manual de calidad mecanopartes ltda
Post on 16-Jan-2016
243 Views
Preview:
DESCRIPTION
TRANSCRIPT
MANUAL DE CALIDAD MECANOPARTES LTDA
Código: MC-00Revisión: 0
Referencia a la Norma ISO 9001:2008 4.2.3
MANUAL DE CALIDAD MECANOPARTES LTDA.
ELABORADO POR:
DANY ANDRÉS MORENO SÁNCHEZ
ALVARO URIBE PARDO
JHON ELISEO GARZON
PRESENTAR A:
INGENIERO. CARLOS ALFONSO GOMEZ
UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA
INGENIERÍA INDUSTRIAL
GESTIÓN DE CALIDAD
602
Página 1
MANUAL DE CALIDAD MECANOPARTES LTDA
Código: MC-00Revisión: 0
Referencia a la Norma ISO 9001:2008 4.2.3
TABLA DE CONTENIDO
1. INTRODUCCION
2. PRELIMINARES
2.1 Objetivo
2.2 Alcance
2.3Presentación de la empresa
2.3.1 Historia
2.3.2 Misión
2.3.3 Visión
2.3.4 Políticas empresariales
2.3.5 Valores
3. MARCO TEORICO
4. RESPONSABILIDADES DE LOS SOCIOS
4.1 Objetivo
4.2 Alcance
4.3 Desarrollo
4.3.1 Política de calidad
4.3.2 Organización y recursos
4.3.3 Organigrama de la empresa
4.3.4 Atribución de funciones
4.3.4.1 Producción
4.3.4.2 Marketing
Página 2
MANUAL DE CALIDAD MECANOPARTES LTDA
Código: MC-00Revisión: 0
Referencia a la Norma ISO 9001:2008 4.2.3
4.3.4.3 Administrativa
4.3.4.4 Finanzas
4.3.4.5 Gerencia
4.3.5 Normatividad de las reuniones
4.4 Revisión del sistema de calidad por dirección
4.5 Responsabilidades
5. SISTEMA DE CALIDAD
5.1 Alcance
5.2 Sistema de gestión calidad
5.3 Implementación del sistema de calidad
5.4 Documentación
5.5 Registros
6. CONTROL DE LA DOCUMENTACION
6.1 Objetivo
6.2 Control documental
6.2.1 Control de la documentación
6.2.2 Responsabilidad de la documentación
7. COMPRAS
7.1 Control de stocks
7.2 Control de entradas
7.3 Pago a proveedores
8. CONTROL DE LOS PRODUCTOS NO CONFORMES
8.1 Identificación previa de productos no conformes
9. CONTROL DE PROCESOS
9.1 Objetivo
9.2 Procesos de entrada
Página 3
MANUAL DE CALIDAD MECANOPARTES LTDA
Código: MC-00Revisión: 0
Referencia a la Norma ISO 9001:2008 4.2.3
9.3.1 Procesos de elaboración
9.3.2 Procesos generales
9.4 Procesos de entrad
9.5Procesos de salida
9. ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS
9.1 Objetivo
9.2 Acciones preventivas
9.3 Acciones correctivas
10.AUDITORIAS INTERNAS DE LA CALIDAD
10.1 Objetivo
10.2 Plazo de las auditorías internas
10.3 Forma de las auditorías internas
Página 4
MANUAL DE CALIDAD MECANOPARTES LTDA
Código: MC-00Revisión: 0
Referencia a la Norma ISO 9001:2008 4.2.3
1. INTRODUCCIÓN
Este manual hace referencia a la norma ISO 9001:2008 con respecto a la certificación y servicio al cliente para una mejor calidad en la empresa y mejora continua, para esto se realiza el siguiente manual para dar a conocer todas las normas requisitos y documentación que se necesitan para una completa certificación.
La adopción de un sistema de gestión de la calidad debería ser una decisión estratégica de la organización, El diseño y la implementación del sistema de gestión de la calidad de una organización están influenciados por:
a) el entorno de la organización, los cambios en ese entorno y los riesgos asociados con ese entorno,
b) sus necesidades cambiantes,
c) sus objetivos particulares,
d) los productos que proporciona,
e) los procesos que emplea,
f) su tamaño y la estructura de la organización.
No es el propósito de esta Norma Internacional proporcionar uniformidad en la estructura de los sistemas de gestión de la calidad o en la documentación. Los requisitos del sistema de gestión de la calidad especificados en esta Norma Internacional son complementarios a los requisitos para los productos. Esta Norma Internacional pueden utilizarla partes internas y externas, incluyendo organismos de certificación, para evaluar la capacidad de la organización para cumplir los requisitos del cliente, los legales y los reglamentarios aplicables al producto y los propios de la organización.
Página 5
MANUAL DE CALIDAD MECANOPARTES LTDA
Código: MC-00Revisión: 0
Referencia a la Norma ISO 9001:2008 4.2.3
2. PRELIMINARES
2.1 OBJETIVO
OBJETIVO GENERAL
El objetivo de realizar este manual según ISO 9001 es conocer y
aprender todo lo realizado con esta norma y su respecto seguimiento
para llegar a certificar una empresa.
OBJETIVOS ESPECIFICOS
Realizar constante seguimiento e inspección de calidad a la empresa
MECANOPARTES LTDA
Obtener mayor planificación y organización de la empresa y tener un
método de referencia donde poder contrastar todas las actividades
que se desarrollan.
Esta edición del Manual de Calidad sirve de guía a todo el personal de
la empresa con el fin de garantizar la calidad de nuestra producción :
A la norma ISO 9001:2000 en la industria de la metalúrgica”.
2.2 ALCANCE
Página 6
MANUAL DE CALIDAD MECANOPARTES LTDA
Código: MC-00Revisión: 0
Referencia a la Norma ISO 9001:2008 4.2.3
Aplicara para todo el personal de la empresa, en las relaciones internas y
externas con clientes y proveedores de los almacenes de perfileria y
demás proveedores para un mejoramiento continuo de la empresa.
