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A.-DESARROLLO SOCIAL IX. MATRIZ DE PROGRAMACION ESTRATEGICA 2009-2011.
A. OBJETIVO ESTRATEGICO REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL: Reducir las condiciones de extrema pobreza, inequidad y discriminación; incrementándose la satisfacción de necesidades básicas y la calidad de los servicios sociales que recibe la población regional. OBJETIVO ESTRATÉGICO GENERAL A-1 : La Población, principalmente en condición de pobreza y vulnerabilidad, accede a servicios sociales básicos de calidad brindados articuladamente por el Gobierno Regional Piura. INDICADORINDICADORINDICADORINDICADOR A.1A.1A.1A.1(a)(a)(a)(a): Porcentaje de estudiantes de segundo grado con logros de aprendizaje suficiente en Comprensión Lectora del Área de Comunicación Integral A.1.(b) Porcentaje de estudiantes de segundo grado con logros de aprendizaje suficiente en Lógico Matemático A.1 ©A.1 ©A.1 ©A.1 © Razón de mortalidad materna por 100 mil nacidos vivos A.1(d)A.1(d)A.1(d)A.1(d) Tasa de mortalidad neonatal por mil nacidos vivos A.1.(e)A.1.(e)A.1.(e)A.1.(e) Prevalencia de desnutrición en menores de 5 años A.1.(f)A.1.(f)A.1.(f)A.1.(f) Porcentaje de hogares que se abastecen con red pública dentro y fuera de la vivienda o pilón de uso público en áreas rurales (poblaciones menores de 2000 habitantes) Objetivo Estratégico Parcial u Objetivo Específico A-1.1: Promover, articular e impulsar el logro de los objetivos de los programas estratégicos orientados a los servicios sociales: Educación, Salud, Vivienda, Saneamiento y Trabajo. Indicador: A.1 Nivel de cumplimiento de los programas estratégicos priorizados por el Gobierno Regional.
Estrategias Actividades/Proyectos Responsables Fecha Inicio
Fecha Final
Medios Requeridos Indicadores
1.1.1.1 Diseño concertado de un plan de Información, Educación y comunicación (IEC).
GRDS – SGRDS – SGRNYS – SECTORES
2009 2011
Equipo técnico a dedicación exclusiva. Asignación presupuestal
Un Plan Terminado y Consensuado
1.1.1 Concertación interinstitucional para 1.1.1.2. Aprobación y Ejecución
del Plan de Información Educación y Comunicación (IEC).
GRP – GRDS – SECTORES
2009 2011 Asignación presupuestal correspondiente
% de población sensibilizada y que cumple con
GOBIERNO REGIONAL PIURA
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estándares. la promoción de los servicios sociales.
1.1.1.3. Monitoreo y evaluación del plan (IEC).
GRDS – SGRNYS 2009 2011
Equipo técnico a dedicación exclusiva. Asignación presupuestal
Informes de monitoreo y evaluación
Estrategias Actividades/Proyectos Responsables Fecha Inicio
Fecha Final
Medios Requeridos Indicadores
1.1.1.4. Suscripción, ejecución y Evaluación de Convenios para promover servicios sociales en la región (Salud, Educación, Vivienda, Saneamiento, Trabajo y MINDES).
GRDS – SGRDS- SGRNYS
2009 - JUNIO
2011 Asignación presupuestal correspondiente
% de convenios suscritos y ejecutados 1.1.1 Concertación
interinstitucional para la promoción de los servicios sociales. 1.1.1.5. Organización, ejecución y
evaluación de acciones cívico-sociales.
GRP- GRDS – PAS
2009 2011 Asignación
presupuestal correspondiente
Numero de acciones cívico – sociales ejecutadas
1.1.2.1 Identificar y priorizar concertadamente programas y proyectos sociales.
GGR- GRDS – SGRDS- SGRNYS
2009 2009- Asignación
presupuestal correspondiente
% de Programas y Proyectos priorizados y en lista para ejecución.
1.1.2.2. Formular y ejecutar programas y proyectos sociales articulados sectorialmente.
GGR - GRDS - GRI -SECTORES
2009 2011 Asignación
presupuestal correspondiente
% de Programas y Proyectos formulados y ejecutados
1.1.2 Desarrollo de Programas / Proyectos Sociales articulados sectorialmente y orientados a grupos vulnerables: - Discapacitados - Binomio Madre – niño. - Adulto Mayor. - Grupos juveniles. - Mujeres y varones en
1.1.2.3. Gestión de Aldeas Infantiles: protección de los menores (Niños, niñas y adolescentes) en condición de abandono físico-moral, violencia familiar, abuso y explotación sexual.
GGR - GRDS – SGRNYS – ALDEAS
INFANTILES.
2009 2011
Asignación presupuestal
correspondiente, Equipo técnico especializado, equipamiento e infraestructura.
% de niños, niñas y adolescentes atendidos y reincorporados a su ambiente familiar y social.
GOBIERNO REGIONAL PIURA
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condiciones de inequidad. - Menores en abandono (Niños, niñas y adolescentes).
1.1.2.4. Impulso, dirección, monitoreo y evaluación de la implementación del Proyecto Educativo Regional.
GRP – GGR - GERENCIAS
REGIONALES – SECTORES
2009 2011
Asignación presupuestal
correspondiente para contrapartida, equipo
técnico.
Nº de políticas del PER implementados.
1.1.2.5. Promover, gestionar e implementar otros Programas Regionales priorizados (articulado nutricional, binomio madre-niños, seguridad alimentaria, transportes, Reniec.)
GRP – GGR - GERENCIAS
REGIONALES – SECTORES
2009 2011
Asignación presupuestal
correspondiente, Equipo técnico.
Nº de programas en implementación.
Objetivo Estratégico Parcial u Objetivo Específico A. 1.2: Promover el fortalecimiento de la gestión institucional para la mejora de la prestación de los servicios sociales Indicadores: A.1.2: Nivel de cumplimiento de cada uno de los planes estratégicos institucionales de las direcciones sectoriales que prestan servicios sociales.
Estrategias Actividades/Proyectos Responsables Fecha Inicio
Fecha Final
Medios Requeridos Indicadores
1.2.1.1 Emisión, difusión y vigilancia del cumplimiento de normas regionales para regular el funcionamiento de los servicios sociales, en materia de salud, educación, trabajo, vivienda y MIMDES.
GRP- GRDS – SGRNYS - SECTORES.
2009 2011
Asignación presupuestal correspondiente, equipo técnico.
% de normas emitidas, aprobadas y en cumplimiento.
1.2.1.2. Elaborar y aprobar Protocolos de la prestación y uso de los Servicios Sociales.
GRDS – SGRDS - SGRNYS -SECTORES
2009 2011 Asignación presupuestal correspondiente
% de Protocolos elaborados, aprobadas y en cumplimiento.
1.2.1 Incidencia Política y concertación interinstitucional para la regulación y control.
1.2.1.3. Diseño y ejecución de un plan de supervisión, monitoreo – evaluación de los sectores sociales.
GRDS – SGRDS – SGRNYS
2009 2011
Asignación presupuestal correspondiente, equipo técnico
Numero de Planes elaborados, consensuados y en ejecución
GOBIERNO REGIONAL PIURA
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1.2.2 Modernización y Fortalecimiento de la Gestión Institucional.
1.2.2.1 Elaboración y/o actualización, aprobación, difusión y aplicación de los Documentos de Gestión y Planificación de los sectores sociales.
GRPPYAT – GRDS-
SECTORES 2009 2011
Asignación presupuestal correspondiente, Equipo técnico
% de Documentos de Gestión elaborados y aprobados y en ejecución
1.2.2.2 Conducir la implementación del Sistema estadístico y de información social integral e integrado considerando el Enfoque de Género.
GGR – GERENCIAS REGIONALES GRDS - SECTORES – OTI .
2009 2011
Asignación presupuestal correspondiente, Equipo técnico
Un sistema estadístico y de información social regional en implementación
1.2.2.3. Simplificación y automatización de los principales procedimientos administrativos.
GGR – GERENCIAS REGIONALES -GRDS – SECTORES – OTI
2009 2011
Asignación presupuestal correspondiente, Equipo técnico, Iniciativas Legislativas, Equipamiento.
Nº de Procedimientos Administrativos simplificados.
1.2.2.4. Formulación y ejecución de proyectos de fortalecimiento de la gestión institucional.
ORA- GRI – GRDS - SECTORES
2009 2011
Asignación presupuestal correspondiente, Equipo técnico especializado
% proyectos formulados y en ejecución
Objetivo Estratégico Parcial u Objetivo Específico A.1.3: Fomentar la participación de la Población en la toma decisiones concertadas para la atención de sus necesidades básicas. Indicador: A.1.3: Número y % de espacios de concertación con nivel satisfactorio de gestión de propuestas (elaboración, aprobación e implementación).
Estrategias Actividades/Proyectos Responsables Fecha Inicio
Fecha Final
Medios Requeridos Indicadores
GOBIERNO REGIONAL PIURA
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1.3.1 Fomento de la participación ciudadana para la gestión de los servicios sociales.
1.3.1.1. Elaborar y ejecutar un programa de fortalecimiento de capacidades en gestión, concertación y vigilancia ciudadana a líderes comunitarios y espacios de concertación de la Gerencia de Desarrollo Social.
GGR – GRDS Y SECTORES
2009 2011
Asignación presupuestal correspondiente, Equipo técnico especializado.
Nº de Consejos Regionales que participan activamente con propuestas para la toma de decisiones.
1.3.1.2 Diseñar, implementar y ejecutar mecanismos de rendición de cuentas y transparencia de la gestión pública de los servicios sociales.
GGR – GRDS Y SECTORES
2009 2011
Asignación presupuestal
correspondiente, Equipo técnico.
Informes de Rendición de Cuentas
1.3.2.1 Proponer, tramitar la aprobación y supervisar las políticas de la Región en materia de educación, salud, trabajo y promoción social, vivienda y saneamiento y MIMDES.
GRP-GRDS – SGRDS – SGRNYS – SECTORES
2009 2011
Asignación presupuestal
correspondiente, equipo técnico.
N° de Ordenanza que aprueba manual de
políticas.
1.3.2 Convocar a sectores y actores relacionados con el tema social
1.3.2.2. Promover la incorporación de la Cooperación Técnica Internacional focalizada en zonas vulnerables y de extrema pobreza.
GGR- GRDS 2009 2011
Asignación presupuestal
correspondiente para contrapartida, equipo
técnico.
% de convenios suscritos y ejecutados con la cooperación internacional, en el
marco de la agenda de desarrollo regional
GOBIERNO REGIONAL PIURA
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B. OBJETIVO ESTRATEGICO REGIONAL DE DESARROLLO ECONOMICO : Poner en marcha un proceso sostenible de diversificación productiva, desarrollo de capacidades y concertación de esfuerzos en los actores regionales, que incrementa la articulación económica de la región a mercados nacionales e internacionales, propicia la captación de inversión privada responsable y la generación de empleo e ingresos.
OBJETIVO ESTRATÉGICO GENERAL B. 1: Actores económicos de cadenas productivas promovidas por el Gobierno Regional Piura se articulan competitivamente al mercado. Indicador: B.1(a): Variación porcentual del volumen de producción de productos de cadenas productivas y/o actividades económicas priorizadas. B.1(b): Variación porcentual del volumen de exportaciones de los productos de cadenas productivas y/o actividades económicas priorizadas. Objetivo Estratégico Parcial u Objetivo Específico B. 1.1: Emitir, difundir y vigilar el cumplimiento de Normatividad Regional para Promover Inversiones y la Reconversión Productiva.
Indicador: Al 2011 el Gobierno Regional Piura implementa y emplea un Sistema de Normatividad articulado, con los diferentes Sectores Productivos para la promoción de inversiones y reconversión productiva. B.1.1(a): Número y % de normas aprobadas por el Gobierno Regional que promueven las inversiones y la reconversión productiva en la Región, con respecto al total de las destinadas a la promoción del desarrollo económico B.1.1(b): Número y % de normas regionales orientadas a promover las inversiones y la reconversión productiva en la Región, que se cumplen B.1.1(c): Sistema de Información Legal para la promoción del Desarrollo Económico, actualizado y que integra la normatividad del Gobierno Regional y sus direcciones regionales, actualizado y en funcionamiento. ..
Estrategias Actividades/ Proyectos
Responsables Fecha Inicio
Fecha Final
Medios Requeridos Indicadores
1.1. 1.-Elaborar y Proponer normas de alcance regional.
1.1.1.1. Análisis y revisión de la normatividad sectorial.
SGNYS Año 2009
Año 2011
Equipo Técnico y Compendio de Normas
Nº de normas revisadas y actualizadas
GOBIERNO REGIONAL PIURA
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1.1.1.2. Concordar normas para el desarrollo regional.
SGNYS Año 2009
Año 2011
Equipo Técnico y Compendio de Normas.
Nº de normas concordadas
1.1.1.3. Difusión y supervisión del cumplimiento de la normatividad.
SGNYS Año 2009
Año 2011
Equipo Técnico Informes de Monitoreo y Evaluación
1.1.2.1. Identificación de Instituciones que trabajan el tema de desarrollo económico y territorial.
SGPI Año 2009
Año 2009
Equipo Técnico Nº de Instituciones identificadas 1.1.2 .Desarrollo de
convenios con instituciones públicas y privadas.
1.1.2.2. Firma y ejecución de convenios.
GRDE – SGRNS -
SECTORES
Año 2009
Año 2011
Equipo Técnico y Recursos Presupuestales
Nº de convenios firmados y en ejecución
Objetivo Estratégico Parcial u Objetivo Específico B.1.2: Promover tecnologías y dotación de Infraestructura Productiva Sostenible, en las actividades económicas y/o cadenas productivas priorizadas por el Gobierno Regional. Indicador: B.1.2: Variación porcentual de las inversiones públicas regionales (Gobierno Regional y Sectores productivos) ejecutadas, que se orientan al mejoramiento de la infraestructura productiva y transferencia tecnológica, en las actividades económicas y cadenas productivas priorizadas, con respecto al año base.
Estrategias Actividades/ Proyectos
Responsables Fecha Inicio
Fecha Final
Medios Requeridos Indicadores
1.2.1.1. Programas de Capacitación y asistencia técnica para el uso de tecnologías innovadoras.
SGRPI-DS.RS. Año 2009
Año 2011
Equipo Técnico , Materiales y Recursos Presupuestales
Nº de Programas en ejecución
1.2.1. Desarrollo de programas de innovación tecnológica en los sectores productivos
1.2.1.2. Instalación y puesta en marcha de parcelas demostrativas
SGRPI-DRA Año 2009
Año 2011
Equipo Técnico , Materiales y Recursos Presupuestales
Nº de parcelas demostrativas implementadas.
GOBIERNO REGIONAL PIURA
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1.2.1.3. Instalación de Módulos Pilotos para Agroindustria Rural y otras actividades productivas.
GRDE-DS.RS. Año 2009
Año 2011
Equipo Técnico , Materiales y Recursos Presupuestales
Nº de Módulos instalados
1.2.2.1. Elaboración y ejecución de Proyectos de Inversión.
GRDE-UF.DS.RS.
Año 2009
Año 2011
Equipo Técnico, Guías de Orientación y Recursos Presupuestales
Nº de proyectos viables en ejecución
1.2.2.-Dotar de Infraestructura productiva sostenible.
1.2.2.2.-Cofinanciamiento de proyectos de infraestructura productiva.
GRDE – GRI – DS.RS. – SGRCTI - SGRPI
Año 2009
Año 2011
Recursos Presupuestales Nº de proyectos co-financiados.
Objetivo Estratégico Parcial u Objetivo Específico B. 1.3: Aprobar, difundir y vigilar el cumplimiento de Instrumentos de Gestión para el Desarrollo Económico Sostenible. Indicador: B.1.3: Los 04 sectores económicos productivos del Gobierno Regional Piura, cuentan con un Plan de Desarrollo Sectorial concertado, aprobado y en ejecución, articulado al Plan de Desarrollo Regional Concertado
Estrategias Actividades/Proyectos Responsables Fecha Inicio
Fecha Final
Medios Requeridos Indicadores
1.3.1.1. Aplicación de estrategias comunicacionales para la difusión de Planes y Programas.
GRDE-DS.RS. Año 2009
Año 2011
Equipo Técnico ,Material de Difusión y Comunicación y Recursos Presupuestales
Manual de Estrategias Comunicacionales
1.3.1. Difusión, puesta en marcha y evaluación de los planes y programas sectoriales.
1.3.1.2. Generar y concertar acuerdos de inversiones conjunta con Gobiernos Locales, ONG`s y Organismos privados.
GRDE-DSRS-SGNYS.
Año 2009
Año 2011
Equipo Técnico , Recursos Presupuestales y Convenios .
Nº de Convenios.
GOBIERNO REGIONAL PIURA
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1.3.2.1.-Priorizacion y Formulación de proyectos de desarrollo sostenible.
GRDE-DS.RS. – UF DE LA SEDE Y DE
LOS SECTORES.
Año 2009
Año 2011
Equipo Técnico , Recursos Presupuestales y Guías de Orientación
Nº de Proyectos Priorizados y Formulados
1.3.2.2. Ejecución de proyectos. GRDE-DS.RS
Año 2009
Año 2011
Equipo Técnico y Recursos Presupuestales
Nº de Proyectos en ejecución
1.3.2 .-Ejecución de Proyectos enmarcados dentro de los planes y programas..
1.3.2.3. Supervisión y Evaluación del impacto.
GRDE - DRS – OPI -SGRNS
Año 2009
Año 2011
Equipo Técnico y Recursos Presupuestales
Informe de Evaluación
1.3.3.1. Establecimiento de alianzas con organismos del exterior
SGRCTI 2009 2011 Equipo Técnico - Coordinaciones
Nº Convenios 1.3.3. Apertura de relaciones internacionales con gobiernos regionales del exterior para gestión de proyectos.
1.3.3.2. Gestión de proyectos financiados con recursos de cooperación internacional.
SGRCTI 2009 2011 Equipo Técnico - Coordinaciones
Nº Proyectos
Objetivo Estratégico Parcial u Objetivo Específico B. 1.4: Fortalecer capacidades humanas y organizacionales para el Desarrollo Económico.
Indicador: B.1.4: % de productores organizados que participan en cadenas productivas y/o actividades económicas priorizadas por el Gobierno Regional, capacitados anualmente, por sector económico productivo .
Estrategias Actividades/Proyectos Responsables Fecha Inicio
Fecha Final
Medios Requeridos Indicadores
1.4.1.-Promocion de cadenas productivas.
1.4.1.1.-Sensibilización de productores.
GRDE-DS.RS.Y PROY. ES PECIALES -
SGRPI
Año 2009
Año 2011
Equipo Técnico, material y equipos de difusión y
Recursos Presupuestales Nº de eventos
GOBIERNO REGIONAL PIURA
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1.4.1.2. Ejecución de Programas de Capacitación y Asistencia Técnica para el desarrollo de Cadenas Productivas
GRDE-DS.RS.Y PROY. ES PECIALES -
SGRPI
Año 2009
Año 2011
Equipo Técnico y Recursos Presupuestales
Nº de Programas en ejecución
1.4.1.3. Ejecución de Programas de Capacitación para MYPES, Gremios de productores, etc.
GRDE- DS. RS.Y PROY.ES
- PEC
Año 2009
Año 2011
Equipo Tecnico y Recursos Presupuestales y bienes para
capacitación
Nº de Programas en ejecucion
1.4.2.-Firma de Convenios con empresas públicas y privadas para fortalecimiento de capacidades.
1.4.2.1.-Establecimiento de Alianzas publico privadas para el desarrollo de cadenas productivas.
GRDE- SGRPI-DS.RS.
Año 2009
Año 2011
Equipo Técnico y Recursos Presupuestales
Nº de Convenios o Actas de compromiso
1.4.3.-Promocion y Desarrollo de Ferias de
Productores y Participación en Ferias
Nacionales e
1.4.3.1.-Realizacion de Ferias de Productores en el ámbito regional y en los diferentes rubros del Desarrollo Económico.
GRDE-SGRPI - DS.RS-
GREMIOS ARTESANALES
Año 2009
Año 2011
Equipo Técnico y Recursos Presupuestales,Prticipacion de Productores Organizados
Nº de Ferias Realizadas.
GOBIERNO REGIONAL PIURA
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Internacionales y Ruedas de Negocios.
1.4.3.2.-Asistencia de Productores de los diferentes sectores a ferias Nacionales e Internacionales y Ruedas de Negocios.
GRDE-SGRPI - DS.RS-
GREMIOS ARTESANALES
Año 2009
Año 2011
Equipo Técnico y Recursos Presupuestales
Nº de Productores Participantes en ferias.
Objetivo Estratégico Parcial u Objetivo Específico B. 1.5: El Gobierno Regional dispone de un Sistema de Información de Mercados, al servicio de los actores que participan en las cadenas productivas priorizadas. Indicador: B.1.5: Sistema de Información de Mercados cuenta con información actualizada de cadenas productivas y/o actividades económicas, y es accesible a los actores económicos a través de página Web y boletín electrónico.
Estrategias Actividades/Proyectos Responsables Fecha Inicio
Fecha Final Medios Requeridos Indicadores
1.5.1. Implementar el Sistema de Información de Mercados.
1.5.1.1. Inventario de información actualizada disponible en las Direcciones Regionales, Empresas, Proyectos Especiales, INEI, BCR, ADUANAS, etc.
GRDE-SGRPI - DS.RS.
Año 2009
Año 2009
Equipo Técnico y Recursos Presupuestales Y equipos
PAD.
Inventario realizado
GOBIERNO REGIONAL PIURA
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1.5.1.2. Establecer mecanismos de difusión y comunicación de información de mercado.
GRDE- SGRPI - DS.RS
Año 2009
Año 2011
Equipo Técnico y Recursos Presupuestales y material
PAD
Nº de eventos
1.5.1.3. Actualización permanente de la información (pagina Web).
GRDE- SGRPI-DS.RS
Año 2009
Año 2011
Equipo Técnico y material PAD
Compendio de Información Actualizada
GOBIERNO REGIONAL PIURA
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C. OBJETIVO ESTRATEGICO REGIONAL DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL: Fortalecer la institucionalidad regional con competencias definidas y capacidades adecuadas para trabajar concertadamente con entidades de Gobierno Nacional y Gobiernos Locales OBJETIVO ESTRATÉGICO O GENERAL C. 1: Gerencias Regionales, Gobiernos Locales, instituciones públicas y privadas aplican políticas, estrategias y normas de Gestión Ambiental, Ordenamiento Territorial, Gestión de Riego (GdR), Cambio Climático y Demarcación Territorial en los procesos de planificación y gestión del desarrollo sostenible. Indicador: C.1: % del presupuesto público regional ejecutado en proyectos que están directamente relacionados con la Gestión Ambiental, Ordenamiento Territorial, Gestión de Riesgos y Cambio Climático, con respecto al año base Objetivo Estratégico Parcial u Objetivo Específico C.1.1: Disponer de un Sistema de Información Ambiental Regional SIAR (Gestión Ambiental, OT, recursos naturales, riesgo, articulado con el Objetivo Estratégico de Gobernabilidad) Indicador: C.1.1: Gobierno Regional Piura cuenta con un Sistema de Información Ambiental Regional - SIAR con información actualizada de interés regional, operativo y articulado con los gobiernos locales.
Estrategias Actividades/Proyectos Responsables Fecha Inicio
Fecha Final
Medios Requeridos Indicadores
1.1.1.1 Inventario de instituciones que generan información ambiental GRRNGMA-CAR 2008 2009
Personal Técnico. Coordinaciones Institucionales
Inventario Institucional Ambiental
1.1.1.2 Suscripción y seguimiento de Convenios interinstitucionales PR - GRRNGMA
2008 2011
Personal Técnico, presupuesto,
Coordinaciones Institucionales
Nº de Convenios
1.1.1.Alianzas interinstitucionales
1.1.1.3 Evaluación de acuerdos y compromisos interinstitucionales
GRRNGMA SGRNyS
2009 2011 Personal Técnico. Coordinaciones Institucionales
Informes de Evaluación
1.1.2 Diseño del Sistema de Vigilancia y Monitoreo Ambiental
1.1.2.1 Priorizar productos/ servicios
GRRNGMA UTGAZEE
2008 2011 Personal Técnico. Coordinaciones Institucionales.
