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PROYECTO DE UNA EXPLOTACIÓN DE OVINO LECHERO EN EL

MUNICIPIO DE LA MATANZA

INGENIERO AGRÓNOMO

Roberto Castro RiquelmeLa Laguna, Septiembre 2014

Raza autóctona .

Llegada del continente africano conlos primeros pobladores de las islasy posteriormente cruzada conovejas traídas por losconquistadores, han dado lugar aesta oveja.

El queso de oveja presenta másvitaminas y minerales que el quesode vaca.

Su contenido en lactosa es másbajo, por lo que resulta másadecuado para las personas quepresentan intolerancia a la lactosao alergia a la leche de vaca.

El queso de oveja de formato 1kg esescaso en su comercialización.

INTERÉS DE LA EXPLOTACIÓN

• Raza Autóctona• Queso bien valorado • Formato selecto• Producto diferenciado • Garantía de seguridad y

calidad

Características Características

• Comercio localizado Gourmet

• Restauración de alta gama

• Posibilidad de exportación bajo la denominación de “Producto Canario”

Canales de comercialización

Canales de comercialización

OBJETIVOS E

XP

LO

TA

CIÓ

N

GA

NA

DE

RA

CRÍARAZA LECHERA

CANARIA

FOMENTO DE UNA RAZA AUTÓCTONAS EN

PELIGRO DE EXTINCIÓN

VENTA

QUESO SEMICURADO DE PEQUEÑO FORMATO

ESTIERCOLBUENA DEMANDA EN

AGRICULTURA ECOLÓGICA

CORDEROS FOMENTAR EL CONSUMO

LANA MANTENIMIENTO DE ARTESANÍA LOCAL

SITUACIÓN Y EMPLAZAMIENTO

•Isla de Tenerife•T.M. La Matanza

•Autopista del Norte TF5•Carretera Vía de Servicio TF174•Calla Camino de Jagre nº6•Parcela desde 260 m.s.n.m. hasta 234 m.s.n.m.

• Finca de 1 ha

• Parcelas de distinta superficie y de forma irregular

• Existencia de depósito de agua con capacidad de 615 m3

Depósito de agua

Parcelas

Muro de contención

SITIACIÓN ACTUAL

ESTUDIO DE ALTERNATIVAS

� Desmonte-terraplen:� Crear tres parcelas.� Respetar las parcelas actuales.

� Sistema solar Fotovoltaico:� Instalar placas solares fotovoltaicas para

suministrar la energía eléctrica necesaria para toda la explotación.

� Instalación placas fotovoltaicas para suministrar sólo parte de la energía eléctrica.

� Utilizar la energía de la compañía eléctrica.

� Distribución de la alimentación al ganado:� Mediante cintas mecánicas.� Mediante comederos con fondo de cemento para el

concentrado e instalación de forrajeras para forraje.

PRODUCCIÓN

Edad Madurez hembras (meses) 8

Edad Madurez machos (meses) 12

Edad media al primer parto (meses) 13

Fertilidad (%) 83

Partos por hembra y año 1,5

Prolificidad 1,3

Duración de la vida productiva (años): 5

Producción de leche por lactación (kg) 148,3

Duración lactación (meses) 5

Nº de lactaciones: 5

Oveja mixta (leche-carne)Raza Canaria

2 lotes de 125 ♀6 ♂

250 ♀

DISEÑO DE LA EXPLOTACIÓN

Patio

Aprisco

Pasillo Zona techada

Patio

Aprisco

Pasillo Zona techada

Nave Hembras

Nave Reposición y Machos

Dimensiones: 45 m x 16,4 m

Dimensiones: 30 m x 11,5 m

Oficinas

Cocina

Sistema Termo Solar

Almacén de Compresor

Sistema Fotovoltaico

Baño

Sala de Elaboración

Almacén de quesería

Cámara de Refrigeración

Cámara de Maduración

Sala de espera

Sala de ordeño

Salida de la sala

Nave Anexa

Nave Anexas

Nave Hembras, Reposición/Machos

Sala de ElaboraciónSala de Ordeño

SITUACIÓN DE LA FINCA DESPUÉS DEL PROYECTO

Compostera

Nave Hembras

Nave Reposición/Machos

Nave Anexa

Depósito de agua

Almacén de piensos y forraje

Sala de ordeño

INSTALACIONES NECESARIAS PARA LA LEGALIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD

INSTALACIONES (Normativa vigente en

cada caso)