2.3 PRESENTACION DE LA EMPRESA
La Dirección de la empresa ha decidido implantar y mantener un Sistema de
Calidad que sirva como elemento impulsor para situarse en el mercado con
plenas garantías de calidad y de servicio para sus clientes actuales y ampliar
la red de dichos servicios asegurándose el éxito de la operación.
MECANOPARTES LTDA mantiene sus planteamientos en el entorno de la
mejora de los niveles de la calidad y competitividad, por lo cual hace
perfectamente viable la implantación del Sistema de Calidad.
2.3.1 HISTORIA
MECANOPARTES LTDA. Inició su actividad industrial en el año 1992, en una pequeña bodega en Soacha donde se realizaban trabajos sencillos para las empresas y clientes donde se disponía de máquinas no muy sofisticadas como tornos fresadoras equipos de soldar entre otros. Desde entonces, ha venido desarrollando su actividad gracias al apoyo de las empresas del sector lo que le ha dado crecimiento hasta el día de hoy
2.3.2. MISION
Ser aliados estratégicos de nuestros clientes, para satisfacer las necesidades del sector industrial, orientado a prestar servicios, en las áreas de
Página 7
MANUAL DE CALIDAD MECANOPARTES LTDA
Código: MC-00Revisión: 0
Referencia a la Norma ISO 9001:2008 4.2.3
mantenimiento y fabricación de repuestos mecanizados, convencionales y cinc, diseño y ensamble y montaje de estructuras, a través de un servicio personalizado de alta calidad, que brinde plena satisfacción al usuario, otorgado con eficiencia y buscando el liderazgo del sector de manera competitiva y eficaz.
2.3.3. VISIÓN
Ser una empresa LIDER en servicios de MANTENIMIENTO Y MECANIZADO para las empresas industriales. Formando un equipo humano altamente calificado, capaz de responder a todos los requerimientos y necesidades de nuestros clientes, donde avalados por la experiencia, la tecnología, la calidad y el servicio, nos proponemos el gran reto de cubrir un espacio en el mercado, donde todos le quieren comprar, todos le quieren vender y en la que todos quieran trabajar
2.3.4. POLITICAS EMPRESARIALES
Orientación al cliente: Todos los esfuerzos de cada colaborador de la
Compañía está centrado en la solución y cubrimiento de todas las
necesidades de nuestros clientes. Orientarse hacia los clientes tiene
que ver con establecer excelentes relaciones que brinden
oportunidades para un crecimiento sostenido.
Calidad es nuestro lema es nuestro compromiso es la calidad,
cumpliendo con todos los estándares de calidad establecidos a nivel
nacional en la elaboración de productos alimenticios.
Buen trato y seguridad: Se establece el compromiso entre
MECANOPARTES LTDA y sus colaboradores de crear un ambiente
favorable al crecimiento personal, laboral y familiar; sobre la base de
Página 8
MANUAL DE CALIDAD MECANOPARTES LTDA
Código: MC-00Revisión: 0
Referencia a la Norma ISO 9001:2008 4.2.3
los objetivos de la empresa y el compromiso de mantener un ambiente
de trabajo sano y seguro.
Integridad: Se relacionan directamente con los valores que
representan a la empresa. Actitud honesta, responsable, equitativa
hacia nuestro trabajo, la sociedad y en medio ambiente.
2.3.5. VALORES
Respeto: el respeto se convierte en la primera norma de convivencia de ella depende que se desarrolle un ambiente de trabajo bueno para los trabajadores.
Lealtad: Trabajar día a día demostrando un alto sentido de pertenencia y compromiso institucional, uniendo esfuerzos para el cumplimiento de metas y objetivos, defendiendo el nombre de la institución, y actuando siempre con transparencia y sinceridad, siendo leales hacia las normas y valores de la institución.
Solidaridad: Actuar con equidad orientando la labor hacia la comunidad ofreciendo apoyo y colaboración a las demás personas, trabajando con sentido de fraternidad y unión que no sólo conlleve a la obtención de logros y metas personales, sino propendiendo además al cumplimiento de objetivos que promuevan el desarrollo y progreso institucional.
Honestidad: Entendemos que los intereses colectivos deben prevalecer al interés particular y que el actuar se realice con la debida transparencia y esté dirigido a alcanzar los propósitos misionales.
Página 9
MANUAL DE CALIDAD MECANOPARTES LTDA
Código: MC-00Revisión: 0
Referencia a la Norma ISO 9001:2008 4.2.3
Compromiso: todos los colaboradores y trabajadores de la Mecano partes Ltda. Deben ayudar al cumplimiento de los objetivos de la empresa.
3. MARCO TEORICO
¿QUÉ ES LA CALIDAD?
El significado de esta palabra puede adquirir múltiples interpretaciones, ya
que todo dependerá del nivel de satisfacción o conformidad del cliente. Sin
embargo, la calidad es el resultado de un esfuerzo arduo, se trabaja de forma
eficaz para poder satisfacer el deseo del consumidor. Dependiendo de la
forma en que un producto o servicio sea aceptado o rechazado por los
clientes, podremos decir si éste es bueno o malo.
CONTROL DE CALIDAD
Implantación de programas, mecanismo, herramientas y/o técnicas en una
empresa para la mejora de la calidad de sus productos, servicios y
productividad.
El control de la calidad es una estrategia para asegurar el cuidado y mejora
continua en la calidad ofrecida.
Página 10
MANUAL DE CALIDAD MECANOPARTES LTDA
Código: MC-00Revisión: 0
Referencia a la Norma ISO 9001:2008 4.2.3
PRINCIPIOS DE CALIDAD
1.- Enfoque al cliente: Las organizaciones dependen de sus clientes, por lo
tanto deben comprender sus necesidades actuales y futuras, satisfacer sus
requisitos y esforzarse en exceder sus expectativas.
