mapa de procesos: cadena de tiendas línea blanca y electrónica linhogar procesos de la misión...
Post on 23-Jan-2016
252 Views
Preview:
TRANSCRIPT
Mapa de procesos: cadena de tiendas línea blanca y electrónica Linhogar
Pro
ce
so
sd
e l
a m
isió
n
Vender
Procesos de Apoyo
Comercializaral detalle
Fabricar muebles 4. Vender
3. Reponer2. Comprar
3. Producir2. Comprar
4. Entrega tienda
5. A domicilio1. Proyectarventas
Sustentabilidad
Finanzas
Asuntos legales
Gestión de proyectos
Gestión de procesos
Proceso de Dirección Estratégica
PersonasContratarCapacitar (8)DesvincularPagar anticipoPagar remuneraciones (6)Evaluar el desempeñoProcesar licencia médicaOtorgar préstamos..Realizar convenios..Organizar fiesta Navidad..Controlar infracciones..
Relaciones públicas
Gestión de contratos
Gestión de activos
Contabilidad
Marketing
Abastecimiento
Transporte
Servicios básicos
Gestión de la calidad
Control de gestión
Investigación
Tecnología de información
Cobranza
Reversa detransacciones
7. Controlar y aplicar las prácticas de la Gestión de proyectos
8. Ejecutary ajustar en el uso
2. Crearla estrategia
3. Modelar la solución
5. Implementar
6. Desplegar
4. Diseñar en detalle
1. Concebirla brecha
1
© Juan Bravo C.
Procesos de apoyoRecursos
Procesos de la misión
Procesos de la estrategia
Comercializar
Fabricar muebles 4. Vender
4. Reponer
Comprar
3. Producir2. Comprar
Vender5. Entrega tienda
6. A domicilio
Gestión
Personas
Concebir la misión
Controlar
Desarrollar
Reaccionar
Aplicar
Actualizar
Control
Planificación
Mejora continua
Investigación
Calidad Proyectos
Procesos
Pagos
Convenios
Eventos
Desempeño
Ingreso y egreso
Dotación
Marketing Soporte
Relaciones públicas
R. Social
Legal
Contratos
Activos Contabilidad
Finanzas Transportes
Servicios básicos
2. Nacional
3. Internacional1. Proyectar
ventas
Talentos
Beneficios
Logística
Certificación
ContraloríaRiesgos
Clima Laboral
Cambio
Cobranza
Procesos de apoyo
Recursos
Procesos de la misión
Comercializar
Fabricar muebles4. Vender
4. Reponer
Comprar
3. Producir2. Comprar
Vender5. Entrega tienda
6. A domicilio
Gestión
Personas
ControlRealizar seguimientoControlar estándares de indicadoresRealizar auditoría de procesosPlanear el control de calidad
PlanificaciónAnalizar condiciones y necesidadesDefinir plan de acciónEvaluar resultadosPresentar acuerdosDefinir presupuestoControlar presupuestoAlertar frente a desviaciones
Mejora continuaPlanificar talleres de revisiónRealizar mejora continua de procesosRegistrar mejoras y obtener estadísticasDifundir cambios
InvestigaciónDefinir líneas de investigaciónAcordar metasDefinir equiposInvestigarMedir avancesPresentar resultadosAprobar proyecto de desarrollo
CalidadDefinir lineamientos de cumplimientoGenerar plan de revisiónMedir y controlarGenerar plan de mejora
ProyectosPlanificar nuevo proyectoDesarrollar proyectoDesplegar pilotoEntregar proyecto a producción
ProcesosFormalizar procedimientosActualizar procedimientosAdministrar cambios metodológicosAdministrar mapa de procesosAdministrar revisión de procesosAdministrar actualización de procedimientosDefinir métodos de la GP
PagosPagar remuneraciones (6)Pagar anticipoOtorgar préstamosProcesar licencia médica
ConveniosConsultar nuevas opcionesAnalizar necesidadesRealizar negociacionesComunicar conveniosAdministrar relacionesRecibir reclamos
EventosOrganizar fiestas y reunionesEntregar informaciónEvaluar resultados
DesempeñoAnalizar condicionesGenerar metasMedir resultadosGenerar planes de acciónRetroalimentarRealizar adecuacionesOtorgar premios
Ingreso y egresoDefinir perfilContratar (2)DesvincularCapacitar (8)Habilitar puesto de trabajo..Trasladar funcionarios..
