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SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO
El futuro es ahora y es nuestro turno
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El Futuro es ahora y es nuestro turno Alcaldía Municipal Villarrica Carrera 3 Calle 4 Esquina Tolima Telefax número 2-475070
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INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS
VIGENCIA JULIO 2012 - JUNIO 2013
PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL
“EL FUTURO ES AHORA Y ES NUESTRO TURNO 2012-2015”
AURORA RODORIGUEZ BERNAL
ALCALDESA
30 DE JUNIO DE 2013
El Verdadero Renacer de
Villarrica 2012- 2015
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PRESENTACIÓN La Administración Municipal de Villarrica Tolima, da a conocer a las comunidades, la rendición de cuentas correspondiente al último semestre de 2012 y primer semestre de 2013 de la administración municipal, con el propósito de brindarle elementos y orientaciones, técnicas y normativas para contribuir con el fortalecimiento de esta entidad territorial. En este informe se plasma toda mi gestión realizada ante los diferentes entes gubernamentales y sus distintas dependencias; el informe es concreto y válido como elemento con el cual las comunidades podrán calificar la gestión de su gobernante, lo cual para nosotros nos impulsará a alcanzar mayores niveles de desempeño en la administración Pública Municipal. Es importante señalar que en esta rendición de cuentas se plasma no solamente mi gestión como Administradora de turno del municipio de Villarrica, también el producto del trabajo, la cooperación, la articulación y el empeño puesto por todo el conjunto de mis colaboradores de esta Administración, reflejado en el cumplimiento de las metas e indicadores propuesto en el Plan de Desarrollo “El Futuro es Ahora y Nuestro Turno”, 2012-2015. Estoy totalmente convencida del trabajo que venimos realizando para hacer de Villarrica Tolima, el Municipio Grande y Pujante del Oriente del Tolima, y que sea esta comunidad la que juzgue finalmente si las cosas se están haciendo bien. De igual manera quiero expresar la importancia de no solo de realizar y presentar este ejercicio de manera pública a través de nuestra web y nuestra página de red social “Facebook”, si no que próximamente se hará convocatoria en la plaza pública ante los presidentes de juntas de acción comunal, líderes comunales, líderes políticos y comunidad en general. Cordialmente;
AURORA RODRGUEZ BERNAL
Alcaldesa Municipal
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TABLA DE CONTENIDO
INTRODUCCIÓN ..................................................................................................................................8
PRINCIPALES LOGROS DE LA ADMINISTRACIÓN VILLARRICA TOLIMA, EL FUTURO ES AHORA Y ES
NUESTRO TURNO ...........................................................................................................................9
1. SECRETARIA GENERAL Y DE GOBIERNO ....................................................................... 9
1.1. GESTIONES EJECUTADAS ............................................................................................9
1.1.1. Gestión Contractual ............................................................................................9
1.1.1.1. Contrato de Prestación de Servicios ...............................................................9
1.1.1.2. Contratos de Transporte Escolar ....................................................................9
1.1.1.3. Contrato Archivo Municipal ..........................................................................10
1.1.2. Gestión Ventanilla Única...................................................................................11
1.1.3. Gestión Social y Comunitaria ............................................................................13
1.1.3.1. Gestión Juntas de Acción Comunal ...............................................................13
1.1.4. Gestión Salud ....................................................................................................14
1.1.4.1. Plan de Salud Pública ....................................................................................15
1.1.4.2. Promoción de la salud y calidad de vida .......................................................15
1.1.4.3. Prevención de los Riesgos de Salud ..............................................................15
1.1.5. Gestión de Deporte ..........................................................................................16
1.1.6. Gestión de Cultura ............................................................................................17
1.1.7. Gestión de Educación .......................................................................................17
1.1.7.1. Programa Computadores para Educar ..........................................................17
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1.1.7.2. Biblioteca Municipal .....................................................................................18
1.1.8. Gestión Grupos Vulnerables .............................................................................18
1.1.8.1. Más familias en Acción .................................................................................18
1.1.8.2. Red Unidos ...................................................................................................20
1.1.8.3. Desplazados ..................................................................................................22
1.1.8.4. Brigadas de Salud..........................................................................................22
1.1.9. Gestión Asuntos Policivos .................................................................................23
1.1.9.1. Inspección de Policía.....................................................................................23
1.1.9.2. Comisaria de Familia .....................................................................................24
1.1.10. Gestión Comités o Consejos Municipales .........................................................26
1.1.10.1. Comité Municipal de Justicia Transicional .................................................26
1.1.10.2. Consejo Política Social ................................................................................27
2. SECRETARIA DE HACIENDA ....................................................................................... 28
2.1. GESTIONES EJECUTADAS ..........................................................................................28
2.1.1. Gestión Presupuesto .........................................................................................28
2.1.1.1. Gestión Ingresos Municipales .......................................................................28
2.1.2. Gestión Tesorería ..............................................................................................31
2.1.2.1. Sistema General de Participaciones – OCAD.................................................31
2.1.2.1.1. Calidad Educativa ...................................................................................31
2.1.2.1.2. Alimentación Escolar .............................................................................31
2.1.2.1.3. Gastos / Inversión ..................................................................................32
2.1.3. Gestión Informes Contables .............................................................................32
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2.1.3.1. Trimestral .....................................................................................................32
2.1.3.2. Semestral ......................................................................................................32
2.1.3.3. Anual ............................................................................................................32
3. SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO ........................................................... 32
3.1. GESTIONES EJECUTADAS ..........................................................................................33
3.1.1. Gestión Asistencia Técnica – Agricultura ..........................................................33
3.1.1.1. Seguridad Alimentaria ..................................................................................33
3.1.1.2. Programa Mejoramiento de la Competitividad ............................................34
3.1.1.3. Programa Agropecuario y Agroindustrial......................................................35
3.1.1.4. Reactivación de la Caficultura en el Municipio de Villarrica .........................36
3.1.1.5. Germinador de café ......................................................................................36
3.1.2. Gestión Banco de Proyectos de Inversión .........................................................37
3.1.2.1. Proyecto Adecuación y Dotación de la Casa de la Cultura en Villarrica Tolima
37
3.1.2.2. Proyecto Rehabilitación de la Vía de Acceso Principal del Villarrica Tolima. 38
3.1.2.3. Remodelación y Adecuación Plaza de Mercado Galería La Campesina del
Municipio de Villarrica Tolima. .....................................................................................38
3.1.2.4. Gasoducto Municipio de Villarrica Tolima ....................................................39
3.1.2.5. Convenio Construcción de la Cubierta Polideportivo Municipio de Villarrica
Tolima. 39
3.1.2.6. Fortalecimiento del Banco de Maquinaria para la Recuperación de Vías
Terciarias del Municipio de Villarrica-Tolima. ...............................................................40
3.1.2.7. Apoyo al Transporte Escolar de la Diferentes Instituciones Educativas de la
Zona Rural del Municipio de Villarrica. .........................................................................40
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3.1.3. Gestión Sisben ..................................................................................................41
3.1.3.1. Programa Adulto Mayor ...............................................................................41
3.1.3.2. Programa Sisben ...........................................................................................41
3.1.4. Gestión de Infraestructura ................................................................................41
3.1.4.1. Mantenimiento y Mejoramiento de la Red Terciaria del Municipio .............41
3.1.4.1.1. Corredor Vial Casco Urbano Villarrica-Centro Poblado Rural puerto
Lleras 41
3.1.4.1.2. Corredor Vial Casco Urbano Villarrica-Centro Poblado Rural La Colonia
41
3.1.4.1.3. Corredor Vial Casco Urbano Vereda Alto Moscú ...................................41
3.1.4.1.4. Corredor Vial Casco Urbano Alto de Ventorrillo ....................................42
3.1.4.2. Empleos de Emergencia ................................................................................42
3.1.4.3. Convenio y Contratos de Obras ....................................................................42
3.1.4.3.1. Contrato 081 de 9 de Julio de 2011 .......................................................42
3.1.4.3.2. Contrato 102 de 2011 ............................................................................42
3.1.4.3.3. Contrato 103 de 2011 ............................................................................43
3.1.4.3.4. Contrato 104 de 2011 ............................................................................43
3.1.4.3.5. Convenio 305 de Septiembre 30 de 2012 ..............................................44
3.1.5. Gestión de Servicios Públicos............................................................................44
3.1.5.1. Mejoramiento del Sistema de Acueducto para el Casco Urbano del
Municipio de Villarrica Tolima Según Plan Maestro de Acueducto. .............................45
3.1.5.2. Reconstrucción de la Bocatoma y Línea de Conducción del Sistema de
Acueducto de La Vereda La Colonia .............................................................................46
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3.1.5.3. Reconstrucción de la Línea de Conducción del Sistema de Acueducto de La
Vereda La Arcadia y El Recuerdo. .................................................................................46
3.1.6. Gestión del Riesgo y Desastres .........................................................................47
3.1.6.1. Ayuda afectados por fenómeno del niño, niña, vendavales e Incendios. ....47
3.1.6.2. Apoyo a Grupos de Socorro ..........................................................................47
3.1.7. Medio Ambiente ...............................................................................................48
3.1.7.1. Saneamiento Básico de la Planta de Beneficio Animal .................................48
3.1.7.2. Modernización del Matadero del Municipio de Villarrica para los Procesos
Industriales de Sacrificio Faenao de Ganado Bovino ....................................................49
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INTRODUCCIÓN
La rendición de cuentas es el mejor soporte que puede tener una comunidad para medir la eficacia de sus gobernantes, por eso en el hoy esta Administración desde el punto de vista el “Futuro es ahora y es nuestro turno”, en el cual ha enmarcado toda su gestión administrativa y de Gobierno, viene desarrollando su trabajo y gestión, para mejorar la calidad de vida de sus comunidades. Este informe está enmarcado dentro de un contexto, que representa el real estado de la situación, Administrativa, Jurídico y financiera que hoy en día tiene el Municipio, en el cual esbozamos los avances de cada una de las Secretarías y dependencias de la Administración Municipal. Nuestro Plan de desarrollo “El Futuro es Ahora y Nuestro Turno”, 2012-2015, está basado en tres ejes programáticos: Desarrollo Social, Desarrollo Económico, Desarrollo Institucional; los cuales han sido formulados para combatir diferentes problemáticas de la comunidad Villarricense, entre estos la pobreza, la falta de empleo y mejorar aspectos en los campos de la educación, salud, desarrollo urbano y rural, electrificación, vivienda, servicios públicos, agua potable, saneamiento básico, fortalecimiento institucional y administrativo, agropecuario, recursos naturales y medio ambiente turismo, atención de riesgos y desastres, desarrollo social y participativo ciudadano, grupos vulnerables, cultura, recreación y deporte. La administración municipal, entiende y es consciente de la preocupación y malestar de algunas comunidades por no ver la pronta ejecución de obras, pero el gobierno a partir de reglamentar la ley de regalías, los dineros no llegan a los entes territoriales como anteriormente se hacía y esto hace que aumenten los tiempos de viabilidad, aprobación y ejecución de los proyectos. Hoy el modelo de gobernar ha cambiado, todo es a través de metodologías, estudios y diseños para cada obra, de igual forma los entes de control nos obligan a cobrar los impuestos tanto de industria, comercio, predial, etc., y en esto está precisamente la falla. El pueblo no paga sus impuestos y por lo tanto la administración municipal ve frenado muchas de las obras plasmadas en el programa de gobierno “El Futuro es Ahora y Nuestro Turno”, 2012-2015.
