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Planeamiento y Presupuesto “DECENIO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL PERÚ”

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Manual de Procedimientos Administrativos del TUPA

Manual de Procedimientos Administrativos

del

Texto Único de Procedimientos Administrativos

del Ministerio de Salud

Oficina General de Gestión de Recursos Humanos Dirección General de Salud de las Personas

Dirección General de Salud Ambiental

2010

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INDICE

INTRODUCCION _____________________________________________________________________ 5

FINALIDAD _________________________________________________________________________ 6

OBJETIVO__________________________________________________________________________ 6

ALCANCE __________________________________________________________________________ 6

BASE LEGAL _______________________________________________________________________ 7

PROCEDIMIENTOS DE LA OFICINA GENERAL DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS ________ 8

T-001 Registro de títulos de profesionales de la salud _____________________________________ 9

T-002 Certificación de firmas para trámites consulares. ___________________________________ 14

PROCEDIMIENTOS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE SALUD DE LAS PERSONAS ____________ 19

T-003 Autorización Sanitaria de funcionamiento de bancos de sangre y centros de hemoterapia. _ 20

T-004 Venta del Sello Nacional de Calidad de Sangre. ___________________________________ 27

PROCEDIMIENTOS DE LA DIRECCION GENERAL DE SALUD AMBIENTAL __________________ 34

T-006 Opinión técnica favorable para el otorgamiento de autorización de vertimiento y/o reuso de aguas residuales industriales tratadas: a) Vertimiento. b) Vertimiento Cero. c) Reuso. _____ 35

T-007 Opinión técnica favorable del sistema de tratamiento y disposición sanitaria de aguas residuales domésticas para: a) Vertimiento b) Reuso. _______________________________ 43

T-008 Autorización sanitaria de tanque séptico e infiltración en el terreno. ____________________ 55

T-009 Autorización sanitaria de sistemas de tratamiento de agua potable. ____________________ 67

T-010A Autorización sanitaria para la importación de residuos sólidos: a) No peligrosos. __________ 76

T-010B Autorización sanitaria para la importación de residuos sólidos: b) Peligrosos. ____________ 84

T-011 Autorización sanitaria para la exportación de residuos sólidos. ________________________ 92

T-012A Aprobación del Programa de Adecuación y Manejo Ambiental (PAMA) para infraestructuras de transferencia, tratamiento y disposición final de residuos sólidos. _____________________ 100

Dirección de Ecología y Protección del Ambiente _________________________________________ 100

T-012B Aprobación del Programa de Adecuación y Manejo Ambiental (PAMA) para infraestructuras de transferencia, tratamiento y disposición final de residuos sólidos. _____________________ 108

Dirección de Saneamiento Básico _____________________________________________________ 108

T-013 Aprobación del Estudio de Impacto Ambiental (EIA) de proyectos de infraestructuras de transferencia, tratamiento y disposición final de residuos sólidos. _____________________ 116

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Dirección de Ecología y Protección del Ambiente _________________________________________ 116

T-013 Aprobación del Estudio de Impacto Ambiental (EIA) de proyectos de infraestructuras de transferencia, tratamiento y disposición final de residuos sólidos. _____________________ 124

Dirección de Saneamiento Básico _____________________________________________________ 124

T-014 Aprobación de proyectos de infraestructura de tratamiento y disposición final de residuos sólidos del ámbito de la gestión no municipal que se constituyan fuera de las instalaciones productivas, concesiones de extracción o aprovechamiento de recursos naturales. _______ 132

T-015 Registro, reinscripción o ampliación de servicios y/o plantas de Empresas Prestadoras de Servicios de Residuos Sólidos (EPS-RS). _______________________________________ 140

T-016 Registro, reinscripción o ampliación de actividades y/o plantas de Empresas Comercializadoras de Residuos Sólidos (EC-RS). _________________________________ 153

T-017 Registro, reinscripción o ampliación de supervisores de residuos sólidos. ______________ 169

T-018 Modificación de datos de Empresas Prestadoras de Servicios de Residuos Sólidos (EPS-RS), Empresa Comercializadora de Residuos Sólidos (EC-RS) y registro de supervisores. _____ 178

