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Manual de Procesos y Procedimientos Operativos Código M-OPG-02
Sistema de Gestión de la Calidad Versión 0519
Documento controlado Pág. 201 de 421
“1919-2019: en memoria del General Emiliano Zapata Salazar”
.
Formulario F-CP-033 (el registro será impreso):
Manual de Procesos y Procedimientos Operativos Código M-OPG-02
Sistema de Gestión de la Calidad Versión 0519
Documento controlado Pág. 202 de 421
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Formulario F-CP-034 (el registro será impreso):
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Formulario F-CP-035 (el registro será impreso):
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Formulario F-CP-036 (el registro será impreso):
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“1919-2019: en memoria del General Emiliano Zapata Salazar”
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Formulario F-CP-037 (el registro será impreso):
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“1919-2019: en memoria del General Emiliano Zapata Salazar”
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PLAN DE LA CALIDAD DEL PROCESO DE REGISTRO DEL INGRESO Y DEL EGRESO
ASISTENTE TÉCNICO
(DE RECEP CIÓN)
ASISTENTE TÉCNICO
(DE RECEP CIÓN)
ASISTENTE TÉCNICO
(DE REVISIÓN)
ASISTENTE TÉCNICO
(DE REVISIÓN)
P ROCEDIMIENTO
Y/O DOCUMENTOREGISTRO INDICADORES
1. SFM.
1. Pó liza con rúb rica.
1. SFM. 1. Reg is tro contab le.
1. Pó liza con rúb rica.
1. SFM. 1. Reg is tro contab le.
1. Pó liza con rúb rica.
1. Relación de pó lizas-
cheque con firma de
recib ido .
1. Relación de pó lizas-
cheque/transferencia
recib idas .
REGISTRO DEL INGRESO Y DEL EGRESO
ASISTENTE TÉCNICO
(DE REGISTRO)
* SFM = Sis tema Financiero Mag is .
Recepciona y revisa
póliza-cheque/transferencia
con soporte documental
SI
FinNO Rechaza recepción de
documentosCoinciden
Inicio
1
En su caso, imprime
pólizas contable y presupuestal y, anexa
póliza-cheque/transferencia
Requiere
registro
NO Entrega póliza a
Asistente Técnico (de revisión)
Entrega póliza a
Asistente Técnico (de registro)
SI
Recibe documentos y
realiza registro contable
Imprime y rubrica
póliza
Entrega póliza a
Asistente Técnico (de recepción)
Recibe y revisa
documentos
Docus.
correctos
Registro
correcto
Entrega documentos a
Asistente Técnico (de registro)
1
SI
SI
NO
NOEntrega documentos a
Asistente Técnico (de recepción) para su
devolución
Recibe documentos y
devuelve a solicitante
Fin
Recibe documentos y
corrige registro
Rubrica póliza contable
y entrega a Asistente Técnico (de recepción)
Recibe y archiva póliza
3
3
Recibe póliza con
registro
Imprime y rubrica
póliza
Entrega póliza a
Asistente Técnico (de revisión)
2
2
A
B
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.
ASISTENTE TÉCNICO
(DE RECEP CIÓN)
ASISTENTE TÉCNICO
(DE RECEP CIÓN)
ASISTENTE TÉCNICO
(DE RECEP CIÓN)
ASISTENTE TÉCNICO
(DE RECEP CIÓN)
P ROCEDIMIENTO
Y/O DOCUMENTOREGISTRO INDICADORES
1. Relación de
documentos .
1. Relación de pó lizas .
1. F-RC-001.
1. SFM. 1. Reg is tro contab le.
1. Pó liza con rúb rica.
1. Actualización de la
relación de gas to s po r
comprobar.
ASISTENTE TÉCNICO
(DE REGISTRO)
REGISTRO DEL INGRESO Y DEL EGRESO
* SFM = Sis tema Financiero Mag is .
Recepciona y revisa
montos y fecha en comprobación de gastos
SI
Fin
NO Rechaza recepción de
documentosCorrectos
Inicio
Actualiza estatus del
gasto
Entrega comprobación a
Asistente Técnico (de registro)
Recibe documentos y
realiza registro contable
Imprime y rubrica
póliza
Entrega póliza a
Asistente Técnico (de recepción)
A
Recepciona traspasos
bancarios o cheques cancelados y, verifica
vs relación
CoincideNO
SI
Entrega documentos a
Asistente Técnico (de registro)
Recepciona póliza y
soporte de ingreso y revisa contenga firma
de Tesorería
Con firma
Entrega documentos a
Asistente Técnico (de revisión)
B
SI
NO
1
1
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ASISTENTE TÉCNICO
(DE RECEP CIÓN)
ASISTENTE TÉCNICO
(DE REGISTRO)
ASISTENTE TÉCNICO
(DE REVISIÓN)
ASISTENTE TÉCNICO
(DE REVISIÓN)
P ROCEDIMIENTO
Y/O DOCUMENTOREGISTRO INDICADORES
1. F-RC-002 . 1. Reg is tro de
rend imiento .
1. Pó liza con rúb rica.
1. Pó liza con rúb rica.
1. SFM. 1. Reg is tro contab le.
1. Pó liza con rúb rica.
REGISTRO DEL INGRESO Y DEL EGRESO
* SFM = Sis tema Financiero Mag is .
Recibe de la Dir. de
Ingresos los vencimienos de las
inversiones y entrega a Asistente Técnico (de
registro)
SI
Fin
NO
Registra rendimiento
diario en Base de Datos
Correcta
Inicio
Identifica rendimiento
mensual y genera pólizas por inversión
Rubrica póliza y
entrega a Asistente Técnico (de recepción)
Recibe póliza
Entrega documentos a
Asistente Técnico (de registro)
Recibe documentos y
corrige registro
Imprime y rubrica
póliza
Entrega póliza a
Asistente Técnico (de revisión)
Recibe y archiva póliza
Recibe póliza y entrega
a Asistente Técnico (de revisión)
Rubrica póliza y
entrega a Asistente Tëcnico (de recepción)
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ASISTENTE TÉCNICO
(DE REGISTRO)
ASISTENTE TÉCNICO
(DE RECEP CIÓN)
ASISTENTE TÉCNICO
(DE REVISIÓN)
ASISTENTE TÉCNICO
(DE REVISIÓN)
P ROCEDIMIENTO
Y/O DOCUMENTOREGISTRO INDICADORES
1. SFM. 1. Reg is tro contab le.
1. Pó liza con rúb rica.
1. Pó liza con rúb rica.
1. SFM. 1. Reg is tro contab le.
1. Pó liza con rúb rica.
REGISTRO DEL INGRESO Y DEL EGRESO
* SFM = Sis tema Financiero Mag is .
Recibe Estado de
Cuenta del proyecto de CONACYT y entrega a Asistente Técnico (de
registro)
Inicio
Recibe documentos y
realiza registro contable
Imprime y rubrica
póliza
Entrega póliza a
Asistente Técnico (de recepción)
Entrega póliza a
Asistente Técnico (de revisión)
Recibe y revisa
documentos
Recibe póliza con
registro
1
Registro
correcto
Entrega documentos a
Asistente Técnico (de registro)
SI
NO
Rubrica póliza contable
y entrega a Asistente Técnico (de recepción)
Recibe documentos y
corrige registro
Imprime y rubrica
póliza
Entrega póliza a
Asistente Técnico (de revisión)
1Recibe y archiva póliza
Fin
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ASISTENTE TÉCNICO
(DE INFORMACIÓN A
TERCEROS)
ASISTENTE TÉCNICO
(DE REVISIÓN)
ASISTENTE TÉCNICO
(DE RECEP CIÓN)
P ROCEDIMIENTO
Y/O DOCUMENTOREGISTRO INDICADORES
1. SFM.
1. SFM.
1. SFM. 1. Pó liza.
1. F-RC-003 .
REGISTRO DEL INGRESO Y DEL EGRESO - CONTABILIZACIÓN
1. Balanza de
comprobación.
1. # de d ías pos terio res
al cierre de mes para la
entrega de lo s es tados
financiero s
1. Es tados Financiero s
firmados .
1. Cop ia de Es tados
Financiero s con sello de
recib ido .
1. Cop ia de Es tados
Financiero s con sello de
recib ido .
1. Es tados Financiero s
firmados .
2 . Verificación de
Info rmación Contab le.
ASISTENTE TÉCNICO
(DE INFORMACIÓN A
TERCEROS)
ASISTENTE TÉCNICO
(DE INFORMACIÓN A
TERCEROS)
1. # de d ías pos terio res
al cierre de mes para la
entrega de lo s es tados
financiero s
* SFM = Sis tema Financiero Mag is .
Anual
Imprime Estados
Financieros
NOTrimestral
SI
Fin
Por solicitud
NO
A fin de mes descarga y
verifica la razonabilidad de las cifras de la
balanza de comprobación mensual
Analiza y gestiona
correcciónRazonable
Gestiona firma del Dir.
de Presupuestos, del Dir. General de Admon. y del Tesorero General
SI
SI
SI
Envía Estados
Financieros a la SEP, al Congreso Local, al
Consejo de Armonización Contable
Estatal, a la Dir. de
Transparencia de la UAEM, al OIC UAEM,
Auditor Externo.
NO
NO
Gestiona la
dictaminación del auditor externo y envía Estados Financieros a la SEP, al Congreso Local
y al Consejo de
Armonización Contable Estatal
1
1
Inicio
Elabora póliza con
documentos soporte
Entrega póliza a
Asistente Técnico (de recepción)
Recibe y archiva póliza Fin
Gestiona revisión a los
Estados Financieros y firma del Dir. de
Contablidad
Mantiene actualizadas
la balanza de comprobación
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.
Formulario F-RC-001 (el registro será electrónico):
Formulario F-RC-002 (el registro será electrónico):
F-RC-001
Num. No Gasto fecha comprobada fecha de tramite beneficiario cta contable concepto Importe fecha de evento Dependencia Recurso comprobada No Gasto fecha comprobada fecha cobro cheque fecha vencimiento mes
UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL ESTADO DE MORELOS
DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD
GASTOS POR COMPROBAR
DEUDORES DIVERSOS
CUENTA: 1.1.2.3 “1919-2019: en memoria del General Emiliano Zapata Salazar”
F-RC-002
CAPITAL FECHA FECHA TASA PLAZO INTERES CAPITAL INCREMENTO RETIRO
INVERSION VENCIMIENTO CON INTERES
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
TOTAL - - -
"1919-2019: en memoria del General Emiliano Zapata Salazar"
UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL ESTADO DE MORELOS
DIRECCION DE CONTABILIDAD
RENDIMIENTOS DIARIOS DE LA INVERSION
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Formulario F-RC-003 (el registro será impreso):
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Documento controlado Pág. 213 de 421
“1919-2019: en memoria del General Emiliano Zapata Salazar”
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PLAN DE LA CALIDAD DEL PROCESO DE NÓMINA
J EFE DEL DEP TO. DE
NÓMINAS
ASISTENTE TÉCNICO
(DE P ROCESAMIENTO
DE NÓMINA)
ASISTENTE TÉCNICO
(DE P ROCESAMIENTO
DE NÓMINA)
P ROCEDIMIENTO
Y/O DOCUMENTOREGISTRO INDICADORES
1. Memorandum.
1. F-NOM-001.
1. E-mail o ficial.
1. E-mail o ficial.
1. Directo a Nómina.
1. Calendario para el
p roceso de Nómina.
1. F-NOM-002a.
2 . F-NOM-002b .
3 . F-NOM-002c.
NÓMINA
ASISTENTE TÉCNICO
(DE CUOTAS OBRERO
P ATRONALES)
ASISTENTE TÉCNICO
(DE INFONAVIT)
1. Movimiento s de
personal.
1. Cap tura en Telnet .
2 . Cálculo de sueldos y
salario s .
1. F-NOM-002a.
2 . F-NOM-002b .
3 . F-NOM-002c.
4 . Sis tema Telnet .
5. Sueldos y
retroact ivos del Dep to .
de Selección y
Contratación.