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PRINCIPALES LOGROS DE LA ADMINISTRACIÓN VILLARRICA TOLIMA, EL
FUTURO ES AHORA Y ES NUESTRO TURNO
1. SECRETARIA GENERAL Y DE GOBIERNO La Secretaría General y de Gobierno tiene a su cargo velar por el mejoramiento permanente de la administración y la eficiente gestión de la administración de personal, de los servicios administrativos, de la participación comunitaria, de la promoción social y cultural, de los asuntos policivos y del sistema local de salud, y apoyar jurídicamente al municipio.
1.1. GESTIONES EJECUTADAS
1.1.1. Gestión Contractual 1.1.1.1. Contrato de Prestación de Servicios
Eje estructural: Desarrollo económico
Programa: Promover el empleo y la Protección a los desempleados
Indicador plan de desarrollo: Porcentaje de satisfacción en la prestación de los servicios acorde a las necesidades.
Objetivo de la contratación: El objetivo esencial de la Administración Municipal en lo referente a la contratación, es el cabal cumplimiento de los fines estatales y por ende la continua y eficiente prestación de los servicios públicos.
Plazo de ejecución promedio: Cuatrenio.
Tipo de población beneficiaria: Población Villarricense.
Número de contratos: 190.
Porcentaje logrado de beneficiarios: 100%.
Inversión de julio a diciembre de 2012: $351.198.667 millones de pesos mcte.
Inversión de enero a mayo de 2012: $177.698.310 millones de pesos mcte.
1.1.1.2. Contratos de Transporte Escolar
Eje estructural: Desarrollo económico
Programa: Promover el empleo y la protección a los desempleados
Indicador plan de desarrollo: Porcentaje de la prestación del servicio a la comunidad estudiantil.
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Objetivo de la contratación: Brindar un servicio eficiente y oportuno a la comunidad estudiantil adscrita a la Institución educativa Francisco Pineda López y Técnico Ambiental Los Alpes.
Plazo de ejecución promedio: Cuatrenio
Tipo de población beneficiaria: Comunidad estudiantil de las diferentes veredas del Municipio de Villarrica.
Número de contratos: 123
Porcentaje logrado de beneficiarios: 100%.
Inversión de julio 2012 a mayo 2013: 406.649.733 millones de pesos mcte.
1.1.1.3. Contrato Archivo Municipal
Eje estructural: Desarrollo institucional capacidad administrativa
Programa: Gestión documental P.G.D
Indicador plan de desarrollo: Efectividad en el cumplimiento de la Ley General de Archivos (Ley 594 de 2000)
Objetivo de la contratación: Apoyo al proceso de organización del fondo acumulado perteneciente a la administración municipal y aplicación de las tablas de retención documental (T.R.D), contemplados dentro de la Ley 594 de 2000.
Plazo de ejecución promedio: Primera fase de cuatro meses (120 días)
Tipo de población beneficiaria: Administración Municipal.
Número de contratos: Uno (1)
Porcentaje logrado de beneficiarios: 100%.
Inversión: $30.000.000 millones de pesos mcte.
Reporte fotográfico: Lugar, Fecha de registro y Número de Asistentes (si hay).
Oficinas Archivo Municipal. Alcaldía de
Villarrica Tolima. Abril 2013.
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1.1.2. Gestión Ventanilla Única
Eje estructural: N° 2 Desarrollo institucional capacidad administrativa
Programa: Programa de gestión documental P.G.D
Objetivos del programa: Normalizar de forma sistemática la información que se recibe y emite en la entidad, dando seguridad, confianza y calidad. Apoyando la toma oportuna de decisiones respuestas y seguimiento a las acciones administrativas siguiendo las pautas estipuladas para ello, basados con la información obtenida principalmente del Archivo General de la Nación (Ley 594, ley general de archivos) y las reglamentadas dentro del Acuerdo N 060 del 30 de octubre del 2001 por el cual se establecen las pautas para la administración de las comunicaciones oficiales.
Funciones: Las funciones son ejercidas por el auxiliar administrativo adscrito a la Secretaria General y de Gobierno el cual es el encargado de Recibir, radicar, registrar, conservar, distribuir y brindar el servicio de información sobre todas las comunicaciones oficiales que ingresen o salgan de la entidad y vigilar que la labor se cumpla dentro de la debida reserva, con oportunidad y en orden consecutivo. Al inicio de cada año se arranca con el Numero consecutivo N 0001 tanto para la recepción como para el despacho de las comunicaciones reportándose dentro de sus respectivas planillas radicadora y de esta forma conservar la estadística seguimiento y administración en cuanto a volumen que se genera en recepción como distribución, contado a la presente fecha del mes de Julio del 2013 el siguiente Registro Estadístico:
Proceso Gestión Documental, P.D.G. Oficinas Archivo Municipal. Alcaldía de Villarrica Tolima. Junio 2013.
Proceso Gestión Documental, P.D.G. Oficinas Archivo Municipal. Alcaldía de Villarrica Tolima. Junio 2013.
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En el registro de recepción de las comunicaciones tanto internas como externas a la fecha contamos con 1025 comunicaciones recibidas desde el Número consecutivo de Radicación N. 0001 al N. 1025.
En el registro del despacho de las comunicaciones contamos a la fecha de Julio del 2013 contamos con 875 oficios despachados por servicio 4/72 de Apostal. Esto en cuanto a un primer balance del primer semestre del año 2013.
Indicadores: Dentro de los indicadores establecidos contamos con el indicador de Eficiencia el cual establece las metas y objetivos trazados en cuanto a la atención y el servicio prestado a la ciudadanía y al sector administrativo de la Alcaldía Municipal de Villarrica con un horario de atención de Miércoles a Sábado en el Horario de 08:00 am a 12:00 pm y de las 14:00 Horas a las 17:00 y una atención prioritaria los días Domingos para el sector rural del municipio en un Horario establecido de 08:00 am a 12:30. Dentro del parámetro de los indicadores de gestión contamos con los siguientes objetivos trazados durante los dos semestres de cada periodo anual vigente el cual nos permite medir la eficacia y el rendimiento en cuanto al control seguimiento y administración de las comunicaciones emitidas y remitidas a la alcaldía Municipal de Villarrica.
NOMBRE
FORMULA
OBJETIVO
TIPO DE INDICADOR
PERIODICIDAD
Porcentaje de
atención a
solicitudes de
trámites atendidas en
Ventanilla Única
(Número de solicitudes de
trámite atendidas al período
(suma de trámites procesados,
en proceso y rechazados) /
Total de solicitudes de trámite
ingresadas al período) *100
Conocer el porcentaje de
trámites atendidos
(procesados y
rechazados) al periodo
Gestión
Mensual
Porcentaje de
atención a
solicitudes de
trámites atendidas
en Ventanilla Única
delegacional de
Licencia de
Construcción, Derechos de
Petición, Acciones
Constitucionales, informes y
solicitudes de Información
(Número de solicitudes de
trámite atendidas al período
(suma de trámites procesados,
en proceso y rechazados) /
Total de solicitudes de trámite
ingresadas al período) *100
Conocer el porcentaje de
trámites atendidos
(procesados y
rechazados) al periodo
Gestión
Mensual
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Porcentaje de
rechazo de
solicitudes
canalizadas en
Ventanilla Única
(Número de solicitudes de
trámite rechazadas al período /
Total de solicitudes de trámite
atendidas al período) *100
Conocer el porcentaje de
trámites atendidos
(procesados y
rechazados) al periodo
Gestión
Mensual
Eficiencia en tiempo a
la respuesta de
servicios
Número de días establecidos
para respuesta de servicios /
(Número de días reales en la
respuesta de servicios)
Conocer los niveles de
eficiencia en tiempo en la
respuesta a servicios
Gestión
Mensual
Eficiencia en tiempo a
la respuesta de
trámites
Número de días establecidos
para respuesta de trámites /
(Número de días reales en la
respuesta de trámites)
Conocer los niveles de
eficiencia en tiempo en la
respuesta a trámites
Gestión
Mensual
Eficiencia de
Ventanilla Única
Tiempo de atención esperado
en ventanilla única/ Tiempo de
atención real en ventanilla
única
Determinar la eficiencia
en tiempo de atención de
la Ventanilla Única
Gestión
Mensual
Fuente: Secretaría General y de Gobierno
1.1.3. Gestión Social y Comunitaria 1.1.3.1. Gestión Juntas de Acción Comunal
Conforme a las directrices dadas por el Gobierno Nacional, desde el Ministerio del Interior, se hace elección de Juntas Directivas de Acción Comunal para el periodo correspondiente a Julio 1 de 2012 a Junio 30 de 20l6, dentro el siguiente marco:
Proyecto.- Elección juntas directivas acción comunal 2012-2016
EJE estructural.-Desarrollo Social.
Sector: Gobierno.
Programa: Convocatoria elección juntas directivas juntas de acción comunal.
Objetivos: Con este programa se busca la participación del total de las comunidades, para dar estricto cumplimiento a lo ordenado por el Ministerio del Interior.
Inversión: Recursos propios
Estado: A la fecha se realizó la elección de Juntas Directivas de la Acción Comunal en las 32 Veredas que componen territorialmente el Municipio y en 5 correspondientes a los Barrios del Casco urbano, de las cuales a 25 del sector rural les ha llegado la resolución de reconocimiento, y en el sector urbano la resolución le ha llegado a 3, las restantes se encuentran en trámite de reconocimiento, lo cual nos da como resultado que un 75% de
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las Juntas Directivas del Municipio han sido reconocidas, por lo cual le solicitamos a las veredas y Barrios que aún no han sido reconocidas realizar el respectivo tramite.
1.1.4. Gestión Salud
Dirección del sistema general de seguridad social en salud en el territorio.
Aseguramiento de la población al SGSSS (Régimen Subsidiado- Régimen Contributivo o regímenes excepcionales.
Proveer de manera integral las acciones individuales y colectivas, para mejorar la salud de la población.
Garantía de la Prestación de servicios de salud con calidad.
Formular, ejecutar y evaluar planes, programas y proyectos en salud.
Gestionar el recaudo, flujo y ejecución de los recursos para salud.
Administrar los recursos del Fondo Local de Salud, a través de un manejo contable y presupuestal independiente.
Gestionar y supervisar el acceso a la prestación de los servicios de salud.
Impulsar la participación social en la gestión de salud.
Adoptar, administrar e implementar el sistema integral de información en salud.
Dirección del Sistema General de seguridad social en salud en el territorio.
Proveer de manera integral las acciones individuales y colectivas, para mejorar la salud de la población.