2.- Liderazgo: Los líderes establecen la unidad de propósito y la orientación
de la organización. Deben crear y mantener un ambiente interno, en el cual
el personal pueda llegar a involucrarse en el logro de los objetivos de la
organización.
3.- Participación del personal: El personal, a todos los niveles, es la esencia
de la organización, y su total compromiso posibilita que sus habilidades sean
usadas para el beneficio de la organización.
4.- Enfoque basado en procesos: Un resultado deseado se alcanza más
eficientemente cuando las actividades y los recursos relacionados se
gestionan como un proceso. Ver siguiente capítulo para conocer más sobre
los procesos.
5.- Enfoque de sistema para la gestión: identificar, entender y gestionar los
procesos interrelacionados como un sistema, contribuye a la eficacia y
eficiencia de la organización en el logro de sus objetivos.
6.- Mejora continua: la mejora continua del desempeño global de la
organización, debe de ser un objetivo permanente de esta.
Página 11
MANUAL DE CALIDAD MECANOPARTES LTDA
Código: MC-00Revisión: 0
Referencia a la Norma ISO 9001:2008 4.2.3
7.- Enfoque basado en hechos para la toma de decisiones: las decisiones
eficaces se basan en el análisis de los datos y en la información previa.
8.- Relaciones mutuamente beneficiosas con el proveedor: una organización
y sus proveedores son interdependientes, y una relación mutuamente
beneficiosa aumenta la capacidad de ambos para crear valor.
¿QUÉ ES ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD?:
Conjunto de acciones planificadas y sistemáticas, implementadas en el
sistema de calidad, que son necesarias para proporcionar la confianza
adecuada de que un producto cumplirá los requisitos dados sobre la calidad.
¿QUE ES UN SISTEMA DE CALIDAD?
Conjunto de la estructura, responsabilidades, actividades, recursos y
procedimientos de la organización de una empresa, que ésta establece para
llevar a cabo la gestión de su calidad.
Su sistema se basa en lo siguiente:
Planificación de la calidad: Determina las necesidades de los clientes,
desarrollando productos y actividades que permitan alcanzar la
satisfacción plena, determinando los clientes y conociendo sus
necesidades, diseñando un producto que reúna sus deseos y
desarrollando procesos que permitan conseguir dichas características.
Control de la calidad: Se compara los resultados con los objetivos
propuestos, es decir de comprobar que lo que se hizo cumplió
plenamente con los objetivos establecidos inicialmente.
Página 12
MANUAL DE CALIDAD MECANOPARTES LTDA
Código: MC-00Revisión: 0
Referencia a la Norma ISO 9001:2008 4.2.3
Mejora de la Calidad: establecer planes de mejoramiento continuo que
permitan lograr un cambio permanente, para esto se de establecer la
infraestructura necesaria, elegir a las personas adecuadas y proporcionar
los recursos adecuados para cada uno de los procesos.
CICLO DEMMING
Según Deming la mejora continua se basa en los siguientes pasos:
1. La estadística es la base para medir la variabilidad de los procesos
2. La mejora continua de la calidad para redefinir los sistemas de
procesado.
3. El ciclo PHVA (Plan, Hacer, Verificar y Actuar) permite lograr una
mejora continua.
Así mismo los 14 puntos de Deming son una guía que las
empresas pueden adoptar para gestionar sus negocios y dirigir a
las personas; entre ellos encontramos:
1. Crear el propósito constante de mejorar continuamente los productos
y servicios.
2. Adoptar la nueva filosofía creada en Japón.
3. Cesar la dependencia en la verificación en masa: darle prioridad a la
calidad del producto.
4. Acabar con las ofertas de contratos a bajo precio, requerir ofertas en
las que la calidad sea significativa y guarde relación con el precio.
5. Mejorar constantemente todos los procesos para la administración, la
producción y los servicios.
6. Institucionalizar métodos modernos de adiestramiento para todos.
Página 13
MANUAL DE CALIDAD MECANOPARTES LTDA
Código: MC-00Revisión: 0
Referencia a la Norma ISO 9001:2008 4.2.3
7. Desarrollar un liderazgo que ayude a las personas mejorar su trabajo.
8. Eliminar el miedo y fomentar la comunicacio9n
9. Romper las barreras entre departamentos y el STAFF
10.Eliminar mandatos basados en una posición de fuerza
11.Eliminar objetivos numéricos
12.Destruir barreras del orgullo en las relaciones laborales
13.Fomentar la formación y la auto mejora individual
14.Definir un compromiso permanente de la alta dirección para mejorar
de forma constante la calidad y la productividad, así como para
implantar estos principios.
NORMA INTERNACIONAL ISO 9001:2008
Esta Norma promueve la adopción de un enfoque basado en procesos
cuando se desarrolla, implementa y mejora la eficacia de un sistema de
gestión de la calidad para aumentar la satisfacción del cliente mediante el
cumplimiento de sus requisitos.
En la ISO 9001:2008 “Para que una organización funcione de manera eficaz,
tiene que determinar y gestionar numerosas actividades relacionadas entre
sí. Una actividad o un conjunto de actividades que utiliza recursos, y que se
gestiona con el fin de permitir que los elementos de entrada se transformen
en resultados, se puede considerar como un proceso. Frecuentemente el
resultado de un proceso constituye directamente el elemento de entrada del
siguiente proceso
4. RESPONSABILIDADES DE LOS SOCIOS
Página 14
MANUAL DE CALIDAD MECANOPARTES LTDA
Código: MC-00Revisión: 0
Referencia a la Norma ISO 9001:2008 4.2.3
4.1 OBJETIVO
Definir y documentar por escrito la organización y política de la calidad
establecida por MECANOPARTES LTDA para realizar adecuadamente y
con la calidad requerida los trabajos contratados, así como el establecimiento
por parte de la Dirección General de toda la estructura interna de
MECANOPARTES LTDA en lo que se refiere a responsabilidades, autoridad
y coordinación de las personas cuyas funciones afecten o estén relacionadas
con la calidad de los trabajadores.
