lavanderÍa industrial para el sector hotelero del...
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UNIVERSIDAD SAN IGNACIO DE LOYOLA
LAVANDERÍA INDUSTRIAL PARA EL SECTOR HOTELERO DEL CUSCO
Trabajo de Investigación para optar el Grado Académico de
Bachiller en las siguientes carreras:
MAYRA MAXIMILIANA BARBARON OROSCO –
Administración de Empresas
DAVID CASTILLO GARIBAY-
Administración de Empresas
JAIME FRANCO DEL CARPIO-
Ingeniería Empresarial y de Sistemas
SAUL EUSEBIO HUISA VERIA-
Ingeniería Industrial
Asesor:
Jéssika Milagros Vásquez Neyra
Lima – Perú
2019
Índice
Capítulo I: Información general ..................................................................................... 1
1.1. Nombre de la empresa: Horizonte de evaluación. .............................................. 1
1.1.1. Razón Social. ..................................................................................................... 1
1.1.2. Razón Comercial. ............................................................................................... 1
1.1.3. Logotipo. ............................................................................................................ 1
1.1.4. Horizonte de evaluación. .................................................................................... 2
1.2. Actividad Económica. ......................................................................................... 2
1.3. Definición del negocio. ....................................................................................... 2
1.4. Descripción del Servicio. .................................................................................... 5
1.5. Oportunidad de negocio. .................................................................................... 6
1.6. Estrategia genérica de la empresa. .................................................................. 10
Capítulo II: Análisis del entorno .................................................................................. 11
2. Análisis del entorno .......................................................................................... 11
2.1. Análisis del Macro entorno. .............................................................................. 11
2.1.1. Análisis del país. .............................................................................................. 11
2.1.1.1 Capital, ciudades importantes. Superficie. Número de habitantes. .................. 11
2.1.1.2.- Datos Macroeconómicos ............................................................................... 12
2.1.1.3 PBI Perú ......................................................................................................... 14
2.1.1.4 Leyes o reglamentos generales vinculados al proyecto .................................. 16
2.1.2. Análisis del sector ............................................................................................ 17
2.1.2.1. Mercado internacional .................................................................................... 17
2.1.2.2 Mercado del consumidor ................................................................................. 18
2.1.2.3 Mercado de proveedores ................................................................................ 20
2.1.2.4 Mercado competidor. ...................................................................................... 23
2.1.2.5 Mercado distribuidor ........................................................................................ 25
2.1.2.6 Leyes o reglamentos del sector vinculados al proyecto. .................................. 26
2.2. Análisis del Micro entorno. .................................................................................. 27
2.2.1. Competidores actuales: Nivel de competitividad Alta. ....................................... 27
2.2.2. Fuerza negociadora de los clientes. Nivel Alta. ................................................. 29
2.2.3. Fuerza negociadora de los proveedores. Nivel medio. ...................................... 30
2.2.4. Amenaza de productos sustitutos, Nivel Medio. ................................................ 31
2.2.5. Competidores potenciales barrera de entrada. Nivel Medio. ............................. 31
Capítulo III: Plan Estratégico. ...................................................................................... 32
3.1. Visión y Misión. .................................................................................................... 32
3.1.1. Visión. .............................................................................................................. 32
3.1.2. Misión............................................................................................................... 32
3.2. Análisis FODA. .................................................................................................... 32
3.3. Objetivos. ............................................................................................................. 33
Capítulo IV: Estudio de mercado................................................................................. 34
4.1. Investigación de mercado. .................................................................................. .34
4.1.1 Criterios de Segmentación. ................................................................................ 34
4.1.2 Marco Muestral. ................................................................................................. 34
4.1.3. Entrevistas de Profundidad. .............................................................................. 36
4.1.4 Focus Group ...................................................................................................... 51
4.1.5 Encuestas .......................................................................................................... 63
4.2 Demanda y oferta ................................................................................................. 82
4.2.1 Mercado potencial .............................................................................................. 82
4.2.2. Mercado disponible ........................................................................................... 87
4.2.3. Mercado efectivo ............................................................................................... 89
4.2.4. Mercado objetivo ............................................................................................... 92
4.2.5 Frecuencia del servicio ...................................................................................... 95
4.2.6 Cuantificación anual de la demanda ................................................................ 100
4.2.7. Estacionalidad................................................................................................. 105
4.2.8. Programa de Ventas en unidades y valorizado. .............................................. 106
4.3. Mezcla de Marketing .......................................................................................... 112
4.3.1. Producto ......................................................................................................... 112
4.3.2. Precio ............................................................................................................. 115
4.3.3. Plaza ............................................................................................................... 116
4.3.4. Promoción ....................................................................................................... 118
4.3.4.1. Campaña de lanzamiento ............................................................................ 118
4.3.4.2. Promoción para todos los años. ................................................................... 127
Capítulo V: ESTUDIO LEGAL Y ORGANIZACIONAL ............................................... 130
5.1. Estudio legal ...................................................................................................... 130
5.1.1. Forma societaria ............................................................................................. 130
5.1.2. Registro de marcas y patentes ........................................................................ 132
5.1.3. Licencias y autorizaciones. ............................................................................. 133
5.1.4 Legislación Laboral .......................................................................................... 135
5.1.5. Legislación tributaria ....................................................................................... 137
5.1.6. Otros aspectos legales. ................................................................................... 139
5.1.7. Resumen del capítulo. .................................................................................... 140
5.2. Estudio Organizacional ...................................................................................... 141
5.2.1. Organigrama Funcional. .................................................................................. 141
5.2.2. Servicios Tercerizados. ................................................................................... 142
5.2.3. Descripción de puestos de trabajo. ................................................................. 143
5.2.4. Descripción de actividades de los servicios tercerizados. ............................... 151
5.2.5. Aspectos laborales .......................................................................................... 152
Capítulo IV: Estudio técnico ..................................................................................... 162
6.1. Tamaño del proyecto ......................................................................................... 162
6.1.1. Capacidad instalada ....................................................................................... 163
6.1.2. Capacidad utilizada. ........................................................................................ 163
6.1.3. Criterios. ......................................................................................................... 164
6.2. Procesos ............................................................................................................ 165
6.2.1 Diagrama de flujo de proceso de producción ................................................. 165
6.2.2 Programa de compras de materias primas e insumos .................................... 183
6.2.3 Requerimiento de Mano de obra directa......................................................... 235
6.3. MEHUMU........................................................................................................... 236
6.3.1. Maquinarias ................................................................................................... 236
6.3.2. Equipos .......................................................................................................... 237
6.3.3. Herramientas.................................................................................................. 238
6.3.4. Utensilios ....................................................................................................... 238
6.3.6. Útiles de oficina .............................................................................................. 240
6.3.7. Programa de mantenimiento de maquinarias y equipos ................................. 241
6.3.8. Programa de reposición de herramientas y utensilios por uso. ....................... 242
6.4. LOCALIZACIÓN................................................................................................. 245
6.4.1. Macro Localización......................................................................................... 245
6.4.2. Micro Localización .......................................................................................... 246
6.4.3. Gastos de Adecuación ................................................................................... 249
6.4.4. Gastos de Servicios ....................................................................................... 250
6.4.5. Plano del Centro de Operaciones................................................................... 252
6.4.6 Descripción del centro de operaciones. .......................................................... 253
6.5. Responsabilidad social frente al entorno. ........................................................... 254
6.5.1. Impacto ambiental ........................................................................................... 254
6.5.2. Con los trabajadores ...................................................................................... 254
6.5.3. Con la comunidad .......................................................................................... 255
Capítulo VII: Estudio económico y financiero ............................................................ 263
7.1. Inversiones ........................................................................................................ 263
7.1.1. Inversión en Activo Fijo Depreciable. ............................................................. 263
7.2. Financiamiento .................................................................................................. 273
7.3. Ingresos anuales................................................................................................ 275
7.3.1. Ingresos por ventas. ....................................................................................... 275
7.3.2. Recuperación de capital de trabajo. ............................................................. 276
7.3.3. Valor de Desecho Neto del activo fijo. ............................................................ 277
7.4. Costos y gastos anuales .................................................................................... 277
7.4.1. Egresos desembolsables ............................................................................... 277
7.4.2. Egresos no desembolsables .......................................................................... 287
7.4.3. Costo de producción unitario y costo total unitario. ........................................ 289
7.4.4. Costos fijos y variables unitarios. ................................................................... 291
Capítulo VIII: Estados financieros proyectados ......................................................... 293
8.1. Premisas del Estado de Ganancias y Pérdidas y del Flujo de Caja................... 293
8.2. Estado de Ganancias y Pérdidas sin gastos financieros. .................................. 294
8.3. Estado de Ganancias y Pérdidas con gastos financieros y escudo fiscal.295
8.4. Flujo de Caja Operativo. ................................................................................... 296
8.5. Flujo de Caja Económico. ................................................................................. 297
8.6. Flujo del Servicio de la deuda. .......................................................................... 298
8.7. Flujo de Caja Financiero. .................................................................................. 298
Capítulo IX: Evaluación económico financiera .......................................................... 299
9.1. Cálculo de la tasa de descuento. ....................................................................... 299
9.1.1. Costo de oportunidad. ..................................................................................... 299
9.1.2. Costo Promedio Ponderado de Capital (WACC). ............................................ 300
9.2. Evaluación económica financiera ....................................................................... 301
9.2.1. Indicadores de Rentabilidad ........................................................................... 301
9.2.2. Análisis del punto de equilibrio. ...................................................................... 302
9.3. Análisis de sensibilidad y de riesgo .................................................................... 307
9.3.1. Variables críticas del proyecto. ....................................................................... 307
Capítulo X: Resumen ejecutivo, Conclusiones y recomendaciones .......................... 313
Referencias .............................................................................................................. 322
ANEXOS ................................................................................................................... 324
Índice de figuras
Figura 1: Logo y Slogan ................................................................................................... 1
Figura 2: CANVAS de la lavandería industrial .................................................................. 4
Figura 3. Oferta Hotelera Cusco ...................................................................................... 6
Figura 4. Oferta Hotelera por provincias. ......................................................................... 7
Figura 5. Oferta hotelera en la ciudad de Cusco 2016 ...................................................... 7
Figura 6. Oferta hotelera en la ciudad de Cusco 2018 ...................................................... 8
Figura 7. Inversión hotelera por ciudad 2017-2021 ........................................................... 9
Figura 8. Oferta de lavanderías en Cusco ......................................................................... 9
Figura 9 Oferta de Hoteles en Cusco ...............................................................................10
Figura 10. Población del Perú 1951- 2019 .......................................................................11
Figura 11. Crecimiento poblacional del 2000 al 2019 .......................................................12
Figura 12. Población total del 2000 al 2019 ....................................................................13
Figura 13. Relación de todos los bienes y servicios generados años 1995 - 2017 ..........13
Figura 14. Población Económicamente Activa 2006-2018 ...............................................14
Figura 15. Ilustracion del PBI del Perú .............................................................................14
Figura 16. Tasa de referencia BCRP - 2018 ...................................................................15
Figura 17. Tipo de cambio al 22 de marzo del 2019 ........................................................16
Figura 18. Ranking Sectorial por Empresas ....................................................................18
Figura 19. Oferta turistica dentro del departamneto del Cusco. ......................................18
Figura 20 Capacidad instalada por establecimientos de hospedaje ................................19
Figura 21 Oferta y demandade establecimientos de hospedaje (2013 - 2017) ................20
Figura 22. Información del distrito de Cusco 2019 ...........................................................24
Figura 23. Marca de la competencia directa ....................................................................27
Figura 24. Marca del segundo competidor directo ...........................................................25
Figura 25 Marca del segundo competidor directo ............................................................25
Figura 26. Capacidad instalada de los establecimientos de hospedaje ...........................35
Figura 27. Capacidad ofertada de los establecimientos de alojamiento ..........................35
Figura 29. Publicidad de Lavaking un competidor de la empresa....................................37
Figura 30. Lavaking lavanderia, expeciencias de los usuarios ........................................37
Figura 31. Lavaking lavanderia entrevista con un cliente .................................................38
Figura 1. Fotografía con entrevistados .............................................................................45
Figura 33. Fotografía del local EFAMEINSA ...................................................................46
Figura 34. Fotografía del local EFAMEINSA ...................................................................46
Figura 35.: Fotografía con el cliente B2B ........................................................................52
Figura 36. Fotografías del cliente B2B .............................................................................54
Figura 37. Tercera fotografía con el cliente B2B ..............................................................57
Figura 28: Cuarta fotografía B2B ....................................................................................59
Figura 39. Tipos de establecimientos encuestados .........................................................63
Figura 40. Número de habitaciones ................................................................................65
Figura 41. En qué distrito de la ciudad del Cusco, se encuentra su establecimiento .......66
Figura 42. ¿Estaría dispuesto a probar un nuevo proveedor para su servicio de lavandería?
........................................................................................................................................67
Figura 3. ¿Para el servicio de su lavado, usted terceriza su servicio? .............................67
Figura 44. ¿Cuántos kilos de juego de sábanas y toallas manda a lavar actualmente a la
semana? ..........................................................................................................................68
Figura 45. Toallas ...........................................................................................................69
Figura 46. Cubrecamas ..................................................................................................70
Figura 47. Frazadas ........................................................................................................70
Figura 48. Cortinas .........................................................................................................71
Figura 49. ¿En qué fecha o estación del año solicita con más frecuencia su servicio de
lavado? ............................................................................................................................72
Figura 50. ¿Cuánto paga por cada kilo, el lavado de las siguientes ropas y piezas de
habitación? ......................................................................................................................72
Figura 51. Pago por sabanas ..........................................................................................72
Figura 52. Pago por frazadas ..........................................................................................73
Figura 53. Pago por cubrecamas ....................................................................................73
Figura 54. Pago por cortinas ...........................................................................................74
Figura 55. Pago por toallas .............................................................................................74
Figura 56. ¿En cuál de estos lugares recibe usted su servicio de lavandería? ................75
Figura 57. ¿Nos contrataría como proveedor de lavandería? .........................................76
Figura 58. ¿Qué ropas y piezas de habitación de las que se muestran a continuación,
subcontrataría con nosotros para su servicio de lavado? .................................................77
Figura 59. ¿Cuántos kilos de sabanas estarían dispuesto a mandar a lavar a la semana?
........................................................................................................................................78
Figura 60. ¿Cuántos kilos de toallas estaría dispuesto a mandar a lavar a la semana? ..79
Figura 61. Cuántos kilos de frazadas estarían dispuesto a mandar a lavar a la semana 79
Figura 62. Cuántos kilos de cubrecamas estarían dispuesto a mandar a lavar a la semana
........................................................................................................................................80
Figura 63. Cuántos kilos de cortinas estarían dispuesto a mandar a lavar a la semana .80
Figura 64. Cuanto estaría dispuesto a pagar por cada kilo, el lavado de las siguientes ropas
y piezas de habitación, teniendo en cuenta la calidad que ofrece el servicio ...................81
Figura 65. ¿Cuál de los siguientes medios le gustaría enterarse de nuestro servicio? ....82
Figura 66. Logo anterior ................................................................................................ 113
Figura 67. Logo actual .................................................................................................. 113
Figura 68. Descripción del servicio anterior .................................................................. 114
Figura 69. Descripción del servicio anterior .................................................................. 114
Figura 70. Precio del mercado ...................................................................................... 115
Figura 71. Lugar del local en el distrito de San Sebastián ............................................. 116
Figura 72. Redes sociales ............................................................................................ 117
Figura 73. Página Web ................................................................................................. 117
Figura 74. Representante de ventas ............................................................................. 118
Figura 75. Resultados de las encuestas realizadas ...................................................... 125
Figura 76. Merchandising ............................................................................................. 126
Figura 77. Página de Facebook: LaundryCorp .............................................................. 126
Figura 78. Creación de páginas web y publicidad vía on line ........................................ 127
Figura 79. Publicidad en medios electronicos ............................................................... 128
Figura 80. Cronograma de Actividades ......................................................................... 129
Figura 81. Organigrama Funcional ................................................................................ 141
Figura 82. Flujograma ................................................................................................... 165
Figura 83. Opciones: Distritos ....................................................................................... 246
Figura 84. Opciones: Locales (San Sebastián) ............................................................. 247
Figura 85. Local en Alquiler – Calle Espinar 142 San Sebastián – 1 ............................. 249
Figura 86. Local en Alquiler – Calle Espinar 142 San Sebastián - 2 .............................. 249
Figura 87. Pliego tarifario EPS Sedacusco S.A. ............................................................ 250
Figura 88. Pliego tarifario del servicio ........................................................................... 251
Figura 89. Plano del Centro de Operaciones ................................................................ 252
Figura 90. Detergentes suavizantes. Responsabilidad social con el ambiente .............. 254
Figura 91. Responsabilidad Social con los trabajadores ............................................... 255
Figura 92. Programa de clima laboral ........................................................................... 255
Figura 93. Responsabilidad social con la comunidad de Cusco .................................... 256
Figura 94. Estructura de financiamiento ........................................................................ 316
Figura 95. Indicadores de rentabilidad económico ........................................................ 317
Figura 96. Indicadores de rentabilidad financiero .......................................................... 317
Índice de tablas
Tabla 1: Porcentaje de la cantidad de establecimientos turisticos ...................................36
Tabla 2: Tipo de establecimiento ....................................................................................63
Tabla 3: Su establecimiento tiene la clasificación de: ......................................................64
Tabla 4: Número de habitaciones ...................................................................................64
Tabla 5: En qué distrito de la ciudad del Cusco, se encuentra su establecimiento ..........65
Tabla 6: ¿Estaría dispuesto a probar un nuevo proveedor para su servicio de lavandería?
........................................................................................................................................66
Tabla 7: ¿Para el servicio de su lavado, usted: ...............................................................67
Tabla 8: ¿Cuántos kilos de juego de sábanas y toallas manda a lavar actualmente a la
semana? ......................................................................................................................................... 68
Tabla 9: ¿Cuántos kilos de frazadas, cubrecamas y cortinas manda a lavar actualmente
a la semana? .................................................................................................................................. 69
Tabla 10: ¿En qué fecha o estación del año solicita con más frecuencia su servicio de
lavado? ............................................................................................................................................ 71
Tabla 11: ¿Nos contrataría como proveedor de lavandería? ....................................................... 72
Tabla 12: ¿Qué ropas y piezas de habitación de las que se muestran a continuación,
subcontrataría con nosotros para su servicio de lavado? ....................................................... 76
Tabla 13: ¿Cuántos kilos de estas ropas de habitación estaría dispuesto a mandar a
lavar a la semana? ........................................................................................................................ 77
Tabla 14: ¿Cuántos kilos de estas ropas y piezas de habitación estaría dispuesto a
mandar a lavar a la semana? ...................................................................................................... 79
Tabla 15: Cuanto estaría dispuesto a pagar por cada kilo, el lavado de las siguientes
ropas y piezas de habitación, ¿teniendo en cuenta la calidad que ofrece el servicio? ...... 81
Tabla 16: ¿Cuál de los siguientes medios le gustaría enterarse de nuestro servicio? ..... 82
Tabla 17: Segmentación de Cusco Provincia .......................................................................... 83
Tabla 18: Provincias de Cusco se ha segmentado los Distritos de Cusco, Wanchaq,
Santiago y San Sebastián ............................................................................................................ 83
Tabla 19: Establecimientos de 3 a 5 estrellas, albergues y no categorizados ................... 84
Tabla 20: Segmentación por distrito de hospedajes Clasificados y No clasificados ......... 84
Tabla 21: Proyección de crecimiento anual porcentual del mercado potencial Mercado
potencial año 0 (2019) .................................................................................................................. 85
Tabla 22: Mercado potencial año 1 (2020) ............................................................................... 85
Tabla 23: Mercado potencial año 2 (2021) ............................................................................... 86
Tabla 24: Mercado potencial año 3 (2022) ............................................................................... 86
Tabla 25: Mercado potencial año 4 (2023). ............................................................................. 86
Tabla 26: Mercado potencial año 5 (2024) ............................................................................... 87
Tabla 27: Cuadro resumen del mercado potencial ................................................................. 87
Tabla 28: ¿Estaría dispuesto a probar un nuevo proveedor para su servicio de
lavandería? ..................................................................................................................................... 88
Tabla 29: Mercado Disponible .................................................................................................... 88
Tabla 30: Resumen de Mercados .............................................................................................. 88
Tabla 31: ¿Nos contrataría como proveedor de lavandería? ............................................... 89
Tabla 32: Cuadro resumen ......................................................................................................... 89
Tabla 33: Qué ropas y piezas de habitación de las que se muestran a continuación,
subcontrataría con nosotros para su servicio de lavado ......................................................... 89
Tabla 34: ¿Cuánto estaría dispuesto a pagar por cada kilos, el lavado de las siguientes
ropas y piezas de habitación, teniendo en cuenta la calidad que ofrece el servicio? ........ 90
Tabla 35: Mercado Efectivo Juego de sábanas ...................................................................... 90
Tabla 36: Mercado Efectivo Frazadas ...................................................................................... 90
Tabla 37: Mercado Efectivo Cubrecamas ................................................................................ 91
Tabla 38: Mercado Efectivo cortinas ......................................................................................... 91
Tabla 39: Mercado Efectivo Juego de toallas .......................................................................... 91
Tabla 40: Cuadro resumen ......................................................................................................... 92
Tabla 41: Mercado objetivo por distrito ..................................................................................... 92
Tabla 42: Mercado objetivo de Frazadas ................................................................................. 93
Tabla 43: Mercado objetivo de Cubrecamas ........................................................................... 93
Tabla 44: Mercado objetivo de Cortinas ................................................................................... 94
Tabla 45: Mercado objetivo de Toallas ..................................................................................... 94
Tabla 46: Frecuencia a la semana estaría dispuesto a mandar a lavar sus sabanas ...... 95
Tabla 47: ¿Cuántos kilos de estas ropas de habitación estaría dispuesto a mandar a
lavar a la semana? ........................................................................................................................ 95
Tabla 48: Frecuencia a la semana estaría dispuesto a mandar a lavar sus Toallas .......... 96
Tabla 49: Cantidad que manda a lavar ..................................................................................... 96
Tabla 50: Frecuencia a la semana de estar dispuesto a lavar .............................................. 97
Tabla 51: Kilos de ropas de habitación dispuesto a lavar a la semana ............................... 97
Tabla 52: Frecuencia de estar dispuesto a mandar a lavar sus ropas y piezas de
habitación........................................................................................................................................ 98
Tabla 53: ¿Cuántos kilos de estas ropas de habitación estaría dispuesto a mandar a
lavar a la semana? ........................................................................................................................ 98
Tabla 54: Frecuencia de estar dispuesto a mandar a lavar sus siguientes ropas y piezas
de habitación. ................................................................................................................................. 99
Tabla 55: ¿Cuántos kilos de estas ropas de habitación estaría dispuesto a mandar a
lavar a la semana .......................................................................................................................... 99
Tabla 56: Cuadro resumen kilos al año. .................................................................................. 100
Tabla 57: Demanda anual de lavado de Sabanas ................................................................ 100
Tabla 58: Mercado objetivo Sabanas ...................................................................................... 100
Tabla 59: Demanda anual de lavado de Sabanas ................................................................ 101
Tabla 60: Demanda anual de lavado de Toallas ................................................................... 101
Tabla 61: Mercado objetivo Toallas ......................................................................................... 101
Tabla 62: Demanda anual de lavado de Toallas Por distrito ............................................... 102
Tabla 63: Demanda anual de lavado de Frazadas ............................................................... 102
Tabla 64: Mercado objetivo Frazadas ..................................................................................... 102
Tabla 65: Demanda anual de lavado de Frazadas Por distrito ........................................... 103
Tabla 66: Demanda anual de lavado de Cubrecamas ......................................................... 103
Tabla 67: Mercado objetivo Cubrecamas ............................................................................... 103
Tabla 68: Demanda anual de lavado de Cubrecamas Por distrito ..................................... 104
Tabla 69: Demanda anual de lavado de Cortinas ................................................................. 104
Tabla 70: Mercado objetivo Cortinas ....................................................................................... 104
Tabla 71: Demanda anual de lavado de Cortinas Por distrito ............................................. 105
Tabla 72: Estacionalidad ........................................................................................................... 105
Tabla 73: Indicadores mensuales de ocupabilidad de establecimientos de hospedaje colectivo
2018 ................................................................................................................................................ 105
Tabla 74: Estacionalidad por trimestre ..................................................................................... 106
Tabla 75: Estacionalidad representada en meses ................................................................ 106
Tabla 76: Programa de Ventas en unidades y valorizado ........................................................... 106
Tabla 77: Ventas totales por año Sabanas AÑO 1 al 5 ........................................................ 107
Tabla 78: Ventas totales por año Toallas AÑO 1 al 5 .......................................................... 108
Tabla 79: Ventas totales por año por frazadas AÑO 1 al 5 ................................................. 109
Tabla 80: Ventas totales por año por cubrecamas AÑO 1 al 5 ........................................... 110
Tabla 81: Ventas totales por año por cortinas año 1 al 5 .................................................... 111
Tabla 82: Ventas totales por año y por producto .................................................................. 112
Tabla 83: Encuesta, determinando el precio .............................................................................. 116
Tabla 84: Plan de Inversión: Año 0 y Año 1 ........................................................................... 120
Tabla 85: Plan de Inversión: Año 2 ......................................................................................... 121
Tabla 86: Plan de Inversión: Año 3 ......................................................................................... 122
Tabla 87: Plan de Inversión: Año 4 ......................................................................................... 123
Tabla 88: Plan de Inversión: Año 5 ......................................................................................... 124
Tabla 89: Aporte de capital social ............................................................................................ 130
Tabla 90: Actividades y valorización ........................................................................................... 131
Tabla 91: Registro de marcas y patentes ............................................................................... 132
Tabla 92: Licencias y autorizaciones ...................................................................................... 133
Tabla 93: Legislación Laboral................................................................................................... 135
Tabla 94: Legislación tributaria ................................................................................................ 137
Tabla 95: Resumen del capítulo .............................................................................................. 140
Tabla 96: Descripción del puesto de administrador .............................................................. 143
Tabla 97: Descripción del puesto de ASISTENTE ................................................................ 144
Tabla 98: Descripción del puesto de Operador de línea de lavado industrial .................. 145
Tabla 99: Descripción del puesto de Conductor de furgón .................................................. 146
Tabla 100: Descripción del puesto de AYUDANTE DE CHOFER ..................................... 147
Tabla 101: Descripción del puesto de Ventas ....................................................................... 148
Tabla 102: Descripción del puesto de Limpieza de local .................................................... 149
Tabla 103: Descripción del puesto de Operaciones ............................................................. 150
Tabla 104: Forma de contratación de puestos de trabajo ................................................... 152
Tabla 105: Planilla para todos los años del proyecto - Año 0 ............................................. 153
Tabla 106: Planilla Año 1 .......................................................................................................... 154
Tabla 107: Planilla Año 2 .......................................................................................................... 155
Tabla 108: Planilla Año 3 .......................................................................................................... 156
Tabla 109: Planilla Año 4 .......................................................................................................... 157
Tabla 110: Planilla Año 5 .......................................................................................................... 158
Tabla 111: Servicios tercerizados Año 0 ................................................................................ 159
Tabla 112 : Servicios tercerizados Año 1 ................................................................................ 159
Tabla 113: Servicios tercerizados Año 2 ................................................................................ 159
Tabla 114: Servicios tercerizados Año 3 ................................................................................ 160
Tabla 115 Servicios tercerizados Año 4 ................................................................................. 160
Tabla 116: Servicios tercerizados Año 5 ................................................................................ 160
Tabla 117: Horario de trabajo de puestos de trabajo ........................................................... 161
Tabla 118: Capacidad instalada............................................................................................... 163
Tabla 119: Capacidad utilizada ................................................................................................ 163
Tabla 120: % Utilización capacidad instalada ....................................................................... 163
Tabla 121: Capacidad máxima................................................................................................. 164
Tabla 122: .- Dosificación de insumos para Cubrecamas, Sábanas y Toallas ................ 167
Tabla 123: Dosificación de insumos para Cubrecamas, Sabanas. .................................... 167
Tabla 124: Dosificación de insumos de Lavandería para Frazadas .................................. 168
Tabla 125: Dosificación de insumos de Lavandería para Cortinas .................................... 168
Tabla 126: CALCULO DE PRODUCCIÓN LAVANDERIA 2020 ........................................ 170
Tabla 127: Calculo de produccion de lavanderia .................................................................. 171
Tabla 128: CALCULO DE PRODUCCIÓN LAVANDERIA 2022 ........................................ 172
Tabla 129: CALCULO DE PRODUCCIÓN LAVANDERIA 2023 ........................................ 173
Tabla 130: CALCULO DE PRODUCCION LAVANDERIA 2024 ........................................ 174
Tabla 131: Programa de producción expresado en Kg ........................................................ 175
Tabla 132: Insumos de lavado por 50 kg ............................................................................... 176
Tabla 133: Necesidad de compra - Año 1 .............................................................................. 177
Tabla 134: Necesidad de compra - Año 2 .............................................................................. 178
Tabla 135: Necesidad de compra - Año 3 .............................................................................. 179
Tabla 136: Necesidad de compra - Año 4 .............................................................................. 180
Tabla 137: Necesidad de compra - Año 5 .............................................................................. 181
Tabla 138: Resumen de necesidad de compras .......................................................................... 182
Tabla 139: Programa de compras de materias primas e insumos ..................................... 183
Tabla 140: Necesidades de Trimet – Año 1 ........................................................................... 184
Tabla 141: Necesidades de Trimet – Año 2 ........................................................................... 185
Tabla 142: Necesidades de Trimet – Año 3 ........................................................................... 186
Tabla 143: Necesidades de Trimet – Año 4 ........................................................................... 187
Tabla 144: Necesidades de Trimet – Año 5 ........................................................................... 188
Tabla 145: Necesidades de Determatic Br-20 – Año 1 ........................................................ 189
Tabla 146: Necesidades de Determatic Br-20 – Año 2 ........................................................ 190
Tabla 147: Necesidades de Determatic Br-20 – Año 3 ........................................................ 191
Tabla 148: Necesidades de Determatic Br-20 – Año 4 ........................................................ 192
Tabla 149: Necesidades de Determatic Br-20 – Año 5 ........................................................ 193
Tabla 150: Necesidades de NeoBleach 8 – Año 0 y 1 ......................................................... 194
Tabla 151: Necesidades de NeoBleach 8 – Año 2 ............................................................... 195
Tabla 152: Necesidades de NeoBleach 8 – Año 3 ............................................................... 196
Tabla 153: Necesidades de NeoBleach 8 – Año 4 ............................................................... 197
Tabla 154: Necesidades de NeoBleach 8 – Año 5 ............................................................... 198
Tabla 155: Necesidades de NeoBleach color – Año 1 ......................................................... 199
Tabla 156: Necesidades de NeoBleach color – Año 2 ......................................................... 200
Tabla 157: Necesidades de NeoBleach color – Año 3 ......................................................... 201
Tabla 158: Necesidades de NeoBleach color – Año 4 ......................................................... 202
Tabla 159: Necesidades de NeoBleach color – Año 5 ......................................................... 203
Tabla 160: Necesidades de Sulfideter – Año 0 y 1 ............................................................... 204
Tabla 161: Necesidades de Sulfideter – Año 2 ..................................................................... 205
Tabla 162: Necesidades de Sulfideter – Año 3 ..................................................................... 206
Tabla 163: Necesidades de Sulfideter – Año 4 ..................................................................... 207
Tabla 164: Necesidades de Sulfideter – Año 5 ..................................................................... 208
Tabla 165: Necesidades de Suavideter – Año 0 y 1 ............................................................. 209
Tabla 166: Necesidades de Suavideter – Año 2 ................................................................... 210
Tabla 167: Necesidades de Suavideter – Año 3 ................................................................... 211
Tabla 168: Necesidades de Suavideter – Año 4 ................................................................... 212
Tabla 169: Necesidades de Suavideter – Año 5 ................................................................... 213
Tabla 170: Necesidades de Perfumador – Año 1 ................................................................. 214
Tabla 171: Necesidades de Perfumador – Año 2 ................................................................. 215
Tabla 172: Necesidades de Perfumador – Año 3 ................................................................. 216
Tabla 173: Necesidades de Perfumador – Año 4 ................................................................. 217
Tabla 174: Necesidades de Perfumador – Año 5 ................................................................. 218
Tabla 175: Necesidades de Etiquetas térmicas – Año 1 ..................................................... 219
Tabla 176: Necesidades de Etiquetas térmicas – Año 2 ..................................................... 220
Tabla 177: Necesidades de Etiquetas térmicas – Año 3 ..................................................... 221
Tabla 178: Necesidades de Etiquetas térmicas – Año 4 ..................................................... 222
Tabla 179: Necesidades de Etiquetas térmicas – Año 5 ..................................................... 223
Tabla 180: Necesidades de Bolsas Plásticas – Año 0 y 1 ................................................... 224
Tabla 181: Necesidades de Bolsas Plásticas – Año 2 ......................................................... 225
Tabla 182: Necesidades de Bolsas Plásticas – Año 3 ......................................................... 226
Tabla 183: Necesidades de Bolsas Plásticas – Año 4 ......................................................... 227
Tabla 184: Necesidades de Bolsas Plásticas – Año 5 ......................................................... 228
Tabla 185: Necesidades de Cinta embalaje – Año 1 ............................................................ 229
Tabla 186: Necesidades de Cinta embalaje – Año 2 ............................................................ 230
Tabla 187: Necesidades de Cinta embalaje – Año 3 ............................................................ 231
Tabla 188: Necesidades de Cinta embalaje – Año 4 ............................................................ 232
Tabla 189: Necesidades de Cinta embalaje – Año 5 ............................................................ 233
Tabla 190: Resumen de las necesidades de compra .......................................................... 234
Tabla 191: Mano de obra directa ............................................................................................. 235
Tabla 192: Calculo de la maquinaria para la producción ..................................................... 236
Tabla 193: Calculo de equipos para la administración ......................................................... 237
Tabla 194: Calculo de herramientas ....................................................................................... 238
Tabla 195: Calculo de utensilios .............................................................................................. 238
Tabla 196: Detallas del mobiliario de producción ................................................................. 239
Tabla 197: Detallas del mobiliario de administración y ventas ........................................... 239
Tabla 198: Útiles de oficina necesarios .................................................................................. 240
Tabla 199: Utensilios de aseo para el área de limpieza .............................................................. 241
Tabla 200: Programas de mantenimiento de maquinaria y equipos .................................. 241
Tabla 201: Reposiciòn de herramientas y utensilios por uso .............................................. 242
Tabla 202: Necesidad de maquinaria para la poroduccion ................................................ 243
Tabla 203: Cuadro resumen anual de inversion por area produccion ............................... 243
Tabla 204: Cuadro resumen anual de inversion por area Administracion ........................ 244
Tabla 205: Cuadro resumen anual de inversion en mantenimento maquinarias y equipos
........................................................................................................................................................ 244
Tabla 206: Escala de medicion para nuestra variable ........................................................... 245
Tabla 207: Matriz de decisión de Macro - Localización ....................................................... 246
Tabla 208: Escala de calificación............................................................................................. 247
Tabla 209: Matriz de microlocalización ................................................................................... 248
Tabla 210. Gastos de adecuación ............................................................................................ 249
Tabla 211: Responsabilidad Social año 2019 ....................................................................... 257
Tabla 212: Responsabilidad Social año 2020 ....................................................................... 258
Tabla 213: Responsabilidad Social año 2021 ....................................................................... 259
Tabla 214: Responsabilidad Social año 2022 ....................................................................... 260
Tabla 215: Responsabilidad Social año 2023 ....................................................................... 261
Tabla 216: Responsabilidad Social año 2024 ....................................................................... 262
Tabla 217: Inversión en Activo Fijo Depreciable ................................................................... 263
Tabla 218: Depreciación ........................................................................................................... 264
Tabla 219: Depreciación ........................................................................................................... 265
Tabla 220: Inversión en Activo Intangible ............................................................................... 266
Tabla 221: Inversión en Gastos pre operativos ..................................................................... 267
Tabla 222: Inversión en Inversión en inventarios iniciales .................................................. 268
Tabla 223: Inversión en capital de trabajo Año 1 .................................................................. 269
Tabla 224: Módulo de Liquidación del IGV Año 1 ................................................................. 270
Tabla 225: Módulo de Liquidación del IGV Año 2 ................................................................. 270
Tabla 226: Módulo de Liquidación del IGV Año 3 ................................................................. 271
Tabla 227: Módulo de Liquidación del IGV Año 4 ................................................................. 271
Tabla 228: Módulo de Liquidación del IGV Año 5 ................................................................. 272
Tabla 229: Resumen estructura de inversiones .................................................................... 273
Tabla 230: Estructura de Financiamiento ............................................................................... 274
Tabla 231: Préstamo de Activo Fijo ......................................................................................... 274
Tabla 232: Estructura del financiamiento ............................................................................... 275
Tabla 233: Ingresos por ventas ................................................................................................ 275
Tabla 234: Servicio de lavado ..................................................................................................... 276
Tabla 235: Recuperación de capital de trabajo ..................................................................... 276
Tabla 236: Valor de Desecho Neto del activo fijo ................................................................. 277
Tabla 237: Materias primas e insumos MD ............................................................................ 277
Tabla 238: Mano de obra directa MOD ................................................................................... 278
Tabla 239. Costos directos totales ........................................................................................... 278
Tabla 241: Costos indirectos .................................................................................................... 279
Tabla 242: Flujo de caja producción ....................................................................................... 281
Tabla 243: Sistemas .................................................................................................................. 281
Tabla 244: Teléfono e internet ................................................................................................. 281
Tabla 245: Gastos administración ........................................................................................... 282
Tabla 246: Pagos de Servicios administración ...................................................................... 283
Tabla 247: CIF administración ................................................................................................. 284
Tabla 248: Total, gastos administrativos ................................................................................ 285
Tabla 249: Personal Ventas ..................................................................................................... 286
Tabla 250: Total área de Ventas .............................................................................................. 287
Tabla 251: Egresos no desembolsables ................................................................................. 288
Tabla 252: Amortización de intangibles .................................................................................. 288
Tabla 253: Gasto por activos fijos no depreciables .............................................................. 288
Tabla 254: Costo de producción unitario y costo total unitario ........................................... 289
Tabla 255: Costo de producción unitario y costo total unitario Año 1 ................................ 290
Tabla 256: Costo de producción unitario y costo total unitario Año 2 ................................ 290
Tabla 257: Costo de producción unitario y costo total unitario Año 3 ................................ 290
Tabla 258: Costo de producción unitario y costo total unitario Año 4 ................................ 290
Tabla 259: Costo de producción unitario y costo total unitario Año 5 ................................ 291
Tabla 261: Costos fijos y variables unitarios .......................................................................... 291
Tabla 262: Estado de Ganancias y Pérdidas (sin incluir gastos financieros) ................... 294
Tabla 263: Estado de Ganancias y Pérdidas (incluyendo gastos financieros) ............... 295
Tabla 264: Flujo de caja operativo........................................................................................... 296
Tabla 265: Flujo de capital y económico ................................................................................ 297
Tabla 266: Flujo de servicio de la Deuda ............................................................................... 298
Tabla 267: Flujo de Caja Financiero ....................................................................................... 298
Tabla 268: Costo de oportunidad modelo CAPM .................................................................. 299
Tabla 269: Costo de oportunidad por accionista ................................................................... 299
Tabla 270: Costo promedio ponderado de capital (WACC) ................................................ 300
Tabla 271: Indicadores de rentabilidad económico .............................................................. 301
Tabla 272: Indicadores de rentabilidad financiero ..................................................................... 302
Tabla 273: Indicadores de rentabilidad económico .............................................................. 303
Tabla 274: Indicadores de rentabilidad financiero ................................................................ 304
Tabla 275: Punto de equilibrio .................................................................................................... 304
Tabla 276: Estado de resultados. ................................................................................................ 305
Tabla 277: Punto de equilibrio cantidades .................................................................................. 305
Tabla 278: Estado de resultados (Costo Directos) ....................................................................... 306
Tabla 279: Sensibilidad al precio de los servicios ........................................................................ 307
Tabla 280: Análisis unidimensional – Sensibilidad a la Demanda ................................................ 308
Tabla 281: Análisis unidimensional – Sensibilidad a los CIF ......................................................... 309
Tabla 282: Análisis unidimensional –Mano de obra .................................................................... 310
Tabla 283: Análisis unidimensional –Maquinaria ........................................................................ 311
Tabla 284: Variables de entrada .................................................................................................. 312
1
Capítulo I: Información general
1.1. Nombre de la empresa: Horizonte de evaluación.
1.1.1. Razón Social.
LAVADO CORPORATIVO S.A.C. La forma societaria elegida obedece a la necesidad de
constituir una empresa con responsabilidad limitada y al ser más de tres los socios
participantes la forma societaria que más se ajusta nuestras necesidades es la Sociedad
anónima cerrada.
1.1.2. Razón Comercial.
LAUNDRYCORP: El nombre está compuesto por dos palabras en inglés:
Laundry (Lavandería) y Corp (Empresa). Elegimos ese nombre porque buscamos que
refleje el servicio que ofrecemos.
1.1.3. Logotipo.
Como podemos observar en la figura 1: Logo y Slogan, utilizamos la imagen de la puerta
de una lavadora en servicio, combinándolo con un color azul con el objetivo de mostrar a
los clientes seguridad y confianza y el fondo blanco que representa limpieza y pureza.
También empleamos el estilo de letra Serif font, junto al slogan, para transmitir
profesionalismo y seriedad a nuestros clientes.
Figura 4: Logo y Slogan Fuente: Elaboración Propia
2
1.1.4. Horizonte de evaluación.
El Horizonte de evaluación de nuestro proyecto es de cinco años, teniendo en cuenta el
retorno de nuestra inversión y nuestra rentabilidad exigida, por lo cual hemos visto
conveniente que el horizonte sea desde el 2020 al año 2024. El cual el año 0 será el 2019
(año de inversión).
Ciclo de Vida del Servicio, actualmente se encuentra en la etapa de Pre-inversión y la idea
es que el negocio permanezca constante en el tiempo.
1.2. Actividad Económica.
Servicio de lavado industrial de precios asequibles dirigido al sector hotelero, incluido el
recojo y entrega de las prendas a lavar.
1.2.1. CIIU.
De acuerdo a ley de organización y funciones del Instituto Nacional de estadística e
informática (INEI) DL No 604, es objetivo Normar las actividades económicas, por ello se
genera la Clasificación Industrial Internacional Uniforme CIIU revisión 4. La empresa a
desarrollar se ubica en los códigos 960 que es “Otras actividades de servicios personales”
la cual cumple exactamente con el código CIIU 9601 el cual es Lavado y limpieza, incluida
limpieza en seco, de productos textiles y de piel.
1.2.2. Partida arancelaria.
El servicio se realizará en el interior del país por lo que no cuenta con partida arancelaria.
1.3. Definición del negocio.
La presente propuesta busca crear una empresa de servicio orientada a brindar soluciones
de lavado al sector hotelero de la ciudad del Cusco.
1.3.1. La actividad económica.
La actividad económica a la que se dedicará es el lavado de prendas de manera industrial,
esto implica el lavado de prendas de gran tamaño y en grandes cantidades.
1.3.2. El modelo del negocio.
Es B2B pues busca atender al sector hotelero y no a usuarios finales.
1.3.3. Criterios de segmentación.
Usamos la segmentación geográfica y elegimos la ciudad del Cusco para el inicio de
actividades porque concentra en un área urbana relativamente pequeña y con poco tráfico
3
gran cantidad de alojamientos, y cuenta con una proyección de crecimiento del sector
turístico bastante atractiva. Dentro de la ciudad del Cusco elegimos cuatro distritos, Cusco
cercado, Santiago, Wanchaq y San Sebastián, porque estos concentran el 97.14% de la
oferta de alojamientos, A su vez dividiremos a los alojamientos en categorizados y no
categorizados basándonos en la división que hace Mincetur1, dentro de los categorizados
atenderemos a todo establecimiento que cuente con tres estrellas a más, y dentro de los
no categorizados todo establecimiento que cuente con más de cinco habitaciones.
1.3.4. Servicios.
Inicialmente nuestro servicio se enfocará en las ropas y piezas de habitación de mayor
rotación dentro de la industria hotelera, brindado el servicio de lavado de sabanas,
frazadas, cubrecamas, cortinas y toallas.
1.3.5. Los canales de distribución.
Serán directos, pues nosotros nos encargaremos del recojo y entrega de las prendas desde
cada establecimiento, previo acuerdo con los clientes mediante contrato desde tres meses
hasta el año y renovables según mutuo acuerdo. Este servicio se realizará en los horarios
establecidos para poder hacer la ruta más eficiente.
1.3.6. Modelo Canvas.
Realizado en canvanizer.
https://canvanizer.com/canvas/wa2ySXMkNhvtj
1 Mincetur clasifica a los establecimientos de alojamiento en Hotel, Apart Hotel , Hostal y albergue , todos aquellos que no deseen contar con una clasificación en estrellas esta considerados como no clasificados.
4
Figura 5: CANVAS de la lavandería industrial Fuente: Elaboración propia
5
1.4. Descripción del Servicio.
1.4.1. Descripción del servicio.
El servicio propuesto se dividirá en cinco servicios básicos, los cuales podrán ser
ajustados en relación a su frecuencia de recojo y entrega según las necesidades del
cliente, estos servicios son:
Servicios de lavado ofrecidos
Juego de sabanas
Refiere al lavado de las sabanas (sabana,
sobre sabana y fundas de almohada) las cuales
normalmente se cambian diariamente después
de cada uso, estas serán recogidas de los
establecimientos, pesadas, lavadas y
entregadas empaquetadas y rotuladas, para
que el cliente pueda almacenarlas y llevar un
control más eficiente.
Frazadas
Refiere al lavado de frazadas con una rotación
de lavado menor, estas serán recogidas de los
establecimientos, pesadas, lavadas y
entregadas empaquetadas y rotuladas, para
que el cliente pueda almacenarlas y llevar un
control más eficiente.
Cubrecamas
Refiere al lavado de cubrecamas, de igual
forma estos serán recogidos, pesados, lavados
y devueltos empaquetados y rotulados,
Juego de toallas
Refiere al servicio de lavado de toallas de
cuerpo, cara y manos, serán recogidas de los
establecimientos, pesados, lavadas y
entregadas en paquetes rotulados.
Cortinas Refiere al lavado de cortinas, serán recogidas
de los establecimientos, pesadas, lavadas y
entregadas en paquetes rotulados.
6
El formato de recepción de prendas se encuentra en el anexo A1.
1.4.2. Servicio de transporte acopio y entrega de prendas.
Una unidad de transporte se encargará de recoger las ropas y piezas de habitación,
llevarlas al centro de lavado y devolverlas al destino final, así como garantizar la entrega.
1.5. Oportunidad de negocio.
Luego de realizar una investigación en base a fuentes válidas, determinamos que existe
una oportunidad de negocio orientada a satisfacer la necesidad de lavado del sector
hotelero en la ciudad del Cusco, por la cantidad de hoteles que concentra en un área
urbana relativamente chica y la perspectiva de crecimiento de la industria hotelera en dicha
ciudad. Podemos observar lo mencionado en los siguientes gráficos realizados con
información de Mincetur 2018.
Figura 6. Oferta Hotelera Cusco Fuente: de elaboración propia con datos de MINCETUR
El Cusco es una ciudad con una gran riqueza cultural, lo que le ha permitido ser un centro
turístico de categoría internacional, es por ello que el crecimiento en el sector turístico,
específicamente en alojamiento ha presentado un crecimiento continuo en los últimos años,
gran cantidad de empresas se están constituyendo para poder abastecer la demanda de
alojamiento que existe, datos de Mincetur indican que en el departamento de Cusco, las
provincias de Cusco, Urubamba, y la Convención, presentan el mayor número de
nuevos registros de empresas que ofrecen servicios de alojamiento,
7
Figura 7. Oferta Hotelera por provincias. Fuente: MINCETUR
Para el año 2016, podemos observar que la disponibilidad de camas ofertadas por los
establecimientos de hospedaje en la provincia del Cusco asciende a 23,892 camas
aproximadamente, que en 30 días nos proveen de una capacidad de 716,760 plazas.
Asimismo, tenemos que el promedio total de días que permanece un turista en la Ciudad
es de 1,84. Por lo tanto, si utilizásemos el total de la capacidad instalada (716,760
entre1.84) podrían ser atendidos aproximadamente 389,543 visitantes mensualmente en
la provincia del Cusco. Por su parte, los establecimientos de más de 3 estrellas podrían
atender a más de 104 mil turistas y los hospedajes con menos de 3 estrellas podrían
atender a más de 304 mil visitantes.
Figura 8. Oferta hotelera en la ciudad de Cusco 2016 Fuente: Cuadro adaptado con datos de MINCETUR Para el año 2018, observamos una disminución en las ofertas menos de 3 estrellas y
aumento en las ofertas de 3 estrellas a más, así también como el aumento de los
Albergues, siendo estos dos segmentos los de mayor crecimiento en los dos últimos años,
8
y los que mayor proyección a futuro tienen, los convierte en un mercado potencial para
tener en cuenta en nuestra oportunidad de negocio de lavandería.
Figura 9. Oferta hotelera en la ciudad de Cusco 2018 Fuente: Cuadro adaptado con datos de MINCETUR
Mincetur en el 2016 indica que:
Lima será la ciudad en donde se construirán el mayor número de hoteles (35),
seguida de Piura (7), Arequipa (6) y Cusco (6). Asimismo, por número de nuevas
habitaciones, Lima presentará el mayor incremento (5,873 habitaciones
adicionales); le seguirán Arequipa/Colca (592 habitaciones adicionales),
Cusco/Valle Sagrado (573 habitaciones adicionales) y Piura (536 habitaciones
adicionales).
La apertura de nuevos alojamientos y grandes cadenas internacionales de hoteles
necesitan un soporte para sus actividades, por lo que nuestro propósito es llegar a
ellos y brindarles nuestro servicio.
9
Figura 10. Inversión hotelera por ciudad 2017-2021 Fuente: Ministerio de Comercio Exterior y Turismo Elaboración: Aurum Consultoría y Mercado
Como vemos en el siguiente grafico obtenido del portal SIGE del INEI nos muestra la
cantidad de lavanderías que existen en la ciudad, pero todas ellas dedicadas a la atención
del público en general y especializadas en prendas de vestir, no existe una lavandería cuyo
servicio exclusivo sea atender al segmento empresarial con sus necesidades específicas.
Figura 11. Oferta de lavanderías en Cusco Fuente: Imagen del portal SIGE del INEI
10
En esta figura obtenida también del portal SIGE la cantidad de hoteles que existe en la
ciudad es mucho mayor que el de las lavanderías no especializadas.
Esto crea un mercado potencial bastante atractivo para iniciar un emprendimiento.
Figura 12 Oferta de Hoteles en Cusco Fuente: Imagen del portal SIGE del INEI
1.6. Estrategia genérica de la empresa.
La estrategia genérica elegida para el proyecto es la del enfoque, para ello segmentamos
el mercado por ubicación geográfica, por provincia y distrito, aplicamos también una
segmentación por número de estrellas y número de habitaciones.
Dependiendo de las conclusiones que se obtengan en el desarrollo del presente proyecto
se optará por un enfoque en costos o diferenciación.
11
Capítulo II: Análisis del entorno
2. Análisis del entorno
2.1. Análisis del Macro entorno.
2.1.1. Análisis del país.
2.1.1.1 Capital, ciudades importantes. Superficie. Número de habitantes.
Figura 13. Población del Perú 1951- 2019 Fuente: Wikipedia, 2018.
La República del Perú, es un país del oeste de América del Sur, con una población de
32,852,527 habitantes a enero del 2019.
Lima es la capital de Perú, se encuentra localizada en la costa central del país, a orillas del
océano Pacífico, se encuentra conformada por una extensa área urbana conocida como
Lima Metropolitana. Según el censo 2018 Lima se encuentra con 9 millones 485,405
habitantes, del cual la provincia de Lima (43 distritos) tiene 8'574,974 habitantes; y Lima
Región tiene 910,431 de acuerdo con el INEI.
Las ciudades más importantes del Perú son Lima, considerada como el centro político,
cultural, financiero y comercial del Perú. Arequipa, conocida como la ciudad blanca, y la
segunda ciudad industrial del país. Trujillo, gran parte de patrimonio cultural, arquitectónico
y urbanístico se encuentra en su núcleo urbano. Chiclayo, se encuentra cerca de las ruinas
de norte de Wari, importante sitio arqueológico prehistórico. Iquitos, hoy en día se trata de
una ciudad cosmopolita con fuertes raíces amazónicas. Piura, ciudad hospitalaria, eterno
sol, algarrobos y museos. Cusco, capital histórica del país, poseedora de diversos
atractivos turísticos, que atraen a miles de turistas cada año.
La superficie del territorio peruano 1'285,216 km2 que representa el 0.87% del planeta, que
se distribuyen en región costeña 136.232,85 km² (10,6%), región andina 404.842,91 km²
(31,5%) y región amazónica 754.139,84 km² (57,9%).
12
2.1.1.2.- Datos Macroeconómicos
Tabla de crecimiento de la población
La tasa de crecimiento poblacional mide el cambio porcentual en la población respecto al
año anterior, como podemos apreciar en el gráfico, este crecimiento ha disminuido respecto
a años anteriores, mostrando una tendencia negativa.
Figura 14. Crecimiento poblacional del 2000 al 2019 Fuente: Cuadro de elaboración propia con datos de INEI
13
Figura 15. Población total del 2000 al 2019 Cuadro de elaboración propia con datos de INEI
La cifra del 2019 es proyectada con base a la información brindada por el INEI, debemos
tener en cuenta como un factor que puede variar los datos la fuerte migración de
ciudadanos extranjeros ocurrida desde el año anterior.
Ingreso per cápita. - En el grafico se muestra la relación de todos los bienes y servicios
generados durante el año en el Perú entre le número de habitantes en ese mismo año.
Figura 16. Relación de todos los bienes y servicios generados años 1995 - 2017 Fuente: Cuadro de elaboración propia con datos de INEI
14
Población económicamente activa. - En el siguiente gráfico podemos apreciar a todas las
personas en edad de trabajar, estén activas o no. En este gráfico no se considera a la
población migrante que no tiene estatus de permanencia en el país.
Figura 17. Población Económicamente Activa 2006-2018 Fuente: Elaboración propia con datos de INEI
2.1.1.3 PBI Perú
Figura 18. Ilustracion del PBI del Perú Fuente: Wikipedia, 2018
El Ministerio de economía y finanzas reporta que agentes del sistema financiero elevaron
su proyección de crecimiento del producto bruto interno (PBI) del país de 3.8% a 3.9% para
este año, reportó el Banco Central de Reserva del Perú (BCR).
15
Según la última Encuesta de Expectativas Macroeconómicas del BCR, las empresas no
financieras mantuvieron su proyección de crecimiento para el 2019 en 4%.
Analistas económicos ajustaron a la baja sus estimados y esperan una expansión de 3.8%.
El rango de crecimiento económico esperado para el 2019 fluctuará entre 3.8% y 4%;
mientras que para el 2020 se espera una expansión de 4%”.
Tasa de interés.
El Banco central de reserva elevará la tasa de interés de referencia en 75 puntos básicos
—de 2,75% a 3,50%— durante el 2019 y el inicio del ciclo de subidas de dicha tasa podría
darse en el primer trimestre del próximo año.
Según un reporte del Área de Estudios Económicos del BCP, el alza de la tasa de interés
de referencia dependerá de cuatro factores: la inflación, el efecto 'pass-through' del tipo de
cambio a la inflación, las expectativas de la inflación a 12 meses y el cierre de la brecha de
producto negativa.
Figura 19. Tasa de referencia BCRP - 2018
Fuente: Wikipedia, 2018
Tipo de Cambio
El Perú tiene una economía muy relacionada al tipo de cambio, las variaciones son
reflejadas en el tipo de cambio, cuando hay muchos dólares su tendencia es a bajar, así
como cuando el dólar baja el sol se aprecia.
16
En el Perú para frenar grandes fluctuaciones del cambio, el banco central de reserva
reacciona comprando o vendiendo dólares para así evitar grandes caídas de valor.
Precio del tipo de cambio al 22 de marzo 2019 es de 3.30 soles por dólar.
Figura 20. Tipo de cambio al 22 de marzo del 2019
Fuente: Wikipedia, 2018
Riesgo país.
El riesgo país se mide en función de la diferencia del rendimiento promedio de los títulos
soberanos peruanos, frente al rendimiento del bono del Tesoro estadounidense que es el
considerado con menor riesgo, según J.P. Morgan el Perú registra un riesgo país al cinco
de abril del 2019 de 0.98, el cual es el riesgo más bajo en la región.
2.1.1.4 Leyes o reglamentos generales vinculados al proyecto
LEGISLACIÓN LABORAL Y RÉGIMEN TRIBUTARIO
Según la SUNAT, en nuestro país contamos con dos regímenes para el sector privado: El
régimen laboral y el régimen laboral especial (micro y pequeña empresa). Este segundo
está regulado actualmente a través del Decreto Supremo Nº013-2013-PRODUCE.
Dadas las características y condiciones societarias de nuestra empresa, estaremos sujeto
al Régimen Especial laboral, estableciendo desde el comienzo los derechos y beneficios
comunes tanto para la empresa y todos sus empleados.
A partir de enero del año 2017 hay cuatro regímenes tributarios: Nuevo Régimen Único
Simplificado (NRUS), Régimen Especial de Impuesto a la Renta (RER), Régimen MYPE
Tributario (RMT) y Régimen General (RG). Estaremos sujetos a este último dado el tamaño
y operación de nuestro negocio.
17
REGULACIONES
En el mercado de servicios de lavandería no existen regulaciones o normas legales
específicas que afecten el desarrollo del negocio o que impacten directamente en el
comportamiento específico del mercado. Las regulaciones se orientan hacia la gestión de
las licencias de funcionamiento de este tipo de servicios y otros afines que son otorgados
por La Municipalidad Provincial del Cusco a través de ordenanzas municipales, con valor
de Ley. La Ley 28976 es la ley marco de licencias de funcionamiento, las cuales con
expedidas por cada jurisdicción. En su mayoría las lavanderías se constituyen bajo la
modalidad de empresas de responsabilidad limitada.
2.1.2. Análisis del sector
2.1.2.1. Mercado internacional
Mercado internacional
La empresa DBK de INFORMA que realizó el estudio de mercado señala que, en Europa,
en los últimos tres años el ingreso del sector de lavanderías industriales tuvo un crecimiento
alrededor del 7-6 %, esto es gracias al crecimiento de las actividades económicas y de
turismo. Por ejemplo, en España, los ingresos del año 2016 fueron de 645 millones de
euros lo cual represento el 6.6 %, en el 2015 el incremento fue de 6.1%.
Los clientes del sector de lavanderías industriales de esta región están representados de
la siguiente manera para el 2016, 55 % son del sector hotelero, 25 % son el sector sanitario
(clínicas, hospitales, asilos), el resto como restaurantes y empresas industriales solo
representan el 20 %.
Crecimiento para el futuro del sector de lavanderías industriales.
La proyección de crecimiento del sector de lavanderías industriales es alentadora, se
puede considerar que la demanda para los años 2017 y 2018 se incrementará también en
6 %. Son 800 las plantas de procesamiento textil al 2016, siendo la mano de obra de 11000
trabajadores
En este sector de lavanderías industriales en España, si son representativas las compañías
de pequeñas, es decir, las que cuentan solo con una planta y trabajan solo localmente, sin
embargo, son contadas las empresas que dominan el mercado gracias a su
posicionamiento en el ámbito nacional.
18
Líneas abajo se muestra la figura 18 de la facturación de las principales lavanderías de
España, es visible la rentabilidad de ellas.
Figura 21. Ranking Sectorial por Empresas
Fuente: El economista España.
2.1.2.2 Mercado del consumidor
La actividad más relevante para el Cusco y sus habitantes es la recepción del turismo,
contando con más y mejor infraestructura y servicios.
En el siguiente cuadro observamos la cantidad de hospedajes, ubicados en su mayoría en
el área metropolitana de la provincia del Cusco concentrando un 54.38% de la oferta.
Figura 19 Oferta turistica dentro del departamneto del Cusco
Fuente: MINCETUR
19
De acuerdo con un estudio realizado por el Mincetur, podemos observar todos los
establecimientos de hospedaje clasificados (de 1 a 5 estrellas, albergue) y los no
categorizados, del año 2018.
:
Figura 20 Capacidad instalada por establecimientos de hospedaje
Fuente: MINCETUR – Encuesta Anual de Establecimientos de Hospedaje.
Presente y futuro de la oferta y demanda:
20
Figura 21 Oferta y demandade establecimientos de hospedaje (2013 - 2017)
Nota: MINCETUR – Aurum Consultoría y Mercado
Según la Cámara Nacional de Turismo (Canatur), una de las ciudades con mayor flujo de
turismo es el Cusco. Esto se refleja en la cantidad de huéspedes que reciben los
hospedajes en la ciudad. Por tal razón, se proyectan millones de dólares en inversión
hotelera en los próximos años. Unos de los proyectos más emblemáticos que se daría en
los próximos meses sería el Aeropuerto Internacional de Chinchero.
Como podemos observar en el cuadro, la oferta y demanda en el Cusco se encuentra en
equilibrio en comparación con los otros departamentos, el cual demuestra que no hay una
sobredemanda ni una sobreoferta, demostrando un crecimiento sostenido.
2.1.2.3 Mercado de proveedores
Al realizar un análisis de los proveedores en la ciudad de Cusco llegamos a la siguiente
conclusión.
En cuanto a la oferta de la maquinaría requerida para el negocio, esta estará determinada
a su vez por varios factores:
El precio
Servicio Postventa
Tiempo de respuesta en caso de averías
Vida útil
A gas o eléctricas
21
Transporte y Entrega: Por tratarse de maquinaria especial, por su tecnología y
precios, estas solo están disponibles en la capital. Esto podría elevar los precios
del flete hacia la ciudad del cusco.
Falta de personal capacitado para la instalación y configuración de las máquinas.
Proveedores.
Equipos Industriales de lavado, secado y planchado:
En el departamento de Cusco no se cuenta con proveedores de equipos industriales de
lavandería, por lo cual tendrán que ser adquiridos en la ciudad de Lima, para poder
garantizar el servicio post venta y el mantenimiento preventivo de los mismos. Con este
objetivo contactamos con los siguientes proveedores:
Efameinsa S.A. - Lavadoras Industriales
Av. Los Cisnes Mz h2 Lote 18, Urb. Club Huachipa
Lurigancho - Huachipa, Lima
Tel: (01) 3710502
Novotec Perú
Av. Ignacio Merino 2666
Lince, Lima
Tel: (01) 4410573
Cimelco
Av. Maquinarias 1847
Cercado de Lima
Tel: (01) 2017850
Jotavere
Calle Chavín de Huántar 1336, Urb. Zárate
San Juan de Lurigancho – Lima
Tel: (01) 4589988
Detergentes:
22
Neo Deter del Perú S.A.C.
Av. Caminos del Inca #1089, Of. 201, Urb. Las Gardenias
Santiago de Surco, Lima
Tel: (01) 3728568
Dexper
Av. Argentina 2975, Urb. Roma
Cercado de Lima
Tel: (01) 5659484
Distribuciones Byoclean S.A.C.
Av. Huáscar 245
Cusco - Perú
(084) 234288
Industrias Marabu E.I.R.L.
Urb. Santa Teresa Mza. B Lt. 29
Pq. Industrial Wanchaq
Cusco - Perú
(084) 252203
Carros de Lavandería y porta prendas
Técnica Perú
Urbanización La Florida A11
Cusco - Perú
(084) 231567
Novinsa
Cal. Fulgencio Valdez 217
Breña – Lima
(01) 3306888
Transporte:
Fiat Cusco
Av. Garcilaso De La Vega 511
23
Cusco - Perú
Tel: (084) 240378
Bolsas Ecológicas
EcoHirome
Calle Hernando de Soto 242, Urb. Maranga
San Miguel, Lima
2.1.2.4 Mercado competidor.
Nuestros potenciales competidores están constituidos por toda persona o empresa que se
dedique al lavado de ropas y piezas de habitación más específicamente toda empresa que
pueda brindar el servicio de lavado a los establecimientos de hospedaje, podemos dividir
a estos competidores en competidores directos, como es el caso de lavanderías
industriales como Lavandería América, Lavamatic, u Ocean Clean y en competidores
indirectos conformados por las lavanderías internas de cada hotel, las lavanderías
informales y las lavanderías comerciales enfocadas al usuario final.
Competidores directos. Las lavanderías industriales en el Cusco no fueron
concebidas como un negocio B2B, pues también atienden al usuario final, en este
momento las más importantes son Lavandería América, Lavamatic, y Ocean
Clean, todas ellas ofrecen lavado al peso y sin enfocarse en un cliente específico,
por lo cual su publicidad está orientada al usuario final.