Competencias área aseguramiento: - Identificar a la población pobre y vulnerable en su jurisdicción y seleccionar
a los beneficiarios del Régimen Subsidiado. - Cofinanciar la afiliación al Régimen Subsidiado. - Apoyar y vigilar la afiliación de la POBLACION pobre en el Régimen
Subsidiado. - Realizar la interventoría garantizando el acceso real de la población afiliada
a los Servicios de salud con calidad. - Revisar y gestionar los pagos LMA de los recursos del régimen subsidiado
en los en los tiempos establecidos en el decreto 971 de 2011. - Promover la afiliación al Régimen Contributivo de la población trabajadora. - Flujo oportuno de recursos de aseguramiento y de prestación de servicios
a la población pobre no afiliada al régimen subsidiado. - Realizar los informes requeridos por la Secretaria de salud.
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1.1.4.1. Plan de Salud Pública
Eje estructural: Desarrollo social
Sector: Salud
Programa: Mejoramiento en la prestación del servicio de salud.
Subprograma: Promoción social de la salud especialmente en población vulnerable.
Objetivo del programa: Realizar acciones de promoción y prevención de salud especialmente para población vulnerable (desplazados, discapacitados, niños y niñas, adultos mayores, mujeres).
Plazo de ejecución: 8 meses.
Convenio: Se realizó el convenio 103 del 10 de abril 2013 con el hospital la milagrosa de Villarrica Tolima para realizar las acciones colectivas de salud pública.
Tipo de población: Niños-niñas, adolescentes, mujeres, mujeres gestantes, mujeres lactantes, hombres, discapacitados, desplazados, adulto mayor, menor trabajador.
Porcentaje logrado: 25%
Inversión: $64.851.614
Actividades realizadas:
1.1.4.2. Promoción de la salud y calidad de vida
Promoción de la estrategia de vacunación sin barrera con la cooperación de
la IPS la Milagrosa para el logro de las coberturas en vacunación.
Desarrollo de programas de formación para la sexualidad, construcción de
ciudadanía y habilidades para la vida que favorezcan el desarrollo de un
proyecto de vida, responsable, satisfactorio, libremente escogido y útil para
sí mismo y la sociedad.
Promoción de hábitos higiénicos de salud bucal en el hogar, en el ámbito
escolar y en instituciones de hogares de bienestar.
Desarrollo de las estrategias espacios públicos libres de humo de tabaco.
Promoción de campañas de diagnóstico precoz de diabetes e hipertensión arterial.
1.1.4.3. Prevención de los Riesgos de Salud
Apoyo al desarrollo de jornadas de vacunación, intensificación o bloqueo
según el riesgo municipal
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Realización de censos de canalización y vacunación, monitoreo rápido de
coberturas y vacunación en áreas dispersas
Identificación de poblaciones vulnerables y canalización hacia los servicios
de tamizaje, detección y tratamiento de los riesgos y daños de la salud
sexual y reproductiva, con énfasis en planificación familiar y citología
servicio-uterina con las entidades prestadoras de salud.
Implementación del modelo de servicio amigables para atención en salud
sexual y reproductiva para los adolescentes, con énfasis en consejería,
oferta anticonceptiva de métodos modernos y emergencias
Aplicación de las medidas de prevención y control selectivo e integral en
vectores según lineamientos nacionales.
Registro fotográfico:
1.1.5. Gestión de Deporte - Eje estructural: Desarrollo social - Programa: Escuelas deportivas - Objetivo del plan: Promover la participación de los Villarricenses en las
actividades deportivas. - Actividades desarrolladas:
- Realización de campeonatos de microfútbol, establecidos por categorías. - Puesta en marcha del gimnasio Municipal, dotado con equipos de alta
tecnología. - Implementación de la escuela de formación deportiva, estableciendo
jornadas de entrenamiento. - Plazo de ejecución promedio: Cuatrenio.
Apoyo jornada de vacunación virus del papiloma humano. Mayo 2013.
Canalización vereda la isla realizada por el auxiliar de enfermaría Julián Barreto.
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- Tipo de población beneficiaria: niños, niñas, adolescentes y comunidad en general.
- Porcentaje logrado de beneficiarios: 100%.
1.1.6. Gestión de Cultura
Eje estructural: Desarrollo social
Programa: Apoyo para actividades artísticas, culturales, manualidades, de lectura y acceso a la información
Indicador plan de desarrollo: Número de personas vinculadas para la ejecución de actividades culturales.
Objetivo del plan: Realizar acciones de planificación y desarrollo de procesos culturales.
Actividades desarrolladas:
Apoyo al Comité Caballistico para la realización de jornada de integración Municipal.
Celebración de las fiestas Municipales en Diciembre de 2012.
Adquisición de instrumentos de música.
Apoyo técnico, económico y social a las actividades en pro de la celebración reinado Más familias en Acción.
Plazo de ejecución promedio: Cuatrenio.
Tipo de población beneficiaria: niños, niñas, adolescentes y comunidad en general.
Porcentaje logrado de beneficiarios: 100%.
1.1.7. Gestión de Educación 1.1.7.1. Programa Computadores para Educar
Eje estructural: Desarrollo social
Programa: Fortalecimiento del servicio educativo, calidad y acceso al conocimiento.
Indicador plan de desarrollo: Numero de bibliotecas dotadas con elementos básicos para la prestación del servicio.
Objetivo del programa: Donación de 15 computadores portátiles del Ministerio de las
Plazo de ejecución promedio: Cuatrenio
Tipo de población beneficiaria: comunidad estudiantil
Porcentaje logrado de beneficiarios: 100.
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1.1.7.2. Biblioteca Municipal
Eje estructural: Desarrollo social
Programa: Fortalecimiento del servicio educativo, calidad y acceso al conocimiento.
Indicador plan de desarrollo: Numero de bibliotecas dotadas con elementos básicos para la prestación del servicio.
Objetivo del programa:
Dotación y mantenimiento de la Biblioteca Municipal.
Prestación del servicio de Biblioteca con material actualizado, didáctico y de fácil comprensión.
Plazo de ejecución promedio: Cuatrenio.
Tipo de Población beneficiaria: comunidad estudiantil.
Porcentaje logrado de beneficiarios: 100%.
1.1.8. Gestión Grupos Vulnerables
1.1.8.1. Más familias en Acción
Eje estructural: Desarrollo social
Indicador plan de desarrollo: Familias en condición de pobreza y vulnerabilidad.
Beneficiarios: 642 Familias inscritas en el Municipio de Villarrica, de la siguiente manera:
- 128 Desplazados - 114 Unidos - 90 Transición - 310 Sisben
Objetivo del programa: Contribuir a la reducción, superación y prevención de la pobreza y la desigualdad de ingresos, a la formación de capital humano y al mejoramiento de las condiciones de vida de las familias pobres y vulnerables, mediante un complemento al ingreso.
Objetivos específicos: - Contribuir a la reducción de la pobreza y la desigualdad del ingreso. - Incentivar la asistencia y permanencia escolar de los menores de 18
años. - Impulsar la atención en salud, en particular la asistencia a controles de
crecimiento y desarrollo de los niños menores de siete años. - Incentivar las prácticas de cuidado de los niños, mujeres, adolescentes y
jóvenes, en aspectos tales como salud, lactancia materna, Desarrollo Infantil Temprano y nutrición.
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- Contribuir a la implementación de políticas y estrategias sectoriales. - Contribuir, a partir del conocimiento de la población beneficiaria del
programa y al análisis de su comportamiento en cuanto al cumplimiento de compromisos, a la cualificación de la oferta en salud y educación.
Plazo de ejecución promedio: Cuatrienio.
Tipo de población beneficiaria: Familias en condición de pobreza y vulnerabilidad.
Porcentaje logrado de beneficiarios: 95%.
Inversión: Inversión en pago de Enlace Municipal $ 4.800.000.oo; Anual Por un desembolso aproximado de $ 378.800.000.oo anual pagado a las familias.
Inscripciones a Más familias en acción durante los días 24, 25 y 26 de Noviembre de 2012.
Inscripciones a Más familias en acción durante los días 24, 25 y 26 de Noviembre de 2012.
Se capacitaron todas las madres del programa encuentros de Cuidado Octubre de 2012.
Se capacitaron todas las madres del programa encuentros de Cuidado Octubre de 2012.
Se participó en el Primer reinado Departamental de Mas Familias en Acción, Mayo 12 de 2013. Con la colaboración de la Administración Municipal.
Se participó en el Primer reinado Departamental de Mas Familias en Acción, Mayo 12 de 2013. Con la colaboración de la Administración Municipal.
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1.1.8.2. Red Unidos
Eje estructural: Desarrollo social
Indicador plan de desarrollo: 371 Familias en condición de pobreza extrema y vulnerabilidad.
Objetivos del programa: El CONPES Social 140 de 2011, define para Colombia los siguientes objetivos:
- Objetivo 1. Erradicar la pobreza extrema y el hambre. Meta Nacional: Reducir a la mitad la población que vive en pobreza y pobreza extrema.
- Objetivo 2. Lograr la educación primaria universal. Meta Nacional: Garantizar el acceso universal a la educación básica, con calidad en el servicio.
- Objetivo 3. Promover la equidad de género y la autonomía de la mujer: Meta Nacional: Lograr la igualdad de género y la autonomía de la mujer.
- Objetivo 4. Reducir la mortalidad en menores de cinco años. Meta Nacional: Reducir en dos terceras partes la mortalidad infantil y en la niñez.
- Objetivo 5. Mejorar la salud sexual y reproductiva. Meta Nacional: Reducir a la mitad la tasa de mortalidad materna.
Capacitación en panadería, Mayo 14 de 2013.
Capacitación en panadería, Mayo 14 de 2013.
Capacitación el enlace para el buen
desempeño de su cargo, Noviembre de 2012.
Capacitación el enlace para el buen
desempeño de su cargo, Noviembre de
2012.
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- Objetivo 6. Combatir el VIH/SIDA, la malaria y el dengue. Meta Nacional: Mantener por debajo de los límites definidos internacionalmente la prevalencia concentrada de VIH/SIDA.
- Objetivo 7. Garantizar la Sostenibilidad del Medio Ambiente. - Objetivo 8. Fomentar una sociedad mundial para el desarrollo.
Incentivar logros en la formación y acumulación de capital humano en las familias.
Potenciar las capacidades de las familias y fortalecer la capacidad de organización y de participación de las comunidades, como actores fundamentales y sujetos activos de su propio desarrollo.
Fortalecer la institucionalidad para la Protección Social, mediante el desarrollo y consolidación de su modelo de gestión de las políticas sociales a través de la articulación efectiva de los diferentes niveles de gobierno y de las entidades vinculadas.
Garantizar el acceso preferente y la adecuación de la oferta de programas y servicios sociales a la demanda de las familias en situación de pobreza extrema.
Mejorar y fortalecer la capacidad de los territorios, en el marco de la Protección Social, a través de la gestión eficiente y con calidad de la prestación de los servicios dirigidos a la población en situación de pobreza extrema.
- Apoyar al Sistema Nacional de Atención a la Población Desplazada –SNAIPD- en la estabilización socioeconómica de las familias en situación de desplazamiento.
Plazo de ejecución promedio: Cuatrienio.
Tipo de población beneficiaria: Familias en condición de pobreza extrema y vulnerabilidad.
Porcentaje logrado de beneficiarios: 98%.
