modelo de gestiÓn deportivaenero-febrero-marzo 2012 fecha instalacion motivo acciones seguidas...

SERVICIO MUNICIPAL DEDEPORTES DE ALMANSA

MODELO DEGESTIÓNGESTIÓN

DEPORTIVADEPORTIVA

APROXIMACIÓN REALIDAD LOCALMODELOS DE GESTIÓN DEPORTIVA

APROXIMACIÓN REALIDAD LOCAL

HABITANTES

SITUACIÓN GEOGRÁFICASITUACIÓN GEOGRÁFICA

ASOCIACIONES DEPORTIVAS

Nº INSTALACIONES Y PRACT. DEPORT.

PLANIFICACIÓN DEPORTIVA MUNICIPALMODELOS DE GESTIÓN DEPORTIVA

PLANIFICACIÓN DEPORTIVA MUNICIPAL

NECESIDADES CIUDADANOS

POLÍTICA DEPORTIVA

SERVICIO PÚBLICO: SERVICIO PÚBLICO: PROMOCIÓN, DESARROLLO Y CONTROL

PLAN DEPORTIVO LOCALMODELOS DE GESTIÓN DEPORTIVA

PLAN DEPORTIVO LOCAL

PD L POLÍTICO TÉCNICOP.D.L. POLÍTICO-TÉCNICO

DEPORTE PRÁXIS FOMENTO DE PARTICIPACIÓNDEPORTE PRÁXIS FOMENTO DE PARTICIPACIÓN

DEPORTE Y SALUD

CALIDAD DE VIDA

DEPORTE ESPECTÁCULO

“DEPORTE PARA TODOS”

DEPORTE ESPECTÁCULO

P.D.L. ALMANSA. MISIÓN: ACERCAR LA PRÁCTICA AACERCAR LA PRÁCTICA A LOS CIUDADANOS

PLAN PROGRAMAS PROYECTOS

GESTIÓN DIRECTA / GESTIÓN INDIRECTAMODELOS DE GESTIÓN DEPORTIVA

GESTIÓN DIRECTA / GESTIÓN INDIRECTA

CRITERIOS DE POLÍTICAS DEPORTIVASCRITERIOS DE POLÍTICAS DEPORTIVAS

ARRAIGO DEL DEPORTE EN LA LOCALIDAD

POSIBILIDADES ECONÓMICAS DEL AYUNTAMIENTO

RECURSOS HUMANOSMODELOS DE GESTIÓN DEPORTIVA

RECURSOS HUMANOS

PERSONAL DIRECTO: 7 OFICIOS MÚLTIPLES

8 MONITORES POLIDEPORTIVOS

1 AUX ADMINISTRATIVO + 1 REFUERZO 1 AUX. ADMINISTRATIVO + 1 REFUERZO

3 COORDINADORES / MONITORES

1 DIRECTOR DE SERVICIO

6 SOS Y 3 OFICIOS MÚLTIPLES PISCINA DE VERANO

5 PERSONAS LIMPIEZA

PERSONAL INDIRECTO:

MANTENIMIENTO MAQUINARIA

ORGANIGRAMAMODELOS DE GESTIÓN DEPORTIVA

ORGANIGRAMA

PLENO AYUNTAMIENTO

JUNTA DE GOBIERNOJU GO O

CONCEJAL DE DEPORTES

DIRECTOR AREA DEPORTES

COORD RECURSOS HUMANOSCOORD. RECURSOS HUMANOS

COORD. DEPORTE BASEMONITORES POLIDEPORTIVOS

OFICIOS MULTIPLESCOORD. MANTENIMIENTO INST.

OFICIOS MULTIPLES

PLANIFICACIÓN DE PERSONALMODELOS DE GESTIÓN DEPORTIVA

PLANIFICACIÓN DE PERSONAL

DEFINIR MODELO DE GESTION DEL PERSONAL

AJUSTAR A LAS NECESIDADES DEL SERVICIO.

PROCESO DE SELECCIÓN (PERFIL-CUALIFICACIÓN).

CONTRATACIÓN.

PLANIFICAR CALENDARIO LABORAL.

POLIVALENCIA.

CRITERIOS DE ASIGNACIÓN ACTIVIDADES.

IMPLICACIÓN Y CONCIENCIACIÓN.

REUNIONES PERIÓDICAS (MINÍMO BIMESTRAL).