4.2 ALCANCE
Estudio y seguimiento a todo el personal de la empresa, en las relaciones
internas y externas con los clientes y proveedores.
4.3 DESARROLLO
4.3.1 POLITICA DE CALIDAD:
La División General declara y comprueba que su Política de Calidad es
entendida, aplicada y mantenida al día por todo el personal de
MECANOPARTES LTDA,
Dándole la oportuna publicidad. Para ello, redacta la Declaración de la
Política de Calidad y de los objetivos, documento que se hace llegar a todos
los niveles de la organización.
4.2 ALCANCE
Página 15
MANUAL DE CALIDAD MECANOPARTES LTDA
Código: MC-00Revisión: 0
Referencia a la Norma ISO 9001:2008 4.2.3
Estudio y seguimiento a todo el personal de la empresa, en las relaciones
internas y externas con los clientes y proveedores.
4.3 DESARROLLO
4.3.1 POLITICA DE CALIDAD:
La División General declara y comprueba que su Política de Calidad es
entendida, aplicada y mantenida al día por todo el personal de
MECANOPARTES LTDA, dándole la oportuna publicidad. Para ello, redacta
la Declaración de la Política de Calidad y de los objetivos, documento que se
hace llegar a todos los niveles de la organización.
Para cumplir los objetivos, la División General de MECANOPARTES LTDA
es consciente de que además de proporcionar los medios materiales y
humanos adecuados, el personal debe entender y aplicar las directrices que
emanan de los documentos que integran el Sistema de Calidad. Para
conseguirlo, apoya y alienta un programa de Formación (donde incluye la
difusión y comprensión de la Política de Calidad) dirigido a todas las áreas y
personas de la organización.
Dicha política será revisada anualmente, y se corregirán las desviaciones
según el logro de estos objetivos.
Estos objetivos servirán de base para la realización de las auditorias interna.
Anualmente se redefinirá la Política de Calidad.
4.3.2 ORGANIZACIÓN Y RECURSOS:
Página 16
MANUAL DE CALIDAD MECANOPARTES LTDA
Código: MC-00Revisión: 0
Referencia a la Norma ISO 9001:2008 4.2.3
En la organización de MECANOPARTES LTDA las líneas jerárquicas y de
relaciones del personal de la empresa se definen en el Organigrama
Completo de la Empresa. Dicho organigrama permite mantener una línea de
comunicación entre los distintos niveles y con las organizaciones exteriores,
como: Clientes, Organismos Oficiales, Organismos de Certificación,
Entidades de inspección y Laboratorios Autorizados.
4.3.3 ORGANIGRAMA DE LA EMPRESA:
Los siguientes departamentos organizados cada uno por su área:
Producción
Recursos humanos
Finanzas
En este momento son pocos departamentos los que se manejan ya que es
una empresa que está comenzando y por motivo de este tienen muy poco
personal.
Página 17
MANUAL DE CALIDAD MECANOPARTES LTDA
Código: MC-00Revisión: 0
Referencia a la Norma ISO 9001:2008 4.2.3
4.3.4 ATRIBUCION DE FUNCIONES:
Gerencia de producción
Gerencia administrativa
Gerencia comercial
Diseño Operarios
Jefe recurso humano Contador
Asistente recurso humano
Auxiliares contables
Jefe de ventas
Asesores comerciales
Jefe de producción
Jefe de compras Atención al
cliente
Mensajero
GERENCIAGENERAL
Página 18
MANUAL DE CALIDAD MECANOPARTES LTDA
Código: MC-00Revisión: 0
Referencia a la Norma ISO 9001:2008 4.2.3
A partir del organigrama de MECANOPARTES LTDA, se definen las
funciones y responsabilidades asociadas a los miembros de la
organización.
Las funciones y responsabilidades de cada uno de los departamentos, en
relación con la calidad del servicio, son las siguientes:
PRODUCCION :
Control de las tareas diarias en el ámbito de la elaboración del
producto.
Seguimiento de la elaboración del producto hasta su llegada al cliente.
Asesoramiento de las necesidades del local.
4.3.4.1 MARKETING:
Captación de clientes. Fija los objetivos de consulta y mantenimiento
de relaciones de negocio.
Política de precios y promociones de captación y fidelización
Preparación y/o supervisión de las ofertas técnicas y comerciales a las
consultas de los clientes.
Encuestas personales a determinados clientes para la mejora del
servicio.
Revisión de los contratos en el tiempo establecido.
Investigación de mercados.
Sistemas de Comunicación y de distribución del servicio.
Página 19
MANUAL DE CALIDAD MECANOPARTES LTDA
Código: MC-00Revisión: 0
Referencia a la Norma ISO 9001:2008 4.2.3
4.3.4.2 ADMINISTRATIVA
Control y dirección del área administrativa.
Está al día de todas las legislaciones que puedan concernir a la
empresa, tanto de índole nacional como provincial, municipal o
internacional.
Firma de efectos bancarios, documentos de compraventa, etc.
Mantiene el archivo del personal directivo de la empresa.
Determinar los contratos de trabajo para el personal de la empresa.
Realización de la contabilidad y su control.
4.3.4.3 FINANZAS
Control y dirección del área financiero.
Análisis y establecimiento de los Sistemas y métodos de financiación y
tesorería.
4.3.4.4 GERENCIA
Asume la responsabilidad general de la empresa, realiza la política de
Calidad y revisa anualmente el Sistema de Calidad implantado en
NACIONAL DE PAPAS R & G para determinar su efectividad. Por tanto:
Es la máxima representación de la empresa ante organismos públicos y privados.