Competidores indirectos.Lavanderías comerciales, orientadas exclusivamente al
usuario final, según el registro de la SUNAT en la ciudad de Cusco existen 335
empresas dedicadas al lavado, limpieza y teñido de tela, pero al realizar un cruce
de información con el portal SIGE del INEI podemos preciar que solo 86 cuenta
con locales y están activos, entre ellos se encuentra empresas familiares,
individuales y algunas cadenas de lavanderías como Presto, Mr Jeff , Acuamatic ,
todas ellas orientadas al lavado de prendas del público en general, con la
posibilidad de atender pedidos de empresas.
24
Figura22. Información del distrito de Cusco 2019
Fuente: SIGE Sistema de Información geográfica para emprendedores
La mayoría de las empresas cotizan sus servicios en función del peso de las prendas, en
el caso de sacos, vestidos u otro tipo de prendas el cobro es por pieza y puede haber un
recargo si se requiere con prontitud.
En cuanto a la tecnología que usan la mayoría de ellas trabajan con lavadoras comerciales
e incluso lavado artesanal y tercerizan el lavado al seco a lavanderías más grandes, son
pocas las lavanderías que cuentan con lavadoras industriales que les permiten ciclos de
lavado más eficientes.
Lavanderías informales, conformadas en su mayoría por personas que prestan el servicio
de lavado, normalmente son personas de la zona que realizan el lavado a mano, aunque
en la actualidad posiblemente muchas hayan adquirido lavadoras comerciales para cumplir
con su oficio, estas personas tienen a su favor que van hacer el lavado a los mismos
establecimientos o se llevan las prendas y las regresan limpias, todo a un costo muy bajo,
que puede llegar hasta cinco soles por frazada o sabana, dentro de las desventajas de este
servicio se encuentra que no emiten facturas o recibos, por lo cual este trabajo no es
reducible de impuestos , solo se registra como una salida de dinero, otra gran desventaja
es que no cuentan con secadoras, por lo que el secado de las prendas tiene que ser a
cordel exponiendo las ropas y piezas de habitación a la contaminación de polvo o a las
inclemencias del clima, lo cual en época de lluvias puede atrasar mucho la entrega.
25
Si bien este servicio es tomado mayormente por empresas pequeñas que no cuentan con
lavandería propia también es usual que empresas medianas tomen sus servicios
temporalmente cuando su capacidad de lavado se desborda.
Lavanderías internas, colocamos en esta categoría a la capacidad ya instalada de los
hoteles que se vieron obligados a adquirir equipos y personal para hacerse cargo del
lavado de sus prendas al no existir otra opción que les garantizara este servicio. Los hoteles
más antiguos del Cusco como el Saboy o Imperial cuentan con un departamento de
lavandería, que se encarga del lavado de sus prendas y el de sus clientes, hoteles más
modernos como el Hilton también cuenta con lavanderías propias para garantizar la calidad
de su servicio, esto puede constituir el mayor de los restos para nuestro emprendimiento
ya que el costo del cambio para tercerizar ese servicio es bastante alto, a nuestro favor
podemos tenemos que los equipos expiran , se deterioran y requieren ser renovados,
abriendo una brecha para analizar la posibilidad de un cambio.
2.1.2.5 Mercado distribuidor
En la ciudad del Cusco, la mayoría de las lavanderías están enfocadas a la limpieza de
prendas de vestir, prendas especiales (pieles y prendas delicadas), alfombras y planchado.
Teniendo como público objetivo a los hogares próximos al lugar de ubicación del local o
personas que transiten frecuentemente por la zona tales como trabajadores de la zona y/o
turistas. Brindan servicios al sector hotelero como un servicio secundario.
No existe ninguna normativa ni política de distribución. Solo existe la exigencia al
hospedaje del pago anticipado total o parcial del importe del servicio cuando exista
conformidad expresa por parte de este. En estos casos, el servicio adquiere carácter de
urgencia, y deberá realizarse en un plazo máximo de tres a seis días.
En cuanto a la responsabilidad del establecimiento en los casos de deterioro y/o extravío,
éste será responsable de los daños y perjuicios al hospedaje.
La venta de servicios de nuestros competidores la realizan a través de redes sociales,
guías informativas, anuncios en directorios de servicios (páginas amarillas, sitios web).
Muchos de ellos realizan visitas comerciales a las personas claves de los hospedajes,
entregándoles tarjetas de negocio y folletos publicitarios.
26
2.1.2.6 Leyes o reglamentos del sector vinculados al proyecto.
Todo proyecto debe cumplir con el ordenamiento jurídico vigente en nuestro país, desde
su concepción con la constitución de la empresa, registro en SUNARP, pago de impuestos
a través de SUNAT, licencia de funcionamiento municipal, registro de marca ante
INDECOPI, normas de defensa civil entre otras que examinaremos más a profundidad.
Constitución de la empresa. - La ley N° 26887 Ley General de Sociedades, indica que la
constitución de una empresa es un procedimiento a través del cual una persona o grupo
de personas registran su empresa ante el Estado para que este garantice sus derechos y
le exija sus obligaciones, pudiendo elegir entre las diversas formas de sociedad que la ley
indica según sus necesidades.
Para la constitución de la empresa es necesario elaborar una minuta, donde figure el
nombre de la empresa, que no esté en uso, las búsqueda mercantil se verifica en la
SUNARP, se define la actividad económica a la cual se dedicará la empresa y el capital
que van a aportar los socios, ya sean en bienes dinerario o no dinerarios, una vez redactada
la minuta acompañada del documento de identidad de los socios se elabora una escritura
pública en presencia de un notario, el cual la registra y emite un numero de Kardex.
Inscripción en registros públicos, el notario que registro la minuta puede encargarse
la de inscripción de la misma en registros públicos (SUNARP)
Inscripción en la SUNAT, con una copia de la minuta inscrita en registros públicos
(SUNARP), se puede tramitar el Registro Único del Contribuyente, después del cual
se le asignará un número de RUC, lo cual le servirá para el pago de impuesto y el
registro de trabajadores en ESSALUD, con el mismo puede emitir comprobantes de
pago.
Licencia de funcionamiento municipal, cada municipalidad distrital cuenta con un
TUPA en el cual especifica los procedimientos a seguir para obtener una licencia
de funcionamiento, en la cual se verifica que la empresa exista y que el área donde
pretende colocar el negocio este habilitada para la actividad, es decir que la
zonificación lo permita, el municipio también exigirá una autorización de defensa
civil para asegurarse de que las instalaciones cuentan con los requisitos mínimos
de seguridad en caso de incendio o desastres, una vez verificadas estas, el
municipio expide la licencia de funcionamiento.
27
Ley 29783, ley se seguridad y salud en el trabajo indica
“El empleador garantiza, en el centro de trabajo, el establecimiento de los
medios y condiciones que protejan la vida, la salud y el bienestar de los
trabajadores, y de aquellos que, no teniendo vínculo laboral, prestan
servicios o se encuentran dentro del ámbito del centro de labores. Debe
considerar factores sociales, laborales y biológicos, diferenciados en función
del sexo, incorporando la dimensión de género en la evaluación y prevención
de los riesgos en la salud laboral”
2.2 Análisis del Micro entorno.
2.2.1. Competidores actuales: Nivel de competitividad Alta.
Entre nuestros competidores relevantes en la ciudad de Cusco tenemos:
Lavamatic Perú, fundada en el año 2011, se caracteriza por tener una óptima
organización que asegura que sus servicios siempre sean de calidad y que sus
clientes reciban las prendas justo a tiempo, dedicada al lavado comercial e industrial
de todo tipo de prendas de vestir y línea hotelera.
Figura 23:
Marca de la competencia directa
Los servicios que presta son: Servicio de recojo, lavado al seco, lavado al agua,
planchado, Delivery.
Estos servicios son cotizados por unidad a un precio de S/.15 soles en frazadas,
Edredones de fibra hasta S/.20 en Edredones de pluma.
Tienen una estrategia de diversificación debido a sus 10 centros de acopio en toda
la ciudad de Cusco.
Su estrategia de marketing es a través de su página web, que permite ver a sus
clientes, sus servicios, tarifas promociones, como las facilidades de comunicación
con la empresa, en Whatsapp, Facebook y correo electrónico.
28
Lavanderías América, Empresa de 54 años de presencia en el mercado
cusqueño, su servicio es tanto al seco como al agua, de todo tipo de prenda,
incluye el recojo de las prendas de sus clientes, su planta ubicada en el centro de
la ciudad, le permite también tener una ventaja competitiva y su experiencia en
hoteles hace 17 años, los precios son: la sabana 4 soles el kilo, frazadas la unidad
de 10 a 20 soles; cubrecama de 10 a 20 soles, toallas a 4 soles el kilo y cortinas
por tamaño.
Sus promociones se realizan por Facebook y su página web
http://lavanderiasamerica.com/service/planchado/
Figura 24.
Marca del segundo competidor directo
Econoclean Lavandería. Empresa de servicios de lavandería, de ropa y prendas,
establecida en el año 2007, en San Jerónimo Cusco, cuenta con una planta capaz
de procesar hasta 5 toneladas por día, cuenta con 40 trabajadores, entre sus
servicios también ofrece lavado de ropa hotelera, la que le hace competitiva, los
precios son: las sabanas, 4 soles el kilo, frazada por unidad según tamaño,
toallas, 4 soles el kilo, cortinas por metro cuadrado.
Sus ofertas ascienden a por cada 5kg de ropa al peso el 6to kg es gratis, y lavado
de abrigos 2x1.
Figura 25.
Marca del tercer competidor directo
29
Sustento.
El Nivel de competencia es Alta, debido a la penetración de mercado que han logrado estas
empresas.
Una de sus debilidades en todos los casos, es que al contar con servicios adicionales
alarga el tiempo de entrega de las prendas de hotelería, lo que nos resulta una ventaja
para el negocio.
Nuestra estrategia está basada en un costo asequible con la mayor calidad que podamos
brindar, el lavado en lavadoras industriales, que alarga el tiempo de vida de las prendas.
Con tecnología ecológica por los insumos que utiliza, confiabilidad en las entregas y
rapidez en el servicio por su enfoque solo en el sector Hotelero atendiendo más volúmenes
de prendas.
Nuestro servicio a comparación de la competencia se basará en un plan de marketing con
publicidad virtual, ofreciendo servicio exclusivo al sector hotelero.
Nuestros servicios incluyen el servicio de Delivery sin costo adicional.
2.2.2. Fuerza negociadora de los clientes. Nivel Alta.
Al existir servicios sustitutos el poder de negociación de los clientes es alto.
Los hoteles al que está orientado nuestro servicio son uno de los sectores de la industria
que más considera el servicio de lavandería. La limpieza e higiene que posean las prendas
del hotel permitirán que la actividad en conjunto sea exitosa. Cusco es la segunda ciudad
que recibe más turistas en nuestro país, por lo que el cuidado y limpieza de sus hoteles es
imprescindible.
En la actualidad tienen una gran oferta de servicios para satisfacer esta necesidad, ya sea
mediante lavanderías comerciales, lavanderías informales o equipos propios, si bien las
dos primeras opciones no están orientadas exclusivamente a satisfacer la demanda del
sector hotelero se pueden encargar de parte del lavado. Como los hoteles mandan a lavar
grandes cantidades de prendas han logrado que los precios bajen llegando en algunos
casos a 2.5 soles kilo.
Sustento.
Las lavanderías industriales son un tipo de negocio que ha ido creciendo en forma
considerable en nuestro país, por lo que también la competencia ha aumentado, pero como
este tipo de servicio va dirigido a hoteles que cuidan su prestigio y calidad, y en una zona
turística como Cusco, el poder del cliente es alto debido a que puede encontrar varios
proveedores que le prestan el mismo servicio.
30
2.2.3 Fuerza negociadora de los proveedores. Nivel medio.
El servicio de lavandería industrial requiere equipos de lavandería industriales, resistentes
y que sean capaces de cumplir con las exigencias del lavado, secado y planchado.
Efameinsa es una empresa peruana con la más amplia trayectoria en Fabricación y
Distribución de Equipos industriales de avanzada tecnología, confiables y de garantía, que
cuentan con certificado ISO 9001, e ISO 14001, son líderes en su sector.
Desde 1992 la empresa cuenta con una planta industrial con maquinarias y herramientas
automáticas, que le permite brindar un servicio post-venta, además una amplia variedad
de productos para un buen equipamiento de sus clientes.
La Empresa ofrece convenio de mantenimiento preventivo que nos permitirá tener un
normal funcionamiento de los equipos durante el período de garantía y posterior a ello.
Para nuestros insumos, la empresa Neo Deter con su tecnología química integrada a la
naturaleza, es una fábrica de detergentes y productos químicos, amigables con el medio
ambiente que garantiza la fidelización de nuestros clientes por las prendas limpias y con
agradable aroma manteniendo un buen estado de las mismas a precios competitivos.
Nos ofrece los siguientes servicios:
Quitan hasta la más rebelde suciedad y las manchas, dejando las prendas
verdaderamente limpias y desinfectadas.
Por la baja cantidad de espuma que producen sus productos, permiten el ahorro de
agua en el proceso de enjuague.
Lavan más kilos de prendas por kilo de producto utilizado
Asesorías permanentes que incluye en la venta.
Sustento.
Nuestra empresa, tendría algunas opciones para escoger entre sus proveedores
principales en caso el negocio con Efameinsa y Neo Deter no se concrete, tenemos entre
ellos:
NOVOTEC, cuenta con equipos para hoteles con sistema de amortiguación que evitan
ruidos y vibraciones, tiene una línea exclusiva de hotelería.
CIMELSO, Cuenta con lavadoras centrífugas industriales para el lavado de todo tipo de
prendas, equipos de gran calidad y última tecnología con conexión USB, Asesorías, e
implementación distintos tipos de proyectos.
Entre estos tenemos otros proveedores más pequeños, pero que no garantiza el tipo de
producto que nuestro negocio requiere e implicaría un sobre costo para nuestra inversión.
JOTAVERE empresa para el tratamiento de mantelería, toallas, prendas blancas, ofrece
sus productos como detergentes para el servicio de lavandería industrial.
31
Detergentes y complementos DEXPER, productos biodegradables detergentes para todo
tipo de prenda que remueve la manchas.
2.2.4 Amenaza de productos sustitutos, Nivel Medio.
La amenaza de productos sustitutos esta puede ser agrupada en:
Service de lavandería. Los establecimientos de hospedaje subcontratan los
servicios de un tercero para que estos les brinden el personal necesario para
realizar el lavado de sus ropas de habitación dentro de su propio establecimiento
ya sea con equipos arrendados o propios, según condiciones de contrato.
Lavandería informal. Persona que efectúa trabajos relacionados con el lavado de
ropas y piezas de habitación, previo acuerdo con los establecimientos de
hospedaje.
Servicio de Lavandería B2C. Servicio de lavandería dirigida exclusivamente al
público en general, y como parte adicional del servicio tienen la posibilidad de
atender a empresas.
2.2.5 Competidores potenciales barrera de entrada. Nivel Medio.
Dentro de las barreras de entradas encontramos dos puntos a recalcar.
Diferenciación de producto. - Las empresas establecidas ya tiene una cartera de
clientes establecidas por lo que ingresar al mercado se tendrá que hacer
inversiones en un servicio diferenciado capaz de captar clientes insatisfechos.
Requisitos de capital. - Se necesita una gran inversión inicial, para iniciar una
empresa de servicio de lavandería industrial se necesita compra de grandes
equipos tales como lavadoras y secadoras industriales de gran capacidad.
32
Capítulo III: Plan Estratégico.
3.1. Visión y Misión.
3.1.1. Visión.
Tenemos como visión convertirnos en una buena opción de lavado industrial para sector
hotelero en Cusco, siendo reconocidos por las soluciones eficientes de lavado que
ofrecemos.
3.1.2. Misión.
Nuestra misión es brindar soluciones de lavado de manera confiable, accesible y dinámica
al sector hotelero en el Cusco, enfocándonos en la calidad del servicio para convertirnos
en socios claves para nuestros clientes.
3.2. Análisis FODA.
3.2.1. Oportunidades.
O1 Crecimiento sostenido del sector hotelero en Cusco, por lo tanto, la oferta de camas o
plazas ha crecido de forma sostenida la última década con un promedio de 9.13% anual.
O2 Tecnología de lavado cambia rápidamente, en solo una década la tecnología del lavado
se ha hecho 40% más eficiente.
O3 Única empresa en el Cusco enfocado 100% al hotelería, lo cual le da la percepción de
especialistas en el campo.
3.2.2. Amenazas.
A1 Servicios sustitutos de bajo costo, lavadoras propias y lavanderas.
A2 Gran informalidad en el sector hotelero en el Cusco, hasta 40%.
A3 Presencia de competidores con gran capital que podrían incursionar en el segmento.
33
3.2.3. Fortalezas.
F1 Contaremos con tecnología de última generación.
F2 Se cuenta con el asesoramiento del Grupo Efameinsa, especializado en lavandina
industrial.
F3 Nuestros proveedores cuentan con el ISO 9001, garantizando la calidad de los insumos.
3.2.4. Debilidades.
D1 La empresa al ser nueva no está posicionada en el mercado.
D2 Ninguno de los inversionistas cuenta con experiencia en lavandería industrial.
D3 Poco conocimiento de la dinámica de la competencia informal.
3.3. Objetivos.
Objetivo General
Desarrollar un sistema de lavado eficiente que nos permita consolidarnos como el
prestador de servicio más importante del sector hotelero en Cusco.
Objetivos específicos.
Obtener utilidades.
Certificar nuestros procesos en calidad.
Lograr una alta confiabilidad en las entregas de las prendas lavadas.
Estrategias.
F2-O2: Contar con la asesoría de EFAMEINSA para la implementación y
mantenimiento adecuado de equipos, que garantice la calidad y eficiencia de
nuestro servicio.
D1-O1: Establecer un programa de marketing agresivo dirigido a los nuevos
establecimientos de hospedaje para que cuenten con nuestro servicio.
D3-A3: Mediante el Benchmarking copiar los procesos más eficientes de la
competencia, mejorarlos e incorporarlos a nuestros procesos internos.
34
Capítulo IV: Estudio de mercado.
4.1. Investigación de mercado.
4.1.1 Criterios de Segmentación.
El presente proyecto evalúa la apertura de una lavandería industrial en la ciudad del Cusco
dedicada exclusivamente al sector hotelero, ofreceremos el lavado de sabanas, frazadas,
cubrecamas, cortinas y toallas, recogiendo las prendas y entregándolas en los mismos
establecimientos.
Como criterios de segmentación tomamos.
Segmentación por la industria, solo atenderemos al sector hotelero, específicamente a los
Hoteles, Hostales y albergues, dejando de lado todos los otros tipos de establecimientos.
Segmentación geográfica, solo atenderemos a los alojamientos ubicados en la ciudad del
Cusco, específicamente los distritos de Cusco Cercado, San Sebastián, Wánchaq y
Santiago.
Segmentación por clasificación, Solo atenderemos a los establecimientos de hospedajes
de 3, 4, 5 estrellas y albergues todos clasificados y categorizados, además a los
establecimientos no categorizados que cuenten con establecimientos mayores a 5
habitaciones.
4.1.2 Marco Muestral.
Según los datos de Mincetur recopilados al 2018, en el Cusco existe una oferta de
establecimientos de alojamiento entre clasificados (que cuenta con números de estrellas)
y no clasificados (que no cuenta con numero de estrellas) de 2027 establecimientos, como
se ve en el siguiente gráfico.
35
Figura 26. Capacidad instalada de los establecimientos de hospedaje
Fuente: Ministerio de Comercio Exterior y Turismo
De ese total, no consideraremos los establecimientos de una y dos estrellas dentro de los
clasificados, y los establecimientos de menos de 6 habitaciones dentro de los no
clasificados porque no los consideramos rentables.
Figura 27. Capacidad ofertada de los establecimientos de alojamiento
Fuente: fuente del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo
Capacidad ofertada de los establecimientos de alojamiento colectivo clasificado y
categorizado.
36
Figura 28. Capacidad ofertada de los establecimientos de alojamiento
Fuente del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo.
Tampoco consideraremos los establecimientos ubicados en los otros distritos, por su
lejanía al centro histórico del Cusco.
Al finalizar el cálculo queda:
Tabla 1:
Porcentaje de la cantidad de establecimientos turisticos
Cantidad de
establecimientos
Porcentaje
Total, de establecimientos 2027 100%
Clasificados de 1 y 2 estrellas 144 7.10%
No clasificados de menos de 6 habitaciones 866 42.72%
Ubicados en otros distritos 11 0.54%
Total, Clasificados 3,4,5 estrellas y Albergues. Cusco, Santiago,
Wánchaq.
1006
49.63%
Es en base a esos 1006 establecimientos que se realizará el cálculo de la muestra,
usando métodos estadísticos con la fórmula para poblaciones finitas.
4.1.3. Entrevistas de Profundidad.
Entrevista Competidor Lavandería Industrial.
Datos principales del entrevistado.
37
Nombre: Luis Povis Portal
Cargo: Gerente Comercial
Empresa: Lavaking (Lavandería empresarial), dedicada al lavado de ropas
hoteleras, restaurantes y catering .
Figura 29. Publicidad de Lavaking un competidor de la empresa
Datos de la entrevista
Fecha: 10 de abril 2019
Link: https://youtu.be/Ddem7dxqnas
Objetivos: Conocer su experiencia en el mercado, rentabilidad, su estrategia de
marketing, precios, sobre sus clientes, proveedores, como sus fortalezas y
debilidades.
Figura 30. Lavaking lavanderia, expeciencias de los usuarios
Fuente: Elaboracion propia
38
Figura 31. Lavaking lavanderia entrevista con un cliente
Fuente: Elaboracion propia
Desarrollo:
¿Qué tiempo tienen en el mercado?
En el mercado la empresa tiene 3 años en el rubro de lavandería
¿Cuánto es el porcentaje de crecimiento de su negocio en los últimos años?
En el sector tenemos un crecimiento del 30% durante estos 3 años.
¿Cuánto es el promedio de sus ingresos mensuales y anuales?
S/.450,000 anuales, es rentable por ahora, nos permite mantenernos en el mercado, para
proyectarnos mejor y al segmentar nos permite tener un mejor servicio y que nos sea
rentable.
¿Por qué decidieron tener su planta en este distrito?
Tenemos la disponibilidad del local, y sus clientes están por la zona mayormente y tienen
mayor facilidad de atenderlos
¿Cómo reducen sus costos para sus operaciones?
Siempre estamos tratando de ver la calidad de los productos e insumos, para usar menos
mano de obra, por el proceso de desmanche, no todo se hace a base de máquina, sino
que también interviene la mano artesanal para este proceso, por lo que les piden a sus
proveedores de insumos que hagan detergentes, e insumos de acuerdo a nuestro
requerimiento.
¿Cuánto es su capacidad instalada para su local?
Nosotros por ahora lavamos 4000 kilos diarios.
¿Cuánto es la capacidad en volumen diario o semanal que alcanzan para el lavado
en ropa hotelera?
El promedio es de 500 kilos diarios.
39
¿A qué clientes va dirigido su servicio?,¿Cuál es su segmento?
Empresa, hoteles, restaurantes, catering y sector industrial,
¿Cuáles son los servicios que ofrece?
Pre lavado, lavado, secado, planchado, embolsado individualmente, hay clientes que
quieren solo doblado.
¿Cómo ofrecen sus servicios? ¿Cómo se promocionan?
Nosotros empezamos por la página web, enviamos cartas de presentación vía correo
electrónico, de 50 cartas hemos tenido una aceptación del 20%
¿Qué precios ofrece para sus servicios?
Kilos y prendas
Lavado y doblado, sabanas, toallas, S/.4.00 a S/.4.50 el kilo
Frazada por unidad, cubrecamas, S/ 10.00
Edredones S/10.00
Cortinas por unidad por paño S/.9.00
¿Cuánto es su margen de ganancia por su servicio?
Nuestro margen de ganancia de 18% o 20%, deduciendo, transporte, sueldo de personal
¿Cuánto es el tiempo que demoran para la entrega de las prendas de hospedaje a
sus clientes?
Máximo 24 horas, han pedido el mismo día y si han cumplido
¿Hacen el servicio delivery a sus clientes? ¿Pesan las prendas en el establecimiento
del cliente? o lo pesan en sus propios establecimientos?
Si hacen el servicio delivery e incluye en el servicio, lo pesamos en los establecimientos de
los clientes, las balanzas son confiables,
¿Las condiciones de pago con sus clientes son al contado, o hay clientes que tienen
condición crédito con ustedes?, ¿firman algún contrato con sus clientes o el servicio
es abierto?.
Son pagos semanales, quincenales, y mensuales, los contratos son firmados, pagan un
mínimo de 7 días.
¿Qué garantías dan al cliente si se malogra la ropa en el proceso de lavado, si les ha
llegado a pasar algún tipo de accidente?, ¿si se ha perdido la ropa como hacen en
ese caso?
Reponer la prenda, no hemos tenido ese caso hemos tenido mayor cuidado,
¿Cuáles son sus horarios de atención?
Siete de la mañana hasta las 8 de la noche, a veces hasta las 12
¿Quiénes son sus proveedores?
Panamerican training, representantes en el Perú de Unimaq y Milnor marcas americanas.
40
¿Qué maquinarias e insumos utiliza para su servicio?
Unimaq y Milnor, lavadoras, secadoras, calandrias, Insumos ecológicos con un ph máximo
de 8,5
¿Cuántas máquinas utilizan para su servicio?
Utiliza 6 lavadoras, 50 kilos, 48 y 22 kg. 5 secadoras, de 40 kg cada una. una calandria.
¿Cuánto es la inversión de esas maquinarias?
Un promedio de 300 mil dólares
¿Cuáles son las condiciones comerciales con su proveedor?
Se compraron al contado.
¿De su universo cuánto es en porcentaje el servicio para el sector hotelero?
Tengo del 100% de clientes 25% son clientes hoteleros, a quienes se le da un servicio
especial.
¿Cuánto personal tiene para su servicio?
8 personas
¿El cambio de estación altera su demanda? ¿Y cómo lo maneja?
Baja en las estaciones de verano porque la gente prefiere lavar sus prendas en cambio en
el invierno y en época escolar aumenta la demanda de las lavanderías, en nuestro caso
mantenemos los precios.
¿Qué cree usted que le hace su negocio más competitivo que otros negocios en el
mismo rubro?
Estamos haciendo es enfocándonos en la calidad del servicio, hacer lo mejor posible en la
entrega de sus prendas a tiempo, con servicios adicionales gratuitos.
¿Por qué sus clientes lo prefieren?
Por la puntualidad, el servicio que dice nuestra página web, de los 365 días del año.
Conclusiones:
Se recomienda ser una empresa que se adecua a los flujos de demanda,
conservando la calidad de sus prendas para elevar su tiempo de vida,
Analizar tener una atención los 365 días del año cuando se tiene la certeza que el
negocio es rentable, los clientes gustan de aquellos servicios que están siempre
disponibles a cualquier hora y día del año.
Utilizar detergentes ecológicos que elevan el tiempo de vida de las prendas hasta
en un 40%
Utiliza tecnología de punta para reducir el tiempo de entrega y costos para sus
clientes, como por ejemplo calandrias con sensores que evitan que las prendas se
quemen o se maltraten o que dejen mal planchadas.
41
Recomienda también la utilización de equipos como Unimaq y Milnor, según el
competidor son marcas americanas de gran calidad para este tipo de negocio.
Entrevista al experto.
El objetivo de esta entrevista es validar la idea de negocio, entender la dinámica del
lavado en el sector hotelero y cuáles son los stakeholders en el mismo, con esta
información buscamos consolidar el concepto del negocio que planteamos,
realizando los ajustes necesarios para ajustarnos mejor al mercado.
Datos del entrevistado.
Formato de la entrevista
Perfil
Nombre: Lucy Jiménez
Cargo: Jefa de la región Cusco de housekeepig
del hotel Casa Andina
Experiencia: 11 años
Fecha de la entrevista: 4 de abril del 2019.
Participantes: La entrevista se realizó a la Sra.
Lucy Jiménez la cual invito al Sr. Artemio Blades,
supervisor de lavado para mayor información.
(https://youtu.be/zCxcZ24hJ1U)
Objetivo 1 Validación de la segmentación
1. ¿A su criterio cual es la ciudad que más crece turísticamente en el Perú?.
Considera que la ciudad que más crece en el Perú es la ciudad del Cusco, pero comenta
que este crecimiento también le favorece a Lima, pues al no tener un aeropuerto
internacional obligatoriamente los turistas tienen que alojarse en la capital unos días. Es
consciente de que al finalizar la construcción del aeropuerto de Chincheros el crecimiento
del sector aumentara aún más.
2. ¿En la ciudad del Cusco donde se concentran la mayor cantidad de
alojamiento, es decir hoteles, hostales y hospedajes?
42
Considera que todos los hoteles importantes se encuentran concentrados en el cercado
del Cusco, que los otros distritos se encuentran alejados.
3. ¿Qué clases de alojamiento nunca necesitarían una lavandería?
Considera que los alojamientos que nunca requerirán lavandería son los que se realizan
en viviendas particulares, o los apartamentos destinados a este fin.
Objetivo 2, determinar el mercado disponible
4. ¿Considera que existe la necesidad de una lavandería industrial dedicada
exclusivamente a los hoteles, hostales y alojamientos?
Considera que definitivamente existe la necesidad de una lavandería industrial dedicada
al sector, pues las que existen en la actualidad no se abastecen y tienen costos muy
elevados. Recalca la necesidad de que esta lavandería proporcione un servicio industrial
y procure minimizar costos.
5. ¿En su experiencia los hoteles se encargan de su lavandería o tercerizan
este servicio?
Indica que los hoteles mandan a lavar sus prendas, pero al ser el costo muy oneroso con
el tiempo optan por realizar este servicio internamente.
6. ¿Porque considera que ocurre eso?
El costo de mandar a lavar las prendas es muy alto, es económicamente más rentable
realizarlo internamente, en el caso de Casa Andina han centralizado todo el lavado de la
cadena de la provincia del Cusco en un solo lugar.
7. ¿Si una lavandería industrial ofreciera una mejora en ese aspecto cree Ud.
que mandarían a lavar sus prendas en la lavandería?
Indica que sí, haciendo un énfasis en el precio.
8. Existe una lavandería especializada en hotelería en la ciudad del cusco, ¿le
parece un buen negocio?
Indica que no existe una lavandería especializada, si bien hay muchas lavanderías estas
no siempre se abastecen y el costo es elevado.
Objetivo 3 Determinar el perfil del cliente
9. ¿Los hoteles que clase de lavado requieren?
43
Indican que requieren lavado al agua y también lavado al seco sobre todo para los
cubrecamas y plumones.
10. ¿Cómo suelen lavar sus prendas?
Indica que el lavado se realiza internamente, dentro de los hoteles con lavadoras semi
industriales.
11. ¿Normalmente que cantidad de prendas mandan a lavar?, ¿en función a
número de cuartos?.
Coloca como ejemplo el hotel de Casa Andina, para 91 habitaciones, 182 camas lavan
1200 kilos diarios.
Objetivo 4 Determinar la dinámica del lavado de prendas en Hoteles
12. ¿Qué maquinas se suele usar en la industria?
En la actualidad usan Lavadoras semi industriales, para el caso de Casa Andina tienen
cinco lavadoras que suman 137 kilos de capacidad que funcionan a electricidad, las cuatro
secadoras normalmente funcionan con gas propano y ellos cuenta con dos que suman 85
kilos de capacidad y una calandria para el planchado. Esto les permite lavar las prendas
con un costo operativo de 1.5 soles por kilo.
13. ¿Con cuanto personal se emplea?
En Casa Andina para las 91 habitaciones y los 1200 kilos diarios que lavan requieren 8
personas en doble turno, tres en turno día y cinco en torno noche, siendo el turno noche
el que más trabajo realiza.
14. ¿Siempre Se encargan de todo el lavado o mandan a lavar a otro lugar una
parte?
Normalmente se encargan de todo el lavado, pero cuando la capacidad es excedida
mandar a lavar prendas a lavanderías externas.
15. ¿Por qué?
En ocasiones se excede la capacidad que tenemos
16. ¿En qué lugar la mandan a lavar, por qué ahí?
En diferentes lugares, pero el costo es elevado de 4 soles kilo.
44
17. ¿Cuál es el motivo, por el que normalmente no mandan a lavar las prendas a
un tercero?
El costo es muy elevado.
18. En su experiencia, ¿Cuál es la calidad de lavado que exige Un Hotel?
Se requiere una buena calidad, los hoteles trabajan con sábanas blancas, por lo cual es
indispensable que queden bien.
19. ¿Qué insumos utilizan frecuentemente?
En la actualidad trabajan con los productos Diversey, Classmid, que es un detergente,
Classbeta, que es un potenciador del detergente, Classtipo que es un blanqueador,
Classsit, que es un neutralizante y Classsuave, que es un suavizante, antes trabajaban con
otros productos, pero por decisión corporativa buscaron un proveedor de insumos
ecológicos para no maltratar el medio ambiente.
Adicionalmente el proveedor de detergentes les brinda asesoría sobre el uso de los
insumos y calibran los dosificadores.
Objetivo 5 Validación de la idea
20. Si la empresa iniciara mañana ¿Cree que encontraría clientes?
Indica que todo es un proceso, todo depende de la propuesta que se brinde, todos los
hoteles cuentan con algún sistema de lavado, sea propio o tercerizado, la necesidad está
atendida, dependerá si la propuesta brindada ofrece algún beneficio adicional.
21. SI la empresa iniciara mañana, ¿Cuál cree usted que sería el mayor
problema que enfrentaría?
Considera que el mayor problema sería el agua, en el cercado del cusco el costo es muy
elevado, la diferencia con otros distritos como San Jerónimo es bastante.
22. ¿Quién cree Ud. que es el mayor competidor para una lavandería para
hoteles, las lavanderías tradicionales o las lavanderas?
Existen lavanderías, pero no son especializadas, algunos hoteles usan el servicio de
terceros o service para el lavado de sus prendas.
23. En su trabajo y por su experiencia, que es lo más importante en el servicio
de lavandería, ¿la calidad o el precio?
45
Ambos factores son muy importantes, cuando se lava prendas de los huéspedes la
calidad es muy importante y dañan prendas que en ocasiones son muy costosas.
Conclusiones
La mayor cantidad de demanda se concentra en el cercado de Cusco donde se
encuentra la mayoría de los hoteles importantes.
A criterio del entrevistado existe la necesidad de una empresa especializada en el
lavado de prendas del sector hotelero.
Todos los alojamientos ya tienen como realizar el lavado de sus prendas, ya sea
con equipos propios o tercerizando el servicio.
La demanda del lavado excede la capacidad instalada, por lo que continuamente
se tiene que mandar a lavar prendas a terceros.
Muchos Hoteles no cuentan con equipos propios, tercerizan el servicio en más de
un proveedor de lavado.
Figura 22.
Fotografía con entrevistados (Lucy Jiménez y Artemio Blades) tomada el día: 4 de
abril del 2019.
Entrevista Proveedores Lavadoras industriales
Datos principales de los entrevistados:
Nombre: Ibelize Infante
Cargo: Encargada Área comercial
Empresa: Efameinsa
Ing. Carlos Cabrejos
46
Cargo: Sub gerente general
Empresa: Efameinsa
Fecha: 9 abril 2019 11 am. La empresa por motivos de seguridad no permite la
toma de fotografías en el local.
Figura 33. Fotografía del local EFAMEINSA el día 09 de abril
Figura 34. Fotografía EFAMEINSA el día 09 de abril
Objetivo 1 : Conocer sobre su negocio.
1. ¿Qué tiempo tiene en el mercado?
21 años de experiencia.
2. ¿Cuáles son sus principales clientes?
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COFOPRI, MINERIA AURIFERA, acabamos de cerrar con el hotel Mérida que está en San
isidro, otro con SWISS HOTEL, acabamos de implementar la lavandería en Hospital de
Iquitos con nuestra marca EFAMEIN, fundación Romero, fundación que brinda servicios a
RUSTICA.
3. ¿Qué servicios brinda o productos vende?
Lavadoras, secadoras, calandrias, calderos, maquinas des manchadoras, mesas de
planchado. Por ejemplo, la minería Sapronal en Arequipa acaba de comprarnos un caldero
vaporizador.
Objetivo 2 : Conocer sobre sus productos y condiciones comerciales.
4. ¿Cuáles son sus precios para sus maquinarias de lavandería?
En una proforma de 200kg hora, dos lavadoras de 50 kg una de 100 kg , 6 secadoras de
74 kg seria unos 260 mil dólares, sugeriría trabajar doble turno, bajaría a la mitad 100 kg
hora, que sería aproximadamente 100 000 dólares. Sería una lavadora de 50 kg y dos de
30 kg.
5. ¿Cuáles son sus condiciones de pago?
Treinta por ciento para separación del producto y el otro 70% antes del despacho. El 30%
por ciento es para separar y respetar el precio, y para programar el despacho inmediato.
6. ¿Realiza servicios post-venta?
Se da un servicio de mantenimiento preventivo y se da capacitaciones para el uso de las
lavadoras.
7. ¿Cuenta con certificados de calidad y garantía por sus equipos?
Se entregan con todos los certificados de seguridad porque somos una planta de
producción y damos garantía de 24 meses, cualquier falla de fábrica.
8. ¿Cuál es la forma de entrega de sus equipos?
Tiene que ser fabricación o importación, si es fabricación seria 30 a 45 días, tiene un
tiempo de transporte y de instalación. Si un pedido urgente se podría entregar antes.
9. ¿Maneja alguna política de descuento o algún tipo de promociones?
Los precios son a nivel de competencia son aproximadamente los mismos, podría variar
en 1000 dólares o 2000 dólares, pero no varía mucho.
48
Objetivo 3: Sobre nuestra idea de negocio:
10. ¿Cuál es su opinión de nuestra idea de negocio de lavandería industrial en
Cusco exclusivamente para el sector hotelero?
Si es real su cálculo de 1500 kg por día, nosotros hemos vendido a dos hoteles, lavadoras,
y si hay una demanda real en el área. Y si su mercado es solamente hospedaje dirigido a
sabanas frazadas cubrecamas, normalmente se calcula 3 kg por habitación, digamos q un
hospedaje tenga 50 camas por tres kilos 150 kilos digamos q rotan una vez por día en un
establecimiento. A partir de ahí se calculan las frazadas cubrecamas que no son de lavado
diario.
11. Nuestro cálculo de capacidad instalada de nuestra lavandería industrial
aspiramos a realizar lavados de 125 kg por hora en los próximos 2 años. ¿Cuál sería
su recomendación para la compra de lavadoras industriales, secadoras industriales,
y calandria? Además, ¿que otro equipamiento adicional es necesario? por consumo
energético tienen secadoras a gas?
La idea es sacar una media que tengamos para la capacidad instalada por ejemplo si
hablamos para 1500 kg que quieran trabajar 8 horas diarias necesitaríamos trabajar 188
kg por hora, se necesitaría cuatro lavadoras de 50kg o una lavadora de 100 kg y dos de 50
kg en la cual entrarían varios tipos de prenda. Por ejemplo, podría tener una lavadora de
200 kg por hora la cual no es funcional, segunda alternativa seria dos de 100kg no es
funcional. Por tema operativo la lavadora la lavadora de 200 kg se optimiza en tiempo
porque realizas solo una carga, pero no siempre se tendrá 200 kg de un solo tipo de prenda,
tendrás sábanas blancas, sabanas colcas edredones, no se pueden cargar todo junto. Lo
ideal es tener dos turnos y tener capacidad instalada de 100 kg por hora, siendo así una
lavadora de 50 kg y dos lavadoras de 30 kg.
Respecto a las secadoras, si tenemos una lavadora de 50kg y dos de 30kg, por cada
lavadora normalmente se trabajan dos secadoras por lavadora, porque cuando sale de la
lavadora sale con un porcentaje de humedad de aproximadamente 50%, no sale con 50 kg
sale con 75kg. Por eso se dice por cada lavadora se necesita dos secadoras. El ciclo lavado
completo es de aproximadamente 40 min y el secado es variable según el tipo de prenda
y es automático el apagado.
El uso de gas GLP es también recomendable para las secadoras, la cantidad de gas para
200 kg horas de un tanque de 500 galones de gas para que dure aproximadamente 15
días. La conexión eléctrica es variable según las conexiones que tengas en ese lugar y nos
adaptamos a su necesidad. Las maquinas vienen con sistema de ahorro de energía, los
49
que tienen variadores de frecuencia se obtiene un ahorro de hasta 20%, el uso de
monofásico o trifásico solo hay una variación de 2 a 3% gracias a los variadores de
frecuencia. El consumo de energía en las lavadoras es según la lavadora que se utilice.
Respecto a las secadoras es un error común es decir que por cada lavadora una secadora
de la misma capacidad, cuando lo cierto es que la ropa sale con un porcentaje de humedad
del 50%, por lo que el peso en la secadora es mayor para los cálculos, es por eso en
general se calcula el doble de capacidad de la secadora respecto a la lavadora.
12. ¿Cuál es la vida útil de las maquinarias y cuando se sugiere la renovación?
Entre 20 y 25 años para unas máquinas industriales, con mantenimientos preventivos de
cada 6 meses, la inversión es fuerte no son máquinas que se malogran al año, son
máquinas exclusivas para este negocio.
13. ¿Para el procesar 125 kg/hora cual es el metraje requerido para trabajar
cómodamente?
Tendrían que tener el área de trabajo y a partir de ahí se hace una distribución de planta y
en base de eso se colocan los equipos con modelos funcionales en las cuales entrarían
lavadoras centrifugadoras secadoras calandria mesa de planchado.
14. Una vez realizada la compra ¿Cuánto es el costo del flete a Cusco?
El transporte va a cuenta del cliente, lo embarcamos a la agencia de transporte de su mejor
elección o puede venir un camión cuando Ud. desee.
15. Con respecto a la instalación y configuración de las maquinas ¿Estas tienen un
costo aparte o está incluido en el monto total de la compra?
De los 100000 dólares de máquinas más IGV 120000 dólares, más instalación 10% y
gastos de acondicionamiento de desagüe, área de trabajo, la inversión total seria
aproximadamente 150000 dólares.
16. ¿Cuál es la marca de los equipos y de qué país provienen?
Tenemos nuestra propia marca EFAMEIN la cual nosotros fabricamos y vendemos
lavadoras americanas ADC.
17. En caso se necesite reemplazar piezas en alguna de la máquina. ¿Cuentan con
stock de repuestos en el país? o ¿Cuál es el tiempo que toma la importación?
50
En las lavadoras de nuestra fabricación tenemos nuestro stock propio de repuestos
teniendo una rápida respuesta de atención.
18. ¿Cuentan con algún programa de renovación de equipos?
Es como un carro si cumples con los mantenimientos la maquina tiene larga durabilidad.
19. ¿La capacitación del uso de los equipos está incluida?
La capacitación está incluida dentro del precio de instalación, nosotros capacitamos a su
personal, Ud. no dice que día va a instalar y luego se programa la capacitación. El ingeniero
a cargo e hace la capacitación a su personal Ud. puede grabar tranquilamente la
capacitación para mostrarlo a los siguientes trabajadores, la capacitación es un tema
incluido.
20. ¿Cuál es el sistema de mantenimiento de las lavadoras al estar ubicadas en
Cusco, su tiempo de respuesta, costos? ¿El envío de técnico, así como
alimentación estadía en Cusco incluye dentro de la garantía?
Damos servicio de mantenimiento a varias empresas que tienen lavadoras industriales y
comerciales en Cusco, tenemos un ruteo de mantenimiento, lo que se haría se compartiría
costos entre las empresas según las fechas establecidas.
21. Cuáles son los requerimientos de conexiones de desagüe para el uso de las
lavadoras industriales propuestas.
Depende de la ubicación de su planta, según si hay un desagüe apropiado o si tiene
tanques de decantación.
Según el lugar de ubicación se debe de considerar si se tendrá En el caso de entrada de
agua debe tener filtros.
22. ¿Cuánto personal se necesita para operar este proyecto?
Se necesitaría máximo tres cuatro personas por turno para la parte operativa para 200 kg
por hora.
23. ¿Cuál es el costo operativo de sus lavadoras?
El lavado de una lavadora semi-industrial es de aproximadamente setenta céntimos de sol,
incluye agua, energía mano de obra y detergente, estos cuatro costos operativos son los
que se consideran operativamente, después están los costos de transporte, costos
administrativos. No por tener una lavadora de mayor volumen influye en algún tipo de
51
ahorro de costos, influye si en el tiempo de lavado, y el tiempo es dinero. Tampoco por ser
más grande la lavadora implica que maltrate las prendas.
Si se desea reducir más los costos operativos tendrían que ver el tema del tipo de
detergente, podrían usar el agua del enjuague como agua de prelavado, pero todo eso se
necesita inversión adicional.
Conclusiones:
Antes de mencionar las conclusiones es preciso recordar nuestros criterios iniciales y como
gracias a esta entrevista logramos modificar nuestros cálculos de máquinas y equipos, así
como las diferentes variables para poner en servicio la lavandería industrial. Nuestros
primeros cálculos según segmentación para una planta de capacidad instalada fue de 125
kg por hora, después de la entrevista con el cliente de casa andina, estimamos lavar 1500
kg por día en un turno ,por lo que solicitamos información de lavadoras y secadoras para
cubrir una demanda de 200 kg por hora, así mismo considerábamos que si más grande es
la lavadora mayor sería el ahorro de costos y mejor el trato de las prendas, según cálculos
de casa andina considerábamos un costo operativo de 1.5 soles el kilogramo, Para los
cálculos de planta se consideraba una secadora para una lavadora de la misma capacidad.
Después de la entrevista con el especialista se concluye:
El proveedor sugiere para una capacidad instalada de 1500 kg por día, hacer
trabajos de doble turno, con una capacidad instalada de 100 kg por hora, haciéndolo
más funcional ante la variedad de piezas de hotel que se va a lavar. Por ello se
sugiere una lavadora industrial de 50 kg hora y dos de 30 kg por hora, seis
secadoras de 74kg.
El costo operativo aproximado en una lavadora semi-industrial es de setenta
céntimos por kilo y el cálculo aproximado de kg por cama es de 3 kg a partir de este
valor se hacen los cálculos de frazadas edredones etc.
La inversión inicial recomendada del proyecto es según los cálculos de capacidad
instalada equipos y acondicionamiento de aproximadamente 150000 dólares.
Efameinsa puede fabricar lavadoras industriales de acuerdo a nuestras
necesidades, dar soporte técnico, capacitación y asesoramiento.
4.1.4 Focus Group
Entrevista a clientes B2B
52
Figura 35.: Fotografía con el cliente B2B
https://www.youtube.com/watch?v=w4dR42I9Ddo
Criterio de segmentación
1. ¿Me puede decir que tipo de establecimiento es?
Nuestro establecimiento es Hotel
2. ¿Cuál es la clasificación de su establecimiento, o si no está clasificado?
Si está clasificado, es hotel de 3 estrellas
3. ¿Con cuántas habitaciones cuenta su establecimiento?
Contamos con 7 habitaciones
4. ¿En qué distrito se encuentra su establecimiento?
Estamos en el distrito de Wanchaq
Perfil del cliente
1. ¿Estaría dispuesto a probar un proveedor para su servicio de lavandería, que
se dedica exclusivamente al sector Hotelero? (MD)
Si me gustaría como Empresa
2. ¿Qué ropas de habitación son las que mayormente manda a lavar? (PROD)
El hotel tiene su propia lavandería, y lo que mandaríamos a lavar son las frazadas.
3. ¿Qué cree usted que debe ofrecer una lavandería al momento de decidirse por
su servicio? (PROD)
La lavandería debe ofrecer un buen servicio a sus clientes.
4. ¿Cuál es el volumen de Sabanas, frazadas, cubrecamas, cortinas y toallas en
Kg que manda a lavar semanalmente? (PROD)
Mandamos a lavar 5 a 7 juegos de sabanas.
53
5. ¿Cuánto es el presupuesto mensual promedio que está destinado para el
servicio de lavado? (PRECIO)
Es por kilo de 3 a 5 soles
6. ¿Trabaja con alguna empresa para el servicio de lavado?
No. El hotel tiene su propia lavandería
7. ¿Cuánto es el precio que paga por su servicio de lavado? (PRECIO)
Tenemos nuestra propia lavandería
8. ¿Con qué frecuencia solicita el servicio de lavandería? O ¿Con qué frecuencia
manda a lavar sus prendas? (FC)
Frazadas mandamos a lavar dos vece al mes
9. ¿Me puede decir mediante qué medios se enteró de la lavandería que utiliza
actualmente? (PROM)
Por las redes sociales
10. ¿En qué estación del año cambia el volumen de sus pedidos? ¿Por qué? (EST)
En temporada alta de los meses de junio y julio, el volumen aumenta.
Validación del producto
1. ¿Estaría dispuesto a contratar un servicio de lavandería que es exclusivo para el
sector Hotelero? ¿por qué? (ME)
Claro para probar el servicio y si es bueno poder hacer un contrato.
2. ¿Cuál de estas ropas de habitación estaría dispuesto a mandar a lavar con
nosotros? (PROD) sábanas, frazadas, cubrecamas, toallas, cortinas
Frazadas y cortinas
3. ¿Cuánto estaría usted dispuesto a pagar en kilos por el lavado de sus ropas de
habitación?, sábanas, frazadas, cubrecamas, toallas, cortinas. (PRECIO)
En frazadas de 7 a 8 soles, dependiendo si ofrecen mejor precio y el servicio es bueno.
4. ¿Cuántos kilos a la semana estaría dispuesto a mandar a lavar con nosotros? (FC)
Sábanas, frazadas, cubrecamas, toallas, cortinas
Va a depender de la temporada, si es alta.
5. ¿Qué opina usted de ofrecer nuestros servicios por internet? (PLAZA)
Está bien es la forma que se pueden marketear.
6. ¿En qué lugar le gustaría que ofrezcamos nuestros servicio de lavandería?
(PLAZA)
Cerca a nuestro establecimiento
7. ¿Me podría decir a través de qué medios le gustaría enterarse de nuestro servicio?
(PROM)
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Por las redes sociales
8. ¿Estaría interesado en adquirir nuestro servicio con más frecuencia en alguna
estación específica del año? (EST)
Si en temporada alta los meses de junio y julio.
Cambios
1. ¿De lo conversado que mejorarías del servicio propuesto?
El servicio que sea bueno
2. ¿De lo conversado que es lo que le gusta más del servicio propuesto?
Que tengan un buen precio.
3. ¿Cómo te gustaría enterarte de la apertura de este nuevo servicio?
A través de promociones.
4. ¿Qué medios considera apropiado para publicitar este servicio?
Redes sociales.
5. ¿Consideras que el uso de tecnología en los pedidos hace el servicio de
lavandería más atractivo?
Si es más rápido.
Entrevista 2 a clientes B2B
Figura 36. Fotografías del cliente B2B
https://www.youtube.com/watch?v=PQb50bG3M0M
Criterio de segmentación
1. ¿Me puede decir que tipo de establecimiento es?
Nuestro establecimiento es Hostal
2. ¿Cuál es la clasificación de su establecimiento, o si no está clasificado?
Si está clasificado, es hotel de 3 estrellas
3. ¿Con cuántas habitaciones cuenta su establecimiento?
55
Contamos con 20 habitaciones
4. ¿En qué distrito se encuentra su establecimiento?
Estamos en el distrito de Cusco.
Perfil del cliente
1. ¿Estaría dispuesto a probar un proveedor para su servicio de lavandería, que
se dedica exclusivamente al sector Hotelero? (MD)
Si me gustaría
2. ¿Qué ropas de habitación son las que mayormente manda a lavar? (PROD)
Mandamos a lavar sábanas, frazadas, cubrecamas, cortinas, toallas,
3. ¿Qué cree usted que debe ofrecer una lavandería al momento de decidirse por
su servicio? (PROD).
La puntualidad en sus servicios.
4. ¿Cuál es el volumen de Sabanas, frazadas, cubrecamas, cortinas y toallas en
Kg que manda a lavar semanalmente? (PROD)
Mandamos a lavar entre sábanas y toallas de 400 a 500 kg.
5. ¿Cuánto es el presupuesto mensual promedio que está destinado para el
servicio de lavado? (PRECIO)
Mensualmente un presupuesto de 2000 soles.
6. ¿Trabaja con alguna empresa para el servicio de lavado?
No. El hotel tiene su propia lavandería
7. ¿Cuánto es el precio que paga por su servicio de lavado? (PRECIO)
Tenemos nuestra propia lavandería
8. ¿Con qué frecuencia solicita el servicio de lavandería? O ¿Con qué frecuencia
manda a lavar sus prendas? (FC)
Todos los días.
9. ¿Me puede decir mediante qué medios se enteró de la lavandería que utiliza
actualmente? (PROM)
Por las redes sociales
10. ¿En qué estación del año cambia el volumen de sus pedidos? ¿Por qué? (EST)
En temporada alta de los meses de mayo a octubre, el volumen aumenta.
Validación del producto
1. ¿Estaría dispuesto a contratar un servicio de lavandería que es exclusivo para el
sector Hotelero? ¿por qué? (ME)
Claro para probar el servicio
56
2. ¿Cuál de estas ropas de habitación estaría dispuesto a mandar a lavar con
nosotros? (PROD) sábanas, frazadas, cubrecamas, toallas, cortinas
Frazadas y toallas
3. ¿Cuánto estaría usted dispuesto a pagar en kilos por el lavado de sus ropas de
habitación?, sábanas, frazadas, cubrecamas, toallas, cortinas. (PRECIO)
De 3 a 5 soles
4. ¿Cuántos kilos a la semana estaría dispuesto a mandar a lavar con nosotros? (FC)
Aproximadamente 300 kg.
Va a depender de la temporada, si es alta.
5. ¿Qué opina usted de ofrecer nuestros servicios por internet? (PLAZA)
Está bien es una buena idea
6. ¿En qué lugar le gustaría que ofrezcamos nuestros servicios de lavandería?
(PLAZA)
Cerca a nuestro establecimiento
7. ¿Me podría decir a través de qué medios le gustaría enterarse de nuestro servicio?
(PROM)
Por las redes sociales
8. ¿Estaría interesado en adquirir nuestro servicio con más frecuencia en alguna
estación específica del año? (EST)
Si en temporada alta los meses de mayo a octubre.
Cambios
1. ¿De lo conversado que mejorarías del servicio propuesto?
El servicio que sea bueno
2. ¿De lo conversado que es lo que le gusta más del servicio propuesto?
Prefiero probar el servicio para poder decirlo
3. ¿Cómo te gustaría enterarte de la apertura de este nuevo servicio?
Rede sociales
4. ¿Qué medios considera apropiado para publicitar este servicio?
Un representante de ventas o redes sociales.
5. ¿Consideras que el uso de tecnología en los pedidos hace el servicio de
lavandería más atractivo?
Si es más rápido.
57
Entrevista 3 a clientes B2B
Figura 37.. Tercera fotografía con el cliente B2B
https://www.youtube.com/watch?v=-XsRu054bUk
Criterio de segmentación
1. ¿Me puede decir que tipo de establecimiento es?
Nuestro establecimiento es Hostal.
2. ¿Cuál es la clasificación de su establecimiento, o si no está clasificado?
Si está clasificado 3 estrellas.
3. ¿Con cuántas habitaciones cuenta su establecimiento?
Contamos con 10 habitaciones.
4. ¿En qué distrito se encuentra su establecimiento?
Estamos en el distrito de Cusco.
Perfil del cliente
1. ¿Estaría dispuesto a probar un proveedor para su servicio de lavandería, que
se dedica exclusivamente al sector Hotelero? (MD)
Si me gustaría.
2. ¿Qué ropas de habitación son las que mayormente manda a lavar? (PROD)
Mandamos a lavar cubrecamas, fundas, toallas.
3. ¿Qué cree usted que debe ofrecer una lavandería al momento de decidirse por
su servicio? (PROD)
Compromiso, responsabilidad, puntualidad.
4. ¿Cuál es el volumen de Sabanas, frazadas, cubrecamas, cortinas y toallas en
Kg que manda a lavar semanalmente? (PROD)
Mandamos a lavar 30 kg, aproximadamente,
58
5. ¿Cuánto es el presupuesto mensual promedio que está destinado para el
servicio de lavado? (PRECIO)
Mensualmente un presupuesto de 100 a 150 soles.
6. ¿Trabaja con alguna empresa para el servicio de lavado?
No. El hotel tiene su propia lavandería, anteriormente se ha trabajado pero por el mal
servicio ya no.
7. ¿Cuánto es el precio que paga por su servicio de lavado? (PRECIO)
Tenemos nuestra propia lavandería
8. ¿Con qué frecuencia solicita el servicio de lavandería? O ¿Con qué frecuencia
manda a lavar sus prendas? (FC)
Interdiario
9. ¿Me puede decir mediante qué medios se enteró de la lavandería que utiliza
actualmente? (PROM)
Persona a persona.
10. ¿En qué estación del año cambia el volumen de sus pedidos? ¿Por qué? (EST)
En temporada de diciembre a marzo, por el poco turismo.
Validación del producto
1. ¿Estaría dispuesto a contratar un servicio de lavandería que es exclusivo para el
sector Hotelero? ¿por qué? (ME)
Claro para probar el servicio
2. ¿Cuál de estas ropas de habitación estaría dispuesto a mandar a lavar con
nosotros? (PROD) sábanas, frazadas, cubrecamas, toallas, cortinas
Todas las prendas mencionadas
3. ¿Cuánto estaría usted dispuesto a pagar en kilos por el lavado de sus ropas de
habitación?, sábanas, frazadas, cubrecamas, toallas, cortinas. (PRECIO)
Es relativo depende a lo que me ofrezcan.
4. ¿Cuántos kilos a la semana estaría dispuesto a mandar a lavar con nosotros? (FC)
Para comenzar y probar el servicio puede ser 150kg.
Va a depender de la temporada, si es alta.
5. ¿Qué opina usted de ofrecer nuestros servicios por internet? (PLAZA)
Me parece genial por la era de la tecnología.
6. ¿En qué lugar le gustaría que ofrezcamos nuestros servicios de lavandería?
(PLAZA)
Centro de Cusco por ser una zona turística.
7. ¿Me podría decir a través de qué medios le gustaría enterarse de nuestro servicio?
(PROM)
59
Por un asesor de ventas, personalmente me parece bien.
8. ¿Estaría interesado en adquirir nuestro servicio con más frecuencia en alguna
estación específica del año? (EST)
Si en temporada alta
Cambios
1. ¿De lo conversado que mejorarías del servicio propuesto?
El servicio que sea bueno, distinto a los demás, que sea puntual, que se comprometa con
sus clientes.
2. ¿De lo conversado que es lo que le gusta más del servicio propuesto?
Que se trabaje de mano a mano y tener un buen servicio.
3. ¿Qué medios considera apropiado para publicitar este servicio?
Personalmente o redes sociales como el Facebook, Twitter , WhatsApp.
4. ¿Consideras que el uso de tecnología en los pedidos hace el servicio de
lavandería más atractivo?
Si es más rápido.
Entrevista 4 a clientes B2B
Figura 238: Cuarta fotografía B2B
https://www.youtube.com/watch?v=12e4I8K_T0Q
Criterio de segmentación
1. ¿Me puede decir que tipo de establecimiento es?
Nuestro establecimiento es Hotel
2. ¿Cuál es la clasificación de su establecimiento, o si no está clasificado?
Si está clasificado 3 estrellas
3. ¿Con cuántas habitaciones cuenta su establecimiento?
Contamos con 16 habitaciones
60
4. ¿En qué distrito se encuentra su establecimiento?
Estamos en el distrito de Cusco
Perfil del cliente
1. ¿Estaría dispuesto a probar un proveedor para su servicio de lavandería, que
se dedica exclusivamente al sector Hotelero? (MD)
Si me gustaría.
2. ¿Qué ropas de habitación son las que mayormente manda a lavar? (PROD)
Mandamos a lavar cubrecamas, fundas, toallas, juego de sábanas.
3. ¿Qué cree usted que debe ofrecer una lavandería al momento de decidirse por
su servicio? (PROD)
Un buen lavado, y entrega en buen estado de las prendas.
4. ¿Cuál es el volumen de Sabanas, frazadas, cubrecamas, cortinas y toallas en
Kg que manda a lavar semanalmente? (PROD)
Mandamos a lavar en temporada alta 120 kg,
5. ¿Cuánto es el presupuesto mensual promedio que está destinado para el
servicio de lavado? (PRECIO)
Mensualmente un presupuesto de 2500 soles.
6. ¿Trabaja con alguna empresa para el servicio de lavado?
No. El hotel tiene su propia lavandería, anteriormente se ha trabajado, pero por el mal
servicio ya no.
7. ¿Cuánto es el precio que paga por su servicio de lavado? (PRECIO)
Pagamos un precio de S/. 3.50 por kilo
8. ¿Con qué frecuencia solicita el servicio de lavandería? O ¿Con qué frecuencia
manda a lavar sus prendas? (FC)
Todos los dias
9. ¿Me puede decir mediante qué medios se enteró de la lavandería que utiliza
actualmente? (PROM)
Recomendación, y se acercan y ofrecen sus servicios.
10. ¿En qué estación del año cambia el volumen de sus pedidos? ¿Por qué? (EST)
En temporada baja los meses de noviembre a marzo, baja la demanda y sube en
temporada alta a mediados de abril.
Validación del producto
1. ¿Estaría dispuesto a contratar un servicio de lavandería que es exclusivo para el
sector Hotelero? ¿porqué? (ME)
61
Claro para probar el servicio.
2. ¿Cuál de estas ropas de habitación estaría dispuesto a mandar a lavar con
nosotros? (PROD) sábanas, frazadas, cubrecamas, toallas, cortinas
Sábanas, toallas, cobertores, fundas.
3. ¿Cuánto estaría usted dispuesto a pagar en kilos por el lavado de sus ropas de
habitación?, sábanas, frazadas, cubrecamas, toallas, cortinas. (PRECIO)
Sábanas desde 3.00 soles a 3.50, colchas 15 soles.
4. ¿Cuántos kilos a la semana estaría dispuesto a mandar a lavar con nosotros? (FC)
En temporada alta puede ser 60 kg, y en temporada baja hasta 20kg.
5. ¿Qué opina usted de ofrecer nuestros servicios por internet? (PLAZA)
Estaría bien
6. ¿En qué lugar le gustaría que ofrezcamos nuestros servicio de lavandería?
(PLAZA)
Cerca del hotel, pero pensando en que ustedes también quieren rentabilizar sería ideal en
el Valle Sagrado que no cuesta mucho el agua.
7. ¿Me podría decir a través de qué medios le gustaría enterarse de nuestro servicio?
(PROM)
Vía Web, redes sociales.
8. ¿Estaría interesado en adquirir nuestro servicio con más frecuencia en alguna
estación específica del año? (EST)
Si en temporada alta.
Cambios
1. ¿De lo conversado que mejorarías del servicio propuesto?
He probado tres lavanderías, y lo que deben de mejorar es la forma de lavado, sin maltratar
la ropa, echando lejía que amarillenta las sábanas, también no dañar las prendas dejándola
rotas y con hueco como nos ha pasado, en el caso de una toalla y sábanas.
2. ¿De lo conversado que es lo que le gusta más del servicio propuesto?
Que se realice un buen servicio y la puntualidad.
3. ¿Cómo te gustaría enterarte de la apertura de este nuevo servicio?
Representante de ventas
4. ¿Qué medios considera apropiado para publicitar este servicio?
Redes sociales
5. ¿Consideras que el uso de tecnología en los pedidos hace el servicio de
lavandería más atractivo?
62
Si es más rápido.
Conclusiones de Focus Group.
Respecto al producto.
A los entrevistados les agrada la idea de una lavandería dedicada exclusivamente
al sector hotelero y están abiertos a probar este nuevo servicio.
Los entrevistados hacen referencia a un cambio en la demanda del lavado,
relacionada a la época de lluvias considerada época baja y temporada sin lluvias o
seca relacionada a la época alta.
Todos los entrevistados cuentan con lavanderías dentro de su establecimiento, pero
en algún momento probaron lavanderías externas las cuales dejaron por motivos
de incumplimiento con las entregas o poco cuidado con las prendas.
Todos los entrevistados refieren que un buen medio para enterarse del servicio
serían las redes sociales.
Los entrevistados le dan importancia a la calidad del servicio y la puntualidad en las
entregas, pero un factor determinante para adquirir el servicio es el precio.
Cambios aceptados.
Inicialmente el servicio se brindaría en Pack de lavado, pero la costumbre en el
sector de lavandería es realizar el lavado por Kilos, los entrevistados manejan el
lavado en kilos, ya están habituados a contabilizar el lavado de sus prendas de esta
manera, cambiar esto implicaría confusiones, por lo que se decidido brindar el
servicio por Kilos de lavado.
