informe primer comité directivo 2015
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Tabla de Contenido
Carta del Director
Unidad Coordinadora
Comité Directivo – Miembros y Funciones
Capítulo 1. Gestión Estratégica de los Proyectos………………
Capítulo 2. Gestión Administrativa...……………………….
Capítulo 3. Gestión Financiera…………………………….
Capítulo 4. Aspectos Relevantes de la Gestión………….
Capítulo 5. Puntos Sometidos para la Aprobación
del Comité Directivo…………………………...
Anexos…………………………………………………………
2
El avance en la formulación de la Tercera Comunicación Nacional de Cambio Climático y el primer Reporte de Actualización Bienal del país, ha venido poniendo de manifiesto el enorme interés que este proceso despierta no sólo en los tradicionales actores del sector ambiental, sino también en otros sectores públicos y privados, que a lo largo de estos años han venido incrementando su conciencia frente a los retos que impone el cambio climático y su corresponsabilidad en la búsqueda de soluciones, a partir de un mejor conocimiento con bases científicas, y que impulsa mayores y mejores avances en los temas de mitigación, adaptación y educación en este tema. A lo largo de estos meses de trabajo y como queda consignado en este informe de gestión, el equipo de trabajo liderado por el IDEAM, ha podido avanzar hacia productos tan importantes como, el inventario nacional de gases de efecto invernadero con base 2010; los escenarios de cambio climático para precipitación y temperatura basados en el AR5 del IPCC; la evaluación de los avances en la implementatión de la Estrategia Nacional de Educación, Formación y Sensibilización de Públicos frente al Cambio Climático, entre otros. Todos estos avances, constituyen ya importantes insumos que permiten orientar diversos aspectos de la política nacional y del nuevo Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018. Pese a las dificultades propias de cualquier proceso de esta naturaleza, este proceso de construcción colectiva avanza de forma segura, de modo tal que no caminemos sólo hacia la construcción de un informe, sino que por el contrario aprovechemos la oportunidad de generar un ejercicio de educación nacional a todos los niveles respecto al cambio climatico como una medida principal de adaptación, que parte del conocimiento para orientar la acción social y sectorial frente a los retos.
OMAR FRANCO TORRES Director General IDEAM
3
CARTA DEL DIRECTOR
4
Omar Franco Torres
Director TCNCC/BUR
Javier Eduardo Mendoza
Coordinador TCNCC/BUR
Ana Derly Pulido
Líder de Mitigación e INGEI
Deisy Johanna Parra
Asistente Administrativa y
Financiera TCNCC/BUR
Juliana Rodriguez Asistente técnico
administrativo BUR
Marcela Rodríguez Profesional de
Comunicaciones
Jorge Enrique Gutierrez
Líder de Vulnerabilidad y
Adaptación
UNIDAD COORDINADORA
5
El Comité Directivo estará conformado por un representante del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible
(MADS), en su calidad de Punto Focal Operacional del GEF en Colombia y dada su función misional como rector
de la política ambiental; el Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia, como Punto Focal ante la CMNUCC;
el IDEAM como agencia de ejecución del proyecto, el Departamento Nacional de Planeación, con su mandato
misional de contribuir al diseño, formulación, implementación, seguimiento y evaluación de las propuestas de
políticas públicas y, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo –PNUD- como Agencia
Implementadora del GEF.
Asesora de Coordinación de Asuntos Ambientales
Subdirector de Desarrollo Ambiental Sostenible
Director de Cambio Climático.
Oficial de Desarrollo Sostenible
Director General
Ejecutivo
Oferente Senior
Beneficiario Senior
Beneficiario Senior
Beneficiario Senior
MIEMBROS DEL COMITÉ DIRECTIVO
6
1. Orientar la Implementación del proyecto de acuerdo con las políticas nacionales y promover
la incorporación de los temas relativos al cambio climático a las políticas sectoriales. Es la
instancia máxima de toma de decisiones en torno al desarrollo del proyecto y estará
presidido por el Director General del IDEAM como Director del Proyecto.
2. Será el responsable de aprobar las decisiones claves del manejo del proyecto y tendrá un
papel crítico para asegurar la calidad técnica, transparencia financiera y el impacto global de
desarrollo del proyecto.