Instalación Eléctrica

Instalación alumbrado

Instalación Baja Tensión

InstalaciónFrigorífica

Instalación de Fontanería y Saneamiento

Fontanería

Saneamiento

ACSInstalación de Aire Comprimido

Instalación Contra Incendios

SISTEMA DE APOYO

Sistema Solar Fotovoltaico

Sistema Solar Termosolar

Norma ISO 9001

Norma ISO 14001

Sistema APPCC

SISTEMA SOLAR FOTOVOLTAICO

SISTEMA SOLAR TERMOSOLAR

Bases del sistema APPCC

RECOGIDA

REFRIGERACIÓN

ENTRADA A LA CUBA

CUAJADO

CORTE DE LA CUAJADA

AGITACIÓN

DESUERADO

MOLDEADO

PRENSADO

SALADO

CONSERVACIÓN

ENVASADO Y ETIQUETADO

DO

DISTRIBUCIÓN Y VENTA

CUAJO

SUERO

PCC X

PCC X

PCC X

PCC X

PCC

PCC X

PCC X

PCC X

X

PCC X

PCC X

PCC X

X

X

PCC

X

Punto Crítico de Control

Desarrollo microbiano

Posibilidad de contaminación por equipo y/o utensilios

Posibilidad de contaminación por personal

Inhibición y/o reducción de microorganismos indeseables

Posibilidad de producto inicialmente contaminado

Leyenda

PosibilidaPosibilida

X

PCPC

PCPC

Árbol de decisiones

ESTUDIOS PREVIO A LA PUESTA EN MARCHA

ESTUDIOS PREVIO A LA PUESTA EN MARCHA

Est

udi

os

Estudio básico de Impacto

Ambiental

Ley 11/1990

Medidas preventivas

Elección de colores para las fachadas que disminuyan el

impacto visual

Control de vertidos contaminantes

Medidas correctoras

Evitar acumulación de residuos y escombros

Depositar en vertedero autorizado restos de materiales

Resultado Poco Significativo

Gestión de residuos

Real Decreto 105/2008

Fianza a depositar 1898,88 €

Estudio detallado de Seguridad y

Salud

Importe 5910,07 €

250 ♀ 6 ♂

9567 quesos de 1 kg.

282,75 m3 de estiércol

153 corderos 250 kg de lana

PRODUCCIÓN ANUAL

ESTUDIO ECONÓMICOINVERSIÓN

MOVIMIENTO DE TIERRAS 6.419,01 €

CIMENTACIONES 61.804,07 €

SANEAMIENTO 7.998,48 €

ESTRUCTURAS 154.400,76 €

CERRAMIENTOS 4.285,44 €

CUBIERTAS 15.994,80 €

REVESTIMIENTOS 17.472,00 €

ALICATADOS 499,35 €

PAVIMENTOS 3.139,84 €

CARPINTERÍA 21.001,60 €

FONTANERÍA 8.660,30 €

SANITARIOS 858,84 €

INSTALACIÓN ELÉCTRICA 6.437,24 €

PINTURAS 8.622,80 €

INSTALACIÓN SOLAR 38.397,65 €

MAQUINARIA ELABORACIÓN DE QUESO 75.434,98 €

VARIOS 59.765,84 €

SEGURIDAD Y SALUD 5.910,07 €

GESTIÓN DE RESIDUOS 2.850,52 €

GASTOS GENERALES (13%) 64.993,97 €

BENEFICIO INDUSTRIAL (6%) 29.997,22 €

IGIC (7%) 41.646,13 €

TOTAL DE EJECUCIÓN POR CONTRATA 636.590,91 €

COMPRA DE ANIMALES 15.450,00 €

INVERSIÓN INICIAL 652.040,91 €

PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN

MATERIAL

PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN POR CONTRATA

El capítulo de Estructuras es el que posee 24,25% sobre los costes totales

Parámetros Parámetros analizados

• V.A.N. (Valor Actual Neto)• T.I.R. (Tasa Interna de Rendimiento)• Pay-back (Período de recuperación)• Q (Relación beneficio/Inversión)• Interés bancario

• 4%• 6%• 8%

• Vida del proyecto• 30 años

Financiación

Situación 1

Subvención con Sistema

Solar

Situación 2

Subvención sinSistema Solar

Situación 3

Sin Subvención con Sistema

Solar

Situación 4

Sin Subvención sin Sistema

Solar

INTERES V.A.N TIR Q PAY-BACK

SITUACIÓN 1 CON SUBVENCIÓN (CON SISTEMA SOLAR)

4,00% 1.331.784,14 € 20,13% 2,0 5

6,00% 959.415,99 € 20,13% 1,5 6

8,00% 692.715,59 € 20,13% 1,1 6

SITUACIÓN 2 CON SUBVENCIÓN (SIN SISTEMA SOLAR)

4,00% 1.395.128,02 € 22,99% 2,3 5

6,00% 1.025.789,94 € 22,99% 1,7 5

8,00% 761.015,14 € 22,99% 1,3 5

SITUACIÓN 3 SIN SUBVENCIÓN (CON SISTEMA SOLAR)

4,00% 1.003.131,30 € 13,29% 1,5 9

6,00% 645.403,16 € 13,29% 1,0 11

8,00% 392.206,89 € 13,29% 0,6 12

SITUACIÓN 4 SIN SUBVENCIÓN (SIN SISTEMA SOLAR)