T-019 Opinión técnica favorable de proyectos de infraestructura de transferencia, tratamiento y disposición final de residuos sólidos del ámbito de la gestión municipal. _______________ 186

T-020 Aprobación del uso de áreas ocupadas por infraestructuras de disposición final de residuos sólidos después de su cierre. _________________________________________________ 193

T-021 Aprobación del plan de recuperación de áreas degradadas por residuos sólidos. ________ 200

T-022 Notificación para la exportación de sustancias peligrosas sujetas al Procedimiento de Información y Consentimiento Fundamentado Previo (PIC). _________________________ 208

T-023 Autorización Sanitaria para la Importación de Sustancias Químicas sometidas al Procedimiento de Información y Consentimiento Fundamentado Previo (PIC)._______________________ 216

T-024 Autorización Sanitaria de Desinfectantes y Plaguicidas de uso doméstico, industrial y en salud pública (Nacional o Importado). _______________________________________________ 224

T-025 Autorización Sanitaria para la Importación de Desinfectantes y Plaguicidas de uso doméstico, industrial y en salud pública (No destinados al Comercio). __________________________ 232

T-026 Registro Sanitario de Desinfectante de Agua para consumo humano en punto de uso. ____ 240

T-027 Cambio de Titular de la Autorización Sanitaria de Plaguicidas y Desinfectantes de Uso Doméstico, Industrial y en Salud Pública. ________________________________________ 248

T-028 Certificado de Libre Comercialización de Desinfectantes y Plaguicidas de Uso Doméstico, Industrial, Salud Pública, y Desinfectantes de Agua para Consumo Humano. ___________ 256

T-029 Inscripción en el Registro Sanitario de Alimentos y Bebidas de Consumo Humano. ______ 263

T-030 Transferencias, Ampliaciones o Modificaciones de Presentación, Cambio de Razón Social o Modificación y/o datos en el Registro Sanitario de Alimentos y Bebidas. _______________ 272

T-031 Certificado de Uso de Registro Sanitario de Producto Importado. _____________________ 279

T-032 Certificado de Libre Comercialización de alimentos, bebidas y de productos naturales fabricados y/o elaborados en el país, por despacho o lote de embarque y país de destino, a solicitud de parte. __________________________________________________________ 285

T-033 Certificado Sanitario Oficial de Exportación de alimentos y bebidas de consumo humano. _ 291

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T-034 Habilitación Sanitaria de Fábrica de Alimentos y Bebidas, Suplementos y Complementos Naturales con propiedades nutricionales y de servicio de alimentación de pasajeros en los medios de transporte, destinados al consumo humano. ____________________________ 298

T-035 Validación Técnica Oficial del Plan HACCP. _____________________________________ 305

T-036 Autorización Sanitaria de Funcionamiento de Cementerios. _________________________ 312

T-037 Aprobación de Estudio de Impacto Ambiental (EIA) o Programa de Adecuación de Manejo Ambiental (PAMA) para actividades inherentes al Sector Salud. ______________________ 320

T-038 Evaluación de riesgos para la salud humana por Plaguicidas de Uso Agrícola. __________ 328

T-039 Registro para la Fabricación, Importación, Comercialización y Distribución de Juguetes y/o Útiles de Escritorio. _________________________________________________________ 336

T-040 Autorización Sanitaria para la Fabricación de Juguetes y/o Útiles de Escritorio. __________ 345

T-041 Autorización Sanitaria para la importación de Juguetes y/o Útiles de Escritorio. __________ 354

T-042 Copia Certificada de Autorización Sanitaria de Juguetes y/o Útiles de Escritorio. _________ 363

T-043 Ampliación o Modificaciones de Presentación, Cambio de Razón Social y/o Datos en la Autorización Sanitaria de Desinfectantes y Plaguicidas de Uso Doméstico, Industrial y en Salud Pública (Nacional e Importado). _______________________________________________ 368

T-044 Aprobación de la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) de Instalaciones de Comercialización de Residuos Sólidos. _________________________________________ 376

