mÁs de 15 millones de euros - nuevo imparcial · programa de prevención adicciones (alcohol,...

El presupuesto consolidado del Ayuntamiento de Alcobendas asciende a

172.753.381,99 € + 682.131,53 (con enmiendas)

290.671.364,34

189.977.039,74

188.613.289,31

169.202.539,52

175.588.205,73

172.753.381,99

0

50.000.000

100.000.000

150.000.000

200.000.000

250.000.000

300.000.000

350.000.000

2008 2010 2012 2014 2016 2017

MÁS DE 15 MILLONES DE EUROS

Obras en distritos: 1.000.000 € Mejoras en distritos: 1.650.000 € Inversiones en el barrio de la Zaporra: 500.000 € Inversiones en el Centro: 600.000 € Inversiones en Paseo Marquesa Viuda de Aldama: 500.000 € Remodelación zonas ajardinadas: 150.000 € Actuaciones en polígono industrial: 700.000 €

Remodelación parque Salamanca: 125.000 € Remodelación parque de Canarias: 200.000 € Nueva señalización parques: 50.000 € Huertos Urbanos: 150.000 €

Aumento en la partida de mantenimiento parques: 4.805.000 € (450.000 más)

Prolongación calles Maestro Barbieri: 145.699 € Obras en calle Iris: 925.000 € Calle Hiedra: 675.000 € Proyecto para edificio en alquiler: 300.000 €

Proyecto en Torno al Centro: 100.000 €

Mejoras en centros docentes: 518.000 € Nuevo mobiliario colegios: 150.000 €

Puesta al día instalaciones municipales: 1.417.350 €

Puesta a punto instalaciones deportivas: 693.533,97 € Ampliación sala fitness Valdelasfuentes: 129,610,43 € Pista polideportiva Fuentelucha: 150.000 € Pabellón Antela Parada: 111.818,78 € Pabellón de los Sueños: 100.000 €

Campo de rugby Las Terrazas: 850.000 €

Cámaras de tráfico: 100.000 € Motos Policía Local: 18.000 € Área adiestramiento canino perros Policía: 15.000 € Plan Cero Atropellos – Mejora integral de pasos peatones: 140.000 € Desfibriladores: 8.400 €

Nuevos contenedores de basura: 287.000 € Antenas medición contaminación: 30.000 € Mercado de productores: 6.000 €

Cámaras de tráfico (2ª fase): 100.000 €

Proyecto Smarter: Equipos de procesos informáticos: 400.000 € Licencias: 275.052 €

Plan de Mejora de los Centros Públicos: 518.000 € Plan contra el fracaso escolar: 195.000 € Escolarización Escuelas Infantiles: 358.000 € Ayudas de comedor, material escolar y libros: 982.500 € Programa de préstamo de libros: 70.000 €

Impresoras 3D: 10.000 € Programas de apoyo familias Primer Torneo de Debate Escolar: oratoria Nuevo Centro Gonzalo Lafora Mantenimiento colegios

Atenciones asistenciales para desahucios: 205.715 € Ayudas al alquiler: 100.000 € IBI Social: 120.000 € APAMA: 45.904 € Programa para prevención violencia de género: 102.418 € Geolocalizadores: 10.000 € Lanzadera de empleo violencia de género: 20.000 € Guardería violencia de género: 50.000 € Ayudas energéticas: 100.000 € Mal nutrición infantil: 100.000 € Mayores: 1.036.322 € Movilidad para mayores: 200.000 € AlcoBEBEndas: 70.000 € Centros de día: 324.792 € Ayuda a domicilio: 250.000 € Teleasistencia: 82.000 € Proyecto personas sin hogar: 225.000 € Atención a la infancia: 120.000 € Cheque servicio: 92.480 €

Mantenimiento de viviendas sociales Asesoría Jurídica para Mayores Bailes de salón Teatro experimental para mayores. Excursiones larga duración Excursiones de 1 día Talleres diversos Puntos de Voluntariado Cine de Verano. Talleres de Salud Mental. Programas de prevención (osteoporosis, ceguera, obesidad) Programa de prevención adicciones (alcohol, drogas...) Proyectos de reinserción. Consulta Joven. Primera acogida a Inmigrantes Fomento Multiculturalismo.

Acciones de Sensibilización y Prevención. Programas de Integración y Convivencia. Prensa en todos los Centros de Mayores

Terapia Ocupación Mayores. Logopedia Infantil

Psicólogos mayores. Gestión Plazas Municipales en Centros de día.

Talleres de Consumo Escolares y para Mayores. Junta Arbitral de Consumo.

Campañas de fomento de adhesión al sistema arbitral de consumo

Fomento del empleo: 120.000 € Subvenciones a microempresas Programa EMPRENDE: 45.000 € Semana del emprendedor Aceleradora Start up Programa EMPLEATE: 20.000 € Semana del empleo Club del empleo Programa SUMATE: 20.000 € Oficina de captación de inversión Programa FORMATE: 25.000 € Formación para desempleados

Programa CRECE: 68.000 € Promoción comercial Programas de emprendimiento Formación empresarial Programa CRECE: 55.000 € Alcostock Ruta de la tapa Promoción comercial Alcobendas Hub: 220.000 €

Programación cultural: 141.280 € Fiestas San Isidro: 160.000 €

Libros para mediatecas: 60.000 € Programación cultural (exposiciones y talleres): 117.480 €

Teatro: 381.042 € Otros festejos: 505.800 €

Transferencias a asociaciones culturales y Casas Regionales: 116.250 € Semana de la música: 20.000 €

Medicina deportiva: 598.445 € Escuelas deportivas: 737.881 €

Actividades deportivas: 875.826 € Eventos deportivos: 200.085 €

Socorrismo: 686.063 €

Actividades de ocio alternativo: 98.000 € Colonias urbanas: 160.000 € CAMPAMENTOS: 125.000 € Programación cultural: 31.500 € Presupuestos participativos programa Imagina Tu Noche: 33.000 €

Mantenimiento de servicios: 12 millones € Mantenimiento de vías públicas: 5 millones € Limpieza y recogida de basura: 15 millones €

Ajuste presupuestario desde 2008 del:

40,16 %. MENOS IMPUESTOS MENOS INGRESOS MENOS DEUDA

NUEVA LEGISLACIÓN: CRÉDITOS, DEUDA, CONTRATACIÓN NUEVOS DESARROLLOS NUEVAS INSTALACIONES

MÁS SERVICIOS

MÁS AYUDAS SOCIALES

MÁS AYUDAS EMPRESARIALES

Supresión GASTOS superfluos internos Políticas de ahorro y contención del gasto Reducción de la deuda (y de los costes financieros) Centralización de grandes compras: ahorro de hasta 2 millones de euros desde 2012 Ahora también: COMPRAS CENTRALIZADAS (consenso con C´s) de 1.000 a 18.000 Nueva oficina de atracción de inversiones (consenso con C´s)

Recursos humanos

Plazas no amortizadas pero sin consignación presupuestaria: 1 Ayuntamiento

1 PMD

Organismo VL totales VL propuestas eliminar C's VL enmienda

Ayuntamiento 14 14 2

PMD 10 10 6

PSC 5 5 2

PBS 2 2 0