memoria 2016 web -...
Post on 06-Mar-2018
230 Views
Preview:
TRANSCRIPT
MEMORIA ANUAL 2016 MEMORIA ANUAL 2016
SERVICIOS POTALES DEL PERÚ S.A. WWW.SERPOST.COM.PE SERVICIOS POTALES DEL PERÚ S.A.WWW.SERPOST.COM.PE
MEMORIA ANUAL 2016 MEMORIA ANUAL 2016
SERVICIOS POTALES DEL PERÚ S.A. WWW.SERPOST.COM.PE SERVICIOS POTALES DEL PERÚ S.A.WWW.SERPOST.COM.PE
CONTENIDO
GESTIÓN
COMERCIAL Y DE MARKETING23
ÍNDICE DE
Pag.
GESTIÓN
SERVICIO POSTAL37GESTIÓN
DESARROLLO CORPORATIVO45GESTIÓN
ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS49ANEXO59INFORME DE AUDITORES INDEPENDIENTES
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO
ESTADOS DE FLUJOS DE EFECTIVO
DIRECTORIO
CARTA DEL PRESIDENTE DEL DIRECTORIO
GERENCIAS
4
4
7
9
11
13
14
17
RESEÑA HISTORICA
VISIÓN Y VISIÓN
ESTRUCTURA ORGÁNICA
LÍNEAS DE NEGOCIO
CARTA DEL GERENTE GENERAL
GESTIÓN EMPRESARIAL
PLAN OPERATIVO19
18
I
II
III
IV
V
MEMORIA ANUAL 2016 MEMORIA ANUAL 2016
SERVICIOS POTALES DEL PERÚ S.A. WWW.SERPOST.COM.PE SERVICIOS POTALES DEL PERÚ S.A.WWW.SERPOST.COM.PE
DIRECTORIO Y GERENCIASDirectorioPresidenteJanina Virginia León Castillo Desde el 23/09/14 a 31/08/16
VicepresidenteManuel Antonio Holguín Rojas Desde el 06/09/16
DirectorRaúl Jesús Camargo Porta Desde el 27/10/12
DirectorLiliana Celinda Muguerza Guadalupe Desde el 15/11/12
DirectorEdgar Auberto Quispe Remón Desde el 23/09/14 a 01/02/16
GerenciasGerente GeneralFriberg Quispe Grajeda Desde el 19/07/14
Jefe Oficina de Asesoría JurídicaEnrique Caballero Elcorrobarrutia Desde el 06/07/12
Jefe Órgano de Control InstitucionalJosé Álvarez Aguilar Desde el 30/01/12 a 31/12/2016
Desde el 09/02/15
Gerente de Desarrollo CorporativoMagali Angulo Daneri
Gerente de Administración de RecursosVíctor Manuel Araujo Ñopo
Gerente ComercialMauricio Luis Ballivián CáceresMónica Macedo La TorreErick Rojo Ormeño
Desde el 20/01/15
Desde el 09/03/15 a 27/04/16
Desde el 28/04/16 a 29/07/16
Desde el 01/08/16
Desde el 15/06/15 a 25/04/16
Gerente PostalDavid Mongrut ArroyoMarina de los Angeles Marcovich Adrianzen Desde el 13/06/16
4 DIRECTORIO Y GERENCIAS 5DIRECTORIO Y GERENCIAS
MEMORIA ANUAL 2016 MEMORIA ANUAL 2016
SERVICIOS POTALES DEL PERÚ S.A. WWW.SERPOST.COM.PE SERVICIOS POTALES DEL PERÚ S.A.WWW.SERPOST.COM.PE
76 PRESIDENTE DEL DIRECTORIO
Presidente de DirectorioSERPOST S.A.
Manuel Antonio Olguín Rojas
PRESIDENTE DEL DIRECTORIO
n un mercado cada vez más competitivo para la industria postal, Serpost ha logrado
E incrementar sus ventas totales del año 2016 en un 3%, respecto del año 2015, esto
en concordancia con lo establecido en el Plan Estratégico 2013-2017. Este
crecimiento ha sido impulsado principalmente por las importaciones del correo
personal, que se han incrementado en un 32% respecto del año anterior y se han originado
principalmente por envíos provenientes del Asia. Asimismo, se ha tenido un incremento del 6% en
las ventas de encomiendas a nivel nacional. Debemos dejar constancia que la industria de logística
ligera va adquiriendo mayor importancia a escala global, siendo Serpost –en el caso del Perú- uno
de sus principales operadores.
Para acompañar ese crecimiento, durante el año 2016, Serpost ha concentrado sus inversiones en
el mejoramiento del servicio postal, adquiriendo balanzas electrónicas, impresoras láser y lectoras
de códigos de barra inalámbricas para la sistematización del servicio; así como la incorporación de
impresoras térmicas de etiquetas de última generación, para la automatización de atención a
nuestros clientes y usuarios de las principales oficinas a nivel nacional.
Los logros alcanzados durante el año 2016 como la conexión vía web service con Aliexpress, el
gigante asiático del comercio electrónico; así como nuestra participación en la campaña co-
branding para incentivar las compras virtuales en el ámbito nacional, del día 11 de noviembre ,
“Double Eleven”, logrando una cifra record de 270,435 piezas importadas en aquel mes,
acumulando más de 1,270,000 envíos anuales correspondientes sólo a dicho portal web, se deben
al compromiso de los trabajadores de Serpost, los cuales han contribuido desde sus respectivos
puestos de labor a mejorar el servicio que brinda la empresa y que ya viene siendo percibido por
nuestros usuarios.
Sin duda alguna, el fortalecimiento e implementación de nuevos estándares de rendimiento de la
gestión empresarial, han permitido la mejora de los resultados de la empresa, tanto a nivel
financiero como en la gestión operativa; los que sumados a la integración tecnológica y al logro de
sinergias desde la gestión comercial han permitido responder a las exigencias del mercado, en
especial en los tiempos de entrega y la trazabilidad de los envíos para nuestros clientes tanto del
ámbito local, como el regional e internacional.
Cerramos un año de logros y de mejora empresarial, pero ello no es suficiente, pues nos quedan
pendientes muchos retos por alcanzar y muchos desafíos por enfrentar. Estamos seguros que el
futuro de Serpost será promisorio.
“
“ Los logros alcanzados son gracias al compromiso de todos los colaboradores de la empresa y al fortalecimiento e implementación de nuevos estándares de rendimiento de esta gestión.
Manuel AntonioHolguín RojasPresidente del Directorio
MEMORIA ANUAL 2016 MEMORIA ANUAL 2016
SERVICIOS POTALES DEL PERÚ S.A. WWW.SERPOST.COM.PE SERVICIOS POTALES DEL PERÚ S.A.WWW.SERPOST.COM.PE
98
Gerente GeneralSERPOST S.A.
Friberg Quispe Grajeda
urante el 2016, Serpost ha cumplido un rol trascendental en la distribución de envíos
D postales provenientes del exterior, producto principalmente de las transacciones
comerciales hechas por compatriotas y residentes en nuestro país, a través de las
plataformas de compras por internet, cuyas tasas de crecimiento anual en el Perú resultan
muy atractivas, especialmente para las plataformas virtuales asiáticas, quienes a su vez, desean consolidarse
en la región latinoamericana.
En ese sentido, hemos venido implementando estrategias tecnológicas, comerciales y operativas para que en
el corto plazo, Serpost logre ser reconocido como el principal operador logístico de carga liviana en el Perú y un
referente para los demás operadores postales de la región.
Los hitos más importantes logrados fueron, el desarrollo de la conexión vía web service con Aliexpress, el
gigante asiático del comercio electrónico; asimismo, nuestra participación en la campaña de co-branding para
incentivar las compras virtuales en el ámbito nacional, del día 11 de noviembre, “Double Eleven”, logrando
una cifra record de 270,435 piezas importadas en aquel mes, acumulando más de 1,270,000 envíos anuales
correspondientes solo a dicho portal web y especialmente, lograr la distribución efectiva de más de 4,000,000
de piezas postales menores a 2 kilos en todo el Perú, superando en 90% las cifras del año anterior.
Por otro lado, con el objetivo de incorporar la innovación de nuestros servicios, desarrollando nuevos
estándares de calidad, Serpost logró implementar el sistema de facturación electrónica en más de 110 puntos
de atención en el ámbito nacional. Además, nuestra página web, viene implementando una reingeniería en
sus servicios virtuales, consiguiendo hacer más intuitivo el seguimiento de envíos, conocimiento de la
ubicación de nuestras oficinas, horarios de atención y tarifas vigentes, considerando que nuestros clientes son
la razón de ser de Serpost, para lograr la integración y comunicación de nuestros pueblos con el mundo.
Finalmente, nuestros colaboradores, quienes representan nuestro más importante capital humano, vienen
desarrollando nuevas aptitudes y competencias profesionales, gracias al convenio educativo suscrito con la
Universidad Católica Sedes Sapientiae, participando a la fecha 219 trabajadores; además se ha implementado
con éxito el servicio de guardería infantil, permitiendo que el ambiente laboral se desarrolle con gran esmero,
teniendo la seguridad que sus menores hijos se encuentran bien protegidos; asimismo, se han venido
ejecutando diversos programas de salud a costo cero, para la protección y bienestar de nuestros colaboradores
y su entorno familiar, abarcando por primera vez a los trabajadores de las administraciones de Piura y
Tarapoto.
GERENTE GENERAL GERENTE GENERAL
Gerente General
FribergQuispe Grajeda
“
“ Hemos venido implementando estrategias tecnológicas, comerciales y operativas para que en el corto plazo, Serpost logre ser reconocido como el principal operador logístico de carga liviana en el Perú.
MEMORIA ANUAL 2016 MEMORIA ANUAL 2016
SERVICIOS POTALES DEL PERÚ S.A. WWW.SERPOST.COM.PE SERVICIOS POTALES DEL PERÚ S.A.WWW.SERPOST.COM.PE
Servicios Postales del Perú S.A., es una empresa descentralizada del sector transportes y comunicaciones. Es persona jurídica de derecho privado organizada de acuerdo a la Ley de Actividad Empresarial del Estado y a la Ley General de Sociedades, se administra por la
normatividad que emana del Fondo Nacional de Financiamiento de la Actividad Empresarial del Estado – FONAFE, siendo su actividad principal la prestación de los servicios postales en todas sus modalidades con ámbito de acción a nivel nacional e internacional.