Web Actualizada
GOBIERNO REGIONAL PIURA
56
Regional 1.1.2.2 Diseño de la estructura y gestión del sistema: modelo y operatividad.
GRRNGMA UTGAZEE
2008 2010 Personal técnico, software
Web Operativa
1.1.3.1. Elaborar protocolos de envío y recepción de información.
GRRNGMA-
Sistema Regional Gestión Ambiental
2008 2011
Personal técnico, coordinación
interinstitucional, Capacitación
% de cumplimiento de la Información interinstitucional
actualizada
1.1.3.2. Evaluar el Sistema y retroalimentarlo.
GRRNGMA-UTGAZEE
Sistema Regional Gestión Ambiental
2011 2011 Personal técnico, coordinación
interinstitucional
Sistema Retroalimentado
1.1.3 Mecanismos para el funcionamiento del Sistema de Información Regional.
1.1.3.3 Implementación y actualización del Sistema de Información Regional.
GRRNGMA UTGAZEE
2008 2011
Personal técnico, Coordinaciones Institucionales
Sistema Actualizado
Objetivo Estratégico Parcial u Objetivo Específico C.1.2: Contar con Instrumentos y Normativa para La Gestión Ambiental, el Ordenamiento Territorial, la Gestión del Riesgo y la adaptación al Cambio Climático. Indicador: C.1.2: Gobierno Regional Piura, ha formulado y aprobado en forma concertada: • Plan Ambiental Regional actualizado. • Zonificación Ecológica Económica –ZEE- para el Plan de Ordenamiento Territorial. • Agenda Regional Ambiental actualizada. • Plan de Manejo Integral de la Zona Marino Costera (Sechura, Paita y Talara). • Nuevo Marco Legal Institucional que sustenta la creación del Sistema Regional de Conservación de Áreas Naturales de Piura. • Declaración de interés regional de los sitios prioritarios para la conservación de áreas naturales. • Lineamientos estratégicos para el funcionamiento del Programa de Conservación de áreas naturales. • Programa Regional de Educación Ambiental • Plan Regional de Prevención y Atención de Desastres -PREPAD- actualizado. • Plan Regional de Operaciones de Emergencia actualizado. • Plan Regional de Contingencia (FEN y Sequía).
Estrategias Actividades/Proyectos Responsables Fecha Inicio
Fecha Final
Medios Requeridos Indicadores
1.2.1. Fortalecer 1.2.1.1 Diseñar y ejecutar un plan de GRRNGMA 2008 2011 Personal Técnico, Plan en Ejecución
GOBIERNO REGIONAL PIURA
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capacitación sobre ZEE-POT, GdR y ACC.
SRGA presupuesto, coordinación institucional
1.2.1.2 Diseñar e implementar Estrategias Comunicacionales para viabilizar la Gestión Ambiental, el OT y la GdR.
GRRNGMA SRGMA/SGRNyS
2009 2011 Personal Técnico,
presupuesto
Estrategia de comunicación en
ejecución
1.2.1.3 Formular planes la Gestión Ambiental, el OT y estrategias orientadas a la GdR y la ACC.
GRRNGMA SRGMA/SGRNyS
2008 2011 Personal Técnico,
presupuesto Planes diseñados
capacidades para impulsar procesos participativos de ordenamiento ambiental y territorial, gestión del riesgo, adaptación al cambio climático.
1.2.1.4 Concertar, promover e implementar normas sobre Gestión Ambiental, OT, recursos naturales, GdR y ACC.
GRRNGMA SGRNyS
2008 2011
Personal Técnico, presupuesto, coordinación institucional
Normas implementadas
Elaboración e implementación del Programa Regional de Educación Ambiental
GRRNGMA SGRNyS
2008 2009
Personal Técnico, presupuesto, coordinación institucional
Programa Regional aprobado
1.2.2. Implementar la Política Regional de Educación Ambiental
Promover la ejecución del Calendario Ambiental Regional 2009 GRRNGMA
SGRNyS 2008 2011
Personal Técnico, presupuesto, coordinación institucional
Informes de Actividades
Objetivo Estratégico Parcial u Objetivo Específico C.1.3: Impulsar procesos de gestión ambiental, ordenamiento territorial, gestión del riesgo y adaptación al cambio climático. Indicador: C.1.3: % de las instituciones públicas del ámbito regional comprometidas en la implementación de la Agenda Regional Ambiental que han ejecutado actividades contenidas en ésta.
1.3.1.1. Identificación y priorización de proyectos de inversión pública basados en el OT con enfoque de GdR y ACC.
GRPPyAT GRRNGMA
2008 2011
Personal Técnico, presupuesto, coordinación Institucional
Proyectos identificados y priorizados
1.3.1. Promoción de inversiones concertadas y orientadas para el ordenamiento y desarrollo territorial, GdR y ACC.
1.3.1.2. Concertar proyectos de inversión privada basados en el OT con enfoque de GdR y ACC.
GRPPyAT GRDE
GRRNGMA Empresas Privadas
2008 2011
Personal Técnico, presupuesto, coordinación Institucional
Proyectos Concertados
GOBIERNO REGIONAL PIURA
58
1.3.1.3. Monitorear los resultados de los proyectos basados en el OT con enfoque de GdR y ACC.
GRRNGMA SRGA-SGRNYS
2008 2011
Personal Técnico, presupuesto, coordinación Institucional
Informes
1.3.2.1 Formulación de la ZEE y POT.
GRRNGMA GRPPAT
2008 2010
Personal Técnico, presupuesto, coordinación Institucional
Plan OT Formulado Zonificación Realizada
1.3.2. Zonificar y ordenar el territorio
1.3.2.2. Implementar el POT
GRRNGMA GRPPAT
2011
Personal Técnico,
presupuesto, coordinación Institucional
Normas aplicadas en la ocupación ordenada del territorio
1.3.3.1. Implementación del Plan de Acción Ambiental al 2010 y Actualización del mismo al 2021
GRRNGMA-SRGMA
2008 2011
Personal Técnico, presupuesto, coordinación Institucional.
Planes Anuales en ejecución
1.3.3. Fortalecer la Gestión ambiental regional 1.3.3.2. Elaboración e
implementación de la Agenda Ambiental Regional 2009-2010
GRRNGMA-SRGMA-SGRNYS
2008 2009
Personal Técnico, presupuesto, coordinación Institucional.
Planes Anuales en ejecución
1.3.4.1. Promover la ejecución de los Planes de Manejo Integral de la ZMC de Sechura, Paita y Talara
GRRNGMA 2008 2011
Personal Técnico, presupuesto, coordinación Institucional
Planes de Manejo en ejecución
1.3.4.2. Elaboración de los Planes de Acción 2009-2010 de las Bahías de Sechura, Paita y Talara
GRRNGMA 2008 2009
Personal Técnico, presupuesto, coordinación Institucional
Planes de Acción elaborados
1.3.4. Implementar el Programa Regional de Manejo Integrado de Recursos de la Zona Marino Costera de Piura 1.3.4.3. Elaboración y Ejecución de
Proyectos de Inversión en la Zona Marino Costera de Piura
GRRNGMA 2008 2011
Personal Técnico, presupuesto, coordinación Institucional
Proyectos Viables
1.3.5. Implementar el 1.3.5.1. Elaboración de las GRRNGMA 2009 2009
Personal Técnico, Documentos
GOBIERNO REGIONAL PIURA
59
herramientas e Instrumentos para el funcionamiento del Sistema SRCAN
presupuesto, coordinación Institucional
Normativos
Programa Regional de Conservación de Áreas Naturales de Piura
1.3.5.2. Elaboración de los expedientes técnicos para la Creación de Áreas de Conservación Regional priorizadas
GRRNGMA SGRMA
2009 2010
Personal Técnico, presupuesto, coordinación Institucional
Expedientes técnicos aprobados
1.3.6.1. Elaboración y Ejecución del Plan de Acción Anual del Programa Regional NORBOSQUE
GRRNGMA SGRMA
2009 2011
Personal Técnico, presupuesto, coordinación Institucional
Plan de Acción en ejecución 1.3.6. Implementar el
Programa Regional de Bosques Secos (NORBOSQUE)
1.3.6.2. Elaboración y Ejecución de Proyectos de Inversión sobre Bosques Secos
GRRNGMA SGRMA
2009 2011
Personal Técnico, presupuesto, coordinación Institucional
Proyectos viables
1.3.7 Reforzar las capacidades locales en Gestión Ambiental, OT, GdR y ACC
1.3.4.1. Formación de capacidades para la Gestión Ambiental, OT, GdR y ACC
GRRNGMA-SRGA-SGRNYS
2009 2010
Personal Técnico, presupuesto, coordinación Institucional
Personal Capacitado aplicando
conocimientos OT, GdR y ACC
1.3.8 Mejorar los sistemas de Alerta Temprana
1.3.5.1. Gestión del Sistema de Alerta Temprana.
GRRNGMA-SRDC – PECHP
2008 2009
Personal Técnico, presupuesto, coordinación Institucional.
SIAT operativo
1.3.9 Mejorar la Prevención y Atención de Desastres
1.3.6.1. Desarrollo e implementación de Planes de Prevención y Atención de Desastres
GRRNGMA-SRDC-SRGNYS
2008 2011
Personal Técnico, presupuesto, coordinación Institucional
Planes elaborados y en ejecución
1.3.10. Conservación de la biodiversidad regional
1.3.7.1. Delimitación y gestión de áreas naturales de conservación regional, relacionadas con la ZEE - POT
GRRNGMA-SRGA-SGRNYS
2008 2011
Personal Técnico, presupuesto, coordinación Institucional
Áreas de Conservación delimitadas y gestionadas
Objetivo Estratégico Parcial u Objetivo Específico C.1.4: Impulsar los procesos de Ordenamiento Territorial con énfasis en la Demarcación
GOBIERNO REGIONAL PIURA
60
y Organización Territorial Regional y Local; y administración y adjudicación de terrenos del Estado Indicadores: C.1.4(a): Número de terrenos del Estado a nivel Regional, con saneamiento físico legal. C.1.4(b): Provincias de Sechura, Talara y Morropon cuentan con Estudios de Diagnostico y Zonificación Territorial para el tratamiento de la Demarcación y Organización Territorial aprobados. C.1.4(c): Provincias de Piura, Huancabamba y Sechura, cuentan con Expedientes Únicos de Saneamiento y Organización Territorial, aprobado con Ordenanza de Consejo Regional, remitidos a la Dirección Nacional Técnica de Demarcación Territorial - DNTDT de la PCM.
Estrategias Actividades/Proyectos Responsables Fecha Inicio
Fecha Final
Medios Requeridos
Indicadores
1.4.1.1 Difusión permanente de la normatividad vigente en materia de demarcación y organización territorial.
GRPPAT - SGRBRyOT
2008 2011
Equipo Técnico capacitado y permanente, recursos
presupuestales
Nº de eventos de Difusión
1.4.1.2 Elaboración de los estudios de diagnostico y zonificación territorial para el tratamiento de la demarcación y organización territorial de la Región Piura.
GRPPAT - SGRBRyOT
2008 2011
Equipo Técnico capacitado y permanente, recursos
presupuestales y apoyo logístico.
Nº de Estudios de diagnostico y zonificación territorial para el tratamiento de la demarcación y organización territorial de la Región Piura. Nº de convenios con gobiernos locales
1.4.1 Promover el ordenamiento del uso y ocupación del territorio regional de manera más eficiente para aprovechar mejor nuestros recursos y evitar conflictos. Suscripción de convenios con gobiernos locales y regionales.
1.4.1.3 Elaboración de los Expedientes Únicos de Saneamiento y organización Territorial de la Región Piura.
GRPPAT - SGRBRyOT
2008 2011
Equipo Técnico capacitado y permanente, recursos
presupuestales y apoyo logístico.
Nº de Expedientes Únicos de Saneamiento y organización Territorial de la Región Piura.
GOBIERNO REGIONAL PIURA
61
Nº de convenios con gobiernos locales.
1.4.2.1 Elaboración de una base de datos y grafica para identificar y registrar los terrenos de propiedad del Estado, a nivel regional en coordinación con el SINABIP.
GRPPAT-SGRBRyOT
2008 2011
Equipo Técnico capacitado y permanente, recursos
presupuestales y apoyo logístico.
Base de datos y base grafica al 50% a nivel regional.
1.4.2.2 Saneamiento Físico Legal de los terrenos de propiedad del estado a nivel regional
GRPPAT -SGRBRyOT
2008 2011
Equipo Técnico capacitado y permanente, recursos
presupuestales y apoyo logístico.
Nº de fichas registrales. Nº de convenios
1.4.2.3 Capacitación de los agentes participantes del sistema de bienes inmuebles estatales a nivel regional.
GRPPAT –SGRBRyOT
2008 2011
Equipo Técnico capacitado y permanente, recursos
presupuestales y apoyo logístico.
Nº de Eventos de capacitación.
1.4.2.4 Monitoreo, supervisión y evaluación del proceso de Saneamiento físico legal, administración y adjudicaciones de terrenos del estado a nivel regional
GRPPAT –SGRBRyOT
2008 2011
Equipo Técnico capacitado y permanente, recursos presupuestales y apoyo logístico.
Nº de informes de supervisión.
1.4.2 Saneamiento, Administración y Adjudicación de terrenos y propiedades del Estado en la Región Piura Suscripción de convenios interinstitucionales con entes generadores de catastros, SUNARP y gobiernos locales.
1.4.2.5 Realizar el diagnostico y/o inventario a nivel regional de los bienes inmuebles del Estado
GRPPAT –SGRBRyOT
2009 2011
Equipo Técnico capacitado y permanente, recursos presupuestales y apoyo logístico.
Nº de estudios de diagnostico.
GOBIERNO REGIONAL PIURA
62
D. OBJETIVO ESTRATEGICO REGIONAL DE GOBERNABILIDAD: Fomentar en la gestión pública regional, la eficiencia en la prestación de servicios y en el uso de los recursos; actuando con transparencia, concertando con un sector empresarial regional más participativo y una sociedad civil regional con mayores capacidades para la participación propositiva y la vigilancia ciudadana. Impulsar, en conjunto y convocando a otras “regiones” el proceso de descentralización en el marco del acuerdo nacional. OBJETIVO ESTRATÉGICO O GENERAL D.1: Fortalecimiento y Modernización institucional del Gobierno Regional Piura para mejorar la eficiencia en la prestación, el uso de recursos y transparencia. Indicador: D.1: Porcentaje (%) de aprobación de la gestión del Gobierno Regional Objetivo Estratégico Parcial u Objetivo Específico D.1.1: Impulsar y modernizar el Sistema Regional de Gestión y Desarrollo de RRHH. Indicador: D.1.1(a): Porcentaje (%) del personal del Gobierno Regional que tiene las competencias del perfil del cargo establecido en el clasificador de cargos y Manual de Organización y Funciones – MOF D.1.1(b):Porcentaje (% ) de cumplimiento de las actividades programadas en el Plan Operativo Institucional del Gobierno Regional.
Estrategias Actividades/Proyectos Responsables Fecha Inicio
Fecha Final
Medios Requeridos
Indicadores
1.1.1.1. Crear a nivel Regional el Sistema Regional de Capacitación (SIRCAP).
GGR – ORA – RR.HH –
SECTORES 2009 2011
Plan, Presupuesto
Un sistema regional de capacitación implementado
1.1.1.2. Emitir Directivas para fortalecer el SIRCAP.
GGR – ORA – RR.HH –
SECTORES 2009 2011
Plan, Presupuesto
Nº de directivas emitidas
1.1.1.3 Formular, ejecutar y evaluar el Plan Regional de Capacitación incidiendo en temas prioritarios: Transferencia de funciones, Sistemas Administrativos, Planeamiento, Organización, SNIP, Construcción de Indicadores, Calidad de atención al Cliente interno y externo, Valores, otros.
GGR – ORA – RR.HH –
SECTORES 2009 2011
Plan, Presupuesto, Informes
trimestrales
Nº de trabajadores capacitados Nº de eventos desarrollados por los sectores, temática y sistemas administrativos
1.1.1 Concretizar alianzas para fortalecer las capacidades del personal para contribuir al cumplimiento de los objetivos institucionales.
1.1.1.4. Desarrollo de pasantías (interregionales, nacionales o
GGR – ORA – RR.HH –
2009 2011 Programa de Capacitación,
Nº de trabajadores beneficiados
GOBIERNO REGIONAL PIURA
63
internacionales) para el fortalecimiento de las capacidades regionales.
SECTORES Presupuesto
1.1.2.1. Realización de un estudio para asegurar la correspondencia entre el perfil del cargo y el perfil de competencias de la persona que ocupa el puesto requerido por la institución.
GGR – ORA – RR.HH
2009 2011
Diagnostico del Recurso Humano,
Presupuesto
Diagnostico Situacional
1.1.2.2. Desarrollo de un programa de homogenización en el Sistema de Personal del pliego regional.
GGR – ORA – RR.HH –
SECTORES 2009 2011 Presupuesto Programa
1.1.2.3. Generación de una base de datos del personal del pliego regional de acuerdo a los regímenes laborales existentes.
GGR – ORA – RR.HH –
SECTORES 2009 2011 Presupuesto Base de Datos
1.1.2. Desarrollar procesos que mejoren la Gestión del recurso humano
1.1.2.4. Normar, cumplir y hacer cumplir a nivel regional los procesos técnicos de personal: Clasificación, selección, promoción, evaluación y bienestar del personal del Gobierno Regional Piura.
GGR – ORA – RR.HH –
SECTORES 2009 2011
Plan, Presupuesto
Informes de monitoreo y evaluación
Objetivo Estratégico Parcial u Objetivo Específico D.1.2: Lograr un Sistema de Planificación Regional dinámico, actualizado que impulse la Gestión por Resultados. Indicador: D.1.2(a): Centro Regional de Planificación Estratégica -CERPLAR- genera y promueve políticas públicas e iniciativas normativas que se aplican para la planificación estratégica en el ámbito regional y local en el marco de una gestión por resultados. D.1.2(b): Porcentaje (%) del presupuesto ejecutado del Gobierno Regional Piura orientado al Presupuesto por Resultados
Estrategias Actividades/Proyectos Responsables Fecha Inicio
Fecha Final
Medios Requeridos
Indicadores
1.2.1.1. Organizar, implementar y poner en marcha el Centro de Planificación Regional – Piura.
GGR – GRPPAT – SGRPPI – SECTORES
2009 2011 Plan,
Presupuesto Implementación del CEPLAR
1.2.1 Institucionalizar un Sistema de Planificación Regional Integrado y articulado
1.2.1.2. Capacitar al personal del Gobierno Regional y Local en planeamiento estratégico, con enfoque en la Gestión por
GGR – GRPPAT – SGRPPI – SECTORES
2009 2011 Programa de Capacitación, Presupuesto
Nº de personas del sistema de planificación
GOBIERNO REGIONAL PIURA
64
Resultados. capacitado 1.2.1.3. Elaborar y Ejecutar los Planes en forma participativa, articulada y alineada utilizando la metodología de Presupuesto por Resultados.
GGR – GRPPAT – SGRPPI – SECTORES
2009 2011 Planes,
Presupuesto Nº de Planes articulados
1.2.2.1 Elaborar, con participación de las diferentes Unidades Orgánicas y Otras dependencias que brindan información estadística, la línea de base para la formulación de indicadores de gestión por resultados.
GGR – GRPPAT – SGRPPI – SECTORES
2009 2011 Planes,
Presupuesto Líneas de Base e
Indicadores
1.2.2 Poner en marcha un sistema de seguimiento y evaluación de planes y programas de desarrollo con enfoque de resultados
1.2.2.2. Elaborar y ejecutar el Plan de Supervisión, monitoreo, evaluación y control por Resultados.
GGR – GRPPAT – SGRPPI – SECTORES
2009 2011 Plan,
Presupuesto
Informes de monitoreo y evaluación
1.2.3.1. Capacitación de los Agentes participantes en el Presupuesto Participativo.
GGR – GRPPAT – SGRPPI
2009 2011 Presupuesto
Nº de Organizaciones de la Sociedad Civil registradas y capacitadas.
1.2.3.2. Elaborar, aprobar y ejecutar el proceso de presupuesto participativo regional, vinculándolo a los objetivos de desarrollo regional y competencias del nivel regional.
GGR – GRPPAT – SGRPPI – SECTORES
2009 2011 Presupuesto Presupuesto Participativo
Regional aprobado
1.2.3 Promover la participación ciudadana en los procesos de Presupuesto Participativo
1.2.3.3. Rendición de Cuentas anuales del Proceso de Presupuesto Participativo
GGR – GRPPAT – SGRPPI – SECTORES
2009 2011 Planes
Informes de Rendición de Cuentas en los talleres del PPR.
1.2.4. Rediseño de la organización del GRP tendiendo a estructuras planas y funcionales
1.2.4.1 Formular, aprobar e implementar la nueva estructura organizacional acorde a las competencias regionales y funciones transferidas que responda a las expectativas de la población.
GGR – GRPPAT – SGRDI – SECTORES
2009 2011 Documentos de Gestión Institucional
Nueva propuesta de estructura orgánica
implementada
GOBIERNO REGIONAL PIURA
65
1.2.4.2. Elaborar, aprobar y difundir el nuevo Reglamento de Organización y Funciones y otros documentos de gestión (CAP, MOF, MAPRO, TUPA, PAP) del GRP.
GGR – GRPPAT – SGRDI – SECTORES
2009 2011 Documentos de Gestión Institucional
Documentos de gestión aprobados e implementados
Objetivo Estratégico Parcial u Objetivo Específico D.1.3 Modernizar los Sistemas Administrativos Indicador: D.1.3: Número y % de procedimientos administrativos seleccionados, definidos en el TUPA del Gobierno Regional, que han sido mejorados.
Estrategias Actividades/Proyectos Responsables Fecha Inicio
Fecha Final
Medios Requeridos
Indicadores
1.3.1.1. Identificar y analizar los procedimientos con mayor demanda de los usuarios internos y externos, para su simplificación.
GGR – GRPPAT – SGRDI – SECTORES
2009 2011 Documentos de Gestión Institucional
TUPAS Y MAPROS actualizados, aprobados e implementados.
1.3.1.2. Implementar el Sistema de Gobierno Electrónico (Gerencia de Tecnologías modernas de Información y Sistematización Informática).
GGR – OTI – GERENCIAS – SECTORES
2009 2011 Plan,
Presupuesto Portal
1.3.1.3. Desarrollo de un Sistema de automatización de los procesos seleccionados.
GGR – OTI – GERENCIAS – SECTORES
2009 2011 Plan,
Presupuesto Software
1.3.1. Aplicar reingeniería de procesos, con la finalidad facilitar el acceso y mejorar los servicios al ciudadano.
1.3.1.4. Desarrollo de software aplicativos para mejorar procesos de pagos (personal, proveedores y otros), rendición de cuentas e información para toma de decisiones de las gerencias.
GGR – OTI – GERENCIAS – SECTORES
2009 2011 Plan,
Presupuesto Software
1.3.2.1. Realizar la compra de bienes comunes, previa evaluación de los planes anuales de adquisiciones por Unidad Ejecutora determinando.
GGR – ORA – SECTORES
2009 2011 Plan de
Adquisiciones, Presupuesto
Nº de procesos de compras corporativas a nivel regional.