Registro fotográfico:
Capacitación el enlace para el buen desempeño de su cargo, Noviembre de 2012.
Capacitación el enlace para el buen desempeño de su cargo, Noviembre de 2012.
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1.1.8.3. Desplazados
Eje estructural: Desarrollo social.
Indicador plan de desarrollo: Unidos130 familias con un total de 430 personas según la última base de datos de la Red, se inscribieron 130 Familias en Más Familias en Acción en el mes de Noviembre de 2012.
Objetivo del programa: De acuerdo con el Artículo 174 de la Ley 1448 de 2011 y el Artículo 254 del Decreto 4800 de 2011, los Planes de Acción Territorial (PAT) contemplan las medidas de prevención, atención, asistencia y reparación integral a las víctimas del conflicto armado, los cuales deben ser elaborados por los departamentos, municipios y distritos para una vigencia de cuatro años en concordancia con los periodos de los mandatarios locales, y deben guardar coherencia con el Plan Nacional de Atención a Víctimas y los Planes de Desarrollo Territorial. Para la elaboración del Plan de Acción Territorial se tuvo en cuenta para su formulación las herramientas de planeación, gestión y presupuestos municipal dentro de las cuales se encuentran: el Marco Fiscal de Mediano Plazo y el Plan de Ordenamiento Territorial el cual fue elaborado coherentemente con el plan de gobierno de la administración 2012-2015 “EL FUTURO ES AHORA Y ES NUESTRO TURNO”.
Plazo de ejecución promedio: Cuatrienio.
Tipo de población beneficiaria: Porcentaje logrado de beneficiarios: Se a Logrando el 100% en el Municipio. Afiliados en Mas Familias en Acción, y en los programas de salud Subsidiada.
- Villarrica se encuentra conformado por 32 veredas, 3 centros poblados y su cabecera principal por 6 barrios.
1.1.8.4. Brigadas de Salud
Eje estructural: Desarrollo social.
Programa: Brigadas de salud.
Indicador plan de desarrollo: 3.800 personas Aprox. en condición de pobreza extrema y vulnerabilidad, en 32 Veredas y 3 centros poblados del Municipio.
Objetivo del programa: Desarrollar programas de mantenimiento de la salud con base en los ciclos vitales y en factores de riesgos individuales y colectivos para fomentar hábitos de vida saludables en las familias del Municipio, llegando hasta sus veredas con los elementos necesarios como: recurso humano y medicamentos para atender a las personas sin que tengan que desplazarse a la cabecera Municipal
Plazo de ejecución promedio: Cuatrienio
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Tipo de Población beneficiaria: Pobreza extrema y vulnerabilidad
Porcentaje logrado de beneficiarios: 90%.
Inversión: $36.000.000 Aproximadamente Anual.
Registro fotográfico:
1.1.9. Gestión Asuntos Policivos 1.1.9.1. Inspección de Policía
Eje estructural: Desarrollo institucional.
Sector: Convivencia ciudadana.
Objetivo del programa: Realizar acciones de fortalecimiento de justicia y paz en el municipio solución pacífica de conflictos.
Funciones: Las funciones de inspección de policía son ejercidas por la comisaria de familia, los procesos se adelantan de acuerdo a lo estipulado y reglado en el Código Departamental de Policía del Tolima, se han realizado aproximadamente 360 diligencias de los casos que más se adelanten en este despacho, los cuales son:
- Cauciones por insultos, agresiones verbales y físicas. - Inspecciones para delimitar medianías.
- Inspecciones para avalúos por daños.
- Querellas por perturbación a la posesión.
Brigada de salud. Vereda La Mercadilla, Julio de 2012. Brigada de salud. Vereda La Mercadilla, Julio de 2012.
Brigada de salud. Vereda La Mercadilla, Julio de 2012. Brigada de salud. Vereda La Mercadilla, Julio de 2012.
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- Conciliaciones por deudas.
- Conciliaciones para pago de perjuicios.
- Comisorios para realizar embargos y nombrar secuestre.
- Actas de compromisos.
- Permisos para transporte de semovientes.
- Permisos para transporte de trasteos.
- Licencias de inhumación.
- Visitas con Cortolima.
- Accidentes de tránsito.
- Levantamientos de cadáver
Plazo de ejecución promedio: Cuatrienio.
Tipo de población beneficiaria: Todos los habitantes del municipio.
Porcentaje logrado de beneficiarios: 45%. de los usuarios.
Reporte Fotográfico:
1.1.9.2. Comisaria de Familia
Eje estructural: No 1 Desarrollo social
Programa: Sector Población Vulnerable
Objetivo del programa: Garantizar el pleno ejercicio de los derechos de NNA
Plazo de ejecución promedio: Cuatrienal
Tipo de población beneficiaria: Niños, niñas y adolescentes,
Porcentaje logrado de beneficiarios: 100%. De los usuarios
La comisaria de familia es una oficina que depende directamente del despacho de la alcaldesa y que ha venido cumpliendo con las funciones establecidas en la ley 1098 de 2006, siempre velando por el bienestar de las familias Villarricenses y por la garantía de los derechos de NNA.
Inspección Ocular Medianías. Vereda Bajo Roble, Marzo 2013.
Visita Inspección accidente de tránsito. Los Alpes. Noviembre 2012.
Visita Inspección Plan de Sacrificio – Julio 2013.
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Villarrica ha sido un municipio que como tanto otros con la creación de la comisaría ha comenzado a conocerse la problemática que se presenta en las familia, no significa esto que no existieran sino que al contrario se ha ido arraizando la confianza en las entidades y se han venido realizando un trabajo mancomunado con todas las instituciones en pro del beneficio de nuestros NNA. La temática que es manejada en esta dependencia y los que con mayor proporción se presentan en nuestro municipio son:
- Reconocimientos voluntarios. - Demandas de paternidad.
- Conciliación para custodia.
- Conciliación para cuota alimentaria.
- Conciliación para regular visitas.
- Procesos de restablecimiento.
- Violencia intrafamiliar.
- Medidas de protección.
- Terapias psicológicas.
- Visitas domiciliarias para verificación de derechos.
- Actas de compromiso.
- Entregas de menores.
- Conminaciones.
Actividades: Se han desarrollado diferentes campañas educativas en diferentes temas como han sido:
- Violencia intrafamiliar. - Política haz paz. - Consumo de sustancias psicoactivas.
- Maltrato infantil (físico y psicológico).
- Pautas de crianza.
- Derechos de humanos.
- Con la policía nacional.
- Se realizó visitas a los hogares comunitarias de los ICBF con el fin de verificar el estado del mismo y los documentos soportes de su funcionamiento.
- Se han desarrollado campañas de desarme en las instituciones educativas en compañía de la Policía Nacional y la personería Municipal.
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- Se realizó la función de veedor en el proceso de elección de representantes en la en la Institución Educativa Técnico Ambiental Los Alpes.
- Se realizó el primer encuentro de FAMILIAS PREVENTIVAS DE VILLARRICA: Registro fotográfico:
1.1.10. Gestión Comités o Consejos Municipales 1.1.10.1. Comité Municipal de Justicia Transicional
Eje estructural: Desarrollo institucional
Programa: Fortalecimiento de la seguridad y convivencia ciudadana dirigidas a las paz.
Indicador plan de desarrollo: Numero de comités de justicia transicional realizados.
Cumplimiento de la Ley: Directrices impartidas por la Procuraduría General, el Gobierno Nacional, Ministerio del Interior y de Justicia, leyes 418 de 1995, ley 975 de 2005 y Ley de Victimas.
Objetivos del comité: - El cumplimiento de las normas establecidas que amparen los derechos de
las víctimas en el conflicto armado. - Acompañando permanente en los procesos de Justicia y paz. - Seguimiento a los procesos establecidos por el Gobierno Nacional en
Justicia y Paz. - Participación activa con los integrantes del comité en las reuniones cuya
temática lo requiera. - Implementación de nuevas estrategias que apoyen el proceso de paz y
fortalecimiento a la construcción de la Paz.
Acompañamiento elección personero
estudiantil, Instituto técnico ambiental
sede Los Alpes. Marzo 2013.
Requisa Instituto técnico agroindustria
francisco pineda López. Mayo 2013.
Requisa Instituto técnico ambiental
sede Los Alpes. Marzo 2013.
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- Apoyo permanente a las víctimas del conflicto armado, buscando la verdad, justicia y reparación.
- Establecer orígenes del desplazamiento forzado y solución a la problemática.
Fecha de creación: Decreto 019 de Marzo 31 de 2012.
Integrantes: Alcaldesa Municipal, Secretaria de Gobierno, Secretaria de Hacienda, Secretaria de Planeación, Gerente del Hospital, Coordinadora de salud pública, Personera Municipal, Enlace Más Familias en acción, dos representantes de los desplazados, entre otros.
Convocatoria: Se convoca Trimestral
Numero de reuniones: cuatro reuniones por año
Porcentaje logrado en cumplimiento Ley: 80%
Comisaria en cifras:
Historias de atención aperturadas: 209.
Audiencias de conciliación: 84.
Demandas de alimentos: 10.
Abusos sexuales: 7.
Demandas de paternidad: 7.
Procesos de vif en la fiscalía: 11.
Reconocimientos voluntarios: 10.
Pard: 4.
1.1.10.2. Consejo Política Social
Eje estructural: Desarrollo social
Programa: Acciones dirigidas a la comunidad con la finalidad de establecer las necesidades sociales.
Indicador plan de desarrollo: Numero de consejos de política social realizados.
Cumplimiento de la ley: Directrices impartidas por la Procuraduría General, el Gobierno Nacional, I.C.B.F., la Constitución Política, Decreto 1137/99 Art. 11 y 13, a ley 136/94 Art. 1 y demás normas reglamentarias.
Objetivo del comité: El Consejo de Política Social tiene que ver con una gran variedad de necesidades sociales, las cuales a través de estrategias y métodos alternos de solución, busca guiar y determinar las decisiones presentes y futuras, teniendo como eje central el bienestar social entendiendo que este bienestar se desarrolla a partir de los conceptos de calidad de vida y satisfacción de necesidades humanas fundamentales.
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Fecha de creación: Decreto 016 del 02 de Marzo de 2012
Integrantes: Alcaldesa Municipal, Secretaria de Gobierno, Secretaria de Hacienda, Secretaria de Planeación, Gerente del Hospital, Coordinadora de salud pública, Personera Municipal, Enlace Más Familias en acción, Coordinador del ICBF, entre otros miembros de la comunidad.
Convocatoria: Trimestral.
Numero de reuniones: Cuatro (4) reuniones por año
Porcentaje logrado en cumplimiento ley: 80%
2. SECRETARIA DE HACIENDA
La Secretaría de Hacienda tiene a su cargo gerenciar los recursos financieros e identificar nuevas fuentes de ingresos, aplicar racionalmente los fondos de administración municipal y responder por la financiación de las inversiones del plan de desarrollo, así como llevar en forma adecuada los registros pertinentes y suministrar los datos e informes de las actividades bajo su competencia.