3. Tomar decisiones, en particular cuando se requiere la guía del Director del Proyecto.
4. El Comité Directivo del proyecto juega un papel crítico en el monitoreo y evaluación del
proyecto mediante el aseguramiento de la calidad de estos procesos y productos, utilizando
evaluaciones de desempeño para el mejoramiento continuo, rendición de cuentas y
aprendizaje.
5. El Comité Directivo también se asegura que los recursos requeridos sean comprometidos
totalmente, arbitra en cualquier conflicto que surja en el proyecto, o negocia una solución a
cualquier problema con partes externas. Adicionalmente aprueba las asignaciones y
responsabilidades del Director del Proyecto y cualquier delegación de sus responsabilidades
relacionadas con el proyecto.
6. Basándose en el Plan Anual de Trabajo (PAT), el Comité Directivo del proyecto también
puede considerar la aprobación de los planes trimestrales (de ser requerido) y también
aprueba cualquier desviación de los planes originales.
1
FUNCIONES DEL COMITÉ DIRECTIVO
Para asegurar la rendición de cuentas sobre los resultados del proyecto, las decisiones del Comité Directivo serán tomadas según estándares
que aseguren la gerencia de resultados de desarrollo, la mayor rentabilidad, justicia, integridad, transparencia y competencia internacional
efectiva
En casos en que no pueda llegarse al
consenso al interior del Comité Directivo, la
decisión final será del responsable del
proyecto por parte del PNUD.
8 Ayudar a Colombia en la preparación de su Primer Informe Bianual
de Actualización (PBUR) para el cumplimiento de sus obligaciones
previstas en la Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático (CMNUCC).
Elaborar y presentar un documento de Tercera Comunicación
Nacional de Cambio Climático de Colombia ante la Convención
Marco de las Naciones Unidas para el Cambio climático (CMNUCC) y
ante el país, con información coherente, transparente, comparable y
flexible, teniendo en cuenta las circunstancias nacionales
específicas de Colombia y que sirva como referente para los
tomadores de decisión en el país.
OBJETIVO GENERAL 3RA
COMUNICACIÓN NACIONAL
OBJETIVO GENERAL BUR
1 Circunstancias
nacionales
2 Inventario Nacional
de Emisiones y
absorciones de
gases de efecto
invernadero
3 Medidas de
mitigación
4 Vulnerabilidad y
Adaptación
5 Información y
conocimientos
relevantes para el
logro de la
Convención
9
COMPONENTES TÉCNICOS DE LOS PROYECTOS
TCN TCN BUR
TCN
BUR
TCN
BUR
TCN
11
BUR finalizado y enviado para revisión a entidades miembro del Comité Directivo
AVANCES TÉCNICOS BUR
CAPÍTULO 1. CIRCUNSTANCIAS
NACIONALES.
CAPÍTULO 2. INVENTARIO NACIONAL DE GASES DE EFECTO INVERNADERO (BASE
2010).
CAPÍTULO 3. ACCIONES DE MITIGACIÓN
ADELANTADAS POR COLOMBIA.
CAPÍTULO 4. AVANCES EN MECANISMOS DE
MEDICIÓN, REPORTE Y VERIFICACIÓN.
CAPÍTULO 5. NECESIDADES Y APOYO RECIBIDO EN MATERIA
DE CAMBIO CLIMÁTICO.
Contexto Nacional
Inventario Nacional
GEI
Acciones de
Mitigación
Análisis de
Vulnerabilidad
á
ó
ó
AVANCES TÉCNICOS TCN
12
Acciones de
Adaptación
Educación, Formación y
Sensibilización de
Públicos
Investigación,
financiamiento, acceso a
tecnología, etc.
