENDEDOR INSTITUCION BANCARIA AUTORIZADA XXXXXXXXX70FONDO NACIONAL AL EMPRENDEDOR INSTITUCION BANCARIA AUTORIZADA XXXXXXXXX89FONDO NACIONAL AL EMPRENDEDOR INSTITUCION BANCARIA AUTORIZADA XXXXXXXXX63FONDO NACIONAL AL EMPRENDEDOR INSTITUCION BANCARIA AUTORIZADA XXXXXXXXX72FONDO NACIONAL AL EMPRENDEDOR INSTITUCION BANCARIA AUTORIZADA XXXXXXXXX81PROYECTOS DE GESTION DE RESIDUOS SOLIDOS E INSTITUCION BANCARIA AUTORIZADA XXXXXXXXX12PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL INSTITUCION BANCARIA AUTORIZADA XXXXXXXXX59APAZU INSTITUCION BANCARIA AUTORIZADA XXXXXXXXX64PROTAR INSTITUCION BANCARIA AUTORIZADA XXXXXXXXX42MODERNIZACION CENTRO DE INICIACION MUSIC INSTITUCION BANCARIA AUTORIZADA XXXXXXXXX57PROG P/FISCALIZACION DEL GASTO FEDERALIZAD INSTITUCION BANCARIA AUTORIZADA XXXXXXXXX05FORMACION LITERARIA EN LINEA INSTITUCION BANCARIA AUTORIZADA XXXXXXXXX11FORT ACTIVIDADES ARTISTICAS PARA NIÑOS Y JO INSTITUCION BANCARIA AUTORIZADA XXXXXXXXX32DESCENTRALIZACION DE BIENES ACCIONES Y SER INSTITUCION BANCARIA AUTORIZADA XXXXXXXXX96ARTE URBANO JOVENES INSTITUCION BANCARIA AUTORIZADA XXXXXXXXX50
256
Institución Bancaria Número de Cuenta
Cuenta Pública 2014Poder Ejecutivo
Relación de Cuentas Bancarias Productivas EspecíficasAl 31 de Diciembre de 2014
Fondo, Programa o Convenio Datos de la Cuenta Bancaria
PROGRAMA DE REUBICACION DE LA ZONAS DE R INSTITUCION BANCARIA AUTORIZADA XXXXXXXXX15FONDO METROPOLITANO DE YUCATAN INSTITUCION BANCARIA AUTORIZADA XXXXXXXXX75EMPRENDE NO TE APAGUES FEDERAL INSTITUCION BANCARIA AUTORIZADA XXXXXXXXX69SUBSIDIO PARA LA POLICIA ESTATAL ACREDITABL INSTITUCION BANCARIA AUTORIZADA XXXXXXXXX40CONAFOR PLANT FOREST INSTITUCION BANCARIA AUTORIZADA XXXXXXXXX48CONTINGENCIAS ECONOMICAS P/INVERSION RA INSTITUCION BANCARIA AUTORIZADA XXXXXXXXX63PROGRAMAS FEDERALES UADY INSTITUCION BANCARIA AUTORIZADA XXXXXXXXX37COTASMEY INSTITUCION BANCARIA AUTORIZADA XXXXXXXXX23FORTALECIMIENTO JOVEN EMPRESARIAL INSTITUCION BANCARIA AUTORIZADA XXXXXXXXX39FAEB INSTITUCION BANCARIA AUTORIZADA XXXXXXXXX34PROSSAPYS 2014 INSTITUCION BANCARIA AUTORIZADA XXXXXXXXX31U037 INFRAESTRUCTURA HIDRICA INSTITUCION BANCARIA AUTORIZADA XXXXXXXXX01PROGRAMAS REGIONALES INSTITUCION BANCARIA AUTORIZADA XXXXXXXXX34FDO DE APOYO RURAL POR CONTINGENCIAS CLIM INSTITUCION BANCARIA AUTORIZADA XXXXXXXXX39PROGRAMA DE APOYO A LA INFRAESTRUCTURA INSTITUCION BANCARIA AUTORIZADA XXXXXXXXX65CONAVIM INSTITUCION BANCARIA AUTORIZADA XXXXXXXXX05INSEJUPY INSTITUCION BANCARIA AUTORIZADA XXXXXXXXX13SISTEMAS DESHECHOS SOLIDOS GRANJAS INSTITUCION BANCARIA AUTORIZADA XXXXXXXXX49FESTIVAL NAC E INT DANZA OC`OHTIC INSTITUCION BANCARIA AUTORIZADA XXXXXXXXX73SI CALIDAD DIF INSTITUCION BANCARIA AUTORIZADA XXXXXXXXX28MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION Y LA PRODUCTIVIDAD INDIGENA EN SU VERTIENTE TURISMO NATURALEZA INSTITUCION BANCARIA AUTORIZADA XXXXXXXXX36PROGRAMA 3X1 PARA MIGRANTES INSTITUCION BANCARIA AUTORIZADA XXXXXXXXX44FASP INSTITUCION BANCARIA AUTORIZADA XXXXXXXXX09FAM INSTITUCION BANCARIA AUTORIZADA XXXXXXXXX17
257
Institución Bancaria Número de Cuenta
Cuenta Pública 2014Poder Ejecutivo
Relación de Cuentas Bancarias Productivas EspecíficasAl 31 de Diciembre de 2014
Fondo, Programa o Convenio Datos de la Cuenta Bancaria
RIESGOS SANITARIOS INSTITUCION BANCARIA AUTORIZADA XXXXXXXXX14INFRAESTRUCTURA SALUD INSTITUCION BANCARIA AUTORIZADA XXXXXXXXX06FDO PARA LA ACCESIBILIDAD PARA LAS PERSONA INSTITUCION BANCARIA AUTORIZADA XXXXXXXXX29FONDO DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA INSTITUCION BANCARIA AUTORIZADA XXXXXXXXX83PROGRAMA EMPLEO TEMPORAL INSTITUCION BANCARIA AUTORIZADA XXXXXXXXX52PROG DE ATENCION PARA PERSONAS CON DISCA INSTITUCION BANCARIA AUTORIZADA XXXXXXXXX60EQUIPAMIENTO C/GIMNASIOS AL AIRE LIBRE DEL PARQUE METROPOLITANO "PASEO VERDE" ANTE CONADE INSTITUCION BANCARIA AUTORIZADA XXXXXXXXX09EQUIPAMIENTO P/AREAS MEDICAS, ODONTOLOGICAS Y NUTRICION DEL CENTRO DE ATENCION INTEGRAL AL MENOR EN DESAMPARO INSTITUCION BANCARIA AUTORIZADA XXXXXXXXX95CONADE MUNICIPIOS INSTITUCION BANCARIA AUTORIZADA XXXXXXXXX26
258
APÉNDICES
259
260
ENDEUDAMIENTO NETO
261
262
Identificación de Crédito o Instrumento
ColocaciónA
AmortizaciónB
Endeudamiento NetoC = A ‐ B
Créditos BancariosBid banobras 2011 0.00 2,194,068.50 ‐2,194,068.50Refinanciamiento 2013 3,512,576.00 10,040,535.04 ‐6,527,959.04Total Créditos Bancarios 3,512,576.00 12,234,603.54 ‐8,722,027.54
Otros Instrumentos de DeudaTotal Otros Instrumentos de Deuda 0.00 0.00 0.00
TOTAL 3,512,576.00 12,234,603.54 ‐8,722,027.54
Bajo protesta de decir la verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor.
Cuenta PúblicaEndeudamiento Neto
Acumulado del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2014Pesos
Ente Público: PODER EJECUTIVO
263
264
INTERESES DE LA DEUDA 2014
265
266
Identificación de Crédito o Instrumento Devengado Pagado
Créditos BancariosBid banobras 2011 31,119,680 31,119,680Refinanciamiento 2013 64,268,424 64,268,424Profise 28,779,598 26,785,902
Total Créditos Bancarios 124,167,702 122,174,006Otros Instrumentos de Deuda
Total Otros Instrumentos de Deuda 0.00 0.00TOTAL 124,167,702 122,174,006
Bajo protesta de decir la verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas son razonablemente correctos y
Cuenta PúblicaIntereses de la deuda
Acumulado del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2014Pesos
Ente Público: PODER EJECUTIVO
267
268
ESQUEMAS BURSÁTILES Y DE COBERTURAS FINANCIERAS
269
270
RELACIÓN DE ESQUEMAS BURSÁTILES Y DE COBERTURAS FINANCIERAS
Créditos a cargo del Estado con Coberturas financieras (cifras en miles de pesos)
Crédito Saldo al 31/12/2014
Activo subyacente Vigencia Monto cubierto
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C. $ 647,806 TIIE Octubre 28, 2016 Saldo insoluto del crédito
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C. $1,542,044 TIIE Enero 29, 2018 Saldo insoluto del crédito
271
272
FIDEICOMISOS
273
274
ESTADOS DE POSICIÓN FINANCIERA DE FIDEICOMISOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014
SEGURIDAD PÚBLICA, PARA ATENCIÓN A DESASTRES, DE APOYO A LA INFRAESTRUCTURA Y SECTOR RURAL
FASP 2014
FONDO PARA LA ATENCIÓN DE
EMERGENCIAS Y DESASTRES DEL ESTADO (FAED)
FONDO PARA INFRAESTRUCTURA
ESTATALFOFAY FOPROYUC FOCAPY
FONDO ESTATAL PARA EL APOYO INMEDIATO A LOS
PRODUCTORES AVÍCOLAS, PORCÍCOLAS Y DE GANADO BOVINO Y
OVICAPRINO
FOMICY FYDITRACFONDO
METROPOLITANO DE YUCATAN
ACTIVOCAJA Y BANCOS 4,808,427.88 7.11 4,916,797.14 4,523,679.00 1,733,857.00 1,764,198.00 246,885.27 117,177.88
INVERSIONES EN VALORES 8,545,887.96 18,559,881.07 43,547,204.07 880,436.95 69,714,597.18
CUENTAS POR COBRAR (CARTERA) 51,151,554.24 29,020,463.00 4,347,000.00
DEUDORES DIVERSOS 0.00
MOBILIARIO Y EQUIPO 63,660,797.09
INTERESES DEVENGADOS NO COBRADOS
INTERESES SUBSIDIADOS
PRÉSTAMOS OTORGADOS A LARGO PLAZO 84,449,269.00 25,157,608.00 3,253,684.00 9,017,270.20
OTROS ACTIVOS
TOTAL ACTIVO 119,620,779.21 8,545,895.07 18,559,881.07 48,464,001.21 117,993,411.00 31,238,465.00 5,017,882.00 9,264,155.47 880,436.95 69,831,775.06
PASIVOACREEDORES DIVERSOS 21,782.77 -0.01 4,965,954.59
IMPUESTOS POR PAGAR
PROVISIONES POR OBLIG. DIVERSAS
INGRESOS POR CLASIFICAR 11,450.00
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 217,472.00 60,000.00
TOTAL PASIVO 21,782.77 0.00 -0.01 4,965,954.59 217,472.00 60,000.00 0.00 11,450.00 0.00 0.00
PATRIMONIOPATRIMONIO APORTADO 29,816,297.81 384,125,590.24 3,027,941,218.25 500,000.00 11,780,901.01 424,008,090.66
ENTREGAS PATRIMONIALES -29,516,260.00 -2,987,018,762.70 -354,176,315.60
PROVISIÓN RESERVA DE CASTIGO
VALUACIÓN DE INTRUMENTOS INV. 2,362,075.43
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTS. 5,908,585.90 -365,875,590.32 1,358,201.06 109,506,371.00 30,622,322.00 5,010,426.00 8,710,552.66 -4,611,830.78
RESULTADO DEL EJERCICIO 119,598,996.44 -24,804.07 309,881.16 1,217,390.01 8,269,568.00 556,143.00 7,456.00 42,152.81 -6,288,633.28
OTRAS CUENTAS DE CAPITAL
TOTAL PATRIMONIO 119,598,996.44 8,545,895.07 18,559,881.08 43,498,046.62 117,775,939.00 31,178,465.00 5,017,882.00 9,252,705.47 880,436.95 69,831,775.06
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 119,620,779.21 8,545,895.07 18,559,881.07 48,464,001.21 117,993,411.00 31,238,465.00 5,017,882.00 9,264,155.47 880,436.95 69,831,775.06
275
ESTADOS DE POSICIÓN FINANCIERA DE FIDEICOMISOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014
FOMENTO ECONÓMICO, FOMENTO TURÍSTICO, SECTOR SALUD Y MEDIO AMBIENTE
FIDEYPARA LA PROMOCIÓN
TURÍSTICA DEL ESTADO DE YUCATÁN
PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL HOSPITAL REGIONAL
DE ALTA ESPECIALIDAD
PARA EL PROGRAMA DE CALIDAD, EQUIDAD Y
DESARROLLO EN SALUD (PROCEDES)
PARA CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA
HOSPITALARIA DEL ESTADO DE YUCATÁN
PROTEGO F/0020 PROTEGO F/0002 PROTEGO F/0019 PROTEGO F/0007 IEPAC FIAMBIYUC
FONDO PARA LA CONSOLIDACIÓN Y
FOMENTO DEL EMPLEO
PERMANENTE DEL ESTADO DE YUCATÁN
ACTIVO
CAJA Y BANCOS 151,872.71 2,027,979.99 338,266.32 166,622.61 23,122.87 92,618.54
INVERSIONES EN VALORES 14,606,044.23 10,366,780.18 50,951,312.95 81,033,730.88 8,185,188.58 4,579,660.90 2,228,286.02 9,442,107.61
CUENTAS POR COBRAR (CARTERA) 2,156,017,472.21
DEUDORES DIVERSOS 129,373,097.49 6,873,494.65 37,275,441.09
IVA ACREDITABLE
MOBILIARIO Y EQUIPO 361,547.24
INTERESES DEVENGADOS NO COBRADOS
INTERESES SUBSIDIADOS
PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO
ESTIMACIONES DE CUENTAS INCOBRABLES -264,828.00
OTROS ACTIVOS 158,410.00
TOTAL ACTIVO 144,075,860.96 17,240,274.83 151,872.71 2,027,979.99 338,266.32 0.00 2,207,135,407.77 81,056,853.75 8,277,807.12 4,579,660.90 2,228,286.02 46,875,958.70
PASIVOACREEDORES DIVERSOS 90,609,345.84 7,253,858.30 30,469.71
IMPUESTOS POR PAGAR
PROVISIONES POR OBLIG. DIVERSAS
INGRESOS POR CLASIFICAR
TOTAL PASIVO 90,609,345.84 7,253,858.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 30,469.71
PATRIMONIO PATRIMONIO APORTADO 31,659,887.83 149,888.44 1,967,796.33 328,223.36 601,033,284.22 13,067,513,098.22 1,616,139,352.34 700,517,939.01 3,622,598.57 5,531,107.62 20,797,041.00
ENTREGAS PATRIMONIALES -425,575.56 -10,875,031,434.07 -1,539,116,969.35 -693,923,445.53 -3,304,509.00
PROVISIÓN RESERVA DE CASTIGO 345,625.58
VALUACIÓN DE INTRUMENTOS INV.
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTS. 20,324,848.33 1,606,109.71 -599,375,835.01 14,432,275.66 1,896,327.52 1,043,411.82 926,138.79 25,330,891.54
RESULTADO DEL EJERCICIO 1,481,778.96 8,380,306.82 1,984.27 60,183.66 10,042.96 -1,231,873.65 221,467.96 2,138,143.24 639,901.82 30,923.54 1,687.40 371,930.87
OTRAS CUENTAS DE CAPITAL
TOTAL PATRIMONIO 53,466,515.12 9,986,416.53 151,872.71 2,027,979.99 338,266.32 0.00 2,207,135,407.77 81,056,853.75 8,277,807.12 4,579,660.90 2,228,286.02 46,845,488.99
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 144,075,860.96 17,240,274.83 151,872.71 2,027,979.99 338,266.32 0.00 2,207,135,407.77 81,056,853.75 8,277,807.12 4,579,660.90 2,228,286.02 46,875,958.70
276
SECTOR EDUCACIÓN
PROGRAMA ESCUELAS DE
CALIDAD
FONDO MIXTO CONACYT-GOBIERNO
DEL ESTADO
PROGRAMA NACIONAL DE BECAS-
YUCATÁN (PRONABES)
VIVIENDA MAGISTERIOTECNOLOGÍAS
EDUCATIVAS Y DE INFORMACIÓN
BECAS REPETTO MILÁN (UADY)
ACTIVOCAJA Y BANCOS 859.09 9,872,085.05
INVERSIONES EN VALORES 44,705,210.85 240,750,891.90 7,837,964.56 18,613.93 990,870.52
CUENTAS POR COBRAR (CARTERA)
DEUDORES DIVERSOS 123,601.10
MOBILIARIO Y EQUIPO 41,156.39
INTERESES DEVENGADOS NO COBRADOS
INTERESES SUBSIDIADOS
PRÉSTAMOS OTORGADOS A LARGO PLAZO
OTROS ACTIVOS
TOTAL ACTIVO 44,706,069.94 250,622,976.95 164,757.49 7,837,964.56 18,613.93 990,870.52
PASIVOACREEDORES DIVERSOS 1,324,216.06
IMPUESTOS POR PAGAR 51,855.82
PROVISIONES POR OBLIG. DIVERSAS
INGRESOS POR CLASIFICAR
TOTAL PASIVO 0.00 1,376,071.88 0.00 0.00 0.00 0.00
PATRIMONIOPATRIMONIO APORTADO 290,247,407.48 219,305,045.24 3,227,568.34 -25,151,425.24 0.00
ENTREGAS PATRIMONIALES -262,073,164.77
PROVISIÓN RESERVA DE CASTIGO
VALUACIÓN DE INTRUMENTOS INV. 1.02
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTS. 15,687,120.03 26,810,686.59 35,275,269.82 4,443,965.11 25,076,934.79 783,622.57
RESULTADO DEL EJERCICIO 844,706.18 3,131,173.24 -35,110,512.33 166,431.11 93,104.38 207,247.95
OTRAS CUENTAS DE CAPITAL
TOTAL PATRIMONIO 44,706,069.94 249,246,905.07 164,757.49 7,837,964.56 18,613.93 990,870.52
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 44,706,069.94 250,622,976.95 164,757.49 7,837,964.56 18,613.93 990,870.52
SUMA DE LOS PATRIMONIOS: 3,143,199,759.42
ESTADOS DE POSICIÓN FINANCIERA DE FIDEICOMISOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014
277
278
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS SISTEMA DE CONTROL Y TRANSPARENCIA DE FIDEICOMISOS. MATRIZ DE INFORMACIÓN CONCENTRADA
DATOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014. INFORMACIÓN DEL CUARTO INFORME TRIMESTRAL SOBRE LAS FINANZAS PÚBLICAS
CONCEPTO/FONDO FIDEICOMISO FASP 2014
FONDO PARA LA ATENCIÓN
DE EMERGENCIAS Y DESASTRES DEL ESTADO
(FAED)
FONDO PARA INFRAESTRUCTURA
ESTATAL FOFAY FOPROYUC FOCAPY
FONDO ESTATAL PARA EL APOYO INMEDIATO A
LOS PRODUCTORES AVÍCOLAS,
PORCÍCOLAS Y DE GANADO BOVINO Y
OVICAPRINO
SALDO O DISPONIBILIDAD INICIAL DE EFECTIVO EN CAJA, BANCOS E INVERSIONES EN VALORES
78,830,783.44 7.11 18,490,468.58 169,042,240.54 15,465,910.39 943,542.67 1,762,428.63
INGRESOS RECURSOS PRESUPUESTALES OTORGADOS EN EL PERIODO
57,732,195.00 123,220.38 32,698,495.75 2,732,500.92 4,640,376.90
RENDIMIENTOS FINANCIEROS 655,062.81 0.00 ‐1,593,278.85 349,360.91 3,937.98 1,769.10
OTROS INGRESOS 2,000,000.00 0.00 16,168.00 345,999.78
279
CONCEPTO/FONDO FIDEICOMISO FASP 2014
FONDO PARA LA ATENCIÓN
DE EMERGENCIAS Y DESASTRES DEL ESTADO
(FAED)
FONDO PARA INFRAESTRUCTURA
ESTATAL FOFAY FOPROYUC FOCAPY
FONDO ESTATAL PARA EL APOYO INMEDIATO A
LOS PRODUCTORES AVÍCOLAS,
PORCÍCOLAS Y DE GANADO BOVINO Y
OVICAPRINO
TOTAL DE INGRESOS 60,387,257.81 0.00 123,220.38 31,105,216.90 3,098,029.83 4,990,314.66 1,769.10
EGRESOS SERVICIOS PERSONALES 6,485,470.24
MATERIALES Y SUMINISTROS 14,542,149.07
SERVICIOS GENERALES 25,719,572.77 53,807.89 661.20
TRANSFERENCIAS PARA EL APOYO DE OBRAS PÚBLICAS
OBRAS PÚBLICAS 5,486,819.64
AYUDAS, SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS
151,683,456.23
BIENES MUEBLES E INMUEBLES 29,420,505.58
DEUDA PÚBLICA
OTROS GASTOS 1,603,541.83 14,039,600.00 4,200,000.00
280
CONCEPTO/FONDO FIDEICOMISO FASP 2014
FONDO PARA LA ATENCIÓN
DE EMERGENCIAS Y DESASTRES DEL ESTADO
(FAED)
FONDO PARA INFRAESTRUCTURA
ESTATAL FOFAY FOPROYUC FOCAPY
FONDO ESTATAL PARA EL APOYO INMEDIATO A
LOS PRODUCTORES AVÍCOLAS,
PORCÍCOLAS Y DE GANADO BOVINO Y
OVICAPRINO
TOTAL EGRESOS 83,258,059.13 0.00 53,807.89 151,683,456.23 14,040,261.20 4,200,000.00 0.00
SALDO O DISPONIBILIDAD FINAL DE EFECTIVO EN CAJA, BANCOS E INVERSIONES EN VALORES
55,959,982.12 7.11 18,559,881.07 48,464,001.21 4,523,679.02 1,733,857.33 1,764,197.73
281
CONCEPTO/FONDO FIDEICOMISO FOMICY FYDITRAC
FONDO METROPOLITANO DE YUCATÁN
FIDEY
PARA LA PROMOCIÓN TURÍSTICA DEL ESTADO DE YUCATÁN
PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL HOSPITAL REGIONAL DE
ALTA ESPECIALIDAD
PARA EL PROGRAMA DE
CALIDAD, EQUIDAD Y DESARROLLO EN SALUD (PROCEDES)
SALDO O DISPONIBILIDAD INICIAL DE EFECTIVO EN CAJA, BANCOS E INVERSIONES EN VALORES
135,530.94 633,629.17 44,605,567.32 19,988,501.23 11,014,834.00 160,004.66 2,044,240.54
INGRESOS RECURSOS PRESUPUESTALES OTORGADOS EN EL PERIODO
2,319,599.55 53,731,426.00 5,302,883.25 8,959,143.00
RENDIMIENTOS FINANCIEROS 111,416.97 6,088.18 622,765.19 403,179.92 34,048.62 568.05 10,674.65
OTROS INGRESOS 2,553,662.15
TOTAL DE INGRESOS 111,416.97 2,325,687.73 54,354,191.19 8,259,725.32 8,993,191.62 568.05 10,674.65
EGRESOS
282
CONCEPTO/FONDO FIDEICOMISO FOMICY FYDITRAC
FONDO METROPOLITANO DE YUCATÁN
FIDEY
PARA LA PROMOCIÓN TURÍSTICA DEL ESTADO DE YUCATÁN
PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL HOSPITAL REGIONAL DE
ALTA ESPECIALIDAD
PARA EL PROGRAMA DE
CALIDAD, EQUIDAD Y DESARROLLO EN SALUD (PROCEDES)
SERVICIOS PERSONALES
MATERIALES Y SUMINISTROS 9,619,878.24
SERVICIOS GENERALES 62.64 85,051.20 278,549.07 21,367.20 8,700.00 26,935.20 TRANSFERENCIAS PARA EL APOYO DE OBRAS PÚBLICAS
2,078,879.95 160,122.80
OBRAS PÚBLICAS 28,882,809.45
AYUDAS, SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS
BIENES MUEBLES E INMUEBLES
DEUDA PÚBLICA
OTROS GASTOS 13,363,633.25 TOTAL EGRESOS 62.64 2,078,879.95 29,127,983.45 13,642,182.32 9,641,245.44 8,700.00 26,935.20
283
CONCEPTO/FONDO FIDEICOMISO FOMICY FYDITRAC
FONDO METROPOLITANO DE YUCATÁN
FIDEY
PARA LA PROMOCIÓN TURÍSTICA DEL ESTADO DE YUCATÁN
PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL HOSPITAL REGIONAL DE
ALTA ESPECIALIDAD
PARA EL PROGRAMA DE
CALIDAD, EQUIDAD Y DESARROLLO EN SALUD (PROCEDES)
SALDO O DISPONIBILIDAD FINAL DE EFECTIVO EN CAJA, BANCOS E INVERSIONES EN VALORES
246,885.27 880,436.95 69,831,775.06 14,606,044.23 10,366,780.18 151,872.71 2,027,979.99
284
CONCEPTO/FONDO FIDEICOMISO
PARA CONSTRUCCIÓN DE LA
INFRAESTRUCTURA HOSPITALARIA DEL
ESTADO DE YUCATÁN
PROTEGO F/0020
PROTEGO F/0002
PROTEGO F/0019
PROTEGO F/0007 IEPAC FIAMBIYUC
SALDO O DISPONIBILIDAD INICIAL DE EFECTIVO EN CAJA, BANCOS E INVERSIONES EN VALORES
348,660.26 0.00 51,046,951.15 80,494,896.28 24,273,617.48 4,423,448.41 121,562.00
INGRESOS RECURSOS PRESUPUESTALES OTORGADOS EN EL PERIODO
422,744,235.23 172,463,297.93 57,101,159.50 3,000,000.00
RENDIMIENTOS FINANCIEROS 1,786.06 430,960.26 561,957.48 197,181.12 26,210.07 3,595.00
OTROS INGRESOS 152,439.45
TOTAL DE INGRESOS 1,786.06 0.00 423,175,195.49 173,025,255.41 57,298,340.62 178,649.52 3,003,595.00
EGRESOS
SERVICIOS PERSONALES
285
CONCEPTO/FONDO FIDEICOMISO
PARA CONSTRUCCIÓN DE LA
INFRAESTRUCTURA HOSPITALARIA DEL
ESTADO DE YUCATÁN
PROTEGO F/0020
PROTEGO F/0002
PROTEGO F/0019
PROTEGO F/0007 IEPAC FIAMBIYUC
MATERIALES Y SUMINISTROS
SERVICIOS GENERALES 12,180.00 24,308.93 3,000.00 785,112.66 22,437.03 477,933.00 TRANSFERENCIAS PARA EL APOYO DE OBRAS PÚBLICAS
418,938.00
OBRAS PÚBLICAS
AYUDAS, SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS
58,529,360.54 0.00
BIENES MUEBLES E INMUEBLES
DEUDA PÚBLICA 30,099,036.21 9,000,000.00
OTROS GASTOS 392,980,865.83 172,460,297.93 4,979,678.38 TOTAL EGRESOS 12,180.00 0.00 423,104,210.97 172,463,297.93 73,294,151.58 22,437.03 896,871.00
SALDO O DISPONIBILIDAD FINAL DE EFECTIVO EN CAJA, BANCOS E INVERSIONES
338,266.32 0.00 51,117,935.67 81,056,853.76 8,277,806.52 4,579,660.90 2,228,286.00
286
CONCEPTO/FONDO FIDEICOMISO
PARA CONSTRUCCIÓN DE LA
INFRAESTRUCTURA HOSPITALARIA DEL
ESTADO DE YUCATÁN
PROTEGO F/0020
PROTEGO F/0002
PROTEGO F/0019
PROTEGO F/0007 IEPAC FIAMBIYUC
EN VALORES
287
CONCEPTO/FONDO FIDEICOMISO
FONDO PARA LA CONSOLIDACIÓN Y FOMENTO DEL
EMPLEO PERMANENTE DEL ESTADO DE
YUCATÁN
PROGRAMA ESCUELAS DE CALIDAD
FONDO MIXTO CONACYT‐
GOBIERNO DEL ESTADO
PROGRAMA NACIONAL DE BECAS‐YUCATÁN
(PRONABES)
VIVIENDA MAGISTERIO
TECNOLOGÍAS EDUCATIVAS Y
DE INFORMACIÓN
BECAS REPETTO MILÁN (UADY)
TOTAL CONCEPTO
SALDO O DISPONIBILIDAD INICIAL DE EFECTIVO EN CAJA, BANCOS E INVERSIONES EN VALORES
15,672,671.52 42,968,065.98 238,757,069.38 5,081,911.26 7,806,944.18 47,492.17 207,247.95 834,368,227.24
INGRESOS RECURSOS PRESUPUESTALES OTORGADOS EN EL PERIODO
6,649,708.70 10,908,211.72 1,935,531.00 843,041,984.83
RENDIMIENTOS FINANCIEROS 68,700.24 311,744.33 1,773,976.54 15,832.40 58,279.32 4,622.53 4,060,438.88
OTROS INGRESOS 50,694.85 5,118,964.23 TOTAL DE INGRESOS 119,395.09 6,961,453.03 12,682,188.26 15,832.40 58,279.32 0.00 1,940,153.53 852,221,387.94
288
CONCEPTO/FONDO FIDEICOMISO
FONDO PARA LA CONSOLIDACIÓN Y FOMENTO DEL
EMPLEO PERMANENTE DEL ESTADO DE
YUCATÁN
PROGRAMA ESCUELAS DE CALIDAD
FONDO MIXTO CONACYT‐
GOBIERNO DEL ESTADO
PROGRAMA NACIONAL DE BECAS‐YUCATÁN
(PRONABES)
VIVIENDA MAGISTERIO
TECNOLOGÍAS EDUCATIVAS Y
DE INFORMACIÓN
BECAS REPETTO MILÁN (UADY)
TOTAL CONCEPTO
EGRESOS SERVICIOS PERSONALES 27,258.94 28,878.24 6,541,607.42
MATERIALES Y SUMINISTROS 829,105.34 816,280.69 25,807,413.34
SERVICIOS GENERALES 91,631.73 5,097,743.66 11,280.96 32,720,335.14
TRANSFERENCIAS PARA EL APOYO DE OBRAS PÚBLICAS
2,657,940.75
OBRAS PÚBLICAS 34,369,629.09 AYUDAS, SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS
4,302,712.00 1,145,250.00 215,660,778.77
BIENES MUEBLES E INMUEBLES 29,420,505.58
DEUDA PÚBLICA 39,099,036.21 OTROS GASTOS 6,349,959.00 609,977,576.22
289
CONCEPTO/FONDO FIDEICOMISO
FONDO PARA LA CONSOLIDACIÓN Y FOMENTO DEL
EMPLEO PERMANENTE DEL ESTADO DE
YUCATÁN
PROGRAMA ESCUELAS DE CALIDAD
FONDO MIXTO CONACYT‐
GOBIERNO DEL ESTADO
PROGRAMA NACIONAL DE BECAS‐YUCATÁN
(PRONABES)
VIVIENDA MAGISTERIO
TECNOLOGÍAS EDUCATIVAS Y
DE INFORMACIÓN
BECAS REPETTO MILÁN (UADY)
TOTAL CONCEPTO
TOTAL EGRESOS 6,349,959.00 5,223,449.07 816,280.69 5,097,743.66 27,258.94 28,878.24 1,156,530.96 996,254,822.52
SALDO O DISPONIBILIDAD FINAL DE EFECTIVO EN CAJA, BANCOS E INVERSIONES EN VALORES
9,442,107.61 44,706,069.94 250,622,976.95 0.00 7,837,964.56 18,613.93 990,870.52 690,334,792.66
290
ANEXO CONTABLE CONTRALORÍA
291
292
Concepto 2014 2013 Concepto 2014 2013 Ingresos y otros beneficios $0.00 $0.00 Gastos y otras perdidas $0.00 $0.00 ingresos de gestión $0.00 $0.00 gastos de funcionamiento $9,679,370.35 $9,071,541.13 impuestos $0.00 $0.00 servicios personales $6,780,797.39 $7,010,679.76 cuotas y aportaciones de seguridad social $0.00 $0.00 materiales y suministros $1,101,082.36 $1,048,015.53 contribuciones de mejoras $0.00 $0.00 servicios generales $1,797,490.60 $1,012,845.84 derechos $0.00 $0.00 transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas $0.00 $0.00 productos de tipo corriente $0.00 $0.00 transferencias internas y asignaciones al sector público $0.00 $0.00 aprovechamientos de tipo corriente $0.00 $0.00 transferencias al resto del sector público $0.00 $0.00 ingresos por venta de bienes y servicios $0.00 $0.00 subsidios y subvenciones $0.00 $0.00 ingresos no comprendidos en las fracciones de la ley de ingresos causados en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación o pago $0.00 $0.00 ayudas sociales $0.00 $0.00 participaciones, aportaciones, transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas $2,149,777.40 $6,656,084.60 pensiones y jubilaciones $0.00 $0.00 participaciones y aportaciones $2,149,777.40 $6,656,084.60 transferencias a fideicomisos, mandatos y contratos análogos $0.00 $0.00 transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas $9,936,989.90 $0.00 transferencias a la seguridad social $0.00 $0.00 otros ingresos y beneficios $17,304.97 $154,434.20 donativos $0.00 $0.00 ingresos financieros $1,798.71 $0.00 transferencias al exterior $0.00 $0.00 incremento por variación de inventarios $0.00 $0.00 participaciones y aportaciones $0.00 $0.00 disminución del exceso de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia $0.00 $0.00 participaciones $0.00 $0.00 disminución del exceso de provisiones $0.00 $0.00 aportaciones $0.00 $0.00 otros ingresos y beneficios varios $15,506.26 $154,434.20 convenios $0.00 $0.00 Total ingresos y otros beneficios $12,104,072.27 $6,810,518.80 intereses, comisiones y otros gastos de la deuda pública $0.00 $0.00
intereses de la deuda pública $0.00 $0.00 comisiones de la deuda pública $0.00 $0.00 gastos de la deuda pública $0.00 $0.00 costo por coberturas $0.00 $0.00 apoyos financieros $0.00 $0.00 otros gastos y pérdidas extraordinarias $1,282,447.11 $438,075.77
estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolencia y amortizaciones $1,282,447.11 $438,075.77 provisiones $0.00 $0.00 disminución de inventarios $0.00 $0.00 aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia $0.00 $0.00 aumento por insuficiencia de provisiones $0.00 $0.00 otros gastos $0.00 $0.00 inversión pública $0.00 $0.00 inversión pública no capitalizable $0.00 $0.00 Total gastos y otras pérdidas $10,961,817.46 $9,509,616.90Resultado del ejercicio (ahorro / desahorro) $1,142,254.81 ‐$2,699,098.10
Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor.
Cuenta Pública 2014Estado de Actividades
Del 1o. de Enero al 31 de Diciembre de 2014(Pesos)
Ente Público: SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL (2 y 5 al millar)
293
Concepto 2014 2013 Concepto 2014 2013 Activo Pasivo
activo circulante pasivo circulante
efectivo y equivalentes $2,989,351.89 $1,846,898.25 cuentas por pagar a corto plazo $107.63 $107.60
derechos a recibir efectivo o equivalentes $40.00 $238.80 documentos por pagar a corto plazo $0.00 $0.00
derechos a recibir bienes o servicios $0.00 $0.00 porción a corto plazo de la deuda pública a largo plazo $0.00 $0.00
inventarios $0.00 $0.00 titulos y valores a corto plazo $0.00 $0.00
almacenes $0.00 $0.00 pasivos diferidos a corto plazo $0.00 $0.00
estimación por pérdida o deterioro de activos circulantes $0.00 $0.00 fondos y bienes de terceros en garantía y/o administración a corto plazo $0.00 $0.00
otros activos circulantes $0.00 $0.00 provisiones a corto plazo $0.00 $0.00
total activo circulante $2,989,391.89 $1,847,137.05 otros pasivos a corto plazo $0.00 $0.00
activo no circulante total pasivo circulante $107.63 $107.60
inversiones financieras a largo plazo $0.00 $0.00 pasivo no circulante
derechos a recibir efectivo o equivalentes a largo plazo $0.00 $0.00 cuentas por pagar a largo plazo $0.00 $0.00
bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso $0.00 $0.00 documentos por pagar a largo plazo $0.00 $0.00
bienes muebles $13,210,571.63 $11,953,808.48 deuda pública a largo plazo $0.00 $0.00
activos intangibles $0.00 $0.00 pasivos diferidos a largo plazo $0.00 $0.00
depreciación, deterioro y amortización acumulada de bienes $0.00 $0.00 fondos y bienes de terceros en garantía y/o en administración a largo plazo $0.00 $0.00
activos diferidos $0.00 $0.00 provisiones a largo plazo $0.00 $0.00
estimación por pérdida o deterioro de activos no circulantes $0.00 $0.00 otros pasivos a largo plazo $0.00 $0.00
otros activos no circulantes $0.00 $0.00 total pasivo no circulante $0.00 $0.00
total activo no circulante $13,210,571.63 $11,953,808.48 Total pasivo $107.63 $107.60
Total activo $16,199,963.52 $13,800,945.53 Hacienda pública / patrimonio
hacienda pública / patrimonio contribuido $13,210,571.63 $11,953,808.48
aportaciones $13,210,571.63 $11,953,808.48
donaciones de capital $0.00 $0.00
actualización de la hacienda pública/patrimonio $0.00 $0.00
hacienda pública / patrimonio generado $2,989,284.26 $1,847,029.45
resultados del ejercicio (ahorro / desahorro) $1,142,254.81 ‐$2,699,098.10
resultados de ejercicios anteriores $1,847,029.45 $4,546,127.55
revalúos $0.00 $0.00
reservas $0.00 $0.00
rectificaciones de resultados de ejercicios anteriores $0.00 $0.00
exceso o insuficiencia en la actualización de la hacienda pública/patrimonio $0.00 $0.00
resultado por posición monetaria $0.00 $0.00
resultado por tenencia de activos no monetarios $0.00 $0.00
Total hacienda pública / patrimonio $16,199,855.89 $13,800,837.93
Total pasivo y hacienda pública / patrimonio $16,199,963.52 $13,800,945.53
Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor.