Dotación
Crear nuevo cargoEliminar un cargo
MarketingEstablecer estrategiaGenerar propuestas y proyectosPromover
SoporteDefinir mecanismos de comunicaciónRealizar acciones de soporteEvaluar necesidades de reemplazo
Relaciones públicasDefinir estrategia comunicacionalMantener vinculación con el medioRealizar accionesComunicar y declararInformar internamente
R. SocialDefinir PolíticasVincular con el medioGenerar acciones
LegalEstudiar leyes y cambios normativosAsesorar frente a incidentesAsesorar en iniciativas y proyectosGenerar contratos marcoNegociar acuerdos contractuales
ContratosAdministrar proveedoresAdministrar clientes
ActivosAdministrar altas y bajasGestionar inventarioAdquirir según necesidadesRenovarMantener y mejorar
ContabilidadRecibir cobros y pagos autorizadosRegistrar en sistemas contablesAutorizar emisión de chequesAutorizar emisión de facturasEmitir balances y estados de resultados
FinanzasAdministrar cuentasAdministrar inversionesDefinir financiamiento
TransportesAdquirirMantenerDesplegar
Servicios básicosAdministrar pagosGestionar multasSolucionar emergencias
2. Nacional
3. Internacional1. Proyectarventas
TalentosDefinir necesidadesDetectar brechaGenerar plan
BeneficiosConsultar InteresesAnalizar oportunidadesEvaluar opcionesRealizar negociacionesComunicar beneficiosGestionar entrega del beneficioEvaluar resultadosEliminar beneficio
LogísticaAnalizar necesidades y requerimientosDiseñar o Adquirir productosAlmacenar insumos y productosInventariar materiales y productosDesplegar necesidadesMantener existencias
CertificaciónAnalizar necesidades y requerimientosDesarrollar plan de acciónContratar servicios de certificaciónEvaluar resultados
ContraloríaDefinir marco regulatorioGenerar plan de auditoriasRealizar auditoriaEvaluar resultados (3)Generar plan de mejoraMedir avance del plan
RiesgosIdentificar procesos críticosAdministrar criticidad de riesgosAdministrar Revisión de ProcesosElaborar la matriz de riesgosMantener la matriz de riesgosMedir y Controlar
Clima LaboralDefinir lineamientos anualesMedir estadoAnalizar resultadosDefinir accionesComunicar resultados (4)Generar planes de mejoraMedir avances
CambioGenerar planInformarMedirAnalizar adecuacionesRealizar ajustes
Cobranza
Definir condiciones de cobranzaRealizar acciones de cobranzaMedir efectividadAutorizar nuevas acciones
Procesos de la estrategiaConcebir la misión
Controlar
Desarrollar
Reaccionar
Aplicar
Actualizar
Mapa de nivel II proceso Capacitar
www.evolucion.cl, © Juan Bravo Carrasco
Ejecutar la capacitación
Proceso Capacitar
En forma interna
2. Organizar
Realizar
4. A distancia
3. Presencial
8. Evaluar 1. Detectar
NecesidadesCon apoyo externo
5. Organizar
Realizar
7. A distancia
6. Presencial