ó
ó ó ó
ú á
ó
13
15
PLAZO DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO
36 meses (2014 – 2016)
PLAZO DE EJECUCIÓN
PLAZO DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO
12 meses (2014 – 2015)
TCN
BUR
16
PRESUPUESTO DE LOS PROYECTOS
GEF US$ 2.000.000
IDEAM
(cash) US$258.741,01
(Especie) US$1.373.847
Presupuesto Total TCN US$3.632.588,01
Presupuesto Total BUR
GEF US$ 352.000
17
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL
3RA COMUNICACIÓN
NACIONAL
BUR
95% 89%
US$269.089 US$17.969
En el proyecto 3ra comunicación Nacional se
realizaron pagos en 2014 por US$238.690,97
En el proyecto BUR se realizaron pagos en 2014 por
US$17.140
POA 2015
21
Circunstancias Nacionales
COMPONENTE
1 44.636
PRESUPUESTO US$
Inventario Nacional de Emisiones y absorciones de gases de efecto invernadero
COMPONENTE
2 233.400,50
PRESUPUESTO US$
Medidas de mitigación
COMPONENTE
3 86.539
PRESUPUESTO US$
22
Vulnerabilidad y Adaptación
COMPONENTE
4 540.565,63
PRESUPUESTO US$
Información y conocimientos relevantes para el logro de la Convención
COMPONENTE
5 139.713
PRESUPUESTO US$
Gestión del proyecto
COMPONENTE
6 80.472,74
PRESUPUESTO US$
POA 2015
Resumen por línea presupuestaria año 2015
23
Cuenta de
Presupuesto Descripción Total
71200 International consultants 20.000,00
71300 Local consultants 270.468,00
71400 Service contract 223.354,69
71600 Travel 27.200,00
72100 Contractual services - companies 395.670,90
72200 Equipment and Furniture 7.518,00
72800 Information Technology Equipment 95.118,00
74100 Audit 4.419,00
74200 Comunications 40.000,00
75100 GMS 6.578,28
75700 Workshops and meetings 35.000,00
Total general 1.125.326,87
POA 2015
25
Inventario Nacional Gases de Efecto Invernadero (GEI) para 2010
COMPONENTE
1 158.548
PRESUPUESTO US$
Análisis de las acciones de mitigación.
COMPONENTE
2 55.750
PRESUPUESTO US$
Circunstancias nacionales, limitaciones y carencias, y necesidades financieras, técnicas y de capacidad relacionada
COMPONENTE
3 97.500
PRESUPUESTO US$
26
Monitoreo y evaluación
COMPONENTE
4 3.000
PRESUPUESTO US$
Unidad de administración del proyecto.
COMPONENTE
5 19.233
PRESUPUESTO US$
POA 2015
Resumen por línea presupuestaria año 2015
27
Cuenta de
Presupuesto Descripción Total
71300 Local consultants 21.000,00
71400 Service contract 53.433,00
72100 Contractual services - companies 166.048,00
71200 International consultants 33.000,00
71600 Travel 32.800,00
74200 Comunications 10.000,00
74100 Audit 3.000,00
75700 Workshops and meetings 14.750,00
Total general 334.031
29
1. Trabajo con los profesionales de la EPA
(Environmental Protection Agency) de los EE.UU,
para la sistematización del Inventario Nacional de
Emisiones de Gases de Efecto Invernadero.
Intercambio técnico para el módulo AFOLU.
2. Primer Informe Bienal de Actualización.
3. Inventario Nacional de Gases de Efecto Invernadero
Base 2010
4. Escenarios de cambio climático.
LOGROS
30
1. Retraso en los procesos de contratación debido a
demoras administrativas, dificultad en la conformación de
comités de evaluación, el cierre de procesos por
problemas en los términos de referencia (compra de
equipos para IDEAM) y la declaración de un proceso
como desierto y posterior reapertura.