Con Decreto Legislativo N° 685, del 05 de noviembre de 1991, se le otorga a Serpost S.A. la concesión del servicio postal, sin exclusividad, con carácter de administración postal del Estado, para el cumplimiento de los acuerdos y convenios internacionales.
Con Decreto Supremo Nº 032-93-TCC se inició el proceso de eliminación de prácticas monopólicas, controlistas y restrictivas de la libre competencia en materia postal.
Mediante Decreto Supremo N° 010-94-TCC, del 6 de mayo de 1994, se aprueba el estatuto social de la empresa, posteriormente fue modificado con escritura pública de fecha 11 de enero del 2001.
SERVICIOS POSTALES DEL PERÚ S.A., el 22 de noviembre de 1994, inició sus operaciones, cumpliendo 22 años de vida en el 2016.
Somos conscientes del rol que nos corresponde apoyando los planes de desarrollo nacional, en especial aquellos referidos a promover las exportaciones y el crecimiento de las pequeñas y microempresas.
RESEÑA HISTÓRICA
11RERSEÑA HISTÓRICA10
Somos conscientes del rol que nos corresponde apoyando los planes de desarrollo nacional, en
especial aquellos referidos a promover las exportaciones y el crecimiento de las pequeñas y microempresas.
RERSEÑA HISTÓRICA
MEMORIA ANUAL 2016 MEMORIA ANUAL 2016
SERVICIOS POTALES DEL PERÚ S.A. WWW.SERPOST.COM.PE SERVICIOS POTALES DEL PERÚ S.A.WWW.SERPOST.COM.PE
Ÿ Prestar el servicio postal en todas sus modal idades en e l ámbito nacional e internacional, así como servicios y actividades conexas y complementarias al servicio postal.
Ÿ Prestar servicios de asesoría y consultoría nacional e internacional en materia postal.
Ÿ Realizar actos y contratos relacionados con operaciones comerciales, industriales, de servicios o cualquier otra actividad, conexas con su objeto social, sin más limitaciones que las emanadas del ordenamiento del país.
Ÿ En general, toda clase de operaciones afines y / o complementarias permitidas por Ley.
OBJETIVOSOCIAL
Prestar el servicio postal en todas sus modalidades
en el ámbito nacional e internacional.
“Ser reconocida como la empresa líder en el servicio postal del Perú y en
Latinoamérica”.
MISIÓN
“Garantizar a nuestros clientes unservicio postal oportuno y de calidad,
fortalecer la integración social ycontribuir al desarrollo del País”.
VISIÓN
12 OBJETIVO SOCIAL
MEMORIA ANUAL 2016 MEMORIA ANUAL 2016
SERVICIOS POTALES DEL PERÚ S.A. WWW.SERPOST.COM.PE SERVICIOS POTALES DEL PERÚ S.A.WWW.SERPOST.COM.PE
SUB GERENCIA RECURSOS HUMANOS
SUB GERENCIA LOGÍSTICA
SUB GERENCIA FINANZAS
SUB GERENCIA VENTAS
SUB GERENCIA PAQUETERÍA Y OPERACIONES ADUANERAS
OFICINA DE ASESORÍA JURÍDICA
TRANSPORTE
SEGURIDAD POSTAL
ATENCIÓN AL CLIENTE
ENCAMINAMIENTO
OFICINA DE MARKETING Y
FILATELIA
DEPARTAMENTO DE EVALUACIÓN Y CONTROL DE
VENTAS
ÓRGANO DE CONTROL
INSTITUCIONAL
SUB GERENCIA TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN
SUB GERENCIA DESARROLLO
EMPRESARIAL
SUB GERENCIA ADMINISTRACIONES
POSTALES
SUB GERENCIA OPERACIONES
POSTALES
GERENCIA ADMINISTRACIÓN
DE RECURSOS
GERENCIA COMERCIAL
GERENCIA POSTAL
GERENCIA DE DESARROLLO CORPORATIVO
GERENCIA GENERAL
DIRECTORIOESTRUCTURAORGÁNICA
MEMORIA ANUAL 2016 MEMORIA ANUAL 2016
SERVICIOS POTALES DEL PERÚ S.A. WWW.SERPOST.COM.PE SERVICIOS POTALES DEL PERÚ S.A.WWW.SERPOST.COM.PE
1716 GESTIÓN EMPRESARIAL
LÍNEAS DE NEGOCIO
La empresa durante el año 2016 ofreció servicios de mensajería local, nacional e internacional, los que están clasificados en cuatro líneas de negocio:
Servicio Tradicional
Venta de Productos Filatélicos y Giros
CORREO PERSONAL
CORREO EMPRESARIAL
CORREO ENCOMIENDAS
CORREO FILATELIA Y NUEVOS NEGOCIOS
Comprende la correspondencia tradicional como: cartas e impresos.
Comprende la correspondencia empresarial como: mensajería, estados de cuenta, revistas, entre otros.
Comprende el servicio de entrega de: mercancías y encomiendas, prioritarias y de segunda clase. También facilitamos la entrega de envíos domicilio.
Venta de productos filatélicos como: sello postal, hoja souvenir, sobres de primer día de emisión, mini pliego, álbum filatélico, matasellos conmemorativos. También ofrecemos el
servicio de giro nacional e internacional.
Serpost, El Correo del Perú
ApartadosPostalesSerpost, El Correo del Perú
ServicioEspecial
Serpost, El Correo del Perú
ServicioEstandar
Serpost, El Correo del Perú
Servicio Empresarial
Serpost, El Correo del Perú
Servicio Expreso LocalSerpost, El Correo del Perú
SENServicio Expreso Nacional
SEL
Servicio de Encomiendas
MEMORIA ANUAL 2016 MEMORIA ANUAL 2016
SERVICIOS POTALES DEL PERÚ S.A. WWW.SERPOST.COM.PE SERVICIOS POTALES DEL PERÚ S.A.WWW.SERPOST.COM.PE
El plan operativo y el presupuesto desagregado del año 2016, se aprobó mediante acuerdo de directorio Nº 001-2016, en sesión de directorio Nº 531 de fecha 08 de enero del 2016.
Mediante oficio SIED Nº 493-2016/DE/FONAFE, de fecha 09 de noviembre del 2016, FONAFE comunica a Serpost S.A. la aprobación de la Modificación Presupuestal del año 2016 y con Acuerdo Nº 091-2016 adoptado en la Sesión del Directorio de Serpost Nº 556 de fecha 14 de diciembre 2016 se aprobó el presupuesto desagregado correspondiente a la Modificación del Plan Operativo y Presupuesto 2016.
Serpost S.A. alcanzó un nivel de cumplimiento de indicadores de 88.54% en el plan operativo 2016, alineados al plan estratégico 2013 – 2017. (Adecuación).
PLAN
OPERATIVO
PLAN OPERATIVO 2016
Nº Indicador Unidad Meta EjecutadoCumpli-miento
%
Variación EBITDA
Rentabilidad patrimonial-ROE
Márgen operativo
Márgen de ventas
Rotación de activos
Incremento de los ingresos
Crecimiento de ventas internacionales
Orientación de ventas país hacia el correo empresarial y encomiendas
Eficiencia en inversiones FBK
Nivel de satisfacción del cliente
Crecimiento de la cobertura postal con fin social
Satisfacción de los grupos de interés
Atención de reclamos nacionales dentro de los 16 días hábiles
Implementación del código marco de buen gobierno corporativo
Implementación del sistema de control interno - coso
Control de la calidad en los plazos de encaminamiento
Eficiencia en la entrega oportuna del EMS
Cumplimiento de plazos de entrega de los envíos prioritarios (ámbito local)
Interconexión de oficinas
Plan de capacitación
Plan de capacitación para mejorar la calidad del servicio postal
Talleres de difusión y fortalecimiento de la cultura de serpost s.a.
Mejorar el clima laboral a nivel nacional
Servicios soportados en tecnologías de la información
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
Porcentaje
Porcentaje
Porcentaje
Porcentaje
Porcentaje
Porcentaje
Porcentaje
Porcentaje
Porcentaje
Porcentaje
Puntos de atención
Porcentaje
Porcentaje
Porcentaje
Porcentaje
Porcentaje
Porcentaje
Porcentaje
Porcentaje
Porcentaje
Porcentaje
Porcentaje
Porcentaje
Porcentaje
135.21
0.28
1.59
0.84
28.66
2.72
16.64
74.89
20.00
69.00
451
20.00
100.00
100.00
100.00
94.56
68.00
97.42
63.00
100.00
100.00
100.00
60.00
86.00
343.90
0.81
6.30
2.41
30.33
3.00
21.63
73.49
11.80
56.31
451
0.00
45.33
95.00
98.00
95.43
68.36
82.45
60.00
68.00
100.00
100.00
66.00
86.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
98.13
58.98
81.61
100.00
0.00
45.33
95.00
98.00
100.00
100.00
84.63
95.24
68.00
100.00
100.00
100.00
100.00
Promedio ponderado de cumplimiento del plan operativo 88.54%
1918 GESTIÓN EMPRESARIAL GESTIÓN EMPRESARIAL
El 16 de setiembre del 2013 mediante Oficio Nº 789-2013-MTC/09.01 el Director General de Planeamiento y Presupuesto comunica la opinión favorable de aprobación del plan estratégico de Serpost S.A. 2013-2017.
FONAFE (Fondo Nacional de Financiamiento de la Actividad Empresarial del Estado), a su vez con Oficio SIED Nº 404-2013/DE/FONAFE, de fecha 09 de octubre del 2013, comunica a la empresa la aprobación del plan estratégico de Serpost S.A. 2013-2017, mediante acuerdo de directorio Nº 003-2013/012-FONAFE del 03 de octubre del 2013, el cual fue ratificado por la Junta General de Accionistas de la empresa el 31 de octubre del 2013.
Mediante oficio SIED Nº 273-2016/DE/FONAFE, de fecha 18 de julio del 2016, FONAFE comunica a Serpost S.A. la aprobación de la Modificación del Plan Estratégico 2013-2017.
GESTIÓN EMPRESARIAL
PLAN ESTRATÉGICO 2013 - 2017
PERSPECTIVAS OBJETIVOS ESTRATÉGICO OBJETIVOS ESPECÍFICOS
Incrementar el valor de la empresa
Posicionar la empresa con mejores servicios y productos
Desarrollar la calidad del servicio
Desarrollar el potencial del recurso humano
Promover la innovación tecnológica
Ÿ Iincrementar la rentabilidad.Ÿ Optimizar la estructura de ingresos y gastos.
