interpretación de ohsas 18001
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INTERPRETACIÓN DE LA NORMA
OHSAS 18001 : 2007
Ing. Germán Ramón R.
OHSAS 18001 ha sido desarrollada para ser compatible con la normas de sistemas de gestión ISO 9001:2000 e ISO 14001:2004 , para facilitar la integración de los sistemas de gestión de la calidad, medioambientales y de Seguridad y Salud Ocupacional por las organizaciones, si así lo desean.
No pretende incluir todas las previsiones necesarias de un contrato. Los usuarios son responsables de su correcta aplicación.
El cumplimiento con esta publicación OHSAS no exime del cumplimiento de las obligaciones legales.
OHSAS: OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY ASSESSMENT SERIES
Conceptos Generales
Esta Norma de la Serie para la Evaluación de la Seguridad y Salud Ocupacional (OHSAS) establece los requisitos de un sistema de gestión de la seguridad y salud Ocupacional (SSO), para permitir a una organización controlar sus riesgos SSO y mejorar su comportamiento.
No establece criterios específicos de comportamiento, ni proporciona especificaciones detalladas para el diseño del sistema de gestión.
Todos los requisitos de esta Norma OHSAS están pensados para ser incorporados en cualquier sistema de gestión de SSO. La extensión de su aplicación dependerá de factores tales como la política SSO de la organización, la naturaleza de sus actividades y los riesgos y la complejidad de sus operaciones.
Esta Norma OHSAS está pensada para la seguridad y la salud Ocupacional y no está dirigida a la seguridad de los productos y servicios.
Alcance OHSAS 18001
Minimizar los riesgos relevantes a salud, accidentes y otros por seguridad. Reducir litigación por efectos sobre personal externo a la organización. Reducción de costos por un mejor desempeño de las actividades y procesos Mejorar la imágen de la organización ante la comunidad y su mercado.
Cumplir la normativa legal y regulatoria en materia de seguridad y salud Ocupacional aplicables a la organización
Beneficios de Implementar un Sistema de S&SO
Términos y Definiciones
Riesgo Aceptable
Riesgo que ha sido reducido a un nivel que puede ser tolerado por la Organización, teniendo en cuenta sus obligaciones legales y su propia política de S&SO.
Peligro Fuente, situación o acto con el potencial de daño en términos de lesiones o enfermedades, o a la combinación de ellas.
Identificación de Peligros
Proceso de reconocimiento de una situación de peligro existente y definición de sus características.
Incidente
Evento(s) relacionados con el trabajo que dan lugar o tienen el potencial de conducir a lesión, enfermedad (sin importar la severidad) o fatalidad.
Nota1: Un Incidente es un accidente con lesión, enfermedad o fatalidadNota 2: Un incidente donde no existe lesión, enfermedad o fatalidad, puede denominarse, cuasi-pérdida, alerta, evento peligroso.Nota 3: Una situación de emergencia es un tipo particular de incidente.
Términos y Definiciones
EnfermedadIdentificación de una condición física o mental adversa y/o empeorada por una actividad del trabajo y/o una situación relacionada.
Salud y Seguridad
Ocupacional
Condiciones y factores que afectan o podrían afectar, la salud y seguridad de empleados, trabajadores temporales, contratistas, visitas y cualquier otra persona en el lugar de trabajo.
Nota: las organizaciones pueden tener un requisito legal para la salud y seguridad de personas más allá del lugar de trabajo inmediato, o para quienes se exponen a las actividades del lugar de trabajo.
Sistema de Gestión de Seguridad
y Salud Ocupacional
Parte del sistema de gestión de una organización empleada para desarrollar e implementar su política de S&SSO y gestionar sus riesgos.
Nota1: un sistema de gestión es un grupo de elementos interrelacionados usados para establecer la política y objetivos y para cumplirlos.Nota 2: un sistema de gestión incluye la estructura organizacional, la planificación de actividades (por ejemplo, evaluación de riesgos y la definición de objetivos), responsabilidades, prácticas, procedimientos, procesos y recursos.