1.3.2 Adquisición transparente de bienes comunes del pliego a través de compras corporativas.
1.3.2.2. Implementar los Círculos de GGR – ORA – 2009 2011 Reuniones de Nº de reuniones
GOBIERNO REGIONAL PIURA
66
Mejora de la Calidad del Gasto en el Pliego Regional en función a Resultados
SECTORES Trabajo, Presupuesto
ejecutadas.
1.3.2.3. Monitorear, supervisar, evaluar los resultados del proceso de compras corporativas.
GGR – ORA – SECTORES
2009 2011 Plan de
Adquisiciones
% de Procesos implementados y ejecutados.
Objetivo Estratégico Parcial u Objetivo Específico D.1.4 : Articular y Modernizar el Sistema de Información Regional integral e integrado que facilite la toma de decisiones de los órganos del GRP, público en general y mejore los procesos de comunicación interna y externa Indicador: D.1.4: Porcentaje (%) de información actualizada brindada a través del portal Institucional
Estrategias Actividades/Proyectos Responsables Fecha Inicio
Fecha Final
Medios Requeridos
Indicadores
1.4.1.1. Elaborar una propuesta para la creación e instalación de un sistema de información regional integrado.
GGR – OTI – GERENCIAS – SECTORES
2009 2011 Plan,
Presupuesto Propuesta de plan de trabajo.
1.4.1.2. Elaborar y Ejecutar un PIP para Implementar y/o fortalecer adecuadamente a las Oficinas Estadísticas del pliego (infraestructura, software y hardware, el Recurso humano calificado).
GGR – OTI – GERENCIAS – SECTORES
2009 2011 Presupuesto PIP formulado, declarado viable y ejecutado
1.4.1. Estructurar el Sistema Estadístico Regional para dar soporte a la plataforma tecnológica a nivel de Pliego
1.4.1.3. Levantar información de las fuentes generadoras de la misma, así como la homogenización con la demanda de los principales usuarios
GGR – OTI – GERENCIAS – SECTORES
2009 2011 Bases de Datos,
Presupuesto
Sistema estadístico de los sectores actualizado, implementado y articulado
1.4.2. Diseño e implementación de una plataforma tecnológica que permita la operatividad de los sistemas actuales comunes y aquellos a
1.4.2.1. Elaborar y Ejecutar un PIP que permita: Interconexión entre y con las U. Ejecutoras; ampliar el servicio de telefonía IP; Implementar una red de Video Conferencia con las Gerencias Sub Regionales y Municipalidades provinciales.
GGR – OTI – GERENCIAS – SECTORES
2009 2011 Presupuesto PIP formulado, declarado viable y ejecutado
GOBIERNO REGIONAL PIURA
67
1.4.2.2. Ampliar el Sistema Electrónico de Trámite Documentario hacia las otras dependencias del Gobierno Regional.
GGR – OTI – GERENCIAS – SECTORES
2009 2011 Presupuesto Sistema Electrónico articulado e implementado
1.4.2.3. Sensibilización a los propietarios de Cabinas de Internet para que orienten a los usuarios en el acceso al Sistema de Gestión Documentaria Regional
GGR – OTI 2009 2011 Presupuesto Plan de sensibilización ejecutado
desarrollar que favorezcan al cliente interno y externo.
1.4.2.4. Ofrecer al ciudadano, los servicios de mayor demanda para que se tramiten vía Internet.
GGR – OTI – GERENCIAS – SECTORES
2009 2011 Presupuesto Nº de tramites por internet.
1.4.3.1. Diseño, Implementación y ejecución de un Programa IEC interna y externa, sobre el desempeño de la gestión regional.
GGR - OTI 2009 2011 Presupuesto Un Programa IEC
1.4.3.2. Crear Links en el Portal del GR para que todas las dependencias del Pliego lo alimenten permanentemente con información básica, obligada y de utilidad para los usuarios.
GGR – OTI – GERENCIAS – SECTORES
2009 2011 Presupuesto
Unidades Orgánicas cuentan con un Link implementado
1.4.3 Fomentar en el GRP una cultura de transparencia, Información, educación y comunicación, interna y a la comunidad sobre el desempeño de la gestión regional.
1.4.3.3. Orientación Técnica permanente a los responsables del Portal en cada uno de los sectores y/o Órganos Desconcentrados.
GGR – OTI 2009 2011 Presupuesto Programa de capacitación para operadores del Link
1.4.4.1. Preparar a un Equipo Técnico del GR para Rendición de Cuentas a lo interno y externo.
GGR – GRPPAT 2009 2011 Presupuesto Equipo Técnico formado
1.4.4 Impulsar la rendición de cuentas a la ciudadanía
1.4.4.2. Fortalecer espacios de participación ciudadana a través de capacitación de funciones y roles.
GGR – ORA –ORH –
GERENCIAS - SECTORES
2009 2011 Cursos,
Presupuesto
Plan de Capacitación ejecutado
GOBIERNO REGIONAL PIURA
68
1.4.4.3. Rendición de Cuentas Anuales.
GGR – GRPPAT-SGRPPI –
GERENCIAS – SECTORES
2009 2011 Reuniones, Presupuesto
02 Audiencias Públicas realizadas por año.
GOBIERNO REGIONAL PIURA
70
ANEXO 1
Análisis del Entorno Específico 1 Usuarios /beneficiarios del Gobierno Regional y/o sus dependencias.
Población en General Organizaciones de Base Pequeños y microempresarios ONG´s Universidades Empresas Públicas
2 Principales proveedores del Gobierno Regional y/o sus dependencias. 3 Cuales son las otras Entidades Públicas o Privadas que prestan servicios
similares.
Gobiernos Provinciales y Distritales PRONAA JUNTOS FONCODES ESSALUD Clínicas Privadas.
4 Otras Entidades Estatales que se relacionan con la Entidad.
Congreso de la Republica Ministerios Universidades Gobernación SUNAT SEDAPIURA Municipalidades Poder Judicial Organismos Públicos Descentralizados Cámara de Comercio ONG Primera Región Militar FAP Policía
GOBIERNO REGIONAL PIURA
71
ANEXO 2: HOJA DE VIDA DE INDICADORES
A. OBJETIVO ESTRATEGICO REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL:
FICHA TECNICA DEL INDICADOR A.1(a)
EJE ESTRATEGICO: Desarrollo Social Objetivo General: La Población, principalmente en condición de pobreza y vulnerabilidad, accede a servicios sociales básicos de calidad brindados articuladamente por el Gobierno Regional Piura. Indicador 1: Porcentaje de estudiantes de segundo grado con logros de aprendizaje suficiente en Comprensión Lectora del Área de Comunicación Integral Descripción del indicador: El indicador mide el porcentaje de estudiantes de segundo grado de la Región Piura con logros de aprendizaje suficiente en comprensión lectora Metas:
Metas previstas
Indicador Unidad 2008 (Año base)
2009 2010 2011
Porcentaje de alumnos con desempeño suficiente en Comprensión Lectora del Área de Comunicación Integral.
% 13.7 20.8 22.0 25.0
Dimensión del indicador: Eficacia Fundamento: El Estado ha identificado los principales problemas del país, entre ellos el bajo nivel de logro de aprendizaje en comprensión lectora de los estudiantes del segundo grado de primaria, constituyendo uno de los grandes retos que enfrenta el Perú, el cual, en el marco del nuevo enfoque del Presupuesto por Resultados, se ha traducido en el Programa Estratégico: Logros de aprendizaje al finalizar el III ciclo de la Educación Básica Regular. El Gobierno Regional Piura, forma parte de la cadena institucional responsable del cumplimiento de los resultados esperados, a través de la ejecución eficiente y eficaz de los recursos públicos. En consecuencia, es necesario conocer el nivel de logro de los estudiantes de segundo grado en comprensión lectora, en nuestra Región Piura. Valor del indicador: El resultado del indicador se obtiene dividiendo el número de estudiantes de segundo grado con logros de aprendizaje suficiente en Comprensión Lectora del Área de Comunicación Integral por el total de estudiantes evaluados en Comprensión Lectora del Área de Comunicación Integral y multiplicando el resultado por 100. Fuentes de Información / Medios de Verificación: - Evaluación Censal – Ministerio de Educación Frecuencia de medición: Anual Área responsable del cumplimiento: - Gerencia Regional de Desarrollo Social - Dirección Regional de Educación – Área de Estadística
GOBIERNO REGIONAL PIURA
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FICHA TECNICA DEL INDICADOR A.1 (b)
EJE ESTRATEGICO: Desarrollo Social Objetivo General: La Población, principalmente en condición de pobreza y vulnerabilidad, accede a servicios sociales básicos de calidad brindados articuladamente por el Gobierno Regional Piura. Indicador 2: Porcentaje de estudiantes de segundo grado con logros de aprendizaje suficiente en Lógico Matemático Descripción del indicador: El indicador mide el porcentaje de estudiantes de segundo grado de la Región Piura con logros de aprendizaje suficiente en Lógico Matemático Metas:
Metas previstas
Indicador Unidad 2008 (Año base)
2009 2010 2011
Porcentaje de alumnos con desempeño suficiente en Lógico Matemático
% 7.7 11.4 15.0 20.0
Dimensión del indicador: Eficacia Fundamento: El Estado ha identificado los principales problemas del país, entre ellos el bajo nivel de logro de aprendizaje en Lógico Matemático de los estudiantes del segundo grado de primaria, constituyendo en uno de los grandes retos que enfrenta el Perú, el cual, en el marco del nuevo enfoque del Presupuesto por Resultados, se ha traducido en el Programa Estratégico: Logros de Aprendizaje al finalizar el III ciclo de la Educación Básica Regular. El Gobierno Regional Piura, forma parte de la cadena institucional responsable del cumplimiento de los resultados esperados, a través de la ejecución eficiente y eficaz de los recursos públicos. En consecuencia, es necesario conocer el nivel de logro de los estudiantes de segundo grado en el uso de los números y operaciones para resolver problemas, en nuestra Región Piura. Valor del indicador: El resultado del indicador se obtiene dividiendo el número de estudiantes de segundo grado con logros de aprendizaje suficiente en Lógico Matemático por el total de estudiantes evaluados en Lógico Matemático y multiplicando el resultado por 100. Fuentes de Información / Medios de Verificación: - Evaluación Censal – Ministerio de Educación Frecuencia de medición: Anual Área responsable del cumplimiento: - Gerencia Regional de Desarrollo Social - Dirección Regional de Educación – Área de Estadística.
GOBIERNO REGIONAL PIURA
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FICHA TECNICA DEL INDICADOR A.1 (c)
EJE ESTRATEGICO: Desarrollo Social Objetivo General: La Población, principalmente en condición de pobreza y vulnerabilidad, accede a servicios sociales básicos de calidad brindados articuladamente por el Gobierno Regional Piura. Indicador 3: Razón de mortalidad materna por 100 mil nacidos vivos Descripción del indicador: El indicador mide el número de muertes materna por cada 100 mil nacidos vivos, en la Región Piura. Metas:
Metas previstas
Indicador Unidad 2008 (Año base)
2009 2010 2011
Razón de mortalidad materna por 100 mil nacidos vivos
c/100 mil
129.1 117.0 110.0 100.0
Dimensión del indicador: Eficacia Fundamento: El Perú ha progresado en el indicador de mortalidad materna y neonatal en las últimas décadas, sin embargo, aún nos encontramos en los últimos lugares en relación con los países latinoamericanos. En el marco del nuevo enfoque del Presupuesto por Resultados, se ha traducido en el Programa Estratégico: Salud materno neonatal, dicho programa interviene en tres momentos del ciclo de vida: antes del embarazo, durante el embarazo y el parto y durante el periodo neonatal (primeros 28 días del recién nacido). El Gobierno Regional Piura, forma parte de la cadena institucional responsable del cumplimiento de los resultados esperados, a través de la ejecución eficiente y eficaz de los recursos públicos. En consecuencia, es necesario conocer el progreso del indicador de razón de mortalidad materna por 100 mil nacidos vivos, en nuestra Región Piura. Valor del indicador: El resultado del indicador se obtiene dividiendo el número de muertes maternas dadas en el periodo de referencia por el número de nacidos vivos en el periodo de referencia y multiplicando el resultado por 100 mil . Fuentes de Información / Medios de Verificación: - Área de estadística de la DIRESA Frecuencia de medición: Anual Área responsable del cumplimiento: - Gerencia Regional de Desarrollo Social - Dirección Regional de Salud Piura
GOBIERNO REGIONAL PIURA
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FICHA TECNICA DEL INDICADOR A.1(d)
EJE ESTRATEGICO: Desarrollo Social Objetivo General: La Población, principalmente en condición de pobreza y vulnerabilidad, accede a servicios sociales básicos de calidad brindados articuladamente por el Gobierno Regional Piura. Indicador 4: Tasa de mortalidad neonatal por mil nacidos vivos Descripción del indicador: El indicador mide el número de niños que mueren antes de cumplir un mes de nacido por cada mil nacidos vivos, en la Región Piura. Metas:
Metas previstas
Indicador Unidad 2008 (Año base)
2009 2010 2011
Tasa de mortalidad neonatal por mil nacidos vivos
c/mil 7.6 7.5 7.3 7.1
Dimensión del indicador: Eficacia Fundamento: El Perú ha progresado en el indicador de mortalidad materna y neonatal en las últimas décadas, sin embargo, aún nos encontramos en los últimos lugares en relación con los países latinoamericanos. En el marco del nuevo enfoque del Presupuesto por Resultados, se ha traducido en el Programa Estratégico: Salud materno neonatal, éste para enfrentar esta situación focaliza en tres momentos del ciclo de vida: antes del embarazo, durante el embarazo y el parto y durante el periodo neonatal (primeros 28 días del recién nacido). El Gobierno Regional Piura, forma parte de la cadena institucional responsable del cumplimiento de los resultados esperados, a través de la ejecución eficiente y eficaz de los recursos públicos. En consecuencia, es necesario conocer el progreso de la tasa de mortalidad neonatal por mil nacidos vivos, en nuestra Región Piura. Valor del indicador: El resultado del indicador se obtiene dividiendo el número de niños nacidos vivos que fallecen antes de cumplir un mes de edad en el periodo de referencia por el número de niños nacidos vivos en el periodo de referencia y multiplicando el resultado por 1000. Fuentes de Información / Medios de Verificación: - Área de estadística de la DIRESA Frecuencia de medición: Anual Área responsable del cumplimiento: - Gerencia Regional de Desarrollo Social - Dirección Regional de Salud Piura
GOBIERNO REGIONAL PIURA
75
FICHA TECNICA DEL INDICADOR A.1( e )
EJE ESTRATEGICO: Desarrollo Social Objetivo General: La Población, principalmente en condición de pobreza y vulnerabilidad, accede a servicios sociales básicos de calidad brindados articuladamente por el Gobierno Regional Piura. Indicador 5: Prevalencia de desnutrición en menores de 5 años Descripción del indicador: Porcentaje de niños menores de 5 cuya Talla para la Edad está dos desviaciones estándar por debajo de la mediana de la población de referencia. Metas:
Metas previstas
Indicador Unidad 2008 (Año base)
2009 2010 2011
Prevalencia de desnutrición en menores de 5 años
% 25.2 23.5 21.5 19.4
Dimensión del indicador: Eficacia Fundamento: La tasa de desnutrición crónica infantil en los niños menores de 5 años en el Perú se ha mantenido invariable. En el marco del nuevo enfoque del Presupuesto por Resultados, se ha traducido en el Programa Estratégico: Articulado nutricional. Para enfrentar esta situación, este programa se focaliza en dos momentos del ciclo de vida: Durante el periodo de crecimiento en el vientre de la madre (crecimiento intrauterino), cuyo propósito es reducir la incidencia de bajo peso al nacer; y, entre los 0 meses y 36 meses (con énfasis en los menores de 24 meses), cuyo propósito es reducir la morbilidad por infecciones respiratorias agudas (IRA), enfermedades diarreicas (EDA) y por otras enfermedades prevalentes. El Gobierno Regional Piura, forma parte de la cadena institucional responsable del cumplimiento de los resultados esperados, a través de la ejecución eficiente y eficaz de los recursos públicos. En consecuencia, es necesario conocer la prevalencia de desnutrición en menores de 5 años, en nuestra Región Piura. Valor del indicador: El resultado del indicador se obtiene dividiendo el número de niños < 5 años cuya talla es menor a la mediana de la talla de la población de referencia menos dos desviaciones estándar por el número de niños < 5 años con información valida de su talla y su edad y multiplicando el resultado por 100 Fuentes de Información / Medios de Verificación: - Área de estadística de la DIRESA Frecuencia de medición: Anual Área responsable del cumplimiento: - Gerencia Regional de Desarrollo Social - Dirección Regional de Salud Piura
GOBIERNO REGIONAL PIURA
76
FICHA TECNICA DEL INDICADOR A.1(f)
EJE ESTRATEGICO: Desarrollo Social Objetivo General: La Población, principalmente en condición de pobreza y vulnerabilidad, accede a servicios sociales básicos de calidad brindados articuladamente por el Gobierno Regional Piura. Indicador 6: Porcentaje de hogares que se abastecen con red pública dentro y fuera de la vivienda o pilón de uso público en áreas rurales (poblaciones menores de 2000 habitantes) Descripción del indicador: El indicador mide el porcentaje de hogares que se abastecen con red pública dentro y fuera de la vivienda o pilón de uso público en áreas rurales (poblaciones menores de 2000 habitantes) Metas:
Metas previstas
Indicador Unidad 2008 (Año base)
2009 2010 2011
Porcentaje de hogares que se abastecen con red pública dentro y fuera de la vivienda o pilón de uso público en áreas rurales (poblaciones menores de 2000 habitantes)
% 63.3 65.0 68.0 73.0
Dimensión del indicador: Eficacia Fundamento: El propósito del Estado es incrementar la cobertura del servicio de agua segura y disposición de excretas en las zonas rurales. En el marco del nuevo enfoque del Presupuesto por Resultados, se ha traducido en el Programa Estratégico: Acceso a agua potable y disposición sanitaria de excretas para poblaciones rurales. El Gobierno Regional Piura, forma parte de la cadena institucional responsable del cumplimiento de los resultados esperados, a través de la ejecución eficiente y eficaz de los recursos públicos. En consecuencia, es necesario conocer el porcentaje de hogares que se abastecen con red pública dentro y fuera de la vivienda o pilón de uso público en áreas rurales (poblaciones menores de 2000 habitantes), en nuestra Región Piura. Valor del indicador: El resultado del indicador se obtiene dividiendo la población con acceso a agua segura en poblaciones rurales de menos de 2000 habitantes por la Población total en poblaciones rurales de menos de 2000 habitantes y multiplicando el resultado por 100. Fuentes de Información / Medios de Verificación: - Encuesta Nacional de Hogares - ENAHO / Instituto Nacional de Estadística e Informática, INEI Frecuencia de medición: Anual Área responsable del cumplimiento: - Gerencia Regional de Desarrollo Social - Dirección Regional de Vivienda, Construcción y Saneamiento
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FICHA TECNICA DEL INDICADOR A.1.1
EJE ESTRATEGICO: Desarrollo Social Objetivo Específico: A1.1 Promover, articular e impulsar el logro de los objetivos de los programas estratégicos orientados a los servicios sociales: Educación, Salud, Vivienda, Saneamiento y Trabajo. Indicador: Nivel de cumplimiento de los programas estratégicos priorizados por el Gobierno Regional Descripción del indicador: El indicador mide el nivel de cumplimiento de cada uno de los programas estratégicos, y del conjunto de ellos, a partir del cumplimiento de los indicadores de propósito de estos programas.
Los programas estratégicos priorizados, que son considerados en el cálculo de este indicador son: • Logros de aprendizaje al final del III Ciclo de EBR • Salud Materno Neonatal • Articulado Nutricional • Acceso a Saneamiento Rural
Para efectos de cálculo, se han considerado los indicadores de propósito de cada programa. Meta:
Meta anual
Unidad
Línea Base 2008 2009 2010 2011
Meta Global
Avance Global de Programas Estratégicos % 28.74 62.63 100.0 Metas por Programa Estratégico
Prog. Estratég. Logros de aprendizaje al final del III Ciclo de EBR
%
33.475 66.4 100.0
o Porcentaje de alumnos con desempeño suficiente en Comprensión Lectora del Área de Comunicación Integral
%
13.7 18.7 22.0 25.0
o Porcentaje de alumnos con desempeño suficiente en matemáticas.
% 7.7 10.5 15.0 20.0
Prog. Estratég. Salud Materno Neonatal. % 30.775 62.82 100.0 o Razón de mortalidad materna por 100 mil nacidos
vivos c/100 mil
129.1 117.01 110.0 100.0
o Tasa de mortalidad neonatal por mil nacidos vivos 0/00 7.6 7.5 7.3 7.1 Prog. Estratég. Articulado Nutricional % 29.31 63.79 100.0 o Prevalencia de desnutrición en menores de 5 años % 25.2 23.5 21.5 19.4 Prog. Estratég. Acceso a Saneamiento Rural % 13.315 51.5 100.0 o Porcentaje de hogares que se abastecen con red
pública dentro y fuera de la vivienda o pilón de uso público en áreas rurales (poblaciones menores de 2,000 habitantes).
%
63.3 65.0 68.0 73.0
o Porcentaje de hogares con acceso a disposición % 67.8 68.0 69.0 70.0
GOBIERNO REGIONAL PIURA
78
sanitaria de excretas en áreas rurales (poblacionales menores de 2,000 habitantes)
Dimensión del indicador: Eficacia Fundamento: Los Programas Estratégicos se han convertido en un referente para medir la eficiencia y eficacia de la gestión pública orientada a resultados, particularmente a nivel sectorial y regional. Su promoción, articulación e impulso debe medirse en el nivel de cumplimiento, principalmente en educación, salud y saneamiento. Cálculo del indicador: Se calcula el % de cumplimiento de los programas estratégicos, a partir del cumplimiento de sus indicadores de propósito. El procedimiento a seguir en cada Programa Estratégico, es el siguiente: • Se asigna un peso ponderado a cada uno de sus indicadores. • Se calcula el incremento logrado en el año de medición, en relación a la línea base • Se calcula el incremento previsto al 2011, en relación a la línea base • Se calcula el % de avance de cada indicador de programa de la manera siguiente: Se divide el
incremento logrado en el año entre el incremento previsto al 2011 y se multiplica por 100. • Se calcula el % de avance del Programa estratégico de la siguiente manera: Se suman los % de
avance de cada indicador multiplicado por su respectivo peso ponderado. El procedimiento a seguir para el calculo del avance global, es el siguiente: • Se asigna un peso ponderado a cada programa estratégico • Se traslada el porcentaje de cumplimiento obtenido para cada programa estratégico • El porcentaje de avance global se obtiene multiplicando cada porcentaje de cumplimiento de
programa por su respectivo peso ponderado. • El porcentaje de cumplimiento global es igual a la sumatoria de los resultados. Prog. Estratég. Logros de aprendizaje al final del III Ciclo de EBR:
Meta Anual Indicadores Peso ponderado
Línea Base 2008
Prevista al 2011
Lograda en el año
% avance del indicador
• % de alumnos con desempeño suficiente en Comprensión Lectora del Área de Comunicación Integral
0.50 L1% a% x% A% = (x% - L1%) *100 (a% - L1%)
• % de alumnos con desempeño suficiente en Matemáticas
0.50 L2% b% y% B% = (y% - L2%) *100 (b% - L2%)
% Cumplimiento de Prog. Estratég. Logros de aprendizaje al final del III Ciclo de EBR
1.00 (A% * 0.50) + (B% * 0.50)
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Prog. Estratég. Salud Materno Neonatal: Meta Anual Indicadores Peso
ponderado Línea Base 2008
Prevista al 2011
Lograda en el año
% avance del indicador
• Razón de mortalidad materna por 100 mil nacidos vivos
0.50 L1/100mil a /100mil
x/100mil A% = (x/100mil - L1/100mil) *100 (a/100mil - L1/100mil)
• Tasa de mortalidad neonatal por mil nacidos vivos
0.50 L2/100mil b 0/00 y 0/00 B% = (y 0/00 - L2 0/00) *100 (b 0/00 - L2 0/00)
% Cumplimiento de Prog. Estratég. Salud Materno Neonatal
1.00 (A% * 0.50) + (B% * 0.50)
Prog. Estratég. Articulado Nutricional:
Meta Anual Indicadores Peso ponderado
Línea Base 2008
Prevista al 2011
Lograda en el año
% avance del indicador
• Prevalencia de desnutrición en menores de 5 años
1.00 L1% a% x% A% = (x% - L1%) *100 (a% - L1%)
% Cumplimiento de Prog. Estratég. Articulado Nutricional
1.00 A%
Prog. Estratég. Acceso a saneamiento rural:
Meta Anual Indicadores Peso ponderado
Línea Base 2008
Prevista al 2011
Lograda en el año
% avance del indicador
• % de hogares que se abastecen con red pública dentro y fuera de la vivienda o pilón de uso público en áreas rurales (poblaciones menores de 2,000 habitantes).