Inicialmente pretendíamos calcular el consumo en relación a las estaciones de año,
creyendo que los meses de invierno y otoño serían los de mayor demanda, pero los
entrevistados nos indicaron que en Cusco el sector hotelero divide el año en dos,
temporada alta, que son los meses donde no hay lluvia y la afluencia de turistas
aumenta y la temporada baja, que es la temporada de lluvias donde la demanda
disminuye. Por lo cual invertimos nuestra estacionalidad.
Inicialmente solo consideramos como medio de promoción los representantes de
ventas, pero los entrevistados se muestran abiertos al uso de las redes sociales
para promocionar el producto, motivo por el cual usaremos las redes sociales para
promocionarnos.
63
Cambios rechazados.
Los entrevistados se muestran su interés a que la lavandería se encuentre cerca
de su establecimiento, pero como las prendas serán recogidas y entregadas se
descarta esta opción.
Algunos de los entrevistados mandan a lavar los cubrecamas y frazadas por pieza,
no por kilo, pero ante la imposibilidad de estandarizar el peso de las prendas por
sus dimensiones descartamos esta opción, concluyendo que toda prenda será
lavada al peso.
4.1.5 Encuestas
Como herramienta se ha realizado un cuestionario, con 20 encuestas, que nos servirán
como filtro para conocer si los encuestados subcontratarían su servicio de lavado con una
empresa que es exclusiva para el sector hotelero.
Dichas encuestas se realizaron en la ciudad de Cusco en forma presencial.
Los resultados de la encuesta son como sigue.
Tabla2:
Tipo de establecimiento
Tipo de establecimiento: Cantidad
a. Hotel 19
b. Hostal 1
c. Albergues 0
d. Otros (fin de la encuesta) 0
TOTAL 20
Nota: Elaboración Propia
Figura. 39
Tipos de establecimientos encuestados
95%
5%
Tipos de establecimientos encuestados
a. Hotel
b. Hostal
c. Albergues
d. Otros (fin de laencuesta)
64
Tal como se observa en el gráfico del total de 20 establecimientos encuestados el 95%
corresponde a hoteles y el 5% a hostales, que dispusieron su tiempo para ser
encuestados
Tabla3:
Su establecimiento tiene la clasificación de:
2. Su establecimiento tiene la clasificación de: Cantidad
a. 3 estrellas 17
b. 4 estrellas 0
c. 5 estrellas 1
d. Albergues 0
e. No estoy clasificado y/o categorizado 2
f. Otro (Fin de encuesta) 0
TOTAL 20
Nota: Elaboración Propia
Como se puede observar la mayor parte de clasificación de los establecimientos
encuestados es de 3 estrellas con un 85%, seguida de un 10% no clasificado y no
categorizado, y de 5% de 5 estrellas.
Tabla4:
Número de habitaciones
3. Número de habitaciones: Cantidad
a. Menos de 6 habitaciones (fin de encuesta) 0
b. De 6 a 12 2
c. De 13 a 19 2
d. De 20 a 29 7
e. De 30 a 49 5
f. De 50 a más 4
TOTAL 20
Nota: Elaboración Propia
65
Figura 240.
Número de habitaciones
Fuente: Elaboración Propia
Tal como se muestra el grafico, el 35% de establecimiento encuestados tienen de 20 a 29
habitaciones.
Tabla5:
En qué distrito de la ciudad del Cusco, se encuentra su establecimiento
4. En qué distrito de la ciudad del Cusco, se encuentra su establecimiento
a. Cercado del Cusco 17
b. Santiago 0
c. Wanchaq 3
d. San Sebastián 0
e. Otro (fin de encuesta) 0
TOTAL 20
Nota: Elaboración Propia
0%
10% 10%
35%
25%
20%
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
35%
40%
a. Menos de 6habitaciones
(fin deencuesta)
b. De 6 a 12 c. De 13 a 19 d. De 20 a 29 e. De 30 a 49 f. De 50 a más
66
Figura 41.
En qué distrito de la ciudad del Cusco, se encuentra su establecimiento
Fuente: Elaboración Propia
Como se muestra en el gráfico el 85% de encuestados se encuentran en la ciudad de
Cusco.
Tabla 6:
¿Estaría dispuesto a probar un nuevo proveedor para su servicio de lavandería?
5. ¿Estaría dispuesto a probar un nuevo proveedor para su servicio de lavandería?
SI 15 75%
NO 5 25%
20 100%
Nota: Elaboración Propia
85%
15%
a. Cercado del Cusco
b. Santiago
c. Wanchaq
d. San Sebastián
e. Otro (fin deencuesta)
75%
25%
SI NO
67
Figura 42.
¿Estaría dispuesto a probar un nuevo proveedor para su servicio de lavandería?
Fuente: Elaboración Propia
Según los resultados mostrados el 75% de encuestados respondieron que sí estarían
dispuestos a probar nuestro servicio y un 25% no estuvo dispuesto.
Tabla 7:
¿Para el servicio de su lavado, usted:
6. ¿Para el servicio de su lavado, usted:
a) Terceriza su servicio 9 60%
b) Utiliza su propio servicio en su establecimiento 5 33%
c) Ambos 1 7%
TOTAL 15 100%
Nota: Elaboración Propia
Figura 25. ¿Para el servicio de su lavado, usted
Fuente: Elaboración Propia
Tal como se muestra en el gráfico, el 60% de establecimientos tercerizan su servicio de
lavado, el 33% utiliza su propio establecimiento y el 7% ambos.
60%33%
7%
a) Terceriza su servicio
b) Utiliza su propioservicio en suestablecimiento
68
Tabla 8:
¿Cuántos kilos de juego de sábanas y toallas manda a lavar actualmente a la semana?
8. ¿Cuántos kilos de juego de sábanas y toallas manda a lavar actualmente a la semana?
Kilos SABANAS TOALLAS SABANAS TOALLAS
10 a 100 kg 11 11 73% 73%
101 a 200 kg 2 2 13% 13%
201 a 300 kg 0 0 0% 0%
301 a 400 kg 1 0 7% 0%
401 a 500 kg 0 1 0% 7%
501 a 600 kg 1 1 7% 7%
601 a 700 kg 0 0 0% 0%
701 a 800 kg 0 0 0% 0%
801 a 900 kg 0 0 0% 0%
901 a 1000 kg 0 0 0% 0%
15 15 100% 100%
Nota: Elaboración Propia
Figura 44..
¿Cuántos kilos de juego de sábanas y toallas manda a lavar actualmente a la semana?
Fuente: Elaboración Propia
Como se puede observar en los resultados, un 73% mandan a lavar en juegos de
sábanas, de 10 a 100 kg, un 13% de 101 a 200 kg, un 7% de 301 a 400kg, y un 7% de
501 a 600kg
73%13%
0%
7%0%
7%0%
0%
0%
0%
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80%
10 a 100 kg
101 a 200 kg
201 a 300 kg
301 a 400 kg
401 a 500 kg
501 a 600 kg
601 a 700 kg
701 a 800 kg
801 a 900 kg
901 a 1000 kg
Sabanas
69
Figura 26. Toallas
Fuente: Elaboración Propia
Tal como se observa en los resultados, un 73% mandan a lavar en toallas, de 10 a 100
kg., un 13% de 101 a 200kg, un 7% de 401 a 500kg, y un 7% de 501 a 600kg.
Tabla 9:
¿Cuántos kilos de frazadas, cubrecamas y cortinas manda a lavar actualmente a la
semana?
9. ¿Cuántos kilos de frazadas, cubrecamas y cortinas manda a lavar actualmente a la semana?
Kilos Frazadas Cubrecamas Cortinas Frazadas Cubrecamas Cortinas
1 a 50 kg 4 4 9 27% 27% 60%
51 a 100 kg 9 9 5 60% 60% 33%
101 a 150 kg 0 0 0 0% 0% 0%
151 a 200 kg 1 0 0 7% 0% 0%
201 a 250kg 1 1 1 7% 7% 7%
251 a 300kg 0 1 0 0% 7% 0%
301a 350kg 0 0 0 0% 0% 0%
351a 400kg 0 0 0 0% 0% 0%
401a 450kg 0 0 0 0% 0% 0%
451a 500kg 0 0 0 0% 0% 0%
15 15 15 100% 100% 100%
Nota: Elaboración Propia
73%13%
0%
0%
7%7%
0%
0%
0%
0%
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80%
10 a 100 kg
101 a 200 kg
201 a 300 kg
301 a 400 kg
401 a 500 kg
501 a 600 kg
601 a 700 kg
701 a 800 kg
801 a 900 kg
901 a 1000 kg
Toallas
70
Figura 46. Cubrecamas
Fuente: Elaboración Propia
Como se puede observar en los resultados, un 60% mandan a lavar en cubrecamas, de 51
a 100 kg, un 27% de 1 a 50 kg, un 7% de 201 a 250 kg y un 7% de 251 a 300 kg.
Figura 47. Frazadas
Fuente: Elaboración Propia
27%60%
0%
0%
7%7%
0%
0%
0%
0%
1 a 50 kg
51 a 100 kg
101 a 150 kg
151 a 200 kg
201 a 250kg
251 a 300kg
301a 350kg
351a 400kg
401a 450kg
451a 500kg
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%
Cubrecamas
27%60%
0%
7%7%
0%
0%
0%
0%
0%
1 a 50 kg
51 a 100 kg
101 a 150 kg
151 a 200 kg
201 a 250kg
251 a 300kg
301a 350kg
351a 400kg
401a 450kg
451a 500kg
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%
Frazadas
71
Tal como se observa en los resultados un 60% mandan a lavar en frazadas de 51 a 100
kg, un 27% de 1 a 50 kg, un 7% de 151 a 200 kg y un 7% de 201 a 250.
Figura 48.: Cortinas
Fuente: Elaboración Propia
Tal como se observa en los resultados un 60% mandan a lavar en cortinas de 1 a 50kg,
un 33% de 51 a 100kg, un 7% de 201 a 250kg.
Tabla 10:
¿En qué fecha o estación del año solicita con más frecuencia su servicio de lavado?
11. ¿En qué fecha o estación del año solicita con más frecuencia su servicio de
lavado?
Estación cantidad
Verano 1
Primavera 1
Otoño 1
Invierno 12
Total 15
Nota: Elaboración Propia
60%33%
0%
0%
7%
0%
0%
0%
0%
0%
1 a 50 kg
51 a 100 kg
101 a 150 kg
151 a 200 kg
201 a 250kg
251 a 300kg
301a 350kg
351a 400kg
401a 450kg
451a 500kg
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%
Cortinas
72
Figura 49.
¿En qué fecha o estación del año solicita con más frecuencia su servicio de lavado?
Fuente: Elaboración Propia
Tal como se muestra en el gráfico, un 80% solicita con más frecuencia su servicio de
lavado en invierno.
Figura 50.
¿Cuánto paga por cada kilo, el lavado de las siguientes ropas y piezas de habitación?
Fuente: Elaboración Propia
Total 10 encuestas, motivo pregunta 6
Figura 51. Pago por sabanas
Fuente: Elaboración Propia
7% 7% 7%
80%
0%
20%
40%
60%
80%
100%
VERANO PRIMAVERA OTOÑO INVIERNO
20%
30%
50%
0%
0%
0%
S/.1.50 a S/. 2.00
S/.2.10 a S/. 2.50
S/.2.60 a S/.3.50
S/.3.60 a S/.4.50
S/.4.60 a S/.5.50
S/.5.60 a S/.6.50
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%
Sabanas
73
Tal como se observa en los resultados un 50% paga por kilo de lavado en su ropa de
habitación sábanas el rango de S/2.6 a S/.3.5, un 30% de S/2.10 a S/.2.5, y un 20% de
S/1.50 a S/.2.0
Figura 27. Pago por frazadas
Fuente: Elaboración Propia
Tal como se observa en los resultados un 50% paga por kilo en lavado de su ropa de
habitación frazadas en el rango de S/2.6 a S/.3.5, un 30% de S/2.10 a S/.2.5, y un 20%
de S/1.50 a S/.2.0
Figura 53. Pago por cubrecamas
Fuente: Elaboración Propia
20%
30%
50%
0%
0%
0%
S/.1.50 a S/. 2.00
S/.2.10 a S/. 2.50
S/.2.60 a S/.3.50
S/.3.60 a S/.4.50
S/.4.60 a S/.5.50
S/.5.60 a S/.6.50
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%
Frazadas
20%
30%
50%
0%
0%
0%
S/.1.50 a S/. 2.00
S/.2.10 a S/. 2.50
S/.2.60 a S/.3.50
S/.3.60 a S/.4.50
S/.4.60 a S/.5.50
S/.5.60 a S/.6.50
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%
Cubrecama
74
Tal como se observa en los resultados un 50% paga por kilo en su ropa de habitación
cubrecamas en el rango de S/2.6 a S/.3.5, un 30% de S/2.10 a S/.2.5, y un 20% de S/1.50
a S/.2.0.
Figura 54. Pago por cortinas
Fuente: Elaboración Propia
Tal como se observa en los resultados un 50% paga por kilo en su ropa de habitación
Cortinas en el rango de S/2.6 a S/.3.5, un 30% de S/2.10 a S/.2.5, y un 20% de S/1.50 a
S/.2.0
Figura 55. Pago por toallas
Fuente: Elaboración Propia
Tal como se observa en los resultados, un 50% paga por kilo en su ropa de habitación
toallas en el rango de S/2.6 a S/.3.5, un 30% de S/2.10 a S/.2.5, y un 20% de S/1.50 a
S/.2.00.
20%
30%
50%
0%
0%
0%
S/.1.50 a S/. 2.00
S/.2.10 a S/. 2.50
S/.2.60 a S/.3.50
S/.3.60 a S/.4.50
S/.4.60 a S/.5.50
S/.5.60 a S/.6.50
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%
Cortinas
20%
30%
50%
0%
0%
0%
S/.1.50 a S/. 2.00
S/.2.10 a S/. 2.50
S/.2.60 a S/.3.50
S/.3.60 a S/.4.50
S/.4.60 a S/.5.50
S/.5.60 a S/.6.50
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%
Toallas
75
Nota: Elaboración Propia
Figura56.
¿En cuál de estos lugares recibe usted su servicio de lavandería?
Fuente: Elaboración Propia
Tal como se observa en el gráfico un 53% reciben su servicio de lavado en Cusco
metropolitano, un 33% en Wanchaq, un 7% en Santiago y un 7% en San Jerónimo.
Tabla 1:
¿Nos contrataría como proveedor de lavandería?
16 ¿Nos contrataría como proveedor de lavandería?
SI 15 100%
NO 0 0%
TOTAL 15 100%
Nota: Elaboración Propia
76
Figura 57.
¿Nos contrataría como proveedor de lavandería?
Fuente: Elaboración Propia
Tal como se observa del total de encuestados que respondieron que sí estarían
dispuestos a probar un nuevo proveedor el 100%, contestó que sí nos contratarían como
proveedor de lavandería.
Tabla12:
¿Qué ropas y piezas de habitación de las que se muestran a continuación, subcontrataría
con nosotros para su servicio de lavado?
18 ¿Qué ropas y piezas de habitación de las que se muestran a
continuación, subcontrataría con nosotros para su servicio de
lavado?
Juego de sábanas: 14 93%
Frazadas: 12 80%
Cubrecamas: 13 87%
Cortinas: 10 67%
Juego de toallas: 15 100%
Nota: Elaboración Propia
100%
0%
¿Nos contrataría como proveedor de lavandería?
SI NO
77
Figura 288.
Qué ropas y piezas de habitación de las que se muestran a continuación, subcontrataría
con nosotros para su servicio de lavado?
Fuente: Elaboración Propia
Como podemos ver un 75%, estaría dispuesto a subcontratar con nosotros en ropa de
habitación toallas, seguida de un 70% en sábanas, un 65% en cubrecamas, un 60%
frazadas, y un 50% cortinas.
Tabla13:
¿Cuántos kilos de estas ropas de habitación estarían dispuesto a mandar a lavar a la
semana?
19. ¿Cuántos kilos de estas ropas de habitación estaría dispuesto a mandar a lavar a la
semana?
Kilos SABANAS TOALLAS SABANAS TOALLAS
10 a 100 kg 10 10 67% 67%
101 a 200 kg 3 3 20% 20%
201 a 300 kg 0 0 0% 0%
301 a 400 kg 1 1 7% 7%
401 a 500 kg 1 1 7% 7%
501 a 600 kg 0 0 0% 0%
601 a 700 kg 0 0 0% 0%
701 a 800 kg 0 0 0% 0%
801 a 900 kg 0 0 0% 0%
901 a 1000 kg 0 0 0% 0%
Total 15 15 100% 100%
Nota: Elaboración Propia
78
Figura 59.
¿Cuántos kilos de sabanas estarían dispuesto a mandar a lavar a la semana?
Fuente: Elaboración Propia
Como se puede observar en la ropa de habitación sábanas, un 67% nos mandarían a
lavar a la semana de 10 a 100kg, un 20% de 101 a 200kg, un 7% de 301 a 400kg, y un
7% de 401 a 500kg.
67%20%
0%
7%7%
0%
0%
0%
0%
0%
10 a 100 kg
101 a 200 kg
201 a 300 kg
301 a 400 kg
401 a 500 kg
501 a 600 kg
601 a 700 kg
701 a 800 kg
801 a 900 kg
901 a 1000 kg
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%
Sabanas
67%20%
0%
7%7%
0%
0%
0%
0%
0%
10 a 100 kg
101 a 200 kg
201 a 300 kg
301 a 400 kg
401 a 500 kg
501 a 600 kg
601 a 700 kg
701 a 800 kg
801 a 900 kg
901 a 1000 kg
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%
Toallas
79
Figura 60.
¿Cuántos kilos de toallas estaría dispuesto a mandar a lavar a la semana?
Fuente: Elaboración Propia
Como se puede observar en la ropa de habitación toallas, un 67% nos mandarían a lavar
a la semana de 10 a 100kg, un 20% de 101 a 200kg, un 7% de 301 a 400kg, y un 7% de
401 a 500kg.
Tabla 2:
¿Cuántos kilos de estas ropas y piezas de habitación estaría dispuesto a mandar a lavar
a la semana?
20 ¿Cuántos kilos de estas ropas y piezas de habitación estaría dispuesto a mandar a lavar a la semana?
Kilos Frazadas Cubrecamas Cortinas Frazadas Cubrecamas Cortinas
1 a 50 kg 4 4 7 27% 27% 47%
51 a 100 kg 9 9 7 60% 60% 47%
101 a 150 kg 0 0 0 0% 0% 0%
151 a 200 kg 0 0 0 0% 0% 0%
201 a 250kg 1 2 1 7% 13% 7%
251 a 300kg 1 0 0 7% 0% 0%
301a 350kg 0 0 0 0% 0% 0%
351a 400kg 0 0 0 0% 0% 0%
401a 450kg 0 0 0 0% 0% 0%
451a 500kg 0 0 0 0% 0% 0%
15 15 15 100% 100% 100%
Nota: Elaboración Propia
Figura 61.
Cuántos kilos de frazadas estarían dispuesto a mandar a lavar a la semana
Fuente: Elaboración Propia
27%60%
0%0%
7%7%
0%0%0%0%
1 a 50 kg
101 a 150 kg
201 a 250kg
301a 350kg
401a 450kg
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%
Frazadas
80
Como se puede observar en la ropa de habitación frazadas, un 60% nos mandarían a lavar
a la semana de 51 a 100kg, un 27% de 1 a 50kg, un 7% de 201 a 250kg, y un 7% de 251
a 300kg.
Figura 62.
Cuántos kilos de cubrecamas estarían dispuesto a mandar a lavar a la semana
Fuente: Elaboración Propia
Como se puede observar en la ropa de habitación cubrecamas, un 60% nos mandarían a
lavar a la semana de 51 a 100kg, un 27% de 1 a 50kg, un 13% de 201 a 250kg,
Figura 63.
Cuántos kilos de cortinas estarían dispuesto a mandar a lavar a la semana
Fuente: Elaboración Propia
27%60%
0%
0%
13%0%
0%
0%
0%
0%
1 a 50 kg
51 a 100 kg
101 a 150 kg
151 a 200 kg
201 a 250kg
251 a 300kg
301a 350kg
351a 400kg
401a 450kg
451a 500kg
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%
Cubrecamas
47%47%
0%
0%
7%
0%
0%
0%
0%
0%
1 a 50 kg
51 a 100 kg
101 a 150 kg
151 a 200 kg
201 a 250kg
251 a 300kg
301a 350kg
351a 400kg
401a 450kg
451a 500kg
0% 10% 20% 30% 40% 50%
Cortinas
81
Como se puede observar en las piezas de habitación cortinas, un 47% nos mandarían a
lavar a la semana de 1 a 50kg, un 47% también de 51 a 100kg, y un 7% de 201 a 250kg.
Tabla15:
Cuanto estaría dispuesto a pagar por cada kilo, el lavado de las siguientes ropas y piezas
de habitación, ¿teniendo en cuenta la calidad que ofrece el servicio?
21. ¿Cuánto estaría dispuesto a pagar por cada kilo, el lavado de las siguientes ropas y piezas de habitación, teniendo en cuenta la calidad que ofrece el servicio?
sabanas frazadas cubrecamas cortinas toallas sabanas frazadas cubrecamas cortinas toallas
S/.1.50 a S/. 2.00 3 3 3 3 3 20% 20% 20% 20% 20%
S/.2.10 a S/. 2.50 3 5 5 5 3 20% 33% 33% 33% 20%
S/.2.60 a S/.3.50 6 5 6 6 6 40% 33% 40% 40% 40%
S/.3.60 a S/.4.50 0 0 0 0 0 0% 0% 0% 0% 0%
S/.4.60 a S/.5.50 1 1 0 0 1 7% 7% 0% 0% 7%
S/.5.60 a S/.6.50 2 1 1 1 2 13% 7% 7% 7% 13%
Nota: Elaboración Propia
Figura 64.
Cuanto estaría dispuesto a pagar por cada kilo, el lavado de las siguientes ropas y piezas
de habitación, teniendo en cuenta la calidad que ofrece el servicio
Fuente: Elaboración Propia
Como se puede observar en el presente gráfico en los porcentajes más altos, un 40%
estarían dispuestos a pagar por su servicio de lavado en sábanas, cubrecamas, cortinas y
0%
10%
20%
30%
40%
S/.1.50 a S/.2.00
S/.2.10 a S/.2.50
S/.2.60 aS/.3.50
S/.3.60 aS/.4.50
S/.4.60 aS/.5.50
S/.5.60 aS/.6.50
JUEGO DE SABANAS FRAZADAS CUBRECAMAS CORTINAS TOALLAS
82
toallas, por el precio de S/.2.60 a S/.3.50 y un 33% en frazadas por el precio de S/.2.10 a
S/.2.50.
Tabla16:
¿Cuál de los siguientes medios le gustaría enterarse de nuestro servicio?
24. ¿Cuál de los siguientes medios le gustaría enterarse de nuestro servicio?
a. Redes sociales 3 20%
b. Página web 1 7%
c. Correo electrónico 1 7%
d. Mediante un representante de Ventas 10 67%
e. Otro : Especificar 0 0%
TOTAL 15 100%
Nota: Elaboración Propia
Figura 65.
¿Cuál de los siguientes medios le gustaría enterarse de nuestro servicio?
Fuente: Elaboración Propia
Como podemos observar, un 67% manifiestan su preferencia de enterarse por nuestro
servicio a través de un representante de ventas, el 20% por redes sociales, 7% por web y
correo electrónico.
4.2 Demanda y oferta
4.2.1 Mercado potencial
Indicadores mensuales de Capacidad y uso de la Oferta de Alojamiento. MINCETUR DIC.
2018. Como se visualiza de todo el departamento de Cusco, estamos segmentando a
Cusco Provincia que es el 50.75% de la población hotelera
20%
7% 7%
67%
0%0%
10%20%30%40%50%60%70%
a. Redes sociales b. Página web c. Correoelectrónico
d. Mediante unrepresentante
de Ventas
e. Otro :Especificar
Publicidad
83
Tabla17:
Segmentación de Cusco Provincia
PROVINCIA Total establecimientos Provincia %
Accomayo 5 0.25%
Anta 33 1.65%
Calca 67 3.35%
Canas 6 0.30%
Canchis 66 3.30%
Cumbivilcas 111 5.55%
Cusco 1015 50.75%
Espinar 104 5.20%
La convención 201 10.05%
Paruro 10 0.50%
PAUCARTAMBO 13 0.65%
QUISPICANCHI 62 3.10%
URUBAMBA 307 15.35%
Total general 2000 100.00%
Nota: Elaboración propia.
De las provincias de Cusco se ha segmentado los Distritos de Cusco, Wanchaq, Santiago
y San Sebastián que hace un 97.14% de la población por distritos del sector hotelero.
Tabla18:
Provincias de Cusco se ha segmentado los Distritos de Cusco, Wanchaq, Santiago y San
Sebastián
DISTRITO TOTAL ESTABLECIMIENTOS %
Ccorca 0 0.00%
Cusco 552 54.38%
Poroy 1 0.10%
San Jerónimo 25 2.46%
San Sebastián 118 11.63%
Santiago 95 9.36%
Saylla 3 0.30%
Wanchaq 221 21.77%
Total, general 1015 100.00%
Nota: Elaboración propia
De los distritos de Cusco, Wanchaq y Santiago, y San Sebastián, se está segmentando Los
establecimientos de 3 a 5 estrellas, albergues y no categorizados que es el 91.99% del
mercado.
84
Tabla 3:
Establecimientos de 3 a 5 estrellas, albergues y no categorizados
Valores Cusco Santiago Wanchaq San Sebastián Total general %
1 estrella 12 1 8 0 21 2.13%
2 estrellas 30 3 17 8 58 5.88%
3 estrellas 49 0 5 0 54 5.48%
4 estrellas 8 0 1 0 9 0.91%
5 estrellas 7 0 0 0 7 0.71%
No Categorizado 443 91 190 110 834 84.58%
Albergue 3 0 0 0 3 0.30%
Total 552 95 221 118 986 100.00%
Nota: Elaboración propia.
Se muestra el % de segmentación por distrito segmentado de hospedajes Clasificados y
No clasificados 109.
Tabla 20:
Segmentación por distrito de hospedajes Clasificados y No clasificados
Albergues Hostal Hotel No clasificados 3 estrellas 4 estrellas 5 estrellas
Total
Cusco 3 36 70 443 40 8 7 55
Santiago 0 0 0 91 0 0 0
Wanchaq 0 16 15 190 3 1 0 4
San Sebastián 0 0 0 110 0 0 0
Nota: Elaboración propia
85
Cálculo de proyección de crecimiento anual porcentual del mercado potencial Mercado
potencial año 0 (2019)
Tabla 21:
Proyección de crecimiento anual porcentual del mercado potencial Mercado potencial año
0 (2019)
Distrito Total, Mercado Potencial
Cusco 507
Santiago 92
Wanchaq 196
San Sebastián 110
TOTAL 905
Nota: Elaboración propia
Tabla 22:
Mercado potencial año 1 (2020)
Distrito Total, Mercado Potencial
Cusco 533
Santiago 96
Wanchaq 206
San Sebastián 116
TOTAL 951
Nota: Elaboración propia
86
Tabla 23:
Mercado potencial año 2 (2021)
Distrito Total, Mercado Potencial
Cusco 560
Santiago 101
Wanchaq 216
San Sebastián 121
TOTAL 999
Nota: Elaboración propia
Tabla 24:
Mercado potencial año 3 (2022)
Distrito Total, Mercado Potencial
Cusco 588
Santiago 106
Wanchaq 227
San Sebastián 128
TOTAL 1050
Nota: Elaboración propia
Tabla 25:
Mercado potencial año 4 (2023).
Distrito Total Mercado Potencial
Cusco 618
Santiago 112
Wanchaq 239
San Sebastián 134
TOTAL 1103
Nota: Elaboración propia
87
Tabla 4:
Mercado potencial año 5 (2024)
Distrito Total Mercado Potencial
Cusco 650
Santiago 117
Wanchaq 251
San Sebastián 141
TOTAL 1160
Nota: Elaboración propia
Tabla 5:
Cuadro resumen del mercado potencial.
Distrito
Mercado
Potencial
2020
Mercado
Potencial
2021
Mercado
Potencial
2022
Mercado
Potencial
2023
Mercado
Potencial
2024
Cusco 533 560 588 618 650
Santiago 96 101 106 112 117
Wanchaq 206 216 227 239 251
San Sebastián 116 121 128 134 141
TOTAL 951 999 1050 1103 1160
Nota: Elaboración propia
El mercado potencial está expresado en términos de establecimientos hoteleros.
Para el año 2020 el mercado potencial asciende a 951 establecimientos en los distritos de
Cusco, Santiago, Wanchaq y San Sebastián.
4.2.2. Mercado disponible
Para realizar la estimación de nuestro mercado disponible, estamos tomando en cuenta
nuestro mercado potencial, ya obtenido en el punto anterior, y 1 pregunta realizada en
nuestra encuesta
88
Tabla 6:
¿Estaría dispuesto a probar un nuevo proveedor para su servicio de lavandería?
6. ¿Estaría dispuesto a probar un nuevo proveedor para su servicio lavandería? %
SI 75% NO 25%
Total 100%
Nota: Elaboración propia
Con los datos obtenidos de la encuesta y el mercado potencial se realiza la siguiente
fórmula para la obtención del mercado disponible:
Mercado Disponible = Mercado Potencial * %SI Preg #5
Luego aplicamos la formula por cada año hasta el año 5; tal como lo podemos observar en
la siguiente tabla:
Tabla 7:
Mercado Disponible
Distrito AÑO 2020 AÑO 2021 AÑO 2022 AÑO 2023 AÑO 2024
Cusco 400 420 441 464 487
Santiago 72 76 80 84 88
Wanchaq 154 162 171 179 188
San Sebastián 87 91 96 101 106
TOTAL 713 749 787 828 870
Nota: Elaboración propia
Resumen Mercado Potencial y Disponible - Del año 1 al 5
Tabla 8:
Resumen de Mercados
Distrito AÑO 2020 AÑO 2021 AÑO 2022 AÑO 2023 AÑO 2024
Mercado P. 951 999 1050 1103 1160
Mercado D. 713 749 787 828 870
Nota: Elaboración propia
En el año 2020 el mercado disponible asciende a 713 establecimientos
89
4.2.3. Mercado efectivo
Pregunta 16
¿Nos contrataría como proveedor de lavandería?
Respuesta: SI 100%
Tabla 9:
¿Nos contrataría como proveedor de lavandería?
Distrito Mercado
Efectivo 2020
Mercado
Efectivo 2021
Mercado
Efectivo 2022
Mercado
Efectivo 2023
Mercado
Efectivo 2024
Cusco 400 420 441 464 487
Santiago 72 76 80 84 88
Wanchaq 154 162 171 179 188
San Sebastián 87 91 96 101 106
TOTAL 713 749 787 828 870
Nota: Elaboración propia
Expresado en número es establecimientos de alojamiento
Tabla 10:
Cuadro resumen
Años 2020 2021 2022 2023 2024
Mercado Potencial 951 999 1050 1103 1160
Mercado Disponible 713 749 787 828 870
Mercado Efectivo 713 749 787 828 870
Nota: Elaboración propia
Expresado en número es establecimientos de alojamiento
Pregunta 18
Tabla 11:
Qué ropas y piezas de habitación de las que se muestran a continuación, subcontrataría
con nosotros para su servicio de lavado
Servicio %
Juego de sábanas: 93.33%
Frazadas: 80.00%
Cubrecamas: 86.67%
Cortinas: 66.67%
Juego de toallas: 100.00%
90
Nota: Elaboración propia
Pregunta 21
Tabla 12:
¿Cuánto estaría dispuesto a pagar por cada kilos, el lavado de las siguientes ropas y
piezas de habitación, teniendo en cuenta la calidad que ofrece el servicio?
SABANAS FRAZADAS CUBRECAMAS CORTINAS TOALLAS
De S/.2.60 a S/.3.50 40% 33% 40% 40% 40%
Nota: Elaboración propia
Tabla 13:
Mercado Efectivo Juego de sábanas
Distrito Mercado
Efectivo 2020
Mercado
Efectivo 2021
Mercado
Efectivo 2022
Mercado
Efectivo 2023
Mercado
Efectivo 2024
Cusco 149 157 165 173 182
Santiago 27 28 30 31 33
Wanchaq 58 61 64 67 70
San Sebastián 32 34 36 38 39
TOTAL 266 280 294 309 325
Nota: Elaboración propia
Tabla 14:
Mercado Efectivo Frazadas
Distrito Mercado
Efectivo 2020
Mercado
Efectivo 2021
Mercado
Efectivo 2022
Mercado
Efectivo 2023
Mercado
Efectivo 2024
Cusco 107 112 118 124 130
Santiago 19 20 21 22 23
Wanchaq 41 43 45 48 50
San Sebastián 23 24 26 27 28
TOTAL 190 200 210 221 232
Nota: Elaboración propia
91
Tabla 15:
Mercado Efectivo Cubrecamas
Distrito Mercado
Efectivo 2020
Mercado
Efectivo 2021
Mercado
Efectivo 2022
Mercado
Efectivo 2023
Mercado
Efectivo 2024
Cusco 139 146 153 161 169
Santiago 25 26 28 29 31
Wanchaq 54 56 59 62 65
San Sebastián 30 32 33 35 37
TOTAL 247 260 273 287 302
Nota: Elaboración propia
Tabla 16:
Mercado Efectivo cortinas
Distrito Mercado
Efectivo 2020
Mercado
Efectivo 2021
Mercado
Efectivo 2022
Mercado
Efectivo 2023
Mercado
Efectivo 2024
Cusco 107 112 118 124 130
Santiago 19 20 21 22 23
Wanchaq 41 43 45 48 50
San Sebastián 23 24 26 27 28
TOTAL 190 200 210 221 232
Nota: Elaboración propia
Tabla 17:
Mercado Efectivo Juego de toallas
Distrito Mercado
Efectivo 2020
Mercado
Efectivo 2021
Mercado
Efectivo 2022
Mercado
Efectivo 2023
Mercado
Efectivo 2024
Cusco 160 168 177 186 195
Santiago 29 30 32 34 35
Wanchaq 62 65 68 72 75
San Sebastián 35 36 38 40 42
TOTAL 285 300 315 331 348
Nota: Elaboración propia
92
Tabla 18:
Cuadro resumen
Distrito Mercado
Efectivo 2020
Mercado
Efectivo 2021
Mercado
Efectivo 2022
Mercado
Efectivo 2023
Mercado
Efectivo 2024
Juego de sábanas: 266 280 294 309 325
Frazadas: 190 200 210 221 232
Cubrecamas: 247 260 273 287 302
Cortinas: 190 200 210 221 232
Juego de toallas: 285 300 315 331 348
Nota: Elaboración propia
4.2.4. Mercado objetivo
Mercado objetivo base.
Al estar en una etapa de introducción se considerará 8% para Frazadas Cubrecamas y
toallas y un 7.6% para Cortinas y frazadas
Crecimiento Mercado objetivo
Se considera 1.1% para Frazadas y cortinas y 1% para Sabanas, Cubrecamas y Toallas.
Tabla 19:
Mercado objetivo por distrito
Mercado objetivo de Sabanas
Distrito Mercado
Objetivo 2020
Mercado
Objetivo 2021
Mercado
Objetivo 2022
Mercado
Objetivo 2023
Mercado Objetivo
2024
Mercado objetivo 8% 9.0% 10% 11.0% 12%
Cercado de Cusco 12 14 16 19 21.84
Santiago 2 3 3 3 3.95
Wanchaq 5 5 6 7 8.44
San Sebastián 3 3 4 4 4.74
TOTAL 21.3 25.2 29.4 34.0 39.0
Nota: Elaboración propia
Expresado en número es establecimientos de alojamiento
93
Tabla 20:
Mercado objetivo de Frazadas
Mercado objetivo de Frazadas
Distrito Mercado
Objetivo 2020
Mercado
Objetivo 2021
Mercado
Objetivo 2022
Mercado
Objetivo 2023
Mercado
Objetivo 2024
Mercado objetivo 7.6% 8.7% 9.8% 10.9% 12.0%
Cercado de Cusco 8 10 12 13 15.60
Santiago 1.46 1.76 2.08 2 2.82
Wanchaq 3 4 4 5 6.03
San Sebastián 2 2 3 3 3.38
TOTAL 14 17 21 24 27.83
Nota: Elaboración propia
Tabla 21:
Mercado objetivo de Cubrecamas
Mercado objetivo de Cubrecamas
Distrito Mercado
Objetivo 2020
Mercado
Objetivo 2021
Mercado
Objetivo 2022
Mercado
Objetivo 2023
Mercado
Objetivo 2024
Mercado objetivo 8% 9.0% 10% 11.0% 12%
Cercado de Cusco 11 13 15 18 20.28
Santiago 2 2 3 3 3.67
Wanchaq 4 5 6 7 7.84
San Sebastián 2 3 3 4 4.40
TOTAL 20 23 27 32 36.18
Nota: Elaboración propia.
94
Tabla 22:
Mercado objetivo de Cortinas
Mercado objetivo de Cortinas
Distrito Mercado
Objetivo 2020
Mercado
Objetivo 2021
Mercado
Objetivo 2022
Mercado
Objetivo 2023
Mercado
Objetivo 2024
Mercado objetivo 7.6% 8.7% 9.8% 10.9% 12.0%
Cercado de Cusco 8 10 12 13 15.60
Santiago 1 2 2 2 2.82
Wanchaq 3 4 4 5 6.03
San Sebastián 2 2 3 3 3.38
TOTAL 14 17 21 24 27.83
Nota: Elaboración propia.
Tabla 23:
Mercado objetivo de Toallas
Mercado objetivo de Toallas
Distrito Mercado
Objetivo 2020
Mercado
Objetivo 2021
Mercado
Objetivo 2022
Mercado
Objetivo 2023
Mercado
Objetivo 2024
Mercado objetivo 8% 9.0% 10% 11.0% 12%
Cercado de Cusco 13 15 18 20 23.40
Santiago 2 3 3 4 4.23
Wanchaq 5 6 7 8 9.05
San Sebastián 2.8 3.3 4 4.4 5.1
TOTAL 22.8 27.0 31.5 36.4 41.75
Nota: Elaboración propia
95
4.2.5 Frecuencia del servicio
PERFIL DEL CLIENTE
Veces que manda a lavar al año
Pregunta 22 ¿Con qué frecuencia a la semana estaría dispuesto a mandar a lavar
sus siguientes ropas y piezas de habitación con nosotros?
Tabla 24:
Frecuencia a la semana estaría dispuesto a mandar a lavar sus sabanas
Veces x semana Cantidad % Al año Frecuencia
1 vez a la semana 15 100.00% 52 52.0
2 veces a la semana 0 0.00% 104 0.0
3 veces a la semana 0 0.00% 156 0.0
4 veces a la semana 0 0.00% 208 0.0
5 veces a la semana 0 0.00% 260 0.0
6 veces a la semana 0 0.00% 312 0.0
7 veces a la semana 0 0.00% 364 0.0
Nota: Elaboración propia.
Pregunta 19. ¿Cuántos kilos de estas ropas de habitación estaría dispuesto a
mandar a lavar a la semana?
Tabla 25:
¿Cuántos kilos de estas ropas de habitación estaría dispuesto a mandar a lavar a la
semana?
SABANAS
Respuestas Kg. Cantidad % Promedio Frecuencia
10 a 100 kg 11 67% 55 37
101 a 200 kg 2 20% 150.5 30
201 a 300 kg 0 0% 250.5 0
301 a 400 kg 1 7% 350.5 23
401 a 500 kg 0 7% 450.5 30
501 a 600 kg 1 0% 550.5 0
601 a 700 kg 0 0% 650.5 0
701 a 800 kg 0 0% 750.5 0
801 a 900 kg 0 0% 850.5 0
901 a 1000 kg 0 0% 950.5 0
Total 15 100% 120
Nota: Elaboración propia
El resultado se lee: Un establecimiento solicita que se laven 6248.7 Kg de sabanas al
año.
96
Veces que manda a lavar al año.
Pregunta 22 ¿Con qué frecuencia a la semana estaría dispuesto a mandar a lavar
sus siguientes ropas y piezas de habitación con nosotros?
Tabla 26:
Frecuencia a la semana estaría dispuesto a mandar a lavar sus Toallas
Toallas
Veces x semana Cantidad % Al año Frecuencia
1 vez a la semana 15 100.00% 52 52.0
2 veces a la semana 0 0.00% 104 0.0
3 veces a la semana 0 0.00% 156 0.0
4 veces a la semana 0 0.00% 208 0.0
5 veces a la semana 0 0.00% 260 0.0
6 veces a la semana 0 0.00% 312 0.0
7 veces a la semana 0 0.00% 364 0.0
Nota: Elaboración propia.
Pregunta 19. ¿Cuántos kilos de estas ropas de habitación estaría dispuesto a
mandar a lavar a la semana?
Tabla 27:
Cantidad que manda a lavar
Toallas
Respuestas Kg. Cantidad % Promedio Frecuencia
10 a 100 kg 10 67% 55 37
101 a 200 kg 3 20% 150.5 30
201 a 300 kg 0 0% 250.5 0
301 a 400 kg 1 7% 350.5 23
401 a 500 kg 1 7% 450.5 30
501 a 600 kg 0 0% 550.5 0
601 a 700 kg 0 0% 650.5 0
701 a 800 kg 0 0% 750.5 0
801 a 900 kg 0 0% 850.5 0
901 a 1000 kg 0 0% 950.5 0
Total 15 100% 120
Nota: Elaboración propia
El resultado se lee: Un establecimiento solicita que se laven 6248.7 Kg de Toallas al
año.
97
Pregunta 22 ¿Con qué frecuencia a la semana estaría dispuesto a mandar a lavar
sus siguientes ropas y piezas de habitación con nosotros?
Tabla 28:
Frecuencia a la semana de estar dispuesto a lavar
Frazadas
Veces x semana Cantidad % Al año Frecuencia
1 vez a la semana 15 100.00% 52 52.0
2 veces a la semana 0 0.00% 104 0.0
3 veces a la semana 0 0.00% 156 0.0
4 veces a la semana 0 0.00% 208 0.0
5 veces a la semana 0 0.00% 260 0.0
6 veces a la semana 0 0.00% 312 0.0
7 veces a la semana 0 0.00% 364 0.0
Nota: Elaboración propia 52
Cantidad que manda a Lavar
Pregunta 20. ¿Cuántos kilos de estas ropas de habitación estaría dispuesto a
mandar a lavar a la semana?
Tabla 29:
Kilos de ropas de habitación dispuesto a lavar a la semana
Frazadas
Respuestas Kg. Cantidad % Promedio Frecuencia
10 a 50 kg 4 27% 25.5 7
51 a 100 kg 9 60% 75 45
101 a 150 kg 0 0% 125.5 0
151 a 200 kg 0 0% 175.5 0
201 a 250 kg 1 7% 225.5 15
251 a 300 kg 1 7% 275.5 18
301 a 350 kg 0 0% 325.5 0
351 a 400 kg 0 0% 375.5 0
401 a 450 kg 0 0% 425.5 0
451 a 500 kg 0 0% 475.5 0
Total 15 100% 85
Nota: Elaboración propia
El resultado se lee : Un establecimiento solicita que se laven 4430.4 Kg de Frazadas al
año.
98
Veces que manda a lavar al año
Pregunta 22 ¿Con qué frecuencia a la semana estaría dispuesto a mandar a lavar
sus siguientes ropas y piezas de habitación con nosotros?
Tabla 30:
Frecuencia de estar dispuesto a mandar a lavar sus ropas y piezas de habitación
Cubrecamas
Veces x semana Cantidad % Al año Frecuencia
1 vez a la semana 15 100.00% 52 52.0
2 veces a la semana 0 0.00% 104 0.0
3 veces a la semana 0 0.00% 156 0.0
4 veces a la semana 0 0.00% 208 0.0
5 veces a la semana 0 0.00% 260 0.0
6 veces a la semana 0 0.00% 312 0.0
7 veces a la semana 0 0.00% 364 0.0
Nota: Elaboración propia 52
Cantidad que manda a Lavar
Pregunta 20. ¿Cuántos kilos de estas ropas de habitación estaría dispuesto a
mandar a lavar a la semana?
Tabla 31:
¿Cuántos kilos de estas ropas de habitación estaría dispuesto a mandar a lavar a la
semana?
Cubrecamas
Respuestas Kg. Cantidad % Promedio Frecuencia
10 a 50 kg 4 27% 25.5 7
51 a 100 kg 9 60% 75 45
101 a 150 kg 0 0% 125.5 0
151 a 200 kg 0 0% 175.5 0
201 a 250 kg 1 7% 225.5 30
251 a 300 kg 1 7% 275.5 0
301 a 350 kg 0 0% 325.5 0
351 a 400 kg 0 0% 375.5 0
401 a 450 kg 0 0% 425.5 0
451 a 500 kg 0 0% 475.5 0
Total 15 100% 82
Nota: Elaboración propia
El resultado se lee: Un establecimiento solicita que se laven 4257.1 Kg de Cubrecamas al
año.
99
Veces que manda a lavar al año
Pregunta 22 ¿Con qué frecuencia a la semana estaría dispuesto a mandar a lavar
sus siguientes ropas y piezas de habitación con nosotros?
Tabla 32:
Frecuencia de estar dispuesto a mandar a lavar sus siguientes ropas y piezas de
habitación.
Cortinas
Veces x semana Cantidad % Al año Frecuencia
1 vez a la semana 15 100.00% 52 52.0
2 veces a la semana 0 0.00% 104 0.0
3 veces a la semana 0 0.00% 156 0.0
4 veces a la semana 0 0.00% 208 0.0
5 veces a la semana 0 0.00% 260 0.0
6 veces a la semana 0 0.00% 312 0.0
7 veces a la semana 0 0.00% 364 0.0
Nota: Elaboración propia.
Cantidad que manda a Lavar
Pregunta 20. ¿Cuántos kilos de estas ropas de habitación estaría dispuesto a
mandar a lavar a la semana?
Tabla 33:
¿Cuántos kilos de estas ropas de habitación estaría dispuesto a mandar a lavar a la
semana
Cortinas
Respuestas Kg. Cantidad % Promedio Frecuencia
10 a 50 kg 4 27% 25.5 12
51 a 100 kg 9 60% 75 35
101 a 150 kg 0 0% 125.5 0
151 a 200 kg 0 0% 175.5 0
201 a 250 kg 1 7% 225.5 15
251 a 300 kg 1 7% 275.5 0
301 a 350 kg 0 0% 325.5 0
351 a 400 kg 0 0% 375.5 0
401 a 450 kg 0 0% 425.5 0
451 a 500 kg 0 0% 475.5 0
Total 15 100% 62
Nota: Elaboración propia
El resultado se lee: Un establecimiento solicita que se laven 3220.5 Kg de Cortinas al
año.
100
CUADRO RESUMEN PERFIL DEL CLIENTE
Tabla 34:
Cuadro resumen kilos al año.
PRENDAS FRECUENCIA
SERVICIO
Se considerará el 30% de la frecuencia
Kilos a año que se usará
Sabanas 6,249 1875
Toallas 6,249 1875
Frazadas 4,430 1329
Cubrecamas 4,257 1277
Cortinas 3,221 966
Nota: Elaboración propia
4.2.6 Cuantificación anual de la demanda
Tabla 35:
Demanda anual de lavado de Sabanas
Distrito Mercado
Objetivo 2020
Mercado
Objetivo 2021
Mercado
Objetivo 2022
Mercado
Objetivo 2023
Mercado
Objetivo 2024
Mercado objetivo 21 25 29 34 39
Demanda anual 39921 47198 55113 63711 73042
Nota: Elaboración propia
Tabla 36:
Mercado objetivo Sabanas
Mercado objetivo de Sabanas
Distrito Mercado
Objetivo 2020
Mercado
Objetivo 2021
Mercado
Objetivo 2022
Mercado
Objetivo 2023
Mercado
Objetivo 2024
Mercado objetivo 8% 9.0% 10% 11.0% 12%
Cercado de Cusco 12 14 16 19 21.84
Santiago 2 3 3 3 3.95
Wanchaq 5 5 6 7 8.44
San Sebastián 3 3 4 4 4.74
TOTAL 21.3 25.2 29.4 34.0 39.0
Nota: Elaboración propia
101
Tabla 37:
Demanda anual de lavado de Sábanas
Distrito Mercado
Objetivo 2020
Mercado
Objetivo 2021
Mercado
Objetivo 2022
Mercado
Objetivo 2023
Mercado
Objetivo 2024
Cusco 22374 26452 30888 35707 40936
Santiago 4044 4781 5583 6454 7399
Wanchaq 8649 10226 11941 13804 15826
San Sebastián 4854 5739 6701 7747 8882
TOTAL 39921.0 47198 55113 63711 73042
Nota: Elaboración propia
Tabla 38:
Demanda anual de lavado de Toallas
Distrito Mercado
Objetivo 2020
Mercado
Objetivo 2021
Mercado
Objetivo 2022
Mercado
Objetivo 2023
Mercado
Objetivo 2024
Mercado
objetivo 23 27 31 36 42
Demanda
anual 42773 50569 59049 68262 78260
Nota: Elaboración propia.
Tabla 39:
Mercado objetivo Toallas
Mercado objetivo de Toallas
Distrito Mercado
Objetivo 2020
Mercado
Objetivo 2021
Mercado
Objetivo 2022
Mercado
Objetivo 2023
Mercado
Objetivo 2024
Mercado objetivo 8% 9.0% 10% 11.0% 12%
Cusco 13 15 18 20 23.40
Santiago 2 3 3 4 4.23
Wanchaq 5 6 7 8 9.05
San Sebastián 2.8 3.3 4 4.4 5.1
TOTAL 22.8 27.0 31.5 36.4 41.75
Nota: Elaboración propia
102
Tabla 40:
Demanda anual de lavado de Toallas Por distrito
Distrito Mercado
Objetivo 2020
Mercado
Objetivo 2021
Mercado
Objetivo 2022
Mercado
Objetivo 2023
Mercado
Objetivo 2024
Cusco 23972 28341 33094 38257 43860
Santiago 4333 5123 5982 6915 7927
Wanchaq 9267 10956 12794 14790 16956
San Sebastián 5201 6149 7180 8300 9516
TOTAL 42773 50569 59049 68262 78260
Nota: Elaboración propia
Tabla 41:
Demanda anual de lavado de Frazadas
Distrito Mercado
Objetivo 2020
Mercado
Objetivo 2021
Mercado
Objetivo 2022
Mercado
Objetivo 2023
Mercado
Objetivo 2024
Mercado
objetivo 14 17 21 24 28
Demanda
anual 19207 23106 27353 31973 36992
Nota: Elaboración propia
Tabla 42:
Mercado objetivo Frazadas
Mercado objetivo de Frazadas
Distrito Mercado
Objetivo 2020
Mercado
Objetivo 2021
Mercado
Objetivo 2022
Mercado
Objetivo 2023
Mercado
Objetivo 2024
Mercado objetivo 7.6% 8.7% 9.8% 10.9% 12.0%
Cercado de Cusco 8 10 12 13 15.60
Santiago 1.46 1.76 2.08 2 2.82
Wanchaq 3 4 4 5 6.03
San Sebastián 2 2 3 3 3.38
TOTAL 14 17 21 24 27.83
Nota: Elaboración propia
103
Tabla 43:
Demanda anual de lavado de Frazadas Por distrito
Distrito Mercado
Objetivo 2020
Mercado
Objetivo 2021
Mercado
Objetivo 2022
Mercado
Objetivo 2023
Mercado
Objetivo 2024
Cusco 10764 12950 15330 17919 20732
Santiago 1946 2341 2771 3239 3747
Wanchaq 4161 5006 5926 6927 8015
San Sebastián 2335 2810 3326 3888 4498
TOTAL 19207 23106 27353 31973 36992
Nota: Elaboración propia.
Tabla 44:
Demanda anual de lavado de Cubrecamas
Distrito Mercado
Objetivo 2020
Mercado
Objetivo 2021
Mercado
Objetivo 2022
Mercado
Objetivo 2023
Mercado
Objetivo 2024
Mercado objetivo 20 23 27 32 36
Demanda anual 25255 29858 34865 40305 46208
Nota: Elaboración propia.
Tabla 45:
Mercado objetivo Cubrecamas
Mercado objetivo de Cubrecamas
Distrito Mercado
Objetivo 2020
Mercado
Objetivo 2021
Mercado
Objetivo 2022
Mercado
Objetivo 2023
Mercado
Objetivo 2024
Mercado objetivo 8% 9.0% 10% 11.0% 12%
Cercado de Cusco 11 13 15 18 20.28
Santiago 2 2 3 3 3.67
Wanchaq 4 5 6 7 7.84
San Sebastián 2 3 3 4 4.40
TOTAL 20 23 27 32 36.18
Nota: Elaboración propia.
104
Tabla 46:
Demanda anual de lavado de Cubrecamas Por distrito
Distrito Mercado
Objetivo 2020
Mercado
Objetivo 2021
Mercado
Objetivo 2022
Mercado
Objetivo 2023
Mercado
Objetivo 2024
Cusco 14154 16734 19540 22589 25897
Santiago 2558 3025 3532 4083 4681
Wanchaq 5472 6469 7554 8732 10011
San Sebastián 3071 3631 4239 4901 5619
TOTAL 25255 29858 34865 40305 46208
Nota: Elaboración propia.
Tabla 47:
Demanda anual de lavado de Cortinas
Distrito Mercado
Objetivo 2020
Mercado
Objetivo 2021
Mercado
Objetivo 2022
Mercado
Objetivo 2023
Mercado
Objetivo 2024
Mercado objetivo 14 17 21 24 28
Demanda anual 13962 16796 19883 23241 26890
Nota: Elaboración propia.
Tabla 48:
Mercado objetivo Cortinas
Mercado objetivo de Cortinas
Distrito Mercado
Objetivo 2020
Mercado
Objetivo 2021
Mercado
Objetivo 2022
Mercado
Objetivo 2023
Mercado
Objetivo 2024
Mercado objetivo 7.6% 8.7% 9.8% 10.9% 12.0%
Cercado de Cusco 8 10 12 13 15.60
Santiago 1 2 2 2 2.82
Wanchaq 3 4 4 5 6.03
San Sebastián 2 2 3 3 3.38
TOTAL 14 17 21 24 27.83
Nota: Elaboración propia.
105
Tabla 49:
Demanda anual de lavado de Cortinas Por distrito
Distrito Mercado
Objetivo 2020
Mercado
Objetivo 2021
Mercado
Objetivo 2022
Mercado
Objetivo 2023
Mercado
Objetivo 2024
Cusco 7825 9413 11144 13026 15070
Santiago 1414 1701 2014 2354 2724
Wanchaq 3025 3639 4308 5036 5826
San Sebastián 1698 2042 2418 2826 3270
TOTAL 13962 16796 19883 23241 26890
Nota: Elaboración propia.
4.2.7. Estacionalidad.
Se determinó usando la pregunta.
¿En qué fecha o estación del año solicita con más frecuencia su servicio de lavado?
Tabla 50
Estacionalidad
Estacionalidad
Estación Cantidad %
VERANO 1 6.67%
PRIMAVERA 1 6.67%
OTOÑO 1 6.67%
INVIERNO 12 80.00%
Total 15 100.00%
Nota: Elaboración propia
Tabla 73:
Indicadores mensuales de ocupabilidad de establecimientos de hospedaje colectivo 2018
Invierno (Época
lluvias) Primavera, verano (Época seca) Otoño (Inicio de
lluvias)
Ene Febr Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic
Total, de habitaciones
14592
14356
14780
14893
14918
14818
14902
14780
14818
14636
14776
15429
TNOH 27.62 27.26 31.57 34.68 38.44 37.38 40.75 41.98 40.72 37.99 34.2 27.93
Hab-Ocupadas 4030.
3 3913.
4 4666.
0 5164.
9 5734.
5 5539.
0 6072.
6 6204.
6 6033.
9 5560.
2 5053.
4 4309.