T-046 Aprobación del Programa de Adecuación y Manejo Ambiental (PAMA) de Instalaciones de Comercialización de Residuos Sólidos. _________________________________________ 392

T-047 Aprobación del proyecto de Instalación de Comercialización de Residuos Sólidos. _______ 400

APENDICE _______________________________________________________________________ 408

PROCEDIMIENTOS DE TRAMITE DOCUMENTARIO DIGESA _____________________________ 409

I – 001 Procedimiento de Ingreso de Documentos ______________________________________ 410

I – 002 Procedimiento de Salida de Documentos _______________________________________ 414

ANEXOS _________________________________________________________________________ 418

SIMBOLOGÍA EMPLEADA ___________________________________________________________ 419

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INTRODUCCION

En cumplimiento de la normatividad vigente, la Oficina de Organización del MINSA en coordinación con la Oficina General de Gestión de Recursos Humanos, la Dirección General de Salud de las Personas y la Dirección General de Salud Ambiental, ha elaborado el presente manual con el fin de mantener documentados los procedimientos del TUPA que ejecutan estos órganos, permitiendo la estandarización de los procesos para lograr eficiencia en la atención al administrado y contribuir a orientar al personal en la ejecución de las actividades encomendadas, constituyéndose en una guía de la forma en que opera e interviene.

El Manual de Procedimientos Administrativo del TUPA contempla la descripción del procedimiento: revisión y validación de manuales administrativos, su objetivo, las normas y políticas de operación que rigen para su elaboración, así como la diagramación del proceso y los formatos respectivos.

Cabe señalar que este documento deberá revisarse y actualizarse en la medida que se presenten modificaciones en su contenido, en la normatividad establecida, en la estructura orgánica, o en algún otro aspecto que influya en la operatividad del mismo.

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FINALIDAD

El Manual de Procedimientos Administrativos del TUPA, permite que las actividades que se realizan en la atención de los trámites que presentan los administrados estén claramente descritas e interrelacionadas, de modo que se ejecuten en forma correcta y oportuna y en base a mecanismos de normalización y control que coadyuve a una eficiente y eficaz gestión del Ministerio de Salud, en el marco de la política de simplificación administrativa aprobada por Decreto Supremo N° 027-2007-PCM.

OBJETIVO

El Manual de Procedimientos Administrativos como documento de consulta y orientación por el administrado y el personal que participa en las actividades del proceso, tiene los siguientes objetivos.

1.1 Lograr eficiencia en la atención del administrado

1.2 Establecer los procedimientos administrativos para optimizar la gestión de los órganos responsables de la atención de los procedimientos administrativos

1.3 Facilitar la coordinación y comunicación eliminando la duplicidad de esfuerzos, confusión e incertidumbre en el manejo de las actividades y métodos de trabajo.

1.4 Servir como medio de capacitación y orientación permanente al personal que interviene en la atención de los procedimientos administrativos

ALCANCE

El presente Manual de Procedimientos Administrativos del TUPA es de aplicación a la Oficina General de Gestión de Recursos Humanos, la Dirección General de Salud de las Personas y la Dirección General de Salud Ambiental, para las unidades orgánicas, órganos de línea y oficinas, comprendidas en los procedimientos administrativos contenidos en este documento.

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BASE LEGAL

1. Ley Nº 26842, Ley General de la Salud publicada el 20 de julio de 1997

2. Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, publicada 11 de Abril de 2001

3. Ley N° 27657, Ley del Ministerio de Salud publicada el 29 de enero del 2002

4. Ley Nº 27658, Ley Marco de Modernización de la Gestión del Estado, publicada el 30 de enero del 2002.

5. Ley Nº 27806, Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicado: 03 de Agosto de 2002 y su modificatoria Ley Nº 27927, publicada el 04 de Febrero de 2003

6. Ley Nº 29316, ley que modifica, incorpora y regula diversas disposiciones a fin de implementar el acuerdo de promoción comercial suscrito entre el Perú y los Estados Unidos, publicado: 14 de Enero del 2009

7. Decreto Supremo Nº 023-2005-SA, aprueba el Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio de Salud, publicado el 01 de Enero del 2006 y sus modificatorias.