Cierre
A
Recibe del Depto. de
Selección y Contratación los movimientos de
personal
SI
NO
Recibe incidencias del
Depto. de Regulación Laboral
Emite aviso de apertura
de nómina catorcenal
Inicio
Calcula sueldos y
retroactivos
Realiza previo de
nómina y envía a revisión
Revisa el cálculo del
INFONAVIT en los salarios diarios
integrados
Revisa cálculo de los
salarios diarios integrados
Errores
Gestiona corrección con
el Depto. de Sistemas de Información
SISI
Recibe aviso de
conclusión de la revisión
Errores
Gestiona corrección con
el Depto. de Sistemas de Información
NONO
Corre el Directo a
Nómina y en su caso, incluye sueldos
menores a 14 días o retroactivos
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“1919-2019: en memoria del General Emiliano Zapata Salazar”
.
ASISTENTE TÉCNICO
(DE P ROCESAMIENTO
DE NÓMINA)
ASISTENTE TÉCNICO
(DE P ROCESAMIENTO
DE NÓMINA)
J EFE DEL DEP TO. DE
NÓMINAS
ASISTENTE TÉCNICO
(DE P ROCESAMIENTO
DE NÓMINA)
P ROCEDIMIENTO
Y/O DOCUMENTOREGISTRO INDICADORES
1. E-mail o ficial
1. Sis tema Telnet . 1. Respaldo de nómina.
1. Repo rtes .
1. E-mail o ficial.
1. E-mail o ficial.
NÓMINA
ASISTENTE TÉCNICO
(DE P ROCESAMIENTO
DE ADEUDOS)1. Promed io de d ías
para elabo rar la nómina.
2 . % de pagos co rrecto s
y opo rtunos .1. E-mail o ficial y/o
Memorándum con firma
de recib ido .
1. Netos de nómina.
2 . E-mail o ficial.
1. Memorandum de
entrega sellado de
recib ido .
Fin
Envía por correo los
netos de nómina y recibos al Depto. de Control de Egresos
A
Imprime y envía netos
de nómina electrónico y recibos al Depto. de Control de Egresos
Respalda nómina y
resguarda en Histórico
Genera reporte de altas
y bajas
Genera reporte de
adeudos actualizados
Envía nómina por
correo al Depto. de Control de Egresos
Entrega reporte a
Sindicatos
Envía por correo al
Asistente Técnico de Cuotas Obrero Patronal
Envía la nómina a la
Depto. de Registro Contable
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Sistema de Gestión de la Calidad Versión 0519
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“1919-2019: en memoria del General Emiliano Zapata Salazar”
.
Formulario F-NOM-001 (el registro será impreso y electrónico):
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Documento controlado Pág. 216 de 421
“1919-2019: en memoria del General Emiliano Zapata Salazar”
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Formulario F-NOM-002a (Tabulador docente licenciatura) (el registro será impreso y electrónico):
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Documento controlado Pág. 217 de 421
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Formulario F-NOM-002a (Tabulador docente maestría) (el registro será impreso y electrónico):
Manual de Procesos y Procedimientos Operativos Código M-OPG-02
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Documento controlado Pág. 218 de 421
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.
Formulario F-NOM-002a (Tabulador docente doctor) (el registro será impreso y electrónico):
Manual de Procesos y Procedimientos Operativos Código M-OPG-02
Sistema de Gestión de la Calidad Versión 0519
Documento controlado Pág. 219 de 421
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Formulario F-NOM-002a (Técnicos deportivos y culturales) (el registro será impreso y electrónico):
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Documento controlado Pág. 220 de 421
“1919-2019: en memoria del General Emiliano Zapata Salazar”
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Formulario F-NOM-002a (Tabulador docente asesor) (el registro será impreso y electrónico):
Manual de Procesos y Procedimientos Operativos Código M-OPG-02
Sistema de Gestión de la Calidad Versión 0519
Documento controlado Pág. 221 de 421
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Formulario F-NOM-002a (Tabulador docente académico) (el registro será impreso y electrónico):
Manual de Procesos y Procedimientos Operativos Código M-OPG-02
Sistema de Gestión de la Calidad Versión 0519
Documento controlado Pág. 222 de 421
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Formulario F-NOM-002a (Tabulador Docente PTC) (el registro será impreso y electrónico):
Manual de Procesos y Procedimientos Operativos Código M-OPG-02
Sistema de Gestión de la Calidad Versión 0519
Documento controlado Pág. 223 de 421
“1919-2019: en memoria del General Emiliano Zapata Salazar”
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Formulario F-NOM-002b (el registro será impreso y electrónico):
Manual de Procesos y Procedimientos Operativos Código M-OPG-02
Sistema de Gestión de la Calidad Versión 0519
Documento controlado Pág. 224 de 421
“1919-2019: en memoria del General Emiliano Zapata Salazar”
.
Formulario F-NOM-002c (despensa) (el registro será impreso y electrónico):
Manual de Procesos y Procedimientos Operativos Código M-OPG-02
Sistema de Gestión de la Calidad Versión 0519
Documento controlado Pág. 225 de 421
“1919-2019: en memoria del General Emiliano Zapata Salazar”
.
Formulario F-NOM-002c (el registro será impreso y electrónico):
Manual de Procesos y Procedimientos Operativos Código M-OPG-02
Sistema de Gestión de la Calidad Versión 0519
Documento controlado Pág. 226 de 421
“1919-2019: en memoria del General Emiliano Zapata Salazar”
.
Formulario F-NOM-003 (el registro será en electrónico):
“1919-2019: en memoria del General Emiliano Zapata Salazar”
Manual de Procesos y Procedimientos Operativos Código M-OPG-02
Sistema de Gestión de la Calidad Versión 0519
Documento controlado Pág. 227 de 421
“1919-2019: en memoria del General Emiliano Zapata Salazar”
.
PLAN DE LA CALIDAD DEL PROCESO DE CÁLCULO Y PAGO DE CUOTAS OBRERO-PATRONALES (INFONAVIT)
ASISTENTE TÉCNICO
(DE INFONAVIT)
ASISTENTE TÉCNICO
(DE INFONAVIT)
P ROCEDIMIENTO
Y/O DOCUMENTOREGISTRO INDICADORES
F-COP-001.
1. Sis tema CD-
EMICORP.
Actividades a realizar en 4 días hábiles conforme el CM I.
1. CD con cuo tas ob rero -
patronales .
CÁLCULO Y PAGO DE CUOTAS OBRERO-PATRONALES (INFONAVIT)
1. Ind icado r de pág ina
INFONAVIT.
1. Avisos de
movimiento s de créd ito s
de INFONAVIT.
1. Lis tado con
ano taciones .
1. Lis tado con
ano taciones .
1. Sis tema Telnet .
2 . Sis tema SUA.
1. Lis tado con
ano taciones .
Inicio
SI
A
NO
Concluy e revisión del
cálculo del INFONAVIT en los
salarios integrados del proceso de Nómina
Diferencia
Bimestralmente recibe
del Responsable de la UAEM ante el IMSS, la emisión de las cuotas
obrero-patronales emitidas por el IMSS
Obtiene listado de
trabajadores con crédito INFONAVIT y
confronta con listado del bimestre anterior
Confronta cambios de
cuotas y altas de nuevos créditos Identifica avisos de
suspención, modificación y
retención entregados por el trabajador
Anota diferencias en el
listado de trabajadores con crédito
INFONAVIT del bimestre actual
Actualiza los sistemas
Telnet y SUA conforme la información más
actualizada
Identifica incrementos
en cuotas del INFONAVIT
Existe
NO
SIAplica diferencia en la
catorcena siguiente en el proceso de
incidencias del personal
A
Manual de Procesos y Procedimientos Operativos Código M-OPG-02
Sistema de Gestión de la Calidad Versión 0519
Documento controlado Pág. 228 de 421
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.
ASISTENTE TÉCNICO
(DE INFONAVIT)
ASISTENTE TÉCNICO
(DE INFONAVIT)
J EFE DEL DEP TO. DE
NÓMINA
J EFE DEL DEP TO. DE
NÓMINA
P ROCEDIMIENTO
Y/O DOCUMENTOREGISTRO INDICADORES
1. Archivo para el pago .
1. F-CP-001. 1. Fo rmato único de
trámite.
1. F-CP-001.
1. Sis tema SAR.
Actividades a realizar en 4 días hábiles conforme el CM I.
1. Fo rmato único de
trámite con sello de
recib ido .
1. Archivo para Sis tema
Telnet .
1. % de pagos co rrecto s
y opo rtunos del
b imes tre, maximo el d ía
17 del mes s iguiente.
1. Fo rmato único de
trámite con sello de
recib ido .
1. Promed io de d ías
para realizar el pago de
las C.O.P.
CÁLCULO Y PAGO DE CUOTAS OBRERO-PATRONALES (INFONAVIT)
1. Previo del pago de
cuo ta del INFONAVIT.
1. # de confrontas
durante el p roceso .
B
A
Obtiene previo del pago
de cuota del INFONAVIT y
confronta vs anotaciones del listado
Diferencia
NO
SI
Genera archivo y línea
de captura para el pago e imprime Cédula de
determinación de cuotas obrero-patronales,
aportaciones y
amortizaciones
Corrige inconsistencias
Gestiona firma del Dir.
de Personal y de la Dir. General de Admon. en la solicitud para pago, anexando resumen del pago total de la Cédula
y línea de captura de determinación de cuotas
obrero-patronales
Realiza trámite de gasto
a comprobar en la Ventanilla de la Dir. de
Presupuestos
Recibe de Tesorería el
comprobante bancario del pago y realiza
comprobación de pago en la Dirección de
Contabilidad
Recibe archivo para el
pago y gestiona conversión para el
Sistema Telnet
Inconsis-
tencias
Revisa para identificar
inconsistencias por conversión
Corrige inconsistenciasSI
NO
Identifica diferencias en
nombres de trabajadores
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Sistema de Gestión de la Calidad Versión 0519
Documento controlado Pág. 229 de 421
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J EFE DEL DEP TO. DE
NÓMINA
J EFE DEL DEP TO. DE
NÓMINA
P ROCEDIMIENTO
Y/O DOCUMENTOREGISTRO INDICADORES
1. E-mail o ficial.
1. E-mail o ficial.
CÁLCULO Y PAGO DE CUOTAS OBRERO-PATRONALES (INFONAVIT)
Fin
B
Mantiene nombre
conforme Sistema Telnet y comunica
inconsistencia al Jefe del Depto. de Selección
y Contratación
Diferen-
cias
SI
SI
NO
NO
Confronta módulo
IMSS vs. nómina
Identifica falta de
programas, funciones, centro de costos y /o
salario integrado
Faltantes
Gestiona corrección con
Jefe del Depto. de Selección y
Contratación o, Asistente Técnico (de
cuotas obrero-
patronales de personal vigente)
Libera póliza de cuotas
obrero-patronales (INFONAVIT) y
comunica liberación a la Dirección de
Desarrollo de Sistemas.
Manual de Procesos y Procedimientos Operativos Código M-OPG-02
Sistema de Gestión de la Calidad Versión 0519
Documento controlado Pág. 230 de 421
“1919-2019: en memoria del General Emiliano Zapata Salazar”
.
Formulario F-COP-001 (el registro será electrónico):
Manual de Procesos y Procedimientos Operativos Código M-OPG-02
Sistema de Gestión de la Calidad Versión 0519
Documento controlado Pág. 231 de 421
“1919-2019: en memoria del General Emiliano Zapata Salazar”
.
Formulario F-COP-002 (el registro será electrónico):
Manual de Procesos y Procedimientos Operativos Código M-OPG-02
Sistema de Gestión de la Calidad Versión 0519
Documento controlado Pág. 232 de 421
“1919-2019: en memoria del General Emiliano Zapata Salazar”
.
PLAN DE LA CALIDAD DEL PROCESO DE SUFICIENCIA PRESUPUESTAL DE FICHAS TÉCNICAS PARA CONTRATOS BAJO EL RÉGIMEN POR HONORARIOS
J EFE DEL DEP TO. DE
FONDO ORDINARIO
ASISTENTE TÉCNICO
(DE P RESUP UESTOS)
ASISTENTE TÉCNICO
(DE P RESUP UESTOS)
P ROCEDIMIENTO
Y/O DOCUMENTOREGISTRO INDICADORES
1. Ficha Técnica con
fo lio .
1. SIAF.
1.F-FTH-007.
1.F-FTH-007.
SUFICIENCIA PRESUPUESTAL DE FICHAS TÉCNICAS PARA CONTRATOS BAJO EL RÉGIMEN POR HONORARIOS
1. F-FTH-001a ó F-FTH-
001b .
1. F-FTH-007. 1. Ficha técnica en
b itaco ra.
1. Fecha de salida.
2 . Cop ia de reso lut ivo
con firma de recib ido .