Página 20
MANUAL DE CALIDAD MECANOPARTES LTDA
Código: MC-00Revisión: 0
Referencia a la Norma ISO 9001:2008 4.2.3
Establece el presupuesto anual de gastos, la política de inversiones y la de personal.
Establece el programa de objetivos de Calidad. Define la Política de calidad. Aprueba la revisión del Sistema de Calidad. Seguimiento y revisión del Sistema de Calidad y del Programa de
objetivos de calidad. Crea el equipo de responsables de calidad. Prepara los medios necesarios. Designa a la persona o empresa para realizar las auditorias internas al
Departamento de Calidad. Coordina las reuniones trimestrales sobre Gestión de Calidad.
Funciones de cada uno de los departamentos:
Las funciones comunes para todos los responsables de los
departamentos son:
Planifican todas las actividades del departamento.
Asesoran al Gerente en los aspectos que se les requiera.
Proponen al Gerente la adquisición de medios materiales para la
buena ejecución de los trabajos de su departamento.
Conocen y están al día de las modificaciones del Sistema de Calidad
establecido en la empresa.
Hacen un seguimiento del programa de objetivos de calidad.
Detectan las necesidades de formación de los recursos humanos
asignados y proponen planes de formación.
Realizan el perfil del personal a su cargo para la selección, formación
y reciclaje del mismo.
Página 21
MANUAL DE CALIDAD MECANOPARTES LTDA
Código: MC-00Revisión: 0
Referencia a la Norma ISO 9001:2008 4.2.3
DEPARTAMENTO DEL ÁREA COMERCIAL (MARKETING)
Las funciones y responsabilidades que le corresponden son las
siguientes:
Mantiene contactos con el cliente, informándole sobre modificaciones
o novedades en el producto.
Efectúa cuestionarios personales a determinados clientes para
mejorar la labor comercial
Gestiona las reclamaciones de los clientes, informándoles de los
resultados obtenidos.
Prepara las ofertas técnicas y comerciales.
Marketing: estudia e investiga los mercados, desarrolla la publicidad y
promociona las actividades de la empresa.
Elabora la lista de posibles proveedores
Emite las órdenes de compra exclusivamente a proveedores
aprobados previamente.
Participa, con todos los demás directores en la evaluación de los
proveedores.
Elabora la política de precios.
DEPARTAMENTO DEL ÁREA ADMINISTRATIVA
Logística.
Controla la documentación para el movimiento de materiales
coordinado con cada director de departamento.
Gestiona y Controla la Contabilidad.
Página 22
MANUAL DE CALIDAD MECANOPARTES LTDA
Código: MC-00Revisión: 0
Referencia a la Norma ISO 9001:2008 4.2.3
Personal Gestiona las nóminas.
Propone los programas de selección, formación y reciclaje del
personal.
Mantiene el archivo del personal de la empresa.
Analiza, junto con el responsable de cada departamento, el perfil de
los nuevos puestos de trabajo.
DEPARTAMENTO DEL ÁREA FINANCIERA
Sus responsabilidades son las siguientes:
Finanzas.
Mantiene y, si es necesario, modifica el sistema de costes establecido
en la empresa.
Emite y registra las facturas por las ventas efectuadas.
Analiza los Sistemas y métodos de financiación y tesorería
Calidad.
Gestiona el Sistema de Calidad y dirige su implantación y evaluación.
Prepara, desarrolla y distribuye el Manual de Calidad.
Inicia acciones para prevenir la aparición de no conformidades.
Identifica y registra cualquier problema relacionado con la calidad y
recomienda soluciones.
Controla el tratamiento de los productos no conformes.
Propone los planes de formación del personal de la empresa.
Identifica y dirige programas para mejorar el Sistema de Calidad.
Página 23
MANUAL DE CALIDAD MECANOPARTES LTDA
Código: MC-00Revisión: 0
Referencia a la Norma ISO 9001:2008 4.2.3
Verifica la implantación de soluciones.
Organiza y convoca las reuniones de calidad.
Establece los criterios de aceptación y rechazo de común acuerdo con
los clientes sobre los problemas de la calidad que pudieran haber
surgido y que no hubieran sido detectados en MERCANOPARTES
LTDA
Se encarga de las auditorias internas que se realicen en el resto de
los departamentos.
Evalúa los proveedores y mantiene las listas actualizadas de
proveedores aprobados.
DEPARTAMENTO DE PRODUCCIÓN
Sus responsabilidades son las siguientes:
Atiende las necesidades del local.
Elabora informes acerca de las necesidades, ya sean físicas o
logísticas.
Recibe y hace un primer análisis de las entregas de los proveedores.
Atiende en primera instancia las reclamaciones de los clientes ante
cualquier no conformidad.
Supervisa el proceso de preparación de los productos que se
comercializan.
Controla el stock de almacén
. Representante de la Dirección.
Página 24
MANUAL DE CALIDAD MECANOPARTES LTDA
Código: MC-00Revisión: 0
Referencia a la Norma ISO 9001:2008 4.2.3
La Dirección de MECANOPARTES LTDA delega en el Director de
calidad la tarea de establecer, implantar y mantener el Sistema de
Calidad, siendo por tanto responsable de su efectividad. Asimismo,
posee la autoridad suficiente para poner permanentemente en práctica
todo lo reflejado en este Manual de Calidad.
El responsable de calidad está directamente subordinado a la
Dirección, lo que significa que tiene autonomía y competencia en la
realización de dichas funciones. El responsable de la calidad debe
informar continuamente a la Dirección sobre los problemas de calidad
y las desviaciones sobre los objetivos planificados.
Por consiguiente, la autoridad y responsabilidad del Representante de
Dirección incluye los siguientes puntos:
Poner en práctica permanentemente los requisitos de la norma ISO
9001: 2008
Implementar y evaluar el Sistema de Calidad incluyendo los recursos
necesarios.