CURSOS DE FORMACIÓN.

INSTALACIONES DEPORTIVASMODELOS DE GESTIÓN DEPORTIVA

CLASIFICACION SEGÚN NORMATIVA NIDE

INSTALACIONES DEPORTIVAS

CAMPOS GRANDES O ABIERTOS: 2 CAMPOS DE FUTBOL 11 (CÉSPED

NATURAL)

CAMPO DE FÚTBOL 11 (CÉSPED ARTIFICIAL)

CAMPO DE FÚTBOL 5 (CÉSPED ARTIFICIAL)

PISTA DE ATLETISMO

PISTA DE CICLISMO

CIRCUITO MOTOCROSS

CIRCUITO AUTOMODELISMO

INSTALACIONES ACUÁTICAS: PISCINA CLIMATIZADA

PISCINA DESCUBIERTA O DE VERANO

SALAS Y PABELLONES PABELLÓN POLIDEPORTIVO MUNICIPAL PABELLÓN POLIDEPORTIVO MUNICIPAL

PABELLÓN DUQUE DE ALBA

PISTAS PEQUEÑAS 2 PISTAS DE TENIS

3 PISTAS DE PÁDEL

5 PISTAS POLIDEPORTIVAS DE BARRIO

GESTIÓN INSTALACIONES DEPORTIVASMODELOS DE GESTIÓN DEPORTIVA

NOMBRE SERV

GESTIÓN INSTALACIONES DEPORTIVASNOMBRE

INSTALACION LIMPIEZA SEGURIDAD CONSERJERIA MANTEN. ADMINISTR DIRECCION ACTIVIDADES SERV.MEDICO

PISTAATLETISMO E D DPABELLON

POLIDE E - D D+E D D D+E -PABELLON

DUQUE ALBA D-E - D D+E D D D+E -DUQUE ALBA

COMPLEJOPOLIDEPO E - D D+E D D D+E -PISCINA E D D+E D D D+ECLIMATIZADA E - D D+E D D D+E -PISCINA VERANO E - D D+E D D D -CAMPO FUTBOL E - D D+E D D D+E -

PISTA CICLISMO D - D D D D D+E -

CRITERIOS DE USOINSTALACIONES DEPORTIVAS

CRITERIOS DE USO

PRESENTACIÓN SOLICITUDES.

CRITERIOS UTILIZACIÓN Y ASIGNACIÓN: ACTIVIDADES DEPORTIVAS MUNICIPALES.

ASOCIACIONES DEPORTIVAS.

COMPETICIONES DEPORTIVAS.

ALQUILERES.

ASOCIACIONES NO DEPORTIVAS.

ASIGNACIÓN ESPACIOS DEPORTIVOS.

MODULOS 1H 30´MODULOS 1H 30 .

ALQUILERES ANUALIDAD 2012INSTALACIONES DEPORTIVAS

ALQUILERES ANUALIDAD 2012

TOTAL USOS13.709

INGRESOS POR ALQUILER 2012INSTALACIONES DEPORTIVAS

INGRESOS POR ALQUILER 2012

TOTAL INGRESOS57.177,52 €

MANTENIMIENTOINSTALACIONES DEPORTIVAS

MANTENIMIENTO

MANTENIMIENTO: OFICIOS MÚLTIPLES

BRIGADAS MUNICIPALES

EMPRESAS ESPECIALIZADAS

PLAN DIRECTORINSTALACIONES DEPORTIVAS

PLAN DIRECTOR

PLAN DIRECTOR: CARÁCTER CUATRIENAL

ACTUACIONES DE MANTENIMIENTO Y MEJORA

INVERSIONES (MUNICIPIO – JUNTA)