3
% anual 6% 6% 7% 8% 9% 9% 10% 10% 10% 9% 8% 7%
Fuente: Cuadro de elaboración propia con Datos del MINCETUR
106
Se realiza un ajuste por apertura, donde el primer trimestre, trabajaremos al 40% de la
demanda real, segundo trimestre 60%, y tercer trimestre 90%, llegado a trabajar a plena
capacidad para el cuarto trimestre
Tabla 74:
Estacionalidad por trimestre
Año Trimestre 1 Trimestre 2 Trimestre 3 Trimestre 4
1 8.10% 15.84% 26.46% 50%
2 20% 26% 29% 24%
3 20% 26% 29% 24%
4 20% 26% 29% 24%
5 20% 26% 29% 24%
Nota: Elaboración propia
Tabla 75:
Estacionalidad representada en meses
Año Ene Febr Marz Abr May Jun Jul Agos Set Oct Nov Dic
1 2.70% 2.70% 2.70% 5.28% 5.28% 5.28% 8.82% 8.82% 8.82% 16.54% 16.54% 16.54%
2 6.75% 6.75% 6.75% 8.80% 8.80% 8.80% 9.80% 9.80% 9.80% 7.99% 7.99% 7.99%
3 6.75% 6.75% 6.75% 8.80% 8.80% 8.80% 9.80% 9.80% 9.80% 7.99% 7.99% 7.99%
4 6.75% 6.75% 6.75% 8.80% 8.80% 8.80% 9.80% 9.80% 9.80% 7.99% 7.99% 7.99%
5 6.75% 6.75% 6.75% 8.80% 8.80% 8.80% 9.80% 9.80% 9.80% 7.99% 7.99% 7.99%
Nota: Elaboración propia
4.2.8. Programa de Ventas en unidades y valorizado.
Tabla 76:
Programa de Ventas en unidades y valorizado
Distrito Valor de Venta IVG Precio de venta
Sábanas: S/2.97 S/0.53 S/3.50
Frazadas: S/2.97 S/0.53 S/3.50
Cubrecamas: S/2.97 S/0.53 S/3.50
Cortinas: S/2.97 S/0.53 S/3.50
Juego de toallas: S/2.97 S/0.53 S/3.50
Nota: Elaboración propia
107
Tabla 77:
Ventas totales por año Sabanas AÑO 1 al 5
Ventas totales por año Sabanas AÑO 1
meses Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Setiembre Octubre Noviembre Diciembre TOTAL
% ventas 3% 3% 3% 5% 5% 5% 9% 9% 9% 17% 17% 17% 100% Ventas S/1,078 S/1,078 S/1,078 S/2,107 S/2,107 S/2,107 S/3,521 S/3,521 S/3,521 S/6,601 S/6,601 S/6,601 S/39,921 Precio S/2.97 S/2.97 S/2.97 S/2.97 S/2.97 S/2.97 S/2.97 S/2.97 S/2.97 S/2.97 S/2.97 S/2.97
Total S/3,196 S/3,196 S/3,196 S/6,250 S/6,250 S/6,250 S/10,444 S/10,444 S/10,444 S/19,579 S/19,579 S/19,579 S/118,410
Ventas totales por año Sabanas AÑO 2
meses Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Setiembre Octubre Noviembre Diciembre TOTAL
% ventas 7% 7% 7% 9% 9% 9% 10% 10% 10% 8% 8% 8% 100% Ventas S/3,185 S/3,185 S/3,185 S/4,152 S/4,152 S/4,152 S/4,625 S/4,625 S/4,625 S/3,770 S/3,770 S/3,770 S/47,198 Precio S/2.97 S/2.97 S/2.97 S/2.97 S/2.97 S/2.97 S/2.97 S/2.97 S/2.97 S/2.97 S/2.97 S/2.97
Total S/9,448 S/9,448 S/9,448 S/12,316 S/12,316 S/12,316 S/13,720 S/13,720 S/13,720 S/11,181 S/11,181 S/11,181 S/139,994
Ventas totales por año Sabanas AÑO 3
meses Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Setiembre Octubre Noviembre Diciembre TOTAL
% ventas 7% 7% 7% 9% 9% 9% 10% 10% 10% 8% 8% 8% 100% Ventas S/3,719 S/3,719 S/3,719 S/4,849 S/4,849 S/4,849 S/5,401 S/5,401 S/5,401 S/4,402 S/4,402 S/4,402 S/55,113 Precio S/2.97 S/2.97 S/2.97 S/2.97 S/2.97 S/2.97 S/2.97 S/2.97 S/2.97 S/2.97 S/2.97 S/2.97 Total S/11,032 S/11,032 S/11,032 S/14,382 S/14,382 S/14,382 S/16,020 S/16,020 S/16,020 S/13,056 S/13,056 S/13,056 S/163,470
Ventas totales por año Sabanas AÑO 4
meses Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Setiembre Octubre Noviembre Diciembre TOTAL
% ventas 7% 7% 7% 9% 9% 9% 10% 10% 10% 8% 8% 8% 100% Ventas S/4,300 S/4,300 S/4,300 S/5,605 S/5,605 S/5,605 S/6,244 S/6,244 S/6,244 S/5,088 S/5,088 S/5,088 S/63,711 Precio S/2.97 S/2.97 S/2.97 S/2.97 S/2.97 S/2.97 S/2.97 S/2.97 S/2.97 S/2.97 S/2.97 S/2.97
Total S/12,753 S/12,753 S/12,753 S/16,626 S/16,626 S/16,626 S/18,520 S/18,520 S/18,520 S/15,093 S/15,093 S/15,093 S/188,974
Ventas totales por año Sabanas AÑO 5
meses Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Setiembre Octubre Noviembre Diciembre TOTAL
% ventas 7% 7% 7% 9% 9% 9% 10% 10% 10% 8% 8% 8% 100% Ventas S/4,929 S/4,929 S/4,929 S/6,426 S/6,426 S/6,426 S/7,158 S/7,158 S/7,158 S/5,834 S/5,834 S/5,834 S/73,042 Precio S/2.97 S/2.97 S/2.97 S/2.97 S/2.97 S/2.97 S/2.97 S/2.97 S/2.97 S/2.97 S/2.97 S/2.97
Total S/14,621 S/14,621 S/14,621 S/19,061 S/19,061 S/19,061 S/21,232 S/21,232 S/21,232 S/17,303 S/17,303 S/17,303 S/216,651
Nota: Elaboración propia
108
Tabla 78:
Ventas totales por año Toallas AÑO 1 al 5
Ventas totales por año TOALLAS AÑO 1
meses Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Setiembre Octubre Noviembre Diciembre TOTAL
% ventas 3% 3% 3% 5% 5% 5% 9% 9% 9% 17% 17% 17% 100% Ventas S/1,155 S/1,155 S/1,155 S/2,258 S/2,258 S/2,258 S/3,773 S/3,773 S/3,773 S/7,072 S/7,072 S/7,072 S/42,773 Precio S/2.97 S/2.97 S/2.97 S/2.97 S/2.97 S/2.97 S/2.97 S/2.97 S/2.97 S/2.97 S/2.97 S/2.97
Total S/3,425 S/3,425 S/3,425 S/6,697 S/6,697 S/6,697 S/11,190 S/11,190 S/11,190 S/20,978 S/20,978 S/20,978 S/126,868
Ventas totales por año TOALLAS AÑO 2
meses Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Setiembre Octubre Noviembre Diciembre TOTAL
% ventas 7% 7% 7% 9% 9% 9% 10% 10% 10% 8% 8% 8% 100% Ventas S/3,413 S/3,413 S/3,413 S/4,449 S/4,449 S/4,449 S/4,956 S/4,956 S/4,956 S/4,039 S/4,039 S/4,039 S/50,569 Precio S/2.97 S/2.97 S/2.97 S/2.97 S/2.97 S/2.97 S/2.97 S/2.97 S/2.97 S/2.97 S/2.97 S/2.97
Total S/10,123 S/10,123 S/10,123 S/13,196 S/13,196 S/13,196 S/14,700 S/14,700 S/14,700 S/11,980 S/11,980 S/11,980 S/149,994
Ventas totales por año TOALLAS AÑO 3
meses Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Setiembre Octubre Noviembre Diciembre TOTAL
% ventas 7% 7% 7% 9% 9% 9% 10% 10% 10% 8% 8% 8% 100% Ventas S/3,985 S/3,985 S/3,985 S/5,195 S/5,195 S/5,195 S/5,787 S/5,787 S/5,787 S/4,716 S/4,716 S/4,716 S/59,049 Precio S/2.97 S/2.97 S/2.97 S/2.97 S/2.97 S/2.97 S/2.97 S/2.97 S/2.97 S/2.97 S/2.97 S/2.97
Total S/11,820 S/11,820 S/11,820 S/15,409 S/15,409 S/15,409 S/17,165 S/17,165 S/17,165 S/13,989 S/13,989 S/13,989 S/175,147
Ventas totales por año TOALLAS AÑO 4
meses Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Setiembre Octubre Noviembre Diciembre TOTAL
% ventas 7% 7% 7% 9% 9% 9% 10% 10% 10% 8% 8% 8% 100% Ventas S/4,607 S/4,607 S/4,607 S/6,006 S/6,006 S/6,006 S/6,690 S/6,690 S/6,690 S/5,452 S/5,452 S/5,452 S/68,262 Precio S/2.97 S/2.97 S/2.97 S/2.97 S/2.97 S/2.97 S/2.97 S/2.97 S/2.97 S/2.97 S/2.97 S/2.97
Total S/13,664 S/13,664 S/13,664 S/17,813 S/17,813 S/17,813 S/19,842 S/19,842 S/19,842 S/16,171 S/16,171 S/16,171 S/202,472
Ventas totales por año TOALLAS AÑO 5
meses Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Setiembre Octubre Noviembre Diciembre TOTAL
% ventas 7% 7% 7% 9% 9% 9% 10% 10% 10% 8% 8% 8% 100% Ventas S/5,282 S/5,282 S/5,282 S/6,885 S/6,885 S/6,885 S/7,670 S/7,670 S/7,670 S/6,250 S/6,250 S/6,250 S/78,260 Precio S/2.97 S/2.97 S/2.97 S/2.97 S/2.97 S/2.97 S/2.97 S/2.97 S/2.97 S/2.97 S/2.97 S/2.97
Total S/15,666 S/15,666 S/15,666 S/20,422 S/20,422 S/20,422 S/22,749 S/22,749 S/22,749 S/18,539 S/18,539 S/18,539 S/232,127
Nota: Elaboración propia
109
Tabla 79:
Ventas totales por año por FRAZADAS AÑO 1 al 5
Ventas totales por año Frazadas AÑO 1
meses Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Setiembre Octubre Noviembre Diciembre TOTAL
% ventas 3% 3% 3% 5% 5% 5% 9% 9% 9% 17% 17% 17% 100% Ventas S/478 S/478 S/478 S/934 S/934 S/934 S/1,560 S/1,560 S/1,560 S/2,925 S/2,925 S/2,925 S/17,690 Precio S/2.97 S/2.97 S/2.97 S/2.97 S/2.97 S/2.97 S/2.97 S/2.97 S/2.97 S/2.97 S/2.97 S/2.97
Total S/1,416 S/1,416 S/1,416 S/2,770 S/2,770 S/2,770 S/4,628 S/4,628 S/4,628 S/8,676 S/8,676 S/8,676 S/52,471
Ventas totales por año Frazadas AÑO 2
meses Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Setiembre Octubre Noviembre Diciembre TOTAL
% ventas 7% 7% 7% 9% 9% 9% 10% 10% 10% 8% 8% 8% 100% Ventas S/1,434 S/1,434 S/1,434 S/1,869 S/1,869 S/1,869 S/2,082 S/2,082 S/2,082 S/1,697 S/1,697 S/1,697 S/21,247 Precio S/2.97 S/2.97 S/2.97 S/2.97 S/2.97 S/2.97 S/2.97 S/2.97 S/2.97 S/2.97 S/2.97 S/2.97
Total S/4,253 S/4,253 S/4,253 S/5,544 S/5,544 S/5,544 S/6,176 S/6,176 S/6,176 S/5,033 S/5,033 S/5,033 S/63,021
Ventas totales por año Frazadas AÑO 3
meses Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Setiembre Octubre Noviembre Diciembre TOTAL
% ventas 7% 7% 7% 9% 9% 9% 10% 10% 10% 8% 8% 8% 100% Ventas S/1,695 S/1,695 S/1,695 S/2,210 S/2,210 S/2,210 S/2,462 S/2,462 S/2,462 S/2,006 S/2,006 S/2,006 S/25,120 Precio S/2.97 S/2.97 S/2.97 S/2.97 S/2.97 S/2.97 S/2.97 S/2.97 S/2.97 S/2.97 S/2.97 S/2.97
Total S/5,028 S/5,028 S/5,028 S/6,555 S/6,555 S/6,555 S/7,302 S/7,302 S/7,302 S/5,951 S/5,951 S/5,951 S/74,509
Ventas totales por año Frazadas AÑO 4
meses Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Setiembre Octubre Noviembre Diciembre TOTAL
% ventas 7% 7% 7% 9% 9% 9% 10% 10% 10% 8% 8% 8% 100% Ventas S/1,980 S/1,980 S/1,980 S/2,581 S/2,581 S/2,581 S/2,875 S/2,875 S/2,875 S/2,343 S/2,343 S/2,343 S/29,333 Precio S/2.97 S/2.97 S/2.97 S/2.97 S/2.97 S/2.97 S/2.97 S/2.97 S/2.97 S/2.97 S/2.97 S/2.97
Total S/5,872 S/5,872 S/5,872 S/7,654 S/7,654 S/7,654 S/8,526 S/8,526 S/8,526 S/6,949 S/6,949 S/6,949 S/87,004
Ventas totales por año Frazadas AÑO 5
meses Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Setiembre Octubre Noviembre Diciembre TOTAL
% ventas 7% 7% 7% 9% 9% 9% 10% 10% 10% 8% 8% 8% 100% Ventas S/2,288 S/2,288 S/2,288 S/2,983 S/2,983 S/2,983 S/3,323 S/3,323 S/3,323 S/2,708 S/2,708 S/2,708 S/33,909 Precio S/2.97 S/2.97 S/2.97 S/2.97 S/2.97 S/2.97 S/2.97 S/2.97 S/2.97 S/2.97 S/2.97 S/2.97
Total S/6,788 S/6,788 S/6,788 S/8,849 S/8,849 S/8,849 S/9,857 S/9,857 S/9,857 S/8,033 S/8,033 S/8,033 S/100,577
Nota: Elaboración propia
110
Tabla 80:
Ventas totales por año por CUBRECAMAS AÑO 1 al 5
Ventas totales por año Cubrecamas AÑO 1
meses Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Setiembre Octubre Noviembre Diciembre TOTAL
% ventas 3% 3% 3% 5% 5% 5% 9% 9% 9% 17% 17% 17% 100% Ventas S/682 S/682 S/682 S/1,333 S/1,333 S/1,333 S/2,227 S/2,227 S/2,227 S/4,176 S/4,176 S/4,176 S/25,255 Precio S/2.97 S/2.97 S/2.97 S/2.97 S/2.97 S/2.97 S/2.97 S/2.97 S/2.97 S/2.97 S/2.97 S/2.97
Total S/2,022 S/2,022 S/2,022 S/3,954 S/3,954 S/3,954 S/6,607 S/6,607 S/6,607 S/12,386 S/12,386 S/12,386 S/74,908
Ventas totales por año Cubrecamas AÑO 2
meses Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Setiembre Octubre Noviembre Diciembre TOTAL
% ventas 7% 7% 7% 9% 9% 9% 10% 10% 10% 8% 8% 8% 100% Ventas S/2,015 S/2,015 S/2,015 S/2,627 S/2,627 S/2,627 S/2,926 S/2,926 S/2,926 S/2,385 S/2,385 S/2,385 S/29,858 Precio S/2.97 S/2.97 S/2.97 S/2.97 S/2.97 S/2.97 S/2.97 S/2.97 S/2.97 S/2.97 S/2.97 S/2.97
Total S/5,977 S/5,977 S/5,977 S/7,792 S/7,792 S/7,792 S/8,679 S/8,679 S/8,679 S/7,073 S/7,073 S/7,073 S/88,562
Ventas totales por año Cubrecamas AÑO 3
meses Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Setiembre Octubre Noviembre Diciembre TOTAL
% ventas 7% 7% 7% 9% 9% 9% 10% 10% 10% 8% 8% 8% 100% Ventas S/2,353 S/2,353 S/2,353 S/3,067 S/3,067 S/3,067 S/3,417 S/3,417 S/3,417 S/2,785 S/2,785 S/2,785 S/34,865 Precio S/2.97 S/2.97 S/2.97 S/2.97 S/2.97 S/2.97 S/2.97 S/2.97 S/2.97 S/2.97 S/2.97 S/2.97
Total S/6,979 S/6,979 S/6,979 S/9,098 S/9,098 S/9,098 S/10,135 S/10,135 S/10,135 S/8,259 S/8,259 S/8,259 S/103,414
Ventas totales por año Cubrecamas AÑO 4
meses Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Setiembre Octubre Noviembre Diciembre TOTAL
% ventas 7% 7% 7% 9% 9% 9% 10% 10% 10% 8% 8% 8% 100% Ventas S/2,720 S/2,720 S/2,720 S/3,546 S/3,546 S/3,546 S/3,950 S/3,950 S/3,950 S/3,219 S/3,219 S/3,219 S/40,305 Precio S/2.97 S/2.97 S/2.97 S/2.97 S/2.97 S/2.97 S/2.97 S/2.97 S/2.97 S/2.97 S/2.97 S/2.97
Total S/8,068 S/8,068 S/8,068 S/10,518 S/10,518 S/10,518 S/11,716 S/11,716 S/11,716 S/9,548 S/9,548 S/9,548 S/119,548
Ventas totales por año Cubrecamas AÑO 5
meses Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Setiembre Octubre Noviembre Diciembre TOTAL
% ventas 7% 7% 7% 9% 9% 9% 10% 10% 10% 8% 8% 8% 100% Ventas S/3,118 S/3,118 S/3,118 S/4,065 S/4,065 S/4,065 S/4,528 S/4,528 S/4,528 S/3,690 S/3,690 S/3,690 S/46,208 Precio S/2.97 S/2.97 S/2.97 S/2.97 S/2.97 S/2.97 S/2.97 S/2.97 S/2.97 S/2.97 S/2.97 S/2.97
Total S/9,250 S/9,250 S/9,250 S/12,058 S/12,058 S/12,058 S/13,432 S/13,432 S/13,432 S/10,946 S/10,946 S/10,946 S/137,057
Nota: Elaboración propia
111
Tabla 511:
Ventas totales por año por CORTINAS AÑO 1 al 5
Ventas totales por año Cortinas AÑO 1
meses Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Setiembre Octubre Noviembre Diciembre TOTAL
% ventas 3% 3% 3% 5% 5% 5% 9% 9% 9% 17% 17% 17% 100% Ventas S/377 S/377 S/377 S/737 S/737 S/737 S/1,231 S/1,231 S/1,231 S/2,309 S/2,309 S/2,309 S/13,962 Precio S/2.97 S/2.97 S/2.97 S/2.97 S/2.97 S/2.97 S/2.97 S/2.97 S/2.97 S/2.97 S/2.97 S/2.97
Total S/1,118 S/1,118 S/1,118 S/2,186 S/2,186 S/2,186 S/3,653 S/3,653 S/3,653 S/6,847 S/6,847 S/6,847 S/41,412
Ventas totales por año Cortinas AÑO 2
meses Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Setiembre Octubre Noviembre Diciembre TOTAL
% ventas 7% 7% 7% 9% 9% 9% 10% 10% 10% 8% 8% 8% 100% Ventas S/1,134 S/1,134 S/1,134 S/1,478 S/1,478 S/1,478 S/1,646 S/1,646 S/1,646 S/1,341 S/1,341 S/1,341 S/16,796 Precio S/2.97 S/2.97 S/2.97 S/2.97 S/2.97 S/2.97 S/2.97 S/2.97 S/2.97 S/2.97 S/2.97 S/2.97
Total S/3,362 S/3,362 S/3,362 S/4,383 S/4,383 S/4,383 S/4,882 S/4,882 S/4,882 S/3,979 S/3,979 S/3,979 S/49,820
Ventas totales por año Cortinas AÑO 3
meses Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Setiembre Octubre Noviembre Diciembre TOTAL
% ventas 7% 7% 7% 9% 9% 9% 10% 10% 10% 8% 8% 8% 100% Ventas S/1,342 S/1,342 S/1,342 S/1,749 S/1,749 S/1,749 S/1,949 S/1,949 S/1,949 S/1,588 S/1,588 S/1,588 S/19,883 Precio S/2.97 S/2.97 S/2.97 S/2.97 S/2.97 S/2.97 S/2.97 S/2.97 S/2.97 S/2.97 S/2.97 S/2.97
Total S/3,980 S/3,980 S/3,980 S/5,189 S/5,189 S/5,189 S/5,780 S/5,780 S/5,780 S/4,710 S/4,710 S/4,710 S/58,976
Ventas totales por año Cortinas AÑO 4
meses Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Setiembre Octubre Noviembre Diciembre TOTAL
% ventas 7% 7% 7% 9% 9% 9% 10% 10% 10% 8% 8% 8% 100% Ventas S/1,569 S/1,569 S/1,569 S/2,045 S/2,045 S/2,045 S/2,278 S/2,278 S/2,278 S/1,856 S/1,856 S/1,856 S/23,241 Precio S/2.97 S/2.97 S/2.97 S/2.97 S/2.97 S/2.97 S/2.97 S/2.97 S/2.97 S/2.97 S/2.97 S/2.97
Total S/4,652 S/4,652 S/4,652 S/6,065 S/6,065 S/6,065 S/6,756 S/6,756 S/6,756 S/5,506 S/5,506 S/5,506 S/68,936
Ventas totales por año Cortinas AÑO 5
meses Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Setiembre Octubre Noviembre Diciembre TOTAL
% ventas 7% 7% 7% 9% 9% 9% 10% 10% 10% 8% 8% 8% 100% Ventas S/1,815 S/1,815 S/1,815 S/2,366 S/2,366 S/2,366 S/2,635 S/2,635 S/2,635 S/2,148 S/2,148 S/2,148 S/26,890 Precio S/2.97 S/2.97 S/2.97 S/2.97 S/2.97 S/2.97 S/2.97 S/2.97 S/2.97 S/2.97 S/2.97 S/2.97
Total S/5,383 S/5,383 S/5,383 S/7,017 S/7,017 S/7,017 S/7,816 S/7,816 S/7,816 S/6,370 S/6,370 S/6,370 S/79,758
Nota: Elaboración propia
112
Tabla 82:
Ventas totales por año y por producto
Ventas totales por año y por producto
Producto Mercado
Efectivo 2020
Mercado
Efectivo 2021
Mercado
Efectivo 2022
Mercado
Efectivo 2023
Mercado
Efectivo 2024
Sabanas S/118,409.78 S/139,994.44 S/163,470.35 S/188,974.14 S/216,651.47
Toallas S/126,867.62 S/149,994.05 S/175,146.80 S/202,472.29 S/232,126.58
Frazadas S/56,969.02 S/68,535.42 S/81,132.08 S/94,833.93 S/109,720.86
Cubrecamas S/74,907.62 S/88,562.37 S/103,413.54 S/119,547.58 S/137,056.63
Cortinas S/41,411.75 S/49,819.57 S/58,976.29 S/68,936.40 S/79,757.96
Nota: Elaboración propia
4.3. Mezcla de Marketing
4.3.1. Producto
La marca LAUNDRYCORP se dedicará al servicio de lavado industrial de ropas y piezas
de habitación, a continuación de describirá como se definió el logo y el slogan de esta
marca.
CAMBIO DE LOGO. -
La propuesta inicial fue el fondo de una lavadora y la espuma dando idea de uso, al ser
consultado el especialista, manifiesta que induce a un uso particular y no industrial. El
nombre también sugiere refiera a un nombre dirigido a empresas. Con la información de
investigaciones y estudio de mercado decidimos utilizar la imagen de la puerta de una
lavadora en servicio, combinándolo con un color azul con el objetivo de mostrar a los
clientes seguridad y confianza y el fondo blanco que representa limpieza y pureza,
asimismo el nombre se cambió a LAUNDRYCORP haciendo referencia a la unión de dos
palabras en inglés que traducidas significan lavado corporativo.
CAMBIO DE SLOGAN
Al ser consultado al especialista el eslogan rápido confiable y asequible, hace referencia
de un servicio de bajo costo y económico. Durante el desarrollo del proyecto y con la
investigación de las entrevistas de profundidad y opiniones, se cambia por Soluciones en
lavado industrial haciendo referencia directa al sector de trabajo.
113
Figura 296.
Logo anterior
Fuente: Elaboración Propia
Figura 67.
Logo actual
Fuente: Elaboración Propia
Descripcion del servicio.-
Inicialmente la descripcion de servicio consideraba el servicio de Packs de servicio de
lavado, dividiendose en cinco areas incluyendose restaurantes, hospitales tanto publicos
como privados. Durante las entrevista de profundidad y estudio del mercado manifestaron
la ventajas de ofrecer servicio de lavado al peso para la industria hotelera y descartar el
ingreso en mercados de restaurantes, hospitales y direccionarse solo al sector privado. No
se considero el sector de restaurantes debido al poco volumen de lavado, y baja rotacion.
Tampoco esta el sector hospitalario debido que se necesitan ciertos certificados especificos
para la respectiva higiene.
Tampoco se considera el sector publico ya que los pagos son diferidos en meses.
114
Figura 68.
Descripción del servicio anterior
Fuente: Elaboración Propia
Figura 69.
Descripción del servicio anterior
Fuente: Elaboración Propia.
115
4.3.2. Precio
A continuacion se muestran los precios de la competencia de las ropas y piezas a
considerarse en el lavado industrial con los principales competidores y nuestra rango de
propuesta de precios establecida según las encuestas.
:
Figura 70. Precio del mercado
Precios de la competencia de las ropas y piezas a considerarse en el lavado industrial
Fuente: Elaboración Propia
116
Tabla 83.
Encuesta, determinando el precio
21. ¿Cuánto estaría dispuesto a pagar por cada kilo, el lavado de las siguientes ropas y piezas de habitación, teniendo en cuenta la calidad que ofrece el servicio?,
SABANAS FRAZADAS CUBRECAMAS CORTINAS TOALLAS
S/.1.50 a S/. 2.00 20% 20% 20% 20% 20%
S/.2.10 a S/. 2.50 20% 33% 33% 33% 20%
S/.2.60 a S/.3.50 40% 33% 40% 40% 40%
S/.3.60 a S/.4.50 0% 0% 0% 0% 0%
S/.4.60 a S/.5.50 7% 7% 0% 0% 7%
S/.5.60 a S/.6.50 13% 7% 7% 7% 13%
Análisis de los precios de lavado según ropa y piezas de habitación de hotel:
Nota: Elaboración Propia
Para solicitudes de lavado de sábanas y toallas mayores a 500 kg se cobrará S/.3.0 soles
por kilo. Para solicitudes de lavado de frazadas, cubrecamas y cortinas menores 500 kg
se cobrará S/.3.50 soles por kilo.
4.3.3. Plaza
Al tratarse de un negocio dedicado al servicio de lavandería industrial, enfocado
exclusivamente al sector hotelero en la ciudad del Cusco. Consideramos que la ubicación
de nuestro centro de operaciones es vital para brindar un óptimo servicio.
Figura 30.
Lugar del local en el distrito de San Sebastián
117
Fuente: Wikipedia
Nuestro local estará situado estratégicamente en el distrito de San Sebastián. Ya que
nuestros potenciales clientes se encuentran ubicados en los distritos de San Sebastián,
Santiago, Wanchaq y Cercado del Cusco. Y no serán necesario más centros de acopio
debido a las cortas distancias entre estos distritos.
Otro factor importante es el costo de alquiler de locales comerciales en la zona.
San Sebastián cuenta con los precios de alquiler más bajos en la ciudad del Cusco.
Las solicitudes de nuestros servicios se realizarán a través de los siguientes canales de
atención:
1.- Redes Sociales (Facebook)
Figura 72.
Redes sociales
Fuente: Elaboración propia.
2.- Página Web
Figura 73.
Página Web
118
Fuente: Elaboración propia
3.- Representante de Ventas
Figura 314.
Representante de ventas
Fuente: Elaboración propia
4.3.4. Promoción
4.3.4.1. Campaña de lanzamiento La campaña estará dividida en 2 dos etapas, la campaña teaser y la campaña de
lanzamiento.
Ambas campañas tendrán una duración de tres meses. La campaña teaser tendrá una
duración de un mes y se llevará a cabo en el mes de diciembre del año cero, con el fin de
atraer la atención de nuestro mercado objetivo e incentivar a probar un servicio nuevo y
novedoso.
La campaña de lanzamiento se llevará a cabo en los meses de enero y febrero del año 1 y
el objetivo de esta es dar a conocer nuestros servicios a detalle. Incrementar el interés de
probar un nuevo servicio de lavado especializado y generar recordación de la marca.
Hemos determinado estos tres meses, debido a que abril es un mes con un tráfico de
turistas considerable debido al festivo de Semana Santa. Esto nos daría tiempo suficiente
para ir prospectando clientes y la oportunidad de ofrecer nuestros servicios ante la alta
demanda en esas fechas.
Cabe mencionar que la contratación de diseñadores o de programadores web para este
tipo de trabajos no es necesaria, ya que uno de los socios de la empresa cuenta con los
119
conocimientos técnicos para realizar dichas laborales a la perfección. Logrando un ahorro
de aproximadamente S/12,000.00 al año.
Las siguientes tablas a continuación mostrarán el calendario de actividades por cada año.
Los precios están expresados en soles y no incluyen IGV. Tener en cuenta que los costos
y desarrollo de actividades podrían variar en el tiempo.
120
Plan de Promoción y publicidad: Año 0 y Año 1
Tabla 84:
Plan de Inversión: Año 0 y Año 1
Promoción y publicidad
AÑO 1
ENE FEBR MAR ABR MAY JUN JUL AGOS SEPT OCT NOV DIC
Material Impreso
Cartas de
presentación S/.85.00 S/ 85.00 S/ 85.00 S/ 85.00
Tarjetas de
negocio S/ 100.00 S/ 100.00 S/ 100.00 S/ 100.00
Diseño gráfico
Merchandising
Agendas S/ 250.00 S/ 250.00 S/ 250.00
Camisetas S/ 150.00 S/ 150.00
Lapiceros S/ 50.00 S/ 50.00 S/ 50.00
Fuerza de ventas
Movilidad S/ 120.00 S/ 120.00 S/ 120.00 S/ 120.00 S/ 120.00 S/ 120.00 S/ 120.00 S/ 120.00 S/ 120.00 S/ 120.00 S/ 120.00 S/ 120.00
TOTAL AÑO 0 S/ 120.00 S/ 120.00 S/ 120.00 S/ 220.00 S/ 605.00 S/ 120.00 S/ 755.00 S/ 120.00 S/ 120.00 S/ 120.00 S/ 120.00 S/ 755.00
TOTAL
AÑO 1: S/ 3,295.00
121
Plan de Promoción y publicidad: Año 2
Tabla 85:
Plan de Inversión: Año 2
AÑO 2
ENE FEBR MAR ABR MAY JUN JUL AGOST SEPT OCT NOV DIC
Página web
Semana
Santa Inti Raymi
Fiestas
Patrias
Año
Nuevo
Material impreso
Cartas de
presentación S/.85.00 S/ 85.00 S/ 85.00 S/ 85.00
Tarjetas de negocio S/ 100.00 S/ 100.00 S/ 100.00 S/ 100.00
Diseño gráfico
Merchandising
Agendas S/ 250.00 S/ 250.00 S/ 250.00
Camisetas S/ 150.00 S/ 150.00
Lapiceros S/ 50.00 S/ 50.00 S/ 50.00
Fuerza de ventas
Movilidad S/ 120.00 S/ 120.00 S/ 120.00 S/ 120.00 S/ 120.00 S/ 120.00 S/ 120.00 S/ 120.00 S/ 120.00 S/ 120.00 S/ 120.00 S/ 120.00
Total S/ 120.00 S/ 120.00 S/ 120.00 S/ 220.00 S/ 605.00 S/ 120.00 S/ 755.00 S/ 120.00 S/ 120.00 S/ 120.00 S/ 120.00 S/ 755.00
Inversion anual S/ 3,295.00
122
Plan de Promoción y publicidad: Año 3
Tabla 86:
Plan de Inversión: Año 3
AÑO 3
ENE FEBR MAR ABR MAY JUN JUL AGOS SEPT OCT NOV DIC
MATERIAL IMPRESO
Cartas de presentación S/.85.00 S/ 85.00 S/ 85.00 S/ 85.00
Tarjetas de negocio S/ 100.00 S/ 100.00 S/ 100.00 S/ 100.00
Diseño gráfico
Merchandising
Agendas S/ 250.00 S/ 250.00 S/ 250.00
Camisetas S/ 150.00 S/ 150.00
Lapiceros S/ 50.00 S/ 50.00 S/ 50.00
Fuerza de ventas
Movilidad S/ 120.00 S/ 120.00 S/ 120.00 S/ 120.00 S/ 120.00 S/ 120.00 S/ 120.00 S/ 120.00 S/ 120.00 S/ 120.00 S/ 120.00 S/ 120.00
Total S/ 120.00 S/ 120.00 S/ 120.00 S/ 220.00 S/ 605.00 S/ 120.00 S/ 755.00 S/ 120.00 S/ 120.00 S/ 120.00 S/ 120.00 S/ 755.00
Inversion anual S/ 3,295.00
123
Plan de Promoción y publicidad: Año 4
Tabla 87:
Plan de Inversión: Año 4
AÑO 4
ENE FEBR MAR ABR MAY JUN JUL AGOST SEPT OCT NOVI DIC
MATERIAL IMPRESO
Cartas de presentación S/.85.00 S/ 85.00 S/ 85.00 S/ 85.00
Tarjetas de negocio S/ 100.00 S/ 100.00 S/ 100.00 S/ 100.00
Diseño gráfico
Merchandising
Agendas S/ 250.00 S/ 250.00 S/ 250.00
Camisetas S/ 150.00 S/ 150.00
Lapiceros S/ 50.00 S/ 50.00 S/ 50.00
Fuerza de ventas
Movilidad S/ 120.00 S/ 120.00 S/ 120.00 S/ 120.00 S/ 120.00 S/ 120.00 S/ 120.00 S/ 120.00 S/ 120.00 S/ 120.00 S/ 120.00 S/ 120.00
Total S/ 120.00 S/ 120.00 S/ 120.00 S/ 220.00 S/ 605.00 S/ 120.00 S/ 755.00 S/ 120.00 S/ 120.00 S/ 120.00 S/ 120.00 S/ 755.00
Inversion anual S/ 3,295.00
124
Plan de Promoción y publicidad: Año 5
Tabla 88:
Plan de Inversión: Año 5
AÑO 5
ENE FEBR MAR ABR MAY JUN JUL AGOS SEPT OCT NOV DIC
Material impreso
Cartas de presentación S/.85.00 S/ 85.00 S/ 85.00 S/ 85.00
Tarjetas de negocio S/ 100.00 S/ 100.00 S/ 100.00 S/ 100.00
Diseño gráfico
Merchandising
Agendas S/ 250.00 S/ 250.00 S/ 250.00
Camisetas S/ 150.00 S/ 150.00
Lapiceros S/ 50.00 S/ 50.00 S/ 50.00
Fuerza de ventas
Movilidad S/ 120.00 S/ 120.00 S/ 120.00 S/ 120.00 S/ 120.00 S/ 120.00 S/ 120.00 S/ 120.00 S/ 120.00 S/ 120.00 S/ 120.00 S/ 120.00
Total S/ 120.00 S/ 120.00 S/ 120.00 S/ 220.00 S/ 605.00 S/ 120.00 S/ 755.00 S/ 120.00 S/ 120.00 S/ 120.00 S/ 120.00 S/ 755.00
Inversion anual S/ 3,295.00
125
Con respecto a las actividades relacionadas a las dos primeras campañas y a los
resultados de las encuestas realizadas a nuestros potenciales clientes. Las acciones que
tomaremos por cada canal de comunicación serán las siguientes:
Figura 75..
Resultados de las encuestas realizadas
El 50% de estos preferirían enterarse de nuestros servicios a través de cartas de
presentación y/o folletos.
Debido a este resultado. Estaremos más enfocados al envió de publicidad impresa a todos
los establecimientos de nuestro mercado objetivo, con el fin de presentar nuestros servicios
y especialmente de generar el primer contacto comercial con nuestros clientes potenciales.
126
Kit de presentación impresa: LaundryCorp
Figura 76.
Merchandising
Tarjeta de Negocio y Agenda: LaundryCorp
Fuente: Elaboración propia
Un 20% a través de redes sociales. Por lo que hemos creado una página en Facebook
para el negocio y en la cual nuestros clientes potenciales podrán visualizar noticias con
respecto a nuestro negocio.
Figura 77:
Pagina Web
Página de Facebook: LaundryCorp
Fuente: Elaboración propia
127
También podrán usar este canal para realizar consultas sobre nuestros servicios.
Un 15% por una página web y otro 15% por medio de correos electrónicos. Por tal
motivo decidimos contratar los servicios de hosting y domino a través de la plataforma de
Wix quienes nos brindaran el servicio de Email Marketing al mismo tiempo.
Figura 78..
Creación de páginas web y publicidad vía on line
Fuente: Elaboración propia
4.3.4.2. Promoción para todos los años. Debido a la alta demanda durante los días festivos del Inti Raymi, Fiestas Patrias y Año
Nuevo. Planeamos lanzar una promoción, para todos los años, de lavado y entrega,
disponibles las 24 horas durante esas fechas.
El objetivo de estas promociones que se dará anualmente. Nos dará la oportunidad de
hacer crecer nuestra cartera de clientes y de fidelizar a los clientes actuales.
Estas 3 campañas serán informadas presencialmente y por correo quince días antes a
todos nuestros clientes potenciales y actuales, con ayuda de nuestros representantes de
ventas. Y también serán publicadas en nuestra página web y página de facebook.
128
Figura 79..
Publicidad en medios electronicos
129
Cronograma de Actividades
Figura 80.
Cronograma de Actividades
130
Capítulo V: Estudio legal y organizacional
5.1 Estudio legal
5.1.1. Forma societaria
LaundryCorp será una sociedad anónima cerrada. Está es una figura más dinámica y la
más recomendable para una empresa familiar, chica o mediana.
Contará con las siguientes características:
La organización será constituida por cuatro accionistas, y no superaremos el
máximo de veinte accionistas que señala esta forma de sociedad.
Impondremos el derecho de adquisición preferente por los socios.
La organización puede funcionar sin directorio, en nuestro caso no lo consideramos
necesario.
El Capital Social será representado por acciones y se conforma con los aportes (en
bienes y/o en efectivo) de los socios.
Nuestras acciones no estarán inscritas en el Registro Público del Mercado de
Valores.
El capital social de LaundryCorp SAC estará conformado de la siguiente manera:
Tabla 89:
Aporte de capital social
CAPITAL SOCIAL
Accionistas % Cargo
David Castillo Garibay 25% Director
Mayra Babarón Orosco 25% Directora Suplente
Jaime Franco Del Carpio 25% Vice director
Saúl Huisa Veria 25% Tesorero
Total 100%
Nota: Elaboración propia
131
Tabla 90:
Actividades y valorización
ACTIVIDADES DETALLES DURACIÓN PRECIO VENTA
Búsqueda de nombre Búsqueda online, web de la SUNARP (Superintendencia
Nacional de los registros públicos) Inmediato N/A
Reserva de nombre Reserva del nombre en SUNARP. 30 días hábiles S/. 20.00
Elaboración de la minuta de
constitución y escritura pública
Elaboración de la minuta de constitución, la cual contiene
pacto social y los estatutos.
3 días hábiles S/. 400
Elaboración de escritura pública ante notario y accionistas.
Inscripción registros públicos y
entrega testimonio de la empresa Inscripción en SUNARP 30 días hábiles S/. 106.20
Obtención del RUC Inscripción como persona jurídica en SUNAT. 1 día hábil N/A
TOTAL S/. 784.7
Nota: Elaboración propia
132
5.1.2 Registro de marcas y patentes
Actividades y valorización
Tabla 91:
Registro de marcas y patentes
ACTIVIDADES DETALLES TIEMPO DURACIÓN VALOR VENTA IGV PRECIO VENTA
Búsqueda fonética -
figurativa
Búsqueda en Indecopi, según clase que corresponde y
verificar que no exista otra igual o similar.
Todo el trámite online
tiene una duración de
45 días hábiles
S/. 534.99 N/A S/. 534.99
Solicitud de
registro
Solicitar a Indecopi registro de la marca. El registro del
logotipo se realiza con tres copias de los ejemplares a
colores en formato JPEG.
Publicación en
Gaceta Electrónica
(Indecopi)
Después de recibido el título de propiedad de la marca
será publicada en la Gaceta Electrónica de Indecopi por
un periodo de 30 días hábiles después de recibo el
título.
TOTAL S/. 453.38 S/. 81.61 S/. 534.99
Fuente: Elaboración propia
133
5.1.3 Licencias y autorizaciones.
Actividades y valorización
Tabla 92:
Licencias y autorizaciones
ACTIVIDADES DETALLES TIEMPO DE
DURACIÓN
VALOR
VENTA
IGV 18% PRECIO
VENTA
Licencia de
funcionamiento
La licencia de funcionamiento será tramitada en la
municipalidad de San Sebastián distrito del Cusco. Teniendo
como requisitos:
Solicitud de licencia de funcionamiento dirigida al
Alcalde, donde se especifique el RUC de la empresa y una
copia del DNI del representante legal de la misma,
acompañada de una declaración jurada donde especifique que
el poder para representar a la empresa se encuentra vigente y
que consigne el N° de partida electrónica y asiento de
inscripción ante SUNARP
Habilitación urbana, expedida por la municipalidad.
Declaración jurada del cumplimiento de las
condiciones de seguridad en la edificación.
Inspección técnica de seguridad
4 días hábiles 3.73% de una
UIT.
Equivalente a
S/. 156.66
S/. 28.20 S/.184.86
Inspección
técnica de
seguridad en
edificaciones
Tramitada en la municipalidad de San Sebastián teniendo como
requisitos
Solicitud dirigida al alcalde.
12 días
hábiles
3.52% de una
UIT
equivalente a
S/. 147.84
S/.26.61 S/.174.45
134
de menos de
500 mt
Plan se seguridad o contingencia firmada por el
encargado en la empresa.
Plano de arquitectura, distribución, señalización y
evacuación.
Certificado de medición de pozo tierra firmado por Ing.
Electricista.
Certificado de hermeticidad firmado por OCINERMIN
(Para instalaciones de gas)
Protocolos de pruebas de operatividad de equipos de
seguridad.
Certificado de operatividad de los extintores.
Autorización
para el reparto
de
mercaderías,
carga y
descarga en el
ámbito de la
provincia del
Cusco
Tiene que ser tramitada en la municipalidad del Cusco y es
necesario:
Solicitud del formato dirigido al alcalde.
Copia simple de la tarjeta de propiedad del Vehículo.
Boleta informativa emitida por SUNARP.
Copia Simple SOAT.
Récord de infracciones sin deudas.
Copia de inspección técnica vehicular.
Copia de licencia de conducir de los conductores
habilitados.
Pago del derecho a trámite.
30 días
hábiles
3.86% de una
UIT,
equivalente a
S/. 162.12
S/.29.18 S/.191.30
30 días hábiles S/.466.62 S/.83.99 S/.550.61
Nota: Elaboración propia
135
5.1.4 Legislación Laboral
Actividades y valorización
Tabla 93:
Legislación Laboral
ACTIVIDADES DETALLES VALORIZACION %
Planillas Según el Decreto Supremo 001-98-TR el empleador está obligado a inscribir al trabajador en sus planillas de pago
dentro de las 72 horas contadas desde que éste ingresó a laborar.
El registro de planillas se hace ante el MTPE y se deberá presentar.
Solicitud Dirigida al Representante de la Dirección Regional de Trabajo y Promoción del Empleo Cusco
Libro u hojas sueltas a ser autorizadas, debidamente numeradas.
Copia del comprobante de información registrada conteniendo el Registro Único de Contribuyentes – RUC.
Constancia de Pago de la tasa correspondiente 1% de una UIT
1%
Jornada de trabajo La legislación peruana prevé una jordana máxima de trabajo de 8 horas diarias o 48 semanales, el tiempo adicional
a esta jornada tiene que ser considerado como sobretiempo y compensado como indica la ley.
Por acuerdo entre empleador y empleado esta jornada puede ser menos a la establecida.
Sobretiempo 25% adicional del pago por hora, para las dos horas siguientes de labores.
35% adicional del pago para las siguientes horas.
Todo trabajo en sobretiempo es opcional, los trabajadores no están obligados a realizarlo, también es posible que la
suma de las horas trabajadas en sobretiempo pueda ser canjeada por días libres.
136
Jornada nocturna Las jornadas nocturnas están comprendidas por las labores realizadas entre las 10 de la noche y las 6 de la
mañana, todo trabajo realizado en este rango horario tiene que se compensado con un 35% adicional en el sueldo.
Toda jornada nocturna permite que los turnos sean rotativos.
Refrigerio La legislación peruana indica que el refrigerio no puede tener una duración menor a 45 minutos, y tiene que
realizarse dentro del horario de trabajo, este tiempo no forma parte de la jornada diaria d trabajo.
Vacaciones Por ley le corresponde 30 días de descanso pagados al trabajador que haya cumplido un año laborando,
contabilizado como 360 días, las vacaciones pueden ser tomadas en su totalidad o en partes, previo acuerdo entre
el trabajador y su empleador, es posible también la compra de vacaciones con un máximo de 15 días.
Gratificaciones Se pagan dos gratificaciones al año en los meses de Julio y diciembre, esta gratificación tiene que ser depositada
antes de la quincena de cada mes, en caso de cese del personal se tiene que sumar a su liquidación el equivalente
prorrateado de dicha gratificación.
CTS La compensación por tiempo de servicios equivale a un sueldo al año, y es depositada por el empleador en dos
partes, en Mayo y Noviembre a la entidad financiera que el trabajador elija.
Essalud El aporte a ESSALUD es del 9% del sueldo del trabajador, este pago es efectuado por el empleador. 9%
Fondo de
pensiones
Los trabajadores podrán optan por cualquiera de las empresas administradoras de fondo de pensiones, cada una
con un porcentaje diferente de retención que deberá efectuar el empleador.
Si el trabajador está inscrito en ONP, la retención que efectué el empleador es de 13% de su sueldo, es obligación
de empleador preguntar al trabajador donde realiza sus aportes, y en caso este trabajador sea nuevo y no este
inscrito se le deberá entregar una guía informativa con todas las opciones disponibles para que elija la que desee.
13%
Nota: Elaboración propia
137
5.1.5 Legislación tributaria
Laundrycorp de acuerdo con el código tributario, y tratándose de tributos administrados por la SUNAT se tiene las siguientes obligaciones.
Tabla 94:
Legislación tributaria
ACTIVIDADES DETALLES VALORIZACION %
Impuesto General a
las Ventas (IGV)
Es un impuesto que grava todas las fases del ciclo de producción y distribución, está
orientado a ser asumido por el consumidor final, encontrándose normalmente en el precio de
compra de los productos que adquiere.
Tasa: se aplica una tasa de Nuestro impuesto 16% en las operaciones gravadas con el IGV.
A esta tasa se añade la tasa de (2%) del impuesto promoción municipal IPM, de tal modo que
a cada operación gravada es un total de 18%. giro de negocio, esta afecto al IGV, por lo tanto
se realizará la liquidación de mensualmente, y se declarara tanto las compras como las
ventas.
18%
Impuesto a La
Renta – 3era
Categoría
Por la actividad que desarrollamos, y por el volumen de ventas que hemos proyectado,
estamos obligados, al pago del impuesto a la renta, declarado una vez por año sobre la base
imponible de nuestras ventas del primer año, a partir de la activación de las actividades,
empezaremos a declarar con el coeficiente del 1.5%, y para la declaración anual será del
28%.
29.50%
Impuesto a las
transferencias
Financieras
El Impuesto a las Transacciones Financieras o ITF, que permite la bancarización de las
operaciones económicas y comerciales que realizan las personas y empresas a través de
0.005%
138
empresas del sistema financiero, utilizando los medios de pago que la ley permite. Todas
nuestras operaciones bancarias serán afectas a este impuesto.
Impuestos
municipales
Los impuestos municipales afectos son impuesto predial e impuesto vehicular. En nuestro
caso tanto el predio a usar como el vehículo de transporte para el acopio y entrega de ropas y
piezas de habitación serán rentados, no siendo obligaciones directas de la empresa.
N/A
Nota: Elaboración propia
139
5.1.6 Otros aspectos legales.
Al contar con un tanque de almacenamiento de gas para las secadoras industriales, se debe
cumplir el artículo 54 del decreto supremo 019-97 EM. El cual es un protocolo de
hermeticidad de tuberías y tanques GLP.
Certificado de hermeticidad firmado por OCINERMIN (Para instalaciones de gas)
Actividades.
Documentos a presentar:
1. Conformidad Durante la etapa de construcción o modificación de la instalación, el
administrado deberá presentar el formulario de solicitud con una anticipación mínima de diez
(10) días hábiles a la fecha programada para la verificación.
El Protocolo de pruebas, señalado en el párrafo precedente, contendrá la siguiente
información mínima:
1) Identificación concreta de los tanques y/o tuberías a someter a pruebas
2) Fluido a emplear
3) Descripción del rango de presión de los manómetros
4) Tiempo de duración de cada una de las pruebas.
5) El día de la prueba deberá necesariamente acreditarse, mediante la exhibición física
del documento respectivo, que los manómetros a utilizar se encuentran calibrados por un
organismo acreditado ante INDECOPI y con fecha vigente.
Al final de la inspección se levantará un acta en el cual se indicará si el tanque apto no para
el uso respectivo.
Costo aproximado de la certificación: 400 soles.
Certificado de medición de pozo tierra firmado por Ing. Electricista.
140
5.1.7 Resumen del capítulo.
Cuadro valorizado
Tabla 95:
Resumen del capítulo
Descripción Cant. Costo
Unit. S/.
Total, Valor
Venta S/.
IGV
18%
Total, Precio
Venta S/: Producción Administrativo Ventas
Constitución de la empresa % Distr. Total % Distr. Total % Distr. Total
Búsqueda de nombre 1 0.00 0.00 0% 0.00 100% 0.0 0% 0.00
Reserva del nombre 1 20.00 20.00 0% 0.00 100% 5.0 0% 0.00
Elaboración de la minuta constitución 1 400.00 400.00 0% 0.00 100% 100 0% 0.00
Inscripción Registros Públicos y entrega
testimonio 1 106.20 106.20 0% 0.00 100% 26.5 0% 0.00
Obtención Ruc 1 0.00 0.00 0% 0.00 100% 0.0 0% 0.00
Marcas y Patentes % Distr. Total % Distr. Total % Distr. Total
Búsqueda fonética - figurativa
1 453.38 453.38 81.61 534.99 0% 0.00 80% 90.68 20% 22.67 Solicitud de registro
Publicación en Gaceta Electrónica
(Indecopi)
Licencias y Autorizaciones % Distr. Total % Distr. Total % Distr. Total
Licencia de funcionamiento 1 156.66 156.66 28.20 184.86 0% 0.00 100% 39.17 0% 0.00
Inspección técnica de seguridad en
edificaciones de menos de 500 mt 1 147.84 147.84 26.61 174.45 80% 29.57 20% 7.39 0% 0.00
Autorización para el reparto de
mercaderías, carga y descarga en el
ámbito de la provincia del Cusco 1 162.12 162.12 29.18 191.30 0% 0.00 100% 40.53 0% 0.00
TOTAL 1870.30 29.57 309.31 22.67
Nota: Elaboración propia
141
5.2 Estudio Organizacional
5.2.1 Organigrama Funcional.
Figura 81.
Organigrama Funcional
Fuente: Elaboración propia
142
5.2.2 Servicios Tercerizados.
Contabilidad. - será realizada por un contador que llevará de acuerdo a las normas
vigentes los libros contables ingresos egresos de la empresa, así como la presentación
de los impuestos respectivos.
Mantenimiento industrial. - Sera realizada por un técnico de mantenimiento industrial
inicialmente de EFAMEINSA quien hará el respectivo mantenimiento preventivo y
correctivo de las lavadoras, secadoras industriales, así como calandria.
Sistemas. - realizada por un técnico en Computación, el cual dará servicios de puesta
en marcha de la red y solución de fallas, dará el mantenimiento preventivo del sistema
de cómputo de nuestra empresa.
Vehículo de transporte. - Sera rentado por una empresa de vehículos en Cusco, será
una furgoneta cerrada de 5 toneladas, la empresa tercerizada se encargará del
mantenimiento del vehículo.
Servicio de seguridad. - Se contratará un servicio de seguridad a distancia con la
empresa Prosegur, el cual cuenta con un panel de control con sensores de apertura de
puertas y ventanas, sirena en caso de intrusión y 4 cámaras de video vigilancia que
pueden ser monitoreadas via internet, en caso de que la alarma sea activada se calcula
que en cinco minutos se contará con un agente de Prosegur en el lugar y su central de
monitoreo dará aviso a la policía.
143
5.2.3 Descripción de puestos de trabajo.
Tabla 96:
Descripción del puesto de administrador
ADMINISTRADOR
Descripción y Perfil del puesto
Nombre del Puesto Ingeniero industrial
Competencias
Educación
Experiencia Otros
Grado de instrucción titulo Profesión
Universitaria Bachiller Ingeniero industrial
4 años de experiencia en empresas de Servicio acorde al rubro
Office Avanzado, contabilidad general
Habilidades
Proactivo
Vocación de servicio
Buena comunicación trabajo en equipo
Acciones y resultados
esperados
Planificar, organizar las diferentes etapas del servicio de lavado industrial
Elaborar reportes de control, eficiencia, productividad tanto de la planta como de
personal.
Realizar de contratos de los clientes, así como del personal
Gestionar estrategias y políticas internas para el impulso de la empresa.
Administrar los recursos materiales y financieros de la empresa.
Gestionar estrategias y políticas internas para el impulso de la empresa.
Coordinar y hacer cumplir todas las actividades contables de la empresa.
Condiciones del Puesto
Tipo de contrato Indefinido
Remuneración 1800 soles
Beneficios sociales CTS, Essalud
Horario Laboral Lunes a viernes de 9 am a 6pm, sábado 9am a 1pm
Nota: Elaboración propia
144
Tabla 97:
Descripción del puesto de ASISTENTE
ASISTENTE
Descripción y Perfil del puesto
Nombre del Puesto Asistente administrativo
Competencias
Educación
Experiencia Otros
Grado de instrucción titulo Profesión
Instituto Técnico Técnico en administración, contabilidad
3 años de experiencia en empresas de Servicio
Contabilidad general, administración de empresas
Habilidades
Responsable de entrega de informes
Vocación de servicio
trabajo en equipo, trabajo bajo presión
Acciones y
resultados esperados
Recepcionar registra coordina solicitudes de servicio de lavado.
Emitir de comprobantes de pago, boleta facturas.
Recepcionar de insumos de proveedores.
Realizar pagar a bancos, proveedores, planillas.
Contactar los servicios tercerizados según requerimiento del administrador.
Condiciones del Puesto
Tipo de contrato Indefinido
Remuneración 1100 soles
Beneficios sociales CTS, Essalud
Horario Laboral Lunes a viernes de 9 am a 6pm Sábado 9am a 1pm
Nota: Elaboración propia
145
Tabla 98:
Descripción del puesto de Operador de línea de lavado industrial
Operador de línea de lavado industrial
Descripción y Perfil del puesto
Nombre del Puesto Operador de lavandería
Competencias
Educación Experiencia
Otros
Grado de instrucción titulo Profesión
Secundaria completa
3 años de experiencia en operación de máquinas
Habilidades
Trabajo bajo presión
Vocación de servicio
Acciones y resultados
esperados
Operar adecuadamente las máquinas de lavado, secado y planchado.
Suministrar a las maquinas adecuadamente los insumos de lavandería
Dar cumplimiento a los instructivos de uso de las máquinas y procesos de
lavado de ropa y piezas a lavar.
Inspeccionar el adecuado lavado secado y planchado de las ropas y prendas
de habitación.
Registrar todas las operaciones productivas que son evidencia de su trabajo.
Condiciones del Puesto
Tipo de contrato Contrato 6 meses
Remuneración 1100 soles
Beneficios sociales CTS, Essalud
Horario Laboral Lunes a viernes de 9 am a 6pm Sábado 9am a 1pm
Nota: Elaboración propia
146
Tabla 99:
Descripción del puesto de Conductor de furgón
Chofer
Descripción y Perfil del puesto
Nombre del Puesto Chofer de Operaciones
Competencias
Educación Experiencia
Otros
Grado de instrucción titulo Profesión
Secundaria completa
5 años de experiencia en empresas como conductor
Brevete A2
Habilidades
Responsable de la ejecución de tareas programadas
Vocación de servicio
Trabajo bajo presión
Acciones y resultados
esperados
Encargado del transporte para la recepción y entrega de las piezas y ropas
de habitación
Responsable del correcto uso del vehículo, así como la organización interna
para el respectivo cuidado de las piezas y ropa de habitación durante el
transporte.
Apoyo al asistente de ventas y logística para la recepción y pesado de las
ropas y piezas de habitación.
Condiciones del Puesto
Tipo de contrato Contrato 6 meses
Remuneración 1300 soles
Beneficios sociales CTS, Essalud
Horario Laboral Lunes a viernes de 9 am a 6pm Sábado 9am a 1pm
Nota: Elaboración propia
147
Tabla 520:
Descripción del puesto de AYUDANTE DE CHOFER
AYUDANTE DE CHOFER
Descripción y Perfil del puesto
Nombre del Puesto Ayudante
Competencias
Educación Experiencia
Otros
Grado de instrucción titulo Profesión
Secundaria completa
2 años de experiencia en empresas de servicio
Habilidades
Responsable de la ejecución de tareas programadas
Vocación de servicio
Trabajo bajo presión
Acciones y resultados
esperados
Apoyo al chofer en uso del vehículo, así como la organización interna para el
respectivo cuidado de las piezas y ropa de habitación durante el transporte.
Apoyo al chofer para la recepción y pesado de las ropas y piezas de
habitación.
Condiciones del Puesto
Tipo de contrato Contrato 6 meses
Remuneración 1050 soles
Beneficios sociales CTS, Essalud
Horario Laboral Lunes a viernes de 9 am a 6pm Sábado 9am a 1pm
Nota: Elaboración propia.
148
Tabla 531:
Descripción del puesto de Ventas
Vendedor
Descripción y Perfil del puesto
Nombre del Puesto Vendedor
Competencias
Educación
Experiencia Otros
Grado de instrucción titulo Profesión
Superior Técnico Administrador de empresas
3 años de experiencia en ventas
Brevete A2
Habilidades
Orientado a resultados
Vocación de servicio
Office avanzado
Acciones y
resultados
esperados
Ejecuta la gestión de venta y post venta de los servicios de lavandería industrial.
Realizar y gestiona los contratos a los clientes.
Verificar el correcto manejo de la recepción y entrega de ropas y piezas de
habitación.
Planificar y ejecuta estrategias de marketing para fidelización y obtención de
nuevos clientes.
Dar cumplimiento al programa de ventas propuesto anualmente.
Condiciones del Puesto
Tipo de contrato Contrato indefinido
Remuneración 1200 soles
Beneficios sociales CTS, Essalud
Horario Laboral Lunes a viernes de 9 am a 6pm Sábado 9am a 1pm
Nota: Elaboración propia
149
Tabla 542:
Descripción del puesto de Limpieza de local
Limpieza de local
Descripción y Perfil del puesto
Nombre del Puesto Operario de limpieza
Competencias
Educación Experiencia
Otros
Grado de instrucción titulo Profesión
Secundaria completa
1 año de experiencia en limpieza
Habilidades
Vocación de servicio
Acciones y resultados
esperados
Mantener las oficinas limpias
Ordenar y organizar inventarios de material de limpieza.
Limpieza de bienes de la empresa.
Apoyar en la operación del proceso de lavado.
Condiciones del Puesto
Tipo de contrato Contrato 6 meses
Remuneración 930 soles
Beneficios sociales CTS, Essalud
Horario Laboral Lunes a viernes de 9 am a 6pm Sábado 9am a 1pm
Nota: Elaboración propia
150
Tabla 5503:
Descripción del puesto de Operaciones
Operaciones
Descripción y Perfil del puesto
Nombre del Puesto Ayudante de lavandería
Competencias
Educación
Experiencia Otros
Grado de instrucción titulo Profesión
Secundaria completa
4 años de experiencia en empresas de Servicio acorde al rubro
Secundaria completa
Habilidades
Proactivo
Vocación de servicio
Buena comunicación trabajo en equipo
Acciones y
resultados
esperados
Operar adecuadamente las máquinas de lavado, secado y planchado.
Suministrar a las maquinas adecuadamente los insumos de lavandería.
Encargado de las operaciones del proceso de lavado industrial.
Inspeccionar el adecuado lavado secado y planchado de las ropas y prendas de
habitación.
Registrar todas las operaciones productivas que son evidencia de su trabajo.
Condiciones del Puesto
Tipo de contrato Indefinido
Remuneración 930 soles
Beneficios sociales CTS, Essalud
Horario Laboral Lunes a viernes de 9 am a 6pm Sábado 9am a 1pm
Nota: Elaboración propia
151
5.2.4 Descripción de actividades de los servicios tercerizados.
Contabilidad, las funciones encargadas serán:
Llevar el registro y control de los libros contables
Consolidar los estados financieros al finalizar el ejercicio o cuando los accionistas lo
requieran.
Calcular las obligaciones tributarias
Declaración mensual de impuestos (PDT)
Emisión de estados financieros mensuales
Asesoría contable permanente para despejar dudas sobre el tema.
Mantenimiento industrial, Servicio tercerizado a EFAMEINSA, que tiene como funciones:
Mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos de lavandería.
Capacitación sobre el correcto uso de los equipos y su limpieza.
Capacitación de seguridad sobre el uso de los equipos de lavandería.
Limpieza, Las funciones encargadas serán:
Limpieza y desinfección de los diferentes ambientes de la empresa.
Limpieza de los servicios higiénicos de la empresa y reposición de los implementos de
aseo.
Limpieza de mobiliario de la oficina.
Sistemas, Cuando se requiera serán contratados para:
Mantenimiento y reparación de equipos de cómputo e impresoras
Gestión de la página web.
Creación y administración de correos electrónicos
Evaluación permanente de quipos, plataforma o tecnología que ayuden a un mejor
desempeño y logro de objetivos.
Vehículo de Transporte, cumplirá las siguientes funciones:
Acopio y entrega de las ropas y piezas de habitación de nuestros clientes.
Mantener en buen estado de las prendas durante el transporte siendo apiladas
apropiadamente.
152
5.2.5 Aspectos laborales
Forma de contratación de puestos de trabajo y servicios tercerizados.
Tabla 104:
Forma de contratación de puestos de trabajo
Puesto Tipo de contrato Régimen Laboral
Administrador Contrato de naturaleza indeterminada Régimen laboral general
Asistente Contrato de naturaleza indeterminada Régimen laboral general
Personal de limpieza Contrato de naturaleza indeterminada Régimen laboral general
Chofer Contrato de naturaleza indeterminada Régimen laboral general
Ayudante Chofer Contrato de naturaleza indeterminada Régimen laboral general
Vendedor Contrato de naturaleza indeterminada Régimen laboral general
Operario de Lavandería Contrato de naturaleza indeterminada Régimen laboral general
Ayudante de lavandería Contrato de naturaleza indeterminada Régimen laboral general
Personal externo
Contabilidad Recibo por honorarios
Mantenimiento industrial Recibo por honorarios
Sistemas Recibo por honorarios
Nota: Elaboración propia
Régimen laboral de puestos de trabajo.
El régimen laboral usado para todos nuestros colaboradores directos es el del régimen laboral
general, en el cual se contabiliza 12 sueldos al año, dos gratificaciones anuales, 30 días de
vacaciones pago de CTS y derecho a utilidades, asignación familiar a los que les corresponda
y el pago de Essalud. El plazo del mismo es indeterminado a partir de la superación de los tres
meses de prueba que establece la ley.
Los trabajadores externos emitirán recibos por honorarios profesionales y en el caso del
personal de Limpieza será contratada mediante un contrato de locación de servicios.
153
a. Planilla para todos los años del proyecto.
Tabla 105:
Planilla para todos los años del proyecto - Año 0
Año 0
Puesto N° trabajadores Sueldo Asignación
Familiar Comisiones Essalud Total, Planilla
Administrador 1 1800.00 93.00 0.00 89.37 991.19
Asistente 1 1100.00 93.00 0.00 57.87 625.44
Chofer 1 1300.00 93.00 0.00 66.87 729.94
Ayudante Chofer 1 1050.00 93.00 0.00 55.62 599.31
Operarios de lavandería 1 1100.00 93.00 0.00 57.87 625.44
Ayudante de lavandería 1 930.00 93.00 0.00 50.22 536.61
Limpieza 1 930.00 93.00 0.00 50.22 536.61
Vendedor 1 1200.00 93.00 0.00 62.37 677.69
S/5,322.21
Nota: Elaboración propia
154
Tabla 106:
Planilla Año 1
Año 1
Puesto N°
trabajadores Sueldo
Asignación
Familiar Comisiones Essalud
Total
Mensual Gratificación CTS
Total
Anual Total Planilla
Administrador 1 1800.00 93.00 0.00 170.37 2063.37 4126.74 2236.90 6363.64 31124.08
Asistente 1 1100.00 93.00 0.00 107.37 1300.37 2600.74 1409.73 4010.47 19614.91
Chofer 1 1300.00 93.00 0.00 125.37 1518.37 3036.74 1646.06 4682.80 22903.24
Ayudante Chofer 1 1050.00 93.00 0.00 102.87 1245.87 2491.74 1350.65 3842.39 18792.83
Operario de lavandería 1 1100.00 93.00 0.00 107.37 1300.37 2600.74 1409.73 4010.47 19614.91
Ayudante de lavandería 1 930.00 93.00 0.00 92.07 1115.07 2230.14 1208.85 3438.99 16819.83
Limpieza 1 930.00 93.00 0.00 92.07 1115.07 2230.14 1208.85 3438.99 16819.83
Vendedor 1 1200.00 93.00 141.19 129.08 1563.27 3126.54 1553.54 4680.08 23439.31
S/169,128.91
Nota: Elaboración propia
155
Tabla 107:
Planilla Año 2
Año 2
Puesto
N°
trabajadore
s
Sueldo
Horas
extras,
las
primera
s 2 al
25%
Asignació
n Familiar
Comisione
s
Essalu
d
Total
Mensua
l
Gratificació
n CTS
Total
Anual Total Planilla
Administrador 1 1800.0
0 0.00 93.00 0.00 170.37 2063.37 4126.74
2236.9
0
6363.6
4 31124.08
Asistente 1 1100.0
0 0.00 93.00 0.00 107.37 1300.37 2600.74
1409.7
3
4010.4
7 19614.91
Chofer 1 1300.0
0 0.00 93.00 0.00 125.37 1518.37 3036.74
1646.0
6
4682.8
0 22903.24
Ayudante Chofer 1 1050.0
0 0.00 93.00 0.00 102.87 1245.87 2491.74
1350.6
5
3842.3
9 18792.83
Operario de
lavandería 1
1100.0
0 297.92 93.00 0.00 134.18 1625.10 3250.20
1463.8
5
4714.0
5 24215.24
Ayudante de
lavandería 1
930.00 251.88 93.00 0.00 114.74 1389.61 2779.23
1254.6
0
4033.8
3 20709.19
Limpieza 1 930.00 0.00 93.00 0.00 92.07 1115.07 2230.14
1208.8
5
3438.9
9 16819.83
Vendedor 1 1200.0
0 0.00 93.00 167.60 131.45 1592.06 3184.12
1558.3
4
4742.4
6 23847.15
S/
178,026.46
Nota: Elaboración propia
156
Tabla 108:
Planilla Año 3
Año 3
Puesto N°
trabajadores Sueldo
Horario
nocturno
35%
Asignación
Familiar Comisiones Essalud
Total,
Mensual Gratificación CTS
Total,
Anual
Total,
Planilla
Administrador 1 1800.00 0.00 93.00 0.00 170.37 2063.37 4126.74 2236.90 6363.64 31124.08
Asistente 1 1100.00 0.00 93.00 0.00 107.37 1300.37 2600.74 1409.73 4010.47 19614.91
Chofer 1 1300.00 0.00 93.00 0.00 125.37 1518.37 3036.74 1646.06 4682.80 22903.24
Ayudante Chofer 1 1050.00 0.00 93.00 0.00 102.87 1245.87 2491.74 1350.65 3842.39 18792.83
Operario de
lavandería 1
1100.00 0.00 93.00 0.00 107.37 1300.37 2600.74 1409.73 4010.47 19614.91
Ayudante de
lavandería 1
930.00 0.00 93.00 0.00 92.07 1115.07 2230.14 1208.85 3438.99 16819.83
Operario de
lavandería noche 1
1100.00 385.00 93.00 0.00 142.02 1720.02 3440.04 1479.67 4919.71 25559.95
Ayudante de
lavandería noche 1
930.00 325.50 93.00 0.00 121.37 1469.87 2939.73 1267.98 4207.71 21846.09
Limpieza 1 930.00 0.00 93.00 0.00 92.07 1115.07 2230.14 1208.85 3438.99 16819.83
Vendedor 1 1200.00 0.00 93.00 196.34 134.04 1623.38 3246.76 1563.56 4810.32 24290.88
S/ 217,386.
Nota: Elaboración propia
157
Tabla 109:
Planilla Año 4
Año 4
Puesto N°
trabajadores Sueldo
Horario
nocturn
o 35%
Asignació
n Familiar
Comisione
s Essalud
Total
Mensual
Gratificació
n CTS
Total
Anual
Total
Planilla
Administrador 1 1800.00 0.00 93.00 0.00 170.37 2063.37 4126.74 2236.90 6363.64 31124.08
Asistente 1 1100.00 0.00 93.00 0.00 107.37 1300.37 2600.74 1409.73 4010.47 19614.91
Chofer 1 1300.00 0.00 93.00 0.00 125.37 1518.37 3036.74 1646.06 4682.80 22903.24
Ayudante Chofer 1 1050.00 0.00 93.00 0.00 102.87 1245.87 2491.74 1350.65 3842.39 18792.83
Operario de
lavandería 1
1100.00 0.00 93.00 0.00 107.37 1300.37 2600.74 1409.73 4010.47 19614.91
Ayudante de
lavandería 1
930.00 0.00 93.00 0.00 92.07 1115.07 2230.14 1208.85 3438.99 16819.83
Operario de
lavandería
noche
1
1100.00 385.00 93.00 0.00 142.02 1720.02 3440.04 1479.67 4919.71 25559.95
Ayudante de
lavandería
noche
1
930.00 325.50 93.00 0.00 121.37 1469.87 2939.73 1267.98 4207.71 21846.09
Limpieza 1 930.00 0.00 93.00 0.00 92.07 1115.07 2230.14 1208.85 3438.99 16819.83
Vendedor 1 1200.00 0.00 93.00 227.57 136.85 1657.42 3314.84 1569.24 4884.07 24773.09
217,868.7
Nota: Elaboración propia
158
Tabla 110:
Planilla Año 5
Año 5
Puesto N°
trabajadores Sueldo
Horas
extras,
las
primeras
2 al 25%
Asignación
Familiar
Comisione
s Essalud
Total
Mensua
l
Gratificación CTS Total
Anual
Total
Planilla
Administrador 1 1800.00 0.00 93.00 0.00 170.37 2063.37 4126.74 2236.90 6363.64 31124.08
Asistente 1 1100.00 0.00 93.00 0.00 107.37 1300.37 2600.74 1409.73 4010.47 19614.91
Chofer 1 1300.00 0.00 93.00 0.00 125.37 1518.37 3036.74 1646.06 4682.80 22903.24
Ayudante Chofer 1 1050.00 0.00 93.00 0.00 102.87 1245.87 2491.74 1350.65 3842.39 18792.83
Operario de
lavandería 1
1100.00 0.00 93.00 0.00 107.37 1300.37 2600.74 1409.73 4010.47 19614.91
Ayudante de
lavandería 1
930.00 0.00 93.00 0.00 92.07 1115.07 2230.14 1208.85 3438.99 16819.83
Operario de
lavandería noche 1
1100.00 385.00 93.00 0.00 142.02 1720.02 3440.04 1479.67 4919.71 25559.95
Ayudante de
lavandería noche 1
930.00 325.50 93.00 0.00 121.37 1469.87 2939.73 1267.98 4207.71 21846.09
Limpieza 1 930.00 0.00 93.00 0.00 92.07 1115.07 2230.14 1208.85 3438.99 16819.83
Vendedor 1 1200.00 0.00 93.00 261.47 139.90 1694.37 3388.74 1575.39 4964.13 25296.55
218,392.20
Nota: Elaboración propia
159
Gastos por servicios tercerizados para todos los años del proyecto.