Ÿ Ofrecer al mercado nuevos servicios y productos con mayor valor agregado.
Ÿ Fortalecer las relaciones con los distintos tipos de clientes de Serpost S.A.
Ÿ Fortalecer el control de gestión empresarial.Ÿ Implementar estándares de rendimiento
para lograr la optimización de los procesos operativos.
Ÿ Desarrollar un programa de integración tecnológica interna que permita responder a las exigencias del mercado.
Ÿ Fortalecer la calidad del servicio orientada al cliente.
Ÿ Alinear estrategias a todos los niveles organizacionales.
Ÿ Optimizar nuevos servicios basados en tecnología de la información.
Financiera
Clientes y grupos de interés
Procesos internos
Aprendizaje
MEMORIA ANUAL 2016 MEMORIA ANUAL 2016
SERVICIOS POTALES DEL PERÚ S.A. WWW.SERPOST.COM.PE SERVICIOS POTALES DEL PERÚ S.A.WWW.SERPOST.COM.PE
GESTIÓN
COMERCIAL Y DE MARKETING
GESTIÓN
SERVICIO POSTAL
GESTIÓN
DESARROLLO CORPORATIVO
GESTIÓN
ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS
GESTIÓNNUESTRA
MEMORIA ANUAL 2016 MEMORIA ANUAL 2016
SERVICIOS POTALES DEL PERÚ S.A. WWW.SERPOST.COM.PE SERVICIOS POTALES DEL PERÚ S.A.WWW.SERPOST.COM.PE
Responsables de planear, ejecutar, dirigir y controlar las actividades de marketing y
ventas de los servicios postales de acuerdo a los fines y objetivos de la empresa.
GESTIÓN
COMERCIAL Y DE MARKETING
MEMORIA ANUAL 2016 MEMORIA ANUAL 2016
SERVICIOS POTALES DEL PERÚ S.A. WWW.SERPOST.COM.PE SERVICIOS POTALES DEL PERÚ S.A.WWW.SERPOST.COM.PE
Los ingresos por ventas 2016 alcanzaron la suma de S/. 83.33 millones de soles, incrementándose en 3.00% respecto al ejercicio anterior habiendo obtenido mayores ingresos en las ventas internacionales.
La ejecución de las Ventas País al cierre del año 2016 fue de S/. 50.04 millones de soles, que representó un decrecimiento del 6.53% respecto al año anterior, como consecuencia de que las ventas del Correo Personal, Correo Empresarial y Filatelia decrecieron en 13.80%, 7.39% y 63.78%, respectivamente, debido al desuso de la correspondencia local.
Sin embargo, la venta del correo internacional ha logrado un crecimiento del 21.63% respecto al año anterior esta tendencia positiva es inversa al comportamiento del mercado sobre las ventas generadas en el país. Estratégicamente, Serpost S.A. se orienta mayoritariamente al servicio internacional, por lo que la denominada línea Empresarial está centrándose solo en los clientes que generan mayor valor.
COMERCIAL Y DE MARKETING
Serpost S.A. se orienta mayoritariamente al servicio internacional, por lo que la denominada línea Empresarial está centrándose solo en los clientes que generan mayor valor.
COMPORTAMIENTOVENTAS DEL 2016
ServiciosEjecutadoA dic 2015
Ejecutado A dic 2016
Variación%
Correo personal
Correo empresarial
Correo encomiendas
Correo filatelia y nuevos negocios
Correo personal
Correo encomiendas
Total de ventas S/ 80,907,097
Ventas en el país
Ventas en el exterior
53,532,812
14,943,245
23,147,252
14,391,311
1,051,004
27,374,284
17,215,525
10,158,759
50,035,472
12,881,434
21,437,246
15,336,126
380,666
33,295,315
22,746,775
10,548,540
-6.53
-13.80
-7.39
6.57
-63.78
21.63
32.13
3.84
s/ 83,330,787 3.00 %
“”
COMPORTAMIENTO
DE LAS VENTAS 2016
VENTA PAÍSPOR MES
Expresado en millones de soles
5.00
4.00
3.00
2.00
1.00
2015 2016
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
6.00
7.00
2015
2016
ene feb mar abr may jun jul ago set oct nov dicaño
4.06
2.82
4.16
3.75
5.03
4.43
5.40
6.33
5.10
4.15
3.96
3.80
3.88
3.29
4.60
3.99
4.94
4.02
3.12
4.93
4.88
4.67
4.39
3.87
53.53
50.04
Total
VENTA PAÍSPOR UNIDAD DE NEGOCIO
Expresado en millones de soles
%30.65
Correo Filatelia y Nuevos Negocios
Correo Encomiendas
Correo Empresarial
Correo Personal
ServiciosEjecutadoA dic 2015
Ejecutado A dic 2016
Variación%
Correo personal
Correo empresarial
Correo encomiendas
Correo filatelia y nuevos negocios
Ventas en el país 53.53
14.94
23.15
14.39
1.05
50.04
12.88
21.44
15.34
0.38
-6.53
-13.80
-7.39
6.57
-63.78
2524 COMERCIAL Y DE MARKETING
6.53 %
0.76
25.74
42.84
MEMORIA ANUAL 2016 MEMORIA ANUAL 2016
SERVICIOS POTALES DEL PERÚ S.A. WWW.SERPOST.COM.PE SERVICIOS POTALES DEL PERÚ S.A.WWW.SERPOST.COM.PE
Serpost S.A. pone a disposición de los exportadores peruanos el Exporta Fácil, servicio que les permite comercializar sus productos de manera sencilla,
segura y rápida, reduciendo los trámites burocráticos, así como los elevados costos logísticos y de transporte.
Exporta Fácil, permite enviar mercaderías con un valor de hasta USD 5,000. Cada exportación puede contener varios paquetes que no superen los 30 kilogramos cada uno, y puede realizar todos los envíos que le sean necesarios para concretar su venta en el exterior.
Para tal fin la SUNAT ha simplificado sus procesos de trámite aduanero, permitiendo la exportación de sus mercancías desde la comodidad de su hogar, oficina o cabina de Internet, de una forma simple, económica y segura.
Serpost S.A. pone a disposición de los exportadores peruanos el Exporta
Fácil, servicio que les permite comercializar sus productos de
manera sencilla, segura y rápida,
Ÿ Atención de oficinas desde c u a l q u i e r p u n t o d e nuestro país a través de nuestra red.
Ÿ Tr á m i t e a d u a n e r o : gratuito, ágil y sencillo.
Ÿ Se reducen los tiempos de l l egada dent ro de l a cadena de distribución.
BENEFICIOS
27COMERCIAL Y DE MARKETING
MEMORIA ANUAL 2016 MEMORIA ANUAL 2016
SERVICIOS POTALES DEL PERÚ S.A. WWW.SERPOST.COM.PE SERVICIOS POTALES DEL PERÚ S.A.WWW.SERPOST.COM.PE
COMO FUNCIONAEXPORTA FÁCIL
1
2
3
4
Declarar elEnvío
Embalar Envío
LLENAR LA DECLARACIÓN E IMPRIME 5 COPIAS DEL MISMO
INGRESA TU CLAVE SOL EN LA WEB DE SUNAT SOL
EMBALA CORRECTAMENTE TU MERCADERÍA A EXPORTAR
ACÉRCATE A SERPOST CON TU DECLARACIÓN Y TU MERCADERÍA x 5 +
2007 2008 2009 2010 2011Rubros
875
0.17
3,761
0.71
5,168
0.81
7,198
1.11
7,974
1.46
7,120
1.45
6,810
1.56
5,907
1.59
4,774
1.37
4,476
1.41
54,063
11.64
Total2012 2013 2014 2015 2016
Tráfico (piezas)
Ventas (millones de soles)
2.84 %
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
1.80
1.60
1.40
1.20
1.00
0.80
0.60
0.40
0.20
ENVÍO ADMITIDOSRanking de Oficinas
Administración de Miraflores
Administración de Lima
Administración de Ingeniería
Administración de Jesús María
Otros
Oficina Postal de Origen Piezas Postales Participación %
828
691
646
367
2,242
4,774
17.34
14.47
13.53
7.69
46.96
100.00Total
Estados Unidos
Australia
Gran Bretaña
Alemania
Otros
Paises Piezas Postales Participación %
2,071
341
311
168
1,883
4,774
43.38
7.14
6.51
3.52
39.44
100.00Total
VENTAS EXPORTA FÁCIL 2007 - 2016
Expresado en millones de soles
A diciembre 2016, a nivel nacional, 49 oficinas postales de Serpost S.A. brindaron el servicio Exporta Fácil, ubicándose en el primer lugar la administración postal de Miraflores con un 17.34% de envíos admitidos, en segundo lugar se encuentra la administración postal de Lima con 14.47%; y, en el tercer lugar se ubica la administración postal de Ingeniería con 13.53% de envíos recibidos, tal como se aprecia en el siguiente cuadro:
En el 2016 el 43.38% de los envíos a través del servicio de Exporta Fácil, tuvieron como destino Estados Unidos, mientras que el 7.14% tuvo Australia, Gran Bretaña el 6.51% y Alemania un 3.52% de envíos.
Los Otros países restantes tuvieron el 39.44% de los envíos exportados, tal como se muestra en el siguiente cuadro:
ENVÍO EXPORTADOSRanking de Paisesx 5
l servicio “Exporta Fácil” desde su
E lanzamiento en el año 2007 a diciembre 2016 ha tenido gran
a c e p t a c i ó n e n t re n u e s t ro s c l i e n t e s exportadores, se han exportado 54,063 piezas postales que equivalen a un total de S/.11.64 millones de soles.
Al cierre del ejercicio 2016 se ha obtenido un ingresos total S/1.37 millones de soles del servicio Exporta Fácil, es decir, decreció en 2.84% comparado al año anterior. Con respecto al volumen del tráfico este se ha incremento en 6.66% comparado con el año 2015.