Términos y Definiciones
Lugar de trabajo
Cualquier sitio físico en el cual se realizan actividades relacionadas con el trabajo bajo control de la organización.
Nota: Al considerar lo que constituye un lugar de trabajo, la organización debe considerar los efectos de S&SO sobre el personal que, por ejemplo, viaja o se encuentra en tránsito (por ejemplo: conduciendo, volando, en barcos o trenes), trabajando en las instalaciones de un cliente o de un proveedor, o trabajando en su hogar.
RiesgoCombinación de la probabilidad de ocurrencia de un evento o exposición peligrosa y la severidad de las lesiones o daños o enfermedad que puede provocar el evento o la exposición(es).
Evaluación de Riesgo
Proceso para evaluar riesgo(s) derivados de un peligro(s) teniendo en cuenta la adecuación de los controles existentes y la toma de decisión si el riesgo es aceptable o no.
Términos y Definiciones
Política de S&SO
Intención y dirección generales de una organización relacionada a su desempeño de S&SO formalmente expresada por la alta dirección.Nota 1: La política de S&SO, proporciona una estructura para la acción y el establecimiento de los objetivos de S&SO
Objetivos de S&SO
Metas de S&SO, en términos de desempeño de S&SO que una organización se establece a fin de cumplirlas.Nota 1: Los objetivos deben ser cuantificables cuando sea factible.
Desempeñode S&SO
Resultados medibles de la gestión que hace la organización de sus riesgos de S&SO.
Nota 1: Los objetivos deben ser cuantificables cuando sea factible.
Organización
Compañía, corporación, firma, empresa, autoridad o institución, o parte o combinación de ellas, sean o no sociedades pública o privada, que tienen sus funciones y administración.
Nota 1: para organizaciones con más de una unidad operativa, una unidad operativa por si sola puede definirse como una organización.
OHSAS 18001:2007Sistemas de Gestión de la Seguridad y
Salud Ocupacional - Especificación
ISO 18002:2000Sistema de Gestión de la
Seguridad y Salud Ocupacional –
Guía para Implementar
FAMILIA OHSAS 18000
Elementos de una Gestión exitosa de S&SO
Revisión
por laPolítica de S&SO
Planificación
ImplementaciónVerificación y
y Funcionamiento
Dirección
Acciones Correctivas
Mejoramiento Continuo
Implementación y Funcionamiento
4.1 Requisitos generales 4.2 Política de Salud y SeguridadLaboral4.3 Planificación4.3.1 Identificación de peligros, evaluación de
riesgos y determinación de controles
4.3.2 Requerimientos legales y otros
4.3.3 Objetivos y Programas
4.6 Revisión por la dirección4.5 Verificación .4.5.1 Seguimiento y medición del desempeño 4.5.2 Evaluación del cumplimiento legal. 4.5.3 Investigación de incidentes, no conformidades, acción correctiva y acción preventiva4.5.4 Control de Registros4.5.5 Auditoria Interna
MEJORA CONTINUA
4.4 Implementación y operación4.4.1 Recursos, funciones, Responsabilidad,
Responsabilidad Laboral y Autoridad4.4.2 Entrenamiento, competencia y concientización4.4.3 Comunicación, participación y consulta4.4.4 Documentación4.4.5 Control de los documentos4.4.6 Control operacional . 4.4.7 Preparación y respuesta ante las emergencias
OHSAS 18001:2007
4.1 Requisitos Generales
Establecer
Sistema de Gestión de
S&SO
Documentar
Implementar
Mantener
Mejorar
La Organización
debe:
Determinar como cumplirá los requisitos
Determinar el alcance del Sistema de Gestión de S&SO
4.2 Política de Salud y Seguridad Ocupacional
Política SSO:
“Declaración por parte de la organización de sus propósitos y principios en relación a su desempeño en el control de riesgos, la cual constituye el marco de referencia para la acción y definición de sus objetivos de SSO”.