SUGERENCIAS Y RECLAMACIONESPROGRAMACIÓN

SUGERENCIAS Y RECLAMACIONES

INDICE DE RECLAMACIONES DE CLIENTESENERO-FEBRERO-MARZO 2012

FECHA INSTALACION MOTIVO ACCIONES SEGUIDAS14/01/12 P.C. CIERRE DOMINGOS SUGERENCIA DESESTIMADA

13/01/12 P.C. TEMPERATURA VASO INICICIACION SUGERENCIA DESESTIMADA

15/02/12 P.C. TEMPERATURA AGUA DUCHAS SUGERENCIA ATENDIDA

MES ABRIL MAYO JUNIO 2012MES ABRIL-MAYO-JUNIO 2012FECHA INSTALACION MOTIVO ACCIONES SEGUIDAS

16/05/12 P.C. SUSPENSION DE CLASE POR AVERIA SUGERENCIA ATENDIDA

26/06/12 P.C. CURSOS PRENATAL MES DE JUNIO SUGERENCIA ATENDIDA

26/06/12 P.C. CALLES BAÑO LIBRE SUGERENCIA ATENDIDA

26/06/12 P.V. CIERRE TEMPORAL PISCINA CHAPOTEO SUGERENCIA DESESTIMADA

JULIO-AGOSTO-SEPTIEMBRE 2012FECHA INSTALACION MOTIVO ACCIONES SEGUIDAS

09/07/12 P.C. ABONO DE TEMPORADA SUGERENCIA DESESTIMADA

11/07/12 P.V CIERRE TEMPORAL PISCINA CHAPOTEO SUGERENCIA DESESTIMADA

11/07/12 P.V CIERRE TEMPORAL PISCINA CHAPOTEO SUGERENCIA DESESTIMADA

29/08/12 P.C. CORCHERAS EN MAL ESTADO SUGERENCIA ATENDIDA

11/09/12 AD. PROCESO INSCRIPCION SUGERENCIA ATENDIDA

INSTALACION: P.P. Pabellón Polidportivo. P.D.A. Polideportivo Duque de Alba P.C. Piscina Climatizada. P.V. Piscina Verano. C.P. Complejo.

PRESUPUESTO AREA DE DEPORTESGESTIÓN

AREA DEPORTES = 5 45% PRESUPESTO TOTAL AYUNTAMIENTO

PRESUPUESTO AREA DE DEPORTES

AREA DEPORTES = 5,45% PRESUPESTO TOTAL AYUNTAMIENTO

INGRESOSINGRESOSPISCINA DE VERANO 76.295,10 €PISCINA CLIMATIZADA 215.339,04 €CURSOS ADULTOS PABELLÓN 69 525 48 €CURSOS ADULTOS PABELLÓN 69.525,48 €ALQUILER INSTALACIONES DEPORTIVAS 57.117,52 €SUBVENCIONES 17.530,00 €OTROS (ingresos eventos, canon,publicidad, etc….) 28.368,43 €( g , ,p , ) ,

TOTAL 464.175,57 €

AUTOFINANCIACIÓN 40%

AUTOFINANCIACIÓN (sin incluir Capitulo I) 84%

PRESUPUESTOS INGRESOS/GASTOSGESTIÓN

PRESUPUESTOS INGRESOS/GASTOS

BALANCE GASTOS/INGRESOS 2 012PISCINA CLIMATIZADA

BALANCE GASTOS/INGRESOS 2.012

GASTOSGASTOSCONSUMO ELÉCTRICO 63.655,80 €PRODUCTOS DESINFECCIÓN 38.226,29 €COMBUSTIBLE 104.350,30 €COMBUSTIBLE 104.350,30 €LIMPIEZA 43.464,13 €MANTENIMIENTO 24.943,90 €VARIOS (MATERIALES, AQUAEROBIC, ETC) 4.976,43 €

TOTAL 279 616 85 €TOTAL 279.616,85 €

INGRESOSCURSOS 162.847,60 €VENTAS VARIAS 52.491,44 €

TOTAL 215.339,04 €

BALANCE ECONÓMICO - 64.277,81 €AUTOFINANCIACIÓN 77%AUTOFINANCIACIÓN 77%

INGRESOS BAÑO LIBRE 1999 2012PISCINA CLIMATIZADA

INGRESOS BAÑO LIBRE 1999-2012

INGRESOS POR CURSOS 1999 2012PISCINA CLIMATIZADA

INGRESOS POR CURSOS 1999-2012

USOS MENSUALES AÑO 2 012PISCINA CLIMATIZADA

USOS MENSUALES AÑO 2.012

TOTAL USOS 2 012TOTAL USOS 2.012114.327

DISTRIBUCIÓN DE USUARIOS 2 012PISCINA CLIMATIZADA

DISTRIBUCIÓN DE USUARIOS 2.012CURSOS BAÑO LIBRECURSOS BAÑO LIBRE

3ª EDAD 4% 6%ADULTOS 64% 84%NIÑOS 32% 10%

VARONES 34% 66%MUJERES 67% 33%NIÑOS 32% 10%