2.1. GESTIONES EJECUTADAS
2.1.1. Gestión Presupuesto
2.1.1.1. Gestión Ingresos Municipales
En vista de que los contribuyentes del Impuesto predial Unificado e
Industria y comercio del Municipio de Villarrica Tolima, no tiene la cultura de
pago se está llevando a cabo cobros masivos para mejorar los ingresos del
Municipio.
CUADRO COMPARATIVO INGRESO VIGENCIA 2012-2013
CODIGO NOMBRE
2012 2013
PPTO DEFINITIVO RECAUDOS PPTO DEFINITIVO RECAUDOS
02 PRESUPUESTO DE INGRESOS Y TESORERIA 5.187.881.264,00 4.476.486.704,00
0202 INGRESOS TRIBUTARIOS APROBADOS 211.200.000,00
223.357.926,00
213.416.000,00
101.294.687,00
020214 Sobretasa a la gasolina 70.000.000,00
94.052.000,00
72.100.000,00
36.106.000,00
020230 Impuesto sobre vehículos 1.000.000,00
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El Verdadero
Renacer de
Villarrica 2012- 2015
automotores 4.711.667,00 1.030.000,00 887.928,00
020240 Impuesto predial unificado 80.000.000,00
49.532.930,00
82.400.000,00
26.890.904,00
020241 Impuesto de industria y comercio 40.000.000,00
55.898.773,00
41.200.000,00
29.906.154,00
020242 impuesto de avisos, tableros y vallas 6.000.000,00
3.501.854,00
6.180.000,00
2.569.276,00
020255 Delineación urbanística y estudio de planos 1.000.000,00
278.180,00
1.030.000,00
176.850,00
020256 Degüello de ganado mayor 6.000.000,00
5.663.000,00
6.180.000,00
2.605.575,00
020258 Impuesto de espectáculos públicos
-
500.000,00
-
90.000,00
020267 ESTAMPILLAS PARA EL DESARROLLO TERRITORIAL 2.000.000,00
4.441.175,00
-
-
02026701 Estampilla procultura 2.000.000,00
4.441.175,00
020293 OTROS IMPUESTOS MUNICIPALES 5.200.000,00
4.778.347,00
3.296.000,00
2.062.000,00
02029301 Otros impuestos indirectos 600.000,00
814.000,00
618.000,00
279.000,00
02029302 Expedición de certificados, paz y salvosy supervivencias 4.000.000,00
3.440.347,00
2.060.000,00
1.579.000,00
02029303 Ventas ambulantes 200.000,00
-
206.000,00
-
02029304 Traslado de bienes 400.000,00
524.000,00
412.000,00
204.000,00
0203 INGRESOS NO TRBUTARIOS APROBADOS 68.500.000,00
69.517.701,00
70.555.000,00
37.251.974,00
020304 Servicio de plaza de mercado 1.000.000,00
1.900.000,00
1.030.000,00
445.000,00
020306 Servicio de matadero 1.000.000,00
1.213.500,00
1.030.000,00
418.500,00
020317 Arrendamientos 5.000.000,00
7.665.000,00
4.120.000,00
2.505.000,00
020318 Publicaciones 4.000.000,00
1.801.050,00
4.120.000,00
500.000,00
020319 Registro de patentes, marcas y herretes 1.000.000,00
300.000,00
1.030.000,00
60.000,00
020320 Pesas y medidas 1.000.000,00
809.000,00
1.030.000,00
279.000,00
020321 OTRAS TASAS 7.000.000,00
16.647.990,00
7.210.000,00
7.008.550,00
02032102 Tasa de recuperación administrativa 7.000.000,00
16.647.990,00
7.210.000,00
7.008.550,00
020323 Multas 100.000,00
98.927,00
1.133.000,00
30.000,00
020327 Contribución sobre contratos de obras públicas 25.000.000,00
7.904.521,00
25.750.000,00
14.933.824,00
020347 Venta de servicios de acueducto 6.500.000,00
8.129.831,00
6.695.000,00
2.324.791,00
020348 Venta de servicio de alcantarillado 3.700.000,00
3.611.218,00
3.811.000,00
1.449.242,00
020350 Venta de servicio de aseo 13.200.000,00
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19.436.664,00 13.596.000,00 7.298.067,00
0204 TRANSFERENCIAS Y APORTES SGP 1.939.376.818,00 1.984.376.818,00
1.928.316.200,00
644.692.084,00
020402 PARTICIPACION PARA EDUCACIÓN 227.132.974,00
227.132.974,00
274.407.578,00
148.822.646,00
02040201 Gratuidad educativa 89.826.000,00
89.826.000,00
106.961.000,00
106.961.000,00
02040202 ASIGNACIÓN CALIDAD MATRICULA OFICIAL 137.306.974,00
137.306.974,00
167.446.578,00
41.861.646,00
0204020201 Asignación calidad matrícula oficial vigencia actual 137.306.974,00
137.306.974,00
167.446.578,00
41.861.646,00
02040301 PARTICIPACION PARA LIBRE DESTINACIÓN 578.173.976,00
578.173.976,00
566.410.424,00
192.435.150,00
020404
SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES PROPÓSITO GENERAL-FORZOSA INVERSIÓN 845.004.418,00
890.004.418,00
787.311.567,00
277.276.703,00
02040402 DEPORTE SGP 64.193.993,00
109.193.993,00
66.575.957,00
22.382.568,00
02040403 CULTURA SGP 48.145.495,00
48.145.495,00
49.931.967,00
16.786.746,00
02040404 LIBRE INVERSIÓN OTROS SECTORES 49% 712.971.844,00
712.971.844,00
647.978.286,00
236.358.766,00
020408 ALIMENTACION ESCOLAR 19.693.086,00
19.693.086,00
22.825.357,00
1.748.623,00
02043301 AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO 289.065.450,00
289.065.450,00
300.186.631,00 76.432.301,00
0204330101 ASIGNACIÓN PARA EL MUNICIPIO 101.172.908,00
101.172.908,00
105.065.321,00 26.592.559,00
0204330102
PLAN DEPARTAMENTAL DE AGUAS SIN SITUACIÓN DE FONDOS 101.172.908,00
101.172.908,00
105.065.321,00
26.157.585,00
0204330103 FONDO DE SOLIDARIDAD Y REDISTRIBUCIÓN DE INGRESOS 86.719.634,00
86.719.634,00
90.055.989,00 23.682.157,00
02099102 OTROS FONDOS TERRITORIALES 63.133.000,00
57.085.587,00
58.195.000,00
15.304.149,00
0209910201 Fondo bomberil 3.133.000,00
3.648.808,00
2.575.000,00
1.790.042,00
0209910202 Fondo de recursos hídricos 60.000.000,00
53.436.779,00
55.620.000,00
13.514.107,00
TOTAL APORTES 147.998.356,00
97.105.206,00
020409 APORTES Y COFINANCIACION 62.998.356,00
57.105.206,00
02040902 DEPARTAMENTALES 62.998.356,00
57.105.206,00
0204090201 INDEPORTES- Transferencia Impuesto al Cigarrillo 13.998.356,00
8.105.206,00
0204090204 DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN -DNP 49.000.000,00
49.000.000,00
020409020401
Recursos DNP-Res 1730/2012 Fortalecimiento Secretaría Planeación 49.000.000,00
49.000.000,00
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020424
APORTES RECIBIDOS DEL GOBIERNO DEPARTAMENTAL 85.000.000,00
40.000.000,00
02042401 Convenio 0402 /2012 Transporte Escolar 40.000.000,00
40.000.000,00
02042402 Convenio 0644/2012 transporte escolar 45.000.000,00
-
Fuente: Secretaría de Hacienda
Con lo anterior y como se puede observar el Municipio cumplió sus metas de recaudo destacándose la sobretasa a la gasolina que como se puede observar se programó una meta de $70.000.000 millones de pesos vigencia 2012 y se recaudó la suma de $94.052.000. Para la vigencia 2013 $72.100.000 y se lleva recaudado $36.106.000 primer trimestre.
En lo referente a otro importante impuesto como lo es el predial unificado se programó un recaudo de $80.000.000 millones de pesos y se recaudó $49.532.930 vigencia 2012. Como podemos ver no cumplimos metas debido a la cultura de no pago. Para vigencia 2013 se presupuesta $82.400.000 y se lleva recaudado $26.890.000 primer trimestre.
En el impuesto de Industria y comercio se programó una meta de $40.0000.000 millones de pesos y se efectuó un recaudo de $55.898.773 es decir que presento un crecimiento real en este impuesto para la vigencia 2012. Y para la vigencia 2013 se $41.200.000 y se lleva a cabo un recaudo de $29.906.154 primer trimestre esto nos indica que es muy favorable cumplir las metas al final del año, con la gestión que se realizó haciendo cobros a los establecimientos que no presentaban esa cultura de pago.
2.1.2. Gestión Tesorería 2.1.2.1. Sistema General de Participaciones – OCAD
2.1.2.1.1. Calidad Educativa
Vigencia 2012: $137.306.974 millones de pesos mcte.
Vigencia 2013: $173.528.562,25 millones de pesos mcte.
Destino: Contratación Transporte Escolar.
2.1.2.1.2. Alimentación Escolar
Vigencia 2012: $ 19.693.086 millones de pesos mcte.
Vigencia 2013: $ 22.825.357 millones de pesos mcte.
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Destino: Alimentación Escolar. 2.1.2.1.3. Gastos / Inversión
En lo referente al cumplimiento de la ley 617 de 2000 (ley que condiciona al Municipio a gastar solamente el 80% de sus ingresos propios) dicho indicador mostró un resultado del 53.85% sin órganos de control es decir el Municipio ha venido cumplimiento con dicha ley.
2.1.3. Gestión Informes Contables La secretaría de Hacienda durante el año 2012 y 2013 con la asesoría del Dr. URIEL MOYA, contador del municipio se presentaron los siguientes informes:
2.1.3.1. Trimestral
Informe Presupuestal a través del Chip a la Contraloría General de la Nación.
Informe Contable- a la Contaduría General de la Nación.
CGR.
2.1.3.2. Semestral
Presentación del SICEP (Sistema de información para la captura de la Ejecución presupuestal de los municipios vigencia 2008) Departamento Nacional de Planeación.
2.1.3.3. Anual
Informe presupuestal (SIDEP) para la categorización. Se presenta a la Contraloría General de la Nación en un aplicativo vía internet.
Informe- Presentación de la Información Exógena a la Dian.
Informe Cuenta Anual a la Contraloría Departamental.
Informe del sistema General de Participaciones y Medio Ambiente- presentado a la Contraloría General de la Nación- Gerencia del Tolima.
3. SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO
La Secretaría de Planeación y Desarrollo tiene a su cargo liderar y coordinar procesos participativos de planificación del desarrollo municipal, en forma integral y sectorial, promover y generar una disciplina de autocontrol en la administración municipal e impulsar sistemas de información internos automatizados y propender por la buena imagen del municipio y la gestión de
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la alcaldía. Promover y responder por las políticas de asistencia técnica del sector y gestionar y coadyuvar al mejoramiento, construcción y mantenimiento de la infraestructura vial y social, tanto urbana como rural en el municipio.