Cuenta Pública 2014
Estado de Situación Financiera
Al 31 de Diciembre de 2014
(Pesos)
Ente Público: SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL (2 y 5 al millar)
294
Concepto 2014 2013 Concepto 2014 2013 Flujos de efectivo de las actividades de operación Flujos de efectivo de las actividades de inversión origen $12,104,072.27 $6,810,518.80 origen $1,256,763.15 $438,075.77 impuestos $0.00 $0.00 bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso $0.00 $0.00 cuotas y aportaciones de seguridad social $0.00 $0.00 bienes muebles $0.00 $0.00 contribuciones de mejoras $0.00 $0.00 otros orígenes de inversión $1,256,763.15 $438,075.77 derechos $0.00 $0.00 aplicación $1,256,763.15 $438,075.77 productos de tipo corriente $0.00 $0.00 bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso $0.00 $0.00 aprovechamientos de tipo corriente $0.00 $0.00 bienes muebles $1,256,763.15 $438,075.77 ingresos por venta de bienes y servicios $0.00 $0.00 otras aplicaciones de inversión $0.00 $0.00 ingresos no comprendidos en las fracciones de la ley de ingresos causados en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación o pago $0.00 $0.00 Flujos netos de efectivo por actividades de inversión participaciones y aportaciones $12,086,767.30 $6,656,084.60 Flujos de efectivo de las actividades de financiamiento $0.00 $0.00 transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas $0.00 $0.00 origen $198.83 $10,202.78 otros origenes de operación $17,304.97 $154,434.20 endeudamiento neto $0.00 $0.00 aplicación $10,961,817.46 $9,509,616.90 interno $0.00 $0.00 servicios personales $6,780,797.39 $7,010,679.76 externo $0.00 $0.00 materiales y suministros $1,101,082.36 $1,048,015.53 disminución de activos financieros $198.80 $10,201.21 servicios generales $1,797,490.60 $1,012,845.84 incremento de otros pasivos $0.03 $1.57 transferencias internas y asignaciones al sector público $0.00 $0.00 aplicación $0.00 $0.00 transferencias al resto del sector público $0.00 $0.00 servicios de la deuda $0.00 $0.00 subsidios y subvenciones $0.00 $0.00 interno $0.00 $0.00 ayudas sociales $0.00 $0.00 externo $0.00 $0.00 pensiones y jubilaciones $0.00 $0.00 incremento de activos financieros $0.00 $0.00 transferencias a fideicomisos, mandatos y contratos análogos $0.00 $0.00 disminución de otros pasivos $0.00 $0.00 transferencias a la seguridad social $0.00 $0.00 Flujos netos de efectivo por actividades de financiamiento $198.83 $10,202.78 donativos $0.00 $0.00 Incremento/disminución neta en el efectivo y equivalentes al efectivo $1,142,453.64 ‐$2,688,895.32 transferencias al exterior $0.00 $0.00 Efectivo y equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio $1,846,898.25 $4,535,793.57 participaciones $0.00 $0.00 Efectivo y equivalentes al efectivo al final del ejercicio $2,989,351.89 $1,846,898.25 aportaciones $0.00 $0.00 convenios $0.00 $0.00 otras aplicaciones de operación $1,282,447.11 $438,075.77 Flujos netos de efectivo por actividades de operación $1,142,254.81 ‐$2,699,098.10
Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor.
Cuenta Pública 2014Estado de Flujo de Efectivo
Del 1o. de Enero al 31 de Diciembre de 2014(Pesos)
Ente Público: SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL (2 y 5 al millar)
295
Concepto Origen Aplicación Concepto Origen AplicaciónActivo $198.80 $2,399,216.79 Pasivo $0.03 $0.00 Activo circulante $198.80 $1,142,453.64 Pasivo circulante $0.03 $0.00 efectivo y equivalentes $0.00 $1,142,453.64 cuentas por pagar a corto plazo $0.03 $0.00 derechos a recibir efectivo o equivalentes $198.80 $0.00 documentos por pagar a corto plazo $0.00 $0.00 derechos a recibir bienes o servicios $0.00 $0.00 porción a corto plazo de la deuda pública a largo plazo $0.00 $0.00 inventarios $0.00 $0.00 títulos y valores a corto plazo $0.00 $0.00 almacenes $0.00 $0.00 pasivos diferidos a corto plazo $0.00 $0.00
estimación por pérdida o deterioro de activos circulantes $0.00 $0.00 fondos y bienes de terceros en garantía y/o administración a corto plazo $0.00 $0.00 otros activos circulantes $0.00 $0.00 provisiones a corto plazo $0.00 $0.00 Activo no circulante $0.00 $1,256,763.15 otros pasivos a corto plazo $0.00 $0.00 inversiones financieras a largo plazo $0.00 $0.00 Pasivo no circulante $0.00 $0.00 derechos a recibir efectivo o equivalentes a largo plazo $0.00 $0.00 cuentas por pagar a largo plazo $0.00 $0.00 bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso $0.00 $0.00 documentos por pagar a largo plazo $0.00 $0.00 bienes muebles $0.00 $1,256,763.15 deuda pública a largo plazo $0.00 $0.00 activos intangibles $0.00 $0.00 pasivos diferidos a largo plazo $0.00 $0.00
depreciación, deterioro y amortización acumulada de bienes $0.00 $0.00 fondos y bienes de terceros en garantía y/o en administración a largo plazo $0.00 $0.00 activos diferidos $0.00 $0.00 provisiones a largo plazo $0.00 $0.00 estimación por pérdida o deterioro de activos no circulantes $0.00 $0.00 Hacienda pública/ patrimonio $2,399,017.96 $0.00 otros activos no circulantes $0.00 $0.00 Hacienda pública/patrimonio contribuido $1,256,763.15 $0.00
aportaciones $1,256,763.15 $0.00 donaciones de capital $0.00 $0.00 actualización de la hacienda pública / patrimonio $0.00 $0.00 Hacienda pública/patrimonio generado $1,142,254.81 $0.00 resultados del ejercicio (ahorro / desahorro) $1,142,254.81 $0.00 resultados de ejercicios anteriores $0.00 $0.00 revalúos $0.00 $0.00 reservas $0.00 $0.00 rectificaciones de resultados de ejercicios anteriores $0.00 $0.00 Exceso o insuficiencia en la actualización de la hacienda pública/patrimonio $0.00 $0.00 resultado por posición monetaria $0.00 $0.00 resultado por tenencia de activos no monetarios $0.00 $0.00
Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor.
Cuenta Pública 2014Estado de Cambios en la Situación FinancieraDel 1o. de Enero al 31 de Diciembre de 2014
(Pesos)Ente Público: SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL (2 y 5 al millar)
296
Concepto Saldo Inicial 1 Cargos del Período 2
Abonos del Período 3
Saldo Final 4 = (1+2‐3)
Variación del Período (4‐1)
Activo
Activo circulante $1,847,137.05 $12,479,051.66 $11,336,796.82 $2,989,391.89 $1,142,254.84
efectivo y equivalentes $1,846,898.25 $12,146,086.66 $11,003,633.02 $2,989,351.89 $1,142,453.64
derechos a recibir efectivo o equivalentes $238.80 $332,965.00 $333,163.80 $40.00 ‐$198.80
derechos a recibir bienes o servicios $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
inventarios $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
almacenes $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
estimación por pérdida o deterioro de activos circulantes $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
otros activos circulantes $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
Activo no circulante $11,953,808.48 $1,256,763.15 $0.00 $13,210,571.63 $1,256,763.15
inversiones financieras a largo plazo $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
derechos a recibir efectivo o equivalentes a largo plazo $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
bienes muebles $11,953,808.48 $1,256,763.15 $0.00 $13,210,571.63 $1,256,763.15
activos intangibles $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
depreciación, deterioro y amortización acumulada de bienes $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
activos diferidos $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
estimación por pérdida o deterioro de activos no circulantes $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
otros activos no circulantes $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
Total activo $13,800,945.53 $13,735,814.81 $11,336,796.82 $16,199,963.52 $2,399,017.99
Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor.
Cuenta Pública 2014
Estado Analítico del Activo
Del 1o. de Enero al 31 de Diciembre de 2014
(Pesos)
Ente Público: SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL (2 y 5 al millar)
297
Denominación de las Deudas Moneda de Contratación
Institución o País Acreedor
Saldo Inicial del Período
Saldo Final del Período
Deuda pública Corto plazo deuda interna $0.00 $0.00 instituciones de crédito $0.00 $0.00 títulos y valores $0.00 $0.00 arrendamientos financieros $0.00 $0.00 deuda externa $0.00 $0.00 organismos financieros internacionales $0.00 $0.00 deuda bilateral $0.00 $0.00 títulos y valores $0.00 $0.00 arrendamientos financieros $0.00 $0.00 Subtotal a corto plazo $0.00 $0.00 Largo plazo deuda interna $0.00 $0.00 instituciones de crédito $0.00 $0.00 títulos y valores $0.00 $0.00 arrendamientos financieros $0.00 $0.00 deuda externa $0.00 $0.00 organismos financieros internacionales $0.00 $0.00 deuda bilateral $0.00 $0.00 títulos y valores $0.00 $0.00 arrendamientos financieros $0.00 $0.00 Subtotal a largo plazo $0.00 $0.00 Otros pasivos Peso Mex. $107.60 $107.63Total deuda y otros pasivos Peso Mex. $107.60 $107.63
Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor.
Cuenta Pública 2014Estado Analítico de la Deuda y Otros PasivosDel 1o. de Enero al 31 de Diciembre de 2014
(Pesos)Ente Público: SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL (2 y 5 al millar)
298
ConceptoHacienda
Pública/Patrimonio Contribuido
Hacienda Pública/Patrimonio
Generado de Ejercicios Anteriores
Hacienda Pública/Patrimonio
Generado del Ejercicio
Ajustes por Cambios de Valor
TOTAL
Rectificaciones de resultados de ejercicios anteriores $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
Patrimonio neto inicial ajustado del ejercicio $11,953,808.48 $0.00 $0.00 $0.00 $11,953,808.48
aportaciones $11,953,808.48 $0.00 $0.00 $0.00 $11,953,808.48
donaciones de capital $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
actualización de la hacienda pública/patrimonio $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
Variaciones de la hacienda pública/patrimonio neto del ejercicio $0.00 $1,847,029.45 $0.00 $0.00 $1,847,029.45
resultados del ejercicio (ahorro/desahorro) $0.00 ‐$2,699,098.10 $0.00 $0.00 ‐$2,699,098.10
resultados de ejercicios anteriores $0.00 $4,546,127.55 $0.00 $0.00 $4,546,127.55
revalúos $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
reservas $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
Hacienda pública/patrimonio neto final del ejercicio anterior $11,953,808.48 $1,847,029.45 $0.00 $0.00 $13,800,837.93
Cambios en la hacienda pública/patrimonio neto del ejercicio $1,256,763.15 $0.00 $0.00 $0.00 $1,256,763.15
aportaciones $1,256,763.15 $0.00 $0.00 $0.00 $1,256,763.15
donaciones de capital $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
actualización de la hacienda pública/patrimonio $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
Variaciones de la hacienda pública/patrimonio neto del ejercicio $0.00 $0.00 $1,142,254.81 $0.00 $1,142,254.81
resultados del ejercicio (ahorro/desahorro) $0.00 $0.00 $1,142,254.81 $0.00 $1,142,254.81
resultados de ejercicios anteriores $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
revalúos $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
reservas $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
Saldo neto en la hacienda pública/patrimonio ejercicio actual $13,210,571.63 $1,847,029.45 $1,142,254.81 $0.00 $16,199,855.89
Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor.
Cuenta Pública 2014
Estado de Variación en la Hacienda Pública
Del 1o. de Enero al 31 de Diciembre de 2014
(Pesos)
Ente Público: SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL (2 y 5 al millar)
299
300
GASTO FEDERALIZADO DE EDUCACIÓN
301
302
Consolidado de Inversión Federal. Secretaría de Educación
Presupuestado Radicado Ejercido001 PROGRAMA BECAS PRACTICA INTENSIVA 2,562,875 2,562,875 2,616,525 002 PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE LA EDUCACION TELESECUNDARIA ‐ ‐ 3,283 003 PROGRAMA ASESOR TECNICO PEDAGOGICO ‐ ‐ 14,354 004 PROGRAMA NACIONAL DE LECTURA ‐ ‐ 21,459 005 PROGRAMA NACIONAL DE CAPACITACION A MAESTROS EN SERVICIO ‐ ‐ ‐ 006 PROGRAMA DE IMPLEMENTACION DE LA REFORMA DE LA EDUCACION SECUNDARIA ‐ ‐ ‐ 007 PROGRAMA APOYO A LA RENOVACION CURRICULAR Y PEDAGOGICA DE LA EDUC. PREESCOLAR ‐ ‐ ‐ 008 PROGRAMA NACIONAL DE TIEMPO COMPLETO 288,447,352 288,447,352 206,850,505 009 PROGRAMA DE ACTUALIZACION Y ARTICULACION CURRICULAR DE LA EDUC. PRIMARIA ‐ ‐ ‐ 010 PROGRAMA ACCIONES PARA DISCAPACITADOS ‐ ‐ 23,741 011 PROGRAMA NACIONAL DE INGLES EDUCACION BASICA ‐ ‐ 4,122,550 012 PROGRAMA HABILIDADES DIGITALES PARA TODOS ‐ ‐ ‐ 013 PROYECTO DE APTITUDES SOBRESALIENTES PARA DISCAPACITADOS ‐ ‐ ‐ 014 PROGRAMA DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL DE ESCUELAS NORMALES ‐ ‐ 6,546,614 015 PROGRAMA DE CAPACITACION AL MAGISTERIO PARA LA PREVENCION DE LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER ‐ ‐ 164 016 PROGRAMA ESCUELA SIEMPRE ABIERTA ‐ ‐ 192,623 017 PROGRAMA ESCUELA SEGURA 3,722,869 3,722,869 3,962,758 018 PROGRAMA ENTIDAD EN DONDE VIVO ‐ 019 PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO ACTIVIDADES EDUCACION INDIGENA ‐ ‐ 42,139 020 PROGRAMA ESCUELA Y SALUD ‐ ‐ ‐ 021 PROGRAMA MEJORAMIENTO ENSEÑANZA INGLES ESC. NORMALES ‐ ‐ ‐ 022 PROGRAMA EMERGENTE PARA LA MEJORA DEL LOGRO EDUCATIVO ‐ ‐ ‐ 023 PROGRAMA DE MEJORAMIENTO PARA EL PROFESORADO ‐ ‐ 33,412 024 PROGRAMA FORTALECIMIENTO EDUCACION ESPECIAL Y LA INTEGRACION EDUCATIVA ‐ ‐ 4,634 025 PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO COMUNIDADES DEL APRENDIZAJE ‐ ‐ ‐ 026 PROGRAMA DE GRUPOS EN SITUACION VULNERABLE ‐ ‐ ‐ 027 PROGRAMA FORTALECIMIENTO DE LAS UNIDADES DE LA UPN ‐ ‐ ‐ 028 PROGRAMA MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA DE LA ENSY ‐ ‐ ‐ 029 PROGRAMA ACTIVACION FISICA ‐ ‐ ‐ 030 PROGRAMA PARA EDUCACION BASICA P/NIÑOS Y NIÑAS DE FAMILIAS JORNALERAS ‐ ‐ 2,343 031 PROGRAMA REFORMA CURRICULAR DE EDUCACION BASICA ‐ ‐ 32,693 032 PROGRAMA FESTIVAL INTERNACIONAL DE LA CULTURA MAYA ‐ ‐ ‐ 033 PROGRAMA TELEBACHILLERATO 14,783,731 14,783,730 18,059,836 034 PROGRAMA DE BECAS EDUCACION MEDIA SUPERIOR 39,000,000 39,000,000 39,000,000 035 PROGRAMA NACIONAL DE BECAS 5,477,725 5,477,725 5,477,725 036 PROGRAMA DE INCLUSION Y LA EQUIDAD EDUCATIVA 6,801,928 6,801,928 2,865,750 037 PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO A LA POLITICA DE IGUADAD DE GENERO 1,710,580 1,710,580 1,170,685 038 PROGRAMA PARA FORTALECER GESTION PLANTELES EDUCACION MEDIA SUPERIOR 450,000 450,000 224,053 039 PROGRAMA DE ESCUELAS DE EXCELENCIA 2,501,577 2,501,577 ‐ 040 PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO A LA CALIDAD DE EDUCACION BASICA 23,322,505 23,322,505 4,899,297 041 PROGRAMA FORTALECIMIENTO AL DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE (PRODEP) 3,324,250 3,324,250 ‐
SUMAS 392,105,392 392,105,392 296,167,142
Total anualNº Nombre de los programas o fondos
303
304
PROGRAMAS DEL RAMO 23
305
306
Proyectos para el Deasarrollo de la Zona Henequenera del Sureste
Municipio Localidad Total ejercido Part. federal Part. Estatal
Part. Municipal
Part. Privada
Otros
1Instituto para la Construcción y Conservación de Obra Pública en Yucatán
Construcción de la nueva sede del H. congreso del Estado de Yucatán. Mérida Mérida 112,306,550.00 112,306,550.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2Instituto para la Construcción y Conservación de Obra Pública en Yucatán
Construcción del Centro Estatal de Servicios Yucatán Mérida Mérida 40,999,999.89 40,999,999.89 0.00 0.00 0.00 0.00
3Instituto para la Construcción y Conservación de Obra Pública en Yucatán
Construcción de cancha de usos multiples en la localidad y municipio de Baca Baca Baca 3,500,000.00 3,500,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4Instituto para la Construcción y Conservación de Obra Pública en Yucatán
Construcción de cancha de usos multiples en la localidad y municipio de Chumayel Chumayel Chumayel 3,500,000.00 3,500,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5Instituto para la Construcción y Conservación de Obra Pública en Yucatán
Construcción de cancha de usos multiples en la localidad y municipio Cuzamá Cuzamá Cuzamá 3,500,000.00 3,500,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
6Instituto para la Construcción y Conservación de Obra Pública en Yucatán
Construcción de cancha de usos multiples en la localidad y municipio de Dzán Dzán Dzán 3,500,000.00 3,500,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
7Instituto para la Construcción y Conservación de Obra Pública en Yucatán
Construcción de cancha de usos multiplies en la localidad y municipio de Dzilam González Dzilam González Dzilam González 3,500,000.00 3,500,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
8Instituto para la Construcción y Conservación de Obra Pública en Yucatán
Construcción de cancha de usos multiples en la localidad y municipio de Espita Espita Espita 3,500,000.00 3,500,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
9Instituto para la Construcción y Conservación de Obra Pública en Yucatán
Construcción de cancha de usos multiples en la localidad y municipio de Kaua Kaua Kaua 3,500,000.00 3,500,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
10Instituto para la Construcción y Conservación de Obra Pública en Yucatán
Construcción de cancha de usos multiples en la localidad y municipio de Mama Mama Mama 3,500,000.00 3,500,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
11Instituto para la Construcción y Conservación de Obra Pública en Yucatán
Construcción de cancha de usos multiples en la localidad y municipio de Maxcanú Maxcanú Maxcanú 3,500,000.00 3,500,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
12Instituto para la Construcción y Conservación de Obra Pública en Yucatán
Construcción de cancha de usos multiples en la localidad y municipio de Muna Muna Muna 3,500,000.00 3,500,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
13Instituto para la Construcción y Conservación de Obra Pública en Yucatán
Construcción de cancha de usos multiples en la localidad y municipio de Peto Peto Peto 3,500,000.00 3,500,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
14Instituto para la Construcción y Conservación de Obra Pública en Yucatán
Construcción de cancha de usos multiples en la localidad y municipio de Progreso Progreso Progreso 3,500,000.00 3,500,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Inversión ejercida según origen de los recursos 2013 (pesos)
Ubicación geográfica
Nº Dependencia ejecutora Nombre de la obra
307
Proyectos para el Deasarrollo de la Zona Henequenera del Sureste
Municipio Localidad Total ejercido Part. federal Part. Estatal
Part. Municipal
Part. Privada
Otros
Inversión ejercida según origen de los recursos 2013 (pesos)
Ubicación geográfica
Nº Dependencia ejecutora Nombre de la obra
15Instituto para la Construcción y Conservación de Obra Pública en Yucatán
Construcción de cancha de usos multiples en la localidad y municipio de Suma Suma Suma 3,500,000.00 3,500,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
16Instituto para la Construcción y Conservación de Obra Pública en Yucatán
Construcción de cancha de usos multiples en la localidad y municipio de Telchac Pueblo Telchac Pueblo Telchac Pueblo 3,500,000.00 3,500,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
SUMAS 202,306,549.89 202,306,549.89
308
Fondo de Cultura 2014
Municipio Localidad Total ejercido Part. federal Part. Estatal
Part. Municipal
Part. Privada
Otros
1 Municipio de Abalá Construcción de Anfiteatro en la localidad de Abalá, municipio de Abalá, Yucatán Abalá Abalá 4,995,000.00 4,995,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2 Municipio de Bokobá Construcción de Anfiteatro de Bokobá Bokobá Bokobá 2,497,889.61 2,497,889.61 0.00 0.00 0.00 0.00
3 Municipio de Chankom Construcción de casa de la cultura Chankom Chankom Chankom 3,466,530.00 3,466,530.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4 Municipio de Chapab Construcción de Anfiteatro en la localidad de Chapab, municipio de Chapab, Yucatán Chapab Chapab 4,995,000.00 4,995,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5 Municipio de Chapab Construcción de concha acústica Chapab Chapab 3,096,900.00 3,096,900.00 0.00 0.00 0.00 0.00
6 Municipio de Chemax Construcción de concha acústica Chemax Chemax 3,096,900.00 3,096,900.00 0.00 0.00 0.00 0.00
7 Municipio de Chumayel Infraestructura Cultural Chumayel Chumayel 6,993,000.00 6,993,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
8 Municipio de Dzán Construcción de concha acústica Dzán Dzán 3,096,900.00 3,096,900.00 0.00 0.00 0.00 0.00
9 Municipio de Dzidzantún Construcción de Casa de la Cultura (1ª etapa), C-27 No. 94 x 14, C.P. 97500, en Dzidzantún, Yucatán Dzidzantún Dzidzantún 2,997,000.00 2,997,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
10 Municipio de Dzilam de Bravo Remodelación de biblioteca y adecuación Casa de la Cultura Dzilam de Bravo Dzilam de Bravo Dzilam de Bravo 2,699,374.92 2,699,374.92 0.00 0.00 0.00 0.00
11 Municipio de Hunucmá Proyecto Casa de la Cultura en Hunucmá Hunucmá Hunucmá 3,996,000.00 3,996,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
12 Municipio de Kanasín Construcción de Casa de la Cultura Kanasín Kanasín Kanasín 3,496,500.00 3,496,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00
13 Municipio de Kaua Construcción de Casa de la Cultura Kaua Kaua Kaua 3,397,151.45 3,397,151.45 0.00 0.00 0.00 0.00
14 Municipio de Kinchil Construcción de Anfiteatro en la localidad de Kinchil Kinchil Kinchil 5,394,600.00 5,394,600.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Inversión ejercida según origen de los recursos 2013 (pesos)
Ubicación geográfica
Nº Dependencia ejecutora Nombre de la obra
309
Fondo de Cultura 2014
Municipio Localidad Total ejercido Part. federal Part. Estatal
Part. Municipal
Part. Privada
Otros
Inversión ejercida según origen de los recursos 2013 (pesos)
Ubicación geográfica
Nº Dependencia ejecutora Nombre de la obra
15 Municipio de Maní Proyecto de Casa de Artesanías de Maní Maní Maní 4,995,000.00 4,995,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
16 Municipio de Motul Proyecto Casa de Artesanías Motul Motul Motul 4,995,000.00 4,995,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
17 Municipio de Muna Proyecto de Casa de Cultura Muna Muna Muna 3,996,000.00 3,996,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
18 Municipio de Muxupip Construcción Casa de la Cultura Muxupip Muxupip Muxupip 2,698,622.68 2,698,622.68 0.00 0.00 0.00 0.00
19 Municipio de Oxkutzcab Ampliación y equipamiento de la Casa de Cultura del municipio de Oxkutzcab, Yucatán Oxkutzcab Oxkutzcab 4,995,000.00 4,995,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20 Municipio de Tahdziú Construcción de Casa de la Cultura Tahdziú Tahdziú Tahdziú 2,997,000.00 2,997,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21 Municipio de Tahmek Infraestructura y equipamiento cultural de la Casa de la Cultura Municipal Tahmek Tahmek 656,468.87 656,468.87 0.00 0.00 0.00 0.00
22 Municipio de Tekantó Construcción del Centro Cultural del Municipio de Tekantó Tekantó Tekantó 3,466,530.00 3,466,530.00 0.00 0.00 0.00 0.00
23 Municipio de Tekit Infraestructura Cultural Tekit Tekit 19,980,000.00 19,980,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
24 Municipio de Teya Construcción de Casa de la Cultura Teya Teya 1,998,000.00 1,998,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
25 Municipio de Timucuy Construcción de Anfiteatro en la localidad de Timucuy, municipio de Timucuy, Yucatán Timucuy Timucuy 4,995,000.00 4,995,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
26 Municipio de Tixcacalcupul Construcción de Casa de la Cultura Tixcacalcupul Tixcacalcupul Tixcacalcupul 3,397,151.45 3,397,151.45 0.00 0.00 0.00 0.00
27 Municipio de Tixmehuac Construcción del Centro Comunitario y Aprendizaje en la localidad de Chicán Tixmehuac Chicán 899,100.00 899,100.00 0.00 0.00 0.00 0.00
28 Municipio de Tixmehuac Construcción del Centro Comunitario y Aprendizaje en la localidad de Kimbilá Tixmehuac Kimbilá 899,100.00 899,100.00 0.00 0.00 0.00 0.00
310
Fondo de Cultura 2014
Municipio Localidad Total ejercido Part. federal Part. Estatal
Part. Municipal
Part. Privada
Otros
Inversión ejercida según origen de los recursos 2013 (pesos)
Ubicación geográfica
Nº Dependencia ejecutora Nombre de la obra
29 Municipio de Tixmehuac Construcción del Centro Comunitario y Aprendizaje en la localidad de Sabacché Tixmehuac Sabacché 899,100.00 899,100.00 0.00 0.00 0.00 0.00
30 Municipio de Uayma Construcción de la Casa de la Cultura Uayma Uayma 3,096,900.00 3,096,900.00 0.00 0.00 0.00 0.00
31 Municipio de Valladolid Construcción de Biblioteca Municipal en Ex estación de Tren de la localidad y municipio de Valladolid, Yucatán Valladolid Valladolid 4,295,700.00 4,295,700.00 0.00 0.00 0.00 0.00
SUMAS 123,478,418.98 123,478,418.98
311
Infraestructura Deportiva
Municipio Localidad Total ejercido Part. federal Part. Estatal
Part. Municipal
Part. Privada
Otros
1 Municipio de Cenotillo Construcción de cancha de Fútbol 7 con pasto sintético Cenotillo Cenotillo 3,500,000.00 3,500,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2 Municipio de Chankom Construcción de cancha de usos múltiples, techumbre e iluminación Chankom Chankom 2,059,041.00 2,059,041.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3 Municipio de Chikindzonot Construcción de cancha de usos múltiples, techumbre gradas e iluminación Chikindzonot Chikindzonot 2,500,000.00 2,500,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4 Municipio de Chocholá Remodelación de cancha de usos múltiples, techumbre e iluminación Chocholá Chocholá 2,000,000.00 2,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5 Municipio de Dzidzantún Remodelación de unidad Deportiva, en Calle-21 no. 143 x 30 y 32, c.p. 97500, en Dzidzantún, Yucatán Dzidzantún Dzidzantún 3,000,000.00 3,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
6 Municipio de Halachó Construcción de campo de Fútbol en el municipio de Timucuy Halachó Halachó 2,000,000.00 2,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
7 Municipio de Halachó Construcción de cancha de usos múltiples en la localidad de Cepeda, municipio de Halachó Halachó Cepeda 1,500,000.00 1,500,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
8 Municipio de Homún Construcción de cancha de usos múltiples, techumbre, gradas e iluminación Homún Homún 2,500,000.00 2,500,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
9 Municipio de Ixil Remodelación del campo de béisbol del Municipio Ixil Ixil 2,000,000.00 2,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
10 Municipio de Kanasín Construcción cancha de usos múltiples Kanasín Kanasín 2,000,000.00 2,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
11 Municipio de Kanasín Construcción cancha de usos múltiples (fraccionamiento Fontana Kanasín) Kanasín Kanasín 2,530,000.00 2,530,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
12 Municipio de Kopomá Rehabilitación de campo de béisbol Kopomá Kopomá 2,000,000.00 2,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
13 Municipio de Mocochá Construcción de cancha de fútbol 7 con pasto sintético Mocochá Mocochá 3,500,000.00 3,500,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
14 Municipio de Panabá Construcción de campo de fútbol con gradas y techumbre Panabá Panabá 3,190,959.00 3,190,959.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Inversión ejercida según origen de los recursos 2013 (pesos)
Ubicación geográfica
Nº Dependencia ejecutora Nombre de la obra
312
Infraestructura Deportiva
Municipio Localidad Total ejercido Part. federal Part. Estatal
Part. Municipal
Part. Privada
Otros
Inversión ejercida según origen de los recursos 2013 (pesos)
Ubicación geográfica
Nº Dependencia ejecutora Nombre de la obra
15 Municipio de Tahdziú Construcción cancha de usos múltiples techumbre, gradas e iluminación Tahdziú Tahdziú 2,500,000.00 2,500,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
16 Municipio de Tahmek Construcción de cancha de Fútbol 7 con pasto sintético Tahmek Tahmek 3,500,000.00 3,500,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
17 Municipio de Tekantó Remodelación de cancha de usos múltiples Tekantó Tekantó 2,530,000.00 2,530,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
18 Municipio de Tekantó Remodelación de cancha de usos múltiples (comisaría de Tixkochoc) Tekantó Tekantó 2,530,000.00 2,530,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
19 Municipio de Tekit Construcción de cancha de fútbol 7, cancha de usos múltiples y gimnasio al aire libre con pasto sintético y gradas Tekit Tekit 7,000,000.00 7,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20 Municipio de Temozón Construcción de cancha de usos múltiples, techumbre, gradas e iluminación Temozón Temozón 2,500,000.00 2,500,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21 Municipio de Tepakán Rehabilitación de las canchas de basquetbol del municipio Tepakán Tepakán 2,000,000.00 2,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
22 Municipio de Tepakán Rehabilitación del campo de fútbol del municipio Tepakán Tepakán 3,000,000.00 3,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
23 Municipio de Ticul Rehabilitación de unidad Deportiva "Manuel Pelele Coello" Ticul Ticul 1,732,349.00 1,732,349.00 0.00 0.00 0.00 0.00
24 Municipio de Tixcacalcupul Construcción de cancha de usos múltiples, techumbre, gradas e iluminación Tixcacalcupul Tixcacalcupul 2,500,000.00 2,500,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
25 Municipio de Tixmehuac Construcción de campo de béisbol en la localidad de Tixmehuac, Yucatán Tixmehuac Tixmehuac 5,000,000.00 5,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
26 Municipio de Tixpéhual Remodelación de cancha de usos múltiples Tixpéhual Tixpéhual 2,250,000.00 2,250,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
27 Municipio de Tunkás Construcción de cancha de fútbol 7 con pasto sintético Tunkás Tunkás 3,500,000.00 3,500,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
28 Municipio de Valladolid Construcción de cancha de Fut-7 en la unidada Deportiva San Francisco de la localidad y municipio de Valladolid, Yucatán Valladolid Valladolid 3,386,945.75 3,386,945.75 0.00 0.00 0.00 0.00
313
Infraestructura Deportiva
Municipio Localidad Total ejercido Part. federal Part. Estatal
Part. Municipal
Part. Privada
Otros
Inversión ejercida según origen de los recursos 2013 (pesos)
Ubicación geográfica
Nº Dependencia ejecutora Nombre de la obra
29 Municipio de Valladolid Construcción de un campo deportivo de fútbol en la comisaría de Kanxoc del municipio de Valladolid, Yucatán Valladolid Valladolid 1,880,705.25 1,880,705.25 0.00 0.00 0.00 0.00
SUMAS 80,090,000.00 80,090,000.00
314
Fondo de Pavimentación, Espacios, Publicación y Reahabilitación de Infraestructura Educativa para Municipios y Demarcaciones Territoriales
Municipio Localidad Total ejercido Part. federal Part. Estatal
Part. Municipal
Part. Privada
Otros
1 Municipio de Aabalá Construcción de Banquetas Abalá Abalá 3,496,500.00 3,496,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2 Municipio de Aabalá Reconstrucción de Calles 13 x 12 y 10 , C-10 por 7 y 5, C-8 por 7 y 5, C- por 8 y 10, C-12 por 11 y 13 en la localidad y municipio de Abalá Abalá Abalá 999,000.00 999,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3 Municipio de Akil Construcción de techumbre metálica en cancha existente de usus múltiples en la colonia Benito Juárez en la localidad de Akil Akil Akil 899,100.00 899,100.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4 Municipio de Akil Pavimentación de la Calle 21 x 22 y 30, 16x 21 y 27, 17 x 24 y 30 Akil Akil 2,847,150.00 2,847,150.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5 Municipio de Bokobá Techumbre de la cancha en la Escuela Secundaria: Gener Roberto Sosa, calle 21 entre 12 y 14 del municipio de Bokobá Bokobá Bokobá 1,248,750.00 1,248,750.00 0.00 0.00 0.00 0.00
6 Municipio de Bokobá Iluminación de la cancha en la Escuela Secundaria: Gener Roberto Sosa, Calle 21 entre 12 y 14 del municipio de Bokobá Bokobá Bokobá 249,750.00 249,750.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Nº
Ubicación geográfica Inversión ejercida según origen de los recursos 2013 (pesos) Dependencia ejecutora Nombre de la obra
315
Fondo de Pavimentación, Espacios, Publicación y Reahabilitación de Infraestructura Educativa para Municipios y Demarcaciones Territoriales
Municipio Localidad Total ejercido Part. federal Part. Estatal
Part. Municipal
Part. Privada
Otros
Nº
Ubicación geográfica Inversión ejercida según origen de los recursos 2013 (pesos) Dependencia ejecutora Nombre de la obra
7 Mumicipio de Buctzotz Reahilitación de Infraestructura deportiva Buctzotz Buctzotz 999,000.00 999,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
8 Municipio de Cacalchén Construcción y pavimentación en el municipio de Cacalchén Cacalchén Cacalchén 2,497,500.00 2,497,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00
9 Municipio de Cacalchén Techumbre de la cancha en la escuela primaria Ignacio Allende, calle 18 entre 21 y 23 Cacalchén Cacalchén 999,000.00 999,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
10 Municipio de Cacalchén Iluminación de la cancha en la escuela primaria Ignacio Allende, calle 28 entre 21 y 13 Cacalchén Cacalchén 249,750.00 249,750.00 0.00 0.00 0.00 0.00
11 Municipio de Cacalchén Techumbre de la cancha en la escuela primaria José María Morelos y Pavón calle 21 entre 24 y 26 centro Cacalchén Cacalchén 999,000.00 999,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
316
Fondo de Pavimentación, Espacios, Publicación y Reahabilitación de Infraestructura Educativa para Municipios y Demarcaciones Territoriales
Municipio Localidad Total ejercido Part. federal Part. Estatal
Part. Municipal
Part. Privada
Otros
Nº
Ubicación geográfica Inversión ejercida según origen de los recursos 2013 (pesos) Dependencia ejecutora Nombre de la obra
12 Municipio de Cacalchén Iluminación de la cancha en la escuela primaria José María Morelos y Pavón calle 21 entre 24 y 26 centro Cacalchén Cacalchén 249,750.00 249,750.00 0.00 0.00 0.00 0.00
13 Municipio de Celestún Pacimentación de las Calles 4 x 25 y 27, 10 x 21 y 23, 23 x 12 y 12 A, 23 x 4 y 8 Celestún Celestún 999,000.00 999,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
14 Municipio de Chapab Pavimentaciones Chapab Chapab 1,998,000.00 1,998,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
15 Municipio de Chemax Infraestructura Municipal Chemax Chemax 9,990,000.00 9,990,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
16 Chicxulub Pueblo Construcción y pavimentación en el municipio de Chicxulub Pueblo. Chicxulub Pueblo Chicxulub Pueblo 2,497,500.00 2,497,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00
317
Fondo de Pavimentación, Espacios, Publicación y Reahabilitación de Infraestructura Educativa para Municipios y Demarcaciones Territoriales
Municipio Localidad Total ejercido Part. federal Part. Estatal
Part. Municipal
Part. Privada
Otros
Nº
Ubicación geográfica Inversión ejercida según origen de los recursos 2013 (pesos) Dependencia ejecutora Nombre de la obra
17 Mnicipio de Chikindzonot Construcción de parque deportivo en la colonia centro frente al palacio municipal Chikindzonot Chikindzonot 2,997,000.00 2,997,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
18 Municipio de Cuzamá Repavimentación de calles 21 x 10 y 12, calle 10 x 15 y 17 , calle 19 x 14 y 16, calle 13 x24 y 16 Cuzamá Cuzamá 999,000.00 999,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
19 Municipio de Dzán Infraestuctura Municipal Dzán Dzán 3,496,500.00 3,496,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20 Municipio de Dzidzantún Construcción de Cancha de futbol 7 en C-21 No. 143 x 30 y 32 CP 97500 EN Dzidzantún, Yucatán Dzidzantún Dzidzantún 2,497,500.00 2,497,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21 Municipio de Dzidzantún Reconstrucción de pavimentos en calles de la localidad de Dzaidzantún, Yucatán Dzidzantún Dzidzantún 1,998,000.00 1,998,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
318
Fondo de Pavimentación, Espacios, Publicación y Reahabilitación de Infraestructura Educativa para Municipios y Demarcaciones Territoriales
Municipio Localidad Total ejercido Part. federal Part. Estatal
Part. Municipal
Part. Privada
Otros
Nº
Ubicación geográfica Inversión ejercida según origen de los recursos 2013 (pesos) Dependencia ejecutora Nombre de la obra
22 Municipio de Dzilam de Bravo Techumbre de cancha multiusos en ubicada en calle 11 x 24 y 26 sin número Dzilam de Bravo Dzilam de Bravo 1,558,440.00 1,558,440.00 0.00 0.00 0.00 0.00
23 Municipio de Dzilam de Bravo Gradas de cancha multiusos en ubicada en calle 11 x 24 y 26 sin número Dzilam de Bravo Dzilam de Bravo 279,720.00 279,720.00 0.00 0.00 0.00 0.00
24 Municipio de Dzilam de Bravo Iluminación de cancha multiusos en ubicada en calle 11 x 24 y 26 sin número Dzilam de Bravo Dzilam de Bravo 159,840.00 159,840.00 0.00 0.00 0.00 0.00