1. Ficha Técnica con
sello y rúb rica.
* SIAF = Sistema de Información Administrat ivo y Financiero.
1. F-FTH-002 .
2 . F-FTH-007.
1. Relación con firma de
recib ido .
2 . Fecha de salida.
1. Fecha de entrada.
2 . Ficha Técnica con
firma de Vo .Bo .
Inicio
SI
Fin
NO
Captura información de
la Ficha Técnica..
Entrega Ficha Técnica
al Jefe de Enlace y Gestión de la Unidad
Solicitante
B
Docu. y
firmas
completas
Gestiona folio en
ventanila
SI
Devuelve documentos a
solicitante
Verifica suficiencia
Suficiencia
A
Revisa documentación y
autorizaciones de la Ficha Técnica
Fin
NO
Elabora relación de
Fichas Técnicas para Vo.Bo. de la Dir.
General de Admon.
Gestiona firma de
Vo.Bo. de la Coord. de Administración
Sella y rúbrica Ficha
Técnica
Manual de Procesos y Procedimientos Operativos Código M-OPG-02
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Documento controlado Pág. 233 de 421
“1919-2019: en memoria del General Emiliano Zapata Salazar”
.
DIRECTOR DE
P RESUP UESTOS
ASISTENTE TÉCNICO
(DE P RESUP UESTOS)
ASISTENTE TÉCNICO
(DE P RESUP UESTOS)
P ROCEDIMIENTO
Y/O DOCUMENTOREGISTRO INDICADORES
1. F-FTH-003 .
1. F-FTH-007.
1. F-FTH-007.
1. F-FTH-007.
1. F-FTH-004 . 1. Contrato firmado .
1. F-FTH-006 .
1. F-FTH-005.
* SIAF = Sistema de Información Administrat ivo y Financiero.
1. % de contrato s po r
hono rario s entregados
s in erro res .
1. Oficio con firma de
recib ido .
1. Promed io de d ías de
trámite de contrato s de
hono rario s .
2 . % de cumplimiento
p romed io con lo s
periodos es tab lecidos
en cada una de las areas
invo lucradas en el
1. Fecha de entrada.
2 . Oficio con contrato s .
1. % de cumplimiento de
periodo de la o ficina del
Abogado General.
1. Fecha de salida.
2 . Relación con firma de
recib ido .
SUFICIENCIA PRESUPUESTAL DE FICHAS TÉCNICAS PARA CONTRATOS BAJO EL RÉGIMEN POR HONORARIOS
1. Fecha de salida.
2 . Relación con firma de
recib ido .
Fin
B Vo.Bo.
NO
SI
Elabora relación de
Fichas Técnicas para elaboración de Contrato
Entrega relación con
Fichas Técnicas completas a la Oficina del Abogado General
Recibe observaciones ó
2 contratos firmados por el Abogado General
Procede
NO
SIGestiona atención a
inconsistencias
Gestiona firmas en el
contrato (Prestador de servicios, Dir. de la
Unidad solicitante, Dir. Gneral de
Aministración
Elabora oficio de
entrega de contrato y gestiona firma del
Director de Presupuestos y entrega oficio con contrato en la
Oficina del Abogado General
A
Observa-
ciones
SI
NO
B
CorrectoElabora relación para
corrección de Contrato
NO
SI
1
1
Entrega relación de
Contratos para corrección a la Oficina
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.
Formulario F-FTH-001a (el registro será impreso):
Manual de Procesos y Procedimientos Operativos Código M-OPG-02
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Documento controlado Pág. 235 de 421
“1919-2019: en memoria del General Emiliano Zapata Salazar”
.
Formulario F-FTH-001b (el registro será impreso):
Manual de Procesos y Procedimientos Operativos Código M-OPG-02
Sistema de Gestión de la Calidad Versión 0519
Documento controlado Pág. 236 de 421
“1919-2019: en memoria del General Emiliano Zapata Salazar”
.
Formulario F-FTH-002 (el registro será impreso):
F-FTH-002Relacion de Fichas Técnicas para el Vo. Bo. de la Dirección General de Administración
DIRECCION DE PRESUPUESTOS
“1919-2019: en memoria del General Emiliano Zapata Salazar"
Ciudad Universitaria a __ de ___ de 20__
__/20__
DIRECTOR(A) GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
PRESENTE
No. No. Folio Fondo Prestador de Servicio Dependencia
(Nombre Completo)
DIRECTOR(A)
Por este medio, atentamente solicito a usted su Visto Bueno para la (s) ficha (s) técnica (s) adjunta (s).
Atentamente
Por una humanidad culta
COORDINACIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN Y ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
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“1919-2019: en memoria del General Emiliano Zapata Salazar”
.
Formulario F-FTH-003 (el registro será impreso):
F-FTH-003Relacion de Fichas Técnicas para elaboración de Contratos por el Abogado General
DIRECCION DE PRESUPUESTOS
“1919-2019: en memoria del General Emiliano Zapata Salazar"
Ciudad Universitaria a __ de ___ de 20__
__/20__
ABOGADO(A) GENERAL
PRESENTE
No. No. Folio Fondo Prestador de Servicio Dependencia
(Nombre Completo)
DIRECTOR(A)
Por este medio, atentamente remito a usted la (s) ficha (s) técnica (s) para la elaboración de contrato (s) de prestación de servicios
profesionales a celebrarse con:
Atentamente
Por una humanidad culta
COORDINACIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN Y ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
Manual de Procesos y Procedimientos Operativos Código M-OPG-02
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.
Formulario F-FTH-004 (el registro será impreso):
F-FTH-004Relacion de Contratos para firma de la Dirección General de Administración
DIRECCION DE PRESUPUESTOS
“1919-2019: en memoria del General Emiliano Zapata Salazar"
Ciudad Universitaria a __ de ___ de 201_
__/201_
DIRECTOR(A) GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
PRESENTE .
No.No de
Contrato Prestador de Servicio Dependencia
(Nombre Completo)
DIRECTOR(A)
Adjunto al presente sirva encontrar el (los) contrato (s), para continuar con el trámite correspondiente..
Por una humanidad culta
Atentamente
COORDINACIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN Y ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
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.
Formulario F-FTH-005 (el registro será impreso):
F-FTH-005RELACIÓN DE CONTRATOS FIRMADOS
DIRECCION DE PRESUPUESTOS
“1919-2019: en memoria del General Emiliano Zapata Salazar"
Cuernavaca, Morelos a __ de _____ de 20__.
Oficio No.- DGA/DP/__/20__
ABOGADO(A) GENERAL
PRESENTE
No. No. Contrato Prestador de Servicio Dependencia
Sin más por el momento, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.
(Nombre Completo)
DIRECTOR(A)
Por este medio, atentamente remito a usted el (los) contrato (s) de prestación de servicios profesionales
debidamente firmados, de acuerdo a la siguiente relación:
Atentamente
Por una humanidad culta
COORDINACIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN Y ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
Manual de Procesos y Procedimientos Operativos Código M-OPG-02
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.
Formulario F-FTH-006 (el registro será impreso):
F-FTH-006Relacion de devolución de Contratos para corrección
DIRECCION DE PRESUPUESTOS
“1919-2019: en memoria del General Emiliano Zapata Salazar"
Ciudad Universitaria a __ de _____ de 20__
__/20__
ABOGADO(A) GENERAL
PRESENTE
No.No de
Contrato Prestador de Servicio Dependencia CORRECCION
(Nombre Completo)
DIRECTOR(A)
Adjunto al presente sirva encontrar el (los) contrato (s), para su respectiva
Atentamente
Por una humanidad culta
COORDINACIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN Y ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
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.
Formulario F-FTH-007 (el registro será electrónico):
F-FTH-007BITÁCORA
DIRECCION DE PRESUPUESTOS
“1919-2019: en memoria del General Emiliano Zapata Salazar"
001-_/20__
No.FOLIO
VENTANILLA
1
2
3
4
5
6
7
8
9
DATOS DE LA DEPENDENCIA CONTRATANTE DATOS DEL PRESTADOR
FECHADEPENDENCIA QUE
CONTRATA
No. OFICIO DE
SOLICITUDNOMBRE COMPLETO SEXO R.F.C. TELEFONO
COORDINACIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
IVA
10.6667%
ISR
10% DEL AL
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
DATOS DE LA CONTRATACIÓN
OBJETO DE LA
CONTRATACION Importe IVA Subtotal
RETENCIONES
Total RECURSO PARA EL
PAGO
FORMA DE
PAGO
VIGENCIA DEL CONTRATO
PERIODO
CONTRATADO
IMPORTE NETO
TOTAL DEL
CONTRATO
FECHA DE ENTREGAFECHA DE
DEVOLUCIÓNDIAS TRANSCURRIDOS
EN TIEMPO /
ATRASADONo. RELACIÓN
FECHA DE
ENTREGA
FECHA DE
DEVOLUCIONDIAS TRANSCURRIDOS
EN TIEMPO /
ATRASADO
0 EN TIEMPO 0 EN TIEMPO
PRESUPUESTOS (1 DÍA HÁBIL)
VERIFICAR SUFICIENCIA PRESUPUESTALDIRIGIDO A LA DORECCION GENERAL DE ADMINISTRACION (3 DIAS HABILES)
No.
RELACIÓN
FECHA DE
ENTREGA
No. DE OFICIO
DE DEV.
FECHA DE
DEVOLUCION
DIAS
TRANSC.
EN TIEMPO /
ATRASADO
ELABORAR CONTRATO /
CORRECCION
NUMERO DE
CONTRATO
0 EN TIEMPO
DIRIGIDO AL AREA DE JURIDICO PARA LA ELABORACION DE CONTRATO (10 DIAS HABILES)
No. DE CONTRATO
FECHA DE
ENTREGA PARA
RECABAR FIRMA
DEL USURIO Y
PRESTADOR
NOMBRE DE
QUIEN RECIBE
PARA FIRMA DEL
USUARIO Y
PRESTADOR
FECHA DE
DEVOLUCION
DIAS
TRANSCURRIDOS
No. RELACIÓN
PARA FIRMA DE LA
DIRECCION
GENERAL DE
ADMON.
FECHA DE
ENTREGA
FECHA DE
DEVOLUCION
DIAS
TRANSCURRIDOS
0 0 0 EN TIEMPO
PRESUPUESTOS PARA RECABAR FIRMAS DEL CONTRATO (6 DIAS HABILES)
TOTAL DE DIAS
POR PROCESO
STATUS DEL
PROCESO
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Formulario F-FTH-008 (el registro será electrónico):
Manual de Procesos y Procedimientos Operativos Código M-OPG-02
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Documento controlado Pág. 243 de 421
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.
PLAN DE LA CALIDAD DEL PROCESO DE VALIDACIÓN ACADÉMICA DEL ALUMNO Y ACTUALIZACIÓN SADCE
RECEP CIÓN DE
SERVICIOS
ESCOLARES
ASISTENTE TÉCNICO
(DE CAP TURA Y
CONTROL DE FOLIOS)
ASISTENTE TÉCNICO
(DE CAP TURA Y
CONTROL DE FOLIOS)
OFICIAL
ADMINISTRATIVO DE
LA DIR. GENERAL DE
SERVICIOS
ESCOLARES
P ROCEDIMIENTO
Y/O DOCUMENTOREGISTRO INDICADORES
1. F-DAE-001.
1. Lis tado de so licitudes
con firmas de recib ido .
1. R-DAE-001
1. F-DAE-002 . 1. Verificación de
so licitud .
1. R-DAE-001
1. S ist e ma S ADCE
1. Compe ndio de solic it ude s
c on folio.
1.F-DAE-003
1. So licitud auto rizada.
1. Sis tema SADCE.
* SADCE = Sis tema de Adminis tración de Contro l Esco lar.
J EFE DEL DEP TO. DE
SISTEMA ESCOLAR
1. So licitud con sello de
improcedente.
1. Base de dato s con
fo lio descargado .
2 . So licitud Archivada
1. Actualización en
SADCE.
2 . So licitud con sello de
atend ida.
1. % de s ol i c i t ude s ve r i f i c a da s
(c uyos 15 día s há bi l e s s e ve nc e n
de nt r o de un me s c a l e nda r io).
2 . % de s ol i c i t ude s , que dur a nte un
me s c a l e nda r io s e ve nc e n los 15 día s
há bi l e s , pa r a s u a pl i c a c ión y f ue r on
a c tua l i z a da s e n e l t i e mpo
e s t a bl e c ido.