Tabla 111:
Servicios tercerizados Año 0
Servicios tercerizados Año 0
Cantidad Mensual Anual
Servicio de seguridad a distancia 1 S/ 211.86 S/ 2,542.37
Alquiler Camión 1 S/. 300 S/ 150
Petróleo camión en Gl. 20 S/ 244 S/ 244
S/ 2,936
Tabla 112:
Servicios tercerizados Año 1
Servicios tercerizados Año 1
Cantidad Mensual Anual
Contabilidad 1 S/ 127 S/ 1,525
Servicio de seguridad a distancia 1 S/ 211.86 S/ 2,542.37
Mantenimiento industrial Variable S/ 3,070
Sistemas 1 S/ 320
Alquiler Camión Variable S/ 1,200
Petróleo camión en Gl. 55.73 S/ 679 S/ 8,152.29
S/ 16,810
Tabla 113:
Servicios tercerizados Año 2
Servicios tercerizados Año 2
Cantidad Mensual Anual
Contabilidad 1 S/. 127 S/.1,525
Servicio de seguridad a distancia 1 S/.211.86 S/. 2,542.37
Mantenimiento industrial Variable S/3,070
Sistemas 1 S/320
Alquiler Camión Variable S/. 1,200
Petróleo camión en Gl 66.16 S/. 806 S/.9,677.29
S/18,335
Nota: Elaboración propia
160
Tabla 114:
Servicios tercerizados Año 3
Servicios tercerizados Año 3
Cantidad Mensual Anual
Contabilidad 1 S/. 127 S/. 1,525
Mantenimiento industrial 1 S/. 211.86 S/. 2,542.37
Servicio de seguridad a distancia Variable S/3,370
Sistemas 1 S/320
Alquiler Camión Variable S/. 1,200
Petróleo camión en Gl 77.50 S/ 945 S/ 11,336.47
S/20,294
Tabla 115:
Servicios tercerizados Año 4
Servicios tercerizados Año 4
Cantidad Mensual Anual
Contabilidad 1 S/.127 S/. 1,525
Servicio de seguridad a distancia 1 S/. 211.86 S/. 2,542.37
Mantenimiento industrial Variable S/4,120
Sistemas 1 S/320
Alquiler Camión Variable S/. 1,200
Petróleo camión en Gl 89.83 S/. 1,095 S/. 13,139.55
S/. 22,847
Tabla 116:
Servicios tercerizados Año 5
Servicios tercerizados Año 5
Cantidad Mensual Anual
Contabilidad 1 S/. 127 S/. 1,525
Servicio de seguridad a distancia 1 S/. 211.86 S/. 2,542.37
Mantenimiento industrial Variable S/4,420
Sistemas
Alquiler Camión Variable S/ 1,200
Petróleo camión en Gl 172.02 S/. 2,097 S/ 25,161.46
S/34,849
Nota: Elaboración propia
161
Horario de trabajo de puestos de trabajo.
La jornada laboral máxima a la semana es de 48 horas, todo tiempo adicional será
compensado como estipula la ley, los horarios de trabajo son.
Tabla 117:
Horario de trabajo de puestos de trabajo
Cargo Área Horario
Administrador Administración Lunes-viernes 8:00 AM a 5:00 PM, refrigerio 12:00 PM a 1:00 PM
Sábados de 8:00AM a 1:00 PM
Asistente Administración Lunes-viernes 8:00 AM a 5:00 PM, refrigerio 12:00 PM a 1:00 PM
Sábados de 8:00AM a 1:00 PM
Chofer Operaciones Lunes-sábado 8:00 AM a 5:00 PM, refrigerio 12:00 PM a 1:00 PM
Ayudante Chofer Operaciones Lunes-sábado 8:00 AM a 5:00 PM, refrigerio 12:00 PM a 1:00 PM
Operario de
Lavandería
Operaciones Lunes-sábado 8:00 AM a 5:00 PM, refrigerio 12:00 PM a 1:00 PM o
de 9:00 PM a 6:00 AM , descanso de 12:00 a 1:00 AM
Ayudante
lavandería
Operaciones Lunes-sábado 8:00 AM a 5:00 PM, refrigerio 12:00 PM a 1:00 PM o
de 9:00 PM a 6:00 AM , descanso de 12:00 a 1:00 AM
Vendedor Ventas Lunes-viernes 8:00 AM a 5:00 PM, refrigerio 12:00 PM a 1:00 PM
Sábados de 8:00AM a 1:00 PM
Limpieza Limpieza Lunes-viernes 8:00 AM a 5:00 PM, refrigerio 12:00 PM a 1:00 PM
Sábados de 8:00AM a 1:00 PM
Nota: Elaboración propia
162
Capítulo IV: Estudio técnico
6.1 Tamaño del proyecto
6.1.1. Capacidad instalada
Criterios. Realizaremos el cálculo de la capacidad instalada tomando como base la
capacidad de las lavadoras industriales, porque son las encargadas de nuestro proceso
principal, el de lavado, cuyo producto las prendas limpias alimentan al resto de sub
procesos como secado y planchado. Inicialmente este cálculo se realizará en base a una
jornada laboral de 8 horas de las cuales los equipos solo trabajaran siete, porque el último
lavado tiene que realizarse una hora antes del cierre para poder secar y planchar las
prendas que ya estén lavadas.
Es necesario tener en cuenta que dentro de las lavadoras se realizan los sub procesos de
lavado, enjuagado y centrifugado secuencialmente con una duración variable según el tipo
de ropa que promedia una hora.
Para el año 1 se calcula 7 horas de trabajo
Para el año 2 se calcula 9 horas de trabajo, porque el personal trabajará 2 horas
extra.
Para el año 3 se calcula 14 horas de trabajo en dos turnos (día y noche)
Para el año 4 se calcula 14 horas de trabajo en dos turnos (día y noche)
Para el año 5 se calcula 14 horas de trabajo en dos turnos (día y noche) con un
equipo adicional de 25 Kg
163
Cálculos.
Tabla 118:
Capacidad instalada
Capacidad instalada
Capacidad x
Hora en Kg
Producción diaria x
jornada variable
Producción mensual
x 26 días
Producción anual x
12 meses
Año 1 50 350 9100 109200
Año 2 50 450 11700 140400
Año 3 50 700 18200 218400
Año 4 50 700 18200 218400
Año 5 75 1050 27300 327600
Expresada en Kilogramos
Nota: Elaboración propia
6.1.2. Capacidad utilizada.
Criterios.
Se considera la cantidad de kilos calculados en el plan de producción para el lavado de
sábanas, toallas, frazadas, cubrecamas y cortinas.
Cálculos
Tabla 119:
Capacidad utilizada
Capacidad utilizada 2020 2021 2022 2023 2024
Programa de producción Kg 107,221.63 138,535.25 172,760.18 210,111.70 250,819.50
Porcentaje de la utilización de la capacidad instalada
Tabla 120:
% Utilización capacidad instalada
% Utilización capacidad
instalada 2020 2021 2022 2023 2024
Programa de producción Kg 98.19% 98.67% 79.10% 96.20% 76.56%
Nota: Elaboración propia
6.1.3. Capacidad máxima.
164
Criterios
Cantidad máxima de producción en condiciones utópicas: 365 días / año, 24 horas día, .la
capacidad instalada por hora de 50 kg proyectada a 24 horas a un año.
Cálculos
Tabla 121:
Capacidad máxima
Capacidad
máxima 2020 2021 2022 2023 2024
Producción
máxima Kg 432,000.00 432,000.00 432,000.00 432,000.00 648,000.00
165
6.2 Procesos
6.2.1 Diagrama de flujo de proceso de producción
Figura 82.
Flujograma
Diagrama del flujo de servicio de lavado industrial de sabanas
166
Fuente: Elaboración propia
1. Recepción de pedidos. - la operadora recibirá la orden de pedido por teléfono o
mediante correo electrónico o redes sociales, y reportara el pedido al administrador
el cual organizará el acopio de la ropa y pieza de habitación registrará el pedido con
la información relevante, nombre de la empresa, dirección, cantidad de prendas,
hora estimada de acopio. El administrador entregara la solicitud de acopio al
encargado del Tiempo estimado 10 min.
2. Recolección de prendas. - el conductor del transporte se dirigirá hacia
establecimiento de hospedaje. Tiempo estimado 20min como máximo.
3. Recepción de prendas. - Al llegar al local de acopio, se llenara el registro de
recepción y se procederá a verificar el estado de las prendas y su clasificación. Si
la prenda tiene algún tipo de daño se procederá al a devolución de la prenda.
Tiempo estimado 10 min
4. Pesado. - Se procederá al pesado y registro de las prendas según su
clasificación, tiempo estimado de 5 min
5. Rotulado. -Se identificará la prenda de cada cliente para evitar su extravío o
confusión de esta. 5min.
6. Transporte de prendas. - Las prendas se llevarán al local de lavado, tiempo
estimado 20 min.
7. Recepción de prendas en local. - El operador de lavadora recibirá las prendas y
las clasificará según grado de suciedad (ligeramente sucia, sucia, muy sucia) y tipo
de ropa y pieza de habitación (sabana, frazada, cubrecama, cortina, toalla).
Mantendrá el cuidado de identificación según lugar de procedencia. Tiempo
estimado 10 min.
8. Cepillado. - en un grado alto de suciedad se necesitará inicialmente realizar un
cepillado para sacar las partes más sucias que la lavadora probablemente no
saque. Tiempo estimado 10 min.
9. Lavado. - Según tipo de prenda y grado de suciedad se procede a la
programación de la lavadora según necesidad de las prendas a lavar, las lavadoras
industriales como parte de su tecnología tienen incorporadas las programaciones
de lavado MODERADAMENTE SUCIO, SUCIO Y MUY SUCIO, por tanto, los
tiempos de cada operación de la lavadora para prelavado, lavado, enjuagado y
centrifugado cambian de acuerdo a su programación ya puesta en la maquina
según el nivel de carga. Y sea agregara insumos de lavado detergente, suavizantes
desengrasantes y desinfectante según tabla. Tiempo de lavado aproximadamente
fluctúa entre 35 a 50 min.
167
El lavado se dividirá dentro de las siguientes operaciones:
1. Llenado y prelavado.- la maquina según la selección del nivel de carga realizara el
llenado de agua y se agregara los insumos correspondientes para el lavado. Una
vez llenado el tambor de lavado se procederá a realizar el prelavado de las ropas
de habitación.
2. Remojo.-La máquina se detendrá por un tiempo específico según el nivel de carga
para realizar el remojo.
3. Lavado. -La máquina según el tipo de prenda realizara el lavado principal.
4. Enjuague. -la maquina realizara el enjuague de las prendas.
5. Centrifugado. - La máquina por centrifugado eliminara la mayor cantidad de agua
reduciendo hasta un 50% el porcentaje de humedad.
1.- Dosificación de insumos de Lavandería para Cubrecamas, Sábanas y Toallas
Blancas
Tabla 122:
Dosificación de insumos para Cubrecamas, Sábanas y Toallas
Grado de Suciedad Moderadamente
sucio Sucio Muy sucio
Tamaño de Carga media alta media alta media alta
Detergente líquido para Prendas
DETERMATIC BR20 Blancas (mg/
kg)
2 3 4 6 7 9
Aflojador de suciedad TRIMET gr/kg 2.5 3.0 3.5 4 4.5 5.0
Blanqueador NEOBLEACH (cc/kg) 5 6 7 8 9 10
Suavizante SUAVIDETER (cc/ kg) 5 5 5 5 5 5
Nota: Elaboración propia
2.- Dosificación de insumos de Lavandería para Cubrecamas, Sabanas
Tabla 123:
Dosificación de insumos para Cubrecamas, Sabanas.
Grado de Suciedad Moderadamente
sucio Sucio Muy sucio
Tamaño de Carga media alta media alta media alta
Detergente líquido para Prendas Color
DETERMATICBR-(20 mg/ kg) 2 3 4 6 7 9
Aflojador de suciedad TRIMET
gr/kg 2.5 3.0 3.5 4.0 4.5 5.0
168
Suavizante SUAVIDETER (mg/ kg) 5 5 5 5 5 5
Nota: Elaboración propia
3.- Dosificación de insumos de Lavandería para Frazadas
Tabla 124:
Dosificación de insumos de Lavandería para Frazadas
Grado de Suciedad Moderadamente
sucio Sucio Muy sucio
Tamaño de Carga media alta media alta media alta
Detergente líquido para Prendas Color
DETERMATICBR-(20 (mg/ kg) 2 3 4 6 7 9
Suavizante SUAVIDETER (cc/ kg) 5 5 5 5 5 5
Nota: Elaboración propia
4.- Dosificación de insumos de Lavandería para Cortinas:
Tabla 125:
Dosificación de insumos de Lavandería para Cortinas
Grado de Suciedad Moderadamente sucio Sucio Muy sucio
Tamaño de Carga media alta media alta media alta
Detergente líquido para
Prendas DETERMATICBR-(20
Color (mg/ kg)
2 3 4 6 7 9
Suavizante SUAVIDETER (cc/
kg) 5 5 5 5 5 5
Nota: Elaboración propia
10. Inspección de Lavado. - Se revisará que las ropas y piezas de habitación, para
dar conformidad del lavado, de no pasar la inspección se procederá al reingreso a
la lavadora industrial. Tiempo de inspección 5min.
11. Secado. -Según la prenda lavada se procederá el secado el cual se programará
según el tipo de prenda. Tiempo de secado 30 a 50 minutos. No aplicable a frazadas
ni a toallas.
12. Inspección de Secado. - Se procedeainspeccionarlapre4nda se encuentre
169
completamente seca, caso contrario deberá volver al proceso de secado. tiempo
estimado 5min.
13. Planchado. -Se utilizará calandria según tipo de prenda. Tiempo estimado 10
minutos.
14. Inspección final de las prendas. - se hará una última inspección de la prenda
lista a empacar, la prenda debe estar bien planchada no tenga muestra de daño por
el proceso lavado y secado. Tiempo 5 min.
15. Empaquetado. - Se procederá a doblar las prendas, embalarlas y etiquetarlas.
10min.
16. Almacenado. - Se almacena las prendas lavadas en el almacén de productos
lavados, 5min.
17. Transporte de prendas lavadas. - El conductor llevara las prendas lavadas al
domicilio del cliente. Tiempo estimado 20 min.
18. Entrega de prendas lavadas. - El conductor entregará las piezas y prendas de
habitación y registrara la recepción de prendas. 10 min.
Programa de producción. -
En el plan de marketing está estipulado el “sampling” por lo que en el proceso de
producción de lavado se agrega al de los cálculos de la demanda del mercado objetivo
tanto mensual como anual.
En el año 0 se está considerando sampling de 75 kg para presentación de nuestros
servicios a nuestros clientes potenciales.
170
CALCULO DE PRODUCCIÓN LAVANDERIA 2020
Tabla 126:
Calculo de produccion de lavanderia
CALCULO DE PRODUCCION LAVANDERIA 2020
mes Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Setiembre Octubre Noviembre Diciembre TOTAL
SABANAS
Porcentaje 2.70% 2.70% 2.70% 5.28% 5.28% 5.28% 8.82% 8.82% 8.82% 16.54% 16.54% 16.54% 100.00%
Calculo mensual sabanas Kg
1078 1078 1078 2107 2107 2107 3521 3521 3521 6601 6601 6601 39,996.01
Sampling 75 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Estimado diario lavado sabanas Kg
41 41 41 81 81 81 135 135 135 254 254 254 n/a
TOALLAS
Porcentaje 2.70% 2.70% 2.70% 5.28% 5.28% 5.28% 8.82% 8.82% 8.82% 16.54% 16.54% 16.54% 100.00%
Calculo mensuales toallas
1155 1155 1155 2258 2258 2258 3773 3773 3773 7072 7072 7072 42,772.51
Estimado diario lavado toallas Kg
44 44 44 87 87 87 145 145 145 272 272 272 n/a
FRAZADAS
Porcentaje 2.70% 2.70% 2.70% 5.28% 5.28% 5.28% 8.82% 8.82% 8.82% 16.54% 16.54% 16.54% 100.00% Calculo mensual
frazadas Kg 518 518 518 1014 1014 1014 1694 1694 1694 3176 3176 3176 19,206.70
Estimado diario lavado frazadas Kg
20 20 20 39 39 39 65 65 65 122 122 122 N/A
CUBRECAMAS
Porcentaje 2.70% 2.70% 2.70% 5.28% 5.28% 5.28% 8.82% 8.82% 8.82% 16.54% 16.54% 16.54% 100% Calculo mensual
cubrecama 682 682 682 1333 1333 1333 2227 2227 2227 4176 4176 4176 25,254.57
Estimado diario lavado cubrecamas
Kg 26 26 26 51 51 51 86 86 86 161 161 161 n/a
CORTINAS
Porcentaje 2.70% 2.70% 2.70% 5.28% 5.28% 5.28% 8.82% 8.82% 8.82% 16.54% 16.54% 16.54% 100.00%
Calculo mensuales cortinas
377 377 377 737 737 737 1231 1231 1231 2309 2309 2309 13,961.68
Estimado diario lavado cortinas Kg
14 14 14 28 28 28 47 47 47 89 89 89 N/A
Nota: Elaboración propia
171
CALCULO DE PRODUCCIÓN LAVANDERIA 2021
Tabla 127:
Calculo de produccion de lavanderia
CALCULO DE PRODUCCION LAVANDERIA 2021
mes Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Setiembre Octubre Noviembre Diciembre TOTAL
SABANAS
Porcentaje 6.75% 6.75% 6.75% 8.80% 8.80% 8.80% 9.80% 9.80% 9.80% 7.99% 7.99% 7.99% 100.00%
Calculo mensual sabanas Kg
3185 3185 3185 4152 4152 4152 4625 4625 4625 3770 3770 3770 47,273.13
Sampling 75 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Estimado diario lavado sabanas Kg
123 123 123 160 160 160 178 178 178 145 145 145 n/a
TOALLAS
Porcentaje 6.75% 6.75% 6.75% 8.80% 8.80% 8.80% 9.80% 9.80% 9.80% 7.99% 7.99% 7.99% 100.00%
Calculo mensual toallas
3413 3413 3413 4449 4449 4449 4956 4956 4956 4039 4039 4039 50,569.42
Estimado diario lavado toallas Kg
131 131 131 171 171 171 191 191 191 155 155 155 n/a
FRAZADAS
Porcentaje 6.75% 6.75% 6.75% 8.80% 8.80% 8.80% 9.80% 9.80% 9.80% 7.99% 7.99% 7.99% 100.00% Calculo mensuales
frazadas 1559 1559 1559 2033 2033 2033 2264 2264 2264 1845 1845 1845 23,106.23
Estimado diario lavado frazada Kg
60 60 60 78 78 78 87 87 87 71 71 71
CUBRECAMAS
Porcentaje 6.75% 6.75% 6.75% 8.80% 8.80% 8.80% 9.80% 9.80% 9.80% 7.99% 7.99% 7.99% 100% Calculo mensual
cubrecama 2015 2015 2015 2627 2627 2627 2926 2926 2926 2385 2385 2385 29,858.17
Estimado diario lavado cubrecama
Kg 78 78 78 101 101 101 113 113 113 92 92 92
CORTINAS
Porcentaje 6.75% 6.75% 6.75% 8.80% 8.80% 8.80% 9.80% 9.80% 9.80% 7.99% 7.99% 7.99% 100.00% Calculo mensual
cortina Kg 1134 1134 1134 1478 1478 1478 1646 1646 1646 1341 1341 1341 16,796.31
Estimado diario lavado cortinas Kg
44 44 44 57 57 57 63 63 63 52 52 52
Nota: Elaboración propia
172
CALCULO DE PRODUCCIÓN LAVANDERIA 2022
Tabla 128:
Calculo de produccion de lavanderia
CALCULO DE PRODUCCION LAVANDERIA 2022
mes Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Setiembre Octubre Noviembre Diciembre TOTAL
SABANAS
Porcentaje 6.75% 6.75% 6.75% 8.80% 8.80% 8.80% 9.80% 9.80% 9.80% 7.99% 7.99% 7.99% 100.00%
Calculo mensual sabanas Kg
3719 3719 3719 4849 4849 4849 5401 5401 5401 4402 4402 4402 55,187.86
Sampling 75 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Estimado diario lavado sabanas Kg
143 143 143 186 186 186 208 208 208 169 169 169 n/a
TOALLAS
Porcentaje 6.75% 6.75% 6.75% 8.80% 8.80% 8.80% 9.80% 9.80% 9.80% 7.99% 7.99% 7.99% 100.00%
Calculo mensuales toallas
3985 3985 3985 5195 5195 5195 5787 5787 5787 4716 4716 4716 59,049.49
Estimado diario lavado toallas Kg
153 153 153 200 200 200 223 223 223 181 181 181 n/a
FRAZADAS
Porcentaje 6.75% 6.75% 6.75% 8.80% 8.80% 8.80% 9.80% 9.80% 9.80% 7.99% 7.99% 7.99% 100.00%
Calculo mensuales frazadas
1846 1846 1846 2406 2406 2406 2681 2681 2681 2185 2185 2185 27,353.10
Estimado diario lavado frazadas Kg
71 71 71 93 93 93 103 103 103 84 84 84
CUBRECAMAS
Porcentaje 6.75% 6.75% 6.75% 8.80% 8.80% 8.80% 9.80% 9.80% 9.80% 7.99% 7.99% 7.99% 100%
Calculo mensual cubrecama
2353 2353 2353 3067 3067 3067 3417 3417 3417 2785 2785 2785 34,865.14
Estimado diario lavado cubrecama
Kg 90 90 90 118 118 118 131 131 131 107 107 107
CORTINAS
Porcentaje 6.75% 6.75% 6.75% 8.80% 8.80% 8.80% 9.80% 9.80% 9.80% 7.99% 7.99% 7.99% 100.00%
Calculo mensual cortina Kg
1342 1342 1342 1749 1749 1749 1949 1949 1949 1588 1588 1588 19,883.44
Estimado diario lavado cortina Kg
52 52 52 67 67 67 75 75 75 61 61 61
Nota: Elaboración propia
173
CALCULO DE PRODUCCIÓN LAVANDERIA 2023
Tabla 129:
Calculo de produccion de lavanderia
CALCULO DE PRODUCCION LAVANDERIA 2023
mes Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Setiembre Octubre Noviembre Diciembre TOTAL
SABANAS
Porcentaje 6.75% 6.75% 6.75% 8.80% 8.80% 8.80% 9.80% 9.80% 9.80% 7.99% 7.99% 7.99% 100.00%
Calculo mensual sabanas Kg
4300 4300 4300 5605 5605 5605 6244 6244 6244 5088 5088 5088 63,786.28
Sampling 75 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Estimado diario lavado sabanas Kg
165 165 165 216 216 216 240 240 240 196 196 196 n/a
TOALLAS
Porcentaje 6.75% 6.75% 6.75% 8.80% 8.80% 8.80% 9.80% 9.80% 9.80% 7.99% 7.99% 7.99% 100.00%
Calculo mensuales toallas
4607 4607 4607 6006 6006 6006 6690 6690 6690 5452 5452 5452 68,262.09
Estimado diario lavado toallas Kg
177 177 177 231 231 231 257 257 257 210 210 210 n/a
FRAZADAS
Porcentaje 6.75% 6.75% 6.75% 8.80% 8.80% 8.80% 9.80% 9.80% 9.80% 7.99% 7.99% 7.99% 100.00%
Calculo mensuales frazadas
2158 2158 2158 2813 2813 2813 3133 3133 3133 2554 2554 2554 31,972.58
Estimado diario lavado toallas Kg
83 83 83 108 108 108 121 121 121 98 98 98
CUBRECAMAS
Porcentaje 6.75% 6.75% 6.75% 8.80% 8.80% 8.80% 9.80% 9.80% 9.80% 7.99% 7.99% 7.99% 100%
Calculo mensual cubrecama
2720 2720 2720 3546 3546 3546 3950 3950 3950 3219 3219 3219 40,304.61
Estimado diario lavado cubrecama Kg
105 105 105 136 136 136 152 152 152 124 124 124
CORTINAS
Porcentaje 6.75% 6.75% 6.75% 8.80% 8.80% 8.80% 9.80% 9.80% 9.80% 7.99% 7.99% 7.99% 100.00%
Calculo mensual cortina Kg
1569 1569 1569 2045 2045 2045 2278 2278 2278 1856 1856 1856 23,241.41
Estimado diario lavado toallas Kg
60 60 60 79 79 79 88 88 88 71 71 71
Nota: Elaboración propia
174
CALCULO DE PRODUCCION LAVANDERIA 2024
Tabla 130:
Calculo de produccion de lavanderia
CALCULO DE PRODUCCION LAVANDERIA 2024
mes Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Setiembre Octubre Noviembre Diciembre TOTAL
SABANAS
Porcentaje 6.75% 6.75% 6.75% 8.80% 8.80% 8.80% 9.80% 9.80% 9.80% 7.99% 7.99% 7.99% 100.00%
Calculo mensual sabanas Kg
4929 4929 4929 6426 6426 6426 7158 7158 7158 5834 5834 5834 73,117.50
Sampling 75 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Estimado diario lavado sabanas Kg
190 190 190 247 247 247 275 275 275 224 224 224 n/a
TOALLAS
Porcentaje 6.75% 6.75% 6.75% 8.80% 8.80% 8.80% 9.80% 9.80% 9.80% 7.99% 7.99% 7.99% 100.00%
Calculo mensuales toallas
5282 5282 5282 6885 6885 6885 7670 7670 7670 6250 6250 6250 78,259.82
Estimado diario lavado toallas Kg
203 203 203 265 265 265 295 295 295 240 240 240 n/a
FRAZADAS
Porcentaje 6.75% 6.75% 6.75% 8.80% 8.80% 8.80% 9.80% 9.80% 9.80% 7.99% 7.99% 7.99% 100.00%
Calculo mensuales frazadas
2496 2496 2496 3254 3254 3254 3625 3625 3625 2954 2954 2954 36,991.60
Estimado diario lavado toallas Kg
96 96 96 125 125 125 139 139 139 114 114 114
CUBRECAMAS
Porcentaje 6.75% 6.75% 6.75% 8.80% 8.80% 8.80% 9.80% 9.80% 9.80% 7.99% 7.99% 7.99% 100%
Calculo mensual cubrecama
3118 3118 3118 4065 4065 4065 4528 4528 4528 3690 3690 3690 46,207.66
Estimado diario lavado cubrecama
Kg 120 120 120 156 156 156 174 174 174 142 142 142
CORTINAS
Porcentaje 6.75% 6.75% 6.75% 8.80% 8.80% 8.80% 9.80% 9.80% 9.80% 7.99% 7.99% 7.99% 100.00%
Calculo mensual cortina Kg
1815 1815 1815 2366 2366 2366 2635 2635 2635 2148 2148 2148 26,889.83
Estimado diario lavado toallas Kg
70 70 70 91 91 91 101 101 101 83 83 83
Nota: Elaboración propia
175
Insumos
Tabla 131:
Programa de producción expresado en Kg
Programa de producción expresado en Kg
Item Programa de
producción 2020
Programa de
producción 2021
Programa de
producción 2022
Programa de
producción 2023
Programa de
producción 2024
Sabanas 39996.01 47273.13 55187.86 63786.28 73117.50
Toallas 42772.51 50569.42 59049.49 68262.09 78259.82
Frazadas 19206.70 23106.23 27353.10 31972.58 36991.60
Cubrecamas 25254.57 29858.17 34865.14 40304.61 46207.66
Cortinas 13961.68 16796.31 19883.44 23241.41 26889.83
TOTAL 141191.46 167603.26 196339.03 227566.98 261466.41
Nota: Elaboración propia
176
Tabla 132:
Insumos de lavado por 50 kg
Insumos Unidad de
medida merma Sabanas Toallas Frazadas Cubrecamas Cortinas
Cantidad
para 50
Kg sin
merma
Cantidad
para 50
Kg con
merma
Cantidad
para 50 Kg
sin merma
Cantidad
para 50
Kg con
merma
Cantidad
para 50 Kg
sin merma
Cantidad
para 50
Kg con
merma
Cantidad
para 50
Kg sin
merma
Cantidad
para 50
Kg con
merma
Cantidad
para 50
Kg sin
merma
Cantidad
para 50
Kg con
merma
Prelavado
Trimet Kg 5% 0.19 0.20 0.19 0.20 0.19 0.20 0.19 0.20 0.19 0.20
Lavado
Determatic Br-20 Lt 5% 0.25 0.26 0.25 0.26 0.25 0.26 0.25 0.26 0.25 0.26
Auxiliares
NeoBleach 8 Lt 5% 0.75 0.7875 0.75 0.7875 0 0 0 0 0 0
NeoBleach color Lt 5% 0 0 0 0 0 0 0.4 0.42 0 0
Sulfideter Lt 5% 0.4 0.42 0.4 0.42 0.4 0.42 0.4 0.42 0.4 0.42
Suavideter kg 5% 0.25 0.2625 0.25 0.2625 0 0 0 0 0 0
Perfumador Lt 2% 0.2 0.204 0.2 0.204 0 0 0 0 0 0
Etiquetas térmicas unidad 0.5% 5 5.03 5 5.025 5 5.025 5 5.025 5 5.025
Agua Metro cubico 1% 0.25 0.2525 0.25 0.2525 0.25 0.2525 0.25 0.2525 0.25 0.2525
Nota: Elaboración propia
177
Tabla 133:
Necesidad de compra - Año 1
Año 1
Necesidad de
compra
Unidad de
medida
Diciembre
del año 0 enero febrero marzo abril mayo junio julio agosto setiembre octubre noviembre diciembre Total
Insumos directos
Trimet Kilogramo 5 15.01 15.0 15.0 29.3 29.3 29.3 49.0 49.0 49.0 91.9 91.9 91.93 561
Determatic Br-20 Kilogramo 5 20.0 20.0 20.0 39.1 39.1 39.1 65.4 65.4 65.4 122.6 122.6 122.6 746
NeoBleach 8 Litro 5 35.2 35.2 35.2 68.8 68.8 68.8 115.0 115.0 115.0 215.6 215.6 215.6 1309
NeoBleach color Litro 1 5.7 5.7 5.7 11.2 11.2 11.2 18.7 18.7 18.7 35.1 35.1 35.1 213
Sulfideter Kilogramo 5 32.0 32.0 32.0 62.6 62.6 62.6 104.6 104.6 104.6 196.1 196.1 196.1 1191
Suavideter Kilogramo 5 11.7 11.7 11.7 22.9 22.9 22.9 38.3 38.3 38.3 71.9 71.9 71.9 440
Perfumador Litro 3 9.1 9.1 9.1 17.8 17.8 17.8 29.8 29.8 29.8 55.8 55.8 55.8 341
Etiquetas térmicas Unidad 30 383.1 383.1 383.1 749.0 749.0 749.0 1251.5 1251.5 1251.5 2346.3 2346.3 2346.3 14220
Agua Metro cubico 2 19.2 19.2 19.2 37.6 37.6 37.6 62.9 62.9 62.9 117.9 117.9 117.9 715
Insumos
indirectos
Bolsas Plásticas Paquete x 100 1 3.8 3.8 3.8 7.5 7.5 7.5 12.5 12.5 12.5 23.3 23.3 23.3 142
Cinta embalaje Rollo 1 19.1 19.1 19.1 37.3 37.3 37.3 62.3 62.3 62.3 116.7 116.7 116.7 707
Nota: Elaboración propia
178
Tabla 134:
Necesidad de compra - Año 2
Año 2
Necesidad de compra Unidad de
medida enero febrero marzo abril mayo junio julio agosto setiembre octubre noviembre diciembre Total
Insumos directos
Trimet Kilogramo 44.54 44.54 44.54 58.06 58.06 58.06 64.67 64.67 64.67 52.71 52.71 52.71 660
Determatic Br-20 Kilogramo 59.4 59.4 59.4 77.4 77.4 77.4 86.2 86.2 86.2 70.3 70.3 70.3 880
NeoBleach 8 Litro 104.0 104.0 104.0 135.6 135.6 135.6 151.0 151.0 151.0 123.1 123.1 123.1 1541
NeoBleach color Litro 16.9 16.9 16.9 22.1 22.1 22.1 24.6 24.6 24.6 20.0 20.0 20.0 251
Sulfideter Kilogramo 95.0 95.0 95.0 123.9 123.9 123.9 138.0 138.0 138.0 112.4 112.4 112.4 1408
Suavideter Kilogramo 34.7 34.7 34.7 45.2 45.2 45.2 50.3 50.3 50.3 41.0 41.0 41.0 514
Perfumador Litro 26.9 26.9 26.9 35.1 35.1 35.1 39.1 39.1 39.1 31.9 31.9 31.9 399
Etiquetas térmicas Unidad 1136.8 1136.8 1136.8 1481.9 1481.9 1481.9 1650.7 1650.7 1650.7 1345.3 1345.3 1345.3 16844
Agua Metro cubico 57.1 57.1 57.1 74.5 74.5 74.5 82.9 82.9 82.9 67.6 67.6 67.6 846
Insumos indirectos
Bolsas Plásticas Paquete x 100 11.3 11.3 11.3 14.7 14.7 14.7 16.4 16.4 16.4 13.4 13.4 13.4 168
Cinta embalaje Rollo 56.6 56.6 56.6 73.7 73.7 73.7 82.1 82.1 82.1 66.9 66.9 66.9 838
Nota: Elaboración propia
179
Tabla 135:
Necesidad de compra - Año 3
Año 3
Necesidad de compra Unidad de
medida enero febrero marzo abril mayo junio julio agosto setiembre octubre noviembre diciembre Total
Insumos directos
Trimet Kilogramo 52.17 52.17 52.17 68.01 68.01 68.01 75.76 75.76 75.76 61.74 61.74 61.74 773
Determatic Br-20 Kilogramo 69.6 69.6 69.6 90.7 90.7 90.7 101.0 101.0 101.0 82.3 82.3 82.3 1031
NeoBleach 8 Litro 121.4 121.4 121.4 158.3 158.3 158.3 176.3 176.3 176.3 143.7 143.7 143.7 1799
NeoBleach color Litro 19.8 19.8 19.8 25.8 25.8 25.8 28.7 28.7 28.7 23.4 23.4 23.4 293
Sulfideter Kilogramo 111.3 111.3 111.3 145.1 145.1 145.1 161.6 161.6 161.6 131.7 131.7 131.7 1649
Suavideter Kilogramo 40.5 40.5 40.5 52.8 52.8 52.8 58.8 58.8 58.8 47.9 47.9 47.9 600
Perfumador Litro 31.5 31.5 31.5 41.0 41.0 41.0 45.7 45.7 45.7 37.2 37.2 37.2 466
Etiquetas térmicas Unidad 1331.7 957.6 957.6 1248.4 1248.4 1248.4 1390.6 1390.6 1390.6 1133.3 1133.3 1133.3 14564
Agua Metro cubico 66.9 66.9 66.9 87.2 87.2 87.2 97.2 97.2 97.2 79.2 79.2 79.2 992
Insumos indirectos
Bolsas Plásticas Paquete x 100 13.3 13.3 13.3 17.3 17.3 17.3 19.2 19.2 19.2 15.7 15.7 15.7 196
Cinta embalaje Rollo 66.3 66.3 66.3 86.4 86.4 86.4 96.2 96.2 96.2 78.4 78.4 78.4 982
Nota: Elaboración propia
180
Tabla 136:
Necesidad de compra - Año 4
Año 4
Necesidad de compra Unidad de
medida enero febrero marzo abril mayo junio julio agosto setiembre octubre noviembre diciembre Total
Insumos directos
Trimet Kilogramo 60.47 60.47 60.47 78.83 78.83 78.83 87.81 87.81 87.81 71.56 71.56 71.56 896
Determatic Br-20 Kilogramo 80.6 80.6 80.6 105.1 105.1 105.1 117.1 117.1 117.1 95.4 95.4 95.4 1195
NeoBleach 8 Litro 140.4 140.4 140.4 183.0 183.0 183.0 203.8 203.8 203.8 166.1 166.1 166.1 2080
NeoBleach color Litro 22.8 22.8 22.8 29.8 29.8 29.8 33.2 33.2 33.2 27.0 27.0 27.0 339
Sulfideter Kilogramo 129.0 129.0 129.0 168.2 168.2 168.2 187.3 187.3 187.3 152.7 152.7 152.7 1912
Suavideter Kilogramo 46.8 46.8 46.8 61.0 61.0 61.0 67.9 67.9 67.9 55.4 55.4 55.4 693
Perfumador Litro 36.4 36.4 36.4 47.4 47.4 47.4 52.8 52.8 52.8 43.0 43.0 43.0 539
Etiquetas térmicas Unidad 1543.5 1543.5 1543.5 2012.1 2012.1 2012.1 2241.3 2241.3 2241.3 1826.6 1826.6 1826.6 22870
Agua Metro cubico 77.6 77.6 77.6 101.1 101.1 101.1 112.6 112.6 112.6 91.8 91.8 91.8 1149
Insumos indirectos
Bolsas Plásticas Paquete x 100 15.4 15.4 15.4 20.0 20.0 20.0 22.3 22.3 22.3 18.2 18.2 18.2 228
Cinta embalaje Rollo 76.8 76.8 76.8 100.1 100.1 100.1 111.5 111.5 111.5 90.9 90.9 90.9 1138
Nota: Elaboración propia
181
Tabla 137:
Necesidad de compra - Año 5
Año 5
Necesidad de compra Unidad de
medida enero febrero marzo abril mayo junio julio agosto setiembre octubre noviembre diciembre Total
Insumos directos
Trimet Kilogramo 69.48 69.48 69.48 90.58 90.58 90.58 100.89 100.89 100.89 82.23 82.23 82.23 1030
Determatic Br-20 Kilogramo 92.6 92.6 92.6 120.8 120.8 120.8 134.5 134.5 134.5 109.6 109.6 109.6 1373
NeoBleach 8 Litro 160.9 160.9 160.9 209.8 209.8 209.8 233.7 233.7 233.7 190.4 190.4 190.4 2384
NeoBleach color Litro 26.2 26.2 26.2 34.1 34.1 34.1 38.0 38.0 38.0 31.0 31.0 31.0 388
Sulfideter Kilogramo 148.2 148.2 148.2 193.2 193.2 193.2 215.2 215.2 215.2 175.4 175.4 175.4 2196
Suavideter Kilogramo 53.6 53.6 53.6 69.9 69.9 69.9 77.9 77.9 77.9 63.5 63.5 63.5 795
Perfumador Litro 41.7 41.7 41.7 54.3 54.3 54.3 60.5 60.5 60.5 49.3 49.3 49.3 618
Etiquetas térmicas Unidad 1773.4 1773.4 1773.4 2311.8 2311.8 2311.8 2575.2 2575.2 2575.2 2098.7 2098.7 2098.7 26277
Agua Metro cubico 89.1 89.1 89.1 116.2 116.2 116.2 129.4 129.4 129.4 105.5 105.5 105.5 1320
Insumos indirectos
Bolsas Plásticas Paquete x 100 17.6 17.6 17.6 23.0 23.0 23.0 25.6 25.6 25.6 20.9 20.9 20.9 261
Cinta embalaje Rollo 88.2 88.2 88.2 115.0 115.0 115.0 128.1 128.1 128.1 104.4 104.4 104.4 1307
Nota: Elaboración propia
182
Tabla 138:
Resumen de necesidad de compras
Necesidad de compra Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
MD
Trimet 561 660 773 896 1030
Determatic Br-20 746 880 1031 1195 1373
NeoBleach 8 1309 1541 1799 2080 2384
NeoBleach color 213 251 293 339 388
Sulfideter 1191 1408 1649 1912 2196
Suavideter 440 514 600 693 795
Perfumador 341 399 466 539 618
Etiquetas térmicas 14220 16844 14564 22870 26277
Agua 715 846 992 1149 1320
MI
Bolsas Plásticas 142 168 196 228 261
Cinta embalaje 707 838 982 1138 1307
Nota: Elaboración propia
183
6.2.2 Programa de compras de materias primas e insumos
Tabla 139:
Programa de compras de materias primas e insumos
Necesidad de compra Unidad de Medida Unidad de Compra Equivalencia Costo unitario X
UNID (sin IGV) IGV
Precio Compra
(con IGV)
Insumos directos
Trimet Kilogramo Bolsa de 20 Kg 20 132.63 23.87 156.50
Determatic Br-20 Litro Envase de 20 Lt 20 188.33 33.90 222.23
NeoBleach 8 Gl Envase de 5 Gl 18.92705 46.85 8.43 55.28
NeoBleach color Litro Envase de 20 Lt 20 236.00 42.48 278.48
Sulfideter Kilogramo Bolsa de 25 Kg 25 196.47 35.36 231.83
Suavideter Kilogramo Envase de 5 Kg 18.92705 132.16 23.79 155.95
Perfumador Litro Lt 1 20.25 3.65 23.90
Etiquetas térmicas Unidad Paquete de 700 700 10.00 1.80 11.80
Insumos indirectos
Bolsas Plásticas Unidad Paquete (100) 1 9.90 1.78 11.68
Cinta embalaje Unidad Rollo 1 1.50 0.27 1.77
Nota: Elaboración propia
184
Tabla 140:
Necesidades de Trimet – Año 1
Programa Año 0 y 1 Dic Ene Febr Mar Abril May Jun Jul Agot Set Oct Nov Dic Total 2020
Necesidad de Trimet 5.00 15.01 15.01 15.01 29.35 29.35 29.35 49.03 49.03 49.03 91.93 91.93 91.93
Saldo a favor 0.00 15.00 19.99 4.98 9.98 0.63 11.28 1.94 12.90 3.87 14.83 2.91 10.98
Se requiere comprar 5.00 0.01 0.00 10.02 19.37 28.72 18.06 47.10 36.13 45.17 77.09 89.02 80.94
Stock sobrante 0.00 0.00 4.98 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Producto comprado 20.00 20.00 0.00 20.00 20.00 40.00 20.00 60.00 40.00 60.00 80.00 100.00 100.00
Sobra 15.00 19.99 4.98 9.98 0.63 11.28 1.94 12.90 3.87 14.83 2.91 10.98 19.06
Unidades a comprar 1.00 1.00 0.00 1.00 1.00 2.00 1.00 3.00 2.00 3.00 4.00 5.00 5.00 28.00
Precio Compra (sin IGV) 132.63 132.63 0.00 132.63 132.63 265.26 132.63 397.89 265.26 397.89 530.52 663.15 663.15 S/3,713.64
IGV 23.87 23.87 0.00 23.87 23.87 47.75 23.87 71.62 47.75 71.62 95.49 119.37 119.37 S/668.46
Precio Compra (con IGV) 156.50 156.50 0.00 156.50 156.50 313.01 156.50 469.51 313.01 469.51 626.01 782.52 782.52 S/4,382.10
Nota: Elaboración propia.
185
Tabla 141:
Necesidades de Trimet – Año 2
Programa Año 2 Ene Febr. Mar Abril May Jun Jul Agot Set Oct Nov Dic Total 2021
Necesidad de Trimet 44.54 44.54 44.54 58.06 58.06 58.06 64.67 64.67 64.67 52.71 52.71 52.71
Saldo a favor 19.06 14.52 9.98 5.45 7.39 9.33 11.27 6.59 1.92 17.24 4.54 11.83
Se requiere comprar 25.48 30.02 34.55 52.61 50.67 48.73 53.41 58.08 62.76 35.46 48.17 40.88
Stock sobrante 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Producto comprado 40.00 40.00 40.00 60.00 60.00 60.00 60.00 60.00 80.00 40.00 60.00 60.00
Sobra 14.52 9.98 5.45 7.39 9.33 11.27 6.59 1.92 17.24 4.54 11.83 19.12
Unidades a comprar 2.00 2.00 2.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 4.00 2.00 3.00 3.00 33.00
Precio Compra (sin IGV) 265.26 265.26 265.26 397.89 397.89 397.89 397.89 397.89 530.52 265.26 397.89 397.89 S/4,376.79
IGV 47.75 47.75 47.75 71.62 71.62 71.62 71.62 71.62 95.49 47.75 71.62 71.62 S/787.82
Precio Compra (con IGV) 313.01 313.01 313.01 469.51 469.51 469.51 469.51 469.51 626.01 313.01 469.51 469.51 S/5,164.61
Nota: Elaboración propia.
186
Tabla 142:
Necesidades de Trimet – Año 3
Programa Año 3 Ene Febr. Mar Abril May Jun Jul Agot Set Oct Nov Dic Total 2022
Necesidad de Trimet 52.17 52.17 52.17 68.01 68.01 68.01 75.76 75.76 75.76 61.74 61.74 61.74
Saldo a favor 19.12 6.95 14.77 2.60 14.59 6.57 18.56 2.79 7.03 11.27 9.52 7.78
Se requiere comprar 33.05 45.23 37.40 65.41 53.43 61.44 57.21 72.97 68.73 50.48 52.22 53.96
Stock sobrante 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Producto comprado 40.00 60.00 40.00 80.00 60.00 80.00 60.00 80.00 80.00 60.00 60.00 60.00
Sobra 6.95 14.77 2.60 14.59 6.57 18.56 2.79 7.03 11.27 9.52 7.78 6.04
Unidades a comprar 2.00 3.00 2.00 4.00 3.00 4.00 3.00 4.00 4.00 3.00 3.00 3.00 38.00
Precio Compra (sin IGV) 265.26 397.89 265.26 530.52 397.89 530.52 397.89 530.52 530.52 397.89 397.89 397.89 S/5,039.94
IGV 47.75 71.62 47.75 95.49 71.62 95.49 71.62 95.49 95.49 71.62 71.62 71.62 S/907.19
Precio Compra (con IGV) 313.01 469.51 313.01 626.01 469.51 626.01 469.51 626.01 626.01 469.51 469.51 469.51 S/5,947.13
Nota: Elaboración propia
187
Tabla 143:
Necesidades de Trimet – Año 4
Programa Año 4 Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Setiembre Octubre Noviembre Diciembre Total 2023
Necesidad de Trimet 60.47 60.47 60.47 78.83 78.83 78.83 87.81 87.81 87.81 71.56 71.56 71.56
Saldo a favor 6.04 5.56 5.09 4.62 5.79 6.96 8.12 0.31 12.50 4.69 13.12 1.56
Se requiere comprar 54.44 54.91 55.38 74.21 73.04 71.88 79.69 87.50 75.31 66.88 58.44 70.01
Stock sobrante 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Producto comprado 60.00 60.00 60.00 80.00 80.00 80.00 80.00 100.00 80.00 80.00 60.00 80.00
Sobra 5.56 5.09 4.62 5.79 6.96 8.12 0.31 12.50 4.69 13.12 1.56 9.99
Unidades a comprar 3.00 3.00 3.00 4.00 4.00 4.00 4.00 5.00 4.00 4.00 3.00 4.00 45.00
Precio Compra (sin IGV) 397.89 397.89 397.89 530.52 530.52 530.52 530.52 663.15 530.52 530.52 397.89 530.52 S/5,968.35
IGV 71.62 71.62 71.62 95.49 95.49 95.49 95.49 119.37 95.49 95.49 71.62 95.49 S/1,074.30
Precio Compra (con IGV) 469.51 469.51 469.51 626.01 626.01 626.01 626.01 782.52 626.01 626.01 469.51 626.01 S/7,042.65
Nota: Elaboración propia
188
Tabla 144:
Necesidades de Trimet – Año 5
Programa Año 5 Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Setiembre Octubre Noviembre Diciembre Total 2023
Necesidad de Trimet 69.48 69.48 69.48 90.58 90.58 90.58 100.89 100.89 100.89 82.23 82.23 82.23
Saldo a favor 9.99 0.51 11.03 1.55 10.98 0.40 9.83 8.93 8.04 7.14 4.92 2.69
Se requiere comprar 59.49 68.97 58.45 89.02 79.60 90.17 91.07 91.96 92.86 75.08 77.31 79.53
Stock sobrante 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Producto comprado 60.00 80.00 60.00 100.00 80.00 100.00 100.00 100.00 100.00 80.00 80.00 80.00
Sobra 0.51 11.03 1.55 10.98 0.40 9.83 8.93 8.04 7.14 4.92 2.69 0.47
Unidades a comprar 3.00 4.00 3.00 5.00 4.00 5.00 5.00 5.00 5.00 4.00 4.00 4.00 51.00
Precio Compra (sin IGV) 397.89 530.52 397.89 663.15 530.52 663.15 663.15 663.15 663.15 530.52 530.52 530.52 S/ 6,764.13
IGV 71.62 95.49 71.62 119.37 95.49 119.37 119.37 119.37 119.37 95.49 95.49 95.49 S/ 1,217.54
Precio Compra (con IGV) 469.51 626.01 469.51 782.52 626.01 782.52 782.52 782.52 782.52 626.01 626.01 626.01 S/ 7,981.67
Nota: Elaboración propia
189
Tabla 145:
Necesidades de Determatic Br-20 – Año 1
Programa Año 0 y 1 Dic Ene Febr. Mar Abril May Jun Jul Agost Set Oct Nov Dic Total 2020
Necesidad de Determatic 5.00 20.01 20.01 20.01 39.13 39.13 39.13 65.38 65.38 65.38 122.57 122.57 122.57
Saldo a favor 0.00 15.00 14.99 14.98 14.97 15.84 16.71 17.58 12.21 6.83 1.45 18.88 16.31
Se requiere comprar 5.00 5.01 5.02 5.03 24.16 23.29 22.42 47.79 53.17 58.55 121.12 103.69 106.26
Stock sobrante 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Producto comprado 20.00 20.00 20.00 20.00 40.00 40.00 40.00 60.00 60.00 60.00 140.00 120.00 120.00
Sobra 15.00 14.99 14.98 14.97 15.84 16.71 17.58 12.21 6.83 1.45 18.88 16.31 13.74
Unidades a comprar 1.00 1.00 1.00 1.00 2.00 2.00 2.00 3.00 3.00 3.00 7.00 6.00 6.00 37.00
Precio Compra (sin IGV) 188.33 188.33 188.33 188.33 376.66 376.66 376.66 564.99 564.99 564.99 1318.31 1129.98 1129.98 S/ 6,968.21
IGV 33.90 33.90 33.90 33.90 67.80 67.80 67.80 101.70 101.70 101.70 237.30 203.40 203.40 S/ 1,254.28
Precio Compra (con IGV) 222.23 222.23 222.23 222.23 444.46 444.46 444.46 666.69 666.69 666.69 1555.61 1333.38 1333.38 S/ 8,222.49
Nota: Elaboración propia.
190
Tabla 146:
Necesidades de Determatic Br-20 – Año 2
Programa Año 2 Ene Febr. Mar Abril May Jun Jul Agot Set Oct Nov Dic Total 2021
Necesidad de Determatic 59.38 59.38 59.38 77.41 77.41 77.41 86.23 86.23 86.23 70.28 70.28 70.28
Saldo a favor 13.74 14.36 14.98 15.59 18.18 0.77 3.36 17.12 10.89 4.66 14.38 4.10
Se requiere comprar 45.64 45.02 44.41 61.82 59.23 76.64 82.88 69.11 75.34 65.62 55.90 66.17
Stock sobrante 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Producto comprado 60.00 60.00 60.00 80.00 60.00 80.00 100.00 80.00 80.00 80.00 60.00 80.00
Sobra 14.36 14.98 15.59 18.18 0.77 3.36 17.12 10.89 4.66 14.38 4.10 13.83
Unidades a comprar 3.00 3.00 3.00 4.00 3.00 4.00 5.00 4.00 4.00 4.00 3.00 4.00 44.00
Precio Compra (sin IGV) 564.99 564.99 564.99 753.32 564.99 753.32 941.65 753.32 753.32 753.32 564.99 753.32 S/ 8,286.52
IGV 101.70 101.70 101.70 135.60 101.70 135.60 169.50 135.60 135.60 135.60 101.70 135.60 S/ 1,491.57
Precio Compra (con IGV) 666.69 666.69 666.69 888.92 666.69 888.92 1111.15 888.92 888.92 888.92 666.69 888.92 S/ 9,778.09
Nota: Elaboración propia
191
Tabla 147:
Necesidades de Determatic Br-20 – Año 3
Programa Año 3 Ene Febr. Mar Abril May Jun Jul Agost Set Oct Nov Dic Total 2022
Necesidad de Determatic 69.56 69.56 69.56 90.69 90.69 90.69 101.02 101.02 101.02 82.33 82.33 82.33
Saldo a favor 13.83 4.26 14.70 5.13 14.45 3.76 13.08 12.06 11.04 10.02 7.70 5.37
Se requiere comprar 55.74 65.30 54.87 85.55 76.24 86.92 87.94 88.96 89.98 72.30 74.63 76.95
Stock sobrante 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Producto comprado 60.00 80.00 60.00 100.00 80.00 100.00 100.00 100.00 100.00 80.00 80.00 80.00
Sobra 4.26 14.70 5.13 14.45 3.76 13.08 12.06 11.04 10.02 7.70 5.37 3.05
Unidades a comprar 3.00 4.00 3.00 5.00 4.00 5.00 5.00 5.00 5.00 4.00 4.00 4.00 51.00
Precio Compra (sin IGV) 564.99 753.32 564.99 941.65 753.32 941.65 941.65 941.65 941.65 753.32 753.32 753.32 S/ 9,604.83
IGV 101.70 135.60 101.70 169.50 135.60 169.50 169.50 169.50 169.50 135.60 135.60 135.60 S/ 1,728.87
Precio Compra (con IGV) 666.69 888.92 666.69 1111.15 888.92 1111.15 1111.15 1111.15 1111.15 888.92 888.92 888.92 S/ 11,333.70
Nota: Elaboración propia
192
Tabla 148:
Necesidades de Determatic Br-20 – Año 4
Programa Año 4 Ene Febr. Mar Abril May Jun Jul Agost Set Oct Nov Dic Total 2023
Necesidad de Determatic 80.63 80.63 80.63 105.11 105.11 105.11 117.08 117.08 117.08 95.42 95.42 95.42
Saldo a favor 3.05 2.42 1.79 1.16 16.05 10.94 5.83 8.75 11.66 14.58 19.16 3.74
Se requiere comprar 77.58 78.21 78.84 103.95 89.06 94.17 111.25 108.34 105.42 80.84 76.26 91.68
Stock sobrante 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Producto comprado 80.00 80.00 80.00 120.00 100.00 100.00 120.00 120.00 120.00 100.00 80.00 100.00
Sobra 2.42 1.79 1.16 16.05 10.94 5.83 8.75 11.66 14.58 19.16 3.74 8.32
Unidades a comprar 4.00 4.00 4.00 6.00 5.00 5.00 6.00 6.00 6.00 5.00 4.00 5.00 60.00
Precio Compra (sin IGV) 753.32 753.32 753.32 1129.98 941.65 941.65 1129.98 1129.98 1129.98 941.65 753.32 941.65 S/ 11,299.80
IGV 135.60 135.60 135.60 203.40 169.50 169.50 203.40 203.40 203.40 169.50 135.60 169.50 S/ 2,033.96
Precio Compra (con IGV) 888.92 888.92 888.92 1333.38 1111.15 1111.15 1333.38 1333.38 1333.38 1111.15 888.92 1111.15 S/ 13,333.76
Nota: Elaboración propia
193
Tabla 149:
Necesidades de Determatic Br-20 – Año 5
Programa Año 5 Ene Febr. Mar Abril May Jun Jul Agost Set Oct Nov Dic Total 2024
Necesidad de Determatic 92.64 92.64 92.64 120.77 120.77 120.77 134.53 134.53 134.53 109.63 109.63 109.63
Saldo a favor 8.32 15.68 3.04 10.40 9.63 8.87 8.10 13.57 19.05 4.52 14.89 5.26
Se requiere comprar 84.32 76.96 89.60 110.37 111.13 111.90 126.43 120.95 115.48 105.11 94.74 104.38
Stock sobrante 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Producto comprado 100.00 80.00 100.00 120.00 120.00 120.00 140.00 140.00 120.00 120.00 100.00 120.00
Sobra 15.68 3.04 10.40 9.63 8.87 8.10 13.57 19.05 4.52 14.89 5.26 15.62
Unidades a comprar 5.00 4.00 5.00 6.00 6.00 6.00 7.00 7.00 6.00 6.00 5.00 6.00 69.00
Precio Compra (sin IGV) 941.65 753.32 941.65 1129.98 1129.98 1129.98 1318.31 1318.31 1129.98 1129.98 941.65 1129.98 S/ 12,994.77
IGV 169.50 135.60 169.50 203.40 203.40 203.40 237.30 237.30 203.40 203.40 169.50 203.40 S/ 2,339.06
Precio Compra (con IGV) 1111.15 888.92 1111.15 1333.38 1333.38 1333.38 1555.61 1555.61 1333.38 1333.38 1111.15 1333.38 S/ 15,333.83
Nota: Elaboración propia.
194
Tabla 150:
Necesidades de NeoBleach 8 – Año 0 y 1
Programa Año 0 y 1 Dic Ene Febr. Mar Abril May Jun Jul Agot Set Oct Nov Dic Total 2020
Necesidad de NeoBleach 8 5.00 35.19 35.19 35.19 68.81 68.81 68.81 114.98 114.98 114.98 215.55 215.55 215.55
Saldo a favor 0.00 13.93 16.59 0.33 2.99 9.89 16.78 4.75 3.33 1.92 0.50 12.07 4.72
Se requiere comprar 5.00 21.26 18.60 34.86 65.82 58.93 52.03 110.23 111.65 113.06 215.05 203.48 210.84
Stock sobrante 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Producto comprado 18.93 37.85 18.93 37.85 75.71 75.71 56.78 113.56 113.56 113.56 227.12 208.20 227.12
Sobra 13.93 16.59 0.33 2.99 9.89 16.78 4.75 3.33 1.92 0.50 12.07 4.72 16.29
Unidades a comprar 1.00 2.00 1.00 2.00 4.00 4.00 3.00 6.00 6.00 6.00 12.00 11.00 12.00 69.00
Precio Compra (sin IGV) 46.85 93.70 46.85 93.70 187.40 187.40 140.55 281.10 281.10 281.10 562.20 515.35 562.20 S/ 3,232.65
IGV 8.43 16.87 8.43 16.87 33.73 33.73 25.30 50.60 50.60 50.60 101.20 92.76 101.20 S/ 581.88
Precio Compra (con IGV) 55.28 110.57 55.28 110.57 221.13 221.13 165.85 331.70 331.70 331.70 663.40 608.11 663.40 S/ 3,814.53
Nota: Elaboración propia
195
Tabla 151:
Necesidades de NeoBleach 8 – Año 2
Programa Año 2 Ene Febr. Mar Abril May Jun Jul Agost Set Oct Nov Dic Total 2021
Necesidad de NeoBleach 8 104.00 104.00 104.00 135.58 135.58 135.58 151.02 151.02 151.02 123.08 123.08 123.08
Saldo a favor 16.29 6.92 16.49 7.12 4.04 0.95 16.79 17.19 17.58 17.98 8.46 17.88
Se requiere comprar 87.71 97.07 87.51 128.45 131.54 134.62 134.23 133.83 133.44 105.10 114.61 105.20
Stock sobrante 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Producto comprado 94.64 113.56 94.64 132.49 132.49 151.42 151.42 151.42 151.42 113.56 132.49 113.56
Sobra 6.92 16.49 7.12 4.04 0.95 16.79 17.19 17.58 17.98 8.46 17.88 8.36
Unidades a comprar 5.00 6.00 5.00 7.00 7.00 8.00 8.00 8.00 8.00 6.00 7.00 6.00 81.00
Precio Compra (sin IGV) 234.25 281.10 234.25 327.95 327.95 374.80 374.80 374.80 374.80 281.10 327.95 281.10 S/ 3,794.85
IGV 42.17 50.60 42.17 59.03 59.03 67.46 67.46 67.46 67.46 50.60 59.03 50.60 S/ 683.07
Precio Compra (con IGV) 276.42 331.70 276.42 386.98 386.98 442.26 442.26 442.26 442.26 331.70 386.98 331.70 S/ 4,477.92
Nota: Elaboración propia.
196
Tabla 152:
Necesidades de NeoBleach 8 – Año 3
Programa Año 3 Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Setiembre Octubre Noviembre Diciembre Total 2022
Necesidad de NeoBleach 8 121.43 121.43 121.43 158.29 158.29 158.29 176.33 176.33 176.33 143.70 143.70 143.70
Saldo a favor 8.36 0.50 11.56 3.70 15.75 8.87 1.99 14.94 8.95 2.97 10.69 18.40
Se requeire comprar 113.07 120.93 109.87 154.60 142.55 149.42 174.33 161.39 167.37 140.73 133.01 125.30
Stock sobrante 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Producto comprado 113.56 132.49 113.56 170.34 151.42 151.42 189.27 170.34 170.34 151.42 151.42 132.49
Sobra 0.50 11.56 3.70 15.75 8.87 1.99 14.94 8.95 2.97 10.69 18.40 7.19
Unidades a comprar 6.00 7.00 6.00 9.00 8.00 8.00 10.00 9.00 9.00 8.00 8.00 7.00 95.00
Precio Compra (sin IGV) 281.10 327.95 281.10 421.65 374.80 374.80 468.50 421.65 421.65 374.80 374.80 327.95 S/ 4,450.75
IGV 50.60 59.03 50.60 75.90 67.46 67.46 84.33 75.90 75.90 67.46 67.46 59.03 S/ 801.14
Precio Compra (con IGV) 331.70 386.98 331.70 497.55 442.26 442.26 552.83 497.55 497.55 442.26 442.26 386.98 S/ 5,251.89
Nota: Elaboración propia
197
Tabla 153:
Necesidades de NeoBleach 8 – Año 4
Programa Año 4 Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Setiembre Octubre Noviembre Diciembre Total 2023
Necesidad de NeoBleach 8 140.36 140.36 140.36 182.97 182.97 182.97 203.82 203.82 203.82 166.10 166.10 166.10
Saldo a favor 7.19 18.25 10.38 2.51 8.81 15.11 2.48 6.86 11.24 15.62 0.93 5.17
Se requiere comprar 133.17 122.11 129.98 180.46 174.16 167.86 201.34 196.96 192.58 150.49 165.18 160.94
Stock sobrante 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Producto comprado 151.42 132.49 132.49 189.27 189.27 170.34 208.20 208.20 208.20 151.42 170.34 170.34
Sobra 18.25 10.38 2.51 8.81 15.11 2.48 6.86 11.24 15.62 0.93 5.17 9.41
Unidades a comprar 8.00 7.00 7.00 10.00 10.00 9.00 11.00 11.00 11.00 8.00 9.00 9.00 110.00
Precio Compra (sin IGV) 374.80 327.95 327.95 468.50 468.50 421.65 515.35 515.35 515.35 374.80 421.65 421.65 S/ 5,153.50
IGV 67.46 59.03 59.03 84.33 84.33 75.90 92.76 92.76 92.76 67.46 75.90 75.90 S/ 927.63
Precio Compra (con IGV) 442.26 386.98 386.98 552.83 552.83 497.55 608.11 608.11 608.11 442.26 497.55 497.55 S/ 6,081.13
Nota: Elaboración propia.
198
Tabla 154:
Necesidades de NeoBleach 8 – Año 5
Programa Año 5 Ene Febr. Mar Abril May Jun Jul Agost Set Oct Nov Dic Total 2024
Necesidad de NeoBleach 8 160.90 160.90 160.90 209.76 209.76 209.76 233.65 233.65 233.65 190.42 190.42 190.42
Saldo a favor 9.41 18.85 9.36 18.80 17.24 15.68 14.12 7.60 1.07 13.47 12.32 11.17
Se requiere comprar 151.50 142.06 151.54 190.96 192.52 194.07 219.53 226.06 232.59 176.95 178.10 179.25
Stock sobrante 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Producto comprado 170.34 151.42 170.34 208.20 208.20 208.20 227.12 227.12 246.05 189.27 189.27 189.27
Sobra 18.85 9.36 18.80 17.24 15.68 14.12 7.60 1.07 13.47 12.32 11.17 10.02
Unidades a comprar 9.00 8.00 9.00 11.00 11.00 11.00 12.00 12.00 13.00 10.00 10.00 10.00 126.00
Precio Compra (sin IGV) 421.65 374.80 421.65 515.35 515.35 515.35 562.20 562.20 609.05 468.50 468.50 468.50 S/ 5,903.10
IGV 75.90 67.46 75.90 92.76 92.76 92.76 101.20 101.20 109.63 84.33 84.33 84.33 S/ 1,062.56
Precio Compra (con IGV) 497.55 442.26 497.55 608.11 608.11 608.11 663.40 663.40 718.68 552.83 552.83 552.83 S/ 6,965.66
Nota: Elaboración propia
199
Tabla155:
Necesidades de NeoBleach color – Año 1
Programa Año 0 y 1 Ene Febr. Mar Abril May Jun Jul Agost Set Oct Nov Dic Ene Total 2020
Necesidad de NeoBleach C 1.00 5.73 5.73 5.73 11.20 11.20 11.20 18.71 18.71 18.71 35.08 35.08 35.08
Saldo a favor 0.00 19.00 13.27 7.55 1.82 9.55 17.28 6.08 6.30 6.51 6.73 9.51 12.28
Se requiere comprar 1.00 0.00 0.00 0.00 9.38 1.65 0.00 12.63 12.41 12.20 28.35 25.57 22.79
Stock sobrante 0.00 13.27 7.55 1.82 0.00 0.00 6.08 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Producto comprado 20.00 0.00 0.00 0.00 18.93 18.93 0.00 18.93 18.93 18.93 37.85 37.85 37.85
Sobra 19.00 13.27 7.55 1.82 9.55 17.28 6.08 6.30 6.51 6.73 9.51 12.28 15.06
Unidades a comprar 1.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 1.00 1.00 1.00 2.00 2.00 2.00 11.00
Precio Compra (sin IGV) 236.00 0.00 0.00 0.00 236.00 236.00 0.00 236.00 236.00 236.00 472.00 472.00 472.00 S/ 2,596.00
IGV 42.48 0.00 0.00 0.00 42.48 42.48 0.00 42.48 42.48 42.48 84.96 84.96 84.96 S/ 467.28
Precio Compra (con IGV) 278.48 0.00 0.00 0.00 278.48 278.48 0.00 278.48 278.48 278.48 556.96 556.96 556.96 S/ 3,063.28
Nota: Elaboración propia.