0.50 L1% a% x% A% = (x% - L1%) *100 (a% - L1%)
• % de hogares con acceso a disposición sanitaria de excretas en áreas rurales (poblacionales menores de 2,000 habitantes)
0.50 L2% b% y% B% = (y% - L2%) *100 (b% - L2%)
% Cumplimiento de Prog. Estratég. Acceso a saneamiento rural
1.00 (A% * 0.50) + (B% * 0.50)
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Meta Global: Indicadores Peso
ponderado % de
avance de Programas Estratégicos
%Avance de Programas
Estratégicos Ponderados
• Prog. Estratég. Logros de aprendizaje al final del III Ciclo de EBR
0.35 A % W= (A% * 0.35)
• Prog. Estratég. Salud Materno Neonatal. 0.25 B % X = (B% * 0.25) • Prog. Estratég. Articulado Nutricional 0.25 C % Y = (C% * 0.25) • Prog. Estratég. Acceso a saneamiento rural 0.15 D % Z = (D% * 0.15) % de Cumplimiento Global ( % AG) % AG =
W+X+Y+Z Fuentes de Información / Medios de Verificación: • Reportes estadísticos de las Direcciones Regionales de Salud, Educación y Vivienda Frecuencia de medición: Anual Área responsable del cumplimiento: • Gerencia General Regional • Gerencia Regional de Desarrollo Social • Gerencia Regional de Presupuesto Planeamiento y Acondicionamiento del Territorio • Gerencia Regional de Infraestructura. • Sub Gerencia Regional de Normas y Supervisión • Direcciones Regionales de: Educación, Salud y Vivienda.
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FICHA TECNICA DEL INDICADOR A.1.2
EJE ESTRATEGICO: Desarrollo Social
Objetivo Específico: A1.2 Promover el fortalecimiento de la gestión institucional para la mejora de la prestación de los servicios sociales.
Indicador: Nivel de cumplimiento de cada uno de los planes estratégicos institucionales de las direcciones sectoriales que prestan servicios sociales.
Descripción del indicador: El indicador mide el nivel de cumplimiento de cada uno de los planes estratégicos institucionales, a partir del cumplimiento de los indicadores de sus objetivos específicos.
Para el cálculo de este indicador se consideran a las Direcciones Regionales de Educación, Salud, Vivienda y Trabajo.
Meta:
Línea base
Meta anual
Unidad
2008 2009 2010 2011 Metas por Dirección Regional PEI de la Dirección Regional de Educación % 31.5 62.0 100.0
o Los alumnos que concluyen el segundo grado de Educación Básica Regular de la Región Piura han logrado incrementar su desempeño suficiente en Comunicación Integral
%
13.7 18.7 22.0 25.0
o Los alumnos que concluyen el segundo grado de Educación Básica Regular de la Región Piura han logrado incrementar su desempeño suficiente en Lógico Matemática.
% 7.7 10.5 15.0 20.0
o Los Docentes de Educación Básica Regular de la Región Piura logran incrementar el nivel de desempeño suficiente, Aprobando las Evaluaciones Censales.
% 23.0 33.0 41.0 50.0
o La Región Piura ha reducido su índice de Analfabetismo % 11.2 9.5 7.5 4.0 o % de los Consejos Educativos Institucionales (CONEI) y los Consejos
de Participación Educativa Local (COPAL) que se han registrado e instalado y funcionan según la Normatividad vigente.
% 66.7
72.0
77.0
85.0
PEI de la Dirección Regional de Salud % 52.1 79.4 100.0
o Tasa de letalidad neonatal en atendidos en los servicios de salud o/oo 125.0 115.0 110.0 105.0 o Prevalencia de anemia en menores de 36 meses % 1.1 1.0 0.9 0.8 o Cobertura de parto institucional en las provincias de Morropón,
Chulucanas y Ayabaca % 72.0 78.0 80.0 82.0
o Proporción de neumonìa complicada en menores de 36 meses % 0.9 0.85 0.8 0.75 o Porcentaje de EDAs complicada (casos de EDA con deshidratación) en
menores de 36 meses % 92.0 91.0 90.0 89.0
o Proporción de casos de malaria diagnosticados que inician tratamiento y que egresan en condición de curados
% 100.0 100.0 100.0 100.0
o Brotes de dengue detectados oportunamente y controlados % 100.0 100.0 100.0 100.0 o Número de establecimientos de salud acreditados como seguro % 10.0 12.0 18.0 22.0 o Proporción del presupuesto ejecutado % 99.60 99.81 100.0 100.0 PEI de la Dirección Regional de Vivienda % 16.7 58.4 100.0
o Familias del Quintil I acceden a una Vivienda con servicios básicos, de acuerdo a la promoción de los Programas del Sector al 2011 en la Región Piura.
% 1.0 1.0 1.5 2.0
o Gobiernos Locales Asistidos con Proyectos Viables y Aprobados por el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento al 2011 en la Región Piura.
% 2.0 3.0 4.0 5.0
PEI de la Dirección Regional de Trabajo % 43.1 80.8 100.0
o Al 2012 en el Gobierno Regional se incrementa el numero de personas asesoradas en la búsqueda de empleo en la Región Piura
% 0.0 7.0 14.0 23.0
o Al 2012 en el Gobierno Regional se incrementa la elaboración y publicación de documentos de análisis socioeconómicas laborales en la
% 0.0 0.0 25.0 25.0
GOBIERNO REGIONAL PIURA
82
Línea base
Meta anual
Unidad
2008 2009 2010 2011 Región Piura
o Al 2012 se incrementa las actuaciones inspectivas de Fiscalización y Orientación en las empresas y entidades sujetas al régimen laboral de la actividad privada al 2011 en la Región Piura
% 0.0 7.0 13.0 21.0
o Al 2012 se incrementa la capacitación del Recurso humano para mejorar la prestación del los servicios sectoriales
% 0.0 45.0 50.0 50.0
Dimensión del indicador: Eficacia
Fundamento: La gestión social del Gobierno Regional se materializa mediante los servicios prestados a través de la Gerencia de Desarrollo Social y las respectivas Direcciones Sectoriales. Estos servicios están debidamente previstos en los correspondientes planes estratégicos institucionales, por lo que comprobar su cumplimiento constituye una forma de medir la eficacia de su desempeño. Cálculo del indicador: Se calcula el % de cumplimiento de los planes estratégicos institucionales, a partir del cumplimiento de sus indicadores de objetivos específicos. El procedimiento a seguir en cada Plan Estratégico Institucional, es el siguiente: o Se asigna un peso ponderado a cada uno de sus indicadores. o Se calcula el incremento logrado en el año de medición, en relación a la línea base o Se calcula el incremento previsto al 2011, en relación a la línea base o Se calcula el % de avance de cada indicador de programa de la manera siguiente: Se divide el incremento
logrado en el año entre el incremento previsto al 2011 y se multiplica por 100. o Se calcula el % de cumplimiento del Plan Estratégico Institucional de la siguiente manera: Se suman los %
de avance de cada indicador multiplicado por su respectivo peso ponderado. PEI de la Dirección Regional de Educación:
Meta Anual Indicadores Peso ponderado
Línea Base 2008 Prevista
al 2011 Lograda en el año
% avance del indicador
• Los alumnos que concluyen el segundo grado de Educación Básica Regular de la Región Piura han logrado incrementar su desempeño suficiente en Comunicación Integral
0.25 L1% a1% x1% A1% = (x1% - L1%) *100 (a1% - L1%)
• Los alumnos que concluyen el segundo grado de Educación Básica Regular de la Región Piura han logrado incrementar su desempeño suficiente en Lógico Matemática.
0.25 L2% a2% x2% A2% = (x2% - L2%) *100 (a2% - L2%)
• Los Docentes de Educación Básica Regular de la Región Piura logran incrementar el nivel de desempeño suficiente, Aprobando las Evaluaciones Censales.
0.15 L3% a3% x3% A3% = (x3% - L3%) *100 (a3% - L3%)
• La Región Piura ha reducido su índice de Analfabetismo
0.20 L4% a4% x4% A4% = (x4% - L4%) *100 (a4% - L4%)
• % de los Consejos Educativos Institucionales (CONEI) y los Consejos de Participación Educativa Local (COPAL) que se han registrado e instalado y funcionan según la Normatividad vigente.
0.15 L5% a5% x5% A5% = (x5% - L5%) *100 (a1% - L5%)
% Cumplimiento del PEI de la Dirección Regional de Educación
1.00 (A1% * 0.25) + (A2% * 0.25) + (A3% * 0.15) + (A4% * 0.20) + (A5% * 0.15)
GOBIERNO REGIONAL PIURA
83
PEI de la Dirección Regional de Salud: Meta Anual Indicadores Peso
ponderado Línea
Base 2008 Prevista al 2011
Lograda en el año
% avance del indicador
• Tasa de letalidad neonatal en atendidos en los servicios de salud
0.15 L1 o/oo a1 o/oo x1 o/oo A1% =(x1 o/oo - L1 o/oo) *100 (a1 o/oo - L1 o/oo)
• Prevalencia de anemia en menores de 36 meses
0.15 L2% a2% x2% A2% = (x2% - L2%) *100 (a2% - L2%)
• Cobertura de parto institucional en las provincias de Morropón, Chulucanas y Ayabaca
0.10 L3% a3% x3% A3% = (x3% - L3%) *100 (a3% - L3%)
• Proporción de neumonía complicada en menores de 36 meses
0.10 L4% a4% x4% A4% = (x4% - L4%) *100 (a4% - L4%)
• Porcentaje de EDAs complicada (casos de EDA con deshidratación) en menores de 36 meses
0.10 L5% a5% x5% A5% = (x5% - L5%) *100 (a1% - L5%)
• Proporción de casos de malaria diagnosticados que inician tratamiento y que egresan en condición de curados
0.10 L6% a6% x6% A6% = (x6% - L6%) *100 (a6% - L6%)
• Brotes detectados oportunamente y controlados
0.10 L7% a7% x7% A7% = (x7% - L7%) *100 (a7% - L7%)
• Número de establecimientos de salud acreditados como seguro
0.10 L8% a8% x8% A8% = (x8% - L8%) *100 (a8% - L8%)
• Proporción del presupuesto ejecutado 0.10 L9% a9% x9% A9% = (x9% - L9%) *100 (a9% - L9%)
% Cumplimiento del PEI de la Dirección Regional de Salud
1.00 (A1% * 0.15) + (A2% * 0.15) + (A3% * 0.10) + (A4% * 0.10) + (A5% * 0.10) + (A6% * 0.10) + (A7% * 0.10) + (A8% * 0.10) + + (A9% * 0.10)
PEI de la Dirección Regional de Vivienda
Meta Anual Indicadores Peso ponderado
Línea Base 2008 Prevista
al 2011 Lograda en el año
% avance del indicador
• % de Familias del Quintil I y II acceden a una Vivienda con servicios básicos, de acuerdo a la promoción de los Programas del Sector al 2011 en la Región Piura
0.50 L1% a1% x1% A1% = (x1% - L1%) *100 (a1% - L1%)
• % de Gobiernos Locales Asistidos con Proyectos Viables y Aprobados por el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento al 2011 en la Región Piura
0.50 L2% a2% x2% A2% = (x2% - L2%) *100 (a2% - L2%)
% Cumplimiento del PEI de la Dirección Regional de Vivienda
1.00 (A1% * 0.50) + (A2% * 0.50)
PEI de la Dirección Regional de Trabajo
Meta Anual Indicadores Peso ponderado
Línea Base 2008 Prevista
al 2011 Lograda en el año
% avance del indicador
• Al 2012 en el Gobierno Regional se incrementa en 10% el numero de personas asesoradas en la búsqueda de empleo en la Región Piura
0.20 L1% a1% x1% A1% = (x1% - L1%) *100 (a1% - L1%)
• Al 2012 en el Gobierno Regional se incrementa en 50% la elaboración y publicación de documentos de análisis socioeconómicas laborales en la Región Piura
0.20 L2% a2% x2% A2% = (x2% - L2%) *100 (a2% - L2%)
• Al 2012 se incrementa en 10% las actuaciones inspectivas de Fiscalización y Orientación en las empresas y entidades sujetas al régimen laboral de la actividad privada al 2011 en la Región Piura
0.30 L3% a3% x3% A3% = (x3% - L3%) *100 (a3% - L3%)
o Al 2012 se incrementa en 15% la capacitación del Recurso humano para mejorar la prestación del los servicios sectoriales
0.30 L4% a4% x4% A4% = (x4% - L4%) *100 (a4% - L4%)
% Cumplimiento del PEI de la Dirección Regional de Trabajo
1.00 (A1% * 0.20) + (A2% * 0.20) + (A3% * 0.30) + (A4% * 0.30)
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Fuentes de Información / Medios de Verificación: • Hoja de vida de los indicadores del PEI de la Gerencia de Desarrollo Social. • Hojas de vida de los indicadores de los PEI sectoriales (Educación, Salud, Vivienda, Trabajo) • Informes de evaluación de los PEI sectoriales (Educación, Salud, Vivienda, Trabajo) • Informes de monitoreo de los PEI sectoriales y de la Gerencia de Desarrollo Social. Frecuencia de medición: Anual
Área responsable del cumplimiento: • Gerencia General Regional • Gerencia Regional de Desarrollo Social • Gerencia Regional de Presupuesto Planeamiento y Acondicionamiento del Territorio • Gerencia Regional de Infraestructura. • Sub Gerencia Regional de Normas y Supervisión • Direcciones Regionales de: Educación, Salud y Vivienda.
GOBIERNO REGIONAL PIURA
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FICHA TECNICA DEL INDICADOR A.1.3
EJE ESTRATEGICO: Desarrollo Social Objetivo Específico: A1.3 Fomentar la participación de la población en la toma decisiones concertadas para la atención de sus necesidades básicas.
Indicador: Número y % de espacios de concertación con nivel satisfactorio de gestión de propuestas (elaboración, aprobación e implementación).
Descripción del indicador: El indicador analiza y califica la gestión de cada espacio de concertación a partir de sus productos y logros (propuestas elaboradas, aprobadas y en implementación) en cada año.
Los espacios de concertación priorizados, que son considerados en el cálculo de este indicador son: • C.R. de Coordinación y de Concertación de Lucha contra la Pobreza y Desnutrición Infantil –CRECER Piura con Equidad.
• C.R. de Salud. • C.R. de Participativo Regional de Educación –COPARE-. • C.R. de la Mujer
• C.R. de integración de las personas con discapacidad –COREDIS • C.R. por el Derecho de los Niñas, Niños y Adolescentes • C. R. de la Juventud.
Para la medición del indicador, solo se computarán como propuestas de cada espacio de concertación, aquellas que tengan nivel de propuesta de ordenanza, de plan o de proyecto/actividad, que requieran de una aprobación por parte de la instancia regional correspondiente para su implementación.
Meta:
Año Base
Meta anual acumulada
Unidad
2008 2009 2010 2011 Meta Global Numero y % de espacios de concertación con nivel satisfactorio de
gestión de propuestas (elaboración, aprobación e implementación)
% 0 100 100 100
Metas por espacios de concertación. Consejo Regional de Concertación “x” o Número de propuestas elaboradas. Número 0 2 4 6 o Número de propuestas aprobadas por Instancia Regional. Número 0 2 4 6 o Número de propuestas en implementación. Número 0 0 2 4
Dimensión del indicador: Eficacia
Fundamento: La participación de la comunidad en la gestión de aquello que le afecta constituye hoy en día uno de los paradigmas de la gestión pública. La participación debe ser organizada y canalizarse a través de espacios de concertación formalmente implementados. Es en éstos espacios donde deben desarrollarse las iniciativas ciudadanas orientadas al mejoramiento de la vida comunitaria, por lo que es pertinente medir su capacidad de gestionar propuestas de desarrollo.
Cálculo del indicador: El indicador analiza y califica la gestión de cada espacio de concertación a partir de sus productos y logros
GOBIERNO REGIONAL PIURA
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(propuestas elaboradas, aprobadas y en implementación) en cada año. El procedimiento a seguir en calificar la gestión de cada espacio de concertación, es el siguiente: o Se asigna un peso ponderado a cada uno de las variables definidas. o Para cada año:
• Se define un factor de ajuste que se establece a partir de la suma de las metas previstas en el año respectivo
• Se calcula su contribución de cada variable al índice de gestión, multiplicando su meta anual lograda por su respectivo peso ponderado y dividido por el factor de ajuste correspondiente
• Se determina el índice de gestión sumando la contribución de cada variable • Se compara el índice de gestión obtenido con la escala de valoración establecida previamente, y se
determina la calificación de la gestión del espacio de concertación Espacio de Concertación
Meta al 2009 Meta al 2010 Meta al 2011 Índice de gestión de propuestas
Variables de los
Indicadores
Peso ponde-
rado Pre-vista
Lograda
Pre-vista
Logra da
Pre-vista
Logra da
2009 2010 2011
Número de propuestas elaboradas.
0,15 2 A1 4 B1 6 C1 X1 = A1 *0,15 4
Y1 = B1 *0,15 10
Z1 = C1 *0,15 16
Número de propuestas aprobadas
0,25 2 A2 4 B2 6 C2 X2= A2 *0,25 4
Y2= B2 *0,25 10
Z2= C2 *0,25 16
Número de propuestas en implementación
0,60 0 A3 2 B3 4 C3 X3= A3 *0,60 4
Y3= B3 *0,60 10
Z3= C3 *0,60 16
Factor de ajuste 4 10 16 IGP=X1+X2+X3 GP=Y1+Y2+Y3 IGP=Z1+Z2+Z3 Según los resultados del Índice de Gestión de Propuestas, el indicador del Número y % de espacios de concertación con nivel satisfactorio de gestión de propuestas (elaboración, aprobación e implementación), podrá ser calificado de acuerdo a la siguiente escala de valoración:
Escala de calificación: 0,000 - 0,075 : Bajo 0,076 - 0,150 : Medio 0,151 - más : Satisfactorio
Fuentes de Información / Medios de Verificación: • Reportes estadísticos de las Direcciones Regionales: Salud, Educación, Vivienda.
Frecuencia de medición: Anual
Área responsable del cumplimiento: • Gerencia General Regional • Gerencia Regional de Desarrollo Social • Gerencia Regional de Presupuesto Planeamiento y Acondicionamiento del Territorio • Sub Gerencia Regional de Normas y Supervisión • Direcciones Regionales de: Educación, Salud y Vivienda.
GOBIERNO REGIONAL PIURA
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B. OBJETIVO ESTRATEGICO REGIONAL DE DESARROLLO ECONOMICO :
FICHA TECNICA DEL INDICADOR B.1 (a)
EJE ESTRATEGICO: Desarrollo Económico Objetivo General: B.1. Actores económicos de cadenas productivas promovidas por el Gobierno Regional Piura se articulan competitivamente al mercado.
Indicador: a) Variación porcentual del volumen de producción de productos de cadenas productivas y/o actividades
económicas priorizadas.
Descripción del indicador: El indicador mide la variación porcentual del volumen de producción de cada uno de los productos de cadenas productivas priorizadas y/o actividades económicas, con respecto a la producción del año base 2008.
Meta:
2008 (Base) Variación porcentual del volumen de producción: Sectores Económicos Unidad Producción 2009 2010 2011
Banano Orgánico TM 87,515.31 5.88 16.47 28.11 Mango TM 5,100.00 727.83 810.61 901.60
Agrario
Limón Sutil TM 3,413.00 65.90 82.48 100.73 Panela Orgánica TM 108.08 -24.27 -16.70 -8.36 Café TM 4.42 392.08 441.40 4595.47
Pecuario
Leche fresca Vaca TM 228.43 859.11 995.02 1,060.53
Pota TM 495,991.00 -28.79 -29.43 -47.57
Merluza TM 28,873.00 -18.85 -13.41 -16.88 Pesca
Concha de abanico
TM 12,312.00 75.34 78.69 86.81
Bentonita TM 1,464.00 -13.00 -12.00 -11.00
Fosfatos TM 0 0 0 56.00
Gas MPC 11’959,292.00 -12.00 -11.00 -10.00
Petróleo MMB 13’165,464.00 6.00 7.00 8.00
Minería, Energía e Hidrocarburos
Energía MW 0 0 25.00 42.00
Cerámica Unidades 240,000 -50.00 0 10.00
Turismo Interno Arribos 638,367 3.60 14.00 25.00 Artesanía y Turismo
Turismo Receptivo
Arribos 35,324 19.00 36.50 56.00
Dimensión del indicador: Eficiencia
Fundamento: Una alternativa para evaluar la articulación al mercado de las cadenas productivas la constituye la medición del volumen de su producción en tanto éste puede ser considerado un efecto de su productividad y de su eficiencia organizativa.
Cálculo del indicador: Para calcular el indicador, en cada año, se establece la variación porcentual de la producción de cada uno de los productos de las cadenas productivas priorizadas y/o actividades económicas, de la manera siguiente: - Se calcula la variación porcentual de la producción, restando a la producción del año de análisis, la
producción del año base. Se divide la variación obtenida entre la producción del año base y se multiplica por 100.
GOBIERNO REGIONAL PIURA
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2008 (Base) Variación porcentual del volumen de producción: 2009 2010 2011
Sectores Económicos Unidad Producción
Prod. % Inc. Prod. % Inc. Prod. % Inc. Formula de cálculo
Producto 1 a b (b-a) *100 a
c (c-a) *100 a
d (d-a) *100 a
Banano Orgánico
TM 87,515.31 92,661.00 5.88 101,927.00 16.47 112,120.00 28.11
Mango TM 5,100.00 42,219.10 727.83 46,441.00 810.61 51,085.00 901.60 Limón Sutil TM 3,413.00 5,662.00 65.90 6,228.00 82.48 6,851.00 100.73 Panela Orgánica
TM 108.08 81.85 -24.27 90.04 -16.70 99.04 -8.36
Agrario
Café TM 4.42 21.75 392.08 23.93 441.40 26.32 495.470 Pecuario Leche
fresca TM 228.43 2,191.00 859.11 2,410.00 995.02 2,651.00 1,060.53
Pota TM 495,991.00 353,214.00 -28.79 350,000.00 -29.43 260,000.00 -47.57 Merluza TM 28,873.00 23,430.00 -18.85 25,000.00 -13.41 24,000,00 -16.88
Pesca
Concha de Abanico
TM 12,312.00 21,588.00 75.34 22,000.00 78.69 23,000,00 86.81
Bentonita TM 1,464.00 1,273.68 -13.00 1,288.32 -12.00 1,302.96 -11.00 Fosfatos TM 0 0 0 2’500,000.00 0 (*) 3’900,000.00 56.00 Gas MPC 11’959,292.00 10’524,176.96 -12.00 10’643,796.88 -11.00 10’763,362.80 -10.00 Petróleo MMB 13’165,464.00 13’955,391.84 6.00 14’087,046.48 7.00 14’218,701.12 8.00
Minería, Energía e Hidrocarburos
Energía MW 0 12.00 0 15.00 25.00 17.00 42.00 Cerámica Unidade
s 240,000.00 120,000.00 -50.00 240,000.00 0 264,000.00 10.00
Tur. Interno
Arribos 638,367.00 661,378.00 3.60 726,524.00 14.00 798,086.00 25.00
Artesanía y Turismo
Tur. Receptivo
Arribos 35,324.00 42,146.00 19.00 48,236.00 36.50 55,206.00 56.00
(*)Año base 2010 Fuentes de Información / Medios de Verificación: • Reportes de Producción de los productos de las cadenas priorizadas y/o actividades económicas de la
Dirección Regional de Agricultura, Dirección Regional de Energía y Minas (Ministerio de Energía y Minas y Perupetro); Dirección de Comercio Exterior y Turismo; Dirección Regional de Producción.