3.1. GESTIONES EJECUTADAS
3.1.1. Gestión Asistencia Técnica – Agricultura 3.1.1.1. Seguridad Alimentaria
Eje estructural: Desarrollo económico.
Sector: Agropecuario.
Subprograma: Apoyo para el establecimiento de huertas caseras. Indicador plan de desarrollo: cantidad esperada en el cuatrienio partiendo de la línea base de 0 es llegar a 100 huertas establecidas.
Objetivo del programa: Se ha implementado como política de seguridad alimentaria el facilitar a los productores campesinos, semillas para huertas caseras y materiales para enmienda del suelo, fertilización y encerramiento de las mismas, en el segundo semestre de 2012 contamos con el apoyo del SENA como capacitador y promotor en el programa de huertas caseras.
Plazo de ejecución promedio: en un plazo de 11 meses hasta la fecha hemos logrado ejecutar y superar más de un 60 por ciento de lo esperado para el cuatrienio,
Tipo de población beneficiaria: se beneficiaron 60 familias de las veredas Berlin, Riolindo, Cuatromil, crucero, puerto lleras, Cuinde Blanco.
Porcentaje logrado de beneficiarios: 60% de lo proyectado para el cuatrienio en tan solo 11 meses.
Registro fotográfico:
Elaboración de huertas-agosto de 2012-vereda
el Recuerdo-30personas en la capacitación
convenio Sena-Alcaldía Villarrica.
Elaboración de huertas-agosto de 2012-vereda
Cuinde blanco-28 personas en la capacitación
convenio Sena-Alcaldía Villarrica.
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3.1.1.2. Programa Mejoramiento de la Competitividad
Eje estructural: Desarrollo económico.
Sector: Agropecuario
Subprogramas:
Apoyo para la competitividad de los procesos productivos.
Apoyo para la competitividad de las infraestructuras para producción y comercialización.
Indicador plan de desarrollo: - No. De hectáreas con producción por vocación y potencial productivo en el
municipio. Cantidad esperada en el cuatrienio partiendo de la línea base de 0 es llegar a 50 hectáreas.
- N° de asociaciones apoyadas y fortalecidas. Cantidad esperada en el cuatrienio partiendo de la línea base de 0 es llegar a 2 asociaciones.
- N° de acciones de fomento de la inocuidad, trazabilidad –BPA a los sistemas productivos del municipio. Cantidad esperada en el cuatrienio partiendo de la línea base de 0 es llegar a 4 actividades.
Objetivo del programa: Realizar acciones de fortalecimiento a los procesos productivos del municipio que aporten a la competitividad, apoyando a los productores para establecer cultivos rentables sostenibles, fortalecimiento de asociatividad y llevar capacitaciones a los productores agropecuarios en buenas prácticas agrícolas.
Plazo de ejecución promedio: hasta la fecha hemos logrado ejecutar y superar más de un 60 por ciento de lo esperado para el cuatrienio.
Tipo de población beneficiaria: - Se beneficiaron 15 familias de las veredas, Rio lindo, Cuatro mil, crucero
con insumos para el cultivo de Gulupa, apoyando el proceso de establecimiento de 13 hectáreas aproximadamente.
- Se fortaleció a la asociación AGROVILLA en el centro CAPACA, en los procesos de capacitación en producción de abonos orgánicos, y se apoyó con materiales e insumos para la fabricación de los mismos.
- Se apoyó un proceso formativo con productores agremiados a la asociación FRUTIEXOTI, sobre buenas prácticas agrícolas en cultivos de Gulupa y en conjunto con el SENA se brindó capacitación a productores no agremiados en las veredas de rio lindo, crucero sobre inocuidad, trazabilidad y BPA.
Porcentaje logrado de beneficiarios: 26% de lo proyectado para el cuatrienio en hectáreas con producción por vocación a poyadas, en los otros porcentajes hemos superado el 50 % de ejecución a la fecha con respecto a lo esperado para el cuatrienio.
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3.1.1.3. Programa Agropecuario y Agroindustrial - Eje estructural: Desarrollo económico. - Sector: Agropecuario - Subprogramas:
1. Promoción y fortalecimiento de cadenas productivas. 2. Asistencia técnica agropecuaria.
- Indicador plan de desarrollo: 1. Número de productores asistidos, Cantidad esperada en el cuatrienio partiendo de la línea base de 0 es llegar a 200 productores.
- Objetivo del programa: Apoyar la producción agrícola competitiva. - Plazo de ejecución promedio: hasta la fecha hemos logrado ejecutar y
superar más de un 50 por ciento de lo esperado para el cuatrienio, - Tipo de población beneficiaria: Se benefician actualmente cerca de 20
familias de distintas veredas del municipio con el programa MERCADOS
CAMPESINOS, donde la administración municipal provee el transporte y mantiene vigente el convenio con el programa llevando productos del municipio a los distintos parques en la ciudad de Bogotá, según la programación de la organización.
Actividades: - Se estableció el convenio ICA-Alcaldía Municipal, con el fin de apoyar a los
ganaderos de la región para el registro de sus predios y la expedición de las guías de movilización, convenio que facilitara a los ganaderos las actividades comerciales que se generen en este renglón.
- Se establecieron convenios interadministrativos con el SENA, para capacitaciones en producción de abonos orgánicos en las veredas Cuinde blanco, recuerdo, Guanacas, establecimiento de viveros en las veredas la esperanza, los Alpes y Darién, establecimiento de frutales en veredas Riolindo crucero así, logrando capacitar y brindar asistencia técnica para los productores campesinos.
Porcentaje logrado de beneficiarios: hemos superado el 50 % de ejecución a la fecha con respecto a lo esperado para el cuatrienio.
Preparación de abonos orgánicos, convenio Sena-
Alcaldía.
Abonos orgánicos-noviembre de 2012-vereda el recuerdo-30 personas en la capacitación convenio Sena-
Alcaldía Villarrica preparación de caldo sulfocalcico.
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3.1.1.4. Reactivación de la Caficultura en el Municipio de Villarrica
Eje estructural: Desarrollo económico.
Sector: Agropecuario.
Programa: Mejoramiento de la competitividad.
Subprograma: Apoyo para la competitividad de los procesos productivos.
Objetivo programa: Realizar acciones de fortalecimiento a los procesos productivos del municipio que aporten a su competitividad.
Indicador: Numero de sistemas productivos agropecuarios con asistencia técnica.
Cantidad esperada: 4.
Beneficiarios: Agricultores Veredas Puerto Lleras y Galilea.
Registro fotográfico:
3.1.1.5. Germinador de café
Eje estructural: Desarrollo económico.
Sector: Agropecuario.
Cafés especiales-agosto de 2012-vereda
guanacas-35 personas en la capacitación
convenio Sena-alcaldía Villarrica elaboración de
trampas para broca y frutales, convenio Sena-
Alcaldía municipal.
Asistencia técnica en frutales-sept de 2012-vereda
guanacas-20 personas en la capacitación convenio
Sena-Alcaldía Villarrica.
Entrega de bolsas para almacigo. Veredas
Puerto Lleras Diciembre de 2012.
Entrega de bolsas para almacigo. Veredas
Puerto Lleras Diciembre de 2012.
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Programa: Mejoramiento de la competitividad.
Subprograma: Apoyo para la competitividad de los procesos productivos.
Objetivo programa: Realizar acciones de fortalecimiento a los procesos productivos del municipio que aporten a su competitividad.
Indicador: Numero de sistemas productivos agropecuarios con asistencia técnica.
Cantidad esperada: 4.
Beneficiarios: Comunidad de las veredas Berlin, Crucero, Galilea, Cuindeblanco, El Recuerdo, Puerto Lleras y Galilea.
Cantidad entregada: 500.000 mil plántulas.
Registro fotográfico:
3.1.2. Gestión Banco de Proyectos de Inversión 3.1.2.1. Proyecto Adecuación y Dotación de la Casa de la Cultura en
Villarrica Tolima
Radicado en el banco de proyecto municipal: N° 000-0003 de 2012.
Radicado en el ministerio de cultura: 21 de Junio de 2012, N° 7218272.
Eje estructural: Desarrollo social.
Sector: Cultura.
Programa: Fortalecimiento Institucional.
Objetivo programa: Impulsar procesos de recuperación y desarrollo cultural en el municipio de Villarrica.
Indicador: Numero de infraestructuras culturales recuperadas.
Objetivo del proyecto: Mejoramiento del Espacio cultural propio de la población generando una actitud que repercuta en la calidad de vida de los habitantes, minimizando las condiciones de migración que responden a fenómenos de arraigo, procurando la continuidad de las características e intereses culturales y lúdicos dentro de una infraestructura apropiada.
Construcción germinador de café variedad
castillo. Vereda Rio lindo. Diciembre 2012.
Inauguración germinador de café variedad
castillo. Vereda Rio lindo. Diciembre 2012.
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Renacer de
Villarrica 2012- 2015
Dirección o localización: Carrera 3 Calle 4 Esquina.
Tipo de población en general: 0 a 60 + de edad.
Población beneficiaria: 5800 habitantes.
Plazo de ejecución: 6 meses.
Inversión: 293.415.587,88 millones de pesos mcte.
Estado: Se encuentra en revisión en el ministerio.
3.1.2.2. Proyecto Rehabilitación de la Vía de Acceso Principal del Villarrica Tolima.
Radicado en el banco de proyecto municipal: N° 000-0004 del 2012.
Radicado en la unidad nacional para gestión del riesgo y desastre: 29 de Abril de 2013.
Eje estructural: Desarrollo social.
Sector: Cultura.
Programa: Fortalecimiento institucional.
Objetivo del proyecto: Es desarrollar esta obra con el fin de conjurar la crisis generada por el fenómeno de la niña 2010-2012.
Población beneficiaria: 5800 habitantes.
Plazo de ejecución: 3 meses.
Inversión: $ 312.039.146,76 millones de pesos mcte.
Estado: Se encuentra en revisión en La UNGRD.
3.1.2.3. Remodelación y Adecuación Plaza de Mercado Galería La Campesina del Municipio de Villarrica Tolima.
Radicado en el banco de proyecto municipal: N° 2013-04-19-201
Radicado en el departamento administrativo para la prosperidad social: 7 de Mayo de 2013, Consecutivo N° 20135542.
Eje estructural: Desarrollo económico.
Sector: Agropecuario.
Programa: Mejoramiento de la competitividad
Subprograma: Apoyo para la competitividad de las infraestructuras para producción y comercialización.
Objetivo del proyecto: Mejorar la calidad de vida de los habitantes del Municipio de Villarrica Tolima a través de la Remodelación y Adecuación de la plaza de mercado en esta localidad.
Plazo de ejecución: 6 meses.
Inversión: $ 699.963.296,79 millones de pesos mcte.
Estado: Se encuentra en revisión en el DPS.
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3.1.2.4. Gasoducto Municipio de Villarrica Tolima
Radicado en alcanos de Colombia S.A E.S.P. Mediante oficio SPDMDP - 001-30-05-2012.
Eje estructural: Desarrollo institucional.
Sector: Otros servicios.
Programa: Fortalecimiento de los servicios complementarios.
Subprograma: Gas domiciliario para las familias el casco urbano de Villarrica.