200
Tabla 156:
Necesidades de NeoBleach color – Año 2
Programa Año 2 Ene Febr. Mar Abril May Jun Jul Agost Set Oct Nov Dic Total 2021
Necesidad de NeoBleach C 16.93 16.93 16.93 22.07 22.07 22.07 24.58 24.58 24.58 20.03 20.03 20.03
Saldo a favor 15.06 18.13 1.21 4.28 2.21 0.15 18.08 13.50 8.92 4.34 4.31 4.28
Se requiere comprar 1.87 0.00 15.72 17.79 19.85 21.92 6.50 11.08 15.66 15.69 15.72 15.75
Stock sobrante 0.00 1.21 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Producto comprado 20.00 0.00 20.00 20.00 20.00 40.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00
Sobra 18.13 1.21 4.28 2.21 0.15 18.08 13.50 8.92 4.34 4.31 4.28 4.25
Unidades a comprar 1.00 0.00 1.00 1.00 1.00 2.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00
Precio Compra (sin IGV) 236.00 0.00 236.00 236.00 236.00 472.00 236.00 236.00 236.00 236.00 236.00 236.00 S/ 2,832.00
IGV 42.48 0.00 42.48 42.48 42.48 84.96 42.48 42.48 42.48 42.48 42.48 42.48 S/ 509.76
Precio Compra (con IGV) 278.48 0.00 278.48 278.48 278.48 556.96 278.48 278.48 278.48 278.48 278.48 278.48 S/ 3,341.76
Nota: Elaboración propia
201
Tabla 157:
Necesidades de NeoBleach color – Año 3
Programa Año 3 Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Setiembre Octubre Noviembre Diciembre Total 2022
Necesidad de NeoBleach C 19.76 19.76 19.76 25.77 25.77 25.77 28.70 28.70 28.70 23.39 23.39 23.39
Saldo a favor 4.25 4.49 3.65 2.81 14.90 8.06 1.22 10.37 0.60 9.75 5.29 0.83
Se requiere comprar 15.51 15.28 16.12 22.96 10.87 17.71 27.48 18.33 28.10 13.64 18.10 22.56
Stock sobrante 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Producto comprado 20.00 18.93 18.93 37.85 18.93 18.93 37.85 18.93 37.85 18.93 18.93 37.85
Sobra 4.49 3.65 2.81 14.90 8.06 1.22 10.37 0.60 9.75 5.29 0.83 15.29
Unidades a comprar 1.00 1.00 1.00 2.00 1.00 1.00 2.00 1.00 2.00 1.00 1.00 2.00 16.00
Precio Compra (sin IGV) 236.00 236.00 236.00 472.00 236.00 236.00 472.00 236.00 472.00 236.00 236.00 472.00 S/ 3,776.00
IGV 42.48 42.48 42.48 84.96 42.48 42.48 84.96 42.48 84.96 42.48 42.48 84.96 S/ 679.68
Precio Compra (con IGV) 278.48 278.48 278.48 556.96 278.48 278.48 556.96 278.48 556.96 278.48 278.48 556.96 S/ 4,455.68
Nota: Elaboración propia.
202
Tabla 158:
Necesidades de NeoBleach color – Año 4
Programa Año 4 Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Setiembre Octubre Noviembre Diciembre Total 2023
Necesidad de NeoBleach C 22.85 22.85 22.85 29.79 29.79 29.79 33.18 33.18 33.18 27.04 27.04 27.04
Saldo a favor 15.29 12.44 9.59 6.74 16.96 7.17 17.39 4.21 11.03 17.85 10.81 3.77
Se requiere comprar 7.56 10.41 13.26 23.04 12.83 22.61 15.79 28.97 22.15 9.19 16.23 23.27
Stock sobrante 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Producto comprado 20.00 20.00 20.00 40.00 20.00 40.00 20.00 40.00 40.00 20.00 20.00 40.00
Sobra 12.44 9.59 6.74 16.96 7.17 17.39 4.21 11.03 17.85 10.81 3.77 16.73
Unidades a comprar 1.00 1.00 1.00 2.00 1.00 2.00 1.00 2.00 2.00 1.00 1.00 2.00 17.00
Precio Compra (sin IGV) 236.00 236.00 236.00 472.00 236.00 472.00 236.00 472.00 472.00 236.00 236.00 472.00 S/ 4,012.00
IGV 42.48 42.48 42.48 84.96 42.48 84.96 42.48 84.96 84.96 42.48 42.48 84.96 S/ 722.16
Precio Compra (con IGV) 278.48 278.48 278.48 556.96 278.48 556.96 278.48 556.96 556.96 278.48 278.48 556.96 S/ 4,734.16
Nota: Elaboración propia
203
Tabla 159:
Necesidades de NeoBleach color – Año 5
Programa Año 5 Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Setiembre Octubre Noviembre Diciembre Total 2024
Necesidad de NeoBleach C 26.19 26.19 26.19 34.15 34.15 34.15 38.04 38.04 38.04 31.00 31.00 31.00
Saldo a favor 16.73 10.54 4.34 18.15 4.00 9.85 15.70 17.66 19.62 1.59 10.59 19.59
Se requiere comprar 9.46 15.66 21.85 16.00 30.15 24.30 22.34 20.38 18.41 29.41 20.41 11.41
Stock sobrante 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Producto comprado 20.00 20.00 40.00 20.00 40.00 40.00 40.00 40.00 20.00 40.00 40.00 20.00
Sobra 10.54 4.34 18.15 4.00 9.85 15.70 17.66 19.62 1.59 10.59 19.59 8.59
Unidades a comprar 1.00 1.00 2.00 1.00 2.00 2.00 2.00 2.00 1.00 2.00 2.00 1.00 19.00
Precio Compra (sin IGV) 236.00 236.00 472.00 236.00 472.00 472.00 472.00 472.00 236.00 472.00 472.00 236.00 S/ 4,484.00
IGV 42.48 42.48 84.96 42.48 84.96 84.96 84.96 84.96 42.48 84.96 84.96 42.48 S/ 807.12
Precio Compra (con IGV) 278.48 278.48 556.96 278.48 556.96 556.96 556.96 556.96 278.48 556.96 556.96 278.48 S/ 5,291.12
Nota: Elaboración propia.
204
Tabla 160:
Necesidades de Sulfideter – Año 0 y 1
Programa Año 0 y 1 Dic Ene Febr. Mar Abril May Jun Jul Agost Set Oct Nov Dic Total 2020
Necesidad de Sulfideter 5.00 32.02 32.02 32.02 62.61 62.61 62.61 104.61 104.61 104.61 196.11 196.11 196.11
Saldo a favor 0.00 20.00 12.98 5.97 23.95 11.35 23.74 11.13 6.53 1.92 22.31 1.21 5.10
Se requiere comprar 5.00 12.02 19.03 26.05 38.65 51.26 38.87 93.47 98.08 102.69 173.79 194.90 191.01
Stock sobrante 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Producto comprado 25.00 25.00 25.00 50.00 50.00 75.00 50.00 100.00 100.00 125.00 175.00 200.00 200.00
Sobra 20.00 12.98 5.97 23.95 11.35 23.74 11.13 6.53 1.92 22.31 1.21 5.10 8.99
Unidades a comprar 1.00 1.00 1.00 2.00 2.00 3.00 2.00 4.00 4.00 5.00 7.00 8.00 8.00 47.00
Precio Compra (sin IGV) 196.47 196.47 196.47 392.94 392.94 589.41 392.94 785.88 785.88 982.35 1375.29 1571.76 1571.76 S/ 9,234.09
IGV 35.36 35.36 35.36 70.73 70.73 106.09 70.73 141.46 141.46 176.82 247.55 282.92 282.92 S/ 1,662.14
Precio Compra (con IGV) 231.83 231.83 231.83 463.67 463.67 695.50 463.67 927.34 927.34 1159.17 1622.84 1854.68 1854.68 S/ 10,896.23
Nota: Elaboración propia
205
Tabla 161:
Necesidades de Sulfideter – Año 2
Programa Compra Año 2 Ene Febr. Mar Abril May Jun Jul Agost Set Oct Nov Dic Total 2021
Necesidad de Sulfideter 95.01 95.01 95.01 123.86 123.86 123.86 137.97 137.97 137.97 112.44 112.44 112.44
Saldo a favor 8.99 13.98 18.96 23.95 0.09 1.23 2.37 14.40 1.42 13.45 1.01 13.57
Se requiere comprar 86.02 81.04 76.05 99.91 123.77 122.63 135.60 123.58 136.55 98.99 111.43 98.88
Stock sobrante 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Producto comprado 100.00 100.00 100.00 100.00 125.00 125.00 150.00 125.00 150.00 100.00 125.00 100.00
Sobra 13.98 18.96 23.95 0.09 1.23 2.37 14.40 1.42 13.45 1.01 13.57 1.12
Unidades a comprar 4.00 4.00 4.00 4.00 5.00 5.00 6.00 5.00 6.00 4.00 5.00 4.00 56.00
Precio Compra (sin IGV) 785.88 785.88 785.88 785.88 982.35 982.35 1178.82 982.35 1178.82 785.88 982.35 785.88 S/ 11,002.32
IGV 141.46 141.46 141.46 141.46 176.82 176.82 212.19 176.82 212.19 141.46 176.82 141.46 S/ 1,980.42
Precio Compra (con IGV) 927.34 927.34 927.34 927.34 1159.17 1159.17 1391.01 1159.17 1391.01 927.34 1159.17 927.34 S/ 12,982.74
Nota: Elaboración propia.
206
Tabla 162:
Necesidades de Sulfideter – Año 3
Programa Compra Año 3 Ene Febr. Mar Abril May Jun Jul Agost Set Oct Nov Dic Total 2022
Necesidad de Sulfideter 111.30 111.30 111.30 145.10 145.10 145.10 161.63 161.63 161.63 131.72 131.72 131.72
Saldo a favor 1.12 14.82 3.52 17.21 22.12 2.02 6.92 20.29 8.67 22.04 15.32 8.60
Se requiere comprar 110.18 96.48 107.79 127.88 122.98 143.08 154.71 141.33 152.96 109.68 116.40 123.12
Stock sobrante 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Producto comprado 125.00 100.00 125.00 150.00 125.00 150.00 175.00 150.00 175.00 125.00 125.00 125.00
Sobra 14.82 3.52 17.21 22.12 2.02 6.92 20.29 8.67 22.04 15.32 8.60 1.88
Unidades a comprar 5.00 4.00 5.00 6.00 5.00 6.00 7.00 6.00 7.00 5.00 5.00 5.00 66.00
Precio Compra (sin IGV) 982.35 785.88 982.35 1178.82 982.35 1178.82 1375.29 1178.82 1375.29 982.35 982.35 982.35 S/ 12,967.02
IGV 176.82 141.46 176.82 212.19 176.82 212.19 247.55 212.19 247.55 176.82 176.82 176.82 S/ 2,334.06
Precio Compra (con IGV) 1159.17 927.34 1159.17 1391.01 1159.17 1391.01 1622.84 1391.01 1622.84 1159.17 1159.17 1159.17 S/ 15,301.08
Nota: Elaboración propia
207
Tabla 163:
Necesidades de Sulfideter – Año 4
Programa Compra Año 4 Ene Febr. Mar Abril May Jun Jul Agost Set Oct Nov Dic Total 2023
Necesidad de Sulfideter 129.01 129.01 129.01 168.18 168.18 168.18 187.33 187.33 187.33 152.67 152.67 152.67
Saldo a favor 1.88 22.87 18.86 14.86 21.68 3.51 10.33 23.00 10.66 23.33 20.66 17.99
Se requiere comprar 127.13 106.14 110.14 153.32 146.49 164.67 177.00 164.34 176.67 129.34 132.01 134.69
Stock sobrante 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Producto comprado 150.00 125.00 125.00 175.00 150.00 175.00 200.00 175.00 200.00 150.00 150.00 150.00
Sobra 22.87 18.86 14.86 21.68 3.51 10.33 23.00 10.66 23.33 20.66 17.99 15.31
Unidades a comprar 6.00 5.00 5.00 7.00 6.00 7.00 8.00 7.00 8.00 6.00 6.00 6.00 77.00
Precio Compra (sin IGV) 1178.82 982.35 982.35 1375.29 1178.82 1375.29 1571.76 1375.29 1571.76 1178.82 1178.82 1178.82 S/ 15,128.19
IGV 212.19 176.82 176.82 247.55 212.19 247.55 282.92 247.55 282.92 212.19 212.19 212.19 S/ 2,723.07
Precio Compra (con IGV) 1391.01 1159.17 1159.17 1622.84 1391.01 1622.84 1854.68 1622.84 1854.68 1391.01 1391.01 1391.01 S/ 17,851.26
Nota: Elaboración propia.
208
Tabla 164:
Necesidades de Sulfideter – Año 5
Programa Compra Año 5 Ene Febr. Mar Abril May Jun Jul Agost Set Oct Nov Dic Total 2024
Necesidad de Sulfideter 148.22 148.22 148.22 193.23 193.23 193.23 215.24 215.24 215.24 175.41 175.41 175.41
Saldo a favor 15.31 17.09 18.87 20.64 2.41 9.19 15.96 0.72 10.48 20.24 19.82 19.41
Se requiere comprar 132.91 131.13 129.36 172.59 190.81 184.04 199.28 214.52 204.76 155.18 155.59 156.00
Stock sobrante 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Producto comprado 150.00 150.00 150.00 175.00 200.00 200.00 200.00 225.00 225.00 175.00 175.00 175.00
Sobra 17.09 18.87 20.64 2.41 9.19 15.96 0.72 10.48 20.24 19.82 19.41 19.00
Unidades a comprar 6.00 6.00 6.00 7.00 8.00 8.00 8.00 9.00 9.00 7.00 7.00 7.00 88.00
Precio Compra (sin IGV) 1178.82 1178.82 1178.82 1375.29 1571.76 1571.76 1571.76 1768.23 1768.23 1375.29 1375.29 1375.29 S/ 17,289.36
IGV 212.19 212.19 212.19 247.55 282.92 282.92 282.92 318.28 318.28 247.55 247.55 247.55 S/ 3,112.08
Precio Compra (con IGV) 1391.01 1391.01 1391.01 1622.84 1854.68 1854.68 1854.68 2086.51 2086.51 1622.84 1622.84 1622.84 S/ 20,401.44
Nota: Elaboración propia
209
Tabla 165:
Necesidades de Suavideter – Año 0 y 1
Programa Año 0 y 1 Dic Ene Febr. Mar Abril May Jun Jul Agost Set Oct Nov Dic Total 2020
Necesidad de Suavideter 5.00 11.73 11.73 11.73 22.94 22.94 22.94 38.33 38.33 38.33 71.85 71.85 71.85
Saldo a favor 0.00 13.93 2.20 9.39 16.59 12.58 8.57 4.56 4.09 3.61 3.14 7.00 10.86
Se requiere comprar 5.00 0.00 9.53 2.34 6.35 10.36 14.37 33.77 34.24 34.71 68.71 64.85 60.99
Stock sobrante 0.00 2.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Producto comprado 18.93 0.00 18.93 18.93 18.93 18.93 18.93 37.85 37.85 37.85 75.71 75.71 75.71
Sobra 13.93 2.20 9.39 16.59 12.58 8.57 4.56 4.09 3.61 3.14 7.00 10.86 14.71
Unidades a comprar 1.00 0.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 2.00 2.00 2.00 4.00 4.00 4.00 23.00
Precio Compra (sin IGV) 132.16 0.00 132.16 132.16 132.16 132.16 132.16 264.32 264.32 264.32 528.64 528.64 528.64 S/ 3,039.68
IGV 23.79 0.00 23.79 23.79 23.79 23.79 23.79 47.58 47.58 47.58 95.16 95.16 95.16 S/ 547.14
Precio Compra (con IGV) 155.95 0.00 155.95 155.95 155.95 155.95 155.95 311.90 311.90 311.90 623.80 623.80 623.80 S/ 3,586.82
Nota: Elaboración propia.
210
Tabla 166:
Necesidades de Suavideter – Año 2
Programa Año 2 Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Setiembre Octubre Noviembre Diciembre Total 2021
Necesidad de Suavideter 34.67 34.67 34.67 45.19 45.19 45.19 50.34 50.34 50.34 41.03 41.03 41.03
Saldo a favor 14.71 17.90 2.16 5.35 16.94 9.60 2.26 8.70 15.15 2.66 18.41 15.24
Se requiere comprar 19.95 16.76 32.50 39.84 28.25 35.59 48.08 41.64 35.19 38.37 22.61 25.78
Stock sobrante 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Producto comprado 37.85 18.93 37.85 56.78 37.85 37.85 56.78 56.78 37.85 56.78 37.85 37.85
Sobra 17.90 2.16 5.35 16.94 9.60 2.26 8.70 15.15 2.66 18.41 15.24 12.07
Unidades a comprar 2.00 1.00 2.00 3.00 2.00 2.00 3.00 3.00 2.00 3.00 2.00 2.00 27.00
Precio Compra (sin IGV) 264.32 132.16 264.32 396.48 264.32 264.32 396.48 396.48 264.32 396.48 264.32 264.32 S/ 3,568.32
IGV 47.58 23.79 47.58 71.37 47.58 47.58 71.37 71.37 47.58 71.37 47.58 47.58 S/ 642.30
Precio Compra (con IGV) 311.90 155.95 311.90 467.85 311.90 311.90 467.85 467.85 311.90 467.85 311.90 311.90 S/ 4,210.62
Nota: Elaboración propia
211
Tabla 167:
Necesidades de Suavideter – Año 3
Programa Año 3 Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Setiembre Octubre Noviembre Diciembre Total 2022
Necesidad de Suavideter 40.48 40.48 40.48 52.76 52.76 52.76 58.78 58.78 58.78 47.90 47.90 47.90
Saldo a favor 12.07 9.45 6.83 4.21 8.22 12.24 16.26 14.26 12.27 10.27 0.23 9.11
Se requiere comprar 28.40 31.03 33.65 48.56 44.54 40.52 42.52 44.51 46.51 37.63 47.67 38.79
Stock sobrante 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Producto comprado 37.85 37.85 37.85 56.78 56.78 56.78 56.78 56.78 56.78 37.85 56.78 56.78
Sobra 9.45 6.83 4.21 8.22 12.24 16.26 14.26 12.27 10.27 0.23 9.11 17.99
Unidades a comprar 2.00 2.00 2.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 2.00 3.00 3.00 32.00
Precio Compra (sin IGV) 264.32 264.32 264.32 396.48 396.48 396.48 396.48 396.48 396.48 264.32 396.48 396.48 S/ 4,229.12
IGV 47.58 47.58 47.58 71.37 71.37 71.37 71.37 71.37 71.37 47.58 71.37 71.37 S/ 761.24
Precio Compra (con IGV) 311.90 311.90 311.90 467.85 467.85 467.85 467.85 467.85 467.85 311.90 467.85 467.85 S/ 4,990.36
Nota: Elaboración propia.
212
Tabla 168:
Necesidades de Suavideter – Año 4
Programa Año 4 Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Setiembre Octubre Noviembre Diciembre Total 2023
Necesidad de Suavideter 46.79 46.79 46.79 60.99 60.99 60.99 67.94 67.94 67.94 55.37 55.37 55.37
Saldo a favor 17.99 9.06 0.13 10.12 5.91 1.70 16.42 5.26 13.03 1.87 3.29 4.70
Se requiere comprar 28.80 37.73 46.66 50.87 55.08 59.29 51.52 62.68 54.91 53.50 52.08 50.67
Stock sobrante 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Producto comprado 37.85 37.85 56.78 56.78 56.78 75.71 56.78 75.71 56.78 56.78 56.78 56.78
Sobra 9.06 0.13 10.12 5.91 1.70 16.42 5.26 13.03 1.87 3.29 4.70 6.11
Unidades a comprar 2.00 2.00 3.00 3.00 3.00 4.00 3.00 4.00 3.00 3.00 3.00 3.00 36.00
Precio Compra (sin IGV) 264.32 264.32 396.48 396.48 396.48 528.64 396.48 528.64 396.48 396.48 396.48 396.48 S/ 4,757.76
IGV 47.58 47.58 71.37 71.37 71.37 95.16 71.37 95.16 71.37 71.37 71.37 71.37 S/ 856.40
Precio Compra (con IGV) 311.90 311.90 467.85 467.85 467.85 623.80 467.85 623.80 467.85 467.85 467.85 467.85 S/ 5,614.16
Nota: Elaboración propia
213
Tabla 169:
Necesidades de Suavideter – Año 5
Programa Compra Año 5 Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Setiembre Octubre Noviembre Diciembre Total 2024
Necesidad de Suavideter 53.63 53.63 53.63 69.92 69.92 69.92 77.88 77.88 77.88 63.47 63.47 63.47
Saldo a favor 6.11 9.26 12.40 15.55 2.41 8.20 13.99 11.82 9.64 7.46 0.77 13.01
Se requiere comprar 47.52 44.38 41.23 54.37 67.51 61.72 63.89 66.07 68.24 56.01 62.70 50.47
Stock sobrante 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Producto comprado 56.78 56.78 56.78 56.78 75.71 75.71 75.71 75.71 75.71 56.78 75.71 56.78
Sobra 9.26 12.40 15.55 2.41 8.20 13.99 11.82 9.64 7.46 0.77 13.01 6.32
Unidades a comprar 3.00 3.00 3.00 3.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 3.00 4.00 3.00 42.00
Precio Compra (sin IGV) 396.48 396.48 396.48 396.48 528.64 528.64 528.64 528.64 528.64 396.48 528.64 396.48 S/ 5,550.72
IGV 71.37 71.37 71.37 71.37 95.16 95.16 95.16 95.16 95.16 71.37 95.16 71.37 S/ 999.13
Precio Compra (con IGV) 467.85 467.85 467.85 467.85 623.80 623.80 623.80 623.80 623.80 467.85 623.80 467.85 S/ 6,549.85
Nota: Elaboración propia
214
Tabla 170:
Necesidades de Perfumador – Año 1
Programa Año 0 y 1 Dic Ene Febr. Mar Abril May Jun Jul Agost Set Oct Nov Dic Total 2020
Necesidad de perfumador 3.00 9.12 9.12 9.12 17.83 17.83 17.83 29.78 29.78 29.78 55.84 55.84 55.84
Saldo a favor 0.00 0.00 0.88 0.77 0.65 0.83 0.00 0.17 0.39 0.60 0.82 0.98 0.14
Se requiere comprar 3.00 9.12 8.23 8.35 17.17 17.00 17.83 29.61 29.40 29.18 55.02 54.86 55.70
Stock sobrante 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Producto comprado 3.00 10.00 9.00 9.00 18.00 17.00 18.00 30.00 30.00 30.00 56.00 55.00 56.00
Sobra 0.00 0.88 0.77 0.65 0.83 0.00 0.17 0.39 0.60 0.82 0.98 0.14 0.30
Unidades a comprar 3.00 10.00 9.00 9.00 18.00 17.00 18.00 30.00 30.00 30.00 56.00 55.00 56.00 338.00
Precio Compra (sin IGV) 60.75 202.50 182.25 182.25 364.50 344.25 364.50 607.50 607.50 607.50 1134.00 1113.75 1134.00 S/ 6,844.50
IGV 10.94 36.45 32.81 32.81 65.61 61.97 65.61 109.35 109.35 109.35 204.12 200.48 204.12 S/ 1,232.01
Precio Compra (con IGV) 71.69 238.95 215.06 215.06 430.11 406.22 430.11 716.85 716.85 716.85 1338.12 1314.23 1338.12 S/ 8,076.51
Nota: Elaboración propia
215
Tabla 171:
Necesidades de Perfumador – Año 2
Programa Año 2 Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Setiembre Octubre Noviembre Diciembre Total 2021
Necesidad de perfumador 26.94 26.94 26.94 35.12 35.12 35.12 39.12 39.12 39.12 31.88 31.88 31.88
Saldo a favor 0.30 0.36 0.42 0.48 0.36 0.24 0.12 1.00 0.88 0.76 0.87 0.99
Se requiere comprar 26.64 26.58 26.52 34.64 34.76 34.88 39.00 38.12 38.24 31.13 31.01 30.89
Stock sobrante 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Producto comprado 27.00 27.00 27.00 35.00 35.00 35.00 40.00 39.00 39.00 32.00 32.00 31.00
Sobra 0.36 0.42 0.48 0.36 0.24 0.12 1.00 0.88 0.76 0.87 0.99 0.11
Unidades a comprar 27.00 27.00 27.00 35.00 35.00 35.00 40.00 39.00 39.00 32.00 32.00 31.00 399.00
Precio Compra (sin IGV) 546.75 546.75 546.75 708.75 708.75 708.75 810.00 789.75 789.75 648.00 648.00 627.75 S/ 8,079.75
IGV 98.42 98.42 98.42 127.58 127.58 127.58 145.80 142.16 142.16 116.64 116.64 113.00 S/ 1,454.36
Precio Compra (con IGV) 645.17 645.17 645.17 836.33 836.33 836.33 955.80 931.91 931.91 764.64 764.64 740.75 S/ 9,534.11
Nota: Elaboración propia.
216
Tabla 172:
Necesidades de Perfumador – Año 3
Programa Año 3 Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Setiembre Octubre Noviembre Diciembre Total 2022
Necesidad de perfumador 31.46 31.46 31.46 41.01 41.01 41.01 45.68 45.68 45.68 37.23 37.23 37.23
Saldo a favor 0.11 0.65 0.20 0.74 0.74 0.73 0.73 0.05 0.37 0.69 0.47 0.24
Se requiere comprar 31.35 30.80 31.26 40.26 40.27 40.27 44.95 45.63 45.31 36.53 36.76 36.98
Stock sobrante 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Producto comprado 32.00 31.00 32.00 41.00 41.00 41.00 45.00 46.00 46.00 37.00 37.00 37.00
Sobra 0.65 0.20 0.74 0.74 0.73 0.73 0.05 0.37 0.69 0.47 0.24 0.02
Unidades a comprar 32.00 31.00 32.00 41.00 41.00 41.00 45.00 46.00 46.00 37.00 37.00 37.00 466.00
Precio Compra (sin IGV) 648.00 627.75 648.00 830.25 830.25 830.25 911.25 931.50 931.50 749.25 749.25 749.25 S/ 9,436.50
IGV 116.64 113.00 116.64 149.45 149.45 149.45 164.03 167.67 167.67 134.87 134.87 134.87 S/ 1,698.57
Precio Compra (con IGV) 764.64 740.75 764.64 979.70 979.70 979.70 1075.28 1099.17 1099.17 884.12 884.12 884.12 S/ 11,135.07
Nota: Elaboración propia
217
Tabla 173:
Necesidades de Perfumador – Año 4
Programa Año 4 Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Setiembre Octubre Noviembre Diciembre Total 2023
Necesidad de perfumador 36.36 36.36 36.36 47.40 47.40 47.40 52.80 52.80 52.80 43.03 43.03 43.03
Saldo a favor 0.02 0.66 0.30 0.94 0.54 0.14 0.74 0.95 0.15 0.35 0.32 0.29
Se requiere comprar 36.34 35.70 36.06 46.46 46.86 47.26 52.05 51.85 52.65 42.68 42.71 42.74
Stock sobrante 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Producto comprado 37.00 36.00 37.00 47.00 47.00 48.00 53.00 52.00 53.00 43.00 43.00 43.00
Sobra 0.66 0.30 0.94 0.54 0.14 0.74 0.95 0.15 0.35 0.32 0.29 0.26
Unidades a comprar 37.00 36.00 37.00 47.00 47.00 48.00 53.00 52.00 53.00 43.00 43.00 43.00 539.00
Precio Compra (sin IGV) 749.25 729.00 749.25 951.75 951.75 972.00 1073.25 1053.00 1073.25 870.75 870.75 870.75 S/ 10,914.75
IGV 134.87 131.22 134.87 171.32 171.32 174.96 193.19 189.54 193.19 156.74 156.74 156.74 S/ 1,964.66
Precio Compra (con IGV) 884.12 860.22 884.12 1123.07 1123.07 1146.96 1266.44 1242.54 1266.44 1027.49 1027.49 1027.49 S/ 12,879.41
Nota: Elaboración propia
218
Tabla 174:
Necesidades de Perfumador – Año 5
Programa Compra Año 5 Ene Febr. Mar Abril May Jun Jul Agost Set Oct Nov Dic Total 2024
Necesidad de perfumador 41.68 41.68 41.68 54.34 54.34 54.34 60.53 60.53 60.53 49.33 49.33 49.33
Saldo a favor 0.26 0.58 0.90 0.22 0.88 0.54 0.21 0.68 0.15 0.62 0.30 0.97
Se requiere comprar 41.42 41.10 40.78 54.12 53.46 53.79 60.32 59.85 60.38 48.70 49.03 48.36
Stock sobrante 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Producto comprado 42.00 42.00 41.00 55.00 54.00 54.00 61.00 60.00 61.00 49.00 50.00 49.00
Sobra 0.58 0.90 0.22 0.88 0.54 0.21 0.68 0.15 0.62 0.30 0.97 0.64
Unidades a comprar 42.00 42.00 41.00 55.00 54.00 54.00 61.00 60.00 61.00 49.00 50.00 49.00 618.00
Precio Compra (sin IGV) 850.50 850.50 830.25 1113.75 1093.50 1093.50 1235.25 1215.00 1235.25 992.25 1012.50 992.25 S/ 12,514.50
IGV 153.09 153.09 149.45 200.48 196.83 196.83 222.35 218.70 222.35 178.61 182.25 178.61 S/ 2,252.61
Precio Compra (con IGV) 1003.59 1003.59 979.70 1314.23 1290.33 1290.33 1457.60 1433.70 1457.60 1170.86 1194.75 1170.86 S/ 14,767.11
Nota: Elaboración propia
219
Tabla 175:
Necesidades de Etiquetas térmicas – Año 1
Programa Año 0 y 1 Dic Ene Febr. Mar Abril May Jun Jul Agost Set Oct Nov Dic Total 2020
Necesidad de etiquetas 30 384 384 384 750 750 750 1252 1252 1252 2347 2347 2347
Saldo a favor 0.00 670.00 286.00 602.00 218.00 168.00 118.00 68.00 216.00 364.00 512.00 265.00 18.00
Se requiere comprar 30.00 0.00 98.00 0.00 532.00 582.00 632.00 1184.00 1036.00 888.00 1835.00 2082.00 2329.00
Stock sobrante 0.00 286.00 0.00 218.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Producto comprado 700.00 0.00 700.00 0.00 700.00 700.00 700.00 1400.00 1400.00 1400.00 2100.00 2100.00 2800.00
Sobra 670.00 286.00 602.00 218.00 168.00 118.00 68.00 216.00 364.00 512.00 265.00 18.00 471.00
Unidades a comprar 1.00 0.00 1.00 0.00 1.00 1.00 1.00 2.00 2.00 2.00 3.00 3.00 4.00 20.00
Precio Compra (sin IGV) 10.00 0.00 10.00 0.00 10.00 10.00 10.00 20.00 20.00 20.00 30.00 30.00 40.00 S/ 200.00
IGV 1.80 0.00 1.80 0.00 1.80 1.80 1.80 3.60 3.60 3.60 5.40 5.40 7.20 S/ 36.00
Precio Compra (con IGV) 11.80 0.00 11.80 0.00 11.80 11.80 11.80 23.60 23.60 23.60 35.40 35.40 47.20 S/ 236.00
Nota: Elaboración propia.
220
Tabla 176:
Necesidades de Etiquetas térmicas – Año 2
Programa Año 2 Ene Febr. Mar Abril May Jun Jul Agost Set Oct Nov Dic Total 2021
Necesidad de etiquetas 1115 1115 1115 1454 1454 1454 1620 1620 1620 1320 1320 1320
Saldo a favor 38.00 323.00 608.00 193.00 139.00 85.00 31.00 511.00 291.00 71.00 151.00 231.00
Se requiere comprar 1077.00 792.00 507.00 1261.00 1315.00 1369.00 1589.00 1109.00 1329.00 1249.00 1169.00 1089.00
Stock sobrante 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Producto comprado 1400.00 1400.00 700.00 1400.00 1400.00 1400.00 2100.00 1400.00 1400.00 1400.00 1400.00 1400.00
Sobra 323.00 608.00 193.00 139.00 85.00 31.00 511.00 291.00 71.00 151.00 231.00 311.00
Unidades a comprar 2.00 2.00 1.00 2.00 2.00 2.00 3.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 24.00
Precio Compra (sin IGV) 20.00 20.00 10.00 20.00 20.00 20.00 30.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 S/ 240.00
IGV 3.60 3.60 1.80 3.60 3.60 3.60 5.40 3.60 3.60 3.60 3.60 3.60 S/ 43.20
Precio Compra (con IGV) 23.60 23.60 11.80 23.60 23.60 23.60 35.40 23.60 23.60 23.60 23.60 23.60 S/ 283.20
Nota: Elaboración propia
221
Tabla 177:
Necesidades de Etiquetas térmicas – Año 3
Programa Año 3 Ene Febr. Mar Abril May Jun Jul Agost Set Oct Nov Dic Total 2022
Necesidad de etiquetas 1306 940 940 1226 1226 1226 1365 1365 1365 1113 1113 1113
Saldo a favor 311.00 405.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Se requiere comprar 995.00 535.00 940.00 1226.00 1226.00 1226.00 1365.00 1365.00 1365.00 1113.00 1113.00 1113.00
Stock sobrante 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Producto comprado 1400.00 535.00 940.00 1226.00 1226.00 1226.00 1365.00 1365.00 1365.00 1113.00 1113.00 1113.00
Sobra 405.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Unidades a comprar 2.00 1.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 23.00
Precio Compra (sin IGV) 20.00 10.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 S/ 230.00
IGV 3.60 1.80 3.60 3.60 3.60 3.60 3.60 3.60 3.60 3.60 3.60 3.60 S/ 41.40
Precio Compra (con IGV) 23.60 11.80 23.60 23.60 23.60 23.60 23.60 23.60 23.60 23.60 23.60 23.60 S/ 271.40
Nota: Elaboración propia.
222
Tabla 178:
Necesidades de Etiquetas térmicas – Año 4
Programa Año 4 Ene Febr. Mar Abril May Jun Jul Agost Set Oct Nov Dic Total 2023
Necesidad de etiquetas 1513 1513 1513 1972 1972 1972 2197 2197 2197 1791 1791 1791
Saldo a favor 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Se requiere comprar 1513.00 1513.00 1513.00 1972.00 1972.00 1972.00 2197.00 2197.00 2197.00 1791.00 1791.00 1791.00
Stock sobrante 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Producto comprado 1513.00 1513.00 1513.00 1972.00 1972.00 1972.00 2197.00 2197.00 2197.00 1791.00 1791.00 1791.00
Sobra 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Unidades a comprar 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 4.00 4.00 4.00 3.00 3.00 3.00 39.00
Precio Compra (sin IGV) 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 40.00 40.00 40.00 30.00 30.00 30.00 S/ 390.00
IGV 5.40 5.40 5.40 5.40 5.40 5.40 7.20 7.20 7.20 5.40 5.40 5.40 S/ 70.20
Precio Compra (con IGV) 35.40 35.40 35.40 35.40 35.40 35.40 47.20 47.20 47.20 35.40 35.40 35.40 S/ 460.20
Nota: Elaboración propia
223
Tabla 179:
Necesidades de Etiquetas térmicas – Año 5
Programa Compra Año 5 Ene Febr. Mar Abril May Jun Jul Agost Set Oct Nov Dic Total 2024
Necesidad de etiquetas 1774 1774 1774 2312 2312 2312 2576 2576 2576 2099 2099 2099
Saldo a favor 0.00 326.00 652.00 278.00 66.00 554.00 342.00 566.00 90.00 314.00 315.00 316.00
Se requiere comprar 1774.00 1448.00 1122.00 2034.00 2246.00 1758.00 2234.00 2010.00 2486.00 1785.00 1784.00 1783.00
Stock sobrante 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Producto comprado 2100.00 2100.00 1400.00 2100.00 2800.00 2100.00 2800.00 2100.00 2800.00 2100.00 2100.00 2100.00
Sobra 326.00 652.00 278.00 66.00 554.00 342.00 566.00 90.00 314.00 315.00 316.00 317.00
Unidades a comprar 3.00 3.00 2.00 3.00 4.00 3.00 4.00 3.00 4.00 3.00 3.00 3.00 38.00
Precio Compra (sin IGV) 30.00 30.00 20.00 30.00 40.00 30.00 40.00 30.00 40.00 30.00 30.00 30.00 S/ 380.00
IGV 5.40 5.40 3.60 5.40 7.20 5.40 7.20 5.40 7.20 5.40 5.40 5.40 S/ 68.40
Precio Compra (con IGV) 35.40 35.40 23.60 35.40 47.20 35.40 47.20 35.40 47.20 35.40 35.40 35.40 S/ 448.40
Nota: Elaboración propia
224
Tabla 180:
Necesidades de Bolsas Plásticas – Año 0 y 1
Programa Año 0 y 1 Dic Ene Febr. Mar Abril May Jun Jul Agost Set Oct Nov Dic Total 2020
Necesidad de bolsas 1 4 4 4 7 7 7 12 12 12 23 23 23
Saldo a favor 0.00 0.00 0.19 0.38 0.57 0.11 0.66 0.21 0.75 0.30 0.85 0.50 0.15
Se requiere comprar 1.00 3.81 3.62 3.43 6.89 7.34 6.79 12.25 11.70 12.15 22.50 22.85 23.19
Stock sobrante 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Producto comprado 1.00 4.00 4.00 4.00 7.00 8.00 7.00 13.00 12.00 13.00 23.00 23.00 24.00
Sobra 0.00 0.19 0.38 0.57 0.11 0.66 0.21 0.75 0.30 0.85 0.50 0.15 0.81
Unidades a comprar 1.00 4.00 4.00 4.00 7.00 8.00 7.00 13.00 12.00 13.00 23.00 23.00 24.00 142.00
Precio Compra (sin IGV) 9.90 39.60 39.60 39.60 69.30 79.20 69.30 128.70 118.80 128.70 227.70 227.70 237.60 S/ 1,405.80
IGV 1.78 7.13 7.13 7.13 12.47 14.26 12.47 23.17 21.38 23.17 40.99 40.99 42.77 S/ 253.04
Precio Compra (con IGV) 11.68 46.73 46.73 46.73 81.77 93.46 81.77 151.87 140.18 151.87 268.69 268.69 280.37 S/ 1,658.84
Nota: Elaboración propia.
225
Tabla 181:
Necesidades de Bolsas Plásticas – Año 2
Programa Año 2 Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Setiembre Octubre Noviembre Diciembre Total 2021
Necesidad de bolsas 11.3 11.3 11.3 14.7 14.7 14.7 16.4 16.4 16.4 13.4 13.4 13.4
Saldo a favor 0.81 0.50 0.19 0.88 0.13 0.38 0.64 0.21 0.79 0.36 0.98 0.59
Se requiere comprar 10.50 10.81 11.12 13.87 14.62 14.36 15.79 16.21 15.64 13.02 12.41 12.79
Stock sobrante 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Producto comprado 11.00 11.00 12.00 14.00 15.00 15.00 16.00 17.00 16.00 14.00 13.00 13.00
Sobra 0.50 0.19 0.88 0.13 0.38 0.64 0.21 0.79 0.36 0.98 0.59 0.21
Unidades a comprar 11.00 11.00 12.00 14.00 15.00 15.00 16.00 17.00 16.00 14.00 13.00 13.00 167.00
Precio Compra (sin IGV) 108.90 108.90 118.80 138.60 148.50 148.50 158.40 168.30 158.40 138.60 128.70 128.70 S/ 1,653.30
IGV 19.60 19.60 21.38 24.95 26.73 26.73 28.51 30.29 28.51 24.95 23.17 23.17 S/ 297.59
Precio Compra (con IGV) 128.50 128.50 140.18 163.55 175.23 175.23 186.91 198.59 186.91 163.55 151.87 151.87 S/ 1,950.89
Nota: Elaboración propia
226
Tabla 182:
Necesidades de Bolsas Plásticas – Año 3
Programa Año 3 Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Setiembre Octubre Noviembre Diciembre Total 2022
Necesidad de bolsas 13 13 13 17 17 17 19 19 19 16 16 16
Saldo a favor 0.21 0.95 0.70 0.45 0.18 0.91 0.63 0.39 0.15 0.91 0.23 0.55
Se requiere comprar 13.05 12.30 12.55 16.82 17.09 16.37 18.61 18.85 19.09 14.77 15.45 15.13
Stock sobrante 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Producto comprado 14.00 13.00 13.00 17.00 18.00 17.00 19.00 19.00 20.00 15.00 16.00 16.00
Sobra 0.95 0.70 0.45 0.18 0.91 0.63 0.39 0.15 0.91 0.23 0.55 0.87
Unidades a comprar 14.00 13.00 13.00 17.00 18.00 17.00 19.00 19.00 20.00 15.00 16.00 16.00 197.00
Precio Compra (sin IGV) 138.60 128.70 128.70 168.30 178.20 168.30 188.10 188.10 198.00 148.50 158.40 158.40 S/1,950.30
IGV 24.95 23.17 23.17 30.29 32.08 30.29 33.86 33.86 35.64 26.73 28.51 28.51 S/ 351.05
Precio Compra (con IGV) 163.55 151.87 151.87 198.59 210.28 198.59 221.96 221.96 233.64 175.23 186.91 186.91 S/ 2,301.35
Nota: Elaboración propia
227
Tabla 183:
Necesidades de Bolsas Plásticas – Año 4
Programa Año 4 Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Setiembre Octubre Noviembre Diciembre Total 2023
Necesidad de bolsas 15 15 15 20 20 20 22 22 22 18 18 18
Saldo a favor 0.87 0.51 0.15 0.79 0.77 0.75 0.73 0.43 0.13 0.82 0.65 0.47
Se requiere comprar 14.49 14.85 15.21 19.23 19.25 19.27 21.57 21.87 22.18 17.35 17.53 17.70
Stock sobrante 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Producto comprado 15.00 15.00 16.00 20.00 20.00 20.00 22.00 22.00 23.00 18.00 18.00 18.00
Sobra 0.51 0.15 0.79 0.77 0.75 0.73 0.43 0.13 0.82 0.65 0.47 0.30
Unidades a comprar 15.00 15.00 16.00 20.00 20.00 20.00 22.00 22.00 23.00 18.00 18.00 18.00 227.00
Precio Compra (sin IGV) 148.50 148.50 158.40 198.00 198.00 198.00 217.80 217.80 227.70 178.20 178.20 178.20 S/ 2,247.30
IGV 26.73 26.73 28.51 35.64 35.64 35.64 39.20 39.20 40.99 32.08 32.08 32.08 S/ 404.51
Precio Compra (con IGV) 175.23 175.23 186.91 233.64 233.64 233.64 257.00 257.00 268.69 210.28 210.28 210.28 S/ 2,651.81
Nota: Elaboración propia
228
Tabla 184:
Necesidades de Bolsas Plásticas – Año 5
Programa Compra Año 5 Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Setiembre Octubre Noviembre Diciembre Total 2024
Necesidad de bolsas 18 18 18 23 23 23 26 26 26 21 21 21
Saldo a favor 0.30 0.65 0.01 0.36 0.36 0.36 0.35 0.73 0.10 0.48 0.60 0.72
Se requiere comprar 17.35 16.99 17.64 22.64 22.64 22.65 25.27 24.90 25.52 20.40 20.28 20.17
Stock sobrante 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Producto comprado 18.00 17.00 18.00 23.00 23.00 23.00 26.00 25.00 26.00 21.00 21.00 21.00
Sobra 0.65 0.01 0.36 0.36 0.36 0.35 0.73 0.10 0.48 0.60 0.72 0.83
Unidades a comprar 18.00 17.00 18.00 23.00 23.00 23.00 26.00 25.00 26.00 21.00 21.00 21.00 262.00
Precio Compra (sin IGV) 178.20 168.30 178.20 227.70 227.70 227.70 257.40 247.50 257.40 207.90 207.90 207.90 S/ 2,593.80
IGV 32.08 30.29 32.08 40.99 40.99 40.99 46.33 44.55 46.33 37.42 37.42 37.42 S/ 466.88
Precio Compra (con IGV) 210.28 198.59 210.28 268.69 268.69 268.69 303.73 292.05 303.73 245.32 245.32 245.32 S/ 3,060.68
Nota: Elaboración propia
229
Tabla 185:
Necesidades de Cinta embalaje – Año 1
Programa Año 0 y 1 Dic Ene Febr. Mar Abril May Jun Jul Agost Set Oct Nov Dic Total 2020
Necesidad de cintas de
embalaje 1 19 19 19 37 37 37 62 62 62 117 117 117
Saldo a favor 0.00 0.00 0.94 0.89 0.83 0.56 0.30 0.03 0.77 0.50 0.23 0.50 0.77
Se requiere comprar 1.00 19.06 18.11 18.17 36.44 36.70 36.97 62.23 61.50 61.77 116.50 116.23 115.96
Stock sobrante 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Producto comprado 1.00 20.00 19.00 19.00 37.00 37.00 37.00 63.00 62.00 62.00 117.00 117.00 116.00
Sobra 0.00 0.94 0.89 0.83 0.56 0.30 0.03 0.77 0.50 0.23 0.50 0.77 0.04
Unidades a comprar 1.00 20.00 19.00 19.00 37.00 37.00 37.00 63.00 62.00 62.00 117.00 117.00 116.00 706.00
Precio Compra (sin IGV) 1.50 30.00 28.50 28.50 55.50 55.50 55.50 94.50 93.00 93.00 175.50 175.50 174.00 S/ 1,059.00
IGV 0.27 5.40 5.13 5.13 9.99 9.99 9.99 17.01 16.74 16.74 31.59 31.59 31.32 S/ 190.62
Precio Compra (con IGV) 1.77 35.40 33.63 33.63 65.49 65.49 65.49 111.51 109.74 109.74 207.09 207.09 205.32 S/ 1,249.62
Nota: Elaboración propia.
230
Tabla 186:
Necesidades de Cinta embalaje – Año 2
Programa Año 2 Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Setiembre Octubre Noviembre Diciembre Total 2021
Necesidad de cintas de
embalaje 56.6 56.6 56.6 73.7 73.7 73.7 82.1 82.1 82.1 66.9 66.9 66.9
Saldo a favor 0.04 0.49 0.93 0.38 0.65 0.92 0.20 0.07 0.94 0.82 0.89 0.96
Se requiere comprar 56.51 56.07 55.62 73.35 73.08 72.80 81.93 82.06 81.18 66.11 66.04 65.97
Stock sobrante 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Producto comprado 57.00 57.00 56.00 74.00 74.00 73.00 82.00 83.00 82.00 67.00 67.00 66.00
Sobra 0.49 0.93 0.38 0.65 0.92 0.20 0.07 0.94 0.82 0.89 0.96 0.03
Unidades a comprar 57.00 57.00 56.00 74.00 74.00 73.00 82.00 83.00 82.00 67.00 67.00 66.00 838.00
Precio Compra (sin IGV) 85.50 85.50 84.00 111.00 111.00 109.50 123.00 124.50 123.00 100.50 100.50 99.00 S/ 1,257.00
IGV 15.39 15.39 15.12 19.98 19.98 19.71 22.14 22.41 22.14 18.09 18.09 17.82 S/ 226.26
Precio Compra (con IGV) 100.89 100.89 99.12 130.98 130.98 129.21 145.14 146.91 145.14 118.59 118.59 116.82 S/ 1,483.26
Nota: Elaboración propia
231
Tabla 187:
Necesidades de Cinta embalaje – Año 3
Programa Año 3 Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Setiembre Octubre Noviembre Diciembre Total 2022
Necesidad de cintas de
embalaje 66 66 66 86 86 86 96 96 96 78 78 78
Saldo a favor 0.03 0.77 0.52 0.27 0.90 0.54 0.17 0.96 0.75 0.55 0.14 0.74
Se requiere comprar 66.23 65.48 65.73 86.10 85.46 85.83 96.04 95.25 95.45 77.86 78.26 77.67
Stock sobrante 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Producto comprado 67.00 66.00 66.00 87.00 86.00 86.00 97.00 96.00 96.00 78.00 79.00 78.00
Sobra 0.77 0.52 0.27 0.90 0.54 0.17 0.96 0.75 0.55 0.14 0.74 0.33
Unidades a comprar 67.00 66.00 66.00 87.00 86.00 86.00 97.00 96.00 96.00 78.00 79.00 78.00 982.00
Precio Compra (sin IGV) 100.50 99.00 99.00 130.50 129.00 129.00 145.50 144.00 144.00 117.00 118.50 117.00 S/ 1,473.00
IGV 18.09 17.82 17.82 23.49 23.22 23.22 26.19 25.92 25.92 21.06 21.33 21.06 S/ 265.14
Precio Compra (con IGV) 118.59 116.82 116.82 153.99 152.22 152.22 171.69 169.92 169.92 138.06 139.83 138.06 S/ 1,738.14
Nota: Elaboración propia.
232
Tabla 188:
Necesidades de Cinta embalaje – Año 4
Programa Año 4 Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Setiembre Octubre Noviembre Diciembre Total 2023
Necesidad de cintas de
embalaje 77 77 77 100 100 100 112 112 112 91 91 91
Saldo a favor 0.33 0.54 0.75 0.96 0.86 0.75 0.65 0.14 0.63 0.12 0.25 0.37
Se requiere comprar 76.46 76.25 76.04 99.14 99.25 99.35 110.86 111.37 110.88 90.75 90.63 90.50
Stock sobrante 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Producto comprado 77.00 77.00 77.00 100.00 100.00 100.00 111.00 112.00 111.00 91.00 91.00 91.00
Sobra 0.54 0.75 0.96 0.86 0.75 0.65 0.14 0.63 0.12 0.25 0.37 0.50
Unidades a comprar 77.00 77.00 77.00 100.00 100.00 100.00 111.00 112.00 111.00 91.00 91.00 91.00 1138.00
Precio Compra (sin IGV) 115.50 115.50 115.50 150.00 150.00 150.00 166.50 168.00 166.50 136.50 136.50 136.50 S/ 1,707.00
IGV 20.79 20.79 20.79 27.00 27.00 27.00 29.97 30.24 29.97 24.57 24.57 24.57 S/ 307.26
Precio Compra (con IGV) 136.29 136.29 136.29 177.00 177.00 177.00 196.47 198.24 196.47 161.07 161.07 161.07 S/ 2,014.26
Nota: Elaboración propia
233
Tabla 189:
Necesidades de Cinta embalaje – Año 5
Programa Compra Año 5 Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Setiembre Octubre Noviembre Diciembre Total 2024
Necesidad de cintas de
embalaje 88 88 88 115 115 115 128 128 128 104 104 104
Saldo a favor 0.50 0.27 0.04 0.81 0.79 0.78 0.76 0.64 0.52 0.40 0.99 0.58
Se requiere comprar 87.73 87.96 88.19 114.21 114.22 114.24 127.36 127.48 127.60 104.01 103.42 103.84
Stock sobrante 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Producto comprado 88.00 88.00 89.00 115.00 115.00 115.00 128.00 128.00 128.00 105.00 104.00 104.00
Sobra 0.27 0.04 0.81 0.79 0.78 0.76 0.64 0.52 0.40 0.99 0.58 0.16
Unidades a comprar 88.00 88.00 89.00 115.00 115.00 115.00 128.00 128.00 128.00 105.00 104.00 104.00 1307.00
Precio Compra (sin IGV) 132.00 132.00 133.50 172.50 172.50 172.50 192.00 192.00 192.00 157.50 156.00 156.00 S/ 1,960.50
IGV 23.76 23.76 24.03 31.05 31.05 31.05 34.56 34.56 34.56 28.35 28.08 28.08 S/ 352.89
Precio Compra (con IGV) 155.76 155.76 157.53 203.55 203.55 203.55 226.56 226.56 226.56 185.85 184.08 184.08 S/ 2,313.39
Nota: Elaboración propia
234
Tabla 190:
Resumen de las necesidades de compra
Necesidad de compra 2019 2020 2021 2022 2023 2024 Total
Insumos directos
Trimet 132.63 3,713.64 4,376.79 5,039.94 5,968.35 6,764.13 25,995.48
Determatic Br-20 188.33 6,968.21 8,286.52 9,604.83 11,299.80 12,994.77 49,342.46
NeoBleach 8 46.85 3,232.65 3,794.85 4,450.75 5,153.50 5,903.10 22,581.70
NeoBleach color 236.00 2,596.00 2,832.00 3,776.00 4,012.00 4,484.00 17,936.00
Sulfideter 196.47 9,234.09 11,002.32 12,967.02 15,128.19 17,289.36 65,817.45
Suavideter 132.16 3,039.68 3,568.32 4,229.12 4,757.76 5,550.72 21,277.76
Perfumador 60.75 6,844.50 8,079.75 9,436.50 10,914.75 12,514.50 47,850.75
Insumos indirectos 10.00 200.00 240.00 230.00 390.00 380.00 1,450.00
Bolsas Plásticas 9.90 1,405.80 1,653.30 1,950.30 2,247.30 2,593.80 9,860.40
Cinta embalaje 1.50 1,059.00 1,257.00 1,473.00 1,707.00 1,960.50 7,458.00
Total, anual 1,014.59 38,293.57 45,090.85 53,157.46 61,578.65 70,434.88
Nota: Elaboración propia
235
6.2.3 Requerimiento de Mano de obra directa
Tabla 191:
Mano de obra directa
Horas hombres requerido Hras. Proceso dic-19 2020 2021 Horas hombres requerido
Hras.
Proceso 2022 2023 2024
Prelavado 2 lavadoras 50kg
1 7 7 7
Prelavado 2 lavadoras 50kg por doble turno
1 14 14 14
lavado 2 lavadoras = 50kg lavado 2 lavadoras = 50kg doble turno
Inspección 2 lavadoras = 50 kg. Inspección 2 lavadoras = 50 kg. Doble turno
secado = 3 secadoras 75kg 1 7 7 7 secado = 3 secadoras 75kg - Inspección doble turno 1 14 14 14
Planchado = 1 calandria 10minuts 0.16 1 1 1 Planchado = 1 calandria - Inspección doble turno 10mntos 0.16 2 2 2
Embalaje y etiquetado y almacenaje
10 minutos 0.16 1 1 1 Embalaje y etiquetado y almacenaje doble turno 10mtos 0.16 2 2 2
Total horas hombres requeridas 16 16 16 Total horas hombres requeridas 32 32 32
Horas hombres laboradas por
jornada 8 8 8 Horas hombres laboradas por jornada 8 8 8
Centro de operaciones dic-19 2020 2021 Centro de operaciones 2022 2023 2023
Número de operarios requeridos 2 2 2 Número de operarios requeridos 4 4 4
Nota: Elaboración propia
236
6.3. MEHUMU
6.3.1 Maquinarias
Tabla 192:
Calculo de la maquinaria para la producción
Nro. PRODUCCIÓN DIMENSIONES CANTIDAD VALOR DE VENTA UNITARIO IGV TOTAL
1 Lavadora industrial de 25kg ADC EWR40M2
Digital Multifunción
Ancho: 79.1 cm
Profundidad: 96.5 cm
Altura: 155.6 cm
Neto: 269 kg.
2 $ 10,050.00 $ 20,100.00 $ 3,618.00
2 Secadoras industriales de 30kg ADC ADG-
60V Digital Multifunción
Ancho: 87 cm
Profundidad: 96.5 cm
Altura: 182.9 cm
Peso: 242 Kg
3 $ 8,500.00 $ 25,500.00 $ 4,590.00
3 Isuzu Kmc1046d4 3.5 Toneladas 3.5 Tn 1 $ 17,500.00 $ 17,500.00 $ 3,150.00
4 Plancha calandria industrial Efameinsa
Ancho: 400 cm
Profundidad: 120 cm
Altura: 14000 cm
Peso : N/A
1 $ 18,000.00 $ 18,000.00 $ 3,240.00
$ 95,698.00
S/ 311,018.50
Nota: Elaboración propia.
237
6.3.2 Equipos
Tabla 193:
Calculo de equipos para la administración
Nro. Equipos DIMENSIONES CANTIDAD VALOR DE VENTA UNITARIO VALOR DE VENTA TOTAL IGV TOTAL
1 Impresora Multifuncional L4160
Ecotank Epson
Peso (Kg) 5.5
Alto (cm) 18.7
Ancho (cm) 37.5
Profundidad (cm)
34.7 1
799.00 799.00 143.82 942.82
2
COMPUTADORA COMPLETA
BUSINESS HP-PRODESK 600 G,
Ci7 4ta.gen. + MONITOR LCD 17"
+ TECLADO Y MOUSE
Pantalla de 17" ,
CPU de
45X25X40 CM 3
1,180.00 3,540.00 637.20 4,177.20
3
Impresora térmica
MARCA EPSON
MODELO TM-T20I
DIMENSIONES
(CM) 14.00 X
19.90 X 14.60
CM 1
S/740.00 740.00 133.20 873.20
4 Lector de Código de Barras
Marca: Yanzeo Modelo: L1000 1D
Peso del
producto: 0,1600
kg Tamaño del
producto: 16,50 x
6,40 x 9,00 cm 1
S/120.00 120.00 21.60 141.60
5 Balanza digital 100 KG Dimensiones
(CM) 40X60 2 S/189.00 378.00 68.04 446.04
TOTAL 5,577.00 1003.86 6,580.86
Nota: Elaboración propia
238
6.3.3 Herramientas
Tabla 194:
Calculo de herramientas
PRODUCCION
Nro. Herramienta Frecuencia al año Cantidad Valor de venta unitario Valor de venta total IGV MONTO TOTAL
1 Cepillo de ropa 12.00 2.00 S/ 5.00 S/ 120.00 S/ 21.60 S/ 141.60
2 Cepillo para sacar pelusa 6.00 2.00 S/ 25.00 S/ 300.00 S/ 54.00 S/ 354.00
TOTAL S/ 420.00 S/ 495.60
Nota: Elaboración propia
6.3.4 Utensilios
Tabla 195:
Calculo de utensilios
PRODUCCIÓN
Nro. Utensilios Frecuencia en años
Cantidad
Valor venta
unitario Valor venta total IGV
MONTO
TOTAL
1 Jarra medidora de detergente 1 2.00 111.00 222.00 39.96 261.96
2 Uniformes (overol) 1 6.00 64.90 389.40 70.09 459.49
3 Guantes de seguridad (neopreno) 12 4.00 5.60 268.80 48.38 317.18
4 Botas de jebe 2 2.00 20.90 83.60 15.05 98.65
5 Mandiles 4 4.00 12.00 192.00 34.56 226.56
TOTAL 1155.80 208.044 1363.84
Nota: Elaboración propia.
239
6.3.5 Mobiliario
Se detalla las compras de mobiliarios en el Año 0 para las áreas de producción, administración y ventas
Tabla 196:
Detallas del mobiliario de producción
Nro. Mobiliario de Producción Cantidad
Valor Venta
Unitario Valor Venta total IGV Monto Total
1 Carritos para ropa sucia 3 S/ 278.81 S/ 836.43 S/ 150.56 S/ 986.99
2 Carritos para ropa mojada 3 S/ 278.81 S/ 836.43 S/ 150.56 S/ 986.99
3 Carritos para ropa seca 3 S/ 278.81 S/ 836.43 S/ 150.56 S/ 986.99
4 Mesas de trabajo 3 S/ 561.02 S/ 1,683.06 S/ 302.95 S/ 1,986.01
5 Estanterías 6 S/ 210.00 S/ 1,260.00 S/ 226.80 S/ 1,486.80
TOTAL S/. 5,452.35 S/. 981.42 S/. 6,433.77
Nota: Elaboración propia.
Tabla 197:
Detallas del mobiliario de administración y ventas
Nro.
Mobiliario de Administración y
Ventas Cantidad Valor Venta Unitario Valor Venta total IGV Monto Total
1 Mueble de recepción 1 S/ 1,101.69 S/ 1,101.69 S/ 198.30 S/ 1,299.99
2 escritorios 3 S/ 169.40 S/ 508.20 S/ 91.48 S/ 599.68
3 sillas 3 S/ 34.00 S/ 102.00 S/ 18.36 S/ 120.36
TOTAL 1711.89 308.14 2020.03
Nota: Elaboración propia
240
6.3.6 Útiles de oficina
Tabla 198:
Útiles de oficina necesarios
Nro. Detalle Frecuencia anual Cantidad Valor Venta Unitario Valor venta total IGV
Monto
total
1 Archivadores 1 6 3.90 23.40 0.70 24.10
2 Bolígrafos x 12 unid 1 2 6.95 13.90 1.25 15.15
3 calculadora 1 2 21.95 43.90 3.95 47.85
4 Hojas Bond x 500 1 1 12.37 12.37 2.23 14.60
5 Engrapador tipo alicate 1 2 7.46 14.92 1.34 16.26
6 perforador 1 2 8.81 17.62 1.59 19.21
7 Bandejas 1 2 23.89 47.78 4.30 52.08
8 Notas adhesivas 1 6 1.95 11.70 0.35 12.05
9 Porta lapiceros + notas + clips 1 2 2.71 5.42 0.49 5.91
10 Folders manila pack 25 1 2 12.28 24.56 2.21 26.77
11 Tinta para impresora 1 1 23.64 23.64 4.26 27.90
12 Clips de colores caja x 50 1 6 1.69 10.14 0.30 10.44
TOTAL 127.60 249.35 22.97 272.32
Nota: Elaboración propia
241
Tabla 199:
Utensilios de aseo para el área de limpieza
Nro Detalle Frecuencia anual Cantidad Valor Venta Unitario Valor venta total IGV Monto total
1 Herramientas de limpieza 2 1 50.00 100.00 9.00 109.00
2 Insumos de limpieza 2 1 50.00 100.00 9.00 109.00
200.00 18.00 218.00
Nota: Elaboración propia.
6.3.7 Programa de mantenimiento de maquinarias y equipos
Tabla 200:
Programas de mantenimiento de maquinaria y equipos
Maquinaria o equipo Frecuencia Veces al año Costo x maq o equip año Año 2 Año 3 Año 4
Lavadora industrial Cada 2000 horas de trabajo Variable 250.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,500.00
Secadoras industriales Cada 2500 horas de trabajo Variable 250.00 750.00 750.00 750.00 1,000.00
Plancha calandria Cada 2500 horas de trabajo variable 300.00 600.00 600.00 900.00 900.00
Camión furgón (alquiler) Cada 5000 Km Ninguno 180 720 720 720 720
Impresora Multifuncional Anual 1 80.00 80.00 80.00 80.00 80.00
COMPUTADORA PC Anual 1 90.00 90.00 90.00 90.00 90.00
Impresora térmica Anual 1 150.00 150.00 150.00 150.00 150.00
TOTAL 3,390.00 3,390.00 3,690.00 4,440.00
Nota: Elaboración propia
242
6.3.8 Programa de reposición de herramientas y utensilios por uso.
Tabla 201:
Reposiciòn de herramientas y utensilios por uso
Herramienta o utensilio Frecuencia Veces al año Costo x maq o equip año Año 2 Año 3 Año 4
Año 5
1 Cepillo de ropa Cada 2 semanas 12 5 120.00 120.00 120.00 120.00
2 Cepillo para sacar pelusa Cada 2 meses 6 25 300.00 300.00 300.00 300.00
3 Jarra medidora de detergente anual 1 111 222.00 222.00 222.00 222.00
4
Conjunto de vasos de acero
inoxidable medidores para
detergente
cada 2 años 1 64.9
389.40 389.40 389.40 389.40
5 Uniformes (overol) anual 12 5.6 268.80 268.80 268.80 268.80
6 Guantes de seguridad mensual 2 20.9 83.60 83.60 167.20 167.20
7 Botas de jebe Semestral 4 12 192.00 192.00 384.00 384.00
8 Mandiles Trimestral 12 5 120.00 120.00 120.00 120.00
TOTAL 1,575.80 1,575.80 1,851.40 1,851.40
Nota: Elaboración propia.
243
Tabla 202:
Necesidad de maquinaria para la poroduccion
Nro. PRODUCCIÓN DIMENSIONES CANTIDAD Año de compra
VALOR DE
VENTA TOTAL IGV TOTAL
1 Lavadora industrial de 25kg ADC
EWR40M2 Digital Multifunción
Ancho: 79.1 cm
Profundidad: 96.5 cm
Altura: 155.6 cm
Neto: 269 kg.
