ley de presupuesto 2015 - gobierno de nuevo león
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8/9/2019 Ley de Presupuesto 2015 - Gobierno de Nuevo Len
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Presupuesto Autorizado 2015
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Macroeconmicos 2014-2015
1
Principales indicadores macroeconmicos que inciden en las
Finanzas Pblicas Estatales
Indicador 2014 2015Efecto sobre el
Presupuesto 2015
Crecimiento Real deIngresos Tributarios
Crecimiento
Nominal de Gasto
Corriente
Servicio de la Deuda
2.7% 3.7%
3.9% 3.0%
3.0% 3.3%
PIB
Inflacin
Tasa de
Inters(Cetes 28 das
nominal promedio)
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Aspectos Relevantes del Presupuesto 2015
2
Ingresos De acuerdo a la Ley de Coordinacin Fiscal, a partir del
prximo ao el Estado se hace acreedor de un Estmulo
Fiscal equivalente al 100% de ISPT (1,700 mdp).
Se estiman ingresos adicionales por 110 MDP poractividades de fiscalizacin de la Unidad de Comercio
Exterior .
De acuerdo al PEF 2015.
Las Participaciones Federales, principalmente deIngreso de Libre Disposicin del Estado apenas crece un
1% en trminos reales.
Los recursos asignados al Fondo I del Ramo33, FONE*,
se incrementanen un 13.9%.* Fondo de Aportaciones para la Nmina Educativa y Gasto Operativo.
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Aspectos Relevantes del Presupuesto 2015
EgresosGastoOperativo
Asignaciones presupuestales que crecenpor
encima de la inflacin:
Magisterio
Seguridad Pblica, Procuracin e Imparticin de la
Justicia (nuevos delitos del SIJUPE).
Apoyo al Sistema de Pensiones (ISSSTELEON)
Organismos Autnomos Electorales (CEE y TEE).
Hospital Universitario.
Programas Sociales.
Sectores que se incrementan acorde a la inflacin:
Burocracia
Transferidos al Sector Paraestatal
Fondos de Fomento
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Aspectos Relevantes del Presupuesto 2015
EgresosGasto de
Capital Los recursos asignados a inversinse priorizarn
en los siguientes proyectos: Lnea 3 del Metro
Hospitales (HAEMA, Montemorelos y SabinasHidalgo)
Reparacin de infraestructura daada por Huracn
Ingrid
Don Martn
Construccin Escuelas Interpuerto
Conclusin de obras en proceso 2014
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Gobierno del Estado de Nuevo Len
Ley de Ingresos Presupuestadospara el 2015
75,442MDP
5
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Ley de Ingresos 2015
Autorizado 2014 Autorizado 2015
68,09675,442
Incremento
11%
6
(millones de pesos)
-
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De donde obtiene
el Gobierno sus
ingresos?
(millones de pesos)
*EDEFAS: Excedentes de Ejercicios Fiscales Anteriores.
7
Ley de Ingresos 2015
Estatales
Federales
Aprovechamientos
Impuestos
Derechos
Productos
EDEFAS
Transferencias
Participaciones
Aportaciones
Convenios
16,755 22%
58,686 78%
8,399 11%
1,743 2%
369 0.6%
2,840 4%
3,405 4%
26,484 35%
20,094 27%
11,910 16%
199 0.4%
Ingresos
75,442 100%
-
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(millones de pesos)
*EDEFAS: Excedentes de Ejercicios Fiscales Anteriores.
De donde obtiene el Gobierno sus ingresos?
8
Ley de Ingresos 2015
Ingresos Propios + EDEFAS* 16,755 22%
Participaciones Federales al Estado 20,719 27%
Subtotal Ingresos Gerenciables 37,475 50%
Participaciones Federales a Municipios 5,764 8%
Aportaciones Federales Etiquetadas 32,203 43%
Subtotal Ingresos No Gerenciables 37,967 50%
Total 75,442 100%
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Impuestos: Nminas, Tenencia, Hospedaje, etc.
Derechos : Instituto Registral y Catastral.
Productos: Rendimientos y Venta de Inmuebles.
Aprovechamientos: Convenios de coordinacin fiscal, estmulo fiscal y
recuperacin de multas.
Ingresos Propios
16,755MDP
9
Ingresos Propios Autorizados 2015
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Autorizado 2014 Autorizado 2015
13,663
16,755
(millones de pesos)
Incremento23%
1
Ingresos Propios Autorizados 2015
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Participaciones Federales
26,484MDP
Impuestos Federales que corresponden al Gobierno del Estado de
Nuevo Len y a sus Municipios, de acuerdo a lo establecido en la
Ley de Coordinacin Fiscal 2015.