Numerar solo en el diagrama, en el FI la etapa solo se nombra
Proceso Contratar
2. Formalizar1. Reclutar
Etapa Reclutar Proceso Contratar
JEFE ÁREA PSICÓLOGO
SC: Solicitud de Contratación, AT: Antecedentes del Trabajador, IE: Informe de Entrevistas, IS: Informe de Selección
SC
Solicitar
Entrevistar
Seleccionar
SC’’’
AT,IE
SC’
VALIDADOR
SC’’
AT
IS
IE
ÁREA USUARIA ÁREA RECURSOS HUMANOS SISTEMAS RECURSOS
FÍSICOSPLANIFI-CACIÓN
HABILITARPUESTO DE
TRABAJO
HABILITAR USUARIO
SC’’’
CONSULTORA
Aprobar
Validar
Llamar aconcurso
POSTULANTE
JEFE DE ÁREA
JEFE DE ÁREA
GERENTEDE ÁREA
ADMINISTRATIVO
FORMALIZAR
Etapa Formalizar Proceso Contratar
JEFE ÁREA PSICÓLOGO
IS: Informe de Selección, CT: Contrato de Trabajo, II: Informe Inducción, IE: Informe de Evaluación
Elaborarcontrato
Incorporar
Entrenar
Evaluar
VALIDADOR
Ajustarcontrato
IS, CT’
II
ÁREA USUARIA ÁREA RECURSOS HUMANOS SISTEMAS RECURSOS
FÍSICOSPLANIFI-CACIÓN
(Dos meses después)
IE, CT’’
IE
CONSULTORA
POSTULANTE
JEFE DE ÁREA
JEFE DE ÁREA
GERENTEDE ÁREA
ADMINISTRATIVO
HABILITARPUESTO DE
TRABAJO
HABILITAR USUARIO
RECLUTAR
II’
IS
Proceso Desvincular
JEFE ÁREA ANALISTA
SD: Solicitud de desvinculación, F: Finiquito, CP: Comprobante de pago
SD
Solicitar
Comunicar
Cerrar
SD’
GERENTE
SD’’
SD’’’ F’CP’
F’
ÁREA USUARIA ÁREA RECURSOS HUMANOS SISTEMAS RECURSOS
FÍSICOS
SD’’’
Aprobar
Validar
Formalizar
EMPLEADO
JEFE DE ÁREA
JEFE DE ÁREA
GERENTEDE ÁREA ADMINISTRATIVO
EMITIR
PAGO
ÁREAFINANZAS
OTRAS ÁREAS
CP’ DES-
HABILITARPUESTO DE
TRABAJO
DES-HABILITAR USUARIO
CLTE. BODEGA
ANALISTAADMINISTRATIVO DESPACHADOR
Etapa Vender con entrega en la tienda Proceso Comercializar
Preparardespacho
NV: Nota de Venta, CP: Comprobante de pago, OE: Orden de Entrega, GD: Guía de Despacho
Entregar
VENDEDOR
VENTAS
Recaudar
NV
GD1’GD2’
GD4OE
GD4
CP1’NV
CP2
CP1’
GD3’s
GD3’
GDs
Atender
FINANZAS
CAJERO
CUADRAR
OE
GD3GD2
GD1
Entregar (Despachador)
1.Tomar las GDs2.Buscar el producto3.Registrar la salida4.Rebajar el stock5.Verificar el producto6.Entregar GD1-2 al cliente 7.Enviar a finanzas GD3
Preparar despacho(Administrativo)
1.Recibir al cliente2.Ingresar OE3.Imprimir GDs4.Archivar OE y GD45.Guardar GDs 1 a 3
Recaudar(Cajero)
1.Saludar al cliente2.Confirmar NV con el cliente3.Ingresar la NV al sistema4.Recibir el monto a pagar5.Registrar según medio de pago6.Solicitar al cliente firmar CP17.Entregar al cliente OE y CP28.Archiva NV y CP1 firmado
Atender(Vendedor)
1.Recibir al cliente a solicitud2.Ofrecer opciones de la venta3.Emitir nota de venta (NV)4.Confirmar con el cliente5.Entregar al cajero
Listas de tareas
11
Listas de tareas perfeccionadas
Entregar(Despachador)
1.Tomar las GDs2.Buscar el producto3.Registrar la salida4.Rebajar el stock5.Verificar el producto6.Entregar GD1 y 3 al cliente 7.Enviar a finanzas GD2