El servicio “Exporta Fácil” desde su lanzamiento en
el año 2007 ha tenido gran aceptación entre nuestros
clientes exportadores
ENVÍOS ADMITIDOSPOR EXPORTA FÁCIL
ENVÍOS EXPORTADOSPOR EXPORTA FÁCIL
2928 COMERCIAL Y DE MARKETING COMERCIAL Y DE MARKETING
MEMORIA ANUAL 2016 MEMORIA ANUAL 2016
SERVICIOS POTALES DEL PERÚ S.A. WWW.SERPOST.COM.PE SERVICIOS POTALES DEL PERÚ S.A.WWW.SERPOST.COM.PE
RANKING DE VENTAS PAÍS - LIMA A diciembre de 2016
Expresado en soles
231,043.15
2,265,238.93
1,408,853.58
483,050.75
1,025,492.69
1,024,477.88
388,467.91
457,434.02
448,978.27
196,944.25
110,063.91
197,185.45
91,445.42
8,328,676.21
15,126,263.36
281,306.79
179,064.16
88,414.43
336,873.60
132,933.67
185,490.35
33,201.33
46,132.98
17,932.36
12,895.74
24,746.16
16,465,254.93
8,694.89
2,532,840.36
1,948,575.04
1,979,854.20
793,740.55
921,627.31
922,673.46
320,931.98
42,783.98
247,768.12
289,061.08
201,043.35
135,062.35
10,344,656.67
31,222.73
54,195.75
64,484.45
2,342.38
25.42
643.63
544.75
36,341.33
359.70
28.82
2,012.25
192,201.21
15,397,224.13
5,133,581.83
3,600,977.23
2,553,661.76
2,156,132.26
2,079,682.49
1,497,176.47
847,908.66
491,762.25
491,205.05
417,086.17
413,136.79
251,253.93
35,330,789.02
43.58
14.53
10.19
7.23
6.10
5.89
4.24
2.40
1.39
1.39
1.18
1.17
0.71
100.00
Gerencia Comercial
Miraflores
Lima
Ingeniería
La Victoria
Jesús María
Lince
Callao
CCPL (*)
Breña
Comas
Villa María
Chosíca
Total
DependenciaCorreo
Personal
Correo Empresarial
Correo Encomiendas
Correo Filatelia
Total%
Participación
(*) Centro de Clasificación Postal de Lima
% 43.58
14.53
10.19
7.23
6.10
5.89
4.24
2.401.39
4.45Gerencia Comercial
Miraflores
Lima
Ingeniería
La Victoria
Jesús María
Lince
Callao
CCPL
Otros
RANKING DE VENTAS PAÍS - PROVINCIASA diciembre de 2016
Expresado en soles
2,769,123.63
54,825.90
586,554.82
387,572.15
16,878.57
23,843.72
191,829.54
4,302.58
1,683.05
244,192.46
83,745.37
48,483.13
26,290.24
180,593.14
84,738.18
46,023.30
508.48
31,042.61
84,099.74
10,422.94
40,464.60
15,081.66
3,172.46
12,944.63
17,010.58
6,563.14
4,971,990.62
2,651,990.42
321,512.30
75,905.99
162,600.73
258,691.84
295,572.04
41,388.74
149,271.97
267,301.01
32,989.45
94,756.70
195,327.30
51,621.23
35,855.31
81,529.09
73,515.39
71,200.13
25,367.60
10,117.22
39,647.90
5,410.34
15,608.15
23,502.91
6,576.38
2,390.33
1,819.32
4,991,469.79
53,739.68
37,104.00
420.75
2,901.96
62,676.24
11,530.61
2,385.33
105.51
171.46
281.76
14.83
408.72
40.43
1,512.58
12,611.70
424.91
100.00
15.25
1,963.53
55.51
188,464.76
6,870,678.15
1,079,146.57
873,247.22
839,925.19
733,917.43
473,483.83
362,035.25
353,702.14
333,820.40
323,722.48
315,580.74
293,755.80
263,507.60
259,150.21
247,462.81
236,625.56
162,932.08
130,584.30
126,685.59
114,468.55
87,080.60
77,138.84
60,065.84
38,836.06
32,391.02
14,738.52
14,704,682.78
46.72
7.34
5.94
5.71
4.99
3.22
2.46
2.41
2.27
2.20
2.15
2.00
1.79
1.76
1.68
1.61
1.11
0.89
0.86
0.78
0.59
0.52
0.41
0.26
0.22
0.10
100.00
DependenciaCorreo
Personal
Correo Empresarial
Correo Encomiendas
Correo Filatelia
Total%
Participación
Cusco
Arequipa
Ica
Huancayo
Trujillo
Iquitos
Huaraz
Chiclayo
Pucallpa
Moquegua
Piura
Huánuco
Puno
Ayacucho
Chimbote
Huacho
Tarapoto
Cajamarca
Chachapoyas
Tacna
Abancay
Pto. Maldonado
Juliaca
Tumbes
Cerro de Pasco
Huancavelica
Total
1,395,824.42
665,704.37
210,365.66
286,850.35
395,670.78
142,537.46
128,816.97
197,742.26
64,730.83
46,540.57
136,907.21
49,663.61
185,581.30
42,701.76
80,786.82
117,046.44
89,710.89
61,562.39
32,043.72
64,297.71
41,190.41
44,485.50
33,334.96
19,315.05
12,990.11
6,356.06
4,552,757.61
Cusco
Ica
Arequipa
Huancayo
Huaraz
Trujillo
Iquitos
Pucallpa
Chiclayo
Otros
% 46.72
7.345.945.71
4.99
3.22
2.46
2.41
2.27
18.94
VENTAS PAÍS Lima y Provincias
3130 COMERCIAL Y DE MARKETING COMERCIAL Y DE MARKETING
MEMORIA ANUAL 2016 MEMORIA ANUAL 2016
SERVICIOS POTALES DEL PERÚ S.A. WWW.SERPOST.COM.PE SERVICIOS POTALES DEL PERÚ S.A.WWW.SERPOST.COM.PE
erpost, en el mes de noviembre concluyó con la emisión del Calendario de Sellos Postales
Scorrespondiente al año 2016. Se emitieron 12 matasellados conmemorativos resaltando hechos de importancia a nivel nacional e internacional con el propósito de difundir la filatelia de nuestro país,
igualmente se realizó 04 muestras filatélicas temáticas, todo en coordinación con las principales asociaciones de filatelistas del Perú y con el Ministerio de Cultura. Las muestras son visitadas de manera gratuita por estudiantes universitarios y de centros educativos nacionales y privados.
Cabe resaltar la emisión del sello postal en conmemoración a la cumbre APEC 2016 realizada en Lima del 17 al 19 de noviembre, contando con la participación de la segunda Vicepresidenta de la República, la Doctora Mercedes Araoz.
La unidad de negocio de filatelia registró en los meses de noviembre y diciembre ventas por S/. 21,670.
or otro lado la venta del correo
P internacional ha logrado un crecimiento en ventas del 21.63%
respecto al año anterior. Tanto el correo personal, como el correo encomiendas dentro del correo internacional han tenido un crecimiento del 32.13% y 3.84% respectivamente, producto de la tendencia mundial y del incremento del comercio electrónico. Cabe mencionar que Serpost está generando vínculos comerciales con los operadores internacionales y compañías mundiales más grandes dentro del e-commerce, demostrando que nuestra organización radica en la flexibilidad y pronta adecuación de las tendencias del mercado que nos permiten así, brindar servicios altamente competitivos.
VENTAS EN EL EXTERIORCOMPARATIVO MENSUAL 2015 - 2016
2015 2016
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
4.00
2015
2016
ene feb mar abr may jun jul ago set oct nov dicaño
2.80
1.43
1.71
3.35
1.93
2.85
1.94
2.37
1.61
2.40
2.80
2.56
1.74
3.12
2.72
2.78
2.95
3.35
2.08
3.14
2.94
2.93
2.14
3.03
27.37
33.30
Total
21.63 %3.50
3.00
2.50
2.00
1.50
1.00
0.50
DESARROLLO FILATÉLICO
Expresado en millones de soles
La unidad de negocio de filatelia registró en los meses de noviembre y diciembre ventas por S/. 21,670.“
“
3332 COMERCIAL Y DE MARKETING COMERCIAL Y DE MARKETING
MEMORIA ANUAL 2016 MEMORIA ANUAL 2016
SERVICIOS POTALES DEL PERÚ S.A. WWW.SERPOST.COM.PE SERVICIOS POTALES DEL PERÚ S.A.WWW.SERPOST.COM.PE
Coordinaciones con las diferentes áreas de la empresa y con ECONEXPRESS CARGO, CORP, SKYBOX INC y TRANS EXPRESS, para la firma de contratos comerciales para la implementación de los servicios de distribución de los envíos generados por el servicio de “Casilla Postal Internacional”.
Se suscribió el Convenio de prestación del servicio de envíos internacionales con la ETOE (Oficinas Extraterritoriales según UPU), Mauritius Post – USA.
Premiación a los ganadores de la promoción internacional de Corregiros, denominada “Tus Giros de Dinero Acompaña Tu Esfuerzo”, donde uno de los objetivos alcanzados fue la exposición de la marca en el mercado nacional. Debe precisarse que la campaña se realizó simultáneamente en coordinación con los correos de Colombia, Chile, Ecuador, Uruguay, República Dominicana y Cuba, países y miembros de la Unión Postal Universal – UPU.
Se renovó vínculo comercial con el cliente EMPRESA EDITORA EL COMERCIO S.A. para que a través de las ánforas instaladas en las oficinas de provincia, sus clientes efectúen el depósito de cupones, con lo que Serpost, aseguró ingresos anuales por S/. 110,196.
Se planificó e implementó acciones comerciales en coordinación con el cliente AEROPOST para la difusión de la alianza comercial y el mejoramiento de los procesos comerciales y operativos del servicio, logrando una facturación anual por S/. 63,376.
Se realizó la Campaña “Caja Internacional” mediante la cual se obtuvieron ingresos por más de S/. 78,000 correspondientes a la venta de nuestro servicio de distribución de encomiendas internacionales.
Se diseñó y evaluó el 45º Concurso Juvenil Internacional de Composiciones Epistolares 2016”, denominado “Escribe una Carta a sí mismo a los 45 años”, convocado por la Unión Postal Universal – UPU y ejecutado en nuestro país por Serpost. El objetivo principal de este concurso es desarrollar el sentido de escritura entre los jóvenes.
Se desarrollaron actividades filatélicas en coordinación con la Dirección de Museos del Ministerio de Cultura. Efectuándose 4 muestras filatélicas en la Casa de Correos y Telégrafos. Las muestras llevaron los siguientes títulos: “Navidad de Jesús”, “Semana Santa”, “Mujeres Célebres”, “Machu Picchu”, “Santa Rosa de Lima” y “Ajedrez”.