Del Estado 20,719MDP De Municipios 5,764MDP
1
Participaciones Federales 2015
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Autorizado 2014 Autorizado 2015
25,30926,484
(millones de pesos)
Incremento
5%
1
Participaciones Federales Autorizadas 2015
-
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Aportaciones Federales
32,203MDP
Recursos etiquetados para un determinado gasto donde el
Gobierno del Estado solo sirve como medio para la transferencia
del recurso, segn la Ley de Coordinacin Fiscal 2015.
Ramo 33 20,094MDP Convenios 11,910MDP
Transferencias 199MDP
13
Aportaciones Federales Autorizadas 2015
-
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Autorizado 2014 Autorizado 2015
29,123
32,203
(millones de pesos)
Incremento
11%
14
Aportaciones Federales Autorizadas 2015
-
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Egresos Presupuestados
75,442MDP
Presupuesto de Egresos 2015
15
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(millones de pesos)
Presupuesto de Egresos 2015
16
Prioridades del Poder Ejecutivo
A dnde va?
Incluye Secretara de Seguridad Pblica, Procuradura General de Justicia, CISEC, SIJUPE,
Coord. FASP , Secretariado Ejecutivo del SISP, Poder Judicial, Tribunales Administrativos
y Universidad de Ciencias de la Seguridad.
29,335 9,238 8,238
39% 12% 11%
6,918 3,033 2,782
9% 4% 4%
1,147 916 482
2% 1% 1%
Poder Legislativo rganos Autnomos
3,730
Desarrollo Econmico
Servicio de la Deuda
75,442
9,622Gasto de Capital
Salud
Educacin Municipios Desarrollo Social
62,090
EgresosGasto Corriente
Seg. Publica y Proc. Justicia* Gobierno
100%
EgresosGasto Corriente
Gasto de Capital
Servicio de la Deuda
Educacin Municipios Seg. Pblica y Proc. Justicia*
Desarrollo Social Gobierno Salud
Desarrollo Econmico rganos Autnomos Poder Legislativo
82%
13%
5%
-
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(millones de pesos)
Presupuesto de Egresos 2015Gasto Operativo
17
En que se gasta?
Incluye Secretara de Seguridad Pblica, Procuradura
General de Justicia, CISEC, SIJUPE, Coord. FASP , Secretariado
Ejecutivo del SISP, Proteccin Civil, Comisin de Atencin a
Vctimas de Delito, Poder Judicial Universidad de Ciencias
de la Seguridad, Tribunal de Justicia Administrativa, Tribunal
Estatal Electoral, Junta Local de Conciliacin y Arbitraje.
Magisterio9,622
Crecimiento Burocracia3,921
Cuerpos de Seguridad*Crecimiento 7,747
Municipios1,017
ElectoralesCrecimiento 831
Programas Sociales1,753
Fondos de Fomento593
Poder Legislativo
482
Resto Paraestatales
4,953
4%
8%
-10%
10% Origen Estatal 18%
34 321 438%6%
7%
Origen Federal7%
27 768Gasto Operativo 2%
15%62 090 12%
Gasto Operativo
Origen Federal
Origen Estatal
d
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(millones de pesos)
Presupuesto de Egresos 2015Gasto de Capital
18
En que se gasta?
Crecimiento
Crecimiento
Crecimiento
20%Origen Estatal
3 8375%
Origen Federal5 785
Gasto de Capital32%
9 622
Gasto de Capital
Origen Federal
Origen Estatal
d
-
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(millones de pesos)
Presupuesto de Egresos 2015Clasificacin Funcional
19
Para que se gasta?
75 442
Desarrollo Social
42,175 (56%)Gobierno
13,472 (18%)
Transferencias
Participaciones y
Aportaciones (Municipios)
12,484 (17%)
Servicio de
la Deuda
3,405 (5%)
Desarrollo
Econmico
3,906 (5%)
1/ Prestaciones de la Burocracia y Subs. Admn (DRH, DAS, DP)2/ Prog. Sociales (Adulto, Discapacidad, Jefas de Familia) y Apoyos de Pensiones.