Frecuencia de medición: Anual
Área responsable del cumplimiento: • Gerencia Regional de Desarrollo Económico • Dirección Regional de: Energía y Minas • Dirección Regional de comercio Exterior y Turismo • Dirección Regional de Producción • Dirección Regional de Agricultura
MPC: miles de pies cúbicos. MMB: miles de millones de barriles MW: mega watt TM: toneladas métricas Turismo Interno: se refiere a las veces que los visitantes del país que no pertenecen a esta región, ingresan a la región Piura y pernoctan cuando menos un día. Turismo Receptivo: se refiere a las veces que un turismo extranjero ingresa a la región Piura y pernocta cuando menos un día.
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FICHA TECNICA DEL INDICADOR B.1 (b)
EJE ESTRATEGICO: Desarrollo Económico Objetivo General: B.1. Actores económicos de cadenas productivas promovidas por el Gobierno Regional Piura, se articulan competitivamente al mercado.
Indicador: b) Variación porcentual del volumen de exportaciones de los productos de cadenas productivas y/o actividades
económicas priorizadas.
Descripción del indicador: El indicador mide la variación porcentual del volumen de exportaciones de cada uno de los productos de cadenas productivas priorizadas y/o actividades económicas, con respecto a la producción del año base 2008.
Meta:
2008 (Base) Variación porcentual del volumen de exportación: Sectores Económicos Unidad
(*)(MILES DE US $)
Exportación 2009 2010 2011
Banano Orgánico
Miles US$ 18, 320.57 -7.78 1.44 11.59
Mango Miles US$ 1,074.14 2,305.19 2,546.00 2,810.28 Limón Sutil Miles US$ 717.14 11.97 23.16 35.48 Panela Orgánica Miles US$ 50.59 -24.50 -16.95 -8.65
Agrario
Café Miles US$ 9.35 352.10 398.93 447.04 Pota Miles US$ 210,720.00 -28.82 -5.09 -4.40 Merluza Miles US$ 41,570.00 -3.78 -1.37 -2.57
Pesca
Concha de Abanico
Miles US$ 16,163.00 73.23 79.42 76.33
Hidrocarburos Aceites crudos de petróleo
Miles US$ 1’028,459.00 7.00 8.00 9.00
Cerámica Miles US$ 1,500.00 -50.00 0 12.00 Artesanía y Turismo Turismo Recep Miles US$ 42,389.00 19.00 36.00 56.28
TOTAL (*) US$ Valores reales (MILES DE US $)
Dimensión del indicador: Eficiencia
Fundamento: Otra alternativa para evaluar la articulación de las cadenas productivas al mercado, es medir la demanda de productos en los mercados internacionales, ya sea colocados por acciones de promoción del Gobierno Regional, por mediación de agentes de ventas externas y/o requeridos de manera espontánea por compradores externos.
Cálculo del indicador: Para calcular el indicador, en cada año, se establece la variación porcentual del volumen de exportación de cada uno de los productos de las cadenas productivas priorizadas y/o actividades económicas, de la manera siguiente: - Se calcula la variación porcentual de exportación, restando la exportación del año base a la exportación del
año de análisis Se divide la variación obtenida entre la exportación del año base y se multiplica por 100.
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2008 (Base) Variación porcentual del volumen de exportación: 2009 2010 2011
Sectores Económicos Unidad
Producción Prod. % Inc. Prod. % Inc. Prod. % Inc.
Agrario - Producto 1 M US$
a b (b-a) *100 a
c (c-a) *100 a
d (d-a) *100 a
Banano Orgánico
M US$
18,320.57 16,895.64 -7.78 18,585.20 1.44 20,443.72 11.59
Mango M US$
1,074.14 25,835.14 2,305.19 28,418.65 2,.546.00 31,260.51 2,810.28
Limón Sutil M US$
717.14 802.97 11.97 883.27 23.16 971.60 35.48
Panela Orgánica
M US$
50.59 38.20 -24.50 42.02 -16.95 46.22 -8.65
Café M US$
9.35 42.27 352.10 46.65 398.93 51.14 447.00
Hidrocarburos
- Aceites crudos de petróleo
M US$
1’028,459.00 1’100,451.00
7.00 1’110,735.00
8.00 1’121,020.00 9.00
- Pota M US$
210,720.00 150,000.00 -28.82 199,994.00
-5.09 201,448.00 -4.40
- Merluza M US$
41,570.00 40,000.00 -3.78 41,000.00 -1.37 40,501.00 -2.57
Pesca
- Concha de Abanico
M US$
16,163.00 28,000.00. 73.23 29,000.00 79.42 28,500.00 76.33
- Cerámica M US$
1,500.00 750.00 -50.00 1,500.000 0 1,680.00 12.00 Artesanía y Turismo - Tur.
Recept. M US$
42,389.00 50,575.20 19.00 57,883.20 36.00 66,247.20 56.28
(*) US$ Valores reales (MILES DE US $)
Fuentes de Información / Medios de Verificación: • Reportes de exportación regionales de SUNAT y de BCR-Piura • SENASA PIURA Y SENASA Paita (Agricultura) • Reportes Estatísticos de Empresas • Reportes BCR y Aduanas
Frecuencia de medición: Anual
Área responsable del cumplimiento: • Gerencia Regional de Desarrollo Económico • Direcciones Regionales de Energía y Minas. • Dirección de Comercio Exterior y Turismo • Dirección Regional de Producción • Dirección Regional de Agricultura
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FICHA TECNICA DEL INDICADOR B.1.1 (a)
EJE ESTRATEGICO: Desarrollo Económico Objetivo Específico: B.1.1 Emitir, difundir y vigilar el cumplimiento de Normativa Regional para Promover Inversiones y la Reconversión Productiva
Indicador: a) Nro y % de normas aprobadas por el Gobierno Regional que promueven las inversiones y la reconversión
productiva en la Región, con respecto al total de las destinadas a la promoción del desarrollo económico.
Descripción del indicador: El indicador mide el número y % de normas aprobadas por el Gobierno Regional mediante Ordenanza Regional, Resolución Ejecutiva Regional y/o Resolución Directoral del respectivo sector, orientadas a promover las inversiones y la reconversión productiva en la Región, con respecto al total de las destinadas a la promoción del desarrollo económico. Se considera como normas que promueven el desarrollo económico aquellas que son aprobadas por el Gobierno regional a propuestas de la Gerencia de Desarrollo Económico así como por iniciativa de uno o más consejeros, en materia de desarrollo económico, de acuerdo a las competencias legales del Gobierno Regional. También aquellas aprobadas por las Direcciones Sectoriales productivas (agricultura, producción, energía y minas, comercio exterior y turismo)
Meta:
Línea Base
Meta Anual Unidad
2008 2009 2010 2011
Total Meta
(a) Normas aprobadas por el GR que promueven las
inversiones y la reconversión productiva en la Región
Nro 02 07 04 11
(b) Normas aprobadas por el GR destinadas a la
promoción del desarrollo económico
Nro. 04 07 04 11
Normas aprobadas por el GR que promueven las inversiones y la reconversión productiva en la Región, con respecto al total de las destinadas a la promoción del desarrollo económico
% (a/b)
50 100 100 100
Dimensión del indicador: Eficiencia
Fundamento: El Gobierno Regional tiene facultades legislativas, en el marco de sus competencias, para promover las inversiones público – privadas y el desarrollo económico en el ámbito jurisdiccional de la Región. Por tanto, una medición adecuada la constituye la verificación del número de normas aprobadas con este propósito.
Cálculo del indicador: En cada año, para el Gobierno Regional y cada una de las Direcciones Sectoriales productivas, se registra el número de normas aprobadas que promueven el desarrollo económico (a), así como el número de estas que promueven las inversiones y la reconversión productiva (b). Para cada dependencia regional se calcula el % de avance logrado, dividiendo (a) entre (b) y multiplicándolo por 100. A nivel de totales, se repite el procedimiento para obtener el % total de avance logrado.
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(a) Normas prom. Invers. y Reconv. Productiva
(b) Normas prom. Desarrollo Económico
% avance = a/b *100 Dependencias Regional
2009 2010 2011 2009 2010 2011 2009 2010 2011 • Gerencia Regional de Desarrollo
Económico 05 01 03 05 01 03 100 100 100
• Dirección Regional de Agricultura 02 02 05 02 02 05 100 100 100 • Dirección Regional de Producción 01 01 01 01 100 100 • Dirección Regional de Turismo y
Comercio Exterior 01 01 100
• Dirección Regional de Energía y Minas
01 01 100
Total 07 04 11 07 04 11 100 100 100
Fuentes de Información / Medios de Verificación: • Ordenanzas Regionales • Resoluciones Directorales de las Direcciones Sectoriales Productivas • Reportes anuales de la Gerencia Regional de Desarrollo Económico de clasificación de normas
Frecuencia de medición: Anual
Área responsable del cumplimiento: • Gerencia Regional de Desarrollo Económico • Sub Gerencia Regional de Normas y Supervisión de la Gerencia Regional de Desarrollo Económico • Direcciones Regionales de: Agricultura, Producción, Turismo y Comercio Exterior, Energía y Minas.
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FICHA TECNICA DEL INDICADOR B.1.1 (b)
EJE ESTRATEGICO: Desarrollo Económico Objetivo Específico: B.1.1 Emitir, difundir y vigilar el cumplimiento de Normativa Regional para Promover Inversiones y la Reconversión Productiva
Indicador: b) Número y % de normas regionales orientadas a promover las inversiones y la reconversión productiva en la
Región, que se cumplen.
Descripción del indicador: El indicador mide el cumplimiento de las normas aprobadas por el Gobierno Regional mediante Ordenanza Regional, Resolución Ejecutiva Regional y/o Resolución Directoral del respectivo sector, orientadas a promover las inversiones y la reconversión productiva en la Región.
Meta:
Línea Base Meta Acumulada Anual Unidad 2008 2009 2010 2011
Total Meta
(a) Normas aprobadas por el GR que promueven las inversiones y la reconversión productiva en la Región,
que se cumplen
Nro. 2 06 04 11
(b) Normas aprobadas por el GR que promueven las
inversiones y la reconversión productiva en la Región
Nro. 2 07 04 11
Normas aprobadas por el GR que promueven las inversiones y la reconversión productiva en la Región, que se cumplen
% (a/b) 100 86 100 100
Dimensión del indicador: Eficacia
Fundamento: Se considera que las normas regionales no solamente deben ser declarativas y que la gestión del Gobierno Regional no debe terminar en su simple emisión, sino que, completando el ciclo administrativo, este debe asegurar su cumplimiento, teniendo en cuenta las prioridades regionales y los recursos presupuestales.
Cálculo del indicador: En cada año, para el Gobierno Regional y cada una de las Direcciones Sectoriales productivas, se registra el número de normas de promoción de las inversiones y la reconversión productiva que, desde el 2008, se han aprobado (b), y el número de éstas que se cumplen (a). Para cada dependencia regional se calcula el % de avance logrado, dividiendo (a) entre (b) y multiplicándolo por 100. A nivel de totales, se repite el procedimiento para obtener el % total de avance logrado.
Dependencias Regional (a) Normas que se
cumplen al: (b) Normas que se
aprueban al: % avance = a/b *100
2009 2010 2011 2009 2010 2011 2009 2010 2011 • Gobierno Regional 05 01 03 05 01 03 100 100 100 • Dirección Regional de Agricultura 01 02 05 02 02 05 50 100 100 • Dirección Regional de Producción 01 01 01 01 100 100 • Dirección Regional de Turismo y
Comercio Exterior 01 01 100
• Dirección Regional de Energía y 01 01 100
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Minas Total 06 04 11 07 04 11 86 100 100
Fuentes de Información / Medios de Verificación: • Ordenanzas Regionales • Resoluciones Directorales de las Direcciones Sectoriales Productivas • Reportes anuales de cumplimiento de normas emitidos por la Gerencia Regional de Desarrollo Económico,
a través de la Sub-Gerencia de Normas y Supervisión, y las Direcciones Sectoriales Productivas
Frecuencia de medición: Anual
Área responsable del cumplimiento: • Gerencia Regional de Desarrollo Económico • Sub Gerencia Regional de Normas y Supervisión • Direcciones Regionales de: Energía y Minas. • Dirección Regional de Comercio Exterior y Turismo • Dirección Regional de Producción
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FICHA TECNICA DEL INDICADOR B.1.1 (c)
EJE ESTRATEGICO: Desarrollo Económico Objetivo Específico: B.1.1 Emitir, difundir y vigilar el cumplimiento de Normativa Regional para Promover Inversiones y la Reconversión Productiva
Indicador: c) Sistema de Información Legal para la promoción del Desarrollo Económico, actualizado y que integra la
normatividad del Gobierno Regional y sus direcciones regionales, actualizado y en funcionamiento
Descripción del indicador: � El indicador tiene 2 variables. La primera mide el número de normas referidas a la promoción del desarrollo
económico que se encuentran incorporadas en el SIL, clasificada a nivel de Gobierno Regional y Direcciones Regionales de los sectores productivos. La segunda mide el nivel de funcionamiento del SIL a través del número de visitantes y suscripciones a los dos principales productos informativos (Web y boletín electrónico).
Meta: SIL Actualizado
Normas de Desarrollo económicas incorporadas al SIL al: Direcciones Regionales
Unidad de medida 2008 2009 2010 2011
Gobierno Regional de Desarrollo Económico
Norma 03
Dirección Regional de Agricultura Norma 05 Dirección Regional de Producción Norma 01 Dirección Regional de Turismo y Comercio Exterior.
Norma 01
Dirección Regional de Energía y Minas Norma 01 Total 11
Meta: SIL en funcionamiento META: Número de accesos al:
Medios
Unidad 2008 2009 2010 2011 Web Nº de visitas
Boletín electrónico Boletín - 01 01 01
(1) Se sugiere como meta un equivalente a por lo menos el 20% de visitas a la Web del GR (2) Se sugiere como meta un equivalente al 20% del número de visitas a la Web del SIL
En relación al Boletín electrónico; se implemento el mismo con una primera versión en el cuarto trimestre del año 2009; y consideramos una edición de 01 Boletines por cada año 2010 y 2011.
Dimensión del indicador: Eficiencia y eficacia
Fundamento: Este indicador destaca la posibilidad de ampliar el número de beneficiarios que acceden a información económico-legal regional, principalmente agentes económicos y productivos. Ello requiere el compromiso de las gerencias y direcciones sectoriales involucradas para mantener un flujo de información continuo y actualizado hacia los usuarios. Cálculo del indicador: En la primera variable, que mide el número de normas referidas a la promoción del desarrollo económico que son incorporadas en el SIL, se realiza el siguiente procedimiento: - Para cada instancia regional, se evalúa el % de normas emitidas que han sido incorporadas en el SIL. Para ello
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se divide el número de normas incorporadas entre el número de normas emitidas y se multiplica por 100. Para la segunda variable, que mide el nivel de funcionamiento del SIL, en cada año de medición se registra el número de visitas que se reporta en la página Web del SIL, y el número de suscripciones que se realizan para el boletín electrónico SIL Actualizado:
Normas que promueven el Desarrollo económico al: 2008 2009 2010 2011
Gobierno Regional / Direcciones Regionales
Unidad de
medida
Nº
Em
itid
as
Nº
Inco
rpor
ada
s %
de
inco
rpor
ada
s N
º E
mit
idas
Nº
Inco
rpor
ada
s %
de
inco
rpor
ada
s N
º E
mit
idas
Nº
Inco
rpor
ada
s %
de
inco
rpor
ada
s N
º E
mit
idas
Nº
Inco
rpor
ada
s %
de
inco
rpor
ada
s
Gerencia Regional de Desarrollo Económico
Norma 02 05 01 03 03 100
Dirección Regional de Agricultura
Norma 01 01 02 05 05 100
Dirección Regional de Producción
Norma 01 01 01 01 100
Dirección Regional de Turismo y Comercio Exterior.
Norma 01 01 01 100
Dirección Regional de Energía y Minas.
Norma 01 01 100
Total Norma 05 06 04 11 11 100
Para los productos informativos del SIL:
LOGRO: Número de accesos al: Medios
Unidad 2008 2009 2010 2011
Web Nº de visitas Boletín electrónico Nº de suscripciones
Fuentes de Información / Medios de Verificación: • Reporte anual de actualizaciones de base de datos del Sistema de Información Legal • Registro de visitas de página Web del Gobierno Regional • Registro de visitas de página Web del SIL • Registro de suscripciones al boletín electrónico del SIL
Frecuencia de medición: Anual
Área responsable del cumplimiento: • Gerencia Regional de Desarrollo Económico • Sub Gerencia de Normas y Supervisones. • Direcciones Regionales de: Agricultura, Producción, Turismo y Comercio Exterior, Energía y Minas.
Productos Informáticos del SIL y el Sistema de Información Legal se implementará para el 2011.
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FICHA TECNICA DEL INDICADOR B.1.2
EJE ESTRATEGICO: Desarrollo Económico Objetivo Específico: B.1.2 Promover Tecnologías y dotación de Infraestructura Productiva, en las cadenas productivas priorizadas por el Gobierno Regional.
Indicador: Variación porcentual de las inversiones públicas regionales (Gobierno Regional y Sectores productivos) ejecutadas, que se orientan al mejoramiento de la infraestructura productiva y transferencia tecnológica, en las actividades económicas y cadenas productivas, priorizadas, con respecto al año base.
Descripción del indicador: El indicador mide la variación porcentual de las inversiones públicas regionales ejecutadas tanto por el Gobierno Regional como por las Direcciones Regionales vinculadas al desarrollo económico (Agricultura, Producción, Energía y Minas, y Comercio exterior y Turismo), orientadas al mejoramiento de la infraestructura productiva y transferencia tecnológica, en actividades económicas y cadenas productivas priorizadas. El incremento será medido tomando como referencia el año base 2008.
Meta:
Línea Base Meta acumulada Anual
Unidad 2008 2009 2010 2011
a b c d S/. 6’125,362.00 6,628.430.00 7’354,659.00 20’569,812.00 Inversiones en infraestructura productiva
y transferencia tecnológica de las cadenas productivas priorizadas.DRA
% 8.21 20.07 235.81
S/. 6,000.00 8,000.00 30,000.00 60,000.00 Inversiones en infraestructura productiva y transferencia tecnológica de las cadenas productivas priorizadas. DRCET
% 33.00 400.00 900.00
S/. 2’655,884.00 2’300,000.00 3’000,000.00 2’500,000.00 Inversiones en infraestructura productiva y transferencia tecnológica de las cadenas productivas priorizadas. DREM % -13.40 12.96 -5.87
(b-a)/a *100 (c-a)/a *100 (d-a)/a *100
Dimensión del indicador: Eficiencia, Eficacia
Fundamento: Se considera que para evaluar el desempeño de las cadenas productivas se debe tener en cuenta el desarrollo de capacidades, asistencia técnica (transferencia tecnológica) y la inversión en infraestructura productiva. El Indicador mide dos elementos centrales de este desempeño que son la medición de las inversiones en infraestructura de apoyo a la producción y transferencia de tecnología, a través de las inversiones públicas regionales ejecutadas para dichos fines.
Cálculo del indicador: En cada año, para cada una de las actividades económicas priorizadas, se registra el monto de las inversiones en infraestructura productiva y transferencia tecnológica. Para calcular la variación porcentual de las inversiones, se resta a la inversión del año que se evalúa la del año base, el resultado se divide entre el monto del año base, y se multiplica por 100. A nivel del total, se repite el procedimiento para obtener el % total de incremento logrado.
GOBIERNO REGIONAL PIURA
98
Monto de Inversiones en infraestructura productiva y transferencia tecnológica (S/.)
Variación porcentual con respecto al 2008
Actividades económicas
2008 2009 2010 2011 2009 2010 2011 Formula de Calculo
ai bi ci di (bi- ai)/ ai *100
(ci- ai )/ ai *100
(di - ai)/ ai *100
Agropecuaria
6’125,362.00 6,628.430.00 7’354,659.00 20’569,812.00 8.21
20.07 235.81
Turismo 2,000.00 2,000.00 10,000.00 20,000.00 400.00 900.00 Comercio 2,000.00 4,000.00 10,000.00 20,000.00 100.00 400.00 900.00 Artesanía 2,000.00 2,000.00 10,000.00 20,000.00 400.00 900.00 Energía 2’655,884.00 2’300,000.00 3’000,000.00 2’500,000.00 -13.40 12.96 -5.87
8’787,246.00 8’936,430.00 10’384,659.00 23’129,812.00 1.70 181.80 1,632.00 Total ∑ ai ∑ bi ∑ ci ∑ di (∑bi-∑ai)/
∑ai *100 (∑ci-∑ai)/ ∑ai *100
(∑di-∑ai)/ ∑ai *100
Fuentes de Información / Medios de Verificación: • Informe Anual de la ejecución presupuestal en inversiones, del Gobierno Regional. • Informe Anual de la ejecución presupuestal en inversiones, de cada uno de los sectores productivos
correspondientes. • Reporte Anual de la inversión en promoción de desarrollo económico, emitido por la Gerencia de Desarrollo
Económico. • Reporte Anual de la inversión en promoción de desarrollo económico, emitido por cada uno de los sectores
productivos correspondientes.
Frecuencia de medición: Anual
Área responsable del cumplimiento: • Gerencia Regional de Desarrollo Económico • Direcciones Regionales de: Agricultura, Producción, Turismo y Comercio Exterior, Energía y Minas.
.
GOBIERNO REGIONAL PIURA
99
FICHA TECNICA DEL INDICADOR B.1.3
EJE ESTRATEGICO: Desarrollo Económico Objetivo Específico: B.1.3 Aprobar, difundir y vigilar el cumplimiento de Instrumentos de Gestión para el Desarrollo Económico Sostenible.
Indicador: Los 04 sectores económicos productivos del Gobierno Regional Piura, cuentan con un Plan de Desarrollo Sectorial concertado, aprobado y en ejecución, articulado al Plan de Desarrollo Regional Concertado
Descripción del indicador: El indicador mide el número de sectores económicos productivos (Dirección Regional de Agricultura, Dirección Regional de Producción, Dirección Regional de Turismo y Comercio Exterior, y Dirección Regional de Energía y Minas) que cuentan con su respectivo Plan de Desarrollo Sectorial concertado, aprobado y en ejecución. La meta definida, se plantea en términos acumulativos. Se considera como Plan aprobado, aquel que cuenta con Ordenanza Regional o Resolución Ejecutiva Regional de aprobación. Se considera como Plan en ejecución, aquel que al menos un proyecto o actividad prevista en el mismo cuenta con asignación presupuestal.