Implementación y monitoreo de la operatividad del acuerdo comercial entre Serpost y la ETOE-USUAKA, para la distribución de envíos internacionales. El Convenio se inició en el mes de agosto y al mes de diciembre generaron ingresos a Serpost por S/. 98,853.
Se captó a la empresa PUNTO CELESTE SAC, licenciataria en el país de tarjetas UNICEF, para ser proveedor del producto tarjeta de navidad, con el cual se buscaba el uso de los servicios del correo nacional e internacional. Sólo por la venta de tarjetas se captaron ingresos por aproximadamente de S/. 6,000.
Se implementó la campaña de marketing global para ALI EXPRESS, a través de la difusión del “Shopping Day de Ali Express el día 11 de noviembre”, (Double eleven – 11.11), lo cual incrementó de manera significativa el tráfico postal de llegada de origen asiático.
Consorcio gestión de información S.A.C.
Embajada de Italia
Movimiento Siervos de Los Pobres
SENCICO
Four Capital S.A.C.
Tribuna Fiscal
Xamara de Comercio de Turquía
Otros Clientes
ClienteImporte
MS/
1,118
229
28
54
17
16
5
76
1,543Total
NUEVOS CLIENTES2016
SUCAMEC
Contraloría General de La República
Migraciones
SUNARP Lima
Poder Judicial Ica
Total
ClienteImporte
MS/
236
587
121
195
160
1,299
CLIENTES DEL ESTADORanking de Paises
Serpost, se planteó en el año 2016 como estrategia comercial continuar con la participación en el mercado del sector público, y es así que se ha participado en 23 procesos a nivel nacional por un monto total referencial de S/. 22.3 millones de soles. De los 23 procesos presentados, se logró obtener la buena pro en 17 de ellos por un monto total adjudicado de S/. 18,482 miles de soles.
Se logró la aceptación de 35 cotizaciones para la prestación del servicio de mensajería local y nacional y 18 cotizaciones para el servicio EMS y Exporta Fácil, lo cual permitió la atención de nuevos clientes, entre ellos los siguientes:
Se suscribieron prestaciones adicionales y complementarias con clientes del Estado por un monto total de S/. 1,300 miles de soles, según detalle:
GESTIÓN COMERCIAL
3534 COMERCIAL Y DE MARKETING COMERCIAL Y DE MARKETING
MEMORIA ANUAL 2016 MEMORIA ANUAL 2016
SERVICIOS POTALES DEL PERÚ S.A. WWW.SERPOST.COM.PE SERVICIOS POTALES DEL PERÚ S.A.WWW.SERPOST.COM.PE
GESTIÓN
SERVICIO POSTAL
Responsables de dirigir y ejecutar los procesos operativos de admisión,
clasificación, encaminamiento, distribución de los servicios y productos que brinda
Serpost S.A. a nivel nacional e internacional.
MEMORIA ANUAL 2016 MEMORIA ANUAL 2016
SERVICIOS POTALES DEL PERÚ S.A. WWW.SERPOST.COM.PE SERVICIOS POTALES DEL PERÚ S.A.WWW.SERPOST.COM.PE
Serpost S.A. en cumplimiento al rol social encomendado por el Estado Peruano a diciembre 2016, irradia el servicio postal a través de 574 puntos de atención a nivel nacional, de los cuales 144 puntos de atención son propios y 430 a cargo de terceros; llevando así el servicio postal hasta los lugares más inaccesibles, con el fin de cumplir su misión, asumiendo los riesgos y altos costos que su finalidad demanda.
Al cierre del año 2016, los 574 puntos de atención a nivel nacional se encontraron distribuidos de la siguiente manera:
NUESTRA COBERTURAA NIVEL NACIONAL
4
8
7
6
10
1419
8
6
15
8
del Triunfo
PUNTOS DE ATENCIÓN
EN LIMA
3938 SERVICIO POSTAL SERVICIO POSTAL
Administr
aciónOficinas
Representantes
Postales
Representantes
Comerciales
ZONA NORTE
CAJAMARCA 1 2 17 0 20CHACHAPOYAS 1 3 7 0 11CHICLAYO 1 5 17 0 23CHIMBOTE 1 4 8 0 13HUANUCO 1 1 13 0 15HUARAZ 1 5 21 0 27IQUITOS 1 0 11 0 12PIURA 1 5 16 0 22PUCALLPA 1 0 0 0 1TARAPOTO 1 5 16 0 22TRUJILLO 1 4 17 0 22HUACHO 1 5 3 0 9TUMBES 1 0 7 0 8ZONA LIMA
BREÑA 1 2 0 1 4CALLAO 1 2 0 5 8CHOSICA 1 3 2 1 7COMAS 1 5 0 0 6INGENIERIA 1 5 0 4 10JESUS MARIA 1 4 0 9 14LA VICTORIA 1 5 1 12 19LIMA 1 5 0 2 8LINCE 1 0 0 5 6MIRAFLORES 1 5 0 9 15VILLA MARIA DEL TRIUNFO 1 5 0 2 8ZONA SUR
ABANCAY 1 1 19 6 27AREQUIPA 1 6 21 0 28AYACUCHO 1 1 12 0 14CERRO DE PASCO 1 1 6 0 8CUSCO 1 8 36 30 75HUANCAVELICA 1 0 12 0 13HUANCAYO 1 5 25 0 31ICA 1 4 9 5 19JULIACA 1 0 9 0 10MOQUEGUA 1 1 15 0 17PTO. MALDONADO 1 0 2 0 3PUNO 1 0 9 0 10TACNA 1 0 8 0 9T O T A L 37 107 339 91 574
ADMINISTRACIONES
POSTALES
Puntos de atención
propiosPuntos de atención a cargo de terceros
Total
ADMINISTRACIONES
POSTALES
TOTAL
GENERAL
ZONA LIMABREÑA 4CALLAO 8CHOSICA 7COMAS 6INGENIERIA 10JESUS MARIA 14LA VICTORIA 19LIMA 8LINCE 6MIRAFLORES 15VILLA MARIA DEL TRIUNFO 8
ZONA LIMA 105
MEMORIA ANUAL 2016 MEMORIA ANUAL 2016
SERVICIOS POTALES DEL PERÚ S.A. WWW.SERPOST.COM.PE SERVICIOS POTALES DEL PERÚ S.A.WWW.SERPOST.COM.PE
Huacho
Ica
Arequipa
Moquegua
Tacna
Chimbote
Huaraz
Piura
Cajamarca
Tumbes
Huánuco
Huancayo
Cerro de Pasco
Ayacucho
Huancavelica Cusco
Abancay
Pto.Maldonado
Puno
Juliaca
Iquitos
Trujillo
Tarapoto
Chiclayo
Chachapoyas
Pucallpa
8
22
12
11
2320
22 22
15
13
27
1
8
9
19
13
3
10
1017
9
27
28
14
75
31
Se rediseño el proceso de control, distribución y descarga de entrega de envíos tradicionales en las Administraciones Postales de Lima; pasando de descargar 42 mil a 330 mil registros mensuales, incrementando la productividad en 690%.
Mejora en efectividad de 35% a un 99% de las transmisiones georreferénciales del servicio de mensajería brindado al cliente SUNAT así como la automatización de la recepción de la correspondencia pasando de 5 a 1 día.
Se incrementó en casi 50% el proceso de registro de envíos certificados en comparación al año anterior.
Se implementó el rediseño del Proceso de Distribución y Descarga de los envíos tradicionales, generando mejoras y optimización en el registro, control y seguimiento, esta mejora en el proceso de descarga pasó de aprox. 30,000 a 250,000 envíos descargados. Hasta el momento, están unificadas 9 oficinas en Lima y Callao.
Participación de Serpost S.A. en el Taller de “Reforma Postal” organizado por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, con la participación de: Sunat, Consejo Nacional de Competitividad, Mincetur, Promperu y FONAFE, se contó también con la asistencia de 02 consultores el: Sr. Luis Gonzales de Uruguay y el Sr. Jorge Aldana de México; el objetivo de este taller fue el de capacitar sobre el Servicio Postal Básico, que el Estado puede comprometerse a garantizar en forma viable, sostenible, operativa y económica a todos los habitantes con prestaciones de calidad aceptable y a precios al alcance de todos.
Se aumentó en más del 50% al cierre de noviembre 2016 la capacidad de planta para el procesamiento de envíos de correspondencia certificada y común, es decir, pasó de una producción promedio de 220,000 a 350,000 piezas postales. Este logró se consiguió a razón de cambios en la modificación de aplicativos, optimización de procesos, integración con Ali Express y la incorporación de personal operativo
Serpost S.A. en coordinación con la SUNAT optimizo la calificación y clasificación de envíos sometidos a proceso aduanero, con la finalidad de mejorar el proceso de calificación y entrega de los envíos postales (aforables y no aforables).
Serpost S.A. en coordinación con la SUNAT implemento la recepción automatizada de documentos para culminar el despacho aduanero de los envíos con destino a provincia, agilizando y mejorando el proceso de entrega de 5 a 1 día de atención.
A través del Proyecto PDR Desarrollo Sostenible la UPAEP realizó la donación de 40 bicicletas a SERPOST S.A. Esto permitirá renovar la flota de bicicletas que usan nuestros carteros en las Administraciones Postales en Lima Metropolitana.
PROCESOS OPERATIVOS
4140 SERVICIO POSTAL SERVICIO POSTAL
PUNTOS DE ATENCIÓN
EN PROVINCIA
ADMINISTRACIONES
POSTALES
TOTAL
GENERAL
ZONA NORTE
CAJAMARCA 20
CHACHAPOYAS 11
CHICLAYO 23
CHIMBOTE 13
HUANUCO 15
HUARAZ 27
IQUITOS 12
PIURA 22
PUCALLPA 1
TARAPOTO 22
TRUJILLO 22
TUMBES 8
HUACHO 9
ZONA SUR
ABANCAY 27
AREQUIPA 28
AYACUCHO 14
CERRO DE PASCO 8
CUSCO 75
HUANCAVELICA 13
HUANCAYO 31
ICA 19
JULIACA 10
MOQUEGUA 17
PTO. MALDONADO 3
PUNO 10
TACNA 9
TOTAL PROVINCIAS 469
MEMORIA ANUAL 2016 MEMORIA ANUAL 2016
SERVICIOS POTALES DEL PERÚ S.A. WWW.SERPOST.COM.PE SERVICIOS POTALES DEL PERÚ S.A.WWW.SERPOST.COM.PE
Se mejoraron los estándares requeridos por la Unión Postal Universal (UPU) alcanzando el 99.00% y 93.37% de efectividad en las respuestas a los requerimientos de información sobre los envíos EMS y Encomiendas Internacionales respectivamente, mediante interacciones rápidas y eficientes de los Sistemas RUGBY y CRICKET.