Determinar si las políticas y prácticas propuestas cumplen con los
requerimientos del estándar, si son adecuadas para cumplir las
necesidades del negocio y si están siendo apropiadamente aplicadas
y cumplen la labor de corregir las no conformidades.
Identificar y dirigir programas para mejorar el Sistema de Calidad.
NORMATIVIDAD DE LAS REUNIONES
Página 25
MANUAL DE CALIDAD MECANOPARTES LTDA
Código: MC-00Revisión: 0
Referencia a la Norma ISO 9001:2008 4.2.3
El Comité de Calidad creado en MECANOPARTES LTDA establece
una reunión sistemática sobre la gestión de calidad mensual, aunque
en caso necesario se podrán convocar reuniones extraordinarias
actuando como coordinador el Secretario, y siendo de obligada
asistencia para todos los responsables de los distintos departamentos
convocados.
El Director de calidad actuará como secretario de la misma y será el
responsable de la ejecución material del acta de reunión, de su
distribución a los asistentes y del aseguramiento posterior para
comprobar que se cumplen los acuerdos adoptados. Estas actas se
estudiarán y aprobarán en la siguiente reunión.
Son objetivos de estas reuniones:
Presentación del programa mensual.
Comprobación del avance y consecución de los objetivos de calidad
este año.
Examen de las no conformidades, acciones correctoras,
reclamaciones de clientes, seguimiento de acciones preventivas, etc.
4.4 REVISION DEL SISTEMA DE CALIDAD POR DIRECCION
La dirección se compromete a revisar anualmente el Sistema de Calidad
implantado o después de un cambio importante con objeto de asegurar su
ejecución, implantación y efectividad. Para estas revisiones se seguirá el
Procedimiento para la Revisión del Sistema de Calidad y tendrá en cuenta:
Revisión de la política de calidad.
Página 26
MANUAL DE CALIDAD MECANOPARTES LTDA
Código: MC-00Revisión: 0
Referencia a la Norma ISO 9001:2008 4.2.3
Resultado de las auditorias internas (sistema, procesos y productos).
Reclamaciones de cliente.
Análisis de costos y reclamaciones de los proveedores.
Grado de cumplimiento de los objetivos de calidad establecidos.
Cambios derivados de nuevas tecnologías, nuevos conceptos de
calidad, estrategias de mercado y condiciones sociales y ambientales.
Otros datos útiles procedentes del Sistema de Calidad.
Esta revisión del Sistema de Calidad se realizará conjuntamente con los
responsables de los departamentos y de sus análisis se emitirá un informe, el
cual quedará registrado por Gerencia y archivado por el Departamento de
Calidad. Si existen desviaciones, la Gerencia debe tomar medidas para su
corrección.
4.5 RESPONSABILIDADES.
La Gerencia es la responsable de velar por el cumplimiento de todas
las directrices y objetivos aquí establecidos.
Cada departamento debe cumplir y hacer cumplir las
responsabilidades en él delegadas.
Todas las personas son responsables de cumplir con los requisitos y
objetivos definidos en este Manual de Calidad.
5. SISTEMA DE CALIDAD
Página 27
MANUAL DE CALIDAD MECANOPARTES LTDA
Código: MC-00Revisión: 0
Referencia a la Norma ISO 9001:2008 4.2.3
5.1 ALCANCE
El presente manual de calidad será aplicado a todas las dependencias de la
empresa MECANOPARTES LTDA y por tal razón involucrará todo el
personal
5.2 SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD
En ésta división se establecerán las bases sobres las que se apoya el
Sistema de Calidad para asegurar la aprobación de nuestro producto de
acuerdo a requisitos establecidos, necesidades del cliente y objetivos
planteados.
5.3. IMPLANTACIÓN DEL SISTEMA DE CALIDAD.
El Sistema de Calidad de MECANOPARTES LTDA se desarrollará en
distintas etapas para asegurar la conformidad de los productos con los
requisitos especificados.
En principio se desarrolla por escrito, es decir, la documentación propia del
Sistema de Calidad, todo proceso debe ir soportado con un documento físico
que plasme el conjunto de tareas, actividades, inspecciones y materiales que
requiere.
El Director de calidad debe asignar responsabilidades relativas a la calidad y
marcar unos objetivos a corto, medio y largo plazo en relación con la
disminución de los costes de la mala calidad y asegurar el correcto
funcionamiento del Sistema.
Página 28
MANUAL DE CALIDAD MECANOPARTES LTDA
Código: MC-00Revisión: 0
Referencia a la Norma ISO 9001:2008 4.2.3
Todos los elementos del Sistema de Calidad son evaluados a intervalos
regulares. Se establecen estándares de control, se valoran los costes de la
mala calidad y se realiza un programa de auditorías. Asimismo, el Gerente
debe examinar sistemáticamente y a intervalos apropiados el Sistema de
Calidad.
5.4 DOCUMENTACIÓN
La documentación que compone el Sistema de Calidad estará de acuerdo
con los requisitos de la norma que sirve como modelo para el aseguramiento
de la calidad en el servicio. Esta documentación incluye:
Manual de Calidad
Manual de Procedimientos
Planes de Calidad
Registros
Especificación técnica
5.5 REGISTROS.
Los registros generados de la implantación del Sistema de Calidad se
archivan internamente de forma apropiada por el Departamento de Calidad,
al menos durante cinco años, como documentación controlada.
Responsabilidades.
El gerente general es el responsable de establecer la política y los objetivos
de calidad y de tomar las decisiones relativas a la iniciación, desarrollo,
implantación y mantenimiento del Sistema de Calidad. El Director de calidad
Página 29
MANUAL DE CALIDAD MECANOPARTES LTDA
Código: MC-00Revisión: 0
Referencia a la Norma ISO 9001:2008 4.2.3
toma las decisiones en cuestión de control y adopta cualquier medida que
estime
Oportuna para asegurar la conformidad del producto con los requisitos
establecidos.