25 Municipio de Dzilam González Pavimentación con carpeta asfáltica en calles C-25 x 21 y 12, C- 25 x 12 y 14, C-14 x 25 y 27, C-27 x 19 y 14 C-10 x 25 y 27, C-6 x 21 y 25 Dzilam González Dzilam González 1,998,000.00 1,998,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
26 Municipio de Dzoncauich Construcción de Banquetas Dzoncauich Dzoncauich 3,496,500.00 3,496,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00
319
Fondo de Pavimentación, Espacios, Publicación y Reahabilitación de Infraestructura Educativa para Municipios y Demarcaciones Territoriales
Municipio Localidad Total ejercido Part. federal Part. Estatal
Part. Municipal
Part. Privada
Otros
Nº
Ubicación geográfica Inversión ejercida según origen de los recursos 2013 (pesos) Dependencia ejecutora Nombre de la obra
27 Municipio de Humún Pavimentacion de Calles en la comisaría de Polobán, calle tramo escuela y calle tramo parque Homún Polobán 999,000.00 999,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
28 Municipio de Huhí Construcción de Banquetas Huhí Huhí 3,496,500.00 3,496,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00
29 Municipio de Ixil Repavimentación de calles 16 x 27 y 29, calle 13 x 22 y 24 centro Ixil Ixil 1,998,000.00 1,998,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
30 Municipio de Kinchil Infraestuctura Municipal Kinchil Kinchil 6,993,000.00 6,993,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
31 Municipio de Kopomá Pavimentación de calles 21 x 10 y 16, 19 x 10 y 16, 19 x 20 y 22 Kopomá Kopomá 749,250.00 749,250.00 0.00 0.00 0.00 0.00
320
Fondo de Pavimentación, Espacios, Publicación y Reahabilitación de Infraestructura Educativa para Municipios y Demarcaciones Territoriales
Municipio Localidad Total ejercido Part. federal Part. Estatal
Part. Municipal
Part. Privada
Otros
Nº
Ubicación geográfica Inversión ejercida según origen de los recursos 2013 (pesos) Dependencia ejecutora Nombre de la obra
32 Municipio de Mama Repavimentación de calle 32 x 31 y 35 calle 35 x 30 y 32, pavimentación de calle 32 x 37 y 17 Mama Mama 999,000.00 999,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
33 Municipio de Maxcanú Pavimentación de calles en la comisaría de San Rafael Maxcanú San Rafael 1,498,500.00 1,498,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00
34 Municipio Mayapán Infraestructura Municipal Mayapán Mayapán 6,993,000.00 6,993,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
35 Municipio Mocochá Infraestructura Municipal Mocochá Mocochá 9,290,700.00 9,290,700.00 0.00 0.00 0.00 0.00
36 Municipio de Opichén Infraestructura Municipal Opichén Opichén 6,993,000.00 6,993,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
321
Fondo de Pavimentación, Espacios, Publicación y Reahabilitación de Infraestructura Educativa para Municipios y Demarcaciones Territoriales
Municipio Localidad Total ejercido Part. federal Part. Estatal
Part. Municipal
Part. Privada
Otros
Nº
Ubicación geográfica Inversión ejercida según origen de los recursos 2013 (pesos) Dependencia ejecutora Nombre de la obra
37 Municipio de Opichén Reconstrucción de calles C-21 x 22 y 14, C-23 x 24 y 26, C-21 x 26 y 28, C-21 x 28 y 30, C-20 x 21 y 17 de la localidad y municipio de Opichén Opichén Opichén 1,498,500.00 1,498,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00
38 Municipio de Oxkutzcab Re modelación de la Unidad deportiva Julio Matos en la localidad de Oxkutzcab Oxkutzcab Oxkutzcab 3,996,000.00 3,996,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
39 Municipio de Peto Construcción de calles con carpeta asfáltica 57 x 30 y 32, 63 x 28 y 28A, 28 A x 63 y 61, 65 x 28 y 26, 26 x 65 y 61, 34 x 35 y 37, en la localidad y municipio de Peto Peto Peto 1,998,000.00 1,998,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
40 Municipio de San Felipe Reconstrucción de calles C-13 x 8 y 10, C 13 x 10 y 12, C-11 x 8 y 10, c-11 x 10 y 12, y c10 x 15 y 17 en la localidad y municipio de San Felipe San Felipe San Felipe 1,498,500.00 1,498,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00
41 Municipio de Sanahcat Pavimentación de calle 10 x 9 y11, Calle 11 x 10 y 12, calle 13 diagonal x 18 y 29 calle 12 x 21 y 23 Sanahcat Sanahcat 999,000.00 999,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
322
Fondo de Pavimentación, Espacios, Publicación y Reahabilitación de Infraestructura Educativa para Municipios y Demarcaciones Territoriales
Municipio Localidad Total ejercido Part. federal Part. Estatal
Part. Municipal
Part. Privada
Otros
Nº
Ubicación geográfica Inversión ejercida según origen de los recursos 2013 (pesos) Dependencia ejecutora Nombre de la obra
42 Municipio de Seyé Construcción de calles pavimentadas en la localidad de Seyé, Yucatán. Seyé Seyé 5,994,000.00 5,994,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
43 Municipio de Sotuta Construcción y pavimentación enel municipio de Sotuta Sotuta Sotuta 2,497,500.00 2,497,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00
44 Municipio de Suma de Hidalgo Repavimentación de calle 16 x 17 y 13, calle 16 x 15 y 13, calle 16 x 13 y 11, y calle 16 entre 11 y periférico del centro del municipio de Suma de Hidalgo Suma de Hidalgo Suma de Hidalgo 1,498,500.00 1,498,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00
45 Municipio de Teabo Pavimentación de calle 32 x 31 y 35, calle 35 x 30 y 32, calle 30 x 31 A Teabo Teabo 999,000.00 999,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
46 Municipio de Tecoh Pavimentación de la calle 36-a x 27 y 25A, calle 36B x 27 y 27A, calle 24 x 33A y 35, calle 33 x 22 y 14 Tecoh Tecoh 999,000.00 999,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
323
Fondo de Pavimentación, Espacios, Publicación y Reahabilitación de Infraestructura Educativa para Municipios y Demarcaciones Territoriales
Municipio Localidad Total ejercido Part. federal Part. Estatal
Part. Municipal
Part. Privada
Otros
Nº
Ubicación geográfica Inversión ejercida según origen de los recursos 2013 (pesos) Dependencia ejecutora Nombre de la obra
47 Municipio de Tekantó Repavimentación de calles 30 entre 29 y 31, calle 24 entre 19 y 17, calle 15 entre 26 y 28, calle 13 por 26 y 28 Tekantó Tekantó 999,000.00 999,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
48 Municipio de Telchac Puerto Construcción de calles pavimentadas de Telcha Puerto, Calle Yucatán 127 Telchac Puerto Telchac Puerto 2,458,331.20 2,458,331.20 0.00 0.00 0.00 0.00
49 Municipio de Telchac Puerto Formación de líneas de distribución eléctrica de la localidad de Telchac Puerto calle yucatán 172 Telchac Puerto Telchac Puerto 2,562,256.18 2,562,256.18 0.00 0.00 0.00 0.00
50 Municipio de Tepakán Reconstrucción de Guarniciones y banquetas del centro histórico en la localidad de Tepakán Yucatán Tepakán Tepakan 4,995,000.00 4,995,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
51 Municipio de Tetiz Infraestructura Municipal Tetiz Tetiz 9,990,000.00 9,990,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
324
Fondo de Pavimentación, Espacios, Publicación y Reahabilitación de Infraestructura Educativa para Municipios y Demarcaciones Territoriales
Municipio Localidad Total ejercido Part. federal Part. Estatal
Part. Municipal
Part. Privada
Otros
Nº
Ubicación geográfica Inversión ejercida según origen de los recursos 2013 (pesos) Dependencia ejecutora Nombre de la obra
52 Municipio de Tetiz Pavimentación de calles en la comisaría de Nohuayún Tetiz Nohuayún 749,250.00 749,250.00 0.00 0.00 0.00 0.00
53 Municipio de Ticul Pavimentación de las calles de la colonia San Benito 27 x 48 y 50, 50 x 25 y 27, 25 x 48 y50, 48 x 23 y 23A, 27 x 46 y s/n Ticul Ticul 1,498,500.00 1,498,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00
54 Municipio de Tumucuy Pavimentación de calles con concreto asfáltico y concreto hidráulico Timucuy Timucuy 9,990,000.00 9,990,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
55 Municipio de Tixkokob Construcción de Banquetas Tixkokob Tixkokob 3,496,500.00 3,496,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00
56 Municipio de Tixkokob Pavimentaciones en el municipio de Tixkokob Tixkokob Tixkokob 7,492,500.00 7,492,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00
325
Fondo de Pavimentación, Espacios, Publicación y Reahabilitación de Infraestructura Educativa para Municipios y Demarcaciones Territoriales
Municipio Localidad Total ejercido Part. federal Part. Estatal
Part. Municipal
Part. Privada
Otros
Nº
Ubicación geográfica Inversión ejercida según origen de los recursos 2013 (pesos) Dependencia ejecutora Nombre de la obra
57 Municipio de Tixpeual Iluminación de cancha en la escuela Jardín de niños Mariano Escobedo , calle 18 entre 19 y 17 centro Tixpeual Tixpeual 249,750.00 249,750.00 0.00 0.00 0.00 0.00
58 Municipio de Tixpeual Techumbre de la cancha en la escuela Jardín de niños Mariano Escobedo , calle 18 entre 19 y 17 centro Tixpeual Tixpeual 1,248,750.00 1,248,750.00 0.00 0.00 0.00 0.00
59 Municipio de Tzucacab Construcción de calles con carpeta asfáltica 7 x 26 y 28, 32 x 7 y salida a Dzi, 32 x 1 y 3 , 1 x 30 y 32, 7 x 30 y 34 de la localidad y municipio de Tzucacab Tzucacab Tzaucacab 1,998,000.00 1,998,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
60 Municipio de Ucú Pavimentacion de las calles 29 x 20 y 20 E, 31 x 22 y 22 E, 18 b X 29 Y 31 Ucú Ucú 749,250.00 749,250.00 0.00 0.00 0.00 0.00
61 Municipio de Valladolid Pavimentación en diversas calles del municipio de Valladolid Valladolid, Valladolid 6,993,000.00 6,993,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
326
Fondo de Pavimentación, Espacios, Publicación y Reahabilitación de Infraestructura Educativa para Municipios y Demarcaciones Territoriales
Municipio Localidad Total ejercido Part. federal Part. Estatal
Part. Municipal
Part. Privada
Otros
Nº
Ubicación geográfica Inversión ejercida según origen de los recursos 2013 (pesos) Dependencia ejecutora Nombre de la obra
62 Municipio de Valladolid Construcción de calles con carpeta asfáltica en calles 1.-) C-29 x 34 y 30, 2).- C-33 x 32 y 36 colonia Santa Ana localidad y municipio de Valladolid Valladolid, Valladolid 2,997,000.00 2,997,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
63 Municipio de Yaxkukul Construcción y Pavimentación en el municipio de Yaxkukul Yaxkukul Yaxkukul 2,497,500.00 2,497,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00
64 Municipio de Yobaín Techumbre de cancha multiusos ubicadaen la calle 21 x 22 , sin número 1,558,440.00 1,558,440.00 0.00 0.00 0.00 0.00
65 Municipio de Yobaín Gradas de cancha multiusos ubicada en la calle 21 x 22 , sin número Yobaín Yobaín 279,720.00 279,720.00 0.00 0.00 0.00 0.00
66 Municipio de Yobaín Iluminación de cancha multiusos ubicada en la calle 21 x 22 , sin número Yobaín Yobaín 159,840.00 159,840.00 0.00 0.00 0.00 0.00
SUMAS 175,649,787.38 175,649,787.38
327
Fondo para la Accesibilidad para las Personas con Discapacidad
Municipio Localidad Total ejercido Part. federal Part. Estatal
Part. Municipal
Part. Privada
Otros
Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF-Yucatán) Transporte público foráneo adaptado para personas con discapacidad
Mérida, Izamal, Progreso, Tekax, Dzilam González, Espita
Mérida, Izamal, Progreso, Tekax, Dzilam González, Espita
9,982,108.72 9,982,108.72 0.00 0.00 0.00 0.00
SUMAS 9,982,108.72 9,982,108.72
Inversión ejercida según origen de los recursos 2013 (pesos)
Ubicación geográfica
Nº Dependencia ejecutora Nombre de la obra
328
Desarrollo Regional
Municipio Localidad Total ejercido Part. federal Part. Estatal
Part. Municipal
Part. Privada
Otros
1 Municipio de Baca Infraestructura municipal en el Estado de Yucatán Baca Baca 2,000,000.00 2,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2 Municipio de Buctzotz Construcción de gradas y baños con rehabilitación de unidad deportiva en el municipio de Buctzotz, Yucatán Buctzotz Buctzotz 2,378,198.00 2,378,198.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3 Municipio de Buctzotz Infraestructura municipal en el Estado de Yucatán Buctzotz Buctzotz 3,500,000.00 3,500,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4 Municipio de Cenotillo Construcción de cancha de frontón y rehabilitación de cancha de usos múltiples en el municipio de Cenotillo, Yucatán Cenotillo Tixbacab 1,973,043.00 1,973,043.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5 Municipio de Chemax Construcción de gimnasio al aire libre, iluminación y baños en el municipio de Chemax, Yucatán Chemax Chemax 1,839,187.00 1,839,187.00 0.00 0.00 0.00 0.00
6 Municipio de Izamal Parque deportivo y recreativo en la comisaría de Citilcum en Izamal Yucatán Izamal Citilcum 3,000,000.00 3,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
7 Municipio de Kinchil Construcción de campo de fútbol en el municipio de Kinchil, Yucatán Kinchil Kinchil 3,047,490.00 3,047,490.00 0.00 0.00 0.00 0.00
8 Municipio de Mayapán Construcción de techumbre y rehabilitación de cancha de usos múltiples en el municipio de Mayapán, Yucatán Mayapán Mayapán 2,022,189.00 2,022,189.00 0.00 0.00 0.00 0.00
9 Municipio de Río Lagartos Construcción de cancha de fútbol 7 con gradas e iluminación en el municipio de Río Lagartos, Yucatán Río Lagartos Río Lagartos 2,485,383.00 2,485,383.00 0.00 0.00 0.00 0.00
10 Municipio de Sacalum Infraestructura municipal en el estado de yucatán (construcción de pavimento en calles de la localidad y municipio de sacalum) Sacalum Sacalum 4,500,000.00 4,500,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
11 Municipio de Tekal de Venegas Construcción de cancha de fútbol 7 con gradas e iluminación en el municipio de Tekal de Venegas, Yucatán Tekal de Venegas Tekal de Venegas 2,262,426.00 2,262,426.00 0.00 0.00 0.00 0.00
12 Municipio de Yaxcabá Construcción de techumbre y rehabilitación de cancha de usos múltiples en el municipio de Yaxcabá, Yucatán Yaxcabá Tixcacaltuyub 2,073,482.00 2,073,482.00 0.00 0.00 0.00 0.00
13 Municipio de Mérida Modernización de mercado Lucas de Gálvez en Mérida, Yucatán (ACB) Mérida Mérida 55,835,090.91 55,835,090.91 0.00 0.00 0.00 0.00
14 Municipio de Mérida Modernización de mercado San Benito en Mérida, Yucatán Mérida Mérida 7,164,909.09 7,164,909.09 0.00 0.00 0.00 0.00
SUMAS 94,081,398.00 94,081,398.00
Inversión ejercida según origen de los recursos 2013 (pesos)
Ubicación geográfica
Nº Dependencia ejecutora Nombre de la obra
329
Fondo Metropolitano
Municipio Localidad Total ejercido Part. federal Part. Estatal
Part. Municipal
Part. Privada
Otros
1Instituto para la Construcción y Conservación de Obra Pública en Yucatán (INCCOPY)
Remodelación de salón Uxmal del centro de conveniones Yucatán Siglo XXI Mérida Mérida 53,731,425.72 53,731,425.72 0.00 0.00 0.00 0.00
2
Instituto para el Desarrollo y Certificación de la Infraestructura Física Educativa de Yucatán (IDEFEY)
Construcción y Equipamiento de comedores en tres secundarias Técnicas de la Zona Metropolitana Sur de Mérida
Mérida, Kanasín
Mérida, Kanasín 4,426,009.52 4,426,009.52 0.00 0.00 0.00 0.00
3 Coordinación Metropolitana de Yucatán (COMEY)
Parque urbano para la Zona Metropolitana de Mérida. (Equipamiento urbano para las unidades territoriales 3, 4 y 5) Mérida Mérida 27,313,042.76 27,313,042.76 0.00 0.00 0.00 0.00
Rendimientos Financieros (Aplicados según partida) 160,122.80
SUMAS 85,470,478.00 85,630,600.80
Inversión ejercida según origen de los recursos 2013 (pesos)
Ubicación geográfica
Nº Dependencia ejecutora Nombre de la obra
330
Fondo del Sur Sureste
Municipio Localidad Total ejercido Part. federal Part. Estatal
Part. Municipal
Part. Privada
Otros
1 Instituto de Infraestructura Carretera de Yucatán
Construcción de libramiento ferroviario de la Cd. De Mérida y conexión al Puerto de Progreso Varios Varios 10,400,000.00 10,400,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2 Instituto de Infraestructura Carretera de Yucatán
Construcción de la carretera Kantunil-Uxmal, como parte del Circuito Carretero Peninsular Mundo Maya Varios Varios 20,000,000.00 20,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3Instituto para la Construcción y Conservación de Obra Pública en Yucatán
Construcción del Centro de Convenciones de Mérida Mérida Mérida 14,000,033.00 14,000,033.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4Instituto para la Construcción y Conservación de Obra Pública en Yucatán
Mejoramiento de la imagen urbana y turística del Centro Histórico de Mérida Mérida Mérida 3,450,000.00 3,450,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5Instituto para la Construcción y Conservación de Obra Pública en Yucatán
Mejoramiento de la imagen urbana y turística de la Cd. de Progreso Progreso Chicxulub Puerto 3,000,000.00 3,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
6 Instituto de Infraestructura Carretera de Yucatán Modernización de la carretera Mérida-Celestún (tramo Tetiz-Celestún) Varios Varios 7,000,000.00 7,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
7 Instituto de Infraestructura Carretera de Yucatán Construcción del comedor turístico Chicxulub Puerto - Telchac Puerto Varios Varios 3,239,900.00 3,239,900.00
SUMAS 61,089,933.00 61,089,933.00
Inversión ejercida según origen de los recursos 2013 (pesos)
Ubicación geográfica
Nº Dependencia ejecutora Nombre de la obra
331
332
FONDO DE APOYO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS (FAFEF)
333
334
RECIBIDO 2014 606,215,734.00
INTERESES BRUTOS 3,120,533.18
INTERESES DEPENDENCIAS 57,387.64
TOTAL 609,393,654.82
EJERCIDO (SEGÚN PARTIDA) 593,391,799.67
SALDO 16,001,855.15
CUENTA PUBLICA 2014
RESUMEN FAFEF 2014
335
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas
Municipio Localidad Total ejercido Part. federal Part. Estatal
Part. Municipal
Part. Privada
Otros
02/14/0001Secretaría de Administración y Finanzas Agencia de Administración Fiscal de Yucatán,
Programa de control de las obligaciones 2014, para emitir y notificar las diligencias de requerimientos derivados de la vigilancia de obligaciones, necesarios a fin de regularizar, recaudar y cobrar los impuestos a los sujetos obligados. Asi como contralar y cobrar los adeudos fiscales originados por las mismas obligaciones
Mérida Mérida 5,828,558.63 5,828,558.63 0.00 0.00 0.00 0.00
02/14/0002 Secretaría de Educación del Gobierno del Estado de Yucatán
Construcción y equipamiento de una unidad académica departamental tipo II en el Instituto Tecnológico Superior de Motul. Conclusión Motul Motul 7,497,475.58 7,497,475.58 0.00 0.00 0.00 0.00
02/14/0003 Secretaría de Administración y FinanzasSaneamiento financiero por la restitución al estado del pago correspondiente a los intereses de enero, del crédito No. 9940 contratado en julio 2011 con el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C., por hasta la cantidad de $1,300,000,000.00
Mérida Mérida 2,624,600.69 2,624,600.69 0.00 0.00 0.00 0.00
02/14/0004 Secretaría de Administración y FinanzasSaneamiento financiero por la restitución al estado del pago correspondiente a los intereses de enero, del crédito contratado en noviembre 2013 con el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C., por hasta la cantidad de $1,591,380,112.68
Mérida Mérida 5,479,471.66 5,479,471.66 0.00 0.00 0.00 0.00
02/14/0005 Secretaría de Administración y FinanzasSaneamiento financiero por el pago de la amortización de capital de septiembre a diciembre 2014 del crédito No. 9940 contratado en julio 2011 con el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C., por hasta la cantidad de $1,300,000,000.00
Mérida Mérida 2,194,068.50 2,194,068.50 0.00 0.00 0.00 0.00
02/14/0006 Secretaría de Administración y FinanzasSaneamiento financiero por el pago del 77% de la amortización de capital de febrero a diciembre 2014 del crédito contratado en noviembre 2013 con el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C., por hasta la cantidad de $1,591,380,112.68
Mérida Mérida 7,731,211.98 7,731,211.98 0.00 0.00 0.00 0.00
02/14/0007 Secretaría de Administración y FinanzasSaneamiento financiero por el pago de los intereses de febrero a diciembre 2014 del crédito No. 9940 contratado en julio 2011 con el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C., por hasta la cantidad de $1,300,000,000.00
Mérida Mérida 28,495,079.06 28,495,079.06 0.00 0.00 0.00 0.00
02/14/0008 Secretaría de Administración y FinanzasSaneamiento financiero por el pago de los intereses de febrero a diciembre 2014 del crédito contratado en noviembre 2013 con el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C., por hasta la cantidad de $1,591,380,112.68
Mérida Mérida 58,788,951.84 58,788,951.84 0.00 0.00 0.00 0.00
02/14/0009 Secretaría de Administración y FinanzasSaneamiento financiero por el pago del 92% de los intereses de febrero a diciembre 2014 del crédito contratado en abril 2013 con el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C., por hasta la cantidad de $317,268,611.00 (profise)
Mérida Mérida 23,888,327.33 23,888,327.33 0.00 0.00 0.00 0.00
02/14/0010 Secretaría de Educación del Gobierno del Estado de Yucatán
Construcción y equipamiento de la escuela preparatorio estatal número 10 de ciudad Caucel, Mérida. Conclusión de la tercera etapa, consistente en: 8 aulas, auditorio y biblioteca
Mérida Caucel 5,351,475.00 5,351,475.00 0.00 0.00 0.00 0.00
02/14/0011 Instituto de Infraestructura Carretera de Yucatán
Modernización de la carretera Sudzal-Chumbec, tramo: 0+000-16+394 (aportación estatal al programa de infraestructura indígena) Sudzal Chumbec 7,629,999.96 7,629,999.96 0.00 0.00 0.00 0.00
02/14/0012 Secretaría de Seguridad Pública
Proyecto para el fortalecimiento de las acciones preventivas y de respuesta inmediata hacia la atención de eventualidades de emergencia, seguridad y desastres con el proposito de mitigar cualquier tipo de riesgos. (Se adquieren 110 vehículos de traslado médico para contar con servicios accesibles)
Cobertura Estatal Cobertura Estatal 38,257,449.90 38,257,449.90 0.00 0.00 0.00 0.00
02/14/0013 Instituto de Infraestructura Carretera de Yucatán
Estudio y proyecto para la modernización de la carretera Cacalchén-Hoctún (Aportación estatal al programa de infraestructura indígena) Cacalchén, Hoctún Cacalchén, Hoctún 789,920.66 789,920.66 0.00 0.00 0.00 0.00
Inversión ejercida según origen de los recursos 2014 (pesos) Nº Dependencia ejecutora Nombre de la obra
Ubicación geográfica
336
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas
Municipio Localidad Total ejercido Part. federal Part. Estatal
Part. Municipal
Part. Privada
Otros
Inversión ejercida según origen de los recursos 2014 (pesos) Nº Dependencia ejecutora Nombre de la obra
Ubicación geográfica
02/14/0014 Instituto de Infraestructura Carretera de Yucatán
Estudio y proyecto para la modernización de la carretera Espita-Tuzik (Aportación estatal al programa de infraestructura indígena) Espita Tuzik 1,208,460.18 1,208,460.18 0.00 0.00 0.00 0.00
02/14/0015 Instituto de Infraestructura Carretera de Yucatán
Estudio y proyecto para la construcción de la carretera San Isidro Yaxche-Benito Juárez (Aportación estatal al programa de infraestructura indígena) Tekax Benito Juárez 823,177.49 823,177.49 0.00 0.00 0.00 0.00
02/14/0016 Instituto de Infraestructura Carretera de Yucatán
Estudio y proyecto para la modernización de la carretera Santa Rita-Yalcoba (Aportación estatal al programa de infraestructura indígena)
Temozón, Valladolid
Santa Rita, Yalcobá 832,635.96 832,635.96 0.00 0.00 0.00 0.00
02/14/0017 Instituto de Infraestructura Carretera de Yucatán
Modernización de la carretera Tizimín-Chenkekén, tramo: 0+000-22+300 (Aportación estatal al programa de infraestructura indígena) Tizimín Chenkekén 8,991,360.00 8,991,360.00 0.00 0.00 0.00 0.00
02/14/0018 Secretaría General de GobiernoMantenimiento y conservación del Centro de Reinserción Social de Mérida (Cereso Varonil) en elarea de enfermería y servicios médicos (trabajos de albañilería, carpintería, cancelería, pintura, instalaciones hidráulicas, sanitarias y eléctricas)
Mérida Mérida 1,616,162.44 1,616,162.44 0.00 0.00 0.00 0.00
02/14/0019Instituto para la Construcción y Conservación de Obra Pública en Yucatán
Mantenimiento y conservación de la unidad deportiva en Sitpach (trabajos de albañilería, instalaciones eléctricas e iluminación) Mérida Sitpach 2,356,248.00 2,356,248.00 0.00 0.00 0.00 0.00
02/14/0020Instituto para la Construcción y Conservación de Obra Pública en Yucatán
Mantenimiento y conservación de la unidad deportiva consistente en la construcción de carpeta asfáltca en calles laterales del campo de beisbol (trazo y nivelación escarificación y conformación, mezclado, tendido y compactación de la capa subrasante, desalojo de material, carpeta asfáltica a dos riegos de sello, material asfáltico y limpieza final de la obra)
Mérida Sitpach 449,891.92 449,891.92 0.00 0.00 0.00 0.00
02/14/0021 Instituto de Infraestructura Carretera de Yucatán
Modernización de la carretera Loché-Dzonot Carretero, tramo: 0+000-34+027, subtramo: 0+000-32+940 (aportación estatal al programa de infraestructura indígena) Panabá, Tizimín Loché, Dzonot
Carretero 11,899,421.50 11,899,421.50 0.00 0.00 0.00 0.00
02/14/0022Instituto para la Construcción y Conservación de Obra Pública en Yucatán
Construcción de cancha de usos múltiples y mantenimiento del campo de futbol en la escuela secundaria "Adolfo Cisneros Cámara" (trabajos de albañilería, cubierta de estructura metálica, instalaciones eléctricas e iluminación, instalaciones hidraúlicas)
Mérida Mérida 2,969,509.64 2,969,509.64 0.00 0.00 0.00 0.00
02/14/0023Instituto para la Construcción y Conservación de Obra Pública en Yucatán
Mantenimiento y conservación del edificio del comisariado ejidal (Trabajos de albañilería, instalaciones eléctricas, pintura, limpieza de maleza y retiro de basura) Mérida San José Tzal 409,344.35 409,344.35 0.00 0.00 0.00 0.00
02/14/0024Instituto para la Construcción y Conservación de Obra Pública en Yucatán
Mantenimiento y conservación del templo de la Purísima Concepción (Trabajos de albañilería, impermeabilización de azotea,carpintería, pintura y limpieza de la obra) Mérida Komchén 256,465.00 256,465.00 0.00 0.00 0.00 0.00
02/14/0025Instituto para la Construcción y Conservación de Obra Pública en Yucatán
Mantenimiento y conservación de las oficinas del servicio postal mexicano (Sepomex) ubicado en la calle 60 x 61 y 63 (trabajos de albañilería, instalaciones eléctricas, instalaciones hidraúlicas y sanitarias, suministro y colocación de bomba centrífuga, aluminio y pintura)
Mérida Mérida 146,822.84 146,822.84 0.00 0.00 0.00 0.00
02/14/0027Instituto para la Construcción y Conservación de Obra Pública en Yucatán
Ampliación de las instalaciones del mercado de frutas y verduras, ubicado en la calle 48 x 65 y 67 de la colonia centro (trabajos de albañilería, estructura metálica y techumbre, instalación eléctrica e iluminación de la cubierta)
Mérida Mérida 1,435,123.00 1,435,123.00 0.00 0.00 0.00 0.00
337
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas
Municipio Localidad Total ejercido Part. federal Part. Estatal
Part. Municipal
Part. Privada
Otros
Inversión ejercida según origen de los recursos 2014 (pesos) Nº Dependencia ejecutora Nombre de la obra
Ubicación geográfica
02/14/0037 Junta de Agua Potable y Alcantarillado de Yucatán
Construcción de la primera etapa de la linea de bombeo de aguas residuales de Caucel 2 a la planta de tratamiento de aguas residuales de ciudad caucel de la localidad de Mérida, Yucatán (Aportacion estatal al convenio CONAGUA-PROTAR)
Mérida Mérida 1,238,072.06 1,238,072.06 0.00 0.00 0.00 0.00
02/14/0038 Junta de Agua Potable y Alcantarillado de Yucatán
Suministro e instalación de sistema de generación de energia fotovoltaica para generar el 95% de la energía empleada en la operción de la ptar fovissste Mérida Yucatán (Aportacion estatal al convenio CONAGUA-PROTAR)
Mérida Mérida 1,578,484.96 1,578,484.96 0.00 0.00 0.00 0.00
02/14/0039 Junta de Agua Potable y Alcantarillado de Yucatán
Sistema de desgasificación y control de emisión de olores de la planta de tratamiento de aguas residuales de Las Américas 1, de la localidad de Mérida Yucatán (Aportacion estatal al convenio CONAGUA-PROTAR)
Mérida Mérida 1,225,516.98 1,225,516.98 0.00 0.00 0.00 0.00
02/14/0040 Junta de Agua Potable y Alcantarillado de Yucatán
Ampliación de redes de distribución en diversas colonias de la localidad de Mérida, Yucatán (Aportación estatal al convenio CONAGUA-APAZU 2014) Mérida Mérida 1,999,834.53 1,999,834.53 0.00 0.00 0.00 0.00
02/14/0041 Junta de Agua Potable y Alcantarillado de Yucatán
Construcción de redes hidrométricas para cierre de circuitos, cajas de operación, válvulas tomas domiciliarias del sector 53 (Aportación estatal al convenio CONAGUA-APAZU 2014) Mérida Mérida 718,832.94 718,832.94 0.00 0.00 0.00 0.00
02/14/0042 Junta de Agua Potable y Alcantarillado de Yucatán
Construcción de tanque elevado de 50 m3 y 20 metros de altura en residencial Xcumplich de la localidad de Mérida, Yucatán (Aportación estatal al convenio CONAGUA-APAZU 2014)
Mérida Mérida 1,274,091.74 1,274,091.74 0.00 0.00 0.00 0.00
02/14/0043 Junta de Agua Potable y Alcantarillado de Yucatán
Construcción de redes colectores principales de alcantarillado sanitario en la zona renacimiento frontera sur, de la localidad de Mérida, Yucatán (Aportación estatal al convenio CONAGUA-APAZU 2014)
Mérida Mérida 1,949,845.15 1,949,845.15 0.00 0.00 0.00 0.00
02/14/0044 Junta de Agua Potable y Alcantarillado de Yucatán
Construcción de cárcamo de bombo de aguas residuales de Caucel 2, de la localidad de Mérida, Yucatán (Aportación estatal al convenio CONAGUA-APAZU 2014) Mérida Mérida 1,249,850.77 1,249,850.77 0.00 0.00 0.00 0.00
02/14/0045 Junta de Agua Potable y Alcantarillado de Yucatán
Ampliación del sistema de agua potable en la localidad y municipio de Sotuta, primera etapa (Aportación estatal al convenio CONAGUA-APAZU 2014) Sotuta Sotuta 740,564.79 740,564.79 0.00 0.00 0.00 0.00
02/14/0046 Junta de Agua Potable y Alcantarillado de Yucatán
Ampliación del sistema de agua potable en la colonia San Lorenzo del municipio y localidad de Umán, Yucatán (Aportación estatal al convenio CONAGUA-APAZU 2014) Umán Umán 1,198,911.02 1,198,911.02 0.00 0.00 0.00 0.00
02/14/0047 Secretaría de Educación del Gobierno del Estado de Yucatán
Ampliación del centro de desarrollo educativo de Valladolid. Consistente en sala de espera y recepción, cubículos para oficinas, área de trabajo para supervisores y bodega Valladolid Valladolid 2,200,000.00 2,200,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
02/14/0048 Secretaría de Educación del Gobierno del Estado de Yucatán
Ampliación del centro de desarrollo educativo de Izamal. Consistente en bodega, cubículos y aula de cómputo Izamal Izamal 2,800,000.00 2,800,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
02/14/0049 Secretaría de Educación del Gobierno del Estado de Yucatán
Ampliación del centro de desarrollo educativo de Tizimín. Consistente en cubículos para oficinas, área de trabajo para supervisores y bodega Tizimín Tizimín 2,000,000.00 2,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
338
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas
Municipio Localidad Total ejercido Part. federal Part. Estatal
Part. Municipal
Part. Privada
Otros
Inversión ejercida según origen de los recursos 2014 (pesos) Nº Dependencia ejecutora Nombre de la obra
Ubicación geográfica
02/14/0050 Junta de Agua Potable y Alcantarillado de Yucatán
Modernización del sistema de recaudación y lectura de consumos de agua potable en la localidad y municipio de Mérida (aportación estatal al convenio CONAGUA-APAZU (PROME) (se espera un incremento a corto plazo del 6% en la recaudación)
Mérida Mérida 2,398,132.36 2,398,132.36 0.00 0.00 0.00 0.00
02/14/0051 Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán
Trabajos de instalación de cable de cobre desnudo para la red electrica de media tensión del desarrollo habitacional Caucel II etapa I, ubicada en la Av. 59 entre Av. 114 y calle 117, Av. 114 entre Av. 59 y Av. 106 en la localidad y municipio de Mérida, estado de Yucatán (Inc. instalación de cable desnudo 4/0, excavación de zanja de 20 x 20 cms., accesorios de media tensión, conexiones, instalación de transformador de 75 kva. en pozo de captación IV, trámite de UVIE y construcción de caja de control para llenado de tanque)
Mérida Mérida 1,449,507.75 1,449,507.75 0.00 0.00 0.00 0.00
02/14/0052 Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán
Construcción del sistema de red eléctrica y alumbrado público del desarrollo habitacional Caucel II (etapa 3, sector A1) ubicado en la Av. 31 entre límite poniente y calle 112 en la localidad de Mérida, estado de Yucatán (Inc. Registros, luminarias y postes)
Mérida Mérida 1,495,745.85 1,495,745.85 0.00 0.00 0.00 0.00
02/14/0053 Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán
Construcción del sistema de red eléctrica y alumbrado público del desarrollo habitacional Caucel II (etapa 3, sector B1) ubicado en la Av. 114 entre límite norte y Av. 59 en la localidad de Mérida, estado de Yucatán (Inc. Registros, luminarias y postes)
Mérida Mérida 1,745,372.66 1,745,372.66 0.00 0.00 0.00 0.00
02/14/0054Instituto para la Construcción y Conservación de Obra Pública en Yucatán
Conclusión de la ampliacion de la sala de monitoreo de cámaras, dormitorios, comedor, sala de crisis, oficina de supervisión (trabajos de albañilería, instalaciones eléctricas, herrería, cancelería tablaroca y pintura) ubicado en la Secretaría de Seguridad Pública, km.45 periférico poniente, en la localidad y municipio de Mérida
Mérida Mérida 3,792,556.75 3,792,556.75 0.00 0.00 0.00 0.00
02/14/0055 Coordinación Metropolitana de Yucatán Construcción del complejo deportivo Futbol en la Unidad Territorial 5 del Paseo Verde, que consta de área de oficina, 4 canchas con iluminación y pasto sintético. Mérida Mérida 7,822,161.65 7,822,161.65 0.00 0.00 0.00 0.00
02/14/0056 Coordinación Metropolitana de Yucatán Construcción del circuito de bicicletas para Paseo Verde, cuenta con cinco módulos, ciclopuertos señalización. Mérida Mérida 6,588,973.97 6,588,973.97 0.00 0.00 0.00 0.00
02/14/0057 Coordinación Metropolitana de Yucatán Construcción de áreas de gimnasios para las unidades territoriales 3, 4 y 5 de Paseo Verde, que consta de superficie de concreto y aparatos de ejercicio Mérida Mérida 9,031,252.67 9,031,252.67 0.00 0.00 0.00 0.00
02/14/0058Instituto para la Construcción y Conservación de Obra Pública en Yucatán
Mantenimiento y conservación de los servicios sanitarios para damas en el campo de beisbol Kukulcán (trabajos de albañilería, instalaciones hidrosanitarias, instalaciones eléctricas, herrería, cancelería y pintura)
Mérida Mérida 1,261,437.25 1,261,437.25 0.00 0.00 0.00 0.00
02/14/0059Instituto para la Construcción y Conservación de Obra Pública en Yucatán
Conclusión de la primera etapa de la construcción del Centro de Justicia para las Mujeres (trabajos de albañilería, instalaciones hidráulicas y sanitarias, instalaciones eléctricas, iluminación, carpintería, herrería, cancelería, red de voz y datos y pavimentación)
Mérida Mérida 4,150,000.00 4,150,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
02/14/0060Instituto para la Construcción y Conservación de Obra Pública en Yucatán
Mantenimiento y conservación de las instalaciones deportivas en el Centro de Reinserción Social (trabajos de albañilería, sistema de riego, instalaciones eléctricas, iluminación suministro e instalación de malla ciclónica, pintura y herrería)
Mérida Mérida 4,462,378.71 4,462,378.71 0.00 0.00 0.00 0.00
02/14/0061Instituto para la Construcción y Conservación de Obra Pública en Yucatán
Construcción de la Facultad de Educación en el Campus de Ciencias Sociales, Económico-Administrativas y Humanidades de la UADY conclusión del edificio "A" y construcción de los eficios "B, C y D" en la localidad y municipio de Mérida (trabajos de albañilería, cancelería, instalaciones eléctricas, instalaciones hidrosanitarias y pintura) (segunda etapa)
Mérida Mérida 8,206,896.00 8,206,896.00 0.00 0.00 0.00 0.00
339
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas
Municipio Localidad Total ejercido Part. federal Part. Estatal
Part. Municipal
Part. Privada
Otros
Inversión ejercida según origen de los recursos 2014 (pesos) Nº Dependencia ejecutora Nombre de la obra
Ubicación geográfica
02/14/0062 Secretaría de Seguridad Pública
Construcción del taller de mantenimiento vehicular de la Secretaría de Seguridad Pública ubicada en Km. 45 tablaje catastral 12648 polígono Caucel Susulá Xoclán, Mérida, Yucatán; Los trabajos a ejecutar consisten en a) preliminares: desmonte, despalme de terreno, b) cimentación: cimiento y desplante de mampostería, c) estructuras: suministro de anclas, d) muros, cadenas y castillos: impermeabilización de cadena de cimentación, e) aplanados y recubrimientos, f) pisos, g) herrería: suministro y colocación, h) instalaciones hidráulicas, sanitarias, gas y ari, i) instalación eléctrica, j) aire acondicionado: suministro e instalación, k) alimentadores, interr. generales y tierras, l) cancelería y tablaroca: suministro e instalación, n) pintura y limpieza, o) equipos, p) voz y datos.