Serpost S.A. fiel cumplidora de las políticas relacionadas con el plan de seguridad integral de la empresa y responsable de las buenas prácticas de control de mercadería durante el ejercicio 2016 detectó 161 envíos con droga, con un peso total de 98.163 kg. de Clorhidrato de Cocaína y se detectó 1,810 kg de envíos con mercancías prohibidas (líquidos) o con precintos equivocados.
Serpost S.A completó la renovación de su flota de transporte motorizado, fortaleciendo de este modo su capacidad operativa para sus diferentes administraciones postales, facilitando la labor de la cadena logística, cumpliendo y garantizando con eficiencia los estándares de calidad en los envíos. Actualmente el parque automotor de Serpost S.A. se encuentra conformado de la siguiente forma:
• En Lima: 05 automóviles, 44 camionetas, 02 camiones furgones, 51 motocicletas, 06 motofurgonetas y 262 bicicletas.
• En Provincias: 18 camionetas, 129 motocicletas, 20 motofurgonetas y 273 bicicletas
ATENCIÓN AL CLIENTE
SEGURIDAD POSTAL
TRANSPORTE
FLOTA VEHICULAR
A NIVEL NACIONAL
Lima Provincia
18
129
20
2
44
5
51
6
262
273
4342 SERVICIO POSTAL SERVICIO POSTAL
MEMORIA ANUAL 2016 MEMORIA ANUAL 2016
SERVICIOS POTALES DEL PERÚ S.A. WWW.SERPOST.COM.PE SERVICIOS POTALES DEL PERÚ S.A.WWW.SERPOST.COM.PE
GESTIÓN
COMERCIAL Y DE MARKETING
GESTIÓN
DESARROLLOCORPORATIVO
Se encarga de prestar asesoría a la Alta Dirección y a los órganos de la institución en asuntos relacionados con la conducción de
los procesos de planeamiento, presupuesto y modernización institucional.
MEMORIA ANUAL 2016 MEMORIA ANUAL 2016
SERVICIOS POTALES DEL PERÚ S.A. WWW.SERPOST.COM.PE SERVICIOS POTALES DEL PERÚ S.A.WWW.SERPOST.COM.PE
Conocedores que en la actualidad los servicios web son la manera más rápida y fácil de intercambiar datos entre sistemas de información a nivel mundial, es que se ha implementado servicios web para el intercambio de la información de los envíos postales como: número de registro, destinatario, dirección del destinatario, teléfono, peso, código de ubicación geográfica, posibilitando de esta forma agilizar el proceso de llegada al Centro de Clasificación Postal – CCPL, con empresas de e-commerce (Linio, Ali Express, etc.). Este proceso nos ha beneficiado incrementando la productividad en un 20%, ya que anteriormente una persona por dia realizaba 540 capturas de data y ahora puede hacer hasta 654 con la misma cantidad de recursos.
Implementación en el mes de abril del módulo de transferencia SOP–ERP SAP, a nivel nacional, este nuevo aplicativo transfiere la información de ventas de los servicios por fechas, a los libros contables; manteniéndose por el Departamento de Sistemas de Información el control del bloqueo de los cierres mensuales.
Con el objetivo de garantizar un control efectivo de los envíos registrados y mejorar el servicio de distribución, identificando al usuario con mayor frecuencia de llegada de envíos, se realizó la instalación del aplicativo CEDSUM en 03 Administraciones y 05 Oficinas Postales permitiendo obtener un beneficio del 95% en el control de los envíos, Estas Administraciones Postales fueron: Miraflores, La Victoria y Lima; y las Oficinas Postales de Pueblo Libre, San Miguel, Tomás Valle, Azcarrunz y Santa Raquel.
Se modernizó el parque informático a través del despliegue de equipos de cómputo a nivel nacional correspondiente al proceso corporativo de Arrendamiento Operativo de PC’s convocado por FONAFE.
Se publicó desde la página web institucional la página de Registro de Identificación de Envíos Certificados; con esta página el destinatario podrá registrarse en nuestra página y así poder ingresar a registrar los envíos que anticipadamente tienen conocimiento que les va a llegar y así poder identificarlos y procesarlos en forma rápida y segura.
Implementación del Sistema de Facturación Electrónica en 111 puntos de atención a nivel nacional, lo que permitió el registro y control de los ingresos en línea contando con información oportuna para la toma de decisiones y gestión de la empresa, dando valor e imagen de modernidad. A continuación el detalle de los 111 puntos por zonas:
Se implementó un nuevo procesamiento de registro de los certificados internacionales de llegada al país, con esta re-ingeniería mejoramos y enlazamos con la información registrada por las empresas internacionales vía nuestros servicios Web. Este procesamiento consta de tres sub procesos:
Ÿ La Tarja; que tiene la función principal de contabilizar e identificar los envíos de acuerdo a la saca y despacho de llegada, así como el repesado del envío.
Ÿ El Registro; cuya función principal es el registro del destinatario, la dirección, oficina de distribución y observaciones; adicionalmente, se debe señalar que este sub proceso está integrado con la información registrada por los servicios web y así se minimiza el riesgo del mal registro en los envíos certificados.
Ÿ El Despacho rápido; es una tarea que involucra a la clasificación final del envío, escaneando el código de barra del envío y relacionándolo con el despacho de la oficina postal de distribución.
Persiguiendo el objetivo de contribuir a generar una verdadera cultura de gobierno corporativo en la empresa, que mejore la relación empresarial con nuestros grupos de interés y promueva el desarrollo empresarial basados en los principios aprobados por FONAFE; Serpost S.A. obtuvo al cierre del año 2016 un 95.00% de cumplimiento.
Es un proceso que involucra a todos los integrantes de la organización sin excepción, diseñado para implementar el Sistema de Control Interno en las empresas bajo el ámbito de FONAFE y adecuar el marco normativo a los estándares internacionales. De acuerdo al plan operativo de la empresa el resultado obtenido al cierre del año 2016 fue de 98.00%. Se alcanzó la meta de este año con una puntuación 3.03 nivel definido.
Con el propósito de instaurar la institucionalización de Serpost durante el año 2016 se desarrollaron y aprobaron 36 documentos: 14 Directivas, 17 Normas y Procedimientos, 03 Reglamentos y 02 Otros documentos.
IMPLEMENTACIÓN DEL CÓDIGO DE BUEN GOBIERNO CORPORATIVO – CBGC.
IMPLEMENTACIÓN COSO (COMMITTEE OF SPONSORING ORGANIZATIONS)
REVISIÓN DE
PRINCIPIOS
Objetivos
El Directorio y
la Gerencia
Derechos de
Propiedad
Política de Riesgos y
Código de Ética
Transparencia y
Divulgación de
Información
Marco Jurídico
PROMOVIENDO LA INSTITUCIONALIZACIÓN
DESARROLLO TECNOLÓGICO
4746 DESARROLLO CORPORATIVO DESARROLLO CORPORATIVO
ZONA NORTE Implementadas
Administración de Chachapoyas 2Administración de Chimbote 3Administración de Huaraz 1Administración de Cajamarca 2Administración de Huánuco 2Administración de Trujillo 2Administración de Chiclayo 3Administración de Huacho 6Administración de Iquitos 1Administración de Piura 3Administración de Tarapoto 5Administración de Tumbes 1Administración de Pucallpa 1
Total 32
Zona Sur Implementadas
Administración de Abancay 2
Administración de Arequipa 3
Administración de Ayacucho 2
Administración de Cusco 4
Administración de Huancavelica 1
Administración de Ica 5
Administración de Huancayo 6
Administración de Pto. Maldonado 1
Administración de Moquegua 2
Administración de Cerro de Pasco 2
Administración de Puno 1
Administración de Juliaca 1
Administración de Tacna 1
Total 31
Zona Lima Implementadas
Administración de Callao 3
Administración de Breña 3
Administración de Chosica 4
Administración de Comas 4
Administración de Ingeniería 6
Administración de Jesús María 4
Administración de La Victoria 6
Administración de Lima 6
Administración de Miraflores 6
Administración de V. del Triunfo 5
Administración de Lince 1
Total 48
MEMORIA ANUAL 2016 MEMORIA ANUAL 2016
SERVICIOS POTALES DEL PERÚ S.A. WWW.SERPOST.COM.PE SERVICIOS POTALES DEL PERÚ S.A.WWW.SERPOST.COM.PE
GESTIÓN
ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS
Responsables de programar, conducir y controlar los sistemas administrativos de tesorería, contabilidad, abastecimiento,
gestión de recursos humanos, y las actividades vinculadas al trámite
documentario y seguros generales, en el marco de la normatividad vigente.
MEMORIA ANUAL 2016 MEMORIA ANUAL 2016
SERVICIOS POTALES DEL PERÚ S.A. WWW.SERPOST.COM.PE SERVICIOS POTALES DEL PERÚ S.A.WWW.SERPOST.COM.PE
Se realizó a través de ESAN la entrega del Informe Final, que comprende una propuesta actualizada de la estructura organizacional y documentos normativos de gestión institucional (ROF, MOF, CAP y MAPRO’S).
Serpost a través de la Corporación SLIN SAC efectuó el Diagnóstico y Modelación para la implementación del Sistema de Costos, en el entorno SAP CO – Controlling.
Durante el año 2016 se capacitó a un total de 1,801 trabajadores a nivel nacional, ejecutándose 34 actividades de capacitación internas y externas, orientadas en desarrollar actividades corporativas de capacitación para beneficiar a un mayor número de trabajadores, habiéndose dado un mayor énfasis al personal de la Gerencia Postal.
Se logró la atención de 15 casos sociales a través del Programa de Contingencia Social, para casos de salud y necesidad extrema, apoyando de esta manera en forma directa a nuestros trabajadores y sus familias a nivel nacional, con el objetivo de mejorar su calidad de vida.
Se ha logrado mantener la prestación del servicio de guardería infantil “Cuna Institucional”, habiéndose adecuado e implementado espacios y ambientes en la sede central Tomás Valle, brindándoles atención personalizada, estimulación temprana, aprestamiento y cuidados en su higiene y alimentación, acciones que permitieron que los trabajadores desarrollen sus labores con esmero y tranquilidad, con la seguridad que sus menores hijos se encuentran bien atendidos.