DIFICULTADES
POA TCN 2015
Resultado 2 Componente 2. Inventario Nacional de Gases de Efecto Invernadero -GEI
Productos Actividades Planificadas para el
presente año
Cronograma Presupuesto 2015 Presupuesto desglosado por cuenta contable
Fecha inicio
Fecha terminación
GEF COF 71300 71400 71600 72100 75100
Producto 2.1. Inventario nacional de GEI
Elaboración del cálculo de las Emisiones de GEI para cada uno de los módulos para los años 2005, 2008 y 2010
Enero Diciembre
218.900,00 95.718,00 27.146,00 3.381,00 92.655,00
14.500,50 13.810,00 690,50
Subtotal Producto 2.1
218.900,00 14.500,50 95.718,00 40.956,00 3.381,00 92.655,00 690,50
TOTALES 218.900,00 14.500,50 95.718,00 40.956,00 3.381,00 92.655,00 690,50
Resultado 1 Componente 1. Circunstancias Nacionales
Productos Actividades Planificadas para el presente año
Cronograma Presupuesto
2015 Presupuesto desglosado por cuenta contable
Fecha inicio
Fecha terminación
GEF COF 72200 72800 75700 72100
Producto 1.1. Circunstancias Nacionales
Desarrollo conferencias, talleres y mesas de trabajo para recopilar los insumos para el documento de descripción de las circunstancias nacionales con información actualizada al 2014
Enero Diciembre
44.636,00 7.518,00 2.353,00 3.000,00 31.765,00
Subtotal Producto 1.1
44.636,00 0,00 7.518,00 2.353,00 3.000,00 31.765,00
TOTALES 44.636,00 0,00 7.518,00 2.353,00 3.000,00 31.765,00
Resultado 3 Componente 3. Mitigación
Productos Actividades Planificadas para el
presente año
Cronograma Presupuesto
2015 Presupuesto desglosado por cuenta contable
Fecha inicio
Fecha terminación
GEF COF 71400 72100 72800 75700
Producto 3,1 Avances de las acciones/planes y programas de mitigación desarrolladoas a nivel nacional
Descripción de las acciones/planes y programas de mitigación desarrolladoas a nivel nacional
Enero Diciembre
86.539,00 22.110,00 36.664,00 11.765,00 16.000,00
Subtotal Producto 3.1 86.539,00 0,00 22.110,00 36.664,00 11.765,00 16.000,00
TOTALES 86.539,00 0,00 22.110,00 36.664,00 11.765,00 16.000,00
Resultado 4
Componente 4. Vulnerabilidad y Adaptación
Productos
Actividades Planificadas para el presente año
Cronograma Presupuesto 2015 Presupuesto desglosado por cuenta contable
Fecha inicio
Fecha terminación
GEF COF 71200 71300 71400 71600 72100 72800 74200 75700 75100
Producto 4.1. Escenarios de Cambio Climático
Generación de escenarios de cambio climático actualizados para el período 2011-2100, con respecto al clima presente (1981-2010)
Enero Diciembre
43.500
43.500,00
0,00
Subtotal Producto 4.1
43.500 0,00 0,00 43.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Producto 4.2. Análisis de Vulnerabilidad
Identificación de la vulnerabilidad del país , aplicando con una metodología actualizada, y utilizando la información más reciente e indicadores socioeconómicos relevantes de acuerdo a las nuevas condiciones del país.
Enero Diciembre
449.569 47.497
20.000 131.250,0
0 40.956 23.819 96.544 81.000 40.000 16.000
45.234,8
9 2.261,7
Subtotal Producto 4.2
449.569,00 47.496,6 20.000,00 131.250,00 40.956 23.819,00 96.544,00 81.000,00 40.000,00 16.000,00 2.261,74
TOTALES 493.069 47.496 20.000 174.750 40.956 23.819 96.544 81.000 40.000 16.000 2.261,74
Resultado 5 Componente 5. Información y conocimientos relevantes para el logro de la Convención
Productos Actividades Planificadas
para el presente año
Cronograma Presupuesto 2015 Presupuesto desglosado por cuenta
contable
Fecha inicio
Fecha terminación
GEF COF 72100 75100
Producto 5.1. Otros asuntos para el logro de la Convención
Consultoría en financiamiento y en investigación en cambio climático
Enero Diciembre 104.641 0 104.641,00 -
35.072 33.401,90 1.670,10