Meta:
Línea Base Meta Acumulada Plan de Desarrollo Sectorial
Unidad 2008 2009 2010 2011
• Planes aprobado Plan 0 0 0 04 • Planes en ejecución Plan 0 0 0 04
Dimensión del indicador: Eficiencia
Fundamento: La ausencia y/o desactualización de planes de desarrollo sectoriales concertados, así como su débil articulación con el PDRC, limitan que las políticas, programas y estrategias de los sectores se articulen entre sí para impulsar el desarrollo productivo en la Región. El Gobierno Regional en este período asume el compromiso de promover la elaboración e implementación de estos importantes instrumentos de gestión. El Indicador se propone medir el cumplimiento de este compromiso en los sectores productivos. Cálculo del indicador: En cada año, se registra el número de planes que se encuentran aprobados, así como aquellos que se encuentran en ejecución.
Planes aprobados al: Planes en ejecución al: Sector Económico Productivo
2008 2009 2010 2011 2008 2009 2010 2011 • Dirección Regional de
Agricultura 01 01
• Dirección Regional de Producción
01 01
• Dirección Regional de Turismo y Comercio Exterior
01 01
• Dirección Regional de Energía y Minas
01 01
GOBIERNO REGIONAL PIURA
100
TOTAL 04 04 TOTAL ∑ ai ∑ bi ∑ ci ∑ di ∑ ai ∑ bi ∑ ci ∑ di
Fuentes de Información / Medios de Verificación: • Documentos de Planes de Desarrollo Sectorial. • Ordenanza Regional y/o Resolución Ejecutiva Regional de aprobación de planes. • Informe Anual de la ejecución presupuestal, de Gobierno Regional y de cada uno de las Direcciones
Regionales de los sectores económicos productivos.
Frecuencia de medición: Anual
Área responsable del cumplimiento: • Gerencia Regional de Desarrollo Económico • Dirección Regional de: Energía y Minas Dirección Regional de Agricultura, Dirección Regional de
Comercio Exterior y Turismo, Dirección de Producción.
GOBIERNO REGIONAL PIURA
101
FICHA TECNICA DEL INDICADOR B.1.4
EJE ESTRATEGICO: Desarrollo Económico Objetivo Específico: B.1.4 Fortalecer Capacidades Humanas y Organizacionales para el Desarrollo Económico.
Indicador: % de productores organizados que participan en cadenas productivas y/o actividades económicas priorizadas por el Gobierno Regional, capacitados anualmente, por sector económico productivo.
Descripción del indicador: El indicador mide el % de productores organizados de las cadenas productivas y/o actividades económicas priorizadas por el Gobierno Regional, que son capacitados anualmente, por sector económico productivo. � Dirección Regional de Agricultura � Dirección Regional de Producción � Dirección Regional de Turismo y Comercio Exterior � Dirección Regional de Energía y Minas
Meta: Total productores(1) Nro. Productores capacitados % productores capacitados anualmente
2008 (t)
2008 (a)
2009 (b)
2010 (c)
2011 (d)
2009 (b/t * 100)
2010 (c/t * 100)
2011 (d/t * 100)
600 EM 150 180 180 200 30.00 30.00 34.00 1,252 CET 180 240 280 420 19.00 22.00 34.00 50,000 DRA 42,510 15,178 15,000 15,000 30.00 30.00 30.00
TOTALES 42,840 15,598 15,460 15,620 36.00 36.00 36.00 (1) Productores organizados que participan en cadenas productivas priorizadas por el Gobierno Regional
*(a) La cifra correspondiente al año Base (2008) es con la participación del PROCAT
(1) Productores organizados que participan en cadenas productivas priorizadas por el Gobierno Regional(MINERIA ARTESANAL.)
Dimensión del indicador: Eficiencia
Fundamento: El indicador está centrado en los actores participantes de las cadenas productivas y/o actividades económicas como una forma de medir el desarrollo de capacidades, dada la importancia que el Gobierno Regional asigna a estas cadenas como un medio de promover el desarrollo productivo en la Región.
Cálculo del indicador: En cada año, se registra el número de productores organizados que participan en cadenas productivas y/o actividades económicas priorizadas por el Gobierno Regional, que son capacitados por el Gobierno Regional y por cada sector económico productivo. Para obtener el % de productores capacitados, se divide el número de productores capacitados entre el total de productores que participan en cadenas productivas priorizadas, multiplicado por 100.
Total
productores(1)
Nro. Productores capacitados % productores capacitados anualmente
Dependencias Regional
2008 2008 2009 2010 2011 2009 2010 2011 Ti ai bi ci di bi/ti *100 ci/ti *100 di/ti *100
• Dirección Regional de Agricultura 50,000 42,510 15,178 15,000 15,000 30.00 30.00 30.00
GOBIERNO REGIONAL PIURA
102
• Dirección Regional de Turismo y Comercio Exterior
1,252 180 240 280 420 19.00 22.00 33.30
• Dirección Regional de Energía y Minas
600 150 180 180 200 30.00 30.00 33.30
TOTAL 51,852 42,840 15,598 15,460 15,620 31.00 29.81 30.12 ∑ti ∑ai ∑bi ∑ci ∑di ∑bi/∑ti
*100 ∑ci/∑ti *100
∑di/∑ti *100
(1) Productores organizados que participan en cadenas productivas priorizadas por el Gobierno Regional
Fuentes de Información / Medios de Verificación: • Registro de organizaciones de cada una de las Direcciones Regionales de los sectores económicos
productivos • Padrones de asociados de organizaciones que participan en cadenas de valor • Registros de capacitación de cada sector económico productivo
Frecuencia de medición: Anual
Área responsable del cumplimiento: • Gerencia Regional de Desarrollo Económico • Dirección Regional de: Energía y Minas. • Dirección Regional de Comercio Exterior y Turismo • Dirección Regional de Producción
GOBIERNO REGIONAL PIURA
103
FICHA TECNICA DEL INDICADOR B.1.5
EJE ESTRATEGICO: Desarrollo Económico Objetivo Específico: B.1.5 El Gobierno Regional dispone de un Sistema de Información de Mercados, al servicio de los actores que participan en las cadenas productivas priorizadas.
Indicador: Sistema de Información de Mercados cuenta con información actualizada de cadenas productivas y/o actividades económicas, y es accesible a los actores económicos a través de página Web y boletín electrónico.
Descripción del indicador: El indicador tiene 2 variables. La primera mide el número de cadenas productivas y/o actividades productivas, que se encuentran incorporadas en el SIM con información actualizada, discriminada por sector productivo. La segunda mide el nivel de funcionamiento del SIM a través del número de visitantes y suscripciones a los dos principales productos informativos (Web y boletín electrónico).
Meta: SIM Actualizado según cadenas priorizadas
Cadenas productivas incorporadas al SIM al: Direcciones Regionales
Nº de cadenas priorizadas 2008 2009 2010 2011
Dirección Regional de Agricultura
06 03 06
Dirección Regional de Energía y Minas.
01 - - - 01
Total 03 07
Meta: SIM en funcionamiento
META: Número de accesos al: Medios
Unidad 2008 2009 2010 2011
Web Agricultura
Sin información
3000 7,500
Energía y Minas 50
Boletín electrónico Boletín
Agricultura Sin Información
- 3000 3000
Energía y Minas - - - 50
(1) Se sugiere como meta un equivalente a por lo menos el 50% de visitas a la Web del GR
(2) Se sugiere como meta un equivalente al 20% del número de visitas a la Web del SIM
Dimensión del indicador: Eficacia
Fundamento: Una de las alternativas para brindar un servicio efectivo a los actores económicos la constituye la posibilidad de que éstos puedan acceder a información sobre los mercados, nacionales e internacionales, que demandan sus productos y donde puedan obtener los mejores precios para sus productos. El uso de los recursos informáticos puede potenciar la trascendencia de la información.
Cálculo del indicador:
GOBIERNO REGIONAL PIURA
104
En la primera variable, que mide el número de cadenas productivas que se encuentran incorporadas en el SIM con información actualizada, se realiza el siguiente procedimiento: - Para cada cadena productiva incorporada, se evalúa si cuenta con información actualizada, o no, en cada uno
de los rubros establecidos en el diseño de la base de datos del sistema. Se consigna “1” cuando el rubro se encuentra actualizado, y “0” si el rubro no ha sido actualizado.
- En la fila % rubros actualizados, se suman los valores asignados y se dividen entre el número de rubros de información establecidos, y se multiplica por 100.
- Se considerará que la cadena productiva se encuentra incorporada en el SIM con información actualizada, cuando el porcentaje obtenido es mayor o igual al 75%.
Para la segunda variable, que mide el nivel de funcionamiento del SIM, en cada año de medición se registra el número de visitas que se reporta en la página Web del SIM, y el número de suscripciones que se han realizado para el boletín electrónico
Para cada cadena productiva incorporada al SIM:
Actualización al: Rubros de Información Inform. inicial: 2005 – 2007 1: actualizado
0: no actualizado
2009(1)
1: actualizado 0: no actualizado
2010(1)
1: actualizado 0: no actualizado
2011(1)
1: actualizado 0: no actualizado
• Rubro 1:Banano Orgánico
- - 01 01
• Rubro 2: Mango - - 01 01 • Rubro 3: Limón Sutil - - - 01 • Rubro 4: Panela Orgánica - - - 01 • Rubro 5: Café orgánico - - 01 01 • Rubro 6: Leche Vaca - - - 01
rubros actualizados 03 06
% rubros actualizados ∑ / Nro. Rubros * 100 ∑ / Nro. Rubros * 100 ∑ / Nro. Rubros * 100 ∑ / Nro. Rubros * 100
(1) Con información actualizada al año inmediato anterior.
Para los productos informativos del SIM
LOGRO: Número de accesos al: Medios
Unidad 2008 2009 2010 2011
Web DRA Nº de visitas 3000 7500
Boletín electrónico DRA Boletín 3000 3000
Fuentes de Información / Medios de Verificación: • Reporte anual de actualizaciones de base de datos del Sistema de Información de Mercados • Registro de visitas de página Web del Gobierno Regional • Registro de visitas de página Web del SIM Dirección Regional de Agricultura, Energía y Minas.. • Registro de suscripciones al boletín electrónico del SIM
Frecuencia de medición: Anual
Área responsable del cumplimiento: • Gerencia Regional de Desarrollo Económico • Direcciones Regionales de: Agricultura, Energía y Minas.
Solo la DRA tiene información que ingresa en el Portal Agrario; en el caso de la DR Producción tiene información a nivel nacional; sin embargo, están implementando su propia Pág. DRP, la que esta mejorando. Es necesario, implementar este indicador en la Pág. del GRP, la GRDE desarrolla en forma integral el SIM a partir del 2011.
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C. OBJETIVO ESTRATEGICO REGIONAL DE ORDENAMIENTO
TERRITORIAL:
FICHA TECNICA DEL INDICADOR C.1
EJE ESTRATEGICO: Ordenamiento Territorial Objetivo General: C.1. Gerencias Regionales, Gobiernos Locales, instituciones públicas y privadas aplican políticas, estrategias y normas de Gestión ambiental, Ordenamiento Territorial (OT), Gestión de Riesgo (GdR), Cambio Climático y Demarcación Territorial en los procesos de planificación y gestión del desarrollo sostenible. Indicador: % del presupuesto público regional ejecutado en proyectos que están directamente relacionados con la Gestión Ambiental, Ordenamiento Territorial, Gestión de Riesgos y Cambio Climático, con respecto al año base. Descripción del indicador: El indicador mide el incremento del porcentaje del presupuesto de las instituciones públicas (Unidades Ejecutoras: Gobierno Regional, Direcciones Regionales y Proyectos Especiales) ejecutado en proyectos directamente relacionados con la Gestión Ambiental, Ordenamiento Territorial, Gestión de Riesgos y Cambio Climático, con respecto al año base. Meta:
Línea Base Meta acumulada Anual
Unidad 2008 2009 2010 2011
S/. 500,000.00 800,000.00 1’000,000 1’500,000 Presupuesto Público Regional ejecutado en proyectos y/o actividades que incluyen la G.A, O.T, G.R y C.C.
% 0% 60% 100% 200%
Dimensión del indicador: Eficacia Fundamento: Una forma de constatar la contribución efectiva del Gobierno Regional al desarrollo territorial sostenible, es a través de la asignación presupuestal que el Gobierno Regional dedica a la ejecución de actividades y/o proyectos orientados a la gestión ambiental, ordenamiento territorial, gestión de riesgo y cambio climático. Por tanto el indicador está orientado a medir la proporción del presupuesto ejecutado para este propósito. Cálculo del indicador: En cada año, para cada una de las Instituciones públicas identificadas, se registra el monto del presupuesto asignado a la ejecución de proyectos y/o actividades que incluyen la G.A, O.T, G.R y C.C. Para calcular el % de incremento del presupuesto, se resta al presupuesto asignado del año que se evalúa la del año base, el resultado se divide entre el monto del año base, y se multiplica por 100. A nivel del total, se repite el procedimiento para obtener el % total de incremento logrado.
Presupuesto Público Regional ejecutado en proyectos y/o actividades que incluyen la
G.A, O.T, G.R y C.C (S/.)
% de incremento con respecto al 2008 Instituciones Públicas
2008 2009 2010 2011 2009 2010 2011 Gobierno Regional – Sede Central
500,000.00 b1 c1 d1 (b1-a1)/a1 *100 (c1-a1)/a1 *100 (d1-a1)/a1 *100
Gobierno Regional – SRLCC.
100,000.00 b2 c2 d2 (b2-a2)/a2 *100 (c2-a2)/a2 *100 (d2-a2)/a2 *100
Gobierno Regional – SRMH.
100,000.00 b3 c3 d3 (b3-a3)/a3 *100 (c3-a3)/a3 *100 (d3-a3)/a3 *100
GOBIERNO REGIONAL PIURA
106
Dir.Reg. Agricultura
50,000.00 b4 c4 d4 (b4-a4)/a4 *100 (c4-a4)/a4 *100 (d4-a4)/a4 *100
Dir.Reg. Educación
30,000.00 b5 c5 d5 (b5-a5)/a5 *100 (c5-a5)/a5 *100 (d5-a5)/a5 *100
Dir.Reg. Salud 100,000.00 b6 c6 d6 (b6-a6)/a6 *100 (c6-a6)/a6 *100 (d6-a6)/a6 *100 Dir.Reg. Transportes
20,000.00 b7 c7 d7 (b7-a7)/a7 *100 (c7-a7)/a7 *100 (d7-a7)/a7 *100
Proy. Especial CH P.
50,000.00 b8 c8 d8 (b8-a8)/a8 *100 (c8-a8)/a8 *100 (d8-a8)/a8 *100
Proy. Especial AP.
30,000.00 b9 c9 d9 (b9-a9)/a9 *100 (c9-a9)/a9 *100 (d9-a9)/a9 *100
Total 980,000.00 ∑ bi ∑ ci ∑ di (∑bi-∑ai)/ ∑ai
*100 (∑ci-∑ai)/ ∑ai
*100 (∑di-∑ai)/ ∑ai
*100 Fuentes de Información / Medios de Verificación: • Evaluación de la Ejecución Presupuestal Anual de las Unidades Ejecutoras: Gobierno Regional, Direcciones Regionales
y Proyectos Especiales. • Informes de Monitoreo emitidos por la Gerencia Regional de Recursos Naturales y Gestión del Medio Ambiente. Frecuencia de medición: Anual Área responsable del cumplimiento: • Gerencia General Regional. • Gerencia Regional de Recursos Naturales y Gestión del Medio Ambiente. • Gerencia Regional de Planificación, Presupuesto y Ordenamiento Territorial. • Sub Gerencia Regional de Normas y Supervisión de la Gerencia de RRNN y GMA. • Sub Gerencia Regional de Gestión Ambiental. • Unidades Ejecutoras del Gobierno Regional.
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FICHA TECNICA DEL INDICADOR C.1.1
EJE ESTRATEGICO: Ordenamiento Territorial Objetivo Específico: C.1.1 Disponer de un Sistema de Información Ambiental Regional SIAR (Gestión Ambiental, OT, recursos naturales, riesgo, articulado con el Objetivo Estratégico de Gobernabilidad). Indicador: Gobierno Regional Piura cuenta con un Sistema de Información Ambiental Regional - SIAR con información actualizada de interés regional, operativo y articulado con los gobiernos locales. Descripción del indicador: El SIAR brinda información referente, principalmente, a Medio Ambiente y Recursos Naturales, Gestión de Riesgos, y Ordenamiento Territorial. El indicador tiene 3 variables. La primera mide la actualización de la información del SIAR, según rubros de información determinados. La segunda mide el nivel de funcionamiento del SIAR a través del número de visitantes y suscripciones a los dos principales productos informativos (Web y boletín electrónico). La tercera, mide el número de Municipalidades Provinciales que se van articulando al SIAR. Meta: SIAR Actualizado
% de información actualizada del SIAR al: Rubros de Información
Unidad de medida 2008
(Base) 2009 2010 2011
Medio ambiente y RRNN % 15 % 40 % 80 % 95 % Gestión de Riesgos % 10 % 40 % 80 % 95 % Ordenamiento Territorial. % 5 % 40% 90 % 95 % Promedio 10 % 40 % 83 % 95 % Meta: SIAR en funcionamiento
META: Número de accesos al: Medios
Unidad 2008
(Base) 2009 2010 2011
Web Nº de visitas 10000 15000 25000 35000
Boletín electrónico Nº de suscripciones 0 0 150 250
(1) Se sugiere como meta un equivalente a por lo menos el 30% de visitas a la Web del GR
(2) Se sugiere como meta un equivalente al 20% del número de visitas a la Web del SIM
Meta: SIAR articulado con gobiernos locales
Meta: Número de Municipalidades incorporadas al SIAR Unidad 2008
(Base) 2009 2010 2011
Municipalidades Provinciales
Número 0 0 3 5
Dimensión del indicador: Eficiencia. Fundamento: La política ambiental del Gobierno Regional Piura tiene como propósito principal contribuir al desarrollo sostenible de la Región Piura y del país, para lo cual es necesario generar y facilitar información adecuada sobre la biodiversidad de los ecosistemas regionales. Esta información debe estar articulada con los diversos sectores y los gobiernos locales. En este marco, la creación y funcionamiento del Sistema de Información Ambiental resulta un indicador adecuado para medir dicha contribución. Cálculo del indicador: En la primera variable, que mide la actualización de la información del SIAR, se realiza el siguiente procedimiento: - Para cada rubro de información incorporada al SIAR, se evalúa si cuenta con información actualizada, o no, en cada uno
de los contenidos definidos en la base de datos del sistema. Se consigna “1” cuando el rubro se encuentra actualizado, y “0” si el rubro no ha sido actualizado.
- En la fila % contenidos actualizados, se suman los valores asignados y se dividen entre el número de contenidos de
GOBIERNO REGIONAL PIURA
108
información definidos, y se multiplica por 100. Para la segunda variable, que mide el nivel de funcionamiento del SIAR, en cada año de medición se registra el número de visitas que se reporta en la página Web del SIAR, y el número de suscripciones que se han realizado para el boletín electrónico. En la tercera variable, se considera que un gobierno local está articulado al SIAR cuando anualmente cumple con los protocolos de envío y recepción de información, según lo establecido en los respectivos convenios. Para cada rubro de información incorporado al SIAR:
Actualización al: Contenidos de información
Inform. Inicial al: 2008
1: actualizado
0: no actualizado
2009
1: actualizado
0: no actualizado
2010
1: actualizado
0: no actualizado
2011
1: actualizado
0: no actualizado • Información Estadística 0 1 • Mapas 1 0 • Instrumentos de Gestión 0 1 • Normatividad 0 1 • Estudios e
Investigaciones 0 0
% contenidos actualizados 20% 60% ∑ / Nro. contenidos * 100
∑ / Nro. contenidos * 100
Para los productos informativos del SIAR
LOGRO: Número de accesos al: Medios
Unidad 2008
(Base) 2009 2010 2011
Web Nº de visitas 10943 14688 Boletín electrónico Nº de suscripciones 0 0 Para la articulación SIAR – Gobiernos Locales:
LOGRO: Cumplimiento de los Protocolos de envío y recepción de información Municipalidades Provinciales
2008 (Base) 1: actualizado
0: no actualizado
2009
1: actualizado
0: no actualizado
2010
1: actualizado
0: no actualizado
2011
1: actualizado
0: no actualizado Ayabaca 0 0 Huancabamba 0 0 Morropón 0 0 Paita 0 0 Piura 0 0 Sechura 0 0 Sullana 0 0 Talara 0 0 TOTAL 0 0 ∑ ∑ Fuentes de Información / Medios de Verificación: • Reporte anual de actualizaciones de base de datos del Sistema de Información Ambiental Regional - SIAR • Registro de visitas de página Web del Gobierno Regional • Registro de visitas de página Web del SIAR • Registro de suscripciones al boletín electrónico del SIAR • Convenios con Gobiernos Locales • Informes de cumplimiento de los Protocolos de envío y recepción de información (SIAR - Gobiernos Locales) Frecuencia de medición: Anual Área responsable del cumplimiento: • Gerencia Regional de Recursos Naturales y Gestión del Medio Ambiente. • Sub Gerencia de Recursos Naturales
GOBIERNO REGIONAL PIURA
109
FICHA TECNICA DEL INDICADOR C.1.2
EJE ESTRATEGICO: Ordenamiento Territorial Objetivo Específico: C.1.2 Contar con instrumentos y normativa para la Gestión Ambiental, el Ordenamiento Territorial, la Gestión del Riesgo y la adaptación al Cambio Climático.
Indicador: Gobierno Regional Piura, ha formulado y aprobado en forma concertada:
• Plan Ambiental Regional actualizado. • Zonificación Ecológica Económica –ZEE- para el Plan de Ordenamiento Territorial. • Agenda Regional Ambiental actualizada. • Plan de Manejo Integral de la Zona Marino Costera (Sechura, Paita y Talara). • Nuevo Marco Legal Institucional que sustenta la creación del Sistema Regional de Conservación de
Áreas Naturales de Piura. • Declaración de interés regional de los sitios prioritarios para la conservación de áreas naturales. • Lineamientos estratégicos para el funcionamiento del Programa de Conservación de áreas naturales. • Programa Regional de Educación Ambiental • Plan Regional de Prevención y Atención de Desastres -PREPAD- actualizado. • Plan Regional de Operaciones de Emergencia actualizado. • Plan Regional de Contingencia (FEN y Sequía)
Descripción del indicador: El indicador mide el número de instrumentos de gestión (planes y normativas) formulados concertadamente y aprobados por el Gobierno Regional. La meta definida, se plantea en términos anuales. Se considera como instrumentos de gestión aprobados, los que cuenta con Ordenanza Regional y/o Decretos Regionales de aprobación.
Meta: Instrumentos de gestión aprobados
Línea Base Meta Anual Instrumentos de gestión
Unidad 2008 2009 2010 2011
Plan Ambiental Regional actualizado. Plan 0 0 1 Zonificación Ecológica Económica –ZEE- para el Plan de Ordenamiento Territorial.
Documento Técnico
0 1
Agenda Regional Ambiental actualizada. Plan 0 0 1 Plan de Manejo Integral de la Zona Marino Costera (Sechura, Paita y Talara).
Plan 1 0 1
Nuevo Marco Legal Institucional que sustenta la creación del Sistema Regional de Conservación de Áreas Naturales de Piura.
Documento Técnico
0 0 1
Declaración de interés regional de los sitios prioritarios para la conservación de áreas naturales.
Acuerdo Regional
0 0 1
Lineamientos estratégicos para el funcionamiento del Programa de Conservación de áreas naturales.
Documento Técnico
0 0 1
Programa Regional de Educación Ambiental
Documento de gestión
0 0 1
Plan Regional de Prevención y Atención de Desastres -PREPAD- actualizado.
Plan 0 0 0
Plan Regional de Operaciones de Plan 0 1
GOBIERNO REGIONAL PIURA
110
Emergencia actualizado. Plan Regional de Contingencia (FEN y Sequía)
Plan 1 1 1
Total 2 2 9
Dimensión del indicador: Eficiencia
Fundamento: Las políticas, objetivos y estrategias del desarrollo territorial sostenible deben estar contenidos en instrumentos de gestión que orienten al Gobierno Regional en el diseño y ejecución de actividades y proyectos que promuevan la Gestión Ambiental, el Ordenamiento Territorial, la Gestión del Riesgo y la adaptación al Cambio Climático
Cálculo del indicador: En cada año, se registra el número de instrumentos de gestión que se han aprobado.