Contribuyendo a que la empresa tenga una población laboral saludable, se logró gestionar ante EsSalud la firma de una Alianza Inter-Institucional, con la Clínica Fiori y Marino Molina, para el desarrollo del Programa de Reforma de Vida, dirigido al personal de la sede central Tomás Valle y Administración Postal de Comas y Sucursales. Esta gestión se ha replicado en las Administraciones Postales de Provincias: Administración Postal de Tarapoto, Piura y Cusco, habiéndose atendido los trabajadores en las Clínicas de EsSalud en cada jurisdicción, considerando para ello acciones prioritarias de salud, tales como: Despistaje de Glucosa, despistaje de Triglicéridos, despistaje de Colesterol, Campaña de Chequeo Integral, campaña de Síndrome Metabólico, Charlas Preventivas de Salud.
A través del contacto con entidades de salud como el Centro de Salud Primavera del Ministerio de Salud (MINSA), se ejecutaron una serie de Charlas Informativas de Prevención, tales como: lavado de Manos, TBC, Articulado Nutricional, Enfermedades no Transmisibles, Actividad física, Salud Sexual ITS, Salud Ocular, Salud bucal, Salud Mental, autoestima.
Otros programas de salud que no implicaron un gasto para la empresa y beneficiaron a los trabajadores y sus familias: Campaña de Salud Visual, Campaña de Despistaje de Cuello Uterino y Mamas, Campaña de Quiropraxia y Masoterapia.
Promoviendo la integración y espacios de esparcimiento para nuestros colaboradores se realizaron el 100% de las celebraciones y eventos institucionales programados, como: Vacaciones Útiles, Campeonato Deportivo de Verano, Confraternidad Serpost, Día de la Secretaria, Día de la Madre, Día del Padre, Festividad de la Virgen del Carmen, Día del Cartero, Aniversario de la Empresa y Programa "Navidad del Niño”.
Asimismo, cabe resaltar que el 22 de noviembre del 2016 fecha del “Aniversario de la Empresa” 864 trabajadores permanentes cumplieron 22 años de servicios en Serpost S.A.
Durante el año 2016, se continuó con el Programa de Fortalecimiento del Capital Humano en coordinación con la Universidad Católica Sedes Sapientiae, dirigido al personal de la gerencia postal, habiéndose efectuado cursos para las Administraciones Postales de Provincias en “Servicio al Cliente” y “Trabajo en Equipo”. Igualmente, se realizaron cursos para el personal de las Administraciones Postales de Lima-Callao y Sede Central Tomás Valle, en “Liderazgo desde el Coaching” y “Excel Básico”, habiendo participado un total de 219 trabajadores en el mencionado.
PROGRAMAS Y CAMPAÑAS DEL SERVICIO MÉDICO Y BIENESTAR SOCIAL
Entre las principales actividades de capacitación tenemos las siguientes:
5150 ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS
Diciembre
CURSO "CAPACITACIÓN EN PRIMEROS AUXILIOS
USO Y MANEJO DE EXTINTORES SISMOS Y
EVACUACIÓN"
EXSISA Tomás Valle 39
1801TOTAL
ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS
LUGAR
DEL EVENTO
Enero CURSO "CONTRATACIONES PÚBLICAS"INSTITUTO ACADÉMICO GESTIÓN
PÚBLICALima 3
EneroCURSO "DIPLOMADO DERECHO CIVIL PATRIMONIAL:
REALES Y CONTRATOS"INSTITUTO CAPACITAC. JURÍDICA Lima 1
Febrero CURSO "TRABAJO EN EQUIPO" UNIVERSIDAD SEDES SAPIENTIAE Provincias 27
FebreroCAPACITACIÓN "PROCESO DE DISTRIBUCIÓN DE
NOTIFICACIONES - SAT"SAT Lima 227
FebreroCURSO "LA IMPORTANCIA DEL SERVICIO AL
CLIENTE"UNIVERSIDAD SEDES SAPIENTIAE Provincias 92
MarzoCURSO "GESTIÓN DE LOS BIENES MUEBLES DEL
ESTADO ORIENTADO A DESCARGAR OBSERVAC."GECAC Lima 6
MarzoCURSO "LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO Y
SU REGLAMENTO"
INSTITUTO ACADÉMICO GESTIÓN
PÚBLICATomás Valle 30
MarzoCURSO "PROGRAMA DE ESPECIALIZACIÓN EN
RECURSOS HUMANOS"UNIVERSIDAD RICARDO PALMA Lima 1
MarzoCURSO "DIPLOMADO EN NUEVAS TENDENCIAS DEL
DERECHO DEL TRABAJO Y PROCED. LABORALES"UNIVERSIDAD SAN MARTÍN Lima 1
Abril CURSO "RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA" CENTRUM - UNIVERSIDAD CATÓLICA Surco 2
Abril
SEMINARIO "HABILIDADES GERENCIALES Y
COMUNIC. PARA EJECUTIVAS Y ASISTENTES DE
GERENCIA"
T-CAPACITA Lima 20
AbrilSEMINARIO "ESTRATEGIAS PARA EL REEMBOLSO DE
PRESTACIONES ECONÓMICAS SEGURIDAD SOCIAL"FRANKA Lima 4
AbrilSEMINARIO "DEBERES Y OBLIGACIONES DEL CSST
EN SEGURIDAD LABORAL Y SALUD OCUPACIONAL"CONSORCIO GTH Tomás Valle 9
MayoCAPACITACIÓN "IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE
SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO"CONSORCIO GTH Tomás Vale 486
MayoCAPACITACIÓN "DIFUSIÓN CÓDIGO DE ÉTICA"
(TRABAJADORES)EXPOSITOR INTERNO TomásValle 19
Mayo CAPACITACIÓN "CÓDIGO DE ÉTICA" (FUNCIONARIOS) EXPOSITOR INTERNO TomásValle 27
Mayo CURSO "LIDERAZGO DESDE EL COACHING" UNIVERSIDAD SEDES SAPIENTIAE Lima 50
Junio CURSO "EXCEL BÁSICO" UNIVERSIDAD SEDES SAPIENTIAE Lima 50
JulioCAPACITACIÓN "PROCESO DE DISTRIBUCIÓN DE
NOTIFICACIONES - SAT"SAT Lima 124
JulioCURSO "CAPACITACIÓN EN NORMAS INTERNACION.
DE INFORMACIÓN FINANCIERA - NIIF 2015-2016"REJAS ALVA Y ASOC. Tomás Valle 19
JulioCURSO "PROGRAMA DE ESPECIALIZACIÓN EN
CONTRATACIÓN PÚBLICA"UNIVERSIDAD CONTINENTAL Lima 2
JulioCURSO "CAPACITACIÓN EN USO Y MANEJO DE
MÁQUINA DE RAYOS X MARCA SMITHS HI-SCAN"UNLIMITED SYSTEMS Tomás Valle 7
JulioCAPACITACIÓN "RENDICIÓN DE CUENTAS - IMPLEM.
SIG - SSOMA"CONSORCIO GTH Tomás Valle 373
AgostoCAPACITACIÓN "PROCESO DE DISTRIBUCIÓN DE
NOTIFICACIONES - SAT"SAT Lima 96
SetiembreCAPACITACIÓN "PROCESO DE DISTRIBUCIÓN DE
NOTIFICACIONES - SAT"SAT Lima 48
OctubreCURSO "LA AUDITORÍA FINANCIERA CON ENFOQUE
EN LOS ESTADOS PRESUPUESTARIOS"IICAF Lima 3
Octubre CHARLA "CONTROL INTERNO" Contraloría General de la República Lima 4
NoviembreCHARLA "DISEÑO Y EJECUCIÓN DE PLANES DE
NEGOCIOS"EXPOSITOR INTERNO Tomás Valle 11
Noviembre CHARLA "CÓDIGO DE ÉTICA" EXPOSITOR INTERNO Tomás Valle 14
Noviembre EVENTO "IX CUMPRE PYME - APEC 2016" COMEX PERÚ Lima 2
Diciembre CURSO "SAP FI - CONTABILIDAD FINANCIERA" NEXCORP Lima 1
Diciembre CURSO "OFICIAL DE CUMPLIMIENTO" PHOENNIX CORPORATION Lima 1
Diciembre CURSO "GESTIÓN PÚBLICA" UNIVERSIDAD CONTINENTAL Lima 2
N°
PARTICIPANTESMES ACTIVIDADES
INSTITUCION /
EXPOSITOR
MEMORIA ANUAL 2016 MEMORIA ANUAL 2016
SERVICIOS POTALES DEL PERÚ S.A. WWW.SERPOST.COM.PE SERVICIOS POTALES DEL PERÚ S.A.WWW.SERPOST.COM.PE
El CAP aprobado por FONAFE es de 1,606 plazas; sin embargo al 31 diciembre de 2016, se contó con 1,363 trabajadores permanentes, mostrando una tasa de crecimiento del 2.64% respecto a su similar período 2015, en donde se contó con 1,328 trabajadores.
En cuanto al personal con contrato de trabajo sujeto a modalidad (Intermitentes y Servicio Específico) a diciembre de 2016 fueron 617 trabajadores mostrando una tasa de decrecimiento del 18.28% respecto a su similar período 2015, en donde se contó con 755 trabajadores.
Como ya se ha mencionado las ventas netas del 2016 crecieron en un 3.00%, respecto al año 2015, apreciándose un mayor ingreso en el servicio de correspondencia internacional.
El costo de ventas (S/. 66.28 millones de soles) disminuyó en 3.82% respecto al mismo periodo del año anterior (S/. 68.91 millones de soles) debido principalmente al menor gasto de Cargas Diversas de Gestión y Provisión del Ejercicio.
La utilidad Neta (S/. 2.01 millones de soles) creció en 77.89% respecto al mismo periodo del año anterior (S/. 1.13 millones de soles) debido principalmente, a un mayor ingreso en las ventas internacionales y a un menor gasto en el rubro de Cargas de Personal
El saldo de caja (S/. 8.62 millones de soles) aumentó en 168.99% respecto al año 2015 (S/. 3.21 millones de soles) debido a la mayor cobranza internacional que compensó la disminución en la cobranza por las ventas nacionales.