3 . % de s ol i c i t ude s que dur a nte un
me s c a l e nda r io s e ve nc e n los 15 día s
há bi l e s , pa r a s u a pl i c a c ión y a ún
e s t á n pe ndie nte s .
VALIDACIÓN ACADÉMICA DEL ALUMNO Y ACTUALIZACIÓN DEL SADCE
1. So licitud o rig inal
fo liada de Unidad
Académica.
1. Base de dato s de
so licitudes con fo lio .
J EFE DEL DEP TO. DE
CONTROL ESCOLAR
1. Lis tado de so licitudes
con fo lio descargado .
1. Actualización en
SADCE.
1. Contro l de so licitudes
no p rocedentes
actualizadas
Inicio
SI
Fin
2
ProcedeNO
Recibe solicitud y firma
de recibido.
Recibe de Unidad
Académica la solicitud original de trámite y
asigna folio
Ingresa solicitud en
base de datos e imprime listado de solicitudes recibidas y distribuye
entre los oficiales administrativos según
asignación de Unidades Académicas
Verifica procedencia de
solicitud
Firma verificación de
solicitud
Recibe verificación de
solicitud y descarga trámite en listado de
solicitudes
Recibe negativa de
verificación de solicitud y descarga trámite en listado de solicitudes
Identifica si requiere
Vo.Bo.
Requiere
NO
SI
Firma la solicitud de
Vo.Bo. y en su caso gestiona Vo.Bo. del
Dir. de Escuelas Dependientes.
Recibe solicitud y
verifica su procedencia
Procede
NO
SI
Recibe solicitud con
Vo.Bo y descarga folio.
Recibe solicitud con
Vo.Bo./verificada, se realiza la actualización del SADCE y sella de atendida la solicitud
Recibe solicitud con
anotación de motivo de improcedencia y
descarga trámite en listado de solicitudes
Sella de improcedente
la solicitud
Actualiza folio y archiva
solicitud original
Cuando el dictamen es
no procedente, el Jefe de Control Escolar notifica por correo
electrónico a la Unidad Académica.
1
2
Recibe y descarga
trámite en listado de solicitudes y remite a
Jefe de Control Escolar para gestionar firma
1
Realiza aplicación en
sadce
Permiso para
aplicar
NO
SI
3
3
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Sistema de Gestión de la Calidad Versión 0519
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.
Formulario F-DAE-001 (el registro será impreso):
Manual de Procesos y Procedimientos Operativos Código M-OPG-02
Sistema de Gestión de la Calidad Versión 0519
Documento controlado Pág. 245 de 421
“1919-2019: en memoria del General Emiliano Zapata Salazar”
.
Formulario F-DAE-002 (el registro será impreso):
Manual de Procesos y Procedimientos Operativos Código M-OPG-02
Sistema de Gestión de la Calidad Versión 0519
Documento controlado Pág. 246 de 421
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.
Formulario F-DAE-003 (el registro será electrónico):
FECHA DE RECEPCIÓN UNIDAD ACADÉMICA FOLIO MOTIVO DE LA IMPROCEDENCIA FECHA DE NOTIFICACIÓN
SOLICITUDES "FOLIOS" NO PROCEDENTES
"1919-2019 en memoria del General Emiliano Zapata Salazar"F-DAE-003
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.
Requisitos R-DAE-001:
- No se incluye por lo extenso del documento -
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.
Formulario F-DAE-004 (el registro será en electrónico):
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.
PLAN DE LA CALIDAD DEL PROCESO DE EVALUACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE ESTÍMULOS AL DESEMPEÑO DEL PERSONAL DOCENTE
SECRETARIO
ACADÉMICO
J EFE DEL DEP TO. DE
ESTÍMULOS
ACADÉMICOS
J EFE DEL DEP TO. DE
ESTÍMULOS
ACADÉMICOS
J EFE DEL DEP TO. DE
ESTÍMULOS
ACADÉMICOS
P ROCEDIMIENTO
Y/O DOCUMENTOREGISTRO INDICADORES
1. Sis tema actualizado .
1. E-mail o ficial.
EVALUACIÓN DE ESTÍMULOS AL DESEMPEÑO DEL PERSONAL DOCENTE
1. Sis tema de cédula
curricular de p lanta
docente.
1. Reg lamento del
Prog rama ESDEPED.
2 . Lineamiento s
generales de la SHCP.
1. Reg lamento de
es t ímulos al desempeño
del personal docente.
1. F-EDD-001.
2 . F-EDD-002 .
1. Base de dato s PITC's .
2 . Base de dato s
TACT's .
1. F-EDD-003 .
2 . F-EDD-004 .
3 . Convocato ria
1. So licitud de
part icipación al
Prog rama ESDEPED.
2 . Declaración de
exclus ividad de t iempo
completo .1. E-mail o ficial.
2 .Oficio s de invitación
con acuse recib ido .
* PITC = Pro feso r Inves t igado r de Tiempo Completo . * TATC = Técnico Académico de Tiempo Completo
* ESDEPED = Es t ímulos al Desempeño del Personal Docente. * DGESU = Dirección Gral. de Educación Superio r Univers itaria.
1. E-mail de
confirmación.
J EFE DEL DEP TO. DE
ESTÍMULOS
ACADÉMICOS
* SEP = Secretaría de Educación Púb lica. * SHCP = Secretaría de Hacienda y Créd ito Púb lico .
1. Convocato ria
auto rizada con sello de
la DGESU.
Inicio
SI
NO
Fin
Autoriza
NO
Corrige inconsistencias
y gestiona firma de autorización del Srio.
Académico
Gestiona actualización
del sistema de cédula curricular de planta
docente
Recibe solicitud de la
convocatoria del programa ESDEPED
por parte de la DGESU
Elabora convocatoria
para el Programa ESDEPED
Gestiona firma de
autorización del Srio. Académico
Corrige inconsistencias
Envía a la DGESU para
su aprobación
Aprueba
Gestiona autorización
del Srio. Académico
SI
Gestiona publicación de
la Convocatoria en el portal web de la UAEM
Envía notificación de la
convocatoria a los beneficiarios
Elabora propuesta de
miembros de la Comisión Evaluadora y
Comisión Revisora
Recibe solicitud con
base a los requisitos establecidos en la
convocatoria
Envía link de la
convocatoria a PITC's y TATC's
A
En tiempo
CompletosRechaza recepción de
documentos
NO
NOSI
SI
Elabora y envía en
electrónico invitaciones con firma del Dir. de
Inv. y Posgradoa miembros de ambas
comisiones
AutorizaNO
SI
Recibe confirmación
B
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.
J EFE DEL DEP TO. DE
ESTÍMULOS
ACADÉMICOS
SECRETARIO
ACADÉMICO
COMISIÓN
EVALUADORAEVALUADORES
P ROCEDIMIENTO
Y/O DOCUMENTOREGISTRO INDICADORES
1. F-EDD-005.
1. F-EDD-006 .
1. E-mail o ficial.
1. F-EDD-006 .
1. E-mail o ficial.
* DGESU = Dirección Gral. de Educación Superio r Univers itaria.
1. Recepción de docus .
con sello y No . de fo lio
(Exped iente).
1. Base de dato s de
ESDEPED p revio a
evaluaciòn.
EVALUACIÓN DE ESTÍMULOS AL DESEMPEÑO DEL PERSONAL DOCENTE
J EFE DEL DEP TO. DE
ESTÍMULOS
ACADÉMICOS
1. Base de dato s de
ESDEPED pos terio r a
evaluaciòn.
* PITC = Pro feso r Inves t igado r de Tiempo Completo . * TATC = Técnico Académico de Tiempo Completo
* ESDEPED = Es t ímulos al Desempeño del Personal Docente.
1. F-EDD-007a.
2 . F-EDD-008 .
1. Evaluación po r pares .
2 . Concentrado de
exped ientes po r evaluar
po r Subcomis ión.
* SEP = Secretaría de Educación Púb lica. * SHCP = Secretaría de Hacienda y Créd ito Púb lico .
1. Minuta de Comis ión
Evaluado ra.
A
Recibe la
documentación
Ingresa información de
los expedientes en la base de datos
ESDEPED
Concluye la etapa de
recepción de solicitudes
Convoca a 1era. reunión
plenaria de la Comisión Evaluadora y Comisión
Revisora
Dirige reunión plenaria
Crea Subcomisiones y
nombra representante por Subcomisión
Nombra Presidente,
Secretario y Vocal
Presidente comunica
cronograma de actividades y explica
procedimientosDistribuye listas de
solicitudes y asigna clave de evaluador
Gestiona área para
evaluación documental Revisan expedientes,
validan actividades en sistema y entregan
evaluaciones por pares
Concentra evaluaciones
Convoca a 2da. reunión
plenaria de la Comisión Evaluadora
C
B
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.
J EFE DEL DEP TO. DE
ESTÍMULOS
ACADÉMICOS
COMISIÓN
EVALUADORA
J EFE DEL DEP TO. DE
ESTÍMULOS
ACADÉMICOS
P ROCEDIMIENTO
Y/O DOCUMENTOREGISTRO INDICADORES
1. F-EDD-009 .
1. F-EDD-010 .
1. E-mail o ficial.
1. Oficio de
inconfo rmidad .
1. F-EDD-013 .
1. E-mail o ficial.
* DGESU = Dirección Gral. de Educación Superio r Univers itaria.
1. Acta de concentrado
de p rimera evaluación.
2 . Minuta de la 2da.
Reunión.
EVALUACIÓN DE ESTÍMULOS AL DESEMPEÑO DEL PERSONAL DOCENTE
1. Cop ia de Dictamen
firmada de recib ido .
2 . E-mail o ficial.
1. Dictamen de p rimera
evaluación.
1. Pub licación en po rtal
web de la UAEM.
1. Concentrado de
inconfo rmidades po r
Subcomis ión.
* PITC = Pro feso r Inves t igado r de Tiempo Completo .
* ESDEPED = Es t ímulos al Desempeño del Personal Docente.
* TATC = Técnico Académico de Tiempo Completo
* SHCP = Secretaría de Hacienda y Créd ito Púb lico .* SEP = Secretaría de Educación Púb lica.
Fin
SI
Fin
C
NOInconfor-
midad
Entrega al solicitante el
Dictamen y envía por e-mail su Cédula de
evaluación
Elabora dictamen por
solicitante y gestiona firma del presidente en
el dictamen
Determina nivel
obtenido por solicitante
Gestiona publicación de
resultados de primera evaluación en portal
web de la UAEM
Recibe oficio de
inconformidad ≤ 10 días hábiles a partir de
la publicación de resultados
En tiempo
NO
SI
Rechaza recepción de
oficio
Recibe oficio sin
documentos comprobatorios
adicionales
Elabora concentrado de
inconformidades por Subcomisión
Convoca a la Comisión
Revisora
Comunica número de
inconformidades y calendario de trabajo
por Subcomisión
Distribuye oficios de
inconformidades por Subcomisión
D
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.
J EFE DEL DEP TO. DE
ESTÍMULOS
ACADÉMICOS
J EFE DEL DEP TO. DE
ESTÍMULOS
ACADÉMICOS
COMISIÓN REVISORA COMISIÓN REVISORAP ROCEDIMIENTO
Y/O DOCUMENTOREGISTRO INDICADORES
1. F-EDD-013 .
2 . F-EDD-007b .
1. E-mail o ficial.
1. F-EDD-015.
* DGESU = Dirección Gral. de Educación Superio r Univers itaria.
EVALUACIÓN DE ESTÍMULOS AL DESEMPEÑO DEL PERSONAL DOCENTE
1. F-EDD-016a ó F-EDD-
016b .
1. Dictamen de
inconfo rmidad .
1. Concentrado de
inconfo rmidades po r
Subcomis ión.
2 . Evaluación po r pares .
1. Acta de concentrado
de 2da. evaluación.
2 . Minuta de la 3era.
reunión.
1. Cop ia de Dictamen
firmada de recib ido .
2 . E-mail o ficial.
* PITC = Pro feso r Inves t igado r de Tiempo Completo . * TATC = Técnico Académico de Tiempo Completo
1. % de inconfo rmidades
rat ificadas .
2 . % de inconfo rmidades
rect ificadas .
* SEP = Secretaría de Educación Púb lica. * SHCP = Secretaría de Hacienda y Créd ito Púb lico .
* ESDEPED = Es t ímulos al Desempeño del Personal Docente.