8. Decreto Supremo Nº 013-2009-SA, aprueba el Texto Único de Procedimientos Administrativos del Ministerio de Salud y sus órganos desconcentrados, publicado el 11 de Julio de 2009.

9. Decreto Supremo Nº 002-2010-SA, modifican el Texto Único de Procedimientos Administrativos - TUPA del Ministerio de Salud y sus Órganos desconcentrados, publicado: 15 de Enero del 2010

10. Decreto Supremo Nº 004-2010-SA, modifican el Texto Único de Procedimientos Administrativos - TUPA del Ministerio de Salud y sus Órganos desconcentrados, publicado: 26 de Febrero del 2010

11. Resolución Ministerial Nº 825-2005/MINSA, Directiva que Establece el Procedimiento de Atención de Solicitudes sobre Acceso a la Información Publica, aprobado: 02 de Octubre del 2005 y publicado: 26 de Octubre del 2005

12. Resolución Ministerial Nº 603-2006/MINSA, aprueba la Directiva Nº 007-MINSA/OGPP-V.02. "Directiva para la Formulación de Documentos Técnicos Normativos de Gestión Institucional" del 28 de Junio de 2006.

13. Resolución Ministerial Nº 645-2009/MINSA, Modifican procedimiento administrativo 10-A "Autorización Sanitaria de Importación de Residuos Sólidos No Peligrosos" del TUPA del Ministerio, del 26 de Setiembre de 2009.

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PROCEDIMIENTOS DE LA OFICINA GENERAL DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS

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T-001 Registro de títulos de profesionales de la salud

• Ficha de procedimiento

• Diagrama de Flujo

• Formato

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T-002 Certificación de firmas para trámites consulares.

• Ficha de procedimiento

• Diagrama de Flujo

• Formato

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PROCEDIMIENTOS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE SALUD DE LAS PERSONAS

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T-003 Autorización Sanitaria de funcionamiento de bancos de sangre y centros de hemoterapia.

• Ficha de procedimiento

• Diagrama de Flujo

• Formato

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T-004 Venta del Sello Nacional de Calidad de Sangre.

• Ficha de procedimiento

• Diagrama de Flujo

• Formato

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PROCEDIMIENTOS DE LA DIRECCION GENERAL DE SALUD AMBIENTAL

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T-006 Opinión técnica favorable para el otorgamiento de autorización de vertimiento y/o reuso de aguas residuales industriales tratadas: a) Vertimiento. b) Vertimiento

Cero. c) Reuso.

• Ficha de procedimiento

• Diagrama de Flujo

• Formato

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Manual de Procedimientos Administrativos del TUPA

T-007 Opinión técnica favorable del sistema de tratamiento y disposición sanitaria de aguas residuales domésticas para: a) Vertimiento b) Reuso.

• Ficha de procedimiento

• Diagrama de Flujo

• Formato

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T-008 Autorización sanitaria de tanque séptico e infiltración en el terreno.

• Ficha de procedimiento

• Diagrama de Flujo

• Formato

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T-009 Autorización sanitaria de sistemas de tratamiento de agua potable.

• Ficha de procedimiento

• Diagrama de Flujo

• Formato

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T-010A Autorización sanitaria para la importación de residuos sólidos: a) No peligrosos.

• Ficha de procedimiento

• Diagrama de Flujo

• Formato

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T-010B Autorización sanitaria para la importación de residuos sólidos: b) Peligrosos.

• Ficha de procedimiento

• Diagrama de Flujo

• Formato

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T-011 Autorización sanitaria para la exportación de residuos sólidos.