Mérida Mérida 18,722,602.00 18,722,602.00 0.00 0.00 0.00 0.00
02/14/0063 Secretaría de Seguridad Pública
Mantenimiento y conservación del edificio, que forma parte de la Secretaría de Seguridad Pública, ubicada en calle 72 s/n x 39 y 41, colonia Centro, avenida Reforma, Mérida, Yucatán; Los trabajos a ejecutar consisten en: desmantelamiento puertas y/o ventanas; demolición: lokers, mingitorios y/o bebedero, meseta; suministro y colocación: loseta, piso, cintilla, cancelería, puertas y mamparas; salidad: eléctrica, hidráulica, sanitaria con tubería; reparación de azotea para impermeabilizar y aplicación de pintura y limpieza general.
Mérida Mérida 2,782,864.58 2,782,864.58 0.00 0.00 0.00 0.00
02/14/0064 Secretaría de Seguridad Pública
Mantenimiento y conservación de las instalaciones de la caseta policial, que forma parte de la Secretaría de Seguridad Pública localizada en frontera de la antigua carretera a Campeche a un costado de la caseta fito zoosanitaria del municipio de Maxcanú, Yucatán; los trabajos a ejecutar consisten en: desmantelamiento puertas y/o ventanas; instalación eléctrica existente; desmantelamiento meseta de concreto, suministro y colocación de loseta, recubrimiento y piso cerámica, cintilla, cancelería de aluminio, puertas y mamparas, coladera para piso, ovalín, inodoro de caja blanca, mingitorio blanco y regadera, salidas: centro de contacto en cajas de pvc, hidráulica con tubería, sanitaria con tubería pvc; limpieza de la superficie de muro y plafones para pintar, reparación de la superficie de la azotea para impermeabilizar (raspado); impermeabilización de azoteas y limpieza general.
Maxcanú Maxcanú 171,221.80 171,221.80 0.00 0.00 0.00 0.00
02/14/0065 Secretaría de Seguridad Pública
Mantenimiento y conservación del edificio prncipal de la Secretaría de Seguridad Pública, ubicada en km 45 tablaje catastral 12648 polígono Caucel Susulá Xoclán, Mérida, Yucatán; Los trabajos de mantenimiento y conservación a realizar corresponde al sistema hidráulico, sistema eléctrico, sistema de enfriamiento y pintura de edifico.
Mérida Mérida 5,323,309.80 5,323,309.80 0.00 0.00 0.00 0.00
02/14/0066 Instituto de Infraestructura Carretera de Yucatán
Modernización de la carretera Chumbec-San Antonio Chuc, tramo: 0+000-8+440, sub-tramo: 5+163-8+440 Sudzal Chumbec 7,378,660.83 7,378,660.83 0.00 0.00 0.00 0.00
02/14/0067 Secretaría de Educación del Gobierno del Estado de Yucatán
Construcción de infraestructura básica en el Parque Científico y Tecnológico de Yucatán. Segunda etapa consistente en red de media tensión (1a. Etapa) Mérida Mérida 1,770,868.21 1,770,868.21 0.00 0.00 0.00 0.00
02/14/0068 Secretaría de Educación del Gobierno del Estado de Yucatán
Construcción de infraestructura básica en el Parque Científico y Tecnológico de Yucatán. Segunda etapa consistente en red de alumbrado (1a. Etapa) Mérida Mérida 180,854.86 180,854.86 0.00 0.00 0.00 0.00
02/14/0069 Secretaría de Educación del Gobierno del Estado de Yucatán
Construcción de infraestructura básica en el Parque Científico y Tecnológico de Yucatán. Segunda etapa consistente en construcción de vialidades (1a. Etapa) Mérida Mérida 5,017,479.49 5,017,479.49 0.00 0.00 0.00 0.00
02/14/0070 Secretaría de Educación del Gobierno del Estado de Yucatán
Construcción de infraestructura básica en el Parque Científico y Tecnológico de Yucatán. Segunda etapa consistente en red de agua potable (1a. Etapa) Mérida Mérida 1,135,640.00 1,135,640.00 0.00 0.00 0.00 0.00
02/14/0071 Secretaría de Educación del Gobierno del Estado de Yucatán
Construcción de infraestructura básica en el Parque Científico y Tecnológico de Yucatán. Segunda etapa consistente en red de atarjeas (1a. Etapa) Mérida Mérida 1,354,776.43 1,354,776.43 0.00 0.00 0.00 0.00
340
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas
Municipio Localidad Total ejercido Part. federal Part. Estatal
Part. Municipal
Part. Privada
Otros
Inversión ejercida según origen de los recursos 2014 (pesos) Nº Dependencia ejecutora Nombre de la obra
Ubicación geográfica
02/14/0072 Secretaría de Educación del Gobierno del Estado de Yucatán
Construcción de infraestructura básica en el Parque Científico y Tecnológico de Yucatán. Segunda etapa consistente en drenaje pluvial (1a. Etapa) Mérida Mérida 262,159.88 262,159.88 0.00 0.00 0.00 0.00
02/14/0073 Secretaría de Educación del Gobierno del Estado de Yucatán
Construcción de infraestructura básica en el Parque Científico y Tecnológico de Yucatán. Segunda etapa consistente en red de voz y datos (1a. Etapa) Mérida Mérida 242,439.00 242,439.00 0.00 0.00 0.00 0.00
02/14/0074Instituto para la Construcción y Conservación de Obra Pública en Yucatán
Conclusión de la construcción en plaza cívica y andadores del parque conmemorativo del Ejercito Mexicano ubicado en la calle 21 y 20 diagonal y 16-b del fraccionamiento Ciudad Industrial (demolicion de piso de concreto, demolición de cisterna, rampas de acceso, piso de concreto, pintura, herrería, monumento conmemorativo e iluminación)
Mérida Mérida 2,281,203.58 2,281,203.58 0.00 0.00 0.00 0.00
02/14/0075Instituto para la Construcción y Conservación de Obra Pública en Yucatán
Mantenimiento y conservación de la capilla "San Francisco de Asis" (limpieza y lavado de muros, albañileria, impermeabilización y pintura) Dzidzantún San Francisco
Manzanilla 109,861.12 109,861.12 0.00 0.00 0.00 0.00
02/14/0076Instituto para la Construcción y Conservación de Obra Pública en Yucatán
Mejoramiento de la imagen urbana del parque principal (trabajos de demolición, albañilería, pintura, drenaje, pozo de absorción de aguas pluviales y suminisro e instalación de bomba sumergible
Kopomá Kopomá 699,494.20 699,494.20 0.00 0.00 0.00 0.00
02/14/0077 Coordinación Metropolitana de Yucatán Construcción de vialidades del Parque Urbano para la Zona Metropolitana de Mérida Mérida Mérida 1,557,183.97 1,557,183.97 0.00 0.00 0.00 0.00
02/14/0078 Poder Judicial del Estado
Reconstrucción de espacios para crear dos salas de audiencia y oficinas de Juzgados de Oralidad Familiar, en el primer piso del edificio de los Juzgados Civiles, Mercantiles y Familiares (inicio), consistente en el desmantelamiento de las áreas ocupadas actualmente por los Juzgados 2o. y 3o. familiar retirando cancelería, luminarias, contactos eléctricos, demolición de piso, elaboración de muros, mesetas y plafón de tablaroca; piso, acabados, pintura, cancelería de aluminio y puertas de madera tipo tambor, piso tipo duela (tarima); intalación eléctrica (luminarias, contactos, tableros; aires acondicionados; canalización de voz y datos de cable UTP 6
Mérida Mérida 897,246.82 897,246.82 0.00 0.00 0.00 0.00
02/14/0083 Poder Judicial del Estado
Construcción del Juzgado Quinto Mixto del primer departamento Judicial del Estado en Izamal Yucatán, consistente en despalme del terreno, trazo y nivelación, cimentación, muros de block, castillos, trabes, viguetas, salida eléctrica y contactos; luminarias, tableros eléctricos y subestación eléctrica, instalación hidrosanitaria, instalación de equipos de aire acondicionado y canalizaciones de voz y datos con cable UTP 6
Izamal Izamal 3,328,922.00 3,328,922.00 0.00 0.00 0.00 0.00
02/14/0084 Poder Judicial del Estado
Reconstrucción de espacios para crear dos Salas de audiencia y oficinas de Juzgados de Oralidad Familiar, en el primer piso del edificio de los Juzgados Civiles, Mercantiles y Familiares (término), consistente en el desmantelamiento de las áreas ocupadas actualmente por los Juzgados 2o. y 3o. familiar retirando cancelería, luminarias, contactos eléctricos, demolición de piso, elaboración de muros, mesetas y plafón de tablaroca; piso, acabados, pintura, cancelería de aluminio y puertas de madera tipo tambor, piso tipo duela (tarima); intalación eléctrica (luminarias, contactos, tableros; aires acondicionados; canalización de voz y datos de cable UTP 6
Mérida Mérida 534,588.54 534,588.54 0.00 0.00 0.00 0.00
02/14/0085 H. Ayuntamiento de Motul Construcción de gradas en la Escuela Primaria Urbana Federal "Vicente Guerrero" ubicada en la calle 24 No. 220 x 5 y 7 Col. Felipe Carrillo Puerto Motul Motul 280,000.00 280,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
02/14/0086 H. Ayuntamiento de Motul Iluminación en el Centro Deportivo Municipal ubicado en la calle 19 x 30 y 32 Col. Mario H. Cuevas Motul Motul 160,000.00 160,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
341
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas
Municipio Localidad Total ejercido Part. federal Part. Estatal
Part. Municipal
Part. Privada
Otros
Inversión ejercida según origen de los recursos 2014 (pesos) Nº Dependencia ejecutora Nombre de la obra
Ubicación geográfica
02/14/0087 H. Ayuntamiento de Motul Iluminación en el Centro Deportivo ubicado en la calle 35 x 38 y 40 Col. Rogelio Chalé Motul Motul 160,000.00 160,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
02/14/0088 H. Ayuntamiento de Motul Iluminación en la Escuela Primaria urbana Federal "Vicente Guerrero" ubicada en la calle 24 No. 220 x 5 y 7 Col. Felipe Carrillo Puerto Motul Motul 160,000.00 160,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
02/14/0089 H. Ayuntamiento de Motul Construcción de techumbre en el Centro Deportivo Municipal ubicado en la calle 19 x 30 y 32 Col. Mario H. Cuevas Motul Motul 1,840,000.00 1,840,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
02/14/0090 H. Ayuntamiento de Motul Construcción de techumbre en el Centro Deportivo ubicado en la calle 35 x 38 y 40 Col. Rogelio Chalé Motul Motul 1,840,000.00 1,840,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
02/14/0091 H. Ayuntamiento de Motul Construcción de techumbre en la Escuela Primaria Urbana Federal "Vicente Guerrero" ubicado en calle 24 No. 220 x 5 y 7 Col. Felipe Carrillo Puerto Motul Motul 1,560,000.00 1,560,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
02/14/0092 H. Ayuntamiento de Maxcanú Pavimentacion de la calle de acceso principal de Maxcanú-Chactún Maxcanú Chactún 6,000,000.00 6,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
02/14/0093 H. Ayuntamiento de Samahil Pavimentacion de las calles 6 x 9 y 11, 11 x 6 y 8, 8 x 11 y 13, 12 x 11 y 13, 13 x 10 y 12 y 14x 13 y salida Samahil Kuchel 1,000,000.00 1,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
02/14/0094 H. Ayuntamiento de Yaxkukul Pavimentacion de las calles 29 x 22 y 20, 22 x 31 y 35, 31 x 22 y 24 del centro y km 2 carretera Yaxkukul Yaxkukul Yaxkukul 1,000,000.00 1,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
02/14/0095 H. Ayuntamiento de Ixil Reconstrucción de las calles 16 x 21 y 23, 16 x 23 y 25, 22 x 17 y 19, 21 x 26 y 28, 18 x 17 y 15, 18 x 15 y 13, 26 x 23 y 25 y 25 x 18 y 20 Ixil Ixil 2,000,000.00 2,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
02/14/0096 H. Ayuntamiento de Tekantó Pavimentacion de las calles 11 x 16 y 18 del centro, 19 x 16 y 14, y 16 x 19 y 21 de la comisaría de Tixcochó Tekanto Tixcochoh 500,000.00 500,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
02/14/0097 H. Ayuntamiento de Tizimín Construcción de cancha de usos múltiples con techumbre, gradas, iluminación y baños en la calle 21 x 26 s/n del barrio de Santa Clara, comisaría de Dzonot Carretero Tizimín Dzonot Carretero 3,000,000.00 3,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
02/14/0098 H. Ayuntamiento de Tizimín Construcción de cancha de usos múltiples con techumbre, gradas, iluminación y baños en la calle 44 x 73 No. 545 Col. Los Almendros Tizimín Tizimín 3,000,000.00 3,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
02/14/0099 H. Ayuntamiento de Conkal Iluminación en la Escuela Secundaria "Diego Lope de Cogolludo" calle 19 s/n x 22 Centro Conkal Conkal 225,000.00 225,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
342
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas
Municipio Localidad Total ejercido Part. federal Part. Estatal
Part. Municipal
Part. Privada
Otros
Inversión ejercida según origen de los recursos 2014 (pesos) Nº Dependencia ejecutora Nombre de la obra
Ubicación geográfica
02/14/0100 H. Ayuntamiento de Conkal Mantenimiento y conservación de plaza cívica en la Escuela Secundaria "Diego Lope de Cogolludo" calle 19 s/n x 22 Centro Conkal Conkal 587,885.00 587,885.00 0.00 0.00 0.00 0.00
02/14/0101 H. Ayuntamiento de Conkal Construcción de techumbre en la Escuela Secundaria "Diego Lope de Cogolludo" calle 19 s/n x 22 Centro Conkal Conkal 888,000.00 888,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
02/14/0102 H. Ayuntamiento de Kanasín Pavimentacion de las calles 4 x 65-B, y 65-C x 10 y 8 del fraccionamiento Villas de Oriente Kanasín Kanasín 1,604,569.00 1,604,569.00 0.00 0.00 0.00 0.00
02/14/0103 H. Ayuntamiento de Chocholá Pavimentacion de las calles 13 x 22 y 24, 19 x 24 y 22, 25 x 16 y 14, Chaflan 1, 25 x 14 y 12, Chaflan 2, 14 x 25 y 25-A 25-A x 14 y 12, Chaflan 3 y 16 x 19 y 21 Chocholá Chocholá 1,000,000.00 1,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
02/14/0104 H. Ayuntamiento de Espita Reconstrucción de pavimento (reencarpetamiento) en las calles de la cabecera municipal: calle 21 x 20 y 24, 22 x 13 y 15, 11 x 30 y 32 Espita Espita 782,544.00 782,544.00 0.00 0.00 0.00 0.00
02/14/0105 H. Ayuntamiento de Espita Reconstrucción de pavimento (reencarpetamiento) en las calles de la comisaria de Nacuché: calle 1,2,3,4,5,6 y 7 Espita Nacuche 991,043.00 991,043.00 0.00 0.00 0.00 0.00
02/14/0106 H. Ayuntamiento de Espita Reconstrucción de pavimento (reencarpetamiento) en las calles de la comisaria de Tusic: calle 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 y 11 Espita Tusic 1,610,883.00 1,610,883.00 0.00 0.00 0.00 0.00
02/14/0107 H. Ayuntamiento de Espita Reconstrucción de pavimento (reencarpetamiento) en las calles de la comisaria de X-Hualtez: calle 1,2,3,4 y 5 Espita X-hualtez 615,530.00 615,530.00 0.00 0.00 0.00 0.00
02/14/0108 H. Ayuntamiento de Izamal Construcción de cancha techada con iluminación en la calle 16 x 21 y 19 de la colonia Emiliano Zapata Izamal Izamal 2,000,000.00 2,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
02/14/0109 Instituto de Infraestructura Carretera de Yucatán
Reconstrucción y repavimentación de calles en el municpio de Kanasín (Reconstrucción consistente en sub-base, riego de impregnación, carpeta de concreto asfáltico y riego tapón, repavimentación consistente en bacheo y resello)
Kanasín Kanasín 13,200,000.00 13,200,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
02/14/0110 H. Ayuntamiento de Tixkokob Pavimentación en la calle rumbo al panteón por calle principal de la comisaría de Ekmul Tixkokob Ekmul 966,222.00 966,222.00 0.00 0.00 0.00 0.00
02/14/0111 H. Ayuntamiento de Dzilam González Pavimentacion de las calles 9 X 24 Y 26, 26 X 9 Y 11 Y 13, 11 X 30 Y 30-A Y 30-A X 11 Y 9-A del centro. Dzilam González Dzilam González 1,000,000.00 1,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
02/14/0112 H. Ayuntamiento de Progreso Ampliación de alumbrado público, calle 25 x 16 y 32 Progreso Progreso 532,370.00 532,370.00 0.00 0.00 0.00 0.00
343
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas
Municipio Localidad Total ejercido Part. federal Part. Estatal
Part. Municipal
Part. Privada
Otros
Inversión ejercida según origen de los recursos 2014 (pesos) Nº Dependencia ejecutora Nombre de la obra
Ubicación geográfica
02/14/0113 H. Ayuntamiento de Progreso Ampliación de alumbrado público, calle 27 x 16 y 28 Progreso Progreso 428,499.00 428,499.00 0.00 0.00 0.00 0.00
02/14/0114 H. Ayuntamiento de Progreso Iluminación en la Escuela Primaria "Vicente Guerrero" calle 35 s/n x 114 centro Progreso Progreso 149,524.00 149,524.00 0.00 0.00 0.00 0.00
02/14/0115 H. Ayuntamiento de Progreso Reconstrucción de calles a dos riegos, calle 58 x 25 y 27 Col. Ismael García Progreso Progreso 260,286.00 260,286.00 0.00 0.00 0.00 0.00
02/14/0116 H. Ayuntamiento de Progreso Reconstrucción de calles a dos riegos, calle 62 x 29 y 27 Col. Ismael García Progreso Progreso 178,131.00 178,131.00 0.00 0.00 0.00 0.00
02/14/0117 H. Ayuntamiento de Progreso Reconstrucción de calles a dos riegos, calle 64 x 21 y 25 Col. Ismael García Progreso Progreso 183,799.00 183,799.00 0.00 0.00 0.00 0.00
02/14/0118 H. Ayuntamiento de Progreso Reconstrucción de calles a dos riegos, calle 64 x 25 y 27 Col. Ismael García Progreso Progreso 176,512.00 176,512.00 0.00 0.00 0.00 0.00
02/14/0119 H. Ayuntamiento de Progreso Reconstrucción de calles a dos riegos, calle 68 x 33 y 35 Col. Francisco I. Madero Progreso Progreso 267,196.00 267,196.00 0.00 0.00 0.00 0.00
02/14/0120 H. Ayuntamiento de Progreso Mantenimiento y conservación de la cancha "Morelos" en colonia Centro Progreso Progreso 800,588.00 800,588.00 0.00 0.00 0.00 0.00
02/14/0121 H. Ayuntamiento de Progreso Mantenimiento y conservación de la primaria comunitaria "Paraiso", ubicada en la Localidad de el Paraíso Progreso El Paraiso 1,172,619.00 1,172,619.00 0.00 0.00 0.00 0.00
02/14/0122 H. Ayuntamiento de Progreso Construcción de techumblre en la escuela primaria "Vicente Guerrero" calle 35 s/n x 114 centro Progreso Progreso 1,078,800.00 1,078,800.00 0.00 0.00 0.00 0.00
02/14/0123 Secretaría de Desarrollo Social Reconstrucción del parque de la colonia Wallis (Aportación estatal al Convenio del Ramo 20.- Programa 3 x 1 para migrantes) Hoctún Hoctún 231,250.00 231,250.00 0.00 0.00 0.00 0.00
02/14/0124 Secretaría de Desarrollo SocialConstrucción de comedor escolar en la escuela primaria Francisco Javier Mina en la localidad y municipio de Quintana Roo (Aportación estatal al Convenio del Ramo 20.- Programa 3 x 1 para migrantes)
Quintana Roo Quintana Roo 236,895.00 236,895.00 0.00 0.00 0.00 0.00
02/14/0125 Secretaría de Desarrollo Social Construcción de nave de estructura metálica en cancha de usos múltiples (Aportación estatal al Convenio del Ramo 20.- Programa 3 x 1 para migrantes) Chichimilá Chichimilá 290,860.00 290,860.00 0.00 0.00 0.00 0.00
344
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas
Municipio Localidad Total ejercido Part. federal Part. Estatal
Part. Municipal
Part. Privada
Otros
Inversión ejercida según origen de los recursos 2014 (pesos) Nº Dependencia ejecutora Nombre de la obra
Ubicación geográfica
02/14/0126 Secretaría de Desarrollo Social Construcción de techos de estructura metálica para cancha deportiva en la primaria Niños Heroes (Aportación estatal al Convenio del Ramo 20.- Programa 3 x 1 para migrantes) Tixcacalcupul Tixcacalcupul 192,428.00 192,428.00 0.00 0.00 0.00 0.00
02/14/0127 Secretaría de Desarrollo Social Construcción de techo de estructura metálica en escuela primaria Rodolfo Menéndez de la Peña (Aportación estatal al Convenio del Ramo 20.- Programa 3 x 1 para migrantes) Tekom Tekom 300,000.00 300,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
02/14/0128 Secretaría de Desarrollo Social Construcción de auditorio de usos múltiples en escuela primaria Miguel Hidalgo y Costilla (Aportación estatal al Convenio del Ramo 20.- Programa 3 x 1 para migrantes) Muxupip Muxupip 214,406.00 214,406.00 0.00 0.00 0.00 0.00
02/14/0129 Instituto de Infraestructura Carretera de Yucatán
Modernización el entronque carretero (Mérida-Progreso)-periférico de Mérida (Modernización consistente en terracerías, sub-base, riego de impregnación, carpeta de concreto asfáltico en caliente, riego tapón, señalamiento, guarniciones y banquetas)
Mérida Mérida 1,958,805.17 1,958,805.17 0.00 0.00 0.00 0.00
02/14/0131 Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente
Construcción de sistemas de tratamiento para desechos sólidos y líquidos en pequeñas y medianas granjas porcícolas. Consistente en dotar un sistemas de bajo de costo para el tratamiento y aprovechamiento energético de las excretas en las granjas pequeñas y medianas, mediante la instalación de biodigestores que faciliten la captación y almacenamiento de biogás y humedales artificiales y su eliminación, depurando los contaminantes generados por las descargas líquidas y sólidas de este tipo de granjas (Aportación estatal al Convenio de Coordinación SEMARNAT)
Akil Akil 332,773.49 332,773.49 0.00 0.00 0.00 0.00
02/14/0132 Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente
Construcción de sistemas de tratamiento para desechos sólidos y líquidos en pequeñas y medianas granjas porcícolas. Consistente en dotar un sistemas de bajo de costo para el tratamiento y aprovechamiento energético de las excretas en las granjas pequeñas y medianas, mediante la instalación de biodigestores que faciliten la captación y almacenamiento de biogás y humedales artificiales y su eliminación, depurando los contaminantes generados por las descargas líquidas y sólidas de este tipo de granjas (Aportación estatal al Convenio de Coordinación SEMARNAT)
Chapap Chapap 418,296.41 418,296.41 0.00 0.00 0.00 0.00
02/14/0133 Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente
Construcción de sistemas de tratamiento para desechos sólidos y líquidos en pequeñas y medianas granjas porcícolas. Consistente en dotar un sistemas de bajo de costo para el tratamiento y aprovechamiento energético de las excretas en las granjas pequeñas y medianas, mediante la instalación de biodigestores que faciliten la captación y almacenamiento de biogás y humedales artificiales y su eliminación, depurando los contaminantes generados por las descargas líquidas y sólidas de este tipo de granjas (Aportación estatal al Convenio de Coordinación SEMARNAT)
Chicxulub Pueblo Chicxulub Pueblo 1,532,532.39 1,532,532.39 0.00 0.00 0.00 0.00
02/14/0134 Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente
Construcción de sistemas de tratamiento para desechos sólidos y líquidos en pequeñas y medianas granjas porcícolas. Consistente en dotar un sistemas de bajo de costo para el tratamiento y aprovechamiento energético de las excretas en las granjas pequeñas y medianas, mediante la instalación de biodigestores que faciliten la captación y almacenamiento de biogás y humedales artificiales y su eliminación, depurando los contaminantes generados por las descargas líquidas y sólidas de este tipo de granjas (Aportación estatal al Convenio de Coordinación SEMARNAT)
Chocholá Chocholá 726,332.20 726,332.20 0.00 0.00 0.00 0.00
02/14/0135 Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente
Construcción de sistemas de tratamiento para desechos sólidos y líquidos en pequeñas y medianas granjas porcícolas. Consistente en dotar un sistemas de bajo de costo para el tratamiento y aprovechamiento energético de las excretas en las granjas pequeñas y medianas, mediante la instalación de biodigestores que faciliten la captación y almacenamiento de biogás y humedales artificiales y su eliminación, depurando los contaminantes generados por las descargas líquidas y sólidas de este tipo de granjas (Aportación estatal al Convenio de Coordinación SEMARNAT)
Chumayel Chumayel 196,149.77 196,149.77 0.00 0.00 0.00 0.00
02/14/0136 Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente
Construcción de sistemas de tratamiento para desechos sólidos y líquidos en pequeñas y medianas granjas porcícolas. Consistente en dotar un sistemas de bajo de costo para el tratamiento y aprovechamiento energético de las excretas en las granjas pequeñas y medianas, mediante la instalación de biodigestores que faciliten la captación y almacenamiento de biogás y humedales artificiales y su eliminación, depurando los contaminantes generados por las descargas líquidas y sólidas de este tipo de granjas (Aportación estatal al Convenio de Coordinación SEMARNAT)
Conkal Conkal 528,923.27 528,923.27 0.00 0.00 0.00 0.00
345
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas
Municipio Localidad Total ejercido Part. federal Part. Estatal
Part. Municipal
Part. Privada
Otros
Inversión ejercida según origen de los recursos 2014 (pesos) Nº Dependencia ejecutora Nombre de la obra
Ubicación geográfica
02/14/0137 Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente
Construcción de sistemas de tratamiento para desechos sólidos y líquidos en pequeñas y medianas granjas porcícolas. Consistente en dotar un sistemas de bajo de costo para el tratamiento y aprovechamiento energético de las excretas en las granjas pequeñas y medianas, mediante la instalación de biodigestores que faciliten la captación y almacenamiento de biogás y humedales artificiales y su eliminación, depurando los contaminantes generados por las descargas líquidas y sólidas de este tipo de granjas (Aportación estatal al Convenio de Coordinación SEMARNAT)
Conkal Xcuyum 196,149.77 196,149.77 0.00 0.00 0.00 0.00
02/14/0138 Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente
Construcción de sistemas de tratamiento para desechos sólidos y líquidos en pequeñas y medianas granjas porcícolas. Consistente en dotar un sistemas de bajo de costo para el tratamiento y aprovechamiento energético de las excretas en las granjas pequeñas y medianas, mediante la instalación de biodigestores que faciliten la captación y almacenamiento de biogás y humedales artificiales y su eliminación, depurando los contaminantes generados por las descargas líquidas y sólidas de este tipo de granjas (Aportación estatal al Convenio de Coordinación SEMARNAT)
Cuzamá Cuzamá 196,149.77 196,149.77 0.00 0.00 0.00 0.00
02/14/0139 Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente
Construcción de sistemas de tratamiento para desechos sólidos y líquidos en pequeñas y medianas granjas porcícolas. Consistente en dotar un sistemas de bajo de costo para el tratamiento y aprovechamiento energético de las excretas en las granjas pequeñas y medianas, mediante la instalación de biodigestores que faciliten la captación y almacenamiento de biogás y humedales artificiales y su eliminación, depurando los contaminantes generados por las descargas líquidas y sólidas de este tipo de granjas (Aportación estatal al Convenio de Coordinación SEMARNAT)
Dzan Dzan 167,016.35 167,016.35 0.00 0.00 0.00 0.00
02/14/0141 Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente
Construcción de sistemas de tratamiento para desechos sólidos y líquidos en pequeñas y medianas granjas porcícolas. Consistente en dotar un sistemas de bajo de costo para el tratamiento y aprovechamiento energético de las excretas en las granjas pequeñas y medianas, mediante la instalación de biodigestores que faciliten la captación y almacenamiento de biogás y humedales artificiales y su eliminación, depurando los contaminantes generados por las descargas líquidas y sólidas de este tipo de granjas (Aportación estatal al Convenio de Coordinación SEMARNAT)
Dzidzantún Dzidzantún 559,315.86 559,315.86 0.00 0.00 0.00 0.00
02/14/0143 Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente
Construcción de sistemas de tratamiento para desechos sólidos y líquidos en pequeñas y medianas granjas porcícolas. Consistente en dotar un sistemas de bajo de costo para el tratamiento y aprovechamiento energético de las excretas en las granjas pequeñas y medianas, mediante la instalación de biodigestores que faciliten la captación y almacenamiento de biogás y humedales artificiales y su eliminación, depurando los contaminantes generados por las descargas líquidas y sólidas de este tipo de granjas (Aportación estatal al Convenio de Coordinación SEMARNAT)
Espita Espita 363,166.11 363,166.11 0.00 0.00 0.00 0.00
02/14/0144 Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente
Construcción de sistemas de tratamiento para desechos sólidos y líquidos en pequeñas y medianas granjas porcícolas. Consistente en dotar un sistemas de bajo de costo para el tratamiento y aprovechamiento energético de las excretas en las granjas pequeñas y medianas, mediante la instalación de biodigestores que faciliten la captación y almacenamiento de biogás y humedales artificiales y su eliminación, depurando los contaminantes generados por las descargas líquidas y sólidas de este tipo de granjas (Aportación estatal al Convenio de Coordinación SEMARNAT)
Halachó Halachó 363,166.11 363,166.11 0.00 0.00 0.00 0.00
02/14/0145 Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente
Construcción de sistemas de tratamiento para desechos sólidos y líquidos en pequeñas y medianas granjas porcícolas. Consistente en dotar un sistemas de bajo de costo para el tratamiento y aprovechamiento energético de las excretas en las granjas pequeñas y medianas, mediante la instalación de biodigestores que faciliten la captación y almacenamiento de biogás y humedales artificiales y su eliminación, depurando los contaminantes generados por las descargas líquidas y sólidas de este tipo de granjas (Aportación estatal al Convenio de Coordinación SEMARNAT)
Hocabá Hocabá 418,296.41 418,296.41 0.00 0.00 0.00 0.00
02/14/0146 Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente
Construcción de sistemas de tratamiento para desechos sólidos y líquidos en pequeñas y medianas granjas porcícolas. Consistente en dotar un sistemas de bajo de costo para el tratamiento y aprovechamiento energético de las excretas en las granjas pequeñas y medianas, mediante la instalación de biodigestores que faciliten la captación y almacenamiento de biogás y humedales artificiales y su eliminación, depurando los contaminantes generados por las descargas líquidas y sólidas de este tipo de granjas (Aportación estatal al Convenio de Coordinación SEMARNAT)
Hoctún Hoctún 332,773.49 332,773.49 0.00 0.00 0.00 0.00
346
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas
Municipio Localidad Total ejercido Part. federal Part. Estatal
Part. Municipal
Part. Privada
Otros
Inversión ejercida según origen de los recursos 2014 (pesos) Nº Dependencia ejecutora Nombre de la obra
Ubicación geográfica
02/14/0148 Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente
Construcción de sistemas de tratamiento para desechos sólidos y líquidos en pequeñas y medianas granjas porcícolas. Consistente en dotar un sistemas de bajo de costo para el tratamiento y aprovechamiento energético de las excretas en las granjas pequeñas y medianas, mediante la instalación de biodigestores que faciliten la captación y almacenamiento de biogás y humedales artificiales y su eliminación, depurando los contaminantes generados por las descargas líquidas y sólidas de este tipo de granjas (Aportación estatal al Convenio de Coordinación SEMARNAT)
Izamal Kimbilá 528,923.27 528,923.27 0.00 0.00 0.00 0.00
02/14/0149 Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente
Construcción de sistemas de tratamiento para desechos sólidos y líquidos en pequeñas y medianas granjas porcícolas. Consistente en dotar un sistemas de bajo de costo para el tratamiento y aprovechamiento energético de las excretas en las granjas pequeñas y medianas, mediante la instalación de biodigestores que faciliten la captación y almacenamiento de biogás y humedales artificiales y su eliminación, depurando los contaminantes generados por las descargas líquidas y sólidas de este tipo de granjas (Aportación estatal al Convenio de Coordinación SEMARNAT)
Izamal Sitilpech 334,032.68 334,032.68 0.00 0.00 0.00 0.00
02/14/0151 Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente
Construcción de sistemas de tratamiento para desechos sólidos y líquidos en pequeñas y medianas granjas porcícolas. Consistente en dotar un sistemas de bajo de costo para el tratamiento y aprovechamiento energético de las excretas en las granjas pequeñas y medianas, mediante la instalación de biodigestores que faciliten la captación y almacenamiento de biogás y humedales artificiales y su eliminación, depurando los contaminantes generados por las descargas líquidas y sólidas de este tipo de granjas (Aportación estatal al Convenio de Coordinación SEMARNAT)
Maní Maní 332,773.49 332,773.49 0.00 0.00 0.00 0.00
02/14/0152 Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente
Construcción de sistemas de tratamiento para desechos sólidos y líquidos en pequeñas y medianas granjas porcícolas. Consistente en dotar un sistemas de bajo de costo para el tratamiento y aprovechamiento energético de las excretas en las granjas pequeñas y medianas, mediante la instalación de biodigestores que faciliten la captación y almacenamiento de biogás y humedales artificiales y su eliminación, depurando los contaminantes generados por las descargas líquidas y sólidas de este tipo de granjas (Aportación estatal al Convenio de Coordinación SEMARNAT)
Maxcanú Maxcanú 810,595.91 810,595.91 0.00 0.00 0.00 0.00
02/14/0153 Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente
Construcción de sistemas de tratamiento para desechos sólidos y líquidos en pequeñas y medianas granjas porcícolas. Consistente en dotar un sistemas de bajo de costo para el tratamiento y aprovechamiento energético de las excretas en las granjas pequeñas y medianas, mediante la instalación de biodigestores que faciliten la captación y almacenamiento de biogás y humedales artificiales y su eliminación, depurando los contaminantes generados por las descargas líquidas y sólidas de este tipo de granjas (Aportación estatal al Convenio de Coordinación SEMARNAT)
Maxcanú Santa Cruz 196,149.77 196,149.77 0.00 0.00 0.00 0.00
02/14/0155 Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente
Construcción de sistemas de tratamiento para desechos sólidos y líquidos en pequeñas y medianas granjas porcícolas. Consistente en dotar un sistemas de bajo de costo para el tratamiento y aprovechamiento energético de las excretas en las granjas pequeñas y medianas, mediante la instalación de biodigestores que faciliten la captación y almacenamiento de biogás y humedales artificiales y su eliminación, depurando los contaminantes generados por las descargas líquidas y sólidas de este tipo de granjas (Aportación estatal al Convenio de Coordinación SEMARNAT)
Mérida Sierra Papacal 528,923.27 528,923.27 0.00 0.00 0.00 0.00
02/14/0156 Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente
Construcción de sistemas de tratamiento para desechos sólidos y líquidos en pequeñas y medianas granjas porcícolas. Consistente en dotar un sistemas de bajo de costo para el tratamiento y aprovechamiento energético de las excretas en las granjas pequeñas y medianas, mediante la instalación de biodigestores que faciliten la captación y almacenamiento de biogás y humedales artificiales y su eliminación, depurando los contaminantes generados por las descargas líquidas y sólidas de este tipo de granjas (Aportación estatal al Convenio de Coordinación SEMARNAT)
Mérida Xcanatún 332,773.49 332,773.49 0.00 0.00 0.00 0.00
02/14/0157 Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente
Construcción de sistemas de tratamiento para desechos sólidos y líquidos en pequeñas y medianas granjas porcícolas. Consistente en dotar un sistemas de bajo de costo para el tratamiento y aprovechamiento energético de las excretas en las granjas pequeñas y medianas, mediante la instalación de biodigestores que faciliten la captación y almacenamiento de biogás y humedales artificiales y su eliminación, depurando los contaminantes generados por las descargas líquidas y sólidas de este tipo de granjas (Aportación estatal al Convenio de Coordinación SEMARNAT)
Motul Motul 1,114,236.01 1,114,236.01 0.00 0.00 0.00 0.00
347
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas
Municipio Localidad Total ejercido Part. federal Part. Estatal
Part. Municipal
Part. Privada
Otros
Inversión ejercida según origen de los recursos 2014 (pesos) Nº Dependencia ejecutora Nombre de la obra
Ubicación geográfica
02/14/0158 Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente
Construcción de sistemas de tratamiento para desechos sólidos y líquidos en pequeñas y medianas granjas porcícolas. Consistente en dotar un sistemas de bajo de costo para el tratamiento y aprovechamiento energético de las excretas en las granjas pequeñas y medianas, mediante la instalación de biodigestores que faciliten la captación y almacenamiento de biogás y humedales artificiales y su eliminación, depurando los contaminantes generados por las descargas líquidas y sólidas de este tipo de granjas (Aportación estatal al Convenio de Coordinación SEMARNAT)
Oxkutzcab Oxkutzcab 196,149.77 196,149.77 0.00 0.00 0.00 0.00
02/14/0159 Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente
Construcción de sistemas de tratamiento para desechos sólidos y líquidos en pequeñas y medianas granjas porcícolas. Consistente en dotar un sistemas de bajo de costo para el tratamiento y aprovechamiento energético de las excretas en las granjas pequeñas y medianas, mediante la instalación de biodigestores que faciliten la captación y almacenamiento de biogás y humedales artificiales y su eliminación, depurando los contaminantes generados por las descargas líquidas y sólidas de este tipo de granjas (Aportación estatal al Convenio de Coordinación SEMARNAT)
Progreso Paraiso 196,149.78 196,149.78 0.00 0.00 0.00 0.00
02/14/0161 Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente
Construcción de sistemas de tratamiento para desechos sólidos y líquidos en pequeñas y medianas granjas porcícolas. Consistente en dotar un sistemas de bajo de costo para el tratamiento y aprovechamiento energético de las excretas en las granjas pequeñas y medianas, mediante la instalación de biodigestores que faciliten la captación y almacenamiento de biogás y humedales artificiales y su eliminación, depurando los contaminantes generados por las descargas líquidas y sólidas de este tipo de granjas (Aportación estatal al Convenio de Coordinación SEMARNAT)
Seyé Seyé 418,296.40 418,296.40 0.00 0.00 0.00 0.00
02/14/0162 Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente
Construcción de sistemas de tratamiento para desechos sólidos y líquidos en pequeñas y medianas granjas porcícolas. Consistente en dotar un sistemas de bajo de costo para el tratamiento y aprovechamiento energético de las excretas en las granjas pequeñas y medianas, mediante la instalación de biodigestores que faciliten la captación y almacenamiento de biogás y humedales artificiales y su eliminación, depurando los contaminantes generados por las descargas líquidas y sólidas de este tipo de granjas (Aportación estatal al Convenio de Coordinación SEMARNAT)
Sinanché Sinanché 418,296.40 418,296.40 0.00 0.00 0.00 0.00
02/14/0163 Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente
Construcción de sistemas de tratamiento para desechos sólidos y líquidos en pequeñas y medianas granjas porcícolas. Consistente en dotar un sistemas de bajo de costo para el tratamiento y aprovechamiento energético de las excretas en las granjas pequeñas y medianas, mediante la instalación de biodigestores que faciliten la captación y almacenamiento de biogás y humedales artificiales y su eliminación, depurando los contaminantes generados por las descargas líquidas y sólidas de este tipo de granjas (Aportación estatal al Convenio de Coordinación SEMARNAT)
Sucilá Sucilá 418,296.41 418,296.41 0.00 0.00 0.00 0.00
02/14/0164 Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente
Construcción de sistemas de tratamiento para desechos sólidos y líquidos en pequeñas y medianas granjas porcícolas. Consistente en dotar un sistemas de bajo de costo para el tratamiento y aprovechamiento energético de las excretas en las granjas pequeñas y medianas, mediante la instalación de biodigestores que faciliten la captación y almacenamiento de biogás y humedales artificiales y su eliminación, depurando los contaminantes generados por las descargas líquidas y sólidas de este tipo de granjas (Aportación estatal al Convenio de Coordinación SEMARNAT)
Teabo Teabo 196,149.77 196,149.77 0.00 0.00 0.00 0.00
02/14/0165 Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente
Construcción de sistemas de tratamiento para desechos sólidos y líquidos en pequeñas y medianas granjas porcícolas. Consistente en dotar un sistemas de bajo de costo para el tratamiento y aprovechamiento energético de las excretas en las granjas pequeñas y medianas, mediante la instalación de biodigestores que faciliten la captación y almacenamiento de biogás y humedales artificiales y su eliminación, depurando los contaminantes generados por las descargas líquidas y sólidas de este tipo de granjas (Aportación estatal al Convenio de Coordinación SEMARNAT)
Tecoh Pixyah 418,296.41 418,296.41 0.00 0.00 0.00 0.00
02/14/0166 Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente
Construcción de sistemas de tratamiento para desechos sólidos y líquidos en pequeñas y medianas granjas porcícolas. Consistente en dotar un sistemas de bajo de costo para el tratamiento y aprovechamiento energético de las excretas en las granjas pequeñas y medianas, mediante la instalación de biodigestores que faciliten la captación y almacenamiento de biogás y humedales artificiales y su eliminación, depurando los contaminantes generados por las descargas líquidas y sólidas de este tipo de granjas (Aportación estatal al Convenio de Coordinación SEMARNAT)
Tecoh Tecoh 332,773.49 332,773.49 0.00 0.00 0.00 0.00
348
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas
Municipio Localidad Total ejercido Part. federal Part. Estatal
Part. Municipal
Part. Privada
Otros
Inversión ejercida según origen de los recursos 2014 (pesos) Nº Dependencia ejecutora Nombre de la obra
Ubicación geográfica
02/14/0168 Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente
Construcción de sistemas de tratamiento para desechos sólidos y líquidos en pequeñas y medianas granjas porcícolas. Consistente en dotar un sistemas de bajo de costo para el tratamiento y aprovechamiento energético de las excretas en las granjas pequeñas y medianas, mediante la instalación de biodigestores que faciliten la captación y almacenamiento de biogás y humedales artificiales y su eliminación, depurando los contaminantes generados por las descargas líquidas y sólidas de este tipo de granjas (Aportación estatal al Convenio de Coordinación SEMARNAT)
Tekantó Tekantó 167,016.34 167,016.34 0.00 0.00 0.00 0.00
02/14/0169 Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente
Construcción de sistemas de tratamiento para desechos sólidos y líquidos en pequeñas y medianas granjas porcícolas. Consistente en dotar un sistemas de bajo de costo para el tratamiento y aprovechamiento energético de las excretas en las granjas pequeñas y medianas, mediante la instalación de biodigestores que faciliten la captación y almacenamiento de biogás y humedales artificiales y su eliminación, depurando los contaminantes generados por las descargas líquidas y sólidas de este tipo de granjas (Aportación estatal al Convenio de Coordinación SEMARNAT)
Tekax Kancab 196,149.78 196,149.78 0.00 0.00 0.00 0.00
02/14/0170 Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente
Construcción de sistemas de tratamiento para desechos sólidos y líquidos en pequeñas y medianas granjas porcícolas. Consistente en dotar un sistemas de bajo de costo para el tratamiento y aprovechamiento energético de las excretas en las granjas pequeñas y medianas, mediante la instalación de biodigestores que faciliten la captación y almacenamiento de biogás y humedales artificiales y su eliminación, depurando los contaminantes generados por las descargas líquidas y sólidas de este tipo de granjas (Aportación estatal al Convenio de Coordinación SEMARNAT)
Tekax Pencuyut 196,149.78 196,149.78 0.00 0.00 0.00 0.00
02/14/0171 Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente
Construcción de sistemas de tratamiento para desechos sólidos y líquidos en pequeñas y medianas granjas porcícolas. Consistente en dotar un sistemas de bajo de costo para el tratamiento y aprovechamiento energético de las excretas en las granjas pequeñas y medianas, mediante la instalación de biodigestores que faciliten la captación y almacenamiento de biogás y humedales artificiales y su eliminación, depurando los contaminantes generados por las descargas líquidas y sólidas de este tipo de granjas (Aportación estatal al Convenio de Coordinación SEMARNAT)
Tekax Tekax 1,057,846.52 1,057,846.52 0.00 0.00 0.00 0.00
02/14/0172 Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente
Construcción de sistemas de tratamiento para desechos sólidos y líquidos en pequeñas y medianas granjas porcícolas. Consistente en dotar un sistemas de bajo de costo para el tratamiento y aprovechamiento energético de las excretas en las granjas pequeñas y medianas, mediante la instalación de biodigestores que faciliten la captación y almacenamiento de biogás y humedales artificiales y su eliminación, depurando los contaminantes generados por las descargas líquidas y sólidas de este tipo de granjas (Aportación estatal al Convenio de Coordinación SEMARNAT)
Tekit Tekit 167,016.34 167,016.34 0.00 0.00 0.00 0.00
02/14/0173 Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente
Construcción de sistemas de tratamiento para desechos sólidos y líquidos en pequeñas y medianas granjas porcícolas. Consistente en dotar un sistemas de bajo de costo para el tratamiento y aprovechamiento energético de las excretas en las granjas pequeñas y medianas, mediante la instalación de biodigestores que faciliten la captación y almacenamiento de biogás y humedales artificiales y su eliminación, depurando los contaminantes generados por las descargas líquidas y sólidas de este tipo de granjas (Aportación estatal al Convenio de Coordinación SEMARNAT)
Telchac Pueblo Telchac Pueblo 332,773.49 332,773.49 0.00 0.00 0.00 0.00
02/14/0174 Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente
Construcción de sistemas de tratamiento para desechos sólidos y líquidos en pequeñas y medianas granjas porcícolas. Consistente en dotar un sistemas de bajo de costo para el tratamiento y aprovechamiento energético de las excretas en las granjas pequeñas y medianas, mediante la instalación de biodigestores que faciliten la captación y almacenamiento de biogás y humedales artificiales y su eliminación, depurando los contaminantes generados por las descargas líquidas y sólidas de este tipo de granjas (Aportación estatal al Convenio de Coordinación SEMARNAT)
Tetiz Tetiz 196,149.77 196,149.77 0.00 0.00 0.00 0.00
02/14/0175 Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente
Construcción de sistemas de tratamiento para desechos sólidos y líquidos en pequeñas y medianas granjas porcícolas. Consistente en dotar un sistemas de bajo de costo para el tratamiento y aprovechamiento energético de las excretas en las granjas pequeñas y medianas, mediante la instalación de biodigestores que faciliten la captación y almacenamiento de biogás y humedales artificiales y su eliminación, depurando los contaminantes generados por las descargas líquidas y sólidas de este tipo de granjas (Aportación estatal al Convenio de Coordinación SEMARNAT)
Ticul Planchac 196,149.77 196,149.77 0.00 0.00 0.00 0.00
349
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas
Municipio Localidad Total ejercido Part. federal Part. Estatal
Part. Municipal
Part. Privada
Otros
Inversión ejercida según origen de los recursos 2014 (pesos) Nº Dependencia ejecutora Nombre de la obra
Ubicación geográfica
02/14/0176 Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente
Construcción de sistemas de tratamiento para desechos sólidos y líquidos en pequeñas y medianas granjas porcícolas. Consistente en dotar un sistemas de bajo de costo para el tratamiento y aprovechamiento energético de las excretas en las granjas pequeñas y medianas, mediante la instalación de biodigestores que faciliten la captación y almacenamiento de biogás y humedales artificiales y su eliminación, depurando los contaminantes generados por las descargas líquidas y sólidas de este tipo de granjas (Aportación estatal al Convenio de Coordinación SEMARNAT)
Ticul Ticul 1,477,402.14 1,477,402.14 0.00 0.00 0.00 0.00
02/14/0177 Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente
Construcción de sistemas de tratamiento para desechos sólidos y líquidos en pequeñas y medianas granjas porcícolas. Consistente en dotar un sistemas de bajo de costo para el tratamiento y aprovechamiento energético de las excretas en las granjas pequeñas y medianas, mediante la instalación de biodigestores que faciliten la captación y almacenamiento de biogás y humedales artificiales y su eliminación, depurando los contaminantes generados por las descargas líquidas y sólidas de este tipo de granjas (Aportación estatal al Convenio de Coordinación SEMARNAT)
Timucuy Tekit de Regil 196,149.77 196,149.77 0.00 0.00 0.00 0.00
02/14/0178 Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente
Construcción de sistemas de tratamiento para desechos sólidos y líquidos en pequeñas y medianas granjas porcícolas. Consistente en dotar un sistemas de bajo de costo para el tratamiento y aprovechamiento energético de las excretas en las granjas pequeñas y medianas, mediante la instalación de biodigestores que faciliten la captación y almacenamiento de biogás y humedales artificiales y su eliminación, depurando los contaminantes generados por las descargas líquidas y sólidas de este tipo de granjas (Aportación estatal al Convenio de Coordinación SEMARNAT)
Tixkokob Tixkokob 196,149.77 196,149.77 0.00 0.00 0.00 0.00
02/14/0179 Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente
Construcción de sistemas de tratamiento para desechos sólidos y líquidos en pequeñas y medianas granjas porcícolas. Consistente en dotar un sistemas de bajo de costo para el tratamiento y aprovechamiento energético de las excretas en las granjas pequeñas y medianas, mediante la instalación de biodigestores que faciliten la captación y almacenamiento de biogás y humedales artificiales y su eliminación, depurando los contaminantes generados por las descargas líquidas y sólidas de este tipo de granjas (Aportación estatal al Convenio de Coordinación SEMARNAT)
Tizimín Kikil 363,166.11 363,166.11 0.00 0.00 0.00 0.00
02/14/0180 Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente
Construcción de sistemas de tratamiento para desechos sólidos y líquidos en pequeñas y medianas granjas porcícolas. Consistente en dotar un sistemas de bajo de costo para el tratamiento y aprovechamiento energético de las excretas en las granjas pequeñas y medianas, mediante la instalación de biodigestores que faciliten la captación y almacenamiento de biogás y humedales artificiales y su eliminación, depurando los contaminantes generados por las descargas líquidas y sólidas de este tipo de granjas (Aportación estatal al Convenio de Coordinación SEMARNAT)
Tizimín Tizimín 1,088,239.15 1,088,239.15 0.00 0.00 0.00 0.00
02/14/0181 Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente
Construcción de sistemas de tratamiento para desechos sólidos y líquidos en pequeñas y medianas granjas porcícolas. Consistente en dotar un sistemas de bajo de costo para el tratamiento y aprovechamiento energético de las excretas en las granjas pequeñas y medianas, mediante la instalación de biodigestores que faciliten la captación y almacenamiento de biogás y humedales artificiales y su eliminación, depurando los contaminantes generados por las descargas líquidas y sólidas de este tipo de granjas (Aportación estatal al Convenio de Coordinación SEMARNAT)
Tzucacab Catmís 196,149.77 196,149.77 0.00 0.00 0.00 0.00
02/14/0182 Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente
Construcción de sistemas de tratamiento para desechos sólidos y líquidos en pequeñas y medianas granjas porcícolas. Consistente en dotar un sistemas de bajo de costo para el tratamiento y aprovechamiento energético de las excretas en las granjas pequeñas y medianas, mediante la instalación de biodigestores que faciliten la captación y almacenamiento de biogás y humedales artificiales y su eliminación, depurando los contaminantes generados por las descargas líquidas y sólidas de este tipo de granjas (Aportación estatal al Convenio de Coordinación SEMARNAT)
Tzucacab Tzucacab 332,773.49 332,773.49 0.00 0.00 0.00 0.00
02/14/0184 Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente
Construcción de sistemas de tratamiento para desechos sólidos y líquidos en pequeñas y medianas granjas porcícolas. Consistente en dotar un sistemas de bajo de costo para el tratamiento y aprovechamiento energético de las excretas en las granjas pequeñas y medianas, mediante la instalación de biodigestores que faciliten la captación y almacenamiento de biogás y humedales artificiales y su eliminación, depurando los contaminantes generados por las descargas líquidas y sólidas de este tipo de granjas (Aportación estatal al Convenio de Coordinación SEMARNAT)
Ucu Ucu 332,773.49 332,773.49 0.00 0.00 0.00 0.00
350
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas
Municipio Localidad Total ejercido Part. federal Part. Estatal
Part. Municipal
Part. Privada
Otros
Inversión ejercida según origen de los recursos 2014 (pesos) Nº Dependencia ejecutora Nombre de la obra
Ubicación geográfica
02/14/0185 Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente
Construcción de sistemas de tratamiento para desechos sólidos y líquidos en pequeñas y medianas granjas porcícolas. Consistente en dotar un sistemas de bajo de costo para el tratamiento y aprovechamiento energético de las excretas en las granjas pequeñas y medianas, mediante la instalación de biodigestores que faciliten la captación y almacenamiento de biogás y humedales artificiales y su eliminación, depurando los contaminantes generados por las descargas líquidas y sólidas de este tipo de granjas (Aportación estatal al Convenio de Coordinación SEMARNAT)
Umán Umán 1,669,156.15 1,669,156.15 0.00 0.00 0.00 0.00
02/14/0186 Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente
Construcción de sistemas de tratamiento para desechos sólidos y líquidos en pequeñas y medianas granjas porcícolas. Consistente en dotar un sistemas de bajo de costo para el tratamiento y aprovechamiento energético de las excretas en las granjas pequeñas y medianas, mediante la instalación de biodigestores que faciliten la captación y almacenamiento de biogás y humedales artificiales y su eliminación, depurando los contaminantes generados por las descargas líquidas y sólidas de este tipo de granjas (Aportación estatal al Convenio de Coordinación SEMARNAT)
Valladolid Pixoy 167,016.37 167,016.37 0.00 0.00 0.00 0.00
02/14/0187 Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente
Construcción de sistemas de tratamiento para desechos sólidos y líquidos en pequeñas y medianas granjas porcícolas. Consistente en dotar un sistemas de bajo de costo para el tratamiento y aprovechamiento energético de las excretas en las granjas pequeñas y medianas, mediante la instalación de biodigestores que faciliten la captación y almacenamiento de biogás y humedales artificiales y su eliminación, depurando los contaminantes generados por las descargas líquidas y sólidas de este tipo de granjas (Aportación estatal al Convenio de Coordinación SEMARNAT)
Valladolid Valladolid 196,149.78 196,149.78 0.00 0.00 0.00 0.00
02/14/0188 Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente
Construcción de sistemas de tratamiento para desechos sólidos y líquidos en pequeñas y medianas granjas porcícolas. Consistente en dotar un sistemas de bajo de costo para el tratamiento y aprovechamiento energético de las excretas en las granjas pequeñas y medianas, mediante la instalación de biodigestores que faciliten la captación y almacenamiento de biogás y humedales artificiales y su eliminación, depurando los contaminantes generados por las descargas líquidas y sólidas de este tipo de granjas (Aportación estatal al Convenio de Coordinación SEMARNAT)
Valladolid Yalcobá 196,149.78 196,149.78 0.00 0.00 0.00 0.00
02/14/0189 H. Ayuntamiento de Dzilam González Mantenimiento y conservación de la cancha de futbol, calle 20 x carretera a Temax, C.P. 97600 en Dzilam González, Yucatán Dzilam González Dzilam González 3,000,000.00 3,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
02/14/0190 H. Ayuntamiento de TiculReconstrucción de calles pavimentadas con carpeta asfáltica en frío, calles: 25 x 20 y 24, 25 x 22 y 24, 25 x 24 y 26 y 19 x 26 y 28 en la localidad de Pustunich, municipio de Ticul, Yucatán.
Ticul Pustunich 1,500,000.00 1,500,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
02/14/0191 H. Ayuntamiento de TiculReconstrucción de calles pavimentadas con carpeta asfáltica en frío, calles: 19 x 24 y 26, 20 x 23 y 25, 24 x 21 y 27, 26 x 17 y 21, 26 x 25 y 27, 30 x 19 y 21 y 30 x 21 y 25, en la localidad de Yotholín en el municipio de Ticul Yucatán
Ticul Yotholín 1,500,000.00 1,500,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
02/14/0192 Tribunal Superior de Justicia del Estado
Reconstrucción y equipamiento del edificio del Tribunal Superior de Justicia del Estado, consistente en impremeabilización y sellado de muros de piedra, cerrado de áreas con cristal templado y tablaroca, pintura, construcción de sala de juntas y espacio para contraloría y jurídico
Mérida Mérida 2,393,152.00 2,393,152.00 0.00 0.00 0.00 0.00
02/14/0193Instituto para la Construcción y Conservación de Obra Pública en Yucatán
Mantenimiento de carpeta asfáltica en el estacionamiento de la Unidad Deportiva Kukulcán (trabajos de conformación, trazo y nivelación de terreno, riego de impregnación y de liga, aplicación de carpeta asfáltica, pintura y señalización)
Mérida Mérida 9,859,645.99 9,859,645.99 0.00 0.00 0.00 0.00
02/14/0194Instituto para la Construcción y Conservación de Obra Pública en Yucatán
Trabajos de cableado subterraneo de las líneas de alimentación y distribución de energía eléctria en baja y media tensión en la calle 59, desde la calle 72 hasta la calle 84-a (trabajos de albañilería, instalaciones eléctricas en media y baja tensión, tierra física)
Mérida Mérida 1,800,000.00 1,800,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
02/14/0195Instituto para la Construcción y Conservación de Obra Pública en Yucatán
Mantenimiento y conservación de las bóvedas de transformadores para el tráfico vehicular pesado en las calles 65 x 56 y 58, 56 x 65 y 67, 62 x 65 y 67, 61 x 58 y 56, 61 x 56 y 54, 61 x 54 y 52, 61 x 52 y 50 (trabajos de albañilería, instalación eléctrica, suministro e instalación de tapa metálica de acero al carbón)
Mérida Mérida 890,000.00 890,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
351
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas
Municipio Localidad Total ejercido Part. federal Part. Estatal
Part. Municipal
Part. Privada
Otros
Inversión ejercida según origen de los recursos 2014 (pesos) Nº Dependencia ejecutora Nombre de la obra
Ubicación geográfica
02/14/0196Instituto para la Construcción y Conservación de Obra Pública en Yucatán
Mantenimiento y conservación de las bóvedas de transformadores para el tráfico vehicular pesado en las calles 66 x 59 y 61, 65 x 64 y 62, 65 x 62 y 60, 65 x 60 y 58, 64 x 65 y 63, 64 x 63 y 61, 62 x 63 y 65, 61 x 62 y 64, 60 x 65 y 63 (trabajos de albañilería, instalación eléctricasuministro e instalación de tapa metálica de acero al carbón)
Mérida Mérida 1,070,000.00 1,070,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
02/14/0197 Secretaría de Educación del Gobierno del Estado de Yucatán
Mantenimiento, conservación y equipamiento de talleres de cómputo en planteles del Colegio de Bachilleres del Estado de Yucatán. Plantel Baca. Consistente en albañilería, cancelería y puertas, impermeabilización, instalación eléctrica, solución clientes, 36 computadoras, computadora maestro, servidor, proyector, pizarrón interactivo, ups y cableado, mesas de cómputo, silllas de visita, mesas de impresoras, impresora de matriz, impresora laser a color, archivero metálico de 4 gavetas, pintarrón, extintor, pantalla de pared plegable, pintura, impresora laser monocromática. (aportación estatal al Convenio de Apoyo Financiero del Fondo Concursable de Inversión en Infraestructura para Educación Media Superior 2014)
Baca Baca 1,192,002.00 1,192,002.00 0.00 0.00 0.00 0.00
02/14/0198 Secretaría de Educación del Gobierno del Estado de Yucatán
Mantenimiento, conservación y equipamiento de talleres de cómputo en planteles del Colegio de Bachilleres del Estado de Yucatán. Plantel Tekax. consistente en albañilería, cancelería y puertas, impermeabilización, instalación eléctrica, solución clientes, 36 computadoras, computadora maestro, servidor, proyector, pizarrón interactivo, ups y cableado, mesas de cómputo, silllas de visita, mesas de impresoras, impresora de matriz, impresora laser a color, archivero metálico de 4 gavetas, pintarrón, extintor, pantalla de pared plegable, pintura, impresora laser monocromática. (aportación estatal al Convenio de Apoyo Financiero del Fondo Concursable de Inversión en Infraestructura para Educación Media Superior 2014)
Tekax Tekax 1,192,002.00 1,192,002.00 0.00 0.00 0.00 0.00
02/14/0199 Secretaría de Educación del Gobierno del Estado de Yucatán
Mantenimiento, conservación y equipamiento de talleres de cómputo en planteles del Colegio de Bachilleres del Estado de Yucatán. Plantel Dzidzantún. Consistente en albañilería, cancelería y puertas, impermeabilización, instalación eléctrica, solución clientes, 36 computadoras, computadora maestro, servidor, proyector, pizarrón interactivo, ups y cableado, mesas de cómputo, silllas de visita, mesas de impresoras, impresora de matriz, impresora laser a color, archivero metálico de 4 gavetas, pintarrón, extintor, pantalla de pared plegable, pintura, impresora laser monocromática. (aportación estatal al Convenio de Apoyo Financiero del Fondo Concursable de Inversión en Infraestructura para Educación Media Superior 2014)
Dzidzantún Dzidzantún 1,192,002.00 1,192,002.00 0.00 0.00 0.00 0.00
02/14/0200 Secretaría de Educación del Gobierno del Estado de Yucatán
Mantenimiento, conservación y equipamiento de talleres de cómputo en planteles del Colegio de Bachilleres del Estado de Yucatán. Plantel Peto. Consistente en albañilería, cancelería y puertas, impermeabilización, instalación eléctrica, solución clientes, 36 computadoras, computadora maestro, servidor, proyector, pizarrón interactivo, ups y cableado, mesas de cómputo, silllas de visita, mesas de impresoras, impresora de matriz, impresora laser a color, archivero metálico de 4 gavetas, pintarrón, extintor, pantalla de pared plegable, pintura, impresora laser monocromática. (aportación estatal al Convenio de Apoyo Financiero del Fondo Concursable de Inversión en Infraestructura para Educación Media Superior 2014)
Peto Peto 367,041.00 367,041.00 0.00 0.00 0.00 0.00
02/14/0201 Secretaría de Educación del Gobierno del Estado de Yucatán
Construcción y equipamiento de un taller y una subestación eléctrica en la escuela Preparatoria Estatal Victor Manzanilla Jiménez de la localidad y municipio de cansahcab. (aportación estatal al Convenio de Apoyo Financiero del Fondo Concursable de Inversión en Infraestructura para Educación Media Superior 2014)
Cansahcab Cansahcab 2,450,000.00 2,450,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
02/14/0202 Secretaría de Educación del Gobierno del Estado de Yucatán
Construcción y equipamiento de la escuela Preparatoria Estatal Número 10 de Ciudad Caucel, Mérida. Tercera etapa. Consistente en: laboratorio y oficinas administrativas.(aportación estatal al Convenio de Apoyo Financiero del Fondo Concursable de Inversión en Infraestructura para Educación Media Superior 2014)
Mérida Caucel 5,450,000.00 5,450,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
02/14/0203 Secretaría de Educación del Gobierno del Estado de Yucatán
Construcción y equipamiento de espacios educativos en Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Yucatán plantel Mérida III. Tercera etapa. Consistente en: laboratorio, aula, anexo, biblioteca virtual , sala de maestros, oficina directiva y oficinas administrativas, equipamiento de laboratorios, sanitario para edificio administrativo, circuito interior para prácticas de operador de autotransporte , barda perimetral, gradas para cancha deportiva multidisciplinar. (aportación estatal al Convenio de Apoyo Financiero del Fondo Concursable de Inversión en Infraestructura para Educación Media Superior 2014)
Mérida Mérida 6,486,000.00 6,486,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
02/14/0204 Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente
Conservación, mantenimiento y recuperacion de playas en la franja costera experimental entre Chicxulub Puerto municipio de progreso y Uaymitún municipio de Ixil Yucatán, México (aportación solidaria estatal por acciones relativas al Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018)
Progreso, Ixil Chicxulub Puerto, Uaymitún 24,606,110.53 24,606,110.53 0.00 0.00 0.00 0.00
352
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas
Municipio Localidad Total ejercido Part. federal Part. Estatal
Part. Municipal
Part. Privada
Otros
Inversión ejercida según origen de los recursos 2014 (pesos) Nº Dependencia ejecutora Nombre de la obra
Ubicación geográfica
02/14/0205 Fiscalía General del EstadoConstrucción de auditorio de la Fiscalía General del Estado de Yucatán que se ubica en el kilómetro 46.5 periférico poniente Susulá-Caucel tablaje 20,832 (construcción, instalación eléctrica, sistema de sonido, butacas y aire acondicionado)
Mérida Mérida 5,500,000.00 5,500,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
02/14/0206 Instituto de Infraestructura Carretera de Yucatán
Modernización de la carretera Loché-Dzonot Carretero, tramo: 0+000-34+027, subtramo: 32+940-34+027 (aportación estatal al programa de infraestructura indígena) Panabá, Tizimín Loché, Dzonot
Carretero 190,878.66 190,878.66 0.00 0.00 0.00 0.00
02/14/0207 Instituto de Infraestructura Carretera de Yucatán
Modernización de la carretera Loché-Dzonot Carretero, tramo: 0+000-34+437, subtramo: 34+027-34+437 Tizimín Dzonot Carretero 479,567.60 479,567.60 0.00 0.00 0.00 0.00
02/14/0208 Instituto de Infraestructura Carretera de Yucatán
Construcción de calle lateral KM 46+800-47+120 del cuerpo interior del periférico de Mérida (construcción consistente en terracerías, sub-base, riego de impregnación, carpeta de concreto asfáltico en caliente, riego tapón y señalamiento)
Mérida Mérida 770,000.00 770,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
02/14/0209Instituto para la Construcción y Conservación de Obra Pública en Yucatán
Mantenimiento y cnservación en las instalaciones del teatro "Armando Manzanero" (trabajos de desmantelamiento de alfombra existente, suministro e instalación de alfombra y limpieza general de la obra)
Mérida Mérida 102,586.00 102,586.00 0.00 0.00 0.00 0.00
02/14/0210Instituto para la Construcción y Conservación de Obra Pública en Yucatán
Mantenimiento y conservación de la iluminación interior y exterior del templo de Santa Lucia ubicada en la calle 60 x 55 centro (desinstalación, suministro e instalación de luminarias) Mérida Mérida 46,215.00 46,215.00 0.00 0.00 0.00 0.00
02/14/0211 Secretaría de Educación del Gobierno del Estado de Yucatán
Apoyo a la educación pública consistente en dotación de equipos de computo para la plataforma educativa de Bachillerato, la cual forma parte del programa Estatal "Bienestar Digital" en los sig. Municipios: Abalá, Acanceh, Akil, Baca, Bokobá, Buctzotz, Cacalchén, Calotmul, Cansahcab, Cantamayec, Celestún, Cenotillo, Chacsinkin, Chankom, Chapab, Chemax, Chichimilá, Chicxulub Pueblo, Chikindzonot, Chocholá, Chumayel, Conkal, Cuncunul, Cuzamá, Dzán, Dzemul, Dzidzantún, Dzilam de Bravo, Dzilam Gonzaléz, Dzitás, Dzoncauich, Espita, Halachó, Hocabá, Hoctún, Homún, Huhí, Hunucmá, Ixil, Izamal, Kanasín, Kantunil, Kaua, Kinchil, Kopomá, Mama, Maní, Maxcanú, Mayapán, Mérida, Mocochá, Motul, Muna, Muxupip, Opichén, Oxkutzcab, Panabá, Peto, Progreso, Quintana Roo, Río Lagartos, Sacalum, Samahil, San Felipe, Sanahcat, Santa Elena, Seyé, Sinanché, Sotuta, Sucilá, Sudzal, Suma, Tahdziú, Tahmek, Teabo, Tecoh, Tekal de Venegas, Tekantó, Tekax, Tekit, Tekom, Telchac Pueblo, Telchac Puerto, Temax, Temozón, Tepakán, Tetiz, Teya, Ticul, Timucuy, Tinum, Tixcacalcupul, Tixkokob, Tixmehuac, Tixpéhual, Tizimín, Tunkás, Tzucacab, Uayma, Ucú, Umán, Valladolid, Yaxcabá, Yaxkukul, Yobaín y Xocchel.