TECSUR cuenta con una Política de Seguridad, Salud, Medio Ambiente y Responsabilidad Social aprobada el 30 de octubre del 2006
La Alta Dirección Define la Política de S&SO
Apropiada a la naturaleza y magnitud
de los riesgos de S&SO de la
organización
Cumplimiento con
Requisitos Legales y
otros requisitos
Compromiso con la
prevención de lesiones
y enfermedade
s y la mejora
continua
Marco de referencia
para establecer y revisar los Objetivos de SSO
Documentada implementada,
mantenida y revisada
periódicamente
4.2 Política de Seguridad y Salud Ocupacional
Comunicada y disponible a las partes interesadas
En el establecimiento de la Política SSO, la Dirección debería considerar los siguientes aspectos:
• política y objetivos relevantes para el negocio de la
organización como un• todo;• peligros para SSO en la organización;• requisitos legales y otros;• resultados SSO históricos y actuales de la organización;• necesidades de otras partes interesadas;• oportunidades y necesidades para la mejora continua;• recursos necesitados;• contribuciones de los empleados;• contribuciones de los contratistas y otro personal externo.
4.3 Planificación
4.3.1 Identificación de peligros, evaluación de riesgos y determinación de controles
4.3.2 Requisitos legales y otros requisitos
4.3.3 Objetivos y Programa(s)
4.3.1 Identificación de peligros, evaluación deriesgos y determinación de controles
Se requiere de un procedimiento que proporcione una identificación continua de los peligros, evaluación de los riesgos y controles necesarios .
• Actividades rutinarias y no rutinarias.• Actividades de todo personal (contratistas ,
visitantes)• Peligros fuera del lugar de trabajo• Peligros en la proximidad del lugar de trabajo• Infraestructura, equipos y materiales• Cambio o propuestas de cambios en la
organización, actividades o materiales.• Modificaciones del S&SO (incluyendo temporales)• Diseño del lugar de trabajo (procesos,
instalaciones, maquinaria, procedimientos, organización del trabajo, ergonomía).
El Procedimiento
debe tomar en cuenta:
4.3.1 Identificación de peligros, evaluación de riesgos y determinación de controles
El Procedimiento
debe tener una metodología:
• Alcance• Naturaleza y • Momento en el tiempo (proactiva)
Definida respecto a su:
• Identificación de riesgos• Priorización de riesgos• Documentación de riesgos• Aplicación de controles apropiados
Debe proporcionar:
Combinación de la posibilidad de la ocurrencia de un evento peligroso o exposición y la severidad de lesión o enfermedad que pueden ser causados por el evento o la exposición.
PELIGRO RIESGO
Fuente, situación, o acto con un potencial de daño en términos de lesión o enfermedad, o una combinación de éstas.
Riesgo Aceptable
Riesgo que ha sido reducido a un nivel que puede ser tolerado por la Organización, teniendo en cuenta sus obligaciones legales y su propia política de S&SO.
4.3.1 Identificación de Peligros, Evaluación de Riesgos y Determinación de Controles
1. Responsable del área
2. Identifica con el personal procesos y
subprocesos3. Identificación de peligros y riesgos
5. Identificación de los riesgos críticos
4. Criterios de evaluación
METODOLOGÍA IPER
Criterios de evaluación
Exposición
Probabilidad
RIE
SGO
= E
xpos
ició
n x
Prob
abili
dad
x C
onse
cuen
cia
Número de personasHabilitadas* para ejecutar la tarea o usar el equipo
Número de vecesQue se ejecuta la tarea o se usa el equipo
Entre 1 y 14veces al mes
Entre 15 y 30 veces al mes
Mas de 30 veces al mes
De 01 a 05 1 1 2De 06 a 15 1 2 3De 15 a 30 1 3 4
De 30 a mas 2 4 4
Valor Probabilidad de pérdida
1Muy poco usual, imaginable
"No ha pasado hasta el momento"