1
Finales del 2022,
para iniciar
operaciones en 2024
10,050.00 10,050.00 1,809.00
2 Secadoras industriales de 30kg ADC
ADG-60V Digital Multifunción
Ancho: 87 cm
Profundidad: 96.5 cm
Altura: 182.9 cm
Peso: 242 Kg
1
Finales del 2022,
para iniciar
operaciones en 2024
8,500.00 1,530.00 10,030.00
Nota: Elaboración propia.
Tabla 203:
Cuadro resumen anual de inversion por area produccion
Cuadro resumen anual de inversión por área producción
Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4
Maquinarias S/263,575.00 S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/60,287.50
Equipos S/5,577.00 S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/0.00
Herramientas y utensilios S/1,575.80 S/1,575.80 S/1,575.80 S/1,851.40 S/1,851.40
Mobiliario S/5,452.35 S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/0.00
TOTAL S/276,180.15 S/1,575.80 S/1,575.80 S/1,851.40 S/62,138.90
Nota: Elaboración propia
244
Tabla 204:
Cuadro resumen anual de inversion por area Administracion
Cuadro resumen anual de inversión por área Administración
Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
Mobiliario S/1,711.89 S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/0.00
Útiles de oficina S/249.35 S/0.00 S/249.35 S/249.35 S/249.35 S/249.35
TOTAL S/200.00 S/200.00 S/200.00 S/200.00 S/200.00 S/200.00
Nota: Elaboración propia
Tabla 205:
Cuadro resumen anual de inversion en mantenimento maquinarias y equipos
Cuadro resumen anual de inversión en mantenimiento maquinarias y equipos
Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
Maquinarias S/3,070.00 S/3,070.00 S/3,370.00 S/4,120.00 S/4,420.00
Equipos S/320.00 S/320.00 S/320.00 S/320.00 S/320.00
TOTAL S/3,390.00 S/3,390.00 S/3,690.00 S/4,440.00 S/4,740.00
Nota: Elaboración propia
245
6.4 LOCALIZACIÓN
6.4.1. Macro Localización.
Lavado Corporativo S.A.C. brindará sus servicios de lavandería industrial al sector hotelero
en la provincia de Cusco, en los distritos de San Sebastián, Santiago, Wanchaq y Cercado
del Cusco, debido a ello la macro localización del local deberá ubicarse en una zona
estratégica, cumpliendo con todos los requerimientos necesarios que nos permitan ofrecer
un servicio óptimo.
Para determinar la macro localización de nuestro local se empleará las siguientes variables
que identifiquen la mejor ubicación:
1. Cercanía a clientes (50%)
2. Acceso a vías principales (35%)
3. Obtención de permisos municipales (15%)
Estas serán calificadas según su grado de importancia para nuestro proyecto, la evaluación
se aplicará en los distritos: San Sebastián, Santiago, Wanchaq y Cercado del Cusco.
La calificación se dará de la siguiente manera.
Tabla 206:
Escala de medicion para nuestra variable
VARIABLE PUNTAJE
Excelente 5
Muy Bueno 4
Bueno 3
Regular 2
Deficiente 1
Nota: Elaboración propia
246
Figura 83..
Opciones: Distritos
Tabla 207:
Matriz de decisión de Macro - Localización
CUSCO WANCHAQ SAN SEBASTÍAN SANTIAGO
VARIABLE PESO CALIF. POND. CALIF. POND. CALIF. POND. CALIF. POND.
Cercanía a
clientes 0.50 4.00 2.00 4.00 2.00 4.00 2.00 2.00 1.00
Acceso a vías
principales 0.35 3.00 1.05 2.00 0.70 3.00 1.05 2.00 0.70
Obtención de
permisos
municipales
0.15 2.00 0.30 2.00 0.30 3.00 0.45 3.00 0.45
TOTAL 1.00 3.35 3.00 3.50 2.15
Nota: Elaboración propia
Según los resultados de la matriz, el distrito indicado para la instalación del taller es San
Sebastián, ya que cuenta con el pondero más alto (3.50 puntos).
6.4.2. Micro Localización
Luego de haber encontrado el distrito más adecuado para la ubicación del local,
procederemos con el análisis de las variables para encontrar la micro localización.
Para determinar la micro localización de nuestro local se empleará las siguientes variables.
247
1. Poca congestión vehicular (30%)
2. Costo de alquiler (35%)
3. Acceso para carga y descarga (20%)
4. Adecuación del local (15%)
Estas serán calificadas según su grado de importancia para nuestro proyecto, la evaluación
se aplicará en un local ubicado en la Calle Espinar (210 m2) y otro en la Av. Cusco (190
m2).
La calificación se dará de la siguiente manera.
Tabla 208:
Escala de calificación
VARIABLE PUNTAJE
Excelente 5
Muy Bueno 4
Bueno 3
Regular 2
Deficiente 1
Nota: Elaboración propia
Figura 84.
Opciones: Locales (San Sebastián)
248
Matriz de decisión de Micro - Localización
Tabla 209:
Matriz de microlocaliación
Nota: Elaboración propia
Matriz de decisión de Micro - Localización
Según los resultados de la matriz, el distrito adecuado para la instalación del local es el
que se encuentra ubicado en la Calle Espinar, ya que cuenta con el pondero más alto (2.45
puntos).
El local seleccionado cuenta con un área de 210 m2, y es el que mejor se adecuará a
nuestra operación debido a la distribución de sus espacios e instalaciones.
Cabe mencionar que el local se encuentra en una zona muy segura y cerca de avenidas
que conectan a los demás distritos en cuestión de minutos.
Calle Espinar Av. De La Cultura
VARIABLE PESO CALIF. POND. CALIF. POND.
Poca congestión
vehicular 0.30 4.00 1.20 4.00 1.20
Costo de Alquiler 0.35 4.00 1.40 3.00 1.05
Acceso para carga y
descarga
0.20 3.00 0.60 2.00 0.40
Adecuaión del local 0.15 3.00 0.45 2.00 0.30
TOTAL 1.00 2.45 1.75
249
Figura 85.
Local en Alquiler – Calle Espinar 142 San Sebastián – 1
Figura 86.
Local en Alquiler – Calle Espinar 142 San Sebastián - 2
6.4.3. Gastos de Adecuación
El local se encuentra en muy buen estado, el espacio abierto y las divisiones al interior de
este, hace que el trabajo de adecuación sea rápido y nos permita un ahorro considerable.
Sin embargo, para llevar a cabo la correcta adecuación del local, serán necesario los
siguientes gastos.
Tabla 210.
Gastos de adecuación
Gastos de adecuación
Descripción U.
medida Cant
Costo unitario
Total, Valor venta
IGV Total, precio venta
Tomas eléctricas comerciales L6-20 y cableado unid 6 S/275.00
S/1,650.00 S/297.00 S/1,947.00
Adecuación de tuberías y desagüe unid 4 S/300.00 S/1,200.0
0 S/216.00 S/1,416.00
Instalación de tanque de agua de 1100 L. unid 1 S/359.00 S/359.00 S/64.62 S/423.62
Construcción de almacén y oficinas Drywall m2 30 S/25.00 S/750.00 S/135.00 S/885.00
Instalación de extractores de aire unid 2 S/1,195.0
0 S/2,390.0
0 S/430.20 S/2,820.20
Construcción de lavadero industrial unid 1 S/235.00 S/235.00 S/42.30 S/277.30
Detectores de humo unid 3 S/19.90 S/59.70 S/10.75 S/70.45
Extintor 10 Kg unid 3 S/250.00 S/750.00 S/135.00 S/885.00
Señalización unid 5 S/6.00 S/30.00 S/5.40 S/35.40
250
Luces de emergencia unid 3 S/90.00 S/270.00 S/48.60 S/318.60
Logo exterior del local unid 1 S/975.00 S/975.00 S/175.50 S/1,150.50
Total S/3,729.9
0 S/8,668.7
0 S/1,560.3
7 S/10,229.0
7
Nota: Elaboración propia
6.4.4. Gastos de Servicios
Alquiler
El local estará ubicado en la Calle Espinar Nº 142 en el distrito de San Sebastián en la
provincia de Cusco.
Descripción del inmueble:
Local comercial/industrial, área de 210 m2, cuenta con una puerta principal para acceso de
personal y dos portones laterales para la carga y descarga situados en el garaje. Además,
cuenta con un área administrativa y un baño amplio.
Precio Total: S/. 3,500
Garantía
Las condiciones del contrato establecen lo siguiente: 2 meses de garantía y 1 mes de
adelanto.
Precio: S/.10,500.
Agua
Estaríamos bajo el segundo rango (101 a Mas) dentro de la clase: No Residencial y la
categoría: Industrial (302). Se aplicará la tarifa correspondiente a dicho rango tal como se
detalla en la siguiente tabla:
Figura 87.
Pliego tarifario EPS Sedacusco S.A.
Fuente: https://www.sedacusco.com/estructura-tarifaria-de-los-servicios/
251
Luz
Electro Sur Este nos indica que, de acuerdo con el tipo de negocio y el consumo
aproximado de nuestra operación, no encontraríamos en la categoría MT3.
Aquí el detalle de la tarifa:
Figura 88.
Pliego tarifario del servicio
Fuente: http://www.else.com.pe/else/nosotros/informaci%C3%B3n-corporativa/pliego-
tarifario/
Telefonía e Internet
Contrataremos un Plan Movistar Negocios Dúo: Internet + Telefonía Fija
El servicio de telefonía incluye:
Voz ilimitada a fijos locales de Movistar + 100 Minutos a otros operadores locales
Equipo telefónico básico
SVA’s: Memovox e identificador de llamadas
El servicio de internet incluye:
60 Mbps
Modem Smart Wifi
Precio: S/135.00
252
6.4.5. Plano del Centro de Operaciones
Figura 89.
Plano del Centro de Operaciones
253
6.4.6 Descripción del centro de operaciones.
A continuación, calcularemos el área total de cada sector del local para establecer la
cantidad máxima de personas en cada ambiente según el régimen laboral vigente.
Tabla 211:
Descripción del centro de operaciones
Ambiente Área (m2) Cant. max. Personas
Cant. de
personas
sugeridas
Ve
nta
s
Zona de recepción
oficina 17.35 6 3
Ad
min
istr
ac
ión
Zona pasadizos
3.93 1 1
Servicios higiénicos 13.29 1 1
Zona de transporte
60 10 4
Pro
du
cc
ión
Zona de ropa sucia
10.9 6 2
Zona de clasificación
de las ropas de
habitación 10.9 6 2
Almacén de insumos 5.45 2 1
Área de lavado 13.63 4 2
Área de secado 14.91 5 2
Área de planchado 36.4 4 2
Área de doblado y
empaquetado 11.62 4 2
Zona de ropa limpia
11.62 4 2
Total 210
Nota: Elaboración propia.
254
6.5 Responsabilidad social frente al entorno.
LaundryCorp mantiene su compromiso con la sociedad, por ese motivo es responsable con
el entorno donde desarrolla sus actividades, considerando los siguientes programas:
6.5.1. Impacto ambiental
Nuestros detergentes y suavizantes que empleamos corresponden a marcas, que están
comprometidas con el medio ambiente tenso activos y biodegradables, para reducir el
impacto de este tipo de productos, muchas más seguras para la salud y no afectan tanto
la pureza del agua, con certificación de nuestro proveedor en ISO 9001:2008, de calidad
en el diseño, desarrollo, fabricación y comercialización de productos químicos para higiene,
desinfección, lavandería y mantenimiento industrial.
Figura 90. Detergentes suavizantes. Responsabilidad social con el ambiente. Recuperado
de: https://www.neodeter.com/sheets/ficha-determatic.pdf
Capacitación online de gestión eficiente del agua,
El agua es indispensable para la vida del ser humano, pero además es necesaria en las
actividades industriales de las empresas, por ello es un factor determinante en el desarrollo
de una sociedad, hay que usarla responsablemente, tomando consciencia de que no hay
que malgastarla y evitar su contaminación.
6.5.2 Con los trabajadores
Nuestra responsabilidad social con nuestros trabajadores es un componente importante
para su bienestar personal, y estos beneficios están orientados a lo largo del año para ellos
y sus familiares:
Plan de formación de trabajadores, que consiste en:
Uso de ayudas mecánicas (carros, carretillas) para transportar cargas pesadas.
Técnicas para colocarse adecuadamente y evitar posturas forzadas en las tareas
255
de carga y descarga de lavadoras y secadoras (hábitos posturales).
Programa de ejercicios de estiramiento y calentamiento.
Colocación adecuada de los distintos elementos (mesas, carros, perchas, etc)
para evitar movimientos repetitivos y posturas forzadas.
Técnicas de manipulación manual de cargas.
Entrenamiento en el uso de sillas semisentado en calandra y planchado.
Ejercicios de calentamiento y estiramiento.
Actividades para fomentar el trabajo en equipo.
Figura 91. Responsabilidad Social con los trabajadores
Programa para mejorar el clima laboral.
Canasta de productos en los meses de julio y diciembre
Incentivos trimestrales premios por buena producción o desarrollo de sus
funciones.
Figura 92. Programa de clima laboral
6.5.3 Con la comunidad
Conocedores de la pobreza en algunos sectores de la ciudad de Cusco y el friaje en el que
muchos de ellos estuvieron expuestos en junio del 2018, donde 31 distritos de esa ciudad
fueron declarados en emergencia por las intensas heladas que afectaron la población,
256
cultivos y animales, vamos a realizar la campaña, “abriguemos a Cusco”, que consiste con
el apoyo de los Hoteles y Hospedajes, al momento de estos solicitar su servicio , indicarles
si desean realizar una donación, y al momento de recoger las prendas para su servicio,
podamos recoger también su donación de frazadas o colchas, y proceder a lavarlas y
empaquetarlas para llevarlas a donar, esto ayudará a que personas de escasos recursos
tengan la posibilidad de recibirla, ayudando así a mantenerse abrigados en el frio tan fuerte
que podría asolar otra vez a esta ciudad.
Figura 93. Responsabilidad social con la comunidad de Cusco.
257
Responsabilidad Social por año
Tabla 211:
Responsabilidad Social año 2019
Nº ACTIVIDADES
AÑO 0
CANT. ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC TOTAL
1
Cursos online gratis
sobre gestión del agua 1
2
Plan capacitación de
trabajadores 1 S/. 338.00 S/. 338.00
3 Programa clima laboral 1
4
Campaña "Abriguemos
a Cusco" 1
TOTAL, SIN IGV S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. 338.00 S/. 338.00
IGV S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. 60.84 S/. 60.84
TOTAL, CON IGV S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. S/. S/. S/. S/. 398.84 S/. 398.84
Nota: Elaboración propia
258
Tabla 212:
Responsabilidad Social año 2020
Nº ACTIVIDADES
AÑO 2020
CANT. ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGOS SET OCT NOV DIC TOTAL
1
Cursos online
gratis sobre
gestión del
agua 1
2
Plan
capacitación
de
trabajadores 1 S/. 338.00
S/ 338.00
3
Programa
clima laboral 1 S/.93.22 S/. 84.75 S/. 93.22
S/.177.96 S/ 449.15
4
Campaña
"Abriguemos a
Cusco" 1 S/.67.79 S/.67.79
S/ 135.58
TOTAL, SIN IGV S/. S/. S/. S/. S/. S/.61.01 S/.152.54 S/. S/. 93.22 S/. S/. 338.00
S/.177.96 S/ 922.73
IGV S/. S/. S/. S/. S/. S/.16.78 S/. 15.26 S/. S/. 16.78 S/. S/. 60.84 S/.32.03 S/ 141.69
TOTAL, CON IGV S/. S/. S/. S/. S/. S/.177.79 S/.167.80 S/. S/. 110.00 S/. S/. 398.84
S/.209.99 S/1,064.42
Nota: Elaboración propia
259
Tabla 213:
Responsabilidad Social año 2021
Nº ACTIVIDADES
AÑO 2021
CANT. ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SETIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMRE TOTAL
1
Cursos online gratis
sobre gestión del
agua 1
S/
2
Plan capacitación
de trabajadores 1 S/ 338.00 S/ 338.00
3
Programa clima
laboral 1 S/ 93.22 S/ 93.22 S/ 84.75 S/ 93.22 S/ 177.96 S/ 542.37
4
Campaña
"Abriguemos a
Cusco" 1
S/ 67.79 S/ 67.79 S/ 135.58
TOTAL SIN IGV S/ S/ S/ 93.22 S/ S/ S/ 161.01 S/152.54 S/ S/ 93.22 S/ S/ 338.00 S/ 177.96 S/ 1,015.95
IGV S/ S/ S/ 16.78 S/ S/ S/ 16.78 S/ 15.26 S/ S/ 16.78 S/ S/ 60.84 S/ 32.03 S/ 158.47
TOTAL CON IGV S/ S/ S/ 110.00 S/ S/ S/ 177.79 S/167.80 S/ S/ 110.00 S/ S/ 398.84 S/ 209.99 S/ 1,174.42
Nota: Elaboración propia
260
Tabla 214:
Responsabilidad Social año 2022
Nº ACTIVIDADES
AÑO 2022
CANT. ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGOS SET OCT NOV DIC TOTAL
1
Cursos online gratis sobre gestión
del agua 1
2 Plan capacitación de trabajadores 1 S/ 338.00 S/. 338.00
3 Programa clima laboral 1 S/ 93.22 S/ 93.22 S/ 84.75 S/ 93.22 S/ 177.96 S/.542.37
4 Campaña "Abriguemos a Cusco" 1 S/ 67.79 S/ 67.79 S/.135.58
TOTAL, SIN IGV S/. S/. S/ 93.22 S/ S/ S/ 161.01 S/ 152.54 S/ S/ 93.22 S/ S/ 338.00 S/ 177.96 S/ 1,015.95
IGV S/. S/. S/ 16.78 S/ S/ S/ 16.78 S/ 15.26 S/ S/ 16.78 S/ S/ 60.84 S/ 32.03 S/ 158.47
TOTAL, CON IGV S/. S/. S/ 110.00 S/ S/ S/ 177.79 S/ 167.80 S/ S/ 10.00 S/ S/ 398.84 S/ 209.99 S/ 1,174.42
Nota: Elaboración propia
261
Tabla 215:
Responsabilidad Social año 2023
Nº ACTIVIDADES
AÑO 2023
CANT. ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGOT SET OCT NOV DIC TOTAL
1
Cursos online gratis sobre gestión
del agua 1
2 Plan capacitación de trabajadores 1 S/ 338.00 S/ .338.00
3 Programa clima laboral 1 S/ 93.22 S/93.22 S/ 84.75 S/ 93.22 S/.177.96 S/.542.37
4 Campaña "Abriguemos a Cusco" 1 S/ 67.79 S/ 67.79 S/. 135.58
TOTAL, SIN IGV S/. S/. S/93.22 S/- S/- S/161.01 S/152.54 S/- S/93.22 S/- S/338.00 S/177.96 S/1,015.95
IGV S/. S/. S/16.78 S/- S/- S/16.78 S/15.26 S/- S/16.78 S/- S/60.84 S/32.03 S/158.47
TOTAL, CON IGV S/. S/. S/110.00 S/- S/- S/177.79 S/167.80 S/- S/110.00 S/- S/398.84 S/209.99 S/1,174.42
Nota: Elaboración propia
262
Tabla 216:
Responsabilidad Social año 2024
Nº ACTIVIDADES
AÑO 2024
CANT. ENE FEBR MAR ABR MAY JUN JUL AGOS SET OCT NOV DIC TOTAL
1
Cursos online
gratis sobre
gestión del
agua 1
2
Plan
capacitación
de
trabajadores 1
S/338.00 S/338.00
3
Programa
clima laboral 1
S/93.22 S/93.22 S/84.75 S/93.22 S/177.96 S/542.37
4
Campaña
"Abriguemos a
Cusco" 1
S/67.79 S/67.79 S/135.58
TOTAL, SIN IGV S/- S/- S/93.22 S/- S/- S/161.01 S/152.54 S/- S/93.22 S/- S/338.00 S/177.96 S/1,015.95
IGV S/- S/- S/16.78 S/- S/- S/16.78 S/15.26 S/- S/16.78 S/- S/60.84 S/32.03 S/158.47
TOTAL, CON IGV S/- S/- S/110.00 S/- S/- S/177.79 S/167.80 S/- S/110.00 S/- S/398.84 S/209.99 S/1,174.42
Nota: Elaboración propia
263
Capítulo VII: Estudio económico y financiero
7.1 Inversiones
7.1.1 Inversión en Activo Fijo Depreciable.
Para la inversión de Activo Fijo, hemos considerado todos los equipos,
muebles y herramientas necesarias para el desarrollo de nuestra actividad económica, a
continuación, nuestro cuadro resumen de activos fijos que se encuentran clasificados por
áreas.
Tabla 217:
Inversión en Activo Fijo Depreciable
Inversión en Activo Fijo Depreciable.
Área Descripción Unid Cant. Costo uni. Costo Total IGV
Costo
Total Con
IGV
Producción
Lavadora industrial de
25kg ADC EWR40M2
Digital Multifunción
Unid 2
S/32,663 S/65,325 S/11,758 S/77,083
Producción
Secadoras industriales de
30kg ADC ADG-60V
Digital Multifunción
Unid 3
S/27,625 S/82,875 S/14,917 S/97,792
Producción
Plancha calandria
industrial Efameinsa Unid 1
S/58,500 S/58,500 S/10,530 S/69,030
Producción
Lavadora industrial de
25kg ADC EWR40M2
Digital Multifunción
Unid 1
S/32,663 S/32,663 S/5,879 S/38,541
Producción
Secadoras industriales de
30kg ADC ADG-60V
Digital Multifunción
Unid 1
S/27,626 S/27,626 S/4,972 S/32,597
Producción
Isuzu Kmc1046d4 3.5
Toneladas Unid 1
S/56,876 S/56,875 S/10,237 S/67,112
Administración
COMPUTADORA
COMPLETA BUSINESS
HP-PRODESK 600 G, Ci7
4ta.gen. + MONITOR LCD
17" + TECLADO Y
MOUSE
Unid 3
S/1,180 S/3,540 S/637 S/4,177
Producción
Lavadora industrial de
25kg ADC EWR40M2
Digital Multifunción
Unid 2
S/32,663 S/65,325 S/11,758 S/77,084
Total S/327,402 S/58,932 S/386,335
264
Nota: Elaboración propia
Tabla 218:
Depreciación
Depreciación
Áre
a
De
scrip
ció
n
Vid
a U
til co
nta
ble
(e
n
añ
os)
De
pre
cia
ció
n a
nua
l (1
al
5 a
ño
)
De
pre
cia
ció
n a
cum
ula
da
Va
lor
en
lib
ros 5
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ño
Va
lor
de
l m
erc
ad
o %
Va
lor
de
l M
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ad
o S
/.
Va
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resid
ua
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l 5
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ño
(Va
lor
de
desech
o n
eto
)
Producción La
vad
ora
ind
ustr
ial
de
25kg
AD
C
EW
R4
0M
2
Dig
ital
Mu
ltifu
nció
n 10 S/6,533 S/32,663
S/32,663 52.05% S/34,000 S/33,605
Producción Se
ca
do
ras
ind
ustr
iale
s
de
30kg
AD
C A
DG
-
60
V D
igita
l
Mu
ltifu
nció
n
10 S/8,287 S/41,438
S/41,438 50.68% S/42,000 S/41,834
Producción
Pla
nch
a
ca
lan
dria
ind
ustr
ial
Efa
mein
sa
10 S/5,850 S/29,250
S/29,250 76.92% S/45,000 S/40,353
Producción
Isu
zu
Km
c10
46
d
4 3
.5
To
ne
lad
as
5 S/11,375 S/56,875
S/0.00 17.58% S/10,000 S/7,050
Producción
La
vad
ora
ind
ustr
ial de
25
kg A
DC
EW
R4
0M
2
Dig
ital
Mu
ltifu
nció
n
10 S/3,266 S/3,538
S/29,124 91.85% S/30,000 S/29,742
Producción Se
ca
do
ras
ind
ustr
iale
s d
e 3
0kg
AD
C A
DG
-
60
V D
igita
l
Mu
ltifu
nció
n 10 S/2,763 S/3,035
S/24,590 90.50% S/25,000 S/24,879.14
Total S/166,798 S/157,064 S/186,000 S/177,464
IGV por venta del valor comercial S/33,480
Valor comercial con IGV S/210,944
265
Tabla 219:
Depreciación
Áre
a
De
sc
rip
ció
n
Vid
a Ú
til
co
nta
ble
(e
n
añ
os
)
De
pre
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n a
nu
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al
5 a
ño
)
De
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cia
ció
n
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um
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lib
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5to
añ
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Va
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5to
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Va
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Administración
CO
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TE
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AD
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MO
US
E
5 S/708.00 S/3,540.00 S/0.00 25.42% S/900.00 S/630.00
Total S/3,540.00 S/0.00 S/900.00 S/630.00
IGV por venta del valor comercial S/162.00
Valor comercial con IGV S/792.00
Nota: Elaboración propia
7.1.2 Inversión en Activo Intangible.
La Inversión de Activo Intangible asciende a S/. 4962 incluyendo el IGV
266
Tabla 220:
Inversión en Activo Intangible
Inversión en Activo Intangible
Constitución de la empresa
Descripción Cant. Costo uni. Costo Total IGV Costo Total Con IGV
Búsqueda de nombre 1 S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/0.00
Reserva del nombre 1 S/20.00 S/20.00 S/0.00 S/20.00
Minuta constitución 1 S/400.00 S/400.00 S/0.00 S/400.00
Inscripción Registros Públicos 1 S/106.20 S/106.20 S/0.00 S/106.20
Obtención Ruc 1 S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/0.00
Total S/526.20 S/526.20
Marcas y Patentes
Descripción Cant. Costo uni. Costo Total IGV Costo Total Con IGV
Búsqueda de nombre
1 S/453.38 S/453.38 S/81.61 S/534.99 Reserva del nombre
Elaboración de la minuta
constitución
Total S/453.38 S/81.61 S/534.99
Licencias y Autorizaciones
Descripción Cant. Costo uni Costo Total IGV Costo Total Con IGV
Licencia de funcionamiento 1 S/156.66 S/156.66 S/28.20 S/184.86
Inspección técnica de seguridad 1 S/147.84 S/147.84 S/26.61 S/174.45
Autorización para carga y
descarga en Cusco 1 S/162.12 S/162.12 S/29.18 S/191.30
Total S/466.62 S/83.99 S/550.61
Software y Licencias
Descripción Cant. Costo uni. Costo Total IGV Costo Total Con IGV
Microsoft Windows 3 S/60.00 S/180.00 S/32.40 S/212.40
Microsoft office 3 S/389.00 S/1,167.00 S/210.06 S/1,377.06
Antivirus 3 S/60.00 S/180.00 S/32.40 S/212.40
Diseño página web 1 S/1,200.00 S/1,200.00 S/216.00 S/1,416.00
Hosting y dominio 1 S/70.34 S/68.06 S/14.94 S/83.00
Total S/ 42.46 S/ 3,300.86
Inscripciones planillas
Descripción Cant. Costo uni. Costo Total IGV Costo Total Con IGV
Constancia de Pago de la tasa
correspondiente 1% de una UIT 1 S/42.00 S/42.00 S/7.56 S/49.56
Total S/42.00 S/7.56 S/49.56
Total, Intangibles S/. 4962
Nota: Elaboración propia.
267
7.1.3 Inversión en Gastos Pre-Operativos.
La inversión de Gastos Pre-Operativos es el por monto de S/31,788
Tabla 221:
Inversión en Gastos pre operativos
Inversión en Gastos pre- operativos Garantía
Gasto IGV Total, Gasto con IGV
Administración
Teléfono+ internet S/135 S/24 S/159
Planilla administración año
0(administrador, asistente y limpieza) S/2,153 S/0 S/2,153
Dominio y Hosting de página web S/83 S/15 S/97
Mobiliario administración año 0 S/1,712 S/308 S/2,020
Diseño página web 1200 S/216 S/1,416
Utilices de oficina año 0 S/249 S/45 S/294
Servicio de seguridad a distancia 211.9 38.1 S/250
Capacitación de personal 338 60.84 S/399
Total S/5,744 S/646 S/6,789
Operaciones
Gastos de Adecuación S/8,669 S/1,560 S/10,229
Alquiler de local año 0 S/2,966 S/534 S/3,500 7000
Agua potable año 0 S/20 S/4 S/23
Garantía para alquiler de local S/0 S/0 S/0
Mecánico Camión S/300 S/54 S/354
Petróleo año 0 S/244 S/44 S/288
Electricidad año 0 S/100 S/18 S/118
Adquisición de herramientas año 0 S/420 S/76 S/496
Adquisición de Utensilios año 0 S/1,156 S/208 S/1,364
Mobiliario año 0 S/5,452 S/981 S/6,434
Total S/19,327 S/3,479 S/22,805
Ventas
Planilla ventas año 0 S/678 S/0 S/678
Inversión en publicidad año 0 S/1,085 S/195 S/1,280
Costo movilidad vendedores año 0 S/200 S/36 S/236
Total S/1,963 S/231 S/2,194
Total S/27,033 S/4,356 S/31,788 7000
Nota: Elaboración propia.
268
7.1.4 Inversión en Inventarios Iniciales.
Para el inicio de nuestras operaciones y desarrollar el sampling para el primer mes del año
1, vamos a requerir insumos y mano de obra directa e indirecta, por lo cual realizaremos
una inversión de S/3,727.46.
Tabla 222:
Inversión en Inversión en inventarios iniciales
Inversión en inventarios iniciales
Gasto IGV Total, Gasto con IGV
Materia Prima
S/0.00 S/0.00 S/0.00
Insumos
Detergentes año 0 S/1,014.59 S/182.63 S/1,197.22
MOD
Planilla Operarios y
ayudantes S/1,201.00 S/0.00 S/1,201.00
MOI
Planilla operaciones año 0
(Chofer y ayudante) S/1,329 S/0.00 S/1,329.25
Total S/3,544.84 S/182.63 S/3,727.46
Nota: Elaboración propia.
269
7.1.5 Inversión en capital de trabajo (método déficit acumulado).
Para determinar la inversión necesaria para el capital de trabajo, se trabajó con el mayor déficit acumulado obtenido del flujo de caja, el cual
asciende a S/43,034.
Tabla 223:
Inversión en capital de trabajo Año 1
Inversión en capital de Trabajo
año 1
Concepto Ene-01 Feb-01 Mar-01 Abr-01 May-01 Jun-01 Jul-01 Ago-01 Set-01 Oct-01 Nov-01 Dic-01
Ingresos 11299 11299 11299 22095 22095 22095 36918 36918 36918 69210 69210 69210
Total, Ingresos por ventas 0 11299 11299 11299 22095 22095 22095 36918 36918 36918 69210 69210
Total, de ingresos con ventas + IGV 13333 13333 13333 26072 26072 26072 43563 43563 43563 81668 81668 81668
Egresos
Costos fijos S/14,170 S/14,852 S/15,152 S/14,952 S/21,349 S/15,152 S/26,709 S/14,852 S/15,152 S/14,852 S/21,184 S/27,009
Costos variables S/3,295 S/1,701 S/2,067 S/3,023 S/3,342 S/2,740 S/4,707 S/4,563 S/4,902 S/8,245 S/9,854 S/8,404
Pago préstamo 7992 7992 7992 7992 7992 7992 7992 7992 7992 7992 7992 7992
Pago IGV 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13831
IR S/169 S/169 S/169 S/331 S/331 S/331 S/554 S/554 S/554 S/1,038 S/1,038 S/1,038
Total, Egresos S/25,627 S/24,714 S/25,380 S/26,298 S/33,014 S/26,215 S/39,960 S/27,960 S/28,599 S/32,127 S/40,068 S/58,274
Flujo
Efectivo -S/12,294 -S/11,381 -S/12,047 -S/226 -S/6,942 -S/144 S/3,603 S/15,603 S/14,964 S/49,541 S/41,601 S/23,394
Efectivo acumulado -S/12,294 -S/23,675 -S/35,722 -S/35,949 -S/42,891 -S/43,034 -S/39,432 -S/23,829 -S/8,864 S/40,677 S/82,278 S/105,672
Nota: Elaboración propia.
270
7.1.6 Liquidación del IGV.
En el siguiente cuadro se visualiza el total a pagar en IGV al Estado, con un crédito fiscal que se extiende hasta octubre del primer año,
comenzando a pagar a partir del mes de noviembre.
Tabla 224:
Módulo de Liquidación del IGV Año 1
MODULO DE LIQUIDACION DEL IGV año 1
año 0 año 1
Ene-01 Feb-01 Mar-01 Abr-01 May-01 Jun-01 Jul-01 Ago-01 Set-01 Oct-01 Nov-01
IGV Ingresos S/0.00 S/2,034 S/2,034 S/2,034 S/3,977 S/3,977 S/3,977 S/6,645 S/6,645 S/6,645 S/12,458 S/12,458
IGV Egresos S/44,387.24 S/1,247 S/960 S/1,080 S/1,216 S/1,342 S/1,201 S/1,615 S/1,475 S/1,590 S/2,138 S/2,485
Liquidación IGV -S/44,387 S/787 S/1,074 S/954 S/2,761 S/2,635 S/2,776 S/5,030 S/5,171 S/5,056 S/10,320 S/9,973
Crédito Fiscal -S/44,387 -S/42,043 -S/40,969 -S/40,014 -S/37,253 -S/34,618 -S/31,842 -S/26,811 -S/21,641 -S/16,585 -S/6,265 S/3,708
Neto a Pagar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nota: Elaboración propia.
Tabla 225:
Módulo de Liquidación del IGV Año 2
MODULO DE LIQUIDACION DEL IGV AÑO 2
Dic-01 Ene-02 Feb-02 Mar-02 Abr-02 May-02 Jun-02 Jul-02 Ago-02 Set-02 Oct-02 Nov-02
IGV Ingresos S/12,458 S/6,036 S/6,036 S/6,036 S/7,869 S/7,869 S/7,869 S/8,765 S/8,765 S/8,765 S/7,144 S/7,144
IGV Egresos S/2,334 S/1,739 S/1,407 S/1,520 S/1,652 S/1,701 S/1,752 S/1,901 S/1,718 S/1,803 S/1,576 S/1,918
Liquidación IGV S/10,123 S/4,297 S/4,630 S/4,516 S/6,217 S/6,168 S/6,117 S/6,865 S/7,048 S/6,962 S/5,567 S/5,225
Crédito Fiscal S/0 S/0 S/0 S/0 S/0 S/0 S/0 S/0 S/0 S/0 S/0 S/0
Neto a Pagar S/13,831 S/4,297 S/4,630 S/4,516 S/6,217 S/6,168 S/6,117 S/6,865 S/7,048 S/6,962 S/5,567 S/5,225
Nota: Elaboración propia.
271
Tabla 226:
Módulo de Liquidación del IGV Año 3
MODULO DE LIQUIDACION DEL IGV AÑO 3
Dic-02 Ene-03 Feb-03 Mar-03 Abr-03 May-03 Jun-03 Jul-03 Ago-03 Set-03 Oct-03 Nov-03
IGV Ingresos S/7,144 S/7,072 S/7,072 S/7,072 S/9,219 S/9,219 S/9,219 S/10,269 S/10,269 S/10,269 S/8,369 S/8,369
IGV Egresos S/1,739 S/1,881 S/1,601 S/1,629 S/1,919 S/1,846 S/1,904 S/2,075 S/1,901 S/2,035 S/1,698 S/2,085
Liquidación IGV S/5,405 S/5,191 S/5,471 S/5,442 S/7,300 S/7,373 S/7,315 S/8,195 S/8,368 S/8,234 S/6,671 S/6,284
Crédito Fiscal S/0 S/0 S/0 S/0 S/0 S/0 S/0 S/0 S/0 S/0 S/0 S/0
Neto a Pagar S/5,405 S/5,191 S/5,471 S/5,442 S/7,300 S/7,373 S/7,315 S/8,195 S/8,368 S/8,234 S/6,671 S/6,284
Nota: Elaboración propia.
Tabla 227:
Módulo de Liquidación del IGV Año 4
MODULO DE LIQUIDACION DEL IGV AÑO 4
Dic-03 Ene-04 Feb-04 Mar-04 Abr-04 May-04 Jun-04 Jul-04 Ago-04 Set-04 Oct-04 Nov-04
IGV Ingresos S/8,369 8197 8197 8197 10686 10686 10686 11903 11903 11903 9700 9700
IGV Egresos S/1,926 S/2,129 S/1,711 S/1,794 S/2,082 S/2,040 S/2,103 S/2,231 S/2,168 S/2,215 S/1,898 S/2,277
Liquidación IGV S/6,443 S/6,067 S/6,486 S/6,402 S/8,604 S/8,646 S/8,582 S/9,672 S/9,735 S/9,688 S/7,803 S/7,424
Crédito Fiscal S/0 S/0 S/0 S/0 S/0 S/0 S/0 S/0 S/0 S/0 S/0 S/0
Neto a Pagar S/6,443 S/6,067 S/6,486 S/6,402 S/8,604 S/8,646 S/8,582 S/9,672 S/9,735 S/9,688 S/7,803 S/7,424
Nota: Elaboración propia.
272
Tabla 228:
Módulo de Liquidación del IGV Año 5
MODULO DE LIQUIDACION DEL IGV AÑO 5
Dic-04 Ene-05 Feb-05 Mar-05 Abr-05 May-05 Jun-05 Jul-05 Ago-05 Set-05 Oct-05 Nov-05 Dic-05
IGV Ingresos 9700 9418 9418 9418 12278 12278 12278 13677 13677 13677 11146 11146 11146
IGV Egresos S/2,117 S/2,451 S/2,033 S/2,144 S/2,454 S/2,599 S/2,588 S/2,766 S/2,680 S/2,674 S/2,386 S/2,834 S/2,511
Liquidación IGV S/7,584 S/6,967 S/7,386 S/7,274 S/9,824 S/9,679 S/9,690 S/10,910 S/10,996 S/11,003 S/8,760 S/8,312 S/8,635
Crédito Fiscal S/0 S/0 S/0 S/0 S/0 S/0 S/0 S/0 S/0 S/0 S/0 S/0 S/0
Neto a Pagar S/7,584 S/6,967 S/7,386 S/7,274 S/9,824 S/9,679 S/9,690 S/10,910 S/10,996 S/11,003 S/8,760 S/8,312 S/8,635
Nota: Elaboración propia.
273
7.1.7 Resumen de estructura de inversiones.
En el siguiente cuadro, se detalla la estructura de inversiones necesarias para el desarrollo
del proyecto que incluye, Activo fijo tangible, Capital de trabajo, Gastos pre operativos,
Inventario Inicial de materiales, y Activo Intangible. El monto total de la inversión asciende
a S/476,102.47 incluye IGV, siendo el Activo fijo con mayor porcentaje de la inversión con
un 81.29%.
Tabla 229:
Resumen estructura de inversiones
Resumen estructura de inversiones
Inversión Inversión IGV Inversión con IGV %
Activo Fijo Tangible S/327,971.25 S/59,034.83 S/387,006.08 81.29%
Capital de trabajo S/36,470 S/6,564.56 S/43,034 9.04%
Gastos pre operativos y garantía S/34,033.12 S/4,755.24 S/38,788 8.15%
Inventario inicial de materiales S/3,544.84 S/182.63 S/3,727.46 0.78%
Activo Intangible S/3,015.20 S/448.02 S/3,546.22 0.74%
Total S/405,034.20 S/70,985.27 S/476,102.47 100%
Nota: Elaboración propia.
7.2 Financiamiento
7.2.1 Estructura de financiamiento.
A continuación, se detalla la estructura de financiamiento necesaria, como se observa el
33.61% del total de la inversión equivale a S/. 160,000.00, será financiado con capital
propio de los accionistas, y el 66.39% que equivale a S/. 316,102.47, el cual será financiado
a través de un préstamo bancario.
274
Tabla 230:
Estructura de Financiamiento
ESTRUCTURA DE FINANCIAMIENTO
INVERSION
Inversión sin
IGV IGV
Inversión
con IGV
Capital
Propio Deuda
Activo Fijo Tangible S/.27,971 S/. 59,035 S/. 87,007 S/.70,903. S/.316,102
Activo Intangible S/. 3,015 S/. 448 S/. 3,546 S/.3,546 S/.
Gastos pre operativos S/. 34,033 S/. 4,755 S/. 38,788 S/.38,788 S/.
Inventario inicial de materiales S/. 3,545 S/. 183 S/. 3,727 S/.3,727 S/.
Capital de trabajo S/. 36,470 S/. 6,564 S/. 43,034 S/.43,034 S/.
TOTAL 405,034 70,985 476,102 160,000.00 316,102
33.61% 66.39%
Nota: Elaboración propia.
7.2.2 Financiamiento del activo fijo.
Como hemos visto en el punto anterior una parte del Activo Fijo será financiado por un
préstamo bancario el cual será solicitado a la financiera Mi Banco.
Tabla 5631:
Préstamo de Activo Fijo
Deuda Interés Amortización Cuota Escudo Fiscal
Año 1 316,102.47 52,849.78 43,049.82 95,899.60 15,590.68
Año 2 269,110.05 44,532.55 51,367.05 95,899.60 13,137.10
Año 3 221,685.60 34,608.44 61,291.16 95,899.60 10,209.49
Año 4 160,394.44 22,766.99 73,132.61 95,899.60 6,716.26
Año 5 87,261.83 8,637.77 87,261.83 95,899.60 2,548.14
Total 163,395.53 316,102.47 479,498.00 48,201.68
Nota: Elaboración propia.
275
Tabla 5732:
Estructura del financiamiento
ESTRUCTURA DE FINANCIAMIENTO
INVERSION Inversión sin IGV IGV
Inversión con IGV
Capital Propio Deuda
Activo Fijo Tangible S/. 327,403 S/. 58,932 S/. 386,335 S/. 70,904 S/. 316,102
Activo Intangible S/. 3,015 S/. 448 S/. 3,5467 S/. 3,546 S/. -
Gastos_pre operativos S/. 34,033 S/. 4,755 S/. 38,788 S/.38,788 S/. -
Inventario inicial de materiales S/. 3,545 S/. 183 S/. 3,727 S/.3,727 S/. -
Capital de trabajo S/. 36,470 S/. 6,565 S/. 43,034 S/.43,034 S/. -
TOTAL 404,465 70,883 475,431 160,000.00 316,102.47
33.65% 66.49%
Nota: Elaboración propia.
7.2.3 Financiamiento del capital de trabajo.
El Capital de trabajo, será financiado en su totalidad por el capital propio de los accionistas:
Por lo que consideramos no necesario optar por un préstamo bancario.
7.3 Ingresos anuales
7.3.1 Ingresos por ventas.
Se muestra los ingresos año por año, según los servicios de lavado de nuestras
ropas de habitación.
Tabla 233:
Ingresos por ventas
Item 2020 2021 2022 2023 2024
Sábanas S/ 118,409.78 S/ 139,994.44 S/ 163,470.35 S/ 188,974.14 S/ 216,651.47
Toallas S/ 126,867.62 S/ 149,994.05 S/ 175,146.80 S/ 202,472.29 S/ 232,126.58
Frazadas S/ 56,969.02 S/ 68,535.42 S/ 81,132.08 S/ 94,833.93 S/ 109,720.86
Cubrecamas S/ 74,907.62 S/ 88,562.37 S/ 103,413.54 S/ 119,547.58 S/ 137,056.63
Cortinas S/ 41,411.75 S/ 49,819.57 S/ 58,976.29 S/ 68,936.40 S/ 79,757.96
TOTAL S/ 418,565.78 S/ 496,905.84 S/ 582,139.06 S/ 674,764.34 S/ 775,313.49
IVG S/ 75,341.84 S/ 89,443.05 S/ 104,785.03 S/ 121,457.58 S/ 139,556.43
TOTAL + IGV S/ 493,907.62 S/ 586,348.89 S/ 686,924.09 S/ 796,221.92 S/ 914,869.92
Nota: Elaboración propia.
276
Podemos observar que el servicio de lavado de prendas Toallas, tiene un 30% de mayor
ingreso a comparación con las otras prendas.
Tabla 234:
Servicio de lavado
VENTAS 2020 2021 2022 2023 2024
Total
%
del
Total
Sábanas S/ 118,409 S/ 139,994 S/ 163,470 S/ 188,974 S/ 216,651 S/ 827,500 28%
Toallas S/ 126,868 S/ 149,994 S/ 175,147 S/ 202,472 S/ 232,127 S/ 86,607 30%
Frazadas S/ 56,969 S/ 68,535 S/ 81,132 S/ 94,834 S/ 109,721 S/ 11,191 14%
Cubrecamas S/ 74,907 S/ 88,562 S/ 103,414 S/ 119,548 S/ 137,057 S/ 23,487 18%
Cortinas S/41,412 S/ 49,820 S/ 58,976 S/ 68,936 S/ 79,758 S/ 98,902 10%
Total, Ventas S/ 2,947,689 100%
Nota: Elaboración propia.
7.3.2 Recuperación de capital de trabajo.
Se muestra la recuperación del capital de trabajo con respecto a las ventas obtenidas.
Tabla 235:
Recuperación de capital de trabajo
Liquidación
Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6
Ventas S/. 493,908 S/. 586,349 S/.686,924 S/.796,222 S/.914,870 Ratio
Capital de
trabajo
necesario S/ 43,034 S/ 51,089 S/ 59,852 S/ 69,375 S/ 79,713 9%
Inversión
capital de
trabajo -S/ 43,034 -S/ 8,054 -S/ 8,763 -S/ 9,523 -S/ 10,338
Recuperación
de capital de
trabajo S/ 79,713
277
Nota: Elaboración propia.
7.3.3. Valor de Desecho Neto del activo fijo.
Tabla 236:
Valor de Desecho Neto del activo fijo
Valor de desecho de activo fijo
Activo fijo Valor de adquisición Depreciación
acumulada
Valor en
Libros
Valor
comercial
Valor
desecho neto
Producción S/266,987.50 S/167,366.88 S/157,064.38 S/186,000.00 S/177,463.99
Administración S/3,540.00 S/3,540.00 S/0.00 S/900.00 S/630.00
Total S/598,498.75 S/170,906.88 S/157,064.38 S/186,900.00 S/178,093.99
IVG Valor comercial S/33,642.00
Valor comercial con IGV S/211,735.99
Nota: Elaboración propia.
7.4 Costos y gastos anuales
7.4.1. Egresos desembolsables
7.4.1.1 Presupuesto de materias primas e insumos.
Tabla 237:
Materias primas e insumos MD
Materias primas e insumos MD
Necesidad de
compra Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
Insumos directos
Trimet S/132.63 S/3,713.64 S/4,376.79 S/5,039.94 S/5,968.35 S/6,764.13
Determatic Br-20 S/188.33 S/6,968.21 S/8,286.52 S/9,604.83 S/11,299.80 S/12,994.77
NeoBleach 8 S/46.85 S/3,232.65 S/3,794.85 S/4,450.75 S/5,153.50 S/5,903.10
NeoBleach color S/236.00 S/2,596.00 S/2,832.00 S/3,776.00 S/4,012.00 S/4,484.00
Sulfideter S/196.47 S/9,234.09 S/11,002.32 S/12,967.02 S/15,128.19 S/17,289.36
Suavideter S/132.16 S/3,039.68 S/3,568.32 S/4,229.12 S/4,757.76 S/5,550.72
Perfumador S/60.75 S/6,844.50 S/8,079.75 S/9,436.50 S/10,914.75 S/12,514.50
Agua S/19.86 S/5,651.66 S/6,708.88 S/7,859.12 S/9,109.12 S/17,275.55
Total Compras sin
IGV S/1,013.05 S/41,280 S/48,649 S/57,363 S/66,343 S/82,776
Nota: Elaboración propia.
278
7.4.1.2 Presupuesto de Mano de Obra Directa.
Tabla 238:
Mano de obra directa MOD
Mano de obra directa MOD
Presupuesto de
MOD Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
PERSONAL Operario y ayudante de lavandería
Sueldos S/1,015.00 S/24,360.00 S/24,360.00 S/48,720.00 S/48,720.00 S/48,720.00
Asignación
Familiar S/186.00 S/2,232.00 S/2,232.00 S/4,464.00 S/4,464.00 S/4,464.00
Comisiones S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/0.00
Essalud S/108.09 S/2,393.28 S/2,987.06 S/5,553.90 S/5,553.90 S/5,553.90
Gratificación S/0.00 S/4,830.88 S/6,029.43 S/11,210.65 S/11,210.65 S/11,210.65
CTS S/0.00 S/2,618.57 S/2,718.45 S/5,366.22 S/5,366.22 S/5,366.22
Horas extras S/0.00 S/0.00 S/6,597.50 S/0.00 S/0.00 S/0.00
Horario
Nocturno S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/710.50 S/710.50 S/710.50
Total,
Presupuesto
Mano de Obra
S/1,309.09 S/36,434.73 S/44,924.43 S/76,025.27 S/76,025.27 S/76,025.27
Total, Mano de
obra directa 2 2 2 4 4 4
Nota: Elaboración propia.
Tabla 239:
Costos directos totales
Costos directos Totales
COSTOS
DIRECTOS Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
Material directo S/1,013.05 S/41,280.43 S/48,649.43 S/57,363.28 S/66,343.47 S/82,776.13
Mano de obra
directa S/1,309.09 S/36,434.73 S/44,924.43 S/76,025.27 S/76,025.27 S/76,025.27
Total, costos
directos S/2,322.14 S/77,715.16 S/93,573.86 S/133,388.55 S/142,368.74 S/158,801.40
IVG S/182.35 S/7,430.48 S/8,756.90 S/10,325.39 S/11,941.83 S/14,899.70
Total, costos
directos con IGV S/2,504.49 S/85,145.64 S/102,330.76 S/143,713.94 S/154,310.57 S/173,701.10
Nota: Elaboración propia.
279
7.4.1.3 Presupuesto de costos indirectos.
Tabla 240:
Gastos compartidos
Gastos compartidos
Producción 70%
Administración 15%
Ventas 15%
Nota: Elaboración propia.
Tabla 5841:
Costos indirectos
Costos Indirectos
MATERIAL INDIRECTO EN
SOLES Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
Materiales indirectos
Bolsas Plásticas S/9.90 S/1,406 S/1,654 S/1,950 S/2,247 S/2,594
Cinta embalaje S/1.50 S/1,059 S/1,257 S/1,473 S/1,707 S/1,961
Etiquetas térmicas S/10.00 S/200 S/240 S/230 S/390 S/380
Herramientas y utensilios
Cepillo de ropa S/120 S/120 S/120 S/120 S/120 S/120
Cepillo para sacar pelusa S/300 S/300 S/300 S/300 S/300 S/300
Jarra medidora de detergente S/222 S/222 S/222 S/222 S/222 S/222
Uniformes (overol) S/389 S/389 S/389 S/389 S/389 S/389
Guantes de seguridad
(neopreno) S/269 S/269 S/269 S/269 S/269 S/269
Botas de jebe S/84 S/84 S/84 S/167 S/167 S/167
Mandiles S/192 S/192 S/192 S/384 S/384 S/384
útiles de limpieza S/140 S/140 S/140 S/140 S/140 S/140
Total Materiales (sin IGV) S/1,737 S/4,381 S/4,866 S/5,645 S/6,336 S/6,926
Servicios
MATERIAL INDIRECTO EN
SOLES Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
Mecánico Camión S/300 S/1,200 S/1,200 S/1,200 S/1,200 S/1,200
Combustible S/243 S/8,152 S/9,677 S/11,336 S/13,140 S/25,161
Electricidad maquinarias S/100 S/1,676 S/1,990 S/2,331 S/2,702 S/3,105
Agua S/17 S/202 S/202 S/202 S/202 S/202
Alquiler local S/2,076 S/24,915 S/24,915 S/24,915 S/24,915 S/24,915
Mantenimiento equipos S/0.00 S/3,070 S/3,070 S/3,370 S/4,120 S/4,420
280
Seguridad a distancia S/148 S/1,495 S/1,495 S/1,495 S/1,495 S/1,495
Electricidad S/35 S/420 S/420 S/420 S/420 S/420
Total Servicios S/2,920 S/41,131 S/42,969 S/45,270 S/48,194 S/60,918
Mano de obra indirecta
Presupuesto de MOI Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
PERSONAL Chofer y ayudante de chofer
Sueldo S/1,175 S/28,200 S/28,200 S/28,200 S/28,200 S/28,200
Asignación Familiar S/186 S/2,232 S/2,232 S/2,232 S/2,232 S/2,232
Essalud S/122 S/2,738 S/2,739 S/2,739 S/2,739 S/2,739
Gratificación S/0.00 S/5,528 S/5,528 S/5,528 S/5,528 S/5,528
CTS S/0.00 S/2,997 S/2,997 S/2,997 S/2,997 S/2,9967
Total Presupuesto MOI S/1,483 S/41,696 S/41,696 S/41,696 S/41,696 S/41,696
Total cantidad de personal 2 2 2 2 2 2
Costos indirectos Totales
Presupuesto CIF Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
Materiales indirectos S/1,755 S/4,424 S/4,915 S/5,701 S/6,399 S/6,995
Mano de obra indirecta S/1,498 S/42,113 S/42,113 S/42,113 S/42,113 S/42,113
SERVICIOS S/2,920 S/41,131 S/42,969 S/45,270 S/48,194 S/60,918
GASTOS POR BIENES NO
DEPRECIABLES S/0.00 S/5,830 S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/0.00
DEPRECIACION ACTIVOS
FIJOS S/0.00 S/ 20,670 S/20,670 S/ 20,670 S/ 21,172 S/ 26,699
AMORTIZACION S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/0.00
TOTAL CIF S/6,173 S/114,169 S/110,667 S/113,754 S/117,878 S/136,725
Costos indirectos Totales
Presupuesto CIF Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
CIF FIJO S/5,741 S/71,224 S/71,224.48 S/71,500.08 S/71,500.08 S/71,500.08
CIF Variable S/432 S/16,444 S/18,773 S/21,584 S/25,206 S/38,527
Nota: Elaboración propia.
281
Tabla 5942:
Flujo de caja producción
Presupuesto CIF Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
Materiales
indirectos S/1,755 S/4,424 S/4,915 S/5,701 S/6,399 S/6,995
Mano de obra
indirecta S/1,498 S/42,113 S/42,113 S/42,113 S/42,113 S/42,113
SERVICIOS S/2,920 S/41,131 S/42,969 S/45,270 S/48,194 S/60,918
TOTAL, CIF S/6,173 S/87,668.20 S/89,997.21 S/93,084.03 S/96,705.88 S/110,026.27
IGV S/2,340 S/50,313 S/50,732 S/51,288 S/51,940 S/54,337
TOTAL, CIF IGV S/8,513 S/137,981 S/140,729 S/144,372 S/148,646 S/164,364
Nota: Elaboración propia.
7.4.1.4 Presupuesto de gastos de administración.
Tabla 6043:
Sistemas
Sistemas
Administración 0.66666667 2 PC
Ventas 0.33333333 1PC
Nota: Elaboración propia.
Tabla 244:
Teléfono e internet
Teléfono e internet
Administración 50%
Ventas 50%
Nota: Elaboración propia.
282
Tabla 245:
Gastos administración
Personal administración
PRESUPUESTO GASTOS
ADMINISTRATIVOS Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
PERSONAL Administrador, asistente y personal de limpieza
Sueldo S/1,915.00 S/45,960.00 S/45,960.00 S/45,960.00 S/45,960.00 S/45,960.00
Asignación Familiar S/279.00 S/3,348.00 S/3,348.00 S/3,348.00 S/3,348.00 S/3,348.00
Essalud S/197.46 S/4,437.72 S/4,437.72 S/4,437.72 S/4,437.72 S/4,437.72
Gratificación S/0.00 S/8,957.62 S/8,957.62 S/8,957.62 S/8,957.62 S/8,957.62
CTS S/0.00 S/4,855.47 S/4,855.47 S/4,855.47 S/4,855.47 S/4,855.47
Total, Presupuesto MOI S/2,391.46 S/67,558.81 S/67,558.81 S/67,558.81 S/67,558.81 S/67,558.81
Total, cantidad de personal 2 2 2 2 2 2
MATERIALES
Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
Útiles de oficina S/249.35 S/0.00 S/249.35 S/249.35 S/249.35 S/249.35
Útiles de limpieza S/30.00 S/30.00 S/30.00 S/30.00 S/30.00 S/30.00
Total, Materiales S/279.35 S/30.00 S/279.35 S/279.35 S/279.35 S/279.35
Responsabilidad social y capacitaciones
Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
Útiles de oficina S/398.84 S/0.00 S/1,064.42 S/1,174.42 S/1,174.42 S/1,174.42
Total Materiales S/398.84 S/0.00 S/1,064.42 S/1,174.42 S/1,174.42 S/1,174.42
Nota: Elaboración propia.
283
Tabla 246:
Pagos de Servicios administración
SERVICIOS
Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
Energía eléctrica S/7.50 S/90.00 S/90.00 S/90.00 S/90.00 S/90.00
Agua S/3.62 S/43.38 S/43.38 S/43.38 S/43.38 S/43.38
Teléfono e internet S/67.50 S/686.44 S/686.44 S/686.44 S/686.44 S/686.44
Alquiler del local S/444.92 S/5,338.98 S/5,338.98 S/5,338.98 S/5,338.98 S/5,338.98
servicio vigilancia cámara S/26.69 S/320.34 S/320.34 S/320.34 S/320.34 S/320.34
Servicio contabilidad S/0.00 S/1,525.42 S/1,525.42 S/1,525.42 S/1,525.42 S/1,525.42
Diseño página web S/1,200.00 S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/0.00
Página web S/70.34 S/844.07 S/844.07 S/844.07 S/844.07 S/844.07
Servicio sistemas S/0.00 S/393.33 S/393.33 S/393.33 S/393.33 S/393.33
Total, Servicios S/1,820.56 S/9,241.97 S/9,241.97 S/9,241.97 S/9,241.97 S/9,241.97
Nota: Elaboración propia.
284
Tabla 247:
CIF administración
Gastos Administración Totales
Presupuesto CIF Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
Personal administración S/2,391 S/67,559 S/67,559 S/67,559 S/67,559 S/67,559
Materiales administración S/279 S/30 S/279 S/279 S/279 S/279
Servicios Administración S/1,821 S/9,242 S/9,242 S/9,242 S/9,242 S/9,242
Responsabilidad social y capacitaciones S/399 S/0 S/1,064 S/1,174 S/1,174 S/1,174
GASTOS POR BIENES NO DEPRECIABLES S/0 S/3,167.49 S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/0.00
DEPRECIACION ACTIVOS FIJOS S/0.00 S/472.00 S/472.00 S/472.00 S/472.00 S/472.00
AMORTIZACION S/0 S/898.00 S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/0.00
TOTAL PRESUPUESTO GASTO
ADMINISTRATIVO S/4,890 S/81,368 S/78,617 S/78,727 S/78,727 S/78,727
Nota: Elaboración propia
285
Tabla 248:
Total, gastos administrativos
Presupuesto CIF Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
Personal S/2,391 S/67,559 S/67,559 S/67,559 S/67,559 S/67,559
Materiales administración S/279 S/30 S/279 S/279 S/279 S/279
SERVICIOS S/1,821 S/9,242 S/9,242 S/9,242 S/9,242 S/9,242
TOTAL, Gastos administrativo S/4,491 S/76,831 S/77,080 S/77,080 S/77,080 S/77,080
IGV S/378 S/1,669 S/1,714 S/1,714 S/1,714 S/1,714
TOTAL, CIF IGV S/4,869 S/78,500 S/78,794 S/78,794 S/78,794 S/78,794
Nota: Elaboración propia.
286
7.4.1.5 Presupuesto de gastos del área de ventas.
Tabla 249:
Personal Ventas
Personal Ventas
Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
PERSONAL Vendedor
Sueldo S/600 S/14,400 S/14,400 S/14,400 S/14,400 S/14,400
Asignación
Familiar S/93 S/1,116 S/1,116 S/1,116 S/1,116 S/1,116
Essalud S/62.37 S/1,549 S/1,578 S/1,608 S/1,642 S/1,678
Gratificación S/0.00 S/3,126 S/3,184 S/3,247 S/3,315 S/3,388
CTS S/0.00 S/1,554 S/1,558 S/1,564 S/1,569 S/1,575
Comisiones S/0.00 S/1,694 S/2,011 S/2,356 S/2,730 S/3,137
Total,
Presupuesto MOI S/755.37 S/23,439 S/23,847 S/24,290 S/24,773 S/25,297
Total, cantidad de
personal 2 2 2 2 2 2
MATERIALES
Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
Útiles de limpieza S/30.00 S/30.00 S/30.00 S/30.00 S/30.00 S/30.00
Total, Materiales S/30.00 S/30.00 S/30.00 S/30.00 S/30.00 S/30.00
Promoción y Publicidad
Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
Promoción y
publicidad S/0.00 S/3,295 S/3,295 S/3,295 S/3,295 S/3,295
Total, Materiales S/0.00 S/3,295 S/3,295 S/3,295 S/3,295 S/3,295
SERVICIOS
Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
Energía eléctrica S/ 7.50 S/ 90.00 S/ 90.00 S/ 90.00 S/ 90.00 S/ 90.00
Agua S/ 3.62 S/ 43.38 S/ 43.38 S/ 43.38 S/ 43.38 S/ 43.38
Teléfono e internet S/ 67.50 S/ 686 S/ 686 S/ 686 S/ 686 S/ 686
Alquiler del local S/ 444.92 S/ 5,339 S/ 5,339 S/ 5,339 S/ 5,339 S/ 5,339
servicio vigilancia
cámara S/ 26.69 S/ 320 S/ 320 S/ 320 S/ 320 S/ 320.
Servicio sistemas S/ 0.00 S/ 286 S/ 287 S/ 287 S/ 287 S/ 287
Total Servicios S/550.23 S/6,765.81 S/6,765.81 S/6,765.81 S/6,765.81 S/6,765.81
287
Gastos Ventas Totales
Presupuesto CIF Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
Personal Ventas S/755 S/23,439 S/23,847 S/24,291 S/24,773 S/25,297
Materiales Ventas S/30 S/30 S/30 S/30 S/30 S/30
Promoción y
publicidad S/0 S/3,295 S/3,295 S/3,295 S/3,295 S/3,295
Servicios Ventas S/550 S/6,766 S/6,766 S/6,766 S/6,766 S/6,766
GASTOS POR
BIENES NO
DEPRECIABLES
S/0 S/203.40 S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/0.00
DEPRECIACION
ACTIVOS FIJOS S/0.00 S/236.00 S/236.00 S/236.00 S/236.00 S/236.00
AMORTIZACION S/0 S/449.00 S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/0.00
TOTAL
PRESUPUESTO
GASTO
ADMINISTRATIVO
S/1,336 S/34,419 S/34,174 S/34,618 S/35,100 S/35,623
Nota: Elaboración propia.
Tabla 250:
Total área de Ventas
Presupuesto CIF Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
Personal ventas S/755 S/23,439 S/23,847 S/24,291 S/24,773 S/25,297
Materiales Ventas S/30 S/30 S/30 S/30 S/30 S/30
Promoción y
publicidad S/0 S/3,295 S/3,295 S/3,295 S/3,295 S/3,295
SERVICIOS
ventas S/550 S/6,766 S/6,766 S/6,766 S/6,766 S/6,766
TOTAL, Gastos
administrativos S/1,336 S/33,530 S/33,938 S/34,382 S/34,864 S/35,387
IGV S/104 S/1,816 S/1,816 S/1,816 S/1,816 S/1,816
TOTAL, CIF IGV S/1,440 S/35,346 S/35,754 S/36,198 S/36,680 S/37,204
Nota: Elaboración propia.
7.4.2 Egresos no desembolsables
7.4.2.1 Depreciación.
288
Tabla 251:
Egresos no desembolsables
EGRESOS NO
DESEMBOLSABLES
Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
DEPRECIACION ACTIVOS
FIJOS S/21,378.00 S/21,378.00 S/21,378.00 S/21,880.40 S/27,406.75
Producción S/20,670.00 S/20,670.00 S/20,670.00 S/21,172.40 S/26,698.75
Administración S/472.00 S/472.00 S/472.00 S/472.00 S/472.00
Ventas S/236.00 S/236.00 S/236.00 S/236.00 S/236.00
Nota: Elaboración propia.
7.4.2.2 Amortización de intangibles.
Tabla 252:
Amortización de intangibles
EGRESOS NO
DESEMBOLSABLES
Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
AMORTIZACION ACTIVOS S/1,347.00 S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/0.00
Producción S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/0.00
Administración S/898.00 S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/0.00
Ventas S/449.00 S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/0.00
Nota: Elaboración propia.
7.4.2.3 Gastos por activos fijos no depreciables.
Tabla 253:
Gasto por activos fijos no depreciables
EGRESOS NO
DESEMBOLSABLES
Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
GASTOS POR ACTIVOS
NO DEPRECIABLES
S/9,201.24 S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/0.00
Producción S/5,830.35 S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/0.00
Administración S/3,167.49 S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/0.00
Ventas S/203.40 S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/0.00
Nota: Elaboración propia.
Tabla 254:
Gastos no desembolsables.