Cobertura Estatal Cobertura Estatal 37,462,954.00 37,462,954.00 0.00 0.00 0.00 0.00
02/14/0212 Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente
Mantenimiento y rehabilitación correctivo del sitio de disposición final del municipio de Kanasín Kanasín Kanasín 2,295,558.20 2,295,558.20 0.00 0.00 0.00 0.00
02/14/0213 Instituto de Infraestructura Carretera de Yucatán
Construcción de la avenida de acceso a Caucel Norte (Construcción consistente en terracerías, sub-base, riego de impregnación, carpeta de concreto asfáltico en caliente, riego tapón y señalamiento) (Continuación)
Mérida Mérida 2,036,722.29 2,036,722.29 0.00 0.00 0.00 0.00
02/14/0214 Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente
Construcción de sistemas de tratamiento para desechos sólidos y líquidos en pequeñas y medianas granjas porcícolas. Consistente en dotar un sistemas de bajo de costo para el tratamiento y aprovechamiento energético de las excretas en las granjas pequeñas y medianas, mediante la instalación de biodigestores que faciliten la captación y almacenamiento de biogás y humedales artificiales y su eliminación, depurando los contaminantes generados por las descargas líquidas y sólidas de este tipo de granjas (Aportación estatal al Convenio de Coordinación SEMARNAT)
Cansahcab Cansahcab 167,016.35 167,016.35 0.00 0.00 0.00 0.00
353
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas
Municipio Localidad Total ejercido Part. federal Part. Estatal
Part. Municipal
Part. Privada
Otros
Inversión ejercida según origen de los recursos 2014 (pesos) Nº Dependencia ejecutora Nombre de la obra
Ubicación geográfica
02/14/0215 Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente
Construcción de sistemas de tratamiento para desechos sólidos y líquidos en pequeñas y medianas granjas porcícolas. Consistente en dotar un sistemas de bajo de costo para el tratamiento y aprovechamiento energético de las excretas en las granjas pequeñas y medianas, mediante la instalación de biodigestores que faciliten la captación y almacenamiento de biogás y humedales artificiales y su eliminación, depurando los contaminantes generados por las descargas líquidas y sólidas de este tipo de granjas (Aportación estatal al Convenio de Coordinación SEMARNAT)
Huhí Huhí 196,149.77 196,149.77 0.00 0.00 0.00 0.00
02/14/0216 Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente
Construcción de sistemas de tratamiento para desechos sólidos y líquidos en pequeñas y medianas granjas porcícolas. Consistente en dotar un sistemas de bajo de costo para el tratamiento y aprovechamiento energético de las excretas en las granjas pequeñas y medianas, mediante la instalación de biodigestores que faciliten la captación y almacenamiento de biogás y humedales artificiales y su eliminación, depurando los contaminantes generados por las descargas líquidas y sólidas de este tipo de granjas (Aportación estatal al Convenio de Coordinación SEMARNAT)
Hunucmá Hunucmá 499,789.83 499,789.83 0.00 0.00 0.00 0.00
02/14/0217 Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente
Construcción de sistemas de tratamiento para desechos sólidos y líquidos en pequeñas y medianas granjas porcícolas. Consistente en dotar un sistemas de bajo de costo para el tratamiento y aprovechamiento energético de las excretas en las granjas pequeñas y medianas, mediante la instalación de biodigestores que faciliten la captación y almacenamiento de biogás y humedales artificiales y su eliminación, depurando los contaminantes generados por las descargas líquidas y sólidas de este tipo de granjas (Aportación estatal al Convenio de Coordinación SEMARNAT)
Kopomá Kopomá 418,296.41 418,296.41 0.00 0.00 0.00 0.00
02/14/0218 Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente
Construcción de sistemas de tratamiento para desechos sólidos y líquidos en pequeñas y medianas granjas porcícolas. Consistente en dotar un sistemas de bajo de costo para el tratamiento y aprovechamiento energético de las excretas en las granjas pequeñas y medianas, mediante la instalación de biodigestores que faciliten la captación y almacenamiento de biogás y humedales artificiales y su eliminación, depurando los contaminantes generados por las descargas líquidas y sólidas de este tipo de granjas (Aportación estatal al Convenio de Coordinación SEMARNAT)
Mérida Oncán 167,016.35 167,016.35 0.00 0.00 0.00 0.00
02/14/0219 Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente
Construcción de sistemas de tratamiento para desechos sólidos y líquidos en pequeñas y medianas granjas porcícolas. Consistente en dotar un sistemas de bajo de costo para el tratamiento y aprovechamiento energético de las excretas en las granjas pequeñas y medianas, mediante la instalación de biodigestores que faciliten la captación y almacenamiento de biogás y humedales artificiales y su eliminación, depurando los contaminantes generados por las descargas líquidas y sólidas de este tipo de granjas (Aportación estatal al Convenio de Coordinación SEMARNAT)
Tecoh Chinkilá 418,296.41 418,296.41 0.00 0.00 0.00 0.00
02/14/0220 Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente
Construcción de sistemas de tratamiento para desechos sólidos y líquidos en pequeñas y medianas granjas porcícolas. Consistente en dotar un sistemas de bajo de costo para el tratamiento y aprovechamiento energético de las excretas en las granjas pequeñas y medianas, mediante la instalación de biodigestores que faciliten la captación y almacenamiento de biogás y humedales artificiales y su eliminación, depurando los contaminantes generados por las descargas líquidas y sólidas de este tipo de granjas (Aportación estatal al Convenio de Coordinación SEMARNAT)
Tecoh Lepán 196,149.77 196,149.77 0.00 0.00 0.00 0.00
02/14/0221 Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente
Construcción de sistemas de tratamiento para desechos sólidos y líquidos en pequeñas y medianas granjas porcícolas. Consistente en dotar un sistemas de bajo de costo para el tratamiento y aprovechamiento energético de las excretas en las granjas pequeñas y medianas, mediante la instalación de biodigestores que faciliten la captación y almacenamiento de biogás y humedales artificiales y su eliminación, depurando los contaminantes generados por las descargas líquidas y sólidas de este tipo de granjas (Aportación estatal al Convenio de Coordinación SEMARNAT)
Tecoh Telchaquillo 167,016.34 167,016.34 0.00 0.00 0.00 0.00
02/14/0222 Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente
Construcción de sistemas de tratamiento para desechos sólidos y líquidos en pequeñas y medianas granjas porcícolas. Consistente en dotar un sistemas de bajo de costo para el tratamiento y aprovechamiento energético de las excretas en las granjas pequeñas y medianas, mediante la instalación de biodigestores que faciliten la captación y almacenamiento de biogás y humedales artificiales y su eliminación, depurando los contaminantes generados por las descargas líquidas y sólidas de este tipo de granjas (Aportación estatal al Convenio de Coordinación SEMARNAT)
Temax Temax 501,049.00 501,049.00 0.00 0.00 0.00 0.00
354
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas
Municipio Localidad Total ejercido Part. federal Part. Estatal
Part. Municipal
Part. Privada
Otros
Inversión ejercida según origen de los recursos 2014 (pesos) Nº Dependencia ejecutora Nombre de la obra
Ubicación geográfica
02/14/0223 Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente
Construcción de sistemas de tratamiento para desechos sólidos y líquidos en pequeñas y medianas granjas porcícolas. Consistente en dotar un sistemas de bajo de costo para el tratamiento y aprovechamiento energético de las excretas en las granjas pequeñas y medianas, mediante la instalación de biodigestores que faciliten la captación y almacenamiento de biogás y humedales artificiales y su eliminación, depurando los contaminantes generados por las descargas líquidas y sólidas de este tipo de granjas (Aportación estatal al Convenio de Coordinación SEMARNAT)
Valladolid Popolá 196,149.78 196,149.78 0.00 0.00 0.00 0.00
02/14/0224Instituto para la Construcción y Conservación de Obra Pública en Yucatán
Mantenimiento de la carpeta asfáltica en el estacionamiento de la Unidad Deportiva Kukulcán (Trabajos de conformación, riego de impregnación y de liga, aplicación de carpeta asfáltica, pintura y señalización, trabajos de albañilería, instalaciones eléctricas y sistemas de riego
Mérida Mérida 4,500,000.00 4,500,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
02/14/0225Instituto para la Construcción y Conservación de Obra Pública en Yucatán
Mantenimiento y conservación del Poliforum Zamná (trabajos de albañilería, instalaciones eléctricas, suministro e instalación de Malla antipájaros y pintura) Mérida Mérida 3,105,000.00 3,105,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
02/14/0226Instituto para la Construcción y Conservación de Obra Pública en Yucatán
Conservación y mantenimiento del campo de futbol, beisbol y áreas generales del Complejo Deportivo Kukulcán, (trabajos de albañilería, instalaciones eléctricas, iluminación, instalaciones hidráulicas, sistema de riego, herreria y pintura)
Mérida Mérida 3,100,000.00 3,100,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
02/14/0227Instituto para la Construcción y Conservación de Obra Pública en Yucatán
Construcción del Centro de Justicia Oral del primer Distrito Judicial del Estado; consistente en: (Trabajos de instalaciones eléctricas; Planta de energía; albañilería, sum e instalación de reja perimetral) (conclusión primera etapa)
Mérida Mérida 23,045,000.00 23,045,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
02/14/0228Instituto para la Construcción y Conservación de Obra Pública en Yucatán
Mantenimiento y conservación del Poliforum Zamná, incluye equipamiento (trabajos de cancelería,herrería, carpintería, electricidad, albañilería, plomeria, pintura, aires acondicionados, camas y literas, suministro y colocación de lockers de madera) (conclusión)
Mérida Mérida 2,395,000.00 2,395,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
02/14/0229Instituto para la Construcción y Conservación de Obra Pública en Yucatán
Conservación y mantenimiento del campo de futbol, beisbol y áreas generales del Complejo Deportivo Kukulcán, (trabajos de albañilería, instalaciones eléctricas, iluminación, instalaciones hidráulicas, pintura y limpieza de la obra) (conclusión)
Mérida Mérida 1,900,000.00 1,900,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
02/14/0230 Instituto de Infraestructura Carretera de Yucatán
Construcción de calles de Kanasín ubicación: C-2-A x 53 y 53-A, 2-A x 53-A y 53-B, 2-A x 53B y 55-A, 53 x 2-A y 2-B, 53-A x 2-A y 2-B, 53-B x 2-A y 2-B Francisco Villa Oriente, calles 12x 43 y 41, 41 x 12 y 10, 10 x 41 y 43, 10 x 41 y 39, 39 x 10 y 8, 8 x 39 y 37, 37 x 8 y 6 y 39 x 8 y 6 Unión Antorchista de Kanasín (Consistente en terracerías, base, carpeta de concreto asfáltico en caliente, drenaje pluvial)
Kanasín Kanasín 5,657,000.00 5,657,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Secretaría de Administración y Finanzas Comisiones Bancarias 392.16 392.16
SUMAS 593,391,799.67 593,391,799.67 0 0 0 0
355
356
FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL (FISE)
357
358
DEPOSITO DE APERTURA
INGRESOS 2013 165,461,704.00
0
1,727,903.82
Total Recursos 167,189,607.82
EJERCIDO 142,048,413.63
REINTEGROS REALIZADOS 0.00
25,141,194.19SALDO a 31 DICIEMBRE 2014
SAF.‐DIRECCION DE PRESUPUESTO Y GASTO PUBLICO
DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE RECURSOS FEDERALES
CUENTA PUBLICA 2014
RESUMEN FISE 2014
RECUPERACIÓN DE EJERCICIOS ANTERIORES
INTERESES DEL RECURSO ENERO‐DIC 2014 (BRUTOS)
359
Fondo para la Infraestructura Social Estatal 2014
Municipio Localidad Total ejercido Part. federal Part. Estatal
Part. Municipal
Part. Privada
Otros
1 Junta de Agua Potable y Alcantarillado de Yucatán
Ampliación del sistema de agua potable en la localidad de Calotmul, del municipio de Calotmul (Aportación estatal al convenio CDI PROII 2014) Calotmul Calotmul 1,079,509.27 1,079,509.27 0.00 0.00 0.00 0.00
2 Junta de Agua Potable y Alcantarillado de Yucatán
Ampliación del sistema de agua potable en la localidad de Homún, del municipio de Homún (Aportación estatal al convenio CDI PROII 2014) Homún Homún 1,706,907.39 1,706,907.39 0.00 0.00 0.00 0.00
3 Junta de Agua Potable y Alcantarillado de Yucatán
Ampliación del sistema de agua potable en la localidad de Maxcanú, del municipio de Maxcanú (Aportación estatal al convenio CDI PROII 2014). Maxcanú Maxcanú 3,895,902.30 3,895,902.30 0.00 0.00 0.00 0.00
4 Junta de Agua Potable y Alcantarillado de Yucatán
Ampliación del sistema de agua potable en la localidad de Dzoncauich, del municipio de Dzoncauich (Aportación estatal al convenio CDI PROII 2014). Dzoncauich Dzoncauich 1,278,330.68 1,278,330.68 0.00 0.00 0.00 0.00
5 Junta de Agua Potable y Alcantarillado de Yucatán
Ampliación del sistema de agua potable en la localidad de Timul, del municipio de Motul (Aportación estatal al convenio CDI PROII 2014). Motul Timul 313,686.77 313,686.77 0.00 0.00 0.00 0.00
6 Junta de Agua Potable y Alcantarillado de Yucatán
Ampliación del sistema de agua potable en la localidad de X-kobenhaltún, del municipio de Oxkutzcab (Aportación estatal al convenio CDI PROII 2014) Oxkutzcab X-kobenhaltún 165,999.19 165,999.19 0.00 0.00 0.00 0.00
7 Junta de Agua Potable y Alcantarillado de Yucatán
Ampliación del sistema de agua potable en la localidad de Justicia Social, del municipio de Peto (Aportación estatal al convenio CDI PROII 2014). Peto Justicia Social 371,781.82 371,781.82 0.00 0.00 0.00 0.00
8 Junta de Agua Potable y Alcantarillado de Yucatán
Ampliación del sistema de agua potable en la localidad de San Francisco Dzón, del municipio de Tekantó (Aportación estatal al convenio CDI PROII 2014). Tekantó San Francisco
Dzón 179,886.28 179,886.28 0.00 0.00 0.00 0.00
9 Junta de Agua Potable y Alcantarillado de Yucatán
Ampliación del sistema de agua potable en la localidad de Tixkochoh, del municipio de Tekantó (Aportación estatal al convenio CDI PROII 2014) Tekantó Tixkochoh 391,905.21 391,905.21 0.00 0.00 0.00 0.00
10 Junta de Agua Potable y Alcantarillado de Yucatán
Ampliación del sistema de agua potable en la localidad de Tebec, del municipio de Umán (Aportación estatal al convenio CDI PROII 2014). Umán Tebec 279,341.80 279,341.80 0.00 0.00 0.00 0.00
11 Junta de Agua Potable y Alcantarillado de Yucatán
Ampliación del sistema de agua potable en la localidad de Kanxoc, del municipio de Valladolid (Aportación estatal al convenio CDI PROII 2014) Valladolid Kanxoc 1,275,856.73 1,275,856.73 0.00 0.00 0.00 0.00
12 Junta de Agua Potable y Alcantarillado de Yucatán
Ampliación del sistema de agua potable en la localidad de X-Cohuó, del municipio de Valladolid (Aportación estatal al convenio CDI PROII 2014) Valladolid X-cohuó 119,560.06 119,560.06 0.00 0.00 0.00 0.00
13 Junta de Agua Potable y Alcantarillado de Yucatán
Ampliación del sistema de agua potable en la localidad de Yaxché, del municipio de Valladolid (Aportación estatal al convenio CDI PROII 2014). Valladolid Yaxché 180,802.69 180,802.69 0.00 0.00 0.00 0.00
14 Junta de Agua Potable y Alcantarillado de Yucatán
Ampliación del sistema de agua potable en la localidad de Bokobá, del municipio de Bokobá (primera etapa), (Aportación estatal al convenio CDI PROII 2014) Bokobá Bokobá 465,090.55 465,090.55 0.00 0.00 0.00 0.00
15 Junta de Agua Potable y Alcantarillado de Yucatán
Ampliación del sistema de agua potable en la localidad de Sahcabá, del municipio de Hocabá (primera etapa), (Aportación estatal al convenio CDI PROII 2014) Hocabá Sahcabá 339,000.00 339,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
16 Junta de Agua Potable y Alcantarillado de Yucatán
Ampliación del sistema de agua potable en la localidad de Kaxatah, del municipio de Motul (primera etapa), (Aportación estatal al convenio CDI PROII 2014) Motul Kaxatah 277,795.42 277,795.42 0.00 0.00 0.00 0.00
17 Junta de Agua Potable y Alcantarillado de Yucatán
Ampliación del sistema de agua potable en la localidad de San Antonio Tedzidz, del municipio de Samahil (primera etapa), (Aportación estatal al convenio CDI PROII 2014) Samahil San Antonio
Tedzidz 296,032.68 296,032.68 0.00 0.00 0.00 0.00
18 Junta de Agua Potable y Alcantarillado de Yucatán
Ampliación del sistema de agua potable en la localidad de X-kanchakán, del municipio de Tecoh (primera etapa), (Aportación estatal al convenio CDI PROII 2014) Tecoh X-kanchakán 331,989.62 331,989.62 0.00 0.00 0.00 0.00
19 Junta de Agua Potable y Alcantarillado de Yucatán
Ampliación del sistema de agua potable en la localidad de Chicán, del municipio de Tixmehuac (primera etapa), (Aportación estatal al convenio CDI PROII 2014) Tixmehuac Chicán 137,999.99 137,999.99 0.00 0.00 0.00 0.00
Inversión ejercida según origen de los recursos 2013 (pesos)
Ubicación geográfica
Nº Dependencia ejecutora Nombre de la obra
360
Fondo para la Infraestructura Social Estatal 2014
Municipio Localidad Total ejercido Part. federal Part. Estatal
Part. Municipal
Part. Privada
Otros
Inversión ejercida según origen de los recursos 2013 (pesos)
Ubicación geográfica
Nº Dependencia ejecutora Nombre de la obra
20 Junta de Agua Potable y Alcantarillado de Yucatán
Ampliación del sistema de agua potable en la localidad de Techoh, del municipio de Tixpéhual (primera etapa), (Aportación estatal al convenio CDI PROII 2014) Tixpéhual Techoh 347,858.64 347,858.64 0.00 0.00 0.00 0.00
21 Junta de Agua Potable y Alcantarillado de Yucatán
Ampliación del sistema de agua potable en la localidad de Poxilá, del municipio de Umán (primera etapa), (Aportación estatal al convenio CDI PROII 2014) Umán Poxilá 388,793.24 388,793.24 0.00 0.00 0.00 0.00
22 Junta de Agua Potable y Alcantarillado de Yucatán
Ampliación del sistema de agua potable en la localidad de Xtepén, del municipio de Umán (primera etapa), (Aportación estatal al convenio CDI PROII 2014) Umán Xtepén 271,937.90 271,937.90 0.00 0.00 0.00 0.00
23 Junta de Agua Potable y Alcantarillado de Yucatán
Ampliación del sistema de agua potable en la localidad de Espita, del municipio de Espita (Aportación estatal al convenio CDI PROII 2014). Espita Espita 326,345.54 326,345.54 0.00 0.00 0.00 0.00
24 Junta de Agua Potable y Alcantarillado de Yucatán
Tercera etapa para la construcción de 126 sanitarios ecológicos rurales. (Aportación estatal convenio CONAGUA PROSSAPYS) Bokobá Bokobá 1,167,277.40 1,167,277.40 0.00 0.00 0.00 0.00
25 Junta de Agua Potable y Alcantarillado de Yucatán
Segunda etapa para la construcción de 70 sanitarios ecológicos rurales. (Aportación estatal convenio CONAGUA PROSSAPYS) Cantamayec Cantamayec 650,135.76 650,135.76 0.00 0.00 0.00 0.00
26 Junta de Agua Potable y Alcantarillado de Yucatán
Cuarta etapa para la construcción de 95 sanitarios ecológicos rurales. (Aportación estatal convenio CONAGUA PROSSAPYS) Chacsinkín Chacsinkín 879,781.63 879,781.63 0.00 0.00 0.00 0.00
27 Junta de Agua Potable y Alcantarillado de Yucatán
Segunda etapa para la construcción de 5 sanitarios ecológicos rurales. (Aportación estatal convenio CONAGUA PROSSAPYS) Chacsinkín X-box 46,304.30 46,304.30 0.00 0.00 0.00 0.00
28 Junta de Agua Potable y Alcantarillado de Yucatán
Tercera etapa para la construcción de 22 sanitarios ecológicos rurales. (Aportación estatal convenio CONAGUA PROSSAPYS) Chankom Chankom 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
29 Junta de Agua Potable y Alcantarillado de Yucatán
Segunda etapa para la construcción de 68 sanitarios ecológicos rurales. (Aportación estatal convenio CONAGUA PROSSAPYS) Chankom Ticimul 631,617.89 631,617.89 0.00 0.00 0.00 0.00
30 Junta de Agua Potable y Alcantarillado de Yucatán
Segunda etapa para la construcción de 17 sanitarios ecológicos rurales. (Aportación estatal convenio CONAGUA PROSSAPYS) Chankom Tzukmuc 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
31 Junta de Agua Potable y Alcantarillado de Yucatán
Segunda etapa para la construcción de 6 sanitarios ecológicos rurales. (Aportación estatal convenio CONAGUA PROSSAPYS) Chankom Xanlá 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
32 Junta de Agua Potable y Alcantarillado de Yucatán
Segunda etapa para la construcción de 5 sanitarios ecológicos rurales. (Aportación estatal convenio CONAGUA PROSSAPYS) Chankom X-bohom 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
33 Junta de Agua Potable y Alcantarillado de Yucatán
Tercera etapa para la construcción de 62 sanitarios ecológicos rurales. (Aportación estatal convenio CONAGUA PROSSAPYS) Chankom Xkalakdzonot 575,707.93 575,707.93 0.00 0.00 0.00 0.00
34 Junta de Agua Potable y Alcantarillado de Yucatán
Tercera etapa para la construcción de 20 sanitarios ecológicos rurales. (Aportación estatal convenio CONAGUA PROSSAPYS) Chankom Xkopteil 184,830.51 184,830.51 0.00 0.00 0.00 0.00
35 Junta de Agua Potable y Alcantarillado de Yucatán
Primera etapa para la construcción de 25 sanitarios ecológicos rurales. (Aportación estatal convenio CONAGUA PROSSAPYS) Dzilam de Bravo Dzilam de Bravo 347,762.68 347,762.68 0.00 0.00 0.00 0.00
36 Junta de Agua Potable y Alcantarillado de Yucatán
Segunda etapa para la construcción de 189 sanitarios ecológicos rurales. (Aportación estatal convenio CONAGUA PROSSAPYS) Kaua Kaua 1,746,032.17 1,746,032.17 0.00 0.00 0.00 0.00
37 Junta de Agua Potable y Alcantarillado de Yucatán
Segunda etapa para la construcción de 10 sanitarios ecológicos rurales. (Aportación estatal convenio CONAGUA PROSSAPYS) Kaua Dzeal 92,382.66 92,382.66 0.00 0.00 0.00 0.00
38 Junta de Agua Potable y Alcantarillado de Yucatán
Cuarta etapa para la construcción de 66 sanitarios ecológicos rurales. (Aportación estatal convenio CONAGUA PROSSAPYS) Kopomá Kopomá 610,301.97 610,301.97 0.00 0.00 0.00 0.00
361
Fondo para la Infraestructura Social Estatal 2014
Municipio Localidad Total ejercido Part. federal Part. Estatal
Part. Municipal
Part. Privada
Otros
Inversión ejercida según origen de los recursos 2013 (pesos)
Ubicación geográfica
Nº Dependencia ejecutora Nombre de la obra
39 Junta de Agua Potable y Alcantarillado de Yucatán
Tercera etapa para la construcción de 14 sanitarios ecológicos rurales. (Aportación estatal convenio CONAGUA PROSSAPYS) Kopomá San Bernardo 130,006.64 130,006.64 0.00 0.00 0.00 0.00
40 Junta de Agua Potable y Alcantarillado de Yucatán
Cuarta etapa para la construcción de 79 sanitarios ecológicos rurales. (Aportación estatal convenio CONAGUA PROSSAPYS) Quintana Roo Quintana Roo 731,927.93 731,927.93 0.00 0.00 0.00 0.00
41 Junta de Agua Potable y Alcantarillado de Yucatán
Tercera etapa para la construcción de 50 sanitarios ecológicos rurales. (Aportación estatal convenio CONAGUA PROSSAPYS) Sanahcat Sanahcat 463,194.31 463,194.31 0.00 0.00 0.00 0.00
42 Junta de Agua Potable y Alcantarillado de Yucatán
Primera etapa para la construcción de 7 sanitarios ecológicos rurales. (Aportación estatal convenio CONAGUA PROSSAPYS) Sinanché San Crisanto 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
43 Junta de Agua Potable y Alcantarillado de Yucatán
Segunda etapa para la construcción de 18 sanitarios ecológicos rurales. (Aportación estatal convenio CONAGUA PROSSAPYS) Sudzal Sudzal 167,193.00 167,193.00 0.00 0.00 0.00 0.00
44 Junta de Agua Potable y Alcantarillado de Yucatán
Primera etapa para la construcción de 30 sanitarios ecológicos rurales. (Aportación estatal convenio CONAGUA PROSSAPYS) Sudzal Chumbec 272,297.32 272,297.32 0.00 0.00 0.00 0.00
45 Junta de Agua Potable y Alcantarillado de Yucatán
Primera etapa para la construcción de 22 sanitarios ecológicos rurales. (Aportación estatal convenio CONAGUA PROSSAPYS) Sudzal Nuevo Tzalam 199,684.70 199,684.70 0.00 0.00 0.00 0.00
46 Junta de Agua Potable y Alcantarillado de Yucatán
Tercera etapa para la construcción de 80 sanitarios ecológicos rurales. (Aportación estatal convenio CONAGUA PROSSAPYS) Suma Suma 739,603.12 739,603.12 0.00 0.00 0.00 0.00
47 Junta de Agua Potable y Alcantarillado de Yucatán
Tercera etapa para la construcción de 79 sanitarios ecológicos rurales. (Aportación estatal convenio CONAGUA PROSSAPYS) Tekom Tekom 733,702.10 733,702.10 0.00 0.00 0.00 0.00
48 Junta de Agua Potable y Alcantarillado de Yucatán
Primera etapa para la construcción de 7 sanitarios ecológicos rurales. (Aportación estatal convenio CONAGUA PROSSAPYS) Tekom Chibilub 65,011.58 65,011.58 0.00 0.00 0.00 0.00
49 Junta de Agua Potable y Alcantarillado de Yucatán
Segunda etapa para la construcción de 8 sanitarios ecológicos rurales. (Aportación estatal convenio CONAGUA PROSSAPYS) Tekom X-cocmil 74,298.94 74,298.94 0.00 0.00 0.00 0.00
50 Junta de Agua Potable y Alcantarillado de Yucatán
Primera etapa para la construcción de 6 sanitarios ecológicos rurales. (Aportación estatal convenio CONAGUA PROSSAPYS) Tekom Pocbichén 55,724.21 55,724.21 0.00 0.00 0.00 0.00
51 Junta de Agua Potable y Alcantarillado de Yucatán
Segunda etapa para la construcción de 99 sanitarios ecológicos rurales. (Aportación estatal convenio CONAGUA PROSSAPYS) Teya Teya 916,180.30 916,180.30 0.00 0.00 0.00 0.00
52 Junta de Agua Potable y Alcantarillado de Yucatán
Primera etapa para la construcción de 26 sanitarios ecológicos rurales. (Aportación estatal convenio CONAGUA PROSSAPYS) Valladolid San Andrés X-
bac 240,726.49 240,726.49 0.00 0.00 0.00 0.00
53 Junta de Agua Potable y Alcantarillado de Yucatán
Cuarta etapa para la construcción de 59 sanitarios ecológicos rurales. (Aportación estatal convenio CONAGUA PROSSAPYS) Valladolid Tesoco 546,263.94 546,263.94 0.00 0.00 0.00 0.00
54 Junta de Agua Potable y Alcantarillado de Yucatán
Tercera etapa para la construcción de 174 sanitarios ecológicos rurales. (Aportación estatal al convenio CONAGUA - PROSSAPYS) Sotuta Tibolón 1,611,312.82 1,611,312.82 0.00 0.00 0.00 0.00
55 Junta de Agua Potable y Alcantarillado de Yucatán
Cuarta etapa para la construcción de 62 sanitarios ecológicos rurales. (Aportación estatal convenio CONAGUA PROSSAPYS) Sotuta Tabí 573,686.46 573,686.46 0.00 0.00 0.00 0.00
56 Junta de Agua Potable y Alcantarillado de Yucatán
Tercera etapa para la construcción de 74 sanitarios ecológicos rurales. (Aportación estatal convenio CONAGUA PROSSAPYS) Sotuta Zavala 685,801.47 685,801.47 0.00 0.00 0.00 0.00
57 Junta de Agua Potable y Alcantarillado de Yucatán
Tercera etapa para la construcción de 5 sanitarios ecológicos rurales. (Aportación estatal convenio CONAGUA PROSSAPYS) Cuzamá Chunkanán 46,306.32 46,306.32 0.00 0.00 0.00 0.00
362
Fondo para la Infraestructura Social Estatal 2014
Municipio Localidad Total ejercido Part. federal Part. Estatal
Part. Municipal
Part. Privada
Otros
Inversión ejercida según origen de los recursos 2013 (pesos)
Ubicación geográfica
Nº Dependencia ejecutora Nombre de la obra
58 Junta de Agua Potable y Alcantarillado de Yucatán
Cuarta etapa para la construcción de 20 sanitarios ecológicos rurales. (Aportación estatal convenio CONAGUA PROSSAPYS) Cuzamá Eknakán 185,225.26 185,225.26 0.00 0.00 0.00 0.00
59 Junta de Agua Potable y Alcantarillado de Yucatán
Segunda etapa para la construcción de 5 sanitarios ecológicos rurales. (Aportación estatal convenio CONAGUA PROSSAPYS) Cuzamá Nohchakán 46,306.32 46,306.32 0.00 0.00 0.00 0.00
60 Junta de Agua Potable y Alcantarillado de Yucatán
Primera etapa para la construcción de 30 sanitarios ecológicos rurales. (Aportación estatal convenio CONAGUA PROSSAPYS) Homún San Isidro Ochil 277,837.89 277,837.89 0.00 0.00 0.00 0.00
61 Junta de Agua Potable y Alcantarillado de Yucatán
Primera etapa para la construcción de 63 sanitarios ecológicos rurales. (Aportación estatal convenio CONAGUA PROSSAPYS) Homún San José Oriente 581,536.93 581,536.93 0.00 0.00 0.00 0.00
62 Junta de Agua Potable y Alcantarillado de Yucatán
Segunda etapa para la construcción de 72 sanitarios ecológicos rurales. (Aportación estatal convenio CONAGUA PROSSAPYS) Samahil Kuchel 679,835.37 679,835.37 0.00 0.00 0.00 0.00
63 Junta de Agua Potable y Alcantarillado de Yucatán
Segunda etapa para la construcción de 65 sanitarios ecológicos rurales. (Aportación estatal convenio CONAGUA PROSSAPYS) Samahil San Antonio
Tedzidz 602,415.51 602,415.51 0.00 0.00 0.00 0.00
64 Junta de Agua Potable y Alcantarillado de Yucatán
Segunda etapa para la construcción de 35 sanitarios ecológicos rurales. (Aportación estatal convenio CONAGUA PROSSAPYS) Tecóh Lepán 323,395.69 323,395.69 0.00 0.00 0.00 0.00
65 Junta de Agua Potable y Alcantarillado de Yucatán
Cuarta etapa para la construcción de 40 sanitarios ecológicos rurales. (Aportación estatal convenio CONAGUA PROSSAPYS) Tecóh Pixyá 369,999.24 369,999.24 0.00 0.00 0.00 0.00
66 Junta de Agua Potable y Alcantarillado de Yucatán
Segunda etapa para la construcción de 36 sanitarios ecológicos rurales. (Aportación estatal convenio CONAGUA PROSSAPYS) Tecóh Telchaquillo 332,165.54 332,165.54 0.00 0.00 0.00 0.00
67 Junta de Agua Potable y Alcantarillado de Yucatán
Segunda etapa para la construcción de 68 sanitarios ecológicos rurales. (Aportación estatal convenio CONAGUA PROSSAPYS) Ticul Pustunich 628,988.15 628,988.15 0.00 0.00 0.00 0.00
68 Junta de Agua Potable y Alcantarillado de Yucatán
Segunda etapa para la construcción de 58 sanitarios ecológicos rurales. (Aportación estatal convenio CONAGUA PROSSAPYS) Ticul Yotholín 537,399.93 537,399.93 0.00 0.00 0.00 0.00
69 Junta de Agua Potable y Alcantarillado de Yucatán
Primera etapa para la construcción de 7 sanitarios ecológicos rurales. (Aportación estatal convenio CONAGUA PROSSAPYS) Akil San Diego 65,019.50 65,019.50 0.00 0.00 0.00 0.00
70 Junta de Agua Potable y Alcantarillado de Yucatán
Segunda etapa para la construcción de 13 sanitarios ecológicos rurales. (Aportación estatal convenio CONAGUA PROSSAPYS) Cantamayec Cholul 120,750.50 120,750.50 0.00 0.00 0.00 0.00
71 Junta de Agua Potable y Alcantarillado de Yucatán
Segunda etapa para la construcción de 7 sanitarios ecológicos rurales. (Aportación estatal convenio CONAGUA PROSSAPYS) Cantamayec Nenelá 65,019.50 65,019.50 0.00 0.00 0.00 0.00
72 Junta de Agua Potable y Alcantarillado de Yucatán
Tercera etapa para la construcción de 63 sanitarios ecológicos rurales. (Aportación estatal convenio CONAGUA PROSSAPYS) Chankom Chankom 585,175.50 585,175.50 0.00 0.00 0.00 0.00
73 Junta de Agua Potable y Alcantarillado de Yucatán
Segunda etapa para la construcción de 12 sanitarios ecológicos rurales. (Aportación estatal convenio CONAGUA PROSSAPYS) Chankom Muchucuxcáh 111,462.00 111,462.00 0.00 0.00 0.00 0.00
74 Junta de Agua Potable y Alcantarillado de Yucatán
Primera etapa para la construcción de 14 sanitarios ecológicos rurales. (Aportación estatal convenio CONAGUA PROSSAPYS) Chankom Nicte-Há 130,039.00 130,039.00 0.00 0.00 0.00 0.00
75 Junta de Agua Potable y Alcantarillado de Yucatán
Segunda etapa para la construcción de 35 sanitarios ecológicos rurales. (Aportación estatal convenio CONAGUA PROSSAPYS) Chankom Tzukmuc 325,097.50 325,097.50 0.00 0.00 0.00 0.00
76 Junta de Agua Potable y Alcantarillado de Yucatán
Segunda etapa para la construcción de 23 sanitarios ecológicos rurales. (Aportación estatal convenio CONAGUA PROSSAPYS) Chankom Xanlá 213,635.50 213,635.50 0.00 0.00 0.00 0.00
363
Fondo para la Infraestructura Social Estatal 2014
Municipio Localidad Total ejercido Part. federal Part. Estatal
Part. Municipal
Part. Privada
Otros
Inversión ejercida según origen de los recursos 2013 (pesos)
Ubicación geográfica
Nº Dependencia ejecutora Nombre de la obra
77 Junta de Agua Potable y Alcantarillado de Yucatán
Segunda etapa para la construcción de 13 sanitarios ecológicos rurales. (Aportación estatal convenio CONAGUA PROSSAPYS) Chankom X-bohom 120,750.50 120,750.50 0.00 0.00 0.00 0.00
78 Junta de Agua Potable y Alcantarillado de Yucatán
Primera etapa para la construcción de 15 sanitarios ecológicos rurales. (Aportación estatal convenio CONAGUA PROSSAPYS) Chankom X-cocail 139,327.50 139,327.50 0.00 0.00 0.00 0.00
79 Junta de Agua Potable y Alcantarillado de Yucatán
Primera etapa para la construcción de 39 sanitarios ecológicos rurales. (Aportación estatal convenio CONAGUA PROSSAPYS) Chankom Xkatún 362,251.50 362,251.50 0.00 0.00 0.00 0.00
80 Junta de Agua Potable y Alcantarillado de Yucatán
Cuarta etapa para la construcción de 21 sanitarios ecológicos rurales. (Aportación estatal convenio CONAGUA PROSSAPYS) Chankom Xkopteil 195,058.50 195,058.50 0.00 0.00 0.00 0.00