Instrumentos aprobados: Instrumentos de gestión 2008 (Base) 2009 2010 2011
Plan Ambiental Regional actualizado.
0 0 1 0
Zonificación Ecológica Económica –ZEE- para el Plan de Ordenamiento Territorial.
0 0 1 0
Agenda Regional Ambiental actualizada.
0 0 1 0
Plan de Manejo Integral de la Zona Marino Costera (Sechura, Paita y Talara).
1 0 1 1
Nuevo Marco Legal Institucional que sustenta la creación del Sistema Regional de Conservación de Áreas Naturales de Piura.
0 0 1 0
Declaración de interés regional de los sitios prioritarios para la conservación de áreas naturales.
0 0 1 0
Lineamientos estratégicos para el funcionamiento del Programa de Conservación de áreas naturales.
0 0 1 0
Programa Regional de Educación Ambiental
0 0 1 0
Plan Regional de Prevención y Atención de Desastres -PREPAD- actualizado.
0 0 0 1
Plan Regional de Operaciones de Emergencia actualizado.
0 1 1
Plan Regional de Contingencia (FEN y Sequía)
1 1 1 1
Total 2 2 9 4
Fuentes de Información / Medios de Verificación: • Documentos de Instrumentos de gestión elaborados. • Ordenanza Regional y/o Decreto Regional aprobación de Instrumentos de gestión.
Frecuencia de medición: Anual
GOBIERNO REGIONAL PIURA
111
Área responsable del cumplimiento: • Gerencia Regional de Recursos Naturales y Gestión del Medio Ambiente. • Sub Gerencia Regional de Medio Ambiente • Sub Gerencia Regional de Normas y Supervisiones. • Sub Gerencia Regional de Defensa Civil
GOBIERNO REGIONAL PIURA
112
FICHA TECNICA DEL INDICADOR C.1.3
EJE ESTRATEGICO: Ordenamiento Territorial Objetivo Específico: C.1.3 Impulsar procesos de gestión ambiental, ordenamiento territorial, gestión del riesgo y adaptación al cambio climático. Indicador: % de las instituciones públicas del ámbito regional comprometidas en la implementación de la Agenda Regional Ambiental que han ejecutado actividades contenidas en ésta.
Descripción del indicador: El indicador mide el porcentaje de Instituciones Públicas que implementan actividades de la Agenda Ambiental Regional, previstas en sus planes operativos institucionales. Para el total de Instituciones Públicas, se ha considerado aquellas que tienen responsabilidad en las actividades de la Agenda Ambiental Regional.
Meta: Instituciones públicas que implementan acciones de la agenda
ambiental regional
Unidad Total Instituciones
Públicas 2008
(base) 2009 2010 2011
Número 15 5 8 12 15 % 33% 53% 80% 100%
Dimensión del indicador: Eficacia
Fundamento: La contribución de las instituciones públicas regionales al impulso de procesos de ordenamiento territorial, gestión del riesgo y adaptación al cambio climático, se constata verificando cuantas de ellas vienen realmente ejecutando actividades y proyectos prioritarios contenidos en la Agenda Ambiental Regional. Cálculo del indicador: Para el cálculo del indicador se registran las instituciones públicas comprometidas en la Agenda Ambiental Regional y se analiza el cumplimiento de los compromisos asumidos. Para cada año se sigue el siguiente procedimiento: Se asigna el valor 1 cuando la institución ha ejecutado una o mas actividades de acuerdo a la Agenda Ambiental Regional, y el valor 0 (cero) cuando no tienen actividades ejecutadas. Para obtener el porcentaje total se suman los valores obtenidos y se divide entre t (Total de Instituciones Públicas comprometidas en la Agenda Ambiental Regional) y se multiplica por 100.
Instituciones públicas que implementan acciones de la agenda ambiental regional: Instituciones Públicas comprometidas en la Agenda Ambiental Regional.
2008 (Base) 2009 2010 2011
Gerencia Regional de Recursos Naturales y Gestión del Medio Ambiente
1 1 1
Gerencia Regional de Desarrollo Económico
0 1 1
Gerencia Regional de Desarrollo Social
1 1 1
Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial
0 0 0
GOBIERNO REGIONAL PIURA
113
Instituciones públicas que implementan acciones de la agenda ambiental regional: Instituciones Públicas comprometidas en la Agenda Ambiental Regional.
2008 (Base) 2009 2010 2011
Dirección Regional de Agricultura
0 1 1
Dirección Regional de Salud / DESA Piura y DESA Sullana
1 1 1
Dirección Regional de Energía y Minas
1 1 1
Dirección Regional de Educación
1 1 1
Dirección Regional de Comercio Exterior y Turismo.
0 0 0
Dirección Regional de la Producción
1 1 1
Dirección Regional de Vivienda, Construcción y Saneamiento
0 1 1
Proyecto Especial Chira Piura 0 0 0 Proyecto Especial Hidroenergético del Alto Piura
0 0 1
Programa de Desarrollo Rural Sostenible
1 1 1
Plan Binacional Catamayo Chira
1 1 1
Total Número 8 11 12 ∑ Total % 53% 73% 80% ∑/t *100 t= Total de Instituciones Públicas comprometidas en la Agenda Ambiental Regional. Fuentes de Información / Medios de Verificación: • Agenda Ambiental Regional • Planes operativos del Gobierno Regional y Direcciones Regionales. • Evaluación de la Ejecución Presupuestal Anual del Gobierno Regional. • Informe de Monitoreo de la Agenda Ambiental emitido por la Sub Gerencia de Normas y Supervisión de la Gerencia de
Recursos Naturales y Gestión del Medio Ambiente. Frecuencia de medición: Anual Área responsable del cumplimiento: • Gerencia Regional de Recursos Naturales y Gestión del Medio Ambiente. • Sub Gerencia Regional de Medio Ambiente • Sub Gerencia Regional de Normas y Supervisión
GOBIERNO REGIONAL PIURA
114
FICHA TECNICA DEL INDICADOR C.1.4 (a)
EJE ESTRATEGICO: Ordenamiento Territorial Objetivo Específico:
C.1.4 Impulsar los procesos de Acondicionamiento del Territorio con énfasis en la Demarcación Territorial Regional y Local; y administración y adjudicación de terrenos del Estado.
Indicador: - Número de terrenos del Estado a nivel Regional, con saneamiento físico legal.
Descripción del indicador: El indicador mide el número de terrenos del Estado a nivel Regional, que cuentan con saneamiento físico legal. Se considera terreno con saneamiento físico legal aquel que cuenta con inscripción definitiva en los Registros Públicos.
Meta:
Línea Base Meta
Unidad
2008 2009 2010 2011 Total Terrenos del Estado con saneamiento físico legal (inscripciones definitivas)
Nº 0 324 337 13 674
Dimensión del indicador: Eficacia
Fundamento: El saneamiento físico legal, constituye uno de los medios más idóneos para garantizar la propiedad de los terrenos del estado y procurar una efectiva gestión de los bienes inmuebles del estado.
Cálculo del indicador: En cada año, se registra el número de terrenos del Estado a nivel Regional, que cuentan con inscripción definitiva en los Registros Públicos.
Línea Base Logro
Unidad
2008 2009 2010 2011 Total Terrenos del Estado con saneamiento físico legal (inscripciones definitivas)
Nº 0 324 337
Fuentes de Información / Medios de Verificación: • Fichas registrales de los terrenos inscritos.
Frecuencia de medición: Anual
Área responsable del cumplimiento: • Gerencia General Regional • Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial • Sub Gerencia Regional de Bienes Regionales y Ordenamiento Territorial.
GOBIERNO REGIONAL PIURA
115
FICHA TECNICA DEL INDICADOR C.1.4 (b)
EJE ESTRATEGICO: Ordenamiento Territorial Objetivo Específico: C.1.4 Impulsar los procesos de Ordenamiento Territorial con énfasis en la Demarcación y Organización Territorial Regional y Local; y administración y adjudicación de terrenos del Estado.
Indicador: Provincias de Sechura, Talara y Morropon cuentan con Estudios de Diagnostico y Zonificación Territorial para el tratamiento de la Demarcación y Organización Territorial aprobados. Descripción del indicador: El indicador mide el número de Provincias que cuentan con Estudios de Diagnostico y Zonificación Territorial para el tratamiento de la Demarcación y Organización Territorial aprobados por Resolución Jefatural de la Dirección Nacional Técnica de Demarcación Territorial DNTDT/PCM.
Meta:
Línea Base Meta
Unidad
2008 2009 2010 2011 Total Provincias que cuentan con Estudios de Diagnostico y Zonificación Territorial aprobados.
Nº 3 1 1 1 03
Dimensión del indicador: Eficacia
Fundamento: Con el propósito de promover la solución pacífica a problemas de límites territoriales entre provincias y distritos de la Región, así como tener un clara delimitación de la jurisdicción territorial de los Gobiernos Locales, es necesaria la realización de Estudios territoriales que orienten el proceso de demarcación y organización territorial, estableciendo la viabilidad de las acciones de demarcación territorial en el ámbito de la Región Piura.
Cálculo del indicador: En cada año, se registra el número de de Provincias que cuentan con Estudios de Diagnostico y Zonificación Territorial para el tratamiento de la Demarcación y Organización Territorial aprobados.
Línea Base Logro
Unidad
2008 2009 2010 2011 Total Provincias que cuentan con Estudios de Diagnostico y Zonificación Territorial aprobados.
Nº 3 1 1
Fuentes de Información / Medios de Verificación: • Documentos de Estudios de Diagnostico y Zonificación Territorial aprobados. • Resolución Jefatural de la Dirección Nacional Técnica de Demarcación Territorial DNTDT/PCM.
Frecuencia de medición: Anual
Área responsable del cumplimiento: • Gerencia General Regional • Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial • Sub Gerencia Regional de Bienes Regionales y Ordenamiento Territorial.
GOBIERNO REGIONAL PIURA
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FICHA TECNICA DEL INDICADOR C.1.4 (c)
EJE ESTRATEGICO: Ordenamiento Territorial Objetivo Específico:
C.1.4 Impulsar los procesos de Acondicionamiento del Territorio con énfasis en la Demarcación Territorial Regional y Local; y administración y adjudicación de terrenos del Estado.
Indicador: Provincias de Piura, Huancabamba y Sechura, cuentan con Expedientes Únicos de Saneamiento y Organización Territorial, aprobado con Ordenanza de Consejo Regional, remitidos a la Dirección Nacional Técnica de Demarcación Territorial - DNTDT de la PCM. Descripción del indicador: El indicador mide el número de Provincias que cuentan con Expedientes Únicos de Saneamiento y Organización Territorial, aprobado con Ordenanza de Consejo Regional, remitidos a la Dirección Nacional Técnica de Demarcación Territorial - DNTDT de la PCM.
Meta:
Línea Base Meta
Unidad
2008 2009 2010 2011 Total Provincias con Expedientes Únicos de Saneamiento y Organización Territorial, remitidos a la Dirección Nacional Técnica de Demarcación Territorial - DNTDT de la PCM.
Nº 3 1 1 1 03
Dimensión del indicador: Eficacia
Fundamento: Con el objeto de concluir con el proceso de demarcación territorial, se hace necesaria la elaboración Expedientes Únicos de Saneamiento y Organización Territorial sobre la base de las acciones identificadas en el Estudio de Diagnóstico y Zonificación, para ser elevadas a la Dirección Nacional Técnica de Demarcación Territorial - DNTDT de la PCM
Cálculo del indicador: En cada año, se registra el número de Provincias con Expedientes Únicos de Saneamiento y Organización Territorial, remitidos a la Dirección Nacional Técnica de Demarcación Territorial - DNTDT de la PCM.
Línea Base Logro
Unidad
2008 2009 2010 2011 Total Provincias con Expedientes Únicos de Saneamiento y Organización Territorial, remitidos a la Dirección Nacional Técnica de Demarcación Territorial - DNTDT de la PCM.
Nº 3 1 1
Fuentes de Información / Medios de Verificación: • Expedientes Únicos de Saneamiento y Organización Territorial • Ordenanza Regional de aprobación de Expedientes Únicos de Saneamiento y Organización Territorial • Copia del documento de Remisión de los Expedientes Únicos de Saneamiento y Organización Territorial a
GOBIERNO REGIONAL PIURA
117
la Dirección Nacional Técnica de Demarcación Territorial – DNTDT- de la PCM y constancia de recepción.
Frecuencia de medición: Anual
Área responsable del cumplimiento: • Gerencia General Regional • Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial • Sub Gerencia Regional de Bienes Regionales y Ordenamiento Territorial.
GOBIERNO REGIONAL PIURA
118
D. OBJETIVO ESTRATEGICO REGIONAL DE GOBERNABILIDAD:
FICHA TECNICA DEL INDICADOR D.1
EJE ESTRATEGICO: Gobernabilidad Objetivo General: D.1 Fortalecimiento y Modernización institucional del Gobierno Regional Piura para mejorar la eficiencia en la prestación de servicios, uso de recursos financieros y transparencia de la gestión institucional. Indicador: Porcentaje (%) de aprobación de la gestión del Gobierno Regional Descripción del indicador: El indicador mide el porcentaje (%) de aprobación de la gestión del Gobierno Regional, sobre la base de una encuesta aplicada a colectivos institucionales seleccionados de la Región (actores sociales, económicos). Se consideran para la evaluación de la gestión del Gobierno Regional Piura las siguientes Unidades Ejecutoras1:
a) Sede Central b) Subregión Luciano Castillo Colonna c) Subregión Morropón Huancabamba d) Dirección Regional de Educación e) Dirección Regional de Salud f) Dirección Regional de Agricultura
Cada Unidad Ejecutora será evaluada en base a los siguientes criterios:
1. Calidad de los servicios brindados 2. Calidad del gasto público 3. Transparencia de la Gestión 4. Promoción de la Participación Ciudadana 5. Eficiencia de los Procedimientos administrativos
Meta: Unidad 2008
(Base) 2009 2010(1) 2011
% de aprobación de la gestión del Gobierno Regional.
%
(1) No se cuenta con información de años anteriores. Para el presente año 2010, se trabajará la formulación de Línea de Base.
Dimensión del indicador: Eficiencia Fundamento: La eficiencia y efectividad de la gestión regional se ve reflejada en la satisfacción de los ciudadanos,
1 El Gobierno Regional Piura, a la fecha cuenta con 18 Unidades Ejecutoras, de las cuales sólo se ha considerado en esta
primera etapa de evaluación a 06, el resto se irá incorporando gradualmente en los años siguientes.
GOBIERNO REGIONAL PIURA
119
quienes finalmente acreditan el buen gobierno regional. Una opción para medir estos atributos de la gestión es acudir a la opinión ciudadana referida a la eficiencia, calidad de los servicios brindados y transparencia de la gestión. Cálculo del indicador: Para el cálculo del Indicador en cada año se realiza una Encuesta, cuyo proceso sigue los lineamientos siguientes: • Del universo de colectivos sociales (colegios profesionales, instituciones privadas, ONG,
Asociaciones y/o comités de ciudadanos -vecinales, productivas-, espacios de concertación, entre otros), se selecciona la muestra de actores a encuestar
• En la encuesta a diseñar se desarrollan las preguntas pertinentes que permitan obtener una calificación para cada uno de los criterios de evaluación establecidos.
• El procesamiento de las encuestas debe permitir llegar a un cuadro de resultados por Unidad Ejecutora (ver cuadro: Evaluación por Unidad Ejecutora).
• Se realiza un consolidado de los resultados de todas las Unidades Ejecutoras para obtener el nivel de aprobación global del Gobierno Regional (ver cuadro: Consolidado de Unidades Ejecutoras).
Evaluación por Unidad Ejecutora:
Porcentajes de aprobación de la gestión Criterios de Evaluación
Unidad
Peso
Ponderado
2008 (Base)
2009
2010
2011
1. Calidad de los servicios brindados
% t1=0.25 a1 b1 c1 d1
2. Calidad del gasto público % t2=0.25
3. Transparencia de la Gestión % t3=0.20
4. Promoción de la Participación Ciudadana
% t4=0.15
5. Eficiencia de los Procedimientos administrativos
% t5=0.15
Nivel de aprobación de la gestión de Unidad Ejecutora.
% ∑ti=1.00
∑ti*ai ∑ti*bi ∑ti*ci ∑ti*di
Consolidado de Unidades Ejecutoras:
Porcentajes de aprobación de la gestión Unidades Ejecutoras de
Evaluación Unidad
Peso Pondera
do 2008
(Base) 2009 2010 2011
Sede Central % t1=0.25 w1 x1 y1 z1
Subregión Luciano Castillo Colonna
% t2=0.15
Subregión Morropón Huancabamba
% t3=0.15
Dirección Regional de Educación
% t4=0.15
Dirección Regional de Salud % t5=0.15
Dirección Regional de Agricultura
% t6=0.15
GOBIERNO REGIONAL PIURA
120
Nivel de aprobación de la gestión del Gobierno Regional
% ∑ti=1.00 ∑ti*wi ∑ti* xi ∑ti*yi ∑ti*zi
Fuentes de Información / Medios de Verificación: • Encuestas Anuales Frecuencia de medición: Anual Área responsable del cumplimiento: • Gerencia General Regional • Oficina de Comunicaciones e Imagen Institucional • Gerencia Sub Regional Luciano Castillo Colonna • Gerencia Sub Regional Morropón Huancabamba • Dirección Regional de Educación • Dirección Regional de Salud • Dirección Regional de Agricultura
GOBIERNO REGIONAL PIURA
121
FICHA TECNICA DEL INDICADOR D.1.1 (a)
EJE ESTRATEGICO: Gobernabilidad Objetivo Específico: D.1.1 Impulsar y modernizar el Sistema Regional de Gestión y Desarrollo de RRHH. Indicador: Porcentaje (%) del personal del Gobierno Regional que tiene las competencias del perfil del cargo establecido en el clasificador de cargos y Manual de Organización y Funciones - MOF. Descripción del indicador: El indicador mide el % del personal directivo, profesional, técnico y auxiliar del Gobierno Regional Piura2 de la Sede Central (personal contemplado en el CAP, Servicios CAS) que tiene las competencias del perfil del cargo establecido en el Clasificador de Cargos y Manual de Organización y Funciones – MOF. Meta:
2008 (Base)
2009
2010(1)
2011
% de Personal del GR que cumple con el perfil.
%
(2) No se cuenta con información de años anteriores. Para el presente año 2010, se trabajará la formulación de Línea de Base.
Dimensión del indicador: Eficiencia Fundamento: La gestión del potencial humano en la administración regional representa un desafío constante en tanto son las personas quienes finalmente hacen viables las políticas, programas y estrategias de la gestión. Para el efecto, se considera necesario que el personal administrativo nombrado y contratado del Gobierno Regional reúna los requisitos técnico-profesionales mínimos requeridos en los instrumentos de gestión, tales como el clasificador de cargos y el Manual de Organización y Funciones. La medición del perfil alcanzado puede proporcionar una perspectiva situacional del sistema administrativo de gestión y desarrollo del recurso humano en el Gobierno Regional. Cálculo del indicador: En cada año, se registra el número total de personal del Gobierno Regional - Sede Central según Grupo Ocupacional y condición laboral (nombrado, personal contratado por funcionamiento, personal contratado por proyecto de inversión y personal contratado bajo la modalidad CAS), así como el número total de personal del Gobierno Regional que tiene las competencias del perfil de su cargo establecido en el Clasificador de Cargos y MOF. Para obtener el % de personal que cumple con el perfil, se realizada en dos etapas: Primero: Se divide el número total del personal del subgrupo “x” que cumple con el perfil, entre el total del personal del mismo subgrupo “x”, multiplicado por 100. Segundo: Para obtener el porcentaje (%) total del personal de la Sede Central que cumple con el perfil, se
2 Se considera para esta evaluación, en un primer momento a la Sede Central del Gobierno Regional Piura,
incorporándose paulatinamente el resto de Unidades Ejecutoras del Pliego en los años siguientes.
GOBIERNO REGIONAL PIURA
122
divide el número total de personal que cumple con el perfil (suma total del resultado obtenido en cada subgrupo) entre el total del personal de la Sede Central Gobierno Regional, multiplicado por 100.
Total Personal
Total personal que cumple con el perfil
% de personal que cumple con el perfil
Grupo Ocupacional
2008
2009
2010
2011
2008
2009
2010
2011
2008 2009 2010 2011
Sub Grupo 01: Personal Nombrado
∑w1
i ∑x1i ∑y1i ∑z1i ∑a1i ∑b1i ∑c1i ∑d1i
∑a1i /∑w1i *100
∑b1i /∑x1i *100
∑c1i /∑y1i *100
∑d1i /∑z1i *100
• Directivos w1 X1 y1 z1 a1 b1 c1 d1 a1/w1 *100
b1/x1 *100
c1/y1 *100
d1/z1 *100
• Profesionales • Técnicos • Auxiliares
Sub Grupo 02: Personal
Contratado por Funcionamiento
∑w2
i ∑x2i ∑y2i ∑z2i ∑a2i ∑b2i ∑c2i ∑d2i
• Directivos • Profesionales • Técnicos • Auxiliares
Sub Grupo 03: Personal
Contratado por Proyecto
∑w3
i ∑x3i ∑y3i ∑z3i ∑a3i ∑b3i ∑c3i ∑d3i
• Directivos • Profesionales • Técnicos • Auxiliares
Sub Grupo 04: Personal CAS
∑w4
i ∑x4i ∑y4i ∑z4i ∑a4i ∑b4i ∑c4i ∑d4i
• Directivos • Profesionales • Técnicos • Auxiliares
TOTAL GRUPO (SG01+SG02+SG03
+SG04)
∑wn
i ∑xni ∑yni ∑zni ∑ani ∑bni ∑cni ∑dni
∑ani/∑wni
*100
∑bni/∑xni
*100
∑cni/∑yni *100
∑dni/∑zni *100
Fuentes de Información / Medios de Verificación: • Manual de Organización y Funciones MOF • Clasificador de Cargos • Cuadro de Asignación de Personal CAP • Legajos de personal • Estudio “Diagnóstico de Recursos Humanos” • Informes de la Oficina de Recursos Humanos.
GOBIERNO REGIONAL PIURA
123
• Plan Regional de Desarrollo de Capacidades Frecuencia de medición: Anual
Área responsable del cumplimiento: • Gerencia General Regional • Oficina de Recursos Humanos. • Oficina de Abastecimientos y Servicios Auxiliares • Subgerencia Regional de Desarrollo Institucional
GOBIERNO REGIONAL PIURA
124
FICHA TECNICA DEL INDICADOR D.1.1 (b)
EJE ESTRATEGICO: Gobernabilidad Objetivo Específico: D.1.1 Impulsar y modernizar el Sistema Regional de Gestión y Desarrollo de RRHH. Indicador: Porcentaje (%) de cumplimiento de las actividades programadas en el Plan Operativo Institucional del Gobierno Regional. Descripción del indicador: El indicador mide el nivel de cumplimiento de las metas por Actividad del Plan Operativo Institucional del Gobierno Regional (POI). Meta:
% de cumplimiento de actividades del POI 2008 (Base)
2009
2010
2011
POI 65% 58% 60% 65% Dimensión del indicador: Eficiencia, Eficacia. Fundamento: Otra alternativa para medir la eficiencia del sistema de gestión del potencial humano en el Gobierno regional es verificar el logro de las metas por Actividad contenidas en el Plan Operativo Institucional, lo que permite a la vez observar el desarrollo del personal y la puesta en práctica de sus habilidades y aptitudes. Cálculo del indicador: En cada año, se registra el número total de actividades programadas según dependencia del Gobierno Regional, así como el número total de actividades cumplidas. Para obtener el porcentaje (%) de actividades cumplidas se divide el número total de actividades cumplidas entre el total de actividades programadas, y se multiplica por 100. Se considera actividades cumplida aquella que tiene un avance mayor ó igual que el 80%.