• Ficha de procedimiento

• Diagrama de Flujo

• Formato

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T-012A Aprobación del Programa de Adecuación y Manejo Ambiental (PAMA) para infraestructuras de transferencia, tratamiento y disposición final de residuos

sólidos. Dirección de Ecología y Protección del Ambiente

• Ficha de procedimiento

• Diagrama de Flujo

• Formato

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T-012B Aprobación del Programa de Adecuación y Manejo Ambiental (PAMA) para infraestructuras de transferencia, tratamiento y disposición final de residuos

sólidos. Dirección de Saneamiento Básico

• Ficha de procedimiento

• Diagrama de Flujo

• Formato

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T-013 Aprobación del Estudio de Impacto Ambiental (EIA) de proyectos de infraestructuras de transferencia, tratamiento y disposición final de residuos

sólidos.

Dirección de Ecología y Protección del Ambiente

• Ficha de procedimiento

• Diagrama de Flujo

• Formato

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T-013 Aprobación del Estudio de Impacto Ambiental (EIA) de proyectos de infraestructuras de transferencia, tratamiento y disposición final de residuos

sólidos.

Dirección de Saneamiento Básico

• Ficha de procedimiento

• Diagrama de Flujo

• Formato

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T-014 Aprobación de proyectos de infraestructura de tratamiento y disposición final de residuos sólidos del ámbito de la gestión no municipal que se constituyan fuera de las instalaciones productivas, concesiones de extracción o aprovechamiento

de recursos naturales.

• Ficha de procedimiento

• Diagrama de Flujo

• Formato

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T-015 Registro, reinscripción o ampliación de servicios y/o plantas de Empresas Prestadoras de Servicios de Residuos Sólidos (EPS-RS).

• Ficha de procedimiento

• Diagrama de Flujo

• Formato

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T-016 Registro, reinscripción o ampliación de actividades y/o plantas de Empresas Comercializadoras de Residuos Sólidos (EC-RS).

• Ficha de procedimiento

• Diagrama de Flujo

• Formato

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T-017 Registro, reinscripción o ampliación de supervisores de residuos sólidos.

• Ficha de procedimiento

• Diagrama de Flujo

• Formato

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T-018 Modificación de datos de Empresas Prestadoras de Servicios de Residuos Sólidos (EPS-RS), Empresa Comercializadora de Residuos Sólidos (EC-RS) y

registro de supervisores.

• Ficha de procedimiento

• Diagrama de Flujo

• Formato

Página 186 de 421

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T-019 Opinión técnica favorable de proyectos de infraestructura de transferencia, tratamiento y disposición final de residuos sólidos del ámbito de la gestión

municipal.

• Ficha de procedimiento

• Diagrama de Flujo

• Formato

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T-020 Aprobación del uso de áreas ocupadas por infraestructuras de disposición final de residuos sólidos después de su cierre.

• Ficha de procedimiento

• Diagrama de Flujo

• Formato

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T-021 Aprobación del plan de recuperación de áreas degradadas por residuos sólidos.

• Ficha de procedimiento

• Diagrama de Flujo

• Formato

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T-022 Notificación para la exportación de sustancias peligrosas sujetas al Procedimiento de Información y Consentimiento Fundamentado Previo (PIC).

• Ficha de procedimiento

• Diagrama de Flujo

• Formato

Página 216 de 421

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T-023 Autorización Sanitaria para la Importación de Sustancias Químicas sometidas al Procedimiento de Información y Consentimiento Fundamentado Previo (PIC).

• Ficha de procedimiento

• Diagrama de Flujo

• Formato

Página 224 de 421

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T-024 Autorización Sanitaria de Desinfectantes y Plaguicidas de uso doméstico, industrial y en salud pública (Nacional o Importado).

• Ficha de procedimiento

• Diagrama de Flujo

• Formato

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T-025 Autorización Sanitaria para la Importación de Desinfectantes y Plaguicidas de uso doméstico, industrial y en salud pública (No destinados al Comercio).

• Ficha de procedimiento

• Diagrama de Flujo

• Formato

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T-026 Registro Sanitario de Desinfectante de Agua para consumo humano en punto de uso.

• Ficha de procedimiento

• Diagrama de Flujo

• Formato

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Manual de Procedimientos Administrativos del TUPA

T-027 Cambio de Titular de la Autorización Sanitaria de Plaguicidas y Desinfectantes de Uso Doméstico, Industrial y en Salud Pública.