4,00% 1.032.516,23 € 14,15% 1,7 9

6,00% 678.767,05 € 14,15% 1,1 10

8,00% 428.398,94 € 14,15% 0,71 11

RESULTADOS

Mejor situación

AUMENTO DE LOS GASTOS 5%

HIP

OT

ES

IS 1

INTERES V.A.N TIR Q PAY-BACK

SITUACIÓN 1 CON

SUBVENCIÓN (CON SISTEMA

SOLAR)

4,00% 1.250.680,55 € 19,30% 1,9 5

6,00% 894.943,93 € 19,30% 1,4 6

8,00% 640.082,64 € 19,30% 1,0 7

SITUACIÓN 2 CON

SUBVENCIÓN (SIN SISTEMA

SOLAR)

4,00% 1.313.049,08 € 22,06% 2,2 5

6,00% 960.541,49 € 22,06% 1,6 5

8,00% 707.747,21 € 22,06% 1,2 5

SITUACIÓN 3 SIN SUBVENCIÓN

(CON SISTEMA SOLAR)

4,00% 922.027,71 € 12,61% 1,4 10

6,00% 580.931,10 € 12,61% 0,9 11

8,00% 339.573,94 € 12,61% 0,5 13

SITUACIÓN 4 SIN SUBVENCIÓN (SIN SISTEMA

SOLAR)

4,00% 950.437,30 € 13,42% 1,6 9

6,00% 613.518,60 € 13,42% 1,0 10

8,00% 375.131,00 € 13,42% 0,62 12

Análisis de Sensibilidad

Hipótesis 1: Aumento de los gastos 5%Hipótesis 2: Aumento de los gastos 10%

AUMENTO DE LOS GASTOS 10%

INTERES V.A.N TIR Q PAY-BACK H

IPO

TE

SIS

2

SITUACIÓN 1 CON

SUBVENCIÓN (CON SISTEMA

SOLAR)

4,00% 1.169.576,96 € 18,47% 1,8 6

6,00% 830.471,87 € 18,47% 1,3 6

8,00% 587.449,69 € 18,47% 0,9 7

SITUACIÓN 2 CON

SUBVENCIÓN (SIN SISTEMA

SOLAR)

4,00% 1.230.970,15 € 21,13% 2,0 5

6,00% 895.293,04 € 21,13% 1,5 5

8,00% 654.479,27 € 21,13% 1,1 6

SITUACIÓN 3 SIN SUBVENCIÓN

(CON SISTEMA SOLAR)

4,00% 840.924,12 € 11,92% 1,3 10

6,00% 516.459,04 € 11,92% 0,8 12

8,00% 286.940,99 € 11,92% 0,4 14

SITUACIÓN 4 SIN SUBVENCIÓN (SIN SISTEMA

SOLAR)

4,00% 868.358,37 € 12,68% 1,4 10

6,00% 548.270,15 € 12,68% 0,9 11

8,00% 321.863,07 € 12,68% 0,53 13

Análisis de Rentabilidad por precio¿Precio mínimo?¿Precio medio?

PRECIO MÍNIMO

INTERES V.A.N TIR Q PAY-BACK

SITUACIÓN 2 CON SUBVENCIÓN (SIN SISTEMA SOLAR)

4,00% 35.262,13 € 4,77% 0,1 26

6,00% - 48.397,83 € 4,77% -0,1 26

8,00% - 110.400,16 € 4,77% -0,2 >30

PRECIO MÍNIMO PRECIO MEDIO

SITUACIÓN 1 8,00 € 12,00 €

SITUACIÓN 2 8,00 € 12,00 €

SITUACIÓN 3 10,50 € 13,50 €

SITUACIÓN 4 10,00 € 13,00 €

PRECIO MEDIO

INTERES V.A.N TIR Q PAY-BACK

SITUACIÓN 2 CON SUBVENCIÓN (SIN SISTEMA SOLAR)

4,00% 755.191,13 € 15,75% 1,3 6

6,00% 520.289,81 € 15,75% 0,9 7

8,00% 350.937,35 € 15,75% 0,6 8

CONCLUSIONES

� Este es un Proyecto de interés:� por contribuir a conservar una raza local.� por contribuir a ampliar la oferta de queso y

carne.� por contribuir con sus subproductos, de lana y

estiércol, a mantener la artesanía local y una agricultura más saludable.

� Es un proyecto económicamente viable, resultando interesante la subvención estatal para mejorar los índices de rentabilidad del Proyecto.

GRACIAS POR SU ATENCIÓN

“El conocimiento es una aventura incierta que conlleva en sí misma y

permanentemente el riesgo de ilusión y de error” (Edgar Morin, 1921-presente,

filósofo y sociólogo francés)