1. Pub licación en po rtal
web de la UAEM.
D
Revisan expedientes,
validan actividades en sistema, entregan
evaluaciones por pares y ratifican o rectifican
el nivel asignado
Gestiona área para
evaluación documental
Concentra evaluaciones
Convoca a 3era. reunión
plenaria de la Comisión Evaluadora y comisión
Revisora
Determina nivel
obtenido por revisión de la inconformidad
Elabora dictamen por
solicitante y gestiona firma del presidente en
el dictamen
Gestiona publicación de
resultados de inconformidades en
portal web de la UAEM
Entrega al solicitante el
Dictamen y envía por e-mail su Cédula de
evaluación
Fin
Manual de Procesos y Procedimientos Operativos Código M-OPG-02
Sistema de Gestión de la Calidad Versión 0519
Documento controlado Pág. 253 de 421
“1919-2019: en memoria del General Emiliano Zapata Salazar”
.
J EFE DEL DEP TO. DE
ESTÍMULOS
ACADÉMICOS
J EFE DEL DEP TO. DE
ESTÍMULOS
ACADÉMICOS
J EFE DEL DEP TO. DE
ESTÍMULOS
ACADÉMICOS
J EFE DEL DEP TO. DE
ESTÍMULOS
ACADÉMICOS
P ROCEDIMIENTO
Y/O DOCUMENTOREGISTRO INDICADORES
1. Oficio s de
comunicación.
1. F-EDD-017. 1. So licitud para camb io
de modalidad de pago .
1. Acuse de so licitud con
sello de recib ido .
1. F-EDD-018 .
1. Oficio firmado po r el
Srio . Académico .
2 . Nómina g lobal del
mes de ab ril.
ACTUALIZACIÓN DE ESTÍMULOS AL DESEMPEÑO DEL PERSONAL DOCENTE
1. Movimiento s en la
nómina del p rog rama de
es t ímulos al desempeño
del personal docente.
1. Acuse de movimiento s
en la nómina del
p rog rama de es t ímulos
al desempeño del
personal docente con
sello de recib ido .
1. Oficio con acuse de
recib ido .
1. % de erro res en
actualización mensual.
* ESDEPED = Es t ímulos al Desempeño del Personal Docente.
* PRODEP = Prog rama para el Desarro llo Pro fes ional Docente.
* SEP = Secretaría de Educación Púb lica.
Fin
Identifica movimientos
de fin de mes y en su caso, elabora oficio en alcance y lo envía a la Dirección de PersonalInicia proceso de
nómina del programa ESDEPED
Recibe catorcenalmente
de la Dirección de Personal el listado de
incidencias del personal docente
Recibe de la
Coordinación de Comisiones Académicas
el listado y nombramientos de PITC s de nuevo
Recibe del Depto. de
Proyectos de Investigación los anexos de liberación de nuevos
apoyos PRODEP
Recibe solicitud de
beneficiarios del programa, para cambio de cuenta bancaría de
recepción de pago
Finalizado el proceso de
evaluación del Programa de ESDEPED, envía a la Dirección de Personal la
nómina global con los dictámenes de
evaluación en archivo digital
Envía copia de solicitud
a la Dirección de Personal
Fin
Identifica
modificaciones por cambio de nivel derivado
del proceso de evaluación de
inconformidades en el
Programa de ESDEPED
Aplica movimientos en
la base de datos de la nómina mensual
Elabora oficio de
entrega de nómina y gestiona Vo.Bo. del Dir.
de Inv. y Posgrado y firma del Srio.
Académico
Se envía con
documentos probatorios a la Dirección de
Personal de acuerdo al calendario establecido
por las áreas financieras
Inicio
Manual de Procesos y Procedimientos Operativos Código M-OPG-02
Sistema de Gestión de la Calidad Versión 0519
Documento controlado Pág. 254 de 421
“1919-2019: en memoria del General Emiliano Zapata Salazar”
.
Formulario F-EDD-001 (el registro será electrónico):
Formulario F-EDD-002 (el registro será electrónico):
#
CONTROL NOMBRE
FECHA DE
NACIMIENTO EDAD ESTATUS GÉNERO
ÚLTIMO GRADO
OBTENIDO UNIDAD ACADÉMICA DE ADSCRIPCIÓN DES CORREO ELECTRÓNICO
TELÉFONO/
EXT. CURP RFC
F-EDD-001
BASE DE DATOS PROFESORES INVESTIGADORES DE TIEMPO COMPLETO (PITC)
“1919-2019: en memoria del General Emiliano Zapata Salazar”
# CONTROL NOMBRE ESTATUS UNIDAD ACADÉMICA DE ADSCRIPCIÓN DES CORREO ELECTRÓNICO
F-EDD-002
BASE DE DATOS DE TÉCNICOS ACADÉMICOS DE TIEMPO COMPLETO (TATC)
“1919-2019: en memoria del General Emiliano Zapata Salazar”
Manual de Procesos y Procedimientos Operativos Código M-OPG-02
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Documento controlado Pág. 255 de 421
“1919-2019: en memoria del General Emiliano Zapata Salazar”
.
Formulario F-EDD-003 (el registro será impreso):
Manual de Procesos y Procedimientos Operativos Código M-OPG-02
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Documento controlado Pág. 256 de 421
“1919-2019: en memoria del General Emiliano Zapata Salazar”
.
Formulario F-EDD-004 (el registro será impreso):
Manual de Procesos y Procedimientos Operativos Código M-OPG-02
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Documento controlado Pág. 257 de 421
“1919-2019: en memoria del General Emiliano Zapata Salazar”
.
Formulario F-EDD-005 (el registro será impreso):
Manual de Procesos y Procedimientos Operativos Código M-OPG-02
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Documento controlado Pág. 258 de 421
“1919-2019: en memoria del General Emiliano Zapata Salazar”
.
Formulario F-EDD-006 (el registro será electrónico)
Formulario F-EDD-007a (el registro será impreso):
# CONTROLFOLIO
XXXX
FOLIO
XXXX
FOLIO
XXXX
FOLIO
XXXX
FOLIO
XXXX
FOLIO
XXXX
TELÉFONO/
EXT.CORREO ELECTRÓNICO NOMBRE DEL SOLICITANTE UNIDAD ACADÉMICA DES
NIVEL
ESDEPED
XXXX
NIVEL
ESDEPED
XXXX
NIVEL
ESDEPED
XXXX
NIVEL
ESDEPED
XXXX
NIVEL
ESDEPED
XXXX
NIVEL XXXX
OBTENIDO EN
LA PRIMERA
EVALUACIÓN
OBSERVACIONES
F-EDD-006BASE DE DATOS ESDEPED ____ - ____ PREVIO A LA EVALUACIÓN/POSTERIOR A LA EVALUACIÓN
“1919-2019: en memoria del General Emiliano Zapata Salazar”
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.
Formulario F-EDD-007b (el registro será impreso):
Manual de Procesos y Procedimientos Operativos Código M-OPG-02
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Documento controlado Pág. 260 de 421
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.
Formulario F-EDD-008 (el registro será electrónico):
Formulario F-EDD-009 página 1 de 2 (el registro será impreso):
CONSECUTIVO
FOLIO DE
RECEPCIÓN NOMBRE DEL SOLICITANTE UNIDAD ACADÉMICA DES
NIVEL
ESDEPED
XXXX EVALUADOR 1 EVALUADOR 2
NIVEL
OBTENIDO EN
LA PRIMERA
EVALUACIÓN
XXXX-XXXX OBSERVACIONES
CONCENTRADO DE EXPEDIENTES A EVALUAR SUBCOMISIÓN DES ________________________________________ (PRIMERA EVALUACIÓN)
F-EDD-008
“1919-2019: en memoria del General Emiliano Zapata Salazar”
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.
Formulario F-EDD-009 página 2 de 2 (el registro será impreso):
Manual de Procesos y Procedimientos Operativos Código M-OPG-02
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Documento controlado Pág. 262 de 421
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.
Formulario F-EDD-010 (el registro será impreso):
Manual de Procesos y Procedimientos Operativos Código M-OPG-02
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Documento controlado Pág. 263 de 421
“1919-2019: en memoria del General Emiliano Zapata Salazar”
.
Formulario F-EDD-013 (el registro será electrónico):
Formulario F-EDD-015 página 1 de 2 (el registro será impreso):
FOLIO
XXXX
NOMBRE DEL
SOLICITANTE
UNIDAD
ACADÉMICA DES
NIVEL
ESDEPED
XXXX
NIVEL
ESDEPED
XXXX
NIVEL
ESDEPED
XXXX
NIVEL
ESDEPED
XXXX
NIVEL
ESDEPED
XXXX
OBSERVACIONES
(EVALUACIÓN
PRIMER PAR) evaluador 1 evaluador 2
NUEVO
EVALUADOR
RÉPLICA
NOTAS DEL
NUEVO
EVALUADOR
NIVEL FINAL
XXXX - XXXX
DICTAMEN
(RATIFICA/
RECTIFICA)
F-EDD-013CONCENTRADO DE INCONFORMIDADES DES _____________________________________________
“1919-2019: en memoria del General Emiliano Zapata Salazar”
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.
Formulario F-EDD-015 página 2 de 2 (el registro será impreso):
Manual de Procesos y Procedimientos Operativos Código M-OPG-02
Sistema de Gestión de la Calidad Versión 0519
Documento controlado Pág. 265 de 421
“1919-2019: en memoria del General Emiliano Zapata Salazar”
.
Formulario F-EDD-016a página 1 de 2 (el registro será impreso):
Manual de Procesos y Procedimientos Operativos Código M-OPG-02
Sistema de Gestión de la Calidad Versión 0519
Documento controlado Pág. 266 de 421
“1919-2019: en memoria del General Emiliano Zapata Salazar”
.
Formulario F-EDD-016a página 2 de 2 (el registro será impreso):
Manual de Procesos y Procedimientos Operativos Código M-OPG-02
Sistema de Gestión de la Calidad Versión 0519
Documento controlado Pág. 267 de 421
“1919-2019: en memoria del General Emiliano Zapata Salazar”
.
Formulario F-EDD-016b página 1 de 2 (el registro será impreso):
Manual de Procesos y Procedimientos Operativos Código M-OPG-02
Sistema de Gestión de la Calidad Versión 0519
Documento controlado Pág. 268 de 421
“1919-2019: en memoria del General Emiliano Zapata Salazar”
.
Formulario F-EDD-016b página 2 de 2 (el registro será impreso):
Manual de Procesos y Procedimientos Operativos Código M-OPG-02
Sistema de Gestión de la Calidad Versión 0519
Documento controlado Pág. 269 de 421
“1919-2019: en memoria del General Emiliano Zapata Salazar”
.
Formulario F-EDD-017 (el registro será impreso):
Manual de Procesos y Procedimientos Operativos Código M-OPG-02
Sistema de Gestión de la Calidad Versión 0519
Documento controlado Pág. 270 de 421
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.
Formulario F-EDD-018 página 1 de 2 (el registro será impreso):
Manual de Procesos y Procedimientos Operativos Código M-OPG-02
Sistema de Gestión de la Calidad Versión 0519
Documento controlado Pág. 271 de 421
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.
Formulario F-EDD-018 página 2 de 2 (el registro será impreso):
Manual de Procesos y Procedimientos Operativos Código M-OPG-02
Sistema de Gestión de la Calidad Versión 0519
Documento controlado Pág. 272 de 421
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.
Formulario F-EDD-019 página 1 de 4 (el registro será en electrónico):
Manual de Procesos y Procedimientos Operativos Código M-OPG-02
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Documento controlado Pág. 273 de 421
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.
Formulario F-EDD-019 página 2 de 4 (el registro será en electrónico):
Manual de Procesos y Procedimientos Operativos Código M-OPG-02
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Documento controlado Pág. 274 de 421
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.
Formulario F-EDD-019 página 3 de 4 (el registro será en electrónico):
Manual de Procesos y Procedimientos Operativos Código M-OPG-02
Sistema de Gestión de la Calidad Versión 0519
Documento controlado Pág. 275 de 421
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Formulario F-EDD-019 página 4 de 4 (el registro será en electrónico):
Manual de Procesos y Procedimientos Operativos Código M-OPG-02
Sistema de Gestión de la Calidad Versión 0519
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“1919-2019: en memoria del General Emiliano Zapata Salazar”
.