81 Junta de Agua Potable y Alcantarillado de Yucatán
Primera etapa para la construcción de 5 sanitarios ecológicos rurales. (Aportación estatal convenio CONAGUA PROSSAPYS) Chichimilá Chan Pich 46,442.50 46,442.50 0.00 0.00 0.00 0.00
82 Junta de Agua Potable y Alcantarillado de Yucatán
Tercera etapa para la construcción de 5 sanitarios ecológicos rurales. (Aportación estatal convenio CONAGUA PROSSAPYS) Chichimilá Chan X-cail 46,442.50 46,442.50 0.00 0.00 0.00 0.00
83 Junta de Agua Potable y Alcantarillado de Yucatán
Primera etapa para la construcción de 6 sanitarios ecológicos rurales. (Aportación estatal convenio CONAGUA PROSSAPYS) Chichimilá Chibilub 55,731.00 55,731.00 0.00 0.00 0.00 0.00
84 Junta de Agua Potable y Alcantarillado de Yucatán
Tercera etapa para la construcción de 26 sanitarios ecológicos rurales. (Aportación estatal convenio CONAGUA PROSSAPYS) Chichimilá Dzitox 241,501.00 241,501.00 0.00 0.00 0.00 0.00
85 Junta de Agua Potable y Alcantarillado de Yucatán
Primera etapa para la construcción de 5 sanitarios ecológicos rurales. (Aportación estatal convenio CONAGUA PROSSAPYS) Chichimilá Nuevo X-habin 46,442.50 46,442.50 0.00 0.00 0.00 0.00
86 Junta de Agua Potable y Alcantarillado de Yucatán
Tercera etapa para la construcción de 14 sanitarios ecológicos rurales. (Aportación estatal convenio CONAGUA PROSSAPYS) Chichimilá San Pedro 130,039.00 130,039.00 0.00 0.00 0.00 0.00
87 Junta de Agua Potable y Alcantarillado de Yucatán
Tercera etapa para la construcción de 16 sanitarios ecológicos rurales. (Aportación estatal convenio CONAGUA PROSSAPYS) Chikindzonot Ichmul 148,616.00 148,616.00 0.00 0.00 0.00 0.00
88 Junta de Agua Potable y Alcantarillado de Yucatán
Segunda etapa para la construcción de 20 sanitarios ecológicos rurales. (Aportación estatal convenio CONAGUA PROSSAPYS) Dzilam de Bravo Dzilam de Bravo 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
89 Junta de Agua Potable y Alcantarillado de Yucatán
Tercera etapa para la construcción de 12 sanitarios ecológicos rurales. (Aportación estatal convenio CONAGUA PROSSAPYS) Maní Tipikal 111,462.00 111,462.00 0.00 0.00 0.00 0.00
90 Junta de Agua Potable y Alcantarillado de Yucatán
Primera etapa para la construcción de 16 sanitarios ecológicos rurales. (Aportación estatal convenio CONAGUA PROSSAPYS) Panabá Cenote Yalsihón
Buena Fe 148,616.00 148,616.00 0.00 0.00 0.00 0.00
91 Junta de Agua Potable y Alcantarillado de Yucatán
Tercera etapa para la construcción de 63 sanitarios ecológicos rurales. (Aportación estatal convenio CONAGUA PROSSAPYS) Sudzal Sudzal 585,175.50 585,175.50 0.00 0.00 0.00 0.00
92 Junta de Agua Potable y Alcantarillado de Yucatán
Cuarta etapa para la construcción de 20 sanitarios ecológicos rurales. (Aportación estatal convenio CONAGUA PROSSAPYS) Temozón Dzalbay 185,770.00 185,770.00 0.00 0.00 0.00 0.00
93 Junta de Agua Potable y Alcantarillado de Yucatán
Tercera etapa para la construcción de 21 sanitarios ecológicos rurales. (Aportación estatal convenio CONAGUA PROSSAPYS) Temozón Ekbalam 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
94 Junta de Agua Potable y Alcantarillado de Yucatán
Tercera etapa para la construcción de 15 sanitarios ecológicos rurales. (Aportación estatal convenio CONAGUA PROSSAPYS)
Temozón, Nahbalam Nahbalam 139,327.50 139,327.50 0.00 0.00 0.00 0.00
95 Junta de Agua Potable y Alcantarillado de Yucatán
Primera etapa para la construcción de 12 sanitarios ecológicos rurales. (Aportación estatal convenio CONAGUA PROSSAPYS) Temozón San Basilio 111,462.00 111,462.00 0.00 0.00 0.00 0.00
364
Fondo para la Infraestructura Social Estatal 2014
Municipio Localidad Total ejercido Part. federal Part. Estatal
Part. Municipal
Part. Privada
Otros
Inversión ejercida según origen de los recursos 2013 (pesos)
Ubicación geográfica
Nº Dependencia ejecutora Nombre de la obra
96 Junta de Agua Potable y Alcantarillado de Yucatán
Tercera etapa para la construcción de 24 sanitarios ecológicos rurales. (Aportación estatal convenio CONAGUA PROSSAPYS) Temozón Santa Rita 222,924.00 222,924.00 0.00 0.00 0.00 0.00
97 Junta de Agua Potable y Alcantarillado de Yucatán
Cuarta etapa para la construcción de 7 sanitarios ecológicos rurales. (Aportación estatal convenio CONAGUA PROSSAPYS) Temozón X-uch 65,019.50 65,019.50 0.00 0.00 0.00 0.00
98 Junta de Agua Potable y Alcantarillado de Yucatán
Tercera etapa para la construcción de 15 sanitarios ecológicos rurales. (Aportación estatal convenio CONAGUA PROSSAPYS) Temozón Yokdzonot
Presentado 139,327.50 139,327.50 0.00 0.00 0.00 0.00
99 Junta de Agua Potable y Alcantarillado de Yucatán
Cuarta etapa para la construcción de 29 sanitarios ecológicos rurales. (Aportación estatal convenio CONAGUA PROSSAPYS) Tixcacalcupul Ekpedz 269,366.50 269,366.50 0.00 0.00 0.00 0.00
100 Junta de Agua Potable y Alcantarillado de Yucatán
Segunda etapa para la construcción de 15 sanitarios ecológicos rurales. (Aportación estatal convenio CONAGUA PROSSAPYS) Tixcacalcupul Mahas 139,327.50 139,327.50 0.00 0.00 0.00 0.00
101 Junta de Agua Potable y Alcantarillado de Yucatán
Segunda etapa para la construcción de 10 sanitarios ecológicos rurales. (Aportación estatal convenio CONAGUA PROSSAPYS) Tixcacalcupul San José 92,885.00 92,885.00 0.00 0.00 0.00 0.00
102 Junta de Agua Potable y Alcantarillado de Yucatán
Segunda etapa para la construcción de 10 sanitarios ecológicos rurales. (Aportación estatal convenio CONAGUA PROSSAPYS) Tixcacalcupul X-tohbil 92,885.00 92,885.00 0.00 0.00 0.00 0.00
103 Junta de Agua Potable y Alcantarillado de Yucatán
Primera etapa para la construcción de 54 sanitarios ecológicos rurales. (Aportación estatal convenio CONAGUA PROSSAPYS) Yobaín Yobaín 501,579.00 501,579.00 0.00 0.00 0.00 0.00
104 Junta de Agua Potable y Alcantarillado de Yucatán
Construcción de 50 sanitarios ecológicos rurales en la localidad y municipio de Cacalchén Cacalchén Cacalchén 1,522,125.00 1,522,125.00 0.00 0.00 0.00 0.00
105 La Junta de Elecrificación de Yucatán
Construcción de la línea de distribución de Cisteil-X-pom en la localidad de X-pom municipio de Yaxcabá, trazo y localización de estructuras, excavación de cepas, suministro e instalación de postes de concreto, suministro e instalación de estructuras, suministro de dispositivos, suministro e instalación de retenidas, suministro, tendido y tensionado de conductor, suministro y colocación de transformador, suministro e instalación de tierra física, suministro y colocación de luminaria urbana. Los beneficiarios están en la condición de pobreza extrema conforme lo solicita la ley de coordinación fiscal federal (Aportación estatal al acuerdo de coordinación PROII 2014)
Yaxcabá X-pom 954,789.48 954,789.48 0.00 0.00 0.00
106 La Junta de Elecrificación de Yucatán
Construcción de la línea de distribución de Celtún-Chan Pich en las localidades de Celtún, Chan Pich municipio de Chichimilá, trazo y localización de estructuras, excavación de cepas, suministro e instalación de postes de concreto, suministro e instalación de estructuras, suministro de dispositivos, suministro e instalación de retenidas, suministro, tendido y tensionado de conductor, suministro y colocación de transformador, suministro e instalación de tierra física, suministro y colocación de luminaria urbana. Los beneficiarios están en la condición de pobreza extrema conforme lo solicita la ley de coordinación fiscal federal (Aportación estatal al acuerdo de coordinación PROII 2014)
Chichimilá Celtún Chan Pich 1,286,393.20 1,286,393.20 0.00 0.00 0.00
107 La Junta de Elecrificación de Yucatán
Construcción de la línea de distribución de Tiholop-Cipché en la localidad de Cipché municipio de Yaxcabá, trazo y localización de estructuras, excavación de cepas, suministro e instalación de postes de concreto, suministro e instalación de estructuras, suministro de dispositivos, suministro e instalación de retenidas, suministro, tendido y tensionado de conductor, suministro y colocación de transformador, suministro e instalación de tierra física, suministro y colocación de luminaria urbana. Los beneficiarios están en la condición de pobreza extrema conforme lo solicita la ley de coordinación fiscal federal (Aportación estatal al acuerdo de coordinación PROII 2014)
Yaxcabá Cipché 2,997,723.75 2,997,723.75 0.00 0.00 0.00
365
Fondo para la Infraestructura Social Estatal 2014
Municipio Localidad Total ejercido Part. federal Part. Estatal
Part. Municipal
Part. Privada
Otros
Inversión ejercida según origen de los recursos 2013 (pesos)
Ubicación geográfica
Nº Dependencia ejecutora Nombre de la obra
108 La Junta de Elecrificación de Yucatán
Construcción de la línea de distribución de Papacal-Tinuncah en las localidades de Papacal, Tinuncah municipios de Peto, Yaxcabá, trazo y localización de estructuras, excavación de cepas, suministro e instalación de postes de concreto, suministro e instalación de estructuras, suministro de dispositivos, suministro e instalación de retenidas, suministro, tendido y tensionado de conductor, suministro y colocación de transformador, suministro e instalación de tierra física, suministro y colocación de luminaria urbana. Los beneficiarios están en la condición de pobreza extrema conforme lo solicita la ley de coordinación fiscal federal (Aportación estatal al acuerdo de coordinación PROII 2014)
Peto Yaxcabá
Papacal Tinuncah 1,589,532.07 1,589,532.07 0.00 0.00 0.00
109 La Junta de Elecrificación de Yucatán
Ampliación de red eléctrica en media y baja tensión en la localidad de Chuburná municipio de Progreso (segunda etapa), consistente en: trazo y localización de estructuras, excavación de cepas, suministro e instalación de postes de concreto, suministro e instalación de estructuras, suministro de dispositivos, suministro e instalación de retenidas, suministro, tendido y tensionado de conductor, suministro y colocación de transformador, suministro e instalación de tierra física, suministro y colocación de luminaria urbana. Los beneficiarios están en la condición de pobreza extrema conforme lo solicita la ley de coordinación fiscal federal (Aportación estatal al acuerdo de coordinación PROII 2014)
Progreso Chuburná 291,669.98 291,669.98 0.00 0.00 0.00
110 La Junta de Elecrificación de Yucatán
Ampliación de red eléctrica en media y baja tensión en la localidad de Cansahcab municipio de Cansahcab, consistente en: trazo y localización de estructuras, excavación de cepas, suministro e instalación de postes de concreto, suministro e instalación de estructuras, suministro de dispositivos, suministro e instalación de retenidas, suministro, tendido y tensionado de conductor, suministro y colocación de transformador, suministro e instalación de tierra física, suministro y colocación de luminaria urbana. Los beneficiarios están en la condición de pobreza extrema conforme lo solicita la ley de coordinación fiscal federal (Aportación estatal al acuerdo de coordinación PROII 2014)
Cansahcab Cansahcab 200,195.34 200,195.34 0.00 0.00 0.00
111 La Junta de Elecrificación de Yucatán
Ampliación de red eléctrica en media y baja tensión en la localidad de Dzemul municipio de Dzemul, consistente en: trazo y localización de estructuras, excavación de cepas, suministro e instalación de postes de concreto, suministro e instalación de estructuras, suministro de dispositivos, suministro e instalación de retenidas, suministro, tendido y tensionado de conductor, suministro y colocación de transformador, suministro e instalación de tierra física, suministro y colocación de luminaria urbana. Los beneficiarios están en la condición de pobreza extrema conforme lo solicita la ley de coordinación fiscal federal (Aportación estatal al acuerdo de coordinación PROII 2014)
Dzemul Dzemul 479,115.96 479,115.96 0.00 0.00 0.00
112 La Junta de Elecrificación de Yucatán
Ampliación de red eléctrica en media y baja tensión en la localidad de Nacuché municipio de Espita, consistente en: trazo y localización de estructuras, excavación de cepas, suministro e instalación de postes de concreto, suministro e instalación de estructuras, suministro de dispositivos, suministro e instalación de retenidas, suministro, tendido y tensionado de conductor, suministro y colocación de transformador, suministro e instalación de tierra física, suministro y colocación de luminaria urbana. Los beneficiarios están en la condición de pobreza extrema conforme lo solicita la ley de coordinación fiscal federal (Aportación estatal al acuerdo de coordinación PROII 2014)
Espita Nacuché 186,909.37 186,909.37 0.00 0.00 0.00
113 La Junta de Elecrificación de Yucatán
Ampliación de red eléctrica en media y baja tensión en la localidad de Hocabá municipio de Hocabá, consistente en: trazo y localización de estructuras, excavación de cepas, suministro e instalación de postes de concreto, suministro e instalación de estructuras, suministro de dispositivos, suministro e instalación de retenidas, suministro, tendido y tensionado de conductor, suministro y colocación de transformador, suministro e instalación de tierra física, suministro y colocación de luminaria urbana. Los beneficiarios están en la condición de pobreza extrema conforme lo solicita la ley de coordinación fiscal federal (Aportación estatal al acuerdo de coordinación PROII 2014)
Hocabá Hocabá 347,109.09 347,109.09 0.00 0.00 0.00
366
Fondo para la Infraestructura Social Estatal 2014
Municipio Localidad Total ejercido Part. federal Part. Estatal
Part. Municipal
Part. Privada
Otros
Inversión ejercida según origen de los recursos 2013 (pesos)
Ubicación geográfica
Nº Dependencia ejecutora Nombre de la obra
114 La Junta de Elecrificación de Yucatán
Ampliación de red eléctrica en media y baja tensión en la localidad de Molas municipio de Mérida, consistente en: trazo y localización de estructuras, excavación de cepas, suministro e instalación de postes de concreto, suministro e instalación de estructuras, suministro de dispositivos, suministro e instalación de retenidas, suministro, tendido y tensionado de conductor, suministro y colocación de transformador, suministro e instalación de tierra física, suministro y colocación de luminaria urbana. Los beneficiarios están en la condición de pobreza extrema conforme lo solicita la ley de coordinación fiscal federal (Aportación estatal al acuerdo de coordinación PROII 2014)
Mérida Molas 216,619.73 216,619.73 0.00 0.00 0.00
115 La Junta de Elecrificación de Yucatán
Ampliación de red eléctrica en media y baja tensión en la localidad de Kiní municipio de Motul, consistente en: trazo y localización de estructuras, excavación de cepas, suministro e instalación de postes de concreto, suministro e instalación de estructuras, suministro de dispositivos, suministro e instalación de retenidas, suministro, tendido y tensionado de conductor, suministro y colocación de transformador, suministro e instalación de tierra física, suministro y colocación de luminaria urbana. Los beneficiarios están en la condición de pobreza extrema conforme lo solicita la ley de coordinación fiscal federal (Aportación estatal al acuerdo de coordinación PROII 2014)
Motul Kiní 137,802.84 137,802.84 0.00 0.00 0.00
116 La Junta de Elecrificación de Yucatán
Ampliación de red eléctrica en media y baja tensión en la localidad de Opichén municipio de Opichén, consistente en: trazo y localización de estructuras, excavación de cepas, suministro e instalación de postes de concreto, suministro e instalación de estructuras, suministro de dispositivos, suministro e instalación de retenidas, suministro, tendido y tensionado de conductor, suministro y colocación de transformador, suministro e instalación de tierra física, suministro y colocación de luminaria urbana. Los beneficiarios están en la condición de pobreza extrema conforme lo solicita la ley de coordinación fiscal federal (Aportación estatal al acuerdo de coordinación PROII 2014)
Opichén Opichén 934,271.61 934,271.61 0.00 0.00 0.00
117 La Junta de Elecrificación de Yucatán
Ampliación de red eléctrica en media y baja tensión en la localidad de Panabá municipio de Panabá, consistente en: trazo y localización de estructuras, excavación de cepas, suministro e instalación de postes de concreto, suministro e instalación de estructuras, suministro de dispositivos, suministro e instalación de retenidas, suministro, tendido y tensionado de conductor, suministro y colocación de transformador, suministro e instalación de tierra física, suministro y colocación de luminaria urbana. Los beneficiarios están en la condición de pobreza extrema conforme lo solicita la ley de coordinación fiscal federal (Aportación estatal al acuerdo de coordinación PROII 2014)
Panabá Panabá 232,411.17 232,411.17 0.00 0.00 0.00
118 La Junta de Elecrificación de Yucatán
Ampliación de red eléctrica en media y baja tensión en la localidad de Loché municipio de Panabá, consistente en: trazo y localización de estructuras, excavación de cepas, suministro e instalación de postes de concreto, suministro e instalación de estructuras, suministro de dispositivos, suministro e instalación de retenidas, suministro, tendido y tensionado de conductor, suministro y colocación de transformador, suministro e instalación de tierra física, suministro y colocación de luminaria urbana. Los beneficiarios están en la condición de pobreza extrema conforme lo solicita la ley de coordinación fiscal federal (Aportación estatal al acuerdo de coordinación PROII 2014)
Panabá Loché 251,928.48 251,928.48 0.00 0.00 0.00
119 La Junta de Elecrificación de Yucatán
Ampliación de red eléctrica en media y baja tensión en la localidad de Sanahcat municipio de Sanahcat, consistente en: trazo y localización de estructuras, excavación de cepas, suministro e instalación de postes de concreto, suministro e instalación de estructuras, suministro de dispositivos, suministro e instalación de retenidas, suministro, tendido y tensionado de conductor, suministro y colocación de transformador, suministro e instalación de tierra física, suministro y colocación de luminaria urbana. Los beneficiarios están en la condición de pobreza extrema conforme lo solicita la ley de coordinación fiscal federal (Aportación estatal al acuerdo de coordinación PROII 2014)
Sanahcat Sanahcat 367,919.00 367,919.00 0.00 0.00 0.00
367
Fondo para la Infraestructura Social Estatal 2014
Municipio Localidad Total ejercido Part. federal Part. Estatal
Part. Municipal
Part. Privada
Otros
Inversión ejercida según origen de los recursos 2013 (pesos)
Ubicación geográfica
Nº Dependencia ejecutora Nombre de la obra
120 La Junta de Elecrificación de Yucatán
Ampliación de red eléctrica en media y baja tensión en la localidad de Tecoh municipio de Tecoh, consistente en: trazo y localización de estructuras, excavación de cepas, suministro e instalación de postes de concreto, suministro e instalación de estructuras, suministro de dispositivos, suministro e instalación de retenidas, suministro, tendido y tensionado de conductor, suministro y colocación de transformador, suministro e instalación de tierra física, suministro y colocación de luminaria urbana. Los beneficiarios están en la condición de pobreza extrema conforme lo solicita la ley de coordinación fiscal federal (Aportación estatal al acuerdo de coordinación PROII 2014)
Tecoh Tecoh 433,404.94 433,404.94 0.00 0.00 0.00
121 La Junta de Elecrificación de Yucatán
Ampliación de red eléctrica en media y baja tensión en la localidad de Sabacché municipio de Tixmehuac, consistente en: trazo y localización de estructuras, excavación de cepas, suministro e instalación de postes de concreto, suministro e instalación de estructuras, suministro de dispositivos, suministro e instalación de retenidas, suministro, tendido y tensionado de conductor, suministro y colocación de transformador, suministro e instalación de tierra física, suministro y colocación de luminaria urbana. Los beneficiarios están en la condición de pobreza extrema conforme lo solicita la ley de coordinación fiscal federal (Aportación estatal al acuerdo de coordinación PROII 2014)
Tixmehuac Sabacché 88,267.30 88,267.30 0.00 0.00 0.00
122 La Junta de Elecrificación de Yucatán
Ampliación de red eléctrica en media y baja tensión en la localidad de San Antonio Chum municipio de Umán, consistente en: trazo y localización de estructuras, excavación de cepas, suministro e instalación de postes de concreto, suministro e instalación de estructuras, suministro de dispositivos, suministro e instalación de retenidas, suministro, tendido y tensionado de conductor, suministro y colocación de transformador, suministro e instalación de tierra física, suministro y colocación de luminaria urbana. Los beneficiarios están en la condición de pobreza extrema conforme lo solicita la ley de coordinación fiscal federal (Aportación estatal al acuerdo de coordinación PROII 2014)
Umán San Antonio Chum 204,030.29 204,030.29 0.00 0.00 0.00
123 La Junta de Elecrificación de Yucatán
Ampliación de red eléctrica en media y baja tensión en la localidad de Taníl municipio de Umán, consistente en: trazo y localización de estructuras, excavación de cepas, suministro e instalación de postes de concreto, suministro e instalación de estructuras, suministro de dispositivos, suministro e instalación de retenidas, suministro, tendido y tensionado de conductor, suministro y colocación de transformador, suministro e instalación de tierra física, suministro y colocación de luminaria urbana. Los beneficiarios están en la condición de pobreza extrema conforme lo solicita la ley de coordinación fiscal federal (Aportación estatal al acuerdo de coordinación PROII 2014)
Umán Taníl 148,537.72 148,537.72 0.00 0.00 0.00
124 La Junta de Elecrificación de Yucatán
Ampliación de red eléctrica en media y baja tensión en la localidad de Ticimul municipio de Umán, consistente en: trazo y localización de estructuras, excavación de cepas, suministro e instalación de postes de concreto, suministro e instalación de estructuras, suministro de dispositivos, suministro e instalación de retenidas, suministro, tendido y tensionado de conductor, suministro y colocación de transformador, suministro e instalación de tierra física, suministro y colocación de luminaria urbana. Los beneficiarios están en la condición de pobreza extrema conforme lo solicita la ley de coordinación fiscal federal (Aportación estatal al acuerdo de coordinación PROII 2014)
Umán Ticimul 93,739.47 93,739.47 0.00 0.00 0.00
125 La Junta de Elecrificación de Yucatán
Ampliación de red eléctrica en media y baja tensión en la localidad de Xcucul Sur municipio de Umán, consistente en: trazo y localización de estructuras, excavación de cepas, suministro e instalación de postes de concreto, suministro e instalación de estructuras, suministro de dispositivos, suministro e instalación de retenidas, suministro, tendido y tensionado de conductor, suministro y colocación de transformador, suministro e instalación de tierra física, suministro y colocación de luminaria urbana. Los beneficiarios están en la condición de pobreza extrema conforme lo solicita la ley de coordinación fiscal federal (Aportación estatal al acuerdo de coordinación PROII 2014)
Umán Xcucul Sur 91,462.66 91,462.66 0.00 0.00 0.00
368
Fondo para la Infraestructura Social Estatal 2014
Municipio Localidad Total ejercido Part. federal Part. Estatal
Part. Municipal
Part. Privada
Otros
Inversión ejercida según origen de los recursos 2013 (pesos)
Ubicación geográfica
Nº Dependencia ejecutora Nombre de la obra
126 La Junta de Elecrificación de Yucatán
Ampliación de red eléctrica en media y baja tensión en la localidad de Yaxcopoil municipio de Umán, consistente en: trazo y localización de estructuras, excavación de cepas, suministro e instalación de postes de concreto, suministro e instalación de estructuras, suministro de dispositivos, suministro e instalación de retenidas, suministro, tendido y tensionado de conductor, suministro y colocación de transformador, suministro e instalación de tierra física, suministro y colocación de luminaria urbana. Los beneficiarios están en la condición de pobreza extrema conforme lo solicita la ley de coordinación fiscal federal (Aportación estatal al acuerdo de coordinación PROII 2014)
Umán Yaxcopoil 273,162.63 273,162.63 0.00 0.00 0.00
127 La Junta de Elecrificación de Yucatán
Ampliación de red eléctrica en media y baja tensión en la localidad de Dzitnup municipio de Valladolid, consistente en: trazo y localización de estructuras, excavación de cepas, suministro e instalación de postes de concreto, suministro e instalación de estructuras, suministro de dispositivos, suministro e instalación de retenidas, suministro, tendido y tensionado de conductor, suministro y colocación de transformador, suministro e instalación de tierra física, suministro y colocación de luminaria urbana. Los beneficiarios están en la condición de pobreza extrema conforme lo solicita la ley de coordinación fiscal federal (Aportación estatal al acuerdo de coordinación PROII 2014)
Valladolid Dzitnup 92,631.79 92,631.79 0.00 0.00 0.00
128 La Junta de Elecrificación de Yucatán
Construcción de la línea de distribución de Kanxoc a Bolmay en la localidad de Bolmay municipio de Valladolid, trazo y localización de estructuras, excavación de cepas, suministro e instalación de postes de concreto, suministro e instalación de estructuras, suministro de dispositivos, suministro e instalación de retenidas, suministro, tendido y tensionado de conductor, suministro y colocación de transformador, suministro e instalación de tierra física, suministro y colocación de luminaria urbana. Los beneficiarios están en la condición de pobreza extrema conforme lo solicita la ley de coordinación fiscal federal (Aportación estatal al acuerdo de coordinación PROII 2014)
Valladolid Bolmay 2,371,983.10 2,371,983.10 0.00 0.00 0.00
129 La Junta de Elecrificación de Yucatán
Ampliación de red eléctrica en media y baja tensión en la localidad de Yaxcabá municipio de Yaxcabá, consistente en: trazo y localización de estructuras, excavación de cepas, suministro e instalación de postes de concreto, suministro e instalación de estructuras, suministro de dispositivos, suministro e instalación de retenidas, suministro, tendido y tensionado de conductor, suministro y colocación de transformador, suministro e instalación de tierra física, suministro y colocación de luminaria urbana. Los beneficiarios están en la condición de pobreza extrema conforme lo solicita la ley de coordinación fiscal federal (Aportación estatal al acuerdo de coordinación PROII 2014)
Yaxcabá Yaxcabá 207,944.63 207,944.63 0.00 0.00 0.00
130 La Junta de Elecrificación de Yucatán
Ampliación de red eléctrica en media y baja tensión en la localidad de Xocchel municipio de Xocchel, consistente en: trazo y localización de estructuras, excavación de cepas, suministro e instalación de postes de concreto, suministro e instalación de estructuras, suministro de dispositivos, suministro e instalación de retenidas, suministro, tendido y tensionado de conductor, suministro y colocación de transformador, suministro e instalación de tierra física, suministro y colocación de luminaria urbana. Los beneficiarios están en la condición de pobreza extrema conforme lo solicita la ley de coordinación fiscal federal (Aportación estatal al acuerdo de coordinación PROII 2014).
Xocchel Xocchel 363,452.48 363,452.48 0.00 0.00 0.00
131 La Junta de Elecrificación de Yucatán
Ampliación de red eléctrica en media y baja tensión en la localidad de X-bec municipio de Buctzotz, consistente en: trazo y localización de estructuras, excavación de cepas, suministro e instalación de postes de concreto, suministro e instalación de estructuras, suministro de dispositivos, suministro e instalación de retenidas, suministro, tendido y tensionado de conductor, suministro y colocación de transformador, suministro e instalación de tierra física, suministro y colocación de luminaria urbana. Los beneficiarios están en la condición de pobreza extrema conforme lo solicita la ley de coordinación fiscal federal (Aportación estatal al acuerdo de coordinación PROII 2014).
Buctzotz X-bec 71,805.71 71,805.71 0.00 0.00 0.00
369
Fondo para la Infraestructura Social Estatal 2014
Municipio Localidad Total ejercido Part. federal Part. Estatal
Part. Municipal
Part. Privada
Otros
Inversión ejercida según origen de los recursos 2013 (pesos)
Ubicación geográfica
Nº Dependencia ejecutora Nombre de la obra
132 La Junta de Elecrificación de Yucatán
Ampliación de red eléctrica en media y baja tensión en la localidad de Kochol municipio de Maxcanú, consistente en: trazo y localización de estructuras, excavación de cepas, suministro e instalación de postes de concreto, suministro e instalación de estructuras, suministro de dispositivos, suministro e instalación de retenidas, suministro, tendido y tensionado de conductor, suministro y colocación de transformador, suministro e instalación de tierra física, suministro y colocación de luminaria urbana. Los beneficiarios están en la condición de pobreza extrema conforme lo solicita la ley de coordinación fiscal federal (Aportación estatal al acuerdo de coordinación PROII 2014).
Maxcanú Kochol 129,385.65 129,385.65 0.00 0.00 0.00
133 La Junta de Elecrificación de Yucatán
Ampliación de red eléctrica en media y baja tensión en la localidad de Teabo municipio de Teabo, consistente en: trazo y localización de estructuras, excavación de cepas, suministro e instalación de postes de concreto, suministro e instalación de estructuras, suministro de dispositivos, suministro e instalación de retenidas, suministro, tendido y tensionado de conductor, suministro y colocación de transformador, suministro e instalación de tierra física, suministro y colocación de luminaria urbana. Los beneficiarios están en la condición de pobreza extrema conforme lo solicita la ley de coordinación fiscal federal (Aportación estatal al acuerdo de coordinación PROII 2014).
Teabo Teabo 248,008.25 248,008.25 0.00 0.00 0.00
134 La Junta de Elecrificación de Yucatán
Ampliación de red eléctrica en media y baja tensión en la localidad de Cenote Azul municipio de Tizimín, consistente en: trazo y localización de estructuras, excavación de cepas, suministro e instalación de postes de concreto, suministro e instalación de estructuras, suministro de dispositivos, suministro e instalación de retenidas, suministro, tendido y tensionado de conductor, suministro y colocación de transformador, suministro e instalación de tierra física, suministro y colocación de luminaria urbana. Los beneficiarios están en la condición de pobreza extrema conforme lo solicita la ley de coordinación fiscal federal (Aportación estatal al acuerdo de coordinación PROII 2014).
Tizimín Cenote Azul 99,191.36 99,191.36 0.00 0.00 0.00
135 La Junta de Elecrificación de Yucatán
Ampliación de red eléctrica en media y baja tensión en la localidad de Tunkás municipio de Tunkás, consistente en: trazo y localización de estructuras, excavación de cepas, suministro e instalación de postes de concreto, suministro e instalación de estructuras, suministro de dispositivos, suministro e instalación de retenidas, suministro, tendido y tensionado de conductor, suministro y colocación de transformador, suministro e instalación de tierra física, suministro y colocación de luminaria urbana. Los beneficiarios están en la condición de pobreza extrema conforme lo solicita la ley de coordinación fiscal federal (Aportación estatal al acuerdo de coordinación PROII 2014).
Tunkás Tunkás 132,259.72 132,259.72 0.00 0.00 0.00
136 La Junta de Elecrificación de Yucatán
Ampliación de red eléctrica en media y baja tensión en la localidad de Chan Yokdzonot municipio de Valladolid, consistente en: trazo y localización de estructuras, excavación de cepas, suministro e instalación de postes de concreto, suministro e instalación de estructuras, suministro de dispositivos, suministro e instalación de retenidas, suministro, tendido y tensionado de conductor, suministro y colocación de transformador, suministro e instalación de tierra física, suministro y colocación de luminaria urbana. Los beneficiarios están en la condición de pobreza extrema conforme lo solicita la ley de coordinación fiscal federal (Aportación estatal al acuerdo de coordinación PROII 2014).