También es el responsable de la revisión y difusión del Sistema de Calidad.
Depende exclusivamente del Departamento de Calidad la elaboración de
planes de calidad, en el caso de estimarse necesarios. El encargado de cada
sección es responsable de que en su departamento se cumplan las
disposiciones del Sistema de Calidad.
6. CONTROL DE LA DOCUMENTACION
6.1 OBJETIVO
Tiene como objetivo establecer unas bases para un control de
documentación que genere en un futuro un sistema de calidad implantado en
la empresa MECANOPARTES LTDA
6.2 CONTROL DOCUMENTAL
6.2.1 CONTROL DE LA DOCUMENTACION
El control de la documentación de la empresa MERCANOPARTES LTDA
se desarrollará desde el primer momento de implantación del sistema de
calidad
Para asegurar la documentación de todas las acciones y procesos derivados
del sistema de calidad.
Página 30
MANUAL DE CALIDAD MECANOPARTES LTDA
Código: MC-00Revisión: 0
Referencia a la Norma ISO 9001:2008 4.2.3
El soporte documental ha de ser de dos tipos:
Soporte físico: Papel, archivado para los efectos, con sus oportunas
modificaciones y actualizaciones, del que existirá una copia por cada división
funcional de MECANOPARTES LTDA.
Soporte digital: Archivo denominado “Control de documentación” en los
ordenadores personales de cada responsable de departamento y en una
USB archivado con dicha documentación.
6.2.2 RESPONSABILIDAD DE LA DOCUMENTACION
El Director de calidad debe custodiar la documentación, mientras exista
vigencia del sistema de calidad.
Igualmente, será el Director de calidad el responsables de la actualización,
publicidad y distribución de los documentos. En caso de ambigüedad,
ininteligibilidad o ausencia de alguno de los documentos aportados a las
diferentes divisiones, será el Director de calidad responsable de las
oportunas correcciones y la reposición de dichos documentos.
La Gerencia es la responsable de velar por el cumplimiento de todas las
directrices y objetivos aquí establecidos.
Cada departamento debe cumplir y hacer cumplir las
responsabilidades detalladas, en su ámbito de actuación, en los
documentos.
Todas las personas son responsables de cumplir con los requisitos y
objetivos definidos en la documentación.
Página 31
MANUAL DE CALIDAD MECANOPARTES LTDA
Código: MC-00Revisión: 0
Referencia a la Norma ISO 9001:2008 4.2.3
7. COMPARAS
7.1. CONTROL DE STOCKS
El control de los stocks es responsabilidad del director de la división productiva. Este control se basa en la elaboración y seguimiento de las fichas de almacén. A través de ellas, se llega al conocimiento de las carencias en el almacén.
Una vez reconocidas dichas carencias, éstas se ponen en conocimiento del director comercial a quien se le entregará la hoja de pedidos creada para los efectos. El director comercial será encargado de contactar con los proveedores oportunos.
7.2. CONTROL DE ENTRADAS
Primero que todo se les hace la orden de compra a los proveedores dependiendo de la urgencia del producto, luego se le hace una inspección al producto para identificar cualquier anomalía que no cumpla con lo pedido.
7.3. PAGO A PROVEEDORES
El pago a proveedores se le realiza a los 30 días después de la entrega del producto.
8. CONTROL DE PRODUCTOS NO CONFORMES
Se deberá asegurarse de que cada producto no conforme a los requisitos sea identificado y controlado para impedir la entrega y el uso inadecuado. Los controles y las responsabilidades deben definirse en un procedimiento documentado.
Página 32
MANUAL DE CALIDAD MECANOPARTES LTDA
Código: MC-00Revisión: 0
Referencia a la Norma ISO 9001:2008 4.2.3
La empresa gestionará el producto no conforme de una o varias de las siguientes maneras:
Acción para eliminar la no conformidad Autorización de su uso por derogación de parte de la relativa autoridad y, si
corresponde, del cliente Acción para impedir el uso inadecuado desde el origen.
Es necesario haber implementado un proceso para identificar el producto no
conforme, determinar qué hacer con el producto no conforme y llevar
registros de la acción emprendida. La organización también debe disponer
de un proceso para evaluar los efectos del producto no conforme si se
identifica después de la entrega y para emprender las acciones pertinentes al
verificarse esta situación.
8.1. IDENTIFICACION
Después de culminar cada proceso se le realiza una inspección a cada
producto en para conocer si hay defectos en ellos o alguna inconsistencia
que no cumpla con lo requerido por el cliente o por lo que ya está
debidamente estandarizado.
Cuando el producto pase por el tratamiento termino se le realizara una
inspección de medidas y un revisión superficial al material, que o tenga
fisuras, bordes sin pulir, rayones o alguna otra anomalía, después se llevara
a un laboratorio en donde se le realizara unas pruebas de tensión, torsión y
compresión del material, para saber si pasa la prueba como producto
conforme o valido para la entrega al cliente.
Página 33
MANUAL DE CALIDAD MECANOPARTES LTDA
Código: MC-00Revisión: 0
Referencia a la Norma ISO 9001:2008 4.2.3
El encargado del cumplimiento de que el producto pase las pruebas para ser
entregado al cliente final es el jefe de calidad, el jefe de producción y el
gerente de producción. Son los implicados en el proceso y por lo tanto
deberán tomar alguna decisión al respecto.
9. CONTROL DE PROCESOS
9.1. OBJETIVO
Llevar a cabo un control total de todos los procesos en donde se establezca
y se conozca la finalidad de cada proceso y el cumplimiento con la política de
calidad.
9.2. PROCESOS DE ENTRADA
MECANOPARTES LTDA. Maneja dos turnos de 6:00 Am y 2:00 Pm y de
2:00 pm a 10:00 pm todo para cumplir con lo requerido por parte de sus
clientes.