PLAN DE LA CALIDAD DEL PROCESO DE SOPORTE TÉCNICO DE 1ERA. INSTANCIA DE COMUNICACIONES Y DE SEGURIDAD INFORMÁTICA
JEFE DE DEPTO. DE
SOPORTE TÉCNICO /
ASIS. TÉC. (MESA DE
AYUDA) / ASIS. TÉC. (DE
1ERA. INSTANCIA)
ASISTENTE TÉCNICO
(MESA DE AYUDA)
JEFE DE DEPTO. DE
SOPORTE TÉCNICO /
ASIS. TÉC. (MESA DE
AYUDA) / ASIS. TÉC. (DE
1ERA. INSTANCIA)
JEFE DE DEPTO. DE
SOPORTE TÉCNICO /
ASIS. TÉC. (MESA DE
AYUDA) / ASIS. TÉC. (DE
1ERA. INSTANCIA)
P ROCEDIMIENTO
Y/O DOCUMENTOREGISTRO INDICADORES
1. Sis tema Mesa de
ayuda.
1. So licitud con t icket . 1. # de so licitudes
recib idas .
1. Sis tema Mesa de
ayuda.
1. So licitud con t icket .
1. F-ST-004 . 1. Encues ta de calidad .
1. F-ST-001. 1. Base de conocimiento .
1. Ticket cerrado .
1. So licitud con t icket .
1. So licitud con t icket .
1. So licitud cerrada. 1. # de so licitudes
canceladas .
1. Tiempo de respues ta.
2 . Conocimiento s del
Técnico .
3 . Servicio en general.
SOPORTE TÉCNICO DE 1ERA. INSTANCIA
1. Sis tema Mesa de
ayuda.
1. Sis tema Mesa de
ayuda.
1. Sis tema Mesa de
ayuda.
1. Sis tema Mesa de
ayuda.
1. Sis tema Mesa de
ayuda.
1. Sis tema Mesa de
ayuda.
1. # de t ickets cerrados .
1. # de so licitudes
recib idas .
1. # de so licitudes
recib idas .
Inicio
SI
Fin
Analiza solicitud y
determina posibilidad de solucionarlo con
Asistente Técnico (de 1era. Instancia)
NO
Recibe solicitud de
soporte técnico con ticket asignado
Genera nuevas
solicitudes de peticiones que no competen al área
Asigna y envía
Asistente Técnico (de 1era. Instancia)
Intenta
NO
En su caso, aclara
solicitud con Usuario
Divide
solicitud
SI
Resuelve
Instalación
software
Mantto.
software
Instalación
hardware
NO
SI
SI
NO
NO
SI
Seguridad
informática
Plataforma
tecnológica
NO
NO
SI
SI
Cancela solicitud con el
motivo de la improcedencia
SI
Detalla la solución en la
solicitud
Detalla las actividades
realizadas en la solicitud y describe
situación actual
NO
Analiza situación,
genera nueva solicitud y asigna trabajo
Cierra ticket en sistema
Otra
solicitud
SI
NO
Genera solicitud para el
Depto. de Voz, Datos y Video
Genera solicitud para el
Depto. de Gestión de Redes.
Se envía encuesta de
calidad al Usuario
A
Fin
Fin
Manual de Procesos y Procedimientos Operativos Código M-OPG-02
Sistema de Gestión de la Calidad Versión 0519
Documento controlado Pág. 277 de 421
“1919-2019: en memoria del General Emiliano Zapata Salazar”
.
J EFE DEL DEP TO. DE
VOZ, DATOS Y VIDEO
ASISTENTE TÉCNICO
(DE CABLEADO)
ASISTENTE TÉCNICO
(DE CABLEADO)
J EFE DEL DEP TO. DE
VOZ, DATOS Y VIDEO
P ROCEDIMIENTO
Y/O DOCUMENTOREGISTRO INDICADORES
1. Sis tema Mesa de
ayuda.
1. So licitud con t icket .
1. F-ST-002 .
1. E-mail o ficial.
1. F-ST-003 .
1. F-ST-003 .
1. E-mail o ficial.
1. F-ST-002 . 1. Liberación de Usuario .
1. Sis tema Mesa de
ayuda.
1. Ticket cerrado .
1. F-ST-004 . 1. Encues ta de calidad .
1. # de t ickets cerrados .
1. Tiempo de respues ta.
2 . Conocimiento s del
Técnico .
3 . Servicio en general.
1. Requerimiento s
generales .
2 . Proyecto ejecutivo .
1. Diag rama de
d is tribución de nodos .
1. Diag rama de
d is tribución firmado po r
Directo r o Superio r
Jerárquico .
CONTRATISTA O
ASISTENTE TÉCNICO
(DE CABLEADO)
1. # de so licitudes
recib idas .
SOPORTE TÉCNICO DE COMUNICACIONES
1. Sis tema Mesa de
ayuda.
1. Sis tema Mesa de
ayuda.
1. Requerimiento s
generales .
2 . Proyecto ejecutivo .
1. Cop ia de la memoria
técnica con firma del
Usuario .
A
Recibe asignación para
cableado de Mesa de ayuda
SI
NO
Levanta requerimientos
en solicitud y anexa diagrama de distribución
Gestiona firma del
Director o Superior Jerárquico de la Unidad
solicitante
Requiere
obra civil>10 nodos
SISI
NONO
Gestiona elaboración de
Proyecto ejecutivo de instalación y entrega a
Unidad solicitante
Supervisa instalación y
verifica funcionamiento
Recibe aviso de
autorización del Depto. de Compras y Contratos
Gestiona con
Contratista la memoria técnica y certificación
de instalación
Funciona
SI
NO
Cierra ticket en sistema
Comunica a Usuario la
conclusión del trabajo
Hay
material
SI
Gestiona elaboración de
Proyecto ejecutivo de instalación y entrega a
Unidad solicitante
Recibe aviso de
autorización del Depto. de Compras y Contratos
Instala cableado
estructurado y verifica funcionamiento
Funciona
Gestiona liberación de
servicio con el Usuario
SI
NOCorrige inconsistencias
NO
Detalla las actividades
realizadas en la solicitud y describe
situación actualDetalla las actividades
realizadas en la solicitud y describe
situación actual
Inicio
Divide
solicitud
Notifica a Asistente
Técnico (Mesa de Ayuda)
o Jefe de Depto de
Soporte Técnico para
generar nuevas solicitudes
Se envía encuesta de
calidad al Usuario
Fin
Manual de Procesos y Procedimientos Operativos Código M-OPG-02
Sistema de Gestión de la Calidad Versión 0519
Documento controlado Pág. 278 de 421
“1919-2019: en memoria del General Emiliano Zapata Salazar”
.
ASISTENTE TÉCNICO
(DE CABLEADO)
ASISTENTE TÉCNICO
(DE CABLEADO)
P ROCEDIMIENTO
Y/O DOCUMENTOREGISTRO INDICADORES
1. Sis tema Mesa de
ayuda.
1. So licitud con t icket .
1. E-mail o ficial.
1. Ticket cerrado .
1. F-ST-004 . 1. Encues ta de calidad .
1. # de t ickets cerrados .
1. Tiempo de respues ta.
2 . Conocimiento s del
Técnico .
3 . Servicio en general.
1. Liberación de Usuario .
2 . Fo rmato de mantto .
p reventivo y co rrect ivo
para s it io de red .
1. # de so licitudes
recib idas .
SOPORTE TÉCNICO DE COMUNICACIONES
1. Sis tema Mesa de
ayuda.
1. Sis tema Mesa de
ayuda.
1. F-ST-002 .
2 . F-ST-005.
Limpia espacio físico,
limpia rack y organiza cables de servicios de
red
Verifica continuidad de
servicio
Funciona
SI
SI
NO
NO
Gestiona liberación de
servicio con el Usuario
Cierra ticket en sistema
Corrige inconsistencias
Detalla las actividades
realizadas en la solicitud y describe
situación actual
Inicio
Recibe asignación para
Mantto. preventivo y/o correctivo para cuartos de telecomunicaciones
de Mesa de ayuda
Divide
solicitud
Notifica a Asistente
Técnico (Mesa de Ayuda)
o Jefe de Departamento
de Soporte Técnico para
generar nuevas solicitudes
A
Se envía encuesta de
calidad al Usuario
Fin
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Sistema de Gestión de la Calidad Versión 0519
Documento controlado Pág. 279 de 421
“1919-2019: en memoria del General Emiliano Zapata Salazar”
.
ASISTENTE TÉCNICO
(DE CABLEADO)
ASISTENTE TÉCNICO
(DE CABLEADO)
ASISTENTE TÉCNICO
(DE CABLEADO)
P ROCEDIMIENTO
Y/O DOCUMENTOREGISTRO INDICADORES
1. Sis tema Mesa de
ayuda.
1. So licitud con t icket .
1. E-mail o ficial.
1. F-ST-002 . 1. Liberación de Usuario .
1. E-mail o ficial.
1. Ticket cerrado .
1. F-ST-004 . 1. Encues ta de calidad .
1. # de t ickets cerrados .
1. Tiempo de respues ta.
2 . Conocimiento s del
Técnico .
3 . Servicio en general.
1. # de so licitudes
recib idas .
SOPORTE TÉCNICO DE COMUNICACIONES
1. Sis tema Mesa de
ayuda.
1. Sis tema Mesa de
ayuda.
1. Sis tema Mesa de
ayuda.
SI
NO
SI
NO
Verifica integridad de
cableado estructurado
ÍntegroHay
material
Solicita material a
Asistente Técnico de la Dirección
Corrige falla
NO
Verifica comunicación
SI
Comunica-
ción
SI
Detalla las actividades
realizadas en la solicitud y describe
situación actual
Gestiona liberación de
servicio con el Usuario
Cierra ticket en sistema
NO
Informa en la solicitud
la integridad de cableado estructurado y
describe situación actual
Recibe asignación para
Mantto. correctivo de cableado de red de
Mesa de ayuda
Divide
solicitud
Notifica a Asistente
Técnico (Mesa de Ayuda)
o Jefe de Departamento
de Soporte Técnico para
generar nuevas solicitudes
A
Inicio
Notifica a Asistente
Técnico (Mesa de Ayuda)
o Jefe de Departamento
de Soporte Técnico para
generar nuevas solicitudes
A
Se envía encuesta de
calidad al Usuario
Fin
Manual de Procesos y Procedimientos Operativos Código M-OPG-02
Sistema de Gestión de la Calidad Versión 0519
Documento controlado Pág. 280 de 421
“1919-2019: en memoria del General Emiliano Zapata Salazar”
.
ASISTENTE TÉCNICO
(DE TELEFONÍA)
ASISTENTE TÉCNICO
(DE TELEFONÍA)
ASISTENTE TÉCNICO
(DE TELEFONÍA)USUARIO
P ROCEDIMIENTO
Y/O DOCUMENTOREGISTRO INDICADORES
1. Sis tema Mesa de
ayuda.
1. So licitud con t icket .
1. E-mail o ficial.
1. F-ST-002 . 1. Liberación de Usuario .
1. E-mail o ficial.
1. Ticket cerrado .
1. F-ST-004 . 1. Encues ta de calidad .
1. # de t ickets cerrados .
1. Tiempo de respues ta.
2 . Conocimiento s del
Técnico .
3 . Servicio en general.
1. # de so licitudes
recib idas .
SOPORTE TÉCNICO DE COMUNICACIONES
1. Sis tema Mesa de
ayuda.
1. Sis tema Mesa de
ayuda.
1. Sis tema Mesa de
ayuda.
1. # de so licitudes
liberadas .
NO
SI
Cierra ticket en sistema
Revisa equipo
telefónico
Funciona GarantíaNO NO
SI SI
Gestiona sustitución de
equipo telefónico
Verifica integridad de
cableado estructurado
Íntegro
SI
NO Hay
material
Corrige falla
Solicita material a
Asistente Técnico de la Dirección
SI
NO
Gestiona aplicación de
garantía
IP
Verifica integridad del
puerto del conmutador/switch
Íntegro
NO
Switch
SI
Hay
material
Corrige falla
Solicita material a
Asistente Técnico de la Dirección
NO
NO
SI
SI
Informa en la solicitud
la integridad de cableado estructurado y
describe situación actual
Gestiona liberación de
servicio con el Usuario
Detalla las actividades
realizadas en la solicitud y describe
situación actual
Recibe aviso de
recepción de equipo y conecta
SI
NO
Recibe asignación para
telefonía de Mesa de ayuda
Divide
solicitud
Inicio
Notifica a Asistente
Técnico (Mesa de Ayuda)
o Jefe de Departamento
de Soporte Técnico para
generar nuevas solicitudes
A
Notifica a Asistente
Técnico (Mesa de Ayuda)
o Jefe de Departamento
de Soporte Técnico para
generar nuevas solicitudes
A
Detalla las actividades
realizadas en la solicitud y describe
situación actual
Se envía encuesta de
calidad al Usuario
Fin
Manual de Procesos y Procedimientos Operativos Código M-OPG-02
Sistema de Gestión de la Calidad Versión 0519
Documento controlado Pág. 281 de 421
“1919-2019: en memoria del General Emiliano Zapata Salazar”
.