RECURSOS HUMANOS2016
Personal Permanente
Personal sujeto a modalidad
1 328
1 334 1 334
1 336
1 346
1 340
1 338
1 338
1 338
1 338
1 337
1 336
1 363
1 310
1 320
1 330
1 340
1 350
1 360
1 370
dic-15 Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov dic-16
Mes
755
540 532
601470
438 421
427
487
500
554626
617
0
100
200
300
400
500
600
700
800
dic-15 Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov dic-16
Mes
tra
ba
jad
ore
str
ab
aja
do
res
GESTIÓN ECONÓMICA – FINANCIERAResultados Económicos
5352
Ventas Netas 80,907,097 83,330,787 3.00
Servicio Nacional 53,532,813 50,035,472 -6.53
Servicio Postal de Exportación 27,374,284 33,295,315 21.63
Costo de Ventas 68,911,233 66,276,050 -3.82
Utilidad Bruta 11,995,864 17,054,737 42.17
Gastos Operacionales -12,744,127 -11,804,393 7.37
Gastos de Administración 14,353,808 12,805,714 -10.79
Gastos de Ventas 1,488,445 1,448,418 -2.69
Otros Ingresos 3,947,440 3,271,226 -17.13
Otros Gastos 849,314 821,487 -3.28
Resultados de Operación -748,263 5,250,344 801.67
Otros Ingresos y Egresos 2,700,431 -3,238,194 -219.91
Ingresos Financieros 31,420 5,515 -82.45
Diferencia de Cambio (Ganancia) 5,020,514 486,364 -90.31
Cargas Financieras 512,315 656,887 28.22
Diferencia de Cambio (Pérdida) 1,839,188 3,073,186 67.09
Resultado del Ejercicio 1,952,168 2,012,150 3.07
Participación de Los Trabajadores 0.00
Impuesto a la Renta 0.00
Impuesto a la Renta - Diferido 821,061 0.00
Utilidad del Ejercicio 1,131,107 2,012,150 77.89
SALDO DE CAJA 3,205,914 8,623,717 168.99
Resultado Económico - Financiero
al mes de Diciembre 2016
(En soles)
CONCEPTO
Al mes de
Diciembre
2015
Al mes de
Diciembre
2016
Variación
%
ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS
MEMORIA ANUAL 2016 MEMORIA ANUAL 2016
SERVICIOS POTALES DEL PERÚ S.A. WWW.SERPOST.COM.PE SERVICIOS POTALES DEL PERÚ S.A.WWW.SERPOST.COM.PE
2013 2014 2015 2016-2,000
-1,000
0
1,000
2,000
3,000
4,000
5,000
6,000
años
U�lidad o Pérdida Opera�va
2013 2014 2015 20160
500
1,000
1,500
2,000
2,500
años
U�lidad o Pérdida del Ejercicio
2013 2014 2015 20160.0000
0.0010
0.0020
0.0030
0.0040
0.0050
0.0060
0.0070
0.0080
0.0090
años
ROA
2013 2014 2015 20160.0000
0.0010
0.0020
0.0030
0.0040
0.0050
0.0060
0.0070
0.0080
0.0090
0.0100
años
ROE
rati
o
rati
o
EVOLUCIÓN DE INDICADORES
DE GESTIÓN2013 - 2016
55
INDICADORES UNID. 2013 2014 2015 2016
Utilidad o pérdida operativa MS/. 634 2,546 -748 5,250
Utilidad o pérdida del ejercicio MS/. 1,877 2,038 1,131 2,012
ROA Ratio 0.0074 0.0083 0.0041 0.0073
ROE Ratio 0.0087 0.0093 0.0046 0.0082
EVOLUCION DE INDICADORES DE GESTION
Periodo: 2013 - 2014 - 2015 - 2016
(Expresado en miles de soles)
ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS
MEMORIA ANUAL 2016 MEMORIA ANUAL 2016
SERVICIOS POTALES DEL PERÚ S.A. WWW.SERPOST.COM.PE SERVICIOS POTALES DEL PERÚ S.A.WWW.SERPOST.COM.PE
En el año 2016 se recaudó el importe de S/. 26,253 miles de soles por Cobranzas Nacionales. La cobranza más representativa fue al cliente “SUNAT” por S/. 4,267 miles de soles.
COBRANZA NACIONAL AL 31 DE DICIEMBRE 2016
Nº RAZÓN SOCIALIMPORTE EN
SOLES
%
Partic.
1 SUNAT 4,266,540.90 16.25
2 SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA 3,538,975.10 13.48
3 SUPERINTENDENCIA DE TRANSP. TERR. 1,815,788.76 6.92
4 CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 1,574,758.35 6.00
5 MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES 1,393,667.70 5.31
6 SECRETARIA TÉCNICA DE APOYO A LA COMISION ADHOC 1,332,993.37 5.08
7 BANCO DE LA NACIÓN 1,246,904.89 4.75
8 CONSORCIO DE GESTIÓN DE INFORMACIÓN 1,093,413.51 4.16
9 ZONA REGISTRAL IX SEDE LIMA 980,311.88 3.73
10 OTROS CLIENTES 9,009,432.66 34.32
26,252,787.12 100.00TOTAL
Sunat
Servicio de Administración Tributaria
Superintendencia de Transporte Terrestre
Banco de la Nación
Zona registral IX sede Lima
Ministerio de Transportes y Comunicaciones
Otros clientes
Contraloría General de la República
Secretaria Técnica de Apoyo
Consorcio de Gestión de Información
%
16.25
13.48
6.926.005.315.08
4.75
4.16
3.73
34.32
COBRANZA INTERNACIONAL AL 31 DE DICIEMBRE 2016
Respecto a las cobranzas de cuentas internacionales al 31 de diciembre del año 2016 fue de US$ 8,197 miles de dólares americanos que equivalen a S/. 27,892 miles de soles, incrementándose en un 106.63% respecto al año anterior (US$ 3,967 miles de dólares americanos).
Entre la cobranza más representativa destacó la cobranza de la Unión Postal Universal, la misma que agrupa un conjunto de países, con un 42.95% ascendente a US$ 3,544 miles de dólares americanos.
DETALLE DOLARES SOLES%
Partic.
UPU 3,543,687.68 11,979,751.54 42.95
CHINA 3,203,304.01 11,001,357.91 39.44
HONG KONG 650,778.17 2,209,391.89 7.92
ALEMANIA 364,306.65 1,221,306.73 4.38
COREA 226,269.03 768,045.60 2.75
14 PAÍSES 208,530.61 712,557.81 2.55
TOTAL 8,196,876.15 27,892,411.48 100.00
AÑO 2015 2016 Var %
Importe en dólares
americanos3,966,992.09 8,196,876.15 106.63
UPU
China
Hong Kong
Alemania
Korea
14 países
%42.95
39.44
7.92
4.38
2.75
2.55
5756
AÑO 2015 2016 Var %
Importe en soles 34,484,001.04 26,252,787.12 -23.87
ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS
MEMORIA ANUAL 2016 MEMORIA ANUAL 2016
SERVICIOS POTALES DEL PERÚ S.A. WWW.SERPOST.COM.PE SERVICIOS POTALES DEL PERÚ S.A.WWW.SERPOST.COM.PE
Se realizó la adquisición con la Compañía de Seguros “La Positiva” de los certificados obligatorios de accidentes de tránsito del parque automotor operativo de Serpost S.A. por el valor de S/. 43,805, precio por debajo del mercado, teniendo en consideración el costo total comparativo de años anteriores. Significando un ahorro representativo a la empresa del 66.63%.
Año 2014 = S/. 216,610.00Año 2015 = S/. 131,285.00Año 2016 = S/. 43,805.00
Durante el año 2016, Serpost obtuvo un nivel de cumplimiento en la ejecución de su Plan Anual de Contrataciones del orden de 92.31%, considerando todas aquellas contrataciones mayores a 8 UIT, así como las adjudicaciones simplificadas.
GESTIÓN LOGÍSTICA 2016
58
VARIABLES REPRESENTATIVAS
ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS
GESTIÓN LOGÍSTICA
2016
59ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS
Año 2015 Año 2016 Var %
INGRESOS (En soles) (1 ) 80,907,097 83,330,787 3.00
Ventas País 53,532,813 50,035,472 -6.53
Ventas del Exterior 27,374,284 33,295,315 21.63
POTENCIAL HUMANO 2,083 1,980 -4.94
Número de Personal Permanente 1,328 1,363 2.64
Número de Personal Sujeto Modalidad 755 617 -18.28
SALDO FINAL DE CAJA 3,205,914 8,623,717 168.99
CAPITAL DE TRABAJO 4,484,441 4,984,246 11.15
PRUEBA ÁCIDA 1.02 1.10 7.87
COSTOS OPERATIVOS 84,753,486 80,530,182 -4.98
Costos de Venta (1) 68,911,233 66,276,050 -3.82
Gastos Administrativos (1) 14,353,808 12,805,714 -10.79
Gastos de Venta (1) 1,488,445 1,448,418 -2.69
ENDEUDAMIENTO PATRIMONIAL 0.12 0.12 4.05
UTILIDAD NETA (En soles) (1 ) 1,131,107 2,012,150 77.89
COBERTURA DE PUNTOS DE ATENCIÓN A NIVEL NACIONAL 655 574 -12.37
(1) Estado de Resultados Integrales
MEMORIA ANUAL 2016 MEMORIA ANUAL 2016
SERVICIOS POTALES DEL PERÚ S.A. WWW.SERPOST.COM.PE SERVICIOS POTALES DEL PERÚ S.A.WWW.SERPOST.COM.PE
Informe de auditores independientesEstado de situación financieraEstado de resultados integrales
Estado de cambios en el patrimonio netoEstados de flujos de efectivo
ANEXO
MEMORIA ANUAL 2016 MEMORIA ANUAL 2016
SERVICIOS POTALES DEL PERÚ S.A. WWW.SERPOST.COM.PE SERVICIOS POTALES DEL PERÚ S.A.WWW.SERPOST.COM.PE
ANEXO ANEXO III
MEMORIA ANUAL 2016 MEMORIA ANUAL 2016
SERVICIOS POTALES DEL PERÚ S.A. WWW.SERPOST.COM.PE SERVICIOS POTALES DEL PERÚ S.A.WWW.SERPOST.COM.PE
ANEXO ANEXO IVIII
MEMORIA ANUAL 2016 MEMORIA ANUAL 2016
SERVICIOS POTALES DEL PERÚ S.A. WWW.SERPOST.COM.PE SERVICIOS POTALES DEL PERÚ S.A.WWW.SERPOST.COM.PE
ANEXOV
top related