2 Poco usual pero probable"Ha ocurrido en alguna parte"
3 Muy probable"Ha ocurrido en la Gerencia de LDS"
4 Altamente probable“Ha ocurrido varias veces en la Gerencia de LDS”
Consecuencia
Aspecto Valor Gravedad
Seguridad y Salud Ocupacio
nal
1 Lesión leve, no incapacitante, (primeros auxilios).
2 Lesión grave, incapacidad temporal total o parcial.
3 Lesión grave, incapacidad permanente parcial.
4 Muerte, incapacidad permanente total.
Magnitud del Riesgo Clasificación de Riesgo01 – 08 Bajo09 – 26 Medio27 – 48 Alto49 – 64 Extremadamente Alto
Se requiere de un procedimiento
1. Clasificación de las Actividades del Trabajo
2. Obtener información de cada actividad
4. Evaluación del Riesgo
Trivial (T)
Aceptable (A)
Importante (IM)
Intolerable (IN)
3. Identificación de Peligros
4.3.1 Identificación de peligros, evaluación de riesgos y determinación de controles
5. Determinación de Controles
Paso 1.Clasificación de las Actividades del Trabajo
Etapas en el proceso de ejecución de los servicios
Trabajos planificados, limpieza y de mantenimiento
Tareas definidas al empleado
4.3.1 Identificación de peligros, evaluación de riesgos y determinación de controles
Paso 2. Obtener información de cada actividad
Tareas a realizar Lugar donde se realiza Quien realiza el trabajo Capacitación recibida Procedimientos de trabajo y permisos de trabajo Tipo de materiales a utilizar Medidas de control existente Otras
4.3.1 Identificación de peligros, evaluación de riesgos y determinación de controles
Paso 3. Identificación de Peligros
Cuáles son las fuentes de daño Qué o Quién puede ser dañado Cómo puede ocurrir el daño Qué amenazas existen : golpes, caídas, incendios, explosiones, envenenamiento, ruido, vibraciones, temperatura, iluminación deficiente, etc.
4.3.1 Identificación de peligros, evaluación de riesgos y determinación de controles
¿Cómo identifico peligros?
Designar equipo de trabajo Realizar un recorrido de las áreas de trabajo para identificar los
peligros (ayuda de un plano) : Mapeo de peligros
4.3.1 Identificación de peligros, evaluación de riesgos y determinación de controles
Paso 4. Evaluación del Riesgo
Paso 4. Evaluación del Riesgo
La evaluación del riesgo se utiliza para PRIORIZAR los riesgos de acuerdo a su nivel de CRITICIDAD.
El RIESGO se evalúa en función de la PROBABILIDAD de que ocurra un daño y las CONSECUENCIAS del mismo.
RIESGO = PROBABILIDAD x CONSECUENCIA
Paso 4. Evaluación del Riesgo
Determinación del NIVEL DE PROBABILIDAD: Se debe tener en cuenta el nivel de deficiencia detectado y si las medidas de control son o no adecuadas.(*)
(*) Fuente: Anexo 2 de la Guía Básica Sobre Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, Marzo 2007
INDICE
PROBABILIDAD
PERSONAS EXPUESTAS
(A)
CONTROLES EXISTENTES
(B)CAPACITACION
(C)EXPOSICIÓN AL RIESGO
(D)
1 De 1 a 3Existen son
satisfactorios y suficientes
Personal entrenado.Conoce el peligro y lo
previene
Persona expuesto al peligro en periodos mayores a un año.
2 De 4 a 12
Existen parcialmente o no son
satisfactorios o suficientes
Personal parcialmente entrenado, conoce el peligro pero no toma acciones de
control.
Personal expuesto al peligro mensualmente o en periodos
menores a un año.
3 Más de 12 No existenPersonal no entrenado, no conoce el peligro, no toma
acciones de control
Personal expuesto al peligro diariamente o en periodos
menores a un mes.
Paso 4. Evaluación del Riesgo
Determinación del NIVEL DE EXPOSICIÓN:Es una medida de la frecuencia de exposición al riesgo. Permanencia en las áreas de trabajo, tiempo de operaciones o de tareas.(*)
(*) Fuente: Anexo 2 de la Guía Básica Sobre Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, Marzo 2007
Alguna vez en la jornada laboral y con periodo corto de tiempoAl menos una vez al año.