Objetivo del Proyecto: Brindar servicio de gas natural
Plazo de ejecución: 12 meses.
Inversión: $ 190.546.572 millones de pesos mcte.
Estado: Se encuentra en revisión en la Gobernación de Tolima, la solicitud realizada por la administración para la asignación de subsidios a los beneficiarios.
3.1.2.5. Convenio Construcción de la Cubierta Polideportivo Municipio de Villarrica Tolima.
Documento expedido: Modificación N° 1, Prórroga N° 1 al Convenio Interadministrativo Derivado de Apoyo Financiero de Proyectos N° 2122441 Apoyo Financiero de Proyectos Suscrito entre el Fondo Financiero de Proyectos de Desarrollo – FONADE y el Municipio de Villarrica, Departamento de Tolima.
Convenio Suscrito entre: Natalia Arias Echeverry Gerente General Fonade y Aurora Rodríguez Bernal Alcaldesa el 28 de Junio de 2013.
Ficha Documental del Proyecto: 333 de fecha 18 de Enero de 2012.
Eje estructural: Desarrollo Institucional.
Sector: Otros Servicios.
Programa: Fortalecimiento de los servicios complementarios.
Subprograma: Gas Domiciliario para las familias el casco urbano de Villarrica.
Objetivo del Proyecto: Anuar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros, para desarrollar el proyecto de “Construcción de la Cubierta Polideportivo Municipio de Villarrica Tolima”.
Beneficiario: 5000 personas; Niños y niñas, jóvenes y adultos, entre espectadores y deportistas.
Plazo de ejecución: 31 de Diciembre de 2013.
Inversión: $ 402.0140.808 millones de pesos mcte.
Estado: Revisión Prepliegos de licitación.
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3.1.2.6. Fortalecimiento del Banco de Maquinaria para la Recuperación de Vías Terciarias del Municipio de Villarrica-Tolima.
Radicado en el Banco de Proyectos del Departamento Administrativo de Planeación Departamental y presentando al Fondo de Compensación Regional del Departamento del S.G.R.
Eje estructural: Desarrollo Económico.
Sector: Transporte y Vías.
Programa: Fortalecimiento del sistema vial; Fortalecimiento del parque automotor del municipio.
Subprograma: Conformación Banco Básico de Maquinaria.
Indicador: Porcentaje de estudiantes del área rural que requieran y que acceden a transporte escolar.
Objetivo del Proyecto: Permitir a la población del área rural del Municipio de Villarrica Tolima pueda contar con vías de acceso en zonas aisladas y así poder sacar y comercializar sus productos.
Beneficiarios: 5.668 personas.
Valor: $ 200.000.000 millones de pesos mcte.
Estado: Se encuentra en fase III.
3.1.2.7. Apoyo al Transporte Escolar de la Diferentes Instituciones Educativas de la Zona Rural del Municipio de Villarrica.
Radicado en el Banco de Proyectos del Departamento Administrativo de Planeación Departamental y presentando al Fondo de Compensación Regional del Departamento del S.G.R.
Eje estructural: Desarrollo Social.
Sector: Educación
Programa: Fortalecimiento del servicio educativo, calidad y acceso al conocimiento.
Subprograma: Acceso al conocimiento.
Objeto: Realizar acciones tendientes a la diversificación y acceso al conocimiento.
Objetivo del Proyecto: Garantizar la cobertura e incrementar la tasa escolar y disminución de la deserción escolar.
Plazo de ejecución: 3 meses y 27 días.
Beneficiarios: 370 niños y niñas del sector rural en edad adolescentes que estudian en la Instituciones Educativas de esta jurisdicción.
Valor: $ 175.528.562 millones de pesos mcte.
Estado: En Ejecución.
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3.1.3. Gestión Sisben 3.1.3.1. Programa Adulto Mayor
Programa: Presidencia de la Republica.
Objetivo: Entrega de auxilio económico al adulto mayor por valor de $418.770.000,00. La entrega del subsidio se realiza cada dos (2) mes por un valor $ 90.000.
Beneficiarios: 423 Adultos Mayores.
Expectativas del Programa: En la actualidad existente en el municipio 216 adultos mayores activos para ingresar en una eventual ampliación de cobertura o simplemente.
3.1.3.2. Programa Sisben
Programa: Presidencia de la Republica.
Objetivo: Sistema de Selección de Beneficiarios que focaliza el gasto social del estado.
Base de Datos: se encuentra registrado 1819 fichas, 1924 hogares y 6006 personas.
3.1.4. Gestión de Infraestructura 3.1.4.1. Mantenimiento y Mejoramiento de la Red Terciaria del
Municipio 3.1.4.1.1. Corredor Vial Casco Urbano Villarrica-Centro Poblado
Rural puerto Lleras
Corredor vial: Veredas La Samaria, Cuindeblanco, El Recuerdo, La Arcadia, La Mercadilla, El Crucero, La Bolsa, Berlín, Puerto Lleras, Alto Puerto Lleras y Galilea.
Porcentaje ejecutado: 30%.
3.1.4.1.2. Corredor Vial Casco Urbano Villarrica-Centro Poblado Rural La Colonia
Corredor vial: Este corredor vial, beneficia a las veredas de El Castillo, Bajo Bélgica, Alto Bélgica, La Manzanita, Guanacas, San Joaquín, La Colonia.
Porcentaje ejecutado: 70%. 3.1.4.1.3. Corredor Vial Casco Urbano Vereda Alto Moscú
Corredor vial: Este corredor vial beneficia a las veredas de Marayal, Bajo Roble, Alto Roble, La Isla y Alto Moscú
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Porcentaje ejecutado: 70%.
3.1.4.1.4. Corredor Vial Casco Urbano Alto de Ventorrillo
Corredor vial: Este corredor vial, beneficia a las veredas de Los Alpes, El Hoyo, El Diviso, La Esperanza, El Darién y Campo solo.
Porcentaje ejecutado: 80%.
3.1.4.2. Empleos de Emergencia
Proyecto: Mantenimiento y mejoramiento red terciaria: programa de la Presidencia de la Republica, gestionado por la Administración Municipal en el Primer Semestre del 2012, ante el DPS y ejecutado en el segundo semestre del 2012, para el arreglo y mejoramiento de las Vías terciarias y caminos del Municipio, con la participación de las personas censadas por el DANE, como damnificados Ola Invernal 2010-2011.
Eje Estructural: Desarrollo Social
Sector: Vías
Programa: Generación de Empleos de Emergencia.
Objetivo: Generar empleos directos para la población damnificada por la ola invernal 2011-2012 y beneficiar al Municipio con el arreglo de la Red vial terciaria y los Caminos.
Inversión: El DPS de la presidencia de la Republica hizo una inversión de $486.000.000.00, generando 218 empleos directos, además les brindo Capacitación y recreación con el SENA.
3.1.4.3. Convenio y Contratos de Obras 3.1.4.3.1. Contrato 081 de 9 de Julio de 2011
Objeto: CONSTRUCCIÓN DE LA CUBIERTA PARA LA CANCHA DE FUTBOL DEL
MUNICIPIO DE VILLARRICA. Estado: Ejecutado.
Fecha de Liquidación: 14 de Julio de 2012.
Contratista: VICTOR MANUEL LOZANO RONDON.
Valor: $ 50.994.926,00 millones de pesos mcte.
3.1.4.3.2. Contrato 102 de 2011
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Objeto: REHABILITACIÓN DE LA VÍA VEREDA ALTO BÉLGICA-BAJO BÉLGICA-
MARAYAL, MUNICIPIO VILLARRICA TOLIMA, AFECTADA POR EL FENÓMENO DE LA NIÑA.
Estado: Ejecutado.
Fecha de Liquidación: 24 de Enero de 2013.
Contratista: BENJAMÍN ORLANDO ARANA OSUNA.
Interventor: Cesar Augusto Cuellar.
Valor: $ 234.793.136,00 millones de pesos mcte.
Obras Ejecutadas:
ALCANTARILLAS DE 36” EJECUTADAS
- Una (01) en Alto Bélgica sector Finca La Mina - Una (01) en Alto Bélgica sector Finca Campo Alegre - Una (01) en Alto Bélgica sector La Escuela - Una (01) en Bajo Bélgica sector Waterloo
Fuente: Secretaría de Planeación y Desarrollo
3.1.4.3.3. Contrato 103 de 2011
Objeto: REHABILITACION DE LA VIA VILLARRICA – LA COLONIA - ALTAMIZAL
MUNICIPIO DE VILLARRICA – TOLIMA, AFECTADA POR EL FENOMENO DE LA NIÑA” Estado: Ejecutado.
Fecha de Liquidación: 24 de Enero de 2013.
Contratista: BENJAMÍN ORLANDO ARANA OSUNA.
Interventor: Cesar Augusto Cuellar.
Valor: $ 234.969.118 millones de pesos mcte.
Obras Ejecutadas:
OBRA CANTIDAD SECTOR
ALCANTARILLAS DE 36” Tres (3) Guanacas y Puente Amaya sobre la vía a la Colonia CAJA DE INSPECCIÓN DE 50X50. Nueve (9) Centro Poblado La Colonia CAJA DE INSPECCIÓN DE 70X70. Dos (2) Centro Poblado La Colonia TUBERÍA DE SANITARIA 100 ml Centro Poblado La Colonia MURO DE GAVIÓN Cuatro (4) Guanacas y Puente Amaya sobre la vía a la Colonia
CINTAS HUELLAS 230 Ml Centro Poblado La Colonia
Fuente: Secretaría de Planeación y Desarrollo
3.1.4.3.4. Contrato 104 de 2011
CINTAS HUELLAS EJECUTADA
- 252,00 ml vía Villarrica - Marayal - 23,00 ml en la vía Marayal - Alto Roble. - 146,00 ml en la vía Bajo Bélgica – Alto Bélgica - 197,90 ml en la vía Bajo Bélgica - Marayal
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Objeto: REHABILITACION DE LA VIA VILLARRICA – MARAYAL – ALTO MOSCU –
BAJO ROBLE – ALTO ROBLE – LA ISLA MUNICIPIO DE VILLARRICA – TOLIMA, AFECTADA POR EL FENOMENO DE LA NIÑA.
Estado: Ejecutado.
Fecha de Liquidación: 24 de Enero de 2013.
Contratista: BENJAMÍN ORLANDO ARANA OSUNA.
Interventor: Cesar Augusto Cuellar.
Valor: $ 234.7936.136 millones de pesos mcte.
Obras Ejecutadas:
MURO DE CONTENCIÓN
- 25 Ml en la vereda Alto Moscú. - Un (1) Box Coulvert. - 60 ml de Cunetas. - un (1) Disipador de Energía.
ALCANTARILLAS DE 36” EJECUTADAS
- Tres (3) Alcantarillas sector de Alto Moscú, Marayal y Bajo.
Fuente: Secretaría de Planeación y Desarrollo
3.1.4.3.5. Convenio 305 de Septiembre 30 de 2012
Objeto: AUNAR ESFUERZOS CON LA SOCIEDAD TOLIMENSE DE INGENIEROS
PARA EL DESARROLLO DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE UN PUENTE METALICO PEATONAL COLGANTE SOBRE LA QUEBRADA CUINDEBLANCO DEL MUNICPIO DE VILLARRICA TOLIMA, EN CUMPLIMIENTO DEL OBJETO INTERADMINISTRATIVO NUMERO 1153 DE 2009, SUSCRITO CON LA GOBERNACIÓN DEL TOLIMA.,
Estado: Ejecutado.