Preparar despacho(Administrativo)
1.Identificar OE2.Imprimir GDs3.Guardar GDs 1 a 3
CAPTURADORANALISTA CONTROL EJECUTOR
Procesar
Corregir
Generaracciones
COMITÉPREVENCIÓN
Evaluar
Capturardatos
DUEÑO PROCESO
ANALISTA PROCESOS
Verificar
Proceso controlar estándares de indicadores
Coordinarcambios
PROCESO MEJORAR
PROCESO REDISEÑAR
SUBGERENTEPROYECTOS
GDs
CLIENTE BODEGA FINANZAS
ADMINISTRATIVO DE BODEGA DESPACHADOR
Etapa Despachar en la tienda Proceso Comercializar
GD3’
OE
GD4
GD3GD2
GD1
GD4OE
GD1’GD2’
OE: Orden de Entrega, GD: Guía de Despacho
PROCESO CUADRAR
ETAPA VENDER
Entregar
Preparardespacho
ANALISTA
Situación inicial en este caso
GDs
CLIENTE BODEGA FINANZAS
ADMINISTRATIVO DE BODEGA DESPACHADOR
Etapa Despachar en la tienda Proceso Comercializar
GD2’
GD3GD2
GD1
GD1’GD3’
GD: Guía de Despacho
PROCESO CUADRAR
ETAPA VENDER
Entregar
Preparardespacho
ANALISTA
Etapa corregida
GD2’s
DUEÑO DELPROCESO
Proceso Realizar mejora continua de procesos
ANALISTA DE MEJORA CONTINUA
COLABORADOR
PP: Plan de Proyecto
ANALISTA DEPROCESOS
Ingresar mejora
Analizar
JEFATURA FUNCIONAL
ImplantarPP’
PP
www.evolucion.cl, © Juan Bravo Carrasco
Aprobar
PP’’
ACTUALIZARPROCEDIMIENTO
DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICAPROVEEDORDESARROLLOJEFE INFORMÁTICA ANALISTA
Etapa Estudiar solicitud Proceso Realizar cambio menor
Asignar analista
COMITÉ CAMBIOS
Estudiar impacto
Elaborarcaso uso
Emitir informe
II
Planeardesarrollo
USUARIO AUTORIZADO
II’
SC
SC: Solicitud de Cambio, II: Informe de Impacto, PD: Plan de Desarrollo www.evolucion.cl, © Juan Bravo Carrasco
Aprobar
Forma errónea
PD
SC’
SC’
SC’ II’
DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA PROVEEDOR DESARROLLO
JEFE INFORMÁTICA ANALISTA
Etapa Estudiar solicitud Proceso Realizar cambio menor
Asignar analista
SUBCOMITÉ CAMBIOS
Analizar impacto
II
Planeardesarrollo
PD
USUARIO AUTORIZADO
II’
SC
SC’ II’
www.evolucion.cl, © Juan Bravo Carrasco
Aprobar
Forma correcta
SC: Solicitud de Cambio, II: Informe de Impacto, PD: Plan de Desarrollo
SC’
SC’
Analizar impacto(Analista)
1.Recibir la solicitud de cambio2.Organizar y negociar la prioridad3.Estudiar impacto4.Elaborar caso de uso preliminar5.Emitir informe6.Entregar el informe por email7.Archivar el II’ junto con la SC’
SC: Solicitud de Cambio, II: Informe de Impacto, PD: Plan de Desarrollo
DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA PROVEEDOR DESARROLLO
JEFE INFORMÁTICA ANALISTA
Etapa Estudiar solicitud Proceso Realizar cambio menor
Asignar analista
SUBCOMITÉ CAMBIOS
Analizar impacto II
Planeardesarrollo
PD
USUARIO AUTORIZADO
II’
PD’
SC
SC
II’
www.evolucion.cl, © Juan Bravo Carrasco
Aprobar
IMPLEMENTAR
SC’
SC’
top related