• Ficha de procedimiento

• Diagrama de Flujo

• Formato

Página 256 de 421

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“Año de la Consolidación Económica y Social del Perú”

Manual de Procedimientos Administrativos del TUPA

T-028 Certificado de Libre Comercialización de Desinfectantes y Plaguicidas de Uso Doméstico, Industrial, Salud Pública, y Desinfectantes de Agua para Consumo

Humano.

• Ficha de procedimiento

• Diagrama de Flujo

• Formato

Página 263 de 421

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“Año de la Consolidación Económica y Social del Perú”

Manual de Procedimientos Administrativos del TUPA

T-029 Inscripción en el Registro Sanitario de Alimentos y Bebidas de Consumo Humano.

• Ficha de procedimiento

• Diagrama de Flujo

• Formato

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Manual de Procedimientos Administrativos del TUPA

T-030 Transferencias, Ampliaciones o Modificaciones de Presentación, Cambio de Razón Social o Modificación y/o datos en el Registro Sanitario de Alimentos y

Bebidas.

• Ficha de procedimiento

• Diagrama de Flujo

• Formato

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Salud

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Planeamiento y Presupuesto “DECENIO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL PERÚ”

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T-031 Certificado de Uso de Registro Sanitario de Producto Importado.

• Ficha de procedimiento

• Diagrama de Flujo

• Formato

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T-032 Certificado de Libre Comercialización de alimentos, bebidas y de productos naturales fabricados y/o elaborados en el país, por despacho o lote de embarque

y país de destino, a solicitud de parte.

• Ficha de procedimiento

• Diagrama de Flujo

• Formato

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Manual de Procedimientos Administrativos del TUPA

T-033 Certificado Sanitario Oficial de Exportación de alimentos y bebidas de consumo humano.

• Ficha de procedimiento

• Diagrama de Flujo

• Formato

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Manual de Procedimientos Administrativos del TUPA

T-034 Habilitación Sanitaria de Fábrica de Alimentos y Bebidas, Suplementos y Complementos Naturales con propiedades nutricionales y de servicio de

alimentación de pasajeros en los medios de transporte, destinados al consumo humano.

• Ficha de procedimiento

• Diagrama de Flujo

• Formato

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Manual de Procedimientos Administrativos del TUPA

T-035 Validación Técnica Oficial del Plan HACCP.

• Ficha de procedimiento

• Diagrama de Flujo

• Formato

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Manual de Procedimientos Administrativos del TUPA

T-036 Autorización Sanitaria de Funcionamiento de Cementerios.

• Ficha de procedimiento

• Diagrama de Flujo

• Formato

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Manual de Procedimientos Administrativos del TUPA

T-037 Aprobación de Estudio de Impacto Ambiental (EIA) o Programa de Adecuación de Manejo Ambiental (PAMA) para actividades inherentes al Sector Salud.

• Ficha de procedimiento

• Diagrama de Flujo

• Formato

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T-038 Evaluación de riesgos para la salud humana por Plaguicidas de Uso Agrícola.

• Ficha de procedimiento

• Diagrama de Flujo

• Formato

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T-039 Registro para la Fabricación, Importación, Comercialización y Distribución de Juguetes y/o Útiles de Escritorio.

• Ficha de procedimiento

• Diagrama de Flujo

• Formato

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T-040 Autorización Sanitaria para la Fabricación de Juguetes y/o Útiles de Escritorio.

• Ficha de procedimiento

• Diagrama de Flujo

• Formato

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T-041 Autorización Sanitaria para la importación de Juguetes y/o Útiles de Escritorio.

• Ficha de procedimiento

• Diagrama de Flujo

• Formato

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T-042 Copia Certificada de Autorización Sanitaria de Juguetes y/o Útiles de Escritorio.

• Ficha de procedimiento

• Diagrama de Flujo

• Formato

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T-043 Ampliación o Modificaciones de Presentación, Cambio de Razón Social y/o Datos en la Autorización Sanitaria de Desinfectantes y Plaguicidas de Uso

Doméstico, Industrial y en Salud Pública (Nacional e Importado).