Fecha de Liquidación: Febrero 2013.
Valor: $ 143.547.843,77 millones de pesos mcte
Registro fotográfico:
3.1.5. Gestión de Servicios Públicos
MUROS EN GAVIÓN
- Dos (2) Muros de Gavión en los sector de Alto Moscú y Bajo.
CINTAS HUELLAS
- 230 Ml en el Sector de Alto Roble. - 250 Ml en el Sector Marayal – Bajo.
16 de febrero de 2013, inauguración puente la
milagrosa. Vereda Cuindeblanco. Villarrica Tolima.
16 de febrero de 2013, inauguración puente la
milagrosa. Vereda Cuindeblanco. Villarrica Tolima.
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3.1.5.1. Mejoramiento del Sistema de Acueducto para el Casco Urbano del Municipio de Villarrica Tolima Según Plan Maestro de Acueducto.
Eje estructural: Desarrollo Social.
Programa: Agua Potable y Saneamiento Básico.
Sector: Agua Potable y Saneamiento Básico.
Subprograma: Fortalecimiento de los acueductos urbanos los Alpes y Villarrica.
Objetivo del proyecto: Fortalecer los sistemas de dotación de servicios básicos en el municipio de Villarrica.
Plazo de ejecución: 12 meses.
Inversión: $ 1.975.494.339,19 millones de pesos mcte.
Estado: Existen el Diseño Definitivo para la Optimización del Sistema de Suministro para el Acueducto del Municipio de Villarrica Tolima y dichos diseños fueron radicado en marzo de 2012 ante la ventanilla única del Ministerio de Vivienda Ciudad y Territorio y en respuesta de dicho ministerio, el día 24 de Mayo de 2012 ha llegado al despacho de la señora alcaldesa el oficio radicado No. 7320-E2.16062, donde se nos informa que dicho proyecto fue priorizado por el Comité Directivo del Programa Agua para la Prosperidad – Plan Departamental de agua y Saneamiento PAP-PDA. A su vez se nos informa que dicho proyecto se incluyó en el Plan Anual Estratégico de Inversiones PAEI 2012 del Programa Agua para la Prosperidad de la presidencia de la República PAP – PAD. (Adjunto copia de oficios (3 folios).
El día 26 de Julio se presentó ante la ventanilla única del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio al Viceministro de Agua Potable y Saneamiento Básico la modelación financiera y la solicitud de los recursos con los cuales financiara el Proyecto denominado “MEJORAMIENTO DEL
SISTEMA DE ACUEDUCTO PARA EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE
VILLARRICA TOLIMA SEGÚN PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO”; documento donde el Gobierno Nacional aporta trescientos noventa y tres millones quinientos ochenta y tres mil doscientos treinta y cinco mil pesos M/Cte. ($393.583.235,oo) equivalente al 19,92% del costo total, el Departamento del Tolima – PDA aportara mil doscientos setenta y cinco millones ciento seis mil seiscientos ochenta y dos pesos M/Cte. ($1.275.106.682,oo) equivalente al 64,55%, El Municipio Aportara trescientos seis millones ochocientos cuatro mil cuatrocientos veintiún pesos M/Cte. ($306.804.421,oo) equivalente al 15,53% del total de la inversión; para un total de mil novecientos
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setenta y cinco millones cuatrocientos noventa y cuatro mil trescientos treinta y nueve pesos con diez y nueve centavos M/Cte. $ 1,975,494,339.19.
La modelación financiera fue aprobada en el Plan Anual Estratégico de Inversiones – PAEI para el año 2012, donde se aprobó el Comité Directivo No. 10.
El día Domingo 30 de Septiembre se logró la firma de un poder con el cual la Señora OLGA LUCIA SANCHEZ RODRIGUEZ Y FLORENCY SANCHEZ DE
PACHON autorizan al señor ALDEMAR SANCHEZ GUEVARA para que venda al Municipio de Villarrica Tolima el lote donde se construirá la nueva Planta de tratamiento del acueducto Municipal.
Este proyecto beneficiara a 2770 habitantes de la zona urbana del Municipio, contando además con la población proyectada de 782 para el horizonte de diseño del proyecto, el cual es de 25 años. El ejecutor del proyecto será la EDAT S.A. E.S.P. OFICIAL Gestor del Programa Agua para la Prosperidad – Plan Departamental de Aguas del Tolima PAP
PDAT.
3.1.5.2. Reconstrucción de la Bocatoma y Línea de Conducción del Sistema de Acueducto de La Vereda La Colonia
Eje estructural: Desarrollo Social.
Programa: Agua Potable y Saneamiento Básico.
Sector: Agua Potable y Saneamiento Básico.
Subprograma: Fortalecimiento de los acueductos urbanos los Alpes y Villarrica.
Objetivo del Proyecto: Fortalecer los sistemas de Conducción del sistema de acueducto de la vereda la arcadia y el recuerdo.
- Plazo de ejecución: 3 meses.
Inversión: $ 630.001.532 millones de pesos mcte.
Estado: Recopilación de documentación técnica por el Fondo de Adaptación, el pasado 12 de Julio de 2013.
3.1.5.3. Reconstrucción de la Línea de Conducción del Sistema de Acueducto de La Vereda La Arcadia y El Recuerdo.
Eje estructural: Desarrollo Social.
Programa: Agua Potable y Saneamiento Básico.
Sector: Agua Potable y Saneamiento Básico.
Subprograma: Fortalecimiento de los acueductos urbanos los Alpes y Villarrica.
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Objetivo del proyecto: Fortalecer los sistemas de Conducción del sistema de acueducto de la vereda la arcadia y el recuerdo.
- Plazo de ejecución: 3 meses.
Inversión: $ 645.406.434 millones de pesos mcte.
Estado: Recopilación de documentación técnica por el Fondo de Adaptación, el pasado 12 de Julio de 2013.
3.1.6. Gestión del Riesgo y Desastres
Objetivo del proyecto: Llevar a cabo el proceso social de la gestión del riesgo con el propósito de ofrecer protección a la población en el territorio colombiano, mejorar la seguridad, el bienestar y la calidad de vida y contribuir al desarrollo sostenible.
3.1.6.1. Ayuda afectados por fenómeno del niño, niña, vendavales e
Incendios.
Eje estructural: Desarrollo institucional.
Sector: Atención y prevención de desastres.
Programa: Prevención y atención de desastres y emergencias.
Subprograma: Reactivación del comité local de emergencia “CLOPAD”.
Objeto: Fortalecer el sistema de atención de desastres del municipio.
Indicador: Proceso integrales de prevención de desastres implementados.
Meta del Cuatrenio: 1.
Censos realizados: 494.
Gestión de ayudas: Se coordinó ayudas necesarias a los afectos por fenómeno del niño, niña, vendavales e incendios ante diferentes entes estatales como: Unidad Nacional de Gestión del Riesgo y el Consejo Departamental de Gestión del Riesgo y Desastres.
Ayudas entregadas:
Fuente: Secretaría de Planeación y Desarrollo
3.1.6.2. Apoyo a Grupos de Socorro
Eje estructural: Desarrollo institucional.
CANTIDAD DESCRIPCIÓN
150 Unidades Tejas de zinc
50 Rollos Manguera de 1/2
15 Rollos Manguera de 1”
3 Rollos Manguera de 3”
167 Unidades Mercados
67 Unidades Kit de Aseo
50 Unidades colchonetas
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Sector: Atención y prevención de desastres.
Programa: Prevención y atención de desastres y emergencias.
Subprograma: Apoyo para el equipamiento, capacitación de cuerpo de bomberos y defensa civil.
Objetivo: realizar acciones de fortalecimiento de las instituciones que atienden emergencia y desastres.
Indicador: Numero de acciones de equipamiento de instituciones.
Meta del Cuatrenio: 1.
Gestión de ayudas: La Oficina de Gestión de Riesgos y Desastres coordinar y gestionas ayudas para los cuerpos de socorro en el municipio (Bomberos Voluntarios y Defensa Civil) ante diferentes entes estatales como: Unidad Nacional de Gestión del Riesgo, el Consejo Departamental de Gestión del Riesgo y Desastres y Cortolima.
Ayudas entregadas: El pasado 2 de Mayo de 2013, se hizo la siguiente entrega de ayudas al Grupo de Bomberos Voluntario del Municipio:
DESCRIPCIÓN CANTIDAD
Batefuego para el control de incendios forestales con Cabo 8
Palas con cabo 8
Machetes con funda 6
Rastrillo cegador 6
Motobomba estacionaria que contiene: Manguera de succión, manguera de descarga x 100mts, lanza, manual y herramienta
1
Cantimploras con forro 3
Bomba de espalda para control de incendios forestales 5
Protector facial elaborado en momex 5
Monogafas 4
Guantes de carnaza - par 5
Casco de Protección 5
Uniforme Completo con logos corporativos (Camisas-Pantalón) 5
Botas en cuero caña alta 5
Fuente: Secretaría de Planeación y Desarrollo
3.1.7. Medio Ambiente
3.1.7.1. Saneamiento Básico de la Planta de Beneficio Animal
Eje estructural: Desarrollo Social.
Programa: Agua Potable y Saneamiento Básico.
Sector: Agua Potable y Saneamiento Básico.
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Subprograma: Fortalecimiento de saneamiento básico.
Objetivo: Realizar acciones tendientes al mejoramiento del saneamiento básico en el municipio.
Indicador: Numero de plantas de tratamiento de aguas residuales urbanas instaladas y funcionando.
Meta Cuatrenio: 2.
Objetivo del Proyecto: Mitigar la fuente de contaminación de la planta y sostenerla ambientalmente viable.
Inversión: $ 9.000.000 millones de pesos mcte.
Estado: Estado de implementación.
Actividades:
Implementación del sistema de tratamiento de aguas residuales y residuos sólidos.
3.1.7.2. Modernización del Matadero del Municipio de Villarrica para
los Procesos Industriales de Sacrificio Faenao de Ganado Bovino
Entidad que Convoca: Gobernación del Tolima.
Entidad Solicitante: Alcaldía Municipal de Villarrica Tolima.
Proceso licitatorio Número: 071.
Tipo de Proceso: Convocado.
Régimen de Contratación: Estatuto General de Contratación.
Objeto a Contratar: Herramientas y Maquinaria General.
Tipo de Contrato: Suministro.
Valor a Contratar: $ 34.918.000.
N° DESCRIPCIÓN VALOR
1. Hidrolavadora industrial $ 5.200.000
2. Sierra eléctrica para corte de cana $ 12.600.000
3. Polipasto eléctrico de 2000 kilogramos $ 9.300.000
4. Cuchillos huecos $ 1.383.000
5. Quit de seguridad especializada $ 1.135.000
6. 1 Plataforma móvil $ 5.300.000
Fuente: Secretaría de Planeación y Desarrollo
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