ESPORÁDICAMENTE(1)
Varias veces en su jornada laboral aunque sea con tiempos cortos.Al menos una vez al mes
EVENTUALMENTE(2)
Continuamente o varias veces en su jornada laboral con tiempo prolongado.Al menos una vez al día
PERMANENTE(3)
Paso 4. Evaluación del Riesgo
Determinación del NIVEL DE LAS CONSECUENCIAS: Se debe considerarse la naturaleza del daño y las partes del cuerpo afectadas.(*)
(*) Fuente: Anexo 2 de la Guía Básica Sobre Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, Marzo 2007
INDICE SEVERIDAD
1 Sin Lesión / Lesión sin discapacidad (S)Disconfort / Incomodidad (SO)
2 Lesión con incapacidad temporal (S)Daño a la salud reversible (SO)
3 Lesión con incapacidad permanente / Muerte (S)Daño a la salud irreversible (SO)
Paso 4. Evaluación del Riesgo
CÓDIGO DESCRIPCIÓN
001 Exposición a Ruido
002 Exposición a vibraciones
003 Exposición a radiaciones no ionizantes
004 Exposición a bajas / altas temperaturas
005 Inhalación de polvo (material particulado)
006 Contacto de la vista con sustancias o agentes dañinos
007 Contacto de la piel con sustancias o agentes dañinos
008 Inhalación de sustancias o agentes dañinos
009 Exposición a agentes biológicos nocivos
010 Picadura de animales
011 Ergonómico por movimientos repetitivos
012 Ergonómico por espacio inadecuado de trabajo
013 Ergonómico por condiciones de iluminación inadecuadas
014 Ergonómico por sobreesfuerzo
015 Accidente automovilístico
016 Atrapado por pieza en movimiento
CÓDIGO DESCRIPCIÓN
017 Exposición a atmósfera peligrosa
018 Caída al mismo nivel
019 Caída a distinto nivel
020 Contacto con superficies / material a elevadas/bajas temperaturas
021 Cortado por objetos / superficies punzo cortantes
022 Golpeado por caída de materiales almacenados en altura
023 Golpeado por carga en movimiento
024 Golpeado por caída de herramientas / objetos (manipulación)
025 Golpeado por fluidos a presión
026 Golpeado por equipos / objetos en proyección
027 Golpeado contra objetos / equipo
028 Ingestión de sustancias o agentes dañinos
029 Contacto con electricidad
030 Contacto con partículas en proyección
031 Incendio
032 Explosión
Paso 4. Evaluación del Riesgo
NIVEL DE RIESGO Puntaje CONSIDERACIONES
Intolerable (IN)
De 25 a 36
No se debe de comenzar ni continuar el trabajo hasta que se reduzca el nivel de riesgo.Si es no es posible reducir el riesgo, incluso con recursos ilimitados, debe prohibirse el trabajo.
Importante (IM)
De 17 a 24
No debe comenzarse el trabajo hasta que se haya reducido el riesgo. Puede que se precisen recursos considerables para controlar el riesgo.
Aceptable (A) De 5 a 16
No se necesita mejorar las acciones preventivas implementadas.Se debe monitorear el cumplimiento de los controles operativos existentes.
Trivial (T) 4 No se requiere adoptar ninguna acción.
Paso 4. Evaluación del Riesgo
Fuente: Anexo 2 de la Guía Básica Sobre Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, Marzo 2007
5. Determinación de Controles
Considerar la reducción de los riesgos de acuerdo a la priorización siguiente:
a) Eliminaciónb) Sustituciónc) Controles Ingenierilesd) Señalización, alertas y/o controles administrativose) Equipos de protección personal
4.3.2 Requisitos legales y otros
La organización debe establecer y mantener un procedimiento para identificar y acceder a los requisitos legales y otros de SSO que le sean aplicables.