ASISTENTE TÉCNICO
(DE CORREO
ELECTRÓNICO)
ASISTENTE TÉCNICO
(DE CORREO
ELECTRÓNICO)
ASISTENTE TÉCNICO
(DE CORREO
ELECTRÓNICO)
ASISTENTE TÉCNICO
(DE CORREO
ELECTRÓNICO)
P ROCEDIMIENTO
Y/O DOCUMENTOREGISTRO INDICADORES
1. Sis tema Mesa de
ayuda.
1. So licitud con t icket .
1. E-mail o ficial.
1. F.ST-006 ó F-ST-007.
1. F-ST-008 .
1. Ticket cerrado .
1. F-ST-004 . 1. Encues ta de calidad . 1. Tiempo de respues ta.
2 . Conocimiento s del
Técnico .
3 . Servicio en general.
1. Info rmación de cuenta
de co rreo electrónico .
2 . E-mail o ficial.
1. Sis tema Mesa de
ayuda.
1. # de t ickets cerrados .
1. Base de co rreos
electrónicos uaem.mx.
2 . Base de co rreos
electrónicos
1. Co rreo electrónico en
base de dato s .
1. # de so licitudes
recib idas .
SOPORTE TÉCNICO DE COMUNICACIONES
NO
SI
Indica al cliente por vía
telefónica la configuración de
servicios y puertos o bien, solicita el equipo para su configuración
Recibe asignación para
administrar correo electrónico de Mesa de
ayuda
Divide
solicitud
Inicio
Notifica a Asistente
Técnico (Mesa de Ayuda)
o Jefe de Departamento
de Soporte Técnico para
generar nuevas solicitudes
A
Nuevo
correo
SI
NOOlvidó
contraseña
Correo
para móvil
NO
NO
SI SI
En su caso, acompleta
datos del cliente para creación de cuenta
Verifica existencia de
cliente con correo electrónico
Existe
cliente
SI
NO
Modifica contraseña de
la cuenta
Genera cuenta en
Google apps o Microsoft, según
corresponda
Genera información de
cuenta y envía al cliente
Detalla las actividades
realizadas en la solicitud y describe
situación actual
Cierra ticket en sistema
Se envía encuesta de
calidad al Usuario
Fin
Verifica existencia de
cliente con correo electrónico
Existe
cliente
SI
En su caso, acompleta
datos del cliente para creación de cuenta
NO
1
1
Manual de Procesos y Procedimientos Operativos Código M-OPG-02
Sistema de Gestión de la Calidad Versión 0519
Documento controlado Pág. 282 de 421
“1919-2019: en memoria del General Emiliano Zapata Salazar”
.
ASISTENTE TÉCNICO
(DE STREAMING)
ASISTENTE TÉCNICO
(DE STREAMING)
ASIS. TÉC. (DE
VIDEOCONFERENCIA /
WEB CONFERENCIA)
ASIS. TÉC. (DE
VIDEOCONFERENCIA /
WEB CONFERENCIA)
P ROCEDIMIENTO
Y/O DOCUMENTOREGISTRO INDICADORES
1. Sis tema Mesa de
ayuda.
1. So licitud con t icket .
1. E-mail o ficial.
1. F-ST-009 .
1. E-mail o ficial.
1. Ticket cerrado .
1. F-ST-004 . 1. Encues ta de calidad .
1. # de t ickets cerrados .
1. Tiempo de respues ta.
2 . Conocimiento s del
Técnico .
3 . Servicio en general.
1. Sis tema Mesa de
ayuda.
SOPORTE TÉCNICO DE COMUNICACIONES
1. # de so licitudes
recib idas .
NO
SI
Recibe asignación para
streaming de Mesa de ayuda
Divide
solicitud
Inicio
Notifica a Asistente
Técnico (Mesa de Ayuda)
o Jefe de Departamento
de Soporte Técnico para
generar nuevas solicitudes
A
NO
Confirma la
participación de la Dir. de Comunicación
Universitaria
Participa
Notifica a Asistente
Técnico (Mesa de Ayuda)
o Jefe de Departamento
de Soporte Técnico para
cancelar solicitud
Gestiona pruebas en
auditorio donde se realizará el evento
Funciona Corrige fallaNO
Se realiza la
transmisión del evento
SI
SI
Detalla las actividades
realizadas en la solicitud y describe
situación actual
Cierra ticket en sistema
Se envía encuesta de
calidad al Usuario
Fin
NO
SI
Recibe asignación para
videoconferencia de Mesa de ayuda
Divide
solicitud
Inicio
Notifica a Asistente
Técnico (Mesa de Ayuda)
o Jefe de Departamento
de Soporte Técnico para
generar nuevas solicitudes
A
Recibe formato con
datos técnicos para Videoconferencia o
Web Conferencia
Gestiona pruebas
Funciona Corrige fallaNO
SI
Se realiza la
Videoconferencia
Detalla las actividades
realizadas en la solicitud y describe
situación actual
Cierra ticket en sistema
Se envía encuesta de
calidad al Usuario
Fin
Manual de Procesos y Procedimientos Operativos Código M-OPG-02
Sistema de Gestión de la Calidad Versión 0519
Documento controlado Pág. 283 de 421
“1919-2019: en memoria del General Emiliano Zapata Salazar”
.
JEFE DEL DEPTO. DE
GESTIÓN DE REDES /
ASIS. TÉC. (DE
SEGURIDAD
INFORMÁTICA
JEFE DEL DEPTO. DE
GESTIÓN DE REDES /
ASIS. TÉC. (DE
SEGURIDAD
INFORMÁTICA
JEFE DEL DEPTO. DE
GESTIÓN DE REDES /
ASIS. TÉC. (DE
SEGURIDAD
INFORMÁTICA
JEFE DEL DEPTO. DE
GESTIÓN DE REDES /
ASIS. TÉC. (DE
SEGURIDAD
INFORMÁTICA
P ROCEDIMIENTO
Y/O DOCUMENTOREGISTRO INDICADORES
1. Sis tema Mesa de
ayuda.
1. So licitud con t icket .
1. E-mail o ficial.
1. Ticket cerrado .
1. F-ST-004 . 1. Encues ta de calidad .
1. # de t ickets cerrados .1. Sis tema Mesa de
ayuda.
1. Sis tema Mesa de
ayuda.
SOPORTE TÉCNICO DE SEGURIDAD INFORMÁTICA
1. # de so licitudes
recib idas .
1. Sis tema Mesa de
ayuda.
1. Tiempo de respues ta.
2 . Conocimiento s del
Técnico .
3 . Servicio en general.
SwitchNO
SI
Gestiona sustitución
física del punto de acceso inalámbrico
Revisa la parte lógica
de la red
Gestiona sustitución
física de switch con el Depto. de Voz, Datos y
Video.
Configura switch en
consola
Funciona
SI
NO
Conexión
inalámbrica
Detalla las actividades
realizadas en la solicitud y describe
situación actual
Revisa el punto de
acceso inalámbrico
Funciona
SI
Detalla las actividades
realizadas en la solicitud y describe
situación actual
Cierra ticket en sistema
NO
Configura punto de
acceso
1
1
Switch de
distribución
SI
SI NO
NOEjecuta diagnóstico
Sustituye
SI
NO
Gestiona sustitución
con proveedor
Sustituye equipo
Gestiona conexión del
equipo con el Depto. de Voz, Datos y Video.
Configura equipo
FuncionaNO
SI
NO
SI
Recibe asignación para
redes de seguridad de Mesa de ayuda
Inicio
Divide
solicitud
Notifica a Asistente
Técnico (Mesa de Ayuda)
o Jefe de Departamento
de Soporte Técnico para
generar nuevas solicitudes
A
2
2
Notifica a Asistente
Técnico (Mesa de Ayuda)
o Jefe de Departamento
de Soporte Técnico para
generar nuevas solicitudes
A
Se envía encuesta de
calidad al Usuario
Fin
Manual de Procesos y Procedimientos Operativos Código M-OPG-02
Sistema de Gestión de la Calidad Versión 0519
Documento controlado Pág. 284 de 421
“1919-2019: en memoria del General Emiliano Zapata Salazar”
.
JEFE DEL DEPTO. DE
GESTIÓN DE REDES /
ASIS. TÉC. (DE
SEGURIDAD
INFORMÁTICA
JEFE DEL DEPTO. DE
GESTIÓN DE REDES /
ASIS. TÉC. (DE
SEGURIDAD
INFORMÁTICA
JEFE DEL DEPTO. DE
GESTIÓN DE REDES /
ASIS. TÉC. (DE
SEGURIDAD
INFORMÁTICA
P ROCEDIMIENTO
Y/O DOCUMENTOREGISTRO INDICADORES
1. Sis tema Mesa de
ayuda.
1. So licitud con t icket .
1. E-mail o ficial.
1. Oficio .
1. Lis ta de repos ito rio .
1. Oficio .
1. E-mail o ficial.
1. Ticket cerrado .
1. F-ST-004 . 1. Encues ta de calidad .
1. # de t ickets cerrados .
1. Tiempo de respues ta.
2 . Conocimiento s del
Técnico .
3 . Servicio en general.
1. # de so licitudes
liberadas .
1. # de so licitudes
recib idas .
SOPORTE TÉCNICO DE SEGURIDAD INFORMÁTICA
1. Sis tema Mesa de
ayuda.
1. Sis tema Mesa de
ayuda.
1. Sis tema Mesa de
ayuda.
Abrir
contenido
Solicita instrucción para
filtrar contenido a Director o Superior
jerárquico
Verifica categoría de
páginas web
Acepta
SI
SI
NO
NO
Gestiona liberación de
servicio con el Usuario
Cierra ticket en sistema
Abre contenido
Detalla las actividades
realizadas en la solicitud y describe
situación actual
En lista de
repositorio
SI
Solicita justificación a
Director o Superior jerárquico
Recibe y analiza
jusificación
NO Informa a Usuario la
improcedencia
1
1
Filtra contenidos
Gestiona liberación de
servicio con el Usuario
Detalla las actividades
realizadas en la solicitud y describe
situación actual
Página
permitida
SI
NO
Recibe solicitud para
filtrar contenidos
Inicio
Se envía encuesta de
calidad al Usuario
Fin
Divide
solicitud
Notifica a Asistente
Técnico (Mesa de Ayuda)
o Jefe de Departamento
de Soporte Técnico para
generar nuevas solicitudes
A
NO
SI
Manual de Procesos y Procedimientos Operativos Código M-OPG-02
Sistema de Gestión de la Calidad Versión 0519
Documento controlado Pág. 285 de 421
“1919-2019: en memoria del General Emiliano Zapata Salazar”
.
Formulario F-ST-001 (el registro será electrónico):
Manual de Procesos y Procedimientos Operativos Código M-OPG-02
Sistema de Gestión de la Calidad Versión 0519
Documento controlado Pág. 286 de 421
“1919-2019: en memoria del General Emiliano Zapata Salazar”
.
Formulario F-ST-002 (el registro será electrónico):
Manual de Procesos y Procedimientos Operativos Código M-OPG-02
Sistema de Gestión de la Calidad Versión 0519
Documento controlado Pág. 287 de 421
“1919-2019: en memoria del General Emiliano Zapata Salazar”
.
Formulario F-ST-003 página 1 de 2(el registro será impreso):
Manual de Procesos y Procedimientos Operativos Código M-OPG-02
Sistema de Gestión de la Calidad Versión 0519
Documento controlado Pág. 288 de 421
“1919-2019: en memoria del General Emiliano Zapata Salazar”
.
Formulario F-ST-003 página 2 de 2(el registro será impreso):
Manual de Procesos y Procedimientos Operativos Código M-OPG-02
Sistema de Gestión de la Calidad Versión 0519
Documento controlado Pág. 289 de 421
“1919-2019: en memoria del General Emiliano Zapata Salazar”
.