La labor en estos turnos es producir y fabricar piezas de forma continua de
6:00 am hasta las 10:00 pm.
La funciones que se realiza son las siguientes:
Inspección de materia prima: cuando lleve l materia prima se le
realizara una inspección de medidas de longitud y calibre, también el
material solicitado.
Página 34
MANUAL DE CALIDAD MECANOPARTES LTDA
Código: MC-00Revisión: 0
Referencia a la Norma ISO 9001:2008 4.2.3
Corte: normalmente la materia prima se trae en láminas (platinas) en
donde se pasan por un plasma CNC en donde se le realiza el corte
con las medidas exactas.
Torno: después de cortadas los rodillos se pasan a un torno en donde
se rebana a medida que pasa el tiempo para alcanzar las medidas
cilíndricas exactas.
Tratamiento térmico: luego de terminar con el torno, el producto
aparentemente se encuentra terminado pero falta quizás lo más
importante el proceso en donde adquiere las resistencias físicas y
mecánicas para ser sometido a su trabajo.
Inspección final de medidas y laboratorio: finalmente se lleva al
laboratorio en donde se comprueba que las medidas cumplan con lo
requerido, posteriormente se lleva a que desarrolle pruebas de
resistencia mecánica para comprobarse y poder garantizar que el
producto no falle durante su uso en la industria.
9.3. PROCESOS GENERALES
Cada operario será hará responsable y será el encargado de mantener el
área de trabajo en condiciones de limpieza, seguridad, mantenimiento del
equipo y funcionamiento correcto de las maquinas. Todo por cuestiones de
higiene, de seguridad para el operario mismo y el equipo de trabajo.
9.4 PROCESOS DE ENTRADA
Página 35
MANUAL DE CALIDAD MECANOPARTES LTDA
Código: MC-00Revisión: 0
Referencia a la Norma ISO 9001:2008 4.2.3
En el primer turno los operarios tendrán que realizar la programación de
máquinas consultar las planillas en donde están las tareas que se realizaran
en el día.
9.5 PROCESOS DE SALIDA
Los operarios del último turno tendrán que dejar ordenado el área de trabajo
dejar todos los equipos apagados y verificar las tomas eléctricas.
10. ACCIONES PREVENTIVAS Y CORRECTIVAS
10.1. OBJETVO:
Identificar a tiempo cualquier anomalía que presente el producto para no
entregarlo con este problema al cliente ya que pone en riesgo su compra y la
imagen de la empresa MECANOPARTES LTDA.
10.2. ACCIONES PREVENTIVAS
El tanto las acciones preventivas es establecer mediante el análisis cuales
son la variables que alteran los procesos y como resultados dan los
productos no conformes que no pasan los requisitos de los clientes o los
estándares mínimos de calidad. Después de identificadas estas variables le
gerencia junto con los jefes de cada área presentan una lluvia de alternativas
en donde posteriormente se escogerá la mejor y se aplicara en donde se
encuentra la falencia.
Página 36
MANUAL DE CALIDAD MECANOPARTES LTDA
Código: MC-00Revisión: 0
Referencia a la Norma ISO 9001:2008 4.2.3
10.3. ACCIONES CORRECTIVAS
Cuando se presenta situaciones en donde la acción tiene que ser correctiva
que normalmente se presenta en cuando no pasa las inspecciones de
medidas y pruebas mecánicas, en estos casos se tendrá que informar a la
gerencia para tener conocimiento del tema y por lo tanto se tendrá que
elaborar de nuevo el producto.
11. AUDITORIAS
11.1. OBJETIVO
Es la revisión y evaluación de que lo que la empresa se comprometió a
cumplir se esté cumpliendo además de que sus procesos de operación
cumplan con lo exigido por la norma técnica de calidad ISO 9001.
11.2. AUDITORIA INTERNA
La auditoría interna la realiza el responsable de calidad y su equipo de
trabajo normalmente son trabajadores de la MECANOPARTES LTDA. Cuya
función es evaluar el proceso de operación de la empresa por parte de sus
empleados, que cumpla con lo establecido en la norma y en caso tal que se
presente alguna anomalía informarla a los jefes del área para dar la solución.
La auditoría interna sirve como un control para verificar el cumplimiento de
las labores de forma adecuado antes de que la revisión la realice un ente
externo por parte de los organismos evaluadores externos.
Página 37
MANUAL DE CALIDAD MECANOPARTES LTDA
Código: MC-00Revisión: 0
Referencia a la Norma ISO 9001:2008 4.2.3
11.3. PLAZO DE LAS AUDITORIAS
• La primera auditoría se realizará al mes de establecimiento de este
manual.
• Durante el primer trimestre se realizarán auditorías mensuales
• A partir del primer trimestre y, en función del diagnóstico deducido de
las tres auditorías realizadas, se realizarán auditorías bimensuales.
• A raíz de las siete auditorías internas correspondientes al primer año
de establecimiento y coincidiendo con la primera auditoría del siguiente año,
se producirá un informe en el que se valorará, en conjunto, el funcionamiento
del sistema de calidad establecido.
• A partir del primer año de vigencia de este manual, y si el informe
anteriormente referido es favorable, se procederá a la realización sistemática
de auditorías semestrales para la revisión del funcionamiento del sistema de
calidad.
• En caso de que alguna de las auditorías produjera un informe
desfavorable, esto daría lugar a revisiones extraordinarias que se
establecerán en los plazos que se consideren necesarios para la
subsanación del defecto.
Página 38
MANUAL DE CALIDAD MECANOPARTES LTDA
Código: MC-00Revisión: 0
Referencia a la Norma ISO 9001:2008 4.2.3
Página 39
MANUAL DE CALIDAD MECANOPARTES LTDA
Código: MC-00Revisión: 0
Referencia a la Norma ISO 9001:2008 4.2.3
Página 40
top related