Número de actividades
Programadas
Número de actividades Cumplidas
% de actividades Cumplidas
Dependencia 200
8 200
9 201
0 201
1 2008 2009 201
0 201
1 200
8 2009 201
0 201
1 Secretaría del Consejo Regional - 4 - 3 - 75% Secretaría General - 20 - 17 - 85% Procuraduría Pública Regional - 7 - 5 - 71% Oficina Regional de Control Institucional
19 5 17 5 89%
100%
Oficina Regional de Asesoría Jurídica
- 2 - 2 - 100%
Oficina Regional de Administración
45 39 30 24 67%
62%
Oficina de Tecnologías de la Información
14 12 13 4 93%
33%
Oficina de Coordinación y Gestión - 9 - 8 - 89% Gerencia Regional de Desarrollo Económico
42 - 30 - 71%
-
Dirección Regional de Agricultura 33 58 23 26
70%
45%
Dirección Regional de la Producción
82 86 45 31 55%
36%
Dirección Regional de Energía y Minas
35 11 18 7 51%
64%
Dirección Regional de Comercio Exterior y Turismo
52 37 32 19 62%
51%
Gerencia Regional de Desarrollo Social
- - - - - -
Aldea Infantil San Miguel de Piura 44 75 20 52
45%
69%
Aldea Infantil Señor de la Exaltación de Huarmaca
- 23 - 13 - 57%
Dirección Regional de Educación 29 48 10 44
34%
92%
Dirección Regional de Salud * 80 107 53 67
66%
63%
Dirección Regional de Trabajo y Promoción del Empleo
45 28 29 10 64%
36%
Dirección Regional de Vivienda, Construcción y Saneamiento
51 17 48 17 94%
100%
Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto, y Acondicionamiento Territorial.
64 50 45 29 70%
58%
Gerencia Regional de Recursos Naturales y Gestión de Medio Ambiente
75 - 25 - 33%
-
Gerencia Regional de Infraestructura **
566 14 388 2 69%
14%
GOBIERNO REGIONAL PIURA
126
Fuentes de Información / Medios de Verificación:
• Plan Operativo Institucional (POI) del Gobierno Regional. • Informe de Evaluación del Plan Operativo Institucional.
Frecuencia de medición: Anual
Área responsable del cumplimiento:
• Gerencia General Regional • Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial – Subgerencia Regional
de Planeamiento, Programación e Inversión. • Todas las Unidades Orgánicas del Pliego 457 Gobierno Regional Piura.
Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones
6 - 3 - 50% -
Gerencia Sub Regional Luciano Castillo Colonna
35 - 21 - 60% -
Gerencia Sub Regional Morropón - Huancabamba
28 - 16 - 57% -
Instituto Regional de Ciencia, Tecnología e Innovación
- 16 - 5 - 31%
Centro de Servicio de Equipo Mecanizado y Laboratorio de Suelos
- 3 - 1 - 33%
Centro de Abastecimiento Agua Bayóvar
- 4 - 2 - 50%
Archivo Regional 20 14 16 6 80% 43% Actividad Pima 5 - 5 100% - Proyecto Chira Piura 10 7 10 5 100% 71% Proyecto Especial Hidroenergetico Alto Piura
0 5 0 5 - 100%
Proyecto Frontera Norte 26 7 16 1 62% 14% Programa de Desarrollo Rural Sostenible - GTZ
39 - 39 - 100% -
TOTAL 1,406 708 913 410 65% 58%
GOBIERNO REGIONAL PIURA
127
FICHA TECNICA DEL INDICADOR D.1.2 (a)
EJE ESTRATEGICO: Gobernabilidad Objetivo Específico: D.1.2 Lograr un Sistema de Planificación Regional Dinámico, actualizado que impulse la Gestión por Resultados. Indicador: Centro Regional de Planificación Estratégica -CERPLAN- genera y promueve políticas públicas e iniciativas normativas que se aplican para la planificación estratégica en el ámbito regional y local en el marco de una gestión por resultados. Descripción del indicador: El indicador mide el numero de políticas públicas e iniciativas normativas generadas por el Centro Regional de Planificación Estratégica CERPLAN orientadas a promover:
• Metodologías de formulación y articulación de planes regionales y locales. • Incorporación del enfoque de presupuesto por resultados en el presupuesto participativo.
Para fines de medición del indicador, se entiende por iniciativa normativa a las directivas u otros documentos que aprueba el instructivo o guía metodológica correspondiente.
Meta: CERPLAN funcionando:
Línea Base
Meta Anual Propuestas del Centro Regional de Planificación Estratégica CERPLAN, aprobadas por el Gobierno Regional.
Unidad
2008(1) 2009 2010 2011
Total Meta
(a) Políticas e iniciativas normativas que uniformizan metodologías de
formulación de planes regionales y locales
Nro. 0 0 0 02 02
(b) Políticas e iniciativas normativas que promueven la articulación de planes regionales y locales.
Nro. 0 0 0 01 01
(c) Políticas e iniciativas normativas que promueven la aplicación de la
metodología del presupuesto por resultados en el presupuesto
participativo.
Nro. 0 0 0 01
01
(1) No se cuenta con información de Línea de Base, dado que aún no se encuentra en funcionamiento el CERPLAN. El Gobierno Regional viene realizando gestiones para su implementación a través de una consultoría externa con el apoyo de la Agencia Canadiense para el Desarrollo Internacional – ACDI Dimensión del indicador: Eficacia Fundamento: El enfoque por resultados viene siendo una estrategia de la nueva gestión pública, por lo que se considera necesario que el sistema de planificación del Gobierno Regional prevea su implementación progresiva a través de una entidad que, en calidad de rector del sistema de planeamiento, en asesoramiento y consulta de políticas públicas, establezca y uniformice las pautas necesarias para la puesta en marcha de la gestión por resultados. El indicador se propone medir el desempeño de esta entidad denominada Centro Regional de Planificación Estratégica.
GOBIERNO REGIONAL PIURA
128
Cálculo del indicador: Para el cálculo del indicador se registra el número de propuestas emitidas desde el Centro de Planificación Estratégica CERPLAN que han sido aprobadas como normas por el Gobierno Regional y que se orientan a:
• Uniformizar metodologías de formulación de planes regionales y locales. • Articular planes regionales y locales. • Aplicar la metodología del presupuesto por resultados en el presupuesto participativo.
Línea Base
Logros Propuestas del Centro Regional de
Planificación Estratégica CERPLAN, aprobadas por el GR
Unidad 2008 2009 2010 2011
Total Logros
(d) Políticas e iniciativas normativas que uniformizan metodologías de formulación
de planes regionales y locales
Nro. 0 0 0 02 02
(e) Políticas e iniciativas normativas que
promueven la articulación de planes regionales y locales.
Nro 0 0 0 01 01
(f) Políticas e iniciativas normativas que promueven la aplicación de la metodología
del presupuesto por resultados en el presupuesto participativo.
Nro. 0 0 0 01 01
Fuentes de Información / Medios de Verificación: • Ordenanzas Regionales de aprobación de propuestas del CERPLAN • Documentos: Instructivos y/o guía metodológica • Acuerdo Regional, Plan de Desarrollo Regional Concertado, Planes Estratégico Institucional,
Planes Operativos, Presupuesto Participativo Basado en Resultados
Frecuencia de medición: Anual Área responsable del cumplimiento: • Gerencia General Regional • Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial • Subgerencia Regional de Planeamiento, Programación e Inversión • Subgerencia Regional de Presupuesto, Crédito y Tributación • Subgerencia Regional de Desarrollo Institucional.
GOBIERNO REGIONAL PIURA
129
FICHA TECNICA DEL INDICADOR D.1.2 (b)
EJE ESTRATEGICO: Gobernabilidad Objetivo Específico: D.1.2 Lograr un Sistema de Planificación Regional Dinámico, actualizado que impulse la Gestión por Resultados. Indicador: Porcentaje (%) del presupuesto ejecutado del Gobierno Regional Piura orientado al Presupuesto por Resultados. Descripción del indicador: El indicador mide el % del presupuesto ejecutado del Gobierno Regional que ha sido destinado a los programas estratégicos. Meta:
Meta
Unidad 2008
(Base) 2009 2010 2011
% del Presupuesto Institucional ejecutado del GR destinado a Programas Estratégicos.
% 6 13 9 9
Dimensión del indicador: Eficacia Fundamento: Otra perspectiva para medir la implementación de la gestión por resultados la constituye la verificación de la ejecución presupuestal orientada a este propósito, a través de la realización de acciones y/o proyectos relacionados o similares a los programas estratégicos, en el sentido que generen impactos positivos en la población. Cálculo del indicador: En cada año, se divide el monto total del Presupuesto del Gobierno Regional ejecutado que fue destinado a los Programas Estratégicos entre el monto total del Presupuesto ejecutado y se multiplica por 100.
Logros
Unida
d 2008
(Base) 2009 2010 (*) 2011
Monto Total del Presupuesto del GR ejecutado
S/. 779,294,76
4.49 863,579,28
4.20 929,376,7
94 929,376,79
4 Monto Total del Presupuesto del GR ejecutado que fue destinado a Programas Estratégicos
S/. 44,127,890.
72 112,509,91
2.28 114,973,1
11 188,142,94
2
% del Presupuesto ejecutado del GR ejecutado que fue destinado a Programas Estratégicos.
% 6 13 12 20
(*) PIM al mes de agosto 2010, podría incrementarse por ciertas disposiciones del Nivel Central (Transferencias de recursos)
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Fuentes de Información / Medios de Verificación: • Evaluación de la Ejecución Presupuestal del Gobierno Regional. • Informes de Evaluación de los Programas Estratégicos. • Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAF) • Aplicativo Informático de Seguimiento de Avance de Metas Físicas Frecuencia de medición: Anual Área responsable del cumplimiento: • Gerencia General Regional • Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial • Sub Gerencia Regional de Presupuesto, Crédito y Tributación • Unidades Ejecutoras del Gobierno Regional
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FICHA TECNICA DEL INDICADOR D.1.3
EJE ESTRATEGICO: Gobernabilidad Objetivo Específico: D.1.3 Modernizar los Sistemas Administrativos Indicador: Número y % de procedimientos administrativos seleccionados, definidos en el TUPA del Gobierno Regional que han sido mejorados. Descripción del indicador: A partir de un conjunto de procedimientos administrativos previamente seleccionados del TUPA del Gobierno Regional, el indicador mide el número y % de procedimientos administrativos que han sido mejorados. Se considera que el procedimiento ha sido mejorado cuando:
a) Reduce el tiempo total de duración. b) Reduce el número de pasos del procedimiento c) Permite el seguimiento virtual del trámite. d) Proporciona al usuario guías de información sobre el procedimiento. e) Reducción de requisitos f) Reducción de costos.
Meta: Procedimientos administrativos mejorados
Meta anual Unida
d
2008 (Base) 2009 2010 2011
Total
Número
0 0 0 3 3 Procedimientos administrativos mejorados del Gobierno Regional
% 0 0 0 5% 5% t= Número total de procedimientos administrativos seleccionados en el TUPA del Gobierno Regional = 59 Dimensión del indicador: Eficiencia Fundamento: Desde su perspectiva como procesos técnicos y/o procedimientos, los sistemas administrativos exigen su innovación y adecuación a los parámetros de la nueva gestión pública, particularmente orientada a resultados, con la finalidad de mejorar la atención de los servicios brindados a los ciudadanos. Este progreso puede medirse a través del perfeccionamiento de un conjunto de procedimientos administrativos clave en la gestión del Gobierno regional y sus sectores, previstos en el respectivo TUPA. Para cada procedimiento seleccionado y mejorado: Procedimiento Nº 01: Inscripción de Agentes Participantes de la Sociedad Civil en el Proceso del Presupuesto Participativo Regional
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CONDICIONES
CALIFICACION
Cumple =1, No Cumple= 0
Reduce el tiempo total de duración. 01 Reduce el número de pasos del procedimiento. Permite el seguimiento virtual del trámite. 01 Proporciona al usuario guías de información sobre el procedimiento
01
Reducción de requisitos Reducción de costos (*) Puntaje Total 03 (*) No está contemplado. La inscripción es gratuita. Procedimiento Nº 02: Ejecutar acciones de Normalización, Categorización, Recategorización y Cambio de Nombres de Centros Poblados
CONDICIONES
CALIFICACION
Cumple =1, No Cumple= 0
Reduce el tiempo total de duración. 01 Reduce el número de pasos del procedimiento. 01 Permite el seguimiento virtual del trámite. 01 Proporciona al usuario guías de información sobre el procedimiento
Reducción de requisitos Reducción de costos Puntaje Total 03
Procedimiento Nº 03:
CONDICIONES
CALIFICACION
Cumple =1, No Cumple= 0
Reduce el tiempo total de duración. Reduce el número de pasos del procedimiento. Permite el seguimiento virtual del trámite. Proporciona al usuario guías de información sobre el procedimiento
Reducción de requisitos Reducción de costos Puntaje Total Cálculo del indicador: Para cada procedimiento seleccionado, se considera que ha sido mejorado cuando cumple al menos dos de los siguientes condiciones:
a) Reduce el tiempo total de duración. b) Reduce el número de pasos del procedimiento. c) Permite el seguimiento virtual del trámite.
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d) Proporciona al usuario guías de información sobre el procedimiento. e) Reducción de requisitos f) Reducción de costos.
En el caso de las condiciones a) y b) se asume que la condición ha sido cumplida cuando al menos se ha reducido el 20 % del tiempo de duración o del número de pasos del procedimiento, según corresponda. Se asigna el valor de “1” cuando cumple con la condición y “0” cuando no cumple. Finalmente, el resultado del análisis de cada procedimiento seleccionado, se consolida en un cuadro resumen que expresa el valor logrado del indicador.
CONDICIONES
CALIFICACION Cumple =1,
No Cumple= 0 Reduce el tiempo total de duración. Reduce el número de pasos del procedimiento. Permite el seguimiento virtual del trámite. Proporciona al usuario guías de información sobre el procedimiento Reducción de requisitos Reducción de costos. Puntaje Total Cuadro Resumen:
Meta lograda DESCRIPCION
Unida
d
2008 (Base) 2009 2010 2011
Total
Número
0 a b c (a+b+c) Procedimientos administrativos mejorados % 0 a/t *
100 b/t * 100
c/t * 100
(a+b+c)/t*100
t= Número total de procedimientos administrativos seleccionados. Fuentes de Información / Medios de Verificación: • TUPA del Gobierno Regional Piura • Informes de seguimiento a procedimientos administrativos seleccionados • Guías de información al usuario. • Portal Web del Gobierno Regional. Frecuencia de medición: Anual Área responsable del cumplimiento: • Oficina Regional de Administración • Sub Gerencia Regional de Desarrollo Institucional. • Sub Gerencia Regional de Planeamiento, Programación e Inversión • Sub Gerencia Regional de Bienes Regionales y Ordenamiento Territorial • Sub Gerencia Regional de Defensa Civil
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FICHA TECNICA DEL INDICADOR D.1.4
EJE ESTRATEGICO: Gobernabilidad Objetivo Específico: D.1.4 Articular el Sistema de Información Regional Integral e Integrado que facilite la toma de decisiones de los órganos del GRP, público en general y mejore los procesos de comunicación interna y externa. Indicador: Porcentaje (%) de información actualizada brindada a través del portal institucional. Descripción del indicador: El indicador tiene 2 variables. La primera mide la actualización de la información del Portal Institucional, según los siguientes rubros de información priorizados: Rubro 1: Documentos normativos y de gestión. Rubro 2: Información Presupuestal. Rubro 3: Adquisición de Bienes y Ss. Rubro 4: Participación Ciudadana Meta: Portal Institucional Regional actualizado
'% de información actualizada del Portal
Rubros de Información priorizados Unida
d
2008 (Base)
2009 2010 2011 Documentos normativos y de gestión. % 100% 100% 100% 100%
Información presupuestal % 100% 100% 100% 100%
Adquisición de Bienes y Ss. (*) % 88% 100% 100% 100%
Participación Ciudadana % 100% 100% 100% 100%
PROMEDIO % 96.88% 100% 100% 100% '(*) Ley 28612 que establece en su articulo 5º se publiquen los informes técnicos para los procesos de software. Meta: Portal Institucional Regional en funcionamiento
'% de información actualizada del Portal
Rubros de Información priorizados Unida
d
2008 (Base)
2009 2010 2011
Web Nº de visitas 150,000 179,813 200,000 230,000
Dimensión del indicador: Eficiencia Fundamento: La información constituye el insumo más importante en el proceso de toma de deciciones; por tanto su difusión organizada y sistematizada a través de medios informáticos ofrece mayores posibilidades de mejorar la comunicación social.
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Cálculo del indicador: En la primera variable, que mide la actualización de la información del Portal Institucional, para cada rubro de información priorizado se realiza el siguiente procedimiento: Se evalua si cuenta con información actualizada, o no, en cada uno de sus contenidos definidos en la base de datos del sistema. Se consigna "1" cuando el rubro se encuentra actualizado, y "0" si el rubro no ha sido actualizado. En la fila % contenidos actualizados, se suman los valores asignados y se divide entre el numero de contenidos de información definidos, y se multiplica por 100. Para la segunda variable, que se mide el nivel de funcionamiento del Portal Institucional, en cada año de medición se registra el número de visitas que se reporta en la pagina Web. Para cada rubro de información priorizado en el Portal Institucional del Gobierno Regional.
'% de información actualizada del Portal
Contenidos de información Inform. Inicial al: 2008
1: actualizado 0: no actualizado
2009 2010 2011
Rubro 01: Documentos normativos y de gestión. 100% 100% 100% 100%
Acuerdos 1 1 1 1
Actas sesiones extraordinarios 1 1 1 1
Actas sesiones ordinarias 1 1 1 1
Convenios 1 1
Decretos. 1 1 1 1
Directivas 1 1 1 1
Ordenanzas 1 1 1 1
Resoluciones 1 1 1 1
ROF 1 1 1 1
MOF 1 1 1 1
TUPA 1 1 1 1
CAP 1 1 1 1
MAPRO 1 1 1 1
Acuerdo Regional 1 1 1 1
PEI. 1 1 1 1
POI 1 1 1 1 Rubro 02: Información presupuestal (2) 100% 100% 100% 100% Presupuesto Institucional de Apertura - PIA 1 1 Presupuesto Institucional Modificado- PIM (gastos) 1 1 Presupuesto Institucional Modificado- PIM (Ingresos) 1 1
Consolidado 1 1
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Ejecución Presupuestal por fuente de financiamiento 1 1 1 1 Ejecución Presupuestal por tipo de Gasto 1 1 1 1
Presupuestos 1 1
Resumen Institucional 1 1 Rubro 03: Adquisición de Bienes y Ss. 88% 100% 100% 100%
Comité Permanente 1 1 1 1
Convocatorias 1 1 1 1
Buena Pro 1 1 1 1
Informes técnicos previos 1 1 1
Plan Anual de Adquisiciones 1 1 1 1
Proveedores Bienes y Servicios 1 1 1 1
Telefonía Móvil 1 1 1 1
Viáticos 1 1 1 1
Rubro 04 Participación Ciudadano 100% 100% 100% 100%
Audiencias Públicas 1 1 1 1
Consejo de Coordinación Regional 1 1 1 1
Consultas y Sugerencias 1 1 1 1
Denuncias y Quejas 1 1 1 1
Encuesta al día 1 1 1 1
Foros de Discusión 1 1 1 1
Presupuesto Participativo 1 1 1 1
Solicitud de información 1 1 1 1
% de contenidos actualizados 96.88 100.00
100.00
100.00
Para el Portal Institucional del Gobierno Regional.
'LOGRO: Numero de accesos al: MEDIOS
Unidad
2008 (Base)
2009 2010 2011
Web Número
150,000 179,813 200,000 230,000 Fuentes de Información / Medios de Verificación: • Portal Web. • - Reporte anual de actualizaciones de base de datos del Portal Institucional. • - Registro de visitas de página Web del gobierno Regional. • - Informes de la Oficina de Tecnologías de la Información acerca del cumplimiento de los
Protocolos de envío y recepción de información. Frecuencia de medición: Anual
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Área responsable del cumplimiento: • Responsable del Portal de Transparencia y Coordinadores Designados • Presidencia • Secretaria General Regional • Tramite Documentario • Oficina de Imagen Institucional • Gerencia General Regional - Oficina de Tecnologías de la Información. • Coordinadores responsables de: • Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial. • Sub Gerencia Regional de Planeamiento, Programación e Inversión. • Sub Gerencia Regional de Presupuesto, Credito y Tributación. • Sub Gerencia Regional de Desarrollo Institucional. • Oficina Regional de Administración. • Oficina de Abastecimientos y Servicios Auxiliares. • Oficina de Contabilidad. • Oficina de Tesorería. • Gerencia Regional de Infraestructura. • Dirección de Obras. • Dirección de Contrataciones y Licitaciones. • Gerencia Regional de Desarrollo Económico. • Gerencia Regional de Desarrollo Social. • Gerencia Regional de Recursos Naturales y Gestión de Medio Ambiente
Notas (1) incluidos recientemente el 2010 (2) De acuerdo a la normatividad de la PCM han sido incorporados nuevos contenidos, quedando los anteriormente como históricos (3) Ley 28612 en su artículo 5° se publiquen los informes técnicos para los procesos de software. Periodo 2008 no hubo proceso de adquisición de software
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Relación de proyectos que contribuyen con los objetivos estratégicos y/o programas estratégicos PEI: Objetivo Estratégico: Ordenamiento del Territorio Obj. General
Ordenamiento del Territorio
Indicador Proyectos de Inversión
Gerencias Regionales, Gobiernos Locales, instituciones públicas y privadas aplican políticas, estrategias y normas de Gestión ambiental, Ordenamiento Territorial (OT), Gestión de Riesgo (GdR), Cambio Climático y Demarcación Territorial en los procesos de planificación y gestión del desarrollo sostenible
% del presupuesto público regional ejecutado en proyectos que están directamente relacionados con la Gestión Ambiental, Ordenamiento Territorial, Gestión de Riesgos y Cambio Climático, con respecto al año base
Gestión ambiental: .Tratamiento de residuos sólidos (100%) .Tratamiento de aguas servidas – Lagunas de oxidación (% de un Sistema Integral de Agua y Alcantarillado) .Descontaminación de ríos y bahías Ordenamiento del Territorio .En el caso del PEIHAP, contribuye a dar uso apropiado del territorio en función a la relación agua – suelo – planta, pero también contribuye a la parte productiva de la zona. .La infraestructura de riego (canales), contribuye a consolidar el uso del territorio; pero también contribuye con el desarrollo productivo o económico .Una carretera contribuye con el OT, siempre que el acceso sea exclusivo a un área destinada para un fin específico, por ej. Acceso a una zona de reforestación; indirectamente también estará contribuyendo a mejorar el acceso a los servicios sociales básicos y oportunidades de mercado. . La reforestación, forestación de zonas o la conservación de zonas productoras de agua, son también proyectos que van a contribuir con el cambio climático. Gestión del Riesgo El análisis es aplicado a todo tipo de proyectos, con la finalidad de incorporar acciones y/o metas que permita su mitigación. . Una defensa Ribereña, es PIP especifico que permite disminuir los riesgos. . Muros de contención en una zona de deslizamiento. Cambio Climático .Construcción de pequeños embalses en las partes altas de las cuencas hidrográficas que permita almacenar agua en épocas de abundancia y utilizarla en periodos de estiaje o sequía. . Reforestación y/o forestación de áreas. .Conservación de zonas productoras de agua (paramos)
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