La organización debe mantener esta información al día.
Debe comunicar a las personas que trabajan bajo su control y a otras partes interesadas relevantes.
4.3.3 Objetivos y Programas
OBJETIVOS
Establecer, implementar y mantener
en cada función y nivel de la organización.
requisitos legales y otrospeligros riesgos
opciones tecnológicas
requisitos financieros operativos y de negocio partes interesadas
Medibles y Consistentes con la política
compromiso de prevención de lesiones y enfermedades y mejora continua.
4.3.3 Objetivos y Programas
Objetivos
Programa(s) de Gestión de SSO
Responsabilidades Medios Plazos
El programa de gestión de SSO debe ser revisado a intervalos programados y regulares y ajustados cuando sea necesario.
4.4.1 Recursos, funciones, responsabilidad, responsabilidad y autoridad
4.4.2 Capacitación, competencia y concientización4.4.3 Comunicación, participación y Consulta 4.4.4 Documentación4.4.5 Control de documentos 4.4.6 Control operacional
4.4.7 Preparación y respuesta a emergencias
4.4 Implementación y Operación
4.4.1 Recursos, funciones, responsabilidad, responsabilidad y autoridad
Responsabilidad y Autoridad
Comunicada
Documentada
Definida
Mejorar
Mantener
Implementar
Establecer
Recursos
(Humanos, habilidad, tecnología, financieros)
4.4 Implementación y Operación
El Representantes de la Alta Dirección
Asegurar que el SSO
Mantenido
Implementado
Establecido
Informar del desempeño del SSO
Mejora Continua
Revisión
4.4.1 Recursos, funciones, responsabilidad, responsabilidad y autoridad
La organización debe conocer quien es el Representante de la Dirección
4.4.2 Capacitación, competencia y concientización
Concientización (Todo el Personal)
Formación y Competencia
( personal asociado con riesgos )
Educación Formación Experiencia
Personal relacionado a los riesgos
Identificación de necesidad de formación
Formación u otras acciones
COMPETENCIA
Toda la Organización
Procedimiento para concientización
• Cumplimiento de la Política• procedimientos y requisitos del
SSO• Funciones y Responsabilidades • Preparación y respuesta ante
emergencias• Consecuencias reales y
potenciales de no cumplir con los procedimientos
4.4.2 Capacitación, competencia y concientización
4.4.3 Comunicación, participación y Consulta
PROCEDIMIENTOS DE COMUNICACIÓN
Comunicación Interna
Niveles y funciones
Hacia y desde
Contratistas y visitas
EXTERNAPartes Interesadas
Recibir
Documentar
Respuesta
a) Estar involucrados en la identificación de los peligros, evaluación de los riesgos y establecimiento de controles.
b) Estar involucrados en la investigación de los incidentes.
c) Estar involucrados en el desarrollo y la revisión de las políticas y los objetivos.
d) ser consultados cuando haya cualquier cambio que afecte a la SSO en el lugar de trabajo;
e) estar representados en asuntos de salud y seguridad; y
f) ser informados en cuanto a quién es su representante en SSO.