Subtotal Producto 5.1 104.641,00 35.072,00 138.042,90 1.670,10
TOTALES 104.641,00 35.072,00 138.042,90 1.670,10
Resultado 6 Componente 6. Gestión del proyecto
Productos Actividades Planificadas
para el presente año
Cronograma Presupuesto 2015 Presupuesto desglosado por cuenta contable
Fecha inicio
Fecha terminación
GEF COF 71400 74100 75100
Producto 6.1. Gestión del proyecto
Seguimiento y evaluación integral del desarrollo del proyecto
Enero Diciembre 39.398 34.979,00 4.419,00
41.074,74 39.118,80 1.955,94
Subtotal Producto 5.1 39.398,00 41.074,74 74.097,80 4.419,00 1.955,94
TOTALES 39.398,00 41.074,74 74.097,80 4.419,00 1.955,94
T. GEF T, COF
987.183,00 138.143,87
TOTAL GENERAL
1.125.326,87
Totales por línea presupuestaria
71200 71300 71400 71600 72100 72200 72800 74100 74200 75100 75700
20.000,00
270.468,00
223.354,69
27.200,00
395.670,90
7.518,00
95.118,00
4.419,00
40.000,00
6.578,28
35.000,00
PLAN DE ADQUISICIONES TCN
Categoría -
Contratos Nuevos Objeto / Descripción
VALOR
CONTRATO 2015
BIENES Mobiliario de Oficina 7.518,00 7.518,00
CONSULTORÍA" Consultoría Circunstancias Nacionales 31.765,00 31.765,00
SC líder INGEI 40.956,00 40.956,00
IC PERSONA
NATURAL consultor afolu 1 15.000,00 12.500,00
IC PERSONA
NATURAL consultor afolu 2 10.500,00 8.750,00
IC PERSONA
NATURAL consultor afolu 3 13.500,00 11.250,00
IC PERSONA
JURÍDICA
consultoría Energía, procesos
industriales y residuos 50.000,00 16.667,00
IC PERSONA
JURÍDICA
Consultoría para la Sistematización del
inventario 41.700,00 13.900,00
CONSULTORÍA Consultoría INGEI (Energía, Procesos Ind
y Residuos) 91.588,00 62.088,00
IC Pagos consultores AFOLU y
georreferenciación 63.218,00 63.218,00
IC PERSONA
JURÍDICA
Consultoría para la Capacitación para
socialización de resultados 50.248,00 15.000,00
Categoría -
Contratos Nuevos Objeto / Descripción
VALOR
CONTRATO 2015
SC comunicador 40.956,00 40.956,00
SC líder Vulnerabilidad 45.234,00 45.234,89
IC PERSONA
NATURAL
Sectorial (Infraestructura, agricultura,
salud y bienestar, minero-energético) 30.000,00 15.000,00
IC PERSONA
NATURAL Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos 25.000,00 12.500,00
IC PERSONA
NATURAL Énfasis Servicio Provisión Hídrica 25.000,00 12.500,00
IC PERSONA
NATURAL Socioeconómico 25.000,00 12.500,00
IC PERSONA
NATURAL sistema de ciudades 20.000,00 10.000,00
IC PERSONA
NATURAL institucionalidad 12.500,00 6.250,00
IC PERSONA
NATURAL riesgos 20.000,00 10.000,00
IC PERSONA
JURÍDICA consultoría componente marino costero 102.500,00 51.250,00
Participación en Eventos Académicos 15.000,00 15.000,00
IC PERSONA
NATURAL
Profesional en Integración y
Visualización de Información 30.000,00 15.000,00
IC PERSONA
NATURAL
Inventario de Medidas de Adaptación y
Directorio de Adaptación 37.500,00 37.500,00
Categoría -
Contratos Nuevos Objeto / Descripción
VALOR
CONTRATO 2015
IC PERSONA
NATURAL Regionalización de escenarios 25.000,00 25.000,00
SERVICIO Consultores Internacionales 20.000,00 20.000,00
SERVICIO Consultores Extremos Climáticos 18.500,00 18.500,00
SC asistente técnico 8.700,00 8.700,00
SC Evaluación de medio término 7.418,80 7.418,80
SC asistente administrativa 23.000,00 23.000,00
SC auditoria 4.419,00 4.419,00
BIENES Adquisición de equipos de cómputo 111.842,00 95.118,00
SC Talleres 35.000,00 35.000,00
SC Publicaciones 40.000,00 40.000,00
SC GMS 6.578,28 6.578,28
SC Viajes 27.200,00 27.200,00
IC PERSONA
JURÍDICA
Consultoría Investigación en cambio
climático 40.000,90 40.000,90
TOTAL 1.125.326,87
Resultado 1
Presupuesto 2015
Fecha inicioFecha
terminaciónGEF 71200 71400 72100 74200 71600
Inventario Nacional Gases de Efecto Invernadero
(GEI) para 2010.