289
EGRESOS NO
DESEMBOLSABLES
Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
DEPRECIACION ACTIVOS
FIJOS S/21,378.00 S/21,378.00 S/21,378.00 S/21,880.40 S/27,406.75
Producción S/20,670.00 S/20,670.00 S/20,670.00 S/21,172.40 S/26,698.75
Administración S/472.00 S/472.00 S/472.00 S/472.00 S/472.00
Ventas S/236.00 S/236.00 S/236.00 S/236.00 S/236.00
AMORTIZACION ACTIVOS S/1,347.00 S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/0.00
Producción S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/0.00
Administración S/898.00 S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/0.00
Ventas S/449.00 S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/0.00
GASTOS POR ACTIVOS
NO DEPRECIABLES
S/9,201.24 S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/0.00
Producción S/5,830.35 S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/0.00
Administración S/3,167.49 S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/0.00
Ventas S/203.40 S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/0.00
TOTAL, EGRESOS NO
DESEMBOLSABLES
S/31,926.24 S/21,378.00 S/21,378.00 S/21,880.40 S/27,406.75
Nota: Elaboración propia.
7.4.3 Costo de producción unitario y costo total unitario.
Tabla 254:
Costo de producción unitario y costo total unitario
PRODUCCION Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
Unidad expresada en Kg 141191 167603 196339 227567 261466
MATERIAL DIRECTO MP S/41,280 S/48,649 S/57,363 S/66,343 S/82,776
MANO DE OBRA DIRECTA MOD S/36,435 S/44,924 S/76,025 S/76,025 S/76,025
Costos indirectos CIF S/114,169 S/110,667 S/113,754 S/117,878 S/136,725
Gastos administración S/81,368 S/78,617 S/78,727 S/78,727 S/78,727
Gastos de ventas S/34,419 S/34,174 S/34,618 S/35,100 S/35,623
TOTAL, COSTOS DE
PRODUCCION
S/ 307,670 S/ 317,032 S/ 360,487 S/ 374,073 S/ 409,876
COSTO DE PRODUCCION
UNITARIO PROMEDIO Sol/Kg
2.18
1.89
1.84
1.64
1.57
Nota: Elaboración propia.
290
Tabla 6155:
Costo de producción unitario y costo total unitario Año 1
Año 1
Producto Valor de
venta MD MOD CIF GA GV PROD Total
Sabanas 2.9661 S/0.2924 S/0.2581 S/0.8053 S/0.5763 S/0.2438 S/1.36 S/2.18
Toallas 2.9661 S/0.2729 S/0.2581 S/0.8053 S/0.5763 S/0.2438 S/1.34 S/2.16
Frazadas 2.9661 S/0.2662 S/0.2581 S/0.8053 S/0.5763 S/0.2438 S/1.33 S/2.15
Cubrecamas 2.9661 S/0.3053 S/0.2581 S/0.8053 S/0.5763 S/0.2438 S/1.37 S/2.19
Cortinas 2.9661 S/0.3663 S/0.2581 S/0.8053 S/0.5763 S/0.2438 S/1.43 S/2.25
Nota: Elaboración propia.
Tabla 6256:
Costo de producción unitario y costo total unitario Año 2
Año 2
Producto Valor de
venta MD MOD CIF GA GV PROD Total
Sabanas 2.9661 S/0.2923 S/0.2680 S/0.6575 S/0.4691 S/0.2039 S/1.22 S/1.89
Toallas 2.9661 S/0.2728 S/0.2680 S/0.6575 S/0.4691 S/0.2039 S/1.20 S/1.87
Frazadas 2.9661 S/0.2629 S/0.2680 S/0.6575 S/0.4691 S/0.2039 S/1.19 S/1.86
Cubrecamas 2.9661 S/0.2983 S/0.2680 S/0.6575 S/0.4691 S/0.2039 S/1.22 S/1.90
Cortinas 2.9661 S/0.3617 S/0.2680 S/0.6575 S/0.4691 S/0.2039 S/1.29 S/1.96
Nota: Elaboración propia.
Tabla 6357:
Costo de producción unitario y costo total unitario Año 3
Año 3
Producto Valor de
venta MD MOD CIF GA GV PROD Total
Sabanas 2.9661 S/0.2931 S/0.3872 S/0.5770 S/0.4010 S/0.1763 S/1.26 S/1.83
Toallas 2.9661 S/0.2735 S/0.3872 S/0.5770 S/0.4010 S/0.1763 S/1.24 S/1.82
Frazadas 2.9661 S/0.2594 S/0.3872 S/0.5770 S/0.4010 S/0.1763 S/1.22 S/1.80
Cubrecamas 2.9661 S/0.3118 S/0.3872 S/0.5770 S/0.4010 S/0.1763 S/1.28 S/1.85
Cortinas 2.9661 S/0.3568 S/0.3872 S/0.5770 S/0.4010 S/0.1763 S/1.32 S/1.90
Nota: Elaboración propia.
Tabla 6458:
Costo de producción unitario y costo total unitario Año 4
Año 4
Producto Valor de
venta MD MOD CIF GA GV PROD Total
Sabanas 2.9661 S/0.2937 S/0.3341 S/0.5180 S/0.3459 S/0.1542 S/1.15 S/1.65
291
Toallas 2.9661 S/0.2742 S/0.3341 S/0.5180 S/0.3459 S/0.1542 S/1.13 S/1.63
Frazadas 2.9661 S/0.2596 S/0.3341 S/0.5180 S/0.3459 S/0.1542 S/1.11 S/1.61
Cubrecamas 2.9661 S/0.3055 S/0.3341 S/0.5180 S/0.3459 S/0.1542 S/1.16 S/1.66
Cortinas 2.9661 S/0.3572 S/0.3341 S/0.5180 S/0.3459 S/0.1542 S/1.21 S/1.71
Nota: Elaboración propia.
Tabla 6559:
Costo de producción unitario y costo total unitario Año 5
Año 5
Producto Valor de
venta MD MOD CIF GA GV PROD Total
Sabanas 2.9661 S/0.3128 S/0.2908 S/0.5229 S/0.3011 S/0.1362 S/1.13 S/1.56
Toallas 2.9661 S/0.2920 S/0.2908 S/0.5229 S/0.3011 S/0.1362 S/1.11 S/1.54
Frazadas 2.9661 S/0.2937 S/0.2908 S/0.5229 S/0.3011 S/0.1362 S/1.11 S/1.54
Cubrecamas 2.9661 S/0.3322 S/0.2908 S/0.5229 S/0.3011 S/0.1362 S/1.15 S/1.58
Cortinas 2.9661 S/0.4040 S/0.2908 S/0.5229 S/0.3011 S/0.1362 S/1.22 S/1.66
Nota: Elaboración propia.
Tabla 260:
Cuadro resumen
Costo unitario Margen unitario
Producto
Valor
de
venta
Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
Sabanas 2.9661 S/2.18 S/1.89 S/1.84 S/1.65 S/1.56 26.5% 36.16% 38.07% 44.51% 47%
Toallas 2.9661 S/2.16 S/1.87 S/1.82 S/1.63 S/1.54 27.2% 36.82% 38.73% 45.17% 48%
Frazadas 2.9661 S/2.15 S/1.86 S/1.80 S/1.61 S/1.54 27.4% 37.15% 39.21% 45.66% 48%
Cubrecamas 2.9661 S/2.19 S/1.90 S/1.86 S/1.66 S/1.58 26.1% 35.96% 37.44% 44.11% 47%
Cortinas 2.9661 S/2.25 S/1.96 S/1.90 S/1.71 S/1.66 24.0% 33.82% 35.92% 42.37% 44%
Nota: Elaboración propia.
7.4.4 Costos fijos y variables unitarios.
Tabla 6661:
Costos fijos y variables unitarios
Producto Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
Sabanas S/0.41 S/0.40 S/0.40 S/0.40 S/0.46
Materia prima S/0.29 S/0.29 S/0.29 S/0.29 S/0.31
CIF variable S/0.11 S/0.11 S/0.11 S/0.11 S/0.15
Toallas S/0.39 S/0.38 S/0.38 S/0.38 S/0.42
292
Materia prima S/0.27 S/0.27 S/0.27 S/0.27 S/0.27
CIF variable S/0.11 S/0.11 S/0.11 S/0.11 S/0.15
Frazadas S/0.38 S/0.37 S/0.37 S/0.37 S/0.44
Materia prima S/0.27 S/0.26 S/0.26 S/0.26 S/0.29
CIF variable S/0.11 S/0.11 S/0.11 S/0.11 S/0.15
Cubrecamas S/0.42 S/0.41 S/0.42 S/0.41 S/0.48
Materia prima S/0.31 S/0.30 S/0.31 S/0.31 S/0.33
CIF variable S/0.11 S/0.11 S/0.11 S/0.11 S/0.15
Cortinas S/0.48 S/0.47 S/0.46 S/0.47 S/0.55
Materia prima S/0.37 S/0.36 S/0.36 S/0.36 S/0.40
CIF variable S/0.11 S/0.11 S/0.11 S/0.11 S/0.15
Producto Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
Sabanas S/1.58 S/1.37 S/1.33 S/1.15 S/1.00
CIF Fijo S/0.50 S/0.42 S/0.36 S/0.31 S/0.27
Costos adm S/0.58 S/0.47 S/0.40 S/0.35 S/0.30
Mano de obra directa S/0.26 S/0.27 S/0.39 S/0.33 S/0.29
Costo Ventas S/0.24 S/0.20 S/0.18 S/0.15 S/0.14
Toallas S/1.58 S/1.37 S/1.33 S/1.15 S/1.00
CIF Fijo S/0.50 S/0.42 S/0.36 S/0.31 S/0.27
Costos adm S/0.58 S/0.47 S/0.40 S/0.35 S/0.30
Mano de obra directa S/0.26 S/0.27 S/0.39 S/0.33 S/0.29
Costo Ventas S/0.24 S/0.20 S/0.18 S/0.15 S/0.14
Frazadas S/1.58 S/1.37 S/1.33 S/1.15 S/1.00
CIF Fijo S/0.50 S/0.42 S/0.36 S/0.31 S/0.27
Costos adm S/0.58 S/0.47 S/0.40 S/0.35 S/0.30
Mano de obra directa S/0.26 S/0.27 S/0.39 S/0.33 S/0.29
Costo Ventas S/0.24 S/0.20 S/0.18 S/0.15 S/0.14
Cubrecamas S/1.58 S/1.37 S/1.33 S/1.15 S/1.00
CIF Fijo S/0.50 S/0.42 S/0.36 S/0.31 S/0.27
Costos adm S/0.58 S/0.47 S/0.40 S/0.35 S/0.30
Mano de obra directa S/0.26 S/0.27 S/0.39 S/0.33 S/0.29
Costo Ventas S/0.24 S/0.20 S/0.18 S/0.15 S/0.14
Cortinas S/1.58 S/1.37 S/1.33 S/1.15 S/1.00
CIF Fijo S/0.50 S/0.42 S/0.36 S/0.31 S/0.27
Costos adm S/0.58 S/0.47 S/0.40 S/0.35 S/0.30
Mano de obra directa S/0.26 S/0.27 S/0.39 S/0.33 S/0.29
Costo Ventas S/0.24 S/0.20 S/0.18 S/0.15 S/0.14
Nota: Elaboración propia.
293
Capítulo VIII: Estados financieros proyectados
8.1 Premisas del Estado de Ganancias y Pérdidas y del Flujo de Caja.
Se ha considerado un horizonte de evaluación de 5 años,
LaundryCorp dará inicio a sus operaciones en diciembre 2019.
Los montos se encuentran en soles
El impuesto a la renta anual es de 29.50%
El préstamo realizado es para cubrir parte del Activo Fijo.
294
8.2 Estado de Ganancias y Pérdidas sin gastos financieros.
Tabla 6762:
Estado de Ganancias y Pérdidas (sin incluir gastos financieros)
ESTADO DE GANANCIAS Y PERDIDAS (SIN INCLUIR GASTOS FINANCIEROS)
Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
VENTAS S/.418,566 S/.496,906 S/.582,139 S/.674,764 S/.775,313 100% 100% 100% 100% 100%
COSTO DE VENTAS -S/.191,884 -S/.204,241 -S/.247,142 -S/.260,247 -S/.295,526 46% 41% 42% 39% 38%
(-) Material Directo -S/. 41,280.43 -S/. 48,649.43 -S/. 57,363.28 -S/. 66,343.47 -S/. 82,776.13
(-) Mano de obra directa -S/. 36,434.73 -S/. 44,924.43 -S/. 76,025.27 -S/. 76,025.27 -S/. 76,025.27
(-) CIF -S/. 114,168.55 -S/. 110,667.21 -S/. 113,754.03 -S/. 117,878.27 -S/. 136,725.02
UTILIDAD BRUTA S/. 226,682.08 S/. 292,664.78 S/. 334,996.48 S/. 414,517.32 S/. 479,787.08 54% 59% 58% 61% 62%
GASTOS OPERATIVOS -S/. 115,786.78 -S/. 112,790.50 -S/. 113,344.23 -S/. 113,826.44 -S/. 114,349.90 28% 23% 19% 17% 15%
(-) Gastos administrativos -S/. 81,368.27 -S/. 78,616.54 -S/. 78,726.54 -S/. 78,726.54 -S/. 78,726.54
(-) Gastos ventas -S/. 34,418.52 -S/. 34,173.96 -S/. 34,617.69 -S/. 35,099.90 -S/. 35,623.36
EBIT O UTILIDAD OPERATIVA S/. 110,895.30 S/. 179,874.27 S/. 221,652.25 S/. 300,690.88 S/. 365,437.17 26% 36% 38% 45% 47%
(-) IMPUESTOS -S/. 32,714.11 -S/. 53,062.91 -S/. 65,387.41 -S/. 88,703.81 -S/. 107,803.97
UTILIDAD NETA S/. 78,181.18 S/. 126,811.36 S/. 156,264.84 S/. 211,987.07 S/. 257,633.21 19% 26% 27% 31% 33%
Nota: Elaboración propia.
295
8.3 Estado de Ganancias y Pérdidas con gastos financieros y escudo fiscal.
Tabla 263:
Estado de Ganancias y Pérdidas (incluyendo gastos financieros)
ESTADO DE GANANCIAS Y PERDIDAS (INCLUYENDO GASTOS FINANCIEROS)
Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
VENTAS S/. 418,565.78 S/. 496,905.84 S/. 582,139.06 S/. 674,764.34 S/. 775,313.49 100% 100% 100% 100% 100%
COSTO DE VENTAS -S/. 191,883.71 -S/. 204,241.07 -S/. 247,142.59 -S/. 260,247.02 -S/. 295,526.42 46% 41% 42% 39% 38%
(-) Material Directo -S/. 41,280.43 -S/. 48,649.43 -S/. 57,363.28 -S/. 66,343.47 -S/. 82,776.13
(-) Mano de obra directa -S/. 36,434.73 -S/. 44,924.43 -S/. 76,025.27 -S/. 76,025.27 -S/. 76,025.27
(-) CIF -S/. 114,168.55 -S/. 110,667.21 -S/. 113,754.03 -S/. 117,878.27 -S/. 136,725.02
UTILIDAD BRUTA S/. 226,682.08 S/. 292,664.78 S/. 334,996.48 S/. 414,517.32 S/. 479,787.08 54% 59% 58% 61% 62%
GASTOS OPERATIVOS -S/. 115,786.78 -S/. 112,790.50 -S/. 113,344.23 -S/. 113,826.44 -S/. 114,349.90 28% 23% 19% 17% 15%
(-) Gastos administrativos -S/. 81,368.27 -S/. 78,616.54 -S/. 78,726.54 -S/. 78,726.54 -S/. 78,726.54
(-) Gastos ventas -S/. 34,418.52 -S/. 34,173.96 -S/. 34,617.69 -S/. 35,099.90 -S/. 35,623.36
EBIT O UTILIDAD OPERATIVA S/. 110,895.30 S/. 179,874.27 S/. 221,652.25 S/. 300,690.88 S/. 365,437.17 26% 36% 38% 45% 47%
GASTOS FINANCIEROS -S/. 52,849.78 -S/. 44,532.55 -S/. 34,608.44 -S/. 22,766.99 -S/. 8,637.77
UTILIDAD ANTES IMPUESTOS S/. 58,045.52 S/. 135,341.72 S/. 187,043.81 S/. 277,923.89 S/. 356,799.40 13.87% 27% 32% 41% 46%
IMPUESTOS -S/. 17,123.43 -S/. 39,925.81 -S/. 55,177.92 -S/. 81,987.55 -S/. 105,255.82
UTILIDAD NETA S/. 40,922.09 S/. 95,415.91 S/. 131,865.88 S/. 195,936.34 S/. 251,543.58 9.78% 19% 23% 29% 32%
ESCUDO FISCAL S/. 15,590.68 S/. 13,137.10 S/. 10,209.49 S/. 6,716.26 S/. 2,548.14
Nota: Elaboración propia.
296
8.4 Flujo de Caja Operativo.
Tabla 6864:
Flujo de caja operativo
FLUJO DE CAJA OPERATIVO
LIQUIDACION AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5
VENTAS S/. 493,907.62 S/. 586,348.89 S/. 686,924.09 S/. 796,221.92 S/. 914,869.92
(-) COMPRAS MATERIAL DIRECTO -S/. 48,710.90 -S/. 57,406.32 -S/. 67,688.67 -S/. 78,285.30 -S/. 97,675.83
(-) MANO DE OBRA DIRECTA -S/. 36,434.73 -S/. 44,924.43 -S/. 76,025.27 -S/. 76,025.27 -S/. 76,025.27
(-) CIF -S/. 95,868.13 -S/. 98,616.36 -S/. 102,258.81 -S/. 106,532.59 -S/. 122,250.65
(-) GASTOS ADMINISTRATIVOS -S/. 78,499.73 -S/. 80,049.98 -S/. 80,179.77 -S/. 80,179.77 -S/. 80,179.77
(-) GASTOS VENTAS -S/. 35,346.46 -S/. 35,754.30 -S/. 36,198.03 -S/. 36,680.24 -S/. 37,203.71
(-) IMPUESTO RENTA (no incluye préstamo) -S/. 32,714.11 -S/. 53,062.91 -S/. 65,387.41 -S/. 88,703.81 -S/. 107,803.97
FLUJO DE CAJA OPERATIVO S/. 166,333.56 S/. 216,534.59 S/. 259,186.12 S/. 329,814.93 S/. 393,730.72
Nota: Elaboración propia.
297
8.5 Flujo de Caja Económico.
Tabla 6965:
Flujo de capital y económico
FLUJO DE CAPITAL Y ECONOMICO LIQUIDACION
LIQUIDACION AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6
(-) INVERSION ACTIVOS FIJOS -S/. 387,006.08
(-) INVERSION ACTIVOS INTANGIBLES -S/. 3,546.22
(-) INVERSION GASTOS PRE-OPERATIVOS -S/. 38,788.36 S/. 7,000.00
(-) INVERSION INVENTARIO INICIAL -S/. 3,727.46
(-) INVERSION CAPITAL DE TRABAJO -S/. 43,034.36
(+) VALOR DE DESECHO ACTIVOS FIJOS S/. 211,735.99
(+) VALOR DE RECUPERO KW -S/. 8,054.44 -S/. 8,763.16 -S/. 9,523.16 -S/. 10,337.85 S/. 79,712.97
FLUJO DE CAPITAL O INVERSIÓN -S/. 476,102.47 -S/. 8,054.44 -S/. 8,763.16 -S/. 9,523.16 -S/. 10,337.85 S/. 0.00 S/. 298,448.96
PAGO IGV (LIQUIDACIÓN DE IGV) S/. 0.00 -S/. 13,831.42 -S/. 69,018.11 -S/. 82,286.97 -S/. 96,692.40 -S/. 109,436.76 -S/. 33,642.00
FLUJO DE CAJA ECONOMICO -S/. 476,102.47 S/. 144,447.69 S/. 138,753.33 S/. 167,375.98 S/. 222,784.69 S/. 284,293.96 S/. 264,806.96
Nota: Elaboración propia.
298
8.6 Flujo del Servicio de la deuda.
Tabla 266:
Flujo de servicio de la Deuda
Flujo de servicio de la Deuda
Producto Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
Préstamo S/. 316,102.47
Cuotas -S/95,899.60 -S/95,899.60 -S/95,899.60 -S/95,899.60 -S/95,899.60
Escudo Fiscal S/15,590.68 S/13,137.10 S/10,209.49 S/6,716.26 S/2,548.14
Flujo de servicio de la Deuda S/. 316,102.47 -S/80,308.92 -S/82,762.50 -S/85,690.11 -S/89,183.34 -S/93,351.46
Nota: Elaboración propia.
8.7 Flujo de Caja Financiero.
Tabla 7067:
Flujo de Caja Financiero
Flujo de Caja Financiero
Producto Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
Flujo de Caja Financiero -S/. 160,000.00 S/. 64,138.78 S/. 55,990.83 S/. 81,685.87 S/. 133,601.35 S/. 190,942.50
Nota: Elaboración propia.
299
Capítulo IX: Evaluación económico financiera
9.1 Cálculo de la tasa de descuento.
9.1.1 Costo de oportunidad.
9.1.1.1 CAPM.
Tabla 7168:
Costo de oportunidad modelo CAPM
COSTO DE OPORTUNIDAD MODELO CAPM
Rendimiento del mercado USA (S&P500) 11.51%
Tasa libre de riesgo USA (T-Bonds) 2.15%
Beta desapalancada 0.91
%D 66.39%
%E 33.61%
Riesgo país 1.70%
Impuesto a la renta 29.50%
Beta Apalancada 1
COK Perú (COK) 12.37%
Nota: Elaboración propia.
9.1.1.2 COK propio.
Tabla 7269:
Costo de oportunidad por accionista
COSTO DE OPORTUNIDAD POR ACCIONISTA
Accionistas Alternativa inversión Rentabilidad
David Castillo Garibay Financiera compartamos plazo fijo 3 años 8.20%
Mayra Barbarón Orosco Fondo Mutuo estructurado Scotia Rend Binario S/. Scotia Fondos 9.81%
Jaime Franco del Carpio Fondo Mutuo Flexible IF Portafolio Dinámico Interfondo 16.27%
Saul Huisa Veria Fondo Estructurado SF rendimiento Binario S III Scotia Fondos 9.22%
Promedio Rentabilidad 10.88%
Factor Riesgo 2.78
COK(Propio) 30.20%
Nota: Elaboración propia.
300
9.1.2 Costo Promedio Ponderado de Capital (WACC).
Tabla 7370:
Costo promedio ponderado de capital (WACC)
COSTO PROMEDIO PONDERADO DE CAPITAL (WACC)
Capital Monto %
Costo de
Capital
Deuda Capital de Trabajo 0 0 0
Deuda Activo Fijo S/. 316,102.47 66% 19.32%
Capital propio S/. 160,000.00 34% 30.20%
S/. 476,102.47 100%
Costo promedio ponderado capital (WACC) 19.191%
Nota: Elaboración propia.
301
9.2 Evaluación económica financiera
9.2.1. Indicadores de Rentabilidad
9.2.1.1 indicadores de rentabilidad económico.
Tabla 7471:
Indicadores de rentabilidad económica
INDICADORES DE RENTABILIDAD ECONOMICO Liquidación
Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6
FLUJO DE CAJA ECONOMICO -476,102.47 144,447.69 138,753.33 167,375.98 222,784.69 284,293.96 264,806.96
ECONOMICO
WACC = 19.19%
Van Económico = S/. 162,534
TIR Económico 30.23%
Beneficio / Costo = 1.34
TIRM = 25.17%
Nota: Elaboración propia.
302
9.2.1.2 indicadores de rentabilidad financiero.
Tabla 7572:
Indicadores de rentabilidad financiero
INDICADORES DE RENTABILIDAD FINANCIERO Liquidación
Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6
FLUJO DE CAJA FINANCIERO -160,000.00 64,138.78 55,990.83 81,685.87 133,601.35 190,942.50 264,806.96
ECONOMICO
COK = 30.20%
Van Financiero S/. 111,220
TIR financiera 51.92%
Beneficio / Costo 1.70
TIRM = 42.17%
Nota: Elaboración propia.
303
9.2.1.3 Período de recuperación descontado.
Tabla 7673:
Indicadores de Rentabilidad Económico
INDICADORES DE RENTABILIDAD ECONOMICO Liquidación
Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6
FLUJO DE CAJA ECONOMICO -476,102.47 144,447.69 138,753.33 167,375.98 222,784.69 284,293.96 264,806.96
WACC = 19.19%
Van Económico = S/. 162,534
TIR Económico 30.23%
Beneficio / Costo = 1.34
TIRM = 25.17%
Periodo de recupero descontado
Flujo de caja descontado -476,102.47 121,190.48 97,669.55 98,847.76 110,386.74 118,183.57 92,358.47
Flujo de caja acumulado -476,102.47 -354,911.99 -257,242.44 -158,394.68 -48,007.95 70,175.62 162,534.10
Periodo de recupero descontado
4.41 años
4 años
4 meses
0 días
Nota: Elaboración propia.
304
9.2.1.4 Análisis Beneficio / Costo (B/C).
Tabla 7774:
Indicadores de Rentabilidad Financiero
Relación B/C económico 1.35
Relación B/C financiero 1.71
Nota: Elaboración propia.
9.2.2 Análisis del punto de equilibrio.
9.2.2.1 Costos variables, Costos fijos.
Tabla 7875:
Punto de equilibrio
Punto de equilibrio
AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5
VENTAS S/418,566 S/496,906 S/582,139 S/674,764 S/775,313
Kilos lavados x año 141116 167528 196264 227492 261391
Precio de venta promedio S/2.966 S/2.966 S/2.966 S/2.966 S/2.966
Material directo (MD) S/41,280 S/48,649 S/57,363 S/66,343 S/82,776
CIF Variable S/16,444 S/18,773 S/21,584 S/25,206 S/38,526
COSTOS VARIABLES S/57,724 S/67,422 S/78,947 S/91,549 S/121,302
Costo promedio Unitario S/0.41 S/0.40 S/0.40 S/0.40 S/0.46
Mano de obra directa (MOD) S/36,435 S/44,924 S/76,025 S/76,025 S/76,025
CIF Fijo S/71,224 S/71,224 S/71,500 S/71,500 S/71,500
Gastos administrativos (GA) S/81,368 S/78,617 S/78,727 S/78,727 S/78,727
Gastos de ventas (GV) S/34,419 S/34,174 S/34,618 S/35,100 S/35,623
OSTOS FIJOS S/223,446 S/228,939 S/260,870 S/261,352 S/261,875
P.E. en Cantidades 87384 89302 101749 101944 104665
P.E. en Soles S/. 259,190.84 S/. 264,879.28 S/. 301,798.17 S/. 302,377.08 S/. 310,446.40
Nota: Elaboración propia.
305
9.2.2.2 Estado de resultados (costeo directo).
Tabla 276:
Estado de resultados.
Estado de resultados (COSTEO DIRECTO)
AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5
VENTAS S/418,566 S/496,906 S/582,139 S/674,764 S/775,313
(-)Costos variables -S/57,263 -S/66,957 -S/78,474 -S/91,069 -S/120,816
Margen de contribución S/361,302 S/429,949 S/503,665 S/583,695 S/654,497
(-) Costos fijos -S/223,446 -S/228,939 -S/260,870 -S/261,352 -S/261,875
EBIT o Utilidad operativa S/137,856 S/201,010 S/242,796 S/322,344 S/392,622
(-)Gastos financieros -S/52,850 -S/44,533 -S/34,608 -S/22,767 -S/8,638
Utilidad antes de impuestos S/85,007 S/156,477 S/208,187 S/299,577 S/383,984
Impuestos -S/25,077 -S/46,161 -S/61,415 -S/88,375 -S/113,275
Utilidad Neta S/59,930 S/110,317 S/146,772 S/211,202 S/270,709
Estado de resultados (COSTEO DIRECTO)- Punto de equilibrio
AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5
VENTAS S/258,860 S/264,592 S/301,514 S/302,128 S/310,216
(-)Costos variables -S/35,414 -S/35,653 -S/40,645 -S/40,776 -S/48,341
Margen de contribución S/223,446 S/228,939 S/260,870 S/261,352 S/261,875
(-) Costos fijos -S/223,446 -S/228,939 -S/260,870 -S/261,352 -S/261,875
EBIT o Utilidad operativa S/0 S/0 S/0 S/0 S/0
Nota: Elaboración propia.
9.2.2.3 Estimación y análisis del punto de equilibrio en unidades.
Tabla 7977:
Punto de equilibrio cantidades
Punto de equilibrio cantidades
Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
Sabanas 24721 25159 28572 28550 29247
Toallas 26486 26956 30613 30590 31336
Frazadas 11893 12317 14181 14328 14812
Cubrecamas 15639 15916 18075 18061 18502
Cortinas 8646 8953 10308 10415 10767
TOTAL, en (unidades) 87384 89302 101749 101944 104665
Ventas en unidades
Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
Sabanas 39921 47198 55113 63711 73042
Toallas 42773 50569 59049 68262 78260
Frazadas 19207 23106 27353 31973 36992
306
Cubrecamas 25255 29858 34865 40305 46208
Cortinas 13962 16796 19883 23241 26890
TOTAL, en (unidades) 141116 167528 196264 227492 261391
Ventas Vs Punto de equilibrio
Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
Sabanas 61.49% 87.60% 92.89% 123.15% 149.74%
Toallas 61.49% 87.60% 92.89% 123.15% 149.74%
Frazadas 61.49% 87.60% 92.89% 123.15% 149.74%
Cubrecamas 61.49% 87.60% 92.89% 123.15% 149.74%
Cortinas 61.49% 87.60% 92.89% 123.15% 149.74%
TOTAL, en (unidades) 61.49% 87.60% 92.89% 123.15% 149.74%
Nota: Elaboración propia.
9.2.2.4 Estimación y análisis del punto de equilibrio en nuevos soles.
Tabla 8078:
Estado de resultados (Costo Directos)
Estado de resultados (COSTEO DIRECTO)
AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5
VENTAS S/418,566 S/496,906 S/582,139 S/674,764 S/775,313
(-)Costos variables -S/57,724 -S/67,422 -S/78,947 -S/91,549 -S/121,302
Margen de contribución S/360,842 S/429,484 S/503,192 S/583,215 S/654,011
(-) Costos fijos -S/223,446 -S/228,939 -S/260,870 -S/261,352 -S/261,875
EBIT o Utilidad operativa S/137,396 S/200,544 S/242,322 S/321,863 S/392,136
(-)Gastos financieros -S/52,850 -S/44,533 -S/34,608 -S/22,767 -S/8,638
Utilidad antes de impuestos S/84,546 S/156,012 S/207,714 S/299,096 S/383,498
Impuestos -S/24,941 -S/46,023 -S/61,276 -S/88,233 -S/113,132
Utilidad Neta S/59,605 S/109,988 S/146,438 S/210,863 S/270,366
Estado de resultados (COSTEO DIRECTO)- Punto de equilibrio
AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5
VENTAS S/259,191 S/264,879 S/301,798 S/302,377 S/310,446
(-)Costos variables -S/35,745 -S/35,940 -S/40,929 -S/41,025 -S/48,571
Margen de contribución S/223,446 S/228,939 S/260,870 S/261,352 S/261,875
(-) Costos fijos -S/223,446 -S/228,939 -S/260,870 -S/261,352 -S/261,875
EBIT o Utilidad operativa S/0 S/0 S/0 S/0 S/0
Nota: Elaboración propia.
307
9.3 Análisis de sensibilidad y de riesgo
9.3.1 Variables críticas del proyecto.
Tabla 279:
Sensibilidad al precio de los servicios
Precio
Todos los
servicios Sabanas Toallas Frazadas Cubrecamas Cortinas
100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00%
Base Equilibrio Equilibrio Equilibrio Equilibrio Equilibrio Equilibrio
Variación del precio 89.336% 62.115% 64.641% 22.886% 40.113% 0.000%
-10.664% -37.885% -35.359% -77.114% -59.887% -100.000%
Variables de salida
VAN Financiera S/112,568.81
TIR financiera 52.20% S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/6,452.37
COK 30.20% 30.20% 30.20% 30.20% 30.20% 30.20% 31.35%
VAN Económica S/164,183.06 30.20% 30.20% 30.20% 30.20% 30.20% 30.20%
TIR Económica 30.37% S/25,039.51 S/25,154.40 S/25,154.40 S/24,673.67 S/25,154.40 S/32,671.11
WACC 19.20% 20.87% 20.88% 20.88% 20.85% 20.88% 21.39%
19.20% 19.20% 19.20% 19.20% 19.20% 19.20%
Variación del precio
Variación de la VANF -10.7% 37.9% 35.4% 77.1% 59.9% 100.0%
Sensibilidad -100% -100% -100% -100% -100% 94.27%
Nota: Elaboración propia.
308
Tabla 280:
Análisis unidimensional – Sensibilidad a la Demanda
Demanda
Todos los
productos Sabanas Toallas Frazadas Cubrecamas Cortinas
100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00%
Equilibrio Equilibrio Equilibrio Equilibrio Equilibrio Equilibrio
Base 87.6294% 55.1585% 58.1480% 14.0476% 30.6989% 0.0000%
Variación de la Demanda -12.4% -44.8% -41.9% -86.0% -69.3% -100.0%
Variables de salida
VAN Financiera S/112,568.81 S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/17,175.36
TIR financiera 52.20% 30.20% 30.19% 30.20% 30.20% 30.20% 33.29%
COK 30.20% 30.20% 30.20% 30.20% 30.20% 30.20% 30.20%
VAN Económica S/164,183.06 S/25,232.72 S/25,266.00 S/25,266.01 S/24,752.21 S/25,252.46 S/46,078.06
TIR Económica 30.37% 20.88% 20.88% 20.88% 20.85% 20.88% 22.29%
WACC 19.20% 19.20% 19.20% 19.20% 19.20% 19.20% 19.20%
Variación de la demanda 12.4% 44.8% 41.9% 86.0% 69.3% 100.0%
Variación de la VANF -100% -100% -100% -100% -100% 99.18%
Sensibilidad 8.14% 2.27% 2.44% 1.15% 1.41% 0.82%
Nota: Elaboración propia.
309
Tabla 281:
Análisis unidimensional – Sensibilidad a los CIF
CIF CIF TOTAL CIF Servicios CIF MOI y MI
100.00% 100.00% 100.00%
Equilibrio Equilibrio Equilibrio
VANF=0 162.4% 215.1% 236.1%
Variación del precio 62.4% 115.1% 136.1%
Variables de salida
VAN Financiera S/112,568.81 S/0.00 S/0.00 S/0.00
TIR financiera 52.20% 30.19% 30.19% 30.19%
COK 30.20% 30.20% 30.20% 30.20%
VAN Económica S/164,183.06 S/21,665.90 S/20,902.03 S/22,569.27
TIR Económica 30.37% 20.68% 20.63% 20.73%
WACC 19.20% 19.20% 19.20% 19.20%
Incremento del precio MD 62.4% 115.1% 136.1%
Variación de la VANF -100% -100% -100%
Sensibilidad 1.60% 0.869% 0.735%
Nota: Elaboración propia.
310
Tabla 282:
Análisis unidimensional –Mano de obra
Mano de obra
Todos los productos MOD MOI
Personal
administrativo Personal Ventas
100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00%
Base Equilibrio Equilibrio Equilibrio Equilibrio Equilibrio
Variación Costo MO 134.4% 216.8% 255.1% 196.7% 371.1%
Variables de salida
VAN Financiera S/111,741.80 S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/0.00
TIR financiera 52.03% 30.20% 30.20% 30.19% 30.20% 30.20%
COK 30.20% 30.20% 30.20% 30.20% 30.20% 30.20%
VAN económica S/163,142.67 S/21,434.95 S/17,971.32 S/22,962.80 S/22,962.81 S/22,520.91
TIR económica 30.30% 20.66% 20.45% 20.75% 20.75% 20.73%
WACC 19.20% 19.20% 19.20% 19.20% 19.20% 19.20%
Variación Costo MO 34.43% 116.78% 155.11% 96.69% 271.11%
Variación de la VANF -100% -100% -100% -100% -100%
Sensibilidad 2.90% 0.86% 0.645% 1.03% 0.37%
Nota: Elaboración propia.
311
Tabla 283:
Análisis unidimensional –Maquinaria
MAQUINARIA
Maquinaria Total Lavadoras Secadoras Calandria Camión
100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00%
Equilibrio Equilibrio Equilibrio Equilibrio Equilibrio
VANF=0 128.9% 214% 243% 230.2% 266%
Variación Costo MO 28.92% 114.13% 143.46% 130.19% 166.50%
Variables de salida
VAN Financiera S/111,741.80 S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/0.00
TIR financiera 52.03% 30.20% 30.19% 30.19% 30.20% 30.20%
COK 30.20% 30.20% 30.20% 30.20% 30.20% 30.20%
VAN Económica S/163,142.67 S/51,400.87 S/56,854.14 S/57,595.70 S/56,907.64 S/51,400.87
TIR Económica 30.30% 22.17% 22.39% 22.43% 22.40% 22.17%
WACC 19.20% 19.20% 19.20% 19.20% 19.20% 19.20%
Variación Costo MO 28.92% 114.13% 143.46% 130.19% 166.50%
Variación de la VANF -100% -100% -100% -100% -100%
Sensibilidad 3.46% 0.876% 0.697% 0.768% 0.601%
Nota: Elaboración propia.
312
9.3.2 Análisis multidimensional.
Tabla 284:
Variables de entrada
Pesimista Base Optimista
Variables de entrada Variación en %
Variable Precio -4% 0% 5%
Variable demanda -4% 0% 5%
Variable de Materia Prima 3.07% 0% -10%
Variable Costo de personal 4% 0% -5%
Variable Maquinaria 4% 0% -10%
Variables de salida
VANF S/0.00 S/111,219.81 S/225,559.42
TIRF 30.19% 51.92% 81.86%
VANE S/28,301.73 S/162,534.10 S/300,940.21
TIRE 21.05% 30.23% 40.46%
Nota: Elaboración propia.
313
Capítulo X: Resumen ejecutivo, Conclusiones y recomendaciones
Resumen ejecutivo.
El presente proyecto tiene como objetivo determinar la viabilidad de una empresa de lavado
industrial, dedicada exclusivamente al sector hotelero, inicialmente para determinar nuestro
mercado potencial realizamos una segmentación por industria, en la cual determinamos
que el sector hotelero es el ideal para promocionar nuestro nuevo servicio, por la alta
demanda de lavado que posee y el crecimiento del sector en los últimos años.
También realizamos una segmentación geográfica determinando que la región del Cusco
es la que tiene una mayor proyección a futuro, con un crecimiento de la oferta hotelera por
encima de la media del país y sobre todo porque esa oferta ha crecido a la par que la
demanda del servicio de alojamiento, no existiendo una sobredemanda que afecte los
precios o un decifit que perjudique el crecimiento del sector, dentro de la región del Cusco
más de la mitad de la demanda está en la ciudad del Cusco, dentro de la cual, cuatro de
sus distritos que son los que concentran la mayor oferta hotelera, más del 90%, estos
distritos son Cusco, Santiago , Wánchaq y San Sebastián, todos ellos colindantes entre sí.
Finalmente realizamos una segmentación en nuestros potenciales clientes, donde se
determinó que solo se atendería a los establecimientos clasificados como Hoteles,
Hostales y Albergues con más de tres estrellas y a todo establecimiento no clasificado de
más de 6 habitaciones.
En cuando a los servicios que brindaríamos decidimos concentrarnos inicialmente en solo
cinco productos, que son los que constituyen la mayor carga de lavado para los
establecimientos de alojamiento, esta decisión se tomó teniendo en cuenta que los pedidos
de lavado deben ser lo suficientemente grandes y con el plazo suficiente para asegurar
una rentabilidad para la empresa.
Buscamos mediante el servicio de lavado brindar a los establecimientos de alojamiento la
posibilidad de tercerizar la mayoría del lavado que realizan, dándoles la posibilidad de
convertir costos fijos en costos variables relacionados a sus ingresos, solo pagarán por el
lavado de las prendas de las habitaciones que alquilen, si no las alquilan no tendrán que
lidiar con el pago de maquinaria y personal de lavado.
Nuestra propuesta de valor consiste en darle a nuestros clientes la posibilidad de tercerizar
su servicio de lavado sin elevar sus costos y posibilitando transformar costos fijos en costos
variables de lavado, esto se logrará centralizando toda la carga de lavado de los hoteles
en una sola planta, donde mediante economías de escala, eliminación de tiempos muertos
314
y uso de equipos industriales de gran tamaño podremos realizar el lavado a costos
operativos mucho menores que los mismos hoteles lo que se convertirá en utilidades para
nuestra empresa y un servicio adecuado para nuestros clientes.
Bajo esta estrategia genérica de liderazgo en costos buscamos obtener una ventaja
competitiva que nos ayude a liderar el mercado y desplazar a los demás servicios sustitutos
que emplean los establecimientos de alojamiento.
Para la realización de este proyecto se estudió el macro entorno, el aspecto político,
económico, social, tecnológico, medio ambiental y legal, donde se concluyó que el macro
entorno es propicio para llevar adelante este proyecto, pues la economía es estable con
una buena perspectiva para el futuro, en el rubro al cual nos dedicaremos no existe
problemas ni disputas por problemas con el medio ambiente ni leyes lascivas al proyecto,
tampoco se evidencia una tecnología disruptiva que vaya a cambiar las reglas de juego.
En el micro entorno no contamos con competencia directa, pero si con servicios sustitutos,
como son las lavanderías comerciales, lavanderías informales y las lavanderías
pertenecientes a los hoteles, que son las que constituyen nuestra mayor competencia, en
cuanto a los proveedores estos son pocos , está relativamente bien organizados y al ser
distribuidores exclusivos de determinadas marcas, al adquirir cualquiera de sus productos
se tiene que establecer una relación a largo plazo por el tema de los repuestos, lo cual les
da un poder de negociación medio, en el caso de los clientes su poder de negociación es
alto ya que existen varios productos sustitutos que satisfacen la misma necesidad de
lavado, en cuanto a las barreras de entrada estas son altas, por el volumen de la inversión
y el tiempo de aprendizaje que se requiere, al ser un nuevo servicio el mercado tiene que
ser desarrollado lo cual requiere una mayor inversión en tiempo y dinero.
Para el presente proyecto se realizó una investigación de mercado teniendo como
población a todos los establecimientos de alojamiento ubicados en los distritos de Cusco,
Wanchaq, Santiago y San Sebastián, pertenecientes a la ciudad del Cusco, se consideró
solo a los establecimientos clasificados de tres estrellas o mas y a todos los no clasificados
d más de 6 habitaciones, usando la fórmula para poblaciones finitas se estableció el
número de encuestas a realizar.
La encueta realizada consto de 20 preguntas donde se buscó determinar cómo efectuaban
el lavado de sus prendas de habitación, lo mismo que la cantidad y frecuencia de las
mismas, esto se realizó diferenciando las prendas según los servicio que brindaríamos.
Los resultados nos arrojaron que en promedio un establecimiento manda a lavar una vez
a la semana un volumen de 120 kilos de sabanas, 120 kilos de toallas, 85 kilos de frazadas,
82 kilos de cubrecamas y 62 kilos de cortinas, esta misma encuesta nos arrojó
315
adicionalmente que el 75% de los encuestados estarían dispuestos a probar un nuevo
servicio de lavado y de los establecimientos que estarían dispuestos a probar un nuevo
servicio de lavado la totalidad indico que estaría aprobar el servicio que se proponía.
Se determinó que los establecimientos están dispuestos a pagar 3.5 nuevos soles por kilo
de lavado, en todos nuestros servicios.
Esta encuesta fue acompañada de tres entrevistas en profundidad, a un especialista,
competencia y a un proveedor, lo mismo que cuatro entrevistas a profundidad a potenciales
clientes, donde lo más resaltante fue que se estableció la existencia de una estacionalidad
para la demanda de avado, lo cual fue corroborado con estadísticas de MINCETUR.
Una vez establecidos los resultados pudimos establecer cuál es nuestro mercado potencial
que ascendía a 951 establecimientos para el año 1, luego de realizar los filtro obtuvimos
que nuestro mercado disponible era de 713 establecimientos, nuestro mercado efectivo de
713 establecimientos y nuestro mercado objetivo entre 14 y 23 establecimientos
dependiendo del servicio ofrecido.
Este mercado objetivo nos representa un total 141191.46 kilogramos de lavado para el
primer año, con un crecimiento hasta el quinto año de 261466.41 kilos de lavado, para
cumplir con esta demanda se calculó que se requiere contar con tres lavadoras industriales
de 25 Kg y cuatro secadoras de 30 Kg cada una, lo mismo que una calandria, los dos
primeros años se contara con un solo turno de trabajo pero a partir del tercer año se
trabajará en doble turno para cumplir con los requerimientos de lavado de los clientes.
Todo esto será distribuido mediante un furgón de 3.5 toneladas que recogerá y distribuirá
las prendas a los diferentes establecimientos de lavado propuestos.
EL lugar que se escogió para instalar la planta de lavado es San Sebastián, porque se
encuentra en un lugar céntrico y con acceso al resto de distritos que atenderemos,
asimismo dentro del distrito se ubicó un inmueble con una zonificación I1, lo cual nos
permite instalar la planta cerca de una avenida principal.
La empresa será constituida con la forma societaria de S.A.C y estará conformada por los
cuatro socios fundadores en participaciones iguales, esta será conformada e inscrita en
registros públicos, luego obtendrá un numero de RUC para iniciar con los trámites
municipales y adquisición de mobiliario, alquiler de local y tramites de financiamiento.
En organización contará con una estructura organizacional vertical encabezada por el
Directorio, seguida en Jerarquía por un administrador, el cual está a cargo del vendedor,
operarios de limpieza, personal de distribución y contará con un asistente.
Todos los demás servicios, como contabilidad, selección de personal, sistemas y
mantenimiento de los equipos será tercerizado.
316
La puesta en marcha del proyecto requiere una inversión de 476,102.47 nuevos soles, de
los cuales los socios realizarán un aporte de 160,000 nuevos soles y la diferencia se
obtendrá mediante un crédito bancario para adquisición de bienes de capital, este préstamo
será pagado en cuotas mensuales durante 5 años.
Las estimaciones realizadas para el presente proyecto nos indican que en el cuarto
trimestre del primer año alcanzaremos el punto de equilibrio cubriendo nuestros gastos
operativos, cerrando el año con utilidades, a partir del segundo año las utilidades
comienzan a crecer hasta alcanzar una utilidad de 32% en el quinto año.
Los cálculos económicos realizados indican que el proyecto tendrá una VANE de S/.
162,534 con una TIR del 30.23% para una WACC de 19.19%.
De la misma forma los cálculos financieros nos indica una VANF de S/. 111,220 con una
TIR de 51.92% para un COK de 30.20%.
Consideramos que el proyecto es una buena oportunidad de negocio porque atiende a un
nicho de mercado desatendido, el sector hotelero en la ciudad del Cusco que tiene una
proyección de crecimiento muy alta, y explota los beneficios de la concentración de la
producción y economías de escala.
Conclusiones:
Con respecto al Proyecto:
El proyecto requiere de una inversión inicial de 475,431.35 nuevos soles que
serán desembolsados en el año cero, de este monto los cuatro socios realizarán un
aporte de capital del a 160.000 nuevos soles, equivalente al 33.65% de la inversión,
el cual será destinado a capital de trabajo, inventario inicial de materiales, gastos
pre operativos, activos intangibles y el 18% de los activos tangibles.
Figura 94. Estructura de financiamiento
INVERSION Inversión sin IGV IGV Inversión con IGV Capital Propio Deuda
Activo Fijo Tangible S/. 327,402.50 S/. 58,932.45 S/. 386,334.95 70,903.60S/. 316,102.47S/.
Activo Intangible S/. 3,015.20 S/. 448.02 S/. 3,546.22 3,546.22S/. -S/.
Gastos_pre operativos S/. 34,033.12 S/. 4,755.24 S/. 38,788.36 38,788.36S/. -S/.
Inventario inicial de materiales S/. 3,544.84 S/. 182.63 S/. 3,727.46 3,727.46S/. -S/.
Capital de trabajo S/. 36,469.80 S/. 6,564.56 S/. 43,034.36 43,034.36S/. -S/.
TOTAL 404,465.45 70,882.90 475,431.35 160,000.00 316,102.47
33.65% 66.49%
ESTRUCTURA DE FINANCIAMIENTO
317
El 66.49% restante de la inversión será financiada mediante un préstamo
bancario, en la modalidad de préstamo para maquinarias y equipos, modalidad que
ofrece una tasa de interés menor, que será íntegramente destinada a la adquisición
de los equipos requeridos, este préstamo de 316,102.47 nuevos soles con un TCEA
de 19.32% será pagado en un periodo de cinco años.
EL estudio económico realizado nos indica que el proyecto tiene una VANE de
164,246 nuevos soles, una TIRE de 30.36% en referencia a una WACC de 19.19%
lo cual muestra que el proyecto es rentable y crea valor con una tasa de retorno
atractiva. Es importante recalcar que el periodo de retorno culmina a los cuatro
años, cuatro meses y 21 días, a pesar de arrojar utilidades desde el primer año con
una ratio Costo / Beneficio de 1.35
Figura 95. Indicadores de rentabilidad económico.
EL estudio financiero realizado al proyecto muestra cifras positivas con una VANF
de 112,718 nuevos soles, una TIRF de 52.29% en referencia a una COK de
30.20%, esto indica que financieramente el proyecto es rentable y crea valor para
sus accionistas. EL periodo de retorno es de tres años 10 meses y 21 días, con
una ratio Costo / Beneficio de 1.71.
Liquidación
Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6
FLUJO DE CAJA ECONOMICO -475,431.3 144,780.4 139,090.3 167,719.9 223,134.7 284,649.2 264,807.0ECONOMICO
WACC = 19.19%
Van Econòmico = S/. 164,246
TIR Econòmico 30.36%
Beneficio / Costo = 1.35
TIRM = 25.23%
Periodo de recupero descontado
Flujo de caja descontado -475,431.3 121,469.6 97,906.8 99,050.9 110,560.2 118,331.2 92,358.5
Flujo de caja acumulado -475,431.3 -353,961.7 -256,054.9 -157,004.1 -46,443.9 71,887.4 164,245.8
4.39 años
4 años 1.354 meses
21 dìas
Perido de recupero descontado
INDICADORES DE RENTABILIDAD ECONOMICO
Relación B/C
Liquidación
Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6
FLUJO DE CAJA FINANCIERO -159,328.9 64,471.5 56,327.9 82,029.8 133,951.4 191,297.8 264,807.0ECONOMICO
COK = 30.20%
Van Financiero = S/. 112,718
TIR Financiera = 52.29%
Beneficio / Costo = 1.71
TIRM = 42.34%
Periodo de recupero descontado
Flujo de caja descontado -159,328.9 49,519.2 33,230.3 37,169.7 46,619.8 51,137.4 54,370.5
Flujo de caja acumulado -159,328.9 -109,809.7 -76,579.4 -39,409.7 7,210.1 58,347.4 112,717.9
3.86 años
3 años 1.7110 meses
21 dìas
INDICADORES DE RENTABILIDAD FINANCIERO
Perido de recupero descontado Relación B/C
318
Figura 96. Indicadores de rentabilidad financiero.
EL Proyecto tiene un periodo de recuperación bastante amplio, esto se debe a los
equipos costosos que tienen una larga vida útil cuyo beneficio se ve en el mediano
y largo plazo, esto es una constante en la industria, el segundo factor que influye
es que se está desarrollando un nuevo mercado, el proyecto busca crear la primera
empresa en su tipo en el Cusco y desarrollar un mercado requiere de más tiempo y
mayor inversión.
Con respecto al Servicio:
Inicialmente se consideró brindar el servicio de lavado a otros sectores, pero
fueron descartados por diversos motivos, los hospitales y clínicas fueron
descartadas porque los lavados de prendas hospitalarias requirieren procesos más
complejos y muchas veces es necesario ganar un concurso público previo, los
asilos de ancianos y restaurantes fueron excluidos porque actualmente en el Cusco
no generan el suficiente volumen de lavado para hacer rentable el negocio.
Inicialmente queríamos ingresar el mercado con una cantidad mayor de servicios,
pero luego de la encuesta realizada y la entrevista a especialistas se decidió centrar
los esfuerzos en solo cinco servicios, lavado de sabanas, frazadas, cubrecamas,
toallas y cortinas que son los que concentran el mayor volumen y demanda de
lavado.
Con respecto a la Demanda:
La demanda presenta una correlación directa con la estacionalidad, en la época
seca, con ausencia de lluvias, hay una mayor demanda de habitaciones de hotel, lo
cual se refleja en un aumento del lavado de las prendas de habitación, mientras que
en la época de lluvia esta decae ligeramente, ocasionando una disminución en la
necesidad de lavado.
Los servicios que tienen mayor demanda son el lavado de Toallas con un 30% y
Sabanas con un 28% del total de nuestras ventas, mientras que las cortinas y
frazadas son los servicios con menor demanda con un 10% y 14% respectivamente.
319
La demanda de nuestro servicio nos permite alcanzar un punto de equilibrio en Kg
lavados desde el primer año.
Con respecto a la Plaza y Precio:
El proyecto solo atenderá a los establecimientos ubicados en los distritos de
Cusco, Santiago, San Sebastián y Wanchaq, porque estos representan en 91.99%
de la oferta hotelera en la ciudad de Cusco y se encuentran a solo media hora de
nuestra planta de lavado.
El proyecto usará un canal directo para la distribución de su servicio, este será
mediante un camión de recojo y entrega de pedidos con un solo local donde se
encontrará la planta de lavado y oficinas.
El precio del servicio al público es de 3.5 soles, incluido IGV, el precio es bastante
competitivo y está por debajo del cobrado por servicios sustitutos como
lavanderías comerciales, este precio se mantendrá fijo durante los cinco años del
proyecto, permitiendo un margen de utilidad creciente y positivo desde el primer
año.
Con respecto al estudio económico y financiero:
En el análisis de los costos fijos y variables unitarios vemos que los costos variables
se mantienen relativamente estables durante los cinco años, mientras que los
costos fijos van disminuyendo mientras más aumenta la demanda, y esto se
prolongará hasta alcázar un máximo en la capacidad instalada, es decir que a
mayor demanda menor el costo de lavado.
El proyecto arroja utilidades desde el primer año y durante el horizonte del proyecto
estas pasan de 9.85% a 32%, lo cual es positivo porque uno de nuestros objetivos
es generar utilidades a finales del primer año.
La sensibilidad al precio en el proyecto es alta, pudiendo soportar solo un 10.67%
en la caída del precio antes de tener una VANF=0, pero esto no es igual en todos
los servicios, en el caso de Frazadas y Cortinas por el volumen de ventas que
320
representa el proyecto puede soportar una disminución en su precio de 77% y 100%
respectivamente.
Respecto a la sensibilidad a la demanda el proyecto puede soportar una caída de
la demanda de hasta 12.4% antes de arrojar una VANF= 0, en el caso de servicios
como el lavado de cortinas que solo representa el 10% de nuestras ventas, puede
prescindir de este servicio y mantener un VANF positivo.
Recomendaciones:
Con respecto al Proyecto:
EL proyecto arroja utilidades desde finales del primer año y tiene una VANE y VANF
positivas, por lo cual recomendamos su implementación con las siguientes
recomendaciones:
El proyecto considera inicialmente solo operar en los distritos de Cusco, San
Sebastián, Santiago y Wanchaq, porque ahí se concentra la mayor oferta hotelera
de la ciudad del Cusco, pero a tan solo 45 minutos se encuentra la provincia de
Urubamba, en cuya capital Urubamba pasan los caminos del Inca y este valle se
ha convertido en un punto turístico importante, no solo para los turistas extranjeros
y nacionales, sino para los mismos ciudadanos de Cusco que van ahí por un buen
clima, por lo cual recomendaríamos extender nuestras operaciones a esta
provincia, ya que no requeriríamos mayor inversión y el transporte solamente
tendría que extender su ruta, pudiendo abastecerse, tengamos en cuenta que en el
año 1 solo tendremos alrededor de 23 clientes y en el año 5 no más de 50, los
cuales no son atendidos diariamente, porque según las encuestas en promedio su
frecuencia de lavado es semanal , esto nos permitiría sumar 80 establecimientos a
nuestro mercado potencial, lo cual se traduciría en un aumento de la VANE en
27831 soles y en la VANF de 27957 soles, reduciendo el tiempo de recuperación
de la inversión en cuatro meses.
Con respecto al Producto:
El precio del lavado de Cortinas y frazadas en de 3.5 nuevos soles incluido IGV,
321
este precio fue establecido en base a los resultados de la encuesta, pero en
comparación con servicios sustitutos como lavanderías comerciales, es bastante
bajo, hasta un 30% más barato, por lo cual recomendamos incrementar el precio a
4.5 nuevos soles, lo cual nos brinda un mejor margen de utilidad manteniendo un
precio por debajo de la competencia.
Este incremento nos permitirá aumentar nuestra VANF en 72000 nuevos soles y
nuestra VANE en 89300 nuevos soles.
322
Referencias
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estadística e informática Cusco, Año 2018. Decreto_Supremo_NRO_001_2015_MINCETUR_REH, 9 de junio 2015, Ley de
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324
ANEXOS
CUESTIONARIO DE ESTUDIO DE MERCADO
Grupo 1, Lavandería industrial
Nombre del establecimiento:
____________________________________RUC______________________
Los datos recolectados mediante la presente encuestan son con fines académicos, los
mismos que serán usados para la sustentación del proyecto de lavandería industrial en la
universidad San Ignacio de Loyola, estos datos no serán compartidos con ninguna base de
datos ni usados con fines publicitarios.
______________________________________________________________
Sección 1
FILTRO
1. Tipo de establecimiento:
a) Hotel
b) Hostal
c) Albergues
d) Otros (fin de la encuesta)
2. Su establecimiento tiene la clasificación de:
a) 3 estrellas
b) 4 estrellas
c) 5 estrellas
d) Albergues
e) No estoy clasificado y/o categorizado
f) Otro (Fin de encuesta)
3. Número de habitaciones:
a) Menos de 6 habitaciones (fin de encuesta)
b) De 6 a 12
c) De 13 a 19
d) De 20 a 29
e) De 30 a 49
f) De 50 a más
325
4. En qué distrito de la ciudad del Cusco, se encuentra su establecimiento.
a) Cercado del Cusco
b) Santiago
c) Wanchaq
d) San Sebastián
e) Otro (fin de encuesta)
Sección 2
MERCADO DISPONIBLE.
5. ¿Estaría dispuesto a contratar un proveedor para su servicio de lavandería?
a) SI
b) NO (fin de la encuesta)
PERFIL DEL CLIENTE.
6. ¿Para el servicio de su lavado, usted:
a) Terceriza su servicio
b) Utiliza su propio servicio en su establecimiento
c) Ambos
7. ¿Qué ropas y piezas de habitación de las que se muestran a continuación,
mayormente manda a lavar? Puede marcar más de una. (PROD)
a) Juego de sabanas (Sabana, sobre sabana, fundas)
b) Frazadas
c) Cubrecamas
d) Cortinas
e) Juego de toallas (Toalla de cara, cuerpo y bata)
8. ¿Cuántos kilos de juego de sábanas y toallas manda a lavar actualmente a la
semana? Marcar con una X. (FC)
326
Kilos SABANAS TOALLAS
10 a 100 kg
101 a 200 kg
201 a 300 kg
301 a 400 kg
401 a 500 kg
501 a 600 kg
601 a 700 kg
701 a 800 kg
801 a 900 kg
901 a 1000 kg
9. ¿Cuántos kilos de frazadas, cubrecamas, y cortinas manda a lavar actualmente a
la semana? Marcar con una X (FC)
Kilos FRAZADAS CUBRECAMAS CORTINAS
1 a 50 kg
51 a 100 kg
101 a 150 kg
151 a 200 kg
201 a 250kg
251 a 300kg
301a 350kg
351a 400kg
401a 450kg
451a 500kg
10. ¿Con qué frecuencia a la semana manda a lavar sus siguientes ropas y piezas de
habitación? Marcar con una X
JUEGO DE
SABANAS FRAZADAS CUBRECAMAS CORTINAS TOALLAS
1 vez
2 veces
3 veces
4 veces
5 veces
327
6 veces
7 veces
11. ¿En qué fecha o estación del año solicita con más frecuencia su servicio de
lavado? (EST)
a) Primavera
b) Verano
c) Otoño
d) Invierno
Contestar si en la pregunta 6 respondió a y c
12. ¿Cuánto paga por su servicio de lavado por cada kilo en las siguientes ropas y
piezas de habitación?, Elija solo una opción por prenda, Marca con una X. (PRECIO)
13. ¿En cuál de estos lugares recibe usted su servicio de lavandería? (PLAZA)
a) Cusco metropolitano
b) Wanchaq
c) Santiago
d) San Jerónimo
e) Valle Sagrado
f) San Sebastián
JUEGO DE
SABANAS FRAZADAS CUBRECAMAS CORTINAS TOALLAS
S/.1.50 a S/. 2.00
S/.2.10 a S/. 2.50
S/.2.60 a S/.3.50
S/.3.60 a S/.4.50
S/.4.60 a S/.5.50
S/.5.60 a S/.6.50
328
14. ¿Trabaja con alguna empresa de lavandería, indique cuál? (PROM)
a) Econoclean Lavandería
b) Lavanderías América
c) Lavamatic Perú
d) Otro: Especificar ____________________
15. ¿Cuál es el medio por el que se enteró del servicio de lavandería con el que
actualmente trabaja? (PROM)
a) Por teléfono
b) Vía página web
c) Visita de un representante de ventas
d) Correo electrónico
e) Otro Especificar: _____________________
Sección 3
MERCADO EFECTIVO.
Somos Laundry Corp, una empresa que brinda servicios de lavandería industrial,
orientada exclusivamente al sector Hotelero, contamos con tecnología de última
generación, con ciclos de lavado más cortos, que nos permite plazos de entrega
más rápidos y con una calidad superior en el servicio por los productos ecológicos
que usamos para el lavado, y adaptadas a la necesidad de cada cliente.
16. ¿Nos contrataría como proveedor de lavandería?
a) SI
b) NO (fin de la encuesta)
VALIDACION DEL SERVICIO.
17. ¿Qué tiempo estaría dispuesto a subcontratar nuestro servicio?
a) De uno a tres meses
b) De cuatro a seis meses
c) De siete a nueve meses
d) De diez a doce meses
329
e) Más de doce meses
18. ¿Qué ropas y piezas de habitación de las que se muestran a continuación,
subcontrataría con nosotros para su servicio de lavado? (Puede marcar más de una
opción).
a) Juego de sabanas (Sabana, sobre sabana, fundas)
b) Frazadas
c) Cubrecamas
d) Cortinas
e) Juego de toallas (Toalla de cara, cuerpo y bata)
19. ¿Cuántos kilos de estas ropas de habitación estaría dispuesto a mandar a lavar a
la semana? Marcar con una X solo una opción por cada una.
Kilos SABANAS TOALLAS
10 a 100 kg
101 a 200 kg
201 a 300 kg
301 a 400 kg
401 a 500 kg
501 a 600 kg
601 a 700 kg
701 a 800 kg
801 a 900 kg
901 a 1000 kg
20. ¿Cuántos kilos de estas ropas y piezas de habitación estaría dispuesto a mandar
a lavar a la semana? Marcar con una X solo una opción por cada una.
Kilos FRAZADAS CUBRECAMAS CORTINAS
1 a 50 kg
51 a 100 kg
101 a 150 kg
151 a 200 kg
201 a 250kg
251 a 300kg
330
301a 350kg
351a 400kg
401a 450kg
451a 500kg
21. ¿Cuánto estaría dispuesto a pagar por cada kilo, el lavado de las siguientes ropas
y piezas de habitación, teniendo en cuenta la calidad que ofrece el servicio?, marca con
una X solo una opción por cada una.
JUEGO DE
SABANAS FRAZADAS CUBRECAMAS CORTINAS TOALLAS
S/.1.50 a S/. 2.00
S/.2.10 a S/. 2.50
S/.2.60 a S/.3.50
S/.3.60 a S/.4.50
S/.4.60 a S/.5.50
S/.5.60 a S/.6.50
22. ¿Con qué frecuencia a la semana estaría dispuesto a mandar a lavar sus
siguientes ropas y piezas de habitación con nosotros? Marcar con una X
JUEGO DE
SABANAS FRAZADAS CUBRECAMAS CORTINAS TOALLAS
1 vez
2 veces
3 veces
4 veces
5 veces
6 veces
7 veces
331
23. ¿Preferiría que se incluya el servicio de delivery en su servicio de lavado?
a) Si me gustaría
b) Prefiero llevarlo y recogerlo yo mismo al establecimiento
24. ¿Cuál de los siguientes medios le gustaría enterarse de nuestro servicio?
a) Redes sociales
b) Página web
c) Correo electrónico
d) Mediante un representante de Ventas
e) Otro : Especificar:_________________________
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