Formulario F-ST-004 (el registro será electrónico):
Manual de Procesos y Procedimientos Operativos Código M-OPG-02
Sistema de Gestión de la Calidad Versión 0519
Documento controlado Pág. 290 de 421
“1919-2019: en memoria del General Emiliano Zapata Salazar”
.
Formulario F-ST-005 página 1 de 2 (el registro será impreso):
Manual de Procesos y Procedimientos Operativos Código M-OPG-02
Sistema de Gestión de la Calidad Versión 0519
Documento controlado Pág. 291 de 421
“1919-2019: en memoria del General Emiliano Zapata Salazar”
.
Formulario F-ST-005 página 2 de 2 (el registro será impreso):
Manual de Procesos y Procedimientos Operativos Código M-OPG-02
Sistema de Gestión de la Calidad Versión 0519
Documento controlado Pág. 292 de 421
“1919-2019: en memoria del General Emiliano Zapata Salazar”
.
Formulario F-ST-006 (el registro será electrónico):
Manual de Procesos y Procedimientos Operativos Código M-OPG-02
Sistema de Gestión de la Calidad Versión 0519
Documento controlado Pág. 293 de 421
“1919-2019: en memoria del General Emiliano Zapata Salazar”
.
Formulario F-ST-007 (el registro será electrónico):
Manual de Procesos y Procedimientos Operativos Código M-OPG-02
Sistema de Gestión de la Calidad Versión 0519
Documento controlado Pág. 294 de 421
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.
Formulario F-ST-008 (el registro será electrónico):
Manual de Procesos y Procedimientos Operativos Código M-OPG-02
Sistema de Gestión de la Calidad Versión 0519
Documento controlado Pág. 295 de 421
“1919-2019: en memoria del General Emiliano Zapata Salazar”
.
Formulario F-ST-009 (el registro será impreso):
Manual de Procesos y Procedimientos Operativos Código M-OPG-02
Sistema de Gestión de la Calidad Versión 0519
Documento controlado Pág. 296 de 421
“1919-2019: en memoria del General Emiliano Zapata Salazar”
.
PLAN DE LA CALIDAD DEL PROCESO DE MOVILIDAD ESTUDIANTIL
COORD. DE COOP ERACIÓN
NACIONAL E INTERNACIONAL Y
J EFE DEL DEP TO. DE
MOVILIDAD ES TUDIANTIL
COORDINADORA DE
COOPERACIÓN
NACIONAL E
INTERNACIONAL
J EFE DEL DEP TO. DE
MOVILIDAD
ESTUDIANTIL
J EFE DEL DEP TO. DE
MOVILIDAD
ESTUDIANTIL /
ASISTENTE TÉCNICO
P ROCEDIMIENTO
Y/O DOCUMENTOREGISTRO INDICADORES
2a. # de convocato rias
identificadas .
1. E-mail o ficial
1. E-mail o ficial
1. F-ME-001. 1. Ho ja de reg is tro .
1. E-mail o ficial.
1. Lis tado de Convenios
Académicos vigentes .
2 . Convocato rias de
Ins t ituciones educativas .
1a. % de so licitudes
atend idas para
movilidad es tud iantil.
MOVILIDAD ESTUDIANTIL
1a. % de po rcentaje de
IES seleccionadas para
realizar movilidad
es tud iantil.
Inicio
SI
A
AutorizaNO
Elabora convocatoria
Institucional de movilidad con datos generales de cada programa de becas
Identifica y selecciona
ofertas de programas de movilidad estudiantil y
de becas
Concentra requisitos de
participación para la convocatoria
institucional de movilidad
Recaba el listado de
Convenios Académicos vigentes y recibe convocatorias de
Instituciones educativas
Revisa contenido de la
Convocatoria
Elabora trípticos
informativos por programa y por región
geográfica
Corrige inconsistencias
Envía e-mail de
autorizacion de Convocatoria
Revisa contenido de
trípticos informativos
Aprueba Corrige inconsistencias
Coordina difusión de
convocatoria y trípticos digitales informativos
NO
SI
Registro de estudiantes
interesados en movilidad
Envía convocatoria y
trípticos informativos correspondientes
Manual de Procesos y Procedimientos Operativos Código M-OPG-02
Sistema de Gestión de la Calidad Versión 0519
Documento controlado Pág. 297 de 421
“1919-2019: en memoria del General Emiliano Zapata Salazar”
.
ASISTENTE TÉCNICO ASISTENTE TÉCNICO ASISTENTE TÉCNICO ASISTENTE TÉCNICOP ROCEDIMIENTO
Y/O DOCUMENTOREGISTRO INDICADORES
1. F-ME-002 .
1. F-ME-002 .
1. E-mail o ficial.
1. E-mail o ficial.
1. E-mail o ficial.
1. E-mail o ficial.
1. E-mail o ficial.
1. E-mail o ficial.
1. E-mail o ficial.
1a. # de so licitudes
nacionales p resentadas
durante la convocato ria.
1b .# de so licitudes
internacionales
p resentadas durante la
convocato ria
1. Convenio con
Ins t itución educativa
y/o convocato ria
educativa(requis ito s de
documentación).
1. Oficio de
homologación y de
pos tulación.
1a. % de so licitudes
acep tadas po r la
ins t itución des t ino
nacional.
2 a.% de so licitudes
acep tadas po r la
ins t itución des t ino
internacional.
1b . so licitudes
rechazadas po r la
ins t itución des t ino
nacional.
2b . % de so licitudes
rechazadas po r la
ins t itución des t ino
internacional.
1. Carta de
pos tulación/nominación.
1. F-ME-003a ó F-ME-
003b .
1. Base de dato s de
cand idato s para
movilidad es tud iantil.
1. So licitud de
ap licación a movilidad
es tud iantil. 2 .
Exped iente (incluidos
lo s o ficio s de
homologación y de
pos tulación).
1a. # de so licitudes
nacionales p resentadas
durante la convocato ria.
1b .# de so licitudes
internacionales
p resentadas durante la
convocato ria
MOVILIDAD ESTUDIANTIL
1. So licitud de
ap licación a movilidad
es tud iantil. 2 .
Exped iente.
Fin
Recibe solicitud de
aplicación con documentos
correspondientes al programa, impresos y
digitales, y crea
Expediente del alumno
A
Concluye periodo de
recepción de solicitudes por programa
Evalúa solicitudes de
alumnos y elabora base de datos de candidatos
para movilidad estudiantil
En su caso, gestiona
carta de postulación /nominación con firma de la Coordinadora de
Cooperación Nacional e Inter. o Jefe Depto. de
Movilidad Estudiantil
Envía documentos del
candidato a la Institución Educativa de
destino
Aceptan a
candidato
NO
SI
Existe otra
opción
Envía documentos
digitalizados del candidato a la
Institución Educativa de destino
SI
NO
Recibe Oficio de
homologación y de postulaciòn de la
Unidad Académica
Acepta
SI
NONotifica rechazo al
candidato
Aceptan a
candidato
SI
Comunica aceptación al
candidato y apoya con gestiones para estancia
NO
En su caso, gestiona
carta de postulación /nominación con firma de la Coordinadora de
Cooperación Nacional e Inter. o Jefe Depto. de
Movilidad Estudiantil
B
En su caso, elabora base
de datos para organismo externo de aplicaciones
de beca y gestiona envío de expedientes de
candidatos
D
Posgrado
Propone opción al
candidato
Notifica rechazo al
candidato
NO
SI
Recibe solicitud de
aplicación con documentos parciales correspondientes al
programa, impresos y digitales, y crea
Expediente del alumno
Da seguimiento a la
recepción de documentos pendientes
Manual de Procesos y Procedimientos Operativos Código M-OPG-02
Sistema de Gestión de la Calidad Versión 0519
Documento controlado Pág. 298 de 421
“1919-2019: en memoria del General Emiliano Zapata Salazar”
.
COORD. DE COOP ERACIÓN
NACIONAL E INTERNACIONAL Y
J EFE DEL DEP TO. DE
MOVILIDAD ES TUDIANTIL
J EFE DEL DEP TO. DE
MOVILIDAD
ESTUDIANTIL /
ASISTENTE TÉCNICO
J EFE DEL DEP TO. DE
MOVILIDAD
ESTUDIANTIL /
ASISTENTE TÉCNICO
P ROCEDIMIENTO
Y/O DOCUMENTOREGISTRO INDICADORES
1. F-CP-001. 1. So licitud de pago .
1. E-mail o ficial.
1. E-mail o ficial.
1. E-mail o ficial.
1. E-mail o ficial.
1. E-mail o ficial.
1. Oficio de
actualización de
homologación.
1. Criterio s para la
as ignación de becas .
1. Lis tado de becario s y
sup lentes de becario s ,
firmado po r la
Coord inado ra de
Cooperación Nacional e
Internacional o Jefe
Dep to . de Movilidad
Es tud iantil
1c. % de so licitudes
financiadas con
recursos p rop io s del
alumno .
2 c. So licitudes
financiadas con
recursosp rop ios del
alumno .
MOVILIDAD ESTUDIANTIL
B
Evalúa candidatos para
asignación de becas
Selecciona becarios y
suplentes de becarios
Emite listado de
becarios y suplentes de becarios
Realiza trámite de
transferencia de pago de beca para becario
Identifica existencia de
programa de becas para candidatos sin beca
Existe
Notifica negativa de
beca al candidato con propuesta de alternativa
Acepta
alternativa
NO
NO
Notifica negativa de
beca al candidato
SI
SI
Gestiona postulación de
candidato a beca
Becan a
candidato
SI
NONotifica negativa de
beca al candidato
Comunica aceptación al
candidato y apoya con gestiones para estancia
Da seguimiento a
estudiante durante su estancia
2
2
Se va sin
beca
NO SI
2Comunica cancelación
de movilidad a la Institución Educativa
Fin
Identifica necesidad de
actualizar homologación de
asignaturas
Requiere
NO
SIGestiona homologación
de asignaturas con Unidad Académica
correspondiente
C
E
Beca
UAEM
SI
NO
1
1
Manual de Procesos y Procedimientos Operativos Código M-OPG-02
Sistema de Gestión de la Calidad Versión 0519
Documento controlado Pág. 299 de 421
“1919-2019: en memoria del General Emiliano Zapata Salazar”
.
ASISTENTE TÉCNICO
COORD. DE COOP ERACIÓN
NACIONAL E INTERNACIONAL Y
J EFE DEL DEP TO. DE
MOVILIDAD ES TUDIANTIL
J EFE DEL DEP TO. DE
MOVILIDAD
ESTUDIANTIL
J EFE DEL DEP TO. DE
MOVILIDAD
ESTUDIANTIL /
ASISTENTE TÉCNICO
P ROCEDIMIENTO
Y/O DOCUMENTOREGISTRO INDICADORES
1. E-mail o ficial.
1. F-CP-001.
1. Oficio del o rganismo
externo .
1. E-mail de no tificación
de depós ito .
1. So licitud de pago
1. Cons tancia de
calificaciones o info rme
de act ividades emit ida
po r la Ins itución
Educativa de des t ino .
1. Oficio con
calificaciones con sello
de recib ido .
MOVILIDAD ESTUDIANTIL
D
Recibe calificaciones
del alumno por parte de la Institución Educativa
Fin
C
Elabora oficio con
calificaciones del alumno, gestiona firma de la Coordinadora de Cooperación Nacional e Inter. o Jefe Depto. de
Movilidad Estudiantil
Concluye estadía del
alumno
Gestiona en Tesorería el
oficio de solicitud de recibo de donativo
Envía recibo a
Organismo externo
Monitorea depósito para
becas por parte del Organismo externo
Realiza trámite de
transferencia de pago de beca para becario
Recibe oficio del
organismo externo con el número de becas
asignadas y monto total
E
Fin
Manual de Procesos y Procedimientos Operativos Código M-OPG-02
Sistema de Gestión de la Calidad Versión 0519
Documento controlado Pág. 300 de 421
“1919-2019: en memoria del General Emiliano Zapata Salazar”
.
Formulario F-ME-001 (el registro será impreso):
Nombre Facultad Correo Electrónico Destino de Interés
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
F-ME-001
HOJA DE REGISTRO Coordinación de Cooperación Nacional e Internacional
Departamento de Movilidad Estudiantil
Periodo: ______________________
“1919-2019: en memoria del General Emiliano Zapata Salazar”
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