Elaboración del cálculo de las
Emisiones de GEI para BUREnero Diciembre 158.548,00 33.000,00 34.200,00 68.548,00 10.000,00 12.800,00
Subtotal Producto 1.1 158.548,00 33.000,00 34.200,00 68.548,00 10.000,00 12.800,00
TOTALES 158.548,00 33.000,00 34.200,00 68.548,00 10.000,00 12.800,00
Resultado 2
Presupuesto 2015
Fecha inicioFecha
terminaciónGEF 71300 71600 75700
Análisis de las acciones de mitigación.Análisis de las acciones de
mitigaciónEnero Diciembre 55.750,00 21.000,00 20.000,00 14.750,00
Subtotal Producto 2.1 55.750,00 21.000,00 20.000,00 14.750,00
TOTALES 55.750,00 21.000,00 20.000,00 14.750,00
Resultado 3
Presupuesto 2015
Presupuesto
desglosado por
cuenta contable
Fecha inicioFecha
terminaciónGEF 72100
Circunstancias nacionales, limitaciones y carencias,
y necesidades financieras, técnicas y de capacidad
relacionada y otra información que se considere
pertinente para el logro del objetivo de la
convención.
Consultoría de circunstancias
nacionales y financiamientoEnero Diciembre 97.500,00 97.500,00
Subtotal Producto 3.1 97.500,00 97.500,00
TOTALES 97.500,00 97.500,00
POA - BUR AÑO 2015
Componente 3. Mitigación
Componente 1. Inventario Nacional Gases de Efecto Invernadero (GEI) para 2010
ProductosActividades planificadas para el
presente año
Cronograma
ProductosActividades planificadas para el
presente año
Cronograma Presupuesto desglosado por cuenta contable
Presupuesto desglosado por cuenta contable
Componente 2. Análisis de las acciones de mitigación
ProductosActividades planificadas para el
presente año
Cronograma
Resultado 4
Presupuesto 2015
Presupuesto
desglosado por
cuenta contable
Fecha inicioFecha
terminaciónGEF 74100
Monitoreo y evaluación Monitoreo y evaluación Enero Diciembre 3.000 3.000
Subtotal Producto 4.2 3.000,00 3.000,00
TOTALES 3.000,00 3.000,00
Resultado 5
Presupuesto 2015
Presupuesto
desglosado por
cuenta contable
Fecha inicioFecha
terminaciónGEF 71400
Unidad de administración del proyecto.Seguimiento y evaluación integral
del desarrollo del proyectoEnero Diciembre 19.233 19.233
Subtotal Producto 5.1 19.233,00 19.233,00
TOTALES 19.233,00 19.233,00
T. GEF
71300 71400 72100 71200 71600 74200 74100 75700
21.000,00 53.433,00 166.048,00 33.000,00 32.800,00 10.000,00 3.000,00 14.750,00
Componente 4. Monitoreo y evaluación
ProductosActividades planificadas para el
presente año
Cronograma
334.031,00
Totales por línea presupuestaria
Componente 5. Unidad de administración del proyecto
ProductosActividades planificadas para el
presente año
Cronograma
PLAN DE ADQUISICIONES BUR Categoría - contratos
nuevos Objeto / Descripción Valor contrato Pagos Año 2015
IC Persona Jurídica Consultoría para la capacitación para socialización de resultados
35.248,00 35.248,00
IC Persona Jurídica Consultoría para la sistematización del inventario
33.300,00 33.300,00
IC Persona Jurídica Auditoría 3.000,00 3.000,00 Servicios Publicación del BUR
(diagramación -Infografía)
10.000,00 10.000,00
Servicios Talleres :Logística del taller de MRV
14.750,00 14.750,00
Servicios Viajes 32.800,00 32.800,00 IC Persona natural Simposio internacional
MRV 33.000,00 33.000,00
SC Consultor apoyo PNUD (3): Apoyo en PNUD para seguimiento a proyecto
34.200,00 34.200,00
IC Consultor mitigación (6)
25.000,00 21.000,00
IC Consultoría circunstancias nacionales
97.500,00 97.500,00
IC Técnico BUR 22.500,00 19.233,00
TOTAL 334.031,00
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