• Ficha de procedimiento

• Diagrama de Flujo

• Formato

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T-044 Aprobación de la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) de Instalaciones de Comercialización de Residuos Sólidos.

• Ficha de procedimiento

• Diagrama de Flujo

• Formato

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T-045 Aprobación del Estudio de Impacto Ambiental (EIA) de Instalaciones de Comercialización de Residuos Sólidos.

• Ficha de procedimiento

• Diagrama de Flujo

• Formato

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T-046 Aprobación del Programa de Adecuación y Manejo Ambiental (PAMA) de Instalaciones de Comercialización de Residuos Sólidos.

• Ficha de procedimiento

• Diagrama de Flujo

• Formato

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T-047 Aprobación del proyecto de Instalación de Comercialización de Residuos Sólidos.

• Ficha de procedimiento

• Diagrama de Flujo

• Formato

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APENDICE

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PROCEDIMIENTOS DE TRAMITE DOCUMENTARIO DIGESA

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I – 001 Procedimiento de Ingreso de Documentos

• Ficha de procedimiento

• Diagrama de Flujo

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I – 002 Procedimiento de Salida de Documentos

• Ficha de procedimiento

• Diagrama de Flujo

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ANEXOS

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SIMBOLOGÍA EMPLEADA

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Simbología para Diagramas de Flujo

SIMBOLO (nombre)

CARACTERÍSTICA

Inicio

Fin

Terminal

Este símbolo con la palabra INICIO se utiliza para indicar donde comienza el flujo, con la palabra FIN señala la culminación del procedimiento.

En ambos casos solo debe existir un símbolo de “inicio” y uno de “fin” en el diagrama.

Operación o Actividad

Representa una o más tareas/actividades que forman parte del procedimiento.

Se debe anotar brevemente la actividad realizada, iniciando con un verbo en presente indicativo.

Documento

Se utiliza para representar un documento, listado, reporte, etc. que se recibe, elabora o envía en el procedimiento.

Se debe indicar el nombre del documento dentro del símbolo.

Pregunta?

No

Si

Decisión o Alternativa

Se emplea cuando en la actividad se requiere preguntar si algo procede o no, para representar una alternativa o condición, implica una decisión y genera dos líneas de flujo una positiva y otra negativa.

Colocar la pregunta o condición al interior del símbolo y siempre graficar las salidas positiva y negativa.

Procedimiento Predeterminado

Se utiliza para indicar un procedimiento predefinido.

Se debe colocar el nombre del procedimeinto para indicar la llamada respectiva.

11

Conector de Actividades

Señala que una actividad proviene o es continuación de otra, se debe anotar, dentro del símbolo, un numero que identifique la actividad de la cual se deriva o hacia donde va, debe usarse solo cuando las líneas de flujo se cruzan causando confusión.

A

A

Conector de Página

Indicar que el flujo continua en otra página u hoja.

Se debe mostrar al finalizar la hoja, hacia donde va y al principio de la siguiente de donde viene; dentro del símbolo se anotará una letra del alfabeto.

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Simbología para Diagramas de Flujo

SIMBOLO (nombre)

CARACTERÍSTICA

Archivo temporal

Se utiliza para representar el almacenaje temporal de un documento, significa espera.

Archivo Definitivo

Se utiliza para representar el almacenaje o custodia definitiva de un documento.

Líneas de flujo

Conectan símbolos, señalan la secuencia en que deben realizarse las tareas (flujo, movimiento o traslado de la información, documentos y materiales) en el procedimiento.

Las líneas deben ser rectas o formar angulos rectos hasta conectar con la siguiente actividad, no están permitidas las uniones y deben contar en la punta con una flecha indicando el sentido del flujo.

Escribir comentario

Nota

Se utiliza para especificar un comentario o aclaración relacionada a la actividad, se puede conectar a cualquier símbolo del diagrama en un lugar donde la anotación sea significativa.

En este símbolo podemos informar: - nombre del procedimiento, que antecede al que se describe, cuando este se ha dividido en varios

- Tiempo necesario para realizar la tarea o actividad.

- Tareas genéricas realizadas esporádicamente.