4.4.3 Comunicación, participación y Consulta
PROCEDIMIENTOS DE PARTICIPACIÓN Y CONSULTA
Trabajadores Contratistas
Consulta cuando existan cambios que afecten la S&SO
Partes interesadas
Consulta sobre S&SO
Describir los elementos básicos del SSO y sus interacciones y referencia a documentos relacionados
Política y Objetivos
Descripción del Alcance del SG S&SO
4.4.4 Documentación
Documentos, incluyendo registros
La Documentación del Sistema de Gestión de S&SO, debe incluir:
4.4.5. Control de los documentos
Disponibles en los puntos de
uso
Son revisados aprobados y actualizados
Están actualizados y
disponibles
Identificación de documentos
obsoletos
Control de distribución de documentos
externos
Identificar los cambios y estado
de revisión
Legibles y fácilmente
identificables
PROCEDIMIENTO DE CONTROL
4.4.6 Control Operacional
Identificación de Operaciones y Actividades relacionadas a los Riesgos
Implementar y mantener
Controles Operacionales
Bienes adquiridos, equipos y servicios
Contratistas y visitas en lugares de trabajo
Objetivos Polític
a
Criterios Operacionales
Procedimientos documentados
4.4.7 Preparación y respuesta a emergencias
Procedimientos
Identificar situaciones potenciales de emergencias
Responder MitigarPrevenir
Tomar en cuenta las necesidades de las partes interesadas
Poner a prueba periódicamente, revisar y actualizar
(Involucrar a partes interesadas)
Establecer MantenerImplementar
4.5.1 Seguimiento y medición del desempeño
4.5.2 Evaluación del cumplimiento legal4.5.3 Investigación de incidentes, no conformidades,
acción correctiva y acción preventiva 4.5.4 Control de registros4.5.5 Auditorías Internas
4.5 Verificación
4.5.1. Seguimiento y medición del desempeño
Procedimiento Documentado
Monitorear Medir
Desempeño de S&SO a intervalos regulares
Efectividad de controles cumplimiento de los Objetivos de S&SO
medidas proactivas de desempeño (programas, controles, criterios
operacionales)
análisis de acciones correctivas y preventivas
medidas reactivas de desempeño (enfermedades, incidentes, evidencias
históricas deficientes)
Registro de datos de seguimiento y medición
Si se requiere equipos para las mediciones del desempeño y el
seguimiento
procedimientos
Calibración Mantenimiento
Registros de Calibración
Registros de Mantenimiento
4.5.1. Seguimiento y medición del desempeño
Procedimientos
Evaluación periódica de cumplimiento de requisitos
Registros de evaluaciones periódicas
Legales Otros Requisitos
4.5.2 Evaluación de cumplimiento legal
SEG-041-NI: Identificación de legislación a SSMA
4.5.3. Accidentes, incidentes, no conformidades y acciones correctivas y preventivas
responsabilidad
autoridad
tratamiento e investigación de: los accidentes; Los incidentes; las no conformidades
acciones para mitigar los accidentes, incidentes y NC
iniciación de las AC y AP
realización de las AC y AP
Confirmación de la eficacia de las AC y AP
revisadas a través del proceso de evaluación de riesgos
Procedimiento
SEG-003-NI: Procedimiento para la atención y comunicación accidentes e incidentes
4.5.4. Registros y gestión de los registros
Registros del SSO
Resultados de Auditorías
Revisiones del SSO
Registro
Identificación
Mantenimiento
Disposición
Procedimiento
legibles
identificables
trazables
recuperables
protegidos
Registrado el tiempo e retención
4.5.5 Auditorías Internas
Determinar si el SSO
Esta implementado y mantenido
Es conforme a lo planificado
Auditoría del SSO
eficaz en el cumplimiento de la política y los
objetivos
revisar los resultados de
auditorias anteriores
información a la dirección de los
resultados de las auditorías
4.5.5 Auditoría Interna
resultados de las evaluaciones de los riesgos
ProcedimientoPrograma
Auditoría del SSO
resultados de las auditorías anteriores
metodologías
alcance, la frecuencia
Responsabilidades, competencias y los
requisitos para:informar de los
resultados
llevar a cabo auditorías
Mantener registros
Poscriterios de Auditoría
Selección de Auditores (asegurar imparcialidad y
objetividad)
4.6 Revisión por la dirección
Revisión por la Dirección del SSO
Información de Entrada:
Auditorías internas
Evaluación de cumplimiento Legal y otros
Resultado de consulta y participación
Comunicación partes externas, quejas
Desempeño de S&SO
Grado de cumplimiento de los objetivos
Estado de investig. de incidentes, AC, AP
Seguimiento de acciones resultantes
Recomendaciones de mejora
Salida: Decisiones y Acciones
Desempeño de S&SO
Políticas y Objetivos de S&SO
Recursos
Los resultados deben estar disponibles como consulta
y comunicación
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