Valladolid Chan Yokdzonot 55,848.20 55,848.20 0.00 0.00 0.00
137 Instituto de Vivienda del Estado del Estado de Yucatán
Construcción de recámaras adicionales, en la localidad de Mérida, municipio de Mérida, estado de Yucatán, inc.: trazo y nivelación del terreno, construcción de cimentación a base de mampostería, construcción de muros de block de concreto, construcción de losa de vigueta y bovedilla, construcción de piso de concreto, aplanado de mortero en plafón y muros, instalación de salidas eléctricas, instalación de puerta y ventanas, aplicación de pintura vinilica en muros exteriores e interiores y limpieza general de obra. (aportacion estatal al convenio FONHAPO 2014)
Mérida Mérida 35,200,270.00 35,200,270.00 0.00 0.00 0.00
370
Fondo para la Infraestructura Social Estatal 2014
Municipio Localidad Total ejercido Part. federal Part. Estatal
Part. Municipal
Part. Privada
Otros
Inversión ejercida según origen de los recursos 2013 (pesos)
Ubicación geográfica
Nº Dependencia ejecutora Nombre de la obra
138 Instituto de Vivienda del Estado del Estado de Yucatán
Construcción de unidad de vivienda básica en terreno del beneficiario, en la localidad de Mérida, municipio de Mérida, estado de yucatán, inc.: trazo y nivelación del terreno, construcción de cimentación a base de mampostería, construcción de muros de block de concreto, construcción de losa de vigueta y bovedilla, construcción de piso de concreto, aplanado de mortero en plafón y muros, instalación de salidas eléctricas, instalación hidrosanitaria, instalación de puerta y ventanas, aplicación de pintura vinilica en muros exteriores e interiores y limpieza general de obra. (aportacion estatal al convenio FONHAPO 2014)
Mérida Mérida 30,046,412.00 30,046,412.00 0.00 0.00 0.00
139 Instituto de Vivienda del Estado del Estado de Yucatán
Construcción de unidad de vivienda básica en terreno del beneficiario de 46 m2, en varios municipios, en el estado de Yucatán, inc.: trazo y nivelación del terreno, construcción de cimentación a base de mampostería, construcción de muros de block de concreto, construcción de losa de vigueta y bovedilla, construcción de piso de concreto, aplanado de mortero en plafón y muros, instalación de salidas eléctricas, instalación hidrosanitaria, instalación de puerta y ventanas, aplicación de pintura vinilica en muros exteriores e interiores y limpieza general de obra. (aportacion estatal al convenio CONAVI 2014)
Varios Varias 7,980,062.02 7,980,062.02 0.00 0.00 0.00
140 Secretaría de Desarrollo Social Construcción de comedor comunitario. (Aportación estatal al convenio del Ramo 20.- Programa 3x1 para migrantes) Cansahcab Cansahcab 236,897.00 236,897.00 0.00 0.00 0.00
141 Secretaría de Desarrollo Social Construcción y mejoramiento de viviendas en el municipio de Samahil. (Aportación estatal al convenio del Ramo 20.- Programa 3x1 para migrantes) Samahil Samahil 289,691.75 289,691.75 0.00 0.00 0.00 0.00
142 Secretaría de Desarrollo Social Construcción y mejoramiento de viviendas en el municipio de Samahil (4 pisos firmes). (Aportación estatal al convenio del Ramo 20.- Programa 3x1 para migrantes) Samahil Samahil 7,572.00 7,572.00 0.00 0.00 0.00 0.00
143 Secretaría de Desarrollo Social Construcción de techo para vivienda a base de lamina de fibrocemento.- Aportación estatal al convenio del ramo 20.- Programa para el desarrollo de zonas prioritarias Tahdziú Tahdziú 612,448.93 612,448.93 0.00 0.00 0.00 0.00
144 Secretaría de Desarrollo Social Construcción de techo para vivienda a base de lamina de fibrocemento.- Aportación estatal al convenio del ramo 20.- Programa para el desarrollo de zonas prioritarias Tahdziú Timul 200,762.63 200,762.63 0.00 0.00 0.00 0.00
145 Secretaría de Desarrollo Social Construcción de techo para vivienda a base de lamina de fibrocemento.- Aportación estatal al convenio del ramo 20.- Programa para el desarrollo de zonas prioritarias Tahdziú Mocté 14,176.63 14,176.63 0.00 0.00 0.00 0.00
146 Secretaría de Desarrollo Social Construcción de techo para vivienda a base de lamina de fibrocemento.- Aportación estatal al convenio del ramo 20.- Programa para el desarrollo de zonas prioritarias Abalá Abalá 103,632.71 103,632.71 0.00 0.00 0.00 0.00
147 Secretaría de Desarrollo Social Construcción de techo para vivienda a base de lamina de fibrocemento.- Aportación estatal al convenio del ramo 20.- Programa para el desarrollo de zonas prioritarias Abalá Uayalceh 80,316.36 80,316.36 0.00 0.00 0.00 0.00
148 Secretaría de Desarrollo Social Construcción de techo para vivienda a base de lamina de fibrocemento.- Aportación estatal al convenio del ramo 20.- Programa para el desarrollo de zonas prioritarias Cantamayec Cantamayec 121,063.92 121,063.92 0.00 0.00 0.00 0.00
149 Secretaría de Desarrollo Social Construcción de techo para vivienda a base de lamina de fibrocemento.- Aportación estatal al convenio del ramo 20.- Programa para el desarrollo de zonas prioritarias Chankom Chankom 61,847.24 61,847.24 0.00 0.00 0.00 0.00
150 Secretaría de Desarrollo Social Construcción de techo para vivienda a base de lamina de fibrocemento.- Aportación estatal al convenio del ramo 20.- Programa para el desarrollo de zonas prioritarias Chikindzonot Chikindzonot 159,704.99 159,704.99 0.00 0.00 0.00 0.00
151 Secretaría de Desarrollo Social Construcción de techo para vivienda a base de lamina de fibrocemento.- Aportación estatal al convenio del ramo 20.- Programa para el desarrollo de zonas prioritarias Homún Homún 201,270.11 201,270.11 0.00 0.00 0.00 0.00
152 Secretaría de Desarrollo Social Construcción de techo para vivienda a base de lamina de fibrocemento.- Aportación estatal al convenio del ramo 20.- Programa para el desarrollo de zonas prioritarias Kanasín Kanasín 17,331.26 17,331.26 0.00 0.00 0.00 0.00
153 Secretaría de Desarrollo Social Construcción de techo para vivienda a base de lamina de fibrocemento.- Aportación estatal al convenio del ramo 20.- Programa para el desarrollo de zonas prioritarias Mama Mama 92,296.77 92,296.77 0.00 0.00 0.00 0.00
371
Fondo para la Infraestructura Social Estatal 2014
Municipio Localidad Total ejercido Part. federal Part. Estatal
Part. Municipal
Part. Privada
Otros
Inversión ejercida según origen de los recursos 2013 (pesos)
Ubicación geográfica
Nº Dependencia ejecutora Nombre de la obra
154 Secretaría de Desarrollo Social Construcción de techo para vivienda a base de lamina de fibrocemento.- Aportación estatal al convenio del ramo 20.- Programa para el desarrollo de zonas prioritarias Maní Maní 129,669.35 129,669.35 0.00 0.00 0.00 0.00
155 Secretaría de Desarrollo Social Construcción de techo para vivienda a base de lamina de fibrocemento.- Aportación estatal al convenio del ramo 20.- Programa para el desarrollo de zonas prioritarias Mayapán Mayapán 300,506.52 300,506.52 0.00 0.00 0.00 0.00
156 Secretaría de Desarrollo Social Construcción de techo para vivienda a base de lamina de fibrocemento.- Aportación estatal al convenio del ramo 20.- Programa para el desarrollo de zonas prioritarias Peto Peto 23,840.42 23,840.42 0.00 0.00 0.00 0.00
157 Secretaría de Desarrollo Social Construcción de techo para vivienda a base de lamina de fibrocemento.- Aportación estatal al convenio del ramo 20.- Programa para el desarrollo de zonas prioritarias Santa Elena Santa Elena 174,709.40 174,709.40 0.00 0.00 0.00 0.00
158 Secretaría de Desarrollo Social Construcción de techo para vivienda a base de lamina de fibrocemento.- Aportación estatal al convenio del ramo 20.- Programa para el desarrollo de zonas prioritarias Teabo Teabo 218,177.25 218,177.25 0.00 0.00 0.00 0.00
159 Secretaría de Desarrollo Social Construcción de techo para vivienda a base de lamina de fibrocemento.- Aportación estatal al convenio del ramo 20.- Programa para el desarrollo de zonas prioritarias Tecoh Tecoh 314,656.34 314,656.34 0.00 0.00 0.00 0.00
160 Secretaría de Desarrollo Social Construcción de techo para vivienda a base de lamina de fibrocemento.- Aportación estatal al convenio del ramo 20.- Programa para el desarrollo de zonas prioritarias Tinum Tinum 13,552.61 13,552.61 0.00 0.00 0.00 0.00
161 Secretaría de Desarrollo Social Construcción de techo para vivienda a base de lamina de fibrocemento.- Aportación estatal al convenio del ramo 20.- Programa para el desarrollo de zonas prioritarias Tixcacalcupul Tixcacalcupul 215,556.91 215,556.91 0.00 0.00 0.00 0.00
162 Secretaría de Desarrollo Social Construcción de techo para vivienda a base de lamina de fibrocemento.- Aportación estatal al convenio del ramo 20.- Programa para el desarrollo de zonas prioritarias Uayma Uayma 186,045.35 186,045.35 0.00 0.00 0.00 0.00
163 Secretaría de Desarrollo Social Construcción de techo para vivienda a base de lamina de fibrocemento.- Aportación estatal al convenio del ramo 20.- Programa para el desarrollo de zonas prioritarias Mérida Mérida 1,690,430.55 1,690,430.55 0.00 0.00 0.00 0.00
164 Secretaría de Desarrollo Social Construcción de techo para vivienda a base de lamina de fibrocemento.- Aportación estatal al convenio del ramo 20.- Programa para el desarrollo de zonas prioritarias Mérida Caucel 470,285.33 470,285.33 0.00 0.00 0.00 0.00
165 Secretaría de Desarrollo Social Construcción de techo para vivienda a base de lamina de fibrocemento.- Aportación estatal al convenio del ramo 20.- Programa para el desarrollo de zonas prioritarias Mérida Dzityá 67,408.22 67,408.22 0.00 0.00 0.00 0.00
166 Secretaría de Desarrollo Social Construcción de techo para vivienda a base de lamina de fibrocemento.- Aportación estatal al convenio del ramo 20.- Programa para el desarrollo de zonas prioritarias Mérida Sierra papacal 162,011.39 162,011.39 0.00 0.00 0.00 0.00
167 Secretaría de Desarrollo Social Construcción de techo para vivienda a base de lamina de fibrocemento.- Aportación estatal al convenio del ramo 20.- Programa para el desarrollo de zonas prioritarias Mérida Tahdzibichén 171,251.06 171,251.06 0.00 0.00 0.00 0.00
168 Secretaría de Desarrollo Social Construcción de techo para vivienda a base de lamina de fibrocemento.- Aportación estatal al convenio del ramo 20.- Programa para el desarrollo de zonas prioritarias Mérida Yaxnic 39,689.21 39,689.21 0.00 0.00 0.00 0.00
169 Secretaría de Desarrollo Social Construcción de techo para vivienda a base de lamina de fibrocemento.- Aportación estatal al convenio del ramo 20.- Programa para el desarrollo de zonas prioritarias Mérida Dzoyaxché 88,618.08 88,618.08 0.00 0.00 0.00 0.00
170 Secretaría de Desarrollo Social Construcción de techo para vivienda a base de lamina de fibrocemento.- Aportación estatal al convenio del ramo 20.- Programa para el desarrollo de zonas prioritarias Mérida Dzununcán 88,618.08 88,618.08 0.00 0.00 0.00 0.00
171 Construcción de techo para vivienda a base de lamina de fibrocemento.- Aportación estatal al convenio del ramo 20.- Programa para el desarrollo de zonas prioritarias Mérida Leona Vicario 54,913.97 54,913.97
172 Instituto de Vivienda del Estado del Estado de Yucatán
Construcción de techo para vivienda a base de lamina de fibrocemento.- Aportación estatal al convenio del ramo 20.- Programa para el desarrollo de zonas prioritarias Mérida Xcanatún 54,913.95 54,913.95 0.00 0.00 0.00 0.00
372
Fondo para la Infraestructura Social Estatal 2014
Municipio Localidad Total ejercido Part. federal Part. Estatal
Part. Municipal
Part. Privada
Otros
Inversión ejercida según origen de los recursos 2013 (pesos)
Ubicación geográfica
Nº Dependencia ejecutora Nombre de la obra
173 Instituto de Vivienda del Estado del Estado de Yucatán
Construcción de techo para vivienda a base de lamina de fibrocemento.- Aportación estatal al convenio del ramo 20.- Programa para el desarrollo de zonas prioritarias Mérida Tixcacal 33,704.11 33,704.11 0.00 0.00 0.00 0.00
174 Instituto de Vivienda del Estado del Estado de Yucatán
Construcción de techo para vivienda a base de lamina de fibrocemento.- Aportación estatal al convenio del ramo 20.- Programa para el desarrollo de zonas prioritarias Mérida Tixcuytún 33,704.11 33,704.11 0.00 0.00 0.00 0.00
175 Instituto de Vivienda del Estado del Estado de Yucatán
Construcción de techo para vivienda a base de lamina de fibrocemento.- Aportación estatal al convenio del ramo 20.- Programa para el desarrollo de zonas prioritarias Mérida Molas 131,561.86 131,561.86 0.00 0.00 0.00 0.00
176 Instituto de Vivienda del Estado del Estado de Yucatán
Construcción de techo para vivienda a base de lamina de fibrocemento.- Aportación estatal al convenio del ramo 20.- Programa para el desarrollo de zonas prioritarias Mérida Oncán 28,767.15 28,767.15 0.00 0.00 0.00 0.00
177 Instituto de Vivienda del Estado del Estado de Yucatán
Construcción de techo para vivienda a base de lamina de fibrocemento.- Aportación estatal al convenio del ramo 20.- Programa para el desarrollo de zonas prioritarias Mérida San Ignacio Tesip 22,257.99 22,257.99 0.00 0.00 0.00 0.00
178 Instituto de Vivienda del Estado del Estado de Yucatán
Construcción de techo para vivienda a base de lamina de fibrocemento.- Aportación estatal al convenio del ramo 20.- Programa para el desarrollo de zonas prioritarias Mérida San Pedro
Chimay 103,842.84 103,842.84 0.00 0.00 0.00 0.00
179 Instituto de Vivienda del Estado del Estado de Yucatán
Construcción de techo para vivienda a base de lamina de fibrocemento.- Aportación estatal al convenio del ramo 20.- Programa para el desarrollo de zonas prioritarias Mérida San Antonio
Tzacalá 15,748.83 15,748.83 0.00 0.00 0.00 0.00
180 Instituto de Vivienda del Estado del Estado de Yucatán
Construcción de techo para vivienda a base de lamina de fibrocemento.- Aportación estatal al convenio del ramo 20.- Programa para el desarrollo de zonas prioritarias Mérida San José Tzal 88,507.90 88,507.90 0.00 0.00 0.00 0.00
181 Instituto de Vivienda del Estado del Estado de Yucatán
Construcción de techo para vivienda a base de lamina de fibrocemento.- Aportación estatal al convenio del ramo 20.- Programa para el desarrollo de zonas prioritarias Mérida Santa Cruz
Palomeque 58,168.55 58,168.55 0.00 0.00 0.00 0.00
182 Instituto de Vivienda del Estado del Estado de Yucatán
Construcción de techo para vivienda a base de lamina de fibrocemento.- Aportación estatal al convenio del ramo 20.- Programa para el desarrollo de zonas prioritarias Mérida Texán Cámara 48,928.87 48,928.87 0.00 0.00 0.00 0.00
183 Instituto de Vivienda del Estado del Estado de Yucatán
Construcción de techo para vivienda a base de lamina de fibrocemento.- Aportación estatal al convenio del ramo 20.- Programa para el desarrollo de zonas prioritarias Mérida Xcunyá 45,674.29 45,674.29 0.00 0.00 0.00 0.00
184 Instituto de Vivienda del Estado del Estado de Yucatán
Construcción de techo para vivienda a base de lamina de fibrocemento.- Aportación estatal al convenio del ramo 20.- Programa para el desarrollo de zonas prioritarias Mérida Cholul 85,363.50 85,363.50 0.00 0.00 0.00 0.00
185 Instituto de Vivienda del Estado del Estado de Yucatán
Construcción de techo para vivienda a base de lamina de fibrocemento.- Aportación estatal al convenio del ramo 20.- Programa para el desarrollo de zonas prioritarias Mérida Tamanché 64,153.63 64,153.63 0.00 0.00 0.00 0.00
186 Instituto de Vivienda del Estado del Estado de Yucatán
Construcción de techo para vivienda a base de lamina de fibrocemento.- Aportación estatal al convenio del ramo 20.- Programa para el desarrollo de zonas prioritarias Mérida Xmatkuil 195,715.49 195,715.49 0.00 0.00 0.00 0.00
187 Instituto de Vivienda del Estado del Estado de Yucatán
Construcción de techo para vivienda a base de lamina de fibrocemento.- Aportación estatal al convenio del ramo 20.- Programa para el desarrollo de zonas prioritarias Mérida Chablekal 152,771.71 152,771.71 0.00 0.00 0.00 0.00
188 Instituto de Vivienda del Estado del Estado de Yucatán
Construcción de techo para vivienda a base de lamina de fibrocemento.- Aportación estatal al convenio del ramo 20.- Programa para el desarrollo de zonas prioritarias Mérida San Antonio Xluch
Dos 13,018.32 13,018.32 0.00 0.00 0.00 0.00
189 Instituto de Vivienda del Estado del Estado de Yucatán
Construcción de techo para vivienda a base de lamina de fibrocemento.- Aportación estatal al convenio del ramo 20.- Programa para el desarrollo de zonas prioritarias Mérida Komchén 71,600.76 71,600.76 0.00 0.00 0.00 0.00
190 Instituto de Vivienda del Estado del Estado de Yucatán
Construcción de techo para vivienda a base de lamina de fibrocemento.- Aportación estatal al convenio del ramo 20.- Programa para el desarrollo de zonas prioritarias Mérida Cosgaya 71,600.76 71,600.76 0.00 0.00 0.00 0.00
191 Instituto de Vivienda del Estado del Estado de Yucatán
Construcción de techo para vivienda a base de lamina de fibrocemento.- Aportación estatal al convenio del ramo 20.- Programa para el desarrollo de zonas prioritarias Mérida Sitpach 19,003.41 19,003.41 0.00 0.00 0.00 0.00
373
Fondo para la Infraestructura Social Estatal 2014
Municipio Localidad Total ejercido Part. federal Part. Estatal
Part. Municipal
Part. Privada
Otros
Inversión ejercida según origen de los recursos 2013 (pesos)
Ubicación geográfica
Nº Dependencia ejecutora Nombre de la obra
192 Instituto de Vivienda del Estado del Estado de Yucatán
Construcción de techo para vivienda a base de lamina de fibrocemento.- Aportación estatal al convenio del ramo 20.- Programa para el desarrollo de zonas prioritarias Mérida Chalmuch 19,527.48 19,527.48 0.00 0.00 0.00 0.00
193 Instituto de Vivienda del Estado del Estado de Yucatán
Construcción de techo para vivienda a base de lamina de fibrocemento.- Aportación estatal al convenio del ramo 20.- Programa para el desarrollo de zonas prioritarias Mérida Noc Ac 6,509.16 6,509.16 0.00 0.00 0.00 0.00
194 Instituto de Vivienda del Estado del Estado de Yucatán
Construcción de techo para vivienda a base de lamina de fibrocemento.- Aportación estatal al convenio del ramo 20.- Programa para el desarrollo de zonas prioritarias Mérida Francisco Villa 6,509.16 6,509.16 0.00 0.00 0.00 0.00
195 Instituto de Vivienda del Estado del Estado de Yucatán
Construcción de techo para vivienda a base de lamina de fibrocemento.- Aportación estatal al convenio del ramo 20.- Programa para el desarrollo de zonas prioritarias Mérida Opichén 3,254.58 3,254.58 0.00 0.00 0.00 0.00
196 Instituto de Vivienda del Estado del Estado de Yucatán
Construcción de piso firme de concreto hidraúlico. Aportación estatal al convenio del ramo 20.- Programa para el desarrollo de zonas prioritarias Tahdziu Tahdziu 212,879.80 212,879.80 0.00 0.00 0.00 0.00
197 Instituto de Vivienda del Estado del Estado de Yucatán
Construcción de piso firme de concreto hidraúlico. Aportación estatal al convenio del ramo 20.- Programa para el desarrollo de zonas prioritarias Tahdziu Timul 35,245.00 35,245.00 0.00 0.00 0.00 0.00
198 Instituto de Vivienda del Estado del Estado de Yucatán
Construcción de piso firme de concreto hidraúlico. Aportación estatal al convenio del ramo 20.- Programa para el desarrollo de zonas prioritarias Tahdziu Mocté 7,049.00 7,049.00 0.00 0.00 0.00 0.00
199 Instituto de Vivienda del Estado del Estado de Yucatán
Construcción de piso firme de concreto hidraúlico. Aportación estatal al convenio del ramo 20.- Programa para el desarrollo de zonas prioritarias Mérida Mérida 148,029.00 148,029.00 0.00 0.00 0.00 0.00
200 Instituto de Vivienda del Estado del Estado de Yucatán
Construcción de piso firme de concreto hidraúlico. Aportación estatal al convenio del ramo 20.- Programa para el desarrollo de zonas prioritarias Mérida Caucel 166,356.40 166,356.40 0.00 0.00 0.00 0.00
201 Instituto de Vivienda del Estado del Estado de Yucatán
Construcción de piso firme de concreto hidraúlico. Aportación estatal al convenio del ramo 20.- Programa para el desarrollo de zonas prioritarias Mérida Chablekal 21,147.00 21,147.00 0.00 0.00 0.00 0.00
202 Instituto de Vivienda del Estado del Estado de Yucatán
Construcción de piso firme de concreto hidraúlico. Aportación estatal al convenio del ramo 20.- Programa para el desarrollo de zonas prioritarias Mérida Dzityá 38,064.60 38,064.60 0.00 0.00 0.00 0.00
203 Instituto de Vivienda del Estado del Estado de Yucatán
Construcción de piso firme de concreto hidraúlico. Aportación estatal al convenio del ramo 20.- Programa para el desarrollo de zonas prioritarias Mérida Dzoyaxché 31,015.60 31,015.60 0.00 0.00 0.00 0.00
204 Instituto de Vivienda del Estado del Estado de Yucatán
Construcción de piso firme de concreto hidraúlico. Aportación estatal al convenio del ramo 20.- Programa para el desarrollo de zonas prioritarias Mérida Dzununcan 47,933.20 47,933.20 0.00 0.00 0.00 0.00
205 Instituto de Vivienda del Estado del Estado de Yucatán
Construcción de piso firme de concreto hidraúlico. Aportación estatal al convenio del ramo 20.- Programa para el desarrollo de zonas prioritarias Mérida Leona Vicario 23,966.60 23,966.60 0.00 0.00 0.00 0.00
206 Instituto de Vivienda del Estado del Estado de Yucatán
Construcción de piso firme de concreto hidraúlico. Aportación estatal al convenio del ramo 20.- Programa para el desarrollo de zonas prioritarias Mérida San Antonio
Tzacalá 31,015.60 31,015.60 0.00 0.00 0.00 0.00
207 Instituto de Vivienda del Estado del Estado de Yucatán
Construcción de piso firme de concreto hidraúlico. Aportación estatal al convenio del ramo 20.- Programa para el desarrollo de zonas prioritarias Mérida San José Tzal 53,572.40 53,572.40 0.00 0.00 0.00 0.00
208 Instituto de Vivienda del Estado del Estado de Yucatán
Construcción de piso firme de concreto hidraúlico. Aportación estatal al convenio del ramo 20.- Programa para el desarrollo de zonas prioritarias Mérida San Pedro
Chimay 36,654.80 36,654.80 0.00 0.00 0.00 0.00
209 Instituto de Vivienda del Estado del Estado de Yucatán
Construcción de piso firme de concreto hidraúlico. Aportación estatal al convenio del ramo 20.- Programa para el desarrollo de zonas prioritarias Mérida Sierra Papacal 21,147.00 21,147.00 0.00 0.00 0.00 0.00
210 Instituto de Vivienda del Estado del Estado de Yucatán
Construcción de piso firme de concreto hidraúlico. Aportación estatal al convenio del ramo 20.- Programa para el desarrollo de zonas prioritarias Mérida Texan Cámara 28,196.00 28,196.00 0.00 0.00 0.00 0.00
374
Fondo para la Infraestructura Social Estatal 2014
Municipio Localidad Total ejercido Part. federal Part. Estatal
Part. Municipal
Part. Privada
Otros
Inversión ejercida según origen de los recursos 2013 (pesos)
Ubicación geográfica
Nº Dependencia ejecutora Nombre de la obra
211 Instituto de Vivienda del Estado del Estado de Yucatán
Construcción de piso firme de concreto hidraúlico. Aportación estatal al convenio del ramo 20.- Programa para el desarrollo de zonas prioritarias Mérida Tixcacal 19,737.20 19,737.20 0.00 0.00 0.00 0.00
212 Instituto de Vivienda del Estado del Estado de Yucatán
Construcción de piso firme de concreto hidraúlico. Aportación estatal al convenio del ramo 20.- Programa para el desarrollo de zonas prioritarias Mérida Xmatkuil 36,654.80 36,654.80 0.00 0.00 0.00 0.00
213 Instituto de Vivienda del Estado del Estado de Yucatán
Construcción de piso firme de concreto hidraúlico. Aportación estatal al convenio del ramo 20.- Programa para el desarrollo de zonas prioritarias Cantamayec Cantamayec 74,719.40 74,719.40 0.00 0.00 0.00 0.00
214 Instituto de Vivienda del Estado del Estado de Yucatán
Construcción de piso firme de concreto hidraúlico. Aportación estatal al convenio del ramo 20.- Programa para el desarrollo de zonas prioritarias Chankom Chankom 23,966.60 23,966.60 0.00 0.00 0.00 0.00
215 Instituto de Vivienda del Estado del Estado de Yucatán
Construcción de piso firme de concreto hidraúlico. Aportación estatal al convenio del ramo 20.- Programa para el desarrollo de zonas prioritarias Chikindzonot Chikindzonot 93,046.80 93,046.80 0.00 0.00 0.00 0.00
216 Instituto de Vivienda del Estado del Estado de Yucatán
Construcción de piso firme de concreto hidraúlico. Aportación estatal al convenio del ramo 20.- Programa para el desarrollo de zonas prioritarias Mayapán Mayapán 102,915.40 102,915.40 0.00 0.00 0.00 0.00
217 Instituto de Vivienda del Estado del Estado de Yucatán
Construcción de piso firme de concreto hidraúlico. Aportación estatal al convenio del ramo 20.- Programa para el desarrollo de zonas prioritarias Tixcacalcupul Tixcacalcupul 78,948.80 78,948.80 0.00 0.00 0.00 0.00
218 Instituto de Vivienda del Estado del Estado de Yucatán
Construcción de piso firme de concreto hidraúlico. Aportación estatal al convenio del ramo 20.- Programa para el desarrollo de zonas prioritarias Uayma Uayma 77,539.00 77,539.00 0.00 0.00 0.00 0.00
219 Instituto de Vivienda del Estado del Estado de Yucatán
Construcción de muros de block reforzados en viviendas. Aportación estatal al convenio del ramo 20.- Programa para el desarrollo de zonas prioritarias Mérida Caucel 231,000.00 231,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
220 Instituto de Vivienda del Estado del Estado de Yucatán
Construcción de muros de block reforzados en viviendas. Aportación estatal al convenio del ramo 20.- Programa para el desarrollo de zonas prioritarias Mérida Dzitya 35,750.00 35,750.00 0.00 0.00 0.00 0.00
221 Instituto de Vivienda del Estado del Estado de Yucatán
Construcción de muros de block reforzados en viviendas. Aportación estatal al convenio del ramo 20.- Programa para el desarrollo de zonas prioritarias Mérida Francisco Villa 8,250.00 8,250.00 0.00 0.00 0.00 0.00
222 Instituto de Vivienda del Estado del Estado de Yucatán
Construcción de muros de block reforzados en viviendas. Aportación estatal al convenio del ramo 20.- Programa para el desarrollo de zonas prioritarias Mérida Komchén 22,000.00 22,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
223 Instituto de Vivienda del Estado del Estado de Yucatán
Construcción de muros de block reforzados en viviendas. Aportación estatal al convenio del ramo 20.- Programa para el desarrollo de zonas prioritarias Mérida Sierra Papacal 33,000.00 33,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
224 Instituto de Vivienda del Estado del Estado de Yucatán
Construcción de muros de block reforzados en viviendas. Aportación estatal al convenio del ramo 20.- Programa para el desarrollo de zonas prioritarias Mérida Noc Ac 8,250.00 8,250.00 0.00 0.00 0.00 0.00
225 Instituto de Vivienda del Estado del Estado de Yucatán
Construcción de muros de block reforzados en viviendas. Aportación estatal al convenio del ramo 20.- Programa para el desarrollo de zonas prioritarias Mérida San Antonio Xluch
Dos 8,250.00 8,250.00 0.00 0.00 0.00 0.00
226 Instituto de Vivienda del Estado del Estado de Yucatán
Construcción de muros de block reforzados en viviendas. Aportación estatal al convenio del ramo 20.- Programa para el desarrollo de zonas prioritarias Mérida Tahdzibichén 30,250.00 30,250.00 0.00 0.00 0.00 0.00
227 Instituto de Vivienda del Estado del Estado de Yucatán
Construcción de muros de block reforzados en viviendas. Aportación estatal al convenio del ramo 20.- Programa para el desarrollo de zonas prioritarias Mérida Yaxnic 13,750.00 13,750.00 0.00 0.00 0.00 0.00
228 Instituto de Vivienda del Estado del Estado de Yucatán
Construcción de muros de block reforzados en viviendas. Aportación estatal al convenio del ramo 20.- Programa para el desarrollo de zonas prioritarias Mérida Dzoyaxché 35,750.00 35,750.00 0.00 0.00 0.00 0.00
229 Instituto de Vivienda del Estado del Estado de Yucatán
Construcción de muros de block reforzados en viviendas. Aportación estatal al convenio del ramo 20.- Programa para el desarrollo de zonas prioritarias Mérida Leona Vicario 8,250.00 8,250.00 0.00 0.00 0.00 0.00
375
Fondo para la Infraestructura Social Estatal 2014
Municipio Localidad Total ejercido Part. federal Part. Estatal
Part. Municipal
Part. Privada
Otros
Inversión ejercida según origen de los recursos 2013 (pesos)
Ubicación geográfica
Nº Dependencia ejecutora Nombre de la obra
230 Instituto de Vivienda del Estado del Estado de Yucatán
Construcción de muros de block reforzados en viviendas. Aportación estatal al convenio del ramo 20.- Programa para el desarrollo de zonas prioritarias Mérida Molas 66,000.00 66,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
231 Instituto de Vivienda del Estado del Estado de Yucatán
Construcción de muros de block reforzados en viviendas. Aportación estatal al convenio del ramo 20.- Programa para el desarrollo de zonas prioritarias Mérida Oncán 13,750.00 13,750.00 0.00 0.00 0.00 0.00
232 Instituto de Vivienda del Estado del Estado de Yucatán
Construcción de muros de block reforzados en viviendas. Aportación estatal al convenio del ramo 20.- Programa para el desarrollo de zonas prioritarias Mérida San Pedro
Chimay 66,000.00 66,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
233 Instituto de Vivienda del Estado del Estado de Yucatán
Construcción de muros de block reforzados en viviendas. Aportación estatal al convenio del ramo 20.- Programa para el desarrollo de zonas prioritarias Mérida Chalmuch 11,000.00 11,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
234 Instituto de Vivienda del Estado del Estado de Yucatán
Construcción de muros de block reforzados en viviendas. Aportación estatal al convenio del ramo 20.- Programa para el desarrollo de zonas prioritarias Mérida Dzununcan 33,000.00 33,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
235 Instituto de Vivienda del Estado del Estado de Yucatán
Construcción de muros de block reforzados en viviendas. Aportación estatal al convenio del ramo 20.- Programa para el desarrollo de zonas prioritarias Mérida Opichén 2,750.00 2,750.00 0.00 0.00 0.00 0.00
236 Instituto de Vivienda del Estado del Estado de Yucatán
Construcción de muros de block reforzados en viviendas. Aportación estatal al convenio del ramo 20.- Programa para el desarrollo de zonas prioritarias Mérida San Antonio
Tzacalá 30,250.00 30,250.00 0.00 0.00 0.00 0.00
237 Instituto de Vivienda del Estado del Estado de Yucatán
Construcción de muros de block reforzados en viviendas. Aportación estatal al convenio del ramo 20.- Programa para el desarrollo de zonas prioritarias Mérida San José Tzal 55,000.00 55,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
238 Instituto de Vivienda del Estado del Estado de Yucatán
Construcción de muros de block reforzados en viviendas. Aportación estatal al convenio del ramo 20.- Programa para el desarrollo de zonas prioritarias Mérida Santa Cruz
Palomeque 35,750.00 35,750.00 0.00 0.00 0.00 0.00
239 Instituto de Vivienda del Estado del Estado de Yucatán
Construcción de muros de block reforzados en viviendas. Aportación estatal al convenio del ramo 20.- Programa para el desarrollo de zonas prioritarias Mérida Mérida 145,750.00 145,750.00 0.00 0.00 0.00 0.00
240 Instituto de Vivienda del Estado del Estado de Yucatán
Construcción de muros de block reforzados en viviendas. Aportación estatal al convenio del ramo 20.- Programa para el desarrollo de zonas prioritarias Mérida Texán Cámara 19,250.00 19,250.00 0.00 0.00 0.00 0.00
241 Instituto de Vivienda del Estado del Estado de Yucatán
Construcción de muros de block reforzados en viviendas. Aportación estatal al convenio del ramo 20.- Programa para el desarrollo de zonas prioritarias Mérida Tixcacal 22,000.00 22,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
242 Instituto de Vivienda del Estado del Estado de Yucatán
Construcción de muros de block reforzados en viviendas. Aportación estatal al convenio del ramo 20.- Programa para el desarrollo de zonas prioritarias Mérida Xmatkuil 33,000.00 33,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
243 Instituto de Vivienda del Estado del Estado de Yucatán
Construcción de muros de block reforzados en viviendas. Aportación estatal al convenio del ramo 20.- Programa para el desarrollo de zonas prioritarias Mérida Chablekal 13,750.00 13,750.00 0.00 0.00 0.00 0.00
244 Instituto de Vivienda del Estado del Estado de Yucatán
Construcción de muros de block reforzados en viviendas. Aportación estatal al convenio del ramo 20.- Programa para el desarrollo de zonas prioritarias Mérida Cholul 30,250.00 30,250.00 0.00 0.00 0.00 0.00
245 Instituto de Vivienda del Estado del Estado de Yucatán
Construcción de muros de block reforzados en viviendas. Aportación estatal al convenio del ramo 20.- Programa para el desarrollo de zonas prioritarias Mérida Sitpach 11,000.00 11,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
246 Instituto de Vivienda del Estado del Estado de Yucatán
Construcción de muros de block reforzados en viviendas. Aportación estatal al convenio del ramo 20.- Programa para el desarrollo de zonas prioritarias Mérida Tamanché 5,500.00 5,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00
247 Instituto de Vivienda del Estado del Estado de Yucatán
Construcción de muros de block reforzados en viviendas. Aportación estatal al convenio del ramo 20.- Programa para el desarrollo de zonas prioritarias Mérida Tixcuytún 8,250.00 8,250.00 0.00 0.00 0.00 0.00
248 Instituto de Vivienda del Estado del Estado de Yucatán
Construcción de muros de block reforzados en viviendas. Aportación estatal al convenio del ramo 20.- Programa para el desarrollo de zonas prioritarias Mérida Xcanatún 19,250.00 19,250.00 0.00 0.00 0.00 0.00
376
Fondo para la Infraestructura Social Estatal 2014
Municipio Localidad Total ejercido Part. federal Part. Estatal
Part. Municipal
Part. Privada
Otros
Inversión ejercida según origen de los recursos 2013 (pesos)
Ubicación geográfica
Nº Dependencia ejecutora Nombre de la obra
249 Instituto de Vivienda del Estado del Estado de Yucatán
Construcción de muros de block reforzados en viviendas. Aportación estatal al convenio del ramo 20.- Programa para el desarrollo de zonas prioritarias Mérida Xcunyá 22,000.00 22,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
250 Instituto de Vivienda del Estado del Estado de Yucatán
Construcción de muros de block reforzados en viviendas. Aportación estatal al convenio del ramo 20.- Programa para el desarrollo de zonas prioritarias Abalá Abalá 5,500.00 5,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00
251 Instituto de Vivienda del Estado del Estado de Yucatán
Construcción de muros de block reforzados en viviendas. Aportación estatal al convenio del ramo 20.- Programa para el desarrollo de zonas prioritarias Abalá Uayalceh 8,250.00 8,250.00 0.00 0.00 0.00 0.00
252 Instituto de Vivienda del Estado del Estado de Yucatán
Construcción de muros de block reforzados en viviendas. Aportación estatal al convenio del ramo 20.- Programa para el desarrollo de zonas prioritarias Tecoh Tecoh 46,750.00 46,750.00 0.00 0.00 0.00 0.00
253 Instituto de Vivienda del Estado del Estado de Yucatán
Construcción de muros de block reforzados en viviendas. Aportación estatal al convenio del ramo 20.- Programa para el desarrollo de zonas prioritarias Tahdziú Tahdziú 376,750.00 376,750.00 0.00 0.00 0.00 0.00
254 Instituto de Vivienda del Estado del Estado de Yucatán
Construcción de muros de block reforzados en viviendas. Aportación estatal al convenio del ramo 20.- Programa para el desarrollo de zonas prioritarias Tahdziú Timul 118,250.00 118,250.00 0.00 0.00 0.00 0.00
255 Instituto de Vivienda del Estado del Estado de Yucatán
Construcción de muros de block reforzados en viviendas. Aportación estatal al convenio del ramo 20.- Programa para el desarrollo de zonas prioritarias Tahdziú Mocté 5,500.00 5,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00
256 Instituto de Vivienda del Estado del Estado de Yucatán
Construcción de muros de block reforzados en viviendas. Aportación estatal al convenio del ramo 20.- Programa para el desarrollo de zonas prioritarias Chikindzonot Chikindzonot 66,000.00 66,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
257 Instituto de Vivienda del Estado del Estado de Yucatán
Construcción de muros de block reforzados en viviendas. Aportación estatal al convenio del ramo 20.- Programa para el desarrollo de zonas prioritarias Tixcacalcupul Tixcacalcupul 79,750.00 79,750.00 0.00 0.00 0.00 0.00
258 Instituto de Vivienda del Estado del Estado de Yucatán
Construcción de muros de block reforzados en viviendas. Aportación estatal al convenio del ramo 20.- Programa para el desarrollo de zonas prioritarias Chankom Chankom 22,000.00 22,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
259 Instituto de Vivienda del Estado del Estado de Yucatán
Construcción de muros de block reforzados en viviendas. Aportación estatal al convenio del ramo 20.- Programa para el desarrollo de zonas prioritarias Tinum Tinum 5,500.00 5,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00
260 Instituto de Vivienda del Estado del Estado de Yucatán
Construcción de muros de block reforzados en viviendas. Aportación estatal al convenio del ramo 20.- Programa para el desarrollo de zonas prioritarias Uayma Uayma 30,250.00 30,250.00 0.00 0.00 0.00 0.00
261 Instituto de Vivienda del Estado del Estado de Yucatán
Construcción de muros de block reforzados en viviendas. Aportación estatal al convenio del ramo 20.- Programa para el desarrollo de zonas prioritarias Mama Mama 13,750.00 13,750.00 0.00 0.00 0.00 0.00
262 Instituto de Vivienda del Estado del Estado de Yucatán
Construcción de muros de block reforzados en viviendas. Aportación estatal al convenio del ramo 20.- Programa para el desarrollo de zonas prioritarias Santa Elena Santa Elena 33,000.00 33,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
263 Instituto de Vivienda del Estado del Estado de Yucatán
Construcción de muros de block reforzados en viviendas. Aportación estatal al convenio del ramo 20.- Programa para el desarrollo de zonas prioritarias Homún Homún 16,500.00 16,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00
264 Instituto de Vivienda del Estado del Estado de Yucatán
Construcción de muros de block reforzados en viviendas. Aportación estatal al convenio del ramo 20.- Programa para el desarrollo de zonas prioritarias Peto Peto 16,500.00 16,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00
265 Instituto de Vivienda del Estado del Estado de Yucatán
Construcción de muros de block reforzados en viviendas. Aportación estatal al convenio del ramo 20.- Programa para el desarrollo de zonas prioritarias Cantamayec Cantamayec 93,500.00 93,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00
266 Instituto de Vivienda del Estado del Estado de Yucatán
Construcción de muros de block reforzados en viviendas. Aportación estatal al convenio del ramo 20.- Programa para el desarrollo de zonas prioritarias Maní Maní 38,500.00 38,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00
267 Instituto de Vivienda del Estado del Estado de Yucatán
Construcción de muros de block reforzados en viviendas. Aportación estatal al convenio del ramo 20.- Programa para el desarrollo de zonas prioritarias Mayapán Mayapán 121,000.00 121,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
377
Fondo para la Infraestructura Social Estatal 2014
Municipio Localidad Total ejercido Part. federal Part. Estatal
Part. Municipal
Part. Privada
Otros
Inversión ejercida según origen de los recursos 2013 (pesos)
Ubicación geográfica
Nº Dependencia ejecutora Nombre de la obra
268 Instituto de Vivienda del Estado del Estado de Yucatán
Construcción de muros de block reforzados en viviendas. Aportación estatal al convenio del ramo 20.- Programa para el desarrollo de zonas prioritarias Teabo Teabo 24,750.00 24,750.00 0.00 0.00 0.00 0.00
269 Secretaria de Administracion y Finanzas Realizar el pago de Bienes y servicios del gobiero del estado de Yucatán. 72.24 72.24
total 142,048,413.63 142,048,413.63
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