Transporte 2,484 64%Asuntos Econmicos 511 13%
Agropecuario 606 16%Ciencia y Tecnologa 128 3%
Turismo 116 3%
Otras Industrias 52 1%
Combustibles y Energa 6 0%
Minera, Manuf. Y Constr. 3 0%
3,906 100%
Educacin 30,293 72%Proteccin Social 2/ 6,029 14%
Salud 3,241 8%
Vivienda 945 2%
Recreacin 1,510 4%
Proteccin Ambiental 129 0%
Otros asuntos sociales 28 0%
42,175 100%
Justicia 5,539 41%Asuntos de orden pblico y de
Seguridad 4,130 31%
Otros servicios generales 1/ 1,600 12%
Poltica de Gobierno 1,274 9%
Legislacin 511 4%
Asuntos Financieros 418 3%
13,472 100%
-
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Autorizado2013
Autorizado2014
Autorizado2015
$25,478
$27,317
$30,293
(millones de pesos)
20
Gasto en Educacin
7%
11%
-
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Autorizado
2013
Autorizado
2014
Autorizado
2015
$2,308
$2,861 $3,243
(millones de pesos)
21
Gasto en Salud
24%
13%
-
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Autorizado2013
Autorizado2014
Autorizado2015
$6,928 $7,555
$8,583
(millones de pesos)
22
Gasto en Seguridad y Justicia*
*Incluye Secretara de Seguridad Pblica, Procuradura General del Estado y Poder Judicial.
9%14%
-
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Autorizado2013
Autorizado2014
Autorizado2015
$898
$1,092 $1,168
(millones de pesos)
23
Apoyo a Grupos Vulnerables
22%
7%
Programas Sociales Monto
Organizaciones de la Sociedad Civil 102
Brigadas por una Vida Digna 131Unidos Transformando mi Comunidad 31
Jefas de Familia 122
Apoyo Directo Adulto Mayor 563
Personas con Discapacidad 219
TOTAL 1,168
-
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Autorizado2013
Autorizado2014
Autorizado2015
$436
$442
$467
(millones de pesos)
24
Apoyo a la Economa Familiar
1%
6%
L d E 2015
-
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26/31
17%
48%
25%
10%
(millones de pesos)
Ley de Egresos 2015Recursos a Municipios
Participaciones
Federales R28
5,765
Aportaciones
Federales R33
3,043
12,045
Fondos
Estatales
1,217
25
Otras
Aportaciones Federales
2,019
-
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(millones de pesos)
Ley de Egresos 2015
26
Fondos de Fomento
$593
Nmina
Burocracia$2,325
Servicios
Generales$2,708Inversin
Libre$1,009
Materiales ySuministros
$840
SectorParaestatal$1,888
Gerenciable$9,363 (12%)
Total: $ 75,442
-
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(millones de pesos)
Ley de Egresos 2015
27
Total: $ 75,442
Nmina Magisterio
Federal
$11,918
Nmina Magisterio
Estatal
$9,601
Transferencias
Federales
$7,629
Transferencias
Comprometidas
$9,205
Inversin Federal
$5,785
Inversin
Comprometida
$2,828
Municipios
$9,238
Servicio de la Deuda
$3,730
Programas Sociales
$1,753
Nmina Cuerpos de
Seguridad
$4,391
No Gerenciable$66,079 (88%)
-
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(millones de pesos)
Ley de Egresos 2015
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Total: $ 75,442
Nmina Burocracia$2,325
Servicios Generales$2,708
Inversin Libre$1,009
Materiales ySuministros
$423
SectorParaestatal
$1,388
Nmina Magisterio Federal$11,918
Nmina Magisterio Estatal
$9,601 Transferencias Federales$7,629
Transferencias Comprometidas$9,205
Inversin Federal
$5,785
InversinComprometida
$2,828
Municipios$9,238
Servicio de la Deuda
$3,730
Programas Sociales
$1,753
Nmina Cuerpos de Seguridad
$4,391
Fondos de Fomento593
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(millones de pesos)
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Presupuesto de Egresos 2015
Aspectos RelevantesAustero
Se refrendan laspolticas establecidasen el marco del
POFIF, ello a efecto
de mantener yoptimizar la
aplicacin de
recursos a lasfunciones
sustantivas yestratgicas
indispensables
Se reducen entrminos reales losrecursos destinados
a burocracia.
El gasto operativo delas dependencias,tanto del Sector
Central comoParaestatal, no
registra crecimientoen trminos reales.
Se mantiene el lmitede endeudamientoreducido solamente
al 2.0%.
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(millones de pesos)
Presupuesto de Egresos 2015
Aspectos Relevantes
Incluye 80 Matrices de
Indicadores de Resultadosde los programas
gubernamentales.
Indicadores de desempeoespecficos, sujetos a
evaluacin durante el
prximo ao.
Cumple con lo establecido
en la Ley General deContabilidad
Gubernamental.
Atiende los lineamientos delConsejo Nacional de
Armonizacin Contable
(CONAC).
Basado en
Resultados
Armonizado
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